Jaarverslag2012

www.rocrivor.nl

Jaarverslag

2012

Op strategisch gebied was 2012 een bewogen jaar voor ROC Rivor. In de eerste helft van het jaar is het proces in gang gezet dat moet leiden tot een hernieuwd strategisch beleidsplan en een versterkte band met de regio. Daarom heeft ROC Rivor het concept geformuleerd van een toekomstgericht en visionair beeld, gericht op het mbo in de regio in de vorm van een netwerkorganisatie. Het uitgangspunt is een optimale onderwijskundige aansluiting bij toeleverend onderwijs, bedrijven en andere stakeholders, op basis van flexibiliteit en dynamiek. Gezien de bestuurswisselingen in de afgelopen jaren, is de belangrijkste opdracht voor de leiding van de organisatie om de rust te bewaren en de koers en het beleid helder te formuleren. In de eerste helft van 2012 is de organisatie verder ‘in control’ gebracht. Een mooi resultaat na de vele inspanningen en een goede basis om verder te bouwen. In de Keuzegids mbo 2012 zijn de opleidingen van ROC Rivor goed vertegenwoordigd, met een eindnotering in de top tien. We behalen prachtige onderwijskundige resultaten, zoals ook is af te lezen uit de diploma- en jaarrendementen in dit jaarverslag. Dat de Onderwijsinspectie alle opleidingen heeft goedgekeurd en er een basisarrangement aan toezicht is toegekend, is iets waar de medewerkers van ROC Rivor trots op kunnen zijn. In dit jaarverslag vertellen we u er graag meer over. Heeft u vragen over of opmerkingen op ons jaarverslag 2012? Wij horen het graag! U kunt ons mailen via [email protected]. Tiel, 23 mei 2013

Dhr. R.Ch. Franken voorzitter College van Bestuur

Mw. J.J.Tj. van den Hul-Omta voorzitter Raad van Toezicht

Voorwoord

3 ROC r i v o r J a a r v e r s l a g 2 0 1 2

1.

Inleiding

Met dit jaarverslag willen we aan onze stakeholders verantwoording afleggen over de ontwikkelingen binnen ROC Rivor in 2012. Dit document is daarom bestemd voor zowel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vakbonden, de gemeenten in de regio Rivierenland, als voor de ons omringende scholen en partnerorganisaties, zoals BPV-bedrijven (beroepspraktijkvorming). Daarnaast zijn medewerkers, deelnemers en ouders die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van ROC Rivor natuurlijk ook van harte uitgenodigd om dit jaarverslag te lezen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag krijgt u uitleg over de strategie van ROC Rivor, die gestoeld is op vier thema’s: Klanten, Leersucces, Formule en Capaciteit. In hoofdstuk 3 gaan we per thema in op wat het jaar 2012 ons heeft gebracht. Hoofdstuk 4 bevat het Sociaal Jaarverslag en in hoofdstuk 5 wordt de financiële verantwoording over 2012 gepresenteerd. In de bijlagen is onder meer ons totale opleidingsaanbod opgenomen. We hopen u op deze manier voldoende inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen en rond ons ROC in 2012.

Inhoud 1. INLEIDING Raad van Toezicht • Bestuursverslag • Ondernemingsraad • Deelnemersraad

4

2. STRATEGIE Omgeving • Visie

14

3. BELEIDSVERSLAG Klanten • Leersucces • Formule • Capaciteit

20

4. SOCIAAL JAARVERSLAG Inleiding • Organisatiestructuur • Formatie • Arbeidsvoorwaarden • Personeelsbeleid • Professionalisering • Arbeidsomstandigheden

38

5. FINANCIËLE VERANTWOORDING Financiële gang van zaken • Jaarrekening • Accountantsverklaring

48

Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2012 Bijlage 2: Leden RvT, CvB, OR en DR Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens

84 86 87

Raad van Toezicht Bestuursverslag Ondernemingsraad Deelnemersraad

2. 1.

www.rocrivor.nl

5 R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 2

RAAD VAN TOEZICHT In 2012 stond de strategieontwikkeling voor een gezond ROC Rivor van en voor de regio Rivierenland centraal, voor zowel College van Bestuur als de Raad van Toezicht. Op initiatief van de bestuurder hebben we rondetafelgesprekken gehouden met stakeholders, zoals onderwijs- en zorginstellingen, het bedrijfsleven en de in ons werkgebied opererende gemeenten. Ook zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio bezocht en hebben we hen gevraagd naar samenwerkingsmogelijkheden. Daarmee willen we samen zoveel mogelijk leerlingen optimaal tot hun recht laten komen bij hun vervolgopleidingen én hen behouden voor de regio. Op basis van al deze gesprekken is een paper herschreven ter voorbereiding op de Strategienota 2013 – 2016 van ROC Rivor, die is opgesteld in samenwerking met IVA Beleidsonderzoek en Advies. Op basis van dit advies heeft de bestuurder structuurmodellen gepresenteerd voor een ROC Rivor nieuwe stijl. Tevens wordt gekeken naar een onderwijsportfolio dat past bij de vraag van de regio. De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in de gepresenteerde plannen en zal de voortgang hierin bewaken. We zien de toekomst positief tegemoet. Evenals in 2011 was het toezicht op de financiële stand van zaken intensief. Gelukkig bleek in 2012 dat op de bezwaarschriftprocedure tegen een negatieve beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die in 2011 was gestart, in het voordeel van ROC Rivor is beslist. Nadat in 2011 afscheid was genomen van de bestuurder, Jeroen van den Berg, was voor de interim bestuurder Bert Molenkamp de strategieontwikkeling een belangrijke opdracht. Helaas bleek al snel dat de heer Molenkamp vanwege de landelijke (politieke) aandacht voor Amarantis genoodzaakt was zijn positie als tijdelijk bestuurder ter beschikking te stellen. De Raad van Toezicht respecteerde zijn besluit, maar heeft hem wel gevraagd het advies met betrekking tot het toekomstperspectief van ROC Rivor af te

maken. Wij zijn verheugd dat die opdracht geslaagd mag worden genoemd. De Raad van Toezicht is op zoek gegaan naar een nieuwe innovatieve bestuurder, die verbindend, ondernemend, sturend en vernieuwend is. In het profiel stond geformuleerd: ‘De ideale kandidaat heeft mbo-deskundigheid en is in staat om het nieuw, zelfstandig ROC van en voor Rivierenland, in goede samenwerking met omringende ROC’s, neer te zetten’. De Raad van Toezicht heeft deze kenmerken gevonden in Rob Franken, die per 1 september 2012 benoemd is tot de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (eenhoofdig) bij ROC Rivor. Onderwijs, en dus de deelnemer, staan centraal in zijn denken. Zijn opdracht is het toekomstperspectief in samenwerking met de organisatie en externe belanghebbenden verder uit te werken. De Raad van Toezicht functioneert conform de Branchecode Goed bestuur in de bve-sector en neemt haar rol als sparringpartner van het College van Bestuur serieus. In het kader van governance werd afgelopen jaar specifiek gesproken over de BTW-plichtigheid van leden van de Raad van Toezicht, een profielschets voor een nieuw lid van de Raad, het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, conclusies en aanbevelingen over toezicht binnen instellingen, en het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de situatie binnen de Amarantis Onderwijsgroep. De voorzitter en de vice-voorzitter hebben in 2012 aandacht besteed aan de remuneratieaspecten. Zij hebben de bijbehorende taken voorbereid en de discussie gefaciliteerd. Twee van de in totaal vijf leden van de Raad vormden de auditcommissie, die de discussie over de financiële taken van de Raad heeft voorbereid en namens de Raad regelmatig financiële aangelegenheden heeft doorgesproken met de bestuurder en de controller.

De kwaliteit van het onderwijs kwam onder meer aan de orde in themabijeenkomsten en via bespreking van de inspectieverslagen, benchmarks en medewerkers- en deelnemer-tevredenheidsonderzoeken. De implementatie van het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ is besproken met de onderwijskundigen binnen de organisatie. De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 zeven keer. Onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich, naast de eerder genoemde punten, op concentreerde waren: • het toekomstperspectief voor ROC Rivor, inclusief de rapportage van IVA Beleidsonderzoek en Advies en verslagen van gesprekken met regionale partners (mboinstellingen, scholen voor voortgezet onderwijs, bedrijven en instellingen); - De belangrijkste conclusie is dat de regio Rivierenland een zeer grote behoefte heeft aan mbo-onderwijs, met inbegrip van de entree-opleidingen. - Geen van de gesprekspartners stelt vragen bij de bestaansgronden van ROC Rivor. Sterker, men kan zich een regio Rivierenland niet voorstellen zonder ROC Rivor. Vanuit deze optiek wordt nu hard gewerkt aan een nog sterkere verbinding van onderwijs, overheden en ondernemingen en instellingen, zodat de sociaal-economische en de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van de regio kunnen worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de reeds gerealiseerde Academie voor Zorg & Welzijn. Hierin werken de werkvelden en instellingen actief samen met ROC Rivor. • de lidmaatschapseisen MBO Raad; • de klokkenluidersregeling; • de meerjarenraming en alle documenten in het kader van de planning & controlcyclus; • het overleg met de accountant en het accountantsverslag; • de keuze van een accountant en de rapportage van het ministerie van OC&W over de controle op de accountant; • de interne bekostigingscontrole en administratieve processen daaromheen; • het bezwaarschrift tegen het bekostigingsbesluit; • het geïntegreerd jaardocument 2011;


• de voortgang van de reorganisatie; • het reorganisatieplan dat in februari 2011 is vastgesteld met een boventalligheid van 26,8 fte. In 2012 is die boventalligheid gereduceerd tot 1,8 fte; • de communicatie vanuit de Raad van Toezicht met stakeholders, partners en medewerkers, evenals ROC Rivor in de media; • de doorontwikkeling van rivor.net; • het strategisch huisvestingsbeleid en de nieuwbouwplannen; • de verslagen van Open Dagen en kennismakingsochtenden van ROC Rivor; • overwegingen hoe meer deelnemers binnen de regio gehouden kunnen worden; • voortijdig schoolverlaten (VSV); • de herfstlezing; • het risicodragerschap WGA; • de vacature voor een directeur Zorg en Welzijn; • de academievorming en hoe die in de regio neer te zetten; • het drie-academiemodel.

Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht had meerdere malen constructief overleg met de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2012 niet gewijzigd. De heer Muilenburg is herbenoemd voor een periode van vier jaar. In afwijking van de branchecode is de termijn van een ander lid van de Raad van Toezicht verlengd voor een korte periode langer dan de statutaire maximale 8 jaar, vanwege de recente bestuurswisselingen binnen ROC Rivor en de behoefte aan stabiliteit. Vervolgens is gesproken over de vervanging van mevrouw Maat – van den Akker na haar aftreden in 2013. Er is een start gemaakt om een nieuw lid voor de Raad te werven. Daarvoor hebben we overlegd met de Ondernemingsraad, die een bindende voordracht kan doen. In 2012 is deze procedure nog niet afgerond. De werkwijze van de Raad van Toezicht en de samenwerking met het College van Bestuur zijn geëvalueerd in

Herfstlezing Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, verzorgde een lezing getiteld ‘Rivierenland, kansen en belemmeringen’. Tijdens zijn lezing stond de visie van de provincie Gelderland op de regio Rivierenland centraal. Welke kansen liggen er om de kracht van deze bijzondere regio beter tot zijn recht te laten komen? En hoe benutten we deze kansen in cocreatie met regionale

samenwerking met een vertegenwoordiger van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Daaruit bleek dat de Raad van Toezicht qua profielen en diversiteit een goed team is. Er is voorts teruggekeken op het fascinerende jaar 2011-2012 en hoe de Raad van Toezicht met de gebeurtenissen is omgegaan. Het is een feit dat ook de (landelijke) politiek het de organisatie en de aangestelde interim-bestuurder niet gemakkelijk maakte. Hij voelde zich mede daardoor genoodzaakt zijn functie bij ROC Rivor neer te leggen. De voorzitter van de Raad van Toezicht woonde in 2012 de bijeenkomsten van het Platform voor Toezichthouders bij. Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Binnen deze verbanden volgden de leden van de Raad van Toezicht cursussen gericht op toezicht binnen onderwijsinstellingen.

bedrijven en instellingen, gemeenten en inwoners? Maar ook: welke belemmeringen zijn er en hoe nemen we die weg? En welke rol is er weggelegd voor werkgevers in relatie tot het regionale onderwijs en de ontwikkeling van jong talent? Rob Franken, bestuursvoorzitter van ROC Rivor, reflecteerde op de bijdrage van Jan Jacob van Dijk met zijn visie op onderwijs en Rivierenland en de strategische keuzes die ons ROC hierbij maakt.

De Raad van Toezicht kijkt met genoegen terug op de voorbereidingen van de strategienota over de toekomst van ROC Rivor, van en voor de regio. Natuurlijk wordt hier ook in 2013 nog volop aan gewerkt. Namens de Raad van Toezicht drs. J.J.Tj. van den Hul - Omta Voorzitter


Bestuursverslag Inleiding Vanaf 2009 was er sprake van bestuurlijke onrust. De vele wisselingen in het College van Bestuur hebben niet bijgedragen aan eenheid en consistentie van beleid. Effecten daarvan zijn in 2012 terug te vinden in onder andere een afwachtende houding van het personeel en vooral in een grote behoefte aan duidelijkheid. De belangrijkste opdracht voor de leiding van de organisatie is dan ook om bestuurders- en managementrust te bewaren, gecombineerd met helderheid van koers en beleid. Een heldere koers, met als richtpunt van beleid een gemeenschappelijk beleefde en doorleefde ’stip op de horizon’ en een herkenbare identiteit. De bestuurswisselingen hebben het zicht op die stip doen verbleken en daarmee ontstond een beeld van een hardwerkende organisatie, zonder of met te weinig ‘profiel op de banden’. Effect van dit alles is in de externe omgeving onder meer het uit de pas lopen van identiteit en imago. Prachtige onderwijskundige resultaten, zoals onder meer af te lezen uit de diploma- en jaarrendementen (rond de 80%) duiken dan onder in beeldvorming van onrust en onduidelijkheid. Dat daarmee de positie van ROC Rivor onrecht wordt aangedaan doet aan die werkelijkheid niets af. Datzelfde geldt voor de in de omgeving levende beeldvorming dat de financiële positie van ROC Rivor weleens een bedreiging zou kunnen zijn voor de continuïteit van de organisatie. Ook de werkelijkheid van een gezonde solvabiliteit doet daar niets aan af. Een bijzondere prestatie mag ook het resultaat heten van het onderzoek door de inspectie voor het onderwijs (2011). De inspectie heeft voor ROC Rivor voor alle opleidingen over 2012 een basisarrangement afgegeven. Dit houdt in dat voor geen enkele opleiding een risico voor kwaliteit is vastgesteld. In de eerste helft van 2012 is de organisatie verder ’in control’ gebracht. Een mooi resultaat na de vele inspanningen in de jaren 2010 en 2011. Een goede basis ook om op verder te bouwen.

Strategie en beleid ROC Rivor: van vandaag naar morgen Gedurende de eerste helft van 2012 is het proces in gang gezet dat moet leiden tot een hernieuwd strategisch beleidsplan en zeker ook tot een versterkte band met de regio en daarmee gepaard een versterkt imago. Samen met het onderzoeksbureau IVA Beleidsonderzoek en Advies uit Tilburg is een eerste ontwerp van een strategienota opgesteld. Deze nota is vervolgens breed besproken met scholen voor voortgezet onderwijs, gemeenten en bedrijven. Uit de rapportage van al die contacten en gesprekken kan worden geconcludeerd dat er een groot regionaal belang is bij 1. versterken van het mbo in de regio, 2. verbetering van de aansluiting tussen vmbo en mbo, 3. aanwezigheid van hbo en een verbeterde aansluiting tussen mbo en hbo. In de preambule bij deze eerste beleidsnotitie heeft ROC Rivor het concept geformuleerd van een toekomstgericht en visionair beeld gericht op het mbo in de regio, in de vorm van een netwerkorganisatie. Het uitgangspunt is niet een massieve centrale huisvesting, maar optimale onderwijskundige aansluiting bij toeleverend onderwijs op basis van flexibiliteit en dynamiek. Van longlist naar shortlist naar teamraadpleging Zoals gezegd, de organisatie had en heeft grote behoefte aan een heldere koers en gericht beleid. Daartoe is in de loop van de tweede helft van 2012 een traject ingezet waarbij op hoofdlijnen de ’stip op de horizon’ en de weg daar naartoe zijn verkend. Dit heeft onder meer geleid tot een proces waarbij een longlist van de voor ROC Rivor strategische doelen is verdicht tot een shortlist van drie beleidsdoelen met hoge prioriteit. Het intensieve overleg met de Deelnemersraad heeft ertoe geleid dat nog eens twee doelstellingen zijn toegevoegd. Deze vijf beleidsdoelen zijn vervolgens voorgelegd aan het voltallige team van medewerkers. Met een respons van bijna 60%, dus voluit representatief, hebben de medewerkers een rangorde van prioriteiten aangebracht op een tienpuntenschaal.

1 Professionalisering van medewerkers 2 Professionalisering deelnemervolgsysteem 3 Zorg- en begeleidingsstructuur voor studenten 4 Intensivering arbeidsoriëntatie en oriëntatie op vervolgstudies 5 Sfeer en aankleding gebouwen

score 8 8 7.9 7.6 7.6

Voor de korte en middellange termijn zijn dit de belangrijkste beleidsitems, naast uiteraard alle kwaliteitsaandacht voor het primaire proces. Daarvoor geldt in deze fase van de ontwikkeling vooral behoud en borging van kwaliteit. Voorbeelden van een eerste uitwerking: • Eind 2012 is sterk ingezet op de ontwikkeling van een heldere structuur waarbinnen de zorg en aandacht voor leerlingen met een leerprobleem is geïntensiveerd. In 2013 volgen de verdere uitwerking en de bijbehorende scholing. • In de begroting 2013 zijn forse bedragen opgenomen voor de scholing van medewerkers waarmee deze beleidsdoelstelling ook werkelijk is geborgd. • De deelopdracht ’professionalisering‘ is binnen de dienst P&O helder belegd. • Het beleidsvoornemen om in 2013 een schooldecaan te benoemen, is vastgelegd. Deze functionaris krijgt als expliciete opdracht de processen van beroepskeuze aan zowel de voorzijde (vmbo) van het mbo als aan de


2. Het ‘academiemodel’ Twee belangrijkste uitgangspunten liggen ten grondslag aan dit model. Ten eerste de keuze voor de verticale beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) als aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van onderwijsconcepten en doorstroomprofielen. Het tweede uitgangspunt is de verregaande invloed (tot op contentniveau) die wordt toegekend aan externe en interne stakeholders.

achterzijde (hbo) opnieuw in te richten en te versterken. Ook zal hij of zij vormen zoeken waarmee de externe oriëntatie op kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt kan worden geïntensiveerd. • De verdere inrichting van het deelnemervolgsysteem is een belangrijk punt van aandacht en ontwikkeling. Belangrijke en goede stappen zijn gezet, maar het proces zal in de jaren 2013 en 2014 zeker nog veel aandacht en energie vragen. Organisatie Eind 2012 is besloten de organisatie van ROC Rivor opnieuw te vormen langs de volgende vier lijnen. 1. De ‘drie-academiestructuur’ In onderstaand beeld is weergegeven hoe ROC Rivor in de komende jaren zal worden georganiseerd in drie academies. Deze academies zijn gebaseerd op een sectorale indeling. Elke academie heeft een eigen organisatiestructuur en wordt geleid door een directeur.

* het betreft een werktitel en nog geen definitieve naam van deze academie

Academiestructuur ROC Rivor in de regio


3. Een herinrichting van de dienstenstructuur De dienstenstructuur wordt heringericht en omvat straks de volgende afdelingen: 1. Personeel en Organisatie (P&O) 2. Onderwijs en Kwaliteitszorg (O&K) 3. Onderwijs en Innovatie (O&I) 4. Beheer en Verantwoording (B&V) 5. Marketing en Communicatie (M&C)


4. Herinrichting van de zorgstructuur Uit een integrale teamraadpleging bleek dat de medewerkers van ROC Rivor veel belang hechten aan een goed werkende zorgstructuur, waarin de rollen en taken van iedereen duidelijk zijn en de deelnemer de optimale zorg krijgt die nodig is om de studie succesvol tot een einde te brengen. Daarom richten we de zorgstructuur (deels)_ opnieuw in, in drie lagen: 1. reguliere zorg in het onderwijs, 2. aanvullende zorg, training en ondersteuning via het leerloopbaancentrum inclusief pitstop en 3. indien noodzakelijk: de sociale kaart in de regio. Zie ook het onderstaande schema zorgstructuur. Deze hernieuwde structuur vraagt ook om een andere cultuur, een andere wijze van werken en afstemming tussen de drie lagen met als hoofdopdracht: passende zorg voor iedere deelnemer, gericht op een succesvolle studie.

Zorgstructuur ROC Rivor


Kwaliteitszorg Als model voor systematische kwaliteitszorg is gekozen voor het INK-model. Dit model is ruim ingevoerd in het onderwijsveld, geniet een zekere mate van bekendheid en omvat de meest voorkomende en relevante bedrijfsprocessen. ROC Rivor heeft ervoor gekozen om het te ontwikkelen strategisch beleidsplan volledig te verankeren in het INK-model. Dat levert nevenstaand beeld op. Dit model wordt volledig uitgewerkt in 2013, maar de contouren zijn nu al goed zichtbaar. Het gehele strategische bouwwerk wordt volkomen digitaal ontwikkeld met directe koppelingen naar het dashboard en de resultatenbox en naar de onderliggende documentenbibliotheek. In de onderscheiden processen binnen dit model zijn de huidige strategische doelen zichtbaar gemaakt en verbonden met de deelprocessen binnen het model. Enkele voorbeelden:

1. Leiderschap De volledige top van de organisatie, directeuren en diensthoofden, is begonnen aan een intensieve, tiendaagse training Directievoering. waarmee leiderschap en professionalisering zijn gelinkt. Bovendien is de opdracht van de training het opleveren van ondernemingsplannen voor de drie academies, zodat ook de dimensies van beleid, strategie, identiteit en ’stip op de horizon’ verankerd en geborgd zijn. Eind 2012 hebben de eerste trainingen plaatsgevonden en ze zullen in 2013 worden voortgezet. Uiterlijk aan het einde van dit schooljaar moeten de ondernemingsplannen gereed zijn. 2. Zorgcultuur en -structuur In 2013 worden de medewerkers getraind die een actieve rol vervullen binnen de nieuw ingerichte zorgstructuur. In de uitvoering is steeds de opdracht om eerst medewerkers te trainen en te faciliteren, alvorens de (nieuwe) werkzaamheden ter hand worden genomen.

3. Deelnemervolgsysteem De ontwikkeling van het deelnemervolgsysteem is met drie nieuwe modules in een volgende fase van ontwikkeling gekomen.

4. Bestuur en financiers Het dashboard en de onderliggende resultatenbox zijn sterk in ontwikkeling. Op deelnemerniveau zijn belangrijke resultaatgebieden gedetailleerd in kaart gebracht. De informatie is online beschikbaar op het niveau van ‘dagkoersen’.


