PUBLICITAIR
JAARVERSLAG 2011 Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek, Sporthal de Korf Sporthal de Schans, Sporthal de Tulp Sportzaal het Cluster, sporthal de Geest Sassenheim, April 2012
1
PUBLICITAIR
JAARVERSLAG 2011 Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek, Sporthal de Korf Sporthal de Schans, Sporthal de Tulp Sportzaal het Cluster, sporthal de Geest
2
Geprint op Revive, 100% gerecycled papier.
3
Voorwoord
J.L.M. (Hans) van der Linden
De kwaliteit van gemeentelijke recreatie- en sportaccommodaties verbeteren tegen maatschappelijk verantwoorde kosten? Al 20 jaar bewijst Stiwa dat het kan en werkt. In dit eerste openbare jaarverslag over onze activiteiten in 2011 leest u meer over onze werkwijze, resultaten, doelstellingen en blik op de toekomst. Stiwa is de nieuwe naam van de Stichting Wasbeek. Deze in 2011 doorgevoerde naamwijziging sluit beter aan bij ons beheer en onderhoud van een groeiend aantal gemeentelijke accommodaties in de regio. Op 28 februari 2012 was het precies 20 jaar geleden dat het zwembad Wasbeek in Sassenheim haar deuren opende. Twee decennia verder staat onze teller op bijna vier miljoen zwembadbezoekers. En elke maand loopt dit op met zo’n 16.000 zwemmers. Ook in het faciliteren van binnensport neemt Stiwa een steeds grotere vlucht. Vanaf de start met het sportcomplex Wasbeek is vooral de laatste jaren het beheer en onderhoud van steeds meer sportaccommodaties overgenomen. Onze groei is het gevolg van gemeentebeleid om maatschappelijke voorzieningen in beheer te geven bij specialisten. De gemeente blijft eigenaar van haar accommodaties, maar ervaart dat beheer door een ervaren partner een betere exploitatie oplevert. Wij streven ernaar om deze maatschappelijke voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk te houden. Met succes, want de gemeente Teylingen is tevreden over onze aanpak. Met 7 sportaccommodaties en het zwembad Wasbeek zijn wij ons terdege bewust van de belangrijke sociaal-maatschappelijk functie in de regio. Dagelijks maken vele (sport)verenigingen, scholen, individuele sporters en zwemmers gebruik van onze accommodaties. Wij faciliteren op verzoek, maar nemen ook actief initiatieven (vooral in het zwembad) om in te spelen op wensen van doelgroepen als jongeren en senioren. Vanzelfsprekend leveren de 55 medewerkers een grote bijdrage aan ons succes. Ook in 2011 leverden zij prestaties, die veel waardering verdienen. Ook een extra woord van dank gaat uit naar ons, uit vrijwilligers bestaande, bestuur. Zij houden ons scherp en denken continu mee over het verbeteren van de dienstverlening in onze accommodaties. Van dit teamwerk profiteren uiteindelijk alle sporters en gebruikers!
Met vriendelijke groet,
J.L.M. (Hans) van der Linden Algemeen Manager Stiwa
4
pag. 1
5
Inhoud
Voorwoord
6
5
1
Inhoudsopgave
7
2
Profiel van Stiwa
9
3
Belangrijke cijfers en resultaten
10
4
Onze organisatie
15
9
Wasco
16
10
Onderhoud en beheer
17
11
Personeel en Organisatie
19
13
Activiteiten van Stiwa
20
14
Vooruitzichten
25
19
pag. 2
7
Profiel van Stiwa Exploitatie en Beheer Stiwa Exploitatie en Beheer exploiteert in opdracht van de gemeente Teylingen deze sportaccommodaties: • Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim; • Sporthal De Korf in Sassenheim; • Sporthal De Geest in Warmond; • Sporthal De Tulp in Voorhout; • Sporthal De schans in Voorhout; • Gymzaal Het Cluster Hoogh Teylingen in Voorhout
De statutaire doelstelling van de stichting Stiwa is tweeledig t.w.: 1. het in opdracht van (gemeentelijk) opdrachtgevers beheren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen in de ruimste zin van het woord dan wel diensten te verlenen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen; 2. het bevorderen van sport en recreatie voor de inwoners van de gemeente Teylingen en omstreken.
