JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. szeptember 15-én tartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak: Stayer László polgármester 6 települési képviselő: Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester, Borda Tamás, Juhász Miklós, Makovinyi Sándor, Smelkó István, Varga Béla Dr. Bagó József jegyző Rajkó Győzőné Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály osztályvezetője Klagyivik Mária jegyzőkönyvvezető Stayer László polgármester Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megjelent 7 fővel a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja (1400 órakor). Antal Ferenc és dr. Pintér Sándor urak igazoltan vannak távol. A rendkívüli ülés összehívása határidős döntések meghozatala miatt volt szükséges. A meghívóban jelzett előterjesztéseket javasolja megtárgyalni. Kérdezi, hogy a képviselők részéről szeretne-e valaki szólni. Varga Béla képviselő Egyebek napirend keretében szeretne a választási plakátok kihelyezésével kapcsolatos indítványt tenni. Stayer László polgármester Kéri, hogy aki a napirendet Varga Béla képviselő úr kérésével kiegészítve elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület az alábbi napirendet egyhangúlag elfogadta. Napirend: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Előterjesztés a múzeumigazgatói beosztásra pályázat kiírásáról Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására Előterjesztés a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására Előterjesztés az Országos Mentőszolgálattal megállapodás megkötésére Egyebek: Képviselői indítvány választási plakátok kihelyezésével kapcsolatban
2 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Az előirányzat-módosítás az évközben megérkezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges, melyet az írásos előterjesztés részletesen tartalmaz az önkormányzat és intézményei vonatkozásában. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Mivel elnök úr nincs jelen az ülésen, megkéri Juhász Miklós képviselő urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Juhász Miklós képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott rendelettervezetet bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 4. § Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) –(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.156.164 E Ft bevétellel, 1.156.164 E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: A működési célú
tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg
849 604 928 397
A felhalmozási célú
119 488 197 807
Összesen
969 092 1 126 204
3 tárgyévi költségvetési hiány összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célú műveletek kiadása finanszírozási célú műveletek bevétele likviditási hitellel fedezett hiány összege finanszírozási célú műveletek egyenlege kiadási főösszege bevételi főösszege E Ft.
0 19 053 94 717 0 0 94 717 944 321 947 450
0 10 907 92 355 0 0 92 355 211 843 208 714
0 29 960 187 072 0 0 187 072 1 156 164 1 156 164
(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 152.157 E Ft bevétellel 152.157 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást 151.711 E Ft 68.658 E Ft • a személyi juttatásokat 16.760 E Ft • a munkaadókat terhelő járulékokat 42.322 E Ft • a dologi kiadásokat 4.530 E Ft • működési célú pénzeszközátadást 19.441 E Ft • az ellátottak juttatásait - a felhalmozási célú kiadást 446 E Ft összegben hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2014. évi költségvetését 24.757 E Ft bevétellel 24.757 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: 17.857 E Ft • a személyi juttatásokat 4.871 E Ft • a munkaadókat terhelő járulékokat 2.029 E Ft • a dologi kiadásokat összegben hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetését 49.953 E Ft bevétellel 49.953 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást 49.822 E Ft 24.647 E Ft • a személyi juttatásokat 6 630 E Ft • a munkaadót terhelő járulékokat 18.545 E Ft • a dologi kiadásokat - a felhalmozási célú kiadást 131 E Ft összegben hagyja jóvá.” 2. § A Rendelet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
4 2014. évi nyitó létszám: 2014. évi átlagos statisztikai létszám: 2014. évi záró létszám:
365 fő 277 fő 231 fő.
A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza. (2)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzata 217 fő.” 3. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. A költségvetési rendelet 10.melléklete helyébe a 8. melléklet lép. A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, 2014. szeptember 15. Stayer László s.k. polgármester
Dr. Bagó József s.k. jegyző
Fenti rendelet 2014. szeptember 16-án kihirdetésre került. Rendelet melléklete a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete.
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Az államháztartásról szóló törvény értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását is. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletét eddig két alkalommal módosította. A bevételi és a kiadási előirányzat az év folyamán 1.156.164 E Ft-ra módosult. A tényleges teljesített bevétel 714.290 E Ft, a teljesített kiadás 598.634 E Ft. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy
5 határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. A féléves tényadatok a tervszámok időarányos teljesítését mutatják. A 2014. év első féléve likviditási problémák nélkül telt el, az adósságkonszolidáció, a működési támogatások miatt pénzügyi helyzetünk stabilizálódott. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Juhász Miklós képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 177/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Határidő: Felelős:
azonnal Stayer László polgármester Határozat melléklete a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete
3. Előterjesztés a múzeumigazgatói beosztásra pályázat kiírásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester A múzeumigazgató megbízása ez év december 31-én lejár. Az intézményvezető megbízásának módját a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szabályozza. Mivel az intézmény kettős feladatot lát el, a pályázati kiírásnál figyelembe kellett venni mind a múzeumban, mind a könyvtárban magasabb vezetői beosztás ellátásával kapcsolatos jogszabályi
6 előírásokat. Az írásos előterjesztés tartalmazza az igazgatói beosztás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tervezetét, melyet előzetesen megtárgyalt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság is. Kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Smelkó István képviselő, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Az oktatási bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag javasolta a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 178/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére. A pályázati kiírás szövegét a következőképpen határozza meg: „Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján pályázatot hirdet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. január 1-től 2019. december 31ig szól. A munkavégzés helye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, nyilvános közgyűjteményi, könyvtári tevékenység, egyéb kulturális ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek és az intézmény vezetése.
