JEGYZŐKÖNYV. Rumi László

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Gusztáv Andor Varga Nelli

Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Szabó Patrik Török Ferenc Turi Tibor

Képviselő 11 fő Távollévő:

Rumi László Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, köztisztviselői: Dr. Kiss Csaba Kovácsné Czinege Piroska Boromisza Viktor Bleszákné Korsós Hajnalka Gubányné Bukor Erika Zsiga Ferenc Dudás Bertalan Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke Sztojka István Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Török Ferenc polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Kiosztásra került a Kalocsai kertek alatt c. népdalkötet, melyet a képviselő-testület minden tagja megkapott köszönetképpen a kötet megjelenéséhez nyújtott támogatásért. Forgassa mindenki szeretettel, reméli, hogy mindenkiben kedves emlékek fognak felidéződni a lapozgatás kapcsán. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 12 képviselőből 11 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tihanyi Tiborné és Szabó Patrik képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát egyhangúlag elfogadja. A képviselő-testület a polgármester Szabó Patrik jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. Török Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a testület a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja, valamint sürgősségi indítványként a kiosztott napirendi pontokat kívánja tárgyalni. Jelzi, hogy elsőként egy ügyvédi tájékoztató meghallgatását és megtárgyalását javasolja a DÉMÁSZ szerződésekkel kapcsolatban. A 2011. április 14-i ülésen került szóba, hogy ezeket a szerződéseket átvizsgálják és az ezzel kapcsolatos eredményekről szeretne tájékoztatót tartani az ügyvédnő. Emellett az ivóvízminőségjavító önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosítását, a társulás

1

által KEOP-pályázat EU Önerő Alap pályázat benyújtását valamint a Kalocsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását javasolja sürgősséggel tárgyalni. Egyéb javaslat, kérdés nem lévén kéri a testület állásfoglalását a DÉMÁSZ szerződésekkel kapcsolatos ügyvédi tájékoztató napirendre történő felvételével kapcsolatban. A Képviselő-testület a napirend felvételét egyhangúlag elfogadja. Török Ferenc polgármester: Javasolja, hogy ezt a napirendet zárt ülés keretében tárgyalják meg, mert az önkormányzatot és a vele kapcsolatban lévő céget érintő gazdasági és egyéb érdekeit sérthető információk is elhangozhatnak. Kéri a testület állásfoglalását a napirend zárt ülésen történő tárgyalásával kapcsolatban. A Képviselő-testület a napirend zárt ülésen történő tárgyalását egyhangúlag elfogadja. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés napirendre történő felvételével kapcsolatban. A Képviselő-testület a napirend felvételét egyhangúlag elfogadja. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás által benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztés napirendre történő felvételéről. A Képviselő-testület a napirend felvételét egyhangúlag elfogadja. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés napirendre történő felvételéről. A Képviselő-testület a napirend felvételét egyhangúlag elfogadja. Török Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az eredeti 4. napirendi ponthoz - ami így az 5. lett - kiosztásra került egy módosítás, az anyagban piros színnel emelték ki a változásokat. Kéri, hogy a napirend tárgyalásakor vegyék figyelembe a változásokat. Loibl László képvislő: Napirend előtt kíván szólni. Dr. Filvig Géza képviselő: Egyéb ügyek keretében tájékoztatni kívánja a testületet az Elszámoltatási Bizottság elnökeként a bizottság munkájáról. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

2

NAPIREND: 1.) Ügyvédi tájékoztató (zárt ülés keretében) 2.) Tájékoztató az önkormányzat 2011.1-III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) 2012. évi költségvetési koncepció Előadó; Török Ferenc polgármester 4.) 2012. évre vonatkozó bankszámla vezetési megbízás Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) Megállapodás a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal a kalocsai ingatlannyilvántartásban 22 és 21 hi'sz. alatt felvett, a valóságban Kalocsa, Szent István király út 1. és 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használati jogának rendezéséről és ehhez kapcsolódóan a Bács-Kiskun megyei Földhivatallal korábban megkötött bérleti szerződés megszüntetése és a Bács-Kiskun megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal korábban megkötött bérleti szerződés módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) Kalocsa Város Önkormányzata Allianz Hungária Biztosítóval kötött vagyon és felelősség biztosítási szerződéseinek felmondása, valamint Önkormányzati gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának felmondása Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Kalocsa Város Szentháromság tér, Mátyás király utca - Vörösmarty Mihály utca, Kubinszky utca közlekedési rendjének megváltoztatása Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Startmunka mintaprogram - 2012 - pályázaton való részvétel Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) Együttműködési megállapodás a gödöllői Szent István Egyetem és Kalocsa Város Önkormányzata között Előadó: Török Ferenc polgármester 10.) Kalocsa környéki Ivó vízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása Előadó: Török Ferenc polgármester 11.) Kalocsa környéki Ivóvízminőség-javító társulás által a KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat és az EU Önerő Alap pályázat benyújtása Előadó: Török Ferenc polgármester 12.) Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 13.) Egyéb ügyek -

Elszámoltatási Bizottság beszámolója Polgármesteri tájékoztató

3

Napirend előtti felszólalás Dr. Bedics Andrea jegyző: Az SZMSZ szerint napirend előtti felszólalást a lakosságot érintő, közérdekű ügyben lehet tenni, és a felszólalás tárgyát is jelezni kell, majd ezt követően dönt a testület arról, hogy felveszi-e a napirendek elé - minősített többséggel. Ez szerepel az SZMSZ-ben. Loibl László képviselő: A dolog kissé bájos. Tehát napirend előtt nem lehet szólni? Dr. Bedics Andrea jegyző: Dehogynem. Csak a tárgyat kell megjelölni, majd szavaz róla a testület. Loibl László képviselő: A testület több mint egy éves működése óta nem emlékszik ilyenre. Dr. Bedics Andrea jegyző: Amióta ő itt van, még nem volt napirend előtti felszólalás, csak kérdést intéztek a polgármesterhez. Loibl László képviselő: De volt, ő emlékszik két ilyen esetre. Dr. Bedics Andrea jegyző: Ha elmulasztotta, akkor elnézést kér, de most megnézte a szabályokat és a napirend előtti felszólalásra ezek vonatkoznak. Török Ferenc polgármester: A képviselő úr biztosan tud egy címet adni a felszólalásnak, Loibl László képviselő: Természetesen, azért tudja, hogy miről kíván beszélni. Két, a várost érintő ügyről kíván beszélni. Az egyik a választójogi törvény módosítása folytán a Kalocsát érintő jelentős presztízsveszteség, a másik a tűzoltóság bajai irányítás alá kerülésével történő szintén jelentős presztízsveszteség. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a napirend előtti felszólalás napirend elé történő felvételével kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a napirend előtti felszólalás felvételét a napirend elé. Loibl László képviselő: Köszöni, hogy a testület lehetőséget adott a napirend előtti felszólalásra. Az elmúlt napokban két megdöbbentő hírrel találkozott. Az egyik, hogy a városi tűzoltóság önállósága megszűnik és bajai irányítás alá kerül, ami azt jelenti, hogy leminősítik, nem a városban születnek majd a személyügyi, beruházási döntések, hanem Baján. Ha leépítés lesz, valószínűleg a bajaiak az otthoni létszámot fogják őrizni. A másik megdöbbentő hír, hogy a Fidesz frakcióvezetője vasárnap este benyújtotta a választójogi törvénnyel kapcsolatos módosító javaslatait, és ebben az szerepel, hogy Bács-Kiskun megyében az eddigi 10 választókörzet helyett csak 6 körzet lesz, tehát területek átcsoportosításra és összevonásra kerülnek. Érdekes módon az összes megyei nagyváros megőrizte választókörzeti központi funkcióját, egyedül Kalocsa esetében találkozott azzal a megdöbbentő dologgal, hogy Kiskörös lesz a választókörzet központja. Kiskőrös, amely 4

az 1970-es évek óta város, amellyel szemben - és minden tisztelete a kiskőrösieké, nem akarja őket bántani, hanem a saját városát kiemelni - Kalocsa ezer éves történelmi múlttal rendelkező érseki székhely, oktatási és kulturális központ, ráadásul körülbelül 3.500 fővel több a lélekszáma is. Ez a város hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe? Véleménye szerint jelentős lobbitevékenységet kellett volna kifejtenie ezzel kapcsolatban az önkormányzati vezetésnek és a körzet országgyűlési képviselőjének, akinek a lobbi erejéről mindenki meg van győződve, hiszen miniszterelnök-helyettesről beszélnek. Tehát lett volna olyan lobbi erő, ami ezt a két szégyenletes tényt meg tudta volna akadályozni, mert ez olyan mérvű presztízsveszteség, ami Kalocsát „bóvlivárossá" teszi. A polgármester felé szeretné jelezni, hogy bizonyára fontos az Egyesült Államokba és Ázsiába utazni tárgyalni és ott a város jó hírét és hírnevét építeni, de talán ezek fölött a dolgok fölött nem szabadna elmenni és itt is legalább olyan tevékenységet kellene kifejteni. Ezért azt javasolja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata hozzon olyan határozatot, hogy tiltakozik mindkét döntés ellen, kéri az illetékeseket, hogy vizsgálják ezt felül, valamint kéri, hogy sürgősséggel tárgyalják meg ezt a napirendet, ezt a határozati javaslatot, és vonják be a körzet országgyűlési képviselőjét, hogy minden lobbi erejét latba vetve harcoljon azért, hogy a város és az itt élő emberek ne szenvedjék el ezt a jelentős presztízsveszteséget. Varga Nelli képviselő ügyrendi: Azért kért ügyrendi hozzászólást, mert véleménye szerint felesleges, hogy képviselőtársa ennyire felzaklassa magát. Tehát a választójogi törvény módosításának tervezetéről van szó, nincsen semmiféle döntés. Az Országgyűlés még napirendre sem tűzte ezt a törvénymódosítást. Néhány információt azonban szívesen megosztana ezzel kapcsolatban. Az országgyűlési képviselőnek nem feladata a törvényjavaslatok elkészítése, a választójogi törvény-tervezetet nem ő nyújtotta be. Természetesen nem várja el a képviselő úrtól, hogy ismerje a törvényhozás folyamatát, de ez is hasonló módon zajlik, mint ahogy a testületi ülésen a határozatok születnek. Tehát amikor majd az Országgyűlés napirendre tűzi ezt a törvénytervezetet, akkor módosító javaslatokat nyújthatnak be a képviselők. Senyén Zsolt már elkészítette a módosító javaslatát, amiben szerepel, hogy Kalocsa legyen a választókörzet központja. Egyébként nem tudja, hogy a képviselő tudja-e, hogy mit jelent a választókörzeti központi funkció. Loibl László képviselő: Nem erről kíván beszélni. Arról kíván beszélni, hogy amikor majd a Parlament tárgyalja ezt az ügyet, akkor késő lesz. Tehát azért jelezte, hogy most kellene ebben lépni és megfelelő tiltakozó jegyzéket kellene eljuttatni az Országgyűlés elnökéhez illetve a törvényjavaslat beterjesztőjéhez. Ha Kalocsa Város Önkormányzata ül a babérjain és hallgat, akkor nyilván már nem tud majd mit tenni, tehát most kell ebben lépni. Egyébként pedig - ha jól tudja, mert utánanézett - az Országgyűlés még karácsony előtt fogja tárgyalni ezt a törvénymódosítást. Varga Nelli képviselő: Nem érti, hogy képviselő miért mondja azt, hogy Kalocsa számára ez presztízsvesztés, miért kell kelteni a hangulatot? A választókerületi központoknak a jövőben teljesen más funkciójuk lesz, a jövőben új rendszerben kell gondolkodni. A választókerületi központoknak egyetlen feladata lesz: a választások alkalmával - körülbelül ugye 4 évenként - az adott településnek a jegyzője fog gondoskodni a választások tisztaságáról. Amiről a képviselő beszél, az a járásközpontoknak lesz a feladata, ott lesznek privilégiumok, fejlesztések, egyebek - és itt Kalocsa meglehetősen előrehaladott állapotban van. Nevezetesen a múlt hét folyamán a kórházzal kapcsolatban is jelentős előrelépések történtek, tehát képviselő úr nyitott kapukat dönget. A módosító javaslatát Semjén Zsolt benyújtotta, ő teszi a dolgát.

5

Loibl László képviselő: Ha ennyire nincs jelentősége ennek, akkor Kiskőrös miért harcolt ennyire ezért? De egyetlen jelentős dolgot szeretne mondani ezzel kapcsolatban: akkor ezek után majd kiskőrösi képviselő fogja a környéket képviselni és természetesen nem Kalocsa lesz a szíve csücske. Nem érti, hogy a képviselőasszony miért bagatelizálja el ennyire ezt a kérdést. Sok emberrel beszélt, mióta ez a hír felröppent és azt érzékeli, hogy az emberek egyöntetűen nagy presztízsveszteségnek élik meg ezt. Pedig ő úgy gondolja, hogy azért lettek ide megválasztva, hogy az emberekkel foglalkozzanak. A tűzoltósággal kapcsolatban sincsenek aggályai a képviselő asszonynak? Török Ferenc polgármester: Szeretne válaszolni, illetve erre a pengeváltásra is szeretne reagálni. Reméli, hogy nem feltételezi azt a képviselő úr, hogy itt várnak arra, hogy legyen testületi ülés és meghallgathassák a képviselő úr javaslatát, mert biztosan az eszükbe sem jutott, hogy tegyenek valamit és abban reménykednek, hogy Loibl képviselő majd javasol valamit. Ez nem így történt, Semjén Zsolt már elkészített és benyújtotta a módosító indítványát. A képviselő úr pontosan tudja, hogy kik és hogyan készítik a törvénytervezeteket. Aki ezt készítette és beírta Kiskőrös nevét azért, mert hiányos volt a történelmi és földrajzi műveltsége, ez egy dolog. Ezt érzékelte mindenki és azonnal megtették a megfelelő lépéseket. Mindenki pontosan tudja, hogy ezer éves érseki székhely Kalocsa, illik, hogy ez a város legyen a körzetközpont. Ezért a vezetés és az országgyűlési képviselő mindent elkövet. Jelenleg ettől többet senki nem tud tenni, de ez valószínűleg azzal fog zárulni, hogy Kalocsa lesz a körzetközpont. A tűzoltósággal kapcsolatban nem szeretne „kekeckedni", de a képviselő úr látott valahol törvényt arról, hogy a tűzoltóság elkerül és Baján lesz? 0 hetek óta tárgyal a megyei parancsnokkal, a katasztrófavédelemmel. Nem fog megszűnni a tűzoltóság, lehet, hogy leépítenek 1-2 adminisztratív munkakört, de nem fog megszűnni. Az, hogy bajai parancsnokság alá kerüljön Kalocsa - ezt szeretnék a vezetők -, sokan nem szeretnék. Nem biztos, hogy elég lesz az, hogy itt nem szeretnék ezt sokan, de hivatkozhatnak arra, hogy a közelben van Paks, különböző veszélyes anyagok, ezen kívül a környéken most épül gyár, stb. Amit a képviselő úr is említett: január 1-től a tűzoltóság nem lesz önkormányzati intézmény. Innentől kezdve az önkormányzatnak nem lesz befolyása a helyi tűzoltóságra. 0 is azon van, hogy Kalocsa, mint járási székhely, megmaradjon olyan státuszban, hogy legyen rendes tűzoltóállomása. Loibl László képviselő: Ettől függetlenül nem lenne baj, ha Kalocsa Város Önkormányzata is ráerősítene erre. Továbbra is fenntartja a javaslatát, hogy sürgősséggel vegyék napirendre és fogalmazzanak meg egy olyan tiltakozást, melyben kifejtik, hogy Kalocsa Város Önkormányzata nem ért egyet azzal, hogy a tűzoltóság bajai irányítás alá kerüljön, illetve azzal sem, hogy Kiskőrös legyen a választókörzet központja. Szabó Patrik képviselő: Ő is javasolja a tiltakozó indítvány megszavazását, amit a képviselőtársa megfogalmazott. Török Ferenc polgármester: Tehát akkor a dolog menete jegyző asszony jelzése alapján a következő: napirendre kell venni, mert úgy tudnak határozatot hozni. Hajói érti, akkor a képviselő úrnak az a kérése, hogy Kalocsa Város egy hivatalos levélben jelezze az Országgyűlés felé, hogy annak a kérésének ad hangot, hogy ennek a választókerületnek az évszázados hagyományaira és a térségben betöltött szerepére hivatkozva ennek a választókerületnek a központja a város lehet. A tűzoltóságot belefogalmazhatják, de mivel állami kézbe kerül, nem gondolja, hogy bármit is el lehetne érni ebben az ügyben. Egy ilyen levelet megfogalmazhatnak, ezzel nincs gond, viszont a tűzoltósággal kapcsolatban úgy gondolja, hogy jó irányba halad a tárgyalás. Kéri a testület

6

állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy 1. napirendi pontként felvegyék a témát a napirendek közé. A testület egyhangúlag egyetért a téma 1. napirendként történő megtárgyalásával.

1.) Állásfoglalás a választójogi törvény módosításának tervezetével kapcsolatban (szóbeli előterjesztés) Török Ferenc polgármester: A következő határozati javaslatot terjeszti elő: Kalocsa Város levélben - ezt majd megfogalmazzák - jelezze az Országgyűlés felé, hogy a térségben betöltött szerepe, évszázados hagyományai és az itt élő emberek érzelmének megfelelően a 3. választókerület területi székhelye Kalocsa legyen. Valamint kérik, hogy a döntésnél ezt vegyék figyelembe. Loibl László képviselő: A tűzoltósággal kapcsolatos dolgokat is kéri, hogy vegyék bele. Török Ferenc polgármester: Mit szeretne a képviselő, mit fogalmazzanak meg? Loibl László képviselő: Szeretnék, ha Kalocsa Város tűzoltósága és katasztrófavédelme továbbra is önálló maradna, helyi parancsnoksággal és irányítással. Török Ferenc polgármester: Egyébként lesz helyi tűzoltóparancsnok, nem viszik el, csak szervezetileg fog Bajához tartozni. Varga Nelli képviselő: A javaslat első részét megérti, bár nem ért egyet az asztalcsapkodással, jobban szereti a finom megnyilvánulásokat. Viszont egy le nem írt dolgot a tűzoltósággal kapcsolatban kifogásolni bárkinél is — ezzel nem ért egyet, a szóbeszéd az szóbeszéd. Sehol nem írta le senki, nem érti, hogy mi ellen kellene tiltakozni. Török Ferenc polgármester: 0 is ezt próbálta meg elmondani Loibl képviselő úrnak, ez nem egy eldöntött tény. A másik egy törvényjavaslat, az ellen már nyilván lehet tenni, lehet változtatást javasolni. Kéri, hogy ezt halasszák el, lehet, hogy napokon belül megjelenik valami hír ezzel kapcsolatban. Török Gusztáv Andor képviselő: Szeretne csatlakozni Loibl képviselőhöz, hogy a tűzoltóságot is vegyék bele, mert úgy tudja, hogy volt a polgármesternél a megyei kapitány, aki elmondta, hogy mi lesz, hogy lesz, ki lesz a kapitány, a parancsnok, Török Ferenc polgármester: Lehet, hogy nem mondta pontosan, de nem dőlt el a dolog, nem tudja azt mondani, hogy Baján lesz, vagy Kalocsán, mert nem dőlt el. Török Gusztáv Andor képviselő: Úgy kell megtudniuk az utcán, hogy van ilyen verzió, a polgármesternél pedig járt a megyei kapitány és elmondta. Akkor miért nem kaphatnak tájékoztatást?

7

Török Ferenc polgármester: Most mondta el, hogy azt a tájékoztatást kapta, hogy még nem dőlt el semmi. Nem kell az utcán ilyen információkat megtudni. Török Gusztáv Andor képviselő: De onnan lehet csak tudni, mert a polgármester nem mondja el. Mikor volt itt a kapitány két hete, három hete, egy hónapja? Azóta már biztosan volt testületi ülés. Ez egy fontos dolog, épp amit a polgármester mondott, hogy itt van Paks, itt vannak a nagy üzemek, éppen ezért kellett volna erről beszélni. Továbbra is azt gondolja, hogy Loibl képviselőnek igaza van, kezdeményezzék, hogy Kalocsa legyen az összevont parancsnokság központja. Török Ferenc polgármester: Amikor Loibl képviselő felvetette a témát és ő elmondta, hogy eddig mit tudnak, akkor elkezdődött egy felesleges, parttalan vita. Megszavaztatja, de nem ért egyet a tűzoltósággal kapcsolatos felvetéssel. Dr. Filvig Géza képviselő: Loibl képviselő javaslata szép gondolat, örül, hogy ellenzéki képviselőként ezt felveti, ráadásul a polgármester is elmondta, hogy ezen dolgozik. Azt kéri, hogy kerüljék el azt, hogy esetleg hiteltelenné váljon a város, elhangzott, hogy ennek az ügynek még hivatalos megjelenése sincs. Úgy értelmezné a képviselő felvetését, hogy kiemelt súllyal kezelje ezt a polgármester, a képviselők ezt tolmácsolják itt, a polgármester válaszolt, hogy ezt teszi és ezt fogja tenni továbbra is. Véleménye szerint ez egy megfelelő megoldás. Loibl László képviselő: Átgondolva és átérezve a mondottakat kéri, hogy a következőről döntsenek: amint hivatalosan megjelenik valami a tűzoltóságokról, akkor - akár rendkívüli ülés keretében - döntsenek a lépésekről, mert változatlanul állítja, hogy jelentős presztízsveszteség érheti a várost. Török Ferenc polgármester: A tűzoltóság ügyében tehát akkor nem kell határozatot hozni. Kéri a testület állásfoglalását a máielhangzott levéllel és határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 240/2011. öh. Állásfoglalás a választójogi törvény módosításának tervezetével kapcsolatban Határozat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozva dr. Semjén Zsolt országgyűlési képviselő egyéni módosító javaslatához, azzal a kéréssel fordul a Magyar Országgyűlés felé, hogy „az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006, sz. törvényjavaslat" zárószavazása alkalmával a Bács-Kiskun 03. OEVK székhelyeként Kalocsát jelölje meg. Biztosítva ezzel, hogy Kalocsa továbbra is méltán őrizhesse történelmünkben betöltött szerepét. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Országgyűlés És általuk az érintettek. 8

2.) Ügyvédi tájékoztató (zárt ülés keretében) (a zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben) Török Gusztáv Andor képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. Török Ferenc polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület a zárt ülésen az alábbi határozatokat hozta: A Képviselő-testület 1.) szakértői vélemény alapján megállapítja, hogy a 2002., 2003-ban, az Önkormányzat és a DÉMÁSZ Zrt. között megkötésre került szerződésekben és módosításaiban foglaltak alapján jelentős mértékű kár érte az Önkormányzatot, mely alapján felmerülhet bűncselekmény elkövetésének gyanúja. 2.) felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, tegyen feljelentést az érintett hatóság, a rendőrség felé ismeretlen tettes ellen. A Képviselő-testület 1.) megbízza a Dr. Borsai Ügyvédi Irodát, dr. Borsai Nelli ügyvédet a feljelentés elkészítésére és az Önkormányzat képviseletével az ügy során. 2.) meghatalmazza a polgármester, hogy megkösse a szerződést az ügyvédi irodával.

3.) Tájékoztató az önkormányzat 2011.1-III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: A beszámoló az első háromnegyed év adatait tartalmazza. Ami tisztán látszik, hogy az önkormányzat közel 200 millió Ft-tal kevesebb normatívát kapott a 2011. évben. Felkéri Bleszákné Korsós Hajnalka Közgazdasági Iroda vezetőt, hogy ismertesse a beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Röviden ismerteti a könyvvizsgálói véleményt. A jelentésben megjelent adateltérésre az a magyarázat, hogy az idő rövidsége miatt az október 20-i határidő betartása miatt nem kerültek bizonyos változások átvezetésre, azonban a mostani előterjesztésben már a pontosabb adatok szerepelnek. (könyvvizsgálói vélemény írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri Varga Nellit, a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban. Varga Nelli biz, elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.

Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 9 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 243/2011, öh. Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-m. negyedéves gazdálkodásáról Határozat A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda és általuk az érintettek.

4.) 2012. évi költségvetési koncepció Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv Andor képviselő megérkezik az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, és kiemeli, hogy a koncepciót minden évben el kell készíteni. Egyelőre a jövő évi állami költségvetés elfogadásának hiányában még nem lehet pontosan bemutatni mindent. Feladatalapú költségvetést terveznek 2012-re, a 2011. évi költségvetés a 2010. évi alapján készült el, nem a „saját" költségvetésük volt, az előző számokból kellett dolgozni. Ez a koncepció a 2011. évet vette alapul, és kiemeli, hogy a kórház a jó példa arra, hogy milyen módon változik meg valaminek a költségvetése, ha megfelelő menedzsmentet állítanak fel. Ha ezt az önkormányzat minden intézményénél bevezetik, akkor olyan önkormányzatot tudnak létrehozni, amely a saját bevételeiből képes ellátni magát. Felkéri dr. Bedics Andrea jegyzőt, hogy ismertesse a kisebbségi önkormányzatok véleményét. Dr. Bedics Andrea jegyző: Ismerteti a kisebbségi önkormányzatok véleményét. (kisebbségi önkormányzati vélemények írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Szeretné gyorsan megnyugtatni a Német Kisebbségi Önkormányzatot, hogy nem szeretnének semmilyen testvérvárosi kapcsolatot megszüntetni, ez nem szerepel a koncepcióban. A pénzt a pénzügyi szabályoknak megfelelően fogják kezelni, az észrevételeket figyelembe veszik, Felkéri Varga Nellit, a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.

10

Varga Nelli biz. elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a 2012. évi költségvetési koncepciót. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a koncepcióval kapcsolatos határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 8 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 244/2011. öh, 2012. évi költségvetési koncepció Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A magyar állam költségvetése még nem került elfogadásra, ezért a bevételek, illetve a törvény által meghatározott kiadások pontos számai és a végleges mutatók a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra. •

•

Felkéri a polgármestert, hogy az állami költségvetés elfogadását követően határozza meg a központi szabályozóktól, valamint az egyéb törvénymódosításoktól függő bevételi forrásokat. A 2011. évi teljesítési adatok és a jóváhagyott törvénymódosítások ismeretében és alapul vételével végezzen számításokat az adó és egyéb saját bevételek 2012. évi összegére vonatkozóan.

2. A 2012. évi költségvetési tervezés alapelveit az alábbiakban határozza meg. •

•

•

• •

• • • •

Az intézmények a 2012. évre feladat alapú elemi költségvetést kell hogy készítsenek. A folyatatott költségvetési egyeztető tárgyalások során kell pontosítani az intézményi saját bevételeket, és kiadásokat. A szigorú költségvetési gazdálkodás elveinek érvényesítése, és a működési költségvetési hiány elkerülése érdekében több fordulós költségvetési egyeztetést kell tartani előzetes ütemterv szerint a végleges 2012. költségvetés benyújtása előtt. A tervezés során az intézmények és a hivatal az önkormányzat működőképességének megtartását tekintik elsődleges feladatnak, ezért külön be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok költség igényét. A feladatellátáshoz szükséges intézményhálózatot - az Ötv-ben biztosított változtatások lehetőségének figyelembe vétele mellett - át kívánja szervezni. Biztosítani kell a változások 2012. I. negyedévi hatállyal történő végrehajtását, hogy az ebből eredő megtakarítások költségvetési hatása egész évre tervezhető legyen. Biztosítani kell az áttekinthető, egységes pénzügyi rendszer működését mind a polgármesteri hivatalban, mind az intézményeknél. Fő szempontként kell érvényesülni az ésszerű, takarékos gazdálkodás megvalósításának (úgy a dologi, mint a munkaerő és bérgazdálkodást figyelembe véve), a saját bevételi források maradéktalan feltárásának és a pályázati lehetőségek teljes körű kihasználásának. A költségvetési hiány csökkentése és a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében meg kell teremteni a folyamatos pénzügyi ellenőrzési lehetőséget a kiadások rangsorolásához. Továbbra is kiemelten kell kezelni az alapfeladatok ellátásához nem szükséges önkormányzati ingatlanok hasznosítását, (nem értékesítését) Biztosítani kell az intézmények gazdaságosabb működtetési lehetőségeit. A törvényi változtatásokra figyelemmel a Kórház és Rendelőintézet működését és szervezetét folyamatosan vizsgálni kell, és meg kell tenni a szükséges módosításokat. 11

•

A kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az előző években alkalmazott támogatási elveket kell folytatni, miszerint a központi költségvetésből kapott támogatási összeggel azonos összegű támogatást nyújt az önkormányzat minden (4 kisebbségi önkormányzat: német, örmény, cigány, horvát) kisebbségi önkormányzat részére azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzati rész a központi keretbe kerüljön, (5.számú melléklet) és célirányosan csak a tényleges teljesítés után kerüljön lebontásra.

