Jegyzőkönyv. Készült: szeptember 26-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 26-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dudás Róbert, Fekete László, Dr. Gondos István, Jáger József, Kontra Gyula, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Szabó Róbert Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közgyűlés ülését követően sor kerül a Heves Megyéért kitüntető díj átadására. A napirend elfogadása előtt tolmácsolta a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnökének, Farkas Zoltánnak a meghívását az alapítvány által tartandó rendezvényre, melyen az alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztató mellett szakmai és kulturális programokkal gazdagított vendéglátásra kerül sor. Kérte, hogy a meghívásnak eleget téve, a közgyűlés ülését követő díjátadás után vegyenek részt a képviselők a rendezvényen. Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 145/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2014. szeptember 26-i közgyűlés napirendjét elfogadta a következők szerint: NAPIREND ELŐTT Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) NAPIREND I.

Előterjesztések

1. Elnöki jelentés Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

2 3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepciójára Előadó:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

5. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) jóváhagyására Előadó:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

6. Javaslat a Heves megyei TOP források felhasználására vonatkozó részdokumentumok elfogadására Előadó:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

7. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről Előadó:

Fenyves Péter Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szakigazgatási Szerve igazgatója TUDOMÁSULVÉTEL

8. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Előadó:

Deé András Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Régió regionális igazgatója TUDOMÁSULVÉTEL

9. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről Előadó:

II. III. IV.

Dr. Bánhidy Péter Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke TUDOMÁSULVÉTEL

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) Kérdések (SZMSZ 40. §) Bejelentések (SZMSZ 41. §)

3 Szabó Róbert Köszöntötte Czinege László ezredes urat, Heves megye rendőrfőkapitányát. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni főkapitány úrhoz. Kérdés nem érkezett. 1. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően a fontosabb elnöki intézkedésekről, továbbá a közgyűlés korábban meghozott határozatainak végrehajtásáról ad tájékoztatást. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról a fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról a fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 146/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

Szabó Róbert 2. napirend Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról A beszámoló részletesen, elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat, valamint a hivatal kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete szerint. A 2014. év I. féléves gazdálkodását a kiegyensúlyozottság jellemezte. Az előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrző, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően tárgyalta, azt 6 igen szavazattal támogatta. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2014. szeptember 30.

(A határozat mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.) Szabó Róbert 3. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a szükséges előirányzat-módosításokat azok indokaival együtt. Az előterjesztés egy határozati javaslat és a rendeletmódosítás elfogadására tesz javaslatot. A határozati javaslat egyes követelések behajthatatlannak minősítését és azok számviteli nyilvántartásokból történő kivezetését tartalmazza. Az előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrző, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően tárgyalta, azt 6 igen szavazattal támogatta. Kérdés, észrevétel nem volt. A közgyűlésnek a határozati javaslatról és a rendelettervezetről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, először szavazzanak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 148/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és jóváhagyja a következő követelések behajthatatlannak minősítését és azok kivezetését a számviteli nyilvántartásokból:

Sorsz. 1.

Megnevezés Offi Ház Hotel Kft. (3300 Eger Dobó tér 5.)

Tartozás jogcíme Mobiltelefon szolgáltatás 2010/771 szla

Tartozás összege 12.500 Ft

2.

Área 2005 Kft. (3060 Pásztó Liget út 7.)

Mobiltelefon szolgáltatás 2009/328 szla

14.400 Ft

3.

Mátra Turisztikai és Idegenforgalmi Szolgálat (3244 Parádfürdő Pavilonsor 3.)

Mobiltelefon szolgáltatás 2010/781 szla

15.000 Ft

Leírás indoklása A végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével. A végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével. A végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével.

5 4.

Tolnainé Darabos Katalin

munkáltatói kölcsön

5.

Daragó András

munkáltatói kölcsön

6.

Kovács Márta (Nagy Lászlóné)

munkáltatói kölcsön

Késedelmi kamat: 383 996 Ft Ügyleti kamat: 382 661 Ft Záró tőke: 164 056 Ft 2014. június 30-i elszámolás szerint Késedelmi kamat: 2 798 Ft Tőke: 27 814 Ft 2014. június 30-i elszámolás szerint Késedelmi kamat: 9 101 Ft Tőke: 17 630 Ft 2014. július 31-i elszámolás szerint

Felelős:

Határidő:

a rendelkezésre álló iratanyag hiányosságára, valamint arra, hogy erre tekintettel az esetleges igényérvényesítéstől eredmény nem várható a rendelkezésre álló iratanyag hiányosságára,valamint arra, hogy erre tekintettel az esetleges igényérvényesítéstől eredmény nem várható a rendelkezésre álló iratanyag hiányosságára,valamint arra, hogy erre tekintettel az esetleges igényérvényesítéstől eredmény nem várható, elévülés

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Értelem szerint

Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 688 969 e Ft bevétellel 688 969 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

6 (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A R. 11. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 3. § Hatályát veszti a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 5. melléklete. 4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője

(A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.) Szabó Róbert 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepciójára Az államháztartásról szóló törvény szerint a megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a megyei közgyűlés elnöke nyújtja be a közgyűlésnek. Az előterjesztés tartalmazza a megyei önkormányzat 2015-ben várható területfejlesztési feladatait, valamint a 2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésének főbb szempontjait. Az előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrző, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően tárgyalta, azt 6 igen szavazattal támogatta. Szabó Gyula A koncepció érintőlegesen összefoglalja a megyei közgyűlés 2015. évre szóló feladatait. Ez jó abból a szempontból, hogy látható, mi az, amivel remélhetőleg foglalkozik majd a képviselőtestület. Utalt az anyagban szereplő Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumra, melynek keretén belül foglalkozni fognak a régióhoz tartozó megyék vezetői a régiót képviselő tagra vonatkozó javaslattal, amit a kormánynak kell megtenni. 2015 februárjában a teljes Régiók Bizottsága megújul, mind a 28 ország újradelegálja vagy a régi vagy az újabb tagokat. Ez azért érdekes Magyarországon, mert 2014-ben egy csomó választás volt. A parlamenti választások után az ez iránt érdeklődők próbálták megtalálni a kormánytagok feladat- és hatásköri jegyzékében, hogy ki fog foglalkozni az új felállásban ezekkel a dolgokkal, de májust követően nem volt meg az a miniszter, aki a kérdéssel foglalkozott volna. Remélhetőleg ez azóta változott. A kormánynak nem sok ideje van, az önkormányzati választások után 2-3 hónap alatt kell majd egy viszonylag bonyolult problémát megoldania. A fórum legalább helyi szinten foglalkozik a kérdéssel. A kérdés attól bonyolult, hogyha rendesen csinálja ezt valamelyik ország, akkor viszonylag sok szereplő véleményét kell meghallgatni és ebből egy előterjesztést készíteni. Magyarországon erre rendkívül kevés idő áll rendelkezésre, októberben önkormányzati választások lesznek, az év vége a költségvetések tárgyalásával telik, ebbe viszont feszített módon kell beilleszteni a delegálást. Sok szempontot illik figyelembe venni a rendszerben. Így a területi szempontot, a

7 politikai spektrumot, nemi egyensúlyt is fenn kell tartani. Javasolta az elnök úrnak, hogy a legutóbbira különös hangsúlyt fektessen. A jelölteknél érdemes arra is figyelni, mennyire elkötelezett az európai ügyek szempontjából, mert nem lehet ellenséges hangulatban képviselni Magyarországot. Nem árt bizonyos fajta nyelvtudással rendelkezni, mely sokat segít a boldogulásban. Ha a következő ciklusban elnök úr ebben részt vesz, tudni kell, hogy nem lobbista, hanem konzultatív fórumról van szó. Felhívta a figyelmet arra, hogy a következő ciklusban átalakul az uniós döntéshozói gyakorlat, a régiók és önkormányzatok helyzetét erősíteni fogják. Ez a konzultatív feladatrendszer, amiben a bizottság tevékenykedik, erősödni fog. Februárban befejezi Európai Uniós tevékenységét, ezért egyúttal el is köszönt ebben a minőségében. Szabó Róbert Megköszönte Szabó Gyula úr hozzászólását. Egyetértett azzal, hogy a Régiók Bizottsága fontos helyszíne annak, hogy a magyar érdekek az unióban érvényesíthetők legyenek. Amikor eljön az ideje ennek, kellő komolysággal fogja kezelni a kérdést. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 149/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a következőkben részletezettek szerint hagyja jóvá. A Heves Megyei Önkormányzat 2015. évre szóló költségvetési koncepciója Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a megyei közgyűlés elnöke október 31-ig nyújtja be a Közgyűlésnek. A koncepció kialakítása során figyelembe kell venni a Kormány által meghatározott gazdaságés pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és költségvetési politika céljait. I.

ÁLTALÁNOS KITEKINTÉS

A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok (a továbbiakban: RFT) megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A Tftv. módosítása a korábbi öt területi szint helyett (kistérség, megye, régió, kiemelt térség, országos szint) alapvetően két területi szintet határozott meg (megyei és országos), azzal, hogy ezen túl két kiemelt térségi tanácsot ismer el (Balaton Fejlesztési Tanács és Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács). A korábban működő regionális fejlesztési tanácsok jogutódjai az adott NUTS II-es szintet alkotó megyei önkormányzatok lettek. A Tftv.-ben foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.

8 A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is kiemelt jelentősége van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi tervek alapul szolgálnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdeken, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek. A megyei önkormányzatok a jogszabályokban rögzített, a 2014-2020 időszak forrásfelhasználását megalapozó tervezési feladataikat végrehajtották (megyei területfejlesztési koncepció, megyei területfejlesztési program) az elmúlt két évben, az európai uniós részdokumentumok tervezése várhatóan 2014. év végéig lezárul. 2015. évben elindul a megyei TOP források felhasználásához – a jelenleg még formálódó jogszabályi előírásoknak megfelelően – kapcsolódó feladatok végrehajtása. II.