Missie De missie van het bestuur van Stiwa Exploitatie en Beheer is: “Het professioneel exploiteren van accommodaties met als doel om alle inwoners in staat te stellen sportief, recreatief en sociaal-cultureel actief te kunnen zijn tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.” Het beleid is gericht op een sluitende exploitatie met waarborgen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De kwaliteit van de dienstverlening is een continu proces. Dit alles met het oog op een maximale participatie van alle mogelijke doelgroepen. Wij streven naar een breed aanbod en voeren een laagdrempelig prijsbeleid. Onze accommodaties bieden ruimte aan de zwem- en binnensport. Stiwa Exploitatie en Beheer heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in de gemeente Teylingen en is zich hiervan terdege bewust.
pag. 3
8
9
Belangrijke cijfers en resultaten
Jaarlijks ontvangt Stiwa Exploitatie en Beheer een exploitatiebijdrage in de vorm van een budgetsubsidie van € 1.030.720,00. Dit subsidiebedrag is welbesteed, omdat alle inwoners van de gemeente Teylingen “van jong tot oud” gebruik kunnen maken van de door Stiwa beheerde accommodaties.
Exploitatieresultaat 2011 Het jaar 2011 is afgesloten met een positief netto resultaat van € 44.286. Van dit resultaat wordt € 15.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve innovatie. Het restant bedrag van € 29.286 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Zwembad Wasbeek Het zwembad is tevreden over het stabiele bezoekersaantal in alle categorieën. Het totale zwembadbezoek over 2011 daalde met 2% licht ten opzichte van 2010. In totaal bezochten 185.692 mensen het zwembad, dat is 3.885 bezoekers minder dan het voorgaande jaar.
Recreatieve doelgroepen in het zwembad Het zwembad biedt faciliteiten voor recreatieve doelgroepen in alle leeftijdscategorieën. Aan diverse doelgroepen wordt extra aandacht gegeven en het aanbod en dienstverlening specifiek afgestemd (vaak met gereserveerde uren in het zwembad). De belangrijkste zijn: • Aanstaande moeders en ouders met baby’s • Gezinnen (ouders met kinderen) • Jeugd (6-19 jaar) • Volwassenen (20-55 jaar) • Senioren (55-75 jaar) • Speciale groepen, waaronder gehandicapten, revalidatiepatiënten, trimmers, mensen en kinderen met overgewicht
Vooral de zwemlessen vertoonden een afname met 7.441 minder bezoekers. Oorzaak van deze daling is het feit dat tot de zomervakantie van 2011 het Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek de particuliere zwemlessen aanbood in twee keer een half uur per week. Wasbeek werd geconfronteerd met een slinkende wachtlijst en een toenemende vraag naar één keer per week zwemles. Het managementteam besloot daarop om in augustus 2011 het aanbod van particuliere zwemlessen te wijzigen naar één keer per week 45 minuten. Tegelijkertijd werd het aanbod verminderd: in plaats van vier dagen per week zwemles, wordt nu op drie dagen per week zwemles gegeven (maandag, dinsdag en donderdag). De stabiele ontwikkeling van het aantal bezoekers tussen 2008-2011: Bezoekgroepen Recreatief Verenigingen Leszwemmers Scholen Overige doelgroepen Totaal
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2011 2010 2009 2008 70.359 70.471 67.072 76.148 42.773 41.051 42.378 44.217 20.541 27.982 25.338 25.002 15.647 14.201 13.800 14.582 36.372 35.872 37.105 38.656 185.692 189.577 185.693 198.605
In 2011 namen 548 kinderen en volwassenen deel aan het examen Zwem-ABC. Hiervan slaagde 100 %. Per 31 december 2011 staan 36 kinderen op de wachtlijst voor het A-diploma, 30 kinderen voor het B-diploma en 47 kinderen voor het C-diploma. Voor de privélessen staan 5 kinderen op de wachtlijst. De kinderen die op de wachtlijst staan voor het B- en C-diploma wachten allemaal op een voor hen geschikt moment om aan deze lessen te beginnen. Te denken valt aan broertje/zusje die nog aan de Aopleiding deelneemt en dan gezamenlijk verder willen voor B- of C-diploma.
