~
KRAJSKÝ
stejnopis è. 2
3 OEKO.PØ
o pøezkoumání
hospodaøení
územních
samosprávných
Pøezkoumání kontrolor
Zástupce
starosta
Blatná
vykonal: povìøený
územního
øízením
pøezkoumání
Ing. Hana Masojídková
celku: Zdenìk Sýbek
Stránka 1 z 7
svazkù
obcí.
È.
zákona
základì
na
7.8.2013,
celkù a dobrovolných
Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního celku: Obec Uzenièky, Uzenièky 48, 388 01
za rok 2013
00667927
Uzenièky, ve
uskuteènilo
pøezkoumání
hospodaøení
Dílèí
se
Obec
hospodaøení
IÈ
pøezkoumání
31.3.2014,
Zpráva o výsledku
dnech:
23358/201
KUJCK
è.j.:
JI
ÚØAD
420/2004 Sb.,
kraje
SD/OREG/055/2013
-
oznámení
venkova
dálkový
umožòujíci
desce
17.5.2013
2012,
rok
za
úètu
2013
rok
na
dálkový
umožòujícf
desce
DPH.
vèetnì
Kè
17.002
výši
ve
hromosvodu
zhotovení
za
a
DPH
vèetnì
Kè
31.092
výši
ve
práce
elektroinstalaèn!
zaslaných,
2
(ze
nabídka
Blatná
Uhlík
Elektro
firmy):
-
èástce
v
výdaje
i
pøíjmy
30.6.2013
dni
Ke
nejvýhodnìjší
vybrána
byla
kde
26.7.2013,
dne
za
na
øízeni
výbìrové
906.229,19Kè vèetnì DPH. Pøí rekonstrukci bylo tøebaprovést ještì elektroinstalaci- bylo provedeno díla
cena
ú.Uzenièky",
k.
v
80
è.
p.
st.
garáže
hasièské
"Rekonstrukce
díla:
vymezení
Køivanec,
Josef
Zednictv!m
a
Uzenièky
obci
mezi
3.4.2013
dne
ze
df/o
o
Smlouva
nejnižší
s
Køivanec
Josef
firma
vybrána
22.3;2013,
dne
smìrnice
dle
za
v
dodavatele
Výbìr
nabídek
Vyhodnocen!
20;3.2013
dne
ze
dodavatelù
realizace
3.term!n
prac!,
provedených
reference
2.
nab!dky,
cena
1.
hodnoceni:
kríteria
2.3.2013,
dne
ze
rozsahu
malého
zakázce
veøejné
k
Výzva
8.2.2013
dne
ze
komise
Jmenování
smìrnice
podle
rozsahu
malého
zakázka
Veøejná
akce
60%
(max.
obnovy
Programu
závìreèného
rozpoètu
SD/OREG/055/2013),
(è.j.
dne
za
v
elektronické
a
úøednf
na
zveøejnìn
2013,
rok
Na
-
Kè
Jihoèeského
è.
110.000
smlouva
rámci
v
schválenI
-
30.11.2012
do
10.11.2012
od
pøistup
3
venkova
7.6.2013
30.11.2012,
projednán!
-
2013
èerven
Za
dodavatelù
výši
výše
13.5.2013, elektronické
è.4/2013
30.11.2012
dne
ze
30.6.2013
dni
Ke
osloveny
ve
-
dne
schváleno
-
opatøeni
ze
Zápis
seznam
obnovy
a
dne
ZD
v
17.5.2013
dne
ze
ZO
ze
Zápis
požárnízbrojnice,st. p. È.80 v k. ú.Uzenièky"
-
dotace
dotace
úfedni
na
rozpoètového
schválení
od 4
ze
2013
do
31.12.2013,
úèelové
20.4.2013
Programu
musí
do
roce
è.4/2013
opatøen!
Rozpoètové
plnìní
hodnocení
pro
Výkaz
4 dodavatelé
investièní
18.6.2013
schválen
2013,
rok
Na
rozpoètu
2.6.2013
od
úèinná
rámci
od
v
s vyjádøenim
v
zveøejnìn
Kè.