A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATAI 2015-BEN

A 2014-2020-as tervezés tekintetében – a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program elfogadását követően – a megyei önkormányzatok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készítenek gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramokat tartalmazó megyei integrált területi programokat (ITP) a TOP tartalmi és forrás keretei között. Az ITP-hez kapcsolódóan felmerül egy több lépésből/ fázisból álló fejlesztési (tervezési) feladat, amely az ITP háttérdokumentum elkészítésében tetőzik és egy menedzsment feladat, ami a dokumentum tartalmának megvalósítását jelenti, (ennek előkészítése a tervezés során jelentkezik). Az ITP megvalósítás során azért nem beszélhetünk egyszerűen csak ITP végrehajtásról, mert a dokumentumban rögzített fejlesztési elemek megvalósítása számtalan külső és belső hatásnak van kitéve a rendelkezésre álló 7 év alatt, az általános végrehajtási jellegű menedzsment feladatok mellett tehát a folyamatmenedzsment és változáskezelés jelentős hangsúlyt kell, hogy kapjon. A megvalósításra rendelkezésre álló idő hosszúsága tehát hatványozottan indokolja az alapos előkészítést és a rendszerbe épített rugalmasságot, annak érdekében, hogy az ITP végrehajtása során felmerülő esetleges negatív, illetve módosítást igénylő tényezők, ne veszélyeztessék az ITP teljes körű megvalósulását. Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete 2014-2020-ig terjed. A program végrehajtása 2015 első negyedévénél hamarabb várhatóan nem kezdődik meg, figyelembe véve az ITP elfogadásához és a keretszerződés megkötéséhez szükséges időt. A megyei források összességét projektekkel kell lefedni. Minden projekt esetében számolni kell egy előkészítési, jóváhagyási (támogatási szerződés) valamint egy tervezési, közbeszerzési és kivitelezési szakasszal. Az ütemezés tervezésekor már fontos ismerni a projektek egymástól való függőségét, hogy a megvalósításra vonatkozó sorrendiség felállítható legyen. Az első évtől eltekintve az előkészítéssel és végrehajtással jelentkező feladatok párhuzamosan zajlanak. A finomra hangolt ütemezés két évre készül és fontos, hogy folyamatosan frissüljön a változásokat követve. Csak ilyen megalapozás mellett lehet már a második év közepén elkészíteni a következő két év finomra hangolt ütemezését. A folyamatos nyomon követéssel és újratervezéssel elkerülhető, hogy csúszások végül az ITP több évvel való eltolódását eredményezzék. További szempont a kapcsolódó ágazati OP kiírásokkal való időbeli összhang biztosítása. Az ITP-t az IH által jóváhagyott menedzsment szervezet (munkaszervezet) hajtja végre. A helyi szintű döntéshozatal a megyei önkormányzat közgyűlése illetve az általa felhatalmazott szerve feladata. A megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramok esetében a munka-

9 szervezet javasolt formája a megyei önkormányzati hivatalon belül létrehozott munkaszervezet. Elvárt a feszes programmenedzsment is, ezért a kockázatok elkerülése végett javasolt nem takarékoskodni a szervezeti kapacitásokkal és kvalitásokkal. A fentiek alapján a program menedzsment nem csupán az ITP háttérdokumentum tartalmának mechanikus végrehajtását jelenti, hanem az időközben bekövetkező változások kezelése és az időben még távolabb eső projektek pontosítása és támogatási csatornába terelése is a feladata. A program menedzsment a szakmai precizitáson túl rugalmasságot és szoros együttműködést igényel a helyi szintű döntéshozókkal és a szakmai feladatokat ellátó cégekkel valamint a TOP Irányító Hatósággal. A végrehajtás finanszírozásával kapcsolatban még nem kerültek elfogadásra a szükséges jogszabályok. Az elvi lehetőségek között szóba jöhet központi állami finanszírozás, közvetlen pályázati módon történő forrásbiztosítás, illetve „SLA” jellegű finanszírozás a TOP technical assistance kerete terhére. A megyei TOP források felhasználásához kapcsolódó feladatok erőforrás tervezésénél figyelembe veendő, hogy a NORDA nKft-ben 2014. január 1-től – Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékkel együtt – tulajdonos a Heves megyei Önkormányzat. A NORDA a 2007-2013-as időszakban közreműködő szervezeti feladatokat látott el az Észak-magyarországi Operatív Programmal kapcsolatban, így sok tapasztalatot szereztek az OP végrehajtása során. Cél lehet a jövőben, hogy a NORDA megyei kirendeltségének létszáma, illetve feladatleosztása jobban illeszkedjen a Heves megyei projektek volumenéhez. További erőforrások állnak rendelkezésre a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség nKft-nél is – melyben a Heves megyei Önkormányzat szintén résztulajdonnal bír –,elsősorban pályázatírás és –menedzselés témakörében. A megyei önkormányzatok jövőbeni területrendezési és kapcsolódó területfejlesztési feladatai ellátásának biztosítása, illetve szerepének megerősítése: A megyei önkormányzat főépítészének feladata a készülő településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervhez való illeszkedés vizsgálata. Jelenleg a megyei önkormányzatok a megyei területrendezési terv szabályzatáról rendeletet alkotnak, illetve határozatot hoznak a területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről. A rendeleti rész nagyon szűk lehetőséget biztosít a megyék számára. A megyei – területi szintű - érdekek megjelenítésére csak a határozattal elfogadott munkarészben van lehetőség, de ez a települések számára nem jelent kötelezést, így azt sok esetben a településrendezési tervek készítése során nem veszik figyelembe. A területrendezési tervek szabályzatáról alkotott rendeleti munkarészben tágabb lehetőséget kellene biztosítani a megyei önkormányzatok részére, így növelve a településrendezési tervezés során a kötelezően betartandó elvárásokat. Folyamatosan szükséges annak biztosítása, hogy az újonnan megalkotandó vagy módosításra kerülő településrendezési tervekben is visszaköszönjenek a megyei területrendezési tervben foglaltak, megakadályozva ezáltal azt, hogy azok ellentétes tartalma esetleg a területi szintű fejlesztések gátjai legyenek. A fenti célok elérése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat együttműködik. III. 1.

EGYÉB FELADATOK

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tervek és önkormányzati beruházások 2015. évben:

A Heves Megyei Önkormányzat jelentős vagyonértékesítést és beruházást nem tervez 2015-ben, a Megyei Önkormányzat tulajdonában és kizárólagos használatában maradt Eger, Dobó tér 6/A.

10 sz. III. emeleti ingatlanrészében továbbra is elsődlegesen az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódóan szervezetek elhelyezése történik. 2. A Heves Megyei Önkormányzat törvényben leírt kötelező feladata 2015-ben a regionális területfejlesztési konzultációs fórum működtetése. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) módosításáról. A hivatkozott törvény számos ponton módosította a Tftv-t, mely többek között az alábbi 28. § (1) bekezdéssel egészült ki: „A megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok.” A Tftv. 14/A. § szerint az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A regionális területfejlesztési konzultációs fórum a) eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben, b) összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát, c) képviseli a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját, d) javaslatot tesz a Kormánynak a Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselő tag személyére. A regionális területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik, titkársági feladatait az illetékes megyei közgyűlések megegyezése szerinti megyei önkormányzati hivatal látja el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Nógrád Megye Önkormányzata és a Heves Megyei Önkormányzat a fenti jogszabályhely alapján létrehozta és működteti az ÉszakMagyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot (RTKF), amelynek munkaszervezeti feladatait féléves rotációs rendszerben a soros elnököt adó megyei önkormányzat hivatala biztosítja. Az RTKF szerepe a jövőben a Megyei Területfejlesztési Koncepciók és Programok elkészítésének és végrehajtásának folyamatában a megyei önkormányzatok közötti megyehatárokon átnyúló együttműködések megtárgyalása és a koordináció elősegítése, 2015-től pedig megyehatáron átnyúló fejlesztések folyamatos egyeztetése. 3. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015-ben elvégzendő feladatai: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.). 28. § (1) bekezdése a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódjaként a területileg érintett megyei önkormányzatot nevesíti. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok. A Tftv. 15.§ (1) bekezdése a fenti jogutódlásokon túl, az önkéntes térségi fejlesztési tanácsok alakításának lehetőségét változatlanul meghagyta, immáron az érintett megyei közgyűlések hatáskörébe utalva azt. A fentiekben hivatkozott törvényi változások szükségessé tették a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának a megváltozott tagsági viszonyokhoz és a megyei önkormányzatoknak a módosított Tftv.-ben foglalt területfejlesztési és területrendezési feladataihoz is igazodó értelemszerű módosítását, kiegészítését. A munkaszervezeti feladatokat 2012. február 1-től a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal látja el,