Beleidsrichting 2013, 2014 en 2015 Als algemeen beeld kan geschetst worden dat ROC Rivor in 2013 nog eens goed ’in de grondverf’ zal worden gezet om in 2014 verder ‘afgelakt` te worden. Hoewel er al veel in de steigers staat, wacht er ook nog veel op afbouw. Beleidsambities die nu al in kleine kring leven, moeten worden verbreed om het draagvlak te vergroten en meer mensen te betrekken. • In 2015 moet de organisatie in staat zijn om op brede terreinen excellent te presteren. - Primair in de corebusiness: onderwijs en de bijbehorende zorgstructuur. · Een element daarbinnen is sectoroverstijgend denken en handelen om optimale synergie te verkrijgen. · Een ander element is internationalisering als een vanzelfsprekend proces binnen het onderwijs te beschouwen. · Een uitgekiende structuur van majors en minors vormt de basis van onderwijs, dat zowel in de diepte als in de breedte studenten optimaal uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. · Het benutten van hightechmogelijkheden en social media binnen het onderwijs, de begeleiding en de communicatie is gemeengoed. - Het primaire proces wordt ondersteund door optimaal en professioneel functionerende ondersteunende diensten. · Een doorontwikkeld dashboard op basis van een resultatenbox verschaft adequate, dagelijks ververste managementinformatie. · Gezonde financiële prestaties zorgen voor borging van materiële randvoorwaarden. • Een helder identiteitspaspoort en een gemeenschappelijke cultuurbeleving. Alle betrokkenen bij ROC Rivor hebben hetzelfde doel voor ogen: het best denkbare onderwijs. • Kernwaarden als aandacht, respect, innovatief, out of the box en ambitie zijn richtinggevend. Dit maakt kiezen gemakkelijk voor wat je wel doet (insluiten) respectievelijk voor waar je geen aandacht aan besteedt (uitsluiten). • Toegesneden ondernemingsplannen maken de algemene

strategie naar het uitvoeringsbeleid op de werkvloer van de academies en de diensten concreet. • Continue scholing en professionalisering zijn tweede natuur geworden. Elke docent gaat bijvoorbeeld elke drie jaar, drie maanden de praktijk van het werkveld in om hernieuwd ‘geur en kleur’ te ervaren. Een must om in het lerarenregister van ROC Rivor een vaste plek te verkrijgen en te behouden. • Toeleverende scholen en relevante instellingen en bedrijven hebben invloed op de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. De heer R. Ch. Franken Voorzitter College van Bestuur

Ondernemingsraad Na een enerverend 2011 was 2012 wederom een druk jaar voor de Ondernemingsraad (OR). De voortgang van de eind 2010 gestarte reorganisatie bij de onderdelen Educatie & Integratie en de ondersteunende diensten, een volgende wisseling van het College van Bestuur (CvB), en de verdere ontwikkeling van een toekomstvisie voor het ROC waren belangrijke items dit jaar. Tijdens eigen vergaderingen, maandelijkse formele overleggen met het CvB, informele overleggen, vergaderingen met leden van de Raad van Toezicht (RvT) en gesprekken met medewerkers zijn deze en andere onderwerpen uitvoerig besproken. De OR heeft zich ingezet voor een zo goed mogelijke begeleiding van boventalligen binnen de bij de reorganisatie betrokken afdelingen naar ander werk binnen het ROC. Daarnaast heeft de OR telkens weer aandacht gevraagd voor de herpositionering en doorontwikkeling van onderdelen van de betrokken afdelingen. Het ging daarbij met name om Educatie & Integratie: het volwassenenonderwijs (VaVo), Paspar2 (niveau 1 opleidingen) en Alfabetisering. In 2013 wordt duidelijk hoe dat definitief zijn beslag krijgt. De OR is, voor de tweede keer in een jaar, gevraagd positief te adviseren over de benoeming van een nieuwe voorzitter van het CvB. De OR heeft de RvT gewezen op het belang van continuïteit van bestuur en het doorontwikkelen van de ingezette koers. Veel mensen binnen de organisatie hebben nu, na een periode van snel opeenvolgende bestuurswisselingen en zorg om het voortbestaan van werkgelegenheid, behoefte aan rust en duidelijkheid. De OR heeft zo goed mogelijk geprobeerd zijn bevoegdheden in te zetten om daar een bijdrage aan te leveren en zal dat uiteraard ook komend jaar blijven doen. Helaas kon in 2012 geen gebruik gemaakt worden van het recht op een bindende voordracht voor een lid van de RvT. De OR gaat zich inspannen om dat in 2013 alsnog te doen.


Speciale aandacht is afgelopen jaar uitgegaan naar het taakbeleid. De OR heeft aangedrongen op een evaluatie van het vigerend taakbeleid. Hoewel een aantal aanbevelingen is geformuleerd, zijn deze niet verwezenlijkt. Daarmee blijft taakbeleid ook komend jaar een belangrijk onderwerp voor de OR. De Ondernemingsraad Deelnemersraad De nieuwe deelnemersraad is op 13 november officieel geïnstalleerd door het CvB. Niet lang daarna hebben de leden van de raad kennisgemaakt met verscheidene afdelingen, zoals de OR. Na installatie heeft de raad een huishoudelijk reglement samengesteld. Kort daarna heeft de deelnemersraad, samen met de examencommissie, het examenreglement doorgenomen en vastgesteld dat dit voor studenten heel duidelijk is. Wel waren er hier en daar een paar verbeterpuntjes. De Ondernemingsraad Ongeveer een maand na installatie kwamen de eerste e-mails binnen met klachten en vragen van studenten, onder meer over een examenfeest. Deze e-mails zijn behandeld in de vergadering en zo snel mogelijk beantwoord. Verder heeft de deelnemersraad heel veel gehad aan alle mededelingen die zijn genoteerd op de ideeënmuur, die op briljante wijze vorm heeft gekregen door de deelnemers van de opleiding Toerisme & Recreatie. Aan de hand van deze input heeft de raad een aantal punten benoemd die zij belangrijk vonden en die door veel studenten werden genoemd. Momenteel wordt hard gewerkt aan de oplossing van de klachten. Verder probeert de deelnemersraad zo goed mogelijk contact te krijgen met de deelnemers op de locaties, onder meer door middel van leerlingenpanels en een Facebookpagina. Deelnemers die klachten of ideeën hebben, kunnen mailen naar [email protected]. De Deelnemersraad

De Deelnemersraad

Missie  De missie van ROC Rivor luidde in 2012:

Wij rusten mensen toe voor vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving. Wij leren mensen hoe zij een succesvolle volgende stap in hun leven of loopbaan kunnen zetten. Wij zijn een maatschappelijke onderneming gericht op de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Daarbij richten we ons primair op Rivierenland, een regio met 251.000 inwoners, ruim 1,5% van de Nederlandse bevolking. Maar wij leiden ook deelnemers op uit andere delen van het land.

2.

Strategie www.rocrivor.nl


Inleiding De wereld staat niet stil. Tal van ontwikkelingen in binnen- en buitenland, op nationale maar zeker ook op regionale schaal vragen niet alleen aandacht, maar hebben soms ook een stevige impact op onze eigen organisatie. • De economische crisis heeft grote gevolgen. Het aantal stage- en praktijkleerplaatsen loopt sterk terug omdat bedrijven en instellingen druk bezig zijn met hun eigen voortbestaan en de zo noodzakelijke begeleiding van studenten in hun rol als aankomende medewerkers soms niet meer kunnen faciliteren. Gekoppeld aan een strikt uitgevoerd regime van bekostigingsvoorwaarden, waaronder het in bezit hebben van een BPVO-verklaring (stageovereenkomst), betekent dit dat studenten van school verwijderd zouden moeten worden, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. • Diezelfde economische crisis heeft geleid tot een streng bezuinigingsbeleid van overheden op alle niveaus met grote effecten voor bijvoorbeeld de onderwijsinfrastructuur. Educatietrajecten zijn gericht op maatschappelijke integratie en participatie. Bezuinigingen op het terrein van deze infrastructuur leidt tot een verdere segregatie in de samenleving, met alle bijbehorende maatschappelijke, financiële en economische effecten. Er heerst een sfeer van permanente ontkenning van de (te kapitaliseren) maatschappelijke schadelast die dit type beleid veroorzaakt. Ook in Rivierenland heeft deze kaalslag plaatsgevonden en zullen de effecten merkbaar zijn op korte en lange termijn. - Een neveneffect van dit beleid is de financiële last voor ROC Rivor van de noodzakelijke reorganisatie van de afdeling Educatie, waardoor € 2 miljoen aan het geven van onderwijs is onttrokken. Een conclusie zou kunnen zijn dat de kosten van dit beleid de beoogde besparingen waarschijnlijk ver overtreffen. Een aanbeveling kan zijn dat de maatschappelijke schadelastbeperking eerst in beeld wordt gebracht, om voorgenomen bezuinigingsbeleid te toetsen op effecten.

Regio Rivierenland De regio en het bijbehorende denken in termen van samenwerking en afstemming neemt steeds duidelijker vorm aan. Ook het mbo is belangrijk aandachtsveld van de Programmaraad Onderwijs-Arbeid (POA). Optimale aansluiting tussen (beroeps) onderwijs en arbeidsmarkt

is het centrale vraagstuk. Anticyclisch opleiden is een gemeenschappelijk doel, maar lastig in de uitvoering vanwege de terugloop van financiële middelen. Toch zijn er belangrijke stimulansbesluiten genomen door de POA. Zo heeft de Academie voor Zorg en Welzijn, waarin arbeidsmarkt en beroepsonderwijs intensief samenwerken, een financiële injectie mogen ontvangen van € 300.000. Een dergelijk bedrag is ook beschikbaar gesteld voor de technische sector. Omdat deze bedragen gebaseerd zijn op een ongeveer gelijke cofinanciering van de maatschappelijke partners, is sprake van een substantiële injectie. Ook de keuzes voor het educatieve programma dat samenwerkende gemeenten door

ROC Rivor laten uitvoeren, worden gemaakt in de Regionale Programmaraad Participatie door de portefeuillehouders van de diverse gemeenten van Rivierenland. Samenwerking Gedurende het hele jaar 2012 is in Rivierenland sterk de nadruk gelegd op bestuurlijke samenwerking met het voortgezet onderwijs. Een intensieve gespreksronde met de scholen voor voortgezet onderwijs heeft duidelijk gemaakt dat afstemming, samenwerking en onderwijskundige aansluiting topprioriteiten zijn voor het gehele onderwijsveld. Na afstemming met onze samenwerkingspartners is besloten om onze vestiging in Culemborg te verlaten. In

Academiestructuur ROC Rivor in de regio


onze omgeving wordt steeds meer merkbaar dat we in de regio het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven vorm en inhoud moeten geven. Eind 2012 is het model van de Academie voor Zorg en Welzijn als uitkomst van een succesvol HPBO-traject (Het Platform Beroepsonderwijs) ook geïntroduceerd in de sectoren Economie en Techniek. Daarmee is het drie-academiemodel ontstaan, met naast de Academie voor Zorg en Welzijn, de Academie voor Ambacht en Technologie en de Academie voor Economie en Ondernemerschap *. Gemeenschappelijk kenmerk is onderstaand organisatiemodel, waarin het regionale onderwijs en de regionale arbeidsmarkt zijn opgenomen. De realisatie en verdere uitwerking van de twee laatstgenoemde academies vinden plaats in 2013. * het betreft een werktitel en nog geen definitieve naam van deze academie Focus op Vakmanschap Om goed initieel beroepsonderwijs voor alle jongeren te creëren, heeft de minister van OC&W in 2011 het actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ gelanceerd. Hierin worden twee uitdagingen geformuleerd: het huis op orde en de lat omhoog. Deze uitdagingen zijn door het ministerie uitgewerkt in vijftien maatregelen, die in de periode 20112015 ingevoerd moeten worden door de ROC’s. Er zijn twee programmalijnen: kwaliteit en macrodoelmatigheid. ROC Rivor heeft de uitdaging opgepakt door in oktober 2011 een startplan op te leveren bij het programmamanagement mbo’15 (Programmalijn Kwaliteit), dat het invoeringsproces gaat monitoren en waar nodig ondersteunen. In 2012 is een tweede verslag aan mbo 2015 aangeboden. Uiteraard is veel beleid nog in voorbereiding, maar er kan wel worden vastgesteld dat een belangrijk beleidselement, het verkorten van opleidingen, voor het gehele opleidingsportfolio van ROC Rivor is gerealiseerd. Geprioriteerde beleidspunten in dit kader zijn: • invoering centrale examinering taal en rekenen; • intensiveren van opleidingen; • introductie entreeonderwijs;

• professionalisering van medewerkers; • versterking samenwerking tussen vmbo en mbo. Mede omdat in 2012 een nieuw kabinet aantrad met nieuwe bewindslieden zijn enkele oorspronkelijke beleidsvoornemens geschrapt of ingrijpend herzien. Voorbeelden zijn beëindiging bekostiging 30+ en de definitie van onderwijstijd. Naast de programmalijn kwaliteit is er ook een programmalijn macrodoelmatigheid. Deze behelst het in kaart brengen en afstemmen van het opleidingenaanbod van alle ROC’s en het toetsen van dit aanbod aan de vraag in de arbeidsmarkt. Doel is een efficiënte verspreiding van de benodigde opleidingen over alle ROC’s en een opleidingsportfolio per ROC dat past bij de regio. ROC Rivor heeft zich voor het uitwerken van deze programmalijn aangesloten bij de groep Gelderse ROC’s, die gezamenlijk een eerste verkenning gaan uitvoeren. De eerste resultaten zijn in 2012 bekend geworden en zullen in 2013 en volgende jaren worden uitgewerkt. Gelet op het enigszins smalle portfolio van ROC Rivor zijn de te verwachten consequenties voor de organisatie niet erg groot. Voortdurend zullen we evenwel alert blijven op de vraag of opleidingen voldoende toegevoegde waarde hebben voor student en regio.

Demografie Rivierenland De demografische ontwikkeling in de regio Rivierenland is een belangrijke factor voor de toekomst van ROC Rivor. Elke regio krijgt in de nabije toekomst te maken met de ontgroening en vergrijzing. Het beeld ziet er voor de regio Rivierenland niet somber uit. Het totale bevolkingsaantal blijft stabiel rond de 255.000 inwoners. Het aandeel jongeren in de leeftijd voor het mbo zal redelijk stabiel blijven tot 2025, om in de jaren tot 2040 vervolgens cumulatief met ongeveer 10% te dalen. Daarnaast neemt het aantal arbeidskrachten dat stopt met werken snel toe en zal er dus een krapte ontstaan op delen van de arbeidsmarkt. Meer dan ooit wordt het van belang om de mbo’ers uit Rivierenland te behouden

voor de regio. Daarnaast zal de aandacht van de regio meer gericht worden op groepen die momenteel minder makkelijk op de arbeidsmarkt aan een baan komen. ROC Rivor zal daarin met haar opleidingsaanbod ook een belangrijke rol moeten vervullen. De hiervoor noodzakelijke kwantitatieve en kwalitatieve afstemming zal plaats moeten vinden binnen de drie academies, in goed overleg met andere onderwijsinstellingen en bedrijven. De entreeopleidingen moeten de meer kwetsbare groepen deelnemers toeleiden naar het mbo en de arbeidsmarkt.

De rechtspersoon ROC Rivor, gevestigd te Tiel, is een stichtingsvorm. Aan de Stichting ROC Rivor (100% aandeelhouder) is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer een tweetal BV’s (SAROC RBO B.V. en SAROC B.V.) zijn verbonden. De B.V.’s vormen samen met de stichting een fiscale eenheid voor de BTW.


2.2

Visie

Vier strategische thema’s ROC Rivor werkte in 2012 vanuit vier strategische thema’s: Klanten, Leersucces, Formule en Capaciteit. Deze worden hierna kort toegelicht, samen met de belangrijkste doelstellingen. Of en in hoeverre deze doelstellingen zijn bereikt, leest u in hoofdstuk 3. Thema 1: klanten De maatschappelijke functie van ROC Rivor is het opleiden van mensen. Bijvoorbeeld tot vakman, burger of gastouder. Wij kunnen die maatschappelijke functie alleen vervullen als er klanten voor zijn, in de hoedanigheid van deelnemers (deelnemers aan onderwijs, inburgeraars) en opdrachtgevers (overheden, bedrijven en - zeer beperkt particulieren). Voldoende klanten hebben, is een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van een zelfstandig ROC in Rivierenland. Dit betekent dat ROC Rivor de komende jaren moet groeien, want het klantvolume is nu onvoldoende. Het werven en behouden van klanten is dus essentieel. Daarbij zien we Rivierenland niet als begrenzing van ons klantenpotentieel. Een ruimere klantenkring komt juist ten goede aan de continuïteit van beroepsonderwijs en educatie in Rivierenland. Om die reden beperken we ons ook niet tot het initieel beroepsonderwijs voor jongeren, maar zien we voor ons ROC nadrukkelijk ook een rol als opleider op het terrein van ‘leven lang leren’ (employability). Er zijn veel klanten die juist een kleinschalige onderwijsomgeving zoeken, omdat daar relatief meer persoonlijke aandacht mogelijk is.

Thema 2: Leersucces Opleiden is (deelnemers) helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze deelnemers leersucces hebben. Het primaire leersucces waar wij voor gaan is diplomarendement: een deelnemer die een opleiding afrondt met een diploma, een certificaat of een schoolverklaring en daarna een redelijke kans heeft op succes binnen het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de samenleving. Op weg naar een diploma is studievoortgang een secundair onderdeel van het (tussentijdse) leersucces van de deelnemer. ‘Leerfalen’, in de vorm van ongediplomeerde uitval, is wat we willen voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de belangen van onze klanten het best.

Thema 4: Capaciteit Capaciteit is het geheel van ‘productiemiddelen’ waarmee wij onze formule uitvoeren. Daarbij valt te denken aan interne capaciteit in de vorm van financiën, personeel, systemen, huisvesting en faciliteiten, maar zeker ook aan externe capaciteit in de vorm van partners. Die ‘middelen’ moeten optimaal geschikt zijn of worden gemaakt om de uitvoering van de Rivor-formule te dienen, nu en in de toekomst. Het gaat kortom om duurzame capaciteit.

Thema 3: Formule De Rivor-formule is de manier waarop wij onze klanten proberen te werven en behouden en daarnaast leersucces te realiseren. Deze formule bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: • het assortiment van opleidingen, leerwegen, instroommomenten, mogelijkheden voor verdieping en verbreding, versnelling en vertraging et cetera; • de balans tussen de fysieke en virtuele leeromgeving van de deelnemer; • kwaliteit leveren in het voldoen aan de door de overheid gestelde eisen en het nakomen van onze afspraken met en beloftes aan klanten; • opleiden met Aandacht en Ambitie als fundament van het merk ROC Rivor.

De vier thema’s hebben een relatie met elkaar en dat zorgt voor wederzijdse beïnvloeding (kringloopeffect).


INK-model Eerder in dit jaarverslag werd reeds gemeld dat in 2012 is besloten het INK-model te gaan gebruiken als systeem voor planning en control. Dit is een managementmodel, dat een organisatie hulp biedt bij het bereiken van de organisatievisie. Het is een kwaliteitsmanagementmodel, dat de leiding vragen stelt en helpt bij het opzetten van structuren en het beheersen en verbeteren van processen. Eind 2012 heeft de organisatie het INK-model ingevuld aan de hand van de gestelde prioriteiten (zie afbeelding). In het jaarverslag van 2013 zal ook de structuur van het jaarverslag hierop aangepast worden.

Beleidsverslag  In dit hoofdstuk presenteren we de belangrijkste ontwikkelingen in 2012 voor de strategische thema’s Klanten,

Leersucces, Formule en Capaciteit.

Beleidsverslag

3.

www.rocrivor.nl


3.1

Klanten

De maatschappelijke functie van ROC Rivor is het opleiden van mensen. Wij kunnen die maatschappelijke functie alleen vervullen als er klanten zijn; klanten in de hoedanigheid van deelnemers en opdrachtgevers. Het werven en behouden van klanten is voor ROC Rivor dus essentieel. Wij zien onze klanten als reden van ons bestaan. Zonder deelnemers geen ROC Rivor. We moeten dus zuinig op hen zijn en hen bieden wat zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Datzelfde geldt voor onze opdrachtgevers. Het is dan ook zaak zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen.

MBO-opleidingen Tabel 1: Deelnemers, absolute aantallen per sector * Economie & Dienstverlening Techniek Zorg & Welzijn AKA Eindtotaal * teldatum 1 oktober 2012

2012 727 478 833 64 2102

2011 702 517 786 106 2111

2010 668 558 711 116 2053

Tabel 4: Deelnemers, absolute aantallen per opleidingscluster * 2012 Economie & Dienstverlening Administratief Secretarieel Commercieel Beveiliging Detailhandel Groothandel **

Tabel 2: Deelnemers, absolute aantallen per leerweg * BBL BOL Eindtotaal * teldatum 1 oktober 2012

2012 921 1181 2102

2011 920 1191 2111

2010 913 1140 2053

Tabel 3: Deelnemers, absolute aantallen per niveau * 2012 2011 2010 Niveau 1 71 119 133 Niveau 2 580 570 615 Niveau 3 834 846 809 Niveau 4 617 576 496 Eindtotaal 2102 2111 2053 * teldatum 1 oktober 2012

2011

2010

121

145

137

48

47

48

144

56

58

44

68

59

126

121

127

0

35

19

Transport & Logistiek

31

0

0

Evenementenorganisatie & Recreatie

43

50

39

170

180

181

Bouw- en afwerkingtechnieken

220

238

284

Elektro- en installatietechniek

109

135

120

ICT Techniek

Metaal

43

43

65

Motorvoertuigentechniek

83

100

88

Middenkader Engineering - water

23

0

0

Zorg & Welzijn Uiterlijke verzorging

27

31

28

Zorg

311

278

260

Welzijn

364

370

308

Zorghulp/Helpende

131

107

59

0

0

56

64

107

117

2102

2111

2053

Zorg en Welzijn gastouderschap Entreeopleidingen Entreeopleidingen Eindtotaal * teldatum 1 oktober 2012

** is in 2012 onderdeel geworden van cluster Commercieel


BOL in plaats van BBL Vanwege de economische recessie is in 2012 gekozen om BOLtrajecten aan te bieden aan met name niveau 2-deelnemers Techniek. Vooral in de bouw heeft de crisis zijn weerslag op de beschikbaarheid van leerwerkbanen. In overleg met deelnemers en ouders hebben de opleidingsbedrijven Revabo, Installatiewerk Midden en ROC Rivor afgesproken dat deelnemers, na hun start in een BOLtraject in augustus 2013, indien mogelijk de overstap maken naar een BBL-traject. Kinderopvang De sector kinderopvang heeft in 2012 ook veel last van de economische recessie. Groepen van kinderen worden op instellingen samengevoegd en tijdelijk personeel wordt ontslagen. Het gevolg is dat we in 2012 geen deelnemers hebben voor de BBL-variant van de opleiding Pedagogisch Medewerker - Kinderopvang. Daarnaast zijn er steeds minder stageplaatsen beschikbaar. Als alternatief lopen meer studenten in het eerste leerjaar stage in het basisonderwijs bij groep 1 en 2.

Lichte groei Economie & Dienstverlening Hoewel in 2012 het totaal aantal deelnemers E&D licht toenam, constateren we bij een aantal opleidingen terugloop. Zo waren er na jaren van groei in 2012 minder aanmeldingen voor de opleiding Beveiliging. Enerzijds heeft dit te maken met een verminderde belangstelling van jongeren, anderzijds is het aantal volwassen deelnemers dat de opleiding volgt als re-integratietraject of tweedekansonderwijs afgenomen. Helaas blijft de instroom bij de opleiding Evenementenorganisatie & Recreatie onvoorspelbaar. Na een toename vorig jaar, waren er dit jaar minder aanmeldingen. Ook het aantal aanmeldingen voor de nieuwe opleiding Mediavormgeving was wat lager dan in het eerste jaar. De terugloop wordt gecompenseerd door de succesvolle doorstart van de BBLopleidingen Logistiek Medewerker en Chauffeur Goederenvervoer, met 31 deelnemers. Deze opleidingen zijn mede op verzoek van het regionale bedrijfsleven gestart.

