Jaarverslag SONA USONA

Jaarverslag

2013

SONA SONA USONA USONA

De afbeelding op de voorzijde van dit verslag: Soeur Hedwigschool Curaçao

(U)SONA Jaarverslag 2013

2

Inhou udsopgav ve Jaarv verslag S SONA 201 13 Voorwo oord van hett bestuur va an SONA................................................................. ............................... 1 Inhoudsopgave Jaarrverslag SON NA 2013.................................................................. ............................... 3 Manage ementsamenvvatting ........................................................................................ ............................... 5 Doorkijkk naar 2014: ontwikkeling gen .......................................................................... ............................. 10 Toelichting SONA-U USONA........................................................................................ ............................. 11 Lijst van n gehanteerd de begrippen............................................................................... ............................. 12 Lijst van n afkortingen .................................................................................................. ............................. 14 Leeswijzzer .................................................................................................................. ............................. 16 Deel I Ja aarverslag 2013 2 ........................................................................................... ............................. 17 Hoofdstu uk 1 Beheer van program mma’s ..................................................................... ............................. 17 1.1 Nieuwe en oude o program mmavoortgan ng per entite eit..................................... ............................. 17 1.1..1 Curaçao o ................................................................................................. ............................. 17 1.1..2 Sint Maarten .......................................................................................... ............................. 24 1.1..3 Bonaire .................................................................................................. ............................. 29 1.1..4 Sint Eusstatius ........................................................................................ ............................. 33 1.1..5 Saba ....................................................................................................... ............................. 35 1.1..6 Program mma Veilighe eid ........................................................................... ............................. 37 1.2 Programma-- en projectvoortgang bijzzondere bijdragen Nederrland ............ ............................. 39 1.2..1 Wedero opbouw ....................................................................................... ............................. 39 1.2..2 Diversen ................................................................................................ ............................. 39 Hoofdstu uk 2 Beheerr van program mma’s .................................................................... ............................. 41 Hoofdstu uk 3 Risicoa analyse en oplossingsrich htingen ............................................... ............................. 47 Hoofdstu uk 4 USONA A performance ........................................................................... ............................. 49 Deel II F Financiële Verantwoord V ding BZK 20 013 ...................................................... ............................. 51 Con ntroleverklarin ng .............................................................................................. ............................. 51 Deel III Bijlage Tabe ellen................................ ........................................................... .............................68

Fleur de M Marie - Curaçao o

(U)SO ONA Jaarversla ag 2013

3


4

Managementsamenvatting Deze samenvatting is opgesteld om inzicht te geven in de uitvoering van de met BZK middelen gefinancierde programma’s tijdens het afgelopen jaar, bezien binnen de bredere context van de samenwerkingsprogramma’s. Bij ieder programma is in beeld gebracht hoe de uitvoering van de programma’s zich verhoudt tot de beschikbare budgetten en doelstellingen. Tevens zijn op hoofdlijnen risico’s en oplossingen aangegeven. Gedetailleerde informatie over de stand van zaken van de projecten, zoals bereikte resultaten en knelpunten, is gerapporteerd in de halfjaarverslagen. 2013 stond in het teken van een efficiënte en effectieve uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s van Sint Maarten en Curaçao en de afronding van de programma’s van Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Om een succesvolle afsluiting van de programma’s te bewerkstelligen, heeft SONA het afgelopen jaar de nadruk gelegd op de opvolging van de projectvoortgang en de realisatie van de beoogde activiteiten. Een tijdige afronding van de programma’s is prioriteit. Eind 2013 waren er in totaal 312 financieringsovereenkomsten met de entiteiten getekend, die samen 99% van de totale goedgekeurde samenwerkingsmiddelen vertegenwoordigen. Van het totaal aan projecten is 97% verplicht in uitvoeringsopdrachten, en van deze verplichtingen is 86% tot betaling gekomen. Deze standen zijn in cijfers uitgedrukt in onderstaande consolidatietabel. Samenwerkingsprogramma’s

Programma budget

Aantal goedgekeurd

Goedgekeurd bedrag

% van Verplicht t/m Betaald t/m goedgekeurd dec '13 dec '13 bedrag

IVB

110.986

83

110.561

106.352

Onderwijs & Jongeren

161.617

52

161.368

153.360

SEI

175.032

177

172.422

171.068

96 95 99

79.727 129.919 159.042

% van verplicht bedrag

75 85 93

Saldo programma budget 425 249 2.610

Totaal 447.635 312 444.351 430.780 368.688 3.283 97 86 Tabel 1. Overzicht samenwerkingsprogramma’s vanaf begin looptijd: Alle entiteiten (Bedragen in duizenden ANG)

Deze tabel geeft een beeld van het totaal aan verplichtingen en betalingen per programma. SONA en USONA zetten zich samen met de entiteiten in om het intensieve tempo van de uitvoering voort te zetten en ervoor te zorgen dat de middelen op optimale wijze tot resultaten leiden. Projecten De sluitingsdatum voor het aangaan van financieringsovereenkomsten was 31 december 2012. Een uitzondering hierop zijn de geprioriteerde projecten in het herprioriteringsprotocol Curaçao dat op 30 september 2013 getekend is tussen minister president Asjes en minister Plasterk. Eind 2013 is 1 projectvoorstel ingediend en in behandeling genomen. USONA heeft begin 2014 het merendeel van de projectvoorstellen van de herprioriteringslijst ontvangen. IVB Halverwege 2013 is een omvangrijke herprioritering binnen het IVB Curaçao tot stand gekomen. Tevens zijn IVB middelen inzet van het herprioriteringsprotocol Curaçao. Op 31 december 2013 verstreek de termijn voor het indienen van verplichtingaanvragen. Daar de meeste verzoeken net voor de deadline zijn ingediend zijn deze verplichtingen niet in de jaarcijfers verwerkt. De focus in het komende jaar van afsluiting zal zijn op de effectieve en efficiënte uitvoering van de laatste onderdelen van de projecten. Gelet op het relatief grote bedrag dat nog tot betaling moet komen is deze uitdaging groot. Sint Maarten en VNP/BZK kwamen tijdens het bestuurlijk overleg van 14 september 2011 overeen dat de restmiddelen uit de projecten en deelprojecten kunnen worden aangewend voor duurzame activiteiten die op de langere termijn een positief effect hebben op Sint Maarten. Op basis van deze afspraken zijn restgelden overgeheveld naar het project 2009032 Opbouw Landsbestel SXM, ook wel de draaischijf genoemd. Voor dit project en vier andere IVB projecten (Integriteit SXM, Opbouw Hoge Colleges van Staat, Nieuwe Belastingdienst SXM en Versterking Financieel Beheer) gold de


5

verplichtingendeadline van 30 september 2013. De overige IVB projecten hadden op 31 december 2012 de verplichtingendeadline al bereikt. Het relatief geringe onverplichte bedrag zal naar verwachting nog nodig zijn voor het ophogen van bestaande verplichtingen, waaronder de verplichting ten behoeve van het integriteitsonderzoek door Transparency International. Ook voor Sint Maarten geldt dat de uitdaging om de middelen tijdig tot besteding te laten komen groot is. Het strak blijven monitoren op de uitvoering staat centraal in de afronding van het programma. De IVB programma’s van de openbare lichamen waren gericht op voorbereidingen in het kader van de nieuwe status als openbaar lichaam van Nederland. De IVB projecten van Saba zijn allen op één na afgerond. De restmiddelen van het IVB zijn ondergebracht bij het project Ondersteuning Eilandsecretariaat voor de vertaling van wetteksten dat nog doorloopt tot juni 2014. Sint Eustatius heeft het project IT en communicatiesysteem Statia (2010061) eind 2013 afgerond. Ook het project Versterking Eilandsecretaris Bonaire is eind december 2013 inhoudelijk afgerond. Voor het hele IVB programma was ANG 110.986.000 beschikbaar als programmabudget voor alle entiteiten tezamen (bedragen in duizenden ANG):

Budget 110.986

Aan het einde van de verslagperiode hebben alle entiteiten cumulatief 99,6% van de IVB middelen vastgelegd in 83 financieringsovereenkomsten, ofwel ANG 110,561 miljoen: Goedgekeurd 110.561

96% van de projectbudgetten, ANG 106,352 miljoen is verplicht in overeenkomsten met derden: Verplicht 106.352

75% van de verplichte bedragen is voor 31 december 2013 tot betaling gekomen. Betaald 79.727

Onderwijs en Jongeren In deze laatste fase van uitvoering van het programma Onderwijs en Jongeren (OJSP) wordt zowel op Curaçao als op Sint Maarten veel inzet getoond om de beoogde resultaten te behalen. De verplichtingaanvragen voor het Jongeren gedeelte van OJSP Curaçao zijn net voor het einde van het jaar 2013 ingediend en zijn dan ook niet verwerkt in deze jaarrapportage. De grote uitdaging ligt nu bij het tijdig en effectief tot uitvoering laten komen van de verplichte middelen. Uit de analyse van de voortgang van de projecten komt naar voren dat niet zo zeer de doelmatigheid het vraagstuk is, maar de tijdige uitvoering. Een gering aantal deelprojecten dreigt de activiteitendeadline opnieuw niet te halen. In de aanloop naar de verplichtingendeadline van 30 september 2013 zijn er binnen het OJSP Sint Maarten veel verplichtingen opgeschoond en nieuwe aangevraagd. Uiteindelijk is slechts een relatief gering bedrag onverplicht gebleven. Alle OJSP projecten kunnen inhoudelijk voor juli 2014 worden afgerond. De nog lopende deelprojecten liggen op schema en bij geen van deze deelprojecten zijn de risico’s een bedreiging voor de tijdigheid van de uitvoering.


6

Voor de openbare lichamen van Caribisch Nederland is het programma afgerond, met uitzondering van het project Brede School Bonaire, dat in 2014 tot afronding zal komen.

Voor het hele programma Onderwijs en Jongeren was ANG 161.617.000 beschikbaar als programmabudget voor alle entiteiten tezamen (bedragen in duizenden ANG):

Budget 161.617

Aan het einde van de verslagperiode hebben alle entiteiten cumulatief nagenoeg 100% van de OJSP middelen vastgelegd in 52 financieringsovereenkomsten, ofwel ANG 161,368 miljoen:

Goedgekeurd 161.368

95% van de projectbudgetten, ofwel ANG 153,360 miljoen is verplicht in overeenkomsten met derden:

Verplicht 153.360

83% van de verplichte bedragen, voor een totaal van ANG 126,919 miljoen, is voor 31 december 2013 tot betaling gekomen.

Betaald 129.919

SEI Zowel op Curaçao als op Sint Maarten zijn op de tot nog toe afgeronde SEI projecten de beoogde resultaten vrijwel allemaal gerealiseerd. In het kader van de herprioritering van de samenwerkingsmiddelen Curaçao is samen met SOAB in september een analyse gemaakt van te verwachten restmiddelen op lopende projecten. In de 2e helft van de verslagperiode is gestart met afboeken van deze middelen ter financiering van de op 30 september geprioriteerde projecten. Dit proces van afboeken en afsluiten van projecten ten behoeve van de herprioritering loopt door tot halverwege 2014. Op 26 augustus 2013 is het tweede addendum op het SEI protocol Curaçao ondertekend. Voor een drietal projecten kwam dit addendum echter te laat, daar deze al afgesloten waren. De uitvoering van het SEI Sint Maarten loopt eveneens ten einde. Alle infrastructurele werken zijn succesvol afgerond en ook op de andere beleidsterreinen zijn de resultaten overwegend positief. Een drietal SEI projecten Sint Maarten loopt nog door tot eind maart 2014 en een ander drietal tot halverwege 2014. Hieronder is Aquaponics nog het enige project waarvan de doorstart mogelijk niet gaat lukken. Met de projecteigenaar zijn afspraken gemaakt en USONA monitort regelmatig de opvolging hiervan. In 2013 zijn vrijwel alle SEI projecten in Caribisch Nederland afgerond. Voor een gering aantal is er met instemming van BZK nog een uitloop mogelijk tot in de eerste helft van 2014. Het betreft hier vooral de projecten met een relatief groot budget, zoals het havenproject en het project waste management op Sint Eustatius dat in nauwe samenwerking met het ministerie van I&M wordt uitgevoerd.


7

Voor het hele SEI programma was ANG 175.032.000 beschikbaar als programmabudget voor alle entiteiten tezamen (bedragen in duizenden ANG):

Budget 175.032

Aan het einde van de verslagperiode hebben alle entiteiten cumulatief 99% van de SEI middelen vastgelegd in 177 financieringsovereenkomsten, ofwel ANG 172.422 miljoen:

Goedgekeurd 172.422

99% van de projectbudgetten, ofwel ANG 171,068 miljoen is verplicht in overeenkomsten met derden:

Verplicht 171.068

93% van de verplichte bedragen, voor een totaal van ANG 159,042 miljoen, is voor 31 december 2013 tot betaling gekomen.

Betaald 159.042

Plan Veiligheid Eind december 2011 liep het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) af. In augustus 2012 heeft BZK goedkeuring verleend voor het gebruik van de resterende ANG 8 miljoen uit het budget “Overig” van de samenwerkingsmiddelen Curaçao voor de additionele kosten voor de plannen van aanpak KPC en SDKK. In de eerste helft van 2013 bleek dat een aantal omvangrijke projecten binnen het gevangeniswezen toch uitgevoerd gaat worden. De voorbereidingen van deze projecten liepen aanvankelijk zo traag dat het risico bestond dat deze projecten niet meer tijdig tot besteding zouden komen. Hoewel het risico is verlaagd, is het zaak om deze projecten strak te blijven monitoren. Zowel Sint Maarten als Curaçao hebben recentelijk opnieuw bevestigd veel waarde te hechten aan de tijdige uitvoering van deze projecten. In 2012 werd de oprichting van een gezamenlijke ICT-beheerorganisatie voorzien. Doel van deze beheerorganisatie is de duurzame borging van de resultaten van de investeringen in ICT en het bereiken van een zekere mate van onafhankelijkheid ten opzichte van externe leveranciers. De beheerorganisatie zou in duurzame samenwerking tussen Curaçao, Sint Maarten en BES tot stand komen. De oprichting hiervan heeft opnieuw vertraging opgelopen. Echter, nu Sint Maarten zich ook hieraan heeft gecommitteerd lijken er geen obstakels meer te zijn voor de oprichting van deze ICTbeheerorganisatie.


8

Stand per 31 december 2013

Samenw werkingsprogrramma

Prrogramma budget

Restant Prre-PVNA PVNA 1 PVNA 2 Totaal

10.341 38.485 101.673 150.498

Aa antal goedgekeurd

33 49 82

GoedgeG keurd bedrag

Verp plicht Verplich ht t/m t/m dec d '12 dec '1 13

43.568 100.688 144.255

43 3.442 84 4.221 127 7.663

Betaald t/m dec '12 2

Betaald t/m t dec '13 3

Saldo programm ma budget

41.9 978 63.9 909 105.8 888

6.2 243

Bedragen in n duizenden ANG

Point Blan nche Sint Maarrten

Kantoorr USONA Bij het kkantoor USON NA Curaçao zijn per 31 d december 20 013 de arbeid dsovereenkoomsten van twee t medewe erkers niet ve erlengd. Twe ee medewerkkers bij het kantoor USON NA zijn met ppensioen gegaan. Met het oog op het aflopen a van de d samenwe erkingsprogra amma’s zijn hiervoor h geeen vacatures opengessteld.


9

Doorkijk naar 2014: ontwikkelingen Dit gedeelte geeft de voor de samenwerkingsprogramma’s relevante ontwikkelingen weer die gedurende 2013 al speelden en die pas na de verslagperiode, in het eerste kwartaal van 2014, concreet zijn geworden. SONA en USONA maken zich op voor de afronding van de samenwerkingsprogramma’s. Met nog ongeveer 95 miljoen gulden aan open verplichtingen aan het begin van 2014 is dit geen sinecure. Daar komt bij dat zowel Curaçao als Sint Maarten, na afstemming met BZK in de tweede helft van 2013, herprioriteringen van de programmamiddelen hebben geïnitieerd. Aanvankelijk liep de uitvoering hiervan op Curaçao traag. Met ondersteuning van SOAB zijn in januari en februari 2014 projectvoorstellen ingediend, die onmiddellijk zijn beoordeeld door USONA. Voor het merendeel van de geprioriteerde projecten zijn financieringsovereenkomsten aangegaan dan wel hebben er budgetaanpassingen plaatsgevonden. SOAB en USONA hebben met de projecteigenaren strikte afspraken gemaakt over de uitvoering en de monitoring van deze projecten. De uitvoering loopt inmiddels goed. Sint Maarten heeft de uitvoering van de geherprioriteerde (deel)projecten voortvarend opgepakt. Om de herprioriteringsprojecten en de andere lopende projecten tijdig en succesvol te kunnen afsluiten blijft het noodzakelijk om de projecteigenaren van advies te dienen en de projecten strak te monitoren. Tot eind september vergt dit nog in hoge mate de inzet van USONA op het gebied van advisering en toezicht. De periode september tot eind december betreft vooral de financiële en administratieve afronding van de projecten en programma’s. Echter de geherprioriteerde projecten lopen nog door tot 1 november, evenals naar verwachting een klein aantal IVB en PV projecten. De nu nog lopende SEI en OJSP projecten kunnen halverwege 2014 inhoudelijk afgerond worden. De inhoudelijke en administratieve afsluiting van projecten legt nog geheel 2014 een hoge werkdruk bij beide kantoren van USONA. In hoofdstuk 3 Risicoanalyse en oplossingsrichtingen gaan we nader in op de projectbudgetten die uiterlijk eind 2014 moeten zijn besteed.


10

Toelichting SONA-USONA Doel SONA houdt toezicht op een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren ter beschikking stellen voor ontwikkelingsprojecten op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij staan integriteit en accountability voorop. De uitvoeringsorganisatie USONA voert de bijbehorende werkzaamheden uit, namens SONA. De grootste donoren zijn het ministerie van BZK en de EU. Voor het ministerie van BZK is (U)SONA verantwoordelijk voor de projectfinanciering binnen de met Nederland afgesproken kaders voor de vijf entiteiten. De spelregels waaronder USONA deze projecten kan financieren zijn vastgelegd in de procedureregels. Deze procedureregels zijn vastgesteld door de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de ontwikkelingsgelden van de EU is SONA projectuitvoerder. De EU projecten komen verder niet ter sprake in deze rapportage, noch de projecten die gefinancierd worden door andere donoren, zoals het ministerie van I&M en van OCW. Werkwijze beheer BZK samenwerkingsgelden Uitvoering Na de positieve beoordeling van een project start de uitvoering met het tekenen van een financieringsovereenkomst. Ieder project in uitvoering beschikt over een contactpersoon bij USONA: de projectadviseur. De adviseur geeft uitvoeringsadvies, beoordeelt en adviseert over de aanbesteding van uitvoeringsopdrachten, bewaakt de voortgang en sluit aan het einde het project af. Na ondertekening van de financieringsovereenkomst vindt het startgesprek plaats tussen de projectadviseur en de projecteigenaar. Tijdens dit gesprek geeft de adviseur een toelichting op de financieringsovereenkomst, de algemene voorwaarden, de procedureregels en de rapportageplicht en wordt het project inhoudelijk doorgenomen. Extra aandacht hierbij krijgen de aanbestedingen alsook een up-to-date tijdsplanning en begroting. Een projecteigenaar kan pas een verplichting aangaan (om goederen of diensten in te kopen) na schriftelijke goedkeuring van USONA. Afhankelijk van de omvang gelden hiervoor aanbestedingregels. USONA controleert de facturen en betaalt deze nadat de projecteigenaar voor akkoord heeft getekend en de factuur aan alle vereisten voldoet. Mede aan de hand van de facturen en afgeleverde producten ziet USONA toe op de voortgang van de uitvoering van de projecten. Indien het project niet naar behoren en tijdig wordt uitgevoerd maakt USONA gebruik van het zogenoemde escalatiemodel waarmee de projecteigenaar wordt aangemaand en dat in uiterste gevallen tot stopzetting van het project kan leiden. Een overeenkomst van projectbeëindiging sluit het project af. Projecteigenaren hebben toegang tot de USONA website Sharepoint. Sharepoint geeft inzage in de financiële administratie van een project. Sharepoint wordt dagelijks bijgewerkt. Gedetailleerde informatie over procedureregels staat op www.usona.an.


11

Lijst van gehanteerde begrippen Budget samenwerkingsprogramma: Het in het getekende protocol van het betreffende programma en/of in het bijbehorende (algemene) samenwerkingsprogramma genoemde bedrag dat is vastgesteld op basis van de overkoepelende afspraken van BZK met de entiteiten over het samenwerkingsbeleid 2008 t/m 2012, en/of andere afspraken die nadien gemaakt zijn door BZK en de entiteiten. Financieringsovereenkomst: de overeenkomst tussen SONA en de projecteigenaar inzake de toekenning van financiering voor een goedgekeurd projectvoorstel. Looptijd programma: De in het getekende protocol van het betreffende programma en/of in het bijbehorende (algemene) samenwerkingsprogramma genoemde looptijd die is vastgesteld op basis van de overkoepelende afspraken van BZK met de entiteiten over het samenwerkingsbeleid 2008 t/m 2012. Binnen de looptijd moeten alle financieringsverzoeken zijn ingediend. Verplichtingen binnen de projecten moeten binnen een jaar na het einde van een programma zijn aangegaan, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen Nederland en de betreffende entiteit (land of openbaar lichaam). Looptijd project: De looptijd zoals in de financieringsovereenkomst vastgelegd. Binnen de looptijd moeten alle activiteiten zijn afgerond, de laatste afrekening moet binnen 2 maanden daarna zijn ingediend bij USONA. Ontwikkelingsfonds: de rekening(en) bij de CBCS (voormalig BNA), of bij de onder toezicht van de CBCS of van de Nederlandse Bank staande banken, ten name van SONA waarop middelen worden gestort ten behoeve van de ontwikkeling van het Land en de afzonderlijke eilandgebieden. Openstaande verplichtingen: alle aangegane verplichtingen minus de betalingen die daarop hebben plaatsgevonden. Overlopende verplichting: Verplichtingen die na 1-1-2008 zijn aangegaan voor financieringsovereenkomsten die zijn getekend op uiterlijk 31-12-2007 op basis van de samenwerkingsprogramma's 2004-2007 (zoals Onderwijs, DEO en BO). Projectbudget: Het budget zoals dit is vastgelegd in de financieringsovereenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst, kan worden aangewend voor de uitvoering van het gefinancierde project. Projecteigenaar: het land of openbaar lichaam waarmee een financieringsovereenkomst is gesloten en dat verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Projectvoorstel: een aanvraag volgens het in de procedureregels aangegeven format voor financiering uit het Ontwikkelingsfonds. Ook wel genoemd: financieringsverzoek of projectdossier. Samenwerkingsprogramma: een door de regering van Nederland met Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba overeengekomen programma, waarvan projecten uit het ontwikkelingsfonds worden gefinancierd. Samenwerkingsprogramma's 2008-2012: De samenwerkingsprogramma's Onderwijs & Jongeren, Institutionele Versterking & Bestuurskracht, Plan Veiligheid Nederlandse Antillen en Sociaal Economisch Initiatief die met verschillende looptijden lopen in de periode 2008 t/m 2012 en waarvoor vanaf 1-1-2008 financieringsovereenkomsten konden worden getekend met de projecteigenaren. Nb. Het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen bestond al voor 2008, maar is onderdeel geworden van de reguliere programma’s. De Sociale Vormingsplicht bestond ook voor 2008 maar is geïntegreerd in het Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma. Stand Ontwikkelingsfonds: het saldo in het Ontwikkelingsfonds. Uitvoeringscontract: een contract tussen de projecteigenaar en een derde voor de uitvoering van een projectactiviteit.


12

Verlenging looptijd project: Een met de projecteigenaar overeengekomen verlenging van de looptijd van een project. Met een budgetneutrale verlenging van een project wordt bedoeld dat het projectbudget ongewijzigd blijft. Verplichting: de verbintenis uit overeenkomst, die door de projecteigenaar wordt aangegaan in het kader van de uitvoering van een goedgekeurd project, tot betaling van een geldsom. Verplichtingenprognose: de totale verplichtingen die naar verwachting in een bepaald kalenderjaar worden aangegaan. Vrijvallende verplichting: Indien open(staande) verplichting niet tot betaling leidt, komt het vrijvallende bedrag weer ter beschikking van het projectbudget. Vrijvallend budget bij projectafsluiting valt vrij voor het betreffende programmabudget. Als een programma wordt afgesloten en er is dan budget over dan volgt overleg tussen Nederland en de betreffende entiteit over de herallocatie daarvan (dit is meestal ook opgenomen in de samenwerkingsprotocollen van de programma’s). Dit resulteert in een beslissing wat met deze ruimte in het ontwikkelingsfonds gebeurt.


13

Lijst van afkortingen AWZI BAB BAK BES BPD BSBV BZK CBCS CBS CEDB CPT CHATA CTB DERPI DOS EC ECD EDF EMIS EU Eux FO GMN GMSB GOG ICT I&M IOV IVB KMar KPB KPC LVS MEO NBV NGO O&J OCW OJSP OLB OTS OVP OWCS PV PVNA RCN RKCS RvM SBAB SBDF SBO SDKK SEI SEN SOAB SOAW SONA

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Belasting Accountantsbureau Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties, Sint Maarten Bonaire, Sint Eustatius, Saba, zie ook OLCN Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Curaçao Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaçao Curaçao Economic Development Board (European) Committee for the Prevention of Torture (and Inhumane or Degrading Treatment or Punishment) Curaçao Hospitality and Tourism Association Curaçao Toerisme Bureau Department of Educational Research, Policy and Innovation, Sint Maarten Dienst Openbare Scholen, Curaçao Europese Commissie Elektronisch Cliëntdossier European Development Fund (Europees Ontwikkelingsfonds EOF) Education Management Information System Europese Unie Sint Eustatius Funderend Onderwijs Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, Curaçao Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf, Curaçao Gouvernements Opvoedingsgesticht Informatie en Communicatie Technologie Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederland Institutionele en Organisatorische Versterking Institutionele Versterking en Bestuurskracht Koninklijke Marechaussee Korps Politie Bonaire Korps Politie Curaçao Leerlingvolgsysteem Ministerie voor Economische Ontwikkeling, Curaçao Nieuwe Basis Vorming Niet Gouvernementele Organisatie Onderwijs en Jongeren Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma Openbaar Lichaam Bonaire Onder Toezicht Overeenkomst van Projectbeëindiging Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Curaçao Plan Veiligheid Plan Veiligheid Nederlandse Antillen Rijksdienst Caribisch Nederland Rooms-katholiek Centraal Schoolbestuur Raad van Ministers Stichting Belastingaccountantsbureau Small Business Development Foundation Secundair Beroepsonderwijs Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou Sociaal Economisch Initiatief Special Education Needs, nieuwe opleiding aan de UNA Stichting Overheidsaccountantsbureau Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid, Curaçao Stichting SONA


14

SVP SXM TCB ToR UoC USONA VIK VNP VNW VPCO VROMI VSBO

Sociale Vormingsplicht Sint Maarten Tourism Corporation Bonaire Terms of Reference University of Curacao (voorheen Universiteit van de Nederlandse Antillen) Uitvoeringsorganisatie Stichting SONA Verankering Integriteit en Klantgerichtheid, IVB-project, Curaçao Vertegenwoordiging van Nederland te Philipsburg Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Sint Maarten Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs


15

Leeswijzer Het jaarverslag 2013 van SONA bestaat uit drie delen. 

Deel I: het jaarverslag 2013. Dit is de tekstuele toelichting op het programmaverloop op hoofdlijnen. Een gedetailleerde toelichting op projectniveau staat in de halfjaarlijkse voortgangsverslagen. Hoofdstuk 1: Het eerste hoofdstuk is een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het beheer van de samenwerkingsmiddelen. Het hoofdstuk is opgebouwd per entiteit en per programma, waarbij het programma is verdeeld naar programmaonderdeel: rollen (IVB), beleidsvelden (SEI) en deelprogramma’s (OJSP). Hoofdstuk 2: Het tweede hoofdstuk is een overzicht van de verplichtingen en bestedingen. De toelichting op de tabellen geeft inzicht in de stand van zaken in 2013. Tevens bevat dit hoofdstuk een overzicht van de mutaties in de programmabudgetten. Hoofdstuk 3: Het derde hoofdstuk bevat een analyse van de risico’s en oplossingsrichtingen die SONA-USONA signaleert. Hoofdstuk 4: Het vierde hoofdstuk gaat in de op de performance van USONA.



Deel II: de financiële verantwoording 2013. Dit is de financiële verantwoording van SONA over het jaar 2013, met de bijbehorende controleverklaring van de externe accountant, KPMG Accountants B.V.



Deel III: de bijlage Tabellen. Hierin zijn de overzichten met alle kerngegevens opgenomen. De bedragen die in de tabellen staan, zijn in sommige gevallen afrondingen (bijvoorbeeld de verplichtingen). Hierdoor kunnen bij optellingen minieme afrondingsverschillen ontstaan. Dat geldt ook voor de percentages.


16

Deel I Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1 Beheer van programma’s Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het beheer van de samenwerkingsmiddelen. Het geeft de voortgang van de samenwerkingsprogramma’s waarbij ook het programma Veiligheid is meegenomen. Hoofdstuk 1 is ingedeeld naar entiteit. De voortgang van de samenwerkingsprogramma’s is per programmaonderdeel toegelicht, gebaseerd op de analyses van de voortgang van de projecten. De voortgang van de projecten is in detail beschreven in de halfjaarrapportages over 2013. Per entiteit is een tabel opgenomen die een overzicht geeft van de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsprogramma’s vanaf het begin van hun looptijd. In de laatste kolom staat het saldo programmabudget; dit is het bedrag dat niet is vastgelegd in financieringsovereenkomsten. Daarnaast zijn er in de tabellen per entiteit kolommen opgenomen met de verplichtingen en betalingen per 31 december 2012 en per 31 december 2013, van de programma’s IVB, OJSP en SEI. Let wel: de verplichtingaanvragen die vlak voor eind 2013 zijn ingediend zijn nog niet verwerkt in deze cijfers.