3. Működési költségvetés tervezése •

• • • •

•

• •

• • •

•

• • • •

•

A rendszeres személyi juttatások előirányzatának tervezése a korábbi évek gyakorlata szerint történjen a feladatfinanszírozás elveinek megfelelően, a közalkalmazotti bértábla és a közalkalmazotti törvényben foglaltak figyelembe vételével. Működési forráshiány lehetőleg nem tervezhető A személyi juttatások előirányzatának tervezése a jövő évi feladatokhoz jóváhagyott, és a betöltött álláshelyeken ténylegesen foglalkoztatott dolgozói létszám alapján történjen. A mozgóbér igényeket külön be kell mutatni, és a költségvetésben kell rendelkezni a felhasználási irányelvekről. Az intézmények elemi költségvetésében a költségvetési egyeztetések jóváhagyása után céljellegű előirányzatként szerepeljenek a törvényi kötelezettségből adódó egyszeri jellegű kifizetések. Felhasználásukkal az intézmény köteles elszámolni. A köztisztviselők és választott vezetők esetén a Ktv. és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló helyi rendeletek, valamint a várható törvénymódosítások figyelembe vételével kell a személyi juttatásokat tervezni. A juttatások biztosítására és szabályozására a jogszabály szerint kötelező cafetéria rendszeren belül kell tervezni a kiadásokat a forráslehetőségektől függően. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a jogszabályi előírások figyelembe vételével történjen. A dologi kiadások előirányzata egyrészt az élelmezési normaemelések hatásával emelkedhet a bevételi előirányzatok egyidejű emelése mellett, (térítési díjak, intézményi ellátási díjak stb.) Felül kell vizsgálni a térítési díjak rendszerét az önkormányzati terhek csökkentése érdekében. Az intézmények fenntartási, karbantartási költsége, valamint az inflációs keret továbbra is a központilag kezelt előirányzatok között szerepeljen. Az intézmények jóváhagyott költségvetésének dologi kiadásaiból 20 %, továbbá a szakképzést folytató intézmények dologi kiadásainak 20 %-a központi keretként kerüljön megtervezésre. A rezsiköltségek, közüzemi költségek előirányzatát a 2011. évi tényleges felhasználások naturális adatai és a 2012. évre tervezett közüzemi díjak alapul vételével kell meghatározni, és az előző évhez hasonlóan központi keretben kerüljön megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások tervezése az intézményben ellátott gyermeklétszám és az intézményi sajátosságok figyelembe vételével történjen. A tanulók pénzbeli juttatása, és a pénzeszközátadás a jogszabályi előírásokon túl ne emelkedjen a 2011. évihez viszonyítva. A ó. osztályos tanulók tanulmányi kirándulását 2012.-ben is tervezni kell a központi keretek között. A szociális és segélyezési feladatok előirányzatának tervezése — az érvényes jogszabályi rendelkezések és a helyi rendeletek alapul vételével - a tényleges ellátotti létszám alapján történjen. A szociális célú kiadások között tervezett forrásokból kell biztosítani a nyugdíjasok karácsonyi és húsvéti energiaköltség támogatását is. A szociális juttatások összességében vagy egyes részeiben a költségvetés lehetőségétől függően emelkedhetnek. Központilag kerüljenek megtervezésre a korábbi évek kötelezettségvállalásai, és a központilag kezelt intézményi kiadások, hatáskörök megjelölésével.

12

4. Fejlesztések, felújítások tervezése A Képviselő Testület • egyetért a koncepció készítés időpontjáig jóváhagyott és megkezdett beruházások folytatásával. • A folyamatban lévő beruházásokat követően különböző pályázati forrásokból támogatott, új beruházási célok megvalósítását támogathatja bizottsági és polgármesteri vélemény alapján, amennyiben a saját rész forrása biztosítható. • A hitel és kamattörlesztések teljesítését a szerződésben foglaltak szerint biztosítja • A lakásépítők és vásárlók támogatását a tényleges igényeknek megfelelően javasolja tervezni, és a lehetőségeknek megfelelően teljesíti. 5. Tartalékok •

A gazdálkodás biztonsága érdekében, az előre nem tervezhető finanszírozásához általános tartalék képzését szükségesnek tartja.

feladatok

A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak figyelembe vételével készítsen javaslatot a költségvetési egyeztetésekhez, és azt követően a bizottsági költségvetési tárgyalásokra. A költségvetési tárgyalásokat követően a bizottsági véleményekkel kiegészített tervjavaslatot és az erről szóló rendelet tervezetet terjessze a Képviselő Testület elé a törvényben meghatározott határidő betartásával. Az önkormányzat költségvetési rendelete elfogadásáig — 2012. évben - a gazdálkodás vitelére a 2011. évben elfogadott szabályok az irányadóak. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester

Értesülnek; a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda és általuk az érintettek.

Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az intézmények átszervezésével kapcsolatos határozati javaslatról. A testület 8 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 245/2011. öh. Intézmények átszervezése Határozat Képviselő-testület

1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az átszervezésekkel érintett intézmények esetén a létszámcsökkentéssel, és a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos szükséges egyeztetéseket kezdje meg, 2.) felkéri az átszervezéssel és a létszámcsökkentéssel érintett valamennyi intézmény vezetőit, hogy a szükséges egyeztetéseket és véleményezési feladatokat végezzék el.

13

Felelős: polgármester, intézményvezetők Határidő: azonnal Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda és általuk az érintettek. 5.) 2012. évre vonatkozó bankszámla vezetési megbízás Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 246/2011. öh. 2012. évre vonatkozó bankszámla vezetési megbízás Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az OTP Bank Nyrt-vel, a bankszámlavezetésre irányuló szerződés határozott időre történő megkötésével. A szerződés lejártának időpontja: 2012. december 31. Határidő: 2011. december 31. Felelős: Török Ferenc polgármester

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda és általuk az érintettek.

6.) Megállapodás a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal a kalocsai ingatlan-nyilvántartásban 22 és 21 hrsz. alatt felvett, a valóságban Kalocsa, Szent István király út 1. és 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használati jogának rendezéséről és ehhez kapcsolódóan a BácsKiskun megyei Földhivatallal korábban megkötött bérleti szerződés megszüntetése és a BácsKiskun megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal korábban megkötött bérleti szerződés módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve)

14

Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a szavazásnál vegyék figyelembe a képviselők a kiosztott módosító anyagot, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 247/2011. öh. Megállapodás a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal a kalocsai ingatlan-nyilvántartásban 22 és 21 hisz. alatt felvett, a valóságban Kalocsa, Szent István király át 1. és 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használati jogának rendezése és ehhez kapcsolódóan a Bács-Kiskun megyei Földhivatallal korábban megkötött bérleti szerződés megszüntetése és a Bács-Kiskun megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal korábban megkötött bérleti szerződés módosítása Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 1.) felhatalmazza Török Ferenc polgármestert, hogy megkösse és aláírjon a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselőjével Kalocsa Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában lévő, a kalocsai ingatlan-nyilvántartásban 22 és 21 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű a valóságban Kalocsa, Szent István király út 1. és 3. szám alatt található ingatlanokat terhelő ingyenes használati jog négyzetméterben történő meghatározásáról a jogutódlás ingatlannyilvántartási bejegyzéséről, valamint az ingyenes használat és az azzal járó költségek viselésének feltételeiről szóló megállapodást. 2.) felhatalmazza Török Ferenc polgármestert, hogy megkösse és aláírja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselőjével a Bács-Kiskun Megyei Földhivatallal korábban készített és jelenleg hatályos bérleti jogviszonyt megszüntető megállapodást. 3.) felhatalmazza Török Ferenc polgármestert, hogy megkösse és aláírja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselőjével a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatallal korábban megkötött és jelenleg hatályos bérleti szerződés módosításáról szóló megállapodást. Felelős: Határidő:

- Polgármester - Jegyző 2011. november 30.

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda BácsKiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét és általuk az érintettek.

7.) Kalocsa Város Önkormányzata Allianz Hungária Biztosítóval kötött vagyon és felelősség biztosítási szerződéseinek felmondása, valamint önkormányzati gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának felmondása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 15

A testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 248/2011. öh. Kalocsa Város Önkormányzata Allianz Hungária Biztosítóval kötött vagyon és felelősség biztosítási szerződéseinek felmondása, valamint önkormányzati gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának felmondása Határozat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő - testülete 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának az Allianz Hungária Biztosítóval fennálló vagyon és felelősség biztosítási szerződéseit a biztosítási év végére felmondja. 2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait 2011. november 30 napjáig felmondja és a gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait a BRÓ. KER Kft. szakmai javaslata alapján a legkedvezőbb biztosítási ajánlatot nyújtó biztosítóval 2011. december 31. napjáig megkösse. 3. felkéli az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az intézmények üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait 2011. november 30 napjáig mondják fel, és a gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait a BRÓ. KER Kft. szakmai javaslata alapján a legkedvezőbb biztosítási ajánlatot nyújtó biztosítóval 2011. december 31. napjáig kössék meg. 4. felkéri a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottságot, hogy a BRÓ. KER Kft.- vei együttműködve, annak szakmai véleménye alapján válassza ki az összességében legelőnyösebb vagyon és felelősségbiztosítási ajánlatot és tegyen javaslatot a Képviselőtestület részére a kiválasztott biztosítóval történő biztosítási szerződés megkötésére 2011. december 20. napjáig. 5. felkéri a BRÓ.KER Kft-t, hogy az összességében legkedvezőbb vagyon és felelősségbiztosítás, valamint kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kiválasztásában az önkormányzat és intézményei részére segítséget nyújtson. 6. felhatalmazza polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Polgármester Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság elnöke Intézményvezetők Határidő: Biztosítási szerződések felmondása - 2011. november 30. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítások megkötése - 2011. december 31. Vagyon és felelősségbiztosítás megkötése tárgyában előterjesztés benyújtása - 2011. december 23. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kalocsa Város Önkormányzat intézményvezetői és általuk az érintettek.

16

8.) Kalocsa Város Szentháromság tér, Mátyás király utca - Vörösmarty Mihály utca, Kubinszky utca közlekedési rendjének megváltoztatása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri Boromisza Viktort, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. Boromisza Viktor irodavezető: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy lakossági és szakmai szempontok alapján vizsgáltak meg ezt a 3 helyszínt forgalombiztonsági szempontból. Egyeztetéseket folytattak a rendőrséggel és a helyi TDM szervezettel is, ők is támogatják a változtatásokat. A Kubinszky utcával kapcsolatban a Volán Zrt. nem támogatja a módosítást, a rendőrség viszont teljes mértékben egyetért ezzel. Török Ferenc polgármester: Felkéri Varga Nellit, hogy ismertesse a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság véleményét. Varga Nelli biz.tag: A bizottság mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. Simon Zoltán alpolgármester: A Kubinszky utcai forgalmi rend megváltozásával kapcsolatban jegyezné meg, hogy lakossági bejelentések érkeztek, miszerint az utca állapota, útszélessége sem alkalmas arra, hogy autóbuszok közlekedjenek arra. Mindenképp támogatni kell ezt a tervezetet. Török Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Szentháromság tér közlekedési rendjével kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 249/2011. öh, Kalocsa, Szentháromság tér közlekedési rendjének módosítása Határozat A Képviselő-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város: Szentháromság tér közlekedési rendje az előterjesztésben bemutatott módon és tartalommal megváltoztatásra kerüljön, a szükséges feltételek biztosítását követően az új közlekedési rend életbe lépjen 2.) egyetért azzal, hogy a szükséges forrást, azaz bruttó 550 ezer Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 3.sz. melléklet 29. sorának terhére biztosítja 3.) megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc 17

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általuk az érintettek. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Mátyás király - Vörösmarty utca csomópont közlekedési rendjével kapcsolatban. A testület 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 250/2011. öh. Kalocsa, Mátyás király - Vörösmarty u. csomópont közlekedési rendjének módosítása Határozat A Képviselő-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város: Mátyás király utca-Vörösmarty Mihály utca csomópontjának közlekedési rendje az előterjesztésben bemutatott módon és tartalommal megváltoztatásra kerüljön, a szükséges feltételek biztosítását követően az új közlekedési rend életbe lépjen 2.) egyetért azzal, hogy a szükséges forrást, azaz bruttó 225 ezer Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 3.sz. melléklet 29. sorának terhére biztosítja 3.) megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általuk az érintettek. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Kubinszky utca közlekedési rendjével kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 251/2011. öh, Kalocsa, Kubinszky u. közlekedési rendjének módosítása Határozat A Képviselő-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város: Kubinszky utca közlekedési rendje az előterjesztésben bemutatott módon és tartalommal megváltoztatásra kerüljön, a szükséges feltételek biztosítását követően az új közlekedési rend életbe lépjen

18

2.) egyetért azzal, hogy a szükséges forrást, azaz bruttó 75 ezer Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 3.sz, melléklet 29. sorának terhére biztosítja 3.) megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általuk az érintettek. 9.) Startmunka mintaprogram - 2012 - pályázaton való részvétel Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, és kiemeli, hogy 120 főre tervezik beadni a pályázatot, tartalmas munkát szeretnének adni. Mindent el fog követni, hogy minél nagyobb létszámot kapjon a város a kért 120 főből. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 252/2011. öh. Startmunka mintaprogram - 2012 - pályázaton való részvétel Határozat Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testülete 1.) hozzájárul ahhoz, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2012 évben a Kalocsai kistérségben mint hátrányos helyzetű kistérségben - a Belügyminisztérium által meghirdetett startmunka mintaprogramban részt vegyen, pályázatot benyújtson. 2.) vállalja, hogy a programban 100%-ban támogatott bérköltségeken és a program által biztosított dologi kiadások összegén felül felmerülő költségek fedezetét a 2012. évi költségvetés terhére betervezi oly módon, hogy az előfinanszírozást figyelembe veszi. 3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, szakmai kidolgozására, benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: 2011. december 31. Értesülnek; a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda és általuk az érintettek. 19

10.) Együttműködési megállapodás a gödöllői Szent István Egyetem és Kalocsa Város Önkormányzata között Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a gödöllői egyetem agráregyetem, így a kapcsolat kiemelten fontos lehet a kalocsai mezőgazdasági élet szempontjából. A kalocsai főiskolával egyre jobb a viszony, ez az együttműködés nem jelent semmilyen hátrányt erre nézve még mielőtt valaki megkongatja a vészharangot. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 253/2011. öh. Együttműködési megállapodás a gödöllői Szent István Egyetem és Kalocsa Város Önkormányzata között Határozat Képviselő-testület (1) egyetért azzal, és támogatja, hogy a Szent István Egyetem, Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. és Kalocsa Város Önkormányzata, Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. együttműködési megállapodást kössön, (2) felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szent István Egyetem, Gödöllő és általuk az érintettek.

11.) Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy egyes szakfeladatok beépítése szükséges a társulási megállapodás szövegébe. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

20

254/2011. öh, Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása Határozat 1.) Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. „VIII. A társulás alaptevékenysége ……………..

VIII. 2. A kötelező feladatok szakfeladat szerinti besorolása: 360000 víztermelés, kezelés, ellátás 422100 folyadék szállítására szolgáló közmű építése 429100 vízi létesítmény építése 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése" 2.) Felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét a módosított társulási megállapodás aláírására. Végrehajtásért felelős: Török Ferenc polgármester Végrehajtás határideje: 2011. december 1. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és általuk az érintettek.

12.) A Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító társulás által a KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat és az EU Önerő Alap pályázat benyújtása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy amennyiben lesz lehetőség a Belügyminisztériumhoz önerőpályázat benyújtására, akkor a fennmaradó 3,8 millió Ft-nyi saját forrás biztosítása is lehetséges lesz. Lehetséges, hogy az ezzel kapcsolatos döntésre a két ünnep között kerülne sor rendkívüli ülés keretében, ezért kéri a képviselőket, hogy álljanak majd rendelkezésre. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 255/2011. öh, A Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító társulás által a KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat és az EU Önerő Alap pályázat benyújtása

21

Határozat

1.) Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendeletet módosította a 33/2011. (IX.29.) BM rendelet. Kalocsa Város Önkormányzat a fenti jogszabály változása miatt, a 137/2011 számú határozatát visszavonja, mely helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 2.) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére nettó 1.956.865.602.- Ft beruházási összeggel (ami évenként a következő képpen alakul: 2011. év 8.592.150.- Ft, 2012. év 782.887.604.- Ft, 2013. év 1.157.359.648.- Ft, 2014. év 8.026.200.- Ft). 3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges nettó 436.913.614.- Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap 429.165.244.- Ft támogatást is, a településre eső összeget biztosítja. Kalocsa város vonatkozásában az önrész az alábbiak szerint alakul: -

EU önerő alap támogatás: Saját forrás: Hitel Önrész összesen:

143.672.822.- Ft 3.784.127.- Ft 0.- Ft 147.456.949.- Ft

4.) A beruházás pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak szerint alakul: Kalocsa város esetében: A projekt finanszírozási terve - Kalocsa EU támogatás (KEOP) Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) EU önerő alap támogatás Önerő Hitel Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) Összesen ÁFA Mindösszesen Hitel felvételének első három éves költségei (hitelből)

2011

2012

2013

2014

Összesen

1 906 614

172 004 826

256 820 241

1 781 029

432 512 710

336 461

30 353 793

45 321 219

314 299

76 325 772

633 342 0 0

57 136 861 3 784 127 0

85 310 993 0 0

591 625 0 0

143 672 822 3 784 127 0

0

0

0

0

0

2 876 418 719 104 3 595 522

263 279 608 65 819 902 329 099 509

387 452 454 96 863 113 484 315 567

2 686 953 671 738 3 358 691

656 295 432 164 073 858 820 369 290

174 780

116 977

258 799

0

550 556

2012 513 795 805

2013 767 148 024

Az egész projektre vonatkozóan: A projekt finanszírozási terve EU támogatás (KEOP)

2011 5 695 249

Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)

1 005 044 90 669 848 135 379 063 22

2014 Összesen 5 320 112 1 291 959 190

938 843

227 992 798

EU önerő alap támogatás Önerő Hitel Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) Összesen ÁFA Mindösszesen

1 891 858 170 673 581 254 832 561 1 767 244 429 165 244 0 7 748 370 0 0 7 748 370 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

1 157 359 1 956 865 8 026 200 648 602 2 148 038 195 721 901 289 339 912 2 006 550 489 216 400 10 740 1 446 699 10 032 2 446 082 978 609 505 188 560 750 002 8 592 150 782 887 604

5.) Felkéri az önkormányzat polgármesterét, hogy a döntésről a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulást értesítse. Végrehajtásért felelős: Török Ferenc Végrehajtás határideje: 2011. december 1. Képviselőtestület határozatáról értesülnek: - Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és általuk az érintettek.

13.) Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 256/2011, öh. Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Határozat A Képviselő-testület 1.) a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását 2011. december 31.napjától az előterjesztés szerint módosítja, döntésében a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása 38/2011 (XI.23) sz. KTT határozatát megerősíti. 2.) felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 23

Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása és általuk az érintettek. 13.) Egyéb ügyek - Elszámoltatási Bizottság beszámolója Dr. Filvig Géza biz.elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben létrehozott bizottság hosszadalmasan és elhúzódóan elvégezte munkáját, az adatok, tények megvizsgálása, tanulmányozása megtörtént. Szeretnének az idei évben még bizottsági javaslatot hozni a testület elé. Jelenleg az eddigi munka értékelése folyik, ezután a testület elé kívánják ezt hozni. -

polgármesteri tájékoztató Loibl László képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő.

Török Ferenc polgármester: Röviden beszámol a legutóbbi testületi ülés óta elvégzett feladatokról, eseményekről. Közmeghallgatás December 8-án 16 órára tervezik a közmeghallgatást, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Lehetőség lesz a közérdekű javaslatokat, panaszokat megtenni. Kalocsa járásközpont Ami eldőlt, hogy Kalocsa járási székhely lesz, így semmi nem veszélyezteti a város jó hírnevét. Kerényi János kormánymegbízott erről tájékoztatta a lakosságot, ittjártakor meglátogatta a működő kormányhivatalokat, megállapította, hogy színvonalas, jó munkát végeznek. Megtörtént a használatukban lévő ingatlanokra vonatkozó szerződésmódosítás is. Kalocsa, mint járási székhely, be fogja tölteni azt a szerepet, amit járási székhelyként évszázadokon keresztül betöltött. Simon Zoltán alpolgármester: Tudományos konferencia A Tudomány Napja alkalmából került megrendezésre egy tudományos konferencia a Tomori Pál Főiskolán, ahol több neves egyetemről érkezett vendégek tartottak színvonalas előadást. Főként mai, aktuális gazdasági, innovációs témákkal foglalkoztak, nagy látogatottság mellett zajlott a rendezvény, külföldi résztvevői is voltak a konferenciának. Ez az esemény is hozzájárult ahhoz, hogy magas színvonalon ünnepeljék meg a Tudomány Napját. Török Ferenc polgármester: Kínai út Először júniusban jártak Kínában, ami egybeesett a kínai államfő magyarországi látogatásával. Ez nagy segítség volt a Kalocsa és Shenzhen közötti kapcsolatépítésben is. Ekkor kapott meghívás a China Hi-Tech kiállításra, amit az ősszel idelátogató kínai delegáció megerősített. Nagyon jó úton járnak abban, hogy komoly, sokrétű kapcsolat jöjjön létre a két város között. Ottlétükkor Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter is képviselte Magyarországot, aki a 24

kínai-magyar kapcsolatokért is felel. Ezen a kiállításon Kalocsa, mint vendég vett részt, úgy is fogadták őket. Többször került szóba, hogy mennyire megtetszett nekik a város, milyen fontos eleme lehet a kínai-magyar kapcsolatok kialakításában. Shenzhen város polgármesterével is sikerült találkoznia. Fellegi Tamás miniszterrel is több tárgyalást folytattak arról, hogy az állam miként tud segíteni a kínai kapcsolatok kialakításában. Az interaktív táblák pályázatával kapcsolatban sok kínai céggel találkoztak, akik ilyen táblákat készítenek és Magyarországra is beszállítanak. Elhangzott, hogy az egyik cég is tervezi, hogy kelet-európai üzemet hoznak létre, akár Magyarországon - ezen belül Kalocsán - is létrejöhet ez a gyár. Folyamatosan tárgyalnak erről is. Shenzhen jegyzőjével is minden nap tárgyalt, elkezdték összegyűjteni azokat a kínai cégeket, akik Európába kívánnak befektetni, és akiknek megfelelnek a város adottságai, azoknak javasolni fogják, hogy ide települjenek. Mi sem bizonyítja jobban a kínaiak komoly szándékát, mint az, hogy 100 millió eurós alapot hoztak létre a befektetések segítésére. Mint említették, a delegáció tagja volt egy pénzügyi szakember is, aki a pénzügyi és befektetési vállalatokkal zajlott tárgyalások során hatalmas segítséget nyújtott. A legnagyobb hasznát mégis akkor látták, amikor Kína legnagyobb alapkezelőjével tudtak tárgyalni, ez a társaság 25 milliárd dollár felett rendelkezik, és ők segítik az európai befektetéseket. Az általuk ismertetett lehetőségek is érdekelték őket. Shenzhenből 100 000 turista járt tavaly Ausztriában, lehetséges, hogy néhányan Kalocsát is meglátogatják, ha jobban megismerik Kínában a várost. Tudni kell még, hogy Kínában a Központi Külügyi Bizottság jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy két város testvérvárosi kapcsolatot kössön. A látogatás alkalmával szerencsére sikerült a kínai magyar nagykövettel is találkozni, aki biztosította arról, hogy a jóváhagyás megszerzésében segítségükre lesz. A kiállítás keretén belül nevezték meg a licsipálinkát, párlatot Shenzhen város italaként. Egy komoly cég készíti ezeket, a licsi ott a nemzeti kultúra része, nagy hagyományrendszere van Kínában. Felkérték Kalocsát, hogy nyújtson szakmai segítséget abban, hogy a pálinka- és párlatkészítés folyamatát, technológiáját tanulmányozhassák. A gombatermesztő vállalat képviselőjével is ismét találkoztak, az egyeztetés továbbra is folyik, a beruházást már műszaki emberek bevonásával kell folytatni. Apróbb problémák vannak azzal, hogy Kínában és Magyarországon másképp működik az engedélyeztetés, de a megoldás folyamatban van. Szükség lesz a beruházáshoz állami támogatásra, de bízik benne, hogy ebből nem lesz probléma. Néhány nappal előttük érkezett Kínába dr. Szmola Ernő, az Emika Zrt. vezérigazgatója, aki tárgyalásokat folytatott egy kinti LED-céggel. Az együttműködés látótávolságba került, hiszen a kínai cég mindenképp Európában szeretne létrehozni egy üzemet. Most azon kell dolgozni, hogy Kalocsát válasszák befektetési helyszínként. Ezért menni kell, ajánlani kell a várost, be kell mutatni Kalocsát, hogy megfelelőképpen vonzó legyen a befektetők számára. Kalocsai kórház A legfontosabb, hogy a kalocsai kórház aktív kórház marad. Amikor a 2009-es, 2010-es adatokat vizsgálták, akkor a teljesítési adatok alapján a kalocsai kórházat be akarták zárni. Olyan lejtőn volt a kórház, amely abba az irányba ment, hogy be kellene zárni az intézményt. Nagy öröm, hogy a kórház menedzsmentje, összes dolgozója azon munkálkodott, hogy megmentsék a kórházat, óriási eredményt értek el, hiszen nem termelnek már tartozást. Hatalmas eredmény, hogy egy zuhanórepülésben lévő kórházat 11 hónap alatt sikerült megmenteni, és ez minden kalocsai számára megnyugtató lehet. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri tájékoztatója tudomásulvételét. A testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót. 25

Török Ferenc polgármester: Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja.

Kmft. (Török Ferenc) polgármester

(Dr. Bedics Andrea) jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők:

(Tihanyi Tiborné) képviselő

(Szabó Patrik) képviselő

26

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület 2011. november 24-i (csütörtök) 14:00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. NAPIREND: 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: Török Ferenc polgármester 2.) 2012. évi költségvetési koncepció Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) 2012. évre vonatkozó bankszámla vezetési megbízás Előadó: Török Ferenc polgármester

4.) Megállapodás a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal a kalocsai ingatlannyilvántartásban 22 és 21 hrsz. alatt felvett, a valóságban Kalocsa, Szent István király út 1. és 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használati jogának rendezéséről és ehhez kapcsolódóan a Bács-Kiskun megyei Földhivatallal korábban megkötött bérleti szerződés megszüntetése és a Bács-Kiskun megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal korábban megkötött bérleti szerződés módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) Kalocsa Város Önkormányzata Allianz Hungária Biztosítóval kötött vagyon és felelősség biztosítási szerződéseinek felmondása, valamint önkormányzati gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának felmondása Előadó: Török Ferenc polgármester

6.) Kalocsa Város Szentháromság tér, Mátyás király utca - Vörösmarty Mihály utca, Kubinszky utca közlekedési rendjének megváltoztatása Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Startmunka mintaprogram – 2012 – pályázaton való részvétel Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Együttműködési megállapodás a gödöllői Szent István Egyetem és Kalocsa Város Önkormányzata között Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) Egyéb ügyek

Kalocsa, 2011. november 18.

(Török Ferenc) polgármester

27

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 9/2011. (III.25.) ör. sz. rendelettel alkotta meg a város 2011. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszege 10.714.418 eFt-ban került meghatározásra. A rendelet 1.408.064 eFt forráshiányt tartalmazott, amelyből a működési költségvetés hiánya 687.138 eFt volt. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hitelfelvételt jelölt meg a képviselő-testület. A 2011. évi eredeti előirányzatunk intézményfinanszírozással együtt 218.720 eFt-al emelkedett. A módosított kiadási előirányzat felhasználása 63,9%, a bevételi források teljesülése 62,6% volt. A finanszírozási műveletek (hitelfelvételek és törlesztések) egyenlege 41.369 eFt volt. A teljesítési adatokból látható, hogy a felhasználás mértéke alacsonyabb volt az időarányos szintnél, azonban meghaladta a bevételek teljesülését, így a költségvetés egyensúlya átmeneti hitel igénybevételével volt biztosítható. Az év közben jelentkező likviditási problémákat folyószámla és munkabér hitel igénybevételével tudtuk kezelni. (A fenti adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A költségvetésben kimutatott működési forráshiány finanszírozása érdekében pályázat benyújtásáról határozott a képviselő-testület, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatására jóváhagyott keret terhére. Pályázatunkat elfogadták, amelynek eredményeként I. ütemben 127.977 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a jóváhagyott támogatási összeg a működési forráshiány 18,6%-át fedezte, ezért a pályázat II. ütemének benyújtására is sor került. Az ÖNHIKI II. ütemében önkormányzatunk 60.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési hiány csökkentésére használhatjuk fel. Ennek megfelelően a vissza nem térítendő támogatást a fennálló közüzemi és élelmiszer beszállítói tartozások, a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezésére, bér,- és segélyfizetési kötelezettségek teljesítésére használhatjuk fel. A költségvetési előirányzatok változását, valamint a teljesülések alakulását bevételi forrásonként, illetve kiadási jogcímenként, összevontan, önkormányzati szinten az 1. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása 1.