1.728.000
za
dne
pffstup
poskytnuti
2012,
rok
Za
rozpoètu
Návrh
Osloveni
ukonèena
kraje
30.6.2013
dni
Ke
kniha
Hlavní
1/2012
ze
být
o
Smlouva
Rozvaha
Uzenièky
Obec
rozsahu
malého
zakázek
veøejných
zadávání
k
Smìrnice
veøejným
k
Dokumentace
2013
rok
Na
rozvrh
Úètový
dni
poskytnut!
dotace
Jihoèeského
zastupitelstva
jednání
z
Zápisy
Ke
o
úèel
opatøení
usnesení
vèetnì
zakázkám
dopis
akce
rozpoèet
Rozpoètová
30.11.2012
dne
ze
2015
až
2013
výhled
Rozpoètový
výhled
Rozpoètový
Popis
2013,
Dotaèni
úèet
Schválený
rozvahy
poskytnut!
o
k
materiály
ztráty
a
Závìreèný
písemnosti
roce
v
dotacím
další
zisku
Výkaz
Pøíloha
a
Smlouvy
Druh
úèelovým
pøijatým
PØEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI
Pøi pøezkoumání hospodaøení obce Uzenièky za rok 2013 byly pøezkoumány následující písemnosti: pisemnosti
30.6.2013
"Rekonstrukce
ze dne 2.3.2013
nab!dkovoucenou vèetnì DPH tj. 906.229,19Kè
cena za
bez výhrad
projednán v za dne 17.5.2013
dotace: "Rekonstrukcepožárnl zbrojnice, st. p. È. 80 v k. Ú.Uzenièky",
dotace 110.000 Kè
z celkovýchnákladù)na akci "Rekonstrukcepožární zbrojníce,st. p. È.80 v k. ú. Uzen;èky". Vyúètování nejpozdìji
do 17.1.2013.
Pøíjemtransferupoložka4222,UZ 711 Èerpánítransferupoložka6xxx, UZ 711 Pøíjemdotace:výpísz úètuKB È.27 ze dne 26.6.2013,èástka110.000Kè, úè. dokladÈ.010173ze dne 26.6.2013 Josef
dodavatel
práce,
zednické
12.7.2013,
dne
ze
Kè
152.652
130100003
È. èástka
FO
dotace:
Køívanec,
napø.
Èerpání
vèetnì
Kè
152.652
èástka
16.7.2013,
dne
ze
29
È.
KB
úètu
z
výpis
úhrada
-
pøedpis- úè. dokladÈ.2013047 ze dne 12.7.2013 16.7.2013
dne
ze
010200
OPH,úè. dokladÈ. Závìreèná zprávaze dne 28.9.2013- vyúètováníposkytnutédotace
z rozpoètuJíhoèeskéhokraje v roce 2013 ,. Výkaz
pro hodnocení plnìní
rozpoètu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
Hlavní kniha Pøíloha
rozvahy
Úètový rozvrh Pokladní
doklad
Smlouvy
nájemní
investièní
náklady
celkem:
954.323Kè, výšeposkytnutédotace: 110.000Kè Ke dni 31.12.2013 Ke dni 31.12.2013 Ke dni 31.12.2013 Za prosinec2013 Ke dni 31.12.2013 Na rok 2013 VPOÈ.90186ze dne 3.12.2013,kanceláøské potøeby,èástka939 Kè úè. dokladÈ. 890186ze dne 3.12.2013 Nájemní
smlouva
ze dne 21.12.2013
mez; obcí
Uzeníèky
jako
pronajímatel
a
FO jako nájemceo pronájmunebytovýchprostor v KO Uzenièkách- prodejny
Vnitøní pøedpis a smìrnice
potravin, roèní nájemné 12 Kè, smlouva uzavøenana dobu neurèitou Zámìr zveøejnìn od 23.11.2013 do 19.12.2013 Smìrnice pro hospodaøenís majetkem ze dne 15.12.2001
B.ZJiŠTÌNíZ KONEÈNÉHO PØEZKOUMÁNí Pøipøezkoumáníhospodaøeníobce Uzenièky za rok 2013
§ 10 odst. 3 písmob) a písmoc) zákona È.420/2004Sb" v èlenìní dle pøedmìtu pøezkoumání(§ 2 odst. 1,2 zákona È. 420/2004Sb.).
nebyly zjištìny
chyby
§ 2 odst. 1 písmo a) plnìní
a nedostatky
uvedené
pøíjmù a výdajù
v ustanovení
rozpoètu
vèetnì
penìžních
operací,
prostøedkù § 2 odst. 1 písmo b) finanèní operace, týkající se tvorby a použití penìžních fondù Obec netvoøí žádné penìžní fondy. § 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské èinnosti územního celku Obec neprovozuje podníkatelskou èínnost.
"'.A_I_-
" - .."
týkajících
se rozpoètových
§ 2 odst. 1 písmo d) penìžní operace, týkající se sdružených prostredkù vynakládaných na základì smlouvy mezi
dvìma
a více
územními
celky,
anebo
na základì
smlouvy
s jinými
právnickými
nebo
fyzickými
osobami
e) finanèní operace, týkající se cizích zdrojù ve smyslu právních pøedpisùo úèetnictví
písmo
§ 2 odst.