Tabel 6: Deelnemers, absolute aantallen instroom en doorstroom per opleidingscluster * 2012 2011 2010 Economie & Dienstverlening Administratief Secretarieel

66

74

72

36

21

25

113

44

48

Beveiliging

13

37

33

Detailhandel

75

68

70

Transport & Logistiek

31

5

8

Evenementenorganisatie & Recreatie

20

24

17

109

81

83

Commercieel

ICT Techniek Bouw- en afwerkingtechnieken

116

120

134

Elektro- en installatietechniek

52

84

51

Metaal

26

18

26

Motorvoertuigentechniek

27

57

50

Middenkader Engineering - water

13

0

0

Zorg & Welzijn Uiterlijke verzorging

13

15

14

Zorg

138

176

134

Welzijn

206

149

112

71

55

24

0

0

56

58

86

82

1183

1113

1039

Zorghulp/Helpende Zorg en Welzijn gastouderschap Entreeopleidingen

Tabel 5: Deelnemers, absolute aantallen nieuwe instroom per sector * 2012 2011 2010 Economie & Dienstverlening 266 243 248 Techniek 124 130 146 Zorg & Welzijn 249 220 245 AKA 55 67 65 Eindtotaal 694 660 704 * teldatum 1 oktober 2012

Entreeopleidingen Eindtotaal * teldatum 1 oktober 2012


Tabel 7: Deelnemers, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau per opleidingscluster * 2012 2011 2010 Economie & Dienstverlening Administratief Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Secretarieel Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Commercieel Niveau 3 Niveau 4 Beveiliging Niveau 2 Detailhandel Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Groothandel** Niveau 4 Transport & Logistiek Niveau 2 Evenementenorganisatie & Recreatie Niveau 3 Niveau 4 ICT Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

27 16 7 4 10 2 1 7 52 12 40 2 2 27 13 11 3 0 0 9 9 9 1 8 61 1 15 45

20 5 7 8 6 0 6 0 14 7 7 4 4 30 8 12 10 5 5 0 0 4 4 0 28 3 12 13

** is in 2012 onderdeel geworden van cluster Commercieel

13 6 2 5 12 0 7 5 16 8 8 9 9 25 9 4 12 6 6 0 0 2 1 1 25 1 17 7

Techniek Bouw- en afwerkingtechnieken Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Elektro- en installatietechniek Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Metaal Niveau 2 Niveau 3 Motorvoertuigen Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Zorg en Welzijn Uiterlijke verzorging Niveau 3 Zorg Niveau 3 Niveau 4 Welzijn Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Zorghulp/Helpende Niveau 2 Zorg en Welzijn gastouderschap Niveau 2 Entreeopleidingen Entreeopleidingen Niveau1 Eindtotaal

* teldatum 1 oktober 2012

2012 2011 2010 61 1 2 51 7 24 7 17 0 13 4 9 12 0 6 4 2

57 1 10 39 7 50 7 21 22 13 1 12 28 4 13 4 8

55 0 7 47 1 26 7 19 0 11 4 7 24 3 12 9 0

4 4 37 25 12 123 1 29 93 15 15 0 0

1 1 103 86 17 53 0 36 17 18 18 0 0

1 1 44 27 17 26 0 10 16 8 8 16 16

3 3

19 19

16 16

489

454

335

Tabel 8: Deelnemers, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau * 2012 2011 2010 Niveau 1 4 24 19 Niveau 2 78 69 79 Niveau 3 186 247 159 Niveau 4 221 114 78 Eindtotaal 489 454 335 * teldatum 1 oktober 2012

Alumni: resultaten Rivor Ex Onder noemer Rivor Ex brengen we jaarlijks in beeld wat de onze examendeelnemers na ROC Rivor gaan doen (doorleren, werken, etc.) en of ze nog behoefte hebben aan een loopbaanadviesgesprek. Totaal aantal examendeelnemers Doorstuderen op het mbo (bol/bbl) Doorstuderen aan het hbo Werkend en al voorzien van een baan Werkzoekend Overig Weet het nog niet Geen deelname aan Rivor Ex

849 % 22 % 6% 28 % 6% 1% 6% 31%


Overige opleidingen Tabel 9: Deelnemers, absolute aantallen uitstroom**

2012

2011

2010

Volwassenenonderwijs VMBO/HAVO) Avondopleidingen secretarieel en admininistratief Computercursussen

110

168

183

133

267

212

2

10

134

Techniekcursussen

0

74

34

Educatie & Integratie inburgering Educatie & integratie (NT2 en alfabetisering) Educatie & Integratie cursussen

253

399

351

119

145

154

59

114

602

Totaal

676

1177

1670

Tabel 10: Deelnemers, absolute aantallen instroom **

2012

2011

2010

Volwassenenonderwijs VMBO/HAVO) Avondopleidingen secretarieel en admininistratief Computercursussen

159

99

166

170

210

250

2

7

97

Techniekcursussen

36

12

40

Educatie & Integratie inburgering Educatie & integratie (NT2 en alfabetisering) Educatie & Integratie cursussen

14

183

422

28

59

139

96

55

412

506

626

1526

Totaal

** Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze deelnemers per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen gegevens van voorgaande jaren afwijken.

Volwassenenonderwijs De afdeling voor volwassenenonderwijs (VaVo) heeft zich in 2012 geheroriënteerd op de inhoud en vorm van de opleidingen voor de komende jaren. Er is voor gekozen om de opleidingen in te bedden in een meer ondersteunend leerklimaat, waarbij er extra energie wordt vrijgemaakt om deelnemers te begeleiden naar het diploma. Zo is er meer aandacht voor het mentoraat (mentor-plus) en voor extra hulp- en ondersteuningslessen. Er was in 2012 veel aandacht voor het versterken van deze competenties bij de VaVo-docenten. Dit past bij de ontwikkeling dat steeds meer VaVo-deelnemers kiezen voor een compleet vakkenpakket en steeds minder voor slechts enkele losse vakken. VaVo voorziet duidelijk in een behoefte als het gaat om tweedekansonderwijs. Daarnaast is het doel om meer dwarsverbanden te creëren met de mbo-opleidingen bij ROC Rivor, die voornamelijk in Tiel gevestigd zijn. De verhuizing van de VaVo-afdeling van Culemborg naar Tiel, medio 2012, sluit hierop aan. Voor 2013 onderzoekt de afdeling bovendien de mogelijkheid om naast vmbo-tl en havo, ook vwo aan te bieden. Educatie: inburgering en alfabetisering De inburgeringtrajecten zijn verder afgebouwd. Begin van 2012 werden deze trajecten nog verzorgd voor twaalf groepen in Zaltbommel, Culemborg en Tiel. Aan het eind van het jaar was dit teruggebracht naar slechts één groep.

Vanwege beperkte budgetten bij de gemeenten zijn er in 2012 ook minder alfabetiseringtrajecten verzorgd: twee groepen Alfabetisering NT2 en 1 groep Laaggeletterdheid. Verder verzorgden we trajecten voor de AKA-groepen (ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent) van Lander en ´s Heerenloo. Tenslotte zijn we in 2012 gestart met een aanbod van taalcursussen voor Europese burgers die niet hoeven in te burgeren. Avondopleidingen Bij de contractactiviteiten in het economisch domein is de recessie merkbaar. Het betreft de financieeladministratieve opleidingen van de Associatie Praktijkexamens, zoals Basiskennis boekhouden en calculatie (BKB en BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne bedrijfsadministratie (MBA), en secretariële opleidingen van LSSO. Deze avondopleidingen worden veelal gebruikt als bijscholing en hierop wordt door bedrijven blijkbaar bezuinigd. Deelnemers die hun opleiding zelf moeten bekostigen, blijken terug te schrikken voor een investering als het vervolg binnen hun loopbaan onzeker is.


Rivor.net Rivor.net is een onderdeel van ROC Rivor en verzorgt landelijke opleidingen en diplomatrajecten. In 2012 is Rivor. net gestart met een opleiding voor honderd medewerkers van de NS door het hele land. Op twintig locaties van de NS wordt door mentoren van Rivor.net de opleiding Secretarieel Medewerker verzorgd. Het materiaal (theorie, oefentoetsen en praktijkopdrachten) wordt digitaal aangeboden via N@ Tschool. Het traject duurt maximaal twee jaar. De opleiding is sterk geïntegreerd met de beroepspraktijk van de deelnemer. De deelnemer doet de opleiding in zijn eigen tempo, passend bij de capaciteiten en mogelijkheden van de deelnemer. Deelnemers met meer behoefte aan ondersteuning krijgen die ook. Er zijn in 2012 drie deelnemers ‘uitgevallen’ en inmiddels zijn er twaalf geslaagd. Tabel 11: Deelnemers absolute aantallen gastouderproject *** Domein 2012 Zorg en Welzijn gastouderschap 1339

2011 1263

2010 16458

*** Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze deelnemers per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen gegevens van voorgaande jaren afwijken.

3.2

Leersucces

Opleiden is helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze deelnemers leersucces hebben. Dat is meetbaar in de vorm van diplomarendement, maar op de weg naar dat diploma is studievoortgang een belangrijk aspect. We doen er alles aan om leerfalen, in de vorm van ongediplomeerde uitval, te voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de belangen van onze klanten het best. Ook in 2012 heeft ROC Rivor diverse ontwikkelingen doorgemaakt om het leersucces te vergroten. In dit hoofdstuk zetten we ze op een rij. Diplomarendement Tabel 12: Deelnemers, absolute aantallen uitstroom (MBO)* 2011-2012

2010-2011

2009-2010

waarvan met diploma

776

598

627

waarvan zonder diploma

240

257

299

1016

855

926

Totaal Verder heeft Rivor.net, naast de diplomaroute voor gastouders, ook diplomaroutes ontwikkeld voor Helpende Zorg & Welzijn, Pedagogisch Medewerker (niveaus 3 en 4), Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG. Voor Helpende Zorg & Welzijn zijn circa honderd deelnemers geëxamineerd. De diplomaroute voor gastouders is in vergelijking met 2011 stabiel gebleven met circa duizend deelnemers. De diplomaroutes op niveau 3 en 4 zijn halverwege 2012 van start gegaan en krijgen steeds meer deelnemers. In totaal waren er in 2012 circa 85 inschrijvingen en zijn enkele deelnemers geëxamineerd.

* Teldatum 1 okt. Bron: Deelnemerregistratie

Tabel 13: Deelnemers, absolute aantallen diploma’s ** Aantal diploma's

2012

2011

2449

2162

** Per kalenderjaar. Bron: Dashboard maart 2013


Meer aandacht voor ‘zorgdeelnemers’ Techniek Het diplomarendement bij Techniek is in 2012 onveranderd hoog. Op niveau 1 en 2 waren er in 2011 echter verbeterpunten. Binnen het domein vindt nu regelmatig verzuimoverleg plaats. Deelnemers die dreigen uit te vallen zijn, mede dankzij een goede aan- en afwezigheidregistratie, eerder in beeld bij onder meer de tweedelijnszorg. Verder is er binnen het domein een intervisietraject gestart voor Studieloopbaanbegeleiders (SLB). Meer aandacht voor zorgdeelnemers heeft geleid tot minder tussentijdse (ongediplomeerde) uitstroom op de niveaus 1 en 2. Diplomarendement bij Zorg & Welzijn Deelnemers bij Zorg & Welzijn kunnen flexibel uitstromen. Hiervoor wordt vijf keer per schooljaar een diploma-uitreiking georganiseerd. In 2012 zijn 272 deelnemers gediplomeerd.

Inburgering In 2012 zijn er 233 examens inburgering afgenomen. Het aantal afgenomen examens was 31 % minder dan in 2011. Na 2012 neemt ROC Rivor geen inburgeringexamens meer af als gevolg van de afbouw van het inburgeringonderwijs. De afbouw heeft in 2012 het leerproces van de cursisten beïnvloedt, onder meer door wisselingen van docenten, groepen en locaties. Ook werden groepen en niveaus samengevoegd. Het gevolg hiervan was een lager percentage geslaagden in 2012 dan in de voorgaande jaren. In de laatste twee maanden van het jaar is extra examentraining aangeboden om niet-geslaagden alsnog een kans te bieden het examen succesvol af te leggen. Tabel 14: Diplomarendement Inburgering 2012 Eigen Gemiddelde instelling ROC’s 60% 64%

2011 Eigen Gemiddelde instelling ROC’s 67 % 69%

ROC Rivor ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat totale instelling | 1 | | | | | | | | |10| | | | | | | | | |20| | | | | | | | | |30| | | | | | | | |40| | | | | | | | |50| | | | | | | | |60| | | | | |66

Dilpomaresultaat totale instelling | 1 | | | | | | | | |10| | | | | | | | | |20| | | | | | | | | |30| | | | | | | | |40| | | | | | | | |50| | | | | | | | |60| | | | | |66

Jaarresultaat jonger dan 23 jaar | 1 | | | | | | | | |10| | | | | | | | | |20| | | | | | | | | |30| | | | | | | | |40| | | | | | | | |50| | | | | | | | |60| | | | | |66

Jaarresultaat 23 jaar en ouder | 1 | | | | | | | | |10| | | | | | | | | |20| | | | | | | | | |30| | | | | | | | |40| | | | | | | | |50| | | | | | | | |60| | | | | |66

Jaarresultaat ROC Rivor = sectorgemiddelde = score ROC Rivor


Studievoortgang Verzuimacties in het kader van voortijdig schoolverlaten Of het nu gaat om ziekteverzuim of spijbelgedrag: verzuim kan een belangrijke indicatie zijn voor voortijdig schoolverlaten. Daarom is er veel aandacht uitgegaan naar het op orde brengen van de interne processen met betrekking tot de aan- en afwezigheid van deelnemers. Het verzuim wordt via het verzuimcoördinatiepunt goed gemonitord en de onderwijsteams besteden hier actief aandacht aan in de begeleiding. Om deelnemers extra duidelijk te maken dat het ROC Rivor ernst is met het terugdringen van verzuim, is aan het begin van het schooljaar 2012 een start gemaakt met een spijbelbusactie. Eén keer per maand rijdt er een dagdeel een busje door de regio, met daarin het spijbelteam dat deelnemers bezoekt die op dat specifieke dagdeel ongeoorloofd afwezig zijn. Het spijbelteam bestaat uit de verzuimcoördinator van ROC Rivor en een leerplichtambtenaar of medewerker van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Na het bezoek wordt de deelnemer op school verwacht en vindt er een kort gesprek plaats met een studieloopbaanadviseur van het Loopbaan- en Expertisecentrum. De acties zijn zeer succesvol. Deelnemers weten dat ze gezien worden en stellen hun gedrag bij. Ook ouders vinden het positief en voelen zich door deze actie van de school vaak ondersteund.

Ontwikkeling vroegtijdig schoolverlaten Aantal bekostigde mbo- deelnemers ROC Rivor

2005-2006* 1819

Aantal vsv ROC Rivor

2009-2010 1770

2010-2011 1654

2011-2012 * 1706

155

243

157

134

% vsv ROC Rivor

8.5%

13.7%

9.5%

7.9%

% vsv mbo landelijk

9.3%

7.5%

7.2%

6.9%

* het betreft de voorlopige cijfers voor convenantjaar 2011-2012

Ontwikkelingen rondom de begeleiding Individuele aandacht is voor jongeren vaak een belangrijk argument om zich bij ROC Rivor in te schrijven. De deelnemer en zijn schoolloopbaan staan bij ons voorop. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de kansen die we iemand kunnen bieden. Om de kwaliteit van de begeleiding hoog te houden, hebben we continu aandacht voor het doorontwikkelen en professionaliseren van de basisbegeleiding en de meer specialistische begeleiding binnen de zorgstructuur. Het studieloopbaancentrum ontwikkelt zich zo steeds meer tot een loopbaan- en expertisecentrum, dat fungeert als vraagbaak voor deelnemers, docenten en andere begeleiders van leerlingen. Ook vormt het de schakel naar onze partners van de regionale sociale kaart.

Voortgangsgesprekken bij Zorg & Welzijn De invoering van het aan- en afwezigheidsysteem, Eduarte Participatie, heeft in positieve zin bijgedragen aan het in beeld krijgen van risicodeelnemers. Door de korte lijnen tussen de docent, de schoolloopbaanbegeleider en de trajectbegeleider kan hier tijdig op worden ingegrepen. Iedere twee weken vinden deelnemersbesprekingen in de kernteams plaats. Bij Zorg & Welzijn dragen deze besprekingen bij aan het bewaken van de voortgang van de studie van iedere deelnemer. Zorg & Welzijn werkt met één trajectbegeleider voor de drie teams (HZW, Zorg en Welzijn). Twee keer per jaar vinden voortgangsgesprekken plaats met deelnemer, praktijk (alleen BBL) en studieloopbaanbegeleider. Er wordt schriftelijk vastgelegd hoe de voortgang verloopt. Tevens wordt deze beoordeeld. Pitstop Sinds 2009 biedt Pitstop (dreigende) voortijdig schoolverlaters nieuwe kansen op succes. Dit kan een tweede kans zijn in de vorm van een nieuw opleidingstraject, het (her)ontdekken en ontwikkelen van wensen en talenten, of het werken aan achterstanden. Voor 2012 werd binnen Pitstop veelal curatief gewerkt, 2012 zelf was wat betreft activiteiten een overgangsjaar en vanaf 2013 ligt het accent meer op preventie. De samenwerking met de opleidingsteams van ROC Rivor is geïntensiveerd. Deelnemers worden eerder aangemeld voor een ondersteuningstraject en er is een start gemaakt met het ontwikkelen van modules


die het mogelijk maken om switchers voor te bereiden op tussentijdse instroom in reguliere opleidingstrajecten. Omdat een groot deel van de jongeren uit regio Rivierenland opleidingen volgt bij andere mbo-instellingen, is overleg, afstemming en samenwerking over voortijdig schoolverlaters noodzakelijk. We zoeken altijd naar de beste oplossing, binnen of buiten de regio! Passende maatwerkbegeleiding naar een succesvol vervolg is het uitgangspunt. In 2012 maakten 132 deelnemers gebruik van Pitstop. Maar liefst 121 deelnemers konden we na hun traject weer verwelkomen in het onderwijs, al dan niet in een andere opleiding. In 11 gevallen was het traject niet succesvol.

Ondersteuning bij uitdagingen Ook in 2012 hebben de dyslexiespecialisten van ROC Rivor zich beziggehouden met het creëren van optimale begeleidingsmogelijkheden voor deelnemers met dyslexie. Het trainingsprogramma is verder ontwikkeld en de individuele begeleiding is afgestemd op de wensen van deelnemers en opleidingen. De vraag naar dergelijke ondersteuning stijgt. Ook deelnemers die dyscalculie hebben, beginnen zich te melden en ze vragen om extra begeleiding. Dit is nog in ontwikkeling. Voor deelnemers die minder weerbaar zijn of last hebben van faalangst, is de weerbaarheidstraining ‘Kick Start’ georganiseerd. Deze cursus draagt ook bij aan het vergroten van sociale vaardigheden. Deelnemers en begeleiders zijn enthousiast over de werkwijze en het resultaat. Interne vertrouwenspersonen deelnemers Deelnemers van ROC Rivor kunnen klachten hebben over seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie, geweld of schending van de privacy. Dit kan thuis gebeurd zijn, op school, of extern, bijvoorbeeld tijdens de stage. In dit geval kunnen zij contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen van ROC Rivor. In 2012 hebben in totaal tien deelnemers hulp gevraagd aan de vertrouwenspersonen, acht vrouwelijke en twee mannelijke deelnemers. Het ging om de volgende soorten klachten: Soort klacht

Aantal

Problematische thuissituatie

1

Huiselijk geweld

2

Pesten

2

Fysieke en verbale ongewenste intimiteiten

1

Internetintimidatie

1

Agressie/geweld

1

Bedreigingen

2

In één geval is er naar aanleiding van de klacht een maatregel genomen door het College van Bestuur. In zes gevallen is er doorverwezen naar algemeen maatschappelijk werk. In 2012 viel op dat er meer klachten waren over voorvallen tijdens de stage. Dit is een aandachtspunt. Naast het afhandelen van klachten hebben de vertrouwenspersonen zich beziggehouden met het geven van advies aan studieloopbaanbegeleiders, docenten en externe hulpverlening. Inzet externe deskundigen Ons Loopbaan- en Expertisecentrum (LEC) werkt nauw samen met externe partners. ROC Rivor zet via de Stichting Thuiszorg & Maatschappelijk Werk (STMR) schoolmaatschappelijk werk in bij sociaalemotionele problematiek. Om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, zijn onder meer regionale Plusgelden beschikbaar voor extra begeleiding van overbelaste leerlingen. Het gaat hierbij om deelnemers die op meerdere leefgebieden problemen hebben die het moeilijk maken om een gekozen opleidingstraject succesvol af te ronden. ROC Rivor zet voor de begeleiding van deze jongeren op diverse manieren externe experts in. Als er sprake is van schoolverzuim door ziekte, dan wordt de sociaal verpleegkundige en/of de schoolarts via de GGD ingezet. Bij meer psychische of psychiatrische problematiek kan snel hulp van de geestelijke gezondheidszorginstelling Pro Persona worden ingeroepen. Het gedrag dat een deelnemer in de onderwijssituatie of daarbuiten vertoont, is in een aantal gevallen een indicatie dat het niet goed gaat. Het is soms lastig om daar in een klassensituatie mee om te gaan. Om docenten en begeleiders hierbij te ondersteunen, worden gedragsdeskundigen ingehuurd. Zij zijn een aantal dagdelen per week aanwezig op school. Zij zijn er voor consultatie, begeleiding en het maken van probleemanalyses. Ze kunnen eventueel ook samen met de begeleider van de deelnemer in gesprek gaan.


3.3

Formule

de Entreeopleiding krijgen een oriëntatiegesprek, een capaciteitentest, een beroepskeuzetest en een intakegesprek. De definitie van de doelgroep Entree is nu te verdelen in twee hoofdgroepen: 1. niveau 1 is hoogst haalbare niveau, uitstroom naar werk. Dit zijn voornamelijk deelnemers met een achtergrond uit het praktijkonderwijs; 2. niveau 1 is haalbaar, doorstroom naar niveau 2-opleiding is mogelijk. Dit zijn deelnemers met vmbo-basis, -kader of -gemengde leerweg zonder diploma.

Wij hebben verschillende manieren om onze klanten te werven en te behouden, en om leersucces te realiseren. Onze formule bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: ons assortiment, de fysieke en virtuele leeromgeving van de deelnemer, de balansschool als didactisch concept van het mbo, het leveren van kwaliteit en het opleiden met aandacht en ambitie als fundament van het merk ROC Rivor. Wij zijn ervan overtuigd dat deze formule de weg is naar succes. Zowel voor onze deelnemers als voor onze klanten. Ook in 2012 hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan.