Intézményi működési bevételekre 1.336.392 eFt-ot terveztünk, mely az év során nem került módosításra. A bevételi terv teljesítése önkormányzati szinten 994.771 eFt amely, 74,4%-os teljesítést jelent a tervezett előirányzathoz viszonyítva. A teljesített összegből 239.181 eFt TEIT által kapott szolgáltatási díjbevétel, valamint 10.499 eFt fordított ÁFA a felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál, így a működéshez figyelembe vehető intézményi bevételek összege 745.091 eFt. Az oktatási intézmények közül a Dózsa vállalkozási szakfeladatnál mutatkozik lemaradás, amely év végéig várhatóan rendeződni fog. A jelenlegi 38%-os teljesítéssel szemben az eredeti előirányzat teljesülésével számolnak év végéig. A konyha intézménynél, a teljesített bevételek aránya időarányosan alacsonyabb teljesülést mutat ennek oka, hogy a költségvetés 3. számú mellékletében szereplő normatív étkezési kedvezmény (összege 55.000 eFt), a beszámoló készítés idejéig nem került az intézmény részére átvezetésre. A közművelődési intézményekhez tartozó Sportfelügyelőségnél a teljesítés aránya jelentősen elmarad az időarányos szinttől, amely év végéig sem rendeződik maradéktalanul. A Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár teljesítése a bevételi terv szintjén várható. A közművelődési intézmények és múzeum bevételi és kiadási teljesítései jelentős előirányzat túllépést mutatnak, melyet nagyrészt az ESZA programmal kapcsolatos tételek okoznak. A program megvalósult, az ezzel kapcsolatos előirányzat módosítás a IV. né során történik meg. 28

Tűzoltóság éves szinten a módosított előirányzattal azonos szintű intézményi bevételek teljesülésével számol, amely a tűzjelző,- valamint a vagyonvédelmi felügyelet szolgáltatásainak kiszámlázásából, egyéb szolgáltatások térítési díjából, valamint kamatbevételekből realizálódott. A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményi bevételei összességében időarányosan teljesült. Ezen belül az értelmi fogyatékos nappali intézményi ellátottaknál a tervezettet meghaladó teljesítés várható (95 %). Ezzel szemben az alkalmazotti étkezők számának jelentős csökkenése miatt éves szinten bevételi előirányzat csökkenés várható a tervezetthez viszonyítva (44%). A többi ellátási formánál időarányos, vagy azt meghaladó a teljesítés. A Kórház-Rendelőintézet működési bevételei 71,9%-ra teljesültek szeptember 30-ig. A IV. negyedév várható teljesítéseit figyelembe véve éves szinten kisebb arányú bevételi kiesés várható A Városi Kommunális Intézménynél a teljesítés III. né-i szintje 60,9%, év végéig várhatóan a módosított előirányzat teljesülésével számol az intézmény. TEIT vonatkozásában a módosított előirányzattal megegyező teljesítés várható, mely a beszámoló készítés idejében 99,9% teljesítést mutat. A polgármesteri hivatal teljesítése 72,9%-os teljesítést mutat, mely megfelel az időarányos szintnek. 2.

Az önkormányzati sajátos működési bevételek előirányzata – ezen belül az SZJA jövedelemkülönbség mérséklése címén juttatott összeg – az iparűzési adóerőképesség tervezethez viszonyított minimális növekedése miatt – 487 eFt-al központilag csökkentésre került. A módosított előirányzat teljesítése szeptember 30-án 1.004.511 eFt volt, mértéke 78,7%. Az eredeti előirányzathoz képes módosításra került sor a gépjárműadó bevételeknél, melynek összege 17.166 eFt. 2.1. Helyi adók, pótlékok, bírságok Tervezett előirányzata 471.500 eFt volt, melyből szeptember 30-ig 408.956 eFt volt a költségvetésben felhasználható bevétel, azaz a teljesítés 86,7%. A 2011. évi helyesbített tartozás összege 560.731 eFt volt, amelyből az adóbevételeknél 518.689 eFt, a pótlékoknál és bírságoknál 39.684 eFt, az egyéb bevételeknél 2.358 eFt volt az előírás. Az előírással szemben 425.082 eFt elszámolt befizetés történt, amely tartalmazza a 2010. évi feltöltési kötelezettséget. További adóbevétel realizálására került sor 25.514 eFt összegben, melynek előírása várhatóan a IV. negyedév során történik meg. A bruttó hátralék összege 143.286 eFt, amelyből a pótlékok és bírságok hátraléka 36.498 eFt. A IV. negyedévben adófeltöltési kötelezettségből, valamint hátralékok behajtásából várható bevétel, az összes adónem vonatkozásában 40 millió Ft. A 2011. évi adókötelezettségek és befizetések alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 2.2. Átengedett központi adók E bevételi forráson belül a személyi jövedelemadó és kiegészítése, a gépjárműadó, valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összegét tervezzük. A beszámolás időpontjáig 580.628 eFt bevétel teljesült, mértéke 77,1%. a.) A személyi jövedelemadó tervezett előirányzata 487 eFt-al központilag csökkentésre került. Az adóerőképesség összegével – a június 30-ig beérkezett és feldolgozott adóbevallások alapján – a féléves beszámoló keretében – el kellett számolni. Az adóerőképesség emelkedése, valamint a térségi feladatellátáshoz kapcsolódó tanulói létszám csökkenés miatt az év végi központi elszámolás során, a jövedelem különbség mérséklés címén juttatott támogatás összegében az előzőekkel arányos csökkenés várható. A gépjárműadó előirányzata 17.166 eFt-tal került növelésre. A tervezett összegből 121.653 eFt befizetés történt, melynek mértéke 82,7%. A fennálló tartozás összege 44.209 eFt, amelyből az előző évek hátraléka 19.211 eFt. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után adófizetés szeptember 30-ig nem történt. 2.3. Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj és egyéb sajátos bevételek (lakbér, közös költség, garázsbérlet) címén 14.927 eFt teljesült szeptember 30-ig. A nagyarányú lemaradást az eredeti előirányzat tervezése során figyelembe vett, előző évek adó,- és egyéb követelések vonatkozásában tervezett behajtásának elmaradása okozza.

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása 29

Ezen a jogcímen a működési kiadásokhoz kapcsolódó normatív, központosított és egyéb támogatások, valamint a beruházásokhoz és felújításokhoz nyújtott fejlesztési célú és vis-maior támogatások előirányzatát terveztük 1.806.846 eFt összegben. Az előirányzat év közben 185.572 eFt-al emelkedett. A módosított támogatási összegből szeptember 30-ig 1.566.332 eFt kiutalás történt, amely 78,6%-os teljesítésnek felel meg.

A támogatási jogcímek közül a normatív állami támogatás utalása havi ütemezés szerint történik. ÖNHIKI támogatás címén 127.977 eFt került kiutalásra. Az év során előirányzat növekedésre került sor a bérkompenzáció miatt, a létszámcsökkentés többletkiadásai és a prémiuméves foglalkoztatás támogatása, a nyári gyermekétkeztetés támogatása, Eu. önerő alap kiegészítés, és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímeken. Ezek együttes összege 57.595 eFt. 4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzata 139.477 eFt-ban került meghatározásra, amely 140.556 eFt-ra módosult. Ténylegesen áfá-val együtt 57.759 eFt bevétel képződött, amely 41,1%-os teljesítésnek felel meg. Nem lakáscélú ingatlanok, földterületek, járművek értékesítéséből 13.023 eFt, önkormányzati lakásértékesítésből 515 eFt bevétel folyt be szeptember 30-ig. Önkormányzati vagyon bérbeadásából, illetve üzemeltetésre történő átadásából 33.020 eFt bevétel teljesült szeptember 30-ig. Az eredeti 85.477 eFt előirányzathoz képest mutatkozó lemaradást, részben a KalocsaKom Kft. által fizetendő tervezett rendszerhasználati díjbevétel elmaradása okozta. Osztalék címén a tervezett 1.000 eFt bevétellel szemben teljesítés nem történt.

5.

Támogatásértékű bevételek 5.1. A működési célra tervezett támogatások előirányzata összességében 101.972 eFt-al növekedett évközben. Előirányzat növekedés az évközi többletfeladatok megvalósításához kapcsolódott. (közhasznú foglalkoztatás, iskolatej program, kisebbségi önkormányzatok támogatása, stb.) A kórház kivételével, valamennyi intézménynél a módosított előirányzattal egyező, vagy azt meghaladó teljesítés várható éves szinten. A kórház esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 218.376 eFt, bevételi lemaradás várható. Ennek oka, hogy a 2011. évi előirányzat tervezése során, a 2010 év tényleges bevétele került figyelembe vételre, amely tartalmazott olyan teljesítményhez nem köthető bevételt, ami a tárgyévben már nem szerepel a finanszírozásban. 5.2. A felhalmozási célra tervezett bevételek előirányzata 42.107 eFt-al csökkent évközben. Teljesítése 332.091 eFt, mértéke 16,5%. A nagyarányú lemaradás oka, hogy a költségvetésben tervezett beruházások egy részéhez nem volt pályázati kiírás, vagy a beadott pályázatok elbírálása még folyamatban van, ezért lehívás ezekhez a feladatokhoz kapcsolódóan nem történt. A pénzügyileg rendezett beruházásokhoz a támogatások lehívása megtörtént, illetve folyamatosan történik, azonban a támogatások kiutalása – a hosszú átfutási idő miatt – részben 2011 év végén és 2012 évben várható. A kieső bevételi forrást részben támogatás megelőlegezési hitel igénybevételével pótoljuk.

6.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök tényleges összege 25.740 eFt volt, amelyből működési célra 7.687 eFt, felhalmozási célra 18.053 eFt átutalás történt. A bevétel fele az oktatási intézményeknél, a másik fele nagyrészt a közművelődési intézményeknél, a SZASZK-nál és a polgármesteri hivatalnál realizálódott.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése A korábbi években folyósított lakásépítési és egyéb támogatási kölcsönökből a 413 eFt teljesült, az eredeti előirányzat ezzel szemben 8.085 eFt volt. Ez az összeg a Bács-Szakma Zrt.-nek nyújtott kölcsön visszatérülését is tartalmazza, amely a beszámoló készítés idejéig nem rendeződött.

8.

Hitel felvétel A működési célú hitelek előirányzata az ÖNHIKI támogatás összegével, a jövedelemkülönbség mérséklési támogatás csökkenésének összegével, valamint egyéb, évközi feladatok forrásrendezésével 544.378 eFt-ra csökkent. Tényleges hitelfelvétel a napi hiánytól függően, változó összegben, a jóváhagyott hitelkereten belül történt. A likvid hitel mellet minden hónapban munkabérhitelt 30

igénybevételére volt szükség. A beszámolás időpontjában 468.591 eFt likvidhitel és 121.000 eFt munkabérhitel tartozásunk volt. Az év végén várható, tényleges hitelfelvétel összege a benyújtott, forráshiányos pályázati támogatás illetve az intézményi többletigények ismeretében számszerűsíthető. A felhalmozási célra tervezett hitel előirányzata nem módosult év közben. Tényleges hitelfelvétel 47.334 eFt összegben történt. Ebből a pályázati támogatással megvalósuló beruházások önerős részének finanszírozásához 31.879 eFt, támogatás megelőlegezéshez 15.455 eFt felhasználás történt. Az év végéig várható hitelfelvétel összege a IV. negyedévre tervezett beruházási kiadások önerő szükséglete alapján kerül meghatározásra. A beszámoló készítés időpontjában ismert adatok alapján az év végéig további 53.307 eFt várható hitelfelvétellel számolunk. Ez az adat a beruházások megvalósításához kapcsolódó pénzügyi igények függvényében változhat. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadási rendeletben jóváhagyott, előző évről áthúzódó feladatok finanszírozásához. Az előirányzat felhasználása év végéig megtörténik. Kiadások alakulása A módosított kiadási előirányzat teljesítése önkormányzati szinten intézmény-finanszírozással együtt 8.290.577 eFt, azaz 63,9% volt. A kiadási előirányzatok változását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alakulását összevontan az 1. sz. melléklet, önállón működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként a 4. sz. melléklet tartalmazza. Működési kiadások alakulása Önkormányzati szinten vizsgálva a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányos szintnek. Intézményenként vizsgálva ugyanezek a teljesítések (a Tűzoltóság, a Kórház-Rendelőintézet, a TEIT és a Városi Kommunális Intézmény kivételével) az időarányosnál kissé magasabb szinten, 82-91% között alakultak. Az átlagosan 10% körüli túlteljesítés egyrészt a kalocsai intézményeket érintő, 15%-os központi keret képzése miatt keletkezett. Az egyes intézményeket indokoltan megillető póttámogatások összegéről a polgármester – az illetékes szakmai bizottság tájékoztatását követően – dönt. A Tűzoltóság, a Kórház-Rendelőintézet és a TEIT költségvetéséből – a többi intézménytől eltérően – nem képeztünk központi keretet, ők a részükre jóváhagyott, év közben módosított keretből gazdálkodnak. Mindhárom intézmény felhasználása közel időarányos. A Kórház-Rendelőintézet bér- és járulék felhasználása várhatóan közel 17,5 millió Ft-al marad el a módosított előirányzattól, mely összeget a dologi többletkiadások finanszírozásához terveznek felhasználni. A Tűzoltóságnál szintén megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és járulékai előirányzatából. A megtakarítás összegéből 11.100 eFt-ot csoportosítottak át év közben a dologi előirányzat pótlására. Az Oktatási Intézmények Szervezete, a Városi Közművelődési Intézmények és a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ a módosított előirányzatnál magasabb összegben tervezte az éves felhasználást, melyet a központi keretekből történő igényléssel terveznek rendezni az intézmények. A polgármesteri hivatalnál a teljesítés lényegesen alacsonyabb az időarányosnál, melynek oka a központi keret 3. számú mellékletben történő szerepeltetése. A dologi kiadások felhasználása az időarányos szinten 78,9%-ra teljesült, azonban intézményenként jelentős eltérések tapasztalhatók. Az Oktatási Intézmények Szervezeténél összességében 109,1%, melynek oka, hogy az 5. számú mellékletben szereplő közüzemi díjak előirányzatként történő biztosítása a beszámoló készítés ideéig még nem történt meg. A SZASZK intézménynél 132,2% teljesítés mutatkozik, melyet egyrészt a közüzemi díjak, másrészt a konyha működésével kapcsolatos II. félévi előirányzat hiánya okozza. A Városi Közművelődési Intézmények dologi felhasználása 338,8%. A nagyarányú túllépés oka, szintén az 5. számú mellékletben szereplő közüzemi díjak előirányzatának a hiánya, másrészt az év során megvalósult ESZA programhoz kapcsolódó előirányzatok rendezésének hiánya okozza. A Tűzoltóság dologi kiadásaihoz biztosított állami normatíva ez évben sem fedezi a ténylegesen felmerülő kiadásokat, ezért mind a személyi juttatások, mind munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából át kellett csoportosítani összesen 11.100 eFt-ot. Saját bevételeik összege és a pénzmaradvány egy része is a dologi keret növelését szolgálta. Saját hatáskörű tervezett módosításaikkal összesen 15.900 eFt-ra növelik eredeti előirányzatukat. A módosított előirányzat felhasználása 58,5%-os. A Kórház-Rendelőintézetnél a módosított dologi előirányzat 86,6%-a került felhasználásra szeptember 30-ig. A IV. negyedév várható kiadásait figyelembe véve éves szinten 160.352 eFt többletfelhasználás várható, melynek egy részét a személyi juttatások és járulékai megtakarításából tervezik finanszírozni. Az 31

intézmény az önkormányzattól 200.000 eFt finanszírozási előleget kapott, melyet szállítói tartozás kiegyenlítésére felhasználtak. Az előleget december 31-ig vissza kell fizetniük. A kapott összeg mind a kórház, mind a polgármesteri hivatal könyvelésében függő tételként szerepel. Az intézménytől származó előzetes információk alapján saját erőből az összeg év végén történő visszafizetése nem biztosított. Az önkormányzati szintű szállítói állomány összege szeptember 30-án 938.245 eFt, volt melyből a kórház szállítói állománya 703.209 eFt. Ez az előző évzáró adatához viszonyítva 34.877 eFt növekedést mutat. A Városi Kommunális Intézmény felhasználása az időarányos szintet megközelítve 69,1%-ra teljesült. A téli felkészülés, valamint a készletek feltöltése a IV. negyedévre tevődik, amely várhatóan még jelentősen növeli a kiadásokat. Az intézmény a költségvetési rendelet 5. számú mellékletben szereplő közüzemi díjak központosítása miatt és egyéb évközi többletfeladatok elvégzése miatt, többlettámogatási igényt jelzett. Az ellátottak pénzbeni juttatása tétel felhasználása 59% volt. Év végiig ezen a jogcímen tervezett összeg tényleges felhasználásra kerül. Támogatásértékű működési kiadásokra 15.315 eFt-ot használtunk fel, a tervezett előirányzat 23,2%-át. Az alacsony teljesítés a TEIT kiadási és bevételi tényszámaira vonatkozó sajátos elszámolás-technikai okokból adódik. Mivel az RHK Kft. által átadott és a települési önkormányzatok részére továbbutalt támogatási összegek az önkormányzati költségvetésében csak átfutó tételként szerepelhetnek, így a tényleges teljesítési összeget nem érinti. Szociális célú kiadásokra, egyéb támogatásokra és pénzeszköz átadásokra 181.395 eFt-ot fordítottunk, a tervezett előirányzat 32%-át. Ebből az önkormányzati intézményeknél 7.908 eFt felhasználás történt, a Polgármesteri Hivatalnál 173.487 eFt. Ebből szociális célú kiadásokra 149.934 eFt-ot használtunk fel, amelyből rendszeres ellátásokra 116.336 eFt-ot, eseti ellátásokra 33.598 eFt-ot fordítottunk. A felmerült kiadások további része (23.553 eFt) sport- és táncegyüttesek támogatására, közbiztonsági feladatokra, ösztöndíj önkormányzati részének biztosítására került felhasználásra. 9. 2011. évi 6. számú melléklet szöveges magyarázata I/I. Az előző években megkezdett beruházások és fejlesztések eredményes továbbvitele, befejezése és pénzügyi elszámolása elsődleges feladat. Mindezek mellett a már elhatározott és testületi döntéssel megalapozott és részben előkészített projektek továbbfejlesztése szerepel, a folyamatban lévő felújítások, illetve a folyamatban lévő beruházások között. Az előző időszakban megkezdett útfelújítási munkák a Dankó, Csiga, Illyés, Gábor utcákban befejeződtek. I/II. A 2010-ben fizikailag megvalósult fejlesztések áthúzódó pénzügyi zárása, források lehívása folyamatosan történik. Az elmúlt időszakban benyújtott, és támogatást nyert beruházások előkészítése, megvalósítása, kivitelezése folyamatos. Az Integrált Szociális város rehabilitációs program, mely a Szőlők városrész területét érinti, sportlétesítmény, közösségi épület, többgenerációs játszótér, önkormányzati bérlakások, közterületi sétányok és parkok fizikai megvalósulása megtörtént, a projekthez kapcsolódó programok, mint „szoft” tevékenységek 2011.06.30-ig megvalósultak, a beruházáshoz kapcsolódó záró támogatás lehívás és elszámolás benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. Kertvárosi általános iskola pénzügyi zárása a folyamatban van. Az építési hulladékok kezelésére szolgáló inert hulladékkezelő telep kialakítása több lépésben zajlik, a telep a működését megkezdte, a hulladékbefogadás folyamatos, a felmerült költségek a tereprendezés és őrleményszállításból fakadtak. A Tóth Mike és a Zöldfa útrekonstrukció megvalósult, a program pénzügyi zárása is megvalósult. A 2009 évében benyújtott kerékpárút hálózat fejlesztési pályázatunk szintén támogatást nyert, melynek kapcsán a belvárosban a kerékpárút hálózatunk további két kilométerrel bővül. Az építési munkák megkezdődtek, a fizikai megvalósulás várhatóan a IV. né során történik. Városi könyvtárunk informatikai fejlesztésére támogatást nyertünk, a solti könyvtárral konzorciumot alkotva, mely fejlesztés megvalósítása befejeződött, a program pénzügyi zárása megvalósult. 32

A támogatást kapott Asztrik téri oktatási intézmény akadálymentesítési munkái a 2010. évi őszi iskolakezdésre befejeződtek, a beruházás 2011. évben zárásra került. A Szent István Gimnázium komplex akadálymentesítése megvalósult, melynek során felújításra kerültek a vizes blokkok, kiépítésre került egy lift, a lépcsőknél emelő berendezések kerültek beépítésre, valamint 2 mozgáskorlátozott parkolót alakítottunk ki. A beruházás fizikai és pénzügyi zárása is megtörtént az I. félévben. A szervezetfejlesztési pályázatunk, mely a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztését tartalmazza, megvalósult, az informatikai program főkönyvi modulja beszerzésre, beüzemelésre került, a projekthez tartozó képzések lezajlottak, a projekt zárása megtörtént. Uszód gesztorságával, négy település összefogásával első fordulós támogatást nyert a korábban is tervezett szennyvízberuházás, mely beruházásnak a második fordulója jelenleg hiánypótlás alatt áll. A projekt keretében kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító telepünk fejlesztése történik. Turizmus fejlesztés Meszes projekt a Meszesi Duna parton csónakház épület együttes rekonstrukcióját, az önkormányzati tulajdonú üdülő fejlesztését valamint kedvtelési célú kishajó kikötő kialakítását tartalmazza, mely beruházásra vonatkozóan a Támogatási Szerződés megkötésre került, a kivitelezők kiválasztása megtörtént, a munka megkezdését a kedvező vízállás a szeptemberi hónapban lehetővé tette. A Hunyadi 82. szám alatti beruházás keretében a meglévő épület rekonstrukciójával a városi ifjúság és a civil szervezetek számára helyt adó közösségi tér került kialakításra, mely már átadásra került, akadálymentes formában. Városközpont integrált fejlesztése Támogatási Szerződés megkötése előtt állunk, a hiánypótláshoz szükséges anyagok összeállítása folyik, közben pedig a tervezési munkák költségei már 2010. évben, és 2011. elején felmerültek. A projekt fizikai kezdésének időpontja várhatóan 2012. május. Kórház fűtés rekonstrukció fizikai kivitelezése megkezdődött, a beruházási munkák év végéig befejeződnek, ahol a már meglévő fűtés rendszer korszerűsítésére megújuló energiaforrásokat is igénybe veszünk. A tavalyi évben megkezdett Bölcsőde felújítási munkák fizikailag még a tavalyi évben megvalósultak az idei év elején pedig megtörtént a projekt adminisztratív és pénzügyi zárása. Belterületi útfejlesztések a Nagymező, Tompa, Hajós, Kiss, valamint a Gombolyagi utakon létrejöttek, melynek keretében az úthálózat gyűjtőúttá való fejlesztése valósult meg, az útfejlesztés kapcsán szükséges közmű beavatkozásokkal. a beruházás pénzügyi zárása megtörtént.

II/I. Mivel a költségvetési sorokon szereplő projektekhez kapcsolódó pályázatok nem kerültek még kiírásra, ezért az ide vonatkozó tervezett fejlesztések nem kezdődtek meg. Az Ingatlan felújítások kapcsán a Polgármesteri Hivatal irodáinak, valamint az Ügyfélszolgálati Iroda kialakításának költségei merültek fel.

II/II. A KKK csomópont áttervezésének megvalósítását a képviselő testület döntéssel elvetette. Az egyéb városi fejlesztések költségvetési soron a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által támogatott Kubikus park fejlesztése II. ütem került beadásra, a pályázat elbírálás alatt áll, kedvező döntés esetén a megvalósítása 2012-ben valószínűsíthető. Turisztikai kiemelt projektnél a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a Gazdaságfejlesztési és Munkahelyteremtési Bizottság döntése alapján megkötöttük a megbízási szerződést. Az egyéb hazai és európai uniós pályázatok előkészületei több fejlesztési területet érintően is megkezdődtek 2011. II. negyedévében, mely tovább folytatódott a III. negyedévben is. 10. 2011. IV. né-i becsült kiadások és bevételek A beszámoló készítéssel egyidejűleg áttekintésre kerültek Kalocsa Város Önkormányzatának 2011. december 31.-ig becsült kiadásai és bevételei, melyek alakulása a következők szerint várható: Bevételek: Az iparűzési adó feltöltés miatt 40.000 eFt adóbevétel, bérleti díjakból és egyéb bevételekből 24.000 eFt, állami támogatásból 170.000 eFt, segélyezéshez kapcsolódó lehívásokból 18.000 eFt, valamint a II. ütemben elnyert 33

ÖNHIKI támogatásból 60.000 eFt várható. Kiadások: A IV.né-ben várható hitel és kamattörlesztések miatt 51.000 eFt, dologi kiadásokra 230.000 eFt, a népszámláláshoz kapcsolódó kifizetésekhez 7.400 eFt, segélyezési feladatokhoz 33.000 eFt, bér,- és személyi jellegű kifizetésekhez 130.000 eFt becsült kifizetés merül fel. A fentieket figyelembevéve szoros, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás szükséges a költségvetési év hátralévő részében. Hitel- és kamattörlesztések alakulása A tervezett és ténylegesen teljesített tőke- és kamattörlesztéseket, hitelcélonként részletezve a 7. sz. melléklet tartalmazza. A törlesztések a szerződésben foglaltak szerint, év közben folyamatosan történnek. Az előző évben igénybevett UniCredit Bank felé fennálló tartozásunk törlesztésével kapcsolatban jelenleg tárgyalások vannak folyamatban. A beszámoló adatai, illetve az év végéig várható kiadások alapján az intézmények többsége (a TEIT és Tűzoltóság kivételével) forráshiányt jelzett a jóváhagyott intézményi költségvetéshez viszonyítva. Az ő esetükben a rendelkezésre álló költségvetési keret nem fedezi az év végéig várható kiadásokat. Kérem a T. Képviselő-testületet az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására! Kalocsa, 2011. november 15. ( Török Ferenc) polgármester

Az előterjesztést készítette: Bleszákné Korsós Hajnalka és Gömöriné Balla Erzsébet Közgazdasági Iroda Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2011 november 24–i ülésére

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését megalapozó T/4365. számú törvényjavaslatát a Kormány 2011. szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjesztette. Ennek alapul vételével és államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § -ban meghatározottak szerint a helyi önkormányzatoknak november 30.-ig be kell nyújtani a Tisztelt Képviselő Testület elé a következő évre szóló költségvetési koncepciót, amely alapul szolgál a 2012. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez. Az előterjesztés összeállításának elsődleges célja, hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés tervezésének szempontrendszere, a forráslehetőségek megismertetése, a 2012. évre vonatkozó elképzelések, a gazdálkodás fő irányának meghatározása. A koncepció tárgyalása során a Képviselő Testületnek figyelembe kell venni a szabályozók már ismert változását, a gazdálkodásra vonatkozó, a gazdálkodást érintő jogszabályokat, az esetleges többletfeladatokat. Figyelemmel kell lenni a korábbi kötelezettségvállalásokra, az áthúzódó feladatokra, és azok hatásaira. A koncepció összeállításának alapjául főként a 2012. évi magyar állam költségvetési törvénytervezete, és Kalocsa város gazdálkodási igényei szolgálnak. A Kormány a koncepció készítésekor már benyújtotta a költségvetési javaslatot, de még nem került elfogadásra, ezért a parlamenti tárgyalások ideje alatt akár lényegi változások is előfordulhatnak, de figyelembe véve a világgazdasági, és ezen belül hazánkban zajló gazdasági folyamatokat, A központi költségvetésből származó források bővülése nem várható, bár ezek a számok csak a törvény jóváhagyása után lesznek pontosíthatók, és érdemben számszerűsíthetők. Ezért a jelen koncepcióban a költségvetésre ható tényezők, valamint a költségvetés készítéséhez alkalmazott irányelvek a mérvadók, a koncepció lényegi és pontos számszaki adatokat nem tartalmaz. A 2012. év költségvetés tervezésekor mind az önkormányzati feladatoknál, mind az intézményi elemi költségvetések készítésekor alapelvként kell rögzíteni, hogy feladat finanszírozású költségvetést kell készíteni. Kalocsa város pénzügyi helyzete szükségessé teszi a szigorú költségvetési fegyelmet, és a hatékonyabb gazdálkodással kell megteremteni a feladatok finanszírozásához szükséges pénzeszközöket. A költségvetésben működési forráshiány nem tervezhető, mert hitelből nem lehet hosszabb távon működtetni a várost, így a teljes működőképesség kerülne veszélybe.

I. Gazdaságpolitikai információk a 2012. évi költségvetés készítéséhez

1.

Kormányzati gazdaságpolitika

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása, amelyet a pénzügyi, gazdasági válság után kialakult sérülékeny nemzetközi helyzetben is 47

következetesen érvényesíteni kíván. A 2012. évi költségvetésben ezért meg kell teremtenie mindazon feltételeket és eszközöket, amelyek megvédik a magyar gazdaságot a világgazdaságban zajló folyamatok miatt előálló kockázatoktól. A Kormány célja, hogy a közpénzügyi, költségvetési rendszer megújításával az adófizetők forintjai megalapozottan, átláthatóan és ellenőrzötten kerüljenek felhasználásra, s ezzel párhuzamosan a közszolgáltatások és a közigazgatási munka színvonala is javuljon. A magyar gazdaságpolitika emellett a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedésre, és a versenyképesség növelésére épül, ezekkel szoros összefüggésben valósul meg az államadósság csökkentése. Mindez mérséklődő államháztartási hiányt is feltételez. A Kormány a költségvetés hiányát a tervek szerint stabilan tartja 3% alatt. A 2012. évi költségvetés megalkotásakor ezért a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és takarékossági intézkedések bevezetését határozta el, másrészt az arányos adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést. A hiány csökkentését nem csak a gazdaságpolitikai észszerűség, hanem a 2012. január elsejétől hatályos Alaptörvényben előírt adósságcsökkentési kötelezettség is megköveteli. Az Európai Unió még éveken keresztül pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. A konvergenciaprogram és a válság terhei egyaránt hatnak a magyar gazdaságra, a költségvetésre, amely az elképzelések szerint az európai uniós válságzónától való elrugaszkodást valósítja meg.