1.1 Nieuwe en oude programmavoortgang per entiteit 1.1.1 Curaçao Tabel 2 geeft de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsprogramma’s van Curaçao vanaf het begin van hun looptijd aan. Hierbij is separaat in kolommen aangegeven wat de standen waren van de verplichtingen en betalingen aan het einde van 2012 en aan het einde van 2013. Op deze manier wordt inzichtelijk hoe de programma’s voor wat betreft verplichtingen en betalingen zich hebben ontwikkeld in het afgelopen jaar. Eind 2013 waren er binnen de drie samenwerkingsprogramma’s voor Curaçao in totaal 154 projectvoorstellen goedgekeurd voor een bedrag van ruim ANG 279 miljoen. Samenwerkingsprogramma’s

IVB IVB van land NA Onderwijs & Jongeren SEI

Totaal

Programma budget

Aantal goedgekeurd

Goedgekeurd bedrag

Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m dec '12 dec '13 dec '12

Betaald t/m dec '13

Saldo programma budget

59.907

30

59.746

45.519

55.958

29.711

39.048

161

8.475

9

8.284

8.246

8.284

7.821

8.284

191

115.461

26

115.461

88.461

107.946

76.798

88.884

0

98.193

89

95.664

96.787

94.907

72.084

88.318

2.529

282.036

154

279.155

239.012

267.095

186.413

224.534

2.881

Tabel 2. Overzicht samenwerkingsprogramma’s vanaf begin looptijd: Curaçao (Bedragen in duizenden ANG)

Tabel 2 geeft aan dat eind 2013 van het in financieringsovereenkomsten goedgekeurde bedrag van ruim ANG 279 miljoen cumulatief 95,7% is verplicht. Van de verplichte bedragen is ruim 84% tot besteding gekomen.


17

De uitdaging zit het komende jaar in het tijdig tot betaling brengen van de nog niet bestede programma-middelen, uiterlijk eind 2014.

Curaçao: Institutionele Versterking en Bestuurskracht Het doel van het IVB-programma Curaçao is om een structureel deugdelijk bestuur voor Curaçao te realiseren, dat verankerd is in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van het land Curaçao en zichtbaar en meetbaar is voor de samenleving. De uitvoering van de in de eerste helft van 2013 geïnitieerde en goedgekeurde herprioritering van ANG 5,4 miljoen binnen het IVB-programma is in volle gang. Op de lijst met geprioriteerde projecten binnen het kader van alle samenwerkingsprogramma’s waarvoor op 30 september 2013 aanvullende afspraken op het protocol tussen Nederland en Curaçao zijn gemaakt, staat het IVB project 2010004 Versterking Maritiem Bestuur. De aanvraag voor de ophoging van het budget is half december ingediend en eind december geaccordeerd. Deze ophoging wordt begin 2014 administratief verwerkt. Ook zijn diverse verplichtingaanvragen net voor het einde van het jaar ingediend die niet meer in de jaarcijfers verwerkt konden worden. Het betreft hier onder meer verplichtingen voor de projecten Adressensituatie, Verbetering Financieel beheer, Versterking Rekenkamer en het project Versterking Integriteit en Klantgerichtheid.

0

IVB

0

Curaçao heeft bijna 100% van het IVB budget in financieringsovereenkomsten vastgelegd (witte balk). Hiervan is cumulatief 94% verplicht (groene balk) en van deze verplichtingen is 70% tot betaling gekomen (zwarte balk). In het afgelopen jaar heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) zich verder ontwikkeld als IVB programmabureau en bijgedragen tot een versnelling van de uitvoering van een groot deel van de IVB projecten van Curaçao. Op maandelijkse basis is er tussen USONA en het IVB programmabureau overleg om de voortgang van de projecten in uitvoering goed te blijven monitoren en om de vaart er in te houden. Immers, voor eind september 2014 moet een kleine 20 miljoen gulden nog tot besteding komen. Rollen Het IVB is onderverdeeld in een aantal rollen, refererend aan de rollen die de overheid bekleedt. De projecten worden binnen de kaders van deze rollen uitgevoerd. Bestuurlijke Partner De rol Bestuurlijke partner heeft als doelstelling het versterken van de capaciteit van het bestuur om als volwaardig partner en facilitator van de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen op te treden. De drie projecten onder deze rol zijn inmiddels afgesloten zonder noemenswaardig resultaat op te leveren. In de projectenbijlage wordt uiteengezet waarom deze projecten de beoogde resultaten niet hebben opgeleverd. De restmiddelen zijn in juni 2013 geherprioriteerd naar projecten onder de rollen Dienstverlener en Ontwikkelaar van beleid, met als grootste het project Financieel beheer.

Dienstverlener Alle projecten binnen deze rol hebben direct te maken met de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening ten behoeve van de klant. Liep in 2012 een aantal projecten, dat voor deze rol een grote spin-off zou kunnen hebben, nog achter in de uitvoering, in 2013 is het tij gekeerd met de versterking van het IVB programmabureau. Daarnaast zijn er verschillende aanvullende maatregelen genomen om de voortgang van projecten te bespoedigen, die in de halfjaarrapportages uitgebreid zijn beschreven. Op basis van de analyse van de gerealiseerde resultaten wordt de kans groot geacht dat de doelstellingen van de projecten die onder deze rol vallen grotendeels gerealiseerd kunnen worden. Echter het is wel zaak dat het tempo van uitvoering niet verslapt, iets wat het IVB programmabureau samen met USONA nauwlettend in de gaten houdt.


18

Drager van de lokale democratie Als drager van de locale democratie is de overheid verantwoordelijk voor het waarborgen van de democratie en het verbeteren van de communicatie met de burger. In dit kader zijn in de afgelopen jaren via het IVB twee projecten uitgevoerd en afgerond. Het derde project onder deze rol betreft het project Vergroting burgerparticipatie (2009142), dat om uiteenlopende redenen niet tot resultaten heeft geleid en is beëindigd. Ontwikkelaar van beleid Doel van deze rol is het realiseren van een grotere samenhang tussen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden, zodat er sprake is van een doelmatige en doeltreffende realisatie van (overheids-)beleidsdoelstellingen. Binnen deze rol volgen de meeste projecten twee basislijnen: Stroomlijning van de documentatie- en registratiefunctie van de overheid en de versterking van financieel beheer. Twee belangrijke projecten die in het kader van de stroomlijning van de documentatie- en registratiefunctie worden uitgevoerd, zijn de projecten Upgrading Basisregistratie Topografie en Optimalisering adressensituatie Curaçao. De basisregistratie Topografie is gerealiseerd en toegankelijk gesteld via internet. Het project Adressensituatie loopt door tot oktober 2014 om de beoogde resultaten op te leveren. Het project verbetering Financieel Beheer heeft op verschillende terreinen al goede voortgang laten zien, zoals op het gebied van de opzet van het geïntegreerde informatiesysteem en de centrale debiteurenadministratie en het wegwerken van achterstanden op diverse debiteurenbestanden. In de komende periode zullen onder meer de incasso en compliance worden geïntensiveerd. Toezicht & handhaving De projecten binnen deze rol lopen allemaal naar behoren en hebben als doel het verbeteren van de toezichthoudende en handhavende capaciteit van de overheid, zodat de rechtsregels en voorschriften nageleefd worden. Deze rol is gericht op: a. het moderniseren van weten regelgeving verband houdende met het doorbreken van het gedogen en het verbeteren van het handhaven van wetten en regels; b. het verbeteren van de handhaving en het zorgdragen van de duurzaamheid van de processen op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, economie en sociaal maatschappelijk beleid; c. het versterken en operationeel onafhankelijk maken van het bestuur van organen die een belangrijke rol spelen bij het controleren van het ambtelijk apparaat en bestuur. Binnen deze rol zijn de projecten ter versterking van het Belasting Accountantsbureau (BAB) succesvol afgerond met een substantiële versterking van BAB. Ook de projecten Versterking Communicatie Ombudsman en Versterking Rekenkamer zijn succesvol gebleken op het gebied van de verdere professionalisering van deze hoge colleges van staat. Het project Versterking Maritiem Bestuur is opgenomen in de herprioritering van eind september 2013. Ook voor het project Versterking Meteorologische Dienst Curaçao zijn additionele middelen gevonden om de beoogde resultaten te behalen. Voor deze twee projecten geldt eveneens dat strak gemonitord dient te worden op tijdige uitvoering. Werkgever De doelstelling van de rol Werkgever is het ontwikkelen en professionaliseren van medewerkers en het personeelsbeleid. Het project Tijdelijke extra capaciteit overgangsperiode (2009126) heeft gezorgd voor extra capaciteit binnen het overheidsapparaat ten behoeve van het wegwerken van administratieve achterstanden en ter ondersteuning van de vele wordingsprocessen van het Land. Het project Reorganisatie ambtelijk apparaat (2010032) is gericht op de continuering van de opbouw en inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie, inclusief de huisvesting van het apparaat. Ook dit project werpt langzaamaan steeds meer vruchten af, waaronder de opbouw en competentieontwikkeling van de afdeling Human Resources, de inrichting van overheidsgebouwen, informatietechnologie, trainingen van overheidspersoneel in weten regelgeving en de renovatie van verschillende overheidsgebouwen.

Curaçao: Onderwijs en Jongeren Alle middelen voor het onderwijsgedeelte van het samenwerkingsprogramma Onderwijs en Jongeren (OJSP) zijn tijdig verplicht. Voorafgaand hieraan zijn alle lopende verplichtingen onder de loep


19

genomen en daar waar mogelijk opgeschoond. De geringe restbedragen na de verplichtingendeadline zijn voornamelijk als gevolg van koersverschillen ontstaan. De verplichtingendeadline voor het Jongerengedeelte van het programma was 31 december 2013 en ook hiervoor geldt dat alle middelen tijdig zijn verplicht. De administratieve verwerking hiervan vindt begin 2014 plaats. Half augustus heeft het ministerie van BZK ingestemd met de verschuiving van de uitvoeringsdeadline voor een drietal projecten naar 28 februari 2014 en voor een zestal projecten naar 30 juni 2014.


Over het geheel genomen heeft Curaçao 100% van het Onderwijs en Jongeren budget in 26 financieringsovereenkomsten vastgelegd (witte balk). Hiervan is 93% verplicht (groene balk) en van deze verplichtingen is 82% tot betaling gekomen, cumulatief (zwarte balk). De verplichtingaanvragen die net voor 31 december 2013 voor het Jongeren deelprogramma zijn ingediend bedragen bijna 7.5 miljoen gulden, waarmee het OJSP budget vrijwel geheel tot verplichting komt.

Het programma Onderwijs en Jongeren is onderverdeeld in deelprogramma’s, die hieronder beschreven zijn. Beroepsonderwijs: VSBO en SBO De inspanningen op het deelprogramma beroepsonderwijs richten zich vrijwel allemaal op het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen, zoals investeringen in leermiddelen, infrastructuur, management en organisatie, competentieontwikkeling en leerlingzorg. In deze afrondende fase van het programma betreft dit vooral het consolideren van de in gang gezette vernieuwingen. Op vrijwel alle kernverbeteringen van het beroepsonderwijs zijn de resultaten al grotendeels behaald, waaronder de competentieontwikkeling van docenten en management, de invoering van het leerlingvolgsysteem bij de VSBO en SBO scholen, de ontwikkeling van het taalbeleid op VSBO en SBO scholen en de aanschaf van leermiddelen en ICT. De invoering van het taalbeleid is op alle VSBO en SBO scholen nog in volle gang. Funderend Onderwijs Het deelprogramma FO beoogt de vernieuwing en verbetering van het Funderend Onderwijs. Onder het OJSP zijn al vele resultaten geboekt die voorwaardelijk zijn voor het vernieuwingsproces. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van Papiamentstalige leermiddelen en aanschaf van leermiddelen op het gebied van taal en rekenen, ICT, de aanschaf en installatie van LVS, meubilair als ook om de start van de opleiding Special Education Needs, de ontwikkeling van het taalbeleid, de revisie van de kerndoelen en de deskundigheidsbevordering van schoolmanagers, crèche-leidsters en nascholing van FO docenten. Het ziet er naar uit dat een klein aantal deeltrajecten niet voor de activiteitendeadline kan worden afgerond. Onder meer gaat het om het tijdig laten drukken van docentenhandleidingen bij de taalmethode Fiesta di Idioma en de ontwikkeling van volgtoetsen. Infrastructuur Dit deelprogramma richt zich vooral op de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn om de vernieuwingen binnen het FO, VSBO en SBO mogelijk te maken. Het projectplan infrastructuur dient uiterlijk 30 april 2014 afgerond te zijn. Zoals het zich nu laat aanzien zal deze termijn gehaald worden. Binnen dit deelprogramma zijn conform het masterplan extra lokalen gebouwd, voor een groot aantal FO, VSBO en SBO scholen, is de veiligheid van de scholen aangepakt en zijn lokalen gerenoveerd. Institutionele en Organisatorische Versterking Dit deelprogramma beoogt het ondersteunen van de organisatie en uitvoering van de projecten op andere deelterreinen. In de afrondende fase van het OJSP is de focus op het consolideren en verduurzamen van ingezette onderwijsvernieuwingen zoals het verbeteren van het


20

managementinformatiesysteem en de adequate aansturing en monitoring van de verschillende deelprogramma’s. De projecten IOV voor de verschillende schoolbesturen richten zich ook op capaciteitsversterking ten behoeve van de uitvoering en monitoring van de projecten van de verschillende deelprogramma’s. De aanbevelingen van de audit onder schoolbesturen vormden de basis voor de versterking van de schoolbesturen en de schoolleiding middels training, coaching, beleidsondersteuning, informatievoorziening en de automatisering van financiële systemen. Ook is onder dit deelprogramma gewerkt aan de verbetering van de kwaliteitszorg op de scholen. Sociale Vormingsplicht De doelstelling van het deelprogramma SVP focust op kwetsbare jongeren van 16 tot en met 24 jaar die zonder diploma van een beroepskwalificatieniveau 1 het onderwijs hebben verlaten, geen vaste baan hebben en inactief of werkzoekende zijn. Door hen een kanstraject met perspectief te bieden, wordt tevens voorkomen dat er meer kwetsbare jongeren komen. Waar mogelijk sluiten deze kanstrajecten aan op het ingangsniveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Daar vooral de resultaten van het hoofdprogramma onvoldoende waren, zijn in 2012 nieuwe wegen ingeslagen waarbij vooral de zorgstructuur wordt verbeterd, evenals het duurzaam kunnen aanbieden van effectieve trajecten richting de arbeidsmarkt. Twee SBO scholen zijn hierbij betrokken om trajecten op het beroepskwalificatieniveau 1 aan te bieden. Tevens wordt gebruik gemaakt van private initiatieven met een positief track record op het gebied van leerwerktrajecten, zoals in het geval van de vakopleiding Lassen en de vakopleiding Metaalbewerken. Het proces van beleidsombuiging dat ten grondslag ligt aan het project 2012009 Verduurzaming SVP wordt onder het project verder uitgekristalliseerd. Dit brengt als risico met zich mee dat dit proces langer kan gaan duren dan gepland, hetgeen een strakke monitoring absoluut noodzakelijk maakt. De verplichtingaanvragen zijn tijdig ingediend, maar dienen nog verwerkt te worden. Het onderzoek om zorg op maat aan te kunnen bieden is afgerond en begin 2014 zal de uitvoering van de aanbevelingen van start gaan. Het gaat hier vooral om de verbetering van de nazorgtrajecten met behulp van jobcoaches en maatschappelijk werkers. De voorbereiding van het expertisecentrum is tevens afgerond en begin 2014 wordt een start gemaakt met de opzet ervan. De aanpassing van de twee SBO scholen om op maat gesneden trajecten aan te bieden start eveneens begin 2014. Met dit project wordt een begin gemaakt met het inbedden van de opleidingstrajecten binnen het reguliere onderwijs

Curaçao: Sociaal Economisch Initiatief Het programma Sociaal Economisch Initiatief (SEI) is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking te realiseren. In het SEI zijn concrete beleidsmaatregelen opgenomen die gericht zijn op het gezond maken van de overheidsfinanciën, een noodzakelijke hervorming van de economische structuur en de reorganisatie van het overheidsapparaat. Investeringsimpulsen en een sociaal vangnet vormen eveneens een onderdeel van het SEI. Op 26 augustus is het tweede addendum op het SEI protocol getekend. Voor het project Capaciteitsversterking projecteigenaren betekende dit, dat het budget verhoogd kon worden om de factuur te betalen voor de door het programmabureau geleverde prestaties in 2011. Voor vrijwel alle andere projecten kwam het addendum te laat, daar de meeste van de projecten in het addendum al afgesloten zijn. Het op 30 september ondertekende herprioriteringsprotocol bood uitkomst voor het project Curaçao Economic Development Board. Begin 2014 zal voor dit project een financieringsovereenkomst worden getekend, alsmede voor een aantal andere geprioriteerde projecten die passen binnen de beleidsterreinen van het SEI, zoals de oprichting van de Mededingingsautoriteit en de Regulatory Board en het uitvoeren van een bedrijventelling door het CBS. Alle infrastructurele projecten zijn met succes afgerond, evenals de projecten op het gebied van het verbeteren van sportvoorzieningen en scholen. Het Carmabi Kenniscentrum is op 18 november 2013 officieel door de Koning geopend. Dit project kwam mede tot stand met een bijdrage van het land Curaçao en een bijdrage van het ministerie van OCW. Het project Ontwikkeling Scharloo Abou is nagenoeg afgerond en binnenkort kunnen de nieuwe woningen betrokken worden. Onder het beleidsterrein Arbeidsmarkt is het project Rumbo pa Trabou afgerond en een groot deel van de doelstellingen is behaald. Het project Vakscholing Tienermoeders heeft minder opgeleverd dan


21

beoogd, terwijl het project Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ruimschoots de resultaten heeft behaald. De projecten binnen het beleidsterrein Sociale Voorzieningen, zoals de projecten Onderzoek Migratie en Integratie, Begeleid en Beschermd Wonen, Buurtgerichte Coöperaties, Buurtprofielen, Bario den Balansa en Union den Diversidat, laten een overwegend positief beeld zien. Het project Mentoring kwam echter moeizaam op gang en bereikte veel minder jongeren dan beoogd. Het project Vervoer Scholieren noch het project Training preventie jeugd kwam van de grond omdat onvoldoende projectmanagement werd gemobiliseerd. De middelen van deze projecten zijn ingezet voor de financiering van de per 30 september geprioriteerde projecten. Onder het beleidsterrein Herstructurering Economie is gedurende de verslagperiode een aantal projecten succesvol opgeleverd, waaronder het project An Economic Policy for Pais Kòrsou. Via de herprioritering van 30 september 2013 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van een deel van de implementatie van de economische strategie. Ook de leerwerktrajecten onder het project Horecatraining laten goede resultaten zien op het gebied van stages en banen. De eindevaluatie van het project SME Entrepreneurs is positief over de impact van de trainingen en coaching en concludeert dat de doelstellingen van het project ruimschoots behaald zijn.

SEI

Over het geheel genomen heeft Curaçao van het SEI programma 99% (witte balk) vastgelegd in 89 financieringsovereenkomsten. Hiervan is 99% verplicht in overeenkomsten met derden (groene balk), waarvan cumulatief 82% tot betaling is gekomen (zwarte balk). Openbaar Bestuur De lopende projecten onder dit beleidsveld zijn eind 2010 met toestemming van BZK overgeheveld naar het IVB, waar ze beleidsmatig beter passen. Herstructurering Economie Onder het beleidsveld herstructurering economie zijn de maatregelen gericht op duurzame economische ontwikkeling door het realiseren van concurrerende randvoorwaarden, met name op het gebied van het verbeteren van het investeringsklimaat, het invoeren van mededingingswetgeving, het verbeteren van de infrastructuur en het direct investeren in een aantal toeristische verbeteringen. Het lag in de bedoeling om in een vroeg stadium van het SEI de lange-termijn visie voor economische ontwikkeling van Curaçao te formuleren als onderbouwing van de economische strategie. Echter, de visie is pas in de eerste helft van 2013 geformuleerd en is dan ook als sturingsinstrument voor mogelijke herprioriteringen binnen het SEI te laat gekomen. In de herprioritering van september zijn middelen gereserveerd voor uitvoering van de aanbevelingen, vooral op het gebied van het bevorderen van het investeringsklimaat. De visie op de raffinaderij is onderdeel van de lange termijn economische visie. Echter het project Versterking Milieudienst heeft er nog niet voor gezorgd dat de handhavingscapaciteit van de overheid ten aanzien van de raffinaderij significant is toegenomen. Wel is de meetcapaciteit sterk verbeterd en worden de meetresultaten openbaar gemaakt via een website. Het macro-economische model waar de macro-economische effecten van maatregelen mee kunnen worden doorgerekend is bijna operationeel. Beleid op het gebied van mededinging is voorbereid en de oprichting van een onafhankelijke mededingingsautoriteit staat op de lijst van de geprioriteerde projecten. Ook de groeicijfers van de sector toerisme geven de meerwaarde aan van het project Marketing Tourism, hoewel het leggen van een causale relatie tussen deze cijfers en de marketinginspanningen methodologisch moeilijk is. Arbeidsmarkt In het SEI loopt de verbetering van de arbeidsmarkt als een rode draad door de beleidsvelden. En ook hiervoor zijn tal van maatregelen uitgevoerd, gericht op het verbeteren van randvoorwaarden die een gezonde ontwikkeling van de arbeidsmarkt mogelijk moeten maken. De projecten onder het beleidsveld Arbeidsmarkt laten een gemengd beeld zien. Zo heeft een groot deel van de moeilijk bemiddelbare mensen via leerwerktrajecten een plek op de arbeidsmarkt verworven. Echter het


22

project Remigratie studenten kwam nooit goed van de grond en de middelen zijn dan ook geherprioriteerd. Sociale Voorzieningen Dit beleidsveld richt zich op het terugdringen van armoede, het verbeteren van het leefklimaat in de wijken, het verminderen van jeugdwerkloosheid, het stimuleren van sport en cultuur, de ontwikkeling van migratiebeleid en het nemen van maatregelen om de kosten in de zorg te beteugelen. De projecten onder het beleidsveld Sociale voorzieningen zijn vrijwel allemaal succesvol afgerond. Het betreft hier onder meer het verbeteren van sportaccommodaties, renovatie Sentro Sosial Suffisant, renovatie FO scholen, voorlichtingswerk in de wijken, bevorderen toegankelijkheid van wijkkantoren, buurtprofielen van 65 wijken, buurtmonitoringsysteem, activiteiten centra ouderen en beschermd wonen voor adolescenten, naschoolse opvang en projecten op het gebied van cultuureducatie, zoals Museo Tula en Parke Kultural. Het project Vervoer Scholieren verliep vanaf het begin moeizaam en heeft uiteindelijk weinig opgeleverd omdat de managementcapaciteit te gering bleek om de afstemming met de scholen te realiseren. Ook het project Training preventie jeugd kwam niet van de grond; de uitvoeringscapaciteit van het ministerie van GMN bleek ontoereikend, ook na aanstelling van vier pedagogen na twee jaar vertraging. De middelen zijn geherprioriteerd. Het project elektronisch cliëntendossier onder de beleidsmaatregel Gezondheidszorg levert begin 2014 de beoogde resultaten op.

Curaçao: Herprioritering SEI, IVB en OJSP Op 30 september 2013 hebben Curaçao en Nederland aanvullende afspraken gemaakt over de herprioritering van de samenwerkingsmiddelen Curaçao. Door SOAB en USONA is een analyse gemaakt van de eventuele restgelden die gerealiseerd kunnen worden op lopende projecten van de samenwerkingsprogramma’s SEI, IVB en OJSP. Hierbij zijn twee scenario’s verder uitgewerkt, een met een geschat vrijvallen van 4.4 miljoen gulden en een scenario van 9.4 miljoen gulden. Het laatste scenario is gekozen om zodoende de middelen zo effectief mogelijk in te zetten en een mogelijke onderbesteding tegen te gaan. In de periode september – december kwam naar voren dat op een aantal projecten minder zal vrijvallen en een aantal andere meer dan beoogd. Het proces van het laten vrijvallen van middelen ten behoeve van de geherprioriteerde projecten loopt door in 2014. In de aanvullende afspraken is ook overeengekomen dat een programmabureau, ingericht door SOAB, in samenwerking met USONA de uitvoering van de projecten monitort, de planning bewaakt en risicoanalyses uitvoert om te bevorderen dat de geherprioriteerde projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd vóór 31 december 2014. De tabel hieronder geeft de stand van zaken van de geherprioriteerde projecten weer per 31 december 2013. Project Zoekmachine inspectie onderwijs MIS koppeling aan LVS Oprichting Instituto Nashonal di Deporte Toezichtkader inspectie onderwijs Aanvullende maatregelen kinderopvang Fytosanitaire wetgeving Versterken Maritiem Bestuur Regulatory Board Airlift Development Center Bedrijventelling Ontwikkelingsbank Curaçao Economic Development Board Implementatie LTES Deelprojecten voormalig AMFO

Bedrag 30.400 90.000 1.200.000 50.000 560.000 376.651 559.260 325.000 450.000 405.700 500.000 1.100.000 500.000 3.000.000

Toelichting Nog niet ontvangen Nog niet ontvangen Projectvoorstel in concept ontvangen en besproken Nog niet ingediend ANG 250.000 reeds toegewezen aan SEI project 2009168 Nog niet ingediend Ingediend in december 2013, Addendum op FO begin 2014 aangeboden (project 2014003) Nog niet ingediend Nog niet ingediend Nog niet ingediend Nog niet ingediend In 2011 ingediend, update project voorstel ontvangen in december, FO in 2014 Opvolging SEI project 2009093 Afspraken met BZK over restitutie subsidie

De toegekende middelen aan goedgekeurde (deel)projecten zijn nog niet verwerkt in deze rapportage, omdat de aanvragen en goedkeuringen eind december hebben plaatsgevonden. Eind december vond


23

ook de goedkeuring van de RvM voor de financiering van het programmabureau plaats. SOAB en USONA hebben nadere afspraken gemaakt over de monitoring van de uitvoering van de projecten.

1.1.2 Sint Maarten Eind 2013 waren er binnen de drie samenwerkingsprogramma’s van Sint Maarten in totaal 65 projecten goedgekeurd voor een bedrag van ANG 103,8 miljoen. Samenwerkingsprogramma’s

IVB

Programma budget

Aantal goedgekeurd

Goedgekeurd bedrag


Betaald t/m dec '13


28.058

20

28.058

24.711

27.808

13.933

20.121

0

6.723

4

6.710

4.261

6.710

3.353

4.877

13


38.086

13

38.068

33.646

37.970

25.478

33.590

18

SEI

30.992

28

30.962

29.859

30.796

23.851

28.437

30

103.859

65

103.798

92.477

103.284

66.614

87.025

61

IVB van land NA

Totaal

Tabel 3. Overzicht samenwerkingsprogramma’s vanaf begin looptijd: Sint Maarten (Bedragen in duizenden ANG)

Tabel 3 geeft aan dat eind 2013 bijna 100% van de beschikbare samenwerkingsmiddelen is vastgelegd in financieringsovereenkomsten. Hiervan is cumulatief 99.5% verplicht. Van de verplichte bedragen is 84% al tot betaling gekomen. De uitdaging zit het komende jaar in het tijdig tot betaling brengen van de nog niet bestede programma-middelen, uiterlijk eind 2014.

Sint Maarten: Institutionele Versterking en Bestuurskracht

0

IVB

Sint Maarten heeft 100% van het IVB budget in 20 financieringsovereenkomsten vastgelegd (witte balk). Hiervan is cumulatief ruim 99% verplicht (groene balk) en van deze verplichtingen is bijna 72% tot betaling gekomen (zwarte balk). Ongeveer 8 miljoen gulden is nog niet tot besteding gekomen. Het samenwerkingsprogramma Institutionele Versterking en Bestuurskracht is in 2008 van start gegaan met de volgende doelstellingen: De staatkundige transitie van Sint Maarten naar land binnen het koninkrijk bevorderen Een duurzaam, deugdelijk bestuur waarborgen. Verder zijn in het IVB programma van Sint Maarten de volgende vier programmalijnen afgesproken: 1. Versterken van het ambtelijke apparaat en bestuur. 2. Goede financiële positie. 3. Kwaliteit weten regelgeving. 4. Modernisering overheid. De projecten binnen deze programmalijnen hebben 1 of meerdere keren een verlenging van de looptijd nodig gehad om de beoogde resultaten te kunnen realiseren. Het IVB richt zich op de capaciteitsversterking van instituties, ambtenaren en bestuurders. Het gelijktijdig opbouwen van deze capaciteit is een complex proces dat meer tijd kost dan aanvankelijk was ingeschat. De voortgang op de projecten in termen van resultaten is positief.