7 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: − magyar állampolgárság; − büntetlen előélet; − egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakirányú szakképzettség; − tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret; − a végzettségének és szakképzettségének, és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat; − kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, − A pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tudományos fokozat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: − képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél közjegyző által hitelesített másolata, vagy az eredeti okiratok, − nyelvismeret igazolása (államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat), − büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya; − részletes szakmai önéletrajz; − munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések, vezetői program − nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, − nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázat eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, − nyilatkozat arról, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását, − nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nyújt a 06-32/370-261-es telefonszámon, valamint a
[email protected] e-mail címen. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen, a pályázatnak Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő eljuttatásával (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 3654/2014., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
8 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A képviselő-testület a pályázat beadási határidejét követően, az emberi erőforrások minisztere véleményének megismerése utáni első soros ülésén dönt. A képviselő-testület a pályázat bármely szakaszában az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 16. A pályázati felhívást közzé kell tenni az NKI honlapján, a fenntartó internetes oldalán (www.szecseny.hu). Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen Felelős: Stayer László polgármester
4. Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás a 16/2014.(IX.11.) számú határozatával már elfogadta Varsány Község Önkormányzata csatlakozási kérelemét, hogy a társulás által fenntartott intézmény, a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ biztosítsa településükön is a szenvedélybetegek közösségi szakfeladat ellátását. Emiatt szükségessé vált Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, melyet a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek is jóvá kell hagyni. Kéri képviselőtársait az előterjesztés jóváhagyására. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászóló nem jelentkezett. Stayer László polgármester Mivel nincs hozzászóló, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 179/2014.(IX.15) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás - a társulási tanács 9/2014. (IV.01.) sz. határozatával elfogadott - Társulási Megállapodását az alábbi módosítással elfogadja:
9 „A Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete az alábbi szöveggel egészül ki: Varsány Község Önkormányzata 3178 Varsány, Rákóczi út 1.” A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Határidő: Felelős:
azonnal, illetve értelemszerűen Polgármester
5. Előterjesztés a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás a 2014. szeptember 10-én tartott ülésén elfogadta a társulási megállapodás 7. számú módosítását, melynek indokait az előterjesztés részletesen tartalmazza. A tervezetet a társulás munkaszervezete küldte meg, mivel a társulási megállapodás módosítása a társulás minden tagjának képviselőtestülete által minősített többséggel hozott határozattal történő elfogadását követően lép hatályba, a módosítás Magyar Államkincstárnál történő bejegyzésével. Kéri képviselőtársait az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadására. Kéri, hogy aki azzal egyetért, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 180/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KeletNógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a társulás Munkaszervezete számára. Határidő: azonnal Felelős: Stayer László polgármester A 180/2014.(IX.15.) határozat melléklete
10 Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítása 1. A Társulási Megállapodás 7. pontjának ,,Szervezeti rendszer” megnevezésű bekezdése kiegészül az alábbiakkal: ,,4. Projekt Menedzsment Szervezet” 2. A Társulási Megállapodás 7. pontjának második bekezdésének ,,8.1. pontban foglaltak” szövegrésze helyébe a ,,8.1 pont h.) alpontjában foglaltak” szövegrész lép. 3. A Társulási Megállapodás 7. pontja második bekezdése negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,Egyéb nyilatkozatok megtételére az elnök jogosult.” 4. A Társulási Megállapodás 7.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,Az Áht. 27.§ (4) bekezdés szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) látja el.” 5. A Társulási Megállapodás 8.1.pontja kiegészül az alábbi p.) alponttal: ,,p.) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Társulási Tanács által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján Döntéshozó Testületként az ajánlatkérői feladatok ellátása.” 6. A Társulási Megállapodás 8.3. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,A Társulási Tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal az általa meghatározott munkatervben elfogadott időpontokban tartja.” 7. A Társulási Megállapodás 8.6. pontjának f.) alpontja kiegészül az alábbival: ,,a Projekttel kapcsolatban megkötött szerződések módosításainak Társulási Tanács általi (utólagos) jóváhagyása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a módosítás az Áht. szerinti kötelezettségvállalással jár” 8. A Társulási Megállapodás 11.1.3. alpontjának második mondata hatályát veszti, negyedik mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,A tagönkormányzatok kötelesek 2014. december 31. napjáig a társulás részére a felhatalmazó levél számlavezető hitelintézetük aláírásával ellátott egy eredeti példányát átadni.” 9. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe jelen módosítás 1. melléklete lép. 10. A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe jelen módosítás 2. melléklete lép. 11. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 12. Jelen módosítás a tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési határozatai, valamint a Társulási Tanács …../2014. (….) Th.sz. határozata alapján, a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.
11 1. melléklet Település
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
(a Társulási Megállapodás 1. számú melléklete) Lakónépesség Szavazatszáma 2013.01.01. szám
Lakónépesség száma 2014.01.01. Alkalmazandó a Társulási Megállapodás egyéb pontjaira vonatkozóan
Bátonyterenye Borsosberény Cered Ecseg Etes Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Mátraterenye Nógrádmegyer Pásztó Salgótarján Somoskőújfalu Szalmatercs Szécsény ÖSSZESEN
13008 964 1127 1212 1427 1912 2701 1263 1850 1716 9341 38046 2301 480 6012 83360
Alkalmazandó a Társulási Megállapodás 11.2. pontjára vonatkozóan
13133 977 1142 1198 1416 1911 2739 1269 1866 1719 9454 38422 2331 490 6027 84094
16 1 1 1 2 2 3 2 2 2 11 46 3 1 7 100
2. melléklet (a Társulási Megállapodás 2. számú melléklete) FELHATALMAZÓ LEVÉL Alulírott …............................, mint..................................... Önkormányzat (székhely:........................................) polgármestere, aláírásra jogosult képviselője (továbbiakban: Számlatulajdonos) megbízom a számlavezető …..........................................................................Bankot, hogy a nála vezetett ............................ számú számla terhére a ,,Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás” nevű önkormányzati társulás működésével és a Társulási Megállapodásban megjelölt, az általa megvalósítandó projekttel, valamint a társulási tagdíjakkal kapcsolatos, az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízások teljesítésére az alábbi feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése Számlatulajdonos számlaszáma Kedvezményezett megnevezése Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Kedvezményezett számlaszáma 11741000-15764106 A felhatalmazás visszavonásig érvényes. A visszavonáshoz a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges. A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezett köteles csatolni a fizetési kötelezettséget megállapító társulási tanácsi határozatot. Kelt: ….........................., 201.................. …............................................................... Számlatulajdonos Fentieket, mint a Számlatulajdonos számlavezető hitelintézete nyilvántartásba vettük. Kelt:................................, 201.................. …................................................................ Számlavezető hitelintézet
12 6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Stayer László polgármester Átadja a szót az előterjesztőnek, jegyző úrnak. Dr. Bagó József jegyző A közbeszerzésekről szóló törvény értelmében az önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A képviselő-testület a 2014. évi közbeszerzési tervet a 22/2014.(II.25.) határozatával jóváhagyta, melyet június 24én egy alkalommal módosított. A közbeszerzési terv ismételt módosításának indoka új beszerzési igény jelentkezése, egyrészt a KEOP 4.10.0/F pályázatban megvalósítandó napelemes rendszer, hőszigetelés és radiátorcsere kivitelezése a Rákóczi úti iskolában, valamint az önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása és kátyúzása. Tájékoztatást ad még arról, hogy az utak felújítása és kátyúzása teljes egészében önkormányzati pénzeszközből valósul meg. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2014. évi módosított közbeszerzési tervet az előterjesztés szerint hagyja jóvá. Stayer László polgármester Köszöni jegyző úrnak a tájékoztatást. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Juhász Miklós képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. Szavazáskor nem tartózkodott az ülésteremben Varga Béla képviselő. A képviselőtestület létszáma: 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 181/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
