Jegyzőkönyv Készült: 2013. február 04-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.
Jelen vannak:
Szőllős Sándor Dr. Tarcali Gábor Bak Attila Gábor Gorzsás Attila Dr. Lőrinczy Tamás Nagy Mihályné Záhonyi László Szaniszló Tamás Gonda Lajosné
Meghívott vendégek: Harmati Józsefné Ráczné Hamerszki Judit Sipos István Szilágyi Gyöngyi
polgármester alpolgármester
képviselők jegyző jegyzőkönyvvezető
gazdaságvezető intézményvezető iskolaigazgató óvodavezető
Szőllős Sándor polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. A napirendi pontokat a képviselők 7 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak:
Napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselő-testületének Előadó: Szaniszló Tamás jegyző
munkájáról
3. Előterjesztés a Bocskaikerti Humán Szolgáltató működéséről, feladatellátásáról Előadó: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető
Bocskaikert
Központ
Községi
2012.
évi
4. Előterjesztés a Teleház értékesítéséről Előadó: Szőllős Sándor polgármester 1
5. Előterjesztés a következő három évben várható saját bevételekről Előadó: Harmati Józsefné gazdaságvezető 6. Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének elfogadására (az anyag később kerül kiküldésre) Előadó: Harmati Józsefné gazdaságvezető 7. Különfélék
1. Napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az előterjesztésben a 2012. október 01. és december 31. közötti időszak lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentés látható. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata?
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 1/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata
2012. október 01. és december 31. közötti időszakban a testület 6 ülést tartott és 32 határozatot hozott. Az SzMSz 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:
2
Határozat száma 1.
98/2012. (XI.07.)
Megtett intézkedések, ellátott feladatok tartalma
Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ vezetésével 2012. november 15-től – 2017. november 14ig Ráczné Hamerszki Judit megbíztatása. Németh László Általános Iskola és AMI, mint köznevelési intézmény feladatainak ellátásáról szóló vagyon működtetése Teleház értékesítése
A határozat egy példánya lefűzésre került a személyi anyagba, a szükséges munkaügyi intézkedések megtörténtek
iskolai konyhára napkollektoros - 100 %-os támogatottságú - pályázat lejárt határozatok
pályázati kiírás még nem történt
Szociális Bizottságának végzett munkájáról szóló beszámoló 2012. I-IX. havi végrehajtásáról szóló beszámoló 2013. évi munkaterv
A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba
A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba
A Németh László Általános Iskola és AMI, mint köznevelési intézmény feladatainak ellátásáról szóló vagyon működtetéséről gondoskodik
2.
99/2012. (XI.07.)
3.
100/2012. (XI.07.)
4.
101/2012. (XI.07.)
5.
102/2012. (XI.26.)
6.
103/2012. (XI.26.)
7.
104/2012. (XI.26.)
8.
105/2012. (XI.26.)
9.
106/2012. (XI.26.)
2013. évi koncepció
10.
107/2012. (XI.26.)
DAÖT-ből kilépés
Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Területés Településfejlesztési Társulásból kilépésről szóló határozat megküldésre került a Társulásnak
11.
108/2012. (XI.26.)
A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba
12.
109/2012. (XI.26.)
2012. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló 2013. évi közművelődési koncepció
költségvetési
2012. december 31-el a Teleház működése megszűnt, az ingatlan értékesítése folyamatban van
intézkedést nem igényel
A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba
A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba
3
13.
110/2012. (XI.26.)
Mezei-Vill Kft. szóbeli 16,00 Ft/kW + ÁFA ajánlatának írásban történő megerősítése esetén Bocskaikert közigazgatási területén a közvilágítását biztosító áramszolgáltatásra vonatkozó, 2013. december 31-ig szóló szerződés aláírás.
Mezei-Vill Kft.-vel a szerződés aláírása megtörtént
14.
111/2012 (XII.04.)
megállapodás a köznevelési intézmények állami A Klebelsberg Intézményfenntartó fenntartásba vételével Központ és az önkormányzat között a összefüggő intézmény megállapodás aláírása megtörtént. átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
15.
112/2012 (XII.04.)
Bocskaikert közigazgatási területén a 4-es sz. főút melletti szakaszon a Vincellér utcától kezdődően a település végéig a közvilágítást biztosító oszlopok és azok tartozékainak megvásárlása kapcsán a Beruker MM Beruházó és Kereskedelmi Bt. Ajánlat elfogadása
közvilágítást biztosító oszlopok kiépítése megtörtént
16.
113/2012 (XII.04.)
a Bocskaikert közigazgatási területén a 4-es sz. főút melletti szakaszon a Vincellér utcától kezdődően a közvilágítás kiépítéssel kapcsolatban a Mezei-Vill Kft. ajánlata
közvilágítást biztosító oszlopok kiépítése megtörtént
4
17.
114/2012 (XII.04.)
használt gépjármű vásárlás
használt gépjármű vásárlása megtörtént
18.
115/2012. (XII. 15.)
konszolidáció
a konszolidáció megtörtént
19.
116/2012. (XII.17.)
Európa-kapu Területi csatlakozás
20.
117/2012. (XII.17.)
Közművelődési megállapodás A határozat egy példánya átadásra került a pénzügyi osztálynak módosítás
21.
118/2012. (XII.17.)
A határozat egy példánya megküldésre került BKLT-Medicina Egészségügyi és Szolgáltató a BKLT-Medicina Egészségügyi és Szolgáltatónak. között létrejött Egészségügyi Ellátási szerződés módosításá
22.
119/2012. (XII.17.)
Dr. Szabó Andrea fogorvos A határozat egy példánya megküldésre került Dr. Szabó Andrea fogorvosnak között létrejött Egészségügyi Ellátási szerződés módosítás
23.
120/2012. (XII.17.)
Bocskaikert Község A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba Polgármesteri Hivatala alapító okirat módosítása
24.
121/2012. (XII.17.)
Bocskaikert Község A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba Önkormányzat alapító okirat
25.
122/2012. (XII.20. )
A határozat egy példánya megküldésre került Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-nek, a szerződés aláírása Társasági Szerződést megtörtént. Módosító Szerződés
26.
123/2012. (XII.20. )
A Hajdúsági A határozat egy példánya megküldésre került Hulladékgazdálkodási Kft., a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-nek, 2012. december 22-től fizetendő díjtételeket jóváhagyása
27.
124/2012. (XII.20. )
Kistérségi Társulás jogutód A határozat egy példánya megküldésre került nélküli megszűnésével Hajdúhadházi Kistérségi Társulásnak. kapcsolatos elszámolás
Európai A határozat egy példánya megküldésre került az Európa-kapu Európai Területi Társuláshoz Társuláshoz, a csatlakozás megtörtént
5
A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba
28.
125/2012. (XII.20. )
Jegyzői munkateljesítmény
29.
126/2012. (XII.20. )
Polgármester, alpolgármester, jegyző és képviselőknek jutalom
a jutalom átutalása megtörtént
30.
127/2012. (XII.20. )
önkormányzati dolgozóknak jutalom
a jutalom átutalása megtörtént
31.
128/2012. (XII.20. )
ügyeleti gépkocsi vásárlás
32.
129/2012. (XII.20. )
2013. terv
évi
az ügyeleti gépkocsi megvásárlása megtörtént
belsőellenőrzési A határozat egy példánya lefűzésre került az ügyiratba
Kérem, hogy a fentiekben és az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a Képviselőtestület a jelentést fogadja el. Bocskaikert, 2013. január 29.
Szőllős Sándor polgármester
Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2012. október 01-től december 31-ig
Támogatás
Megállapítás
Elutasítás
Összesen
Szociális Bizottság Átmeneti segélyek
10
1
11
Rendkívüli gyermekvédelmi
2
0
2
Összesen
12
1
13
6
2. Napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Szaniszló Tamás jegyző úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Szaniszló Tamás jegyző úr egy dolgot szeretne kihangsúlyozni, az irattár kérdését, ami továbbra sem megoldott, az óvoda száraz pincéjébe jelentős iratmennyiséget ugyan átvittek, de amíg nem jelenik meg valamilyen pályázati forrás, addig ezt a kérdést nem tudják megoldani. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy büszke arra, hogy a Polgármesteri Hivatal jól ellátja a feladatát, nem hall panaszt az ügyfelektől. A 11 fős dolgozó kiszolgálja a 3.179 fős lakosságot. A rendelkezésekre álló feltételekből igyekeznek a maximumot kihozni és ezért elismerés illeti a dolgozókat. Záhonyi László képviselő úr elmondja, hogy minden évben elhangzik, hogy kicsi a Polgármesteri Hivatal épülete, de ennek ellenére az önkormányzati dolgozók maximálisan ellátják a feladatukat. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata 1. Bocskaikert Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak és szolgáltató jellegének értékelése tárgyú beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a hivatal zavartalan működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek (az irattár kivételével) alapvetően biztosítottak voltak. A hivatal hatósági munkája törvényes, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtása során az apparátus tevékenysége eredményes. 2. A Képviselő-testület a hivatal tevékenységét elismerve szükségesnek tartja a jövőben is, hogy a Polgármesteri Hivatal segítse, támogassa és szakmai munkájával kiszolgálja az önkormányzat önként vállalt feladatai végrehajtását. 3. Elhatározza, hogy Gazdasági Programmal összhangban – amennyiben megjelenik pályázati kiírás, korábbi döntését megerősítve – benyújtja pályázatát egy új Polgármesteri Hivatal építésére.