Assortiment Van Paspar2 naar Entreeopleiding In 2012 heeft ROC Rivor afscheid genomen van Paspar2 (PP2) in zijn huidige vorm, omdat lokale financieringsbronnen zijn weggevallen. Vanuit het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ is er een transformatie in gang gezet door alle niveau 1-beroepsopleidingen, inclusief de AKA-opleiding (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent), te herpositioneren naar de nieuwe Entreeopleiding. De focus ligt nu op onderwijs, in plaats van begeleiding naar werk en scholing. Het aantal interne leerbedrijven is van vijf naar twee teruggebracht. Bouwstenen van de Entreeopleiding Om te komen tot de Entreeopleiding wordt er samengewerkt en geëxperimenteerd met de niveau 1-opleidingen op de volgende gebieden: • een verbeterde intake waarbij de leer- en zorgvraag in beeld komt; • een oriëntatieperiode van maximaal twee keer tien weken;

• het ontwikkelen van (bindende) studieadviesgesprekken; • het met de domeinen doorontwikkelen van een niveau 1-beroepsopleiding richting een uniforme Entreeopleiding die herkenbaar is in de regio; • het ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen voor de Entreeopleiding, samen met de afdeling PR & Communicatie. Verandering deelnemers Voor de zomervakantie is er gewerkt met de vernieuwde intake waarbij het proces van inschrijving stevig is neergezet volgens de nieuwe ROC-richtlijnen. Alle deelnemers aan

Brede opleiding niveau 2 bij Economie & Dienstverlening Bij opleidingen op niveau 2 speelden twee problemen: deelnemers kozen op verkeerde gronden voor een opleiding bij Economie & Dienstverlening en vaak wilden ze kiezen voor een administratieve opleiding als eindonderwijs. De arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding is echter laag: doorstroom naar niveau 3 moet eigenlijk het doel zijn, om uiteindelijk aan het werk te komen in de administratieve sector. Met ingang van cursusjaar 2012-2013 kunnen de deelnemers daarom een eenjarige, brede BOL-opleiding Economie op niveau 2 volgen. In dit jaar krijgen zij - naast de avo-vakken - lesstof, simulaties, excursies en stages van de niveau 2-opleidingen Detailhandel, Logistiek en Administratie aangeboden. Aan het eind van dit schooljaar maken zij dan een (meer gefundeerde) keuze voor één van deze opleidingen en vervolgen zij hun leertraject in het tweede leerjaar van de gekozen opleiding. Naast deze brede niveau 2-opleiding blijven de BBL-opleidingen Verkoper en Logistiek Medewerker gewoon bestaan voor deelnemers die werk hebben en is er een BOL-opleiding Administratief Medewerker niveau 2, die voorbereidt op doorstroom naar niveau 3. Logistiek In 2012 heeft het domein een doorstart gemaakt met de opleidingen Logistiek op niveau 2. Dankzij nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven en andere partners in het platform Transport & Logistiek Rivierenland


was de aanmelding boven verwachting, met negentien deelnemers voor logistiek medewerker en veertien voor chauffeur. Helaas heeft de recessie het aantal praktijkplaatsen voor de logistieke sector negatief beïnvloed en valt het voor detacheringorganisaties als Aldiver en VTL niet mee alle deelnemers te plaatsen. Samen met AOC Helicon wordt de komende twee jaar verder gewerkt aan de uitbreiding van de (agro-) logistieke opleidingen op niveau 3 en 4, om aan de vraag uit het bedrijfsleven naar hoger opgeleid personeel te kunnen voldoen. BOL 4 Techniek richting hbo Binnen het domein Techniek is in 2012 veel aandacht besteed aan de verdere vormgeving van de middenkader engineeringopleiding Technicus (watermanagement). Met het bedrijfsleven en publiekrechtelijke organisaties als het Waterschap Rivierenland is regelmatig inhoudelijk overleg over de opleiding, die is gericht op doorstroming naar het hbo. De afdeling heeft in verband met deze doorlopende leerlijn regelmatig overleg met de hbo-instellingen in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland (onder meer Avans Hogeschool en de HAN). Met een aantrekkelijk aanbod wil het domein Techniek met name vmbo-tl-leerlingen interesseren voor de mbo-route. Opleidingen op verzoek van bedrijven en instellingen Het domein Techniek is in 2012 op verzoek van het regionale bedrijfsleven, dat vertegenwoordigd is in het Opleidingsbedrijf Metaal Rivierengebied, gestart met een niveau 2-opleiding Mechatronica. In het najaar van 2012 is het domein Zorg & Welzijn gestart met een module Dagbesteding binnen kleinschalig wonen. Zorghulpen, gastvrouwen en voedingsassistenten (met en zonder diploma) van Stichting Thuiszorg Rivierenland volgen deze module in zestien dagdelen. Kwaliteit Taal en rekenen In 2012 hebben Rivor-breed 180 deelnemers van niveau 3 en 4 deelgenomen aan de pilot Centrale examinering

taal en rekenen. Hoewel geconcludeerd kan worden dat met name rekenen nog niet op het gewenste niveau is, konden we met trots vaststellen dat de resultaten van ROC Rivor voor rekenen 8% en voor taal 4% hoger lagen dan het landelijk gemiddelde. Ook over de andere aspecten van de pilot kon ROC Rivor tevreden zijn. Terwijl er landelijk erg veel problemen waren met de afname van de examens, bleken examenorganisatie, logistiek, ICT, administratie, deelnemerinformatie en surveillance uitstekend te functioneren. Ook bleek het goed geoutilleerde examenlokaal te voldoen aan de verwachtingen. In 2013 zullen ongeveer 1500 deelnemers worden geëxamineerd. Mediavormgeving De opleiding interactieve vormgeving is in 2011 met veel elan van start gegaan. Er staat een interessant programma, dat in een aantrekkelijke leeromgeving wordt aangeboden. Er is een eigen leerbedrijf opgericht “Het mediahuis’, dat door het GOC (Kenniscentrum voor onderwijs, arbeidsmarkt, training en advies in de grafimediabranche) is erkend, waar een aantal deelnemers opdrachten voor in- en externe opdrachtgevers uitvoeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het vastleggen van evenementen op foto en film, het ontwikkelen van logo’s en huisstijlen en het ontwerpen van animaties en websites. Dat deelnemers de opleiding waarderen, blijkt wel uit de

positionering in de MBO-keuzegids op plaats 2. Vooral de docenten worden zeer gewaardeerd. PDCA Binnen Rivor wordt aan kwaliteit van onderwijs en examinering gewerkt met behulp van de Deming-cirkel, die de stappen Plan, Do, Check en Act bevat. Zo wordt gewerkt aan continue verbetering. Binnen iedere sector worden plannen gemaakt, activiteiten uitgevoerd en de voortgang van deze activiteiten gemonitord en geëvalueerd. Uit de resultaten van evaluaties en interne audit worden verbeteracties geformuleerd en uitgezet. De PDCA-cyclus is onderdeel van het INK-model (zie ook het bestuursverslag). Thema-audit In februari en maart is er een audit naar registratie en begeleiding van verzuim uitgevoerd in WRD-verband (samenwerkingsverband tussen AOC Wellant, ROC Rivor en Da Vinci College). De rapportage van deze audit heeft geleid tot het opnemen van verbeterpunten in de jaarplannen. Hoofdvraag was of de registratie en de vervolgacties op geconstateerd verzuim binnen ROC Rivor verlopen volgens de gemaakte afspraken en procedures. De conclusie van het auditteam was dat dit in voldoende mate het geval is. Wel werd opgemerkt dat de beschrijving van de werkwijze en de uitvoering in de praktijk soms verschillen vertoonden. De volgende aandachtspunten werden door het auditteam genoemd: • Borging: de werkwijze (proces, documenten en indicatoren) in samenhang bewaken en beter borgen. • Begeleiding: de mate waarin standaardisering van begeleiding gewenst is, verschilt nu per opleiding, locatie en leerweg. Verlaag de administratieve last die de begeleiding vraagt. • Sturing, meten en monitoren: stel eigen doelen en normen op voor verzuim, nu worden alleen de wettelijke normen gehanteerd.


Resultaten uit de JOB-monitor 2012 • Sterke punten waarop ROC Rivor hoger scoorde dan het gemiddelde: • Bijna nooit lesuitval op school. • Deelnemers weten op tijd waar de toets over gaat. • Deelnemers leren in de opleiding voldoende zelfstandig te werken. • Deelnemers leren voldoende op de stage-/bpv-plaats (bol). • Tevredenheid over de begeleiding door het leerbedrijf tijdens de stage/bpv (bol). • Het vinden van een werkplek voor de opleiding (bbl). • Tevredenheid over de begeleiding door het leerbedrijf op de werkplek (bbl). • Voldoende mogelijkheden om te leren op de werkplek (bbl). • Gevoel van veiligheid binnen het schoolgebouw. • Gevoel van veiligheid op het schoolterrein.

Verbeterpunten, waarop ROC Rivor lager scoorde dan het gemiddelde: • Informatie voor de start van de opleiding over hoe de opleiding is opgebouwd. • Gebruik van boeken en lesmaterialen die deelnemers moeten kopen. • Het zelf kiezen van vakken of onderwijsactiviteiten. • De bereidheid van deelnemers om zelf actief mee te denken over het beleid op school. • Het organiseren van activiteiten buiten de lestijden. • Het opnieuw kiezen voor deze school als men weer een school moest kiezen. De deelnemers geven de eigen opleiding gemiddeld rapportcijfer 6.9. De school een gemiddeld rapportcijfer van 6.2.

examenoverleggen worden gevoerd in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het OBM, IW Midden, Revabo of Schilder^sCool. Met deze opleidingsbedrijven is de samenwerking vastgelegd in een visiedocument. Uit de JOB-monitor 2012 blijkt dat de informatievoorziening richting deelnemers verbeterd is, maar op onderdelen nog aandacht behoeft. De deelnemers van de techniekopleidingen zijn met name positief over de begeleiding en beoordeling op school en in de BPV. Ze beoordelen hun opleiding met een 6,8 hoger dan in 2011. Tevredenheid deelnemers en bedrijven Zorg & Welzijn Uit interne kwaliteitsonderzoeken binnen de sector Zorg & Welzijn onder deelnemers en bedrijven kwam naar voren dat docenten en deelnemers over het algemeen tevreden zijn over het onderwijs. Wel was er in 2012 een lichte daling zichtbaar ten opzichte van 2011. Binnen het projectkader van de Academie Zorg & Welzijn daarentegen is een aanzienlijke stijging van de tevredenheid. Er is veel waardering voor de begeleiding van de studieloopbaanbegeleider. Een aandachtspunt blijft de goede aansluiting van de lesinhoud met de praktijk. Hierin wordt veel geïnvesteerd door regelmatig in kleine groepen de onderwijsinhoud te bespreken en af te stemmen.

Tevredenheid deelnemers en bedrijven Techniek Tevredenheidonderzoek, uitgevoerd onder leerbedrijven in de techniekbranche, laat zien dat de tevredenheid van de leerbedrijven gestegen is. De gemiddelde cijferscore is van 6,5 naar 6,7 gegaan. Aandachtspunt blijft de communicatie tussen school en leerbedrijf. Aangezien de opleidingen in hetzelfde pand zijn gesitueerd als de verschillende opleidingsbedrijven, is de samenwerking met deze partners geïntensiveerd. Zowel deelnemerbesprekingen als

Top tien Keuzegids mbo In 2012 verscheen wederom de Keuzegids mbo. Een kritische consumentengids, die laat zien waar de zwakke, maar vooral ook waar de sterke mbo-opleidingen te vinden zijn. De rankings zijn onder andere gebaseerd op de mate van succes in het eerste studiejaar, de kans op het behalen van een diploma en het oordeel van leerlingen over bijvoorbeeld docenten, faciliteiten en veiligheid. De opleidingen van ROC


Rivor doen het goed in deze gids. Onze opleidingen halen regelmatig de top tien van Nederland. In de landelijke lijst van beste mbo’s staat ROC Rivor op de negende plaats, waarmee we hoger eindigen dan de meeste omliggende ROC’s.

externe commissie neergelegd. Alle klachten zijn opgelost. In twee gevallen hebben klachten geleid tot verbeteringen in het proces.

Kwaliteitsbezoeken in 2012 In 2012 was op alle opleidingen een basisarrangement van de Inspectie van toepassing. Geen enkele opleiding vertoont risico’s. Tijdens het jaarlijkse gesprek en het vervolgonderzoek over verzuim en vroegtijdig schoolverlaten werd geconcludeerd dat alle betrokkenen binnen ROC Rivor voldoende bekend zijn met de wettelijke bepalingen. De procedure ‘Protocol Aan- en afwezigheidregistratie’ is aangepast en bekendgemaakt. Tevens zijn de toegezegde wijzigingen naar aanleiding van het onderzoek in november 2011 geïmplementeerd. De examinering maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘Staat van de instelling’. ROC Rivor is hiervoor in 2012 niet bezocht. KCE Het keurmerk voor inburgeringsexamens is in maart 2012 toegekend. Aandachtspunt was om de berichtgeving naar de kandidaat over het oordeel en de conclusie van de beroepszaak in de procedure op te nemen en deze stap structureel uit te voeren. Een goede klachtenregeling ROC Rivor probeert er alles aan te doen om examens goed te laten verlopen en deelnemers tevreden te laten zijn over de werkwijze bij afname van examens. Deze inzet is echter geen garantie dat alles vlekkeloos verloopt. ROC Rivor wil klachten graag zo snel mogelijk bespreekbaar maken en zo dicht mogelijk bij de deelnemer oplossen. Daarnaast is een goede klachtenregeling van groot belang. Deelnemers kunnen volgens de klachtenregeling in eerste instantie een formele klacht indienen bij de examencommissie. Als zij ontevreden zijn over het besluit op de klacht, kunnen deelnemers beroep doen op een onafhankelijke externe commissie. In 2012 is in vijf gevallen een klacht niet tot tevredenheid van een deelnemer door de examencommissie afgehandeld en bij de

Toezicht. Het streven is deze reglementen in 2013 vast te stellen. In afwijking van de branchecode is de termijn van een lid van de Raad van Toezicht verlengd voor een korte periode langer dan de statutaire maximale 8 jaar, vanwege de recente bestuurswisselingen binnen ROC Rivor en de behoefte aan stabiliteit. Leeromgeving

In 2012 is vijf keer een beroep gedaan op de Commissie van Beroep voor Examens. In twee gevallen ging het om een beroep tegen de beslissing over het inburgeringexamen. Beide beroepen zijn ingetrokken voordat een einduitspraak werd gedaan. In drie gevallen ging het om een beroep tegen de beslissing van de examencommissie over een klacht over het examen in het beroepsonderwijs. Eén van de beroepen is ongegrond geacht en afgewezen. Een andere klacht is op formele gronden afgewezen, maar met een verzoek aan de opleiding om een tussentijds examen voor de klager. De derde klacht is ingetrokken. Branchecode Goed Bestuur in de bve-sector De branchecode ‘Goed Bestuur in de bve-sector’ bevat afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Deze code is vastgesteld door de leden van de MBO raad en het Platform Raad van Toezicht mbo-instellingen. In de praktijk voldoet ROC Rivor aan alle punten in deze branchecode. In 2012 is een aantal punten uit de code ook schriftelijk correct vastgelegd in de statuten, en is begonnen met het opstellen van een bestuursreglement en een reglement voor de Raad van

Praktijkcentrum Installatietechniek (PCI) van start In april 2012 is het Praktijkcentrum Installatietechniek (PCI) aan de Teisterbantlaan in Tiel officieel in gebruik genomen. Theorie- en praktijklessen worden in de vorm van thematisch onderwijs geïntegreerd aangeboden. Het PCI bezit de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatietechniek. Vanuit de metaalbranche is er in 2012 grote belangstelling ontstaan voor het onderwijsconcept en de leeromgeving die het ROC samen met opleidingsbedrijf IW-Midden vorm heeft gegeven op deze unieke onderwijslocatie.


Vakcollege Techniek: doorlopende leerlijn vmbo-mbo Vierdejaars vmbo-leerlingen Techniek (Vakcollege Tiel) zijn in 2012 gestart met onderdelen van het mbo niveau 2-programma. Het onderwijsprogramma wordt op de praktijkcentra van het mbo verzorgd door docenten van ROC Rivor en instructeurs van de verschillende opleidingsbedrijven. Het project heeft uiteindelijk tot doel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Vmbo-leerlingen oriënteren zich tijdens dit project op het toekomstige beroep en vormen zich hier een goed beeld van. Verder biedt het maatwerktraject de mogelijkheid om straks het mbo niveau 2-traject in een kortere tijd te doorlopen. Doel is om uiteindelijk in drie in plaats van vier jaar een niveau 3-diploma te behalen. Opleidingen Maatschappelijke Zorg van team Welzijn naar Zorg Met ingang van augustus 2012 zijn de opleidingen van de sector Maatschappelijke Zorg en de docenten ondergebracht bij het team Zorg. Vanwege de vele overeenkomsten in de eerste fase krijgen deelnemers aan de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 en Verzorgende gezamenlijk onderwijs. Dit gebeurt ook bij de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 en de opleiding Verpleegkunde. Internationale stages Vanuit de opleidingen Zorg & Welzijn zijn drie deelnemers naar Spanje geweest voor een stage van drie maanden. Alle deelnemers hebben de internationale stage met zeer goed gevolg afgesloten. Vanuit de opleidingen Zorg & Welzijn is een studiereis naar Groot-Brittannië geweest, waar deelnemers zich hebben kunnen oriënteren op het onderwijssysteem voor de verschillende beroepenvelden. Vanuit Economie & Dienstverlening is een meerdaagse studiereis naar Rome georganiseerd. Deelnemers van Leisure and Hospitality hebben in onder meer Spanje stage gelopen. Er is voor de activiteiten op het gebied van internationalisering samengewerkt met het bureau Internationalisering van ROC Da Vinci. Deze samenwerking is ook voor 2013 vastgelegd.

Onze sportieve inzet In 2012 organiseerde het Sportbureau van ROC Rivor sporten bewegingslessen voor de opleidingen op niveau 1 en de opleidingen van de sector Economie & Dienstverlening. Deelnemers van het eerste leerjaar kregen gedurende een periode van tien weken een sportprogramma aangeboden. Daarnaast coördineerde het Sportbureau de deelname van studenten aan diverse landelijke en lokale sporttoernooien. Aandacht & Ambitie Werving Open Avond Voor de werving van nieuwe deelnemers zet de afdeling PR & Communicatie een breed palet aan marketingcommunicatiemiddelen en -activiteiten in. Nieuw in 2012 was een Open Avond, met als voornaamste doelgroep potentiële deelnemers voor de mbo-opleidingen. Tijdens deze avond werden belangstellenden in één-op-één gesprekken met docenten op zeer persoonlijke wijze voorgelicht over de opleiding, het lesprogramma en hun toekomstige beroep. Bezoekers konden bovendien een kijkje nemen in de opleidingsruimtes, zich direct digitaal aanmelden voor een opleiding en deelnemen aan een beroepsinteressetest onder deskundige begeleiding van onze studieloopbaanadviseurs.

Opleidingsfilms via YouTube Om onze potentiële deelnemers meer inzicht te geven in hoe het is om een opleiding bij ROC Rivor te volgen, ontwikkelden we zeven representatieve opleidingsfilms voor de sector Techniek. In deze korte films volgen we deelnemers tijdens hun opleiding en gedurende hun praktijkervaring bij het leerwerkbedrijf. De films zijn onderdeel van het YouTubekanaal van ROC Rivor en uiteraard via de website te bekijken. Al eerder werden dergelijke opleidingsfilms voor de sectoren Zorg & Welzijn en Economie & Dienstverlening ontwikkeld.

Mobiele versie website De website van ROC Rivor is een belangrijk communicatiemiddel om potentiële deelnemers en andere doelgroepen te bereiken. In 2012 maakten we de website geschikt voor weergave op smartphones. In deze mobiele versie presenteren we alle mbo-opleidingen en cursussen, een overzicht van de voorlichtingsactiviteiten en het laatste nieuws. Daarnaast kan men informatie vinden over alle locaties van ROC Rivor.


3.4

Capaciteit

Om een goed opleidingsaanbod te kunnen realiseren, hebben we voldoende capaciteit nodig. We praten dan over financiën, personeel, systemen, partners en huisvesting en faciliteiten. Die ‘middelen’ moeten optimaal geschikt zijn, of worden gemaakt om de uitvoering van de formule van ROC Rivor te dienen. Voor meer informatie over personeel verwijzen we naar het Sociaal Jaarverslag (hoofdstuk 4). Financiën ROC Rivor heeft 2012 met een verlies afgesloten van € 660.991. Vanuit het overzicht segmentatie naar bedrijfsonderdelen (p. 79 t/m 81) valt op te maken dat het reguliere mbo-onderwijs sluit met een positief saldo van € 510.329 en dat de voorfinanciering van Rivor.net een verlies oplevert van € 1.171.320 (i.v.m. t-2). Het operationele (positieve) resultaat van het regulier bekostigde onderwijs wordt verklaard door incidentele baten: de vrijval van de reorganisatievoorziening (Educatie en Inburgering), de positieve afsluiting van het project Zorgacademie en uitstel van kosten in de bedrijfsvoering. De onderwijsteams (sectoren) sluiten 2012 af met een operationeel verlies van € 317.912. De overschrijdingen van de begroting zijn op een enkele uitzondering na te verklaren door de overschrijding van de personele lasten. 1. De sector Economie en Dienstverlening sluit met een verlies van € 121.934. Dit komt door de voorfinanciering (meer inzet personeel) en de start van opleidingen Transport en Logistiek, waardoor een voorfinanciering is gepleegd van € 100.000. 2. De sector Techniek tekent voor een verlies van € 262.393, de aanvullende maatregelen en noodzakelijke keuzes in het opleidingsaanbod zoals die zijn gemeld in de jaarrekening 2011 zijn (nog) niet doorgevoerd.