A 2012. évi tervezés az eddigi gyakorlattól részben már eltérő, új rend szerint történik. A jellemzően bázisalapú tervezési módszertant felváltja az állami feladatok ellátásához szükséges források meghatározása. A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok számos reformelemet tartalmaznak. • • • • • • • • •

• • • •

Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDParányos hiánycél nem növelhető. A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz. Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába. A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett. Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét. A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési hátterét meg kell teremteni. A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció. A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek, A szociális ellátások rendszerében olyan átalakítást terveznek, hogy az a munkavállalásra ösztönözzön, A Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét. Csökkennek az ártámogatások, a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhő támogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével. Célként jelölték meg a közlekedési társaságok hatékonyabb működését, Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása Elindul az önkormányzatok átszervezése, a központi igazgatás racionalizálása.

A központi költségvetésben a közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek. A szakmai és pénzügyi szabályozásban így határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, az aktív korúak ellátásának támogatási összegei az 48

egyéneket erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben. A kormány meghozta az új otthonteremtési programmal kapcsolatos intézkedéseket. A jövő évben csak azok a házaspárok kaphatnak támogatást, ahol legalább az egyik személy legálisan dolgozik, azaz munkaviszonnyal rendelkezik. A támogatási összeg igénybevételének további feltétele lesz az is, hogy az igénylőknek nem lehetnek köztartozásaik. A 2012. évi állami lakáspolitika kiemelt célja a polgárok öngondoskodásának segítése a lakáscélú előtakarékoskodásra való ösztönzéssel.

Új lakás építéséhez vagy vásárlásához támogatást csak azok a szülők kaphatnak, akik jelenleg nem rendelkeznek saját ingatlannal. Két gyerek esetében 800 ezer forinttól 1,3 millió forintra változik a vissza nem térítendő támogatás, három gyermek esetén legfeljebb 2 millió forint adható a lakás nagysága és zöld besorolása szerint. Négy vagy több gyermek esetében max. 2,5 millió forint lehet a támogatás nagysága. Az infláció üteme 2012 évben várhatóan 4,2%.

2.

Adó és járulékpolitika

A Kormány folytatja a hazai adórendszer érdemi átalakítását, az adópolitikai lépéseket az arányos és egységes adórendszer megteremtésére, az adózási kiskapuk bezárására való törekvés jellemzi. •

A személyi jövedelemadó esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé.

•

A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szjamentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá.

•

A társasági adózás területén az adóbevételek kiszámíthatóbbá tétele érdekében 2012-től az elhatárolt veszteség az adóalap 50%-áig lesz felhasználható. A reprezentáció és az üzleti ajándék, mint adóalap növelő tétel, kikerül a társasági adó hatálya alól, és 2012-től a személyi jövedelemadó rendszerében kerül megadóztatásra.

•

Az általános forgalmi adó esetében az általános 25%-os ÁFA kulcs 27%-ra emelkedik. A kormány nem tervezi sem az 5 sem a 18 százalékos áfa kulcs alá tartozó termékkör szűkítését vagy bővítését. EU-s jogharmonizáció keretében megszűnik a személygépjárművek bérlete utáni ÁFA levonhatóságának tilalma.

•

A jövedéki adó 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik. (gázolaj, alkoholok, dohánytermékek);

•

A regisztrációs adó esetén módosul az adótábla, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb érvényesítése céljából az Euro-5-ös gépjárművekre külön oszlop kerül bevezetésre, illetőleg összevonják a felső két adókategóriát.

•

Az illetékekkel összefüggő szabályok 2012-től hatályba lépő módosítása eredményeként a gépjárművek visszterhes vagyonszerzését terhelő illetéket a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében kell megfizetni, a megyei önkormányzatok illetékbevételi részesedését pedig más központi forrás váltja fel.

•

A cégautóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik 2012-től, így ez a közteher is értékarányosabbá válik.

•

A játékadó köteles szerencsejátékok közül a pénznyerő automatákat terhelő, játékhelyenként fizetendő tételes adó emelkedése mellett, az átlagot jelentősen meghaladó nettó játékbevételű automaták után bevételarányos adóteher kerül bevezetésre. Az adó hatálya 2012-től kiterjed az online szerencsejátékokra is. 49

•

A társadalombiztosítás területén sor kerül az egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként baleseti adó bevezetésére, melyek az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének javítása érdekében szükségesek.

•

A társas vállalkozások a minimálbér másfélszerese után fizetnek majd egészségügyi járulékot.

A 2012 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. A szuperbruttó 2012-ben még az adózás része lesz, 2013-tól azonban várhatóan megszűnik. A fizetendő járulékok mértéke várhatóan nem változik,, ezért a tavalyi információkat kell felhasználni, miszerint egyes pénzbeli és nem pénzbeli béren kívüli juttatások esetén a kifizetőnek a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékű adót kell fizetni., Az adótörvényben meghatározott szűk körben a nem pénzbeli juttatások után a kifizetőt terheli a személyi jövedelemadó (a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékben) és járulékfizetési kötelezettség (ide tartoznak például azon juttatások, amelyeknél nem állapítható meg külön-külön a magánszemély által megszerzett bevétel nagysága). Az egyéb juttatások az összevont adóalap részeként, a „szuperbruttósítás” szabályait követve adókötelesek, és így a juttatások utáni személyi jövedelemadót a magánszemély fizeti, és mind a magánszemélyt, mind a kifizetőt terheli járulék- vagy egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség is.

A helyi adókra vonatkozóan nincsenek új információk, amit alapul lehetne venni a tervezésnél, így csak az előző évi ismeretanyag alapján tervezhetőek. A gépjárműadóban (átengedett központi adó) sem ismertek a 2012. évi változások, ezért a tervezés az előző évi szinten történik. Egyéb adózással kapcsolatos információk A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2012. évben 21 700 forint. (2011.évi 21.000 Ft) A foglalkoztatási törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell a rehabilitációs hozzájárulás mértékét meghatározni. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2012. évben 964 500 Ft/fő/év.

A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke általánosan 27 % marad 2012-ben. Pontos megoszlása még nem ismert, tehát a tervezés az előző évivel azonos.

3.

Az önkormányzatok általános támogatása az állami költségvetésből

A 2012. évi változások folyamán, az önkormányzati finanszírozási rendszer 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat a Kormány nem szándékozik végrehajtani. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati 50

alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi elszámolásának egyenlege. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatását (ÖNHIKI) a Kormányzat csökkenteni szándékozik 2012-ben. Ennek oka egyrészt, hogy a megyei intézmények fenntartását jövőre átveszi az állam, ezért az ÖNHIKI-t már nem terheli a megyei intézmények működési forráshiánya. Mérsékelhetőek az említett előirányzatok azért is, mert 2012-ben tovább javul egyes normatív hozzájárulásoknak a valós feladat ellátási szinthez való közelítése. A közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2012. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése történik. A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést kiváltó támogatás a 2011. évivel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és összegszerűségében az egyes önkormányzatok forrásait. A költségvetési törvényjavaslat az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívákat jövőre a kötött támogatások közé sorolja. A törvényjavaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a NAV által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzat jegyzője által kiszabott bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzati pénzforgalmi számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. 4.

Egyéb információk a költségvetési törvénytervezetből

A költségvetési törvény rendelkezik a mindenkori közbeszerzési értékhatárokról is. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint, e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint, 51

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint, c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint. Az új közbeszerzésekről szóló törvény előirányozza, hogy az Európai Unió által meghatározott közbeszerzési értékhatárok is a költségvetési törvényben jelenjenek meg a magyar jogrendszerben. A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró, b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 200 000 euró. A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre (Kbt. 114. § (2) bekezdése) vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: 5 000 000 euró. A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: 5 000 000 euró. A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró, b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró, c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 200 000 euró. A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, b) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat. A 73. §-tól eltérően a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró. b) építési beruházásra 5 000 000 euró. A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: a) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, b) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

52

Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 73. §-ban foglalt uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – összeget kell figyelembe venni. A költségvetési törvényben meghatározott egyéb információk A helyi önkormányzatok, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. § (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat. Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

53

II. Főbb ágazatok szabályozási sajátosságai. 1.

Oktatás, közművelődés

Alapvetően megállapítható a költségvetési törvénytervezet adatai alapján, hogy a közoktatási normatívák összege az előző évihez képest nem sok változást mutat. A fajlagos összegek a nevelés-oktatásra vonatkozóan nem csökkentek, de nem is növekedtek. Külön figyelmet kell ugyanakkor fordítani a normatíva igényléskor, a Központi Költségvetésben szereplő kiegészítő szabályokra, azon belül az iskolák és az óvoda létszámszabályaira. Külön felhívom a figyelmet, hogy a Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatásához rendelt támogatási összegnek legfeljebb 50%-a fordítható hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. A fennmaradó támogatásrészt a központi adatszolgáltatás – KIR, OSAP, diákigazolvány igénylés – követelményeinek megfelelő akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek (például a kalocsai iskolák által is használt Taninform rendszer) bevezetésére és fenntartására kell fordítani. A költségvetést is ennek megfelelően kellene megtervezni. A költségvetési elemek tételesen: Szociális ellátás: -

Bölcsődei ellátás 2012-ben 494 100 forint/fő

Közoktatási alap-hozzájárulás: 2.350.000 forint/teljesítmény-mutató/év (nincs változás az előző évhez képest) a 2012/2013. nevelési évre, tanévre: A hozzájárulás a települési önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi, vagy tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő, valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2012/2013. nevelési évre, tanévre. a) Az óvodában nevelésben részesülő gyermekek után (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is) – a 2012/2013. nevelési évi közoktatási statisztikai nyitó létszám adatok alapján, továbbá – akik 2012. december 31-éig, vagy – a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, – akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2012. augusztus 31-éig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. § (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.

d) A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) – a Közokt. tv., valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően – a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után – beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is – az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben részt vevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további szakképzésben részt vevő tanuló után is jár e hozzájárulás. e) Azon alapfokú művészetoktatási intézmények zeneművészeti ágán – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott – egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM 102 rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték. Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben. 54

A tanulót abban az intézményben és azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra az ingyenesség megilleti, illetve a térítési díjfizetési kötelezettséget – külön jogszabályban meghatározott nyilatkozat megtételével – választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. Az egységes iskolában az egységes helyi tanterv alapján oktatott tanulók számát, illetve a Waldorf iskolák kerettanterve alapján oktatott azon intézmények tanulóinak számát, amelyek a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. és 14/H. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték, a mutatószám-számításnál kettővel el kell osztani.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások: -

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 35.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon: 98.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). Nem vehető igénybe: Nem igényelhető ez a hozzájárulás a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illetőleg a 29. § (8) bekezdése szerinti párhuzamos művészeti képzésben részt vevő tanulók után, a Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamon tanulók után, a Közokt. tv. 126. § (4) bekezdése szerint szervezett előkészítő 9. évfolyamon tanulók után, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján az AJKSZP keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók után. - Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában: 224.000 Ft (az előző évihez képest változatlan).

Kivéve: bac) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. bad) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. bae) A hozzájárulás 70%-a jár a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. bb) Korai fejlesztés, gondozás: 240 000 forint/fő/év (az előző évihez képest változatlan). bc) Fejlesztő felkészítés: 305 000 forint/fő/év (az előző évihez képest változatlan). -

nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 40.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). - nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: 64.000 Ft e) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok ea) Párhuzamos művészet-oktatás: 210 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra. - középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása: 15.300 Ft (az előző évihez képest változatlan). - A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása: 6000 Ft/ /fő/év, (Változatlan) - Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 1750 forint/fő/év - A támogatást igénybe vehetik a települési önkormányzatok az általuk fenntartott általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére, az akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek működtetésével összefüggő kiadásokra az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, illetve 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján. A támogatási összegnek legfeljebb 50%-a fordítható hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. A fennmaradó támogatásrészt a központi adatszolgáltatás – KIR, OSAP, diákigazolvány igénylés – 55

követelményeinek megfelelő akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére és fenntartására kell fordítani. g) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása - 32 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés: 68 000 forint/fő A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek. E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. A támogatás igénylése során e törvény 3. melléklete Kiegészítő szabályok 2-8. pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni. Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: 78 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) alpont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. 2011. szept. 1-től egy gyermekként lehet figyelembe venni az óvodát első alkalommal igénybe vevő olyan gyermeket, aki 2011. december 31-ig eléri a 3 éves kort. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: 2 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra (azonos a tavalyi előirányzattal) Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés: 11 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra (tavalyihoz képest csökkenés 14000-ről 11000-re)

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása: Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: 78 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. A 20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő, intézményi társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt vevő településen van, ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%56

ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) alpont szerint bejáró gyermekek, tanulók számával azonos számú gyermekek, tanulók után igényelhető, mely szabályt az 1-4., illetve 5-8. évfolyamon külön-külön kell alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: b) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: 70 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) alpont szerint bejárógyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabuszszolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. bb) A támogatás 15%-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja. A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak szerint történik.

A központi Költségvetés 8. számú melléklete alapján, a települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai: Pedagógiai szakszolgálat: 1 200 000 forint/fő/év A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó települési önkormányzat igényelheti a pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. mellékletének 16. pont ba) alpontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16. pont bb) alpont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat és a 16. pont bc) alpont alá tartozó fejlesztő felkészítési feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 33. § (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) foglaltak szerint szervezik meg. Pedagógus továbbképzés támogatása: 6 300 forint/fő/év A támogatást igényelheti a települési önkormányzat a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, továbbá szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. § (3) bekezdésében felsorolt típusú, a települési önkormányzat által fenntartott intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei), illetve a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai, a Közokt. tv. 122. § (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát. A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel. 2.

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése: 26 000 forint/fő/év A támogatást a települési önkormányzatok azok után az általuk fenntartott nevelésioktatási intézményekben osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalmazottak után igényelhetik, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. 57

(X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti osztályfőnöki pótlékra jogosultak, és osztályfőnöki pótlékban részesülnek. A támogatás az osztályfőnöki pótlékban részesülők 2011/2012. tanévi nyitó (október 1- jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhető. A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 2009. február 1-jétől hatályos pótlék alsó mértékéig történő kifizetésre használható fel. b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése: 65 000 forint/fő/év A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézményekben azok után a közalkalmazottak után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő felkészítését, fejlesztő iskolai oktatását – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzik és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján gyógypedagógiai pótlékra jogosultak, és gyógypedagógiai pótlékban részesülnek. A támogatás a gyógypedagógiai pótlékban részesülők 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhető. A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 2009. január 1-jétől hatályos pótlék alsó mértékéig történő kifizetésre használható fel.

a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68 000 forint/fő/év A támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – az e törvény 3. melléklet 15. pontja, a 16. pont bb) és a 16. pont bc) alpontjai szerinti jogcímeken figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíjkedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít. Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. b) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása: 12 000 forint/fő/év A támogatást igénybe veheti a települési önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján – az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján. A támogatás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető. A tanulói tankönyvtámogatások megállapításához figyelembe kell venni a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. §ának előírásait is. A támogatással való elszámolás a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai létszámból, az ingyenes tankönyv-ellátásra jogosultak száma alapján történik. A támogatás folyósítása augusztus hónapban az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontig történik. 5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása: 1 750 forint/fő/év A támogatást igénybe vehetik a települési önkormányzatok az általuk fenntartott általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére, az akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek működtetésével összefüggő kiadásokra az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, illetve 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján. A támogatási összegnek legfeljebb 50%-a fordítható hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. A fennmaradó támogatásrészt a központi adatszolgáltatás – KIR, OSAP, diákigazolvány igénylés – követelményeinek megfelelő akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére és fenntartására kell fordítani. Az 1-3. pontok, a 4. pont b) alpont, továbbá az 5. pont alatti támogatások 58

megállapítása az e törvény 3. melléklete Kiegészítő szabályok 10. pont f) alpontja szerint, elszámolása emellett a költségvetési évben e jogcímeken vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 2012. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint. A 4. pont a) alpont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó támogatások az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2012. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A támogatás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díjkedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe. A 2010. évi költségvetést megalapozó törvényjavaslat szerint a kötelező eszköz-felszerelési jegyzék teljesítését 2012. szeptember 1-ére halasztotta el az előző évi Kv. törvény.

2.

Közművelődés

Tervezett nagyrendezvények: Az önkormányzati rendezvények keretét bontás nélkül kell egy összegben megtervezni, és a polgármester rendelkezési körébe utalni.

Kalocsa Város Költségvetése 5. számú melléklet előirányzatai: Az 5. számú melléklet helyett az óvodák költségvetésébe célszerű tervezni a SNI-s tanulók egyéni és kiscsoportos fejlesztésének költségeit. Testvérvárosi Kapcsolatok: A testvérvárosi kapcsolatokra a takarékosság szempontjai alapján újra kell gondolni az előirányzatot 2012-re. - Testvérvárosi (Kirchheim) találkozó - 6. osztályosok Erdélyi tanulmányútja 2011. július-augusztus - Testvérvárosi kapcsolatok, részvételük rendezvényeinken, látogatás egymás városaiban (Betlehem, Székelykeresztúr, Kula) - Egyéb kapcsolatok. Bursa Hungarica Ösztöndíj: A Bursa Hungarica Ösztöndíj költségeit Kalocsa Város költségvetésében tervezni kell a 2012. költségvetési évre. A pályázat jelenleg folyamatban van, helyi döntés a pályázati kérelmekkel kapcsolatban november hónap második feléig esedékes, ezért a szükséges költségvetési előirányzatról csak akkor, illetve a már folyamatban lévő elbírált pályázatok alapján lehetséges pontosabb információt adni.

Pályázatok, önrész, saját erő: 1. 2. 3.

4/2004. NKÖM Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészének biztosítása szükséges az intézmények költségvetésében. Közművelődési érdekeltségnövelő: 900. 000 Ft önrész volt 2011-ben, az önrész arányában kapjuk a támogatást. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat: 400. 000 Ft volt 2011-ben, de már több éve ennyi, kevesebb nem lehet, mint az előző évi önrész.

Tervezett normatív alapú pályázatok 2011-ben: 1.

Felzárkóztató oktatás támogatása 59

2.

Nemzetiségi oktatás támogatása

Egyéb pályázatok: 1.

2.

3.

4.

TIOP 1.1.1. befejezése, ehhez az eszközök installálásához, szereléséhez szükséges előfeltételek megteremtéséhez (2010-ben beállítva 5. 000. 000 Ft, de még nem volt felhasználás, 2011-ben nem volt a költségvetésben tervezve, mert a pályázat tartalékállományba lett helyezve), a 2012. évi költségvetésbe a 2010-ben beállított összegre lehet szükség a közbeszerzés jelen állása alapján. Amennyiben kiírásra kerül a TÁMOP 3.1.4. meg kell pályázni a Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kertvárosi Tagiskola rekonstrukciójában vállalt kötelezettség miatt 2011-ben, de legkésőbb a fenntartási időszak végéig. 100%-os intenzitású pályázat. A Kertvárosi Tagiskola TÁMOP 3.1.4. meg kell pályázni a Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kertvárosi Tagiskola rekonstrukciójában vállalt kötelezettség miatt IPR integrációs pályázatban való részvétele szükséges 2012-ben. 100%-os intenzitású pályázat de szakértői díjakat tervezni kell, ezt maximum 500 000 Ft erejéig. Pályázatokhoz saját erő biztosítása a 2011. évi költségvetésben 3. 000. 000 Ft volt előirányozva, a 2012. évi pályázati tervekkel összefüggésben célszerű kezelni a 2012. évi költségvetésben.

A központi Költségvetés 5. számú mellékletében szereplő kiegészítő támogatások: (pályázhatók) 6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Előirányzat: 520,0 millió forint Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez. Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével – 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg. a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása: 3 584,0 millió forint/év Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézménybe járó gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozásokhoz, ellátásokhoz a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 39/D. §ában, a 39/E. §- ában meghatározott követelmények és az oktatásért felelős miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programhoz. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása: 3 253,0 millió forint/év Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézményben – az engedélyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazott után, aki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesz részt. c) Arany János Programok támogatása Előirányzat: 2 700,0 millió forint/év Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott intézményben a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében – az MKM rendelet 39/H. §-ában, vagy a 39/I. §-ában, továbbá a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben, illetve a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendeletben meghatározott feltételek szerint – szervezett neveléshez, oktatáshoz, kollégiumi ellátáshoz. 128 d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Előirányzat: 770,0 millió forint/év Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott intézményben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken: da) a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez, 60

oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, db) a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 27. § (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz, dc) az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán, dd) olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára – a Közokt. tv. 110. § (9) bekezdése alapján - központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást, de) a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához, df) az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban, dg) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatásához. a) Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Az előirányzatból támogatást igényelhet az intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá a többcélú kistérségi társulás a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint. b) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

3.

Családi támogatások, szociális juttatások

Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik. 2012. évben várható a fővárosi és megyei kórházak állami kézbe történő adása, míg a települési önkormányzatok fenntartásában működő kórházak esetében ez az időpont 2013. Folyamatban van az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosítása, melynek egyik változása, a régiós egészségügyi ellátás helyett, a térségi ellátás. A létrejövő Térségi Egészségügyi Tanács egészségszervező központ lenne, mely alakítaná az egészségpolitikát, feladata lenne – egyebek mellett - a területi ellátási kötelezettség megállapítása, az egészségügyi szolgáltatók hosszú távú fejlesztésének és a fejlesztések prioritásának meghatározása. Térségi egészségfejlesztési programot kell kidolgozni, melyben törekedni kell a kalocsai Szent Kereszt kórház kapacitásainak megőrzésére. Az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait és azok ellátási területét 2012. november 30ig kell megállapítani és a szerződéseket december 31-ig megkötni. Az intézmény működését a nagyon alacsony fekvő- és járóbeteg TVK nehezíti, a működőképesség megtartásához TVK emelésre, és további folyamatos takarékossági intézkedésekre lesz szükség 2012-ben is. A takarékossági intézkedések az adósságállomány növekedését megállította, azonban a kiadáscsökkentő lépések csak átmeneti eredményt hozhatnak jelentősebb bevétel növekedés, illetve konszolidációs lépések nélkül. A sikeres válságmenedzseléshez központi konszolidációs pénzügyi segítségre lenne szüksége a kórháznak. A 2012. évi költségvetés tervezésekor az amortizálódott illetve az új szakmák bevezetéséhez (traumatológia stb.) szükséges kórházi gép-műszer beszerzések költségével illetve a pályázatok önerejéhez szükséges saját erő biztosításával is számolni kell, csakúgy, mint sikeres pályázat esetén a DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” megnevezésű pályázat költségeivel.

Kórház- Rendelőintézet Rendkívül sok a bizonytalanság, még nem ismertek az Államtitkárság kórház átalakítási tervei, az állami tulajdonba vétel időpontja, a TVK keretszámok. Elképzelések között szerepel 2012-ben a gyermekosztály és a sürgősségi osztály működését beindítani. További orvosok alkalmazása szükséges. 61

Tervezik a minőségügyi rendszer kiépítését. Az intézmény műszerparkja elavult, hiányos. Feltétlenül szükséges több nagy értékű műszer beszerzése, cseréje. Röntgen képerősítő műtői felhasználásra, kardiológiai és nőgyógyászati ultrahang, sebészeti laporoskóp, bronchoscóp beszerzése. Meg kell oldani a röntgen gépek digitalizálását. Az informatikai eszközpark folyamatos fejlesztésre szorul. Legalább 20 új munkaállomásra van szükség. Elkerülhetetlen az előjegyzési rendszer kialakítása. Ehhez önkormányzati támogatásra, adományokra számít az intézmény. A bevételeket - megfelelő információ híján- a 2011. évben felhasznált (évvégéig becsült) naturáliák alapján tudják tervezni. Önkormányzati kezdeményezésre vizsgálják az élelmezés és a portaszolgálat kiszervezését, illetve hatékonyság javítását.

A háziorvosi ellátást az önkormányzat vállalkozási formában működteti, a praxisok finanszírozásáról a háziorvos gondoskodik. A jövőben praxiskezelő segítené a forgalomképtelen praxisok piacának fellendülését valamint lehetőséget adna új belépők számára a praxisjog megszerzésére. A nyugdíjazás vagy elhalálozás során megüresedő praxisok értékesítése várhatóan ezzel az intézkedéssel felgyorsulhat. Ezek mellett a praxiskezelő javaslata alapján állapítaná meg és alakítaná ki az önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körzeteit. A praxiskezelő feladatait az Országos Alapellátási Intézet fogja ellátni. A házorvosi-, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 2012-ig, Morrow-Medical Zrt-vel kötött szerződés alapján, az abban foglalt finanszírozási feltételekkel történik.

Szociális és gyermekjóléti ellátás A segélyezési feladatok ellátásához a költségvetés kétféle módon biztosít támogatást, normatív hozzájárulással, valamint kötött felhasználású előirányzattal. A pénzbeli szociális juttatások költségvetési hozzájárulása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás- fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá: a) az Szt: 37. § (1) bek. a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, az Szt. 32/B §-ában szabályozott időskorúak járadékának, az Szt.:30. § (2) bek. szabályozott (normatív) lakásfenntartási támogatásnak a 10 %-ához, b) az Szt. 35. § (1) bek. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 20 %ához, c) az Szt. 41. § (1)bek. és 43/A § (1) bek. szabályozott (normatív) ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak a 25 %-ához, d) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az Szt. 43/B 0 (1) bek. szabályozott (méltányosságból megállapított) ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a (méltányos) lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, az Szt. 50. § (3) bek. szabályozott (méltányosságból megállapított) közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásához. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése keretében a központi kölségvetés: a) az Szt: 37. § (1) bek. a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek,az Szt. 32/B §ában szabályozott időskorúak járadékának, az Szt.:30. § (2) bek. szabályozott (normatív) lakásfenntartási támogatásnak a 90 %-át, b) c) d)

az Szt. 35. § (1) bek. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 80 %-át, az Szt. 41. § (1)bek. és 43/A § (1) bek. szabályozott (normatív) ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak a 75 %-át, a Gyvt. 20/C §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100 %-át 62

utólagos igénylés alapján megtéríti ( a jelzett százalékok megegyeznek az 2011. évi költségvetési törvényben foglaltakkal). A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum (2012. évi összege jelenleg nem ismert, de várhatóan nem emelkedik). Az öregségi nyugdíjminimum valamint a segélyezési létszám várható alakulásának figyelembevételével történik az egyes segélyezési feladatok költségelőirányzatának meghatározása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) ismételten módosult, és várható az Szt. végrehajtási rendeleteinek módosítása is. Az eddig ismert új szabályok értelmében ismét módosult/módosulnak az aktív korúak ellátásának feltételei, a közfoglalkoztatás szabályai. A rendelkezésre állási támogatás (Rát.) és a bérpótló juttatás (BPJ) helyébe a módosítással a foglalkoztatást helyettesítő támogatás lépett. A támogatásban részesülők esetében évente meg kell vizsgálni, hogy a jogosult legalább 30 nap időtartamban folytatott-e keresőtevékenységet, illetve részt vett-e munkerőpiaci programban, képzésben. Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályainak többsége megegyezik a BPJ. szabályaival. Új elem azonban, hogy 2012. január 1-től a rendszeres szociális segélyben részesülő személy esetében is, az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A Kormányzati elképzelés, a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra. A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében a közfoglalkoztatás rendszerének (Startmunka) kiépítésével és működtetésével, a munka világából tartósan kiszorultak számára nyílik meg a mezőgazdaság, a bio- és megújuló energiatermelés, az építőipar, az országos nagy beruházások területén a munkalehetőség. Az új típusú közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályokat a foglalkoztatási tárgyú jogszabályok tartalmazzák. A foglalkoztatást segítő támogatásban részesülő a munkaügyi szervezettel köteles együttműködni, számára a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a munkaügyi kirendeltség ajánlja majd fel. A közgyógyellátási jogosultság alanyi jogon történő megállapítása két évre történhet, a normatív- és a méltányossági jogosultság továbbra is egy év időtartamra állapítható meg. Ugyancsak az ügyintézést gyorsítja, hogy az utóbbi két jogosultság esetében a gyógyszerkeretet 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján lehet megállapítani. Az egyéni (12.000 Ft/hó) és az eseti (6.000 Ft/év) keret és a kiállított igazolvány után fizetendő (gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a) összeg 2012. évi költségvetési törvényjavaslat szerint nem emelkedik.

Jelentős változást hozott a lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-től bevezetett rendszere. A szociális gáz/távhő támogatás megszűnésével, az ilyen támogatásban részesülők bekerültek a települési önkormányzatok lakásfenntartási támogatási rendszerébe, ami azt jelenti, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesük száma jelentős mértékben megemelkedett. A lakásfenntartási támogatás rendszerének átalakítása jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatokra. A támogatásra jogosultak körének kiszélesítése pénzügyi szempontból a 2012-es évben érezteti kedvezőtlen hatását, tekintettel arra, hogy az ellátást a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától egy éves időtartamra kell megállapítani. A 2011. szeptember 1-től bevezetett törvény-módosítással, a normatív és helyi lakásfenntartási támogatásra 2012. évben, a 2011. évre tervezett előirányzathoz képest jelentős többletigény fog mutatkozni. A normatív jogon megállapított lakásfenntartási támogatás költségének 90%-át visszaigényli az önkormányzat. A helyi lakásfenntartási támogatás 100%-ban önkormányzati finanszírozású. A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költségét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely 2012. évben változatlanul 450 Ft. Az ápolási díj összege az eddigiekben az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. Tekintettel arra, hogy az ápolási díjban részesülők többsége az élethelyzetükből adódóan az ellátást hosszabb ideig veszik igénybe, indokolt volt az ellátás összegének fokozatos emelése. Ennek első lépcsőfokaként 2011-ben az ápolási díj alapösszege 1.000,- Ft-tal megemelték. Az ápolási díj alapösszegét (29.500,- Ft) a költségvetési törvény rögzíti. A 2012. évi költségvetési törvény-tervezetben az ápolási díj 63

alapösszege változatlanul 29.500 Ft. A méltányosságból megállapított ápolási díj is 100 %-ban önkormányzati finanszírozású.