pag. 4
10
pag. 11 5
Sporthallen In de subsidiebeschikking 2010-2013 komt de inspanningsverplichting van de gemeente om meer commerciële exploitatie mogelijk te maken niet meer terug. In 2012 hoopt de gemeente met een evenementenbeleid te komen. Hierin wordt opgenomen het aantal maal per jaar dat een accommodatie in de gemeente Teylingen een evenement mag Sporthallen organiseren en onder welke voorwaarden. In 2011 hebben deze evenementen en/of Inactiviteiten de subsidiebeschikking 2010-2013 komt de inspanningsverplichting van de gemeente plaatsgevonden:
om meer commerciële exploitatie mogelijk te maken niet meer terug. In 2012 hoopt de gemeente met een evenementenbeleid te komen. Hierin wordt opgenomen het aantal 1. SportRecreatiecomplex in Sassenheim: maal per jaar daten een accommodatie inWasbeek de gemeente Teylingen een evenement mag a) 16 mei t/m 30 mei 2011: Centraal Schriftelijke Examens Rijnlands Lyceum organiseren en onder welke voorwaarden. In 2011 hebben deze evenementen en/of Sassenheim activiteiten plaatsgevonden:
b) 30 juni 2011: Diploma-uitreiking Rijnlands Lyceum Sassenheim
1. Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim: a) 16 mei t/m 30 mei 2011: Centraal Schriftelijke Examens Rijnlands Lyceum 2. Sporthal De Tulp in Voorhout: Sassenheim t/m 25 april 2011: TulppopRijnlands Lyceum Sassenheim b) a)3023 juni 2011: Diploma-uitreiking
Sportzaal Sportzaal Wasbeek Wasbeek 80,00 80,00
Sportzaal Wasbeek 60,00 60,00 Percentage percentage percentage
80,00 40,00 40,00
2007
2007
2008
2008
60,00 20,00 20,00
2009
2009
40,00 0,00
percentage
b) 21 t/m 23 oktober 2011: Tulppop
0,00 1
20,00
2. Sporthal De Tulp in Voorhout: a) 23 t/m 25 april 2011: De reserveringsaanvragen vanTulppop verenigingen en instellingen waren, op enkele b) 21 t/m 23 oktober 2011: Tulppop
2 2 3 3 Kwartalen Kwartalen Kwartalen
4
4
2009 2010 2011
0,00
uitzonderingen na, in overeenstemming met het vorige seizoen en bleken naar wens van gebruikers in te roosteren. Dede reserveringsaanvragen van verenigingen en instellingen waren, op enkele
1
2010 2010 2007 2011 2011 2008
1
2 3 Kwartalen
4
Sporthal Sporthal De Korf De Korf 140,00140,00
uitzonderingen na, in overeenstemming met het vorige seizoen en bleken naar wens van de gebruikers in te roosteren.
120,00120,00
Sporthal De Korf
100,00100,00 140,00 80,00 80,00 Percentage Percentage Percentage 120,00 60,00 60,00 100,00 40,00 40,00 80,00 20,00 20,00
Percentage
60,00 0,00
0,00
40,00
oktober 2011 is na aanbestedingsprocedure beheer overgenomen van Sporthal InIn oktober 2011 is na eeneen aanbestedingsprocedure het het beheer overgenomen van Sporthal DeDe Schans in Voorhout. Deze hal is in gebruik voor de gymlessen van het basisonderwijs Schans in Voorhout. Deze hal is in gebruik voor de gymlessen van het basisonderwijs enen diverse verenigingen. De De hoofdgebruikers vanvan De Schans zijn zijn Basketbalvereniging diverse verenigingen. hoofdgebruikers De Schans Basketbalvereniging Forwodians en Twirlvereniging Inspiration. Als gevolg van deze uitbreiding heeft STIWA de Forwodians en Twirlvereniging Inspiration. Als gevolg van deze uitbreiding heeft STIWA de exploitatie en beheer van alle aanwezige binnensportaccommodaties en het zwembad in beheer van alle aanwezige binnensportaccommodaties en het zwembad in deexploitatie gemeente en Teylingen.
Percentage
de gemeente Teylingen.