7
4. A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az állami és önkormányzati feladatok végrehajtása során tanúsított odaadó, áldozatos, lelkiismeretes és segítőkész közszolgálati munkájáért. Felelős: Szaniszló Tamás jegyző Határidő: azonnal 3. Napirendi pont:
Előterjesztés A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ 2012. évi működéséről, feladatellátásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető asszony elkészítette a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ beszámolóját. Elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a szociális bizottság, átadja a szót Dr. Lőrinczy Tamásnak, a szociális bizottság elnökének. Dr. Lőrinczy Tamásnak a szociális bizottság elnök elmondja, hogy a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ működése emberközeli, jól kiszolgálja a települést. Maximálisan jól működnek a különböző feladatsorok, mint pl. a védőnői szolgáltatás, vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Mint orvosnak nagyon jó kapcsolata van az ott dolgozókkal. Azzal, hogy a Humán Szolgáltató Központ átkerült az óvoda épületébe, emberibb lett a kiszolgálás. Maximálisan elfogadásra javasolja az előterjesztést. Megkérdezi, hogy áll a Humán Szolgáltató Központ bővítés pályázata? Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a beszámoló tartalmas és alapos. A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ dolgozói a csecsemőktől az időskorúakig látják el a településen élő embereket. Valóban sokat jelentett az intézmény működési színvonalán, hogy átkerült az óvoda épületébe, korszerű körülmények között tudnak dolgozni. Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ épületbővítés pályázat még tartaléklistán van. Azért lenne szükséges, mert az Idősek Klubja épületére rá férne egy korszerűsítés és határidős a Szociális és Gyámhivatal részéről előírt akadálymentesítés is. Az időskorúak programok szervezését egy korszerűbb, tágasabb helyiségben nyugodtabban és esztétikusabban lehetne megszervezni. Jelen pillanatban az ellátottak száma 20 fő és 24 főre van megkérve a Klub működése, amire normatívát is kap az önkormányzat, megfelelő helyiség kialakításával akár 30 fő fölé is lehetne, ez anyagi bevételt is jelenthetne az Önkormányzatnak, illetve ha nő az ellátottak száma, akár munkahelyet tudnának teremteni. Záhonyi László képviselő úr véleménye szerint Ráczné Hamerszki Judit szívvel – lélekkel vezeti az intézményt, az idős emberektől csak pozitív visszajelzést kap. Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
8
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 3/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata A képviselő-testület elismerését kifejezve elfogadja a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ vezetőjének beszámolóját az intézményben folyó munkáról 2012. évre vonatkozóan. a beszámolóban megfogalmazott feladatokkal egyetért, és lehetőségeihez képest támogatja azokat. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő a következő beszámolóra: 2014. január 30.
BOCSKAIKERTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL
Készítette: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető
Bocskaikert, 2013. január 28.
9
I. Feladatok A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ 2012. évben a következő feladatokat látta el: a) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás keretében:
szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
tanyagondnoki szolgáltatás (2 körzet)
nappali ellátás - Idősek Klubja
családsegítés
b) gyermekjóléti alapellátás keretében:
gyermekjóléti szolgáltatás
családi napközi (Mazsola Családi Napközi és Csillagvirág Családi
Napközi)
c) védőnői szolgálat keretében:
területi védőnői ellátás (2 körzet)
II. Személyi feltételek A szolgáltatások személyi feltételei megfeleltek a hatályos jogszabálynak.
Családsegítő szolgálat: 1 fő-
Gyermekjóléti szolgálat: 1 fő
Házi segítségnyújtás: 2 fő
Tanyagondnoki szolgálat: 2 fő
Nappali ellátás (Idősek Klubja): 1 fő
Védőnői szolgálat: 2 fő
Családi Napközi: 2 fő+ 2 fő segítő
10
III. Tárgyi feltételek A Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2012. április hónapban átfogó ellenőrzést tartott az intézményben. Megállapította, hogy a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ székhelye (Bocskaikert, Debreceni u. 85) megfelel a hatályos jogszabályoknak. A telephely (Bocskaikert, Vincellér u. 20) vonatkozásában azonban előírta az épület akadálymentesítésének kötelezettségét.
IV. Fontosabb események 2012-ben Élelmiszersegély osztás: Az elmúlt év során azt tapasztaltuk, hogy egyre több család küzd súlyos anyagi problémákkal olyan mértékben, hogy sokszor az alapvető szükségletek kielégítésére (élelem) sincs lehetősége. Olyan családok is segítséget kértek az intézményünktől, akiknek korábban nem, vagy csekély mértékben voltak anyagi problémáik.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az EU
Élelmiszersegély program keretében a tavalyi év során összesen 4375 kg tartós élelmiszert (tészta, kakaó, liszt) tartalmazó segélycsomagot jutatott el településünk számára, melyből 182 család (469 fő) részesült. Az adomány szállításában Bocskaikert Község Önkormányzata nyújtott anyagi és személyi segítséget. 2012. december 20 – án a Községi Önkormányzat 100.000 – Ft értékben adományozott élelmiszercsomagot, melyből 53 család részesült. Karácsonykor a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett "cipős doboz" program kapcsán sikerült 24 bocskaikerti gyermek karácsonyfája alá is ajándékot "varázsolni".
Zene-bölcsi: Továbbra is minden kedden délelőtt zenés-játékos foglalkozás van az intézmény Vincellér utcai telephelyén a 0-3 éves korosztályba tartozó gyermekek és szüleik számára. A programon hétről-hétre 8-12 gyermek vett részt az anyukájával.
Ruha –bútor adományosztás: Rendszeresen szervezünk ruhaosztást a rászoruló lakosok számára. A felajánlott adományokat a szükséglethez szabottan juttatjuk el a rászorulókhoz.
Idősek adventváró ünnepsége: Idén is megrendeztük a településen élő idős emberek számára az őket köszöntő megemlékezésünket, amelyen közel 100 idős lakos vett részt.
11
Nyári napközis tábor. Intézményünk a több éves hagyománynak megfelelően 2012. június 25-29. között nyári napközis tábort szervezett a település 6-12 éves korosztálya számára, melyen a rászoruló családok gyermekei – az önkormányzat támogatásának köszönhetően ingyenesen vehettek igénybe. A táborban részt vevő 28 gyermek változatos programokon vehetett részt: kézműves foglalkozások, vetélkedők, kirándulások (az Ötholdas – Pagony, Hajdúhadházi Rendőrkapitányság) színesítették az itt töltött időt.
Jótékonysági Kerti Party-t szerveztünk a Napsugár Óvodával közösen. A bevétel arányos részét a családi napközi játékkészletének bővítésére használtuk fel.
V. Beszámoló a szakmai egységek 2012-ben végzett munkájáról 1.) Családsegítő Szolgálat Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Családsegítő Szolgálatunkat 2012. január 1. - december 31. között 1741 alkalommal keresték fel az ügyfelek. A szolgáltatást igénybevevők száma 587 fő volt, ebből 225 új kliens. Folyamatos, többszöri kapcsolattartás keretében, együttműködési megállapodás alapján végzett gondozásban, esetkezelésben 72 fő vett részt. Forgalmi adatok Tárgyév
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Éves forgalom
1134
521
649
1953
1741
Ellátotti adatok
2011. /fő
2012. /fő
12
Tárgyévben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma
321
362
Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma
147
225
Összesen
468
587
A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: Az ügyfeleink többsége a külterületi részeken élő egyének, illetve családok közül kerülnek ki, akiken intézményi összefogással próbálunk segíteni. A problémák azonban olyan összetettek, hogy komplex gondozás mellett is nagyon nehéz hatékony megoldást találni. A munkánk során tapasztalható, hogy az ügyfeleink körében a problémák (munkanélküliség, lakásproblémák, iskolázatlanság, rossz anyagi és lakáskörülmények, a családban megjelenő devianciák) halmozottan fordulnak elő. Az általunk nyilvántartott 1311 fő elsődleges hozott problémái között a rossz anyagi helyzet generálta másodlagos problémák, az egészségi állapot rosszabbodása, a lelki-mentális-, családi kapcsolati-, valamint életviteli problémák szerepelnek. Törekvésünk, hogy minél több alkalommal egyénre szabott segítséget tudjunk nyújtani tanácsadás és segítő beszélgetés formájában. 2012-ben együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység keretében komplex segítő tevékenységet nyújtottunk 72 esetben, mely gyakorlatilag az összes segítő formát tartalmazta az érintett családok részére. Problématípusok szerinti megoszlás: A probléma típusa
Esetek száma 2011.
Esetek száma 2012.
Életviteli
54
50
Családi-kapcsolati
24
55
-
-
Lelki-mentális
25
17
Gyermeknevelési
25
34
Anyagi
410
680
Foglalkoztatással kapcsolatos
53
81
Egészségkárosodás következménye
33
24
Családon belüli bántalmazás
13
Ügyintézéshez segítségkérés
98
199
Információkérés
64
11
Egyéb: Adomány felkínálása
12 786
1163
108
332
Összesen
Ebből: több probléma együttes előfordulása
Szakmai tevékenység:
I.
Szociális, mentális esetkezelés, melynek keretein belül a szociális szolgáltató: -
Szociális, mentálhigiénés, életvezetési tanácsadást nyújt.
-
Információs szolgáltatást biztosít, melynek keretében információt nyújt a szociális ellátó rendszerről, családtámogatási-, nyugdíjazási-, rehabilitációs ügyintézésről.
-
Hivatalos ügyintézéshez nyújt segítséget. Az ügyintézés keretében az elmúlt évben pótoltuk több ügyfelünk személyazonosító iratait (személyi igazolvány, Taj kártya, lakcím kártya, anyakönyvi kivonatok), intéztük névmódosítás miatti személyazonosító iratok újraigénylést, a különböző egyszeri és rendszeres szociális segélyek igénylését, öregségi-, özvegyi- és rokkant nyugdíjazást. Bekapcsolódtunk áram- és gázszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésébe is. Szociális, mentális esetkezelésben 2012-ben 324-en vettek részt. 2 esetben került sor egészségügyi állapot jelentős romlása miatti idősek otthonában történő elhelyezésre.
II.
Segíti az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. A múlt évben 496 fő részére biztosítottunk természetbeni juttatást. Intézményünk folyamatos jelleggel gyűjt és oszt főként ruhanemű, bútor adományokat, illetve egyéb használati tárgyakat az ügyfelei részére. 2012. februárjában 37 személy, illetve család lett fokozottan nyomon követve a rendkívüli hideg és hó helyzet miatt. 14
III.
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. Ennek keretén belül szorosan együttműködik az intézmény további szolgáltatóival
IV.
A Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete kötelező együttműködést ír elő a Humán Szolgáltató Központ, valamint a rendszeres szociális segélyben részesülők között. A kötelező együttműködés keretében intézményünk az elmúlt évben 25 fő segélyezettel tartott kapcsolatot. Az együttműködés a rendszeres szociális segélyben részesülő személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására és fejlesztésére irányul, ennek érdekében egyénre szabott beilleszkedési terv, együttműködési megállapodás készül, melynek célja: -
a munkaerőpiacra történő visszatérés,
-
a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodás elősegítése,
-
a tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése.
A beilleszkedési tervben és a megállapodásban az ügyfél vállalja, hogy az általunk előírt időpontokban megjelenik az intézményünkben, a családgondozóval együttműködve aktívan próbál változtatni saját helyzetén. A kötelező együttműködés keretében a szolgálatunk tanácsadást nyújt, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozást szervez, munkavégzésre felkészítő, munkahelykereső technikák elsajátítását segíti.
V.
A családsegítés a törvényi változások következtében jelentős szerepet kapott a gyermekvédelmi munkába. Az iskolai hiányzás következtében felfüggesztésre kerülő családi pótlék természetben történő folyósítása ügyében eseti gondnoki teendőt láttam el, mely 2011-ben 5 fő, 2012-ben 3 gyermeket érintett.