11 amely tevékenységet várhatóan 2015 évben is biztosítja a Tanács számára a megfelelő szakmai háttér rendelkezésre állása és költségtakarékossági, költséghatékonysági okokból. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács az SZMSZ szerinti feladatokat látja el: A) A megyehatárokon túl terjedő egyes kiemelt területfejlesztési feladatok tekintetében ellátja a következőket: a) A Térségi Fejlesztési Tanács térsége tekintetében javaslatot tesz a fejlesztési koncepcióra és programra b) A Térségi Fejlesztési Tanács térsége tekintetében véleményezi az illetékességi területét érintő fejlesztési koncepciókat és programokat. c) A Tisza-tó és térsége gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztése. d) A Tisza-tó és térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködésének elősegítése, a területfejlesztési feladatok összehangolása. e) A Tisza-tó térségében élők életfeltételeinek javítása, humán erőforrások fejlesztése, térségi identitás fenntartása. f) A korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerése és a területfejlesztési politika széleskörű alkalmazása. g) A Tisza-tó térsége fejlesztésére nemzetközi és hazai erőforrások feltárása, a befektetések elősegítése. h) A Tisza-tó térségén kívüli térségekkel együttműködések kialakítása, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. i) A Tisza-tó térsége sajátos adottságainak hatékonyabb felhasználása a területfejlesztési célok elérésében. j) A Tisza-tó térségi fejlesztési koncepció kialakítása, a Tisza-tó térség fejlesztési stratégiája készítésében közreműködés. k) A térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntések összehangolása. l) A Tisza-tavi térség egységes, társadalmi-gazdasági kezelésének biztosítása. m) Közreműködés a Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe által érintett megyei önkormányzatokkal, azok Tftv. 13.§ (2) bek-ben meghatározott feladatainak ellátása céljából. B) A Tisza-tó TFT területfejlesztési koncepciója és programja figyelembevételével dönt -

a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról pályázati kiírások és közbeszerzési felhívások fejlesztések megvalósításáról

C) Tisza-tó TFT hatásköréből nem ruházható át, azaz a Tisza-tó TFT kizárólagos hatáskörébe tartozik: - elfogadja a Tisza-tó területét érintő hosszú távú területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot és az egyes alprogramokat, - jóváhagyja a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi tervet, - megállapodást köt az érintett tárcákkal, országos, regionális és megyei területfejlesztést és területrendezést ellátó szervekkel a fejlesztési programok finanszírozásáról, - véleményezi az illetékességi területét érintő területfejlesztési koncepciót, - dönt a Tisza- tó területén túl terjedő egyes területfejlesztési feladatok ellátására készült szerződéstervezetekről, ha az a Tisza-tó TFT döntési hatáskörébe tartozó pénzeszközök felhasználásával valósul meg, - területfejlesztési koncepciók figyelembevételével dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról,

12 - dönt a Tisza-tó TFT éves költségvetéséről és elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - dönt a Tisza-tó TFT tagjai közül az elnök, alelnök(ök) megválasztásáról, visszahívásáról, felmentéséről, - A Tanács dönt a munkaszervezeti feladatok ellátásának módjáról - a vonatkozó keretek között biztosítja a munkaszervezet működéséhez szükséges anyagi fedezetet, és minden évben a munkaszervezet beszámolóját követően - bekéri az annak felhasználásáról szóló jelentést. D) A Tisza-tó TFT feladatainak ellátásában együttműködik területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervekkel, különösen a területfejlesztési önkormányzati társulásokkal, a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumokkal, illetve a térségfejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő központi és területi államigazgatási szervekkel és gazdasági kamarákkal. A Tftv. legutóbbi módosítását követően – már az újonnan felálló közgyűlések által – szükségessé válik a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása arra is tekintettel, hogy a törvény előírásai szerint a szaktárcát a Tanácsba tagot delegálhatnak. A Tisza-tó TFT előtt további jelentős feladatok állnak – amennyiben az alábbi (már benyújtott és hiánypótolt) pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek – ugyanis 2015-ben a leírt feladatokat meg kell valósítani: 3.1. Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási programok előkészítése a MirhóKakat tájgazdálkodási mintaprogramon keresztül A Közép-Tisza-völgy Mirhó-Kakat térsége szervesen kapcsolódik a 35 évvel ezelőtt kialakított Tisza-tóhoz. A Tiszához köthető nagyszabású tájátalakítás 1787-ben kezdődött. Az Abádszalók határában megépült Mirhó-gát megépítésével megindult a Tisza-völgy gyökeres, tájméretekben is megnyilvánuló tájátalakítása. Ez a tájbeavatkozás hat évtizeddel előzte meg az 1846-ban, a Tiszadob határában megindult európai viszonylatban is példátlan méretű, vízrendezéssel kapcsolatos Tisza-völgyi szabályozást. (Széchenyi-, Vásárhelyi-program!). A Mirhó –fokon kifakadó tiszai árvizek a Kakat nevű egykori tiszai ősmedren a Berettyóval egyesülve elöntötték a Nagykunság, a Hortobágy és a Nagy-Sárrét hasonló adottságú lapályait. Ezzel létrejött mind a szakirodalomban, mind pedig a köznyelvben „Háromföld”-ként emlegetett tisza-völgyi táj. A Mirhó-Kakat nevű programban azzal a közép-tiszai tájjal foglalkozunk, ami a jelenlegi Tisza-tótól (Mirhó-gát) délkeleti irányban a Hortobágy-Berettyóig húzódik. Ez a hajdani vizes táj e tájátalakítás következtében agrárkultúrtájjá alakult. Egész története során örökösen vízbajoktól szenvedett (aszályos és belvizes esztendők!). A táj sorsát tekintve is létfontosságú ügy, vízstratégiai kérdés, a táj hasznosításához fűződő felfogásunk és intézkedéseink újragondolása. A klímaváltozással kapcsolatban ezek még sürgetőbb jövőbeni feladatként jelentkeznek már jelenleg is. A komplex fejlesztési program előkészítése a vízkormányzási infrastruktúra fejlesztésére a vízvisszatartást támogató, az ártéri tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra kiépítésére, a tájgazdálkodáshoz jobban illeszkedő mezőgazdasági területhasználatra való áttérésre, a táji értékekhez kapcsolódó örökségmegőrzés és turizmus fejlesztésére irányul az alábbi megközelítésekkel:  a vizsgált természetföldrajzi táj térbeli lehatárolása és ábrázolása a térinformatika eszközeivel,  a térségben meglévő, a program területét érintő vízgazdálkodási rendszerek állapotának felmérése, javaslattétel a vízhálózat kapacitásának fejlesztésére, különös tekintettel a rizstermesztés volumenének változásából eredő megnövekedett vízigény és vízelvezetés kielégítésére,

13         

egy, az ismeretterjesztés, képzés céljait is szolgáló öntözőcsatorna felújítási tervének elkészítése és vízjogi létesítési engedélyének beszerzése, régi, már elfeledett, illetve erősen visszaszorult gazdálkodási formák felélesztését, megőrzését célzó agrotechnológiai és genetikai fejlesztések (rizs, köles fajtafenntartása, nemesítése, termesztése), a táj speciális ökológiai adottságaihoz (talaj, klíma, hidrológiai viszonyok) alkalmazkodó, hazánkban nem honos, de gazdasági és tájhasznosítási szempontból kiemelkedően fontos növény, az indián rizs termesztési lehetőségeinek feltárása, az ismeretterjesztés, képzés céljait is szolgáló referencia modelltelepek (rizs, indián rizs, köles) terveinek elkészítése és vízjogi létesítési engedélyeinek beszerzése, a táj meglévő erdőgazdasági potenciáljának felmérése, valamint a termőhelyi adottságokhoz igazodó fejlesztési lehetőségek feltárása, különös tekintettel az erdőtársulások ökológiai, ökonómiai és társadalmi hatásaira, a táji értékek (kunhalmok, gémeskutak stb.) felmérése, megőrzésük lehetőségeinek feltárása, az Á-NÉR (Általános Nemzeti Élőhely Osztályozási Rendszer) és a MÉTA térképi adatbázisaira alapozva a vizsgált táj változásának felmérése, állapotának aktualizálása, a vizsgált természeti földrajzi táj szerves szénkészlet leltárának elkészítése, javaslattétel a szénkészlet megőrzését illetve gyarapodását célzó tájhasználat változtatásra, a komplex fejlesztési programhoz kapcsolódó PR és marketing tevékenységek.

Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége: 177.870.000,-Ft (bruttó) 3.2. Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási program előkészítése: Óballai komplex, ártéri tájgazdálkodási mintaprogram Az integrált, ökológiai, ártéri, tájgazdálkodási mintaprogramunk a Közép-Tisza-völgy Törökszentmiklóstól északra, Ballapuszta térségében elterülő, tipikusan Tisza-parti, mély fekvésű, kötött, agronómiai értelemben gyenge adottságú terület, döntő hányadában ártér. A megelőző évszázadok során a víz alakította és formálta e tájat, majd az ember gátak közé szorította a folyót, így ma az itt élők hol a vízhiánytól, hol a pusztító mennyiségű víztől szenvednek. Terveinket az alábbi fontos szempontok szerint kívánjuk megvalósítani: 1. Lokális vízstratégiánk szerint a meglévő, de lepusztult vízkivételi mű helyreállítása, a szintén meglévő és szintén elhanyagolt csatornák karbantartása, újraépítése, továbbá az öblözetekre bontott, 720 hektárnyi vegyes művelési ágban lévő területen okszerű záportározó tavak létrehozása. Ezen meliorációs művek segítségével tudunk a vízzel gazdálkodni és meg tudjuk őrizni az időszakos többletvizeket. A tározókból kitermelt meddő és humusz segítségével szelíd termődombokat hozunk létre. 2. Agronómiai szempontból a létrejött vizes élőhelyeket fenntartjuk és hasznosítjuk, például halastavak, jóléti horgásztavak, öntözési igények, belvízrendezés céljaira. A terület jelentős részét (körülbelül 120-140 hektár) visszaadjuk a rét és legelő szolgálatába, hiszen az elmúlt évszázadokban mindig is az volt. A többi terület okszerűen szántóföldi és kertészeti (ártéri gyümölcsös) művelési ágakban hasznosul. A projekt szellemében minden gazdát törekszünk átállítani az ökológiai termelési módra. 3. A parányi zsákfalu, Óballa fejlesztése érdekében tervezünk egy biomassza erőművet a falu fűtésére, továbbá egy mély fekvésű szűrőmezőn keresztül a település szennyvíztisztítását kívánjuk megoldani. 4. A falu érdekében, de egyébként környezetvédelmi okok miatt is célunk a települést a várossal (Törökszentmiklós) és a folyóval (Tisza) összekötő közutak javítása, fejlesztése és a Tisza gáton egy kerékpárút kialakítása.

