Vystavená faktúra
Došlá faktúra
JANUÁR 2016 Interné číslo fakúry 2016000001 2016000002 2016000003 2016000004 2016000005 2016000006 2016000007 2016000008 2016000009 2016000010 2016000011 2016000012 2016000013 2016000014 2016000015 2016000016 2016000017 2016000018 2016000019 2016000020 2016000021 2016000022 2016000023 2016000024 2016000025 2016000026 2016000027 2016000028 2016000029 2016000030 2016000031
Číslo faktúry VS 1780973504 150717 150723 150751 150774 2016001 7130992172 20160017 7102439173 7102439174 7111345797 17174798 7453049023 7248521161 160005 1610000018 7468431470 4101600001 17174798 4780973484 2016990071 7428999433 1600002 2015187 5041503834 2015189 2016018 1002015 20150676 120160127 2016004
IČO 35763469 22819983 22819983 22819983 22819983 36405825 36677281 34640291 36677281 36677281 36677281 35697270 35815256 35815256 22819983 17706441 36677281 35729040 35697270 35763469 37969358 36677281 11765968 36380041 31592503 36380041 37424611 44186789 586374 31586163 47054263
Dodávateľ Odberateľ Slovak Telekom, a.s. EKOSTAVING Nitra EKOSTAVING Nitra EKOSTAVING Nitra EKOSTAVING Nitra ARVD, s.r.o. Rosina ZSE Enegria, a.s. Ľudevít Macho ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. Orange Slovensko, a.s. SPP, a.s. SPP, a.s. EKOSTAVING Nitra Ľubomír Tichanský MATI ZSE Enegria, a.s. FaxCopy, a.s. Bratislava Orange Slovensko, a.s. Slovak Telekom, a.s. PZO pre separovaný zber ZSE Enegria, a.s. M.Vojtko-ELEKTROSERVIS SOAR, spol. s.r.o. Poradca podnikateľa s.r.o SOAR, spol. s.r.o. Mgr. Pavol Riecky Inštitút poradenstva EKOPROGRES v.d. HOUR, s.r.o. KOVEX Kľačany s.r.o.
Predmet Telefónne poplatky Rozbor vzorky vody Výmena vodomerov Prevádzka vodovodu IV.Q 2015 Prevádzka kanalizácie IV.Q 2015 Servisné práce ČOV Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Služby BOZP 4.Q 2015 Vyúčtovanie elektriny 12/2015 Vyúčtovanie elektriny 12/2015 Vyúčtovanie elektriny 2015 Doplatok telefón Vyúčtovanie plynu 2015 Záloha 1/2016 Oprava vodovodnej prípojky Riad do kuchyne Záloha elektriny 1/2016 Výroba pečiatok Telefónne poplatky Telefónne poplatky ZS Nakladanie s odpadom 1/2016 Záloha elektriny 1/2016 BD Revízia hasiacich prístrojov Stavebné práce ZS Vyúčtovanie FS 2015 Stavebné práce ZS Kancelárske potreby Verejné obstarávania 2015 Prevádzka ČOV IV. Q 2015 Údržba Human Klasik 2016 Výmena potrubia na vodojeme
Suma € 64,32 210,07 6018,10 478 478 234,24 107,76 50 964,51 967,02 -507,23 4 -18,30 987 85,10 541,10 686,68 55,36 135,48 18,47 2231 10,21 284,40 8198,53 12,46 70635,41 345,34 2400 839,10 381.60 1099,50
Dátum doručenia 07.01.2016 08.01.2016 08.01.2016 08.01.2016 08.01.2016 11.01.2016 11.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 13.01.2016 15.01.2016 15.01.2016 18.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 20.01.2016 20.01.2016 20.01.2016 21.01.2016 21.01.2016 21.01.2016 22.01.2016
Dátum úhrady 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 20.01.2016 14.01.2016 22.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 25.01.2016 25.01.2016 25.01.2016 25.01.2016 25.01.2016 21.01.2016 25.01.2016
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
JANUÁR 2016 Interné číslo fakúry 2016000032 2016000033 2016000034 2016000035 2016000036 2016000037
Číslo faktúry VS 91650029 20160034 150005 160001 9160039 420160005
IČO 36747262 36801640 44618981 44618981 46919805 31586163
Dodávateľ Odberateľ EcoLed Solutions, a.s. TECHNOV s.r.o. EMPEMONT SLOVAKIA EMPEMONT SLOVAKIA TOPSET Solutions s.r.o. HOUR, s.r.o.