13 Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési terv módosítás megjelentetéséről a város hivatalos honlapján. Határidő: azonnal Felelős: Stayer László polgármester A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete
7. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálattal megállapodás megkötésére (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Egy hosszú ideje húzódó ügynek, a mentőgarázs építésének a végére sikerülhet reményeink szerint pontot tenni. Már többször volt szó a testületi üléseken erről a témáról, de döntés még nem született benne. Az Országos Mentőszolgálat megyei vezetője megkereste a múlt héten, mert úgy néz ki, hogy lenne forrásuk a mentőgarázs megépítésére és a mentőszolgálatnak helyet adó épület felújítására, bővítésére. Korábban is az volt a feltétele annak, hogy az OMSZ felújítást tudjon végezni, hogy tulajdonos legyen az érintett ingatlanban. Reméljük, hogy még sokáig mentőállomás fog ott működni, ezért javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatti 129/A/8 hrsz-ú társasházi 107 m2-es tulajdonrészt és a mentőállomás kiszolgálása érdekében gépkocsi tárolók létesítésére a 129 hrsz-ú ingatlant térítésmentesen adja a Magyar Állam tulajdonába a képviselő-testület. A jelenlegi ismereteink szerint ugyanis a pályázathoz most nem az OMSZ, hanem a Magyar Állam kell, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa legyen. A tulajdonjog átadására vonatkozó szándéknyilatkozatot az egészségügyi centrumot működtető nonprofit kft. is meghozott már 2012-ben, mivel a bővítéshez az OMSZnak az ügyelet által használt három helyiségre is szüksége lenne, és az érintett helyiségek jelenleg a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában vannak. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester A garázs tulajdonképpen nem ennek a képviselő-testületnek az időszakában került elbontásra, csak négy évig a megoldásokat keresték. Célszerűnek tartja, hogy az egészségügyi centrummal közvetlen szomszédságban maradjon a mentőállomás, ezért javasolja az ahhoz szükséges területek tulajdonba adását a Magyar Államnak, ha ez a feltétele annak, hogy az OMSZ pályázni tudjon a mentőállomás kialakításra és a garázs építésére. Mivel az ügyeleti helyiségeket is érintené ez a dolog, szükségesnek látja egy döntés meghozatalát, melyre előterjesztést minél előbb készíteni fog, ugyanis december 31-e előtt legalább három hónappal meg kell hozni arról a döntést, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban megoldani az orvosi ügyeletet. Úgy tűnik, hogy az önkormányzatunk tulajdonában is lévő egészségügyi intézmény kedvezőbb ajánlatot
14 tud adni az ügyelet működtetésére, és lehet, hogy több ajánlatot is be kellene kérni, hogy a legjobb megoldást tudja választani a képviselő-testület. Helyileg természetesen az épületben működne továbbra is az ügyelet. Most a tulajdonos egészségügyi központ kiállítja a számlákat a jelenleg orvosi ügyeletet ellátó Curatio 2000 Kft-nek az általa használt helyiségekért, de azok kifizetetlen számlaként jelentkeznek náluk. Stayer László polgármester Elmondja, hogy nemcsak a helyiségbérleti díjat nem rendezi a társaság, hanem rezsiköltséget sem fizetnek. Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester Mint mondta, mindenképpen szükségesnek tartaná, ha a polgármester úr több ajánlatot is bekérne a feladat ellátására. Stayer László polgármester Ez nem egy könnyű téma, amelyet rendezni kell majd. Javasolja, hogy egyelőre maradjanak a mentőállomás kialakítása kérdéskörnél. Annyi mondott még az OMSZ megyei vezetője a megbeszélésükön, hogy reményeik szerint, és természetesen a mi reményeink szerint is, hogyha lesz egy új garázs, akkor abba egy új, sárgaszínű mentőautót is letennének. Ez még nem eset-kocsi, de személy szerint ezt szorgalmazza, és reméli ez lesz a következő lépés. Ismerteti a határozati javaslatot az alábbiak szerint: „Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szécsényi mentőállomás kialakítására érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatti 129/A/8 hrsz-ú társasházi 107 m2-es tulajdonrészét és a mentőállomás kiszolgálása érdekében gépkocsi tárolók létesítésére a 129 hrsz-ú ingatlanját térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja, amennyiben az ingatlanon tervezett beruházást az Országos Mentőszolgálat két éven belül megvalósítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és az adásvételi szerződés előkészítésére. Határidő:azonnal, felelős:Stayer László polgármester” Kéri, hogy aki ezzel egyetért igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 182/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szécsényi mentőállomás kialakítására érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatti 129/A/8 hrsz-ú társasházi 107 m2-es tulajdonrészét és a mentőállomás kiszolgálása érdekében gépkocsi tárolók létesítésére a 129 hrsz-ú ingatlanját térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja, amennyiben az ingatlanon tervezett beruházást az Országos Mentőszolgálat két éven belül megvalósítja.
15 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és az adásvételi szerződés előkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: Stayer László polgármester
8. Egyebek: Képviselői indítvány választási plakátok kihelyezésével kapcsolatban Stayer László polgármester Varga Béla képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván, ezért megadja neki a szót. Varga Béla képviselő Indítványozza, hogy a képviselő-testület rendeletben tiltsa meg a választási plakátok kihelyezését a villanyoszlopokra a városban. Még mindig vannak előző választásokról kint plakátok, ami nem szép látvány, rontja a városképet. Dr. Bagó József jegyző Tájékoztatást ad arról, hogy a Kúria egy konkrét ügyben azt mondta ki, hogy legálisan lehet választási plakátokat ragasztani villanyoszlopokra. A hirdető-berendezések és falragaszok elhelyezésének szabályait városunkban a közterület-használat szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester Ha valaki nem szedi le időben az általa kiragasztott plakátot, meg lehet bírságolni. Smelkó István képviselő, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Véleménye szerint egy felívást kellene közzétenni a jelöltek és a jelölőszervezetek felé, hogy a városkép megőrzése érdekében csak módjával kerüljön sor plakátok kihelyezésére, és a választás után mindenki távolítsa el az általa kihelyezett plakátokat. Stayer László polgármester Ezt jó ötletnek tartja. Úgy véli, erre határozat meghozatala nem szükséges, megkéri jegyző urat a felhívás közzétételére. Mivel a képviselő-testület a napirendek megtárgyalásának végére ért, megköszöni mindenki munkáját az ülést bezárja (1430 órakor).
Stayer László polgármester
Dr. Bagó József jegyző
Jegyzőkönyv 1.sz. melléklete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1-10. melléklete
1. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés
Megnevezés
2013.
2014.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
24 109 174 210 341 998
29 597 159 155 276 697
69 133
Működési célú bevételek ö s s z e s e n
Mód. Ei. Költségvetés Költségvetés 2014.VI.30
2015.
2016.
42 118 152 330 467 938
30 000 162 000 240 000
31 000 165 000 244 000
255 893
259 011
146 000
150 000
7 000
7 000
609 450 238 716 61 964 188 076 60 784
19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965
19 053 947 450 390 402 88 674 213 399 50 626 45 965
578 000 250 000 50 000 151 000 51 000 46 000
590 000 255 000 51 000 155 000 51 000 47 000
65 219
27 018
38 884
30 000
31 000
29 255 12 418 9 443
29 038 231 62 334 21 654 747 395
27 308 2 138 65 271 21 654 944 321
578 000
590 000
6 000
6 000
5 000
5 000
5 000 17 893
191 320
487 191 320
24 586 141 831 1 074 53 952
10 907 208 227 5 169 101 287
10 907 208 714 5 855 101 287
5 000 5 000
5 000 5 000
64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622
65 784 463 26 108 12 346 211 843 1 156 164 1 156 164 0 1 156 164 0 1 156 164
5 000 583 000 583 000 0 583 000 0 583 000
5 000 595 000 595 000 0 595 000 0 595 000
I. Működési bevételek és kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
Működési célú kiadások ö s s z e s e n
665 875
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen
8 000 86 352
8 000
5 395 4 208 3 777 9 000 85 406 751 281 751 281 0 751 281 0 751 281
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2014. évi költségvetés
2. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez adatok E Ft-ban
No. 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
2013. évi költségvetés
2014. évi költségvetés
2014. évi módosított Ei.
No.
2.
3.
4.
5.
6.
Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.
Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.
Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen
24 109 9 504 341 998 0 233 839
609 450
29 597 13 235 276 697 17 500 391 313
728 342 19 053
609 450 94 352
747 395 6 000
17 893 5 000
191 320
117 245 24 586
197 320 10 907
141 831
208 227
751 281 -5 309 24 586 19 277 -64 496
955 622 151 068 29 960 181 028 -181 028
751 281
955 622
KIADÁSOK
2014. évi költségvetés
2014. évi módosított Ei. 10.
8.
9.
238 716 61 964 188 076 65 219
254 497 52 758 203 274 27 018
390 402 88 674 215 537 38 884
60 784
96 591 21 654
96 591 21 654
614 759
655 792
851 742
Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék
51 116 665 875 53 952 9 074
91 603 747 395 101 287 5 169
92 579 944 321 101 287 6 318
9 000
12 346
12 346
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 197 807 10 907 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 208 714 III. Kiadások összesen 1 156 164 154 511 29 960 184 471 -184 471
72 026
118 802
119 951
13 380 85 406
89 425 208 227
91 892 211 843
751 281
955 622
1 156 164
751 281
955 622
1 156 164
42 118 13 235 467 938 17 500 387 606
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7.