A gyermekszegénység elleni program keretében 2012. évben is lehetőség nyílik nyári étkeztetés biztosítására. A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. Gyermekétkeztetésre kiegészítő támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely az általa fenntartott óvodában, iskolában, továbbá kollégiumi ellátásban részt vevő – külön jogszabályban meghatározott – gyermekek, tanulók után, a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50 %-os normatív étkezési térítési díjkedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkezést biztosít. Fajlagos összege 2012ben is változatlanul 68.000 Ft/fő/év. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok következtében számolni kell a szociális támogatások iránti fokozott igényekkel, mely a szociális támogatások változatlan finanszírozás mellett várhatóan megnöveli a 2012. évi ilyen típusú önkormányzati forrásokat. Magyarország 2012. évi Költségvetéséről szóló törvény javaslat alapján a települési önkormányzatok Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott a) kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataihoz történő hozzájárulás ellátási formánként: • szociális étkeztetés: fajlagos összeg: 55.360 Ft/fő, • házi segítségnyújtás fajlagos összeg: 166.080 Ft/fő • tanyagondnoki szolg. f. összeg: 1.996.500 Ft/szolgálat • időskorúak nappali int. ellátása fajlagos összeg: 88.580 Ft/fő • fogyatékos személyek nappali int.ell. fajlagos összeg: 405.600 Ft/fő • bölcsődei ellátás fajlagos összeg: 494.100 Ft/fő • családsegítő/gyermekjóléti szolg. H=(L/5000)x3950000 (H=hozzájárulás, L=lakosságszám) b) önként vállalt szociális szakellátási feladathoz történő hozzájárulás: • fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása 710.650 Ft/fő, • demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710.650 Ft/fő • időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635.650 Ft/fő Helyes döntésnek bizonyult a SZASZK Kunszt utcai emelt szintű férőhelyeinek átminősítése, mivel a 2012. évi költségvetésben az emelt szintű ellátás fajlagos költség a 2011. évi 309.350 Ft/fő-ről 127.130 Ft/főre csökkent, míg az időskorú otthoni ellátás fajlagos költsége: 635.650 Ft/fő. Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó, 2012. évi szociális fajlagos támogatások összegei változatlanok, megegyeznek a 2011. évi költségvetési törvényben foglalt támogatások összegeivel, ami alapján megállapítható, hogy az állami normatíva nem fedezi az egyes ellátások működtetését, az önkormányzatnak a szociális ellátások, intézmények működéséhez jelentős önkormányzati támogatással hozzá kell járulnia. Sikeres pályázat esetén számolni kell a TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú, bentlakásos intézmények korszerűsítése megnevezésű, a Malom utcai szakosított értelmi fogyatékosok otthonát érintő beruházással kapcsolatos költségek megjelenítésére is, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezésekor. Az Szt., és a Gyvt. várható módosítása, a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosítását vonja maga után, a törvényjavaslat és annak végrehajtási szabályai, a koncepció összeállításakor még nem teljesen ismertek.

4.

Helyi tűzoltóság

A katasztrófavédelmi és ezen belül a tűzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és gazdálkodási irányítása érdekében 2012-től a jelenlegi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek. Ennek megfelelően a jövő évtől a tűzvédelmi feladatok támogatására szolgáló előirányzatok a Belügyminisztérium fejezetbe csoportosulnak át. A helyi tűzoltóság létszáma 68 fő volt, tehát a foglalkoztatottak városi összesen létszáma ezzel csökkenni fog. A központi támogatáson kívül többlettámogatásban nem részesült az intézmény, tehát a bevétel és a kiadás oldalról 64

ugyanakkora összeggel kerül ki.

5.

Közszféra

A 2012. évi költségvetési politika kiemelt feladata, hogy az államot a közérdek szolgálatába állítsa, a közigazgatás hatékonyságát emelje, ennek érdekében a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a munkahelyteremtést és a bürokrácia leküzdését. A keresetek alakulása A köztisztviselők, valamint a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvények értelmében a köztisztviselői, illetve a kormánytisztviselői illetményalapot évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben az előző évekkel azonos mértékű, 38 650 forint. A köztisztviselők a béren kívüli juttatást csak a caferéria rendszerén belül kaphatják. A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves legmagasabb összegét bruttó 200 ezer forintban határozta meg a költségvetési törvénytervezet. A köztisztviselői törvény 49/F §-a alapján a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) és a vezetői illetményalapot a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. A legkisebb szorzószámokat tartalmazó táblázatot a központi költségvetés 11. melléklete tartalmazza. A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2012. évben

A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2012. évben is 20 000 forint. A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)–(14) bekezdésében szabályozott esetekre. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja értelmében kereset-kiegészítést kell tervezni. A mérték vetítési alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata, mértéke változatlanul 2%. 65

A Közoktatási tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2012. évben is 5250 forint/fő/hónap. Továbbra is finanszírozhatók a központi költségvetés terhére a prémiumévek programban résztvevők bér és járulék költségei. A személyi juttatásokat terhelő járulékok tekintetében várhatóan a következőket kell figyelembe venni a költségvetés tervezése folyamán. 2012. január 1-jétől a munkaadókat terhelő járulékokkal új információ hiányában a hatályos jogszabályok alapján kell számolni, megtervezni az előirányzatot. (A nyugdíj-biztosítási járulék mértéke 24 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 3 százalék, melyből az egészségbiztosítási járulék (természetben és pénzbeli) 2 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1 százalék.) A fentiekben már ismertetett tervek szerint a dolgozóktól levont nyugdíjjárulék mértéke 9,5 %-ról 10 % -ra növekedik. Az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék mértéke változatlan marad. (4 %, természetbeni egészségbiztosítási járulék, 2 %, pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és 1,5 % munkaerőpiaci járulék.)

Létszámok alakulása A racionálisabb feladatellátást szolgáló szervezési intézkedések létszámcsökkentési többletkiadásainak forrásául a költségvetési törvénytervezet 5 számú mellékletének 7.számú pontja (Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása) biztosít forrást pályázati kereteken belül.

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a többcélú kistérségi társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2012. április 12., II. ütem 2012. július 12., III. ütem 2012. szeptember 27. Ez az előirányzat szolgál továbbá a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.

6. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok Hatályos jogszabályok valamint az önkormányzati törvény a városüzemeltetés szakfeladatait alapfeladatként írják elő, így ezek közé tartozik többek között a köztisztaság, parkfenntartás, utak, hidak, járdák fenntartása, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, ivóvízellátás, temetőfenntartás. Ezen feladatok egy részét az önkormányzat saját intézményével a Városi Kommunális Intézménnyel, illetve más részét vállalkozókkal, illetve közmunka szervezésével oldotta meg az elmúlt években. Az egyre nehezedő költségvetési helyzet indokolja a városüzemeltetés terén is az eddig elért színvonal megőrzéséhez a feladat ellátás szervezeti keretének újragondolását. A lakosság részéről jogos elvárás a település üzemeltetési szolgáltatások színvonalának javítása, a települési kép emelése, az élhetőbb város feltételeinek elősegítése. Lakosságunk igényének kielégítésére a városüzemeltetési szakfeladaton nem állnak rendelkezésre elégséges források, ezért a feladatok rangsorolása, egyéb források megszerzése, közmunka igénybevétele illetve hatékonyabb szervezeti megoldások segíthetnek a kívánt színvonalú munka elvégzésében. A város közvilágítása az utóbbi években megfelelő színvonalon tartott, néhány helyen azonban továbbra is szükséges a hálózat kiegészítése, lámpahelyek kiépítése és pótlása. Tovább kell javítani a város általános köztisztasági állapotán, ezen belül is a közterületek általános helyzetén – nem csak a városközpontban – hanem az átkelési szakaszok mentén, a közösségi lakótereken, a parkokon. Az egyes városrészek centrumaiban a közterületek színvonalát a városközponti közterületek színvonalához közelíteni kell. Ehhez azonban sajnos nem elégséges a várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrás, hanem szükséges lakosságunk segítő közreműködése, az érvényes helyi rendeletekben rögzített ingatlan tulajdonosi, ingatlant használói jogkövető magatartás erősítése is. Tovább kell folytatni a pénzügyi lehetőségektől függően a parkok felújítását, a játszóterek berendezéseinek cseréjét, hogy megfeleljünk az európai uniós korszerű, biztonságos és környezetbarát előírásoknak. 66

A temető teljes területét egész éven át a jogszabályokban előírt – lakosságunk által is igényelt – színvonalon kell üzemeltetni. A régi, elhanyagolt területeken új sírhely parcellák, urnasírok kialakítását kell folytatni. A városüzemeltetés egyéb feladatait, így az utak, hidak és járdák fenntartását, használhatóságának biztosítását fenn kell tartani és fejlesztések során az élettartamukat meg kell hosszabbítani. Fontos megemlíteni a belterületi szennyvíz és csapadékvíz elvezetési gondokat is, mely szintén önkormányzati feladat. A meglévő rendszerek üzembiztonságát, karbantartását és kapacitását növelni szükséges a ki nem épített területeken pedig a hálózatok kiépítését szorgalmazni kell. Az elmúlt év szélsőséges időjárása jelentős csapadék és belvíz problémákat eredményezett, mely részben a városi vízelvezetésben igényel beavatkozásokat, részben a befogadók (települést átszelő csatornák, záportározók) vízfelvételi kapacitásának növelését, biztonságossá tételét igényli. Városi közúthálózat elemeit fokozatosan pótolni és javítani szükséges, jelzőtáblák fejlesztése, útburkolati jelek folyamatos gondozása és frissítése a közlekedésbiztonság érekében szükséges és elengedhetetlen.

7.

Beruházások, fejlesztések

Az előző években megkezdett beruházások és fejlesztések eredményes továbbvitele, befejezése és pénzügyi elszámolása elsődleges feladat. Mindez mellett a már elhatározott és testületi döntéssel megalapozott és részben előkészített projektek továbbfejlesztése szerepel, a folyamatban lévő felújítások, illetve a folyamatban lévő beruházások között. A 2011 évében fizikailag megvalósult fejlesztések áthúzódó szoft elemei, pénzügyi zárása, források lehívása folyamatos. •

A "Kalocsa – Szőlők városrész integrált szociális városrehabilitáció" c. projekt (azonosítási jele:DAOP-5.1.1.-2f-2009-0001) program, infrastrukturális elemei és „szoft” típusú elemei is megvalósultak 2011. őszéig, a projekt zárása megkezdődött, várhatóan 2012. tavaszán zárul teljesen.

•

"Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele:DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0016) fejlesztése a hosszas kétfordulós előkészítést követően támogatást nyert, megvalósítása és a projekt lezárása megtörtént. 2012. év elejére valószínűsíthető, hogy a projekttel kapcsolatban a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól ill. az EU Önerő alapból elnyert támogatások megérkeznek az idei lehívások eredményeként. A beruházás keretében rekonstrukcióra került a meglévő épületállomány, új tornacsarnokkal bővült az iskola, komplex akadálymentesítése megoldásra került.

•

2009 évében benyújtott kerékpárút hálózat fejlesztési pályázatunk ("Kalocsa, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele:DAOP-3.1.2/A-09-2009-0004)) támogatást nyert, melynek kapcsán a belvárosban a kerékpárút hálózatunk további két kilométerrel bővül, az ecetgyár úti híd szélesítésével oly módon, hogy a városi meglévő kerékpárhálózatot szervesen összeköti. A beruházás ez év tavaszán megkezdődött, és még az idei évben be is fejeződik. A projekt zárása 2012. elején, az I-II. negyedévben előreláthatóan megtörténik, az igényelt támogatások megérkeznek az Önkormányzat számlájára.

•

Uszód gesztorságával, négy település összefogásával támogatást nyertünk a korábban is tervezett szennyvízberuházás ("Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója" azonosítási jele: KEOP-7.1.2.0-2008-0201), mely beruházásnak a második fordulójára 2011-ben benyújtásra került a pályázati anyag. Előreláthatóan 2012-ben az előkészítés során kialakult fejlesztési elképzelés megvalósítása megkezdődhet, melynek keretében a kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító telepünk fejlesztése történik meg. A megvalósítás maga több évet ölel fel.

•

Turisztikai fejlesztési pályázatunk ("Kalocsa - Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-2.1.1./E-09-2009-0003)) - mely a meszesi Duna parton az önkormányzati meglévő épületek rekonstrukcióját és fejlesztését valamint kedvtelési célú kishajó kikötő kialakítását tartalmazza – támogatást nyert még 2010. évben. Az építési munkálatok ez év nyarán megkezdődtek, a megvalósítását a dunai vízállások, áradások befolyásolása miatt másfél évre tervezzük, így előreláthatóan 2012. ősz elejére elkészül. A projekt zárását 2012. év végére valószínűsítjük.

•

Közösségi tér fejlesztési pályázatunk (Hunyadi 82. - "Kalocsa, Hunyadi u. 82 szám alatti ingatlan, mint közösségi ház fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele:DAOP-4.1.3/C-09-2009-0007)) szintén támogatást nyert, mely kapcsán az épületállomány rekonstrukciója megvalósult 2011. nyarának végére; 67

akadály mentesítve, kedvezőbb körülményeket alakítottunk ki az ifjúsági programok és a civil szervezetek számára. Néhány szervezettel a bérleti szerződés is megkötésre került, üzemeltetésre átadtuk a Közművelődési Intézményeknek. A projekt zárása 2011. év végén kezdődik, a támogatás utolsó részlete 2012-ben várható. •

A megpályázott kistérségi központ programunk ("Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele:DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) mindkét fordulóban támogató döntésben részesült. A Támogatási Szerződés 2011. novemberben megkötésre került. A fizikai megvalósításra 2012-13-ban, a soft tevékenységekre 2013-14-ben kerül sor (a megvalósításra 24+12 hónap áll rendelkezésre, mely időtartam szükséges is a nagy mennyiségű feladat elvégzésére). A program keretében a belvárosi akcióterületen gazdasági, közszféra, közösségi, és közterület funkciók keretében intézményrendszerünk, épületeink, közterületeink fejlesztését, konzorciumi partnerek (KalocsaKOM Kft.; PIKK Kft.; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) bevonását, a komplexitás megteremtését terveztük megvalósítani.

•

A 2010 évében benyújtott és támogatást nyert kórház fűtésrekonstrukció ("Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése" c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)) projekt fizikai megvalósítása megkezdődött ez év II. negyedévében, és várhatóan jövő év első felében a megújuló energiát is tartalmazó projektelem megvalósításával teljes egészében el is készül. Terveink szerint a projekt zárása 2012. év végéig megtörténik.

•

Még 2009. évben nyújtottunk be pályázatot „Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt” címmel (KEOP-1.3.0/09-11). A 19 települést számláló társulás gesztori feladatait Solt Város Önkormányzata látja el. A projekt eredményeként 2014-re a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása érdekében vízminőség-javító fejlesztést kívánunk megvalósítani. A projekt jelenleg a II. fordulós elbírálás alatt áll.

•

Az iskolai informatikai fejlesztéseket célzó ("A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" c.projekt (azonosítási jele: TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)) pályázat 2010. év végén tartaléklistára került a támogató szervezetnél, azonban 2011. első félévében megkapta a támogató döntést, megkötöttük a támogatási szerződést. A megvalósítás érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása 2011. őszén megkezdődött, várhatóan 2012. áprilisában zárul a projekt megvalósítása, melyet a projekt elszámolása követ. (a közoktatási részben került részletesen említésre)

•

2011. év elején lehetőség adódott pályázat benyújtására a Belügyminisztérium pályázati felhívására, melynek keretében altató-, lélegeztőgép, és betegőrző monitorok kerültek beszerzésre a kórház számára. A tervezett költségeket a közbeszerzési ajánlatok 6 millió Ft-tal alul múlták, így ezen összeg felhasználásának minisztériumi engedélyére várunk. Amennyiben ezt az engedélyt megkapjuk a fennmaradó összeget újabb közbeszerzési eljárás keretében szintén kórház eszközök beszerzésére fordítjuk.

•

Szintén 2011. elején volt lehetőség a térségi iskolák fejlesztésére, szintén Belügyminisztériumi kiírás alapján. Ennek keretében az uszódi és a szakmári tagiskola részesült támogatásban tetőfelújítás, nyílászárócsere és külső szigetelés megvalósítása érdekében. A nyertes kivitelezőkkel a szerződést a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2011. novemberében kötjük meg, a kivitelezés 2012. nyarán zárul. Ugyanezen kiírás adott lehetőséget műfüves sportpályák fejlesztésére, építésére, mely bár az előző projekttel együtt került benyújtásra, jelen koncepció elkészítéséig sem elutasítása, sem támogató döntése nem érkezett meg Önkormányzatunkhoz.

•

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól a 2011. I. félévi kiíráson „Aktívturisztikai köztér fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem” c. projektünk részesült támogatásban. A támogatási szerződés megkötése 2011. novemberében történt, ezt követően közbeszserzési eljárás keretében választjuk ki a kivitelezőt. A projekt várhatóan 2012. őszére zárul

•

A 2011. nyarán benyújtott „Öko Pont létrehozása – fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért” c. (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) pályázat keretében egy zöldpont iroda és bemutatóterem kerül kialakításra a lakosság részére az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások ismertetése és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás érdekében 2013-ra. 68

•

2011. őszén nyújtottuk be a „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” c. (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) pályázatot, mely a Kalocsai kistérség 12 települése által létrehozott konzorciumi társulás területén nyílt felszínű gravitációs csatornák és zárt csatornák és záportározók kerülnek kialakításra. A fejlesztést 2012 év végéig tervezzük megvalósítani. A társulás gesztora Kalocsa Város Önkormányzata.

•

Az Önkormányzat részvételével létrehozott Kalocsa-Távhő Szolgáltató Kft. 2011. II. félévében nyújtotta ba a „Zöld távhő” szolgáltatás kialakítása Kalocsa Városában c. (KEOP-2011-4.2.0/B az. számú) projektjét, mely 2013 év elejére készül el fizikai valójában.

•

2011. novemberi benyújtással határidővel készül el a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” c. pályázati felhívásra (DAOP-4.1.2/B-11) a Dél-alföldi régió rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztését célzó, Hódmezővásárhely Város Önkormányzata által gesztorált pályázatunk a kalocsai kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztésére.

•

2011. tavaszán-nyarán megkezdődtek a nagy ívű „Kalocsa-Szíve Program” előkészületi munkálatai. A fejlesztést az Egyházzal közösen, turisztikai célzattal kívánjuk megvalósítani az elkövetkező években, mint kiemelt projekt. A pályázat benyújtása előreláthatóan 2012. év elején esedékes.

Előkészítés alatt álló - 2012. évi pályázati elképzeléseink a következők: •

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” (DAOP-3.1.1/B-11)

•

Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázati felhívásra (DAOP-4.2.1-11) a csokonai utcai óvoda fejlesztését tervezzük

•

Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázati felhívásra (TIOP 3.4.2-11/1) a malom utcai szociális otthon fejlesztését tervezzük

•

tervezzük egy épületenergetikai pályázat keretében több önkormányzati intézmény épületenergetikai fejlesztését (KEOP-4.4.0)

•

rövid távú terveink között szerepel a közvilágítás korszerűsítése a Környezet és Energia Operatív Program keretében

Ezen túl továbbra is figyelmet kell fordítanunk az alábbi területekre, megjelenő pályázati felhívások esetén törekednünk kell a források bevonására: •

Belterületi csapadékvíz elvezetések fejlesztése, melynek kapcsán városi zárt csapadékcsatornák fejlesztése, kiépítése, záportározó rekonstrukció és a belterületi csatornarendezések tervezettek

•

A homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer Kalocsai létesítményei 2009. évben elkészültek, a rendszer üzemeltetése megindult. Ugyancsak megindult az építési hulladékok kezelésére szolgáló inert hulladékkezelő telep, melynek fejlesztése az elkövetkező években is szükséges.

•

Folytatnunk kell az elmúlt évek mintája alapján az illegális hulladéklerakók megszűntetését, mely a város peremterületein folyamatos környezetterhelést okoz.

•

Célkitűzéseink közül kiemelendő az intézményhálózatunk rekonstrukciója, akadálymentesítése, azaz a funkciójához alapvetően szükséges felújítási és fejlesztési feladatok előirányozása. Fontossági sorrend nélkül ezek között szerepel, a Szent István Gimnázium, rekonstrukciója is. Indokolt az óvodák felújítása, a középiskolák, így a Dózsa György Szakközép Iskola és a Kossuth Zsuzsa Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola - Egészségügyi szakközépiskola rendbetétele is. Foglalkoznunk kell a Nebuló Általános Iskola és Speciális Általános és Szakiskola helyzetével is, mely jelenleg több telephelyen működik. Ugyancsak fejlesztendő létesítmény a Kossuth Zs. Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola épületállománya.

•

Egészségügyi ágazatban az alapellátás feltételeinek javítása érdekében Kórház épületeinek, közműveinek korszerűsítését és rekonstrukcióját, akadálymentesítését, műszerparkjának fejlesztését ütemezetten, napirenden kell tartani. Az épületek közül a „D épület, a szakrendelő épület szintén felújítást és beavatkozást igényel. Szociális hálózatunk intézményei közül fejlesztést igényel a Kunszt 69

utcai otthon épületei. •

Tovább szeretnénk folytatni az önkormányzati tulajdonú belterületi út, járda és kerékpárút hálózat megújítását, fejlesztését, bővítését, tervezés alatt álló 51.sz. főút belső szakaszait állami finanszírozás keretében szorgalmaznunk kell, ehhez kapcsolódó esetleges önkormányzati feladatainkat ütemezni és előkészíteni szükséges.

•

Napirenden kell tartani a közterületeink továbbfejlesztését, a megkezdett városrészi alközpontok kiépítését, a játszóterek fejlesztését, a zöldterületek, így különösen az Érsekkert, a Csajdakert és a város jelentősebb zöldfelületeinek rehabilitációját, új funkciókkal való feltöltését. Az egészséges életmódra nevelés, amatőr sportolási lehetőség feltételeinek jobbítását szorgalmazni kell, városi sporttelepek, sportpályák fejlesztésére folyamatosan figyelmet kell fordítanunk. Új és népszerű, fiatalok és a lakosság által preferált sportok felé kezdeményeznünk kell, ezek közé sorolandó a jégpálya kialakítása.

•

Folytatni szükséges a fürdő szolgáltatásainak bővítését, a meglévő létesítmény korszerűsítését és a víznyerés lehetőségének bővítését.

•

A korábbi években is tervezett panelprogram folytatása szükséges, a városunk jelentős épületállománya a jelen kor energetikai követelményeit nem elégíti ki. Várhatóan a 2011 évben kedvező támogatási konstrukciók nyílnak és állnak rendelkezésre a pályázók előtt, melyhez önkormányzatunk további támogatást biztosíthat, ezáltal generálva a kisebb energiafelhasználást, komfortosabb lakókörnyezetet.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati felhívásokat, melyek esetenként további beruházási lehetőségeket biztosítanak városunkban. A 2012-es évben is rendelkezésre állnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt vagy kiírásra kerülő pályázati ablakok, mely újabb felhívásokat biztosít a következő években. Ezen felhívásokra történő felkészüléshez, előzetes tervekhez, tanulmányokhoz, pályázatok elkészítéséhez a forrás biztosítása szükséges, hogy egy –egy pályázat benyújtható legyen, éven belüli megvalósíthatóság esetén a beruházáshoz szükséges önerő is biztosítandó.

8.

Önkormányzati feladatok ellátásának szervezeti rendszere.

Az elkezdett pénzügyi informatikai (Corso) fejlesztéseket fel kell gyorsítani. Egységessé kell tenni a Polgármesteri hivatal és az intézmények gazdálkodását bizotsító pénzügyi rendszert, az ehhez szükséges változtatások döntéseit még a 2011. évben meg kell hozni, hogy a 2012. év már egész évben az egységes rendszerben működjön.

9. Kisebbségi önkormányzatok támogatása A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az előző években alkalmazott támogatási elveket folytatja az önkormányzat, miszerint az központi költségvetésből kapott támogatási összeggel azonos összegű támogatást kíván nyújtani mind a négy kisebbségi önkormányzat részére. (A feladatalapú támogatást nem ideértve)

70

III.

Helyi önkormányzatok támogatása címen figyelembe vehető bevételeink az országos információk felhasználásával.

Törvény szabályozza a helyi önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatásokat. A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett személyi jövedelemadó, egyéb támogatások együttesen határozzák meg.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai.

1.

Normatív támogatások

Az Országgyűlés a települési önkormányzatok, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A fentiekben már jelzésre került, hogy a támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. A kimutatásban szereplő normatív mutatók nem teljesek és véglegesek, a tényleges költségvetés összeállításakor pontosításuk szükséges. A mutatók nem minden esetben hasonlíthatók össze, mert egyes mutatók megszűntek, mások újként kerültek meghatározásra feltéve, hogy feltételeknek megfelelünk, ezért a táblázat tájékoztató jellegű. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak: -

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai, • • • • • • • •

2.

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

A megosztott bevételekkel kapcsolatos információk 2012. évre vonatkozóan

A települési önkormányzatokat megillető átengedett, és egyéb bevételek szabályozása A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 71

beszedett adó 100%-a a települési önkormányzatot illeti meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen – a települési önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles A jövedelemkülönbség mérséklési támogatást a költségvetési törvény 4.számú melléklete határozza meg. A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2011. november 1-jei állapotnak megfelelően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján kell figyelembe venni. A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklésének alapjául szolgáló iparűzési adóerő-képessége azon települési önkormányzat esetében, amely iparűzési adóról szóló 2010. július 1-jén hatályos rendelettel rendelkezik, megegyezik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 4. melléklet szerint számított, a 2011. költségvetési év első félévi költségvetési beszámolója keretében közölt 2011. június 30-ai iparűzési adóerő-képességgel. A 2012. június 30-ai iparűzési adóerő-képesség a 2012. évben a települési önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó, településre jutó adóalap 1,4%-a.

3.

Központosított előirányzatok

A központi költségvetés tervezete további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg központosított előirányzatként a költségvetési törvény 5.számú mellékletében felsorolt a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelnek. . Ezen a címen – nem teljeskörű felsorolással - a következő feladatokra lehet igényt benyújtani. • • • • • • • •

Lakossági közműfejlesztés támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

• •

a) Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása b) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

4.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) 72

feladatot

ellátó

Az önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra amennyiben megfelel a törvényben előírt szigorú feltételeknek. A támogatást egyéb törvényi kikötések mellett csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig november 5-éig lehet benyújtani. Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. Működőképességük megőrzése érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján – kiegészítő támogatásra jogosultak a 6. számú mellékletben foglalt feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok.

5.

Normatív kötött támogatások

Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a Költségvetési törvény 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint. Az önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásokat igényelhet a következő jogcímeken. (A tényleges támogatások csak a központi költségvetés véglegesítése után pontosíthatók) •

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógus továbbképzés támogatása - Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

• •

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása •

Egyes szociális feladatok támogatása -

IV.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

Szervezeti átalakítások

A 2012.évi likvid gazdálkodás egyensúlya, valamint az adósság állomány – elsősorban a működési hiány csökkentése érdekében a jelenleg működő intézményi rendszer átalakítása szükséges. Az intézményi átszervezés, a feladatok újra elosztása szinte az egész önkormányzati intézményrendszert érinteni fogja. Az 73

intézményrendszer átalakítására 2012. tavasza folyamán kerülne sor. Az átszervezések leginkább az alábbi területeket érintik majd: közétkeztetés, városüzemeltetés, városmarketing, gazdasági, pénzügyi szolgáltatások. Azokat a tevékenységeket, amelyek piacképesek, és gazdasági alapon is működhetnek érdemes gazdasági társasági formában tovább működtetni. Az önkormányzati intézmények esetében a gazdálkodási feladatokat önállóan működő intézmények esetén - a polgármesteri hivatal látná el. A hatékonyabb városmarketing egy gazdasági társaságban eredményesebben folytatható. Egyes területekre vonatkozóan már a pénzügyi átvilágítások is javaslatokat fogalmaztak meg. Részletes pénzügyi átvilágítás és tanulmány készült már a konyhák működésével kapcsolatban, valamint a Városi Kommunális Intézmény működésével kapcsolatban. Ezek a tanulmányok az alábbi összegző megállapításokat tartalmazzák: A Konyhák működésével kapcsolatban:

Az átvilágítás összegező megállapításai: 1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Az egyes intézmények által vezetett analitikus nyilvántartások elavultak, hatékony adatkezelésre, mérésre, valamint ellenőrzésre nem alkalmasak. A folyamatok során keletkezett hibák nem kerültek feltárásra, az ad hoc jellegű anyag beszerzés pontos hatásai a nem megfelelő adatrögzítés következtében részlegesen kimutathatóak. Az információs folyamatok nem zártak, nem működnek hatékonyan, valamint nem képeznek egységes követhető rendszert. Komoly problémát jelent az eltérő kimutatásokon beküldött adatok egységesítése, rögzítése, valamint azon hiányossága melynek következtében elektronikus adattovábbításra részlegesen, vagy egyáltalán nem alkalmasak. Az egyes intézmények pénzügyi gazdálkodása átláthatatlan, nem hatékony és alapvetően veszteséges. A beszállítói oldal hiánya, étkeztetés szempontból nem egységes megállapodások a partnerekkel, a szállítói szerződések és megállapodások nyilvántartásának hiánya, aminek következtében ugyanaz a szállító eltérő árakon végezheti a beszállítást a különböző intézmények részére. A megfelelő, szakértőink által javasolt technológiával 100 millió Ft takarítható meg. A Gondnokságnál 53 millió Ft, a SZASZK esetében 18.3 millió Ft, a Városi Kórháznál 28.5 millió Ft. A közétkeztetésben felhasznált alapanyagok beszerzési árai jelentősen eltérnek a versenyszférában piai alapon működő cégek azonos alapanyagáraitól. A beszerzési szempontok között nem prioritás a legalacsonyabb beszerzési ár. A „tulajdonosi” szemlélet és a hatékonyság alapú gazdálkodási kényszer, szinte teljes hiánya, jellemzi az alapanyag beszerzés folyamatát. Az ételkészítéshez felhasznált nyersanyagok beszerzési forrásai (pl. nagykereskedelem, ill. kiskereskedelem, őstermelő) a közétkeztetést végző egységeknél változatosak. A kínálat függvényében (kényelmi termékek, szállítási feltételek, fizetési feltételek, minőség, kedvezmények, stb.) nem minden közélelmezési intézmény a számára legkedvezőbb kondíciókkal rendelkező szállító partnert választja. A főzőkonyhák alapanyagaik döntő többségét – fentiekre figyelemmel - nagy kereskedelmi ill. kiskereskedelmi egységekből, valamint őstermelőktől szerzik be. Az ellenőrzött egységek többsége elsődleges beszerzési forrásként a nagykereskedelmi hálózatot jelölte meg. Bizonyos termékek tekintetében közvetlenül a termelőtől való árubeszerzést részesítik előnyben. Az arányszámok jelentős különbségéből megállapítható, hogy a túlköltekezés egyik jelentős ága az áru (alapanyag) beszerzés jelen pazarló, „intézményesített” formája, mely a közbeszerzési törvény hatályát figyelmen kívül hagyja.