Bezettingpercentage van de verschillende sporthallen in grafiekvorm:
Bezettingpercentage van de verschillende sporthallen in grafiekvorm:
60
60
50
50
40 60 30 50 20 40 10 30 0 20
40
1
2
Percentage
Percentage Percentage
12
2011
4
2010 2011
4
2010 2011
20
2010 2011
10 0 1
1
2
2
3 3 4 Kwartalen
2010 2011
4
Sporthal Sporthal De Tulp De Tulp 1100
1002
60
40 80
40
20 60
20
0 40
3
4
80Sporthal De Tulp
60 100
0
pag. 6
4
30
0 1
20 Kwartalen
2010
2011
Gymzaal Het Cluster
80
Percentage Percentage
2 3 3 Kwartalen Kwartalen Kwartalen
1 Gymzaal 2Het Cluster 3 Gymzaal Het Cluster Kwartalen
10 0
2009
2010
2009
1
20,00 0,00
2009
11
2009 2010 2011
1 Kwartalen 2 2 3 3 4 Kwartalen
22 33 Kwartalen Kwartalen
4
2009 2010 2011
2009 2010 2011
44
13
pag. 7 pa
Organisatie
Sporthal De Geest 80 60 40
Percentage
Percentage
20
Percentage
0
Vrijwilligers vormen het bestuur van Stiwa Exploitatie en Beheer. In de samenstelling van het bestuur vonden in 2011 deze wijzigingen plaats: de voorzitter, de heer Leepel trad op 1 januari 2011 af en werd op 1 april 2011 opgevolgd door de heer Regeer.
Sporthal De Geest 80
2007 2008 2009 2007 2010 2008 2011
60 40 20
1
2
0
1
3 Kwartalen Kwartalen 2
2009 2010 2011
4
3 Kwartalen
De huidige samenstelling van ons bestuur: Voorzitter: J.B. Regeer Secretaris: J.H. van Steensel Penningmeester: R.C.N. Koster Bestuurslid: N.P. van Duijn Bestuurslid: M.E.C. Welsink Bestuurslid: F. Jacobs
4
Sporthal De Schans
De dagelijkse leiding is in handen van de J.L.M. (Hans) van der Linden, algemeen manager.
Sporthal De Schans
60,00 50,00 60,00
Het managementteam bestaat uit de Algemeen Manager, de Locatiemanager Wasbeek (Josan Zoetemelk) en het Hoofd Horeca/Sporthallen (Sander de Mooij). De ondersteunende activiteiten zijn ondergebracht in een staf.
40,00 50,00 Percentage
30,00 20,00 10,00 0,00
40,00
2011
30,00
2011
Het organogram:
20,00 10,00 0,00
1
1
2
2
3
3
4
Bestuur
4
Kwartalen
Algemeen Manager
Technische Dienst
Horeca en Hallen
Loca7emanager Zwembad
Administra7e en Recep7e
Zwemzaal
Stiwa heeft ook een ondernemingsraad met 5 leden. De voorzitter van de OR is mevrouw W. Hoogervorst.
14
pag. 9
15
Wasco
Onderhoud en Beheer
Stiwa huurt en onderhoudt alle accommodaties van de gemeente Teylingen. De huurovereenkomst omvat namelijk ook de volledige verantwoordelijkheid over het goed en veilig onderhouden van de sportaccommodaties. Dit betreft niet alleen het dagelijks en klein onderhoud, maar ook het groot onderhoud en eventuele renovaties. De exploitatie door Stiwa is dan ook tweeledig: optimaal faciliteren van sportwensen door gebruikers én het in perfecte staat houden van het ‘sportieve’ onroerend goed van de gemeente.
Het zwemonderwijs in Zwembad Wasbeek wordt ondersteund door Wasco. Wasco is een marketingformule van Stiwa Exploitatie en Beheer waarbij deelnemende kinderen geënthousiasmeerd worden door een figuur in de vorm van een wasbeer.
Stiwa werkt volgens een ‘Onderhoudsbeleidsplan’. Hierin is vastgelegd hoe het onderhoud wordt gestructureerd en uitgevoerd volgens vooraf bepaalde kaders en (budgettaire) doelstellingen. Dit waarborgt de continuïteit en de kwaliteit van de accommodaties. het onderhoudsbeleidsplan toont Stiwa aan klaar te zijn voor groei van de organisatie.