1
Obec neuzavøela smlouvu týkající se sdružených prostøedkù.
§ 2 odst. 1 písmo f) hospodaøení prostøedky ze zahranièí
k
rozpoètùm
obcí,
s prostøedky
na základì
poskytnutými
mezinárodních
z Národního
fondu
a s dalšími
smluv
tyto prostøedky. g) vyúètování
písmo
§ 2 odst.
1
Obec neobdržela
a nakládání
poskytnutými
k jiným
a vypoøádání
rozpoètùm,
ke
finanèních
státním
fondùm
vztahù ke státnímu a
k
dalším
rozpoètu,
k rozpoètùm
krajù,
osobám
§ 2 odst. 2 pism. a) nakládáni
a hospodaøeni
s majetkem
ve vlastnictvi
územního
§ 2 odst. 2 písmo b) nakládání
a hospodaøení
s majetkem
státu, s nímž hospodaøí
celku územní celek
§ 2 odst. 2 pøezkoumaných
písmo
Obec neuzavøela v roce 2013 smlouvu.
c) zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, s výjimkou úkonù a postupù orgánem
dohledu
podle
zvláštního
právního
pøedpisu
§ 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazkù a nakládání s nimi § 2 odst. 2 písmo e) ruèení za závazky fyzických a právnických
osob
Obec neruèíza závazky fyzických a právnických osob. § 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých vìcí ve prospìch tøetích osob Obecnemázastavenýmajetekve prospìch tøetíchosob. § 2 odst. 2 písmo g) zøizovaní vìcných
bøemen k majetku
územního
celku
Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodaøila s majetkem státu; neruèila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavøela smlouvy týkající se pøevodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, smìnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném pøevodunebo smlouvu o výpùjèce; neuzavøela smlouvu o pøijetí nebo poskytnutí úvìru nebo pùjèky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o pøevzetí dluhu nebo ruèitelského závazku, smlouvu o pøistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskuteènila majetkové vklady; zadávala pouze veøejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona è. 137/2006 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù).
Stránka 4 z 7
~
h) úèetnictví
2
(§
pøezkoumání
pøedmìtu
dle
èlenìní
v
dále
uvedeny
jsou
vedené
územním
celkem
úèty. pøípadnì nezajistil jinými nástroji pro èlenìní
syntetických
úètù majetek
parc.
pozemky
2
zastaveny
má
obec
že
zjištìno,
bylo
31.12.2013
ke
nemovitostí
katastru
z
právem.
výpisu
zástavním
Kontrolou
zatížený
které
c), Sb.).
písmenem 420/2004
pod
2 písmo
Územní celek nevytvoøil analytické
dni
§ 2 odst.
È.
Sb. zákona
1,2
420/2004 odst.
È.
Byly zjištìny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatkù uved(i1nýchv § 10 odst. 3 zákona
è. 542/2 (ostatní plocha 27m2) a parc. è. 898/2 (trvalý travní porost 119 rn2). Obec na tyto zastavené plochy nevytvoøila
analytické
úèty.
ZÁVÌR
KODSTRANÌNí NEDOSTATKÙ ZJIŠTÌNÝCH
OPATØENí
PLNÌNí
I.
C.
ÈÚS 701 - 708 (§ 36 odst. 1 zákona o úèetnictví), ÈÚS 701 bod 4.2. písmob)
a) pøi pøezkoumání hospodaøení obce za pøedchozí roky
Nebvlv ziištìnv chyby a nedostatky.
b) pøi dílèím
pøezkoumání
hospodaøení
obce
pøezkoumaných
orgánem
dohledu
podle
zvláštního
právního
postupù
a
úkonù
výjimkou
s
zakázek,
veøejných
uskuteèòování
a
zadávání
c)
písmo
2
odst.
2
§
Byly zjištìny následující ménì závažné chyby a nedostatky.
pøedpisu
protnu
na
neuveøejnil
Zadavatel
zákon È, 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù,§ 147a odst. 1 zadavatele smlouvu na veøejnouzakázku. vÝši skuteènì uhrazené ceny a seznam
na
smlouvu
neuveøejnila
Obec
DPH.
vèetnì
Kè
906.229,19
díla
cena
Blatná,
Køivanec,
Josef
Zednictví
firmou
subdodavatelù. Obec Uzenièky uzavøeladne 3.4.2013 smlouvu na "Rekonstrukci hasièské garáže st. p. è. 80 v k. ú.Uzenièky", s veøejnou zakázku malého rozsahu na protilu zadavatele. 80
È.
p.
st.