24

Financieel Beheer De doelstelling van dit deelprogramma is in het kader van het constitutionele verandertraject een verbetering te bereiken van de inning- en heffingscapaciteit en het verbeteren van de begrotingen. Onder de programmalijn Financieel Beheer is door het project Versterking financieel beheer een forse impuls gegeven aan deskundigheidsbevordering, evenals bij het project Nieuwe Belastingdienst. De mogelijkheid voor burgers en bedrijven om online hun belastingaangifte in te dienen is ontwikkeld en functioneert goed. Verder wordt hard gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden op het gebied van het afhandelen van belastingaangiftes en het bijscholen van personeel. De trainingen op het gebied van belastingrecht, fiscale techniek en controle hebben plaatsgevonden. Kwaliteit Wet- en regelgeving De belangrijkste doelstelling van dit deelprogramma is het opbouwen van wetgevingscapaciteit. Onder deze programmalijn is de wetgevingscapaciteit van Sint Maarten versterkt middels deskundigheidsbevordering, institutionele versterking en aanpassing en vertaling van de wetgeving. Alle wetten zijn aangepast en toegankelijk via de website. 22 medewerkers van diverse ministeries hebben succesvol deelgenomen aan een intensieve cursus Wetgeving. In januari 2014 wordt gestart met de training overheidsjurist onder het project Opbouw Landsbestel. De interne organisatie van de afdeling Juridische Zaken is versterkt. Modernisering Overheid De toename van de bevolking, de toenemende complexiteit van de samenleving door differentiatie van de bevolkingssamenstelling en de daaruit voortvloeiende verscheidenheid aan behoeften en wensen, zorgt voor een verhoogde druk op het voorzieningenniveau dat de overheid kan bieden. Het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) kan de overheid ondersteunen om haar voorzieningen en haar service te verbeteren. Het eilandgebied had in 2007 een strategie ontwikkeld om door het gebruik van ICT te moderniseren. Hierdoor zal de doorlooptijd van processen worden verkort en de informatievoorziening aan burgers worden verbeterd. Onder deze programmalijn is het eerste Public Service Center geoperationaliseerd, is de infrastructuur voor datakoppeling en is de uitwisseling tussen verschillende afdelingen van de overheid tot stand gebracht. De koppeling van het ontwikkelde Educational Management Information System (EMIS) aan de Leerlingvolgsystemen bevindt zich in de afrondingsfase. Versterken van het ambtelijke en bestuurlijk apparaat Een van de belangrijkste doelstellingen van deze programmalijn is de versterking van het bestuurlijke apparaat. In het verleden hebben de meeste pogingen hiertoe niet tot de gewenste resultaten geleid. Binnen deze programmalijn zijn de meeste projecten gericht op de versterking van het ambtelijke apparaat. Na een langdurige vertraging is uiteindelijk begin 2013 gestart met een heel scala aan trainingen van overheidspersoneel onder het project Ervaringsuitwisseling en Trainingen. Een aantal trainingen op het gebied van wetgeving, financiën en het proces van interne kwaliteitscontrole loopt nog door tot halverwege 2014. Ook de andere projecten onder deze programmalijn laten sinds begin 2013 overwegend positieve resultaten zien op het gebied van deskundigheidsbevordering van ambtenaren en bestuurders en de succesvolle opbouw van de Hoge Colleges van Staat. De activiteiten gericht op de versterking van de afdeling Burgerzaken, alsook de versterking van de inspectie en vergunningverlening VROMI, zullen begin 2014 de beoogde resultaten opleveren. Onder het project Integriteitbeleid SXM hebben alle ambtenaren een basistraining integriteit gevolgd en is het Bureau Integriteit in oprichting. Het project Opbouw Landsbestel SXM – de zogenaamde Draaischijf – loopt nog door tot eind 2014 voor onder meer het onderzoek dat begin 2014 gestart wordt door Transparency International. Draaischijf Tijdens het bestuurlijk overleg van 14 september 2011 zijn het land Sint Maarten en Nederland overeengekomen dat de restmiddelen uit de projecten en deelprojecten worden aangewend voor duurzame activiteiten die op de langere termijn een positief effect hebben op Sint Maarten. Regelmatig hebben tot 30 september 2013 overhevelingen naar het project 2009032 Opbouw Landsbestel SXM plaatsgevonden, ook wel de Draaischijf genoemd.


25

Er is sprake van 3 categorieën restgelden:  Een project is beneden budget uitgevoerd.  Een project wordt (deels) niet uitgevoerd door veranderde omstandigheden.  Projecten waarvan niet alle middelen verplicht zijn. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Onder de programmalijn Kwaliteit Wet- en Regelgeving is er grote vooruitgang is geboekt met het project Versterking wetgeving. Dit gaat onder andere over het op gang brengen van het proces om tot een legal audit te komen en opleidingen in de juridische sector. De kosten binnen dit project zijn wat lager dan voorzien en zodoende zijn de restgelden overgeheveld naar Opbouw Landsbestel. Daarnaast zijn er restgelden van het project Groei in Beweging en van verschillende andere IVB projecten overgeheveld naar de Draaischijf. Gedurende 2013 zijn er na herprioritering nieuwe projecten geformuleerd die onder de Draaischijf gestart zijn met restgelden van het programma. Het betreft hier de volgende deelprojecten: - Bureau Intellectueel Eigendom - Gaming and Control Board - Kerntakenanalyse - Ondersteuning van STAT - Vervolg opschoning Burgerzaken - Onderzoek vatbaarheid corruptie (Transparency International) - Ondersteuning EMIS project - Opleiding Overheidsjuristen Het Bureau Intellectueel Eigendom is in oprichting en de hiervoor benodigde wetswijziging ligt bij de Raad van Advies. Begin 2014 wordt de Raad van Toezicht samengesteld en vindt werving en selectie van personeel plaats. Het beleid voor de Gaming and Control Board wordt geformuleerd, evenals een advies voor de keuze van de rechtspersoon. In het kader van de kerntakenanalyse is een inventarisatie gemaakt van de huidige taken bij de ministeries en wordt een aanzet gemaakt voor de toekomstige taken. De opschoning van het archief bij Burgerzaken vindt gestaag plaats en wordt begin 2014 afgerond. Begin 2014 start Transparancy International met het onderzoek naar de mate van vatbaarheid voor corruptie van instituties van Sint Maarten. Dit projectonderdeel loopt door tot eind 2014. Het testen van het EMIS is vrijwel afgerond en dan kunnen de scholen aangesloten worden op het systeem. Naar verwachting is deze koppeling in april 2014 operationeel.

Sint Maarten: Onderwijs en Jongeren


Over het geheel genomen heeft Sint Maarten 100% van het van budget Onderwijs en Jongeren in financieringsovereenkomsten vastgelegd (witte balk). Hiervan is bijna 100% verplicht (groene balk) en van deze verplichtingen is bijna 88% tot betaling gekomen (zwarte balk). Het programma Onderwijs en Jongeren is opgebouwd uit inhoudelijke programmalijnen gebaseerd op prioriteiten per deelprogramma. Een aantal prioriteiten loopt dwars door alle programmalijnen heen, zoals het inrichten van een zorgstructuur voor het Funderend Onderwijs (FO) en het Voortgezet Onderwijs (VO), zodat alle kinderen in de leerplichtige leeftijd onderwijs volgen en de ondersteuning kunnen krijgen die daarvoor nodig is. Ook het opzetten van een leerlingvolgsysteem, het inrichten van een management informatiesysteem, het opzetten van een monitoringsysteem en het stimuleren van ouderparticipatie zijn prioriteiten in zowel het FO als het beroepsonderwijs. De verbetering van het onderwijs in het Nederlands als doeltaal is tevens in het programma als prioriteit geformuleerd. Funderend Onderwijs De doelstellingen van het FO streven gelijke ontplooiingskansen voor alle leerlingen na, ongeacht hun achtergrond: een brede vorming zodat leerlingen optimaal maatschappelijk kunnen participeren en een minimum niveau aan kennis en vaardigheden opdoen om door te kunnen stromen naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. De programmalijnen van het FO zijn gericht op de


26

versterking en het duurzaam maken van het FO, inclusief ouderparticipatie, handhaving leerplicht en de kwaliteitsborging van de docentenopleiding. De resultaten zijn positief. In 2012 is het laatste gedeelte van de nascholing afgerond en beantwoordden alle docenten aan de kwaliteitseisen van de wet. Curricula zijn ontwikkeld en de benodigde leermiddelen zijn aangeschaft. De training van schoolmanagers op het gebied van het schrijven van curriculumhandleidingen wordt in januari 2014 afgerond. Ouderparticipatie is bevorderd middels oudercommissies die allen getraind zijn en begin 2014 verenigd zullen worden in een platform. Ook zal dan een campagne starten over het belang van de participatie van ouders in het onderwijs. De trainingen in het kader van opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie, zowel voor schoolbesturen als voor oudercommissies zijn in de eerste helft van 2013 afgerond. De kwaliteitsverbetering van de vroegkinderlijke zorg is afgerond. Verdere training voor de managers van centra in High Scope loopt nog door tot mei 2014, evenals de informatiesessies voor ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Begin 2014 zullen alle scholen een leerlingvolgsysteem hebben dat aansluit op het EMIS dat onder het IVB programma wordt ontwikkeld en beleidsondersteunend zal zijn. Beroepsonderwijs De doelstelling van het deelprogramma Beroepsonderwijs richt zich op het optimaliseren van de randvoorwaarden voor een effectief en doelmatig beroepsonderwijs. De programmalijnen bestrijken onder meer de afronding van de verbetering van het beroepsonderwijs VSBO en SBO, betere aansluiting op de arbeidsmarkt met actieve participatie van het bedrijfsleven, adequate aansluiting op vervolgonderwijs en het tegengaan van de constante aanwas van nieuwe drop-outs. De laatste jaren van het programma stonden in het teken van de consolidatie, institutionalisering en verduurzaming van wat in projecten is bewerkstelligd. Aan vele zaken is tegelijkertijd gewerkt, zoals aan het kwalificeren van leerkrachten, management en media coaches, schooltaalbeleid, vakleerplannen, het leerlingzorgsysteem, de ICT omgeving, voldoende leermiddelen en ouderparticipatie. Tevens is geïnvesteerd in de bouw van extra lokalen voor onder meer het Milton Peters College en de Sint Maarten Academy. De bouw van de SBO school, inclusief het hotel is in 2013 opgeleverd. Het bestuur is aangetreden en in september zijn de trainingen onder het Youth Development Program in de nieuwe school ondergebracht en is gestart met de werving van nieuwe studenten. Institutionele en Organisatorische Versterking Dit deelprogramma beoogt de versterking van de capaciteit van het ministerie van Onderwijs op het gebied van beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie en op het gebied van de coördinatie en monitoring van een effectieve en efficiënte uitvoering van de deelprogramma’s FO, BO en SVP. Onder dit deelprogramma zijn schoolmanagers en schoolbesturen getraind, waardoor de verduurzaming van het onder het programma ingezette vernieuwingen verbeteringsproces beter is geborgd. In mei 2013 is een tweede groep gestart die de training zal afronden in mei 2014. Leerplicht De aanpak van de problematiek van illegale/ongedocumenteerde kinderen is aangemerkt als een specifiek aandachtspunt voor Sint Maarten. De doelstelling was dan ook om over de periode 20082012 de leerplicht volledig in te voeren. Dat de leerplicht daadwerkelijk voor alle kinderen – ook de ongedocumenteerde – kinderen is ingevoerd, kan als een groot succes van deze programmalijn worden aangemerkt. De leerplichtambtenaren zijn door een erkend bureau getraind. Infrastructuur Het betreft hier investeringen in de kwaliteit van de infrastructuur onder het deelprogramma FO. De nieuwe FO school op Cay Hill is in 2012 opgeleverd. Ook zijn de verbouwingen van de Sister Magdaschool, de Genevieve de Weeverschool en in 2013 de Seventh Day Adventist School opgeleverd. Daarnaast zijn er onder het deelprogramma Beroepsonderwijs diverse investeringen gedaan om te zorgen dat de infrastructuur van de scholen aansluit bij de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de onderwijsvernieuwingen. Jongeren Dit deelprogramma richt zich op de verdere implementatie van de SVP met een verbeterde aansluiting bij zowel de arbeidsmarkt als het regulier onderwijs. Gedurende de uitvoering van het programma is deze programmalijn volledig geïntegreerd in het voortgezet onderwijs. Onder dit deelprogramma hebben veel trainingen plaatsgevonden, waarover in de halfjaarrapportages verslag is gedaan. Over het algemeen zijn de slagingspercentages hoog voor zowel de voorbereidende


27

opleidingen als de opleidingen op niveau 1. In september 2013 zijn deze opleidingen ondergebracht bij de nieuwe SBO school.

St. Maarten: Sociaal Economisch Initiatief

SEI

Voor het gehele SEI Sint Maarten is bijna 100% van de middelen in financieringsovereenkomsten vastgelegd (witte balk), waarvan 99% is verplicht (groene balk). Van de verplichte bedragen is bijna 93% tot betaling gekomen (zwarte balk). Het SEI is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking. De meeste SEI projecten verkeren in de afrondende fase of zijn al afgesloten. Opmerkelijk is het hoge slagingspercentage in termen van behaalde resultaten, zeker gelet op de veelheid van beleidsvelden en actoren. Om deze resultaten te kunnen behalen waren voor elk project wel verlengingen nodig. Een aantal projecten zal nog doorlopen tot in 2014, waaronder Zoning, Integrated Neighbourhood program en Aquaponics. De laatste is begonnen aan een doorstart. Het project Airport Statistical Information System kan pas succesvol worden genoemd als het systeem in gebruik wordt genomen. De projecten onder de beleidsmaatregelen Arbeidsmarkt en Scholing en Regelgeving hebben de beoogde resultaten behaald, evenals het merendeel van de projecten binnen het beleidsveld Sociale zaken. Het project Integrated Neighbourhood Program loopt nog door tot mei 2014. Ruimtelijke ordening en verkeersdoorstroming De beleidsmaatregel Changing lanes die gericht was op het verbeteren van openbaar vervoer, is met instemming van BZK eind 2010 geherprioriteerd. Onder dit beleidsveld lopen nog een aantal projecten, waaronder het project Zoning en het project dat gericht is op de training van Buitengewone Agenten van Politie bij het ministerie van VROMI. De capaciteit bij het ministerie is al verbeterd op het gebied van technisch tekenen en beleidsontwikkeling onder het project Training VROMI. De infrastructurele projecten gericht op een betere verkeersdoorstroming en op een verbetering van hemelwater- en afvalwaterafvoer hebben de beoogde resultaten behaald. Het gaat hier om de projecten Soualiga Road fase 2, Rotonde Cole Bay en het project Midas fase 3. Ook is onder het Ebenezer Project een transportleiding voor rioolwater aangelegd.

Ontwikkeling MKB en Economische diversificatie Onder dit beleidsveld valt een aantal maatregelen gericht op een meer duurzame economie via diversificatie en het creëren van werkgelegenheid buiten de toeristische sector. De meeste maatregelen betreffen projecten die de weg effenen voor economische diversificatie, zoals het ontwikkelen van beleid ten aanzien van een hub voor financiële dienstverlening en het trainen en coachen van bedrijven in de MKB-sector. Vrijwel alle projecten onder dit beleidsveld hebben een verlenging nodig gehad om de beoogde resultaten te kunnen realiseren. Dit geldt in het bijzonder voor de projecten die uitgevoerd worden door de Small Business Development Foundation (SBDF). Deze trainingsprojecten hebben iets minder cursisten weten aan te trekken dan beoogd. Het project International Financial Services heeft een beleidsdocument opgeleverd over het verbeteren van de concurrentie positie in diverse economische sectoren. Het talenlab aan de USM is in gebruik genomen en een wervingscampagne loopt nog door tot begin 2014. Toerisme De doelstellingen van dit beleidsveld richten zich voornamelijk op het vergroten van het verblijfstoerisme onder de high end toeristen. De beoogde resultaten in de randvoorwaardelijke sfeer zoals de ontwikkeling van het Tourism Marketing Plan, het branden van Sint Maarten en de ontwikkeling en de installatie van het Airport Statistical Information System zijn gerealiseerd. Het systeem is echter nog niet in gebruik genomen. Een werkgroep is bezig met de realisatie van een aantal randvoorwaarden voor de ingebruikname van het systeem.


28

Arbeidsmarkt en Scholing De doelstellingen van dit beleidsveld richten zich op het versterken van het onderwijssysteem en de verbetering van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het vergroten van de arbeidsproductiviteit, vermindering van jeugdwerkloosheid en het verminderen van het aantal illegale arbeiders. De maatregelen onder dit beleidsterrein worden met name vanuit de eigen begroting van Sint Maarten gefinancierd en vallen in die zin buiten de scope van deze rapportage. De enige maatregel die vanuit de Nederlandse middelen wordt gefinancierd, betreft de bouw van de nieuwe FO school op Belvedere, waar de lokale overheid bijna 80% van de kosten op zich neemt. De school zal begin 2014 gereed zijn. Regelgeving De doelstellingen richten zich op het verbeteren van het investeringsklimaat en het vergroten van de marktefficiëntie en bescherming van de consument. Het merendeel van de maatregelen wordt bekostigd vanuit de eigen begroting van het land. Met Nederlandse middelen is het mededingingsbeleid tot stand gekomen en de aanbeveling om een mededingingsautoriteit op te richten. Daarnaast is de inspectie op het gebied van economische controle versterkt. Ook is onder het project Digital Brochures de informatievoorziening aan burgers verbeterd. Statistische informatie Een belangrijke beleidsmaatregel betreft het ontwikkelen van een economisch model en het trainen van personeel in het gebruik ervan. Het macro-economische model is inmiddels ontwikkeld en op korte termijn is het mogelijk om sociaaleconomische vooruitzichten te maken en beleidseffecten door te rekenen van sociaaleconomische maatregelen. De overige maatregelen zijn door de overheid van Sint Maarten bekostigd. Sociale Zaken Ook dit omvangrijke beleidsveld wordt grotendeels vanuit de overheid van Sint Maarten gefinancierd. Het gedeelte dat met Nederlandse SEI gelden wordt gefinancierd, richt zich op de verbetering van sociale woningbouw, beleid en het verbeteren van leef- en woonomstandigheden in de buurt. De beoogde resultaten op het gebied van de sociale woningbouw zijn gerealiseerd met de bouw van 24 woningen. De woonvisie is vrijwel gereed, maar op het vlak van integrale wijkontwikkeling zijn nog niet alle maatregelen tot uitvoering gekomen. Naar verwachting worden deze in de eerste helft van 2014 gerealiseerd. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat alle infrastructurele projecten zijn afgerond en dat de beoogde resultaten zijn behaald. Anders verliep het met een aantal projecten op het gebied van het beleidsterrein economische diversificatie. Deze projecten werden laat ingediend en de uitvoering van deze projecten was vertraagd. Deze economische projecten bevinden zich vrijwel allen in de randvoorwaardelijke sfeer van economische diversificatie. Twee economische projecten zijn nog niet afgerond. Ook veel projecten in de overige beleidsvelden zijn randvoorwaardelijk voor het behalen van de doelstellingen, zoals op het gebied van het ontwikkelen van beleid, weten regelgeving, training van het ambtelijke kader en de instrumentaria voor het verzamelen van statistische data ten behoeve van beleidsontwikkeling. De meeste van deze projecten zijn afgerond en hebben de beoogde resultaten behaald.

1.1.3 Bonaire Uit onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat Bonaire vrijwel alle programmabudgetten heeft vastgelegd in 52 financieringsovereenkomsten. Nagenoeg 100% is verplicht. Hiervan is cumulatief ruim 97% tot betaling gekomen.


29

Samenwerkingsprogramma’s

Programma budget

Aantal goedgekeurd

Goedgekeurd bedrag


Saldo Betaald t/m programma dec '13 budget

IVB

5.892

11

5.882

5.874

5.880

5.649

5.747

10


5.892

5

5.745

5.392

5.350

5.262

5.350

147

SEI

19.316

36

19.127

19.062

18.991

16.017

18.076

189

Totaal

31.100

52

30.754

30.328

30.220

26.928

29.173

346

Tabel 4. Overzicht samenwerkingsprogramma’s vanaf begin looptijd: Bonaire (Bedragen in duizenden ANG)

Bonaire: Institutionele Versterking en Bestuurskracht 0

IVB

Voor IVB Bonaire is bijna 100% van de middelen vastgelegd in financieringsovereenkomsten. Hiervan is nagenoeg 100% verplicht (groene balk), waarvan bijna 98% tot betaling is gekomen (zwarte balk). Op 10 oktober 2010 is het samenwerkingsprogramma IVB Bonaire afgelopen. Het merendeel van de IVB-projecten op Bonaire was gericht op voorbereidingen in het kader van de nieuwe status van het eiland als openbaar lichaam. Het laatste project is 31 december 2013 afgerond. Het betrof het project Versterking Bureau Eilandsecretaris. Met de restmiddelen zijn er in 2013 nog trainingen en workshops gegeven voor directie- en managementteams voor het verder ontwikkelen van het directiemodel, ter versterking van de interne communicatie en op het gebied van deskundigheidbevordering.

Bonaire: Onderwijs en Jongeren Alle projecten van het OJSP programma Bonaire zijn inhoudelijk afgerond. De restbedragen zijn met instemming van BZK vastgelegd in het project Brede School Bonaire (2012081, ANG 395.000), dat in 2014 tot uitvoering komt.

Bonaire: Sociaal Economisch Initiatief SEI

Vrijwel alle middelen zijn in financieringsovereenkomsten vastgelegd (witte balk). Hiervan is ruim 99% verplicht (groene balk), waarvan bijna 95% tot betaling is gekomen (zwarte balk). Het SEI Bonaire is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking. In 2010 zijn met instemming van BZK vier herprioriteringsoperaties doorgevoerd, waarvan twee omvangrijke. De nadruk van het SEI kwam daarmee meer te liggen op infrastructurele werken en projecten in het kader van de integrale wijkaanpak. In 2011 ging BZK akkoord met het financieren van tegenvallers met meevallers binnen het SEI. In 2012 heeft USONA ingestemd met een herprioritering binnen een aantal projecten, waaronder die op het gebied van toerisme en op het gebied van toeleiding naar de arbeidsmarkt, als ook op het gebied van het verbeteren van de randvoorwaarden op de arbeidsmarkt. In november 2013 heeft BZK een verlenging goedgekeurd van een vijftal SEI projecten tot in 2014. Hoewel de uitvoering van het SEI meer tijd vergde dan aanvankelijk was gepland, laten de halfjaarrapportages 2013 zien dat verreweg de meeste resultaten op de verschillende beleidsterreinen inmiddels behaald zijn.


30

Ontwikkkeling en Ruim mtelijke Orde ening Alle resu ultaten op ditt beleidsterre ein zijn behaa ald, wat bete ekent dat belangrijke randdvoorwaarde en voor de economische onttwikkeling van Bonaire zijjn gerealisee erd met de va aststelling vaan bestemm mingsplannen voor de ste edelijke en b buitenstedelijke gebieden van Bonairee. Ook de ontwikke elde visie op de binnensttad van Krale endijk en hett huisvestings splan voor heet openbaar lichaam zijn esse entieel voor de d verdere ontwikkeling o vvan Bonaire en het terugdringen van de aalde resulta huisvesttingskosten van v de overh heid. De beha aten hebben een directe link met zow wel het SEI bele eidsterrein to oerisme als ook o met infrasstructuur, da aar immers de ontwikkelinngsplannen en e de bestemm mingsplannen het kader vormen v voorr ontwikkeling gen op deze terreinen. Reactive ering wijken Met de g goedgekeurd de herpriorite eringen binne en het SEI is s meer focus gelegd op hhet realiseren n van Quick W Wins in de vorrm van relatief kleine infrrastructurele werken binn nen wijken om m de leefbaa arheid in deze wijjken te bevorrderen. Een aantal daarvvan is inmidd dels gerealise eerd onder hhet project Inttegrale Wijkaanpak. Medio 2013 2 zullen ook o naar verw rwachting bin nnen dit proje ect de beooggde resultaten behaald zijn. Vermelldenswaardig g is de same enwerking me et het Capac city Building E EU project Urban U Infrastru uctures for So ocially Deprived Areas. B Bewoners van wijken zijn getraind in mobilisa atietechnieke en en vaardig gheden om d de zelfredzaa amheid te bevorderen. Heet project Wa aterpark Playa Pa abou Bonaire e vervult duid delijk een be ehoefte. Zow wel overdag als a aan het beegin van de avond wordt he et park intenssief gebruikt..

Parke Rin ncon Bonaire


31

Infrastructuur Dit beleidsterrein heeft vele linken met andere beleidsterreinen in het SEI en kan gezien worden als randvoorwaardelijk voor de sociale en economische doelstellingen in het SEI. Bij aanvang van het SEI ontbraken vele infrastructurele voorzieningen en het is dan ook niet verwonderlijk dat de infrastructurele werken als eerste tot uitvoering zijn gekomen. Deze projecten zijn zonder meer succesvol te noemen. De renovatie van een aantal wegen is onder het EU project Urban Infrastructures for Socially Deprived Areas tot uitvoer gekomen. De renovatie van een aantal andere wegen is verschoven naar de toekomst omdat eerst de aanleg van de riolering in het EU project Sewerage tot uitvoering moest komen. De vrijvallende middelen zijn binnen het beleidsterrein geherprioriteerd, waardoor projecten op het gebied van sportvoorzieningen in zowel Rincon als Playa volledig uitgevoerd konden worden. Deze projecten zijn sterk gelinkt aan het beleidsterrein Reactiveren wijken, daar deze sportvoorzieningen een belangrijke functie vervullen voor de leefbaarheid in de wijken. Regulering en investeringsklimaat Dit is het enige beleidsterrein waarop niet alle doelstellingen zijn behaald. De middelen van het project Regulatory Board zijn met instemming van BZK geherprioriteerd, daar het toenmalige BC van Bonaire voorzag dat deze maatregel bij de staatkundige verandering overgenomen zou worden door het Rijk. Daarnaast heeft BZK een deel van de middelen voor het project Investeringsklimaat niet beschikbaar gesteld daar zij van mening was dat de maatregelen onder het project reorganisatie van het ambtenaren apparaat tot uitvoering kon komen. De beleidsmaatregel ‘Doorlichten regelingen op onderlinge consistentie en noodzaak bescherming locale beroepsbevolking en bedrijfsleven’ heeft daarmee echter een geringe invulling gekregen. De reorganisatie van de Kamer van Koophandel is wel succesvol tot stand gebracht. Arbeidsmarkt en scholing Dit beleidsterrein is het meest omvangrijke beleidsterrein in het SEI. Het betreft hier zowel maatregelen in de randvoorwaardelijke sfeer als ook maatregelen die een directe verhoging van de participatiegraad van de Bonairiaanse bevolking beogen. De beleidsmaatregelen lopen uiteen van ‘Prikkels inbouwen in de onderstand’ en 'Opstart voorzieningen Openbaar Vervoer’ tot ‘Opstarten van een sociale werkplaats’. Onder het project Openbaar Vervoer is de Verordening Personenvervoer in concept aangepast, zijn bushaltes aangelegd en verbeterd en is een pilot over een vaste busdienst uitgevoerd. Gedurende de uitvoering van het SEI is een aantal beleidsmaatregelen aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Zo zijn binnen de beleidsmaatregel Sociale Werkplaats meer instrumenten ontwikkeld gericht op de toeleiding naar de arbeidsmarkt dan in het SEI worden genoemd. Twee van deze projecten lopen nog tot begin 2014. Het ontwikkelen en uitvoeren van instrumenten gericht op een verbeterde toeleiding naar de arbeidsmarkt bleek complexer te zijn dan aanvankelijk was geschat en er bleek meer tijd nodig te zijn om tot goede best practices te komen. Daarnaast werd duidelijk dat het beleidskader voor deze maatregelen nog ontwikkeld diende te worden. Verlenging was niet alleen van groot belang voor de direct betrokkenen – moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbare personen – maar ook voor de opbouw van de capaciteit van de overheid om in de toekomst dergelijke best practices te kunnen uitvoeren. De instrumenten die op Curaçao effectief zijn gebleken, blijken dat op Bonaire beduidend minder te zijn. Op Bonaire is naast het vormingstraject en trajectbegeleiding extra aandacht geweest voor job coaching en is het instrument werkgeversubsidie ingezet. Er was dan ook meer tijd nodig om te komen tot effectievere instrumenten en beleidsmaatregelen. Ook de remigratie van Bonairianen bleek complexer te zijn dan verwacht. Op het vlak van sociale woningbouw zijn de doelstellingen gerealiseerd met de renovatie van 85 volkswoningen en 6 kernwoningen. De beleidsmaatregel Reorganisatie Dienst Arbeidsaangelegenheden is niet onder het SEI, maar binnen het project reorganisatie ambtenaren apparaat tot uitvoer gekomen. De beleidsmaatregel Opstellen van SAO voor horeca- en bouwsector bleek binnen de zich snel wijzigende veranderingen op het gebied van weten regelgeving én door de geringe organisatiekracht van werknemers in de desbetreffende sectoren, vooralsnog een brug te ver. De beleidsmaatregel Opstarten vacaturebank is binnen een breder kader tot uitvoering gekomen waarbij tevens een traject is ingezet om te komen tot een effectief arbeidsmarktbeleid. De eerste stappen zijn gezet. Noemenswaardig is de brede participatie van zowel overheid als bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in dit traject. Onder het project Kinderopvang is de competentieontwikkeling van crèche-leidsters met goede resultaten afgesloten. De pilot flexibele opvang heeft, net als op Curaçao, aangetoond dat de


32

doelgroep nog niet voldoende gebruik kan of wil maken van de mogelijkheid voor flexibele opvang. Onder het project zijn 6 crèches gerenoveerd. Het project loopt nog door in 2014 voor de renovatie van een 7de crèche. Toerisme Dit beleidsterrein beoogt een duurzame groei in verblijfstoeristen. De beleidsmaatregelen richten zich op het financieren van een marketingcampagne door het toeristenbureau, mede gericht op het branden van het eiland Bonaire en het vergroten van het imago van Bonaire als een ecologisch verantwoorde vakantiebestemming. De marketinginstrumenten zijn gedurende de uitvoering van de projecten aangepast op basis van voortschrijdend inzicht over de wijze waarop Bonaire zich kan onderscheiden ten opzichte van andere Caribische bestemmingen. Hiervoor was een herprioritering nodig die in 2013 is uitgevoerd en in het eerste kwartaal van 2014 zal worden afgerond. De effectiviteit van marketing is moeilijk meetbaar. Wel kan gesteld worden dat er een duidelijke groei zit in het aantal verblijfstoeristen, evenals in het aantal cruisetoeristen. Overig Het project Coördinator SEI Bonaire (2009066, ANG 300.000) is tot stand gekomen na een voortgangsoverleg tussen de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties (februari 2009) en het Bestuurscollege van Bonaire over de samenwerkingsprogramma’s. In dit overleg was naar voren gekomen dat in het bijzonder de uitvoering van het SEI achterliep op schema. Beperkte capaciteit op programma coördinatieniveau en op projectuitvoeringsniveau waren de hoofdoorzaken. Hiertoe is de SEI Coördinator aangetrokken met als hoofddoelstelling het realiseren van een efficiënte en effectieve uitvoering van het SEI voor Bonaire. De resultaten die voor dit project zijn geformuleerd zijn vooral processen die continue doorlopen, zoals het vervullen van een centraal coördinatiepunt voor alle SEI projecten. De coördinator coördineert de projecten en ondersteunt waar nodig, om in de projecten de resultaten optimaal te behalen. De rol van de SEI coördinator heeft voor SEI Bonaire gezorgd voor een inhaalslag en vooruitgang als ook inzichtelijkheid in de projectvoortgang. Het project is verlengd tot het einde van het SEI programma op Bonaire.