2013. évi költségvetés
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások
928 397 I/A Tárgyévi működési kiadások 19 053 I/B. 947 450 I. 6 000 9. 10. 191 320 11. 487 12.
1 156 164
Kiadások mindösszesen
3. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok 4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:
2014.évi költségvetés
Mód. Ei. 2014. VI.30.
188 752 29 597 159 155
194 448 42 118 152 330
132 950 17 500 8 705 276 697 271 059
132 950 17 500 1 880 467 938 271 336 251 7 315 189 036 6 000 6 000
5 638 6 000 6 000
447 213 255 893 13 235 191 320
450 331 259 011
0
487
7 000 0
487 7 000 0
191 320
925 662 29 960 29 960 0
1 126 204 29 960 29 960
0 955 622
0 1 156 164
4. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Létsz.
Kormányzati funkció
fő
Személyi juttatás
2014.évi költségvetés
Mód.EI 2014.VI.30.
Munkált. terh. járulék
2014.évi költségvetés
Mód.EI 2014.VI.30.
Dologi kiadás
2014.évi költségvetés
Műk. pénzeszköz átadás
Mód.EI 2014.VI.30.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011130
kötelező feladat
Önkormányzati jogalkotás
011130
önként vállalt
1
14 465
14 465
3 918
3 918
Iskola működtetése
011130
kötelező feladat
3
5 410
5 410
1 486
1 486
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés
011130
kötelező feladat
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai
011130
kötelező feladat
Finanszírozási műveletek
011130
önként vállalt
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
011130
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás
011130
kötelező feladat
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
011130
önként vállalt
Köztemető-fenntartása és működtetése
013320
kötelező feladat
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013330
önként vállalt
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350
önként vállalt
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041231
önként vállalt
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
041232
önként vállalt
190
76 237
175 900
10 292
36 870
803
803
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041233
önként vállalt
67
32 298
67 315
4 364
13 702
6 239
8 364
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
045160
kötelező feladat
10 400
kötelező feladat
23 721 23 897
91 603
30 401 23 897
2014.évi költségvetés
64 977 6 371
3 424
3 424
976
976
1 842
1 842
15 424
15 424
9 500
9 500
136 034
10 400
0
0
2 325
2 325
2 325
2 325
113 224
113 026
113 224
113 224
16 486
16 486 13 235
13 235
833
1 423
3 960
2 170 13 964
2 170
13 964 198
101 287 3 249
101 089
3 249 1 200
1 200
kötelező feladat
Gyermekek napközbeni ellátása
104030
önként vállalt
106010
önként vállalt
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
106020
önként vállalt
Szociális étkeztetés
107051
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107060
2
3 600
3 600
972
972
144 560
279 240
24 497
60 413
9 919 13 235
2 700
2 700
0
0
3 960
3 960
0
0
0
0
0
0
1 673
6 245
6 245
6 245
6 245
3 238
3 238
3 238
3 238
6 825
6 825
19 443
19 443
0
0
0
0
0
0
19 443
266
9 919 13 235
1 673
19 443
Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3 500
10 400
3 960
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
34 000
3 500
10 400
önként vállalt
101150
211 534
34 000
176 813
1 500
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások
200 746
42 901
1 500
096020
282 697 178 709
87 332
önként vállalt
096010
0 187 535
89 381
6 670
Iskolai étkeztetés
467 687
0
213 771
1 620
Óvodai intézményi étkeztetés
152 330
42 901
6 670
083050
1 000
152 330
87 332
1 620
082070
1 000
0
1 622
16 486
2 489
37 164
0
0
11 937
2 489
3 500
37 164
181 028
232 838
245 220
292 807
303 595
19 443
19 443
34 000
34 000
195 881
198 920
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános épülettakarítás
4 530
4 530
944 026 1 140 831 0
0
4 530
4 530
126 928
128 186
0
0
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011130
kötelező feladat
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.
016010
kötelező feladat
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
105010
2 965
0
2 965
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
105020
10 598
0
10 598
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
106020
27
67 846
68 658
16 760
16 760
42 399
0
16 486 9 126
34 000
97 286 18 383
21 994
11 937
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
211 534
90 497 18 383
1 622
önként vállalt
9 126
92 355
35 079
Mód.EI 2014.VI.30.
21 994
kötelező feladat
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
6 371
2014.évi költségvetés
23 464
064010
3
1 908
Mód.EI 2014.VI.30.
23 464
061020
081030
1 799
2014.évi költségvetés
1 842
Közvilágítás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
64 977
Mód.EI 2014.VI.30.
21 994
Lakóépület építése
kötelező feladat
2014.évi költségvetés
Bevételek összesen
21 994
051040
kötelező feladat
Mód.EI 2014.VI.30.
Kiadások összesen
1 842
051020
074031
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
89 425
3 500
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása
066010
Mód.EI 2014.VI.30.
34 000
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Zöldterület-kezelés
2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
Céltartalék
95 180 200 746
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Mód.EI
Ellátottak juttatásai
42 322
42 322
446
944 026 1 140 831 133 478
144 402
5 555
7 755
7 575
5 878
7 575
5 878
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
27
67 846
68 658
16 760
16 760
42 322
42 322
4 530
4 530
7 575
19 441
0
0
0
446
139 033
152 157
139 033
152 157
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY
27
67 846
68 658
16 760
16 760
42 322
42 322
4 530
4 530
7 575
19 441
0
0
0
446
139 033
152 157
139 033
152 157
0
0
22 832
22 821
0
0
876
876
kötelező feladat
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai intézményi étkeztetés
096010
kötelező feladat
Gyermekek napközbeni ellátása
104030
önként vállalt
5
8 448
8 448
2 314
2 314
250
250
11 012
11 012
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091110
kötelező feladat
3
9 409
9 409
2 557
2 557
1 460
1 779
13 426
13 745
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091140
kötelező feladat
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
8
17 857
17 857
4 871
4 871
1 710
2 029
7
17 665
18 078
4 831
4 831
16 639
17 177
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730
1 060
0
24 438
24 757
24 438
24 757
44 436
44 311
131
39 135
40 217
4 200
5 407
700
700
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
0
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység
082064
kötelező feladat
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082042
kötelező feladat
Könyvtári szolgáltatások
082044
kötelező feladat
3
6 569
6 569
1 799
1 799
668
668
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
10
24 234
24 647
6 630
6 630
18 007
18 545
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.
18
42 091
42 504
11 501
11 501
19 717
20 574
0
0
0
0
0
0
0
131
73 309
74 710
73 309
74 710
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
45
109 937
111 162
28 261
28 261
62 039
62 896
4 530
4 530
7 575
19 441
0
0
0
577
212 342
226 867
212 342
226 867
ÖSSZESEN:
311
254 497
390 402
52 758
88 674
294 877
308 116
297 337
308 125
27 018
38 884
34 000
34 000
195 881
199 497 1 156 368 1 367 698 1 156 368 1 367 698
27 018
38 884
34 000
34 000
195 881
199 497
Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
131
- 200 746 - 211 534 311
254 497
390 402
52 758
88 674
294 877
308 116
96 591
96 591
9 036
9 036
235
235
48 871
49 953
48 871
49 953
- 200 746 - 211 534 - 200 746 - 211 534 955 622 1 156 164
955 622 1 156 164
5 melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 2014. évi költségvetés
1
alcím
cím
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok
Munkált. terh. járulék
Személyi juttatás
Dologi kiadás
Műk. pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
Céltartalék
Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen
279 240
60 413
245 220
92 061
19 443
34 000
198 920
929 297
1 140 831
3 424
976
61 336
17 213
0
0
103 259
186 208
143 665
101 089
113 026
113 224
Lakó- és nem lakó épület építése
11 937
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
10 400
10 400
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése
3 238
Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok
9 500
13 964
Zöldterület-kezelés
6 670
3 249
Köztemetö fenntartása
1 842
1 842
2 325
2 325
3 424
976
15 424
2 170
Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
14 465
3 918
50 847
68 477
0
0
1 908
16 486 14 465
64 977
1 908
3 960
Civil szervezetek támogatása 0
95 180
0
34 000
95 180
92 355 92 355
Fejezeti és általános tartalék
34 000 3 461
3 293
Védőnői szolg.