Met
Het goed functioneren van Stiwa is van grote maatschappelijk waarde, omdat een gezonde bedrijfsexploitatie en goed onderhouden gebouwen sporter en recreant verzekeren van prima faciliteiten voor ontspanning én inspanning. Stiwa neemt hierin graag het initiatief, stimuleert betrokkenheid, maatschappelijke samenhang en gezondheid van de bevolking in de regio. Deze onderhoudswerken zijn in 2011 uitgevoerd: Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek: • Gevelreiniging • Vervanging RVS zwemzaal • Reparatie tegels zwemzaal • Plafondplaten vervangen diverse kleedkamers sporthal en sportzaal • Vervangen toiletzittingen in sporthal • Magneetschakelaars vervangen elektrakast personeelsruimte • Werkschakelaars vervangen diverse ventilatoren • KSB pomp vervangen radiatorengroep • Urinoirsspoelers vervangen zwembad • Vervangen verlichting toiletgroepen door verlichting met bewegingssensor • Vervangen hoofdrelais besturingskast beweegbare bodem • Luiken t.b.v. mangaten zwembadbuffers vervangen • Vervangen servomotor sporthal en radiatorgroep • Vervangen temperatuuropnemer t.b.v. weerstation • Vervangen ventilator vencoil unit 1e verdieping • Keuring gasleidingen en noodzakelijke reparatie • Vervangen tegelvloer gang bij kantoor manager • NEN 3140 keuring elektrisch gereedschap en toestellen Sporthal De Geest: • Verschillende temperatuursensoren vervangen douchespoelysteem • Dode leidingen verwijderd i.h.k.v. legionellapreventie • Chemisch reinigen waterleidingen na constatering legionella • Keerklep vervangen boiler • Twee servomotoren vervangen • Afzuigventilator vervangen MIVA kleedruimte • Pomp vervangen van heater sporthal • NEN 3140 keuring elektrisch gereedschap en toestellen pag. 10
16
pag. 11
17
Personeel en organisatie
Sporthal De Tulp • Uitvoeren van eerste bijzondere inspectie stookinstallatie • keuring gasleidingen • Vervangen diverse verlichtingsarmaturen • Accu noodverlichting vervangen • Achterstallig onderhoud, waaronder buitenschilderwerk en voegwerkzaamheden • NEN 3140 keuring elektrisch gereedschap en toestellen
Gemotiveerde, goed opgeleide en tevreden medewerkers zijn voor onze organisatie van doorslaggevend belang. Stiwa Exploitatie en Beheer streeft er naar om de motivatie, groei en ontwikkeling van haar medewerkers te stimuleren. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en bieden goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, een goed evenwicht tussen werk en privé en mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en loopbaanontwikkeling.
Sporthal De Korf • Verschillende temperatuursensoren vervangen spoelsysteem douches • Wastafel MIVA kleedruimte vervangen • NEN 3140 keuring elektrisch gereedschap en toestellen • Gymzaal Het Cluster • NEN 3140 keuring • Actiepunten uit NEN 3140 keuring uitvoeren in meterkast • Achterstallig onderhoud w.o. schilderwerk, vervangen toegangsdeur, • tegelwerk en plafondplaten • Vervangen deurgreep incl. deurschilden • NEN 3140 keuring elektrisch gereedschap en toestellen
Het investeren in onze medewerkers draagt bij aan een blijvend succes van de organisatie. In 2011 waren bij Stiwa Exploitatie en Beheer 55 medewerkers in dienst. Dit betreft omgerekend gemiddeld 24,17 FTE. In 2011 vertrokken 11 medewerkers en namen wij 7 nieuwe medewerkers aan. Opleidingen Stiwa hecht veel waarde aan haar geschoolde vakspecialisten. Voor het handhaven van een goede kwaliteit zijn in 2011 een groot aantal opleidingen gevolgd: • • • • • • • • • •
Sportzaal De Schans • Vervangen thermostaatkraan douche kleedkamer 2 • Vervangen 3 stuks drukknoppen douches • Vervangen bewegingssensor kleedkamer 4 • Brandschakelaar ketel vervangen • Nieuw sleutelplan • NEN 3140 keuring elektrisch gereedschap en toestellen
Opleiding EHBO en BHV en herhalingslessen Certificaat voor gebruik van de AED Verplichte toetsen Eigen Vaardigheid Zwemmend Redden Opleiding voor gebruikers Winconsyst Cursus Overgewicht te Lijf Cursus Ouder en Kind Cursus Zwangerschapszwemmen Aqua sportief Opfrisdag Beheer Brandmeldinstallatie voor technische dienst en alle sporthalmedewerkers HR Congres
Het merendeel van de opleidingen ontvangt een deelsubsidie van het Sociaal Fonds Recreatie. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een inwerkprotocol. Minimaal één keer per jaar vindt er een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats met elke medewerker. De medewerkers van Stiwa vallen onder de CAO Recreatie. Deze CAO is door Recron, onze brancheorganisatie, afgesproken met FNV, CNV en ABVA/KABO. Arbeidsvoorwaarden die niet in de CAO zijn vermeld, worden in het bedrijfsreglement van Stiwa opgenomen. Tot slot krijgen studenten volop leer- en stagemogelijkheden bij Stiwa om de diverse vakdisciplines en de branche te leren kennen. In 2011 liepen, onder meer, studenten van het ROC Sport & Bewegen, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Leiden hun stage bij Stiwa.