2.) Gyermekjóléti Szolgálat Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót, elősegítve ezzel az 1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapelveinek és céljainak megvalósulását. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
15
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 0-18 éves korig a gyermekek számának alakulása az elmúlt 10 évben a településen:
0-18 évesek számának alakulása 1000 800
635
682
642
715
741
714
759
765
742
766
600
fő
400 200 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
év
A gyermekjóléti szolgálat keretein belül pszichológiai tanácsadást is biztosítunk. Jelentősége abban van, hogy a családoknak nem kell beutazniuk a közeli nagyvárosba, helyben elérhető mindenki számára térítésmentesen a szolgáltatás. Az elmúlt év során Ráczné Kárpáti Márta, illetve 2012 júliusától Ferenczi Beáta pszichológus heti egy alkalommal 16.00-19.00 óra között tartott ingyenes tanácsadást, havi 13 órában. Az ügyfelek a jelzőrendszeri tagok, valamint a gyermekjóléti szolgálat közvetítése útján jutnak el a szakemberhez, illetve egyre több az önkéntes jelentkező is.
A
pszichológust az elmúlt évben leggyakrabban iskolai- és óvodai beilleszkedési nehézséggel, viselkedészavarral keresték fel, de az esetek között előfordul párkapcsolati, gyermeknevelési probléma is. Az intézményben rendelkezésre állnak azok az eszközök, melyek a probléma feltárásában és a terápia folyamatában segítenek a szakembernek (különböző pszichológia tesztek, Világjáték). A szakemberek a családgondozóval kb. havonta – kéthavonta személyesen átbeszélik a közös eseteket, így számára is nagy segítséget jelent munkája során. Főbb szolgáltatások és szakmai tevékenység:
Tájékoztatás nyújtása a gyermeki jogokról, a különböző gyermekvédelmi, nevelési, és egyéb ellátásokról,
segítségnyújtás
a
szükséges
adatlapok,
kérelmek
kitöltésében,
azok
továbbításában az illetékes szervek felé, a támogatások célszerű felhasználásában, egyéb hivatalos ügyek intézésében.
A gondozott családok ellátásán kívül a szolgálatot felkereső ügyfelek számára segítő beszélgetés, tanácsadás (életvezetési –, nevelési –, pszichológiai problémák esetén) információnyújtás.
Szakmai
kompetencián
túlmutató
probléma
esetén
az
ügyfél
továbbirányítása a megfelelő intézménybe. 16
2012 – ben 39 család vette igénybe a tanácsadás keretében történő ellátást, mely hasonló az elmúlt év adatához.
Felkérésre környezettanulmány, javaslat készítése a jegyzői gyámhatóság illetve városi gyámhivatal számára. Az elmúlt év során a jegyzői gyámhatóság 1 alkalommal keresett meg, a bíróság számára készítendő környezettanulmány elkészítése végett, melyet gyermekelhelyezés – illetve gyermektartásdíj megváltoztatásának ügyében kért a hatóság. A gyámhivatal számára 4 alkalommal készítettem környezettanulmányt, családba fogadás engedélyezése illetve átmeneti nevelésbe vett illetve családba fogadott gyermek felülvizsgálata ügyében.
Javaslattétel a gyermek érdekében szükséges hatósági intézkedésekre.
Rendszeres, személyes és telefonos konzultáció a gyermekvédelmi hatóságokkal, más településen működő gyermekjóléti szolgálatok családgondozóival, lakásotthoni gondozókkal illetve
oktatási
–
nevelési intézmények
gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelőseivel,
osztályfőnökökkel.
Átmeneti nevelésbe vett gyermek hazagondozhatósága érdekében a gyermek és különélő szülője közötti kapcsolattartás motiválása, elősegítése.
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára nyári tábor szervezése.
A szakmai problémák megoldásához esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken való részvétel.
Szakmai tevékenységek száma (forgalmi napló adatai): Információnyújtás
219
Elhelyezési értekezlet
5 gyermek /2 alkalom
Tanácsadás
417
Első védelembe-vételi
6 család/
tárgyaláson való
9 gyermek
részvétel. Segítő beszélgetés
129
Véd.vét.felülvizsg.
6 család/12 gyermek
Hivatalos ügyek
103
Átmeneti nev. fv.
3 család/ 7 gyermek
Eseti adományozás
18 család
intézése Közvetítés más szolg.
12
Szoc. Válsághelyzetben 0 lévő várandós anya gond.
Családlátogatás
409
Esetkonferencia
11
Mindösszesen:1335 Az előző évhez képest nőtt a szakmai tevékenységek száma.
17
A jelzőrendszer működése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat egyik legfontosabb feladata a preventív gyermekvédelemben az észlelő- és jelzőrendszer kiépítése és működtetése.
A
szolgálat
a
gyermek
bántalmazásával,
elhanyagolásával
vagy
egyéb
veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból észleli. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködésnek több formája valósul meg, célja a gyermekek veszélyeztetettségének feltárása, időben történő észlelése, így a probléma hatékony kezelése. A gyermekjóléti szolgálat kiépítette és működteti a településen az észlelő- és jelzőrendszert. A jelzőrendszer tagjaival legalább kéthavonta, tervezett módon, előre meghatározott témakörben szakmaközi megbeszélést tartunk. A nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei ezt a munkakört nagyon kevés óraszámban látják el, a 2012/2013-es tanévben az iskolai gyermekvédelmi felelős órakedvezmény heti 2 óra. Természetesen emellett részt vesznek a szakmaközi megbeszéléseken és az esetenként összehívott esetkonferenciákon, illetve közös családlátogatásokon. A jelzőrendszer tagjai között már évek óta jól együttműködő, összehangolt, folyamatos munka van. A kapcsolattartás szóban, írásban és személyes találkozások, közös családlátogatások alkalmával is megvalósul. A jelzőrendszeri tagok közül a Védőnői Szolgálattal, valamint a Családsegítő Szolgálattal van napi kapcsolattartás, mely a szolgáltatások egy helyen történő elhelyezéséből is fakad. Gyakran tesznek közös családlátogatásokat is. 2012-ben az előző évhez képest 11 % - kal csökkent a jelzések száma. Összesen 78 jelzés érkezett, melyből 48 írásban, 30 pedig szóban. A jelzések 48 % -a (37 jelzés) közoktatási intézményektől származik, melyből 6 érkezett a helyi óvodától, 22 általános iskolából, 15 középfokú oktatási intézményből. A jelzések nagy része igazolatlan mulasztásokról érkezik, bár az idei évben több alkalommal érkezett olyan jelzés, mely a gyermekek oktatási – nevelési intézményekben tanúsított magatartásbeli problémájával, beilleszkedési nehézségével illetve a szülő által tanúsított törvényszegő magatartással volt kapcsolatos. 2012 – ben tehát már érzékelhető volt a családok támogatásáról szóló törvény változásának hatása, ugyanis az igazolatlan iskolai hiányzás esetén az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül. 4 jelzés érkezett a rendőrségtől, melyekben minden alkalommal arról értesítettek, hogy a fiatalkorú gyermek tiltott kéjelgés szabálysértését követte el. 2012 – ben megnőtt a magánszemélyektől érkezett bejelentések száma, összesen 11 alkalommal éltek jelzéssel a szolgálat felé. Más település gyermekjóléti szolgáltatója 11 alkalommal, a jegyzői gyámhatóság illetve a városi gyámhivatal pedig összesen 9 alkalommal értesítette a szolgálatot. 18
2012 – ben 3 gyermek esetében került sor eseti gondnok kirendelésére a gyermek után járó iskoláztatási támogatás (illetve egy óvodás korú gyermek estében a családi pótlék) természetben történő nyújtása végett. Az eseti gondnok minden esetben a családsegítő szolgálat családgondozója volt. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető:
Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma, a gyermek veszélyeztetettsége megszűnjön, illetve a jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, a segítségnyújtást, melyet a család elvállal.
Hatóság által kötelezett formában, védelembe vétel keretein belül, amennyiben a család a felajánlott segítséget nem fogadja el, illetve az alapellátás keretein belül végzett családgondozás nem vezetett eredményre, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást biztosít a szülőknek, a gyermeknevelési körülmények megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermeke közti kapcsolat helyreállításához.