14 5. A mentetlen területen az ártéri gazdálkodás fokgazdálkodási formáját tervezzük oktatni és támogatni. A jelentős méretű – a mentett és mentetlen oldalt is érintő - fásítási programunkon keresztül a tájba illő fásítottságot minimum 20-27%ra kívánjuk növelni, amely a tájvédelmi terület 240 hektár erdőjével már jelentős mikroklíma javító hatást is magával von. 6. A Közép-Tisza völgyi Népfőiskola szervezésével az Óballán lévő egykori Klebersberg iskolát kívánjuk újra életre kelteni és újra az oktatás, képzés, falu –és vidékfejlesztés szolgálatába állítani. Segítségével létrehozunk egy új életképes KÖZÖSSÉGET. A program szerves része az állandó, életvitelszerű lakó- és termelő helyekként létrehozandó tanyák újratelepülésének elősegítése, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általunk épített tájba visszahozzuk az állatot, az embert és így visszahozzuk az életet. A fentiek megvalósulása esetén létrehozunk egy olyan tiszta, természetes és egyszersmind csodálatos tájat, amely vonzó élettér és példaértékű lesz minden ott élő és odalátogató, természetszerető ember számára. A komplex fejlesztési program előkészítése a vízkormányzási infrastruktúra fejlesztésére a vízvisszatartást támogató, az ártéri tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra kiépítésére, a tájgazdálkodáshoz jobban illeszkedő mezőgazdasági területhasználatra való áttérésre, a táji értékekhez kapcsolódó örökségmegőrzés és turizmus fejlesztésére irányul. Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége: 171.480.000.-Ft (bruttó) A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács jogszabályban foglalt feladatait tekintve egyik legfontosabb tevékenysége az idén elfogadásra kerülő Tisza-tó Területfejlesztési Program megvalósításában való közreműködés, a térségben megvalósuló fejlesztések összehangolása, figyelembe véve a – TFT által kezdeményezett módosítást követően megújuló – Tisza-tavi Kódexben megfogalmazott terület-felhasználási elveket. 4. Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi feladatai: A Tisza-tó környezetében lévő települések felzárkóztatása és további fejlesztések elősegítése céljából hozta létre 2009. május 29-i bejegyzéssel a Tisza-tó Fejlesztési Kft-t a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, valamint az RFH Zrt. cégcsoport. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. üzleti szolgáltatási tevékenységet - elsősorban pályázatírást, projektmenedzselést - végzett a térség önkormányzatai és vállalkozói részére. A cég 50%-ban a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, illetve a 2012. évben bekövetkezett üzletrész vásárlása után 25-25%-ban a Heves Megyei Önkormányzat illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában áll. 2015. évi feladatai az alábbiak lesznek: Tisza-tavi kódex felülvizsgálata, Tisza-tóval kapcsolatos marketing, kommunikációs tevékenységek; Kreatív kommunikációs kiadványok koncepciójának megalkotása, a negyedéves, szezonális kommunikációs kreatívok megtervezése, kampánystratégia megalkotása;Tisza-tó honlappal kapcsolatos fejlesztési munkák. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. a korábban már említett két projekt esetében (Mirhó-Kakat tájgazdálkodási mintaprogram, valamint Óballai komplex, ártéri tájgazdálkodási mintaprogram) a pályázat megírásával segítette a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkáját, továbbá a pályázatok pozitív elbírálása esetén közreműködő szerepet tud majd vállalni a pályázatok megvalósításában.

15 5. A Heves Megyei Önkormányzat törvényben leírt további kötelező feladata a megyei területfejlesztési konzultációs fórum működtetése: A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) módosításáról. A hivatkozott törvény számos ponton módosította a Tftv-t, mely többek között az alábbi 14. § (1) – (5) bekezdésekkel egészült ki: „(1) A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. (2) A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt delegál. A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál. (3) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben. (4) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum véleményét a megyei közgyűlés ülésén a vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni kell. (5) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik. Titkársági feladatait a tagok megegyezése szerinti önkormányzati hivatal látja el.” A Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. április 13-án került aláírásra. A Heves Megyei Önkormányzat az elfogadott SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően 2015. évben is ellátja a fórum munkaszervezeti teendőit. V. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IRÁNYELVEK Kiadások: a. Felhalmozási kiadások: Felhalmozási kiadások tervezésére a 2015. évre vonatkozó majdani központi költségvetési törvénytervezetben megjelölt források figyelembe vétele mellett kerülhet sor. b. Működési kiadások: Az önkormányzat működésének biztosítását a közgyűlés hivatala látja el. A működési kiadások legjelentősebb részét a személyi jellegű kiadások teszik ki. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §- a szerinti illetményalap a mindenkori központi költségvetési törvényben kerül meghatározásra, a tervezésnél ezt szükséges figyelembe venni. A köztisztviselői illetményalap jelenleg 38 650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria keretének meghatározására a központi költségvetési törvény által szabott keretek figyelembe vételével kell, hogy sor kerüljön. A cafeteria juttatások a köztisztviselők esetében a jelenlegi szabályozás szerint nem haladhatják meg a köztisztviselői illetményalap ötszörösét éves szinten. Ez az összeg 2014-ben 193.250 Ft. Ez az összeg tartalmazza a juttatások után fizetendő munkaadói járulékokat is. A személyi juttatások tervezésénél a jubileumi jutalom tervezésére a kötelező jogszabályi előírások alapján kell, hogy sor kerüljön. A Közgyűlés személyi jellegű kiadásai a 2014. évi bázison tervezhetőek. A tervezés során figyelemmel kell lenni a Közgyűlés személyi összetételének változása kapcsán felmerülő informatikai eszközszükségletre és egyéb infrastruktúra szükségletre. A 2015. évre vonatkozó költségvetési tervezés során az egyszeri bevételek, illetve egyszeri kiadások figyelembe vétele nélkül szükséges megállapítani a dologi kiadások előirányzatát.

16 Bevételek: c. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási bevételek eredeti előirányzatként történő tervezésére a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével kerülhet sor. d. Működési bevételek: A költségvetési törvényben biztosított működési támogatáson túl az egyéb működési bevételek minimális szinten tervezhetőek. Szükséges a tervezés során az egyszeri bevételek figyelmen kívül hagyásával megtervezni az egyéb működési bevételek előirányzatának összegét. Létszámkeret: A létszámkeret meghatározására a költségvetési keretszámok, illetve a konkrét területfejlesztési, vidékfejlesztési feladatokkal összefüggő hatáskör ismeretében lehetséges. A költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során a 2014. évi bázissal számítunk tervezni. Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Értelem szerint

Szabó Róbert 5. napirend Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) jóváhagyására Az előterjesztés mellékletét képezi a program elfogadásra előkészített teljes dokumentációja, a véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekkel kapcsolatos megyei álláspontok összefoglaló táblázata, az egri közgyűlés határozatának kivonata, a Területi Hatásvizsgálat dokumentációja és az ezzel kapcsolatban érkezett vélemények, állásfoglalások, illetve a nemzetgazdasági miniszter támogató állásfoglalása. Az előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrző, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően tárgyalta, azt 6 igen szavazattal támogatta. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 150/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozat 1. Heves Megye Közgyűlése elfogadja a Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) című dokumentumot. 2. A Heves Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentum elfogadását követően a jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon annak közzétételéről és nyilvánosságra hozataláról, valamint küldje meg a területfejlesztés stratégiai tervezésért felelős miniszternek. Felelős: Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke 2014. október 10.

17 Szabó Róbert 6. napirend Javaslat a Heves megyei TOP források felhasználására vonatkozó részdokumentumok elfogadására A 2014‐2020‐as fejlesztések vonatkozásában a legfontosabb megyei területfejlesztési dokumentumnak a megyei integrált területi program tekinthető, mely a korábbi gazdaságfejlesztési részdokumentumnak feleltethető meg. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal történt egyeztetések eredményeképpen a bizottságok számára kiküldött előterjesztéshez képest a közgyűlési anyagban kisebb változtatások történtek, melyek a részprogramok főösszegeit nem érintették. Az előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrző, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően tárgyalta, azt 6 igen szavazattal támogatta. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 151/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozat 1. Heves Megye Közgyűlése indikatív jelleggel elfogadja a Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) című dokumentumot. 2. A Heves Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentumot küldje meg a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére és a megyei TOP források felhasználásának előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke 2014. október 10.

Szabó Róbert 7. napirend Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szakigazgatási Szerve elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Lukács Ernő igazgatóhelyettes urat. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

18 Szabó Róbert 8. napirend Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. Szabó Róbert 9. napirend Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Dr. Bánhidy Péter igazgató urat. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. Szabó Róbert II.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

III.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

IV.