18
pag. 12
pag. 13
19
Activiteiten van Stiwa Exploitatie en Beheer
binnensportruimte vanuit het onderwijs zal afnemen. Een eventuele toename van de behoefte aan binnensport door sportverenigingen is op te vangen door de huidige accommodaties. Een eventuele afname van de behoefte aan binnensport vanuit sportverenigingen zorgt niet voor het overbodig worden van één of meerdere accommodaties.
De doelstelling voor de exploitatie van de sportaccommodaties door Stiwa Exploitatie en Beheer is: Klant/doelgroep: Wat willen we bereiken? bevordering van zwemvaardigheid, zelfredzaamheid en veelzijdig bewegingsgedrag optimale mogelijkheden voor sportieve recreatie bevordering van sportbeoefening (al dan niet in verenigingsverband)
De exploitatie van Stiwa Exploitatie en Beheer in haar huidige vorm functioneert naar wens. Het aanbod, gebruik en bezetting zijn goed tot zeer goed. Aan de enkele gevallen waar dit niet het geval is, liggen specifieke (maatschappelijke) oorzaken ten grondslag. Er zijn bovendien voldoende kansen en zwaktes om de exploitatie verder te verbeteren en mogelijke bedreigingen het hoofd te bieden. Het motto voor de strategische keuzes is daarom:
Burgers van Teylingen en omstreken, specifieke doelgroepen, scholen, verenigingen, instellingen en bedrijven Wat doen we daarvoor? het aanbieden van zwemlesprogramma’s en zwemactiviteiten1 het aanbieden van zwemwater en overdekte sportvoorzieningen en recreatieve voorzieningen, inclusief ondersteunende horecafaciliteiten het verhuren van de accommodaties aan verenigingen het verder verstevigen van de bedrijfsvoering met specifieke aandacht voor personeelsbeheer (kostenreductie en ziekteverzuimbeheer), acquisitie en veiligheid
In stand houden en versterken wat we hebben, geleide groei en optimalisatie van het maatschappelijk en financieel rendement. Uit deze strategie komen keuzes en een gerichte activiteiten voort. De sterktes behouden 1. het brede voorzieningenniveau en de kwaliteit van onderhoud handhaven door het maken van concrete afspraken met de gemeente en de benodigde budgetten te verkrijgen. 2. veiligheid, hygiëne en de kwaliteit van persoonlijke benadering van de klant hoog in het vaandel houden; het plan van Aanpak voor het keurmerk Veilig en Schoon en de klanttevredenheidsmetingen monitoren deze strategie 3. één loketfunctie voor verenigingen, instellingen en individuele gebruikers. Stiwa draagt dit consequent uit en werkt actief aan de versnelling/verbetering van haar reserveringssysteem.