A gyermekjóléti szolgálat 2012 – ben újként kezelt eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint: Önkéntes
0
Szülővel közösen
6
Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett
5
Jelzőrendszer által kezdeményezett
12
A gyámhatóság által kezdeményezett
9
Összesen
32
Gondozási feladat a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében A gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma: 2012 Alapellátásban
28 gyermek/ 19 család
történő gondozás: Védelembe vétel alatt állt
17 gyermek/ 7 család
Szakellátásban lévő gyermekek száma
13 gyermek/ 4 család
19
Utógondozás
1 gyermek/1 család
Ideiglenes hatályú elhelyezés (de később szakellátott gyermekek lettek)
5gyermek/1 család
Családba fogadás
1 gyermek/ 1 család
Utógondozás
-
Alapellátásból családok átmeneti otthonába került (ideiglenesen, később szakellátott lett) Összesen:
5 gyermek/1 család
60 gyermek/32 család
Felmerülő problémák A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel találkozik. A gyermekek veszélyeztetettségének okai egyrészt a családok anyagi helyzetére, lakhatási problémáikra vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi problémákkal, melyhez gyakran életviteli probléma is társul. A 2012 évben ellátott gyermekek fő problémáját tekintve az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: Komoly anyagi problémák miatt 6 gyermek, életviteli probléma miatt 11 gyermek volt érintett az elmúlt évben. Nagyon sok családban alakul ki családi-, párkapcsolati konfliktus, veszekedés, amelyeknek folyamatos szemtanúi illetve résztvevői a családban élő gyermekek. Ilyenkor elsősorban a szülők között folynak viták, de gyakran a gyermekek válnak másodlagos áldozatokká. A családi viszályoknak gyakran kiváltó oka az alkoholos befolyásoltság, melynek gyermekbántalmazás
gyakori
minden
következménye az
formája
károsan
agresszív befolyásolja
viselkedés. az
A
egészséges
személyiségfejlődést. Vannak olyan szülők, akik olyan súlyos formában bántalmazzák gyerekeiket, hogy életre szóló nyomot hagynak a lelkükben. A szülők alkoholproblémái: 6 gyermeket, a családtagok közötti veszekedés 3 gyermeket érintett. A szülői elhanyagolás problémakör 12 gyermeket érintett. Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. A családgondozás hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, de még mindig előfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségeiket időnként megszegik. Egyre inkább jelen vannak a deviáns viselkedésű gyermekek, melynek hátterében gyakran a szülők elhanyagoló attitűdje, agresszivitása, italozó életmódja áll. A gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek estében elmondható, hogy általában sokproblémás családokban nevelkednek, így a fent említett fő problémákon túl mindig társul valamilyen más probléma is az érintett gyermeket nevelő családok életében. 20
A 2012. év során elhanyagolásra utaló jeleket 19 (fizikai: 10; lelki: 9) esetben, fizikai bántalmazásra utalót 1 esetben lelki bántalmazásra 7 esetben tapasztaltunk. Elhanyagolás, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét az egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények területén, amely veszélyt jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Természetesen ennek megítélésekor figyelembe kell venni, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Itt kell megemlíteni a nevelési elhanyagolást, amely az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolását (lelki elhanyagolás) vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, fejlesztési, egészségügyi szolgáltatások igénybevételének elmulasztását jelenti. 2012 – ben sem szabálysértés sem pedig bűncselekmény elkövetéséről nem szerzett hivatalosan tudomást. Az év során megszűnt alapellátásban gondozott gyermekek száma: 12 fő/ 9 család Ennek okai: 6 gyermek/ 5 család esetében nem volt indokolt az alapellátás keretében történő gondozás, a veszélyeztető tényezők elhárultak; 1 gyermek/1 család esetében az alapellátás keretein belüli gondozás nem vezetett eredményre, így védelembe vétel elrendelése történt. 2 család elköltözött településünkről, így 4 gyermek esetében területi illetékesség hiánya miatt szűnt meg a gondozás, 1 gyermek pedig nagykorúvá vált. Védelembe vétel megszűnésének eseteinek száma: 2 gyermek (2 család) Oka: Mindkét esetben a veszélyeztetettség megszűnése indokolta a védelembe vétel megszűntetését, de természetesen a gyermekeket alapellátás keretében gondozta tovább a szolgáltató. 3 család esetében év közben területi illetékesség megváltozása történt, ez összesen 8 gyermek estében érintette a védelembe vételen belüli családgondozás megszűntetését, azonban mindhárom család visszaköltözött a településre, így ismét védelembe vétel keretein belüli gondozás következett a gyermekeknél. Nyolc kiskorú gyermeket esetében tett javaslatot a gyermekjóléti szolgáltató a gyermekek védelembe vételére az év során, melyből 4 gyermeket vett védelembe a helyi jegyzői gyámhatóság, a többi esetben az eljárás még folyamatban van, a gyermekekkel kapcsolatos döntést a (gyermekvédelmi törvény módosítása miatt) a járási gyámhivatal fogja meghozni. Védelembe vételi felülvizsgálati tárgyaláson 6 alkalommal vettem részt, mely összesen 12 gyermeket érintett, s két alkalommal (két gyermek) került sor a védelembe vétel megszűntetésre. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 alkalommal került sor. Egy esetben egy nem helyi lakos gyermek esetében indult az ideiglenes hatályú elhelyezés, mivel a gyermek veszélyeztetettségekor településünkön tartózkodott.
21
Egy család esetében segítséget nyújtottunk, hogy a bántalmazó élettárs elől az édesanya 5 kiskorú gyermekével átmeneti otthonba költözzön, de sajnos az anya „elszökött” onnan, s gyermekei oly mértékben veszélyeztette, hogy ideiglenes hatályú elhelyezésre, majd átmeneti nevelésbe vételre került sor esetükben. A gyermekeket nevelőszülőnél helyezték el.
Egy családba fogadásban nevelkedő gyermek esetében történt felülvizsgálat, mely során a gyámhivatal kezdeményezte a gyermek bíróság útján történő elhelyezését. A családba fogadás az ő esetében megszűnt, mivel a gyermeket a bíróság elhelyezte a róla gondoskodó nagyszülőnél. Ez a gyermek alapellátás keretében van gondozva. Településünkön 2012 – ben egy új családba fogadás történt, az apai nagynéni lett a gyermek gyámja, a családot a gyámhivatal határozata alapján alapellátás keretében gondozza a családgondozó. Öt kiskorú gyermek került átmeneti nevelésbe, akiket - mint már fentebb említettem nevelőszülőnél helyezett el a gyámhivatal. Egy szakellátásban nevelkedő gyermek nagykorúvá vált, a család gondozása így megszűnt. Egy gyermek átmeneti nevelésbe vételét a gyámhivatal megszűntette, jelenleg védelembe vétel keretien belül van gondozva. Egy gyermek estében a gyámhivatal elindította az örökbe fogadhatóvá nyilvánítási eljárást, mivel a szülők egyáltalán nem tartanak kapcsolatot a gyermekkel. Az átmeneti nevelésben élő gyermekek (10 gyermek) nevelőszülőnél nevelkednek.
3.) Idősek Klubja A klub engedélyezett férőhely száma: 20 fő. 2012-ben 24 fővel volt érvényes megállapodása az intézményünknek. A klub tagjai a következő ingyenes szolgáltatásokat vehették igénybe:
segítség hivatalos ügyek intézésében
önszerveződő csoportok (énekkar, kulturális kör) támogatása
mentálhigiénés gondozás, információk közvetítése
szabadidős programok szervezése
a szabadidős programok keretében a megszokott tevékenységeken túl, kirándulások, tájékoztató és felvilágosító előadások és egyéb rendezvények szervezése az ellátottak igényeihez igazodva 22
rendszeres testedzés, torna
mosási, tisztálkodási lehetőség
Az elmúlt évben is a klubtagokkal közösen készültünk és emlékeztünk meg a nemzeti ünnepekről; megtartottuk a farsangi, pótszilveszteri, tavaszköszöntő, nyárbúcsúztató mulatságot. A klub tagjaival részt vettünk a településünk rendezvényein ("Kisasszony havi vígság", főzőversenyek, nemzeti ünnepek, adventi gyertyagyújtások alkalmai, stb.). A klubtagok mentálhigiénés előadásokon vehetnek részt. Ezek az alkalmak nyitottak a település lakosai számára is. A klub életét újra színesítik a közös éneklések, amelyet citera is kísér, egy új klubtagnak köszönhetően. Rendszeresek a közös főzések, kirándulások és vetélkedők. A klubtagoknak lehetőségük van könyvkölcsönzésre, zenehallgatásra, tvvagy DVD lejátszó használatára, szobakerékpározásra, tornára, vércukor- és vérnyomásmérésre. Az épület ezen kívül teret biztosít más korcsoportoknak és civil szerveződéseknek is. Heti rendszerességgel a klubban tartja foglalkozásait a zene-bölcsi, a helyi Református Kórus, valamint az Anonim Alkoholisták csoportja.
4.) Szociális Étkeztetés
Az ellátás célja, hogy napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik koruk, egészégi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ez az ellátási forma jelenleg a hét öt munkanapján biztosít ebédet az arra rászorulóknak. Az étkezés biztosítása a községben működő általános iskola főzőkonyhájáról történik. A lakosság ellátási igényeihez igazodva házhoz szállítják, vagy ételhordóban elviheti az ellátott vagy segítője. 2012-ben a szolgáltatást átlagosan 5 fő vette igénybe Bocskaikertben. Ez a létszám december hónapra 1 főre csökkent. 5.) Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás feladata:
Élelmezéshez kapcsolódó feladatok: bevásárlás, mosogatás, étkezés segítése.
Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok: az ellátott egészségügyi állapotának, az abban esetlegesen bekövetkező változásnak jelzése a háziorvos felé. A felírt gyógyszerek kiváltása, szükség esetén beadása a háziorvos előírása alapján. Alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása.
Az ellátott környezetében végzendő feladatok: a kliens életterének rendben tartása, 23
ágynemű áthúzása, öltöztetés és annak segítése, szükség esetén mosás, hó eltakarítás stb.
Érdekvédelmi feladatok: ügyintézés helyben, közüzemi díjak befizetése, információ közvetítés.
Mentálhigiéniai gondozás: valamennyi tevékenységgel egyidejűleg történik. Az ellátott testi-lelki funkcióinak, hangulatváltozásainak folyamatos megfigyelése, beszélgetés, a krízishelyzet felismerése. Szükség esetén a helyi jelzőrendszer szakembereinek (pl. háziorvos) tájékoztatása és segítségkérés.
Az ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátásért jelenleg nem kell térítési díjat fizetni, amit a Képviselő testület a helyi rendeletben szabályoz. 2012-ben 20 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást. 2012. április hónaptól 2 fő gondozónő látja el a feladatot. A gondozónők átlagosan napi 9 fő számára nyújtják a szolgáltatást. 6.) Tanyagondnoki Szolgálat A külterületen élő lakosok egyre többször veszik igénybe a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásait. Tapasztalható, hogy mára kiépült a megfelelő kapcsolat a lakosok és a tanyagondnokok között. A szolgáltatás Bocskaikert közigazgatási területéhez tartozó Rákóczikert és Monostordűlő településrészeken az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítja. A szolgáltatás keretében a tanyagondnok felkeresi a településrészeket, hogy elősegítse az ott élők alapellátáshoz történő hozzájutását. Célja:
a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja,
a település lakosságát érintő információk gyűjtése és továbbítása,
külterületeken lakók életminőségének javítása
egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése
A két szolgálat a külterületeken körzetesítve látja el a munkáját. 1. sz. tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Rákóczikert 2. sz. tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Monostordűlő A tanyagondnoki szolgálat nagy segítséget jelent a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat munkatársainak a külterületekre való eljutásában.