3. De sector Zorg en Welzijn sluit weliswaar af met een negatief saldo van € 158.762, maar dit valt vooral te verklaren door de vervangingskosten. 4. De reorganisatie bij sector Educatie en Inburgering is verder geïmplementeerd. We hebben afscheid genomen van de directeur en de aansturing gesplitst in diverse aandachtsgebieden (Alfabetisering, entreeonderwijs en vavo) Het batig saldo van € 225.176 is te verklaren door incidentele baten. Enerzijds door afrekening van convenanten met gemeenten over 2011, anderzijds door het genereren van extra (tijdelijke) contractactiviteiten die we met dezelfde personeelssterkte hebben kunnen invullen op basis van een differentiële kostprijsbenadering. In 2012 zijn de advies- en interimkosten verder gedaald en zijn de ondersteunende diensten qua omvang efficiënt georganiseerd. Het College van Bestuur heeft een verkenning van het meerjarenperspectief gedaan, waaruit valt op te maken dat het reguliere onderwijs in 2013 kostendekkend kan worden uitgevoerd, maar dat er voor de verdere jaren aanvullende maatregelen nodig zijn om de intensivering van de onderwijstijd op te vangen. De voorfinanciering van Rivor.net is achter de rug; de komende jaren wordt rijksbekostiging ontvangen die ervoor zorgt dat er financiële ruimte (en tijd) is om de beleidswijzigingen te implementeren en het regionale onderwijsaanbod af te stemmen. Interne controle bekostigingsdossier De interne controle op het bekostigingsdossier is voortgezet

en geïntensiveerd. Op beide teldata is een volledige deelnemerspresentiecontrole uitgevoerd en zijn het College van Bestuur en de onderwijsdirecteuren op de hoogte gesteld van de bevindingen. Tevens is er een stroomdiagram opgesteld om de controle op de onderwijstijd nog verder intern te laten ’beklijven.’ Het aantal doorgevoerde accountantsmutaties is sterk gedaald. Het deelnemersdossier is op orde, naar het oordeel van het College van Bestuur. De accountantscontrole van de deelnemergegevens is ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening nog niet afgerond. Begrotingsproces en rapportage De begroting 2013 is opgesteld conform de ingezette beleidslijn (normatief begroten van personele inzet op basis van 70% van de structurele inkomsten). De Raad van Toezicht heeft de begroting 2013 vastgesteld en sluit met een winst van € 217.000. De bedrijfsvoering is sterk in ontwikkeling. Het klantgericht werken, dat we als visie naar de toekomst als richtlijn hebben, vergt echter nog de nodige aandacht. Op het vlak van informatiemanagement en deelnemersregistratie, presentie en studievoortgang zijn grote stappen voorwaarts gemaakt. Ook de inzichten in de statussen van onderwijsovereenkomsten (OOK’s) en beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (BPVO’s) zijn nu opvraagbaar vanuit het managementinformatiesysteem. De (financiële) viermaandsrapportage naar management, bestuur en RvT is voortgezet en de maandelijkse begrotingsuitputting is vanuit de managementcockpit opvraagbaar. Dit alles geeft vorm aan de PDCA-cyclus van ROC Rivor en geeft het management continu inzicht. Facturatie en debiteurenbeheer De ingezette efficiëntieslag in het proces van facturatie en debiteurenbeheer is voortgezet. Dit proces sluit aan bij de start van het schooljaar en heeft als belangrijke basis de getekende onderwijsovereenkomsten. De sectoren geven via een menukaart aan welke pakketten gefactureerd mogen worden. Door deze afstemming hebben we inmiddels minder aandachtspunten bij het debiteurenbeheer. De zogenaamde


mutaties met terugwerkende kracht, die soms gevolgen hebben voor de facturatie, blijven wel een aandachtspunt. Crediteurenadministratie Sinds 1 maart 2012 worden inkoopfacturen gescand en digitaal geautoriseerd. De doorloopsnelheid is drastisch verlaagd en het inzicht in de inkomende factuurstroom is sterk verbeterd. Met de implementatie van dit systeem is eveneens de autorisatiematrix geactualiseerd en wordt minimaal een vierogenprincipe gehanteerd. Er is nu continu inzicht in de facturen die in omloop zijn. Momenteel wordt het beheren van contracten en het voeren van decentrale kasadministraties ingevoerd op basis van hetzelfde (webbased) systeem. Activa-administratie Eind 2012 is de materiële vaste-activa-administratie geïntegreerd in het financiële systeem (Exact). Systemen Informatiemanagement In 2011 heeft ROC Rivor een start gemaakt met het bouwen van een nieuwe informatievoorziening. In 2012 zijn de bronsystemen ‘financieel’ en ‘deelnemergegevens’ aan elkaar gekoppeld, en is het eerste dashboard voor management een feit. Er zijn belangrijke rapportages ontwikkeld die inzicht geven in voortijdig schoolverlaten, bekostiging van deelnemers, jaar- en diplomaresultaat en begrotingsuitputting. Een belangrijke stap voor het management is dat zij nu altijd de beschikking hebben over de juiste informatie, zodat er gestuurd kan worden. Maar zeker ook voor andere stakeholders van ROC Rivor is dit een goede ontwikkeling. Centrale (digitale) examens taal en rekenen In 2012 zijn de eerste pilots gestart voor centrale (digitale) examinering taal en rekenen. In deze pilot hebben de verantwoordelijke medewerkers vanuit het primaire proces nauw samengewerkt met de afdeling IT/IM. Deze pilots zijn

zeer voorspoedig verlopen voor ROC Rivor. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst, waarin het aantal digitale examens in hoog tempo toeneemt. Digitaal aanmelden ROC Rivor heeft in 2012 tijdens de Open Dag voor het eerst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal in te schrijven op mbo-opleidingen. Potentiële deelnemers kunnen zich nu rechtstreeks vanaf de website inschrijven. We hopen hiermee de doorlooptijd te versnellen en meer aan te sluiten bij de leefwereld van de toekomstige deelnemers. In het afgelopen jaar vond 32% van de aanmeldingen digitaal plaats.

Smartboards en tablets In de zomervakantie van 2012 zijn veel lokalen op de locatie Bachstraat opgefrist en voorzien van een smartboard. De smartboards spelen in toenemende mate voor docenten en deelnemers een rol in het onderwijskundig proces. Hierdoor neemt de wens toe alle lokalen te voorzien van smartboards. De docenten ICT hebben een aantal tabletcomputers in gebruik genomen om ook op dit gebied de deelnemers binnen het cluster ICT te scholen in de ICT-dienstverlening.

Onderwijs- en deelnemersadministratie De webbased applicatie Eduarte Suite is voor de deelnemers(KRD) en presentieregistratie (Participatie) volledig operationeel. Ook de modules Digitaal Aanmelden en Financieel zijn actief. De gebruikers zijn geïnstrueerd en ingevoerd in het gebruik. Er worden in 2013 nieuwe modules ’’aangezet’’ op basis van een prioriteitsschema: 1. Resultaten; 2. Studievoortgang, 3. BPV. Huisvesting & faciliteiten Partners Verhuizingen onderwijs In de zomer van 2012 zijn veel onderwijsactiviteiten verplaatst. Volwassenenonderwijs (VaVo) wordt vanaf het nieuwe schooljaar 2012-2013 aangeboden vanuit de locatie Bachstraat in Tiel. Ook zijn alle activiteiten van Zorg & Welzijn in Druten verplaatst naar Tiel. Activiteiten in het kader van Educatie & Integratie zijn ondergebracht bij lokale partijen in Druten, Culemborg en Zaltbommel. Op de locatie Bachstraat hebben veel aanpassingen plaatsgevonden om de lokalen beter uit te rusten, en beter aan te laten sluiten bij de wensen vanuit het primaire proces. In april 2012 is het Praktijkcentrum Installatietechniek (PCI) aan de Teisterbantlaan in Tiel officieel in gebruik genomen. Het PCI bezit de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektrotechnische en werktuigbouwkunde installatietechniek.

Samenwerkingsverbanden in de techniek In 2012 heeft ROC Rivor voor de techniekopleidingen onderwijskundige samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse partners. Het betreft: • Revabo Bouwopleidingen; • Vakopleiding SchildersCool; • Installatiewerk (IW) Midden; • Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) Rivierengebied. In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over het aannamebeleid, de instroombevordering in niveau 2- en 3-opleidingen Techniek (onder meer door gezamenlijke PR-acties binnen de regio), het opleidingsprogramma en examinering.


Detailhandel De sector Economie & Dienstverlening heeft te maken met een brede variatie aan partners. Het opleidingsteam Detailhandel is erin geslaagd een betrokken bedrijfsadviescommissie (BAC) op te zetten, samen met retailers uit alle gemeentes uit de regio en het kenniscentrum Handel. De BAC heeft tot doel de afstand tussen onderwijs en praktijk zo klein mogelijk te maken. Eén van de ondernemers zit het BAC voor. Inhoud van het onderwijs en beroepspraktijkvorming zijn vaste gespreksonderwerpen. Daarnaast is in 2012 een format opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om voor het predicaat ‘excellent leerbedrijf’ in aanmerking te komen, verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief en zijn andere activiteiten in voorbereiding. Door deze intensieve samenwerking slaagt het team Detailhandel erin, ondanks de recessie, toch deelnemers te kunnen helpen met het zoeken naar werk. Platform Transport en Logistiek Economie & Dienstverlening participeert, samen met partner AOC Helicon in het Platform Transport en Logistiek Rivierenland. In dit platform werken regionale bedrijven, VNO-NCW, KvK, UWV, WAPR, TLN, VTL, Aldiver, ROC Rivor, AOC Helicon, Lingecollege en De Lingeborgh samen. Doel van het Platform is te zorgen voor voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel en een goede aansluiting tussen onderwijs en praktijk. De recessie heeft ervoor gezorgd dat de werkgelegenheid in 2012 onder druk stond, maar de verwachting is dat op de middellange termijn er veel behoefte aan personeel zal zijn, alleen al door de vervangingsvraag. ROC Rivor zit in het bestuur

van de stichting en participeert in de werkgroepen ‘Kennisuitwisseling’ (met Blokker, DHL en TLN), ‘Bijscholing’ (met Wehkamp, Mol Cargo en Van Opzeeland), ‘Mbo 4-hbo’ (met Simon Loos, Blokker en HAN) en ‘Zij-instroom’ (met Van de Haak, Middelkoop, UWV en WAPR). Belangrijkste agendapunten zijn de Human Capital Agenda en Onderwijs en Innovatie.

Samenvatting eindconclusie HPBO ten aanzien van project Academie Zorg en Welzijn Rivierenland “De projectpartners hebben een infrastructuur gecreëerd voor het werven, opleiden en behouden van personeel in de sector Zorg en Welzijn. Daarnaast weten de betrokken zorginstellingen in toenemende mate over hun eigen schaduw heen te springen en zien vraagstukken in het kader van strategisch personeelsbeleid meer en meer als regionale vraagstukken. Deze houding draagt volgens Het Platform Beroepsonderwijs bij aan het flexibel opleiden van (toekomstig) personeel. ROC Rivor heeft met het ontwikkelen van een leergemeenschap een flexibele en aantrekkelijke opleidingsstructuur gecreëerd. Kenmerken daarvan zijn: flexibele leerroutes, ‘blended learning’ en leren in leergemeenschappen. De structuur voorziet ook in het snel aanpassen van de lesstof aan ontwikkelingen in het veld door verdiepende minors aan te bieden, zoals zorg en technologie. De leergemeenschappen maken het mogelijk studenten van verschillend niveau bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. Verder zijn er doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en mbo-hbo verwezenlijkt.”

Project Academie voor Zorg & Welzijn Het innovatieproject Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland, gestart in januari 2010, is in december 2012 beëindigd. Het project met de zorgpartners in de regio, startplein, vmbo en hbo is als ‘goed’ beoordeeld door Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). Alle partners van de academie willen de constructieve samenwerking ook in de komende jaren voortzetten. Leerwerkloket: een zinvol startpunt voor leren en werken Ook in 2012 heeft het Leerwerkloket Rivierenland kandidaten voorgelicht over leren en werken, waarna zij - waar mogelijk - zijn doorverwezen naar ROC Rivor als first supplier. Kandidaten raadplegen de adviseurs van het Leerwerkloket voor zaken als informatie over het combineren van leren en werken, de keuze voor een mbo-opleiding en arbeidsmarktinformatie. De adviseurs bemiddelen indien mogelijk kandidaten naar leerwerkbanen. Dit doen zij in samenwerking met de adviseurs van het WAPR, de kenniscentra, het UWV en docenten van ROC Rivor. In 2012 heeft het Leerwerkloket 540 kandidaten gesproken, waarvan de helft jonger was dan 27 jaar. Dit maakt het Leerwerkloket een belangrijke doorverwijzer én startpunt voor ROC Rivor. Na het bezoek aan het Leerwerkloket gaan kandidaten gefocust en met gerichte vragen naar het ROC, omdat zij beter begrijpen wat er in hun situatie nodig is. Dit bevordert een efficiënte intake bij ROC Rivor. Tijdens Open Dagen en informatieavonden van ROC Rivor is er altijd een adviseur van het Leerwerkloket aanwezig. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de entreeopleidingen. In 2012 zijn diverse deelnemers op locaties van ROC Rivor voorgelicht over leren en werken en solliciteren. Door de samenwerking met onder anderen de Academie voor Zorg & Welzijn (via het Startplein Zorg), zorginstellingen en het Platform Transport & Logistiek Rivierenland sluit het Leerwerkloket aan op de opleidingsbehoefte in de regio.

1. Inleiding  In dit verslag wordt een indruk gegeven van de ontwikkelingen die zich in 2012 hebben voorgedaan binnen

ROC Rivor. Deze algemene opsomming is zeker niet uitputtend, maar geeft een globale indruk van zaken die dit jaar gespeeld hebben.

4.

Sociaal Jaarver www.rocrivor.nl

rslag


2. Organisatiestructuur Het formele organogram is in 2012 ongewijzigd gebleven, maar, zoals in het Bestuursverslag is aangegeven, zijn de contouren van een nieuwe structuur die bij de strategie van ROC Rivor past, afgelopen jaar geschetst. In 2013 zal dit leiden tot aanpassing van het functiebouwwerk.

3. FORMATIE Reorganisatie In februari 2011 is een reorganisatieplan vastgesteld met een boventalligheid van 26,8 fte. In 2012 is die boventalligheid gereduceerd tot 1,8 fte. Bij 7 fte was sprake van natuurlijk verloop, bijna 8 fte heeft gebruik gemaakt van de vertrekbonus of een aanvullende FPU-regeling en ongeveer 10 fte hebben we intern kunnen herplaatsen. Voor deze laatste categorie zijn, waar nodig, instrumenten uit het mobiliteitsbeleid ingezet. Cijfers Het aantal medewerkers in dienst van ROC Rivor is gedaald van 241 in 2011 naar 223 in 2012. Het aantal fte’s daalde van 185 naar 173. In 2012 zijn er 22 medewerkers benoemd (met een totale omvang van 12 fte). Voordat vacatures extern werden uitgezet, is eerst een zorgvuldig intern werving- en selectietraject opgestart, waarbij boventalligen voorrang hebben gekregen. Van 40 medewerkers (met een totale omvang van 24 fte) is het contract beëindigd. Het betrof in 11 gevallen (totaal 6 fte) de beëindiging van een uitbreiding op een vast contract. Verder maakten medewerkers onder andere gebruik van het sociaal plan of pensioenregelingen. De opbouw van de formatie in aantallen medewerkers zag er in 2012 als volgt uit: Totale formatie in aantallen in 2012

OP OOP OBP Totaal

Vast conract Tijdelijk contract Man Vrouw Man Vrouw 56 57 8 8 6 3 3 3 22 46 1 10 84 106 12 21

Totaal 129 15 79 223


Verhouding vast - tijdelijk

De categorieën waren de afgelopen jaren als volgt opgebouwd (in fte):

Aantal fte per categorie 140,00

Opbouw OP Docent LB Docent LC Docent LD Totaal

2012 60 27 10 97

% 62% 28% 10% 100%

2011 62 28 12 102

% 61% 27% 12% 100%

2010 71 33 13 118

% 61% 28% 11% 100%

Vast

Tijdelijk

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00

Opbouw OOP Onderwijsassistent Instructeur Hoofdinstructeur Totaal

 2010  2011  2012

120,00

2012 2 5 4 11

% 18% 46% 36% 100%

2011 2 10 5 17

% 12% 59% 29% 100%

2010 4 14 2 20

% 20% 70% 10% 100%

Opbouw OBP Accountmanagers Baliemedewerkers Conciërges + gebouwenbeheer Mdw. Financiële administratie Mdw. ICT Mdw. Onderwijsadvies & auditing Mdw. Klantenadministratie Directeuren opleidingen Directeur Services Mdw. OLC Mdw. Leerloopbaancentrum Mdw. P&O Mdw. PR en Communicatie Projectmedewerkers (m.n. Rivor.net) Secretariële / adm. ondersteuning Roosteraars / examenbureau Totaal

2012 4 1 9 4 5

% 6% 2% 14% 6% 8%

2011 4 2 9 4 6

% 6% 3% 14% 6% 9%

2010 4 2 12 5 7

% 5% 3% 16% 7% 9%

2

3%

2

3%

2

3%

6 3 1 1 2 3 2

9% 5% 2% 2% 3% 5% 3%

7 4 1 1 3 3 2

11% 6% 2% 2% 5% 5% 3%

10 5 1 3 2 3 2

13% 7% 1% 4% 3% 4% 3%

5

8%

3

5%

2

3%

12

18%

11

17%

12

16%

5 8% 65 100%

4 6% 66 100%

3 4% 75 100%

0,00

OOP

OP

OBP

Daarnaast is in 2012 gebruik gemaakt van een flexibele schil, bestaande uit uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden. Flexibele schil Categorie Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Totaal

Aantal fte's 3 18 1 22

Het hoge aantal aan zzp’ers wordt verklaard door de behoefte aan flexibiliteit bij Rivor.net (contractactiviteiten). Hier is afgelopen jaar voor bijna 14 fte aan zzp’ers ingezet. Het aantal fte aan medewerkers dat door Rivor is gedetacheerd bedraagt 1 fte. In 2012 zijn 4 medewerkers doorgestroomd van een tijdelijk naar een vast contract. De streefformatie (31/12/12) was als volgt: OP OOP OBP Totaal

98 16 64 178


Leeftijdsopbouw In onderstaand schema is de leeftijdsopbouw van het personeel van ROC Rivor weergegeven.

2011 maakte slechts één persoon gebruik van de regeling (0,1 fte) en in 2010 twee medewerkers (totaal 0,4 fte). In het kader van goed werkgeverschap biedt ROC Rivor de medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van aanvullende regelingen/faciliteiten:

80 70 60 50

 2010  2011  2012

Fietsregeling In 2012 hebben vijftien personen gebruik gemaakt van de regeling waarmee zij fiscaal voordelig een fiets aan kunnen schaffen.

40 30 20 10 0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

Op 31 december 2012 was de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 49,38 jaar. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren (2011: 49,18 jaar en 2010: 49,01 jaar). Specifieke doelgroepen Het doelgroepenbeleid is niet als zodanig geformuleerd, maar bij het aantrekken van nieuw personeel en het opstellen en uitvoeren van het personeelsbeleid wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Binnen onze organisatie werken diverse gehandicapten en voormalig langdurig werklozen. Ook hebben we aandacht voor de uitvoering van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in het management (WEV). In 2012 bestond het management van ROC Rivor (de directeuren en College van Bestuur) voor 60% uit vrouwen.

4. ARBEIDSVOORWAARDEN CAO Op 1 april 2011 verstreek de looptijd van de derde verlengde CAO BVE 2007-2009. In 2012 werd geen nieuwe cao overeengekomen.

Bedrijfscultureel abonnement ROC Rivor biedt medewerkers via het bedrijfscultureel abonnement (BCA) kortingen aan voor cabaret- en toneelvoorstellingen, musicals, musea en concerten.

Overleg met vakbonden In 2012 is eenmaal formeel overleg gevoerd met de vakbonden. De beleidsagenda, de stand van zaken met betrekking tot de reorganisatie en het sociaal jaarverslag stonden onder andere op de agenda. BAPO In 2012 konden medewerkers tussen de 55 en 59 jaar conform de cao voor maximaal 170 uur BAPO-verlof opnemen en vanaf 59 jaar maximaal 340 uur. Hiervoor levert de medewerker maximaal 35% van het salaris in. In 2012 namen in totaal 38 personen deel aan de BAPOregeling. In 2011 en 2012 waren dat respectievelijk 37 en 49 medewerkers. De totale omvang bedroeg 5 fte (in 2011 ook 5 en in 2010 7 fte). Betaald ouderschapsverlof In 2012 hebben vijf medewerkers (totaal 0,83 fte) gebruik gemaakt van de ouderschapsverlofregeling uit de cao. In

Resilians Van het Employee Assistance Programme van Resilians is in 2012 zeven keer gebruik gemaakt. Met dit programma kunnen medewerkers op eigen initiatief en kosteloos gebruik maken van persoonlijke begeleiding. In 2012 betrof het drie werkgerelateerde en vier privévraagstukken. Bedrijfsfitness ROC Rivor biedt medewerkers een korting aan op het abonnement van diverse sportscholen. Slechts vijf medewerkers maakten hier gebruik van.


5. PERSONEELSBELEID Functionerings- en beoordelingsgesprekken In 2012 is met 37% van het personeel een functioneringsgesprek gevoerd, een behoorlijke daling ten opzichte van 2011, toen met 65% van de medewerkers een functioneringsgesprek is gevoerd. De gesprekken hebben plaatsgevonden conform de kaders van het reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze daling is mede veroorzaakt door ziekte en afscheid van enkele leidinggevenden. In het kader van het plan van aanpak ‘Focus op Vakmanschap’ wordt gestreefd naar 80%. Hiertoe zal in 2013 volop aandacht worden geschonken aan de uitvoering van de regeling functioneringsgesprekken. Beoordelingsgesprekken zijn in 2012 alleen gevoerd met medewerkers met een tijdelijk contract. In ons plan van aanpak heeft ROC Rivor de ambitie uitgesproken om met alle medewerkers tussen 2012 en 2015 een beoordelingsgesprek te voeren.

dat het proces helder beschreven is, is het document ‘Taakbelastingsbeleid ROC Rivor’ in 2012 niet gewijzigd. Wel is het managementteam verzocht om aandacht te besteden aan de feitelijke uitvoering van het proces. Dit heeft onder andere geleid tot een verbetering van de inzetbrieven. In 2013 zal wederom aandacht zijn voor de verbetering van het proces met betrekking tot het taakbelastingsbeleid. Beloningsdifferentiatie In 2012 is geen beloningsdifferentiatie toegepast. Er was dan ook geen noodzaak om daarvoor beleid te formuleren. Begeleiding van medewerkers Startende medewerkers Met nieuwe medewerkers worden op frequente basis voortgangsgesprekken gevoerd. Daarnaast vinden gesprekken plaats conform het reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook worden individuele scholingsen coachingstrajecten aangeboden. In 2013 zullen de huidige activiteiten worden omgezet in een centraal beleid voor startende medewerkers. Coaching en intervisie In 2012 zijn de interne coaches voor negentien trajecten ingezet. Het betrof in zestien gevallen begeleiding in het kader van de opleiding Pedagogische Didactische Bekwaamheid. Ook hebben zij enkele intervisietrajecten begeleid. Daarnaast zijn zeven medewerkers begeleid door externe coaches.

Taakbeleid Het in 2010 opgestelde taakbelastingsbeleid is in 2012 geëvalueerd. De reacties van het personeel zijn samengevat en door een werkgroep omgezet in aanbevelingen aan het managementteam. Daar uit de evaluatie bleek

Vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon is in 2012 door geen enkele medewerker benaderd. ROC Rivor heeft deze persoon aangesteld voor opvang van en advies aan medewerkers die zich onheus bejegend voelen en zich hier geen raad mee weten. Deze externe deskundige zoekt, samen met de medewerker, naar een concrete aanpak om het probleem op informele wijze op te lossen. De vertrouwenspersoon kan ook als bemiddelaar fungeren of helpen bij het opstellen van een formele klacht.

Gedragscode ROC Rivor verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer opstellen ten opzichte van de organisatie, collega’s, deelnemers en externe contactpersonen. De gedragscode van ROC Rivor die in 2008 met de toenmalige Medezeggenschapsraad is vastgesteld, is hierbij leidend. In 2012 zijn er twee klachten gemeld over de schending van de gedragscode. Medewerkerstevredenheidsonderzoek ROC Rivor heeft deelgenomen aan het landelijke medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op basis van de resultaten zullen begin 2013 vervolgstappen worden geformuleerd. Zie de tabel op de volgende pagina.


Medewerkertevredenheidsonderzoek Omschrijving Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Relevant verschil Zeer relevant verschil Legenda Huidige meting Vorige meting Benchmark MBO Algemeen Algemene beoordeling 1a)

Algemene tevredenheid Hoofdvragen

2a) 4a) 5a) 6a) 7a) 8a) 9a)

Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Directe collega's Leidinggevende Organisatie Ontwikkelingsmogelijkheden Beloning Onderliggende vragen Werkzaamheden

2b) 2c) 2d) 2e) 2f )

Plezier in werk Zinvol werk Verantwoordelijkheid in werk Inzet om te verbeteren Bereidheid tot extra inzet Werkdruk

3a)

3b)

Werkdruk (% Goed) % Veel te laag % Te laag % Goed % Te hoog % Veel te hoog Werk geeft energie

Arbeidsomstandigheden

147

A B C A 7,1

B n.b.