9 126
2 489
1 620
Gyermekek napközbeni ellátása
3 600
972
1 673
0
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola működtetése
19 443
0
0
19 443 5 410
1 486
23 897
6 371
5 410
1 486
23 897
6 371
243 215
50 572
9 167
68 658
16 760
42 322
4 530
68 658
16 760
42 322
4 530
7 Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
0
0
0
198
1 500
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
19 441
0
19 480
13 235
13 235
6 245
6 245
37 164
2 423
37 164
1 000
0
1 423
303 152
312 847
2 700 152 157
7 755
446
132 716
7 755
19 441 0
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
17 857
4 871
2 029
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
24 647
6 630
18 545
18 078
4 831
17 177
Összesen:
152 330
38 923
446
19 441
3
2 Könyvtár
467 687
187 535
1 200
3 Közfoglalkoztatás
1 Múzeum
620 017
0
19 443
Iskolai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás
221 535
0 12 726
42 399
34 000
Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés
5 Iskola
97 286 3 500
0
Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek
42 399
3 960 3 500
0
139 615 18 383
30 401
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
4 Egészségügy, szociális segélyezés
21 994
16 486
3 918
Önkormányzati igazgatási tevékenység
3 Költségvetési pénzellátás
21 994 0
Közvilágítási feladatok Önkormányzati jogalkotás
6 825 1 622
0
Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés
3 238 23 464 9 919
Településtiszt. szolg.
2
Kiadások összesen
24 757 0
0
0
1 936
131
49 953
5 642
131
40 217
5 407
6 569
1 799
1 368
9 736
235
390 402
88 674
308 116
96 591
38 884
34 000
199 497
1 156 164
1 156 164
390 402
88 674
308 116
96 591
38 884
34 000
199 497
1 156 164
1 156 164
Foráshiány Mindössesen:
6. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Létszám2014.évi
Személyi juttatás
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei 2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
(fő)
Dologi kiadás
Módosított Ei 2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
Céltartalék
Műk. pe. átadás
Módosított Ei 2014.évi költségvetés
Mód.EI. 2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
Ellátottak juttatásai Mód.EI.
2014.IV.30.
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei
2014.évi költségvetés
2014.évi költségvetés 2014.IV.30.
Kiadások összesen
Mód.EI.
2014.VI.30.
2014.IV.30.
4 530 011130
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev.
016010
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
106020
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
900080
ÖSSZESEN
27
67 846
66 825
16 760
1 833
27
67 846
68 658
16 242
42 322
518
16 760
16 760
41 816
4 530
446
506
42 322
42 322
4 530
4 530
0
0
7 575
19 441
7 575
19 441
0
446
Függő, átfutó, kiegyenlítő
2014.VI.30.
0
4 530
0
126 928
129 859
0
2 857
7 575
19 441
0
0
139 033
152 157
0
0
Pénzmaradvány működési
5 555
4 884 2 871
5 555
7 755
0
Pénzmaradvány fejlesztési
0
Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
2014.évi költségvetés 2014.IV.30.
0
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Módosított Ei
2014.évi költségvetés
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Általános épülettakarítás
Bevételek összesen
Mód.EI.
2014.évi költségvetés
27
67 846
68 658
16 760
16 760
42 322
42 322
4 530
4 530
0
0
7 575
19 441
0
446
0
0
133 478
144 402
139 033
152 157
139 033
152 157
7. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Létszám2014.évi
Személyi juttatás
Munkált. terh. járulék
Mód.EI. 2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
(fő)
Dologi kiadás
Mód.EI. 2014.évi költségvetés
Műk. pe. átadás
Mód.EI.
2014.VI.30.
Céltartalék
Mód.EI.
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
Ellátottak juttatásai Mód.EI.
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
Felhalmozási kiadások
Mód.EI.
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
Kiadások összesen
Mód.EI.
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
Bevételek összesen
Mód.EI.
2014.évi költségvetés
Mód.EI.
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
2014.VI.30.
876
Óvodai intézményi étkeztetés
096010
Gyermekek napközbeni ellátása
104030
5
8 448
8 520
2 314
2 314
250
250
11 012
11 084
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091110
3
9 409
9 337
2 557
2 557
1 460
1 779
13 426
13 673
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091140
8
17 857
17 857
4 871
4 871
1 710
2 029
ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
Függő, átfutó, kiegyenlítő
330 730
730
0
0
24 438
24 757
730
1 936
22 832
22 821
24 757
23 562
24 757
0
Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
0 8
17 857
17 857
4 871
4 871
1 710
2 029
0
0
0
0
0
0
0
0
24 438
8. melléklet a a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Létszám2014.évi
Személyi juttatás
082064
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082042
Könyvtári szolgáltatások
082044
ÖSSZESEN
7
17 665
18 078
Dologi kiadás
Módosított Ei 2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
(fő)
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei 2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
4 831
Műk. pe. átadás
Módosított Ei 2014.évi költségvetés
4 831
Céltartalék
Módosított Ei
2014.VI.30.
16 639
17 177
700
700
3
6 569
6 569
1 799
1 799
668
668
10
24 234
24 647
6 630
6 630
18 007
18 545
Módosított Ei
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
Felhalmozási kiadások
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei
2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
Kiadások összesen
Módosított Ei
2014.évi költségvetés
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
2014.VI.30.
131
0
0
0
0
0
0
0
Bevételek összesen
Módosított Ei
Módosított Ei
2014.évi költségvetés
131
Függő, átfutó, kiegyenlítő
2014.évi költségvetés 2014.VI.30.
2014.VI.30.
39 135
40 217
700
700
4 200
5 407
9 036
9 036
235
235
48 871
49 953
4 435
5 642
0
0
Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
10
24 234
24 647
6 630
6 630
18 007
18 545
0
0
0
0
0
0
0
131
0
0
44 436
44 311
48 871
49 953
48 871
49 953
9. melléklet a 11/2014.(IX.16.)önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Épületgépészet -START munkaprogram Gépek,berendezések vásárlása - Hivatal Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
Beruházás
Pénzeszköz-átadás
Hitel-műveletek
Tartalék
Összesen
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
2014.
2014.VI.30.
2014.
2014.VI.30.
2014.
2014.VI.30.
2014.
2014.VI.30.
2014.
2014.VI.30.
2014.
2014.VI.30.