1.1.4 Sint Eustatius Uit onderstaande tabel blijkt dat het geheel aan middelen voor de samenwerkingsprogramma’s van Sint Eustatius is vastgelegd in 19 financieringsovereenkomsten. Het negatieve saldo op SEI is ontstaan als gevolg van de correctie die in 2013 heeft plaatsgevonden door het programmabudget gelijk te trekken aan het bedrag dat gestort is. De laatste kolom geeft aan dat het totale saldo van de drie programma’s nul is.


IVB

Programma budget*

Aantal goedgekeurd

Goedgekeurd bedrag


Betaald t/m dec '13


819

5

771

771

771

708

708

48

1.537

4

1.455

1.455

1.455

1.455

1.455

82

SEI

12.831

10

12.961

12.964

12.960

9.823

11.025

0

Totaal

15.187

19

15.187

15.190

15.186

11.986

13.188

0


Tabel 5. Overzicht samenwerkingsprogramma’s vanaf begin looptijd: Sint Eustatius (Bedragen in duizenden ANG)


33

Sint Eustatius: Institutionele Versterking en Bestuurskracht IVB

0

Het IVB-programma Sint Eustatius is op 10 oktober 2010 afgelopen. Doel van dit programma was de versterking van de eilandelijke overheidsorganisatie en de voorbereiding op de nieuwe taken als openbaar lichaam. Dat Sint Eustatius in dit kader vooruitgang heeft geboekt, getuige het feit dat Sint Eustatius op dit moment kan rekenen op een volledig operationeel eilandsecretariaat met een volwaardige infrastructuur. Daarnaast is er een Dienst Economische Zaken opgezet die haar taken uitvoert. Verder kan het kantoor van de gezaghebber nu spreken van een volledig toegerust Kabinet van de Gezaghebber. Het laatste project is in 2013 succesvol afgerond, te weten IT en communicatiestructuur Statia.

Sint Eustatius: Onderwijs en Jongeren Onderwijs & Jongeren

Het programma Onderwijs en Jongeren Sint Eustatius is ook bijna geheel vastgelegd in financieringsovereenkomsten. Hiervan is alles verplicht en tot betaling gekomen. Het programma is 2008 afgerond en het laatste project in 2012.

Sint Eustatius: Sociaal Economisch Initiatief SEI

Het SEI is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking. In 2010 heeft met instemming van BZK binnen het SEI een omvangrijke herprioritering plaatsgevonden. Het zwaartepunt van het SEI kwam daarmee te liggen op de aanpassing van de haven, waarvoor 73 procent van de SEI middelen beschikbaar werd gesteld. De middelen kwamen vooral uit de beleidsterreinen MKB en Infrastructuur en logistiek en in mindere mate uit het beleidsterrein Ruimtelijke Ontwikkeling en Natuurbescherming. Initiatieven ten aanzien van MKB zijn onder meer vanuit het ministerie van Economische Zaken van start gegaan op gebieden die ook in het SEI worden genoemd, zoals microfinanciering en de initiatieven ten aanzien van de Kamer van Koophandel. Hiermee is het evenwicht in het SEI grotendeels hersteld. De initiatieven die ontplooid zijn binnen het kader van het project Development SME lijken redelijk succesvol te zijn op het gebied van het bevorderen van lokaal ondernemerschap. Toerisme Dit beleidsterrein richt zich op het realiseren van een groei in het aantal verblijftoeristen en transit toeristen in het hogere segment van de markt, dat gevoelig is voor het behoud van natuur en cultuur. De maatregelen lopen uiteen van de aanstelling van een Investment Officer tot de marketing van Sint Eustatius als een toeristische bestemming voor het hogere segment. De maatregel development of additional air and sea lift is uiteindelijk niet als een separaat initiatief onder het SEI gefinancierd, maar is komen te vallen onder de werkzaamheden van de Investment Officer. Ook het ontwikkelen van weten regelgeving op het gebied van het bewerkstelligen van een standaard kwaliteit binnen de hospitality sector is niet onder het SEI gefinancierd, daar de daarvoor beschikbare gelden zijn geherprioriteerd. De activiteiten van de Investment Officer hebben vruchten afgeworpen zoals een vliegverbinding met Anguilla en een bootverbinding tussen Sint Maarten en Sint Eustatius, maar, net


34

als met de marketingactiviteiten, is het meten van de impact hiervan geen eenvoudige zaak. Wellicht dat dit in de eindevaluatie van het SEI kan worden meegenomen. Midden- en kleinbedrijf De ontwikkeling van het Midden- en klein bedrijf (MKB) is een belangrijke manier om de (jeugd) werkgelegenheid te vergroten en lokaal ondernemerschap te stimuleren. De maatregelen onder dit beleidsterrein zijn dan ook daarop gericht en zijn onder het project Development SME uitgevoerd. De animo voor de cursussen en workshops op het gebied van administratie en financieel management was groot. Onder het project is ook een fysieke markt geopend. Infrastructuur Dit beleidsterrein was oorspronkelijk in het SEI breder geformuleerd. Met de herprioriteringen is de focus in 2010 komen te liggen op het verbeteren van de zeehaven, omdat de gebrekkige kwaliteit van de haven als één van de belangrijkste belemmeringen voor economische ontwikkeling wordt gezien. De verbetering van de luchthaven kon vanwege internationale vereisten niet binnen de looptijd van het SEI uitgevoerd worden. Ook de verbetering van het wegennet werd als minder urgent gezien dan de verbetering van de haven. De overheid heeft toegezegd zelf middelen te zullen vinden voor de verbetering van het wegennet en van de luchthaven. Het uitbaggeren van de haven is in november gereed gekomen. BZK heeft instemming verleend voor een verlenging van het project tot eind juni 2014 voor de aanschaf van materieel voor de containeropslag en de eindafrekening van het project. Ruimtelijke Ordening en natuurbescherming Dit beleidsveld richt zich op de totstandkoming van een ruimtelijk ontwikkelingsplan, het nemen van maatregelen om erosie en ontbossing tegen te gaan en maatregelen ter verbetering van het afvalbeheer. In maart 2011 is het ruimtelijk ontwikkelingsplan in de eilandsraad vastgesteld. Mede vanwege de bevindingen van de Investment Officer heeft het BC besloten dat het plan enigszins bijgesteld dient te worden om economische ontwikkelingen in vooral de toeristische sector mogelijk te maken. Tijdens de budgetneutrale verlenging van het project is deze bijstelling gerealiseerd. Voor de uitvoering van het project op het gebied van afvalbeheer is pas in 2012 een aantal noodzakelijke randvoorwaarden gerealiseerd. Echter in 2013 kwam het project toch niet van de grond. Eind 2013 zijn BZK en het Openbaar Lichaam overeengekomen om het project tot uitvoering te laten komen onder de projectcoördinatie van het ministerie van I&M. Ook voor het project Herstel regenwateropvang is een verlenging geaccordeerd. De relevantie van beide projecten blijft voor Sint Eustatius onverminderd hoog.

1.1.5 Saba Tabel 6 geeft voor Saba de ontwikkelingen aan binnen de samenwerkingsprogramma’s vanaf het begin van hun looptijd, inclusief de totale verplichtingen en de totale betalingen aan het einde van de vorige en deze verslagperiode. Saba heeft meer dan 100% van de programmamiddelen in financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is 97% verplicht en van de verplichte bedragen is 98% tot betaling gekomen. Het negatieve saldo programmabudget is toegelicht in hoofdstuk 2.


IVB

Programma budget

Aantal goedgekeurd

Goedgekeurd bedrag


Betaald t/m dec '13


1.112

4

1.111

1.048

942

942

942

1

641

4

640

640

640

640

640

1

SEI

13.699

14

13.708

13.476

13.415

13.185

13.185

0

Totaal

15.452

22

15.459

15.164

14.997

14.767

14.767

2


Tabel 6. Overzicht samenwerkingsprogramma’s vanaf begin looptijd: Saba (Bedragen in duizenden ANG)


35

Saba: Institutionele Versterking en Bestuurskracht IVB

0

Over het geheel genomen heeft Saba 100% van het van IVB budget in financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is cumulatief 84% verplicht (groene balk) en van deze verplichtingen is 100% tot betaling gekomen (zwarte balk). Net als bij Bonaire en Sint Eustatius het geval was, is het IVB Saba gericht op voorbereidingen in het kader van een nieuwe status als openbaar lichaam binnen het Koninkrijk. Voor Saba geldt dat twee van de drie IVB-projecten zijn afgerond. Het eilandsbestuur heeft met deze impuls een beter fundament verkregen om nieuwe beleidsopgaven alleen of in samenwerking met anderen op te pakken en te realiseren, resulterend in een bestuurskrachtig Openbaar Lichaam. Het project Ondersteuning Eilandsecretariaat wordt binnenkort afgerond.

Saba: Onderwijs en Jongeren Onderwijs & Jongeren

Saba heeft bijna 100% van het van Onderwijs en Jongeren budget in financieringsovereenkomsten vastgelegd. Van het goedgekeurde bedrag is 100% verplicht en van deze verplichtingen is alles tot betaling gekomen. Alle onderwijs en jongeren projecten zijn afgesloten. De restgelden binnen het programma zijn in 2012 op verzoek van het Openbaar Lichaam en met instemming van BZK overgeheveld naar het project Reparatie gymzaal Saba (2008018, ANG 218.319). Het Openbaar Lichaam heeft nog extra gelden ingezet om dit project te kunnen uitvoeren. Het project is eind 2013 afgesloten.

Saba: Sociaal Economisch Initiatief SEI

Voor het SEI programma in zijn geheel heeft Saba bijna 100% van het budget in financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is cumulatief nagenoeg 100% verplicht en van deze verplichtingen is ruim 98% tot betaling gekomen. Het SEI Saba is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking. Het SEI Implementatieplan kent zes beleidsterreinen. Binnen en tussen deze beleidsterreinen hebben in 2009 en 2010 herprioriteringen plaatsgevonden. De maatregelen die tot uitvoering zijn gekomen, zijn vrijwel allemaal succesvol afgerond. Het project Verbeteren infrastructuur toeristische sector moet nog worden afgerond. Dit project is met instemming van BZK verlengd om tot afronding te komen in het eerste kwartaal van 2014. Toerisme Dit beleidsveld richt zich op het vergroten van het verblijfstoerisme en het verbeteren van de kwaliteit van het toeristische product. Onder dit beleidsveld is de ontwikkelingsstrategie voor de sector ontwikkeld. Voor het Saba toeristenbureau zijn gedurende twee jaar middelen ter beschikking gesteld om, in lijn met de Tourism development strategy, Saba te branden als een aantrekkelijke toeristische bestemming. Het meten van de effectiviteit van de marketinginitiatieven dient onderwerp van de evaluatie van het programma te zijn. Het plaatsen van lichtmasten onder het project Verbeteren infrastructuur toeristische sector wordt in het eerste kwartaal van 2014 afgerond.


36

Infrastructuur Het financiële zwaartepunt van het SEI ligt bij dit beleidsterrein, dat nauw verboden is met het beleidsveld toerisme. De infrastructurele verbeteringen aan de haven en het wegennet zijn gericht op het verbeteren van de toeristische sector. Binnen dit beleidsveld zijn alle resultaten behaald. Overheidssector Binnen dit beleidsveld hebben enige wijzigingen plaatsgevonden. De middelen voor het ruimtelijk ontwikkelingsplan alsook de middelen voor het verbeteren van het investeringsklimaat zijn geherprioriteerd. Arbeidsmarkt en scholing Dit beleidsveld richt zich op het bewerkstelligen van een verschuiving in de werkgelegenheid bij de publieke sector naar de private sector. Daartoe dient allereerst een verandering in het beroepsonderwijs te worden doorgevoerd dat meer gericht moet worden op de behoeftes van de private sector. Ook binnen dit beleidsterrein heeft een herprioritering plaatsgevonden. De middelen voor het project gericht op on-the-job training in de private sector zijn komen te vervallen. De zogenaamde leather factory is verbouwd tot een school voor beroepsonderwijs. Sociale Zaken Aanvankelijk was dit beleidsveld gericht op drie sociale problemen. Het outplacement programma voor ambtenaren is uiteindelijk niet onder het SEI gefinancierd. De verbetering van de sociale woningbouw heeft plaatsgevonden, evenals de verbetering van het afvalbeheer. Beide projecten zijn succesvol afgerond.

1.1.6 Programma Veiligheid In december 2011 liep het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) af, maar konden de projecten in uitvoering nog doorlopen. In juli 2012 is in samenwerking met de coördinator PVNA een verantwoordings-rapportage opgesteld. Vanaf 2012 is de voortgang van de lopende projecten onderdeel geworden van de verantwoordingssystematiek van de reguliere programma’s aan BZK. De programmagelden die resteerden bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn volgens een met de landen overeengekomen verdeelsleutel verdeeld over Sint Maarten en Curaçao. Hieruit worden onder meer de Plannen van Aanpak gefinancierd. Sint Maarten heeft zich in de tweede helft van 2013 gecommitteerd aan het willen deelnemen aan de ICT beheersorganisatie. Het omvangrijke ICT project beoogt een duurzame verbetering en versterking van alle instituties binnen de rechtshandhavingsketen door middel van het upgraden dan wel het introduceren van geautomatiseerde datavergarings- en verwerkingssystemen binnen de keten. Alle ICT beheerwerk-zaamheden vinden dagelijks plaats en het operationele proces verloopt goed. Begin juli 2013 is gestart met de renovatie van de gevangenis Point Blanche op Sint Maarten. De aansturing van de PV projecten is op Sint Maarten recentelijk verbeterd, maar blijft een punt van aandacht. De politiecellen zijn in 2012 opgeleverd en voldoen aan de CPT normen. Onder hetzelfde project moeten nog politiekantoren gerealiseerd worden. In 2014 zullen 4 wijkposten worden ingericht en operationeel gemaakt worden. De Koninklijke Marechaussee draagt sinds 2012 bij aan het project Uitbreiding Hoofdgebouw Korps Politie Bonaire. De oplevering staat gepland in het tweede kwartaal 2014. De PV projecten op Curaçao werpen langzaamaan vruchten af. De bouw van het politie wijkkantoor te Rio Canario is afgerond en het kantoor is in gebruik genomen. De renovatie van het kantoor KPC Churchillweg heeft echter opnieuw vertraging opgelopen. Met het aantrekken van een bouwkundig adviseur wordt verwacht dat de planning beter bewaakt gaat worden. De start van de bouw van de justitiële jeugdinrichting op Curaçao is eveneens vertraagd. De 8 detentiecellen worden in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd. De bouw van de justitiële jeugdinrichting start eind januari 2014 met een bouwperiode van 20 maanden. Dit projectonderdeel komt met cofinanciering van Curaçao tot stand, waarbij de bijdrage van Nederland als eerste tot betaling zal komen. Voor zowel het politie wijkkantoor Rio Canario als voor de justitiële jeugdinrichting heeft het ministerie van


37

Justitie Curaçao stortingen gedaan bij SONA. Deze projecten lopen het risico dat niet alle middelen tijdig besteed kunnen worden.


38

1.2 Programma- en projectvoortgang bijzondere bijdragen Nederland Met akkoord van BZK is een project ingesteld in het kader van de bijzondere bijdragen van Nederland, ten behoeve van betaling verplichtingen van oude programma's en technische bijstanders. Onder de bijzondere bijdragen valt ook het programma Wederopbouw.

1.2.1 Wederopbouw 

Het project Uitbreiding AWZI (2010097, ANG 14,9 miljoen) is het vervolg op het project afvalwaterzuiveringsinstallatie AWZI (2008088). De overheid van Sint Maarten heeft een aanvullend budget van ANG 1,6 miljoen bij (U)SONA gestort (dat apart geadministreerd wordt) en heeft de directievoering en het toezicht op zich genomen. Het project is in het laatste kwartaal van 2012 opgeleverd en bevond zich tot oktober 2013 in de onderhoudsfase. De eindoplevering heeft nog niet plaatsgevonden, omdat een aantal gebreken hersteld moet worden. De aannemer heeft middels een openbare aanbesteding ook het beheer van de afvalwaterzuiveringsinstallatie gekregen voor een periode van drie jaar, die ingegaan is per november 2012.

1.2.2 Diversen De voortgang van de eind 2012 toebedeelde middelen uit het exploitatieoverschot is in de halfjaarrapportages per project beschreven. Het pilot project voor een viskwekerij op Bonaire heeft geen start kunnen maken, omdat aan de randvoorwaarden niet kon worden voldaan. De andere projecten hebben de beoogde resultaten wel behaald, waaronder het project Library Bus op Sint maarten, de verbouwing van het Little League Ballpark Bonaire en een project ter verbetering van de voorschoolse educatie op zowel Saba als op Sint Eustatius.


39


40

Hoofdstuk 2 Beheer van programma’s In dit hoofdstuk volgt een kwantitatieve onderbouwing van alle projecten, zowel binnen de oude en nieuwe programma’s als binnen de bijzondere bijdragen Nederland, voor het jaar 2013. Eerst wordt het verloop van de programmabudgetten 2008-2012 weergegeven, daarna de bestedingen, die bestaan uit verplichtingen en betalingen. In de bijlagen zijn de gegevens op projectniveau opgenomen. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling in de samenwerkingsprogramma’s voor het jaar 2013 weer. De reserveringen zijn telkens apart opgenomen, naast de wijzigingen. Het totaal aan programmabudgetten per eind 2013 staat op ANG 447,6 mln. Programma entiteit SEI

Curacao St. Maarten Bonaire

St. Eustatius

Saba Programmabudget SEI IVB

Curacao St. Maarten Bonaire St. Eustatius Saba IVB Land Programmabudget IVB O&J

ProgrammaReserveringen budgetten per eind dec 2012 ANG

100.143.600 30.992.000 19.316.020

-1.400.000

Wijziging budget

Toelichting

overheveling vanuit SEI Cur naar Diversen ' Upgraden Sporthal SDK fase -550.000 2' (2011023)

aftrek ANG 169.000 uiteindelijk niet door BZK gestort in het SEI Fonds van St. -169.000 Eustatius aftrek ANG 109.000 uiteindelijk niet door BZK gestort in het SEI Fonds van Saba; ophoging ANG 192.979 ivm overheveling vanuit PVNA-2 (2009028) naar SEI 83.979 project 2010074

13.000.000

13.615.441 177.067.061

Programmabudgetten per eind december 2013 ANG

98.193.600 30.992.000 19.316.020

12.831.000

13.699.420 175.032.040

ANG

69.433.500 34.782.000 5.892.000 819.000 1.111.500 1.000 112.039.000

-109.000

administratieven correctie overheveling ANG 143.320 vanuit project 2008068 naar project 2011048 (Diversen) én overheveling ANG 800.000 vanuit de IVB (reservering) naar het project 2011048 (Diversen) ivm meerkosten Technische -943.320 Bijstand

68.381.180 34.782.000 5.892.000 819.000 1.111.500 1.000 110.986.680

ANG

-3.897.000

overheveling ANG 100.000 vanuit O&J (2009182) naar Diversen project -100.000 Begeleidingscommissie (2008096)

115.461.000 38.086.000 5.892.000 1.537.000

Curacao St. Maarten Bonaire St. Eustatius

119.458.000 38.086.000 5.892.000 1.537.000

Saba Programmabudget O&J

640.850 165.613.850

640.850 161.616.850

Groottotaal

454.719.911

447.635.570

Tabel 7. Verloop samenwerkingprogramma’s 2008-2012 januari-december 2013

De overzichten in tabel 8 geven de verdeling van de bestedingen in het jaar 2013 weer van de nieuwe lopende programma’s, de oude lopende programma’s en de programma’s waarvoor Nederland een aparte bijdrage heeft geleverd. Naast de in deze periode aangegane verplichtingen en betalingen zijn de totalen aan nog openstaande verplichtingen per 31 december 2013 opgenomen (het nog te betalen deel op een verplichting). In het jaar 2013 werd in totaal ANG 54,7 mln. verplicht. De min-bedragen in de kolom verplicht zijn het gevolg van het verlagen van verplichtingen tot het totaal betaalde bedrag op de desbetreffende


41

verplichtingen bij het afsluiten van de projecten. Het bedrag van ANG 938 duizend in de kolom verplicht bij SEI Sint Maarten betreft een administratief herstel op een verlaagde verplichting, nadat instemming was verleend aan het verzoek tot verlenging van de looptijd van een SEI project. In de tweede helft van het jaar waren er verplichtingen deadlines voor de programma’s Onderwijs en Jongeren en IVB. De inhaalslag vond dan ook voornamelijk in de tweede helft van het jaar plaats met respectievelijk ANG 23,8 mln. en ANG 15,9 mln. aan nieuwe verplichtingen. Daar een flink aantal verplichtingaanvragen net voor de deadline van 31 december werd ingediend kon slechts een deel daarvan administratief verwerkt worden. Ongeveer ANG 10 mln. aan verplichtingaanvragen is begin 2014 administratief verwerkt. De stand per eind december van ANG 84,9 mln. aan open verplichtingen ten opzichte van eind december 2012 (ANG 109 mln.) is een combinatie van ANG 54,7 mln. aan nieuwe verplichtingen met daartegenover ANG 78,8 mln. aan betalingen.


42

Nieuwe programma's, alle lopende projecten IVB

O&J

SEI

Verplicht

Betaald

Open verplichting

Bonaire Curaçao Saba Sint Eustatius Sint Maarten Alle Entiteiten

-109 28.078 -166 -4 10.814 10.758

2.245 38.119 0 1.202 20.415 9.779

1.048 42.561 230 1.998 16.257 21.054

6 10.479 -105 0 5.551 0

98 9.801 0 0 7.713 0

133 16.910 0 63 9.519 0

-43 19.485 0 0 4.325 0

87 12.086 0 0 8.113 0

0 19.062 0 0 4.379 0

-72 -1.885 -61 -4 938 0

2.060 16.232 0 1.202 4.589 0

Totaal

49.371

71.760

83.147

15.930

17.611

26.625

23.767

20.287

23.441

-1.084

24.083

Entiteit

Open Verplicht Betaald verplichting

Verplicht

Open Betaald verplichting

Verplicht

Plan Veiligheid


Verplicht

Betaald

Open verplichting

915 6.589 230 1.935 2.358 0

0 0 0 0 0 10.758

0 0 0 0 0 9.779

0 0 0 0 0 21.054

12.027

10.758

9.779

21.054

Oude programma's, alle lopende projecten BO

OND

Verplicht

Betaald

Open verplichting

Bonaire Curaçao Saba Sint Eustatius Sint Maarten Land NA Urg. jeugd en jong. NGO-Overige

-14 -195 0 0 0 -2 0 0

-6 1.813 0 0 0 0 0 0

0 95 0 75 0 0 0 90

0 -114 0 0 0 0 0 0

0 -10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -81 0 0 0 0 0 0

-6 1.744 0 0 0 0 0 0

Totaal

-211

1.807

260

-114

-10

0

-95

1.738

Verplicht

Betaald

Open verplichting

Sociale Vormingsplicht Wederopbouw Havengelden Armoede bestrijding Quick Wins Diversen

0 115 9 0 -65 5.445

0 0 9 0 -51 5.238

0 115 0 0 0 1.354

Totaal

5.504

5.195

1.470

Entiteit

Open Verplicht Betaald verplichting

DEO Verplicht

Betaald

Open verplichting

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -2 0 0

0 80 0 0 0 -2 0 0

0 95 0 75 0 0 0 0

0

-2

77

170

Verplicht

Betaald

Open verplichting

Totaal oude en nieuwe programma's Totaal bijzondere bijdragen Nederland

49.160 5.504

73.567 5.195

83.407 1.470

Totaal 1 januari- 31 december 2013

54.664

78.762

84.876

Verplicht


Bijzondere bijdragen Nederland

Tabel 8. Projectbestedingen USONA januari – december 2013 (Bedragen in duizenden ANG).


43

Het histogram in figuur 1 geeft een vergelijking van de aangegane verplichtingen in de jaren 20112013. Het maandgemiddelde voor de verplichtingen voor het jaar 2013 staat op ANG 4,5 miljoen. In verband met de verplichtingendeadline van de programma’s Onderwijs en Jongeren en IVB werden in de maanden oktober en november respectievelijk ANG 9,0 mln. en 8,1 mln. verplicht.

35 30 25 20 15 10 5 0

2011

2012

2013

Figuur 1. Totale maandelijkse verplichtingen ontwikkelingsgelden van 2011 - 2013 (Bedragen in miljoen ANG).

Het histogram in figuur 2 geeft een vergelijking van de betalingen in de jaren 2011-2013. Gezien de resterende looptijd van de verschillende programma’s en het bedrag aan openstaande verplichtingen, verwachtten we dit jaar een maandgemiddelde van ANG 7,5 miljoen aan betalingen. Het maandgemiddelde voor dit jaar resulteerde in ANG 7,1 mln.

25 20 15 10 5 0

2011

2012

2013

Figuur 2. Totale maandelijkse betalingen ontwikkelingsgelden van 2011-2013 (Bedragen in miljoen ANG)


44

Cummulatief per jaar, programma's 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verplicht

90.408

123.279

164.737

156.091

46.457

54.664

Betaald

99.453

110.769

116.849

137.556

105.601

78.762

Tabel 9. Projectbestedingen, verplichtingen en betalingen per jaar vanaf 2008 (Bedragen in duizenden ANG)

Tabel 9 geeft een overzicht van de nog te besteden en nog te verplichten bedragen in het Ontwikkelingsfonds per 31 december 2013 voor alle programma’s, uitgesplitst per entiteit, met daarbij een subtotaal per entiteit. De laatste kolom van dit overzicht geeft het nog niet verplichte bedrag per eind december 2013 aan, wat dus nog beschikbaar is. Hiervoor kunnen wel al financieringsovereenkomsten afgesloten zijn, maar er zijn nog geen uitvoeringsverplichtingen aangegaan. Voor de entiteiten zijn er geen stortingen meer. De fondsen zijn gewijzigd (daling) aan de hand van de aangegane verplichtingen en overhevelingen. In samenspraak met BZK is besloten om de exploitatieresultaten vanaf het boekjaar 2012 niet meer aan het Fonds toe te voegen. Het resultaat van jaar 2012 is ANG 2,4 mln. Er is nog een klein bedrag als restant van het exploitatieresultaat van 2011 dat nog dient te worden opgeteld bij het Fonds. Ook een verrekening van de openstaande vordering op SONA (brief BZK 2013-0000552661) zal ten laste van het Fonds moeten komen. Deze stand van het Ontwikkelingsfonds is nu nog niet aangepast voor koersverschillen op openstaande verplichtingen en crediteuren. Dit is dan ook de reden van de geringe verschillen met de financiële verantwoording.


45

Programma

Bonaire IVB Onderwijs & Jongeren SEI

Verplicht in januari december 2013

Betaald in Open Ontwikkelingsfonds januari verplichting december eind december eind december 2013 2013 2013

6 -43 -72 -109

98 87 2.060 2.245

133 0 915 1.048

8 543 513 1.065

10.440 19.485 -1.885 28.040

9.337 12.086 16.232 37.655

16.910 19.062 6.589 42.561

4.058 11.412 4.685 20.155

-105 0 -61 -166

0 0 0 0

0 0 230 230

143 1 284 428

0 0 -4 -4

0 0 1.202 1.202

63 0 1.935 1.998

49 81 -129 1

3.103 4.325 938 8.365

6.189 8.113 4.589 18.891

7.686 4.379 2.358 14.424

249 2.216 195 2.660

2.487 2.487

1.988 1.988

1.833 1.833

784 784

Oude programma's PVNA Sociale Vormingsplicht Wederopbouw Havengelden Armoedebestrijding Quick Wins Diversen

-211 10.758 0 115 9 0 -65 5.445

1.807 9.779 0 0 9 0 -51 5.238

260 21.054 0 115 0 0 0 1.354

1.516 22.835 104 0 647 -1 272 2.459

Totaal

54.664

78.762

84.876

52.925

Curacao IVB Onderwijs & Jongeren SEI Saba IVB Onderwijs & Jongeren SEI

Sint Eustatius IVB Onderwijs & Jongeren SEI Sint Maarten IVB Onderwijs & Jongeren SEI Aan Sint Maarten en Curacao overgedragen IVB

Tabel 10. Status Ontwikkelingsfonds eind december 2013 (Bedragen in duizenden ANG).