Predmet Správa verej. osvetlenia 1/2016 Plynové dvierka Nájom - merač rýchlosti 12/2015 Nájom - merač rýchlosti 01/2016 Prevod programu - Dane a popl. Školenie HUMAN Klasik
Vystavená faktúra
Suma € 1 538 100,93 316,66 316,66 68,28 460,92
Dátum vystavenia 26.01.2016 27.01.2016 27.01.2016 27.01.2016 29.01.2016 29.01.2016
Dátum úhrady 26.01.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016
Dátum vystavenia 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016
Dátum úhrady 03.02.2016 26.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 15.02.2016 17.02.2016
Došlá faktúra
JANUÁR 2016 Interné číslo fakúry
Číslo faktúry VS 2016000001 2016000002 2016000003 2016000004 2016000005 2016000006 2016000007 2016000008 2016000009 2016000010 2016000011 2016000012 2016000013 2016000014 2016000015 2016000016 2016000017 2016000018 2016000019 2016000020
IČO 36631124 40234258
Dodávateľ Odberateľ Slovenská pošta, a.s. Henrieta Hrnčárová Slávka Jankovičová Marek Juran Miroslav Korec Adriana Bojdová Pavel Koutný Ján Vaško Barbora Birkušová Zuzana Katrenčiaková Marianna Moravková Alena Vejčíková Alena Kortišová Darila Lahová Miroslav Fúska Radovan Baláž Emília Srncová Pavol Pindur Libor Hanus Ondrej Hnat
Predmet Vyúčtovanie plynu 2015 Vyúčtovanie elektriny 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015
Suma € -487,38 38,16 2,88 2,88 2,89 2,89 2,89 2,89 4,93 4,93 4,93 4,93 4,94 4,94 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 1,35
25.02.2016 18.02.2016 19.02.2016 26.02.2016 19.02.2016 02.03.2016 19.02.2016 10.02.2016 10.02.2016 11.02.2016 10.02.2016
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
JANUÁR 2016 Interné číslo fakúry
Číslo faktúry VS 2016000021 2016000022 2016000023 2016000024 2016000025 2016000026 2016000027 2016000028 2016000029 2016000030 2016000031 2016000032 2016000033 2016000034 2016000035 2016000036 2016000037 2016000038
IČO
Dodávateľ Odberateľ Erika Krajčovičová Ing. Drahoslav Lančarič Mgr. Andrej Bavúz Ing. Branislav Židek PhD. Andrea Rapantová Vojtech Ružička Ondrej Lovič Mário Kravárik Mária Bakošová Martin Sloboda Erika Čerešňová Eva Žáčiková Anna Markovičová Mária Hornáková Mgr. Michaela Múdra Marek Kováč Michal Kulich Michal Markovič
Predmet Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015 Vyúčtovanie elektriny BD 2015
Suma € 1,34 2,83 2,84 2,84 0,71 2,13 2,84 2,84 0,33 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,34 0,23 0,11 0,34
Dátum vystavenia 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 29.01.2016
Dátum úhrady 12.02.2016 23.02.2016 29.02.2016 09.03.2016 05.02.2016 08.02.2016 18.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 10.02.2016 17.02.2016 15.02.2016 29.02.2016 24.02.2016 15.02.2016 10.02.2016 17.02.2016
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
FEBRUÁR 2016 Interné číslo fakúry 2016000038 2016000039 2016000040 2016000041 2016000042 2016000043 2016000044 2016000045 2016000046 2016000047 2016000048 2016000049 2016000050 2016000051 2016000052 2016000053 2016000054 2016000055 2016000056 2016000057 2016000058 2016000059 2016000060
Číslo faktúry VS 7218582272 2016990166 62016 608 1600014 7468458692 2016280201 7468471193 2016029 12016 2781888738 17174798 5041600331 1781888722 72016 7102456607 7102456608 160032 5021601605 91650084 7401229668 2161104507 20160063
IČO 35815256 37969358 44798199 47512768 41648773 36677281 35751291 36677281 37424611 46956565 35763469 35697270 31592503 35763469 22818758 36677281 36677281 22819983 31592503 36747262 35815256 178454 10886567
Dodávateľ Odberateľ SPP, a.s. PZO pre separovaný zber Jozef Šípka DLD, s.r.o. Ružomberok Elektro-plyn Therm Varga ZSE Enegria, a.s. NISSR Bratislava ZSE Enegria, a.s. Pavol Riecky Vlasta Klištincová Slovak Telekom, a.s. Orange Slovensko, a.s. Poradca podnikateľa, s.r.o. Slovak Telekom, a.s. Jozef Fazika ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. Ekostaving Nitra Poradca podnikateľa, s.r.o. EcoLed Solutions, a.s. SPP, a.s. SOZA Bratislava Ing. Miroslav Sukeník