C 6,9

A 7,1 5,6 8,2 7,1 6,2 6,1 5,4

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 7,2 5,6 7,7 6,8 5,8 6,1 5,7

A 7,7 8,2 7,8 8,2 8,1

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 7,7 8,1 7,7 8,1 7,8

A 49,7% 0,0% 1,4% 49,7% 40,8% 8,2% 6,0

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 50,8% 0,1% 1,0% 50,8% 39,1% 9,0% 6,5

4b) 4c)

Veilig op school Voldoende tijd voor taken Directe collega’s

5b) 5c) 5d)

Bereidheid tot hulp aan collega's Elkaar aanspreken op gedrag Samenwerking team Direct leidinggevende

6b) 6c)

Vertrouwen in leidinggevende Leidinggevende motiveert in werk Organisatie

7b) 7c) 7d)

Medewerker past bij organisatie Achter doelstellingen organisatie staan Organisatie waardeert medewerker Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) 8c) 8d)

Wil om te ontwikkelen binnen vakgebied Doorgroeimogelijkheden Aandacht voor loopbaanontwikkeling Werken bij ROC Rivor

10a)

Actie ander werk (% Nee) % Nee % Ja, binnen ROC Rivor % Ja, buiten ROC Rivor Graag blijven werken

10b)

A 7,8 5,1

B n.b. n.b.

C 7,9 5,0

A 8,8 7,9 8,0

B n.b. n.b. n.b.

C 8,5 7,0 7,2

A 7,3 6,6

B n.b. n.b.

C 6,9 6,3

A 7,2 7,6 6,3

B n.b. n.b. n.b.

C 7,0 6,9 5,7

A 7,6 5,3 5,4

B n.b. n.b. n.b.

C 7,8 5,0 5,4

A 76,7% 76,7% 11,6% 12,3% 8,1

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 81,4% 81,4% 10,6% 10,6% 7,8


6. Professionalisering In het bestuursakkoord tussen de MBO Raad en OCW voor 2011–2015 zijn afspraken gemaakt om de professionalisering van onderwijspersoneel, management en HRM-beleid te versterken. Dit bestuursakkoord sluit aan bij de doelstellingen van het Professioneel Statuut en de actieplannen ‘Leraar 2020 – een krachtig beroep’ en ‘Focus op Vakmanschap’. In het kader van laatstgenoemd actieplan heeft ROC Rivor, in aanvulling op het in 2010 vastgestelde scholingsbeleid, een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast bleek eind 2012 uit een peiling onder medewerkers dat aan de professionalisering van medewerkers topprioriteit gegeven moet worden. In 2012 hebben dan ook vele professionaliseringsactiviteiten plaatsgevonden. Docentenstages In 2012 is gestart met een pilot docentenstages bij het domein Techniek. Aan de pilot hebben twee docenten deelgenomen. Het doel van de docentenstage is het op peil houden van de vakbekwaamheid. De pilot zal in 2013 worden voorgezet en daarna geëvalueerd. Masteropgeleide docenten Op dit moment zijn er twee docenten bezig met een masteropleiding. Zij maken gebruik van de lerarenbeurs. Het doel is om in de periode van 2013-2015 het aantal docenten met een masteropleiding te verdubbelen van zes naar twaalf. Regeling werkoverleg In 2012 is de regeling werkoverleg, gebaseerd op het Professioneel Statuut, geïmplementeerd. Het doel van de regeling is om de rol van het onderwijspersoneel te versterken en om het onderwijspersoneel een actieve bijdrage te laten leveren aan het onderwijsbeleid. Bekwaamheid van het management: In afwachting van het beroepsprofiel voor het management, dat opgesteld wordt door de MBO Raad, is ROC Rivor gestart met de professionalisering van het management door deelname aan de leergang ‘Directievoering’.

Jaarlijkse studiedag In 2012 is er één centrale studiedag georganiseerd. Tijdens de studiedag werd een lezing ‘omgaan met straatcultuurgedrag’ door Hans Kaldenbach gegeven. Daarnaast waren er verschillende workshops, waaronder Digibord, oplossingsgericht werken, agressiehantering, de pit in mijn werk, aan- en afwezigheid en verzuim van deelnemers. Lerarenbeurs Drie medewerkers hebben gebruik gemaakt van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gestelde lerarenbeurs. Pedagogisch-didactische bekwaamheid Alle medewerkers die in 2011 gestart zijn met een PDBtraject, hebben dit in 2012 succesvol afgerond. In 2012 is er één medewerker gestart via een zij-instromersbeurs en één medewerker is gestart via een EVC-procedure.

Herfstlezing 2012 ROC Rivor nodigt elk jaar een externe spreker uit om een herfstlezing te geven voor relaties en eigen medewerkers. De lezing werd dit jaar verzorgd door Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hij behandelde het thema “Rivierenland, kansen en belemmeringen”. Samenwerking met Gelderse ROC’s In 2012 is gestart met de samenwerking met de andere Gelderse ROC’s op het gebied van verdere strategische ontwikkeling van de professionalisering van het personeel. De samenwerking heeft in 2012 al geleid tot een gezamenlijke deelname aan de pilot lerarenregister. Het register is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Het doel van de pilot is een betekenisvolle invulling van het lerarenregister, op basis waarvan de docenten zich willen en kunnen conformeren aan het vastleggen van de eigen (beroeps)kwaliteit, bekwaamheid en bevoegdheid. Door met zes ROC’s samen te werken, ontstaat er kritische massa die het mogelijk maakt om de vertaalslag te maken naar de gehele beroepsgroep. In 2012 waren er zes docenten van ROC Rivor geregistreerd in het lerarenregister. Overige professionaliseringsactiviteiten Naast bovenstaande trajecten zijn er nog meer activiteiten georganiseerd. Zo zijn assessoren en examenfunctionarissen getraind en zijn er onder meer trainingen geweest over het gebruik van digiborden, interne registratiesystemen en functiewaardering. Daarnaast zijn er verschillende studiedagen geweest voor de diverse teams, onder meer op het gebied van teambuilding en onderwijsinnovatie. Het centraal beschikbare budget voor professionalisering is in 2012 volledig benut.


7. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Arbo en BHV In 2012 heeft de interne Arbocommissie het plan van aanpak Risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Voor diverse locaties zijn bedrijfshulpverleningsplannen opgesteld en ook zijn er overzichten gemaakt van alle gevaarlijke stoffen binnen ROC Rivor. Om de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening optimaal te houden, zijn er beginners- en herhalingscursussen en diverse workshops voor bedrijfshulpverleners (BHV) georganiseerd. Ook hebben de hoofd-BHV’ers hun verplichte herhalingscursus gevolgd. Aan het begin van het schooljaar zijn op de locaties korte ontruimingsoefeningen gehouden om nieuwe medewerkers en deelnemers de ontruimingsprocedure te laten ervaren. In september 2012 is de incidentenregistratie opgezet en geïmplementeerd. Sinds die datum zijn tien incidenten gemeld, waaronder meldingen in het kader van inbraak, intimidatie en ongevallen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2012 bedroeg 7,38% (benchmark: 5,46%).

In vergelijking tot 2011 is dat een stijging van ruim een half procent. Opvallend is het hoge ziektepercentage (9,73%) en de hoge meldingsfrequentie van 1,71 in de maand februari. Eén van de veroorzakers hiervan was de griepgolf die toen rondwaarde. Vanaf juni is er sprake van een daling van het ziekteverzuimpercentage. Dit is onder andere veroorzaakt door het feit dat een aantal langdurig zieken in juni hun werkzaamheden weer (gedeeltelijk) hebben opgepakt.

Ziekteverzuim 2011 per functiecategorie Categorie OOP OP Totaal

Man 8,83 7,89 8,25%

Vrouw 8,09 5,18 6,66%

Totaal 8,37% 6,58% 7,38%

De gemiddelde verzuimduur is fors langer geworden: 26,22 dagen in 2012, ten opzichte van 17,57 dagen in 2011. In 2012 waren 28 medewerkers langer dan een maand ziek, 11,57% van het totale personeelsbestand. Van de langdurig zieken had 28% klachten die (deels) werkgerelateerd waren. In totaal waren er 243 ziekmeldingen, omgerekend is dat 12,83 fte. Er zijn, conform het in 2010 vastgestelde ziekteverzuimbeleid, diverse preventieve en curatieve maatregelen getroffen, waaronder het voeren van verzuimgesprekken, het uitvoeren van werkplekonderzoeken en het inschakelen van de bedrijfsarts, medische specialisten, bedrijfsmaatschappelijk werk en coaches. In 2012 zijn er geen medewerkers arbeidsongeschikt verklaard in het kader van de WIA-regeling. Eigenrisicodragerschap Sinds 1 juli 2012 is ROC Rivor eigenrisicodrager in het kader van de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Dit betekent dat ROC Rivor de WGAuitkeringen van arbeidsongeschikte (ex) medewerkers zelf financiert. Het eigenrisicodragerschap heeft ROC Rivor verzekerd bij een externe financiële dienstverlener.

1. Financiën  1. Financiële gang van zaken  2. Jaarrekening  3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5.

Financiële vera www.rocrivor.nl

antwoording


5.1

Financiële gang van zaken

Het resultaat van ROC Rivor wordt eenmalig positief beïnvloed door een vrijval van de voorziening reorganisatie groot € 353.471.

1. Algemeen Grondslagen Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing verklaard op alle onderwijsinstellingen. Specifiek voor onderwijsinstellingen is daarbij RJ 660 “onderwijsinstelling” opgesteld. Dit verslag beantwoordt aan deze wetgeving en richtlijnen. Resultaat Realisatie 2012 x € 1000 661-

Begroting 2012 x € 1000 993-

Realisatie 2011 x € 1000 1.584-

Het resultaat 2012 van de Stichting ROC Rivor is als volgt te splitsen: (zie bijlage segmentatie naar bedrijfsonderdelen) ROC Rivor (normale bedrijfsvoering) ROC Rivor (vrijval voorziening reorganisatie) Rivor.NET Totaal

x € 1000 157 353 1.171661-

De stichting ROC Rivor heeft over 2012 een nadelig resultaat behaald. Het nadelig resultaat wordt mede veroorzaakt door Rivor.net die deelnemers als examendeelnemer opleidt voor het diploma Helpende Zorg & Welzijn (gastouder). In het kalenderjaar 2012 zijn 1400 diploma’s uitgereikt. Deze diploma’s komen pas in 2014 voor bekostiging in aanmerking. De raming voor de opbrengst van 2014 is circa € 2.800.000. De kosten van Rivor.net bestaan in 2012 uit 20% vaste kosten en 80% variabele kosten.

2. Baten De baten van ROC Rivor bestaan uit de overheidsbijdragen van het Rijk, de gemeenten, de opbrengsten uit de contractactiviteiten en de overige baten. Rijksbijdragen OCW Realisatie Begroting 2012 2012 x € 1000 x € 1000 14.179 14.680

Realisatie 2011 x € 1000 13.134

In 2012 is de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen € 1.045.000 hoger dan in 2011. Dit wordt veroorzaakt door een hogere lumpsum vergoeding (incl. uitkeringen) en een meeropbrengst van de bestemmingsbedragen. De hogere opbrengst lumpsum kan worden opgesplitst in opbrengsten uit ROC Rivor € 433.000 lager en Rivor.net € 903.000 hoger. De bekostigingstelling voor 2010 is de basis voor de lumpsum van 2012. Het aantal gewogen leerlingen is t.o.v. van de bekostiging 2011 gedaald van 1753 naar 1708 en het aantal gewogen diploma’ s is t.o.v. 2011 gedaald van 2499 naar 2346 (excl. diploma’s Gastouders). De vergoeding voor de diploma’s gastouders behaald in 2010 is in 2012 vastgesteld op € 10.469.250. Naar aanleiding van een bezwaarschrift in 2012 is alsnog de huisvestingscomponent voor deze diplomavergoeding toegewezen en vastgesteld op € 868.483. In de jaarekening 2010 hebben wij € 10.434.250 verantwoord. In de jaarrekening 2012 is het verschil zijnde € 902.908 verantwoord.

Per saldo hogere meeropbrengst bestemmingsbedragen: Taal en rekenen € 247.000 VSV gelden € 253.000 Mobiliteit € 26.000Professionalisering, Leraren register € 80.000 Innovatie € 35.000Schoolmaatschappelijk werk € 31.000 Overige € 25.000 Totaal € 575.000

Overige overheidsbijdrage Realisatie Begroting 2012 2012 x € 1000 x € 1000 1.401 1.390

Realisatie 2011 x € 1000 1.562

De rijksbijdrage educatie voor 2012 is t.o.v. 2011 gedaald met € 161.000. De daling is het gevolg van bezuinigingen op het participatiebudget en het vervallen van het educatiebudget van de gemeente Druten. Door de gemeente Druten is door middel van een afzonderlijke overeenkomst een bedrag van € 85.250 ontvangen. Dit bedrag is voor het aandeel 2012 verantwoord onder contractonderwijs. Cursusgelden Realisatie 2012 x € 1000 371

Begroting 2012 x € 1000 306

Realisatie 2011 x € 1000 359

De cursusgelden 2012 zijn € 65.000 hoger dan begroot. Baten werk i.o.v. derden Realisatie Begroting 2012 2012 x € 1000 x € 1000 2.296 1.637

Realisatie 2011 x € 1000 2.621


De baten derden 2012 zijn, t.o.v. de realisatie van 2011 gedaald met € 325.000 en ten opzichte van begroting 2012 gestegen met € 659.000. De belangrijkste oorzaken van de wijziging in de post baten derden in 2012 zijn: 1. Het vervallen van de alfabetiseringstrajecten met € 356.000 en het afbouwen van inburgeringscursusen per 1 juli 2011 met € 368.000, in de begroting is hiermede rekening gehouden; 2. het komen te vervallen van een extra subsidie van het Project PP2 met € 48.000 in de begroting is hiermede rekening gehouden; 3. in de begroting 2012 zijn de opbrengsten voor de diverse projecten te laag begroot met name het project Zorg Academie € 292.000 en Roep om meisjes € 28.000; Afrekening subsidie dienstwerk € 85.000 en overige projekten € 16.000; 4. De opbrengsten van het contractonderwijs zijn t.o.v. de begroting 2012 gestegen met € 194.000 en t.ov. de realisatie 2011 gestegen met € 379.000 De stijging in 2012 is met name veroorzaakt door een nieuw contract met de NS, opbrengst 2012 € 433.000.

€ 246.000 die in rekening zijn gebracht voor het gebruik van leermiddelen. Deze baten zijn in mindering gebracht op de post leermiddelen. Tevens zijn extra opbrengsten gerealiseerd zoals vermindering loonbelasting werkgever

voor de opleiding beveiliging € 50.000 en overige baten € 40.000. De opbrengst detachering personeel was € 45.000 lager dan begroot.

3.Lasten Personele lasten

Lonen en salarissen Uitzendkrachten Dotaties/vrijval Uitkeringslasten Ov. personele lasten Ontvangen uitkeringen Totaal

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

x € 1000 9.766 4.242 0 115 287 13214.278

x € 1000 9.300 4.102 0 0 304 6113.645

x € 1000 10.678 3.980 78 90 291 8615.031

Verschil

Verschil

Realisatie Begroting 2011/2012 lasten 2012 x € 1000 912262 7825 446753-

x € 1000 466 140 0 115 1771633

De verschillen tussen de realisatie van 2012 t.o.v. de begroting voor 2012 en de realisatie van 2011 zijn als volgt opgebouwd: Verschillen

Overige baten Realisatie 2012 x € 1000 222

Begroting 2012 x € 1000 479

Realisatie 2011 x € 1000 291

De overige baten zijn in 2012 € 69.000 lager dan 2011. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere deelnemersbijdrage van € 52.000, een vermindering van de post detachering € 55.000, lagere opbrengsten kantine € 32.000, hogere opbrengsten vermindering loonbelasting werkgever voor de opleiding beveiliging € 50.000 en hogere overige baten € 20.000. T.o.v. de begroting zijn de baten in 2012 met € 257.000 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de deelnemersbijdragen

ROC Rivor, lonen en salarissen Rivor.NET, aandeel lonen en salarissen ROC Rivor, vrijval/dotaties voorzieningen ROC Rivor, uitzendkrachten Rivor.NET, aandeel uitzendkrachten Uitkeringslasten ROC Rivor, overige personele lasten ROC Rivor, uitkeringen Totaal

Verschil realisatie

Verschil begroting

2012/2011 x € 1000 1.118206 78210472 25 446753-

2012 x € 1000 411 57 0 751 611115 1771635

In de bijlage over segmentatie naar bedrijfsonderdelen geven wij kosten weer die betrekking hebben op Rivor .net.


Lonen en salarissen In 2010 is gestart met de uitvoering van de reorganisatie. In 2012 is het gemiddeld aantal fte ten opzichte van 2011 gedaald van 194 fte naar 179 fte., mede hierdoor zijn de salariskosten 2012 ten opzichte van 2011 gedaald met € 1.118.000. De salariskosten 2012 van ROC Rivor waren € 411.000 hoger dan begroot vanwege hogere sociale- pensioenlasten circa 1%( € 100.000), extra kosten voor de beëindiging van het contract van 2 werknemers € 270.000 incl. een extra heffing loonbelasting voor de werkgever van € 65.000 (ontslagvergoeding oudere werknemers), extra salariskosten voor de nieuwe opleidingen mediavormgeving en logistiek € 98.000 en lagere kosten door overplaatsing van personeel van ROC Rivor naar Rivor.net € 57.000. Uitzendkrachten In deze post zijn de salariskosten van de gelieerde BV’s te weten SAROC B.V. en SAROC/RBO B.V. opgenomen. De kosten bedroegen in 2012 voor ROC Rivor € 1.205.000 en Rivor.net € 185.000. De kosten van uitbesteding waren in 2012 voor ROC Rivor € 751.000 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijking zijn de kosten verband houdend met het penvoerderschap V.S.V. en de Zorgacademie totaal € 554.000. Deze kosten zijn volledig gesubsidieerd. Hogere kosten ten behoeve van maatschappelijkwerk € 43.000 zijn volledig gesubsidieerd. Hogere kosten € 154.000 wegens het vervangen van personeel wegens ziekte en het oplossen van knelpunten. De lagere kosten Rivor.net € 611.000 worden met name veroorzaakt door een lagere geprognosticeerde omzet waardoor er minder inhuur van personeel heeft plaatsgevonden. Uitkeringslasten In de begroting is geen rekening gehouden met uitkeringslasten wachtgeld. De kosten 2012 zijn ten opzichte van 2011 zijn met € 25.000 gestegen.

Overige personeelskosten De overige personeelslasten in 2012 waren € 17.000 lager ten opzichte van de begroting 2012 met name door de lagere kosten Arbodienst € 13.000, overige personeelskosten € 15.000 en hogere kosten werving personeel € 11.000 (werving opleidingsdirecteur sector Z&W). Uitkeringen De ontvangen en betaalde uitkeringen zijn in 2012 € 46.000 hoger uitgekomen ten opzichte van de lasten in 2011. Afschrijvingen Realisatie 2012 x € 1000 963

Begroting 2012 x € 1000 998

Realisatie 2011 x € 1000 1.014

De afschrijvingslasten in 2012 zijn € 35.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de investeringen zowel in 2011 en 2012 lager waren dan begroot. Huisvestingslasten Realisatie Begroting 2012 2012 x € 1000 x € 1000 1.273 1.180

Realisatie 2011 x € 1000 1.295

In 2012 heeft een herschikking van de huisvesting plaatsgevonden. De panden in Culemborg, Zaltbommel, Druten, Tiel (Stationstraat , Stephensonstraat) zijn gesloten. De onderwijsactiviteiten zijn voorgezet in de bestaande panden in Tiel en Zaltbommel. De huisvestingkosten waren in 2012 € 93.000 hoger dan begroot. In de begroting van 2012 was geen rekening gehouden met de afkoop van een huurcontract € 55.000 en de verplaatsing van de onderwijsactiviteiten € 72.000. De overige kosten waren € 34.000 lager dan begroot.

Overige instellingslasten Realisatie Begroting 2012 2012 x € 1000 x € 1000 2.918 3.662

Realisatie 2011 x € 1000 3.438

De daling van de overige instellingslasten in 2012 met € 520.000 ten opzichte van de realisatie 2011 worden met name veroorzaakt door de daling van de accountantskosten € 3.000 (extra kosten controle bekostigingsgegevens 2010 in 2011) advieskosten € 127.000, inventaris en apparatuur € 156.000, vrijval voorziening debiteuren € 87.000 en diverse overige instellingslasten € 77.000. De realisatie 2012 is € 744.000 lager dan begroot. In de begroting 2012 is een post onvoorzien opgenomen van € 541.000. Deze post is niet toegerekend aan de afzonderlijke lasten. De overige verschillen betreffen hogere kosten van infrastructuur en telefonie € 54.000, lagere uitgaven voor inventaris en apparatuur € 105.000, lagere diverse overige instellingslasten € 65.000 en de incidentele vrijval voorziening debiteuren € 87.000. Incidentele lasten Realisatie Begroting 2012 2012 x € 1000 x € 1000 353-

Realisatie 2011 x € 1000 1.210-

In de jaarrekening 2010 is een voorziening voor de reorganisatie van de afdeling Educatie & Integratie en van de ondersteunende diensten van 3 miljoen opgenomen. In 2012 heeft een aantal personeelsleden vrijwillig gebruik gemaakt van de regeling. Tevens is een aantal boventallige personeelsleden benoemd in een reguliere vacature binnen het ROC Rivor. Hierdoor zijn de opgenomen verplichtingen in de voorziening voor wachtgeld personeelsleden aanzienlijk gedaald met € 353.000 en in 2011 met € 1.210.337. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2012 € 583.306.


4. Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2012 € 5,9 miljoen en is gedaald t.o.v. 2011 met 0,6 miljoen. De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het balanstotaal) is gestegen van 31,7 % ultimo 2011 tot 48,7% ultimo 2012. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen in procenten van de totale baten ) is in 2012 afgenomen van 36,7% ultimo 2011 tot 32,3% ultimo 2012. ROC Rivor heeft de voorfinanciering van het project Rivor.net volledig uit eigen middelen betaald. Deze fase is nu afgerond waarbij de baten vanuit de verstrekte diploma’s vanaf 2012 via OCW/rijksbekostiging worden ontvangen. Hierdoor zal het weerstandsvermogen alsmede het liquide saldo van ROC Rivor de komende jaren stijgen. Doordat er geen nieuwe aflossingsverplichtingen zijn is er een aantal jaren relatieve financiële rust om ROC Rivor te verankeren in haar regio, met de betreffende stakeholders overeenstemming te bereiken over een passend onderwijs aanbod en de onderwijsvernieuwingen te implementeren. 5. Voorzieningen De omvang van de voorzieningen ten opzichte ultimo 2011 is gedaald van € 2,4 miljoen naar € 1,7 miljoen. De daling van de voorzieningen is met name veroorzaakt door een vrijval van de voorziening reorganisatie van € 0,35 miljoen en bestedingen op de personele voorzieningen van € 0,3 miljoen. 6. Liquiditeit, investeringen en kasstroom De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) bedraagt per 31 december 2012: 1,43 (ultimo 2011 1,24). De liquide middelen zijn toegenomen met € 706.637 door een positieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 1.260.186, door investeringen in inventaris en gebouwen van € 382.382 en aflossing van de langlopende schuld van € 170.167.