46

Hoofdstuk 3 Risicoanalyse en oplossingsrichtingen Capaciteit Het jaar 2014 is het laatste jaar dat projecten uitgevoerd kunnen worden. Ook kunnen er nog enkele projectvoorstellen ingediend worden die in de herprioritering van 30 september 2013 op Curaçao zijn opgenomen. De verwerking en de administratie van de projecten moet voor eind 2014 zijn afgerond. Dit betekent dat alle facturen en betaalverzoeken tijdig moeten zijn ingediend. Daarnaast zal USONA begin 2014 aanvangen met de afbouw van het personeelsbestand, zoals afgesproken met de donor. Het risico bestaat dat de laatste sprint in de uitvoering een zware wissel zal trekken op de capaciteit van USONA. Actie: USONA zal in 2014 zoveel mogelijk de deadline voor het indienen van facturen communiceren aan de projecteigenaren en aandringen op tijdige indiening van facturen en onderliggende stukken. Daar waar mogelijk continueert USONA de ondersteuning van de programmabureaus. Verplichtingendeadlines Nu de termijnen voor het aangaan van nieuwe verplichtingen zijn verstreken is het risico op ondoelmatig gebruik van de middelen verhoogd. Actie: SONA heeft met BZK afgesproken om voor Curaçao en Sint Maarten eenzelfde werkwijze te hanteren als bij de Openbare Lichamen Caribisch Nederland. Dit houdt in dat mutatieverzoeken op verplichtingen, nu de deadlines al gepasseerd zijn, door de ministeries van Curaçao en Sint Maarten aan SONA ter accordering worden voorgelegd met toelichting. USONA neemt de verzoeken om mutaties in behandeling en beoordeelt deze aan de hand van criteria die gebruikt worden bij projectbeoordelingen. Dit komt de effectiviteit en doelmatigheid van de verplichtingen ten goede en voorkomt uiteindelijk kapitaalverlies. Herprioriteringsprotocol In 2013 zijn omvangrijke herallocaties binnen samenwerkingsprogramma’s Curaçao en het IVB Sint Maarten afgesproken tussen de landen en BZK. Hierbij was het centrale doel het vergroten van de effectiviteit van de projecten. Hoewel USONA de ondersteuning aan de entiteiten heeft opgeschroefd om zo goed als het kan te helpen bij het versnellen van de uitvoering, bestaat er alsnog het risico dat het beoogde doel niet (helemaal) wordt bereikt. Indien de projecteigenaren niet voldoende capaciteit en inzicht aanwenden om de geherprioriteerde activiteiten en middelen tijdig uit te voeren en te besteden, bestaat het risico dat de geherprioriteerde middelen alsnog niet helemaal ten goede komen aan de samenwerkingsprojecten. Actie: USONA zal bij de projecteigenaren en de regeringen blijven aandringen dat 30 september 2014 voor projecten, enkele uitzonderingen daargelaten, de laatste dag is voor wat betreft het aannemen van facturen. Voldoende capaciteit in projectmanagement was als voorwaarde gesteld voor het goedkeuren van herprioriteringsvoorstellen, en is ook toegezegd door de entiteiten. Waar nodig zal USONA adviseren over het verhogen van het uitvoeringstempo van projecten.


47

Soeur Hedwigscho ool - Curaçao o

(U)SONA A Jaarverslag 2013

48

Hoofdstuk 4 USONA performance Over de projectvoorstellen In 2013 heeft USONA geen projectvoorstellen meer in behandeling genomen daar de deadline voor het aangaan van financieringsovereenkomsten per 31 december 2012 is verstreken. Een uitzondering hierop vormen de projecten op de herprioriteringslijst Curaçao. Hiervan is eind december 1 projectvoorstel in behandeling genomen. Het zorgen voor een effectieve en efficiënte besteding van de samenwerkingsmiddelen en een doeltreffende uitvoering van de goedgekeurde projecten wordt gecontinueerd. Medewerkers Bij het kantoor USONA Curaçao zijn per 31 december 2013 de arbeidsovereenkomsten van twee medewerkers niet verlengd. Twee medewerkers bij het kantoor USONA zijn met pensioen gegaan. Met het oog op het aflopen van de samenwerkingsprogramma’s zijn hiervoor geen vacatures opengesteld. Werkdruk In 2013 was de werkdruk nog steeds hoog bij beide kantoren van USONA. Het aantal lopende projecten neemt af, maar is nog steeds aanzienlijk. Daarnaast ondersteunt USONA de projecteigenaren intensief om tijdig de deadlines te behalen, verplichtingen op te schonen en de uitvoering te bespoedigen. USONA streeft ernaar om de taakverdeling wanneer nodig aan te passen om medewerkers in staat te stellen hun werk zo effectief en efficiënt mogelijk te verrichten. Review verbeterplan Begin 2013 heeft SONA door Deloitte Nederland een review laten uitvoeren van het in 2012 ingevoerde verbeterplan. De bevindingen van deze partij zijn positief. USONA heeft direct opvolging gegeven aan de aanbevelingen, waaronder het verbeteren van het inspectieformat en een verbeterde audit trail. Na een in-house workshop zijn deze verbeteringen direct doorgevoerd. Verbeteringen AO/IC en toezicht op rechtmatigheid betalingen In 2012 heeft USONA ten behoeve van haar toezichthoudende taak op het gebied van outputmonitoring met succes een aanvullend instrument geïntroduceerd, dat de doelmatigheid van ingezette middelen inzichtelijker maakt. Om de output te kunnen monitoren op projectniveau, wordt een combinatie van instrumenten gehanteerd: outputmonitoring op verplichtingenniveau, voortgang in relatie tot activiteitenplanning en informatie uit het contact tussen de projecteigenaar en de projectadviseur. Jaarlijkse controle KPMG In 2013 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) een review gedaan van de jaarlijkse controle over 2012 door KPMG. Tijdens haar bezoek heeft de ADR ook een review uitgevoerd van het verbeterplan, dat in 2012 is ingevoerd. De bevindingen van de ADR zijn positief. In het najaar heeft BZK decharge verleend aan SONA over het jaar 2012, conform advies van ADR. Ook is KPMG gedurende 2013 begonnen met de rechtmatigheidscontrole van de eerste drie kwartalen van het lopende jaar. Begin 2014 is de controle van het laatste kwartaal uitgevoerd en is de hierin opgenomen financiële verantwoording 2013 door het SONA bestuur vastgesteld Controle SONA op USONA In 2013 heeft het SONA bestuur 5 keer vergaderd. Het overleg tussen SONA voorzitter en de directie vond twee keer per maand plaats. Contact VNW/BZK SONA heeft 6 keer vergaderd met BZK en 2 keer met de minister van BZK. Tevens heeft het bestuur in de verslagperiode 2 keer contact gehad met VNW. Contact entiteiten In 2013 heeft het bestuur 6 keer contact gehad met raad van ministers van Curaçao en 2 keer met de raad van ministers van Sint Maarten. Daarnaast is er 1 keer contact geweest met het bestuurscollege van Saba, 1 keer met het bestuurscollege van Sint Eustatius, en 1 keer met het bestuurscollege van Bonaire.


49

Overige contacten In dit jaa ar is er conta act geweest met m het Nede erlandse min nisterie van Onderwijs, O C ultuur en Wetenscchap, het min nisterie van Infrastructuu ur en Milieu en e het ministe erie van Volkksgezondheiid, Welzijn e en Sport. Me et de EU was s de relatie in n 2013 niet optimaal. o

haven Saba - h

(U)SONA A Jaarverslag 2013 2

50

DEEL III BIJLAGE TABELLEN

69

Bijlage Tabellen Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave

a. b. c. d. e. f. g.

Voortgang meerjarenprogramma's 2008-2012………………………………………….….. Voortgang projecten....………………………………………………………………………… Status ingediende projecten……..………….……………………………………………….. Projectenoverzicht………….…………………………………………………………………. Escalatie-acties................................................................................................................ Overzicht projecten Plan Veiligheid................................................................................ Afgesloten projecten........................................................................................................

71 78 86 93 108 111 114

70

a.

Voortgang meerjaren programma’s 2008 - 2012

Toelichting: Bij een vergelijking van “Goedgekeurd bedrag” en “Verplicht bedrag” in tabel a met de bedragen in het voortgangsverslag over de periode januari-december 2013 treft u verschillen aan die als volgt verklaard worden: indien bij afsluiting van een project middelen resteren worden bestaande verplichtingen verlaagd met het resterende bedrag en vallen deze middelen vrij. Het “Saldo progammabudget” neemt toe met het vrijgevallen bedrag. Stand per 31 december 2013 Bonaire

Samenwerkingthema’s Onderwijs & Jongeren Beroepsonderwijs Funderend Onderwijs IOV Jongeren Totaal IVB Bestuurlijke ondersteuning Financieel beheer Organisatie en uitvoering Totaal SEI Arbeidsmarkt en scholing Infrastructuur Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Overige SEI Reactivering wijken Regulering en investeringsklimaat Toerisme Totaal

Toegezegd budget

Goedgekeurd bedrag

% van toegezegd budget

% van Verplicht goedgebedrag keurd bedrag

Betaald bedrag

Ingediend Goedgekeurd Niet-ontvankelijk Afgekeurd % van verplicht % van % van % van % van bedrag Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend

5.892

1.447 2.586 665 1.047 5.745

25 44 11 18 97

1.447 2.191 665 1.047 5.350

100 85 100 100 93

1.447 2.191 665 1.047 5.350

100 100 100 100 100

1 2 1 1 5

20 40 20 20 100

1 2 1 1 5

20 40 20 20 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5.892

558 1.512 3.812 5.882

9 26 65 100

558 1.512 3.810 5.880

100 100 100 100

558 1.512 3.677 5.747

100 100 97 98

1 4 7 12

8 33 58 100

1 4 6 11

8 33 50 92

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 8 8

6.037 6.539

31 34

5.936 6.539

5.292 6.539

30 38

11 13

30 35

0 1

0 3

0 0

0 0

8

1.451

89 100 100

11 14

1.451

98 100 100

2

5

2

5

0

0

0

0

1.750 1.180

9 6

1.750 1.146

100 97

1.716 1.003

98 88

2 3

5 8

2 3

5 8

0 0

0 0

0 0

0 0

168

1

168

168

0

2

5

2

5

0

0

0

0

2.000 19.127

10 99

2.000 18.991

1.906 18.076

95 95

3 37

8 100

3 36

8 97

0 1

0 3

0 0

0 0

19.316

0 100 99

1.451

Bedragen in duizenden ANG


71

Stand per 31 december 2013 Curaçao

Samenwerkingthema’s Onderwijs & Jongeren Beroepsonderwijs Funderend Onderwijs Infrastructuur IOV Jongeren Nieuwe Basis Vorming Verplichtingen uit oude Onderwijsprogramma Totaal IVB, De overheid als: Bestuurlijke partner Dienstverlener

Toegezegd totaal budget*


Verplicht bedrag

% van goedgekeurd bedrag

Betaald bedrag


119.358 17.717 44.264 18.149 8.704 23.742 2.886

15 38 16 8 21 2

17.713 44.236 18.123 8.695 16.298 2.883

100 100 100 100 69 100

12.735 37.648 14.128 7.459 15.888 1.026

72 85 78 86 97 36

11 5 3 5 8 2

32 15 9 15 24 6

7 5 3 5 4 2

21 15 9 15 12 6

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 3 0

4 0 0 0 3 0

12 0 0 0 9 0

115.461

98

107.946

93

88.884

82

34

100

26

71

1

3

7

21

49 17.436

0 29

49 15.735

100 90

49 9.891

100 63

3 9

7 20

1 8

2 18

0 0

0 0

2 1

5 2

325

100

208

64

6

14

3

7

0

0

3

7

3.897 115.461 60.016

Drager van de lokale democratie Ontwikkelaar van beleid Overig Toezicht & handhaver Werkgever Verplichtingen uit oude BOprogramma Totaal

Goedgekeurd bedrag

325

1

16.469 0 5.786 19.681

27 0 10 33

15.355 0 5.322 19.172

93 0 92 97

10.608 0 4.554 13.738

69 0 86 72

10 1 10 5

23 2 23 11

9 0 6 3

20 0 14 7

1 0 2 0

2 0 5 0

0 1 2 2

0 2 5 5

59.746

100

55.958

94

39.048

70

44

100

30

68

3

7

11

25

109 59.907

IVB, voormalig Land Bijdrage opbouw nieuwe entiteiten Ontmanteling Overige Voortzetting lopende trajecten Totaal

8.475

228

3

228

100

228

100

2

22

2

22

0

0

0

0

4.026 37 3.993 8.284

48 0 47 98

4.026 37 3.993 8.284

100 100 100 100

4.026 37 3.993 8.284

100 100 100 100

2 1 4 9

22 11 44 100

2 1 4 9

22 11 44 100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Bedragen in duizenden ANG * bij een gemiddelde koers van 1 euro = ANG 2.4 gedurende de gehele programmaperiode


72

Stand per 31 december 2013 Curaçao - vervolg

Samenwerkingthema’s

SEI Arbeidsmarkt Herstructerering economie Openbaar bestuur Overig Sociale voorzieningen Verplichtingen uit oude DEOprogramma Totaal

Toegezegd totaal budget*

Goedgekeurd bedrag


Verplicht bedrag


Betaald bedrag


99.593 12.050 62.654 342 330 20.288

12 64 0 0 21

11.701 62.650 342 330 19.884

97 100 100 100 98

9.788 60.171 342 330 17.687

84 96 100 100 89

12 32 5 1 56

11 30 5 1 53

11 29 3 1 45

10 27 3 1 42

0 1 1 0 6

0 1 1 0 6

1 1 1 0 5

1 1 1 0 5

95.664

97

94.907

99

88.318

93

106

100

89

84

8

8

8

8

1.400 98.193



73

Stand per 31 december 2013 Sint Eustatius

Samenwerkingthema’s Onderwijs & Jongeren Beroepsonderwijs Funderend Onderwijs IOV Infrastructuur Onderwijs Jongeren Totaal IVB Bestuurders Cruciale taken en functies Staf- en beleidsdiensten ToR IVB Statia Totaal SEI Infrastructuur Midden- en kleinbedrijf Ruimtelijke Ordening en natuurbescherming Toerisme Totaal

Toegezegd budget

Goedgekeurd bedrag


Verplicht bedrag


Betaald bedrag

% van Ingediend Goedgekeurd Niet-ontvankelijk Afgekeurd verplicht % van % van % van % van bedrag Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend

1.537

84 448 0 460 463 1.455

5 29 0 30 30 95

84 448 0 460 463 1.455

100 100 0 100 100 100

84 448 0 460 463 1.455

100 100 0 100 100 100

1 1 0 1 2 5

20 20 0 20 40 100

1 1 0 1 1 4

20 20 0 20 20 80

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 20 20

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

819

0 754 0 17 771

0 92 0 2 94

0 754 0 17 771

0 100 0 100 100

0 691 0 17 708

0 92 0 100 92

0 4 0 1 5

0 80 0 20 100

0 4 0 1 5

0 80 0 20 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10.178 250

79 2

10.178 250

100 100

9.393 244

92 98

3 1

0 0

3 1

30 10

0 0

0 0

0 0

0 0

1.779

14

1.778

100

635

36

3

0

3

30

0

0

0

0

754 12.961

6 101

754 12.960

100 100

754 11.025

100 85

3 10

30 30

3 10

30 100

0 0

0 0

0 0

0 0

12.831

Bedragen in duizenden ANG


74

Stand per 31 december 2013 Sint Maarten

Samenwerkingthema’s Onderwijs & Jongeren Beroepsonderwijs Funderend Onderwijs Infrastructuur IOV Jongeren Leerplicht Verplichtingen uit oude Onderwijs-programma Totaal IVB Financieel Beheer Kwaliteit weten regelgeving Modernisering Overheid Overige IVB Versterken van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat Verplichtingen uit oude BOprogramma Totaal

Toegezegd totaal budget* *


Verplicht bedrag


Betaald bedrag

Afgekeurd % van Ingediend Goedgekeurd Niet-ontvankelijk verplicht % van % van % van % van bedrag Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend

38.086

38.086

17.476 4.142 13.016 1.521 1.639 275

46 11 34 4 4 1

17.425 4.113 13.016 1.520 1.620 275

100 99 100 100 99 100

14.616 3.332 12.725 1.333 1.310 275

84 81 98 88 81 100

4 3 1 2 2 1

31 23 8 15 15 8

4 3 1 2 2 1

31 23 8 15 15 8

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

38.068

100

37.970

100

33.590

88

13

100

13

100

0

0

0

0

7.701 1.982 4.559 202

27 7 16 1

7.701 1.982 4.514 202

100 100 99 100

5.093 1.573 3.344 202

66 79 74 100

2 3 6 1

9 14 27 5

2 3 5 1

9 14 23 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 5 0

13.614

49

13.409

98

9.910

74

10

45

9

41

0

0

1

5

28.058

100

27.808

99

20.121

72

22

100

20

91

0

0

2

9

4.973

74

4.973

100

3.140

63

3

75

3

75

0

0

0

0

1.737

26

1.737

100

1.737

100

1

25

1

25

0

0

0

0

6.710

100

6.710

100

4.877

73

4

100

4

100

0

0

0

0

28.058

28.058

IVB, voormalig Land Bijdrage opbouw nieuwe entiteiten Voortzetting lopende trajecten Totaal

Goedgekeurd bedrag

6.723



75

Stand per 31 december 2013 Sint Maarten

Samenwerkingthema’s SEI Arbeidsmarkt en scholing Ontwikkeling MKB en economische diversificatie Overig* Regelgeving Ruimtelijke ordening en verkeersdoorstroming Overheidsfinanciën Sociale Zaken Statistische informatie Toerisme Totaal

Toegezegd totaal budget* *

Goedgekeurd bedrag


Verplicht bedrag


Betaald bedrag

% van Afgekeurd Ingediend Goedgekeurd Niet-ontvankelijk verplicht % van % van % van % van bedrag Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend Aantal ingediend

30.992

30.992

1.700

5

1.700

100

1.534

90

1

4

1

4

0

0

0

0

2.090

7

2.089

100

1.268

61

8

29

8

29

0

0

0

0

598 490

2 2

598 405

100 83

388 383

65 95

2 2

7 7

2 2

7 7

0 0

0 0

0 0

0 0

16.690

54

16.690

100

15.999

96

9

32

9

32

0

0

0

0

0 5.850 0 3.544 30.962

0 19 0 11 100

0 5.770 0 3.544 30.796

0 99 0 100 99

0 5.322 0 3.544 28.437

0 92 0 100 92

0 3 0 3 28

0 11 0 11 100

0 3 0 3 28

0 11 0 11 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Bedragen in duizenden ANG.


76

b.

Voortgang projecten

Alle bedragen zijn in ANG. Budget Besteding

Start datum

Looptijd maanden

1

2

1.

Het goedgekeurde projectbudget.

2.

De stand van de bestedingen en betalingen van het betreffende project.

Tijdverloop

Input

Output

3

4

5

betaald percentage van de verplichtingen ten opzichte van het totale projectbudget open verplichtingen (het nog te betalen deel op de verplichtingen) het nog te verplichten deel van het projectbudget 3.

Het verstreken percentage van de overeengekomen looptijd van het project. percentage van de looptijd

4.

In de kolom Input staat de beoordeling of een project loopt volgens de activiteitenplanning. Er zijn drie opties: A: het project loopt vóór op de planning, B: het project ligt op schema, C: het project kampt met vertraging.

5.

Bij Output is het uitgangspunt in hoeverre de resultaten van het project, zoals omschreven in de finanacieringsovereenkomst, gehaald gaan worden. Wederom zijn er drie opties: Rood Oranje Groen

Een significant deel van de resultaten wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd binnen de overeengekomen looptijd en/of projectmiddelen. De resultaten dreigen deels niet behaald te gaan worden; oplossingsrichtingen zijn mogelijk en besprekingen met projecteignaar zijn gaande. Alle voor het doelbereik relevante resultaten zullen worden behaald.


77

Stand per 31-12-2013 Projectnr.

Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%

Start datum

Looptijd

Tijdverloop

Input

Output

maanden

100%

0%

50%

100%

Entiteit : Bonaire Programma : IVB 2008086

Verst. Bureau Secretaris Bon

2.908.519

05-12-08

61

C

Groen

Coordinator SEI Bonaire

300.000

02-06-09

61

B

Groen

Programma : SEI 2009066 2010033

Kinderopvang Bonaire

970.275

15-06-10

49

B

Groen

2010046

Werkplein Bonaire 2010

576.097

06-10-10

43

C

Groen

2010047

Sociale Werkplaats Bonaire

1.898.904

15-06-10

46

C

Groen

395.000

18-04-12

30

C

Groen

Programma : Onderwijs & Jongeren 2012008

Brede school Bonaire


78


Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%

Start

Looptijd

datum

maanden

100%

Tijdverloop 0%

50%

Input

Output

100%

Entiteit : Curaçao

Programma : IVB 2008064

Adressensituatie Cur 2008

4.448.865

09-12-08

70

C

Groen

2009095

Verbetering Financieel Beheer

7.582.398

28-01-10

57

C

Groen

2008099

Realiseren van basisregistratie

2.700.000

26-02-09

62

C

Groen

2009126

Extra capaciteit overgangsperiode

3.450.000

28-01-10

57

C

Groen

2009145

GMSB IVB Curacao

5.738.100

16-11-09

59

C

Groen

2010004

Versterking Maritiem Bestuur

848.304

11-05-10

53

C

Groen

2010016

Digitalisering BSB&V

2.964.078

25-08-10

46

C

Groen

2010021

Verst. Integriteit en Klantgerichtheid

4.775.500

05-08-10

35

C

Groen

2010032

Reorganisatie Ambtelijk Apparaat

15.392.731

11-05-10

53

C

Groen

2011016

Call Center Vergunningen

200.000

23-09-11

28

C

Groen

2011018

Verst. Rekenkamer Curacao

1.345.750

17-10-11

31

B

Groen

2011030

Versterking Meteorologische Dienst Curaçao

531.125

13-01-12

31

C

Groen

2010035

Closing the digital divide

500.000

20-09-10

43

B

Groen

Programma : SEI 2007016

Horecatraining werkzoekenden

2.727.275

25-07-08

65

B

Groen

2009029

Mentoring Program 2009-2011

824.850

13-08-09

58

c

Groen

2009040

Ontw Scharloo Abou fase 1

13.800.000

13-08-09

53

C

Groen

2009076

Integraal Informatiesysteem DWI

1.126.000

20-10-09

52

C

Groen

2009141

Rumbo pa Trabou

4.986.000

05-03-10

47

B

Groen

2009150

Electronisch Dossier

707.805

05-03-10

47

C

Groen

2009151

Onderzoek Migratie & Integratie

450.000

05-01-10

39

C

Groen


79


Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%

Start

Looptijd

datum

maanden

100%

Tijdverloop 0%

50%

Input

Output

100%

Entiteit : Curaçao - vervolg Programma : SEI 2009155

Versterking Milieudienst

1.000.000

12-05-10

49

1.989.250

29-03-10

49

B

Groen

320.000

29-06-10

41

B

Groen

1.955.000

25-08-10

37

C

Groen

2009168

Aanv. Maatregelen Kinderopvang

2010020

Curalyse Model

2010027

Bewegwijzeringsborden Cur

C

Groen

2010041

Weg naar Ronde Klip

4.000.000

18-11-10

43

C

Groen

2010044

Grandi ku Orguyo

1.000.000

25-03-11

43

C

Oranje

2010054

Bouw-en woonrijp maken Piscadera

2.300.000

21-01-11

37

C

Groen

2010090

Open Sporthal Barber

970.000

21-01-11

37

C

Groen

Programma : Onderwijs & Jongeren 2010053

Projectplan VSBO 2011-2012

2.544.030

04-02-11

41

C

Groen

2010055

Projectplan SBO 2011-2012

2.979.133

07-02-11

41

C

Oranje

36

C

Groen

2010072

VSBO 2010-2012 RKCS

1.926.220

18-03-11

2010092

SBO 2010-2012 RKCS

1.218.475

18-03-11

36

C

Groen

2010093

FO 2010-2012 RKCS

6.732.055

18-03-11

36

C

Groen

40

C

Groen

2010094

IOV 2010-2012 RKCS

2011002

FO Curacao 2011-2012 SAE

2011003

Infrastructuur Onderwijs 2011-2012 SAE

1.700.250

18-03-11

12.886.959

24-05-11

38

C

Groen

5.091.164

24-05-11

38

C

Groen

38

C

Groen

2011012

VSBO 2010-2012 VPCO

1.562.719

06-05-11

2011022

Infra NBV VSBO SBO (RKCS)

4.000.000

11-10-11

30

C

Groen

2011029

NBV 2011-2012 RKCS

1.525.652

11-10-11

33

B

Groen

29

B

Groen

2011031

IOV 2010-2012 VPCO

2011032

NBV 2011-2012 VPCO

2012009

Verduurzaming SVP 2012-2013

2012015

Projectplan IOV 2012-2013

162.198

13-02-12

1.360.482

13-02-12

29

B

Groen

11.388.363

08-06-12

28

C

Oranje

966.578

01-11-12

20

C

Oranje


80


Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%

Start

Looptijd

datum

maanden

100%

Tijdverloop 0%

50%

Input

Output

100%

Entiteit : Saba

Programma : IVB 2008052

Ondersteuning Eilandsecr. Saba

424.510

31-07-08

71

B

Groen

200.000

24-02-09

61

C

Groen


Verbeteren infra toeristisch

2009107

Trainingen Faciliteiten Saba

1.705.442

24-02-09

64

C

Groen

2010036

Improving harbor facilities Saba

3.263.001

22-09-09

39

B

Groen


81

Stand per 31-12-13

Projectnr.

Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%

Start Looptijd datum maanden 100%

Tijdverloop 0%

50%

Input

Output

100%

Entiteit : Sint Eustatius Programma : IVB 2010061

IT en communicatiesysteem Statia

92.000

08-10-10

24

C

Groen

500.000

26-05-09

49

B

Groen

05-11-10

12

C

Oranje


Ruimtelijk Ontw.plan Statia

2010005

Waste Management EUX

1.100.000

2010048

Uitbreiding zeehaven Statia

9.500.000

12-08-10

46

C

Groen

2010096

Hertstel en verbetering regenwateropvang

179.000

10-12-10

43

C

Groen

1.650.000

15-12-05

102

C

Oranje

Programma : Duurz. Eco. Ontw. 2005142

Verbetering infrastr. Statia


82

Stand per 31-12-13

Projectnr.

Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%


Tijdverloop 0%

50%

Input

Output

100%

Entiteit : Sint Maarten Programma : IVB 2009001

Versterking ambtelijk apparaat

2.776.512

02-04-09

63

B

Groen

2009003

Nieuwe Belastingdienst SXM

5.403.600

27-04-09

62

B

Groen

2009127

Ervaringsuitwisseling en trainingen

1.361.830

24-02-10

52

B

Groen

2009143

Verst. Wetgevingscapaciteit

1.530.370

27-01-10

47

B

Groen

2009164

Verst. Eilandsecr. en Raadsleden

355.166

20-05-10

49

C

Oranje

2009173

Implementation of EMIS

587.615

11-03-10

46

B

Groen

2010010

Public Service Center

1.239.988

02-07-10

42

B

Groen

2010014

Versterking Financieel Beheer

2.297.000

20-05-10

52

B

Groen

2010062

Versterking afd Burgerzaken

1.292.802

20-12-10

42

B

Groen

2010066

Opbouw Hoge Colleges van Staat

4.666.115

20-12-10

42

B

Groen

2010099

Verst Gegevens beheer Overheid

1.825.835

11-03-11

34

B

Groen

2010101

Verst inspectie en vergunningverl. VROMI

587.198

19-04-11

34

B

Groen

2010103

Integriteitbeleid SXM

800.000

11-03-11

40

B

Groen

4.774.931

26-06-09

54

B

Groen

Programma : IVB van Land NA overgenomen 2009032

Opbouw Landsbestel SXM


83

Stand per 31-12-13

Projectnr.

Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%


Tijdverloop 0%

50%

Input

Output

100%

Entiteit : Sint Maarten Programma : SEI 2009100

Macro Economisch Model

641.831

03-11-09

54

B

Groen

2009101

Zoning SXM

2.059.000

16-11-09

55

B

Groen

2009104

School in Belvedere

1.700.000

16-11-09

51

B

Groen

2009105

USM Regional

300.000

02-12-09

55

B

Groen

2009184

Integrated Neighbourhood Program

1.250.000

07-04-10

50

B

Groen

2010100

Verst. Inspectie VROMI

500.000

29-11-10

39

B

Groen

2010104

International Financial Services

270.000

09-03-11

37

B

Groen

2011015

Aquaponic SXM 2

680.400

23-06-11

35

C

Oranje

2011033

SXM Housing Vision 2012-2017

200.000

29-06-11

30

C

Groen

2.025.750

11-07-08

71

B

Groen

13.016.451

02-04-09

63

B

Groen

Programma : O&J 2008020

BO SXM 2008

2008090

Infra cycle 2 FO SXM

2009166

Funderend Onderwijs 2010-2011 SXM

1.556.276

21-12-09

54

B

Groen

2009174

Implementatieplan Youth Program

2.043.452

27-01-10

53

B

Groen

2009178

VSBO 2010-2011 SXM

10.367.329

24-02-10

52

B

Groen

2009179

SBO 2010-2011 SXM

10.357.000

24-02-10

52

B

Groen

2010043

IOV SXM

1.074.260

11-08-10

47

B

Groen

2011026

Foundation Based Education St. Maarten 2012

829.469

14-11-11

31

B

Groen

2011027

Vocational Education St. Maarten 2012

3.039.057

14-11-11

31

B

Groen


84

c.