Predmet Záloha plynu 2/2016 Vývoz odpadu 2/2016 Demontáž vianoč.osvetlenia Vlajka SR a štátny znak SR Termostat ZS Záloha elektriny 2/2016 Pečať rozvoja obcí za rok 2015 Záloha elektriny BD Kancelárske potreby - papier Obedy 1/2016 Telefónne poplatky Telefónne poplatky Zbierka zákonov 2015-vyúčt. Telefónne poplatky ZS Oprava Škoda Felícia Vyúčtovanie elektriny 1/2016 Vyúčtovanie elektriny 1/2016 Výmena vodomerov Ročný prístup VS 2016 Správa verej. osvetlenia 2/2016 Vyúčtovanie plynu 1/2016 Poplatky MR za rok 2016 Známky pre psov
Suma € 987 2231 378,67 17 45 686,68 216 10,21 59,76 444 75,62 141,95 104,02 18,47 641,14 956,92 1119,56 1477,94 84 1 538 173,72 20,40 160,20
Dátum doručenia 02.02.2016 02.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 05.02.2016 05.02.2016 05.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 12.02.2016 12.02.2016 12.02.2016 12.02.2016 22.02.2016 22.02.2016 24.02.2016 25.02.2016
Dátum úhrady 02.02.2016 02.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 12.02.2016 12.02.2016 25.02.2016 12.02.2016 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
MAREC 2016 Interné číslo fakúry 2016000061 2016000062 2016000063 2016000064 2016000065 2016000066 2016000067 2016000068 2016000069 2016000070 2016000071 2016000072 2016000073 2016000074 2016000075 2016000076 2016000077 2016000078 2016000079 2016000080 2016000081 2016000082 2016000083 2016000084 2016000085 2016000086 2016000087 2016000088 2016000089 2016000090 2016000091 2016000092 2016000093
Číslo faktúry VS 7268527366 2016990282 2016990229 7468506386 1600018 52016 7429054917 2016009 17174798 1782812687 1160514 1782812704 1772016 7121141758 7121141759 160003 72016 160064 11600092 2016013 2016014 472016 10160001 7401230827 7901041644 7401231034 91650139 7105723691 160088 5916008808 10160002 160005 11602141
IČO 35815256 37969358 37969358 36677281 11765968 46956565 36677281 33959935 35697270 35763469 46919805 35763469 31826385 36677281 36677281 44618981 46956565 22819983 34101551 36380041 36380041 36746045 41820461 35815256 35815256 35815256 36747262 35815256 22819983 31592503 41820461 44618981 11906022
Dodávateľ Odberateľ SPP, a.s. PZO pre separovaný zber PZO pre separovaný zber ZSE Enegria, a.s. ELEKTROSERVIS Topoľčany Vlasta Klištincová ZSE Enegria, a.s. Miloš Gajdoš Orange Slovensko, a.s. Slovak Telekom, a.s. Topset Solution Stupava Slovak Telekom, a.s. ZMO region JE J.Bohunice ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. EMPEMONT SLOVAKIA Vlasta Klištincová Ekostaving Nitra Electrobeta, s.r.o. SOAR, spol. s.r.o. SOAR, spol. s.r.o. 3Wslovakia s.r.o. Andrej Križanovič Krimax SPP, a.s. SPP, a.s. SPP, a.s. EcoLed Solutions, a.s. SPP, a.s. Ekostaving Nitra Poradca podnikateľa, s.r.o. Andrej Križanovič Krimax EMPEMONT SLOVAKIA Marián Šupa
Predmet Záloha plynu 3/2016 Vývoz odpadu 3/2016 Množstvový zber 3/2016 PO Záloha elektriny 3/2016 Revízia hasiacich prístrojov BD Obedy 3/2016 Záloha elektriny BD 3/2016 Materiál Telefónne poplatky 2/2016 Telefónne poplatky ZS 2/2016 Aktualizácia programov 2016 Telefónne poplatky 2/2016 Publikácia Účtovné súvzťažnosti Vyúčtovanie elektriny 2/2016 Vyúčtovanie elektriny 2/2016 Nájom - merač rýchlosti 02/2016 Strava - voľby Chlórňan Oprava kamerového systému Stavebné práce ZS Stavebné práce ZS Licencia - virtuálny cintorín Rúry, zábradlie - prečerpávačka Vyúčtovanie plyn - reklamácia Storno záloha plynu 3/2016 Vyúčtovanie plyn 2/2016 Správa verej. osvetlenia 3/2016 Záloha plynu 3/2016 Rozbor vody Navýšenie preddavku ZZ 2016 Schody, zábradlie ZS Nájom - merač rýchlosti 03/2016 Olej, náhr.diely na kosačky
Suma € 987 2231 201,90 686,68 486 555 10,21 120,48 135,61 18,47 300 71,82 29 930,78 1049,12 316,66 107,16 84,30 488,60 22100,8 3696 102 3950 -180,65 -987 1366,06 1 538 987 141,41 108 6105 316,66 502,14
Dátum doručenia 02.03.2016 02.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 07.03.2016 07.03.2016 08.03.2016 08.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 14.03.2016 15.03.2016 16.03.2016 18.03.2016 18.03.2016 22.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 31.03.2016
Dátum úhrady 02.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 18.03.2016 18.03.2016 21.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 29.03.2016 01.04.2016 01.04.2016 01.04.2016