251 6 000 84 380
6 000 84 380
10 907
10 907
101 287
101 287
101 287
5 169
5 169 487
5 169
5 907
1 200
1 200
89 425
0
0
89 425
91 101
91 101
12 346
12 346
12 346
12 346
12 346
12 346
12 346
12 346
101 089 1 799
1 770
2 170
446 138 103 28 2 170
198
101 287
101 287
5 169
5 855
0
0
64 442 50 24 933 0 89 425
65 784 463 26 108 0 92 355
0 89 425 6 000 101 895 0 0 0 10 907 0 0 0 208 227
0 91 352 6 000 101 895 487 0 0 10 907 0 0 0 210 641
1 200 12 346 101 287 1 799 0 0 0 0 0 2 170 0 64 442 50 24 933 0 208 227
1 200 12 346 101 089 1 770 198 446 138 103 28 2 170 0 65 784 463 26 108 0 211 843
10. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2014. évi terv adatok Június Július
Költségvetés
Megnevezés
szerinti
Teljesítés
Október
November
December
Összesen
%
10
11
12
13
14
15=14/1
2 050 3 600 17 097
3 920 40 575 16 408
2 850 8 600 16 408
2 620 4 250 16 408
2 726 10 029 18 660
45 174 0
44 152 0
40 132 0
24 429 0
41 617 0
Január
Február
Március
Április
Május
Augusztus Szeptember
2
3
4
5
6
7
8
9
2 317 3 400 16 408 6 000 45 044 0
tervadatok
1
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből forráshiány Összes bevétel
0 1 156 164
KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)
390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0
1 2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0
2 500 5 100 27 612
2 100 3 200 249 333
3 600 51 276 18 408
5 400 12 500 18 408
4 950 4 400 18 408
7 085 5 400 34 380
32 100 0
56 351 0
32 130 0
38 655 0
49 612 487
30 895 0
487 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000 0
67 312
310 984
105 414
74 963
77 857
77 760
73 169
67 921
105 055
67 990
47 707
80 032
32 439 6 086 12 722 4 610 7 500 63 357
32 439 6 086 22 722 4 610 1 600 67 457
32 439 6 086 17 722 4 610 26 600 87 457
32 439 6 086 17 722 4 610 6 100 66 957
32 442 6 086 17 722 4 610 6 100 66 960
32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566 5 089
32 627 8 692 18 277 1 870 6 101 67 567
32 627 8 692 18 277 1 870 10 689 72 155 30 089
32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566
32 627 8 692 18 279 1 870 6 100 67 568
32 630 8 694 18 277 1 873 6 101 67 575 65 911
0 63 357 372
0 67 457 184 099 92 579 91 520 251 556 59 428
0 87 457 0
0 66 957 0
0 66 960 0
32 439 6 090 17 726 4 611 7 500 68 366 198 3 000 3 198 71 564 0
5 089 72 655 0
0 67 567 0
30 089 102 244 0
0 67 566 0
2 855 2 855 70 423 0
65 911 167 486 0
87 457 17 957
66 957 8 006
66 960 10 897
71 564 6 196
72 655 514
67 567 354
102 244 2 811
67 566 424
70 423 -22 716
167 486 -87 454
372 63 729 3 583
42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0 0 0 0 1 156 164
390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jegyzőkönyv 2.sz. melléklete
a 177/2014.(IX.15.) határozat 1-14. melléklete
1. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés
Megnevezés
Mód. Ei.
2013.
2014.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
24 109 174 210 341 998
29 597 159 155 276 697
42 118 152 330 467 938
69 133
255 893
Működési célú bevételek ö s s z e s e n
Teljesítés Költségvetés Költségvetés
2014.VI.30 2014.VI.30
2015.
2016.
25 635 81 876 366 800
30 000 162 000 240 000
31 000 165 000 244 000
259 011
232 038
146 000
150 000
7 000
7 000
0
609 450 238 716 61 964 188 076 60 784
19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965
19 053 947 450 390 402 88 674 213 399 50 626 45 965
0 706 349 194 637 36 520 103 735 23 549 22 262
578 000 250 000 50 000 151 000 51 000 46 000
590 000 255 000 51 000 155 000 51 000 47 000
65 219
27 018
38 884
27 661
30 000
31 000
29 255 12 418 9 443
29 038 231 62 334 21 654 747 395
27 308 2 138 65 271 21 654 944 321
27 308 2 138 65 271 503 081
578 000
590 000
6 000
6 000
0
5 000
5 000
5 000 17 893
191 320
487 191 320
487 7 454
24 586 141 831 1 074 53 952
10 907 208 227 5 169 101 287
10 907 208 714 5 855 101 287
0 7 941 3 000 198
5 000 5 000
5 000 5 000
64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622
65 784 463 26 108 12 346 211 843 1 156 164 1 156 164 0 1 156 164 0 1 156 164
65 784 463 26 108 5 000 583 000 583 000 0 583 000 0 583 000
5 000 595 000 595 000 0 595 000 0 595 000
I. Működési bevételek és kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
Működési célú kiadások ö s s z e s e n
665 875
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen
8 000 86 352
8 000
5 395 4 208 3 777 9 000 85 406 751 281 751 281 0 751 281 0 751 281
95 553 714 290 598 634 0 714 290 0 598 634
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése 2. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
6603 adatok E Ft-ban
No. 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
2014.évi költségvetés
2.
Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek I/A. pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.
Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.
Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen
3.
29 597 13 235 276 697 17 500 391 313
Mód. Ei. 2014.VI.30. 4.
42 118 13 235 467 938 17 500 387 606
728 342 19 053
928 397 19 053
747 395 6 000
947 450 6 000
191 320
191 320 487
197 320 10 907
197 807 10 907
208 227
208 714
955 622 151 068 29 960 181 028 -181 028
1 156 164 154 511 29 960 184 471 -184 471
955 622
1 156 164
Teljesítés 2014.VI.30.
No.
5.
6.
25 635 6 603 366 800 9 080 298 231
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KIADÁSOK 7.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások
2014.évi költségvetés 8.
Mód. Ei. 2014.VI.30. 9.
Teljesítés 2014.VI.30. 10.
254 497 52 758 203 274 27 018
390 402 88 674 215 537 38 884
194 637 36 520 105 873 27 661
96 591 21 654
96 591 21 654
45 811 0
655 792
851 742
410 502
Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék
91 603 747 395 101 287 5 169
92 579 944 321 101 287 6 318
92 579 503 081 198 3 463
12 346
12 346
0
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 7 941 0 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 7 941 III. Kiadások összesen 714 290 300 127 0 300 127 -184 471
118 802
119 951
3 661
89 425 208 227
91 892 211 843
91 892 95 553
955 622
1 156 164
598 634
955 622
1 156 164
598 634
706 349 I/A Tárgyévi működési kiadások 0 I/B. 706 349 I. 0 9. 10. 7 454 11. 487 12.
714 290
Kiadások mindösszesen
3. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok 4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:
2014.évi költségvetés
Mód. Ei. 2014. VI.30.
Teljesítés 2014. VI.30.
188 752 29 597 159 155
194 448 42 118 152 330
107 511 25 635 81 876
132 950 17 500 8 705 276 697 271 059
132 950 17 500 1 880 467 938 271 336 251 7 315 189 036 6 000 6 000
71 848 9 080 948 366 800 173 255 251 4 258 189 036 0 0
447 213 255 893 13 235 191 320
450 331 259 011
239 492 232 038
191 320
7 454
0
487
487
7 000 0
487 7 000 0
487 0 0
925 662 29 960 29 960 0
1 126 204 29 960 29 960
714 290 0
0 955 622
0 1 156 164
0 714 290
5 638 6 000 6 000
4. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban
Megnevezés
Létsz.
Kormányzati funkció
fő
Személyi juttatás
2014.évi költségvetés
Munkált. terh. járulék
Teljesítés 2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Teljesítés 2014.VI.30.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011130
kötelező feladat
Önkormányzati jogalkotás
011130
önként vállalt
1
14 465
2 710
3 918
732
3
5 410
2 357
1 486
595
6 768
1 750
Dologi kiadás
2014.évi költségvetés
23 721
Műk. pénzeszköz átadás
Teljesítés 2014.VI.30.