Status ingediende projecten

10 - geregistreerd 12 - on hold ontvankelijk 14 - niet ontvankelijk 16 - ontvankelijk 18 - informatie opgevraagd

19 - informatie ontvangen 20 - afgekeurd 22 - positief beoordeeld 24 - on hold goedkeuring 26 - goedgekeurd

40 - in uitvoering 45 - verplicht 50 - afsluiting gestart 54 - voorschot 55 - ovp opgesteld

60 - afgesloten 65 - afgevoerd

On hold projecten per 31 december 2013 Projectnummer

Omschrijving

2011024 Operationalisation CEDB

1

Datum registratie

01-07-11

Datum*

18-07-11

Entiteit

Curaçao

Samenwerkingsprogramma

SEI

Projecten

Status op 31-12-13

18

Bedrag in ANG

Opmerking

Is in de herprioritering opgenomen; 1.100.000 financieringsovereenkomst wordt aangeboden (2014) 1.100.000

datum status 18 = datum informatie opgevraagd bij projecteigenaar


85





Afgesloten projecten per 31 december 2013 Projectnummer

Omschrijving

Datum registratie

Datum*

Entiteit


Status op Bedrag in ANG 31-12-13

2009028

Huisvesting Politie Saba

26-02-09

14-11-13

BES

PVNA-2

60

489.612

2008023

FO Bonaire 2008

14-03-08

21-10-13

Bonaire

O&J

60

2.190.535

2004178

IOV fase 2 Bonaire

07-12-04

12-11-13

Bonaire

Onderwijs

60

945.573

2009108

Verbeteren woningen Bonaire

26-08-09

18-07-13

Bonaire

SEI

60

1.501.845

2009121

Remigratie Bonairianen

11-09-09

04-12-13

Bonaire

SEI

60

147.335

2010028

Openbaar Vervoer Bon

07-04-10

12-09-13

Bonaire

SEI

60

469.581

2010057

Rep kernwoningen Rincon

10-09-10

20-09-13

Bonaire

SEI

60

181.511

2010058

Investeringsklimaat Bonaire

10-09-10

13-09-13

Bonaire

SEI

60

118.436

2010064

TA Centrumplan Bonaire

28-09-10

24-04-13

Bonaire

SEI

60

198.370

2010069

Upgr sporthal Kaya Amsterdam BON

08-10-10

14-11-13

Bonaire

SEI

60

486.482

2010070

Onderhoud Pastorie Rincon

08-10-10

12-04-13

Bonaire

SEI

60

239.434

2010084

TOR oprichting SENR

25-11-10

06-03-13

Bonaire

SEI

60

50.000

2010086

Waterpark Playa Pabou Bon

30-11-10

12-04-13

Bonaire

SEI

60

548.841


86





Afgesloten projecten per 31 december 2013 - vervolg Projectnummer

Omschrijving

Datum registratie

Datum*

Entiteit



2006069

Basistraining Horeca

20-06-06

13-12-13

Curaçao

Armoedebestrijding

60

212.927

2005140

Digitalisering

08-12-05

06-03-13

Curaçao

Bestuurlijke Ontw.

60

2.044.129

2007017

PIMS@all

30-03-07

24-04-13

Curaçao

Bestuurlijke Ontw.

60

513.550

2009026

Gymlokaal Radulphus College

17-02-09

18-07-13

Curaçao

Diverse

60

243.083

2009098

KBB EVC CURACAO

23-07-09

11-04-13

Curaçao

Diverse

60

218.052

2011017

Integrale Wijkaanpak PNdB

08-04-11

07-03-13

Curaçao

Diverse

60

54.515

2012012

KBB fase 2

15-05-12

13-05-13

Curaçao

Diverse

60

312.100

2012013

Bouw Nieuw Nos Welita

15-05-12

13-11-13

Curaçao

Diverse

60

100.000

2004176

SOP Jaarplan 03/04 MEP C-T-31

15-10-04

18-09-13

Curaçao

Duurz. Eco. Ontw.

60

5.003.800

2008074

Pre-TRI Belastingdienst Cur

05-09-08

02-07-13

Curaçao

IVB

60

845.378

2009075

Extra capaciteit dekkingsplan

16-06-09

06-03-13

Curaçao

IVB

60

1.450.627

2010017

Bestuurskrachtonderzoek Curaçao

01-03-10

06-03-13

Curaçao

IVB

60

49.170


87






Omschrijving

Datum registratie

Datum*

Entiteit



2010018

Meting Publieke Voorzieningen

01-03-10

29-08-13

Curaçao

IVB

60

0

2010025

TA SBAB 2010 Curaçao

31-03-10

17-09-13

Curaçao

IVB

60

1.788.034

2010037

Vervolg Technische bijstanders SBAB Cur

10-05-10

18-09-13

Curaçao

IVB

60

1.110.490

2011009

Evaluatie IVB Cur

14-02-11

21-10-13

Curaçao

IVB

60

315.000

2007077

FO fase 4 Curaçao

31-10-07

09-12-13

Curaçao

O&J

60

11.044.996

2008002

VSBO Cur 2008

08-01-08

25-04-13

Curaçao

O&J

60

2.456.979

2008066

Infrastructuur Onderwijs Curaçao '08

25-08-08

20-09-13

Curaçao

O&J

60

9.057.625

2009182

Toekomst Jongeren & Jongvolwassenen

17-12-09

12-08-13

Curaçao

O&J

60

5.175.323

2004184

IOV Fase 2 Curaçao

12-11-04

21-10-13

Curaçao

Onderwijs

60

2.564.891

2011006

GWNA Verbetering infra en camera observatie

07-02-11

13-11-13

Curaçao

PVNA-2

60

343.548

2011008

GWNA Deuren en brandmeldcentrale

02-02-11

21-10-13

Curaçao

PVNA-2

60

278.292

2011037

Vesten: veiligheid voor personeel

24-10-11

24-04-13

Curaçao

PVNA-2

60

343.750

2008005

QW Beg. ouders maaltijdenproject

28-01-08

10-12-13

Curaçao

Quick Wins

60

272.846

2008101

Carmabi Kenniscentrum

27-11-08

16-12-13

Curaçao

SEI

60

2.778.395


88






Omschrijving

Datum registratie

Datum*

Entiteit



2009006

Beleidsmonitoring instrumenten

20-01-09

13-05-13

Curaçao

SEI

60

444.250

2009007

Aktiviteiten Centra Ouderen

20-01-09

25-04-13

Curaçao

SEI

60

288.578

2009052

SME Entrepreneurship

03-04-09

25-07-13

Curaçao

SEI

60

1.777.163

2009056

Vakscholing Tienerouders

17-04-09

01-07-13

Curaçao

SEI

60

545.653

2009058

Koudwatertechniek Cur Tuinbouw

05-05-09

01-07-13

Curaçao

SEI

60

49.733

2009068

Stappenplan GMSB

05-06-09

14-08-13

Curaçao

SEI

60

724.400

2009077

Voorlichting in de wijken

23-06-09

09-12-13

Curaçao

SEI

60

76.123

2009093

Economic Policy Pais Korsou

27-07-09

21-10-13

Curaçao

SEI

60

936.497

2009115

Vervoer scholieren

08-09-09

16-12-13

Curaçao

SEI

60

21.100

2009119

Werken aan de toekomst

09-09-09

20-12-13

Curaçao

SEI

60

441.530

2009128

Training preventie Jeugd

15-09-09

21-10-13

Curaçao

SEI

60

201.215

2009131

Isolement Risicogroepen

16-09-09

07-03-13

Curaçao

SEI

60

124.918

2009139

Sentro Sosial Suffisant

22-09-09

08-03-13

Curaçao

SEI

60

300.000

2009147

Parke Kultural Edukativo

08-10-09

09-09-13

Curaçao

SEI

60

78.561


89






Omschrijving

Datum registratie

Datum*

Entiteit



2009152

Awareness Campagne

19-10-09

21-10-13

Curaçao

SEI

60

194.516

2009153

Bemoeizorg Brievengat e.o.

19-10-09

01-07-13

Curaçao

SEI

60

564.298

2009156

Ruman Mayo fase II

19-10-09

19-09-13

Curaçao

SEI

60

618.030

2009181

Actualisatie plan Binnenstad

07-12-09

16-12-13

Curaçao

SEI

60

249.246

2010024

Renovatie riolering binnenstad

31-03-10

24-04-13

Curaçao

SEI

60

4.820.816

2010030

Onderzoek Nederlandse en Europese subsidies

07-04-10

26-09-13

Curaçao

SEI

60

50.003

2010056

Vermindering Red Tape

08-09-10

19-09-13

Curaçao

SEI

60

63.750

2010075

Remigratie Studenten

05-11-10

10-09-13

Curaçao

SEI

60

23.177

2010077

Bario den Balansa

19-11-10

19-09-13

Curaçao

SEI

60

189.232

2010079

Arbeidsproject Fund.Pro Bista

19-11-10

21-10-13

Curaçao

SEI

60

184.198

2007071

Academy Hotel

04-09-07

02-07-13

Curaçao (oud Land NA)

Academy Hotel

60

2.481.901

2008055

TA SBAB 2008

06-08-08

17-09-13

Curaçao (oud Land NA)

IVB

60

1.281.686

2006052

Optim. Int. Bedrijfsvoering OM

10-05-06

23-04-13

Land NA

PVNA

60

2.036.044

2007028

Uitbr. projectunit DJZ

10-05-07

24-04-13

Land NA

PVNA

60

3.863.494


90






Omschrijving

Datum registratie

Datum*

Entiteit



2007083

Integrale aanpak HRM

03-12-07

23-04-13

Land NA

PVNA

60

390.034

2007060

Verbetering Bedrijfsvoering VNA

27-07-07

14-06-13

Land NA

PVNA-2

60

2.578.318

2009033

GWNA overige deelproj

02-03-09

13-05-13

Land NA

PVNA-2

60

2.728.547

2009090

GWNA Nieuwbouw werkplaatsen

16-07-09

24-04-13

Land NA

PVNA-2

60

5.849.508

2009094

GWNA Grenshospitium Simpson Bay

29-07-09

18-07-13

Land NA

PVNA-2

60

4.100.143

2008050

Upgrading Fin. Beheer Saba

23-07-08

13-05-13

Saba

IVB

60

435.606

2008051

Training en Opleiding Saba

30-07-08

13-05-13

Saba

IVB

60

245.384

2008018

Reparatie dak gymzaal Saba

26-02-08

16-07-13

Saba

Onderwijs aanvulling

60

218.319

2008053

Volkswoningen The Range

08-08-08

13-05-13

Saba

SEI

60

1.146.805

2010065

Waste Management Saba

30-09-10

13-05-13

Saba

SEI

60

492.621

2008069

Investment officer Statia

04-09-08

21-10-13

Sint Eustatius

SEI

60

546.695

2010039

Promotion Marketing Statia 2010-2011

19-05-10

15-08-13

Sint Eustatius

SEI

60

207.616


91






Omschrijving

Datum registratie

Datum*

Entiteit



2009014

Youth Entrepreneurship

29-01-09

18-06-13

Sint Maarten

SEI

60

38.234

2009016

Entrepreneurship training

29-01-09

18-06-13

Sint Maarten

SEI

60

51.154

2009017

Tax Filing Program

29-01-09

06-12-13

Sint Maarten

SEI

60

29.365

2010013

Training VROM

16-02-10

30-05-13

Sint Maarten

SEI

60

461.454

2010083

Digitale Brochures SXM

22-11-10

15-11-13

Sint Maarten

SEI

60

219.948

2011010

Rotonde Cole Bay fase 2

02-03-11

21-10-13

Sint Maarten

SEI

60

5.763.219

2008079

Douanecontrole Bovenwinden 2009-2010

01-10-08

09-10-13

Sint Maarten (oud Land NA)

IVB

60

1.737.241

2009051

Opbouw Afd Protocol SXM

03-04-09

23-04-13


IVB

60

14.412

2010012

MOT SXM

09-02-10

26-04-13


IVB

60

183.196

88

Projecten

106.212.984


92

d.

Projectenoverzicht

Toelichting bij de betekenis van de kolommen in de tabellen van bijlage d. De kop van de tabellen geeft de volgende indeling van de kolommen. Daaronder een toelichting aan de hand van het kolomnummer. Alle bedragen zijn in ANG.

Status

Budget

Verplicht jan - dec

Verplicht totaal

% Verplicht van goedgekeurd

Rest budget

budget

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Betaald jan - dec

Betaald totaal

% Betaald van totaal verplicht

Open verplichting

verplicht

Status van het project; 26 = goedgekeurd, 40 = in uitvoering, 45 = verplicht, 50 = afsluiting gestart, 54 = af te rekenen voorschot 55 = ovp opgesteld 60 = afgesloten en 65 = afgevoerd. Het goedgekeurde projectbudget. De totaal aangegane verplichtingen in de periode 1 januari – 31 december 2013. De totaal aangegane verplichtingen per 31 december 2013 vanaf de start van het project. Het percentage van het budget dat per 31 december 2013 is verplicht. Dit is een indicator voor de voortgang van het project. Het restantbedrag dat per 31 december 2013 voor het project nog beschikbaar is voor nieuwe verplichtingen. Het in de periode 1 januari – 31 december 2013 betaalde bedrag voor de aangegane verplichtingen. Het vanaf de start van het project betaalde bedrag voor de aangegane verplichtingen. Het percentage van de aangegane verplichtingen dat per 31 december 2013 betaald is. Dit is een indicator voor het uitvoeringstempo van de uitgezette opdrachten (verplichtingen). Het bedrag dat nog open staat aan verplichtingen. Dit zijn verplichtingen die nog geheel of gedeeltelijk betaald moeten worden.


93

Stand per 31-12-2013 Verplicht jan - dec

Verplicht totaal

% Verplicht van goedgekeurd bedrag

Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal

% Betaald van verplicht bedrag

Open verplichting

Status

Budget

65 65 65 45 65 65 65 65 65 65 65

107.055 818.471 235.047 2.908.519 351.249 40.865 252.793 289.930 292.745 27.184 557.966 5.881.824

0 0 0 5.819 0 0 0 0 0 0 0 5.819

107.055 818.471 235.047 2.906.368 351.249 40.865 252.793 289.930 292.745 27.184 557.966 5.879.673

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 2.151 0 0 0 0 0 0 0 2.151

0 0 0 97.673 0 0 0 0 0 0 0 97.673

107.055 818.470 235.047 2.773.423 351.249 40.865 252.793 289.930 292.745 27.184 557.966 5.746.728

100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 98

0 0 0 132.944 0 0 0 0 0 0 0 132.944

65 65 65 65 65 65 65 45 50 60 65 60 65 65 65 65 65 65 50 60 50 45 45 54 60 60 65

1.450.345 499.802 957.228 981.903 1.628.800 902.679 30.038 300.000 1.470.000 1.501.845 100.114 150.000 400.063 25.000 13.800 46.086 5.163 4.429 500.000 469.581 970.275 576.097 1.898.904 459.610 181.511 118.436 6.848

0 0 0 0 0 0 0 -442 1.603 -105 0 -2.665 0 0 0 0 0 0 103 4.571 -70.452 -510 183.317 -7.731 11 -124.584 0

1.450.345 499.802 957.228 981.903 1.628.800 902.679 30.038 299.557 1.469.877 1.501.845 100.113 147.335 400.063 25.000 13.800 46.086 5.163 4.429 499.994 469.581 899.808 574.262 1.887.336 444.272 181.511 118.436 6.848

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 93 100 99 97 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 443 123 0 0 2.665 0 0 0 0 0 0 6 0 70.467 1.834 11.567 15.338 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 215 294.445 50.709 0 -2.665 0 0 0 0 0 0 112.733 24.793 138.420 184.636 380.806 157 89.240 46.770 0

1.450.345 499.802 957.228 981.903 1.628.800 902.679 30.038 266.096 1.376.317 1.501.845 100.113 147.335 400.063 25.000 13.800 46.086 5.163 4.429 499.354 469.581 655.576 433.695 1.628.176 444.313 181.511 118.436 6.848

100 100 100 100 100 100 100 89 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 73 76 86 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 33.461 93.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 0 244.232 140.567 259.160 -41 0 0 0

Entiteit : Bonaire Programma : IVB 2008028 Jaarrekeningen en softwarepakket 2008045 TA Interim Hfd Financiën Bon 2008054 TA Ontvanger Bonaire 2008086 Verst. Bureau Secretaris Bon 2008094 TA AO/IC Bonaire 2008095 Communicatie Transitie f1 Bon 2009038 Aantrekken adviseur wetgeving 2009041 Aantrekken adviseur wetgeving 2009133 Aantrekken adviseur P&O 2009140 Onderzoek Landbouw,Veeteelt en Visserij Bonaire 2010008 Communicatie Transitie f2 Bon Totaal Programma : SEI 2007037 Infrastructuur SVP Bon 2008056 Vervangen duikers Mentor 2008057 Aanvulling Abraham Blv. 2008067 Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2008089 Aanleg rotondes Bonaire 2008107 Duikers Playa Pabou Bonaire 2009018 TA Duurzaam Karakter Bon 2009066 Coördinator SEI Bonaire 2009078 Duurzaam Bonaire 2009108 Verbeteren van sociale huurwoningen Bonaire 2009111 Haalbaarheidsstudie vrachthaven Bonaire 2009121 Remigratie Bonairianen 2009122 Inrichting Theorielokalen tbv Forma 2009123 TA Onderzoek werkplein Bonaire 2009124 TA reactiveren wijken 2009125 TA Praktijklokalen; bouw en inrichting 2009136 Technische Assistentie Ontwerp vacaturebank 2009138 TA onderzoek Sectorale Arbeidsovereenkomst 2009158 Implementatie Branding Bonaire 2010028 Openbaar Vervoer Bon 2010033 Kinderopvang Bonaire 2010046 Werkplein Bonaire 2010 2010047 Sociale Werkplaats Bonaire 2010052 Arbeidsplaatsen landbouw Bonaire 2010057 Rep kernwoningen Rincon 2010058 Investeringsklimaat Bonaire 2010060 Assistentie Waterpark Playa Pabou Bonaire


94

Stand per 31-12-2013 Status

Budget

Verplicht jan - dec

Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Entiteit : Bonaire - vervolg Programma : SEI 2010063 Verlichting zeepromenade Bonaire 2010064 TA Centrumplan Bonaire 2010067 Upgr stadion di Playa Bonaire 2010068 Upgr sporthal San Luis Beltran BON 2010069 Upgr sporthal Kaya Amsterdam BON 2010070 Onderhoud Pastorie Rincon 2010084 TOR oprichting van de SENR 2010086 Waterpark Playa Pabou Bonaire 2010089 Intgr. Wijkaanpak Totaal

65 60 65 50 60 60 60 60 54

437.376 198.370 299.370 233.967 486.482 239.434 50.000 548.841 985.000 19.127.395

0 -1.630 0 11 0 11 0 -19.418 -34.280 -72.190

437.376 198.370 299.370 233.910 486.482 239.434 50.000 548.841 950.719 18.990.612

100 100 100 100 100 100 100 100 97 99

0 0 0 57 0 0 0 0 34.281 136.783

0 5.134 0 41.683 88.480 22.993 0 66.928 514.618 2.060.095

437.376 198.370 299.370 233.916 486.482 239.434 50.000 548.841 807.591 18.075.910

100 100 100 100 100 100 100 100 85 95

0 0 0 -5 0 0 0 0 143.128 914.702

Programma : Onderwijs 2004178 IOV fase 2 Bonaire Totaal

60

945.573 945.573

-13.720 -13.720

945.573 945.573

100 100

0 0

-5.813 -5.813

945.573 945.573

100 100

0 0

Programma : Onderwijs & jongeren 2008022 BO Bonaire 2008 2008023 FO Bonaire 2008 2008024 IOV Bonaire 2008 2008025 Jongeren Bonaire 2008 2012008 Brede School Bonaire Totaal

65 60 65 65 40

1.447.497 2.190.535 664.732 1.046.903 395.000 5.744.667

0 -42.786 0 0 0 -42.786

1.447.497 2.190.535 664.732 1.046.903 0 5.349.667

100 100 100 100 0 93

0 0 0 0 395.000 395.000

0 87.416 0 0 0 87.416

1.447.497 2.190.535 664.732 1.046.903 0 5.349.667

100 100 100 100 0 100

0 0 0 0 0 0

31.699.459

-122.879

31.165.525

98

533.935

2.239.370

30.117.878

97

1.047.647

Totaal oude en nieuwe programma's Bonaire


95

Stand per 31-12-2013 Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec


Open verplichting

Status

Budget

Verplicht jan - dec

Programma : Bestuurlijke Ontw. 2005140 Digitalisering 2007017 PIMS@all Totaal

60 60

2.044.129 513.550 2.557.679

-33.472 -80.171 -113.644

2.044.129 513.550 2.557.679

100 100 100

0 0 0

0 -10.413 -10.413

2.044.129 513.550 2.557.679

100 100 100

0 0 0

Programma : IVB 2008063 Opstellen samenw.progr. IVB 2008064 Adressensituatie Cur 2008 2008065 TA Educatie bestuurders 2008074 Pre-TRI Belastingdienst Cur 2008078 Upgr.Basisregistratie Topogr 2008098 ToR Integriteit en Klantgericht 2008099 Realiseren van basisregistratie 2008106 Terms of Reference voor de opdracht Opstellen programm 2008109 Realisatie van een documentatiecentrum voor het Secreta 2009075 Extra capaciteit dekkingsplan 2009095 Verbetering Financieel Beheer 2009102 TA Communicatie OS 2009126 Extra capaciteit overgangsperiode 2009142 Vergroting Burgerparticipatie 2009145 GMSB IVB Curacao 2009169 Sentro Formashon Empleado Publiko 2010004 Versterking Maritiem Bestuur 2010016 Digitalisering BSB&V 2010017 Bestuurskrachtonderzoek Curaçao 2010018 Meting Publieke Voorzieningen 2010021 Verst. Integriteit en Klantgerichtheid 2010025 TA SBAB 2010 2010032 Reorganisatie Ambtelijk Apparaat 2010035 Closing the digital divide 2010037 Vervolg Technische bijstanders SBAB Cur 2011009 Evaluatie IVB Curacao 2011016 Call Center Vergunningen 2011018 Verst. Rekenkamer Curacao 2011030 Versterking Meteorologische Dienst Curaçao 2011034 Versterking Communicatie Ombudsman Totaal

65 40 65 60 50 65 50 65 65 60 40 65 40 50 50 54 50 40 60 60 40 60 40 50 60 60 40 40 40 50

71.605 4.448.865 50.000 845.378 1.932.364 213.163 2.700.000 79.871 79.358 1.450.627 7.582.398 88.800 3.450.000 195.300 5.738.100 838.320 848.304 2.964.078 49.170 0 4.775.500 1.788.034 15.392.731 500.000 1.110.490 315.000 200.000 1.345.750 531.125 162.000 59.746.331

0 833.987 0 -20.000 13.271 0 380.074 0 0 0 2.962.289 0 548.431 0 401.245 9.344 94.522 753.362 -114.730 -95.512 2.321.266 20.578 661.124 2.888 261.693 315.000 194.846 382.461 424.720 89.570 10.440.429

71.605 3.645.846 50.000 845.378 1.931.946 213.163 2.644.676 79.871 79.358 1.450.627 7.271.801 88.800 3.369.540 195.300 5.711.697 834.536 826.637 2.824.990 49.170 0 3.300.180 1.788.034 14.967.945 500.000 1.110.490 315.000 194.846 1.019.634 424.720 152.710 55.958.500

100 82 100 100 100 100 98 100 100 100 96 100 98 100 100 100 97 95 100 0 69 100 97 100 100 100 97 76 80 94 94

0 803.019 0 0 418 0 55.324 0 0 0 310.597 0 80.460 0 26.403 3.784 21.667 139.088 0 0 1.475.320 0 424.786 0 0 0 5.154 326.116 106.405 9.290 3.787.831

0 507.511 0 81.000 221.292 0 559.753 0 0 0 826.398 0 55.554 78.390 961.638 592.876 170.671 459.143 0 0 809.081 167.407 2.226.297 135.754 430.460 315.000 137.884 494.154 0 106.868 9.337.130

71.605 2.756.024 50.000 845.378 1.929.106 213.163 1.312.856 79.871 79.358 1.450.627 3.500.608 88.800 826.455 78.390 4.348.348 787.146 825.544 2.025.315 49.170 0 1.008.359 1.788.034 12.124.444 416.747 1.110.490 315.000 137.884 677.253 0 152.550 39.048.525

100 76 100 100 100 100 50 100 100 100 48 100 25 40 76 94 100 72 100 0 31 100 81 83 100 100 71 66 0 100 70

0 889.822 0 0 2.840 0 1.331.820 0 0 0 3.771.193 0 2.543.085 116.910 1.363.349 47.390 1.093 799.675 0 0 2.291.821 0 2.843.501 83.253 0 0 56.962 342.381 424.720 160 16.909.975

Betaald

totaal

Entiteit : Curaçao


96


Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Status

Budget

Overgedragen van Land 2008027 Ondersteuning Progr.Bur. IVB 2008032 Ontmanteling Land NA 2008038 Vervolg versterken maritiem bestuur 2008055 TA SBAB 2008 2008068 Technische bijstand tbv DWJZ 2008104 Ondersteuning Raad van Advies 2009045 Training Progr. Griffiers 2009091 Intensivering van de ondersteuning van de eilandsecretar 2009146 Handboeken Douane 2009-2010 Totaal

65 65 65 60 65 65 65 65 65

36.841 3.223.532 937.184 1.281.686 1.576.680 197.477 82.567 145.591 802.003 8.283.560

0 0 0 38.080 0 0 0 0 0 38.080

36.841 3.223.532 937.184 1.281.686 1.576.680 197.477 82.567 145.591 802.003 8.283.560

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 463.428 0 0 0 0 0 463.428

36.841 3.223.532 937.184 1.281.686 1.576.680 197.477 82.567 145.591 802.003 8.283.560

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programma : Duurz. Eco. Ontw. 2004176 SOP jaarplan 03/04 MEP C-T-3 2006040 Beach Impr. Program II v02 Totaal

60 50

5.003.800 2.185.479 7.189.279

0 -88 -88

5.003.800 2.185.479 7.189.280

100 100 100

0 0 0

0 79.544 79.544

5.003.800 2.090.565 7.094.365

100 96 99

0 94.914 94.914

45 65 65 65 65 65 65 60 65 50 60 60 65 65 65 65 45 54 54 65 45 65 65 65 60 65 65

2.727.275 139.576 93.455 175.000 180.015 3.180.377 250.000 2.778.400 692.611 1.500.000 444.250 288.578 521.143 330.000 0 0 685.390 420.000 345.000 1.076.379 13.800.000 99.798 50.419 29.600 1.777.162 109.478 564.029

-97 0 0 0 0 0 0 0 0 -103 845 -1.422 0 0 0 0 -139.460 -25 0 0 -49 0 0 0 -22.837 0 0

2.727.178 139.576 93.455 175.000 180.015 3.180.377 250.000 2.778.400 692.611 1.498.483 444.250 288.578 521.143 330.000 0 0 685.390 419.669 345.000 1.076.379 13.799.951 99.798 50.419 29.600 1.777.163 109.478 564.029

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

97 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0 0 0 0 0 0 0 331 0 0 49 0 0 0 -1 0 0

761.935 0 0 0 0 0 0 160.027 0 236.882 845 21.292 0 0 0 0 156.454 0 0 0 649.621 0 0 0 39.274 0 0

2.508.243 139.576 93.455 175.000 180.015 3.180.377 250.000 2.778.395 692.611 1.072.476 444.250 288.578 521.143 330.000 0 0 378.691 414.717 335.379 1.076.379 13.051.413 99.798 50.419 29.600 1.777.162 109.478 564.029

92 100 100 100 100 100 100 100 100 72 100 100 100 100 0 0 55 99 97 100 95 100 100 100 100 100 100

218.935 0 0 0 0 0 0 5 0 426.007 0 0 0 0 0 0 306.699 4.952 9.621 0 748.538 0 0 0 0 0 0

Entiteit : Curaçao - vervolg

Programma : SEI 2007016 Horecatraining werkzoekenden 2008047 Beheer Onderwaterpark 08 2008049 ToR GMSB 2008060 ToR controle- en adviesorganen 2008084 ToR Waterplan 2008091 Uitvoering Vissershaven 2008092 Nota Zorg 2008101 Carmabi Kenniscentrum 2008103 Curacao Little League Ball Park 2008111 Integrale preventie 2009006 Beleidsmonitoring instrument 2009007 Aktiviteiten Centra Ouderen 2009013 Versterking Milieucontrole 2009019 Aantrekken schrijfcapaciteit 2009020 ToR Psychosociale Rehabilitatie 2009021 Ruman Mayo 2009029 Mentoring Program 2009-2011 2009035 Schooladoptieplan 2009037 Di bou palu pa pali homber 2009039 Kenniscentr Bedrijfsleven Be 2009040 Ontw Scharloo Abou fase 1 2009042 TOR Begeleiden voorzieningen 2009047 Onderst Buurtvaders en Ouders 2009048 Toegank. wijkkantoren DWI 2009052 SME Entrepreneurship 2009053 Union den Diversidat 2009054 Begeleid en Beschermd Wonen


97


Budget

Verplicht jan - dec

65 60 65 60 50 50 60 65 65 65 45 60 60 50 65 60 54 65 65 60 65 60 60 50 54 60 45 60 45 45 60 60 65 45 60 50 65

350.742 545.653 199.127 49.733 8.909.518 431.273 724.400 1.550.000 57.500 419.750 1.126.000 79.154 936.497 4.650.000 428.221 300.000 100.000 269.207 292.934 650.000 22.950 201.215 124.918 2.800.000 1.000.000 300.000 4.986.000 78.561 707.805 450.000 194.516 564.298 187.193 1.000.000 618.030 460.000 2.177.807