8.

A közétkeztetésben az egy adagra vetített fajlagos rezsi költség 60%-os aránya igen magas. A jelentős üzemeltetési költség a konyhák névleges kapacitása és a termelési kihasználtsága közötti különbségből, a nem racionális létszámú humán erőforrás gazdálkodásból, a KJT. alapú bértömeg gazdálkodásból és kapcsolódó cafeteria rendszerből, a vásárolt szolgáltatások-, gépek-, eszközök versenyeztetés nélküli beszerzéséből, valamint a konyhák avult műszaki és technológiai állapotából fakadó, többlet energia felhasználásból ered.

9.

A bázis, főző és tálaló konyhák műszaki állapota jelentősen avult, a gépek berendezések korukból fakadóan leamortizálódtak.

10. A konyhák szabályozott működésének komoly hiányosságaira utaló jelek, folyamatok, a szakmai teljesítményt jelentősen negatívan befolyásolják. 11. A működéssel és gyakorlattal nem kompatibilis a konyhákon bevezetett HACCP rendszer, a jogszabályi megfelelősségek jelentős hiánya napi működési élelmiszerbiztonsági veszélyforrásokat 74

jelent. A gazdaságilag túlköltekező rendszerek, rossz alapanyag beszerzés, magas kalkuláció nélküli nyersanyagnorma árak, irracionális humánerőforrás gazdálkodás és a fajlagos rezsi költség magas voltán alapszik. 12. Az átvilágított intézményekben alacsony a kapacitás-kihasználtság. Az étkeztetés a megfelelő felújítások, valamint hatékony anyagbeszerzési rendszer kialakítása révén visszafogott becslések alapján 100 millió Ft-ot képes megtakarítani. A szakmailag megalapozott vizsgálataink eredménye azt mutatja, hogy a Kalocsai Önkormányzat által fenntartott közétkeztetési feladatokat ellátó intézmény-rendszer szakmailag nem egységes irányelvek alapján működik. Kalocsa Város új, megbízható közétkeztetési ellátása megvalósítható, a közétkeztetői tevékenység jelenlegi intézmény-rendszerből történő kiszervezése és összevonása, valamint a kialakítandó rendszer piaci alapon történő működtetése esetén. A szakértő cég két javaslatot tett az önkormányzat felé: 1.) A közétkeztetés új formában történne, egy egységes központi irányítású konyhával. Az 1.számú ellátási terület a bölcsőde, óvodák, általános és középiskolás, felnőtt étkeztetés – dolgozói, lakossági befizetés, rendeleti kedvezményezettek (üzemeltetett egységek: Kunszt u. 1., Jókai út 1., Zrínyi u. 17.) A 2-es számú ellátási terület a szociális ellátás és a kórházi ellátás (az összevonás után üzemeltetett egység: Kossuth L. u. 34-35-). 2.) Kalocsa Város Önkormányzata nyílt Európai Uniós közétkeztetési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési pályázatot folytat le. A közétkeztetési szolgáltatás beszerzését egy pályázaton belül, de célszerű két szakmailag elkülönített területre bontani. A közétkeztetési szolgáltatásra irányuló megbízási szerződést és vele összhangban lévő konyha(ák) helyiségbérleti szerződéseket, azonos határozott időtartamra kell kötni.

A Városi Kommunális Intézmény esetén az alábbi lényeges megállapításokat tették: A humánerőforrás átrendezésével jelentős megtakarítás érhető el. Mérlegelendő természetesen a változás önkormányzatra és az intézményre együttesen gyakorolt hatása, a kapott támogatások, valamint a foglalkoztatottak létszámának tükrében. A jelenlegi szabályzás mellett a kommunális intézmény a vegyes forrású bevételek miatt nem jogosult a teljes visszatérítendő ÁFA összegére, csak ennek a 66%-ra. Ez 2010. évben teljes visszatérülés esetén további 50 millió Forint (az összeg az összes visszatérítendő ÁFA fennmaradó részének -34%- összege). Kiemelt észrevételek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kedvezőtlen intézményi forma ÁFA visszatérítések elvesztése Költséges létszámgazdálkodás, 103 fő Átláthatatlan megállapodások, bérleti szerződések Üzletvitelszerű gazdálkodás hiánya Hátrányos megállapodás a Felső-Bácska Hulladékkezelő Kft.-vel Nem szabályozott könyvelési folyamatok, nem hatékony reporting rendszer

Az átszervezések hatására megspórolható összeg 115 millió Forint 1. 50 millió Forint Intézményes rendszerből más formában történő átalakulás, az ÁFA visszatérítés maximalizálása 2. 60 millió Forint Hatékony és reális humán erőforrás gazdálkodás 3. 5 millió Forint Megtakarítás az átláthatóság növelésén keresztül Az intézményi átszervezések létszámcsökkentéssel járnak, és a Városi Kommunális Intézmény esetében csoportos létszámcsökkentés várható. Az átszervezés munkajogi vonatkozásával kapcsolatban a jogszabály pontos határidőket ír elő, amellyel kapcsolatos egyeztetéseket minél hamarabb el kell kezdeni. Az intézményi átszervezéssel kapcsolatban ezért javaslom, hogy a koncepció elfogadásával egyidejűleg az előterjesztés részét képező további határozati javaslatot is fogadja el a képviselő-testület.

A fentieket alapul véve kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el Kalocsa Város 2012. évi költségvetési koncepcióját. 75

Kalocsa, 2011. november

Török Ferenc polgármester

Készítette: Gubányné Bukor Erika, Bleszákné Korsós Hajnalka Közgazdasági Iroda Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea

76

Határozati javaslat I. a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A magyar állam költségvetése még nem került elfogadásra, ezért a bevételek, illetve a törvény által meghatározott kiadások pontos számai és a végleges mutatók a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra. • •

2.

A 2012. évi költségvetési tervezés alapelveit az alábbiakban határozza meg. •

• •

• • • • • • •

3.

Felkéri a polgármestert, hogy az állami költségvetés elfogadását követően határozza meg a központi szabályozóktól, valamint az egyéb törvénymódosításoktól függő bevételi forrásokat. A 2011. évi teljesítési adatok és a jóváhagyott törvénymódosítások ismeretében és alapul vételével végezzen számításokat az adó és egyéb saját bevételek 2012. évi összegére vonatkozóan.

Az intézmények a 2012. évre feladat alapú elemi költségvetést kell hogy készítsenek. A folyatatott költségvetési egyeztető tárgyalások során kell pontosítani az intézményi saját bevételeket, és kiadásokat. A szigorú költségvetési gazdálkodás elveinek érvényesítése, és a működési költségvetési hiány elkerülése érdekében több fordulós költségvetési egyeztetést kell tartani előzetes ütemterv szerint a végleges 2012. költségvetés benyújtása előtt. A tervezés során az intézmények és a hivatal az önkormányzat működőképességének megtartását tekintik elsődleges feladatnak, ezért külön be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok költség igényét. A feladatellátáshoz szükséges intézményhálózatot - az Ötv-ben biztosított változtatások lehetőségének figyelembe vétele mellett – át kívánja szervezni. Biztosítani kell a változások 2012. I. negyedévi hatállyal történő végrehajtását, hogy az ebből eredő megtakarítások költségvetési hatása egész évre tervezhető legyen. Biztosítani kell az áttekinthető, egységes pénzügyi rendszer működését mind a polgármesteri hivatalban, mind az intézményeknél. Fő szempontként kell érvényesülni az ésszerű, takarékos gazdálkodás megvalósításának (úgy a dologi, mint a munkaerő és bérgazdálkodást figyelembe véve), a saját bevételi források maradéktalan feltárásának és a pályázati lehetőségek teljes körű kihasználásának. A költségvetési hiány csökkentése és a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében meg kell teremteni a folyamatos pénzügyi ellenőrzési lehetőséget a kiadások rangsorolásához. Továbbra is kiemelten kell kezelni az alapfeladatok ellátásához nem szükséges önkormányzati ingatlanok hasznosítását. (nem értékesítését) Biztosítani kell az intézmények gazdaságosabb működtetési lehetőségeit. A törvényi változtatásokra figyelemmel a Kórház és Rendelőintézet működését és szervezetét folyamatosan vizsgálni kell, és meg kell tenni a szükséges módosításokat. A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az előző években alkalmazott támogatási elveket kell folytatni, miszerint a központi költségvetésből kapott támogatási összeggel azonos összegű támogatást nyújt az önkormányzat minden (4 kisebbségi önkormányzat: német, örmény, cigány, horvát) kisebbségi önkormányzat részére azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzati rész a központi keretbe kerüljön, (5.számú melléklet) és célirányosan csak a tényleges teljesítés után kerüljön lebontásra.

Működési költségvetés tervezése • • • • •

A rendszeres személyi juttatások előirányzatának tervezése a korábbi évek gyakorlata szerint történjen a feladatfinanszírozás elveinek megfelelően, a közalkalmazotti bértábla és a közalkalmazotti törvényben foglaltak figyelembe vételével. Működési forráshiány lehetőleg nem tervezhető A személyi juttatások előirányzatának tervezése a jövő évi feladatokhoz jóváhagyott, és a betöltött álláshelyeken ténylegesen foglalkoztatott dolgozói létszám alapján történjen. A mozgóbér igényeket külön be kell mutatni, és a költségvetésben kell rendelkezni a felhasználási irányelvekről. Az intézmények elemi költségvetésében a költségvetési egyeztetések jóváhagyása után céljellegű előirányzatként szerepeljenek a törvényi kötelezettségből adódó egyszeri jellegű 77

•

• • • • • • • • • •

•

4.

kifizetések. Felhasználásukkal az intézmény köteles elszámolni. A köztisztviselők és választott vezetők esetén a Ktv. és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló helyi rendeletek, valamint a várható törvénymódosítások figyelembe vételével kell a személyi juttatásokat tervezni. A juttatások biztosítására és szabályozására a jogszabály szerint kötelező cafetéria rendszeren belül kell tervezni a kiadásokat a forráslehetőségektől függően. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a jogszabályi előírások figyelembe vételével történjen. A dologi kiadások előirányzata egyrészt az élelmezési normaemelések hatásával emelkedhet a bevételi előirányzatok egyidejű emelése mellett. (térítési díjak, intézményi ellátási díjak stb.) Felül kell vizsgálni a térítési díjak rendszerét az önkormányzati terhek csökkentése érdekében. Az intézmények fenntartási, karbantartási költsége, valamint az inflációs keret továbbra is a központilag kezelt előirányzatok között szerepeljen. Az intézmények jóváhagyott költségvetésének dologi kiadásaiból 20 %, továbbá a szakképzést folytató intézmények dologi kiadásainak 20 %-a központi keretként kerüljön megtervezésre. A rezsiköltségek, közüzemi költségek előirányzatát a 2011. évi tényleges felhasználások naturális adatai és a 2012. évre tervezett közüzemi díjak alapul vételével kell meghatározni, és az előző évhez hasonlóan központi keretben kerüljön megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások tervezése az intézményben ellátott gyermeklétszám és az intézményi sajátosságok figyelembe vételével történjen. A tanulók pénzbeli juttatása, és a pénzeszközátadás a jogszabályi előírásokon túl ne emelkedjen a 2011. évihez viszonyítva. A 6. osztályos tanulók tanulmányi kirándulását 2012.-ben is tervezni kell a központi keretek között. A szociális és segélyezési feladatok előirányzatának tervezése – az érvényes jogszabályi rendelkezések és a helyi rendeletek alapul vételével – a tényleges ellátotti létszám alapján történjen. A szociális célú kiadások között tervezett forrásokból kell biztosítani a nyugdíjasok karácsonyi és húsvéti energiaköltség támogatását is. A szociális juttatások összességében vagy egyes részeiben a költségvetés lehetőségétől függően emelkedhetnek. Központilag kerüljenek megtervezésre a korábbi évek kötelezettségvállalásai, és a központilag kezelt intézményi kiadások, hatáskörök megjelölésével.

Fejlesztések, felújítások tervezése A Képviselő Testület • egyetért a koncepció készítés időpontjáig jóváhagyott és megkezdett beruházások folytatásával. • A folyamatban lévő beruházásokat követően különböző pályázati forrásokból támogatott, új beruházási célok megvalósítását támogathatja bizottsági és polgármesteri vélemény alapján, amennyiben a saját rész forrása biztosítható. • A hitel és kamattörlesztések teljesítését a szerződésben foglaltak szerint biztosítja • A lakásépítők és vásárlók támogatását a tényleges igényeknek megfelelően javasolja tervezni, és a lehetőségeknek megfelelően teljesíti.

5.

Tartalékok •

A gazdálkodás biztonsága érdekében, az előre nem tervezhető feladatok finanszírozásához általános tartalék képzését szükségesnek tartja.

A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak figyelembe vételével készítsen javaslatot a költségvetési egyeztetésekhez, és azt követően a bizottsági költségvetési tárgyalásokra. A költségvetési tárgyalásokat követően a bizottsági véleményekkel kiegészített tervjavaslatot és az erről szóló rendelet tervezetet terjessze a Képviselő Testület elé a törvényben meghatározott határidő betartásával. Az önkormányzat költségvetési rendelete elfogadásáig – 2012. évben – a gazdálkodás vitelére a 2011. évben elfogadott szabályok az irányadóak. 78

Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester

Határozati javaslat II.

Képviselő-testület 1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az átszervezésekkel érintett intézmények esetén a létszámcsökkentéssel, és a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos szükséges egyeztetéseket kezdje meg, 2.) felkéri az átszervezéssel és a létszámcsökkentéssel érintett valamennyi intézmény vezetőit, hogy a szükséges egyeztetéseket és véleményezési feladatokat végezzék el. Felelős: polgármester, intézményvezetők Határidő: azonnal

Kalocsa, 2011. november 18. (Török Ferenc) polgármester

Az előterjesztést készítette: Gubányné Bukor Erika Közgazdasági Iroda (Költségvetési Csoport) Ellenőrizte: Dr.Bedics Andrea Kalocsa Város Jegyzője

79

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 24-i ülésére.

Tárgy: 2012. évre vonatkozó bankszámla vezetési megbízás

Kalocsa Város Önkormányzata (és intézményei) bankszámláját az OTP Bank Nyrt. vezeti. A bankszámlavezetésre irányuló szerződés megkötése határozott időre, 1 évre történt a Képviselő-testület 144/2010.öh. sz. határozata alapján. A szerződés lejártának időpontja: 2011. december 31. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 74.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint szolgáltatás megrendelése esetén a nemzeti értékhatár 8 millió forint. A számlavezetéssel kapcsolatban felmerült költségek 2010. évben nem érték el, és várhatóan 2011. évben sem érik el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, ezért a becsült érték alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség. A fentiek alapján javasolom a T. Képviselő-testületnek az OTP Bank Nyrt-vel történő bankszámla vezetési szerződés megkötését 2012. évre vonatkozóan. Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.

egyetért az OTP Bank Nyrt-vel, a bankszámlavezetésre irányuló szerződés határozott időre történő megkötésével. A szerződés lejártának időpontja: 2012. december 31.

Határidő: 2011. december 31. Felelős: Török Ferenc polgármester Kalocsa, 2011.november 24. ( Török Ferenc) polgármester

Az előterjesztést készítette: Bleszákné Korsós Hajnalka Közgazd. irodavezető Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző

80

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel.: 06 (78) 462-172

Fax: 06 (78) 462-375 E-mail: [email protected]

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 24-i testületi ülésére

Tárgy: Megállapodás a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal a kalocsai ingatlan-nyilvántartásban 22 és 21 hrsz. alatt felvett, a valóságban Kalocsa, Szent István király út 1. és 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használati jogának rendezéséről és ehhez kapcsolódóan a Bács-Kiskun megyei Földhivatallal korábban megkötött bérleti szerződés megszüntetése és a Bács-Kiskun megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal korábban megkötött bérleti szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület! Kalocsa Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni illetőségét Kalocsán, a Szent István u. 1. szám alatt található, a kalocsai ingatlan-nyilvántartásban 22 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan vonatkozásában – melyet jelenleg a Földhivatal használ – és Kalocsán a Szent István király út 3. szám alatt található, a kalocsai ingatlan-nyilvántartásban 21 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan vonatkozásában amelyet jelenleg többek között a volt Állategészségügyi Hivatal használ - a Bács-Kiskun megyei Vagyonátadó Bizottság 6673-7/1995 sz. határozata alapján 1995. november 29-én tulajdonba adással szerezte meg. A Kalocsai Körzeti Földhivatal részére jogosultként a 22 és 21 ingatlan vonatkozásában „a használt ingatlanrészre ingyenes használati jog” bejegyzése, az Állategészségügyi Hivatal részére a 21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában ugyanezen bejegyzésre került sor az ingatlan-nyilvántartásban. A bejegyzés sajátossága, hogy nem került rögzítésre az ingyenes használati joggal érintett ingatlanrészek négyzetméterben meghatározott nagysága az akkori használat szerint. Mindezek alapján került sor az elmúlt időben az ingatlanokat használó Körzeti Földhivatallal és a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal bérleti szerződések megkötésére, az ingyenes használati jog bejegyzésekor használt ingatlanrészeket a szerződésekben megállapított mértékben meghaladó nagyságú használatot illetően. A bérlők szervezeteiben a közelmúltban bekövetkezett jogutódlás alapján, a jogutód Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kezdeményezte a hatályos bérleti szerződések felülvizsgálatát és az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő ingyenes használati joggal érintett ingatlanrészek nagyságának négyzetméterben történő megállapítását. A lefolytatott egyeztetések alapján nyilvánvalóra vált, hogy az ingyenes használati jog kereteinek pontos meghatározása és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése mellett szükséges – az Önkormányzat jogosultsága hiányában – a Körzeti Földhivatallal kötött bérleti szerződés megszüntetése és a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal kötött bérleti szerződés módosítása a mellékelt 1,2,3. számú szerződés tervezetek szerint. Az eredeti szerződések és a szerződéstervezetek mellékleteit képező tervdokumentációk megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 1.) felhatalmazza Török Ferenc polgármestert, hogy megkösse és aláírjon a Bács-Kiskun Megyei 81

Kormányhivatal képviselőjével Kalocsa Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában lévő, a kalocsai ingatlan-nyilvántartásban 22 és 21 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű a valóságban Kalocsa, Szent István király út 1. és 3. szám alatt található ingatlanokat terhelő ingyenes használati jog négyzetméterben történő meghatározásáról a jogutódlás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről, valamint az ingyenes használat és az azzal járó költségek viselésének feltételeiről szóló megállapodást. 2.) felhatalmazza Török Ferenc polgármestert, hogy megkösse és aláírja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselőjével a Bács-Kiskun Megyei Földhivatallal korábban készített és jelenleg hatályos bérleti jogviszonyt megszüntető megállapodást. 3.) felhatalmazza Török Ferenc polgármestert, hogy megkösse és aláírja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselőjével a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatallal korábban megkötött és jelenleg hatályos bérleti szerződés módosításáról szóló megállapodást. Felelős:

- Polgármester - Jegyző

Határidő:

2011. november 30.

Kalocsa, 2011. november 15.

Török Ferenc Polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Hargitai László Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző

82

BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE

Amely létrejött egyrészről a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal (képviseli: Dr. Kerényi János kormánymegbízott, székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), mint bérlő – a továbbiakban Bérlő – másrészről Kalocsa Város Önkormányzata (képviseli: Török Ferenc polgármester, székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.), mint bérbeadó – a továbbiakban Bérbeadó - között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 1) Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó és a Bács- Kiskun Megyei Földhivatal, mint bérlő között 2004. december 20. napján bérleti szerződés jött létre a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Kalocsa belterület 22. hrsz alatt nyilvántartott, amely természetben 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 1. szám alatt található kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlanban 19 nm irodahelyiség vonatkozásában. A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2004. december 01. napjától 2007. november 30. napjáig köttetett. 2) A fent hivatkozott szerződés a felek közös megegyezése alapján 2006. szeptember 19. napján módosításra került, amely módosítás szerint a továbbiakban a Bács- Kiskun Megyei Földhivatal 3 irodahelyiséget, mindösszesen 80,5 nm területet bérelt a Bérbeadótól. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2008. öh. számú határozata alapján a bérleti jogviszony 5 évre szóló meghosszabbítására került sor. 3) Felek rögzítik továbbá, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Kormányrendelet 2.§. (1) 7. alpontja, 28. §. és 29. §- ai alapján az ingatlanügyi feladatok ellátása tekintetében – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Bács- Kiskun Megyei Földhivatal általános jogutódja, amely tényre tekintettel önálló jogképességgel ezen naptól a fent hivatkozott bérleti szerződés vonatkozásában, mint Bérlő kizárólag a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal rendelkezik. 4) Szerződő felek az 1). és 2). pontban hivatkozott Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 5) A felek egyetértően megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának beálltát 2011. november 1. napjában határozzák meg. 6) Felek jelen okirat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentik, hogy a fenti jogügylet vonatkozásában egymással kölcsönösen elszámoltak, annak vonatkozásában egymással szemben további követelésük nem áll fenn. 7) A jelen megszüntető okiratban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 8) Jelen szerződés megszűntetést Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete………………. öh. számú határozatával jóváhagyta.

Jelen okirat egymással mindenben megegyező 8 eredeti példányban készült, amelyeket felek azok átolvasását és egységes értelmezését követően, egybehangzó akaratuk alapján helybenhagyólag aláírják.

Kalocsa, 2011. november …….

……………………………………….

………………………………………………

Kalocsa Város Önkormányzata Török Ferenc polgármester bérbeadó

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Dr. Kerényi János kormánymegbízott bérlő 83

Ellenjegyezte:

………...………………………………… Feyér Mónika Pénzügyi Főosztály vezetője

……………………………………….. Dr. Bedics Andrea jegyző

……………………………………………… Dr. Kerékgyártó Judit kormánymegbízotti kabinetvezető

Készítette: Dr. Kerékgyártó Judit Dr. Hargitai László

Kapják: 1. 3 eredeti példány Kalocsa Város önkormányzata 2. 5 eredeti példány Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Iktatószám:…………/2011.

84

BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (képviseli: Dr. Kerényi János kormánymegbízott, székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), mint bérlő – a továbbiakban Bérlő – másrészről Kalocsa Város Önkormányzata (képviseli: Török Ferenc polgármester, székhelye 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.), mint bérbeadó – a továbbiakban Bérbeadó - között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 1) Felek rögzítik, hogy 2009. március 16. napján bérleti szerződés jött létre a Bérbeadó, valamint a BácsKiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint bérlő között a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Kalocsa belterület 21 hrsz. alatt nyilvántartott, amely természetben 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 3. szám alatt található kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlanban 89 nm alapterületű bérlemény (5 helyiség) vonatkozásában. A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2009. április 01. napjától 2014. március 31. napjáig köttetett. 2) Felek rögzítik továbbá, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Kormányrendelet 2.§. (1) 7. alpontja, 28. §. és 29. §-ai alapján (továbbiakban: R.) – 2011. január 1-től az állategészségügyi feladatok tekintetében – az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, mint a Kormányhivatal szakigazgatási szerve- az Állategészségügyi, és a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Hivatal általános jogutódja, amely tényre tekintettel önálló jogképességgel ezen naptól a fent hivatkozott bérleti szerződés vonatkozásában, mint Bérlő kizárólag a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal rendelkezik. 3) Bérbeadó a jelen okirat aláírásával a jogutódlás tényét tudomásul veszi és elismeri. 4) Szerződő felek a fent hivatkozott szerződés alapján Bérlő által bérbe vett irodahelyiségek alapterületét felülvizsgálták, amely vizsgálat eredményéül megállapítást nyert, hogy - jelen szerződés 1.sz. mellékletét képező alaprajz szerint bejelölt módon - ezen helyiségek tényleges alapterülete 83,8 nm, amely tényre tekintettel szerződő felek a fent hivatkozott bérleti szerződés 3) pontját ennek megfelelően módosítják és a jövőben a bérbevett alapterületet 83,8 nm- nek tekintik. Szerződő felek megállapítják, hogy ezen helyiségeken kívül, Bérlő - jelen szerződés 2.sz mellékletét képező alaprajz szerint bejelölt módon - egy 36.7 nm alapterületű pincehelyiséget is használ és egyetértően abban állapodnak meg, hogy azért külön térítést nem fizet a megállapított kisebb alapterületű irodahelyiségek változatlan bérleti díjösszegére tekintettel. 5) A szerződő felek a fent hivatkozott Bérleti szerződés azon pontjait, amelyeket a jelen szerződés módosítás nem érint, az eredeti szerződésnek megfelelően, míg a módosított pontokat jelen szerződésmódosításnak megfelelően ismerik el magukra nézve kötelezőnek. 6) Szerződő felek egyetértően megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának beálltát 2011. november 1. napjában határozzák meg. 7) Jelen szerződés módosítást Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete………………. öh. számú határozatával jóváhagyta.

Jelen okirat egymással mindenben megegyező 8 eredeti példányban készült, amelyeket felek azok átolvasását és egységes értelmezését követően, egybehangzó akaratuk alapján helybenhagyólag aláírják. Kalocsa, 2011. november ….

………………………………………… Kalocsa Város Önkormányzata Török Ferenc polgármester

…………………………………………. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Dr. Kerényi János kormánymegbízott 85

bérbeadó

bérlő

Ellenjegyezte:

…………………………………… Feyér Mónika Pénzügyi Főosztály vezetője

………………………………….. Dr. Bedics Andrea jegyző

..…………………………………… Dr. Kerékgyártó Judit kormánymegbízotti kabinetvezető

Készítette: Dr. Kerékgyártó Judit Dr. Hargitai László

Kapják: 1. 2.

3 eredeti példány Kalocsa Város Önkormányzata 5 eredeti példány Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Iktatószám: …………../2011.

86

MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (képviseli: Dr. Kerényi János kormánymegbízott, székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), mint ingyenes használó – a továbbiakban Használó –

másrészről Kalocsa Város Önkormányzata (képviseli: Török Ferenc polgármester, székhelye 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.), mint tulajdonos – a továbbiakban Tulajdonos - között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

I.

Előzmények

I.1.

Felek rögzítik, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni illetőségét képezi a kalocsai ingatlannyilvántartásban 22 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, mely a valóságban a Szent István király u. 1. szám alatt található. A tulajdonos tulajdonjogát terheli az ingatlan-nyilvántartásba 7930/3/1993.10.20. szám alatt bejegyzett az Állategészségügyi Hivatalt illető – az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §-án alapuló – az Állategészségügyi Hivatal által használt ingatlanrészre terjedő ingyenes használati jog, valamint az ingatlan-nyilvántartásba 7930/3/1993.10.20. szám alatt bejegyzett Kalocsai Földhivatalt illető – az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §-án alapuló – a Földhivatal által használt ingatlanrészre terjedő ingyenes használati jog.

I.2.

Felek rögzítik, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni illetőségét képezi a kalocsai az ingatlan-nyilvántartásban 21 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, mely a valóságban a Szent István király u. 3. szám alatt található. A tulajdonos tulajdonjogát terheli az ingatlannyilvántartásba 7931/3/1993.09.27. szám alatt bejegyzett Kalocsai Földhivatalt illető – az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §-án alapuló – a Földhivatal által használt ingatlanrészre terjedő ingyenes használati jog.

I.3.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Kormányrendelet 2.§. (1) 7. alpontjában, 28. §. és 29. §-ai alapján (továbbiakban: R.) – 2011. január 1-től az állategészségügyi feladatok tekintetében – az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, mint a Kormányhivatal szakigazgatási szerve- az Állategészségügyi, és a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Hivatal általános jogutódja. Felek rögzítik, hogy az R. fentebb megjelölt szakaszai alapján az ingatlanügyi feladatok ellátása tekintetében – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Kalocsai Körzeti Földhivatal általános jogutódja. Felek rögzítik, hogy önálló jogképességgel csak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal rendelkezik.