24 157
Teljesítés
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Teljesítés
2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
64 977
Ellátottak juttatásai
Teljesítés
2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
Felhalmozási kiadások Teljesítés
2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
30 191
137
Bevételek összesen
Teljesítés
2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
1 799
Kiadások összesen
2014.évi költségvetés
2014.VI.30.
90 497
63 003
18 383
3 442
35 079
Teljesítés 2014.VI.30.
21 752
Iskola működtetése
011130
kötelező feladat
37 164
15 939
1 000
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés
011130
kötelező feladat
0
0
152 330
81 876
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai
011130
kötelező feladat
0
0
282 697
366 549
önként vállalt
181 028
187 072
178 709
0
200 746
131 712
Finanszírozási műveletek
011130
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
011130
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás
011130
kötelező feladat
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
011130
önként vállalt
Köztemető-fenntartása és működtetése
013320
kötelező feladat
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013330
önként vállalt
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350
önként vállalt
91 603
1 842 3 424
884
976
041231
önként vállalt
041232
önként vállalt
190
76 237
87 318
10 292
11 539
67
32 298
30 698
4 364
4 230
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041233
önként vállalt
045160
kötelező feladat
051020
kötelező feladat
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051040
kötelező feladat
306
172
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása
11 412
1 215
9 500
12 682
803
3 676
6 239
6 554
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082070
önként vállalt
önként vállalt
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106010
önként vállalt
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
106020
önként vállalt
Szociális étkeztetés
107051
kötelező feladat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107060
önként vállalt
6 670
912
1 620
118
1 500
569
3 960
101 287 3 249 1 200
508
1 650
42 901
41 482
42 901
97 916
3 600
1 979
972
530
52 1 673
400
3 238
671 19 443
144 560
138 523
24 497
21 008
232 838
170 553
292 807
177 523
19 443
1 077
0
0
3 960
1 650
0
0
0
695
0
833
757
62 2 909
6 245
3 123
6 825
2 769
296
0
964
0
964
97
8 220
0 34 000
0
195 881
94 976
6 908 0 610 803
944 026
704 616
133 478
80 902
5 555
1 844
0
0
4 530
0
126 928
60 680
kötelező feladat kötelező feladat
0
2 857
kötelező feladat
3 205
0
3 205
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
105020
kötelező feladat
10 445
0
10 445
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
106020
kötelező feladat
42 322
18 096
446
506
0
0 944 026
105010
518
0
671
016010
9 734
0
0
011130
16 760
0
6 245
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1 833
0
2 700
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
32 404
7 077
912 7 030
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.
67 846
13 235
9 919
3 238
4 530 27
22 770
19 443
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános épülettakarítás
113 224
296 6 908
266
0
13 235
0 10 2
Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
92 766
4 446
önként vállalt
önként vállalt
87 332
6 689
081030
kötelező feladat
347 102 731
16 486
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
104030
0 87 332
113 224
kötelező feladat
1 409
884
0
kötelező feladat
2 489
5 499
1 622
0
074031
5 503
21 994
25 182
425
066010
9 126
0
4 049
23 464
2 325
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
101150
198
200
21 994
425
Zöldterület-kezelés
096020
1 778
2 325
4 446
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások
1 842 2 170
0
6 689
3
1 545
60
16 486
Iskolai étkeztetés
12 500
0
3 500
0
11 937
Gyermekek napközbeni ellátása
13 964
34 000
10 400
önként vállalt
önként vállalt
1 545
86
60
kötelező feladat
kötelező feladat
3 500
92 355
10 400
064010
096010
131 712
41
061020
083050
89 425 200 746
200
15 424
Lakóépület építése
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
1 575
94 717
Közvilágítás
Óvodai intézményi étkeztetés
6 371
34 000
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
23 897
2 871
7 575
5 791
7 575
5 791
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
27
67 846
34 237
16 760
10 252
42 322
18 602
4 530
0
7 575
19 441
0
0
0
446
139 033
82 978
139 033
85 617
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY
27
67 846
34 237
16 760
10 252
42 322
18 602
4 530
0
7 575
19 441
0
0
0
446
139 033
82 978
139 033
85 617 11 322
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
0
Óvodai intézményi étkeztetés
096010
kötelező feladat
Gyermekek napközbeni ellátása
104030
önként vállalt
5
8 448
4 511
2 314
1 088
250
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091110
kötelező feladat
3
9 409
4 831
2 557
1 167
1 460
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091140
kötelező feladat
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység
082064
kötelező feladat
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082042
kötelező feladat
Könyvtári szolgáltatások
082044
kötelező feladat
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
785
8
17 857
9 342
4 871
2 255
1 710
785
7
17 665
9 524
4 831
2 344
16 639
8 135
700
189
0
0
0
0
0
0
0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.
22 832
0
876
5 599
13 426
6 783
0
0
0
24 438
131
39 135
20 134
700
189
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
0
0 11 012
12 382
0
3
6 569
3 011
1 799
661
668
188
10
24 234
12 535
6 630
3 005
18 007
8 512
21 877
11 501
5 260
19 717
9 297
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
131 131
12 382 39 488
4 200
3 659
9 036
3 860
235
240
48 871
24 183
48 871
43 387
18
42 091
73 309
36 565
73 309
55 769
45
109 937
56 114
28 261
15 512
62 039
27 899
4 530
0
7 575
19 441
0
0
0
577
212 342
119 543
212 342
141 386
ÖSSZESEN:
311
254 497
194 637
52 758
36 520
294 877
198 452
297 337
177 523
27 018
27 661
34 000
0
195 881
95 553
1 156 368
730 346
1 156 368
846 002
200 746
131 712
200 746
131 712
200 746
131 712
311
254 497
194 637
52 758
36 520
294 877
198 452
96 591
45 811
27 018
27 661
34 000
0
195 881
95 553
955 622
598 634
955 622
714 290
MINDÖSSZESEN:
0
0
24 438 44 436
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Intézményfinanszírozás
0
0
1 060 730
5. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati hatrozathoz
Szécsény Város Önkormányzata Címrend 2014. évi költségvetés Cím neve
száma
1
Alcím száma
neve
megjegyzés
Szécsény Város Önkormányzta
1
Városüzemeltetési feladatok
útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés,
2
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
3
Költségvetési pénzellátás
finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
4
Egészségügy, szociális segélyezés
háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
5
Iskola működtetése
6
Közfoglalkoztatás
rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
7
Sporttevékenység
sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK
2
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
1
Önkormányzat igazgatási tevékenység
2
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
3
Közfoglalkoztatás
önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK
3
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
1
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység
2
Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár
Múzeum
6 melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 2014. évi költségvetés I félévi teljesítése
cím 1
alcím
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok
Munkált. terh. járulék
Személyi juttatás
Dologi kiadás
Műk. pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
Céltartalék
Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen
138 523
21 008
170 553
45 811
8 220
0
94 976
479 091
704 616
884
172
22 854
12 500
0
0
1 778
38 188
31 922
0
6 689
22 770
Lakó- és nem lakó épület építése
6 689
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
0
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
671
2 769
12 682
671 12 500
25 182
884
Zöldterület-kezelés
912
0
912
Köztemetö fenntartása
200
Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok
Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés
884
172
200
60
60
425
425
1 215
1 778
Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
9 478
2 482
30 253
31 736
0
0
137
4 446
Önkormányzati jogalkotás
2 710
732
Önkormányzati igazgatási tevékenység
6 768
1 750
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
5 499
30 191
137
94 717
0
21 752
1 545 0
0
92 355
Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek
63 003 1 650
1 545 0
21 752
4 446
1 650 0
74 086 3 442
24 157
Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás
4 049 0
Közvilágítási feladatok
94 717
92 355
187 072
448 425
0
366 549
187 072
Fejezeti és általános tartalék
0
Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés
0
81 876
18 169
10 297
4 Egészségügy, szociális segélyezés
7 482
1 949
518
Védőnői szolg.