0 -42.115 0 -267 -88.421 30.107 406 0 0 0 0 -3.027 -63.503 0 0 0 0 0 0 0 0 -698.785 0 -114.999 -91 0 -598.560 6.358 0 0 -55.484 -45.585 0 1 -131.916 0 0

Verplicht totaal

350.742 545.653 199.127 49.733 8.909.518 430.320 724.400 1.550.000 57.500 419.750 1.126.000 76.123 936.497 4.650.000 428.221 300.000 100.000 269.207 292.934 650.000 22.950 201.215 124.918 2.685.001 999.909 300.000 4.637.440 78.561 707.805 448.688 194.516 564.298 187.193 999.945 618.030 460.000 2.177.807


Rest budget

Betaald jan - dec

0 0 0 0 0 953 0 0 0 0 0 3.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.999 91 0 348.560 0 0 1.312 0 0 0 55 0 0 0

0 0 0 0 583.536 122.049 65.716 0 0 0 172.231 -3.027 501.754 1.116.066 0 3.300 0 0 0 42.435 0 77.134 1.090 8.731 0 0 1.267.352 6.358 77.186 79.479 94.493 63.340 0 194.279 700 144.713 0

Betaald

totaal


Open verplichting

100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 47 100 100 100 100 7 80 100 100 68 100 100 100 100 95 100 85 100 15 69 100 100 100 90 100 73 100

0 0 0 0 38.902 17.805 0 0 0 0 592.502 0 0 0 0 278.900 19.818 0 0 208.470 0 0 0 0 50.925 0 676.699 0 603.530 137.625 0 0 0 102.932 0 124.334 0

Entiteit : Curaçao - vervolg Programma : SEI 2009055 Nunka mas den skuridat 2009056 Vakscholing Tienerouders 2009057 Training Sportleiders 2009058 Koudwatertechniek Curacaose Tuinbouw 2009059 Marketing Tourism 09-11 2009067 Buurtgerichte Cooperaties voor Toerisma 2009068 Stappenplan GMSB 2009069 Upgrading Waste Management 2009071 Antillean Institute for Health Research 2009074 Museo Tula 2009076 Integraal Informatiesysteem DWI 2009077 Betrokkenheid en Voorlichting in de wijken 2009093 An Economic Policy for Pais Korsou 2009112 Upgrading EE-Weg Hato 2009114 Inrichting vormingslokalen AGO 2009115 Vervoer Scholieren 2009116 Awareness Progr jongeren 2009117 FAD's 2009118 Blik op de toekomst 2009119 Werken aan de toekomst door middel van Life Skills 2009120 Assistentie Aanvullende maatregelen ouderenbeleid 2009128 Training preventie jeugd 2009131 Isolement Risicogroepen 2009134 Infrastructuur scholen Funderend Onderwijs 2009137 Opvang Speciaal Onderwijs 2009139 Sentro Sosial Suffisant 2009141 Rumbo pa Trabou 2009147 Parke Kultural Edukativo 2009150 Electronisch Dossier 2009151 Onderzoek Migratie & Integratie 2009152 Awareness Campagne 2009153 Bemoeizorg Brievengat e.o. 2009154 Pleeggezinnencentrale 2009 2009155 Versterking Milieudienst 2009156 Ruman Mayo fase II 2009161 Computervaardigheden tienermoeders 2009163 Upgraden Sporthal SDK


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

350.742 545.652 199.127 49.733 8.870.616 412.515 724.400 1.550.000 57.500 419.750 533.498 76.123 936.497 4.650.000 428.221 21.100 80.182 269.207 292.934 441.530 22.950 201.215 124.918 2.685.001 948.984 300.000 3.960.741 78.561 104.275 311.063 194.516 564.298 187.193 897.013 618.030 335.666 2.177.807

98


Budget

Verplicht jan - dec

Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Entiteit : Curaçao - vervolg Programma : SEI 2009168 Aanv. Maatregelen Kinderopvang 2009176 Aanpak knelpunten Caracasbaaiweg 2009181 Actualisatie plan Binnenstad 2010001 Ondersteuning projectorganisatie kwartiermakers 2010006 Mededingingsautoriteit 2010020 Curalyse Model 2010023 Verbetering ontsluiting Rifgebied 2010024 Renovatie riolering binnenstad 2010027 Bewegwijzeringsborden Cur 2010029 Actualiseren vestigingsbeleid Cur 2010030 Onderzoek Nederlandse en Europese subsidies 2010031 MKB en entrepreneurschap beleid 2010040 Weg naar Fuik 2010041 Weg naar Ronde Klip 2010044 Grandi ku Orguyo 2010054 Bouw-en woonrizp maken Piscadera 2010056 Vermindering Red Tape 2010075 Remigratie Studenten 2010077 Bario den balansa 2010078 Nos tambe por 2010079 Arbeiddsproject Fund. Pro Bista 2010080 Youth Club Uplifting Sher Asil 2010081 Kindplaatssubsidie 2010088 Capaciteitsversterking projecteigenaren 2010090 Open Sporthal Barber Totaal

45 65 60 65 65 45 50 60 50 65 60 65 50 45 50 45 60 60 60 54 60 54 60 50 45

1.989.250 197.179 250.000 67.135 390.000 320.000 965.444 4.820.816 1.955.000 122.677 50.003 50.000 4.700.000 4.000.000 1.000.000 2.300.000 63.750 23.177 189.232 200.000 184.198 264.875 70.351 319.748 970.000 95.663.773

249.984 0 0 0 0 0 0 -14.684 0 0 0 0 0 0 -272.567 0 63.750 -439 -10.768 -2 -15.802 0 -4.649 99.318 -10.335 -1.885.223

1.989.216 197.179 250.000 67.135 390.000 319.800 965.444 4.820.816 1.955.000 122.677 50.003 50.000 4.700.000 3.997.095 727.433 2.299.926 63.750 23.177 189.232 199.998 184.198 264.875 70.351 319.748 959.665 94.906.660

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 73 100 0 100 100 100 100 100 100 100 99 99

34 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 2.905 272.567 74 0 0 0 2 0 0 0 0 10.335 757.114

333.101 0 -754 0 0 18.753 545.687 0 1.076.440 0 0 0 3.963.350 2.523.482 161.130 347.161 63.750 0 189.232 22.795 2.078 0 21.350 99.318 219.635 16.231.753

1.693.466 197.179 249.246 67.135 390.000 283.424 919.762 4.820.816 1.076.440 122.677 50.003 50.000 4.465.000 3.835.871 502.988 2.287.526 63.750 23.177 189.232 153.633 184.198 264.875 70.351 319.748 874.626 88.317.864

85 100 100 100 100 89 95 100 55 100 100 100 95 96 69 99 100 100 100 77 100 100 100 100 91 93

295.750 0 754 0 0 36.376 45.682 0 878.560 0 0 0 235.000 161.224 224.445 12.400 0 0 0 46.365 0 0 0 0 85.039 6.588.797

Programma : Onderwijs 2004174 Opleidingsonderwijs 2004184 IOV Fase 2 Curaçao Totaal

50 60

8.481.643 2.564.891 11.046.534

-11.983 -69.227 -81.210

8.481.643 2.564.891 11.046.534

100 100 100

0 0 0

1.801.515 -57.478 1.744.036

8.481.642 2.564.891 11.046.533

100 100 100

1 1 2

65 60 65 60 65

417.753 11.205.475 1.609.178 2.456.979 5.029.303

0 -18.520 0 -199.567 0

417.753 11.186.954 1.609.178 2.456.979 5.029.303

100 100 100 100 100

0 18.521 0 0 0

0 257.827 0 0 0

417.753 11.044.996 1.609.178 2.456.979 5.029.303

100 99 100 100 100

0 141.957 0 0 0

Programma : Onderwijs & jongeren 2007036 Infrastructuur SVP Curaçao 2007077 FO fase 4 Curaçao 2008001 IOV Cur 2008 2008002 VSBO Cur 2008 2008003 SBO Cur 2008


99



Betaald jan - dec

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 35 100 93

0 0 4.759 6.523 -1 151 1.363 15 0 3.074 2.543 198 0 1.651 2.817 26.257 2.762 513 522 7.443.699 0 7.515.368

22.639 0 250.665 616.071 1.166 596.989 912.931 264.596 331.925 293.701 380.359 898.694 1.587.149 661.944 374.311 790.585 188.009 157.865 616.133 2.685.642 197.001 12.086.203

9.057.625 6.760.123 12.217.351 4.259.411 5.175.323 1.008.386 1.744.240 1.279.057 775.825 6.179.440 1.235.673 7.097.443 4.083.109 1.108.919 440.739 987.435 316.420 157.865 709.417 3.535.072 197.001 88.884.083

100 100 100 100 100 40 59 66 64 92 73 55 80 91 28 25 21 98 52 90 20 82

0 0 1 0 1 1.535.493 1.233.530 647.148 442.650 549.541 462.034 5.789.318 1.008.055 106.908 1.119.163 2.986.308 1.206.470 3.820 650.543 409.592 769.577 19.062.111

287.888.408

96

12.060.313

39.931.681

245.232.609

85

42.655.800

Verplicht totaal

9.057.625 6.760.123 12.222.112 4.265.934 5.175.323 2.544.030 2.979.133 1.926.220 1.218.475 6.732.055 1.700.250 12.886.959 5.091.164 1.217.478 1.562.719 4.000.000 1.525.652 162.198 1.360.482 11.388.363 966.578 115.461.562

-198.552 0 -672.760 -207.315 -247.987 1.665.947 1.115.141 746.102 226.667 682.832 733.242 3.176.922 1.641.160 441.440 1.450.214 2.762.171 1.288.698 161.685 1.042.820 2.927.939 966.578 19.484.857

9.057.625 6.760.123 12.217.353 4.259.411 5.175.324 2.543.879 2.977.770 1.926.205 1.218.475 6.728.981 1.697.707 12.886.761 5.091.164 1.215.827 1.559.902 3.973.743 1.522.890 161.685 1.359.960 3.944.664 966.578 107.946.194

299.948.719

27.883.202

Budget


Rest budget

Verplicht jan - dec

Betaald

totaal

Open verplichting

Entiteit : Curaçao - vervolg Programma : Onderwijs & jongeren 2008066 Infrastructuur Onderwijs Cur 2008081 Kiezen voor een beter leven 2009049 FO 2009-2010 Curacao - Deel1 2009050 IOV 2009-2010 Curacao 2009182 Toekomst jongeren & jongvolwassenen 2010053 Projectplan VSBO 2011-2012 2010055 Projectplan SBO 2011-2012 2010072 VSBO 2010-2012 RKCS 2010092 SBO 2010-2012 RKCS 2100093 FO 2010-2012 RKCS 2010094 IOV 2010-2012 RKCS 2011002 FO Curacao 2011-2012 SAE 2011003 Infrastructuur Onderwijs 2011-2012 SAE 2011011 FO Curacao 2011-2012 VPCO 2011012 VSBO 2010-2012 VPCO 2011022 Infra NBV_VSO_SBO (RKCS) 2011029 NBV 2011-2012 RKCS 2011031 Projectplan IOV 2010-2012 VPCO 2011032 VPCO Projectplan NBV 2010-2012 2012009 Verduurzaming Sociale Vormingsplicht 2012-2013 2012015 Projectplan IOV 2012-2013 Totaal

60 65 54 50 60 45 45 45 45 45 45 45 45 50 45 45 45 45 45 40 45

Totaal oude en nieuwe programma's Curaçao

Programma : Academy Hotel 2007071 Academy Hotel 2012016 Academy Hotel CHTF - OCW Totaal

60 40

2.481.902 518.000 2.999.902

0 0 0

2.481.901 518.000 2.999.901

100 100 100

1 0 1

84.006 117.540 201.546

2.481.901 208.873 2.690.774

100 40 90

0 309.127 309.127

Programma : Armoedebestrijding 2006069 Basistraining Horeca Totaal

60

212.927 212.927

0 0

212.927 212.927

100 100

0 0

0 0

212.927 212.927

100 100

0 0

Programma : Quick Wins 2008005 QW Beg. ouders maaltijdenpro Totaal

60

337.900 337.900

-65.054 -65.054

272.846 272.846

81 81

65.054 65.054

-51.381 -51.381

272.846 272.846

100 100

0 0

3.550.729

-65.054

3.485.673

98

65.056

150.164

3.176.546

91

309.127

Totaal bijzondere bijdragen Nederland Curaçao


100

Stand per 31-12-2013 Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec


Open verplichting

Status

Budget

Verplicht jan - dec

Programma : IVB 2008030 ToR IVB Saba 2008050 Upgrading Fin. Beheer Saba 2008051 Training en Opleiding Saba 2008052 Ondersteuning Eilandsecr. Saba Totaal

65 60 60 50

5.400 435.606 245.384 424.510 1.110.900

0 -49.978 -55.421 0 -105.399

5.400 435.606 245.384 255.782 942.172

100 100 100 60 85

0 0 0 168.728 168.728

0 0 0 0 0

5.400 435.606 245.384 255.782 942.172

100 100 100 100

0 0 0 0 0

Programma : SEI 2008043 Uitbreiding Bestuurskantoor 2008053 Volkswoningen The Range 2008097 Ontw. plan toeristische sect 2008112 Verhogen budget toeristenbureau 2009004 Verbeteren infra toeristisch 2009044 ToR studie haven Saba 2009082 ToR VB EU projecten Saba 2009107 Trainingen Faciliteiten Saba 2009144 Voorbereiding haven Saba 2010036 Improving harbor facilities Saba 2010065 Waste Management Saba 2010073 Resurface Roads Saba 2010074 Uitbr Haven Saba f2 2010091 Feasibility study Cove Bay Totaal

65 60 65 65 50 65 65 50 65 50 60 65 50 65

1.849.773 1.146.805 50.493 122.516 200.000 13.500 226.450 1.705.442 135.051 3.263.001 492.621 698.171 3.739.503 64.810 13.708.136

0 -58.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.348 0 0 0 -60.543

1.849.773 1.146.805 50.493 122.516 200.000 13.500 226.450 1.626.530 135.051 3.263.000 492.621 698.171 3.524.999 64.810 13.414.720

100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 94 100 98

0 0 0 0 0 0 0 78.911 0 1 0 0 214.504 0 293.417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.849.773 1.146.805 50.493 122.516 169.010 13.500 226.450 1.515.742 135.051 3.200.140 492.621 698.171 3.499.999 64.810 13.185.083

100 100 100 100 85 100 100 93 100 98 100 100 99 100 98

0 0 0 0 30.990 0 0 110.788 0 62.860 0 0 25.000 0 229.638

Programma : Onderwijs & jongeren 2008029 BO Saba 2008 2008033 IOV Saba 2008 2008037 FO Saba 2008 2008082 Jongeren Saba 2008 Totaal

65 65 65 65

117.258 278.078 48.742 196.000 640.079

0 0 0 0 0

117.258 278.078 48.742 196.000 640.079

100 100 100 100 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

117.258 278.078 48.742 196.000 640.078

100 100 100 100 100

0 0 0 0 0

15.459.115

-165.942

14.996.971

97

462.144

0

14.767.333

98

229.638

218.319 218.319

209.739 209.739

218.319 218.319

100 100

0 0

209.739 209.739

218.319 218.319

100 100

0 0

218.319

209.739

218.319

100

0

209.739

218.319

100

0

Betaald

totaal

Entiteit : Saba

Totaal oude en nieuwe programma's Saba Programma : Onderwijs aanvulling 2008018 Reparatie dak gymzaal Saba Totaal Totaal bijzondere bijdragen Nederland Saba

60


101


Budget

Verplicht jan - dec

Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Entiteit : Sint Eustatius Programma : IVB 2007079 ToR IVB Statia 2008062 Interim Eilandsecretaris Statia 2008072 Versterking planbureau Statia 2008077 TA counterpart Financien Statia 2010061 IT en communicatiesysteem Statia Totaal

65 65 65 65 50

16.951 160.021 205.994 295.921 92.000 770.886

0 0 0 0 0 0

16.951 160.021 205.994 295.921 92.000 770.886

100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

16.951 160.021 205.994 295.921 29.019 707.906

100 100 100 100 32 92

0 0 0 0 62.981 62.981

Programma : Duurz. Eco. Ontw. 2005142 Verbetering infrastr. Statia Totaal

54

1.650.000 1.650.000

0 0

1.650.000 1.650.000

100 100

0 0

0 0

1.575.038 1.575.038

95 95

74.962 74.962

Programma : SEI 2008069 Investment officer Statia 2008070 Consultant air lift development 2009062 Studie Haven Statia 2009063 Ruimtelijk Ontw.plan Statia 2009064 ToR Waterleiding Statia 2010005 Waste Management EUX 2010039 Promotion Marketing Statia 2010-2011 2010048 Uitbreiding zeehaven Statia 2010085 Development SME Statia 2010096 Herstel regenwateropvang Statia Totaal

60 65 65 50 65 50 60 45 50 50

546.695 0 169.896 500.000 507.984 1.100.000 207.616 9.500.000 250.000 179.000 12.961.191

-28.305 0 0 26.795 0 0 -2.384 -80 0 0 -3.973

546.695 0 169.896 499.202 507.984 1.100.000 207.616 9.499.920 250.000 179.000 12.960.313

100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 798 0 0 0 80 0 0 878

27.151 0 0 48.604 0 0 14.022 1.046.185 53.293 12.943 1.202.198

546.695 0 169.896 478.685 507.984 80.072 207.616 8.714.800 243.839 75.827 11.025.415

100 0 100 96 100 7 100 92 98 42 85

0 0 0 20.517 0 1.019.928 0 785.120 6.161 103.173 1.934.899

Programma : Onderwijs & jongeren 2008014 FO Statia 2008 2008016 BO Statia 2008 2008058 Jongeren Statia 2008 2009157 Inrichting Sporthal St.Eustatius Totaal

65 65 65 65

447.714 83.978 462.875 460.255 1.454.822

0 0 0 0 0

447.714 83.978 462.875 460.255 1.454.821

100 100 100 100 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

447.714 83.978 462.875 460.255 1.454.821

100 100 100 100 100

0 0 0 0 0

16.836.899

-3.973

16.836.021

100

878

1.202.198

14.763.180

88

2.072.842

15.000 15.000

0 0

15.000 15.000

100 100

0 0

0 0

15.000 15.000

100 100

0 0

15.000

0

15.000

100

0

0

15.000

100

0

Totaal oude en nieuwe programma's Sint Eustatius

Programma : Quick Wins 2007044 QW Vrijwilligerskorps Statia Totaal Totaal bijzondere bijdragen Nederland Sint Eustatius

54


102


Budget

Verplicht jan - dec

Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Entiteit : Sint Maarten Programma : IVB 2008076 Inzet Wetgevingsjurist SXM 2008087 Verl. wetgevingsjurist Kab.Gezaghebber 2009001 Versterking ambtelijk apparaat 2009003 Nieuwe Belastingdienst SXM 2009043 Verst. Ambt. App. SXM f2 2009127 Ervaringsuitwisseling en trainingen 2009143 Verst. Wetgevingscapaciteit 2009164 Versterking Eilandsecr en Raadsleden 2009170 Beveiliging waardedocumenten SXM 2009171 Digitaliseren archief SXM 2009173 Implementation of EMIS 2010010 Public Service Center 2010014 Versterking Financieel Beheer 2010042 Injet TA Constitutioneel traject 2010062 Versterking afd Burgerzaken 2010066 Opbouw Hoge Colleges van Staat 2010099 Verst Gegevens beheer Overheid 2010101 Verst inspectie en vergunningverl. VROMI 2010103 Integriteitbeleid SXM 2011020 Evaluatie IVB Totaal

65 65 45 45 65 45 45 45 50 50 45 45 45 65 45 45 45 45 45 65

238.125 213.553 2.776.512 5.403.600 477.653 1.361.830 1.530.370 355.166 298.677 607.063 587.615 1.239.988 2.297.000 1.296.995 1.292.802 4.666.115 1.825.835 587.198 800.000 202.013 28.058.110

0 0 -31.428 595.305 0 662.909 -193.570 54.479 -3 0 -33.730 -22.173 895.249 0 0 265.757 276.630 169.875 463.225 0 3.102.526

238.125 213.553 2.774.809 5.403.600 477.653 1.310.009 1.530.370 282.770 298.677 562.497 587.615 1.239.985 2.297.000 1.296.995 1.292.802 4.586.794 1.825.835 587.198 799.571 202.013 27.807.870

100 100 100 100 100 96 100 80 100 93 100 100 100 0 100 98 100 100 100 100 99

0 0 1.703 0 0 51.821 0 72.396 0 44.566 0 3 0 0 0 79.321 0 0 429 0 250.240

0 0 507.814 1.182.339 0 618.489 563.677 8.351 267.927 141.614 80.358 272.512 586.744 0 0 991.307 582.545 94.304 290.927 0 6.188.908

238.125 213.553 2.002.245 4.036.270 477.653 622.964 1.121.034 8.351 269.034 531.720 466.528 528.378 1.056.838 1.296.995 735.292 3.853.721 1.547.857 350.437 562.392 202.013 20.121.400

100 100 72 75 100 48 73 3 90 95 79 43 46 100 57 84 85 60 70 100 72

0 0 772.564 1.367.330 0 687.045 409.336 274.419 29.643 30.777 121.087 711.607 1.240.162 0 557.510 733.073 277.978 236.761 237.179 0 7.686.470

Overgedragen van Land 2008079 Douanecontrole Bovenwinden 2 2009032 Opbouw Landsbestel SXM 2009051 Opbouw Afd. Protocol SXM 2010012 MOT SXM Totaal

60 45 60 60

1.737.241 4.774.931 14.412 183.196 6.709.780

101.824 2.366.914 -12.545 -7.531 2.448.661

1.737.241 4.774.926 14.412 183.196 6.709.775

100 100 100 100 100

0 5 0 0 5

227.734 1.296.504 0 0 1.524.238

1.737.240 2.942.013 14.412 183.196 4.876.861

100 62 100 100 73

1 1.832.913 0 0 1.832.914

65 65 65 60 65 60 60 50 65

281.158 106.500 2.635.000 38.234 28.350 51.154 100.000 1.686.900 2.999.743

0 0 0 -11.766 0 -28.846 0 728.280 0

281.158 106.500 2.635.000 38.234 28.350 51.154 99.800 1.686.824 2.999.743

100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 200 76 0

0 0 0 8.880 0 15.280 24.865 728.291 0

281.158 106.500 2.635.000 38.234 28.350 51.154 29.365 1.686.835 2.999.743

100 100 100 100 100 100 29 100 100

0 0 0 0 0 0 70.435 -11 0

Programma : SEI 2007078 Implementatieplan SEI SXM 2008080 TA projectformulering SEI SXM 2008102 Rotonde Cole Bay 2009014 Youth Entrepreneurship 2009015 Aquaponic System 2009016 Entrepreneurship training 2009017 Tax Filing Program 2009084 Airport Statiscal Info System 2009085 Soualiga Road fase 2


103


Betaald jan - dec

100 100 100 100 100 100 100 100 94 100 100 0 100 100 69 100 100 100 100 100 99

0 0 0 0 0 541 0 0 79.981 0 0 0 0 48 85.000 0 0 0 0 132 165.979

0 0 156.743 1.234.273 1.404.361 34.638 0 0 167.238 0 210.520 0 11.335 96.311 0 261.911 174.385 0 59.663

1.338.010 2.025.313 446.255 274.832 82.240 13.015.722 1.950.614 1.538.236 2.043.350 10.329.287 1.073.823 824.656 3.027.391 37.969.729

100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 99 100 100

103.283.343

100

Verplicht totaal

1.702.917 250.104 641.831 2.059.000 1.700.000 300.000 154.155 960.100 1.250.000 4.400.000 461.454 0 219.948 500.000 270.000 5.763.219 1.311.781 680.400 200.000 210.000 30.961.948

0 0 43.924 65.579 0 -540 0 1 -59.889 0 -29.642 0 6 -47 0 0 0 0 20.912 209.868 937.839

1.702.917 250.104 641.831 2.059.000 1.700.000 299.459 154.155 960.100 1.170.019 4.400.000 461.454 0 219.948 499.952 185.000 5.763.219 1.311.781 680.400 200.000 209.868 30.795.969

1.338.010 2.025.750 446.255 274.832 82.240 13.016.451 1.974.250 1.556.276 2.043.452 10.367.329 1.074.260 829.469 3.039.057 38.067.630

0 20.526 0 0 0 235.200 48.555 211.022 20 856.258 128.400 548.803 2.275.848 4.324.633

103.797.468

10.813.659

Budget


Rest budget

Verplicht jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Entiteit : Sint Maarten - vervolg Programma : SEI 2009092 Marketing Stimulus Program 2009099 Feasibility study Competition Authority 2009100 Macro Economisch Model 2009101 Zoning SXM 2009104 School in Belvedere 2009105 USM Regional 2009132 Strenghtened inspection departments of VOSEC/CIS 2009183 Ebenezer project 2009184 Integrated Neighbourhood Program 2010002 Hope Estate fase 2 2010013 Training VROM 2010026 Changing Lanes 2010083 Digitale Brochures SXM 2010100 Verst. Inspectie VROMI 2010104 International Financial Services 2011010 Rotonde Cole Bay fase 2 2011014 Midas fase 3 SXM 2011015 Aquaponic SXM 2 2011033 SXM Housing Vision 2012-2017 2012028 Versterking uitvoeringscapaciteit BAK Totaal

65 65 45 45 45 45 65 65 45 65 60 65 60 45 45 60 50 45 45 40

Programma : Onderwijs & jongeren 2008017 FO SXM 2008 2008020 BO SXM 2008 2008039 IOV SXM 2008 2008075 Leerplicht 2008-2012 SXM 2008083 Jongeren SXM 2008 2008090 Infra cycle 2 FO SXM 2009166 Funderend Onderwijs 2010-2011 SXM 2009174 Implementatieplan Youth Program 2009178 VSBO 2010-2011 SXM 2009179 SBO 2010-2011 SXM 2010043 IOV SXM 2011026 Foundation Based Education St. Maarten 2012 2011027 Vocational Education St. Maarten 2012 Totaal

65 45 65 65 65 45 45 45 45 45 45 45 45

Totaal oude en nieuwe programma's Sint Maarten


4.588.695

1.702.917 250.104 597.416 1.714.387 1.533.894 259.915 154.155 960.100 743.690 4.400.000 461.454 0 219.948 154.447 162.909 5.763.219 1.310.844 13.762 177.982 0 28.437.480

100 100 93 83 90 87 100 100 64 100 100 0 100 31 88 100 100 2 89 0 92

0 0 44.415 344.613 166.106 39.544 0 0 426.329 0 0 0 0 345.505 22.091 0 937 666.638 22.018 209.868 2.358.489

0 437 0 0 0 729 23.636 18.040 102 38.042 437 4.813 11.666 97.902

0 1.200 0 0 0 1.156.422 191.952 145.515 150.223 4.235.126 237.904 300.101 1.694.913 8.113.357

1.337.972 1.806.170 446.255 274.832 82.239 12.725.066 1.575.572 1.227.396 1.879.796 9.200.186 886.596 418.473 1.729.830 33.590.383

100 89 100 100 100 98 81 80 92 89 83 51 57 88

38 219.143 0 0 0 290.656 375.042 310.840 163.554 1.129.101 187.227 406.183 1.297.561 4.379.346

514.126

20.415.198

87.026.124

84

16.257.219

104


Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Status

Budget

54 40

200.000 2.979.685 3.179.685

0 8.876 8.876

200.000 2.343.673 2.543.673

100 79 80

0 636.012 636.012

0 8.876 8.876

200.000 2.343.673 2.543.673

100 100 100

0 0 0

3.179.685

8.876

2.543.673

80

636.012

8.876

2.543.673

100

0

2.458.777 19.127.384 21.586.161

-2.454 20 -2.434

2.458.777 19.127.384 21.586.161

100 100 100

0 0 0

-2.454 0 -2.454

2.458.777 19.127.364 21.586.140

100 100 100

0 20 20

21.586.161

-2.434

21.586.161

100

0

-2.454

21.586.140

100

20

Entiteit : Sint Maarten - vervolg Programma : Havengelden 2007010 Nascholing Community Schools 2009008 Opvang OTS jongeren Totaal Totaal bijzondere bijdragen Nederland Sint Maarten

Entiteit : Land NA Programma : Duurz. Eco. Ontw. 2004142 Milieu & Natuurbeleid 2003 2005010 Prog.Samenw.NA Totaal Totaal oude en nieuwe programma's Land NA

60 54


105


Budget

Verplicht jan - dec

Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Overige bijzondere bijdragen Nederland Programma : NGO/Overige 54

366.514 366.514

0 0

366.514 366.514

100 100

0 0

0 0

276.514 276.514

75 75

90.000 90.000

Programma : PVNA 2006052 Optim. Int. Bedrijfsvoering 2006203 Masterplan ICT 2007028 Uitbr. prozectunit DJZ 2007057 Pleeggezinnencentrale SXM 2007083 Integrale aanpak HRM 2008042 Youth Policy Plan Saba Totaal