24
A tanyagondnoki szolgálat részt vesz minden hétfőn és kedden a háziorvosi szolgálat által helyben levett vér laborba történő szállításában és az eredmények településre történő eljuttatásában.7.) Védőnői szolgálat 2012-ben a gyermekszületések száma 32 fő volt. Összesen 34 várandós anyát vett gondozásba a védőnői szolgálat. A következő táblázatban a 2012. december 31. állapotnak megfelelő számadatok láthatóak a két védőnői körzetre vonatkozóan (összesített adatok): korcsoport
létszám (fő)
0-11 hónapos (csecsemő)
32
12-35 hónapos (kisded)
72
3-6 éves
136
Az előző évekhez viszonyítva csökkenés figyelhető meg a 0-6 éves korosztály létszámát illetően. 2010-ben 245 fő, míg 2011-ben 257 fő, 2012-ben 240 tartozott ebbe a korosztályba. Az egészségügyi és/ vagy szociális okból fokozott gondozást igénylő gyermekek számának alakulása 2012-ben: 160 136
140 120 100
összes
72
80
veszélyeztetett
60 32
40 20
10
9
8
0 0-11 hónapos (csecsemő)
12-35 hónapos (kisded)
3-6 éves
2012-ben összesen 1065 gyermek vett részt védőnői tanácsadáson. Az önkormányzat által biztosított ingyenes nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatot MSZSZ (mozgó szakorvosi szolgálat) keretében 77 alkalommal vette igénybe 11 kismama. Ebben
az
évben
is
szerveztünk
a
településen
ingyenes
nőgyógyászati
szűrővizsgálatot, amelyen 50 fő vett részt. 25
8.) Családi Napközi 2012-ben a Mazsola Családi Napközi és a Csillagvirág Családi Napközi összesen 14 férő hellyel (napközinként 7 férőhely) működött, amely egész évben maximálisan ki volt használva. Szolgáltatásunkkal a gyermekes családok családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolását igyekszünk segíteni. A két családi napközi 14 gyermek (1-3 éves korú) gondozását, fejlesztését látja el mindennapos jelleggel, de alkalmi, pár órás gyermekfelügyelet igénybevételére is nyílik lehetőség. Családi napközink szülő helyettesítési funkciót tölt be, azonban a szülőt a nevelésben elsődleges szereplőnek tartjuk. Családi napközink célja, hogy családias, meleg, barátságos légkörrel, és személyre szóló bánásmóddal hozzájáruljunk a gyermekek személyiségének kibontakozásához. - A gondjainkra bízott gyermekekből nyitott, aktív, kreatív, kiegyensúlyozott személy váljon, aki nem csak észreveszi a szépet és jót, hanem tesz is érte. - A gyermekek jogainak és egyéni szükségleteinek figyelembevételével biztosítani az értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődésükhöz szükséges, derűs, kiegyensúlyozott hátteret, körülményeket, eszközöket és nevelési hatásokat. - A napközit, mint a család kiterjesztését éljék meg a gyermekek, ahol együtt vannak kicsik és nagyok, egymásra kölcsönösen odafigyelve, egymást segítve. A gyermekekkel a nap folyamán négy felnőtt (2 főállású és 2 segítő) foglakozik, ezért sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes kereteken belül. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek, személyiségjegyeik, különbözőségeik figyelembevételével a legoptimálisabban fejlesszük.
A szolgáltatásaink továbbfejlesztése, minőségi javítása továbbra is feladat számunkra, melynek igyekszünk eleget tenni. Munkánk eredményességéhez és színvonalához nagymértékben járul hozzá a működés megfelelő feltételeinek biztosítása. Ezúton szeretném megköszönni a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő Testületének a munkánk végzéséhez biztosított teljes körű támogatását! Bocskaikert; 2013. január 28.
Ráczné Hamerszki Judit 26
4. Napirendi pont:
Előterjesztés a Teleház értékesítéséről Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi Lászlónak, a pénzügyi bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és 2 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A tavalyi ülésen már volt arról szó, hogy be kell zárni a Teleházat, mert nem kap az önkormányzat normatívát a fenntartásra. Maga a Teleházra szükség lenne, de az állam nem támogatja és az Önkormányzatnak nincs pénze a fenntartásra. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy mérlegelték, hogy mire tudnák használni az épületet. Mindenki tudja, hogy jelen pillanatban az ingatanokat nagyon nehezen tudják értékesíteni, a Szolgáltató Házban is több helyiség van kihasználatlanul. Lukács Anna jelezte szándékát, hogy meg kívánja vásárolni a Teleházat. Volt egy felmérés, hogy a 25 m2-es ingatlan milyen értéket képviselhet. Az épület éves rezsije – éves normál működés mellett – meghaladja a 600 eFt-ot. Bak Attila képviselő úr megkérdezi, hogy a vevő pályázati pénzből kívánja megvásárolni az épületet, és ha nem nyer a pályázata, akkor is megvásárolja az ingatlant? Szőllős Sándor polgármester úr válaszában elmondja, hogy a Szándéknyilatkozatban benne van, hogy a GOP--2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése” c. pályázatból, vagy a nélkül, de mindenképpen megvásárolja az ingatlant. Gorzsás Attila képviselő úr megkérdezi, hogy történt-e értékbecslés? Szaniszló Tamás jegyző úr válaszában elmondja, hogy felmérették az ingatlant 4-4,5 millió forintra értékelte az épületet. Bak Attila képviselő úr megkérdezi, hogy az eladási ár felhasználásról van valamilyen terv?
27
Szőllős Sándor polgármester úr válaszában elmondja, hogy a Különfélék napirendi pontban ezt is fogják tárgyalni. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 4/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata A Képviselő-testület A mellékelt szándéknyilatkozatban szereplő 4.000.000 Ft-os áron 14450/5 hrszú, a valóságban Bocskaikert, Csillag utca 1. sz. alatt található „Kereskedelmi Központ” első emeletén lévő 53/1173 tulajdoni hányadát értékesíti. Felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat, illetve az adásvételi szerződés aláírására, valamint a szükséges eljárásjogi lépések megtételére. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal
1. sz. melléklet
SZÁNDÉKNYILATKOZAT Amely létrejött egyrészről Bocskaikert Község Önkormányzat 4241 Bocskaikert Poroszlay út 20. sz. (adószám: 15376295-2-09, képviseletében eljár: Szőllős Sándor polgármester) mint Eladó – másrészről PROCONT Könyvelő és Szolgáltató Kft. 4241 Bocskaikert, Pillangó utca 7. (Cg:09-09-009680, adószám: 13041557-2-09 képviseletében eljár: Lukács Anna Mária ügyvezető), mint Vevő között a mai napon az alábbiak szerint: 1)
2)
A szándéknyilatkozat tárgya: Bocskaikert 14450/5 hrsz alatt felvett, a valóságban 4241 Bocskaikert, Csillag utca 1. szám alatt található ingatlan 53/1773-ad tulajdoni hányadrésze. A tulajdoni hányada fejében az eladó kizárólagosan használja és birtokolja a „Teleház” megnevezésű ingatlanban lévő, 25 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. Az ingatlannal kapcsolatban Eladó kijelenti eladási, Vevő kijelenti vételi szándékát. Az ingatlan vételárát a felek 4.000.000 Ft-ban azaz négymillió forintban határozzák meg. A vételi szándéknyilatkozattal egyidejűleg a felek 400.000.-Ft előleget kötnek ki, melyet a vevő a 2013.05.31-ig az eladónak megfizet.
3)
Eladónak tudomása van arról, hogy Vevő a „GOP--2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése” c. pályázati kiíráson az 1. pontban nevezett ingatlan adás-vételével kapcsolatban pályázati támogatási kérelmet nyújt be és kijelenti, hogy a pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2013.12.31 az ingatlant harmadik fél számára nem értékesíti.
4)
Vevő kijelenti, hogy a pályázati támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén, a pályázati közreműködő szervezet támogató döntésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a 2. pontban meghatározott vételáron visszavonhatatlan vételi ajánlatot tesz az ingatlanra.
28
Kijelenti továbbá, hogy a pályázat lététől és elbírálásától függetlenül legkésőbb 2013. december 31-ig a teljes vételárat kiegyenlíti. Eladó kijelenti, hogy Vevő visszavonhatatlan vételi ajánlata esetén az ingatlant a 2. pontban meghatározott vételáron Vevőnek eladja, a visszavonhatatlan ajánlat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést kötnek. 5)
Felek kijelentik, hogy amennyiben Vevő pályázati támogatási kérelme elutasításra kerül, úgy ezen szándéknyilatkozat érvényes marad. Felek megállapodnak abban, hogy az épület külső falán lévő villanyóra az eladó nevén marad. Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben. A szándéknyilatkozat 5 eredeti példányban készült, melyből 2 aláírt példány Eladót, 3 pedig a Vevőt illeti. Bocskaikert, 2013.02.12 Eladó
Vevő
Bocskaikert Község Önkormányzat Szőllős Sándor polgármester
PROCONT KFT Lukács Anna Mária ügyvezető
Ellenjegyzem:
Dr. Karsay Sándor ügyvéd
5. Napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2014-2016. évekre Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot mind a három bizottság tárgyalta. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek. Záhonyi László pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nagy Mihályné kulturális bizottság elnök asszony elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 29
Dr. Lőrinczy Tamás szociális bizottság elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szőllős Sándor polgármester úr megkérdezi Harmati Józsefné gazdaságvezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni asz előterjesztést? Harmati Józsefné gazdaságvezető asszony válaszában elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni, ha van valakinek kérdése szívesen válaszol. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a bizottsági üléseken részletesen megtárgyalták ezt a napirendi pontot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 5/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata Bocskaikert Községi Önkormányzat megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2014-2016 évekre” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: A határozat tárgya: Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2014-2016 évekre. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2014-2016. évekre jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg. Felelős: Végrehajtásért felelős: Határidő:
Polgármester pénzügyi- és adócsoport folyamatos
6. Napirendi pont:
ELŐTERJESZTÉS Bocskaikert község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot mind a három bizottság tárgyalta. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök egyrészről elfogadásra javasolja a költségvetést a Testületnek, hiszen az előírásoknak megfelelően, többlettel van tervezve. Ugyanakkor megállapítja, hogy a feladatok jelentős része, - különös tekintettel az iskolai és óvodai étkeztetésre – alulfinanszírozott. Az iskola épületének 30
fenntartására pedig, egyenlőre támogatás nincs. Azt saját bevételből kell megoldani. Reméli, hogy év első felében a finanszírozás átgondolásra kerül a Parlament részéről. Nagy Mihályné kulturális bizottság elnök asszony elmondja, hogy megállapították, hogy a költségvetés nagyon szűkre szabott, reméli, hogy a Kormány átgondolja a számokat. A napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Lőrinczy Tamás szociális bizottság elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A segélyek megállapításánál igyekeznek a keretek között mozogni, de biztos lesznek konfliktusok. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a rászorult családoknak majd igyekeznek tartós élelmiszert és ruhát és bútorokat kiosztani. Túl szigorúnak tűnik a költségvetés, de vannak olyan önkormányzatok, akiknek még mindig van hitele és nem tudnak költségvetést készíteni. Dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr elmondja, hogy Ráczné Hamerszki Judit intézményvezetőnek van egy ötlete. Mivel sok adomány érkezik a Humán Szolgáltató Központhoz, ezeket vásár formájában értékesítenék és a befolyt összeggel pótolják a segélyezetteket. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a fakitermelésnél a befolyt összeget is elosztották a rászorulók között. Sajnos, nagyon sok rászoruló ember van. Záhonyi László képviselő úr elmondja, hogy felhívást a lakosok körében, hogy az adójuk 1 %-át ajánlják fel pl. gyermekétkeztetésre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről
Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1, 2, 3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24 §-ban foglaltakra, továbbá az 2011. évi CLXXXIX. törvény 31
10§, 11§, 12§, 13§- ainak rendelkezéseire, a 2013. évi kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet 1. §. A rendelet hatálya, címrend 1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi Önkormányzatokra 2. A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg. 3. Az önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott szerv. Címrend: 01 - Bocskaikert Községi Önkormányzata
II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege
(1) A képviselő testület Bocskaikert Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 285 561 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 285 561 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Bocskaikert Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti megoszlását a 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, ezen belül a működési bevételeket és kiadásokat a 2/a melléklet, a tőke jellegű bevételeket és kiadásokat a 2/b sz. melléklet tartalmazza. (3) A bevételek és kiadások éves előirányzatának felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet részletezi havi bontásban. (4) A feladatfinanszírozáshoz nyújtott állami támogatás összegét a 4. sz. melléklet részletezi. (5) Beruházási feladatot az 5. sz. melléklet tartalmazza. (6) Kötelezettséget a polgármester saját hatáskörben vállalhat 1 500 ezer Ft. erejéig, melyről a Képviselő Testületet utólag tájékoztatja. 3.§. Önkormányzati létszámkeret
32
(1) Az önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatát a 6. sz. melléklet tartalmazza intézményi bontásban (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszám kerettől eltérni kizárólag a kormányhivatal Munkaügyi Központja által, illetve egyéb támogatott foglalkoztatás keretében a létszám előirányzathoz tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet. 4.§. Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek feladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit a 7. sz. melléklet részletezi. 5.§. Több éves kihatással járó döntések, kötelezettségek. (1) Önkormányzatunk jelenlegi gazdasági helyzetében nem vállalhat több éves kihatással járó kötelezettséget.( 8, 8/a, 8/b, 9.sz mellékletek)
6.§. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(1) Kommunális adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség a 10. sz. melléklet szerint. 7.§. Céljellegű támogatások
(1) Civil szervezetek, gazdasági társaságok támogatására nincs lehetőség ebben a gazdasági évben. (11. sz. melléklet) 8.§. Átvett pénzeszközök (1) Működési célra átvett pénzeszközök, és fejlesztésre átvett pénzeszközök kimutatása a 11/a melléklet szerint. 9.§. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek (1) Eredeti előirányzatként nem terveztünk, kedvező pályázati lehetőség esetén év közben bekapcsolódhatunk Európai Uniós támogatással megvalósítható projektbe.12. sz. melléklet
33
10.§. Intézmények bevételei és kiadásai előirányzat csoport, kiemelt előirányzat szerint (1) Összesített önkormányzati adatokat tartalmazó kiemelt előirányzatok. 13. sz. melléklet (2) Németh László Általános Iskola, és AMI kiemelt előirányzatai a13/1 sz. melléklet szerint. (3) Napsugár Óvoda kiemelt előirányzatai a 13/2 sz. melléklet szerint (4) Humánszolgáltató Központ kiemelt előirányzatai a 13/3. sz. melléklet szerint (5) Polgármesteri Hivatal és kiemelt előirányzatai a 13/4. sz. melléklet szerint (6) Önkormányzat egyéb feladatainak kiemelt előirányzatai a 13/5. sz. melléklet szerint. 11.§. Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg. (1) A gördülő tervezést a 14. sz. melléklet részletezi 12.§. A gazdálkodás különös szabályai a 2013. évi költségvetési évre (1) Ha az eredeti előirányzattól eltérően az Önkormányzatnak olyan feladatot kell ellátni, mely lényegesen veszélyezteti működését, abban az esetben pályázatot nyújt be a testület az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok működésének támogatására. (2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő Testület engedélyével kerülhet sor.