Bejelentések (SZMSZ 41. §)

Szabó Gyula Egy ciklus végén az ember összefoglalja az eredményeket, sikereket, bajokat, mit ért el és mit nem sikerült elérni. Tisztában volt azzal, hogy nem tiszte lezárni az adott ciklust, de megosztotta gondolatait. A kezdeti pillanatokat követően a kedélyek megnyugodtak, a hangulat összességében békés, emberileg normális volt, viszont hiányolta a korábbi időszakban megszokott résztvevőket, akik megtöltötték a közgyűlés idejére a termet. Akkor még érdekelte az embereket, hogy mi történik, vitatkoztak, viszont ma már senkit sem érdekel, hogy mi zajlik egy ülésen. Nincsenek intézmények, érdeklődő szakemberek, csupán a hivatali vezetők és a napirendhez meghívottak vesznek részt. Szerinte ennek nyilván az az oka, hogy annyira nincs feladat, hogy ami itt folyik, nem érdekel senkit, olykor még a képviselőket sem. Feltételezhetően megnézik a közgyűlési tagok az anyagokat, de mégsem szólnak hozzá. Eközben Európában nem ez történik. Példaként említette Lengyelországot, ahol az elnök 2015-öt az önkormányzatok évének jelölte ki. Magyarország más úton jár. A baj az, hogy Magyarország kivételével az összes többi Európai Uniós ország a lengyelek által megfogalmazott utat járja. Konzultálni kellene a lengyelekkel, akik már túlvannak a tekintélyelvű kormányzáson, néppártiként mégis fontosnak tartják az önkormányzatok működését. Ennyire leépültnek és hatáskörnélkülinek a rendszerváltás óta még sosem ér-

19 zékelte az önkormányzatokat, mint most, a választások után pedig újabb nyirbálás várható. Remélhetőleg a következő közgyűlés képviselői kormánytól függetlenül mernek szólni az önkormányzatok érdekében. Szabó Róbert Megköszönte, hogy Szabó képviselő úr megosztotta gondolatait. Egy részével egyetértett, más részével nem. Elmondta, hivatalos ciklusértékelőt nem készített, melynek az az oka, hogy a négyéves önkormányzati ciklus valóban a végéhez közeledik, viszont a működést meghatározó munka még az elején vagy a közepén tart, ezért ilyen szempontból nem tartotta érdemesnek lezárást készíteni csak azért, mert egy ciklus véget ért. Valószínűleg minden jelenlévő párt nevében mondhatja, hogy mindenki a folytatásra készül, a munka nem áll meg. Remélhetőleg minél több és több feladata lesz a jövőben az önkormányzatnak. Valóban olyan minőségi és intelligens diskurzus zajlott a képviselők között, ami akár példaértékű is lehet a megyei önkormányzatok számára. Kíváncsian várja a jövőt illetően, hogy a területfejlesztés és a pályázati források menedzselése hogyan valósul meg, milyen plusz feladatok lesznek még, aminek meg kell felelni a jövőben. Megköszönte a képviselőtársak négyéves munkáját és átadta az erre alkalomra a képviselők részére készített, Heves megye címerével díszített faliórákat. Dudás Róbert Korrekt és konkrét értékelések hangzottak el. A továbbiakra vonatkozóan azt kívánta, hogy az önkormányzati választás zökkenőmentes legyen és győzzön a jobbik. Szabó Róbert Több kérdés, észrevétel nem volt, az ülést bezárta. K. m. f.

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője

A HEVES MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2014. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI

2. napirend

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

1. sz. melléklet

1. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz

A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK Módosított ei.

Teljesítés

Megnevezés

%

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

%

9 754 252 697

21,89% 70,38%

MŰKÖDTETÉS Egyéb sajátos bevételek Hivatal

5 000

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:

Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Központi költségvetési támogatás összesen: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

1 185

5 000

5 000

5 927

226 800

226 808 139 445 366 253

118 140 137 512 255 652 3 199 6 180 99 944

226 800 44 370

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál

197 625

44 370 4 337 168 271

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

33 947

33 947

20 009

Elôzô évi pénzmaradvány

52 033

52 033

52 033

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23,70% Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

4 742

559 775

674 211

442 944

118,54%

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás

52,09% Egyéb területfejlesztési feladatok 98,61% Egyéb területfejelsztési feladatok-megyei tartalék 69,80% 7,21% Tartalékok 142,49% Működési célú támogatásértékű kiadások 59,39% Működési célra átadott pénzeszközök 58,94%

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész

100,00% Pénzmaradvány tartalék 65,70% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 700

44 562

236 572

359 072

7 223

7 223

4 658

64,49%

15 630

37 551 17 040

8 949 7 620

23,83% 44,72%

1 045 200 625

995 50 173 271

50 100 799

100,00% 58,17%

33 947

33 947

20 009

58,94%

404 536

60,05%

500

171

34,20%

500

171

34,20%

404 707

60,03%

52 033 559 775

673 711

FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Fejlesztési célú támogatások

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők

Kölcsönök visszatérülése

Kölcsönök nyújtása

Hitel

Hiteltörlesztés és kamat

Elôzô évi pénzmaradvány

Pénzmaradvány tartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

559 775

674 211

442 944

65,70%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

559 775

674 211

2. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Hivatal

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

5 000

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 000

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett támogatásértékű bevétel EIP Átvett pénzeszközök

Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23,70%

5 000

5 927

118,54%

226 800

226 808

118 140

139 445

137 512

226 800 44 370 197 625

366 253 44 370 168 271

255 652 3 199 99 944

33 947

33 947

20 009

52 033

559 775

- személyi jellegű kiadások

52,09% 98,61% 69,80% 7,21% 59,39%

4 337 250 925

52 033

674 211

6 180 129 332

52 033

442 944

Módosított ei.

168 452

152 782

42 762

38 528

- dologi jellegű kiadások

25 358

43 077

236 572 12 700 7 223 19 923

124 685 359 072 15 200 7 223 51 785 500

-ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás

Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Működési célú támogatásértékű kiadások

58,94% Működési célra átadott pénzeszközök 0,00% Hivatalnak adott rész 142,49% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 51,54% Átadott pénzeszközök Egyéb területfejlesztési feladatok Egyéb területfejlesztési feladatok-megyei tartalék Hiteltörlesztések Pénzmaradvány tartalék 100,00% Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 65,70%

Eredeti előirányzat

- munkaadókat terhelő járulékok

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból

0 275 942

Megnevezés

- pénzeszköz továbbutalás Önkormányzati Hivatal működési kiadásai -Önkormányzat általános működési kiadásai

0

Normatív kötött felhasználású támogatás Központi költségvetési támogatás

1 185

%

4 742

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása

Teljesítés

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50

Teljesítés

%

84 509 22 546 22 858 122 751 252 664 9 754 4 658 30 981 171 33

55,31% 58,52% 53,06% 98,45% 70,37% 64,17% 64,49% 59,83% 34,20%

50

100,00%

200 625

173 271

100 799

58,17%

33 947

33 947

20 009

58,94%

234 572

207 218

120 858

58,32%

15 630

37 551

0,00%

17 040

0,00%

0 995

0,00%

52 033 1 045

559 775

674 211

404 707

60,03%

3. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz Adatok eFt

BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányza ti szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

%

I.Heves Megyei Önkormányzat 1

1 1 2 3

Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Kölcsönök visszatérülése

580 2036 2126

Alcím összesen:

0

0

4 742

Cím összesen:

0 0

0 0

4 742 4 742

Megyei Önkormányzatok működési támogatása

226 800

226 808

118140

52,09%

Összesen:

226 800

226 808

118 140

52,09%

Cím összesen:

226 800

226 808

118 140

52,09%

226 800

226 808

118 140

52,09%

44 370

44 370

3199

7,21%

Összesen:

44 370

44 370

3 199

7,21%

Cím összesen:

44 370

44 370

3 199

7,21%

44 370

44 370

3 199

7,21%

43 961

43 961

43961

100,00%

Összesen:

43 961

43 961

43 961

100,00%

Cím összesen:

43 961

43 961

43 961

100,00%

43 961

43 961

43 961

100,00%

I. FEJEZET ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1

1

5

II. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2

1

1

1

1

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás

III. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1

1

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

315 131

315 139

170 042

53,96%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányza ti szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

%

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1

1

1 1

Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 000

5 000

1185

23,70%

Összesen:

5 000

5 000

1 185

23,70%

Cím összesen:

5 000

5 000

1 185

23,70%

5 000

5 000

1 185

23,70%

70 838 68 607

70838 66674

100,00% 97,18%

I. FEJEZET ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Normatív kötött felhasználású támogatás 1

1 3 3

2

Kötött felhasználású támogatás OGY választás Kötött felhasználású támogatás EP választás Összesen:

0

139 445

137 512

98,61%

Cím összesen:

0

139 445

137 512

98,61%

0

139 445

137 512

98,61%

0

4 337

6180

142,49%

Összesen:

0

4 337

6 180

142,49%

Cím összesen:

0

4 337

6 180

142,49%

0

4 337

6 180

142,49%

Működési célra átvett pénzeszköz ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész

197 625

168 271

99944

59,39%

33 947

33 947

20009

58,94%

Összesen:

231 572

202 218

119 953

59,32%

Cím összesen:

231 572

202 218

119 953

59,32%

231 572

202 218

119 953

59,32%

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevétel 2

1

Támogatásértékű bevétel

2 1 1

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP

III. FEJEZET ÖSSZESEN

IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök 1

1

1

Átvett pénzeszközök

1 1 2

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 072

8 072

8072

100,00%

Összesen:

8 072

8 072

8 072

100,00%

Cím összesen:

8 072

8 072

8 072

100,00%

8 072

8 072

8 072

100,00%

244 644

359 072

272 902

76,00%

4. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz Adatok eFt

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám

Alcím- Jogcímszám szám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

%

I.Heves Megyei Önkormányzat Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

3

1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék Alcím összesen:

0

29 362

0

Cím összesen:

0

29 362

0

5 000 5 000

7 500 500 8 000

3936 171 4 107

52,48% 34,20% 86,68%

5 000

8 000

4 107

51,34%

4 500

4 500

4488

99,73%

Alcím összesen:

4 500

4 500

4 488

99,73%

Cím összesen:

4 500

4 500

4 488

99,73%

3 200

3 200

1330

41,56%

Alcím összesen:

3 200

3 200

1 330

41,56%

Cím összesen:

3 200

3 200

1 330

41,56%

15 630

37 551

8949

23,83%

Alcím összesen:

15 630

37 551

8 949

23,83%

Cím összesen:

15 630

37 551

8 949

23,83%

17 040

7620

44,72%

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

1 1 2

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

8

1

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

2 1

7

1

1

3

3

3

1

3

1

Működési kiadások Dologi kiadások

Egyéb területfejlesztési feladatok Megyei Tartalék

2 1

10

Tagdíjak

Egyéb területfejlesztési feladatok

2 1

11

Rendezvényszervezési kiadások

Tagdíjak

2 1

9

23 120 6 242

1 1

Működési kiadások Dologi kiadások Alcím összesen:

0

17 040

7 620

44,72%

Cím összesen:

0

17 040

7 620

44,72%

7 223

7 223

4658

64,49%

Alcím összesen:

7 223

7 223

4 658

64,49%

Cím összesen:

7 223

7 223

4 658

64,49%

35 553

106 876

31 152

29,15%

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatás Működési kiadások 3 Dologi kiadások

I.FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET. Támogatásértékű kiadások 1 2

1

Működési célú tám.ért. Kiadások

50

50

100,00%

Alcím összesen:

0

50

50

100,00%

Cím összesen:

0

50

50

100,00%

0

50

50

100,00%

197 625

168 271

99944

59,39%

33 947

33 947

20009

58,94%

Alcím összesen:

231 572

202 218

119 953

59,32%

Cím összesen:

231 572

202 218

119 953

59,32%

3 000

5 000

855

III.FEJEZET ÖSSZESEN:

IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás

2

1

1

1

1

6

2

1

1

6

1

Pénzeszközátadás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hiatalnak átadott rész

Szervezeteknek adott támogatás

1 1

6

Szervezeteknek adott támogatás

17,10% ,

Alcím összesen:

3 000

5 000

855

17,10%

Cím összesen:

3 000

5 000

855

17,10%

234 572

207 218

120 808

76,42%

1 045

995

Alcím összesen:

1 045

995

0

Cím összesen:

1 045

995

0

1 045

995

0

43 961

0

Alcím összesen:

43 961

0

0

Cím összesen:

43 961

0

0

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

43 961

0

0

Kiadások összesen

315 131

315 139

152 010

IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1 Általános tartalék

1

VI.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok Pénzmaradvány

1 1

0,00%

48,24%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Címszám

Alcím- Jogcímszám szám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Előirányzat csoportnév

Alcím név

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

%

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége

1 1

1 1

1

Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások

97 854

94 105

42315

44,97%

23 700 25 358

22 686 33 430

54,85% 46,71%

146 912

150 221

12443 15614 33 70 405

146 912

150 221

70 405

46,87%

38 726 10 456

19 363 5 228

18783 4018

97,00% 76,86%

Alcím összesen:

49 182

24 591

22 801

92,72%

Cím összesen:

49 182

24 591

22 801

92,72%

5 142 1 389

5 142 1 389 4 337 10 868

3717 874 3385 7 976

72,29% 62,92% 78,05% 73,39%

Cím összesen: 6 531 10 868 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása

7 976

73,39%

Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Felhalmozási jellegű kiadások Alcím összesen:

2 3 4

Cím összesen:

Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék

Európai Információs Pont

4 1

2 1 1 2 3

10 1

1 2 3

11 1

1 1 1 2 3 4

2

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen:

6 531

1 1

11

46,87%

1 1 1 2 3 4

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen:

26 730 7 217

26 730 7 217

15755 4254

58,94% 58,94%

33 947

33 947

20 009

58,94%

33 947

33 947

20 009

58,94%

0

3 721 1 004 3 640 62 473 70 838

3939 957 2790 62473 70 159

105,86% 95,32% 76,65% 100,00% 99,04%

0 0

3 721 1 004 1 670 62 212 68 607 139 445

0 0 1069 60278 61 347 131 506

0,00% 0,00% 64,01% 96,89% 160,90% 94,31%

236 572

359 072

252 697

70,38%

8 072

0

Alcím összesen:

8 072

0

0

Cím összesen:

8 072

0

0

8 072

0

0

244 644

359 072

252 697

Cím összesen: Választás lebonyolítása Országgyűlési Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Európai Parlamenti Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Cím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1

Pénzmaradvány

VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen

70,38%

5. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban Ssz. 1.

Kötelezettségek évenként

Megnevezés ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kifizetések

2013. év

2014. év

45 630

44 370

45 630

44 370

Összesen

2015. év

2016. év 90 000

2. 3. 4. 5. Összesen

0

0

90 000

6. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2013-HU-05 Források Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

2014. 8374 6180

2015.

2016. után

Adatok eFt Összesen

2015.

2016. után

Összesen

14554 2014. 8374

6180 14554

EU-s projekt neve, azonosítója: 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves Megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Adatok eFt Források 2014. 2015. 2016. után Összesen Saját erő EU-s forrás 44370 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 44370 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások Összesen

2014. 26730 7217 3200

2015.

2016. után

Összesen

7223 44370 "

7. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:

KIADÁSOK

2014. évi előirányzat 5 000 5 000

2015. évi irányszám 5 000 5 000

2016. évi irányszám

Megnevezés

5 000 Önkormányzat kiadásai 5 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2014.évi előirányzat 106 368 359 080

2015.évi irányszám

2016.évi irányszám

11 000 217 000

11 000 217 000

207 268

218 000

218 000

207 268

218 000

218 000

10 000

10 000

456 000

456 000

Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

Normatív támogatások

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

500

Központosított előirányzatok Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhesználású támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat tám.

Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök

139 445 44 370 226 808 410 623

226 000 226 000

226 000 226 000

206 555

215 000

215 000 Működési célra átadott pénzeszközök

206 555

215 000

215 000 Átadott pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Hiteltörlesztések

Hitel

Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 033

10 000

674 211

456 000

995

10 000 Pénzmaradvány tartalék 456 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

674 211

8. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz A Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 8.ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázati támogatás II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 53 033

Február 18 144

Március Április hónapok 32 882 18 144

Május 18 144

Június 27 983

I. félév összesen 168 330 0 0 0 0

9 072

18 144

18 152

18 144

18 144

18 144

43 961 14 730

9 839

12 713 210

31 565 3 130

54 645 3 920

27 976 1 470

30 926 1 420

26 019 6 312

9 923

26 192

24 298

20 031

20 119

14 226

26 427

995 5 480

9 387

5 481

- 21 763

- 9 832

- 12 782

1 964

2 580

2 243

40 320

- 13 421

99 800 0 0 0 43 961 24 569 0 183 844 16 462 0 114 789 0 995 46 775 4 823

- 15 514

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás

Július 18 144

Szeptember Október November December hónapok 18 144 30 238 25 851 18 144 36 288

Augusztus

0 0 0 0 18 144

18 144

6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

2013. év összesen 315 139

18 144

12 094

18 144

18 144

36 288

0 0 43 961 44 370

7 707

27 916 5 312

19 689 5 312

26 039 5 812

20 844 6 562

19 601 5 224

17 206 420

17 047

14 377

15 569

14 282

14 377

16 786

3 907 1 650

- 9 772

4 199

0 315 139 45 104 0 207 227 0 995 54 590 7 223

3 908 750

- 1 545

226 808

5 007

- 1 457

19 082

0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés

Január

I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány

17 745

II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök

14 545 14 545

4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)

Február 26 192

250

Március Április hónapok 99 323 87 888

250

250

Május

Június

19 118

14 226

250

250

I. félév összesen 264 492 0 0 1 250 0

9 673

25 942

70 838

68 607

13 505

19 031

18 868

14 730

9 839

139 445 0 91 156 0 24 569

19 363 19 363

8 072 0 264 492 139 807

4 137

8 072

3 200

23 692 23 692

2 500

33 538 33 538

65 785

86 889 24 416

86 465 24 253

62 473

62 212

0 124 685

- 67 347

0 0 0 0 0

999

- 5 137

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad.

Július

Szeptember Október November December hónapok 14 227 15 419 14 381 14 217 19 287

Augusztus

17 049

250

250

250

250

250

2 500

0 0 5 000 0 139 445

16 799

17 049 17 049

13 977

14 227 14 227

9 378

0 172 608 0 33 947

15 419 15 419

8 072 0 359 072 234 387

5 791

14 131

14 381 14 381

13 967

14 217 14 217

16 787

19 287 19 287

2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)

2013. év összesen 359 072

0 124 685

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

9. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz Engedélyezett létszám 2014.évre

adatok: fő-ben Közfoglalkoztatás

Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők * - munkatvkönyve alá tartozók ÖSSZESEN

26 1 27

0 0 0 0

Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselők ÖSSZESEN:

1 1

0 0

Megnevezés

* ebből 1 fő határozott idejű létszám előirányzat 2013.12.01-2014.10.31 időtartamra

11. melléklet a 147/2014. (IX. 26.) közgyűlési határozathoz Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok: Címszám

Megnevezés

3.1.1.1.3 2.1.1.1.1.2 10.1.1.1.3 11.1.2.1.3 2.1-2.1.1.6 1.1.1.1.6 1.2.1 1.1.. 1.1.. 1.1.5 2.1.1.1.1

Idegenforgalom, turisztika Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység E. területfejl. fel-megyei tartalék HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Működési célú tám.ért. Kiadás Általános tartalék Pénzmaradvány tartalék Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek

Összesen:

Személyi

Járulék

23 120

6 242

7 500 7 223 17 040

202 218

5 000 50 995

23 120

6 242

Önként vállalt feladatok Címszám 8.1.2.1.3 9.1.2.1.3 7.1.2.1.3

Megnevezés

32 758

207 768

Összesen: 8 000 29 362 7 223 17 040 202 218 5 000 50 995 0 0 0

269 888

Központi bevételek

Személyi

Járulék

Dologi

0

45 251

44 370

0 0 0 0 0 0 43 961 226 808 44 370

- 8 000 - 29 362 - 7 223 - 17 040 - 202 218 - 5 000 - 50 - 995 43 961 226 808 44 370

88 331

315 139

45 251

43 961 226 808

226 808

Egyenleg

Bevételek P.e. átadás/ egyéb

4 500 37 551 3 200

0

Egyéb bev. Összesen: 0

Kiadások

Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak

Összesen:

Dologi

Bevételek P.e. átadás/ egyéb 500

Összesen:

Központi bevételek

Egyéb bev. Összesen:

4 500 37 551 3 200

0

45 251

0

0

Egyenleg

0 0 0

- 4 500 - 37 551 - 3 200

0

- 45 251

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok: Címszám

Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

1.1.1.1.1 2.1.1.1.1-2 10.1.1.1.1-3 1.1-2.3 1.1. 1.1.1.1.1-2

Hivatal Igazgatási tevékenysége Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység Normatív köttött felhasználású tám. Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett p.e.