7. Treasurybeleid Met de beleggings- en beleningsregeling wordt een kader gegeven waarbinnen onderwijsinstellingen hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Door ROC Rivor is een treasurystatuut opgesteld, waarin rekening is gehouden met de Regeling beleggen en belenen zoals deze door OCW op 13 juli 2001 is gepubliceerd. Ultimo 2012 heeft ROC Rivor geen risicovolle beleggingen en beleningen. Daarnaast maakt ROC Rivor geen gebruik van derivaten. De risico’s van de in de balans opgenomen financiële instrumenten achten wij beperkt. 8. Opmerkingen in het kader van de “Notitie Helderheid in de bekostiging van het Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie”. Er is met uitzondering van het gastouderproject geen (bekostigd) onderwijs (gedeeltelijk) uitbesteed aan een niet door de overheid bekostigde private instelling. Daarnaast is er niet geïnvesteerd met publieke middelen in private activiteiten. Een eigen fonds voor les- en cursusgelden komt niet voor. In 2012 zijn geen maatwerktrajecten uitgevoerd voor bedrijven of organisaties zoals bedoeld in de notitie. Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs zoals bedoeld in de notitie zijn niet van toepassing in 2012. Er zijn 211 deelnemers die in de periode van 1 oktober tot 31 december 2012 de instelling hebben verlaten, waarvan 63 examendeelnemers. Totaal zijn 88 deelnemers van opleiding veranderd in de periode van 1 oktober tot 31 december 2012. Met de eventuele horizontale stapeling van diploma’s gespreid in de tijd is door ROC Rivor geen geldelijk gewin beoogd. Diploma’s die zijn uitgereikt op basis van uitsluitend EVC worden niet voor bekostiging opgevoerd, waarmede wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de notitie helderheid bekostiging.

9. Toekomst Voor 2013 en verdere jaren tekenen zich de lijnen af rondom Passend Onderwijs en de dalende inkomsten bij Educatie en Inburgering. ROC Rivor met haar verzorgingsgebied Rivierenland is een regio met weinig groei en een dalende toestroom van het aantal leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden in het opleidingsaanbod. Een voorbeeld is de start van de opleidingen watermanagement en mediavormgeving. Ook de logistieke sector is een speerpunt waarbij ROC Rivor is gestart met een nieuw aanbod. In het jaar 2015 zal een nieuw bekostigingssysteem worden ingevoerd. De belangrijkste wijziging voor ROC Rivor is dat de diplomabekostiging voor Rivor.net zal komen te vervallen. De overige wijzingen zijn een maximale verblijfsduur en een aanpassing van de diplomawaarden. Het macro budget zal voor alle instellingen niet worden aangepast. Eenmalig zal in 2015 een overgangsbekostiging voor 4 jaar worden vastgesteld. ROC Rivor zal voor deze overgangsbekostiging in aanmerking komen door het verlies van de diploma opbrengsten van Rivor.net. De wijzigingen van het bekostigingssysteem moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. De begroting voor 2013 is opgesteld op basis van de bekostigingsinformatie van 2011. Momenteel is de bijgestelde beschikking voor 2013 ontvangen voor het wachtgeld groot € 395.000. Deze bijstelling is niet opgenomen in de begroting. De verminderde educatiegelden 2013 zijn in een taakstellende begroting vertaald voor de sector Educatie & Integratie en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering. Vooralsnog is de verwachting dat personele inzet in 2013 zich zal stabiliseren op het niveau van 2012. De reorganisatie met betrekking tot Educatie en Inburgering zal in 2013 zijn afgerond. De investeringsbegroting 2013 voor ICT, middelen verbouwingen en inventaris bedraagt € 500.000. Financiering zal uit de liquide middelen plaatsvinden.


Verder is de begroting conform ‘staand beleid’ opgesteld, dit gelet op de bestuurswisselingen rekening houdend met de afronding van het onderzoek naar de toekomst van ROC

Rivor. De kosten van Rivor.net zijn separaat opgenomen in onderstaande begroting.

Begroting 2013 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Cursusgelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo uit financiële baten en lasten Resultaat ROC Rivor

ROC RIVOR x € 1000 13.741 307 325 432 385 15.190

RIVOR.NET x € 1000 2430

11.004 978 972 2.660 15.614 42422 22 0 424-

1584

De kengetallen van ROC Rivor blijven binnen de door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (DON) gestelde grenzen. De solvabiliteit zal naar verwachting op uitkomen op 50% en het liquiditeitsratio op 1,5 (ultimo 2013) Voor het bestuur een

164 2.594

59 310 1.953 641

0 641

TOTAAL x € 1000 16.171 307 325 596 385 17.784 12.588 978 1.031 2.970 17.567 217 22 22 0 217

solide basis om het toekomstige beleid vorm en inhoud te geven. Er wordt in 2013 op basis van een ondernemingsplan besloten of Rivor.net met onbekostigd (contract) onderwijs zal starten.


5.2

Jaarrekening

Algemeen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De rechtspersoon ROC Rivor gevestigd te Tiel is een stichting en opgericht op 21 april 1993 in het kader van de ROC vorming. De ROC-licentie is afgegeven door het Ministerie van OC & W op 11 maart 1996. De laatste statutenwijziging dateert van 18 juni 2010. Aan de Stichting ROC Rivor (100 % aandeelhouder) is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn verbonden de B.V.’s SAROC RBO B.V. en SAROC B.V. De B.V.’s vormen samen met de Stichting een fiscale eenheid voor de BTW. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de

periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële activa De immateriële activa in uitvoering en vooruitbetalingen op immateriële activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op Immateriële activa wordt een afschrijvingspercentage gehanteerd van 33,33. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Onderhoud van gebouwen en terreinen komen t.l.v. de exploitatierekening.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Meubilair en grote machines Hard- en software Overige inventaris Verbouwing Gebouwen OKF Gebouwen overige Terreinen

8,33 33,33 10,00 6,67 4,35 6,67 Nihil

Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.


Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve publiek/privaat gepresenteerd. De algemene reserve staat ter vrije beschikking van het Bestuur. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, en de onderhoudsvoorziening gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); • het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; • en er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Personeelsbeloningen/pensioenen Het uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Cursusgelden De cursusgelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs en overige) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten. Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen, omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet- geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Opbrengstverantwoording Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Activa 31/12/12 €

31/12/11 €

-

14.834

Vaste activa 1.1

Immateriële activa

1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 Gebouwen en terreinen 1.2.1A Gebouwen en terreinen buiten gebruik gesteld 1.2.2 Inventaris en apparatuur

4.501.404

5.450.149

457.249 1.039.490

1.112.733 5.998.143

1.3.1 1.3.2

Financiële vaste activa Deelnemingen Ministerie van OCW

6.562.882

1.3 110.683 1

111.019 1 110.684 6.108.827

Totaal vaste activa

111.020 6.688.736

Vlottende activa 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5

1.7

Vorderingen Debiteuren Deelnemers/cursisten Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

266.196 233.407 880.719 1.004.978 260.858

90.711 288.024 10.434.825 535.205 34.980 2.646.158

11.383.745

Liquide middelen

3.488.101

2.781.464

Totaal vlottende activa

6.134.259

14.165.209

12.243.086

20.853.945

Totaal activa


BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.4

Voorzieningen

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

Onderhoudsvoorzieningen Reorganisatievoorziening Formatieaanpassingen FPU suppletieregeling Jubileumrechten

2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen

2.6

Kortlopende schulden

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7

Kredietinstellingen Groepsmaatschappijen Crediteuren Belastingen, Sociale premies Pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

31/12/12 €

31/12/11 €

5.963.044

6.624.035

1.032.670 583.306 23.328 86.691

1.043.307 1.159.708 81.818 6.646 107.791 1.725.995

2.399.270

269.430

439.598

170.169 96.652 1.052.259 564.963 140.049 175.025 2.085.500

170.169 112.158 6.417.638 536.828 139.351 326.353 3.688.545 4.284.617

11.391.042

12.243.086

20.853.945


Staat van baten en lasten 2012

Begroting

3

2012

2012

2011

€

€

€

14.178.763

14.680.318

13.134.042

1.400.633

1.390.000

1.562.415

370.648

305.516

359.360

2.295.725

1.637.000

2.620.525

222.406

479.448

290.735

18.468.175

18.492.282

17.967.077

14.278.614

13.644.144

15.031.299

962.954

998.488

1.014.002 1.294.866

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.3

Cursusgelden

3.4

Baten werk i.o.v. derden

3.5

Overige baten

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

1.272.864

1.180.488

4.4

Overige instellingslasten

2.917.603

3.661.876

3.438.327

4.5

Incidentele lasten

353.472-

-

1.210.337-

19.078.563

19.484.996

19.568.157

610.388-

992.714-

1.601.079-

Saldo baten en lasten 5.1

Financiële baten

9.410

-

49.766

5.2

Financiële lasten

59.677

-

32.344

5

Saldo uit financiële baten en lasten

50.267-

-

17.423

660.655-

992.714-

1.583.657-

336-

-

270-

660.991-

992.714-

1.583.927-

Resultaat 6

Resultaat deelneming Netto resultaat


2012

2011

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

610.388-

1.601.080-

962.954

1.014.002

673.275-

2.148.533320.709-

2.735.611-

Verandering in vlottende middelen Vorderingen Kortlopende schulden

8.737.587

803.545

7.106.425-

1.260.819

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties Ontvangen intrest Betaalde intrest

1.631.162

2.064.364

1.310.453

671.247-

9.410

49.766

59.677

32.343-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

50.267-

17.423

1.260.186

653.824-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen: Immateriële activa Materiële vaste activa

-

-

383.382-

425.478383.382-

425.478-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

Mutatie Liquide middelen Beginsaldo liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

170.167-

170.169170.167-

170.169-

706.637

1.249.471-

2.781.464

4.030.935

706.637

1.249.471-

3.488.101

2.781.464

KASSTROOMOVERZICHT 2012


TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2012

1.1

Immateriële activa

€

Aanschafwaarde per 1-1-2012

44.506

Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2012

29.672

Boekwaarde per 1-1-2012

14.834

Investeringen 2012 Afschrijvingen 2012

14.834 14.834


44.506


44.506

Boekwaarde 31-12-2011

-

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

1.2.1A

1.2.2

1.2

Gebouwen

Gebouwen

Inventaris

Totaal

en terreinen

apparatuur

en terreinen

buiten gebruik

gesteld €

€

€

€

11.632.930

-

6.443.623

18.076.553


6.182.781

-

5.330.890

11.513.671

Boekwaarde per 1-1-2012

5.450.149

-

1.112.733

6.562.882

331.047

383.382


Investeringen 2012 Activa buitengebruikgesteld 2012 Desinvesteringen 2012

Afschrijvingen 2012 Cumulatieve afschrijving buitengebruikgesteld 2012 Desinvesteringen afschrijvingen 2012


52.335

-

994.048-

994.048

31.403-

-

2.687.043

2.655.640

973.116-

994.048

2.355.996-

2.335.064-

486.595

51.727

404.290

942.612

485.072-

485.072

-

25.894-

-

2.687.043

2.661.149

24.371-

536.799

2.282.753-

1.770.32515.741.489

10.659.814

994.048

4.087.627


6.158.410

536.799

3.048.137

9.743.346

Boekwaarde 31-12-2012

4.501.404

457.249

1.039.490

5.998.143

Post 1.2.1A . Dit betreft het pand aan de Vliegerweg te Culemborg dat in het kalenderjaar 2012 buitengebruik is gesteld. Het College van Bestuur is voornemens het pand te verkopen.


1.2.a


OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is door onafhankelijke taxateurs op 12 mei 2006 getaxeerd op € 14.250.000. Waarde

Peildatum

€ Ozb-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen

1.3 1.3.1

Financiële vaste activa

6.729.000

01-01-12

16.405.721

01-01-13

2012

2011

€

€

111.019

111.289

Deelnemingen Dit betreft een deelname in ROC Holding B.V. te Tiel. Deze heeft twee 100% delegeringen namelijk SAROC B.V. te Tiel en SAROC RBO B.V. te Tiel Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december

1.3.2

Vorderingen op het ministerie van OCW De vordering houdt verband met een stelselwijziging inzake inhouding loonheffing en premies ABP en is ontstaan in 1991. Het bedrag van deze post bedraagt € 68.931 doch is met onachtzame van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op:

336-

270-

110.683

111.019

31/12/2012

31/12/2011

€

€

1

1

1

1



1.5

Vorderingen

31/12/2012

31/12/2011

1.5.1

Debiteuren 266.196

90.711

266.196

90.711

Dit betreft vorderingen uit hoofde van (eigen) cursusgelden en vrijwillige leerlingbijdrage.

258.407

404.437

Voorziening oninbaarheid

25.000-

116.413-

Hieronder zijn opgenomen de gefactureerde vorderingen op overheden en bedrijfsleven.

1.5.2

Deelnemers/cursisten

Stand per 31 december 1.5.2.A

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt en is in mindering gebracht op de debiteuren. Stand per 1 januari Onttrekking

-

-

233.407

288.024

2012

2011

€

€

116.413

189.300

14.418

72.887

Dotatie Vrijval Stand per 31 december 1.5.3

76.99525.000

116.413

880.719

-

Ministerie van OCW Aanpassing Lumpsum vergoeding 2012 Lumpsum bekostiging Gastouders

-

10.434.825

880.719

10.434.825

31/12/2012

31/12/2011

De vergoeding wordt in het kalenderjaar 2012 ontvangen. 1.5.4 1.5.4.1

Overige vorderingen Voorschotten personel

€

€

3.613

2.024 305.882

1.5.4.2

Bijdragen educatie, nieuwkomers

51.667

1.5.4.3

Overige vorderingen

26.132

46.958

1.5.4.4

Nog te factureren bedragen

265.744

134.454

1.5.4.5

Overige

13.218

45.887

1.5.4.6

Zorgacademie

199.971

-

1.5.4.7

Bijdragen WI deelnemers

343.933

-

1.5.4.8

N.S.

100.700

-

1.004.978

535.205


1.5.5.

Overlopende activa

31/12/2012

31/12/2011

€

€

1.129

14.065

34.014

20.915

1.5.5.1

Te vorderen rente

1.5.5.2

Vooruitbetaalde kosten

1.5.5.3

WGA premie*

225.715

-

* In de WGA premie is een bedrag begrepen ad € 150.477 met een resterende looptijd langer dan een 1 jaar.

260.858

34.980

3.484.032

1.397.489

1.7

Liquide middelen Banken Kasmiddelen

4.069

2.167

-

1.381.808

3.488.101

2.781.464

Deposito’s De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting 2

Passiva Saldo

Mutaties

Bestemming

Saldo

01/12/2012

2012

resultaat

31/12/2012

€

€

€

€

690.793-

4.443.134

2012 2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve (publiek)

5.133.927

-

2.1.2

Bestemmingsreserve (privaat)

1.490.108

-

29.802

1.519.910

6.624.035

-

660.991-

5.963.044

Algemene reserve De algemene reserve wordt gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten. Bestemmingsreserve (privaat) Deze reserve is in het verleden gevormd uit het resultaat van de verkoop van het administratiekantoor Merces. In 2012 is een rente van 2% toegerekend aan aan deze bestemmingsreserve.




2.4.

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening Saldo 1 januari 2012

€ 1.043.307

Dotatie 2012

167.000

Uitgaven 2012

177.637

Saldo 31 december 2012

1.032.670

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2012 Korter dan 1 jaar Na 1 jaar

76.432 956.238 1.032.670

De onderhoudsvoorziening is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen en is opgenomen voor de nominale waarde. De voorziening voor onderhoudskosten is merendeels langlopend. Personeelsvoorzieningen

Saldo 1 januari 2012

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Reorganisatie

Formatie-

FPU suppletie

Jubileum-

aanpassingen

regeling

rechten

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

€

€

€

€

1.159.708

81.818

6.646

107.791

Dotatie 2012 Vrijval 2012

353.472

Uitgaven 2012

222.930

58.490

6.646

21.100


583.306

23.328

-

86.691

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2012 €

€

€

€

Korter dan 1 jaar

154.162

65.558

-

14.265

Na 1 jaar

429.144

42.230-

-

72.426

583.306

23.328

-

86.691


2.4.2.A


De voorziening Reorganisatie De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door verplichte en of vrijwillige afvloeiing de organisatie verlaten.

2.4.3.A De voorziening Formatieaanpassing De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door de herschikking van de formatie gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot uittreding. 2.4.4.A De voorziening FPU suppletie De voorziening regeling is in 2005 gevormd ter dekking van de bezuinigingen met betrekking tot educatie en inburgering voor een mobiliteitsbevorderende maatregel middels een flexibele pensionering voor werknemers die geboren zijn op of voor 1 april 1947 waarbij de ingangsdatum van de FPU voor 1 januari 2006 ligt. 2.4.5.A De voorziening voor Jubileumrechten In de voorziening is de verplichting van ROC Rivor begrepen om medewerkers bij het behalen van een dienstverband van 25 of 40 jaar een eenmalige CAO-gebonden uitkering te verstrekken.

2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen Saldo 1 januari 2012

439.598

Aflossing 2012

170.168


269.430

ING Bank Rentepercentage Resterende looptijd Garantie Staat der Nederlanden

4,640% 2 jaar nee

Zekerheid Borgtocht Stichting Waarborg BVE te Amersfoort Vestingingplaats

ja Arnhem



2.6 2.6.1

Kortlopende schulden

31/12/2012

31/12/2011

€

€

170.169

170.169

170.169

170.169

Kredietinstellingen Aflossing lening

2.6.2

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.6.2.1

ROC Holding BV

12.660

12.660

2.6.2.2

Saroc RBO BV

76.010

89.540

2.6.2.3

Saroc BV

7.982

9.958

96.652

112.158

Over de schulden aan de groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend 2.6.3

Crediteuren

2.6.3.1

Te betalen facturen

653.669

1.033.635

2.6.3.2

Onderwijsinstituut bv

398.590

5.384.003

1.052.259

6.417.638

553.250

535.219

2.6.4

Belasting, premies Sociale verzekeringen

2.6.4.1

Loonbelasting

2.6.4.2

Af te dragen BTW

9.331

152-

2.6.4.3

Overige sociale premies

2.382

1.761

564.963

536.828

140.049

139.351

140.049

139.351

2.6.5

Schulden terzake pensioenen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

2.6.6

Overige kortlopende schulden

2.6.6.1

Stichting Steunfonds

31.919

31.294

2.6.6.2

Stagefonds MEAO

35.486

36.531

2.6.6.3

Statiegeld kluisjes

40.270

38.365

2.6.6.4

Rente leningen

1.756

2.436

2.6.6.5

Salarissen

9.954

15.890

2.6.6.6

Telecom @ IT V Tel

-

115.701

2.6.6.7

Diversen

55.640

86.136

175.025

326.353


2.6.7

Overlopende passiva

31/12/2012

31/12/2011

2.6.7.1

Vooruitontvangen schoolbijdragen, contracten, cursusgelden

485.459

518.487

2.6.7.2

Te betalen vakantieuitkeringen, verlofdagen

600.898

641.560

2.6.7.3

Te verrekenen doelsubsidies OCW

741.217

1.702.012

2.6.7.4

Te verreken WI deelnemers Gemeente

104.478

237.365

2.6.7.5

Te verreken subs. Zorgacademie

-

231.698

2.6.7.6

Te verrekenen subs. Roep om meisjes

-

28.775

2.6.7.7

Verrekeningen inzake personele kosten

-

144.582

2.6.7.8

Verrekeningen inzake VSV

40.698

64.316

2.6.7.9

Accountant

63.000

70.000

2.6.7.10

Overige

49.750

49.750

2.085.500

3.688.545

Financiële Instrumenten Algemeen ROC Rivor maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten betreffen posten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. ROC Rivor handelt niet in deze financiële instrumenten en past ook geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe. ROC Rivor hanteert procedures en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij tegenpartijen te beperken. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van debiteuren betreffen vorderingen op studenten en vorderingen op overige debiteuren. Deze vorderingen zijn over het algemeen beperkt van omvang evenals het kredietrisico op deze vorderingen. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Liquiditeitsrisico De onderneming heeft als beleid om een zodanig werkkapitaalbeheer te voeren dat dit leidt tot een beheersbaar liquiditeitsrisico. Er zijn voldoende faciliteiten beschikbaar om schommelingen in kasstromen op te vangen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.




Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Het ROC is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Mocht het waarborgdepot vermeerderd met de overige bestanddelen van het eigen vermogen de minimale omvang van 9,98 miljoen euro onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage tot een maximum van 2% per jaar. Door het ROC zijn lang lopende verplichtingen aangegaan: IT & Infrastructuur

Huurverplichtingen Gebouwen

€

€

79.000

218.153

> 1 jaar < 5 jaar

316.000

406.242

> 5 jaar

395.000

187.536

790.000

811.931

< 1 jaar

Ten behoeve van derden zijn ultimo 2012 voor in totaal EUR 10.157 aan bankgaranties verstrekt (2011: EUR 21.657) in het kader van huurverplichtingen. De stichting vormt tezamen met ROC Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle vennootschappen bij de fiscale eenheid betrokken. OVERZICHT GROEPSMAATSCHAPPIJEN Naam:

ROC-Holding B.V.

Juridische vorm:

BV

Statutaire zetel:

Tiel

Code activiteiten:

4 (overig)

Consolidatie:

Nee

Verklaring art 2:403 BW

Nee

Deelname percentage:

100%

Algemeen directeur

R.Ch. Franken €

Omzet 2012 Eigen vermogen 1 januari 2012 Resultaat 2012 Saldo 31 december 2012

111.019 336110.683

De bovenstaande cijfers zijn geconsolideerde cijfers inclusief de 100 % dochterondernemingen van ROC-Holding B.V. namelijk SAROC B.V. en SAROC RBO B.V. In 2012 heeft geen consolidatie plaats gevonden gezien het materiële belang.


Toelichting staat van baten en lasten

3

3.1

Baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

€

€

€

12.374.999

13.844.698

11.905.238

1.803.764

835.620

1.228.804

14.178.763

14.680.318

13.134.042

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.

(Normatieve) rijksbijdrage OCW

3.1.2

Subsidies OCW geoormerkt

Op de rijksbijdrage OCW 2012 is een bedrag van € 10.434.825,00 in mindering gebracht zijnde de in de jaarrekening 2010 opgenomen vergoeding diploma’s gastouders 2010. Zie ook punt 1.5.3 Ministerie van OC&W (toelichting balans). 3.2.

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.2.2

1.400.633

1.390.000

1.562.415

1.400.633

1.390.000

1.562.415

Specificatie gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage educatie/ WEB Gemeente Buren

166.209

172.801

Gemeente Culemborg

187.498

202.476

-

111.431

Gemeente Geldermalsen

Gemeente Druten

157.311

158.998

Gemeente Neder Betuwe

157.987

160.127

Gemeente Neerijnen

88.926

88.908

Gemeente Maasdriel

38.805

42.371

Gemeente Tiel

322.953

332.054

Gemeente West Maas en Waal

102.629

109.106

Gemeente Zaltbommel

178.315

184.143

Totaal

1.400.633

1.390.000

1.562.415


3.3

Cursusgelden

3.3.1

(Wettelijke) cursusgelden

3.4.

