Vystavená faktúra
Došlá faktúra
JANUÁR 2015 Interné číslo fakúry 2015000001 2015000002 2015000003 2015000004 2015000005 2015000006 2015000007 2015000008 2015000009 2015000010 2015000011 2015000012 2015000013 2015000014 2015000015 2015000016 2015000017 2015000018 2015000019 2015000020 2015000021 2015000022 2015000023 2015000024 2015000025 2015000026 2015000027 2015000028
Číslo faktúry VS 7010529422 7220612329 7230582952 1769532416 140639 146663 2015990037 1717498 9769532384 150001 7438309772 20150012 7438332092 2015000175 14100070 140686 20150002 201502 5041403427 7450175169 150001 120150099 2015014 7253256922 9155016 2014990192 2014990193 2014990194
IČO 36677281 36677281 36677281 35763469 22819983 22819983 37969358 35697270 35763469 11765968 36677281 34640291 36677281 36739464 35923881 22819983 00586374 33638217 31592503 35815256 22819983 31586163 37424611 35815256 36747262 37969358 37969358 37969358
Dodávateľ Odberateľ ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. Slovak Telekom, a.s. EKOSTAVING Nitra EKOSTAVING Nitra PZO pre separovaný zber Orange Slovensko, a.s. Slovak Telekom, a.s. ELEKTROSERVIS ZSE Enegria, a.s. Ľudevít Macho ZSE Enegria, a.s. KEO, s.r.o. FORSA, s.r.o. EKOSTAVING Nitra EKOPROGRES v.d. VAREL, Báb Poradca podnikateľa, s.r.o. SPP, a.s. EKOSTAVING Nitra HOUR, s.r.o. Mgr. Pavol Riecky SPP, a.s. EcoLed Solutions, a.s. PZO pre separovaný zber PZO pre separovaný zber PZO pre separovaný zber
Predmet Vyúčtovanie elektriny 2014 Vyúčtovanie elektriny 2014 Vyúčtovanie elektriny 2014 Telefónne poplatky 12/2014 Prevádzka vodovodu IV.Q 2014 Prevádzka kanalizácie IV.Q 2014 Vývoz odpadu 1/2015 Telefónne poplatky 12/2014 Telefónne poplatky ZS 12/2014 Kontrola hasiacich prístrojov Záloha elektriny 1/2015 Služby BOZP 4.Q 2014 Záloha elektriny BD 1/2015 Aktualizácia KEO WIN Nájom traktora za rok 2014 Rozbor vzorky vody Autom. spojka na čerpadlo ČOV Oprava elektroinštalácie OÚ Finančný spravodajca 2014 Vyúčtovanie plynu 2014 Chlórňan Údržba Human Klasik 2015 Kancelárske potreby Záloha plynu 1/2015 Správa verej. osvetlenia 1/2015 Dobropis vývoz odpadu 9/2014 Dobropis vývoz odpadu 10/2014 Dobropis vývoz odpadu 11/2014
Suma € - 7 797.64 101.28 - 213.60 65.12 478 478 2 223.50 131.72 18.47 334.20 3 018.50 50 10 13.50 240 143.04 693.60 116.45 48.86 - 1 160.69 80.65 381.60 212.98 922 1 538 - 850 - 850 - 850
Dátum doručenia 02.01.2015 05.01.2015 05.01.2015 07.01.2015 07.01.2015 07.01.2015 07.01.2015 08.01.2015 08.01.2015 08.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 12.01.2015 12.01.2015 12.01.2015 15.01.2015 15.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 21.01.2015 21.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015
Dátum úhrady 14.01.2015 09.01.2015 14.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 16.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 26.01.2015 23.01.2015 21.01.2015 23.01.2015 23.01.2015 23.01.2015 05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
JANUÁR 2015 Interné číslo fakúry
Číslo faktúry VS 2015000001 2015000002 2015000003 2015000004 2015000005 2015000006 2015000007 2015000008 2015000009 2015000010 2015000011 2015000012 2015000013 2015000014 2015000015 2015000016 2015000017 2015000018 2015000019 2015000020 2015000021 2015000022 2015000023 2015000024 2015000025 2015000026 2015000027 2015000028
IČO
Dodávateľ Odberateľ Slávka Jankovičová Marek Juran Henrich Remenárik Adriana Bojdová Pavel Koutny Ján Vaško Barbora Birkušová Zuzana Katrenčiaková Marianna Moravková Alena Vejčíková Alena Kortišová Darila Lahová Miroslav Fúska Radovan Baláž Emília Srncová Pavol Pindur Libor Hanus Daniela Bírová Ondrej Hnat Ing. Drahoslav Lančarič Mgr. Andrej Bavúz Ing. Branislav Židek PhD. Andrea Rapantová Ondrej Lovič Mário Kravárik Mária Bakošová Martin Sloboda Erika Čerešňová
Predmet Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014
Suma € 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,37 2,08 2,08 2,08 2,08 2,07 2,07 2,75 2,75 2,76 2,76 2,76 1,38 1,38 3,79 3,79 3,80 3,80 3,80 3,80 0,51 0,51 0,51
Dátum vystavenia 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015
Dátum úhrady 02.03.2015 02.03.2015 25.02.2015 08.04.2015 12.03.2015 16.02.2015 26.02.2015 11.02.2015 25.02.2015 26.02.2015 09.02.2015 18.02.2015 04.03.2015 16.02.2015 18.02.2015 11.02.2015 09.02.2015 18.02.2015 02.03.2015 13.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 9.02.2015 16.02.2015 25.02.2015 25.02.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
JANUÁR 2015 Interné číslo fakúry
Číslo faktúry VS 2015000029 2015000030 2015000031 2015000032 2015000033 2015000034 2015000035 2015000036 2015000037
IČO
40234258 36631124
Dodávateľ Odberateľ Eva Žáčiková Anna Markovičová Mária Hornáková Mgr. Michaela Múdra Marek Kováč Michal Markovič Mudr. Jarmila Kučerová Henrieta Hrnčárová Slovenská pošta, a.s.