I.4.

Felek rögzítik, hogy a korábbi használathoz képest felülvizsgálták a Használó által ingyenesen használt és jogszabály alapján ingyenesen használható helyiségek alapterületét. Felek a jelen megállapodásban a vizsgálat eredményéül megállapított területnagyságot tekintik megállapodásuk és az ingyenes használat alapjául. Felek a felülvizsgálatukat a KÁNON Építészeti Tervezési Társaság 1986. szeptemberében készített tervdokumentációja alapján végezték el, amely tervdokumentáció alaprajzai jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik.

II. Használót megillető jogok

II.1.

Kalocsa Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy az I.1. és I.2. pontban foglaltak alapján a BácsKiskun Megyei Kormányhivatalt az 1991. évi XXXIII. Tv. 40. §- ában biztosított jogok illetik meg: a) az I.1. pontban megjelölt ingatlanból – jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező alaprajzok szerint bejelölt módon - 575.50 m2 illetően iroda, irattári helyiség, valamint garázs, és az alagsorban található pince helyiség céljára. 87

b) az I.2. pontban megjelölt ingatlanból - jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező alaprajzok szerint bejelölt módon – 81,40 m2 illetően iroda céljára. II.2.

Használót megilleti az ingyenes használat jogának átengedése harmadik személy részére Tulajdonos hozzájárulása esetén.

III. Költségviselés

III.1. Felek rögzítik, hogy a II.1. a) pontban megjelölt helyiségek összes hasznos alapterülete 377,32 m2, míg a II.1. b) pontban megjelölt helyiségek összes hasznos alapterülete 81.40 m2. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan üzemeltetési költségeit Használó az általa használt hasznos alapterülete alapján fizeti. Az üzemeltetési díj a fűtés, világítás, víz-szennyvíz szolgáltatásainak költségeiből tevődik össze. Használó nyilatkozik arról, hogy a használat során keletkezett szilárd hulladék elszállítására hatályos szerződése van a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal. Az üzemeltetési díj az irodaház éves üzemeltetési díjának Tulajdonos részére történt számlázását követően kerül elszámolásra oly módon, hogy Használót jelen szerződés alapján az üzemeltetési díj az általa ingyenesen használt helyiségek hasznos alapterületének a teljes épület alapterületéhez viszonyított arányában terheli. III.2. Tulajdonos a részére kiállított számla alapján elkészíti kimutatását - arra vonatkozólag, hogy Tulajdonost mekkora összegű üzemeltetési költség terheli -, amelyhez mellékeli az általa Használó nevére kiállított számláját. Használó köteles a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tulajdonos 11732040-15336938 számú bankszámlájára átutalással megfizetni.

IV. Használat

IV.1. Tulajdonos a Használónak a térítésmentes használat jogával érintett ingatlanrészek vonatkozásában bármilyen felújítási, építési, átalakítási, korszerűsítési munkát csak a Használóval erre vonatkozóan előzetesen, írásban megkötött külön szerződés alapján végezhet. A szerződésben a szerződő felek rendelkezhetnek a felhalmozási kiadások használatarányos ellentételezésének módjáról. A tervezett felújítási, stb feladatokról a Tulajdonos a költségvetés tervezési időszakában – legkésőbb november 30. napjáig – köteles tájékoztatni a használatba vevőt. IV.2. Használó a helyiségeket a rendes gazdálkodás által indokolt mértékben, rendeltetésszerűen és a szerződésnek megfelelően használhatja, köteles a helyiségek rendszeres, állagmegóvó karbantartására, valamint a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások kijavítására. IV.3. Tulajdonos köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképes, biztonságos állapotáról.

V. A megállapodás megszűnése

V.1.

Jelen megállapodás megszűnik az 1991. évi XXXIII. Tv. 40. § (7) bekezdésében foglalt feltételek megvalósulásával.

VI. Egyéb rendelkezések

VI.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi és egyben hozzájárulását adja, hogy Használó javára az ingatlan- nyilvántartásban a jelen megállapodás I.1. és II.1. a) pontban megjelölt összesen 575.50 m2 ingatlanrészre és a jelen megállapodás I.2. és II.1. b) pontban megjelölt összesen 81,40 m2 ingatlanrészre az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §- a alapján ingyenes használati jog kerüljön bejegyzésre, amely bejegyzéssel egyidejűleg a 21 hrsz. alatt felvett ingatlanra a Kalocsai Körzeti Földhivatal javára bejegyzett használati jog, a 22 hrsz. alatt felvett ingatlanra a Kalocsai Körzeti Földhivatal, és az 88

Állategészségügyi Hivatal részére bejegyzett használati jog törlésre kerüljön. VI.2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni, melynek keretében vitáikat megkísérlik tárgyalások útján rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, szerződő felek a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács- Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. VI.3. Felek egyetértően rögzítik, hogy jelen megállapodást 2011. november 01-től tekintik hatályosnak. VI.4. Jelen megállapodást Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete ………………. határozatával jóváhagyta.

öh. számú

Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 8 eredeti példányban készült, amelyeket felek azok átolvasását és egységes értelmezését követően, egybehangzó akaratuk alapján helybenhagyólag aláírják. Kalocsa, 2011. november …..

……………………………………….. Kalocsa Város Önkormányzata Török Ferenc polgármester tulajdonos

……………………………………………….. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Dr. Kerényi János kormánymegbízott használó

Ellenjegyezte:

…………………………………………… Dr. Bedics Andrea jegyző

………………………………… Feyér Mónika Pénzügyi Főosztály vezetője

……………………………………...... Dr. Kerékgyártó Judit kormánymegbízotti kabinetvezető

Készítette: Dr. Kerékgyártó Judit Dr. Hargitai László Kapják: 3. 3 eredeti példányt Kalocsa Város Önkormányzata 4. 5 eredeti példányt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Iktatószám:……………/2011.

89

MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (képviseli: Dr. Kerényi János kormánymegbízott, székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), mint ingyenes használó – a továbbiakban Használó –

másrészről Kalocsa Város Önkormányzata (képviseli: Török Ferenc polgármester, székhelye 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.), mint tulajdonos – a továbbiakban Tulajdonos - között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

II.

Előzmények

I.1.

Felek rögzítik, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni illetőségét képezi a kalocsai ingatlannyilvántartásban 22 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, mely a valóságban a Szent István király u. 1. szám alatt található. A tulajdonos tulajdonjogát terheli az ingatlan-nyilvántartásba 7930/3/1993.10.20. szám alatt bejegyzett az Állategészségügyi Hivatalt illető – az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §-án alapuló – az Állategészségügyi Hivatal által használt ingatlanrészre terjedő ingyenes használati jog, valamint az ingatlan-nyilvántartásba 7930/3/1993.10.20. szám alatt bejegyzett Kalocsai Földhivatalt illető – az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §-án alapuló – a Földhivatal által használt ingatlanrészre terjedő ingyenes használati jog.

I.2.

Felek rögzítik, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni illetőségét képezi a kalocsai az ingatlan-nyilvántartásban 21 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, mely a valóságban a Szent István király u. 3. szám alatt található. A tulajdonos tulajdonjogát terheli az ingatlannyilvántartásba 7931/3/1993.09.27. szám alatt bejegyzett Kalocsai Földhivatalt illető – az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §-án alapuló – a Földhivatal által használt ingatlanrészre terjedő ingyenes használati jog.

I.3.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Kormányrendelet 2.§. (1) 7. alpontjában, 28. §. és 29. §-ai alapján (továbbiakban: R.) – 2011. január 1-től az állategészségügyi feladatok tekintetében – az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, mint a Kormányhivatal szakigazgatási szerve- az Állategészségügyi, és a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Hivatal általános jogutódja. Felek rögzítik, hogy az R. fentebb megjelölt szakaszai alapján az ingatlanügyi feladatok ellátása tekintetében – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Kalocsai Körzeti Földhivatal általános jogutódja. Felek rögzítik, hogy önálló jogképességgel csak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal rendelkezik.

I.4.

Felek rögzítik, hogy a korábbi használathoz képest felülvizsgálták a Használó által ingyenesen használt és jogszabály alapján ingyenesen használható helyiségek alapterületét. Felek a jelen megállapodásban a vizsgálat eredményéül megállapított területnagyságot tekintik megállapodásuk és az ingyenes használat alapjául. Felek a felülvizsgálatukat a KÁNON Építészeti Tervezési Társaság 1986. szeptemberében készített tervdokumentációja alapján végezték el, amely tervdokumentáció alaprajzai jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik.

II. Használót megillető jogok

II.1.

Kalocsa Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy az I.1. és I.2. pontban foglaltak alapján a BácsKiskun Megyei Kormányhivatalt az 1991. évi XXXIII. Tv. 40. §- ában biztosított jogok illetik meg: a) az I.1. pontban megjelölt ingatlanból – jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező alaprajzok szerint bejelölt módon - 513.40 m2 illetően iroda, irattári helyiség, valamint garázs, és az alagsorban található pince helyiség céljára. 90

b) az I.2. pontban megjelölt ingatlanból - jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező alaprajzok szerint bejelölt módon – 81,40 m2 illetően iroda céljára. II.2.

Szerződő felek rögzítik, hogy a II.1. a) és II.1. b) pontban hivatkozott helyiségek listáját és összesítését az ingyenesen használt helyiségek alapterülete és az üzemeltetés szempontjából figyelembe vett hasznos alapterülete vonatkozásában az I.4. pontban megjelölt 1. és 2. számú mellékletek alapján elkészített összesítő tartalmazza, amely dokumentum jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.

II.3.

Használót megilleti az ingyenes használat jogának átengedése harmadik személy részére Tulajdonos hozzájárulása esetén.

III. Költségviselés

III.1. Felek rögzítik, hogy a II.1. a) pontban megjelölt helyiségek összes hasznos alapterülete 315.22 m2, míg a II.1. b) pontban megjelölt helyiségek összes hasznos alapterülete 81.40 m2. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan üzemeltetési költségeit Használó az általa használt hasznos alapterülete alapján fizeti. Az üzemeltetési díj a fűtés, világítás, víz-szennyvíz szolgáltatásainak költségeiből tevődik össze. Használó nyilatkozik arról, hogy a használat során keletkezett szilárd hulladék elszállítására hatályos szerződése van a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal. Az üzemeltetési díj az irodaház éves üzemeltetési díjának Tulajdonos részére történt számlázását követően kerül elszámolásra oly módon, hogy Használót jelen szerződés alapján az üzemeltetési díj az általa ingyenesen használt helyiségek hasznos alapterületének a teljes épület alapterületéhez viszonyított arányában terheli. III.2. Tulajdonos a részére kiállított számla alapján elkészíti kimutatását - arra vonatkozólag, hogy Tulajdonost mekkora összegű üzemeltetési költség terheli -, amelyhez mellékeli az általa Használó nevére kiállított számláját. Használó köteles a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tulajdonos 11732040-15336938 számú bankszámlájára átutalással megfizetni.

IV. Használat

IV.1. Tulajdonos a Használónak a térítésmentes használat jogával érintett ingatlanrészek vonatkozásában bármilyen felújítási, építési, átalakítási, korszerűsítési munkát csak a Használóval erre vonatkozóan előzetesen, írásban megkötött külön szerződés alapján végezhet. A szerződésben a szerződő felek rendelkezhetnek a felhalmozási kiadások használatarányos ellentételezésének módjáról. A tervezett felújítási, stb feladatokról a Tulajdonos a költségvetés tervezési időszakában – legkésőbb november 30. napjáig – köteles tájékoztatni a használatba vevőt. IV.2. Használó a helyiségeket a rendes gazdálkodás által indokolt mértékben, rendeltetésszerűen és a szerződésnek megfelelően használhatja, köteles a helyiségek rendszeres, állagmegóvó karbantartására, valamint a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások kijavítására. IV.3. Tulajdonos köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképes, biztonságos állapotáról.

V. A megállapodás megszűnése V.1.

Jelen megállapodás megszűnik az 1991. évi XXXIII. Tv. 40. § (7) bekezdésében foglalt feltételek megvalósulásával. VI. Egyéb rendelkezések

VI.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi és egyben hozzájárulását adja, hogy Használó javára az ingatlan- nyilvántartásban a jelen megállapodás I.1. és II.1. a) pontban megjelölt összesen 513.40 m2 ingatlanrészre és a jelen megállapodás I.2. és II.1. b) pontban megjelölt összesen 81,40 m2 91

ingatlanrészre az 1991. évi XXXIII. tv. 40. §- a alapján ingyenes használati jog kerüljön bejegyzésre, amely bejegyzéssel egyidejűleg a 21 hrsz. alatt felvett ingatlanra a Kalocsai Körzeti Földhivatal javára bejegyzett használati jog, a 22 hrsz. alatt felvett ingatlanra a Kalocsai Körzeti Földhivatal, és az Állategészségügyi Hivatal részére bejegyzett használati jog törlésre kerüljön. VI.2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni, melynek keretében vitáikat megkísérlik tárgyalások útján rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, szerződő felek a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács- Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. VI.3. Felek egyetértően rögzítik, hogy jelen megállapodást 2011. november 01-től tekintik hatályosnak. VI.4. Jelen megállapodást Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete ………………. határozatával jóváhagyta.

öh. számú

Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 8 eredeti példányban készült, amelyeket felek azok átolvasását és egységes értelmezését követően, egybehangzó akaratuk alapján helybenhagyólag aláírják. Kalocsa, 2011. november …..

……………………………………….. Kalocsa Város Önkormányzata Török Ferenc polgármester tulajdonos

……………………………………………….. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Dr. Kerényi János kormánymegbízott használó

Ellenjegyezte:

…………………………………………… Dr. Bedics Andrea jegyző

………………………………… Feyér Mónika Pénzügyi Főosztály vezetője

……………………………………...... Dr. Kerékgyártó Judit kormánymegbízotti kabinetvezető

Készítette: Dr. Kerékgyártó Judit Dr. Hargitai László Kapják: 5. 3 eredeti példányt Kalocsa Város Önkormányzata 6. 5 eredeti példányt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Iktatószám:……………/2011.

92

A kalocsai 22 hrsz. és 21 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokban a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal által ingyenes használati jog alapján használt helyiségek:

22 hrsz. alatt: Földszint: 1., 2., 3., 4., 6/2., 6/1., 6/3. - földszinti lépcső előtér - lépcsőházi orsótér

összesen:140,00 nm összesen: 6,90 nm összesen: 13,32 nm

Emelet: 4/10., 4/8., 4/9., 4/6., 4/7., 4/4., 4/3., 4/2., 4/1., 4/5., 3., 1., 3., Pince: 1 helyiség,

összesen:217,50 nm összesen: 36,50 nm

Irattár (udvar): 5 helyiség

összesen: 99,18 nm Mindösszesen: 513,40 nm

21 hrsz. alatt: Emelet: 4/13., 4/12., 4/11., 8., 4/14

Mindösszesen: 81,40 nm

Üzemeltetési szempontból figyelembe vett hasznos alapterületek:

22 hrsz.- ú ingatlanban hasznos alapterület: Ingyenesen használt alapterület:

összesen: 513,40 nm

Ebből az üzemeltetés szempontjából levonásra kerülő alapterület: Kapualj fszt. 1. Irattár Pince

összesen: 62,50 nm összesen: 99,18 nm összesen: 36,5 nm

Hasznos alapterület:

Mindösszesen: 315,22 nm

21 hrsz.- ú ingatlanban hasznos alapterület: Ingyenesen használt alapterület:

összesen: 81,4 nm

Hasznos alapterület:

Mindösszesen:

93

81,4 nm

Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata Allianz Hungária Biztosítóval kötött vagyon és felelősség biztosítási szerződéseinek felmondása, valamint önkormányzati gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának felmondása

Tisztelt Képviselő – testület! Kalocsa Város Önkormányzata az Allianz Hungária Biztosítóval kötött biztosítási szerződések alapján az önkormányzati vagyon tűz és elemi kár biztosítására, általános felelősségbiztosításra, valamint munkáltatói felelősségbiztosításra rendelkezik biztosítási kötvénnyel. A biztosítási szerződések a kiskunhalasi székhelyű Csányi és Társa Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft. biztosítási alkusz közvetítésével kerültek megkötésre. A kötvények éves biztosítási díjait az alábbi táblázat tartalmazza: Biztosítási kötvény (2011. év) Tűz és elemi kár biztosítás Általános felelősségbiztosítás Munkáltatói felelősségbiztosítás Összesen

Biztosítási összeg (eFt) Ingatlan: 8.211.535 Gép berendezés: 2.078.933 Készlet, áru, anyag: 54.784 Készpénz: 10.200 10.355.452

Éves biztosítási díj (Ft) 7.514.871 348.169 1.052.263 8.915.303

A biztosítási szerződések felülvizsgálata során a Polgármesteri Hivatal a biztosítási alkusz cégtől, valamint biztosító társaságtól tájékoztatást kért a hatályban lévő biztosítási kötvényekről, a biztosítással érintett önkormányzati tulajdonú vagyonelemekről és azok külön- külön meghatározott biztosítási értékéről. A rendelkezésre bocsátott információk alapján megállapíthatóvá vált, hogy az önkormányzati tulajdonú épületek jelentősen alulbiztosítottak, a biztosítás alapjául szolgáló vagyonkimutatás pontatlanul és nem teljes körűen tartalmazta az önkormányzati ingatlanokat. Az önkormányzati ingatlanok biztosítás szempontból történő felülvizsgálatát követően az épületek biztosítási értékét a korábbiakhoz képest jelentősen magasabban 11.000.000 eFt- ban állapítottuk meg, ezzel csökkentve az alulbiztosítás kockázatát, valamint kiegészítésre és pontosításra kerültek az önkormányzati ingatlanok terület és cím adatai. A Csányi és Társa Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft. alkuszi megbízása 2011. augusztus 23-án visszavonásra került, azonban az alkuszi megbízási szerződés felmondására vonatkozó szerződési feltétel szerint az alkuszi megbízás mindaddig érvényben marad, amíg a kiközvetített biztosítási szerződések. A BRÓ.KER Kft. Kalocsa, Szent István király út 70. szám alatti székhelyű biztosításközvetítő cég megbízást kapott a jelenleg hatályban lévő biztosítási kötvények átvizsgálására és kedvezőbb biztosítási ajánlatok felkutatására. A biztosításközvetítő cég az AEGON Biztosító, SIGNAL Biztosító, és a GENERALI Biztosító ajánlatait mutatta be.

Az önkormányzat vagyona az alábbi táblázatban bemutatott értéken kerülne biztosításra: Biztosítási összeg (e Ft) 11.000.000 Épület 2.050.000 Gép, berendezés 94

40.000 10.000 13.100.000

Készlet, áru, anyag Készpénz Összesen

Biztosítási ajánlatok biztosítási díjtételeinek összehasonlítását az alábbi táblázat szemlélteti:

2012. évre vonatkozó ajánlat Vagyonbiztosítás (biztosítási díj Ft/év) Felelősségbiztosítás (biztosítási díj Ft/év) Biztosítási díj összesen (Ft/év) Engedmény Kedvezményes éves biztosítási díj (Ft) 1

AEGON

SIGNAL

GENERALI1

6.775.000

11.661.900

5.423.480

150.000

672.204

747.427

6.925.000

12.334.104

5% 6.578.750

50% 6.537.075

34% 6.170.908

A GENERALI Biztosító a biztosítási díjakat az engedménnyel csökkentetten adta meg.

A fenti táblázat alapján is megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok biztosítási díjfizetési tételei jelentősen alacsonyabbak a jelenleg hatályban lévő biztosítási szerződések díjtételeinél. Az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztása érdekében a biztosítási díjtételeken felül, szükséges a biztosítási szolgáltatások összehasonlító elemzésének az elvégzése. A biztosításközvetítő cég vállalta a biztosítási ajánlatok összehasonlítását és a kiértékelést követően tesz javaslatot a legkedvezőbb ajánlatra. Egy új, kedvezőbb biztosítási szerződés 2012. évre történő megkötése érdekében, szükséges a jelenleg hatályos biztosítási szerződések biztosítási év végével történő megszüntetése, ezért javaslom, hogy a Képviselő- testület adjon felhatalmazást biztosítási szerződések felmondásához. Javaslom, hogy a Képviselő- testület adjon felhatalmazást a Gazdaságfejlesztési és Munkahelyteremtési Bizottságnak arra, hogy az összességében legkedvezőbb biztosítási ajánlatot kiválassza és javaslatot tegyen a biztosítási szerződés megkötésére. Továbbá felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat és intézményei tulajdonában lévő gépjárművek kötelező gépjármú felelősségbiztosításai. Ennek során megállapíthatóvá vált, a biztosítások újrakötésével a biztosítási díjak jelentős csökkentését lehetne elérni. A biztosításközvetítő cég vállalta, hogy az önkormányzat és intézményei részére segítséget nyújt a legkedvezőbb biztosítási ajánlat felkutatásához és a szerződés megkötéséhez. A jelenlegi kötelező gépjármű felelősségbiztosítások felmondására 2011. november 30. napjáig van lehetőség, ezért szükséges, hogy a hatályos biztosítások az intézményvezetők által határidőben felmondásra kerüljenek. Javaslom, hogy a biztosítási ajánlatok összehasonlítását követően a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság tegyen javaslatot a Képviselő- testület részére a vagyon és felelősségbiztosítási szerződés összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő biztosítóval történő megkötésére. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztést készítette: Dr. Tóth- Kovács Ádám Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea Kalocsa, 2011. november 16. Török Ferenc polgármester Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának az Allianz Hungária Biztosítóval fennálló vagyon és felelősség biztosítási szerződéseit a biztosítási év végére 95

2.

3.

4.

5.

6.

felmondja. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait 2011. november 30 napjáig felmondja és a gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait a BRÓ. KER Kft. szakmai javaslata alapján a legkedvezőbb biztosítási ajánlatot nyújtó biztosítóval 2011. december 31. napjáig megkösse. felkéri az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az intézmények üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait 2011. november 30 napjáig mondják fel, és a gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításait a BRÓ. KER Kft. szakmai javaslata alapján a legkedvezőbb biztosítási ajánlatot nyújtó biztosítóval 2011. december 31. napjáig kössék meg. felkéri a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottságot, hogy a BRÓ. KER Kft.- vel együttműködve, annak szakmai véleménye alapján válassza ki az összességében legelőnyösebb vagyon és felelősségbiztosítási ajánlatot és tegyen javaslatot a Képviselőtestület részére a kiválasztott biztosítóval történő biztosítási szerződés megkötésére 2011. december 20. napjáig. felkéri a BRÓ.KER Kft-t, hogy az összességében legkedvezőbb vagyon és felelősségbiztosítás, valamint kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kiválasztásában az önkormányzat és intézményei részére segítséget nyújtson. felhatalmazza polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Polgármester Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság elnöke Intézményvezetők Határidő: Biztosítási szerződések felmondása- 2011. november 30. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítások megkötése- 2011. december 31. Vagyon és felelősségbiztosítás megkötése tárgyában előterjesztés benyújtása - 2011. december 23.

96

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 24.-i ülésére

Tárgy: Kalocsa város, Szentháromság tér, Mátyás király utca-Vörösmarty Mihály utca, Kubinszky utca közlekedési rendjének változtatása Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyban megjelölt három csomópont felülvizsgálata mind lakossági kérelem, mind a magváltozott járműforgalom összetétele alapján indokolttá vált. Az egyes kereszteződések forgalmi viszonyait befolyásolja a megépült kerékpárutak forgalmi iránya, valamint az utóbbi években történt közlekedésfejlesztési megvalósulások is új közlekedési helyzeteket teremtettek. Fontos feladat a kulturális örökség védelme, ezért a védett területek közlekedési rendjét is ennek megfelelően szükséges kialakítani, a gépjárműforgalmat lehetőségekhez mérten mérsékelni. A forgalom és balesetbiztonság, valamint a lakosság nyugalmának megteremtése érdekében a fent említett három csomópont közlekedési rendjének megváltoztatása időszerű feladat. A közúti jelzőtábla kihelyezését, valamint a forgalmi rend megváltoztatását az „1988. évi I. tv. a Közúti közlekedésről, valamint a 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,1 valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről”, teszi lehetővé 1. Szentháromság tér: A Szentháromság tér közlekedési rendje jelenleg nem egyértelmű. A foktői út felől „behajtani tilos”, amely egyirányú forgalmú útra utal, míg a Kossuth utca felől „várakozni tilos” közúti jelzőtábla van elhelyezve. A jelzőtáblák nincsenek egymással összhangban, ezért a közlekedési rend felülvizsgálata szükséges. Kiemelkedően nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy a növekvő kerékpár és gyalogos forgalom számának megfelelően biztosítani tudjuk a közlekedési feltételeket, a balesetmentes forgalom lebonyolítása érdekében. A Szentháromság tér egy igen veszélyes közlekedési gócponttá fejlődött ki, ezért szükséges a csomópont felülvizsgálata és a forgalmi igényeknek megfelelő átalakítása. Következő igen fontos szempont a gépjárműforgalom számának minimálisra csökkentése az adott keresztmetszeten, mellyel megóvásra kerülnek kulturális értékeink, és előtérbe kerülhet a gyalogos és kerékpáros forgalom, mely igen jelentős és a jelenlegi közlekedési renddel balesetveszélyes helyzeteket hordoz magában. Az újonnan kialakított forgalmi rend a nem célforgalmú gépjárműveket a már meglévő és kiépített gyűjtőúti rendszerre kényszeríti, amely forgalomtechnikailag is jó áteresztőképességgel rendelkezik, így képes a forgalom biztonságos átvezetésére a városrészek között. Javasolt forgalmi rend: A műszaki bejárás alkalmával a következő javaslat és rendőrhatósági állásfoglalás készült. • A Szentháromság tér, I. István út-Foktői út közötti szakaszán, zsákutca kivéve kerékpár”-os közlekedési forgalmi rend kerül kialakításra, ezen felül megállni és várakozni tilos jelzőtábla kerül elhelyezésre. • A Foktői út Szentháromság tér felöli vége virágkordonnal teljes lezárásra kerül. • Áruszállítás céljából, „behajtani tilos, kivéve áruszállítás” jelzőtábla kerül kihelyezésre, amely a Kalocsa Hotel árufeltöltését lehetővé teszi. • Az új közlekedési rend kialakításához szorosan tartozik, a Bozsó F. utca, Híd utca-Tomori utca közötti szakaszának, valamint a Foktői út, Híd utca-Szentháromság tér közötti szakasz közlekedési irányának megfordítása. A felvázolt közlekedési rend kialakításával, a Szentháromság tér átmenő forgalma a gépjárművek számára megszűnik, egyben biztonságos feltételeket nyújt az egyre jobban teret nyerő és folyamatosan bővülő kerékpáros és gyalogos forgalomnak. Melléklet: térkép (1, sz térkép) Átalakítással felmerülő költségek: Közúti jelzőtáblák, kiegészítő táblák, oszlopok, kiegészítő elemek, felfestések (útburkolati jelek), virágkordon, mobil és fix betontalapzat, anyagköltség: bruttó 550 ezer Ft, a munkálatokat a városi Kommunális Intézménnyel kívánjuk elvégeztetni. 2. Mátyás király utca-Vörösmarty Mihály utca: 97