Uit onze analyse blijkt dat het zwemwateraanbod in de gemeente Teylingen voldoende is voor het aantal inwoners. Het stabiele bezoekersaantal van circa 190.000 is een mooi resultaat, want uit onderzoek blijkt dat de maximale capaciteit zo’n 200.000 per jaar is. Ook in andere cijfers zet zwembad Wasbeek sterke prestaties neer ten opzichte van het algemene beeld in Nederland. Per vierkante meter overdekt zwemwater bedraagt het landelijk gemiddelde 255 bezoekers. Wasbeek zit daar met 278 bezoekers per vierkante meter ruim boven. Ook het animocijfer is bovengemiddeld. Dit cijfer geeft aan hoe vaak inwoners in een gebied jaarlijks het zwembad bezoeken. Het landelijk cijfer voor binnenbaden bedraagt 4,53. Wasbeek boekt een stevig animocijfer van 5,23. Deze hoge score is mede het gevolg van het succesvolle doelgroepenbeleid, waardoor zwemmers geregeld terugkomen. Een bezoekersaantal van rond de 200.000 is mogelijk, maar veel meer rek zit er niet in, omdat het bad dan ‘vol’ is en de capaciteitsgrenzen worden bereikt. De bezetting van de binnensportaccommodaties is wisselend. Vanuit het onderwijs is vrijwel overal sprake van een goede bezetting. Het verenigingsgebruik ligt gemiddeld minder hoog. Waar voor het onderwijs in de meeste accommodaties weinig ruimte meer over is, is dat voor de sport niet het geval
De zwaktes verbeteren 4. de horeca renderend maken; vooral door openstelling en assortiment te herijken en de personele inzet strak te reguleren 5. samenwerkingsverbanden aan te gaan; diverse contacten, ook met andere gemeenten, worden momenteel gelegd. 6. profilering ‘Stiwa’ versterken door stelselmatige PR en promotie De kansen benutten 7. verbetering van de exploitatie door samenwerking, horeca en tarieven; nieuwe arrangementen worden ontwikkeld (verjaardagspartijtjes, BSO) en de tarievensystematiek wordt/is herzien en 8. groei van het aantal aangesloten accommodaties (versterken exploitatie en profiel) door binnen en buiten de gemeente deze ambitie kenbaar te maken. De bedreigingen keren 9. het hoofd bieden aan de concurrentie (Sportfondsenbaden in de regio), vooral door behoud van de kwaliteit van het aanbod en de personele vaardigheden op hoog peil te houden. 10. houden van passende budgetten (geen eenzijdige bezuinigingen) door intensieve afstemming met de gemeente en transparante verslaglegging van de resultaten (doelmatigheid van de kosten laten zien)
De conclusie van de toekomstige vraag naar binnensport in de gemeente Teylingen laat zien dat het dalend aantal leerlingen (primair onderwijs) de behoefte aan 1
Voor de sporthallen geldt, dat er geen programma’s worden aangeboden bij verhuur aan sportverenigingen en scholen. De incidentele verhuur kan niet alleen een sportief, maar ook een sociaal-cultureel karakter hebben (festiviteiten en dergelijke).
pag. 14
20
21 pag. 15
Klanttevredenheidsonderzoek
Verenigingen en groepen
In 2011 is door een student Commerciële Economie van de Hogeschool Leiden een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van deze enquête zijn over het algemeen ruim voldoende (met een gemiddelde waardering van 7,2). Stiwa voldoet aan de eisen die de gemeente Teylingen stelt in de subsidieovereenkomst. Bij de ideale klantrelatie moet Stiwa aandacht hebben voor zaken als:
De binnensportaccommodaties van Stiwa bieden onderdak aan deze verenigingen en groepen:
• • •
herkenning en erkenning van de klant; flexibiliteit om aan individuele of gezamenlijke behoefte van verenigingen en individuele klanten te voldoen; communicatie en makkelijk te verkrijgen informatie.
Het onderzoek geeft ook aan dat Stiwa op een professionele wijze en in het algemeen tot tevredenheid van haar klanten het beheer, onderhoud en exploitatie uitvoert van de diverse sportaccommodaties in de drie kernen van de gemeente Teylingen. Er zijn enkele verbeterpunten voor Stiwa. Zo vinden de respondenten het niet altijd even schoon en hygiënisch in met name Zwembad Wasbeek. Daarnaast is er verwarring over de deskundigheid bij het personeel van de verschillende sportlocaties. Een aantal respondenten vindt Wasbeek ‘ouderwets’. De sfeer wordt over het algemeen goed beoordeeld. Men is ook tevreden over de parkeermogelijkheden bij de sportlocaties. Daarnaast is men ook tevreden over het personeel. Ook zijn de ondervraagden positief over het assortiment van de verschillende horecagelegenheden. Daar staat wel tegenover dat een groot deel van mening is dat er gezonder eten en drinken in het assortiment moet komen.