Predmet Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Vyúčtovanie elektriny BD 2014 Tel. poplatky 7 - 12 / 2014 Vyúčtovanie elektriny 2014 Vyúčtovanie plynu 2014
Suma € 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 92,94 67,26 -410,29
Dátum vystavenia 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015
Dátum úhrady 09.02.2015 05.02.2015 18.02.2015 11.02.2015 09.02.2015 16.02.2015 20.02.2015 10.02.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
FEBRUÁR 2015 Interné číslo fakúry 2015000029 2015000030 2015000031 2015000032 2015000033 2015000034 2015000035 2015000036 2015000037 2015000038 2015000039 2015000040 2015000041 2015000042 2015000043 2015000044 2015000045 2015000046 2015000047
Číslo faktúry VS 162015 7258248630 17174798 7438384495 7438399340 8770486224 2770486189 12015 14003093 2015990137 5041500124 7419496149 7010539997 42015 9155063 150542 420150021 5021502438 2151105084
IČO 44798199 35815256 35697270 36677281 36677281 35763469 35763469 46956565 35952671 37969358 31592503 36677281 36677281 46956565 36747262 46919805 31586163 31592503 178454
Dodávateľ Odberateľ Jozef Šípka SPP, a.s. Orange Slovensko, a.s. ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s. Vlasta Klištincová Metro PZO pre separovaný zber Poradca podnikateľa, s.r.o. ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. Vlasta Klištincová EcoLed Solutions, a.s. TOPSET Solutions s.r.o. HOUR, spol. s.r.o. Poradca podnikateľa, s.r.o. SOZA Bratislava
Predmet Vianočné osvetlenie Záloha plynu 2/2015 Telefónne poplatky 1/2015 Záloha elektriny 2/2015 Záloha elektriny BD 2/2015 Telefónne poplatky 1/2015 Telefónne poplatky ZS 1/2015 Obedy 1/2015 Repre - fašiangy Vývoz odpadu 2/2015 Vyúčtovanie ZZ rok 2014 Záloha elektriny VO Vyúčtovanie elektriny VO Strava - Referendum Správa verej. osvetlenia 2/2015 Aktualizácia programu Školenie Ročný prístup VS Poplatok za MR 2015
Suma € 100,8 922 131,60 3 018,50 10 66,36 18.47 432 65,53 2 223.50 64,93 52,09 2,18 34,77 1 538 300 96 76 20,40
Dátum doručenia 02.02.2015 05.02.2015 05.02.2015 05.02.2015 05.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 13.02.2015 18.02.2015 18.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 23.02.2015 23.02.2015 23.02.2015 24.02.2015 25.02.2015
Dátum úhrady 04.02.2015 05.02.2015 05.02.2015 05.02.2015 05.02.2015 10.02.2015 10.02.2015 10.02.2015 13.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 24.02.2015 24.02.2015 24.02.2015 24.02.2015 03.03.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
MAREC 2015 Interné číslo fakúry 2015000048 2015000049 2015000050 2015000051 2015000052 2015000053 2015000054 2015000055 2015000056 2015000057 2015000058 2015000059 2015000060 2015000061 2015000062 2015000063 2015000064 2015000065
Číslo faktúry VS 1520129 310246 1500021 2015990187 7458040845 7268276655 7458055565 17174798 252015 52015 1771459831 6771459812 2015008 11502090 1504402 9155113 150075 11503338
IČO 35787147 584614 11765968 37969358 36677281 35815256 36677281 35697270 44798199 46956565 35763469 35763469 33959935 11906022 17310598 36747262 22819983 11906022
Dodávateľ Odberateľ Vydavateľstvo Príroda ZMOS Bratislava ELEKTROSERVIS Topoľčany PZO pre separovaný zber ZSE Enegria, a.s. SPP, a.s. ZSE Enegria, a.s. Orange Slovensko, a.s. Jozef Šípka Vlasta Klištincová Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s. Miloš Gajdoš Marián Šupa V.Kostoľany Slovgram Bratislava EcoLed Solutions, a.s. EKOSTAVING Nitra Marián Šupa V.Kostoľany
Predmet Knižky na uvítanie detí Školenie Revízia hasiacich prístrojov Vývoz odpadu 3/2015 Záloha elektriny 3/2015 Záloha plynu 3/2015 Záloha elektriny BD 3/2015 Telefónne poplatky 2/2015 Výmena elektrického kábla Obedy 2/2015 Telefónne poplatky 2/2015 Telefónne poplatky ZS 2/2015 Stavebný materiál Oprava kosačky Poplatok MR rok 2015 Správa verej. osvetlenia 3/2015 Rozbor vzorky vody Oprava kosačky
Suma € 22,8 12 444 2 223.50 3 070,59 922 10 128,89 310,13 468 66,07 18,47 998,21 442,08 33,50 1 538 444,60 368,46
Dátum doručenia 02.03.2015 03.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 04.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 10.03.2015 12.03.2015 16.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 26.03.2015 30.03.2015
Dátum úhrady 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 04.03.2015 04.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 19.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015 30.03.2015