31.8.2013.
garáže
dne
hasièské
zadavatele
profi/u
na
"Rekonstrukce
NAPRAVENO (dne: 31.8.2013) Smlouva o dílo mezi obcí Uzenièky a Zednictvím Josef Køivanec na akci v k. ú.Uzenièky",cena díla 748.950 bez DPH byla dodateènì zveøejnìna Zastupitelstvo obce dne 20.9.2013 projednalo zápis o pøezkumu hospodaøení i napravení nedostatku z dílèiho pøezkumuhospodaøeníuveøejnìním smlouvy nad 500 tis. Kè bez DPH na profi/u zadavatele.
II. PØI PØEZKOUMÁNí HOSPODAØENí ZA ROK 2013 Byly zjištìny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatkùuvedených
DLE§ 10ODST.
A)
RIZIKA
4
III. NEBYLA ZJiŠTÌNA
pISM.
písmo b) zákona è. 420/2004 Sb.]
ZÁKONA
Stránka 5 z 7
È. 420/2004 Sb.
pod písmo c). [§ 10 odst. 3
~
a) podíl pohledávek na rozpoètu územního celku b) podíl závazkù na rozpoètu územního celku
0,06% 0,64% 0,00%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Uzenièky, dne 31. bøezna 2014
OdbùT
Ii
povìøený
øízením
pøezkoumání
'~kOrV)mi<::ký'
pfazkumu
Z!iJe!odiky
oi:!rJ{
A
J'y
Ilhl
Ing. Hana Masojídková kontrolor
oddé!er!i
'"
""",:~~~,~"""""",~,~~Úil,!Q\llc.
"po'djjlš"a"øazltko"'"
.
hospodaøení, který obsahuje zpráva o výsledku pøezkoumání je návrhem zprávy o výsledku pøezkou Imání i výsledky koneèného dílèího pøezkoumání. Koneèným znìním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhùty § 6 odst. 3 plsm. I) zákona È. 420/2004 Sb., k možnosti podáni písemného stanoviska kontrolorovi
Tato
stanovené
v
povìøenému
pøezkoumáni
na
adresu
uvedenou
v
zápatí.
..
~
31.3.2014.
dne
obdržel
obsahem
zprávy z pfezkoumání hospodafení o poètu 7 stran byl seznámen dne 31.3.2014 a jeho stejnopis 2
èíslo
S
øízenlm
.
.
~::t: Sýbek
, I
1
~f~~~?~di~
L
I OBECUlENIÈKY
'poripiša..",I/i(
mm.................
Rozdìlovník:
Stejnopis
Poèetvýtiskù
Pøedáno
1
1x
Krajskýúøad- Jihoèeskýkraj
1x
Obec Uzenièky
Ing. Hana Masojídková kontrolor
povìøený
øízením
pøezkoumání
Zdenìk Sýbek starosta
.'k
Stránka 6 z 7 ~
2
Pøevzal
~
Upozornìní:
písemnou
informaci
pøíslušnému
pøezkoumávajícímu
orgánu,
tj.
Krajský
úøad
-
Jihoèeského
kraje,
tom
o
podat
a
hospodaøení
420/2004
È.
Sb., povinen pøijmout opatøení
pøezkoumáni
výsledku
o
zprávì
této
v
§ 13 odst. 1 písmo b) zákona
uvedených
nedostatkù
a
chyb
nápravì
k
Územní celek je ve smyslu ustanovení
Ekonomický
odbor - oddìlení pøezkumu a metodiky hospodaøení obcí, a to nejpozdìji do 15 dnù po projednání této zprávy se závìreèným
úètem
územního
celek je dále ve smyslu ustanovení
§ 13 odst. 2 zákona è. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
zákona
h)
g),
orgánu uvedenou
f),
písmo
14
§
ustanovení
pøíslušnému pøezkoumávajícímu
dle
celku
uložit
pøijatých opatøení a v této lhùtì
lze
povinností
tìchto
písemnou zprávu o plnìní zprávu zaslat.
nesplnìní
celku.
odst. 1 písmob) téhož zákona uvést lhùtu, ve které podá pøíslušnémupøezkoumávajícímu orgánu
13
§
ustanovení
Územní
Za
v orgánech
územnímu
spolu
~
È.420/2004Sb. poøádkovépokutyaž do výše 50 000 Kèv jednom pøípadì.
Stránka 7 z 7