A kereszteződés forgalmi rendjét több mint egy évtizede alakították ki az akkori forgalmi viszonyoknak megfelelően. A közlekedési beruházásoknak köszönhetően a Mátyás király utca teljes hosszában felújításra került, valamint közlekedési rendjének felülvizsgálatánál nyomatékot ad a kérdés fontosságának az újonnan megépülő kerékpárút. Forgalomszámlálási adatok alapján a jelenleg elsőbbséget élvező útpálya vonalvezetését mindössze az ott közlekedők egynegyed része használja. A fennmaradó forgalom háromnegyed része, a neki alárendelt útszakaszokra irányt változtat. Adatok: a számlálás nem piaci napon, és nem csúcsidőben történt • A főútvonal vezetését követve: 50-70 jármű/óra • A főútvonalról le-és rátérve: 170-200 jármű/óra • Mátyás király utcát el nem hagyó járművek száma:150-180 jármű/óra (40%-a kerékpár) • Vörösmarty utcát el nem hagyó járművek száma: (60-90) jármű/óra (20%-a kerékpár) A forgalomszámlálási adatokból megállapítható, hogy a szóban forgó kereszteződésben is igen élénk kerékpáros és gyalogos forgalommal kell számolni. A jelenlegi forgalmi rend, még nem alkalmazkodik az egyre növekvő kerékpárforgalomhoz, ezért átvezetésük nem biztonságos, balesetveszélyes. Fontos összekötő szerepet játszik a lakóövezetek és a piac, valamint a városközpont és a Kertvárosi iskola között. Meg kell még említeni, hogy a kerékpárutat használók igen különböző életkorúak, apró gyermektől az időskorúig, ezért még fokozottabb figyelmet igényel a közlekedés többi résztvevőjével szemben is. A kerékpáros forgalom szabályozása során tekintettel kell lenni az út (útszakasz) teljes közúti forgalmán belül a kerékpáros forgalom nagyságára, s annak a teljes forgalmon belüli részarányára, amely esetünkben, teljes mértékben indokolja a Mátyás király utca védett útvonallá nyilvánítását. Javasolt forgalmi rend: A műszaki bejárás alkalmával a következő javaslat és rendőrhatósági állásfoglalás készült. • A Mátyás király utca, valamint a Mátyás király utca tengelyével párhuzamosan haladó kerékpárút védettséget élvez, az őt keresztező Vörösmarty Mihály utcával szemben. Melléklet: térkép (2. sz. térkép) Átalakítással felmerülő költségek: Közúti jelzőtáblák, kiegészítő táblák, oszlopok, kiegészítő elemek, felfestés (útburkolati jelek), mobil és fix betontalapzat, anyagköltség: bruttó 125 ezer Ft a munkálatokat a városi Kommunális Intézménnyel kívánjuk elvégeztetni. A tárgyalt csomópontban a forgalmi rend változás komoly baleseti kockázati tényezőt hordoz, ezért a figyelem felkeltése a forgalmi rend változásra különösképpen indokolt. Javasolt felfesteni és kialakítani egy úgynevezett taktilis (rázó) útburkolati jelet, mely kellő távolságból a veszélyt jelző tábla mellett párhuzamosan hívja fel a figyelmet a fokozott óvatosságra. A jelzés hatásossága jobban érvényesül, amennyiben egymás mellet többször kerül elhelyezésre, valamint egymástól csökkentő távolságban többször kialakításra kerül. Költsége egy ekkora volumenű kereszteződésnél bruttó 100 ezer Ft, mely szakszerű elhelyezését egy külső vállalkozás végez el. 3. Kubinszky utca: A Kubinszky utcai lakosok közös kérelme, hogy az említett utca forgalma korlátozásra kerüljön. Felvetésük, hogy autóbusszal behajtani tilos, illetve súly és sebességkorlátozás kerüljön kihelyezésre. Kérelmük azzal támasztják alá, hogy az említett útszakasz töredezett, és komoly minőségi romlást okoz a nehéz gépjárművek közlekedése, valamint ingatlanjaik állagát nagymértékben rontja, az utca jelenlegi állapotában nem alkalmas a nagy méretű és tömegű járművek fogadására. A Kubinszky utca adottságai indokolttá teszik az „autóbusszal behajtani tilos” közúti jelzőtábla elhelyezését. A 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 33/3c, bekezdése értelmében a szélesség, magasság, hosszúság, és súlykorlátozás elrendelhető, amennyiben lakott területen a forgalmi sáv szélessége nem haladja meg a 2.75 m-t. Járművek (egyes járműfajták) behajtásának tilalma abban az esetben is elrendelhető, amennyiben a környezet védelme, az út állapotának megóvása azt indokolja. Javasolt forgalmi rend: A műszaki bejárás alkalmával a következő javaslat és rendőrhatósági állásfoglalás készült • Kubinszky utca-Kossuth Lajos utca kereszteződésében, • Kubinszky utca-Füzér utca kereszteződésében mindkét irányban, • Kubinszky utca-Széchenyi utca kereszteződésében, a Kubinszky utcára vonatkoztatva autóbusszal behajtani tilos közúti jelzőtábla kerüljön kihelyezésre. Melléklet: térkép (3. sz. térkép) Átalakítással felmerülő költségek: Közúti jelzőtáblák, kiegészítő táblák, oszlopok, kiegészítő elemek, felfestés (útburkolati jelek), mobil és fix betontalapzat, anyagköltség: bruttó 75 ezer Ft. A munkálatokat a Városi Kommunális Intézménnyel kívánjuk 98

elvégeztetni. A fent tárgyalt közlekedési rend átalakításával felmerülő összes költség: bruttó 850 ezer Ft A csomópontok közlekedési rendjének átalakítása kapcsán megkértük az érintett szakértők véleményét, valamint a rendőrhatóság állásfoglalását. Bevonásra került elsősorban a Városi Rendőrkapitányság, továbbiakban Kalocsa Város TDM szervezete, autósiskola, Kunság Volán Zrt. Kalocsa Helyközi Üzem, mely utóbbi a fent felsorolt érvekkel szemben nem támogatja az új forgalmi rend javaslatot. Véleménye, hogy a jelenlegi élő forgalmi rend maradjon, az autóbuszok védett útvonalon történő közlekedése ne változzon. A fent említett többi szervezet a változtatást megfelelőnek, indokoltnak tartja, a közlekedési rend megváltoztatását támogatja. Mindhárom esetben a változtatással egy időben, „Egyéb veszély” közúti jelzőtábla kerül kihelyezésre, melyen egy alatta elhelyezett „forgalmi rend változás” kiegészítő tábla hívja fel a figyelmet a közlekedési rend változására. A jelzőtábla minden érintett irányban elhelyezésre kerül a rendeletben meghatározott ideig. A lakosság tájékoztatása, valamint a figyelem felhívása a közlekedési rend megváltozására, a helyben szokásos módon túl a média és a sajtó útján is tervezett. Kérjem az előterjesztésben foglalt jogcím, műszaki tartalom, költség, forrás, időütemezés szíves megvitatását és az előterjesztésben foglaltak, valamint az alábbi határozati-javaslat elfogadását:

99

1.sz térkép

2. sz térkép

3. 3. sz térkép

100

Határozati-javaslat A Képviselő-testület 1.)

egyetért azzal, hogy Kalocsa Város: Szentháromság tér közlekedési rendje az előterjesztésben bemutatott módon és tartalommal megváltoztatásra kerüljön, a szükséges feltételek biztosítását követően az új közlekedési rend életbe lépjen

2.) egyetért azzal, hogy a szükséges forrást, azaz bruttó 550 ezer Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 3.sz. melléklet 29. sorának terhére biztosítja 3.) megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határozati-javaslat A Képviselő-testület 1.)

egyetért azzal, hogy Kalocsa Város: Mátyás király utca-Vörösmarty Mihály utca csomópontjának közlekedési rendje az előterjesztésben bemutatott módon és tartalommal megváltoztatásra kerüljön, a szükséges feltételek biztosítását követően az új közlekedési rend életbe lépjen

2.) egyetért azzal, hogy a szükséges forrást, azaz bruttó 225 ezer Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 3.sz. melléklet 29. sorának terhére biztosítja 3.) megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határozati-javaslat A Képviselő-testület 4.)

egyetért azzal, hogy Kalocsa Város: Kubinszky utca közlekedési rendje az előterjesztésben bemutatott módon és tartalommal megváltoztatásra kerüljön, a szükséges feltételek biztosítását követően az új közlekedési rend életbe lépjen

5.) egyetért azzal, hogy a szükséges forrást, azaz bruttó 75 ezer Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 3.sz. melléklet 29. sorának terhére biztosítja 6.) megbízza a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc Kalocsa, 2011. november 15. (Török Ferenc) polgármester Készítette: Ellenőrizte:

Tapolcsányi Róbert Boromisza Viktor

101

Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Startmunka mintaprogram – 2012 – pályázaton való részvétel Tisztelt Képviselő – testület! Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2012 évében a Kalocsai kistérségben – mint hátrányos helyzetű kistérségben – a Belügyminisztérium által meghirdetett startmunka mintaprogramban részt venni. A mintaprogram célja, az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének megteremtése. A munkaprogramban azon természetes személyek vehetnek részt, akik 16. életévüket betöltötték és a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthet, valamint a munkaügyi központnál regisztrált álláskereső. Bérezés szempontjából a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkavállaló esetében 57 ezer Ft havibér-, míg szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget igénylő munkavállaló esetében 78 ezer Ft havibér alapján lehet a támogatást igényelni. A kistérségi startmunka programok főbb tevékenységi területei: - mezőgazdasági projektek - mezőgazdasági földutak rendbetétele - belvíz-elvezetési programok - illegális hulladéklerakó helyek felszámolása - téli közfoglalkoztatás - bio és megújuló energiatermelés - közúthálózat javításához kapcsolódó projektek A mintaprogramok megvalósításához javasolt költségkeret nem haladhatja meg a 2012. évre tervezett program időtartamának első felére vonatkozóan: 110.000,-Ft/fő/hó második felére vonatkozóan: 100.000,-Ft/fő/hó összeget. A program hossza 1 év, 2012 január 1-től 2012 december 31-ig tart, mezőgazdasági jellegű tevékenységnél a munkához képzés is párosulhat. A programtervezet jelenlegi állapotában az alábbi tartalommal bír, a kidolgozása folyamatban. mezőgazdaság – állattenyésztés: 10 fő, Dózsa SzKI tangazdaságában (egész évben) földutak rendbetétele: 10fő, külterület (tavasz-nyár-ősz) belvíz elvezetési feladatok ellátása: 10fő, belterület (tavasz-nyár-ősz) illegális hulladéklerakók felszámolása: 5 fő, miskei úti telepek, egyéb helyszín (tavasz-nyár-ősz) utak, járdák terek, fejlesztése: 40 fő, közterületi járdarekonstrukció (tavasz-nyár-ősz) betonüzem: 5-20 fő, térkő árokmeder elem, gyártás (tél-tavasz-nyár-ősz) intézményi udvarfejlesztés 20 fő, betonüzem térkő beépítése (tavasz-nyár-ősz) lakatos-asztalos üzem: 2-10 fő, utcabútorok, eszközök gyártása (tél-tavasz-nyár-ősz) téli köztisztasági foglalkoztatás 10-20 fő, síkosság mentesítés, téli közterület fenntartás (tél) intézmény karbantartási fogl.: 10 fő, karbantartási feladatok (tél-tavasz-nyár-ősz) kertészet: 5-10 fő, egynyári virágtermesztés, ültetés (tél-tavasz-nyárősz) Mivel a programnál cél, hogy lehetőség szerint a mintaprogram befejezését követően önfenntartó foglalkoztatás tudjon kialakulni, fontos, hogy az önkormányzat által felhasználásra kerülő „alapanyagok” termelését, és feladatok ellátását tervezzük, lehetőség szerint egész éves és állandó összlétszámmal, így az egyes programelemek között a létszám átcsoportosítása tervezett a téli-nyári 102

időszakok között. Az összlétszám tekintetében a programon mintegy 70-80 fő egész éves, 40-50 fő nyári foglalkoztatása tervezett. A bérjuttatáson felül személyenként, évenként szakképesített dolgozó esetében 200 ezer Ft, szakképesítés nélküli dolgozó esetében 480 ezer Ft összeg áll rendelkezésre a program keretében dologi kiadásokra, mely a tevékenységekhez szükséges munkagépek, munkaeszközök, építőanyagok beszerzése tervezett. A keretösszegen felül felmerülő további dologi kiadások, járulékos költségek finanszírozását az önkormányzatnak szükséges biztosítania. A mintaprogram utófinanszírozással tervezhető, mely a kiadások előfinanszírozását igényli, a program keretében csak a kiegyenlített költségek elszámolására van mód. A bérjuttatásra a program egy havi bér előleget biztosít. A program kalocsai kirendeltségre való eljuttatásának határideje: 2011. november 18. A programnak az előzetes tervezett létszámadatokat szakképesítési és szakképesítés nélküli bontásban, a tervezett foglalkoztatás hosszúságát hónapokban, valamint programelemenkénti bemutatást kell tartalmaznia. A program pontosítására és a pályázat véglegesítése a polgármester és a jegyző személyes megjelenésével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában kerül sor a munkaügyi központ valamint a minisztérium szakemberei közreműködésével programtájékoztató keretében 2011. november 22 – december 5. között. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Kalocsa, 2011. november 16. Török Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pintér Ferenc Az előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete 7. hozzájárul ahhoz, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2012 évében a Kalocsai kistérségben – mint hátrányos helyzetű kistérségben – a Belügyminisztérium által meghirdetett startmunka mintaprogramban részt vegyen, pályázatot benyújtson. 8. vállalja, hogy a programban 100%-ban támogatott bérköltségeken és a program által biztosított dologi kiadások összegén felül felmerülő költségek fedezetét a 2012. évi költségvetés terhére betervezi oly módon, hogy az előfinanszírozást figyelembe veszi. 9. felhatalmazza polgármestert a pályázat előkészítésére, szakmai kidolgozására, benyújtására. Felelős: Polgármester Határidő: 2011. december 31.

103

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás a gödöllői Szent István Egyetem és Kalocsa Város Önkormányzata között Tisztelt Képviselő-testület! A gödöllői Szent István Egyetem, 2100. Gödöllő, Páter Károly utca 1. – a továbbiakban Egyetem – húszezer hallgatós egyetem hét kara és nyolc doktori iskolája révén igen jelentős tudományos kapacitásokkal rendelkezik. Képviseletében, dr. Solti László rektor, 2011.október 12-én kelt levelében, azzal a megkereséssel fordult Kalocsa város polgármesteréhez, hogy kezdeményezze a Szent István Egyetem és Kalocsa Város Önkormányzata közötti együttműködés létrehozását. Az együttműködés tartalmára vonatkozóan, megállapodási vonatkozóan kérte polgármester úr szíves véleményét, javaslatait.

javaslatot

tett,

melyre

A megállapodás indoka alapvetően az, hogy egy vidékfejlesztési, mezőgazdasági irányultságú Egyetem kapacitásait hatékonyan lehet hasznosítani a kalocsai térségben. Az Egyetem számára előnyös, ha hallgatói toborzási területét bővíteni, tudományos kapacitásait hasznosítani tudja. A város számára pedig előnyös, ha a fiataljai olyan szakterületeken szereznek diplomát, amellyel Kalocsán is jól tudnak érvényesülni, valamint ha a város, vagy a kalocsai vállalkozások a fejlesztéseikhez, pályázataikhoz kutatói-tudományos hátteret tudnak igénybe venni. A rektor úr kiemelte annak fontosságát, hogy Szent István örökségét hordozó város és a Szent Istvánról elnevezett egyetem között olyan eredményes együttműködés jöhet létre, ami hatékonyan szolgálja Kalocsa, a kalocsai térség és a hazai felsőoktatás és tudomány ügyét. Mindezek alapján javasolom, a Tisztelt Képviselő-testületnek, az előterjesztés megtárgyalását,

megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

104

Képviselő-testület (1) egyetért azzal, és támogatja, hogy a Szent István Egyetem, Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. és Kalocsa Város Önkormányzata, Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. együttműködési megállapodást kössön, (2) felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: Felelős:

azonnal Török Ferenc polgármester

Kalocsa, 2011. november 14.

( Török Ferenc ) polgármester Előterjesztést készítette: Kovácsné Czinege Piroska Humán Iroda, irodavezető Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Képviseli: Dr. Solti László, rektor Intézményi azonosító: FI69207 105

(a továbbiakban: Egyetem), Kalocsa Város Önkormányzata Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István Király út 35. Képviseli: Török Ferenc, polgármester Törzskönyvi azonosítószám:724429, Adószám:15724423-1-03 (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi feltételekkel együttműködési megállapodást kötnek. PREAMBULUM Tekintettel arra, hogy a Szent István Egyetem és Kalocsa városa egyaránt fontosnak tartják a szent istváni hagyományaik ápolását, a tudomány és vidék nemzetmegtartó szerepét, ezért közös örökségük és küldetésük érdekében az alábbi együttműködési megállapodást kötik egymással: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. Felek kölcsönösen vállalják, hogy 1.1.1. kölcsönösen támogatják és elősegítik a másik fél szakmai, kulturális törekvéseit, 1.1.2. kölcsönösen értesítik egymást nyilvános szakmai és kulturális rendezvényeikről, programjaikról, és lehetővé teszik az azokon való kölcsönös részvételt, 1.1.3. kölcsönösen hozzáférhetővé teszik – megtekinthető – szakmai anyagaikat, a szakmai munkát elősegítő gyűjteményeiket, 1.1.4. együttműködő partnerekként feltüntethetik egymást hivatalos és informális kiadványaikon, 1.1.5. közös céljaik elérése érdekében egymással szorosan együttműködnek, különös tekintettel az együttes pályázás, illetve nemzetközi programok szervezése, és az azokon való részvétel tekintetében, 1.1.6. a szakmai együttműködés itt nem említett területein is lehetőségeikhez mérten támogatják egymást, illetve a fentiek szellemében törekednek a 2. pontban megfogalmazott célok elérésében.

2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI 2.1. Könyvtárak közötti együttműködés 2.1.1. Az Egyetem 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címen fenntartóként működteti a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárat. 2.1.2. Az Önkormányzat 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 22. címen fenntartóként működteti a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtárat. 2.1.3. Az Egyetem és az Önkormányzat megállapodnak, hogy könyvtáraik között 106

szakmai együttműködést alakítanak ki minőségi szolgáltatások nyújtása érdekében. A lehetőségekhez mérten az Egyetem és az Önkormányzat biztosítja a könyvtárak munkatársai közötti kapcsolat megteremtését és fenntartását gyűjtőkörük megosztása és közös pályázatok benyújtása érdekében. 2.2. Felsőoktatásban részt vevő hallgatók továbbtanulási lehetőségének szélesítése 2.2.1. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által támogatott Tomori Pál Főiskola (6300 Kalocsa, Szent István Király út 2-4.) nem rendelkezik hallgatói számára MA képzéssel, ezért az együttműködés keretében az Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán (2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.) MA képzés keretében szívesen fogadja a Főiskola BA végzettséggel rendelkező hallgatóit. Kalocsa Város Önkormányzata ezért, a hallgatók képzési lehetőségeinek növelése érdekében, aktív részt vállal a kölcsönös információ áramoltatás folyamatában, azt maximálisan elősegíti. 2.2.2. Az Egyetem és az Önkormányzat megállapodnak, hogy az Önkormányzat az Egyetem hallgatói és végzett diákjai számára szakmai gyakorlati helyeket kutat fel. Az Önkormányzat a felkutatott gyakorlati helyekről rendszeres tájékoztatást ad az Egyetemnek. Az Egyetem és az Önkormányzat a szakmai gyakorlati program kereteiről külön megállapodást kötnek. 2.3. Kutatási együttműködés 2.3.1. Az Egyetem széleskörű kutatási potenciállal rendelkezik. Az Önkormányzat kifejezetten törekszik vállalkozásbarát környezet megteremtésére. 2.3.2. Az Egyetem az együttműködés keretében felajánlja az Önkormányzat számára, hogy városi és környékbeli vállalkozások számára a profiljába tartozó kutatásokat végez. 2.3.3. E körben az Egyetem és az Önkormányzat felkutatja a pályázati lehetőségeket és megállapodnak, hogy a pályázatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek függvényében közös kutatási pályázatokat nyújtanak be, melyben minden résztvevő fél lehetőségeihez mérten maximálisan elősegíti a pályázat benyújtását és megvalósítását. 2.3.4. Az Egyetem és az Önkormányzat megállapodnak, hogy honlapjukon, kiadványaikban és különböző szakmai fórumokon információt nyújtanak erről a lehetőségről és annak kereteiről. 3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

4.

3.1

A Felek a szerződést határozatlan időre kötik.

3.2

A szerződés valamennyi fél részéről történő aláírással lép hatályba.

3.3

A Felek a szerződést egyoldalúan, az adott év június 30-val, a többi Félhez intézett, írásbeli nyilatkozatukkal felmondhatják.

3.4

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha körülményeikben olyan változás állt be, amely számukra az e szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítést lehetetlenné teszi.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés módon, tárgyalásos úton 107

kötelesek rendezni, csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után három-három példány illeti meg feleket. Jelen szerződést a Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. Kelt: Kalocsa, 2011. _____________________.

___________________ Dr. Solti László rektor Szent István Egyetem

___________________ Török Ferenc polgármester Kalocsa Város Önkormányzata

Ellenjegyezte: Dr. Bedics Andrea jegyző Ezen megállapodást készítette: dr. Battay Márton Balázs jogtanácsos, Szent István Egyetem Kovácsné Czinege Piroska Humániroda vezető, Kalocsa Város Önkormányzata Készült: 6 példányban Kapják: 1.Ügyvitelszervezési és Jogi Iroda Szent István Egyetem 2.Rektori Titkárság Szent István Egyetem 3.Szent István Egyetem Irattár 4. Kalocsa Város Önkormányzata Török Ferenc polgármester 5. Kalocsa Város Önkormányzata Dr. Kiss Csaba aljegyző 6.Kalocsa Város Önkormányzata Irattár

Iktatószám: 7279-

/2011/H

108

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 24.-i nyilvános ülésére

Tárgy: Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító módosításának jóváhagyása.

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Megállapodása

Tisztelt Képviselő-testület! A Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 2011. november 23.-i ülésén döntött a társulási megállapodása módosításáról. A Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás „VIII. A Társulás Alaptevékenysége” fejezetét az alábbiakban egészítette ki. „VIII.2.) A kötelező feladatok szakfeladat szerinti besorolása: 360000 víztermelés, kezelés, ellátás 422100 folyadék szállítására szolgáló közmű építése 429100 vízi létesítmény építése 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” A fejezet kiegészítését az alábbiak indokolták: A Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükségesek az alaptevékenység megnevezése mellett a szakágazati besorolások. A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése felvételét az ÁFA kérdése indokolja . A társulatnak a jelenlegi 25% Áfa-val számolva 489.000.000.- Ft összeget, 27%-os Áfa-val 540.000.000.- Ft összeget kell a projekt után megfizetnie az adóhatósághoz. Ahhoz, hogy ezt az összeget a projekt megvalósítása során ne kelljen teljesíteni, az üzemeltetőknek bérleti díjat kell fizetnie a társulás részére. Jelenlegi szakértői vélemények alapján nem ismert, hogy a társulás mennyi ideig működjön, mekkora összegű bérleti díjat fizessenek az üzemeltetők a társulat fele. Hosszas adószakértői levelezés indult el az ÁFA kérdésben. A DARFÜ a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a Belügyminisztériumhoz fordult szakértői állásfoglalást kérve. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás módosítását a fentieknek megfelelően jóváhagyni szíveskedjen. Kalocsa, 2011. november 23. Török Ferenc polgármester

Készítette: Kaltenecker Andrea, Boromisza Viktor Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea

109

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. „VIII. A társulás alaptevékenysége ….......... VIII. 2. A kötelező feladatok szakfeladat szerinti besorolása: 360000 víztermelés, kezelés, ellátás 422100 folyadék szállítására szolgáló közmű építése 429100 vízi létesítmény építése 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 2.) Felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét a módosított társulási megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős: Török Ferenc polgármester Végrehajtás határideje: 2011. december 1.

110

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24.-i nyilvános ülésére Tárgy: A Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító társulás által a KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat és az EU Önerő Alap pályázat benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom, hogy az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendeletet módosította a 33/2011. (IX.29.) BM rendelet. A módosítás értelmében az önerő pályázat benyújtása esetében a 70-80% önerő támogatás 100%-osra változott. Kalocsa Város Önkormányzat a fenti jogszabály változása miatt, a 137/2011. számú határozatát visszavonja, mely helyébe az alábbi javasolt rendelkezések lépjenek. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 436.913.614.- Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap 429.165.244.- Ft támogatást is, a településre eső összeget biztosítja. A településre eső összeg azokat a nem elszámolható költségeket jelenti, amelyek a munkák, a tervezés megkezdésekor jelentkeznek, így a szolgalmi jogokat meg kell venni, azaz az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek a jóvátételi díjat meg kell fizetni a távvezetékek esetében. A DARFÜ a Belügyminisztériumhoz fordult, hogy az EU Önerő Alap támogatási pályázatban az ún. nem elszámolható költségek is támogatásra kerüljenek. Amennyiben ez az EU Önerő Alap pályázatban nem támogatott, úgy a településeknek vállalniuk kell a saját forrás biztosítását.

-

Kalocsa város vonatkozásában az önrész az alábbiak szerint alakul: EU önerő alap támogatás: 143.672.822.- Ft Saját forrás: 3.784.127.- Ft Hitel 0.- Ft Önrész összesen: 147.456.949.- Ft A Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Társulásnak és a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületeinek vállalniuk kell, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetését saját forrásból biztosítják. Solt Város Önkormányzata, mint gesztor kérésének megfelelően jelen előterjesztés mellékleteként 2 különböző finanszírozású határozati javaslat került megfogalmazásra. Az 1. sz. határozati javaslat abban az esetben áll fenn, ha a program keretében a távvezeték kiépítésével kapcsolatos szolgalmi jogok megváltásának költségei a pályázat keretében nem elszámolható költségeket képeznek. Ebben az esetben 3.784.127.- Ft saját forrás biztosítása szükséges. A 2. sz. határozati javaslat értelmében a távvezeték kiépítésével kapcsolatos költségek elszámolható költséget képeznek, ezért egyéb állami támogatás formájában lehívhatóak. Ebben az esetben saját forrás biztosítása nem szükséges. A Belügyminisztérium döntése értelmében dől majd el, hogy a 2 határozati javaslat közül melyik finanszírozási forma tekinthető véglegesnek. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az írásos előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, a pályázatok benyújtása miatt. Kalocsa, 2011. november 23. Török Ferenc polgármester Készítette: Kaltenecker Andrea, Boromisza Viktor Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea

111

HATÁROZATI JAVASLAT 6.) Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendeletet módosította a 33/2011. (IX.29.) BM rendelet. Kalocsa Város Önkormányzat a fenti jogszabály változása miatt, a 137/2011 számú határozatát visszavonja, mely helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 7.) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP1.3.0 kódszámú európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére nettó 1.956.865.602.- Ft beruházási összeggel (ami évenként a következő képpen alakul: 2011. év 8.592.150.- Ft, 2012. év 782.887.604.- Ft, 2013. év 1.157.359.648.- Ft, 2014. év 8.026.200.- Ft). 8.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges nettó 436.913.614.- Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap 429.165.244.- Ft támogatást is, a településre eső összeget biztosítja. Kalocsa város vonatkozásában az önrész az alábbiak szerint alakul: -

EU önerő alap támogatás: Saját forrás: Hitel Önrész összesen:

143.672.822.- Ft 3.784.127.- Ft 0.- Ft 147.456.949.- Ft

9.) A beruházás pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak szerint alakul: Kalocsa város esetében: A projekt finanszírozási terve Kalocsa EU támogatás (KEOP) Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) EU önerő alap támogatás Önerő Hitel Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) Összesen ÁFA Mindösszesen Hitel felvételének első három éves költségei (hitelből)

2011

2012

2013

2014

Összesen

1 906 614

172 004 826

256 820 241

1 781 029

432 512 710

336 461

30 353 793

45 321 219

314 299

76 325 772

633 342 0 0

57 136 861 3 784 127 0

85 310 993 0 0

591 625 0 0

143 672 822 3 784 127 0

0

0

0

0

0

2 876 418 719 104 3 595 522

263 279 608 65 819 902 329 099 509

387 452 454 96 863 113 484 315 567

2 686 953 671 738 3 358 691

656 295 432 164 073 858 820 369 290

174 780

116 977

258 799

0

550 556

Az egész projektre vonatkozóan: A projekt finanszírozási terve

2011

2012

2013

2014

Összesen

5 695 249

513 795 805

767 148 024

5 320 112

1 291 959 190

1 005 044

90 669 848

135 379 063

938 843

227 992 798

1 891 858

170 673 581

254 832 561

1 767 244

429 165 244

Önerő

0

7 748 370

0

0

7 748 370

Hitel Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EU támogatás (KEOP) Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) EU önerő alap támogatás

112

Összesen

8 592 150

782 887 604

1 157 359 648

8 026 200

1 956 865 602

ÁFA Mindösszesen

2 148 038 10 740 188

195 721 901 978 609 505

289 339 912 1 446 699 560

2 006 550 10 032 750

489 216 400 2 446 082 002

10.) Felkéri az önkormányzat polgármesterét, hogy a döntésről a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást értesítse.

Végrehajtásért felelős: Török Ferenc Végrehajtás határideje: 2011. december 1. Képviselőtestület határozatáról értesülnek: - Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Kalocsa, 2011. november 23. Török Ferenc polgármester

113

Kalocsa Város Polgármesterétől

El ő t e r j e s z t é s Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011 november 24-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása, aktualizálása szükséges , mivel 2011. november 23-án a Társulási Tanács a Megállapodás módosításáról határozott. A Társulási Megállapodás módosításához szükséges, hogy valamennyi a társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testülete is minősített többséggel elfogadja a Társulási Tanács által javasolt módosításokat. A Társulási megállapodás 5. számú melléklete tartalmazza a mikro-társulások felsorolását. Homokmégy település 2011. december 31 napjával felmondta a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat együttes működésére létrejött Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodását, továbbá szükséges a módosítás, mivel Drágszél község csatlakozni kíván 2012. január 1 . napjától a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz. A Társulási tanács az alábbi módosítást javasol a képviselő-testületek részére: A megállapodás 5. számú melléklete Mikro-társulások felsorolása az alábbiak szerint módosul 2011. január 1-től:

1. számú módosítás: 3. számú melléklet „A mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok

-

Ordas

-

Újtelek

-

Szakmár

-

Öregcsertő

-

Fajsz Homokmégy Dunatetétlen Géderlak Uszód Dunaszentbenedek Bátya Miske Drágszél”

114

2. számú módosítás: 5. számú melléklet „Mikro-társulások Mikro-társulások által – külön megállapodás alapján – ellátott szolgáltatások: I. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttes működésére létrejött mikro-társulások 1.) Dusnok Fajsz Bátya 2.) Dunaszentbenedek Foktő Géderlak Ordas Uszód 3.) Hajós Császártöltés Drágszél Miske 4.) Öregcsertő Dunapataj Dunatetétlen Harta Szakmár Újtelek Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása 20 település, 4 mikro-társulás, lefedettség: lakosság 52%-a, települések 85%-a.” Határozati javaslat A Képviselő-testület

1.) a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását 2011. december 31.napjától az előterjesztés szerint módosítja, döntésében a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása 38/2011 (XI.23) sz. KTT határozatát megerősíti.

2.) felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Kalocsa, 2011. november 24.

Török Ferenc Polgármester 115