13.§.
Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a 2013. Február 04. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2013. február 4. 34
Szaniszló Tamás
jegyző Bocskaikert Községi Önkormányzat 2013. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet BEVÉTELEK
Sorszám
Bevételi jogcím
2013. év eredeti előirányzat
1
2
3
1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)
52 944
2.
I/1. Intézményi működési bevételek*
14 944
3.
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*
38 000
3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek
29 000 8 000 1 000
4.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
151 346
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
Feladatfinanszirozás Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása
151 346
4.7.
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*
4.7.
Cél- címzett támogatás
4.7.
Fejlesztési és vis maior támogatás
4.7.
Egyéb fejlesztési támogatás
1. 2. 3. 5.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*
5.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 35
5.3.
Pénzügyi befektetések bevételei
6.
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
58 771
6.1.
működési célu pénzeszköz átvétel (6.1.1.+…+6.1.4.)*
56 471
6.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.
Lakosságtól átvett
6.1.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
1. 2. 3. 4. 6.2.
6 351 120
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*
50 000 2 300
6.2.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.
EU- s támogatás
1 300
6.2.
Lakosságtól átvett pénzeszköz
1 000
6.2.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
1. 2. 3. 4. 6.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4.
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*
7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2.
V. Felhalmozási bevételek. (7.1+7.2)
9.
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)
10.
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)
Felhalmozási célu pe. átvét háztartásoktól VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzkészlet
10.
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
10.
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
1. 2. 11. 12. 13.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)
263 061 22 500 22 500
285 561
Bocskaikert, 2013.január 31. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző 36
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2013. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege KIADÁSOK Sorszám
Kiadási jogcímek
2013. év eredeti előirányzat
1
2
3
1.
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)
282 061
1.1
Személyi juttatások
86 234
1.2
Munkaadókat terhelő járulékok
22 609
1.3
Dologi kiadások*
1.4
Egyéb folyó kiadások
1.5 1.6
Működési célú pénzmaradvány átadás
. . . .
. 1.7 .
111 470
Támogatásértékű működési kiadás pézeszk átad Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
. 1.9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1.1
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.1
Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)
1.1
Hiteltörlesztés
. 0. 1. 2. 2. 2.1
Felújítás*
2.2
Intézményi beruházási kiadások*
2.3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
. . . 2.4 .
500
500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.5
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
. .
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)
61 748
37
2.7 .
.
3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1 Általános tartalék 3.2
.
.
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 000 1 000
Céltartalék
2 000
4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 6.1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2
. 7.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)
285 561
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Bevételek Megnevezés Int. működési bevételek Egyébb működési bevételek Saját bevételek (adók)
Kiadások 2013. évi eredeti előirányzat 14 944 189 346 38 000
Támogatásértékű bev. Költségvetési támogatás EU támogatás Szja
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások
2013. évi eredeti előirányzat 86 234 22 609 111 470
Egyéb folyó kiadások 151 346
Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás
38
Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Államháztartáson kivüli p.eszk. Átv.
22 500
Társadalom- és szociálpol. jutt.
56 471
Hiteltörlesztés
120
Kamatbevételek
61 748
Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok
3 000
Finanszírozási bevételek
Finanszírozási kiadások
pénzkészlet
Egyéb (függő, átfutó) kiadások
ÖSSZESEN:
283 261
Hiány:
1 800
ÖSSZESEN:
285 061 Többlet:
Bocskaikert, 2013. január 31
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
39
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet 2/b Bevételek
Kiadások 2013. évi eredeti előirányzat
Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Felújítás
Önkormányzatok saját felhalmozási és tőkebevételei
Intézményi beruházás
Cél-, címzett támogatás
Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás
Tartalékok
Központosított előirányzatokból támogatás
EU támogatásból megvalósuló projekt
Támogatásértékű bevételek
EU támogatás
500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Pénzügyi befektetések bevételei
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
2013 évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Finanszírozási kiadások 1 000 1 300
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások
Finanszírozási bevételek
stb.
Előző évi pénzmaradvány
Kamat
Egyéb bevételek stb.
ÖSSZESEN:
2 300
Hiány:
----
ÖSSZESEN:
500 Többlet:
1 800
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
40
Éves előirányzat felhasználási ütemterv 2013.évre
3.sz.melléklet Adatok:1000 Ftban
Bevételek: Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
1 Óvoda étkezés Isk. étkezés bev Oktatáshoz tart. bevét.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
350 571 220
350 571 220
350 571 220
360 571 220
360 572 220
150 571 220
Oktatási bevétel össz. Védőnő finansz. Saját bevétel
1 141 511 88
0 1 141 511 88
0 1 141 511 88
0 1 151 511 88
0 1 152 511 88
Humánszolg. Össz. Polg.hiv. Önkormányzat e.f. Helyi adók Gépjármű adó Pótlék, bírság … Állami támogatás Iskola eü. Db. Út. Egyéb össz.
599 6 328
599 6 328
599 6 328
599 6 328
500 500 80 12 600 101 13 781
2 000 700 70 12 600 101 15 471
8 000 2 000 80 12 600 101 22 781
Összesen: I
21 849
23 539
Összesen:
21 849
23 539
150
Összesen
360 572 220
360 572 220
350 572 226
14 3500 5715 2646 0 0 0 0 11 861 6134 1062 0 7 196 75941 0 29000 8000 1000 151346 1217 190 563
220
220
360 572 220
941 511 88
0 370 511 88
0 220 511 88
1 152 511 90
0 1 152 511 90
0 1 152 511 90
1 148 513 88
599 6 328
599 6 328
599 6 328
599 6 328
601 6 328
601 6 328
601 6 328
601 6 333
1 000 500 50 12 600 101 14 251
500 200 60 12 600 101 13 461
500 100 80 12 600 101 13 381
500 200 60 12 600 101 13 461
2 000 300 50 12 600 101 15 051
10 000 2 500 200 12 600 101 25 401
2 000 500 100 13 114 103 15 817
1 000 300 90 13 114 103 14 607
1 000 200 80 11 718 102 13 100
30 849
22 329
21 540
21 249
20 758
22 198
33 482
23 898
22 688
21 182
285 561 0
30 849
22 329
21 540
21 249
20 758
22 198
33 482
23 898
22 688
21 182
285 561
Adatok:1000 Ftban
Kiadások: Megnevezés 1 Személyi kiadás Jérulékok Dologi kiadás Segélyek
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
2 7 186 1 884 9 289 5 145
3 7 186 1 884 9 289 5 145
4 7 186 1 884 9 289 5 145
5 7 186 1 884 9 289 5 145
6 7 186 1 884 9 289 5 145
7 7 186 1 884 9 289 5 145
8 7 186 1 884 9 289 5 145
Összesen: Tartalék Fellhalmozási kiad.