Zwemlessen en recreatieve doelgroepactiviteiten Zwembad Wasbeek bestaat uit een wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad binnen en buiten en een glijbaan met landingsbad. Het zwembad biedt deze activiteiten aan: Zwemlessen • Particuliere zwemlessen voor jeugd en volwassenen • Schoolzwemmen voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen • Privé zwemlessen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Zwemvereniging Sassenheim Zwemvereniging De Columbiaan; Duikvereniging Het Onderwaterbos Welzijn Teylingen Volleybal vereniging Sassenheim Badmintonvereniging Bacluvo Voorhout Badmintonvereniging Dynamo Sassem Basketbalvereniging Forwodians Gymvereniging Return Sassenheim Handbalvereniging Foreholte Handbalvereniging Warmunda Mixed Hockey Club Voorhout De Brikkies Korfbalvereniging TOP Majorette- en twirlvereniging Inspiration Koersbal TTV Sassem tafeltennisvereniging RKVV Teylingen VV Ter Leede VV Foreholte VV Warmunda Zaalvoetbalvereniging Bax BSO De Speelbrug BSO B4KIDS Tacoyo Lucky Gym Hapkido
Recreatieve doelgroepactiviteiten • Banenzwemmen; • Gezinszwemmen • Recreatief zwemmen • Disco-zwemmen • Aquarobics • Trimzwemmen • Kinderfeestjes; • Ouder en Kind • Fit en Vitaal 50+ • Aquavaria plus • Zwemmen voor aanstaande moeders • Kids Aktief
22 pag. 16
pag. 17
23
Vooruitzichten
Bezuinigingsmaatregelen In 2014 wordt de subsidie met € 100.000,- verlaagd. Dit dwingt Stiwa tot bezuinigingen en verdere efficiencymaatregelen. Reeds ingezette maatregelen om de kosten te verminderen omvatten: • • • • • •
• • • • • • • •
Renovatie receptie, entree en sportcafé Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek
Tariefsverhoging in 2011 met 5%; Voor 2012 worden de verenigingstarieven voor de sporthal- en het zwembad verhoogd met 2%. De zwembadtarieven worden ook in 2012 verhoogd met 5%; De openstellingtijden voor de woensdagmiddag en zaterdagmiddag zijn ingekort; Op vrijdagmiddag (m.u.v. schoolvakanties) is het zwembad gesloten; De vrijdagavond wordt met thema-avonden aantrekkelijker gemaakt voor de jeugd; In de vroege uren in zwembad Wasbeek zal nog alleen maar het wedstrijdbad zijn geopend. Het recreatiebad zal gesloten blijven tot 08.30 uur. Hierdoor wordt er bezuinigd op 1 toezichthouder; In de horeca van Wasbeek zal pas vanaf 18.00 uur een horecamedewerkster aanwezig zijn; De handdoekrollen zijn vervangen door jet blowers; Water- en energiebesparing d.m.v. motiveren om zuiniger te douchen; Stichting Welzijn gaat ook betalen voor het instructiepersoneel; Efficiënter inzetten van sporthalpersoneel. Er zal niet altijd meer een sporthalmedewerker aanwezig zijn; Tijdelijke arbeidscontracten worden herbeoordeeld; Invoering 4-weken leskaart voor de particuliere zwemlessen; Opnieuw aanbesteden van de onderhoudscontracten.
Het Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim renoveert in 2012 de receptie, entree en sportcafé. De receptie wordt ruimer opgezet en de entree en horeca krijgen een moderne eigentijdse inrichting.
Onderhoud Zwembad Wasbeek Tijdens de zomervakantie 2012 is zwembad Wasbeek maximaal twee weken gesloten wegens noodzakelijke preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de buffers en plafond in de zwemzaal. De RVS ophangingen worden vervangen door exemplaren van verzinkt staal. Onderhoud doucheruimtes Sporthal De Schans De douches van sporthal De Schans in Voorhout worden opnieuw betegeld. De muren van de douches zijn momenteel niet waterdicht en vertonen daardoor veel schimmelplekken. Met de nieuwe betegeling wordt dit euvel opgelost.
inzet 4-weken leskaart
bewustwordingscampagne douchegebruik
pag. 19
24 pag. 18
25
26
27
Midden in de samenleving voor sport, onderwijs, recreatie, welzijn, verenigingen en cultuur
28