60 40 60 54 60 54

2.036.044 12.882.550 3.863.494 203.424 390.034 300.000 19.675.546

-313.452 -30 -922.124 -884 -821.103 -150 -2.057.742

2.036.044 12.757.880 3.863.494 202.246 390.034 299.843 19.549.541

100 99 100 99 100 100 99

0 124.670 0 1.178 0 157 126.006

-1.209 317.324 0 0 0 0 316.115

2.036.044 12.101.872 3.863.494 194.746 390.034 221.268 18.807.459

100 95 100 96 100 74 96

0 656.008 0 7.500 0 78.575 742.082

Programma : PVNA-2 2007060 Verbetering Bedrijfsvoering 2007080 Hof NA&A 2007082 KPSSS 2008036 Optimaliseren Vreemdelingenproces 2009002 Reg. Info- en Expertise Centrum 2009028 Huisvesting Politie Saba 2009081 Voorbereiding uitvoering vreemdelingentaken BES 2009086 Politiecellen -kantoren SXM 2009167 Uitbreiden hoofdgebouw KPB 2009172 Trainingen KPSSS 2009177 Opstap naar comp.mt KPC 2010019 Inzet specialist TOHD KPSSS 2010071 Projectbureau Plan Veiligheid 2011004 Vervanging dak kantoorcomplexen KPC 2011035 Ren. kantoor KPC Winston Churchillweg 2011036 Nieuwbouw KPC Rio Canario 2011037 Vesten: veiligheid voor het executieve personeel 2011038 Automatic Biometric Indentification System 2011040 GOG naar JJC 2011042 Wijkposten St.Peters-South Reward/Belvedere 2011043 Centrale Meldkamer Korps Politie St. Maarten 2012001 Integriteitstraining voor alle justitiele diensten 2012018 Master project Plan van aanpak SDKK 2012019 Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2014 Totaal

60 40 54 54 54 60 65 50 40 50 65 50 40 65 40 40 60 50 40 50 40 40 40 40

2.578.318 2.748.404 3.154.633 8.694.679 3.510.545 489.612 771.647 3.340.000 7.692.068 1.433.594 640.041 900.000 8.611.312 19.330 4.066.656 1.781.035 343.750 249.056 11.000.000 540.000 1.500.000 450.000 2.856.124 2.568.280 69.939.084

-61.726 -242.784 0 -1.335.640 -85.855 -20.793 0 -15.857 0 384.360 0 7.505 1.554.451 0 0 690.168 0 0 8.447.693 0 33.445 0 2.260.610 607.849 12.223.428

2.578.318 2.154.764 3.054.300 6.515.753 3.374.872 489.612 771.647 2.228.358 7.691.861 1.409.528 640.041 754.096 8.017.016 19.330 55.055 1.781.035 343.750 243.596 8.447.693 0 33.445 0 2.260.610 607.849 53.472.529

100 78 97 75 96 100 100 67 100 98 100 84 93 100 1 100 100 98 77 0 2 0 79 24 76

0 593.640 100.333 2.178.926 135.673 0 0 1.111.642 207 24.066 0 145.904 594.296 0 4.011.601 0 0 5.460 2.552.307 540.000 1.466.555 450.000 595.514 1.960.431 16.466.556

-17.500 172.276 0 66.489 68.350 0 0 7.296 1.006.456 202.117 0 91.663 1.018.077 0 0 1.753.880 343.750 207.196 548.721 0 0 0 1.442.035 361.758 7.272.565

2.578.317 2.149.882 3.031.458 6.401.800 3.195.630 489.612 771.647 2.130.508 5.000.238 746.374 640.041 687.468 5.822.035 19.330 55.055 1.753.880 343.750 207.196 548.721 0 0 0 1.442.035 361.758 38.376.734

100 100 99 98 95 100 100 96 65 53 100 91 73 100 100 98 100 85 6 0 0 0 64 60 72

1 4.883 22.842 113.953 179.241 0 0 97.850 2.691.623 663.154 0 66.628 2.194.981 0 0 27.155 0 36.400 7.898.972 0 33.445 0 818.575 246.091 15.095.795

2004075 Totaal

Animal husbandry


106


Budget

Verplicht jan - dec

Verplicht totaal


Rest budget

Betaald jan - dec

Betaald

totaal


Open verplichting

Programma : GWNA 2008085 Verbetering Gevangeniswezen 2008105 GWNA Prison Inmate System 2009033 GWNA Overige deelprojecten 2009079 GWNA Ren. Inrichting Point Blanche 2009090 GWNA Werkplaatsen BF 2009094 GWNA Grenshospitium Simpson Bay, Sint Maarten 2009109 GWNA Renovatie vreemdelingen barakken 2010009 GWNA Schoonmaak terreinen Bon Futuro 2011006 GWNA Verbetering infra (poorten 2011008 GWNA Beveiliging: Rol- en kanteldeuren 2011013 GWNA Opknappen strafcellen SDKK 2011019 Verbetering cellen Bon Futuro Totaal 42

65 65 60 40 60 60 50 65 60 60 50 65

0 909.102 2.728.547 7.278.778 5.849.508 4.100.143 1.117.858 225.398 343.548 278.292 466.825 604.145 23.902.143

0 0 -47.280 341.653 -35.093 -79.216 38.701 0 79.975 0 293.443 0 592.182

0 909.102 2.728.547 7.278.778 5.849.508 4.100.143 1.117.845 225.398 343.548 278.292 466.825 604.145 23.902.130

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

0 0 0 1.604.782 12.660 1.265 185.960 0 79.975 0 305.326 0 2.189.968

0 909.102 2.728.547 2.212.698 5.849.508 4.100.143 1.087.310 225.398 343.548 278.292 347.605 604.145 18.686.295

0 100 100 30 100 100 97 100 100 100 74 100 78

0 0 0 5.066.080 0 0 30.535 0 0 0 119.220 0 5.215.835

Programma : Wederopbouw 2010097 Uitbreiding AWZI SXM Totaal

50

14.938.143 14.938.143

115.358 115.358

14.938.143 14.938.143

100 100

0 0

0 0

14.822.785 14.822.785

99 99

115.358 115.358

Programma : Tweetalig Onderwijs 2006410 Pilot Tweetalig Onderwijs Totaal

40

3.170.000 3.170.000

725.097 725.097

3.008.217 3.008.217

95 95

161.783 161.783

711.614 711.614

2.687.911 2.687.911

89 89

320.306 320.306

Programma : Diversen 2008096 Begeleidingscie. O&J 2009026 Gymlokaal Radulphus College 2009031 Constructie PSC Studieruimte 2009098 KBB EVC Curacao 2010022 Casa Cuna Villa Maria Fase 0 2011017 Integrale Wijkaanpak 2011023 Upgraden Sporthal SDK fase 2 2011048 Meerkosten tbv technische bijstanders 2012012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven fase 2 2012013 Bouw Nieuw Nos Welita 2012014 Kleine projecten Bonaire juli 2012 2012020 Nieuwbouw Soeur Hedwigschool 2012021 Bijdrage Scholen Bonaire 2012022 Laura Linzey Daycare Center 2012023 The Buzzy Bees Statia 2012024 Upgrading Little League Ballpark Bonaire 2012025 Piloting landbased Sea Bass and Bream production` Bona 2012026 Raoul Illidge Sport complex 2012027 Aanschaf Library Bus Totaal

50 60 60 60 50 60 50 40 60 60 50 40 40 40 40 50 40 40 40

1.488.784 243.083 264.363 218.052 1.372.990 54.515 1.170.000 4.422.692 312.100 100.000 300.970 2.000.000 57.300 100.000 100.000 404.000 1.200.000 227.000 110.000 14.145.849

154.361 82.409 11.641 4.459 2.925 0 645.972 724.452 0 0 53.681 2.000.000 57.300 97.170 84.504 404.000 0 112.146 75.467 4.510.486

1.380.013 243.083 264.363 218.052 1.370.411 54.515 1.145.972 4.018.170 312.100 100.000 238.860 2.000.000 57.300 97.170 84.504 404.000 0 112.146 75.467 12.176.125

93 100 100 100 100 100 98 91 100 100 79 100 100 97 85 100 0 49 69 86

108.771 0 0 0 2.579 0 24.028 404.522 0 0 62.110 0 0 2.830 15.496 0 1.200.000 114.854 34.533 1.969.724

240.727 82.409 11.640 4.544 42.332 0 540.622 632.861 50.453 0 71.745 1.873.924 45.795 33.583 21.066 391.573 0 0 71.389 4.114.665

1.289.161 243.083 264.363 218.052 1.369.200 54.515 1.040.622 3.884.084 312.100 100.000 238.860 1.873.924 45.795 33.583 21.066 391.573 0 0 71.389 11.451.370

93 100 100 100 100 100 91 97 100 100 100 94 80 35 25 97 0 0 95 94

90.852 0 0 0 1.211 0 105.350 134.086 0 0 0 126.076 11.505 63.587 63.437 12.427 0 112.146 4.078 724.756

Totaal overige bijzondere bijdragen Nederland

146.137.279

16.108.808

127.413.199

87

18.724.082

14.604.926

105.109.067

82

22.304.131

Totaal

642.428.833

54.664.003

609.432.291

95

32.996.546

78.759.699

524.555.869

86

84.876.423

Generaal


107

e.

Escalatie-acties

0-FO: niveau 0 van het escalatiemechanisme bij het niet starten met de uitvoering nadat de financieringsovereenkomst is getekend 1-FO: niveau 1 van het escalatiemechanisme bij het niet starten met de uitvoering nadat de financieringsovereenkomst is getekend etc.

0-CV: niveau 0 van het escalatiemechanisme bij het niet nakomen van contractuele verplichtingen 1-CV: niveau 1 van het escalatiemechanisme bij het niet nakomen van contractuele verplichtingen

etc.

Escalatie-acties 2013 Projectnr.

2012020

2012019

2012018

Niveau Projectnaam

0-CV

Nieuwbouw Soeur Hedwigschool

Entiteit

Prog.

Curaçao

O&J

Actie

Brief met reminder rapportage

Datum

Email met reminder rapportage

2-CV

Brief met sanctie b

13-09-13


26-06-13

Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2013

Curaçao

PVNA-2

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b

13-09-13


26-06-13

0-CV

Master project Plan van aanpak SDKK

Curaçao

PVNA-2

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b


Afgehandeld

Ontvangst 17-09-13

Ja

Ontvangst 16-09-13

Ja

Ontvangst 16-09-13

Ja

26-06-13

1-CV

0-CV

Resultaat

13-09-13

108

Escalatie-acties - vervolg Projectnr.

2011040

2011036

2011035

2009079

Niveau Projectnaam

0-CV

GOG naar Justitiële Jeugdinrichting Curaçao

Entiteit

Prog.

Curaçao

Diverse

Actie


Datum

10-09-12

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b

13-09-13


12-12-12

0-CV

Nieuwbouw Wijkbureau KPC Rio Canario

Curaçao

PVNA-2

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b

13-09-13


12-12-12

0-CV

Ren. Kantoorcomplex KPC Winston Chruchillweg

Curaçao

PVNA-2

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b

13-09-13


13-12-12

0-CV

GWNA Ren. Inrichting Point Blanche

St. Maarten

PVNA-2

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b


Resultaat

11-09-13

Ontvangst 16-09-13

Ontvangst 17-09-13

Ontvangst 17-09-13

Ontvangst 16-09-13

109

Escalatie-acties - vervolg Projectnr.

2011016

2011014

2012015

2009076

Niveau Projectnaam

0-CV

Operationalisering Call Center - Vergunningenloket

Entiteit

Prog.

Curaçao

IVB

Actie


Datum


2-CV


3-CV

Brief met sanctie b en c

11-09-13


09-10-12

Afwatering en wegverbetering Midas fase 3

St. Maarten

SEI

1-CV


2-CV


3-CV

Brief met sanctie b en c

11-09-13


27-05-13

0-CV

Projectplan IOV 2012-2013

Curaçao

O&J

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b

21-08-13


30-08-13

0-CV

Integraal Informatiesysteem DWI

Curaçao

SEI

1-CV


2-CV

Brief met sanctie b


Afgehandeld

Ontvangst 17-09-13

Ja

Ontvangst 23-9-13

Ja

Ontvangen 05-09-13

Ja

Ontvangen 12-09-13

Ja

19-03-13

1-CV

0-CV

Resultaat

29-08-13

110

f. Plan Veiligheid PVNA per 31 december 2013

Samenwerkingsprgramma

Restant Pre-PVNA PVNA 1 PVNA 2 Totaal

Programma budget

10.341 38.485 101.673 150.498

Aantal goedgekeurd

33 49 82

Goedgekeurd bedrag

43.568 100.688 144.255

Verplicht t/m dec '13

Betaald t/m dec '13

43.442 84.221 127.663

41.978 63.909 105.888


6.243

Bedragen in ANG x 1000


111

Voor deze tabel is dezelfde toelichting van toepassing als bij bijlage b. Voortgang projecten

Stand per 31-12-2013

Projectnr.

Projectnaam

Budget

Besteding 0%

50%

Start datum

Looptijd maanden

100%

Tijdverloop 0%

50%

Input

Output

100%

Programma : PVNA1 & PVNA 2 2006203

Masterplan ICT

12.882.550

01-08-06

98

B

Groen

2007080

Hof NA&A

2.748.404

29-11-07

76

C

Groen

2009167

Uitbreiden hoofdgebouw KPB

7.692.068

08-09-10

39

C

Groen

2009172

Trainingen KPSSS

1.433.594

11-02-10

46

C

Groen

2010019

Inzet specialist TOHD KPSSS

900.000

07-04-10

48

B

Groen

2010071

Projectbureau Plan Veiligheid

8.611.312

10-10-10

48

C

Groen

2011035

Ren. kantoor KPC Winston Churchillweg

4.066.656

25-06-12

18

B

Groen

2011036

Nieuwbouw KPC Rio Canario

1.781.035

25-06-12

20

B

Groen

2011040

GOG naar JJC

11.000.000

25-06-12

24

C

Groen

2011042

Wijkposten St.Peters-South Reward/Belvedere

2011043

Centrale Meldkamer Korps Politie St. Maarten

2012001

Integriteitstraining voor alle justitiele diensten

2012018

Master project Plan van aanpak SDKK

2.856.124

2012019

Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2014

2.568.280

540.000

06-06-12

25

B

Groen

1.500.000

05-10-12

21

C

Groen

450.000

19-10-12

20

C

Oranje

19-10-12

20

B

Groen

19-12-12

21

C

Groen


112

Voor deze tabel is dezelfde toelichting van toepassing als voor bijlage d. Projectenoverzicht Stand per 31-12-2013 Status Budget

Verplicht totaal Betaald

totaal

Programma : PVNA 2006203 Masterplan ICT 2007057 Pleeggezinnencentrale SXM 2008042 Youth Policy Plan Saba Totaal

40 54 54

12.882.550 203.424 300.000 13.385.974

12.757.880 202.246 299.843 13.259.969

12.101.872 194.746 221.268 12.517.887

Programma : PVNA-2 2007080 Hof NA&A 2007082 KPSSS 2008036 Optimaliseren Vreemdelingenproces 2009002 Reg. Info- en Expertise Centrum 2009028 Huisvesting Politie Saba 2009086 Politiecellen -kantoren SXM 2009167 Uitbreiden hoofdgebouw KPB 2009172 Trainingen KPSSS 2010019 Inzet specialist TOHD KPSSS 2010071 Projectbureau Plan Veiligheid 2011035 Ren. kantoor KPC Winston Churchillweg 2011036 Nieuwbouw KPC Rio Canario 2011038 Automatic Biometric Indentification System 2011040 GOG naar JJC 2011042 Wijkposten St.Peters-South Reward/Belvedere 2011043 Centrale Meldkamer Korps Politie St. Maarten 2012001 Integriteitstraining voor alle justitiele diensten 2012018 Master project Plan van aanpak SDKK 2012019 Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2014 Totaal

40 54 54 54 60 50 40 50 50 40 40 40 50 40 50 40 40 40 40

2.748.404 3.154.633 8.694.679 3.510.545 489.612 3.340.000 7.692.068 1.433.594 900.000 8.611.312 4.066.656 1.781.035 249.056 11.000.000 540.000 1.500.000 450.000 2.856.124 2.568.280 65.585.998

2.154.764 3.054.300 6.515.753 3.374.872 489.612 2.228.358 7.691.861 1.409.528 754.096 8.017.016 55.055 1.781.035 243.596 8.447.693 0 33.445 0 2.260.610 607.849 49.119.443

2.149.882 3.031.458 6.401.800 3.195.630 489.612 2.130.508 5.000.238 746.374 687.468 5.822.035 55.055 1.753.880 207.196 548.721 0 0 0 1.442.035 361.758 34.023.650

40 50 60 60 50

7.278.778 1.117.858 343.548 278.292 466.825

7.278.778 1.117.845 343.548 278.292 466.825

2.212.698 1.087.310 343.548 278.292 347.605

9.485.301

9.485.288

4.269.453

Programma : GWNA 2009079 GWNA Ren. Inrichting Point Blanche 2009109 GWNA Renovatie vreemdelingen barakken 2011006 GWNA Verbetering infra (poorten 2011008 GWNA Beveiliging: Rol- en kanteldeuren 2011013 GWNA Opknappen strafcellen SDKK Totaal


113

g.

Overzicht afgesloten projecten

-

Samenwerkingsprogramma's 2008 - 2012


Betaald totaal in ANG

Entiteit : Bonaire Programma : IVB 2008028 Jaarrekeningen en softwarepakket 2008045 TA Interim Hfd Financiën Bon 2008054 TA Ontvanger Bonaire 2008094 TA AO/IC Bonaire 2008095 Communicatie Transitie f1 Bon 2009038 Aantrekken adviseur wetgeving 2009041 Aantrekken adviseur wetgeving 2009133 Aantrekken adviseur P&O 2009140 Onderzoek Landbouw,Veeteelt en Visserij Bonaire 2010008 Communicatie Transitie f2 Bon Totaal Programma : SEI 2007037 Infrastructuur SVP Bon 2008056 Vervangen duikers Mentor 2008057 Aanvulling Abraham Blv. 2008067 Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2008089 Aanleg rotondes Bonaire 2008107 Duikers Playa Pabou Bonaire 2009018 TA Duurzaam Karakter Bon 2009108 Verbeteren van sociale huurwoningen Bonaire 2009111 Haalbaarheidsstudie vrachthaven Bonaire 2009121 Remigratie Bonairianen 2009122 Inrichting Theorielokalen tbv Forma 2009123 TA Onderzoek werkplein Bonaire

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

107.055 818.470 235.047 351.249 40.865 252.793 289.930 292.745 27.184 557.966 2.973.305

65 65 65 65 65 65 65 60 65 60 65 65

1.450.345 499.802 957.228 981.903 1.628.800 902.679 30.038 1.501.845 100.113 147.335 400.063 25.000


114



Entiteit : Bonaire - vervolg Programma : SEI - vervolg 2009124 TA reactiveren wijken 2009125 TA Praktijklokalen; bouw en inrichting 2009136 Technische Assistentie Ontwerp vacaturebank 2009138 TA onderzoek Sectorale Arbeidsovereenkomst 2010028 Openbaar Vervoer Bon 2010057 Rep kernwoningen Rincon 2010058 Investeringsklimaat Bonaire 2010060 Assistentie Waterpark Playa Pabou Bonaire 2010063 Verlichting zeepromenade Bonaire 2010064 TA Centrumplan Bonaire 2010067 Upgr stadion di Playa Bonaire 2010069 Upgr sporthal Kaya Amsterdam BON 2010070 Onderhoud Pastorie Rincon 2010084 TOR oprichting van de SENR 2010086 Waterpark Playa Pabou Bonaire Totaal

65 65 65 65 60 60 60 65 65 60 65 60 60 60 60

13.800 46.086 5.163 4.429 469.581 181.511 118.436 6.848 437.376 198.370 299.370 486.482 239.434 50.000 548.841 11.730.876

Programma : Onderwijs & jongeren 2008022 BO Bonaire 2008 2008023 FO Bonaire 2008 2008024 IOV Bonaire 2008 2008025 Jongeren Bonaire 2008 Totaal

65 60 65 65

1.447.497 2.190.535 664.732 1.046.903 5.349.667 20.053.848

Totaal afgesloten en betaald Bonaire


115



Entiteit : Curaçao Programma : IVB 2008063 Opstellen samenw.progr. IVB 2008065 TA Educatie bestuurders 2008098 ToR Integriteit en Klantgericht 2008106 Terms of Reference voor de opdracht Opstellen programm 2008109 Realisatie van een documentatiecentrum voor het Secreta 2009102 TA Communicatie OS 2008074 Pre-TRI Belastingdienst Cur 2009075 Extra capaciteit dekkingsplan 2010017 Bestuurskrachtonderzoek Curaçao 2010018 Meting Publieke Voorzieningen 2010025 TA SBAB 2010 2010037 Vervolg Technische bijstanders SBAB Cur 2011009 Evaluatie IVB Curacao Totaal

65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60 60

71.605 50.000 213.163 79.871 79.358 88.800 845.378 1.450.627 49.170 0 1.788.034 1.110.490 315.000 6.141.496

Overgedragen van Land 2008027 Ondersteuning Progr.Bur. IVB 2008032 Ontmanteling Land NA 2008038 Vervolg versterken maritiem bestuur 2008055 TA SBAB 2008 2008068 Technische bijstand tbv DWJZ 2008104 Ondersteuning Raad van Advies 2009045 Training Progr. Griffiers 2009091 Intensivering van de ondersteuning van de eilandsecretar 2009146 Handboeken Douane 2009-2010 Totaal

65 65 65 60 65 65 65 65 65

36.841 3.223.532 937.184 1.281.686 1.576.680 197.477 82.567 145.591 802.003 8.283.560


116



65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

139.576 93.455 175.000 180.015 3.180.377 250.000 692.611 521.143 330.000 0 0 1.076.379 99.798 50.419 29.600 109.478 564.029 350.742 199.127 1.550.000 57.500 419.750 428.221 269.207 292.934 22.950 187.193 2.177.807 197.179 67.135

Entiteit : Curaçao Programma : SEI 2008047 Beheer Onderwaterpark 08 2008049 ToR GMSB 2008060 ToR controle- en adviesorganen 2008084 ToR Waterplan 2008091 Uitvoering Vissershaven 2008092 Nota Zorg 2008103 Curacao Little League Ball Park 2009013 Versterking Milieucontrole 2009019 Aantrekken schrijfcapaciteit 2009020 ToR Psychosociale Rehabilitatie 2009021 Ruman Mayo 2009039 Kenniscentr Bedrijfsleven Be 2009042 TOR Begeleiden voorzieningen 2009047 Onderst Buurtvaders en Ouders 2009048 Toegank. wijkkantoren DWI 2009053 Union den Diversidat 2009054 Begeleid en Beschermd Wonen 2009055 Nunka mas den skuridat 2009057 Training Sportleiders 2009069 Upgrading Waste Management 2009071 Antillean Institute for Health Research 2009074 Museo Tula 2009114 Inrichting vormingslokalen AGO 2009117 FAD's 2009118 Blik op de toekomst 2009120 Assistentie Aanvullende maatregelen ouderenbeleid 2009154 Pleeggezinnencentrale 2009 2009163 Upgraden Sporthal SDK 2009176 Aanpak knelpunten Caracasbaaiweg 2010001 Ondersteuning projectorganisatie kwartiermakers


117



Entiteit : Curaçao - vervolg Programma : SEI - vervolg 2010006 Mededingingsautoriteit 2010029 Actualiseren vestigingsbeleid Cur 2010031 MKB en entrepreneurschap beleid 2008101 Carmabi Kenniscentrum 2009006 Beleidsmonitoring instrument 2009007 Aktiviteiten Centra Ouderen 2009052 SME Entrepreneurship 2009056 Vakscholing Tienerouders 2009058 Koudwatertechniek Curacaose Tuinbouw 2009068 Stappenplan GMSB 2009077 Betrokkenheid en Voorlichting in de wijken 2009093 An Economic Policy for Pais Korsou 2009115 Vervoer Scholieren 2009119 Werken aan de toekomst door middel van Life Skills 2009128 Training preventie jeugd 2009131 Isolement Risicogroepen 2009139 Sentro Sosial Suffisant 2009147 Parke Kultural Edukativo 2009152 Awareness Campagne 2009153 Bemoeizorg Brievengat e.o. 2009156 Ruman Mayo fase II 2009181 Actualisatie plan Binnenstad 2010024 Renovatie riolering binnenstad 2010030 Onderzoek Nederlandse en Europese subsidies 2010056 Vermindering Red Tape 2010075 Remigratie Studenten 2010077 Bario den balansa 2010079 Arbeiddsproject Fund. Pro Bista 2010081 Kindplaatssubsidie Totaal

65 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

390.000 122.677 50.000 2.778.395 444.250 288.578 1.777.162 545.652 49.733 724.400 76.123 936.497 21.100 441.530 201.215 124.918 300.000 78.561 194.516 564.298 618.030 249.246 4.820.816 50.003 63.750 23.177 189.232 184.198 70.351 30.090.032


118



Entiteit : Curaçao - vervolg Programma : Onderwijs & jongeren 2007036 Infrastructuur SVP Curaçao 2008001 IOV Cur 2008 2008003 SBO Cur 2008 2008081 Kiezen voor een beter leven 2007077 FO fase 4 Curaçao 2008002 VSBO Cur 2008 2008066 Infrastructuur Onderwijs Cur 2009182 Toekomst jongeren & jongvolwassenen Totaal

65 65 65 65 60 60 60 60

417.753 1.609.178 5.029.303 6.760.123 11.044.996 2.456.979 9.057.625 5.175.323 41.551.280 86.066.369

Totaal afgesloten en betaald Curaçao

Entiteit : Saba Programma : IVB 2008030 ToR IVB Saba 2008050 Upgrading Fin. Beheer Saba 2008051 Training en Opleiding Saba Totaal

65 60 60

5.400 435.606 245.384 686.390

Programma : SEI 2008043 Uitbreiding Bestuurskantoor 2008097 Ontw. plan toeristische sect 2008112 Verhogen budget toeristenbureau 2009044 ToR studie haven Saba 2009082 ToR VB EU projecten Saba 2009144 Voorbereiding haven Saba 2010073 Resurface Roads Saba 2010091 Feasibility study Cove Bay 2008053 Volkswoningen The Range 2010065 Waste Management Saba Totaal

65 65 65 65 65 65 65 65 60 60

1.849.773 50.493 122.516 13.500 226.450 135.051 698.171 64.810 1.146.805 492.621 4.800.191


119


Entiteit : Saba


- vervolg

Programma : Onderwijs & jongeren 2008029 BO Saba 2008 2008033 IOV Saba 2008 2008037 FO Saba 2008 2008082 Jongeren Saba 2008 Totaal

65 65 65 65

117.258 278.078 48.742 196.000 640.078 6.126.660

Totaal afgesloten en betaald Saba

Entiteit : Sint Eustatius Programma : IVB 2007079 ToR IVB Statia 2008062 Interim Eilandsecretaris Statia 2008072 Versterking planbureau Statia 2008077 TA counterpart Financien Statia Totaal

65 65 65 65

16.951 160.021 205.994 295.921 678.886

Programma : SEI 2008070 Consultant air lift development 2009062 Studie Haven Statia 2009064 ToR Waterleiding Statia 2008069 Investment officer Statia 2010039 Promotion Marketing Statia 2010-2011 Totaal

65 65 65 60 60

0 169.896 507.984 546.695 207.616 1.432.191


120



Entiteit : Sint Eustatius - vervolg Programma : Onderwijs & jongeren 2008014 FO Statia 2008 2008016 BO Statia 2008 2008058 Jongeren Statia 2008 2009157 Inrichting Sporthal St.Eustatius Totaal

65 65 65 65

447.714 83.978 462.875 460.255 1.454.821 3.565.899

Totaal afgesloten en betaald Sint Eustatius

Entiteit : Sint Maarten Programma : IVB 2008076 Inzet Wetgevingsjurist SXM 2008087 Verl. wetgevingsjurist Kab.Gezaghebber 2009043 Verst. Ambt. App. SXM f2 2010042 Injet TA Constitutioneel traject 2011020 Evaluatie IVB Totaal

65 65 65 65 65

238.125 213.553 477.653 1.296.995 202.013 2.428.339

Overgedragen van Land 2008079 Douanecontrole Bovenwinden 2 2009051 Opbouw Afd. Protocol SXM 2010012 MOT SXM Totaal

60 60 60

1.737.240 14.412 183.196 1.934.848


121



Entiteit : Sint Maarten - vervolg Programma : SEI 2007078 Implementatieplan SEI SXM 2008080 TA projectformulering SEI SXM 2008102 Rotonde Cole Bay 2009015 Aquaponic System 2009085 Soualiga Road fase 2 2009092 Marketing Stimulus Program 2009099 Feasibility study Competition Authority 2009132 Strenghtened inspection departments of VOSEC/CIS 2009183 Ebenezer project 2010002 Hope Estate fase 2 2010026 Changing Lanes 2009014 Youth Entrepreneurship 2009016 Entrepreneurship training 2009017 Tax Filing Program 2010013 Training VROM 2010083 Digitale Brochures SXM 2011010 Rotonde Cole Bay fase 2 Totaal

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60

281.158 106.500 2.635.000 28.350 2.999.743 1.702.917 250.104 154.155 960.100 4.400.000 0 38.234 51.154 29.365 461.454 219.948 5.763.219 20.081.400

Programma : Onderwijs & jongeren 2008017 FO SXM 2008 2008039 IOV SXM 2008 2008075 Leerplicht 2008-2012 SXM 2008083 Jongeren SXM 2008 Totaal

65 65 65 65

1.337.972 446.255 274.832 82.239 2.141.298 26.585.885

Totaal afgesloten en betaald Sint Maarten Totaal afgesloten en betaald Samenwerkingsprogramma's 2008-2012


142.398.660

122

Curaçao

St. Maarten

Schottegatweg oost 18 Willemstad, Curaçao

Sparrow Road 1 unit A, Obersi building (Xerox) Harbor View, Philipsburg, St.Maarten

T +599 (0)9 7365345

T +1721 543 0056 / 0057

F +599 (0)9 7365347

F +1721 543 0054

I www.usona.an E [email protected]

Jaarverslag SONA USONA

Recommend Documents