Opbrengsten werk i.o.v. derden

3.4.1

Contractonderwijs

3.4.2

Projecten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

€

€

€

370.648

305.516

359.360

1.121.026

927.000

742.597

31.442

15.000

100.000

3.4.3

Project Zorgacademie

412.670

120.000

317.663

3.4.4

Project Roep om meisjes

28.775

-

70.796

3.4.5

Project Dienstwerk

84.845

-

-

3.4.6

Projecten PP2

-

-

48.000

3.4.7

Deelnemersplaatsen alfabetisering

3.4.8

Contracten WI deelnemers

3.5

-

-

356.440

616.967

575.000

985.029

2.295.725

1.637.000

2.620.525

134.984

Overige baten

3.5.1

Deelnemersbijdragen

82.604

375.000

3.5.2

Verhuur gebouwen

1.245-

5.000

5.881

3.5.3

Detachering personeel

34.833

79.448

89.886

15.000

43.558

3.5.4

Kantineverstrekkingen

11.472

3.5.5

Beveiliging vermindering LB

49.566

3.5.6

Opbrengsten, diverse

45.176

5.000

16.426

222.406

479.448

290.735

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

7.885.560

-

8.728.727

4.1.2

Pensioen lasten

1.050.227

-

1.075.268

4.1.3

Sociale lasten

4.1.4

-

873.969

9.299.695

10.677.964

4.241.832

4.101.699

3.979.670

-

-

78.466

115.425

-

90.376

Overige personele lasten

4.1.4.1

Uitzendkrachten

4.1.4.2

Dotaties/vrijval voorzieningen personeel

4.1.4.3

Uitkeringslasten WW, BWWW en Wachtgeld

4.1.4.4


4.1.5.1

830.440 9.766.227

Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen

286.996

303.750

291.197

14.410.480

13.705.144

15.117.673

131.866-

61.000-

86.374-

14.278.614

13.644.144

15.031.299




Gedurende het boekjaar 2012 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie omgerekend naar volledige mensjaren 179 fte, in 2011 was dat 194 fte. In de post uitzendkrachten zijn doorbelaste personele lasten van de gelieerde partijen Saroc B.V. en Saroc/RBO B.V. opgenomen ten bedrage van € 1.390.000 (2011 € 1.228.000)

4.2

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

€

€

€

Afschrijvingen

4.2.1

Afschrijvingen gebouwen

543.830

556.740

543.783

4.2.2

Afschrijvingen inventaris, apparatuur

404.290

426.748

455.383

4.2.3

Afschrijving Immateriele activa

4.3

14.834

15.000

14.836

962.954

998.488

1.014.002

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

448.793

401.206

469.687

4.3.2

Dotatie onderhoudsvoorziening

167.000

167.000

162.000

4.3.3

Energie en water

233.704

227.665

239.624

4.3.4

Schoonmaakkosten

266.284

293.817

306.747

4.3.5

Heffingen

4.3.6

Overige huisvestingskosten

4.4


4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1

Administratie- en beheerskosten

4.4.1.2

Reis en verblijfkosten

4.4.2

54.902

60.600

69.166

102.181

30.200

47.642

1.272.864

1.180.488

1.294.866

1.147.987

1.753.126

1.427.120

75.413

81.500

95.226

1.223.400

1.834.626

1.522.346

Inventaris en apparatuur

4.4.2.1

Inventaris apparatuur

618.425

629.000

786.957

4.4.2.2

Leermiddelen

176.709

281.000

164.515

795.134

910.000

951.472

4.4.4

Overige

4.4.4.1

Kwaliteit centrale examens

495.002

522.500

517.591

4.4.4.2

Wervingskosten

307.428

264.500

334.770

4.4.4.3

Representatie

10.471

18.750

10.969

4.4.4.4


81.996

91.500

99.697

4.4.4.5

Overige

4.4

Saldo overige instellingslasten

4.172

20.000

1.482

899.069

917.250

964.509

2.917.603

3.661.876

3.438.327


4.5

Incidentele lasten

4.5.1

Voorziening reorganisatie

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rente baten

5.2

Financiële lasten

5.2.1

Rente lasten

5

Saldo financiële baten en lasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

€

€

€

353.472-

-

1.210.337-

353.472-

-

1.210.337-

9.410

-

49.766

59.677

-

32.343

50.267-

-

17.423

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT De volgende honoraia van KPMG Accountants NV zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW KPMG

KPMG

Totaal

Accountants

Netwerk

KPMG

2012

2012

2012

NV €

€

€

Onderzoek van de Jaarrekening

39.930

-

39.930

Andere controleopdrachten en advies

39.450

6.121

45.571

79.380

6.121

85.501

KPMG

KPMG

Totaal

Accountants

Netwerk

KPMG

2011

2011

2011

€

€

€

36.450

-

36.450

121.977

162.435

284.412

158.427

162.435

320.862

NV

Onderzoek van de Jaarrekening Andere controleopdrachten en advies



Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen

Totale

toewijzing

t/m

kosten

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

verslagjaar

31/12/2011

€

€

€

09-10-12

20.000

20.000

20.000

niet afgerond

20-11-12

79.425

79.425

-

niet afgerond niet afgerond

Prestatiebox VSV 2013 483850-1 Professionalisering MBO 466996-1-2 Registerleraar OND/ODB-12/76540U

30-11-12

24.000

24.000

23.486

123.425

123.425

43.486

Bedrag toewijzing

Ontvangen t/m verslagjaar

Totale kosten

Te verrekenen

31-12-12

31-12-12

€

€

€

€

18-05-11

136.451

136.451

136.451

-

10-05-11

179.101

179.101

179.101

-

23-11-09

501.122

501.122

501.122

-

24-11-10

368.293

368.293

368.293

-

20-01-11

78.299

78.299

78.299

-

01-10-10

752.688

752.688

752.688

-

09-11-11

415.054

415.054

389.554

25.500

Totaal

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule G 2A Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving

Datum

Kenmerk

Stagebox 2011 BVH/BVE-2011/12889M Inovatiebox 2011 BEK-2011/25914 Taal en rekenen BEK-2009/133303 Taal en rekenen BEK-2010/90541M Schoolmaatschappelijkwerk BEK-2011/1720M Projectsubsidie VSV 2010-2011 BEK/09-11866U Projectsubsidie VSV 2012 OND2011-52071U


Omschrijving Kenmerk Plusvoorziening VSV BEK-2009/11866U Lerarenbeurs beschikking 369579-1 Lerarenbeurs beschikking 376096-2 Uitvoeringsregeling VSV BEK-11/54818M Uitvoeringsregeling VSV BEK-11/54818M L.G.F. 2011-2012 BEK-11/37020M/12/8525M Totaal

12-11-09

€ 100.882

22-08-11

36.801

38.000

36.801

1.199

20-09-11

17.342

17.342

17.342

-

12-10-11

31.000

31.000

31.000

-

12-10-11

-

-

-

-

30-03-12

72.300 2.689.333

72.300 2.690.532

72.300 2.663.833

26.699

Bedrag toewijzing

Saldo 01-01-12

€

€

Ontvangen t/m verslagjaar €

Lasten in verslagjaar €

Totale kosten 31-12-12 €

Saldo nog te besteden 31-12-12 €

25-10-12

124.000

-

124.000

-

-

124.000

25-10-12

31.000

-

31.000

-

-

31.000

09-10-12

75.000

-

75.000

-

-

75.000

13-03-12

135.340

-

135.340

-

-

135.340

08-02-13

76.714

-

78.884

29.200

29.200

49.684

05-01-13

76.390

-

76.391

72.519

72.519

3.872

22-12-12

272.537

-

272.537

44.905

44.905

227.632

14.413

-

14.413

2.577

2.577

11.836

19.000 824.394

-

19.000 826.565

6.333 155.534

6.333 155.534

12.667 671.031

G2-B Doorlopend tot een volgend verslagjaar Omschrijving Kenmerk, datum Datum

Uitvoeringsregeling VSV 2013 BEK-2012/64563 Uitvoeringsregeling VSV 2013 BEK-2012/64563 Plusvoorziening VSV OND/ODB-2012/52413U Stagebox 2013 BEK-2012/10936M L.G.F. 2012-2013 Bek 12/83931M Schoolmaatschappelijkwerk BEK-2011/80123M Taal en rekenen Bek 2011/79639M Lerarenbeurs 467220-1 Lerarenbeurs 484831-2 Totaal

Bedrag toewijzing

Totale kosten 31-12-12 € 100.882

Te verrekenen 31-12-12 € -

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

Ontvangen t/m verslagjaar € 100.882

Datum


Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Duur arbeidsovereenkomst/

Ingangsdatum

Taakomvang

Dienst-

Betaalde

Pensioen

Uitkeringen

werkzaamheden

dienstverband/

FTE

betrekking

beloningen/

bijdrage

beeindiging

2012

werkzaamheden

(D) of

gratificaties

dienstverband

Intrim (I) College van Bestuur R.Ch. Franken L.J. Molenkamp

€

€

€

1 september t/m 31 december

1 september 2012

0,6

I

27.933

-

-

1 januari t/m 1 oktober

1 oktober 2011

0,6

D

62.812

14.771

-

90.745

14.771

-

De Raad van Toezicht heeft de dienstbetrekking per 1 oktober 2012 met de heer L.J. Molenkamp beeindigd. De heer R.Ch. Franken is per 1 september 2012 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur voor 3 dagen per week. De leden van het College van Bestuur hebben geen afzonderlijke declaraties ingediend. Raad van Toezicht Mevr. J.J.Tj. van den Hul- Omta

1 januari t/m 31 december

1 januari 2008

nvt

Mevr. B. Maat- van den Akker


1 september 2003

nvt

Dhr. R.J.M. Matser


1 januari 2008

nvt

Dhr. G.H. Schellings


1 augustus 2008

nvt

Dhr. W.A.B. Muilenberg


1 oktober 2009

nvt

Totaal

I

7.000

-

-

3.500

-

-

I

4.000

-

-

I

3.500

-

-

I

4.000

-

-

22.000

-

-

112.745

14.771

-


Segmentatie naar bedrijfsonderdelen

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.

(Normatieve)rijksbijdrage OCW

3.1.2

Subsidies OCW geoormerkt

3.1.3

Subsidies OCW niet geoormerkt

3.2.

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.3

Cursusgelden

3.3.1

(Wettelijke) cursusgelden

3.4.

Opbrengsten werk i.o.v. derden

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

ROC Rivor

Rivor.net

2012

2012

2012

€

€

€

12.374.999

11.472.091

902.908

1.803.764

1.803.764

-

14.178.763

13.275.855

902.908

1.400.633

1.400.633

-

1.400.633

1.400.633

-

370.648

370.648

-

1.121.026

635.708

485.318

31.442

31.442

-

412.670

412.670

-

3.4.1

Contractonderwijs

3.4.2

Projecten

3.4.3

Project Zorgacademie

3.4.4

Project Roep om meisjes

28.775

28.775

-

3.4.5

Project Dienstwerk

84.845

84.845

-

3.4.6

Projecten PP2

-

-

-

3.4.7

Deelnemersplaatsen alfabetisering

-

-

-

3.4.8

Contracten WI deelnemers

616.967

616.967

-

2.295.725

1.810.407

485.318

500

3.5

Overige baten

3.5.1

Deelnemersbijdragen

82.604

82.104

3.5.2

Verhuur gebouwen

1.245-

1.245-

-

3.5.3

Detachering personeel

34.833

5.417-

40.250 -

3.5.4


11.472

11.472

3.5.5

Beveiliging vermindering LB

49.566

49.566

-

3.5.6

Opbrengsten, diverse

45.176

45.176

-

222.406

181.656

40.750

18.468.175

17.039.199

1.428.976

Totaal Baten

Kosten rivor.net


Kosten rivor.net

4

Lasten

4.1

Personele lasten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

ROC Rivor

Rivor.net

2012

2012

2012

€

€

€

-

4.1.1

Lonen en salarissen

7.885.560

-

4.1.2

Pensioen lasten

1.050.227

-

-

4.1.3

Sociale lasten

830.440

-

-

9.766.227

9.309.560

456.667

4.1.4

Overige personele lasten 4.241.832

2.791.543

1.450.289

115.425

-

4.1.4.1

Uitzendkrachten

4.1.4.2

Dotaties/vrijval voorzieningen personeel

4.1.4.3

Uitkeringslasten WW, BWWW en Wachtgeld

4.1.4.4


4.1.5.1

Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen

115.425

,

286.996

278.409

8.587

14.410.480

12.494.937

1.458.876

131.866-

131.866-

-

14.278.614

12.363.071

1.915.543

4.2

Afschrijvingen

4.2.1

Afschrijvingen gebouwen (incl.desinvestering)

543.830

543.830

-

4.2.2

Afschrijvingen inventaris, apparatuur

404.290

404.290

-

4.2.3

Afschrijving immateriele activa

14.834

14.834

-

962.954

962.954

-

44.283

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

448.793

404.510

4.3.2

Dotatie onderhoudsvoorziening

167.000

167.000

-

4.3.3

Energie en water

233.704

226.477

7.227

4.3.4

Schoonmaakkosten

266.284

262.014

4.270

4.3.5

Heffingen

54.902

54.902

4.3.6

Overige huisvestingskosten

102.181

95.612

6.569

1.272.864

1.210.515

62.349


4.4


4.4.1

Administratie- en beheerslasten Administratie- en beheerskosten

4.4.1.2

Reis en verblijfkosten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

ROC Rivor

Rivor.net

2012

2012

2012

€

€

€

1.147.987

1.077.910

70.077

75.413

71.676

3.737

1.223.400

1.149.586

73.814

4.4.2

Inventaris en apparatuur

4.4.2.1

Inventaris apparatuur

618.425

574.178

44.247

4.4.2.2

Leermiddelen

176.709

159.088

17.621

795.134

733.266

61.868

451.373

4.4.4

Overige

4.4.4.1

Kwaliteit. Centr. Examens

495.002

43.629

4.4.4.2

Wervingskosten

307.428

307.419

9

4.4.4.3

Representatie

10.471

10.446

25

4.4.4.4


81.996

81.945

51

4.4.4.5

Overige

4.172

4.172

-

899.069

447.611

451.458

2.917.603

2.330.463

587.140

353.472-

353.472-

-

19.078.563

16.513.531

2.565.032

50.267-

15.003-

35.264-

660.655-

510.665

1.171.320-

336-

336-

-

660.991-

510.329

1.171.320-

4.4

Saldo overige instellingslasten

4.5

Incidentele lasten

4.5.1

Voorziening reorganisatie Totaal Lasten

5

Saldo uit financiële baten en lasten Resultaat

6

Resultaat deelneming Resultaat inclusief deelnemingen

Kosten rivor.net


5.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Toezicht en College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over 2012 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor te Tiel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur Het College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/ EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belangzijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Rotterdam, 23 mei 2013 KPMG Accountants N.V. T.A. Kalmár RA

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor per


STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met het eigen vermogen. Het negatieve resultaat van het verslagjaar ad

€ 660.991- is als volgt verwerkt:

t.l.v. van de algemene reserve (publiek)

€ 690.793-

t.g.v. de bestemmingsreserve (privaat) Totaal

€ 29.802 € 660.991-

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen.


Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2012 MBO-opleidingen

niveau leerweg

Algemeen ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent (AKA) Deze opleiding wordt verzorgd bij PasPar2. Economie & dienstverlening Administratief Bedrijfsadministratief medewerker Financieel administratief medewerker Assistent accountant ** Bedrijfsadministrateur **

1 BOL/BBL

2 3 4 4

BOL BOL BOL BOL

Secretarieel Secretarieel medewerker Telefonist/receptionist Secretaresse Managementassistent/directiesecretaresse **

2 BOL 2 BOL 3 BOL 4 BOL

Commercieel Commercieel medewerker binnendienst Medewerker marketing en communicatie ** Junior accountmanager **

3 4 4

BOL BOL BOL

Detailhandel Verkoper Verkoopspecialist Filiaalmanager Ondernemer detailhandel

2 BOL/BBL 3 BBL 4 BBL 4 BBL

Groothandel Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager groothandel ** Junior accountmanager **

3 4 4

Beveiliging Beveiliger

2 BOL

BOL BOL BOL

Evenementenorganisatie & Recreatie Mdw. evenementenorganisatie & recreatie Leidinggevende evenementenorganisatie & recreatie Mediavormgeving Mediavormgever - interactieve vormgeving ICT Medewerker ict Medewerker beheer ict Ict-beheerder

niveau leerweg

3

BOL

4

BOL

4

BOL

2 BOL 3 BOL 4 BOL

** Deze opleiding is ook als fast-track variant te volgen.

Zorg & welzijn Zorg Zorghulp 1 Helpende zorg en welzijn 2 Verzorgende IG 3 Verzorgende IG verkort 3 Verpleegkundige 4 Verpleegkundige verkort 4

1 BOL 2 BOL/BBL 3 BOL/BBL 3 BBL 4 BOL/BBL 4 BBL

Welzijn Helpende zorg en welzijn 2 2 BOL/BBL Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 3 BOL/BBL Medewerker maatschappelijke zorg 3 3 BOL/BBL Pedagogisch medewerker 4 4 BOL/BBL Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Pedagogisch medewerker 4 - kinderopvang (avond) 4 BBL

niveau leerweg

Welzijn (vervolg) Maatschappelijke zorg 4 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Onderwijsassistent 4

4 BOL/BBL

4 BOL/BBL

Uiterlijke verzorging Schoonheidsspecialist 3

3

Techniek Bouw-Infra Timmerman 2 Metselaar 2 Tegelzetter 2 Timmerman 3 Metselaar 3 Tegelzetter 3 Kaderfunctionaris uitvoerder bouw 4 Middenkaderfunctionaris watermanagement 4

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL 4 BBL 4 BOL

Schilderen/glas/industrie Schilder 2 Glaszetter 2 Medewerker industriële lakverwerking 2 Gezel schilder 3 Gezel glaszetter 3 Vakkracht industriële lakverwerking 3

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL

Metaal Metaalbewerker 2 Basislasser 2 Allround lasser 3 Constructiewerker 3 Allround plaatwerker 3

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL

BOL


niveau leerweg

Elektrotechniek Monteur elektrotechnische installaties 2 Monteur elektrotechnische industriële producten en systemen 2 Monteur data en elektra 2 Eerste monteur elektrotechnische installaties 3 Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen 3 Installatietechniek Monteur werktuigkundige installaties 2 Eerste monteur werktuigkundige installaties 3 Servicemonteur installatietechniek 3 Servicetechnicus elektrotechniek/installatietechniek 4 Middenkaderfunctionaris watermanagement 4 Motorvoertuigentechniek Autotechnicus 2 Bedrijfsautotechnicus 2 Eerste autotechnicus 3 Technisch specialist personenauto’s 4

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3

BBL

2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 4 4

BBL BOL

2 BOL/BBL 2 BBL 3 BBL 4 BBL

Overige opleidingen VMBO-TL en HAVO • versnelde eenjarige dagopleiding voor het diploma VMBOTL en HAVO • ook opleiding per vak mogelijk: Frans, Duits, Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Economie, Management & Organisatie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Maatschappijwetenschappen, Tekenen en Biologie. AVONDOPLEIDINGEN SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIEF Financieel/Administratief (Associatie) • Basiskennis Boekhouden (BKB) • Basiskennis Calculatie (BKC) • Praktijkdiploma Boekhouden (PDB/FCA) • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Belastingwetgeving / Bedrijfsadministratie (oude en nieuwe stijl) • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) 2012-2013 - Bedrijfseconomie en Bedrijfsstatistiek / Financiële rapportage en analyse (nieuwe stijl) Secretarieel (LSSO) • Receptioniste/telefoniste • Administratief medewerker • Secretaresse • Telefoneren • Notuleren • Rekenvaardigheid • Kantoorpraktijk • Praktijkvaardigheden • Zakelijk Nederlands • Zakelijk Engels

COMPUTERCURSUSSEN • Toetsenbordvaardigheid • Computergebruik basis • Word/Tekstverwerking • Excel/Spreadsheets

TECHNIEKCURSUSSEN Algemeen • VCA Basis • VCA-VOL • Kwaliteitszorg • Autocad 2010 Basis • Glas in lood 1 - basis • Glas in lood 2 - vervolg • Lakverwerking - Moderne spuitapparatuur Lassen ROC Rivor is door de International Institute of Welding gecertificeerd als internationaal erkend opleidingsinstituut voor lastechnieken. De volgende lascursussen zijn op verschillende niveaus te volgen: • Booglassen • Autogeenlassen • TIG lassen • MIG-MAG lassen Daarnaast worden de volgende kaderopleidingen aangeboden: • lasspecialist • meesterlasser


Bijlage 2: leden Raad van Toezicht, College van Bestuur, Ondernemingsraad en Deelnemersraad Raad van ToezichT Mevrouw J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter Huidige (met name toezichthoudende) functies: • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting CITO en Vicevoorzitter Raad van Commissarissen CITO-BV • Voorzitter Bestuur Stg Toekomst Ipabo, lerarenopleiding met vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en Almere • Lid Raad van Commissarissen Stichting Kleurrijk - Wonen te Culemborg / Geldermalsen / Leerdam • Lid en Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonbron te Rotterdam • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit met vestigingen in Groningen en Amsterdam Overige functies: • Lid bestuur Stichting Achmea-Slachtofferhulp De heer R.J.M. Matser Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Fractievoorzitter CDA Waterschap Rivierenland • Lid dagelijks en algemeen bestuur Lander • Bestuurslid HRM commissie CDA Gelderland • Oud algemeen directeur Kamer van Koophandel Rivierenland De heer G.H. Schellings MBA Hoofdfunctie: • Algemeen Directeur Deno Holding BV • Directeur Denocard BV Nevenfuncties: • Voorzitter Raad van Commissarissen OBM Rivierengebied. • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel

Mevrouw mr. B. Maat-van den Akker Hoofdfuncties: • Secretaris Stichting Katholieke Universiteit • Secretaris Stichting Reinier Post Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Secretaris/penningmeester Stichting Kunstpatrimonium Soeterbeeck De heer ir. W.A.B. Muilenburg, penningmeester Hoofdfunctie: • Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Driestroom. Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Lid Bestuur Gezondheidscentrum Hazenkamp Nijmegen • Penningmeester Bestuur Coöperatie Integrale Huisartsenzorg in de regio Nijmegen (CIHN) • Lid Raad van Advies TSA Nederland te Goes

College van Bestuur De heer R.Ch. Franken, voorzitter College van Bestuur Hoofdfunctie: • Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor (vanaf 01-09-12) Nevenfuncties: • Directeur-Grootaandeelhouder PLATO 2.0 B.V. te Almelo • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Benefit te Almelo • Voorzitter Kerkenraad PGA te Almelo De heer L.J. Molenkamp Hoofdfunctie: • Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor ad interim (tot 01-09-12) Nevenfunctie: • Lid van de Politie Onderwijs Raad (tot 01-03-11) • Voorzitter van de Stuurgroep van het landelijk Platform voor Veiligheid op ROC’s (tot 15-04-11) • Lid Bestuur Transcoop Beheer B.V. Ondernemingsraad • Mevrouw drs. M.L.J. Keusters (Team Economie & Dienstverlening), voorzitter • Mevrouw drs. N.C. Bonouvrie (Team Educatie & Integratie), secretaris • Mevrouw A.M.A. Overmans-van Dijk (Team Zorg & Welzijn) • Mevrouw G.W. Olie (Team Services) • De heer J.H.W. van Raalte (Team Techniek) • De heer F.S.J. van de Pieterman (Team Services) • De heer P. Heijkoop (Team Services) Deelnemersraad • Robbert van der Fluit (voorzitter) • Robin Rothuizen (vice-voorzitter) • Robin van Viegen (penningmeester) • Zippora van den Broek (secretaris)

• Tolga Parlak • Erik van Zoelen • Nick den Braber


Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens ROC Rivor

Locaties

Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344 - 65 62 00 informatienummer: 0900 - 7627486 (lokaal tarief ) website: www.rocrivor.nl e-mail: [email protected]

Tiel · Bachstraat 1 4003 KZ Tiel · Voor de Kijkuit 5 4001 HG Tiel · Teisterbantlaan 1a (Praktijkcentrum Installatietechniek) 4001 TJ Tiel · Franklinstraat 1 4004 JK Tiel Geldermalsen · Oudenhof 3 4191 NW Geldermalsen · Poppenbouwing 3b (Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied) 4191 NZ Geldermalsen

Culemborg · Vliegerweg 2 4101 JL Culemborg Zaltbommel · Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel

Dit is een uitgave van ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel www.rocrivor.nl Tekst en productie: Taalent Communicatie/ROC Rivor Vormgeving: Marc Heymans • Fotografie: ROC Rivor • Druk: HSGB Grafimedia © 2013 ROC Rivor Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Jaarverslag2012

Recommend Documents