RAADSINFORMATIEBRIEF
j^\ gemeente
WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Gemeente Woerden Datum: 1 december 2010 Contactpersoon: Ritsaert Snijder Tel.nr.: 428826 E-mailadres:
[email protected]
Regisfratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op:
10.017370
03/12/2010 RAAD
Onderwerp: Smart formuleren van de doelen. Kennisnemen van: SMART formuleren doelstellingen. Inleiding: Smart formuleren programmadoelen Een verbeterslag voor het SMART formuleren van de doelstellingen in de programmabegroting is wenselijk. Smart geformuleerde doelen verbeteren de focus op te behalen resultaten en maken een zinvolle rapportage mogelijk.
Kernboodschap: Resultaat Versie van de programmabegroting met smart geformuleerde doelen. Gekozen is om het proces mee te laten lopen met de afdelingsdoelen. De programmadoelen worden daarbij uitgewerkt en SMARTer geformuleerd . Omdat het proces meeloopt met de afdelingsplannen kunnen we deze versie begin januari aanleveren bij de raad. Naast de programmadoelen worden ook de collegedoelen SMART uitgewerkt in een doelenoverzicht (naar het idee van een balanced scorecard). De maatschappelijke effecten (wat willen we bereiken) en de output (wat gaan we er voor doen) moeten SMART zijn geformuleerd; • Specifiek: dat wil zeggen het doel moet maar voor één uitleg vatbaar zijn Dat geldt ook voor een eventuele doelgroep of gebiedsafbakening; • Meetbaar: dat wil zeggen een meting moet aan een aantal theoretische eisen voldoen, wat in houdt dat er een indicator is (een kenmerk waaraan wordt afgemeten in hoeverre het doel is gerealiseerd, bijvoorbeeld het aantal naar werk uitgeschreven personen uit de bijstand) een streefwaarde is (de gewenste waarde van de indicator, bijvoorbeeld 1700 personen) en een nulmeting (die aangeeft wat de waarde van de indicator is aan het begin van een periode, bijvoorbeeld 1500, zijnde de uitstroom over het voorafgaande jaar);
RAADSINFORMATIEBRIEF
Blad 2
Datum: 1 december 2010
•
•
•
Acceptabel: dit wil zeggen managers en bestuurders (in ons geval) nemen de verantwoordelijkheid voor het halen van de streefwaarden en willen zich daarop laten aanspreken; Realistisch: de streefwaarde moet haalbaar zijn en die haalbaarheid moet aannemelijk zijn gemaakt door middel van een onderbouwing (die onderbouwing hoeft niet te worden opgenomen in de programmabegroting); Tijdgebonden: dat wil zeggen dat de streefwaarde voorzien is van een tijdstip waarop deze moet zijn gehaald.
Collegedoelen, smart geformuleerd Collegedoelen zijn geformuleerd als onderdeel van het collegeprogramma en maken een verbinding tussen het collegeprogramma en de programmabegroting. De collegedoelen komen centraal te staan bij de rapportages. Collegedoelen Iedereen doet mee Een veilig Woerden Een sterke lokale samenleving Een duurzame economische structuur Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut Planmatig beheer openbare ruimte Bereikbaar Woerden voor fiets en o.v. Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd Rendement uit gemeentelijk vastgoed Een gezond huishoudboekje Per collegedoel maken we een doelenkaartje met de politiek bestuurlijke kritische indicatoren; • Drie tot vijf smart geformuleerde bestuurlijk politieke indicatoren (objectief en vanuit het burgerperspectief1 • Een tot twee financiële indicatoren • Indicator voor de innovatie • Bedrijfsvoeringsindicator (facultatief) De politiek bestuurlijke doelen worden gekoppeld aan de programmadoelen. Per doel worden de beschikbare meetgegevens opgenomen en wordt er een streefwaarde aangegeven. Rapportages In de rapportage wordt gebruik gemaakt van stoplichten, waarbij de kleuren goed worden gedefinieerd Voorbeeld kaart programmadoel "Een veilig Woerden". • Drie tot vijf smart geformuleerde bestuurlijk politieke indicatoren (objectief en vanuit het burgerperspectief2)
1
Objectief op basis van onderzoek en daarnaast ook vanuit het burgerperspectief; hoe ervaart de burger het.
RAADSINFORMATIEBRIEF
Blad 3
Datum: 1 december 2010
• Een tot twee financiële indicatoren • Indicator voor de innovatie • Bedrijfsvoeringsindicator (facultatief) Het gaat hier om een voorbeeld, waarbij een aantal doelen bij elkaar zijn gebracht volgens de systematiek, de keuze voor de doelen is politiek bestuurlijk. Als er geen indicator is voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering dan wordt die niet opgenomen.
2
Objectief op basis van onderzoek en daarnaast ook vanuit het burgerperspectief; hoe ervaart de burger het.
Blad 4
RAADSINFORMATIEBRIEF Datum: 1 december 2010
Voorbeeld programmadoel "een veilig Woerden".
Programmadoel "Een veilig Woerden". Woerden wordt meetbaar veiliger en Woerden wordt voelbaar veiliger Burgerperspectief In 2009 is het percentage Woerdenaren dat zich wel eens onveilig voelt in de gemeente teruggedrongen tot 25 %. In de eigen woonbuurt mag dit percentage niet hoger liggen dan 15 %. Eind 2011 is dit percentage hetzelfde of lager; Objectief • Eind 2011 is het aantal geregistreerde incidenten van vernieling, auto-inbraken en fietsendiefstallen met 5% teruggebracht ten opzichte van 2009 bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid; • Eind 2011 hebben we niet meer dan 200 woninginbraken in de gemeente per jaar. Financieel Lasten Inzetten vrijwillige politie Inzetten op campagne fietsendiefstal (NB de aanpak wordt afgestemd met het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie) Nieuwe werving Burgernet in het voorjaar
Werkelijk 2009 xxxx xxxx
Begroot 2010 xxxx xxxx
Begroot 2011 xxxx xxxx
Begroot 2012 xxxx xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Innovatie De campagne fietsendiefstal wordt opnieuw opgezet, waarbij een voor Woerden passende campagne wordt ontwikkeld.
,•' > "M\T
S
RAADSINFORMATIEBRIEF
Blad 5
Datum: 1 december 2010
Vervolg: Begin januari wordt deze versie van het doelenonderdeel uit de programmabegroting aangeboden aan de raad.
Bijlagen: Geen bijlagen.
De secretaris
De burgemeester
~A /
C.P.M, van Eiteren
y
mr. H.W. Schmidt
^^tZT"