23 504 0
23 504 0
23 504 0
23 504 1 000 500
23 504 0
23 504 0
Összesen:
23 504
23 504
23 504
25 004
23 504
23 504
Augusztus
Szeptember
9
10 7 186 1 884 9 289 5 145
7 186 1 884 9 290 5 150
23 504 0
23 504 0
23 510 1 000
23 504
23 504
24 510
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
Október 11 7 186 1 884 9 290 5 148
November
December
12
13 7 186 1 884 9 289 5 145
7 188 1 885 9 289 5 145
23 508
23 504
23 507 1 000
23 508
23 504
24 507
Összesen 14 86 234 22 609 111 470 61 748 0 0 282 061 3 000 500 0 285 561
4. sz. melléklet 2013. év támogatások Állami támogatások
Jogcím
Ft 1
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó Beszámítás összege Egyéb kötelező Önkorm feladatok támogatása Pénzbeni sziciális juttatás Lakott külterület Települési normatív hozzájárulások Humánszolgáltató Központ Családsegítés Gyermekjólét Falu/Tanyagondnok szolg. (24 hó) Szoc.étkezés Házi segitségnyújtás Időskorúak nappali ellátása családi napközi Humánszolgáltató normatív támogatása
Iskolai ingyenes, kedvezményes étkezés 165 fő Iskolai étkezés normatív támogatása Óvodai köznevelési, étkezési fa. tám. Óvoda pedagógusok létszáma miatt ( 8 hónap) Óvodapedagógusok munkáját segítő ( 8 Hónap) Óvodapedagógusok létszáma miatt ( 4 hónap) Óvodapedagógusok munkáját segítő ( 4 hónap) Gyermekek létszáma ( 8 hónapra) Gyermekek létszáma ( 4 hónapra) Ingyenes, kedvezményes étkezés ( 49 fő) Óvodai normatíva összesen:
37 556 000
37 556 000
11 228 224 -5 969 565 8 464 500 24 575 191 1 281 303
11 228 224 -5 969 565 8 464 500 24 575 191 1 281 303 77 135 653
1 238 325 1 238 325 3 993 100 166 080 2 610 000 2 180 000 3 486 600
1 238 325 1 238 325 3 993 100 166 080 2 610 000 2 180 000 3 486 600 14 912 430
16 830 000
16 830 000 16 830 000
16 992 000 4 352 000 8 496 000 2 176 000 3 636 000 1 818 000 4 998 000
Mindösszesen:
16 992 000 4 352 000 8 496 000 2 176 000 3 636 000 1 818 000 4 998 000 42 468 000
151 346 083
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
43
Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként 2 013 5.sz. melléklet Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
2013 évi előirányzat
1
2
3
5
Diófa út torkolatának tereprendezése
500
ÖSSZESEN:
500
2013
500
500
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2013-ban 6.sz. melléklet foglalkoztatotti létszám
Megnevezés
eredeti 13
Óvodai nevelés
1 1 2 1 1 2 1 2 11 9 5 38
Családsegítés Gyerekjólét Családi napközi Intézmény vezető ( védőnő) Védőnő Tanyagondnoki Idősek ellátása Házi segítségnyújtás Humán összesen: Polgármesteri Hívatal Községgazdálkodás Önkormányzat összesen Bocskaikert, 2013. január 31. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
44
Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként 7.sz. melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK
Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal
119 070
Óvodai intézményi étkeztetés
13 970
Óvodai nevelés
34 511
Óvoda összesen
48 481
Iskolai intézményi étkezés
38 100
Iskola e. dologi
11 296
Iskola összesen
49 396
Családi napközi étkezés
1 778
Szociális étkezés
572
Humán szolg.e. kiad.
28 068
Hunán kiad. Összesen
30 418
Önkormányzat e. feladatainak kiadásai
38 196
ÖSSZESEN:
285 561
Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK
Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal saját bevétel
75 941
Óvodai intézményi étkeztetés bevétele
3 500
Óvodai étkezés állami támogatása
4 998
Óvodai nevelés állami támogatása
37 470
Óvodai bevétel összesen
45 968
Iskolai étkezés bevétele Iskolai étkezés állami támogatása Iskola saját bevétel
5 715 16 830 2 646
Iskolai bevétel összesen
25 191
Humánszolgáltató állami támogatás
14 912
Humánszolg. TB fin.
6 134
Humánszolgáltató saját bevétel
1 062
Humánszolgáltató bevétel összesen
22 108
Önkormányzat állami támogatás
77 136
Helyi adók
29 000
Pótlék, birság, egyéb
1 000
Gépjármű adó
8 000
Átvett pénzeszközök
1 217
Önkormányzategyéb feladatai összesen
116 353
ÖSSZESEN:
285 561
Bocskaikert, 2013. január 31. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
45
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban
8. sz. melléklet Ezer forintban !
Kiadás vonzata évenként
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
2011. előtti kifizetés
2 011
2 012
2 013
2014. után
Összesen
1
2
3
4
5
6
7
8
9=(4+5+6+7+8)
1.
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.
............................
3.
............................
4.
NEMLEGES
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
NEMLEGES
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
6. 7.
Beruházás feladatonként
9.
Felújítás célonként
10.
............................
11.
Egyéb
12.
............................
Összesen (1+4+7+9+11)
NEMLEGES
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
Bocskaikert Községi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
8/a. számú melléklet Adatok: 1.000 Ftban
célok szerint, évenkénti bontásban Megnevezés
Törlesztések
Beruházá si cél
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nemleges
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN
Bocskaikert, 2013. január 31. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
Bocskaikert Községi Önkormányzat
Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Adatok: 1.000 Ftban Törlesztések Megnevezés
Összesen (OTP):
Beruházási cél
2010
0
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
0
Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
9 sz. melléklet Ezer forintban !
Sorszám 1 1.
Rövid lejáratú
2.
............................
3.
............................
4.
............................
5.
............................
6.
Hosszú lejáratú
7.
............................
8.
............................
9.
............................
10.
............................
11.
Összesen (1+6)
Hitel, kölcsön
Lejárat éve
2 011
2 012
2 013
2 014
2
3
4
5
6
7
8
NEMLEGES
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén
Kölcsönnyújtás éve
Szaniszló Tamás jegyző
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
10. sz. melléklet Ezer forintban !
Sorszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
1
2
3
4
1.
Ellátottak térítési díjának elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség*
7.
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
8.
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
10.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
11.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
12.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
13.
Egyéb kedvezmény
14.
Egyéb kölcsön elengedése
15.
Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége
13 000
100
8 000
250
21 000
350
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Összesen:
* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
50
A 2013. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell.
Sorszám
Támogatott szervezet neve
1.
1. Alapítványok Egyházak Vértanúi Alapítvány
4. 8.
2013. eredeti előirányzat
Támogatás célja
Alapvető működési feladatokra
2. Egyházak 3. Társadalmi önszerveződések támogatása
Alapvető működési feladatokra
Bocskai Dance Band
Alapvető működési feladatokra
9.
4. Egyéb támogatása
Alapvető működési feladatokra
10.
Dunaszerdahely támogatása
Alapvető működési feladatokra
14. 15. 17.
5. Központi költségvetési szervnek Polgárvédelem
Alapvető működési feladatokra
6.Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak
20.
Kistérségi Feladatok (építész)
Alapvető működési feladatokra
22.
Kistérségi támogatás
Alapvető működési feladatokra
23.
Közlekedési tábor támogatása
Alapvető működési feladatokra
24. 25. 26. 27.
NEMLEGES
28. 29. 30. 31. 32.
Összesen:
0
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
51
11/a. számú melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Megnevezés OEP Hajdú-Bihar M-ei Segélyek támogatása Lakosságtól átvett I.Működési célú átvett pénz EU-s támogatás Lakosságtól átvett Fejlesztésre átvett pénz
2013. terv 6 351 50 000 120
56 471 1 300 1 000 2 300
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
52
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet
Ezer forintban! Források
2011
2012
2013
Összesen
2014
Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2011
0
2012
0
2013
0
Összesen
2014
Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Összesen:
0
0
0
Ezer forintban! Források
2012
2013
2014
Összesen
Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2012
0
2013
2014
Összesen
Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
0 0
Összesen:
0
0
0
Bocskaikert, 2013. január 31
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
53
13. számú melléklet Cím neve, száma
Bocskaikert Községi Önkormányzat
Alcím neve, száma
01 --------
Ezer forintban ! Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
2
3
4
száma 1
Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
4
Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei
2
14 944 14 944
38 000
1
Illetékek
2
Helyi adók
3
Átengedett központi adók
8 000
4
Bírságok, egyéb bevételek, talajterhelés
1 000
29 000
Támogatások, kiegészítések
151 346
1
Állami hozzájárulás
151 346
2
Központosított előirányzatokból támogatás
3
Kiegészítő támogatás (egyéb)
4
Működésképtelen önkormányzatok tám.
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
6
Címzett támogatás
7
Céltámogatás
8
Fejlesztési és vis maior támogatás
9
Egyéb fejlesztési támogatás
3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
2 300
1
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
2
EU-s forrásból származó bevétel
1 300
3
Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről
1 000
Véglegesen átvett pénzeszközök
56 471
1
Támogatásértékű működési bevételek
56 471
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
5
Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.
6 1 2
Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek
7 1
Hitelek, kölcsönök bevételei
2
Pénzkészlet Pénzforgalom nélküli bevételek
22 500
1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
22 500
2
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
285 561 54
Kiadások 10 1
Előirányzat
Működési kiadások
282 061
Személyi juttatások
86 234
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások*
4
Egyéb folyó kiadások
5
Pénzmaradvány átadás
22 609 111 470
- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Támogatásértékű működési kiadás és pe. Átad Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 7 kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 6
9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
10
Ellátottak pénzbeli juttatása
11
Pénzforgalom nélküli kiadások
12
Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások
11 1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4
500 500
Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre
5
Pénzügyi befektetések kiadásai
6
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok
3 000
1
Általános tartalék
1 000
2
Céltartalék
2 000
12
13
Hitelek kamatai
14
Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások
15
16
61 748
1
Hitelek, kölcsönök kiadásai
2
Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
285 561
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
38
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Bocskaikert, 2013. január 31. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
55
13/1. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma
II. Költségvetési szerv Németh László Általános Iskola és AMI
02 Ezer forintban !
Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3 4
9 263
9 263
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1
Támogatásértékű működési bevételek
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel
9 263
normatív támogatás
73 269
Oktatási bevétlek Önkormányzati támogatás
9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
61 870 144 402
Kiadások 10 1
Működési kiadások
144 402
Személyi juttatások
70 674
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
18 322
3
Dologi kiadások*
53 803
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzmaradvány átadás
6 7 8 9
1 603
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás
10
Pénzforgalom nélküli kiadások
11
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások
11 1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások* 56
3
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
4
Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
144 402
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
34
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Bocskaikert, 2013. január 31. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
13/2. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma
II. Költségvetési szerv Napsugár Óvoda
02 Ezer forintban !
Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
2
3
4
száma 1
Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3 4
3 500
3 500
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek
4
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5
Véglegesen átvett pénzeszközök 1
Támogatásértékű működési bevételek
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel Állami támogatás
42 468
Oktatási bevétlek Önkormányzati támogatás
9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 513 48 481
Kiadások 10 1
Működési kiadások
48 481
Személyi juttatások
23 499
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 57
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások*
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzmaradvány átadás
6 7 8 9
6 274 18 708
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás
10
Pénzforgalom nélküli kiadások
11
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások
11 1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
4
Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
48 481
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Bocskaikert, 2013. január 31. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
Cím neve, száma Alcím neve, száma
II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ 13/3 sz.m.
Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti
száma 1
2
3 Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3 4
1 062
1 062
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek
4
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5
Véglegesen átvett pénzeszközök
6 134
1
Támogatásértékű működési bevételek
6 134
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
58
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev. Állami támogatás Önkormányzati támogatás
9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
14 912 8 310 30 418
Kiadások 10 1
Működési kiadások
30 418
Személyi juttatások
18 105
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
4 683
3
Dologi kiadások*
7 630
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékű működési kiadás
7
Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
9
Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás
10
Pénzforgalom nélküli kiadások
11
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások
11 1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
4
Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
30 418
11
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Bocskaikert, 2013. január 31.. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
59
13/4. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma
. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Ezer forintban ! Bocskaikert Községi Önkormányzat
Cím neve, száma Alcím neve, száma
01 --------
Ezer forintban ! Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
2
Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
4
Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek
1
Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek
2 3
2
2
Helyi adók
3
Átengedett központi adók
4
Bírságok, egyéb bevételek
3 1 2 3
50 000
Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Átvett pénzeszköz
50 000
Működésképtelen önkormányzatok tám.
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
6
Címzett támogatás
7
Céltámogatás
8
Fejlesztési és vis maior támogatás
9
Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1 2 3
2 141
Támogatások, kiegészítések
4
4
2 141
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Felhalmozási célu pe. Átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről
1 300
1 300
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1
Támogatásértékű működési bevételek
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
6 1
Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel
60
Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel
2
Finanszírozási bevételek
7 1
Hitelek, kölcsönök bevételei
2
Pénzkészlet Pénzforgalom nélküli bevételek
65 629
1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
22 500
2
Önkormányzati támogatás
43 129
8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 1
119 070
Előirányzat
Működési kiadások
115 570
Személyi juttatások
26 684
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások*
7 198 19 940
Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 4
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból 8 származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6
10
Ellátottak pénzbeli juttatása
11
Pénzforgalom nélküli kiadások
12
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások
11 1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4 5 6
61 748
500 500
Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok
3 000
1
Általános tartalék
1 000
2
Céltartalék
2 000
12
13
Hitelek kamatai
14
Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások
15 1
Hitelek, kölcsönök kiadásai
2
Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása
16
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
0 119 070
9
Bocskaikert, 2013. január 31.. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző 61
13/5 számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma
. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai Ezer forintban !
Előirányzatcsoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti Előirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Állami támogatás
2
Egyéb sajátos műk.bevétel
3
Adóbevétel
4
Szja kieg
115 136 77 136
38 000
4
Önkormányzati működési bevételek
5
Véglegesen átvett pénzeszközök 1
Támogatásértékű működési bevételek
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
1 217 217
1 000
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1
Rövid lejár. Hitel
2
Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése Önkormányzati támogatás
9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
116 353
Kiadások 10 1
Működési kiadások
116 353
Személyi juttatások
17 947
- személyi juttatásból céljellegű kiadás
62
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások*
4
Egyéb folyó kiadások
5
Intényeknek nyújtott támogatás
6
Támogatásértékű működési kiadás
4 454 15 795
78 157
7
Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
9
Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás
10
Hiteltörlesztés
11
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások
11 1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
4
Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
116 353
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
5
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Bocskaikert, 2013. január 31.. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
63
14 .sz.melléklet Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2012/2013/2014. évi alakulását bemutató mérleg adatok e Ftban
sorsz
Bevételi jogcím
01 03 04 06 07 08
Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Gépjármű adó Iparűzési adó, kommunális adó Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei
09 10 11
Normativ állami támogatás Normativ kötött felh.tám Egyes szoc.felad.kieg.tám. Önkormányzati költségvetési támogatás összesen
12
17
Működési célú pénzeszköz átvétel TB finanszirozás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb Pénzmaradvány igénybevétel
18
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
13 14 15 16
sorsz 01 02 03 04 05 07 08
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Segélyek Hitel visszafizetés Költségvetési tartalék
2013
14 944 15 100 0 8 000 8 000 29 000 29 000 1 000 1 000 38 000 38 000 151 151 346 213 0 151 213 0 50 120 50 120 6 351 6 500 56 471 56 620 2 300 0 22 500 260 285 561 933 151 346
2013
2014
2015 15 200 0 8 000 29 000 1 000 38 000 151 314 0
151 314 0 52 626 6 825 59 451
263 965 2015
86 234 86 000 22 609 21 500 111 470 88 685
85 000 21 000 93 217
61 748 61 748
61 748
3 000
09 10 11 12
Működési kiadások Építés, beruházás Felhalmozási pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások
285 061 500
13
Költségvetési kiadások összesen Bocskaikert, 2013. január 31.
285 561
Szőllős Sándor polgármester
2014
3 000 260 933
3 000 263 965
260 933
263 965
500
Szaniszló Tamás jegyző 64
ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2013-BAN AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. §-A SZERINT 15.sz. melléklet
2013-ban a hitel felső határának alakulása
E Ft-ban
Helyi adók
29 000
Egyéb központo adók Birság Bérleti díj Egyéb sajátos bevétel
8 000 300 2 245 700
Tervezett éves saját bevétel összesen
40 245
Korrekciós tételek:
0
Korrekciós tételek összesen:
0
Korrigált éves saját bevétel:
40 245
tervezhető hitel összege (70 %)
28 171
Bocskaikert, 2013. január 31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
65
16. sz.melléklet
Bocskaikert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban
nemleges
Bocskaikert, 2013. 01.31.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
Különfélék: Szaniszló Tamás jegyző úr elmondja, hogy 2013. február 01-től nem indul, pedig nagy lenne rá az igény. A Munkaügyi Központ sem tudja, mikortól indul a program. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat keretein belül lehetőség nyílna az épület energetikai fejlesztésére. Ennek keretében a Hivatal teljes külső hőszigetelése, tatarozása, a bejárati ajtók, valamint az összes ablak cseréje, illetve az épület méretének megfelelő teljesítményű kondenzációs kazán beépítése megoldható. A pályázat várható költsége 22.000.000 Ft. Önrésze: 15 %. Esetünkben ez azt jelenti, hogy kb. 3,3 millió forint önrészt kell biztosítani, amit a Teleház értékesítésének összege fedezne.
66
Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az épület állaga folyamatosan romlik, az akadálymentesítést meg kell oldani, az épület teteje beázik, az irattár nem megfelelő, a konyhán keresztül kell menni a wc-be. 20 éves lesz idén a település, Bocskaikert megérdemel egy felújított Hivatalt. Dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr megkérdezi, hogy mennyi realitása van egy új épület megépítésének? Szőllős Sándor polgármester úr válaszában elmondja, hogy még nincs pályázati kiírás sem. Ebben a ciklusban biztosan nem fog megépülni. Gorzsás Attila képviselő úr megkérdezi, hogy mikor valósul meg a fejlesztés? Szaniszló Tamás jegyző úr válaszában elmondja, hogy még ebben az évben. Bak Attila képviselő úr véleménye szerint az épület állagát mindenképpen javítani kell, mert csak romlani fog. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 6/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata A Képviselő-testület Felhatalmazza a Polgármestert a pályázatíró céggel Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A pályázattal kapcsolatban a pályázatíró céggel történő kapcsolatfelvételre, megállapodás aláírására, a pályázat összeállítására, benyújtására, valamint az ezekhez kapcsolódó szükséges eljárásjogi lépések megtételére. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal Szaniszló Tamás jegyző úr elmondja, hogy 117/2012. (XII.17.) KT. sz. határozatban emelték az iskola bérleti díját az infláció mértékével, az Idősek Klub társalgó helyiségének bérleti díját is indokolt és szükségszerű ezzel a mértékkel emelni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 7/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata
A Képviselő-testület 67
a 117/2012. (XII.17.) KT. sz. határozat 1. sz. mellékletét 2013. március 01-ei hatállyal az alábbiak szerint egészíti ki: Humán Szolgáltató Központ: Idősek Klubja társalgó helyiség:
2.900.- Ft/óra
Az ár az ÁFA-t nem tartalmazza. Bak Attila képviselő úr úgy ítéli meg, hogy a településnek szüksége lenne egy piacra. A kistermelők utánfutóról árulják a termékeiket. Ha lenne egy piac, akkor a helyi kistermelők ott eladhatnák a termékeiket és más településről is jöhetnének kereskedők. Kéri, hogy támogassák a javaslatát. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy saját forrásból nem tudják megvalósítani a piac létrehozását, csak pályázati pénzből, mert a piac kialakításának költsége több millió forintba kerülne. Javasolja, hogy a piac kiépítését támogassa a Képviselő-testület, de csak azzal a feltétellel, ha lesz pályázati kiírás. Szaniszló Tamás jegyző úr elmondja, hogy számos jogszabályi és anyagi kihatása van a piac kialakításának. A szándéknyilatkozat az első lépés, a rendelet megalkotás az utolsó. A piacot üzemeltetni kell, ezért alakítani kell egy társaságot, aki felügyeli és karbantartja a piacot. Nagy Mihályné képviselő asszony elmondja, hogy a korábbi ciklusokban volt már szó piac kialakításról, sok szakhatósági engedély kell hozzá és nagyon sokba kerül. Szükség lenne a piacra. Jó lenne, ha pályázati kiírásból meg lehetne valósítani.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 8/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata
A Képviselő-testület Egyetért azzal, hogy termelői piac kialakításra kerüljön azzal a feltétellel, ha lesz rá pályázati kiírás. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: folyamatos
68
Szőllős Sándor polgármester úr tájékoztatja a Képviselőket: Átadták a 4-es sz. Debrecent elkerülő utat, ezzel jelentősen lecsökkent a forgalom Bocskaikertben, könnyebben át lehet menni egyik oldalról a másikba. A forgalomcsillapító sziget pályázat újból kiírásra került, most már volt rá jelentkező, az egyeztetések még tartanak, hogy az Önkormányzatnak ne kerüljön pénzébe. Ez év őszére elkészülhet a beruházás. A szalagkorlát feloldás engedélye megérkezett, várják a jó időt, hogy a záróvonalat fel lehessen festeni. Az iskola bál február 23-án kerül megrendezésre, kér mindenkit, hogy a rendezvényen vegyen részt. Dr. Tarcali Gábor alpolgármester úr is tapasztalja, hogy az elkerülő út átadással a forgalom lecsökkent. Reméli, hogy az Oláh S. utca aszfaltozása minél hamarabb megvalósul, mert a Teleki utcán a forgalom megnőtt és elviselhetetlen az ott lakók számára és az út állapota is jelentősen leromlott.
Több hozzászólás nem volt, ezért Polgármester úr 1625 órakor bezárta az ülést.
Kmf.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
69