97 862 38 726 26 730 7 442

23 700 10 456 7 217 2 008

33 430

Összesen:

170 760

43 381

Önként vállalt feladatok Címszám

Megnevezés

4.1.2.1.1-2 Európai Információs Pont

Összesen:

5 310

38 740

Bevételek P.e. átadás/ egyéb

124 685

124 685

Összesen: 154 992 49 182 33 947 139 445 0 0

377 566

Központi bevételek

5 000

139 445

Járulék

Dologi

5 142

1 389

4 337

5 142

1 389

4 337

Egyenleg

8 072 202 218

5 000 0 0 139 445 8 072 202 218

- 149 992 - 49 182 - 33 947 0 8 072 202 218

215 290

354 735

- 22 831

139 445

Kiadások Személyi

Egyéb bev. Összesen:

Bevételek P.e. átadás/ egyéb

0

Összesen:

Központi bevételek

Egyéb bev. Összesen:

Egyenleg

10 868

0

4 337

4 337

- 6 531

10 868

0

4 337

4 337

- 6 531

3. napirend

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

2. sz. melléklet

"1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK Módosított ei.

Módosított ei.II.

Módosítás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

MŰKÖDTETÉS Egyéb sajátos bevételek Hivatal

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:

Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Központi költségvetési támogatás összesen: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

5 000 Önkormányzat működési kiadásai

5 000 2 616

2 616 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 7 616

5 000

5 000

2 616

226 800

226 808 139 445 366 253

14 10 271 10 285

1 843 14

226 800 44 370

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás

226 822 Egyéb területfejlesztési feladatok 149 716 Egyéb területfejelsztési feladatok-megyei tartalék 376 538 44 370 Tartalékok 6 180 Működési célú támogatásértékű kiadások 168 285 Működési célra átadott pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál

197 625

44 370 4 337 168 271

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

33 947

33 947

33 947

Elôzô évi pénzmaradvány

52 033

52 033

52 033 Pénzmaradvány tartalék

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

559 775

674 211

14 758

688 969

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 700

44 562

236 572

359 072

900 12 128

45 462 371 200

7 223

7 223

- 2 281

4 942

15 630

37 551 17 040

2 036

39 587 17 040

1 045 200 625

995 50 173 271

33 947

33 947

- 9 406

995 50 163 865 33 947

52 033 559 775

3 377

677 088

500

11 381

11 881

500

11 381

11 881

14 758

688 969

673 711

FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Fejlesztési célú támogatások

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők

Kölcsönök visszatérülése

Céltartalék

Hitel

Hiteltörlesztés és kamat

Elôzô évi pénzmaradvány

Pénzmaradvány tartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

559 775

674 211

14 758

688 969

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

559 775

674 211

2. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Hivatal

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

5 000 5 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása

226 800

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett támogatásértékű bevétel EIP Átvett pénzeszközök

Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- személyi jellegű kiadások

168 452

152 782

- munkaadókat terhelő járulékok

42 762

38 528

2 616

7 616

- dologi jellegű kiadások

25 358

43 077

236 572 12 700 7 223 19 923

124 685 359 072 15 200 7 223 51 785 500

226 808

14

139 445

10 271

226 800 44 370 197 625

366 253 44 370 168 271

10 285

33 947

33 947

14

226 822 149 716 376 538 44 370 168 285

52 033

559 775

-ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás

Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Működési célú támogatásértékű kiadások

33 947 Működési célra átadott pénzeszközök ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész

1 843 1 857

674 211

14 758

5 904 1 189 - 158 4 393 11 328 480 - 2 281 655 11 381 800

173 271

158 686 39 717 42 919 129 078 370 400 15 680 4 942 52 440 11 881

50

50 200 625

Módosított ei. II.

- 9 406

163 865 33 947

33 947

33 947

234 572

207 218

Egyéb területfejlesztési feladatok

15 630

37 551

37 551

17 040

17 040

Egyéb területfejlesztési feladatok-megyei tartalék Hiteltörlesztések Pénzmaradvány tartalék 52 033 Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

52 033

Módosítás

6 180 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 252 782 Átadott pénzeszközök

0 275 942

Módosított ei.

2 616

- pénzeszköz továbbutalás Önkormányzati Hivatal működési kiadásai -Önkormányzat általános működési kiadásai

4 337 250 925

Eredeti előirányzat

5 000

0

Normatív kötött felhasználású támogatás Központi költségvetési támogatás

5 000

Megnevezés

2 616

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele

Módosított ei. II

Módosítás

688 969

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 033 1 045

559 775

- 9 406

0 995

0 995

674 211

197 812

14 758

688 169

"

3. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányz ati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II

I.Heves Megyei Önkormányzat 1

1 1 2

Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel

580 2036

580 2036

Összesen:

0

0

2 616

2 616

Cím összesen:

0

0

2 616

2 616

2 616

2 616

I. FEJEZET ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1

1

5

Megyei Önkormányzatok működési támogatása

226 800

226 808

14

226 822

Összesen:

226 800

226 808

14

226 822

Cím összesen:

226 800

226 808

14

226 822

226 800

226 808

14

226 822

44 370

44 370

Összesen:

44 370

44 370

0

44 370

Cím összesen:

44 370

44 370

0

44 370

44 370

44 370

0

44 370

43 961

43 961

Összesen:

43 961

43 961

0

43 961

Cím összesen:

43 961

43 961

0

43 961

43 961

43 961

0

43 961

II. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2

1

1

1

1

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás

III. FEJEZET ÖSSZESEN

44 370

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1

1

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

315 131

315 139

43 961

2 630

317 769

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányz ati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.II.

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1

1

1 1

Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 000

5 000

Összesen:

5 000

5 000

0

5 000

Cím összesen:

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

0

5 000

70 838 68 607

6825 3446

77 663 72 053

I. FEJEZET ÖSSZESEN

5 000

II.FEJEZET: Normatív kötött felhasználású támogatás 1

1 3 3

2

Kötött felhasználású támogatás OGY választás Kötött felhasználású támogatás EP választás Összesen:

0

139 445

10 271

149 716

Cím összesen:

0

139 445

10 271

149 716

0

139 445

10 271

149 716

0

4 337

1843

6 180

Összesen:

0

4 337

1 843

6 180

Cím összesen:

0

4 337

1 843

6 180

0

4 337

1 843

6 180

Működési célra átvett pénzeszköz ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész

197 625

168 271

14

168 285

33 947

33 947

Összesen:

231 572

202 218

14

202 232

Cím összesen:

231 572

202 218

14

202 232

231 572

202 218

14

202 232

8 072

8 072

Összesen:

8 072

8 072

0

8 072

Cím összesen:

8 072

8 072

0

8 072

8 072

8 072

0

8 072

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevétel 2

1

Támogatásértékű bevétel

2 1 1

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP

III. FEJEZET ÖSSZESEN

IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök 1

1

1

Átvett pénzeszközök

1 1 2

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

33 947

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

244 644

359 072

8 072

12 128

371 200 "

4. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II

I.Heves Megyei Önkormányzat Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadások Alcím összesen:

0

29 362

420 420

23 120 6 242 420 29 782

0

29 362

420

29 782

5 000 5 000

7 500 500 8 000

480 9100 9 580

7 980 9 600 17 580

5 000

8 000

9 580

17 580

4 500

4 500

Alcím összesen:

4 500

4 500

0

4 500

Cím összesen:

4 500

4 500

0

4 500

3 200

3 200

Alcím összesen:

3 200

3 200

0

3 200

Cím összesen:

3 200

3 200

0

3 200

15 630

37 551

2036

39 587

Alcím összesen:

15 630

37 551

2 036

39 587

Cím összesen:

15 630

37 551

2 036

39 587

17 040

7 620 9 420 17 040

Cím összesen: 3

1

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

1 1 2

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

8

1

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

2 1

7

1

1

3

3

3

1

Tagdíjak

3 4

Működési kiadások Dologi kiadások

Működési kiadások Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Hivatalnak személyi rész Alcím összesen: Cím összesen:

1

3 200

Egyéb területfejlesztési feladatok Megyei Tartalék

2 1

10

4 500

Egyéb területfejlesztési feladatok

2 1

11

Rendezvényszervezési kiadások

Tagdíjak

2 1

9

23 120 6 242

1 1

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatás Működési kiadások 3 Dologi kiadások 4 Felhalmozási jellegű kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN

0

17 040

-9420 9420 0

0

17 040

0

17 040

7 223

7 223

7 223

7 223

-2281 2281 0

4 942 2 281 7 223

7 223

7 223

0

7 223

35 553

106 876

12 036

118 912

III.FEJEZET. Támogatásértékű kiadások 1 2

Működési célú tám.ért. Kiadások

1

50

50

Alcím összesen:

0

50

0

50

Cím összesen:

0

50

0

50

0

50

0

50

197 625

168 271

-9406

158 865

33 947

33 947

Alcím összesen:

231 572

202 218

-9 406

192 812

Cím összesen:

231 572

202 218

-9 406

192 812

3 000

5 000

III.FEJEZET ÖSSZESEN:

IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás

2

1

1

1

1

6

2

1

1

6

1

Pénzeszközátadás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hiatalnak átadott rész

33 947

Szervezeteknek adott támogatás

1 1

Szervezeteknek adott támogatás

6

5 000 ,

Alcím összesen:

3 000

5 000

0

5 000

Cím összesen:

3 000

5 000

0

5 000

234 572

207 218

-9 406

197 812

1 045

995

Alcím összesen:

1 045

995

0

995 0 995

Cím összesen:

1 045

995

0

995

1 045

995

0

995

43 961

0

Alcím összesen:

43 961

0

0

0

Cím összesen:

43 961

0

0

0

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

43 961

0

0

0

Kiadások összesen

315 131

315 139

2 630

317 769

IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1 Általános tartalék

1

VI.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok Pénzmaradvány

1

0

1

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II.

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége

1 1

1 1

1 2 3 4

Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Felhalmozási jell. Kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

97 854

94 105

-1752

92 353

23 700 25 358

22 686 33 430

146 912

150 221

-477 -800 800 -2 229

22 209 32 630 800 147 192

146 912

150 221

-2 229

147 192

Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék

19 363 5 228

19 363 5 228

Alcím összesen:

49 182

24 591

0

24 591

Cím összesen:

49 182

24 591

0

24 591

5 142 1 389

5 142 1 389 4 337 10 868

1451 392 1843 3 686

6 593 1 781 6 180 14 554

Cím összesen: 6 531 10 868 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása

3 686

14 554

Európai Információs Pont

4 1

2 1 1 2 3

10 1

1 2 3

11 1

1 1 1 2 3 4

2

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen:

6 531

1 1

11

38 726 10 456

1 1 1 2 3 4

1 2

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen: Választás lebonyolítása Országgyűlési Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Európai Parlamenti Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék

Alcím összesen: Cím összesen:

26 730 7 217

26 730 7 217

26 730 7 217

33 947

33 947

0

33 947

33 947

33 947

0

33 947

0

3 721 1 004 3 640 62 473 70 838

3290 647 -600 3488 6 825

7 011 1 651 3 040 65 961 77 663

0

3 721 1 004 1 670 62 212 68 607

2600 542 -601 905 3 446

6 321 1 546 1 069 63 117 72 053

315 85

315 85

0 0

0 139 445

400 10 671

400 150 116

236 572

359 072

12 128

371 200

8 072

0

Alcím összesen:

8 072

0

0

0

Cím összesen:

8 072

0

0

0

8 072

0

0

0

244 644

359 072

12 128

371 200

I.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1

Pénzmaradvány

VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen

0

5. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2013-HU-05 továbbá COMM/BUD/ED/2013_EPE/1 Források Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

2014. 8374 6180

2015.

2016. után

Adatok eFt Összesen

2015.

2016. után

Összesen

14554 2014. 8374

6180 14554

EU-s projekt neve, azonosítója: 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves Megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Adatok eFt Források 2014. 2015. 2016. után Összesen Saját erő EU-s forrás 44370 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 44370 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások Összesen

2014. 26730 7217 3200

2015.

2016. után

Összesen

7223 44370 "

6. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:

KIADÁSOK

2014. évi előirányzat 7 616 7 616

2015. évi irányszám 5 000 5 000

2016. évi irányszám

Megnevezés

5 000 Önkormányzat kiadásai 5 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2014.évi előirányzat 109 962 368 319

2015.évi irányszám

2016.évi irányszám

60 182 167 818

60 182 167 818

197 812

218 000

218 000

197 812

218 000

218 000

10 000

10 000

456 000

456 000 "

Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

Normatív támogatások

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

11 881

Központosított előirányzatok Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhesználású támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat tám.

Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök

149 716 44 370 226 822 420 908

226 000 226 000

226 000 226 000

208 412

215 000

215 000 Működési célra átadott pénzeszközök

208 412

215 000

215 000 Átadott pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Hiteltörlesztések

Hitel

Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 033

10 000

688 969

456 000

995

10 000 Pénzmaradvány tartalék 456 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

688 969

7. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 8.ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázati támogatás II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 53 033

Február 18 144

Március Április hónapok 21 351 18 144

Május 18 144

Június 20 760

2 616

I. félév összesen 149 576 0 0 2 616 0

9 072

18 144

18 152

18 144

18 144

18 144

43 961 3 199

12 713 210 2 281 9 923

31 565 3 130

54 645 3 920

27 976 1 470

30 926 1 420

26 019 6 312

26 192

24 298

20 031

20 119

14 226

26 427

995 5 480

9 387

5 481

- 33 294

- 9 832

- 12 782

- 5 259

299

2 243

40 320

- 13 421

99 800 0 0 0 43 961 3 199 0 183 844 16 462 2 281 114 789 0 995 46 775 2 542

- 34 268

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás

Július 18 158

Szeptember Október November December hónapok 18 144 29 540 27 983 30 525 43 843

Augusztus

0 0 2 616 0 18 158

18 144

6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

2013. év összesen 317 769

18 144

11 396

18 144

9 839

18 144

12 381

26 349 5 312

18 122 5 312

25 472 6 812

21 313 6 562

18 034 5 224

15 480

12 810

14 002

12 715

12 810

3 907 1 650

- 8 191

22

3 908 750

2 036

4 068

6 670

36 288

226 822

7 555

0 0 43 961 44 370

24 635 420 9 000 15 215

0 317 769 46 104 11 281 197 821 0 995 56 626 4 942

12 491

19 208

0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés

Január

I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány

17 745

II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök

14 545 14 545

4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)

Február 26 192

250

Március Április hónapok 99 323 87 888

250

250

Május

Június

19 118

16 069

250

250

I. félév összesen 266 335 0 0 1 250 0

9 673

25 942

70 838

68 607

13 505

19 031

18 868

14 730

9 839

139 445 0 92 999 0 24 569

19 363 19 363

8 072 0 264 492 139 807

5 980

8 072

3 200

23 692 23 692

2 500

33 538 33 538

65 785

86 889 24 416

86 465 24 253

62 473

62 212

0 124 685

- 67 347

0 0 0 0 1 843

999

- 3 294

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július 27 320

250

Szeptember Október November December hónapok 14 241 15 419 14 381 14 217 19 287

Augusztus

250

250

250

250

2 500

2013. év összesen 371 200 0 0 5 000 0

10 271 16 799

13 991

9 378

149 716 0 174 465 0 33 947 8 072 0 371 200 245 715

5 791

14 131

13 967

22 682 22 532

15 517 15 317

16 659 16 509

15 671 15 471

15 407 15 307

150

200

150

200

100

4 638

- 1 276

- 1 240

- 1 290

- 1 190

16 787

20 772 20 772

800 124 685

- 1 485

0 0 0 0 0 "

8. melléklet a 7/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok: Címszám

Megnevezés

3.1.1.1.3 2.1.1.1.1.2 10.1.1.1.3 11.1.2.1.3 2.1-2.1.1.6 1.1.1.1.6 1.2.1 1.1.. 1.1.. 1.1.5 2.1.1.1.1

Idegenforgalom, turisztika Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység E. területfejl. fel-megyei tartalék HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Működési célú tám.ért. Kiadás Általános tartalék/ céltartalék Pénzmaradvány tartalék Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek

Összesen:

Személyi

Járulék

23 120

6 242

8.1.2.1.3 9.1.2.1.3 7.1.2.1.3

Megnevezés

2 281 9 420 5 000 50

995

23 120

6 242

21 957

219 163

Összesen: 17 580 29 782 7 223 17 040 192 812 5 000 50 995 0 0 0

270 482

Központi bevételek

Személyi

Járulék

Dologi

0

47 287

44 370

0 0 0 0 0 0 43 961 226 822 44 370

- 14 964 - 29 782 - 7 223 - 17 040 - 192 812 - 5 000 - 50 - 995 43 961 226 822 44 370

90 947

317 769

47 287

43 961 226 822

226 822

2 616

Egyenleg

Bevételek P.e. átadás/ egyéb

4 500 39 587 3 200

0

Egyéb bev. Összesen: 2 616

Kiadások

Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak

Összesen:

7 980 420 4 942 7 620

192 812

Önként vállalt feladatok Címszám

Dologi

Bevételek P.e. átadás/ egyéb 9 600

Összesen:

Központi bevételek

Egyéb bev. Összesen:

4 500 39 587 3 200

0

47 287

0

0

Egyenleg

0 0 0

- 4 500 - 39 587 - 3 200

0

- 47 287

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok:

Bevételek

Címszám

Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

1.1.1.1.1 2.1.1.1.1-2 10.1.1.1.1-3 1.1-2.3 1.1. 1.1.1.1.1-2

Hivatal Igazgatási tevékenysége Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység Normatív köttött felhasználású tám. Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett p.e.

92 353 19 363 26 730 13 647

22 209 5 228 7 217 3 282

32 630

P.e. átadás/ egyéb 800

4 109

129 078

Összesen:

152 093

37 936

Önként vállalt feladatok Címszám

Megnevezés

4.1.2.1.1-2 Európai Információs Pont

Összesen:

36 739

129 878

Összesen: 147 992 24 591 33 947 150 116 0 0

356 646

Központi bevételek

5 000

149 716

Járulék

Dologi

6 593

1 781

6 180

6 593

1 781

6 180

Egyenleg

8 072 202 232

5 000 0 0 149 716 8 072 202 232

- 142 992 - 24 591 - 33 947 - 400 8 072 202 232

215 304

365 020

8 374

149 716

Kiadások Személyi

Egyéb bev. Összesen:

Bevételek P.e. átadás/ egyéb

0

Összesen:

Központi bevételek

Egyéb bev. Összesen:

Egyenleg

14 554

0

6 180

6 180

- 8 374

14 554

0

6 180

6 180

- 8 374