5 503
1 409
118
7 030
7 077
Gyermekek napközbeni ellátása
1 979
530
400
2 909
3 123
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Iskola
Iskola működtetése
0
10
8 220
0
0
8 220
2 357
595
11 412
1 575
2 357
595
11 412
1 575
0
0
0
Iskolai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás
118 322
15 810
7 Sporttevékenység 2
Kiadások összesen
Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 1 Múzeum 2 Könyvtár
Összesen:
1 538
15 939
86
0
1 452 190 682
198
144 560
569
508
1 077
34 237
10 252
18 602
0
34 237
10 252
18 602
0
19 441
0
446
82 978
4 715
446
63 537
4 715
19 441
19 441
3 Közfoglalkoztatás
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
97
15 939
10 230
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
3
8 230
0 9 342
2 255
785
12 535
3 005
8 512
9 524
2 344
8 135
12 382 0
0
0
1 060
131
24 183
3 899
131
20 134
3 659
3 011
661
377
4 049
240
194 637
36 520
198 452
45 811
27 661
0
95 553
598 634
714 290
194 637
36 520
198 452
45 811
27 661
0
95 553
598 634
714 290
Foráshiány Mindössesen:
7. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Létszám2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fő)
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Dologi kiadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Műk. pe. átadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Kiadások összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
4 530
Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011130
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev.
016010
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
106020
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
900080
ÖSSZESEN
27
27
67 846
67 846
66 825
32 404
1 833
1 833
68 658
34 237
16 760
16 760
16 242
9 734
518
518
16 760
10 252
42 322
42 322
41 816
18 096
506
506
42 322
18 602
4 530
0 446
4 530
4 530
0
0
0
0
7 575
19 441
19 441
7 575
19 441
19 441
0
446
446
446
2014.évi költségvetés
Bevételek összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
0
0
4 530
4 530
0
126 928
125 329
60 680
0
2 857
2 857
7 575
19 441
19 441
1 844 2 871
5 555
7 755
4 715
0
133 478
144 402
80 902
82 978
139 033
152 157
85 617
0
0
0
152 157
82 978
Pénzmaradvány működési
0
Pénzmaradvány fejlesztési
0
67 846
68 658
34 237
16 760
16 760
10 252
42 322
42 322
18 602
4 530
4 530
0
0
0
0
7 575
19 441
19 441
0
446
446
139 033
152 157
2014.VI.30.
2 871
0
27
Teljesítés
2014.VI.30.
4 884
Függő, átfutó, kiegyenlítő
MINDÖSSZESEN:
Módosított Ei
0
139 033
Intézményfinanszírozás
2014.évi költségvetés
5 555
8. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban
Létszám-
Megnevezés
2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fő)
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Dologi kiadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Műk. pe. átadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Kiadások összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
Bölcsődei és óvodai étkeztetés
Bölcsődei ellátás
5
8 448
8 520
4 501
2 314
2 314
Óvodai nevelés, ellátás
3
9 409
9 337
4 841
2 557
2 557
ÖSSZESEN
8
17 857
17 857
9 342
4 871
4 871
980
250
250
149
1 275
1 460
1 779
636
2 255
1 710
2 029
785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014.évi költségvetés
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
0 5 630
13 426
13 673
24 438
24 757
22 832
22 821
11 322
12 382
24 438
24 757
12 382
0 0
Intézményfinanszírozás
876
876
0
6 752
730
1 060
1 060
12 382
1 606
1 936
1 060
0 9 342
4 871
4 871
2 255
1 710
2 029
785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014.VI.30.
0
Pénzmaradvány működési
17 857
Teljesítés
2014.VI.30.
11 084
Pénzmaradvány fejlesztési
17 857
Módosított Ei
0
0
8
2014.évi költségvetés
11 012
Függő, átfutó, kiegyenlítő
MINDÖSSZESEN:
Bevételek összesen
Módosított Ei
24 438
24 757
Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése
Személyi juttatás
Létszám-
Megnevezés
2014.évi
2014.évi költségvetés
(fő)
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
7
17 665
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
18 078
9 524
2014.évi költségvetés
4 831
Dologi kiadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
4 831
2 344
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2014.évi költségvetés
Műk. pe. átadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
16 639
17 177
700
700
189
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
8 135
Könyvtári szolgáltatások
3
6 569
6 569
3 011
1 799
1 799
661
668
668
188
ÖSSZESEN
10
24 234
24 647
12 535
6 630
6 630
3 005
18 007
18 545
8 512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 234
24 647
12 535
6 630
6 630
3 005
18 007
18 545
8 512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
10
9. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
adatok E Ft-ban
Felhalmozási kiadások 2014.évi költségvetés
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
131
0
Kiadások összesen
Módosított Ei
131
131
131
2014.évi költségvetés
Bevételek összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.évi költségvetés
39 135
40 217
20 134
700
700
189
4 200
Módosított Ei
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
5 407
3 659
9 036
9 036
3 860
235
235
240
48 871
49 953
24 183
4 435
5 642
3 899
0
44 436
44 311
39 488
24 183
48 871
49 953
43 387
0
0
131
131
48 871
49 953
10. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése Megnevezés Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés) Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:
adatok E Ft-ban Kiadás Bevétel 13 650 8 478 5 791 19 441
5 212 13 690
52
40 1 911 5 853 296 68 8 220 27 661
0 13 690
11. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Alcím
Cím
Szécsény Város Önkormányzata Statisztikai létszám 2014. év I. félévi beszámoló
Megnevezés
1 Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok
Köztisztviselő
Munkatörvénykönyves
Közalkalmazott
Közfoglalkoztatás
1
5
4
257
0
0
0
0
Összesen
267 0
Lakó- és nem lakó épület építése
0
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
0
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
0
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
0
Zöldterület-kezelés
0
Köztemetö fenntartása
0
Településtiszt. szolg.
0
Települési hulladékkezelés
0
Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés
0
Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása
0
2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
1
0
1
0
Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás
0 1
1
Önkormányzati igazgatási tevékenység
1
1
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
0
Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás
2 0
0 0
0
0
0
0
Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai
0
Finanszírozási műveletek
0
Fejezeti és általános tartalék
0
Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés
0 0
Védőnői szolg.
3
2
0
3
Gyermekek napközbeni ellátása
3 2
2
1
3
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
0
5 Iskola működtetése
2
6 Közfoglalkoztatás
257
7 Sporttevékenység 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
5
257 0
23
0
23
3
0
3
26 26
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
0
3 Közfoglalkoztatás
0
3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
7
1
8
4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
9
1
10
21
9
Összesen:
24
257
311
12. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás
Beruházás
Pénzeszköz-átadás
Hitel-műveletek
Tartalék
Összesen
Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Épületgépészet -START munkaprogram Gépek,berendezések vásárlása - Hivatal Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
Mód.EI.
Teljesítés
Mód.EI.
Teljesítés
Mód.EI.
Teljesítés
Mód.EI.
Teljesítés
Mód.EI.
Teljesítés
Mód.EI.
Teljesítés
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
2014.VI.30.
251
251
91 101
91 101
5 169 487
487
5 907
738
0
0 91 352 6 000 101 895 487 0 0 10 907 0 0 0 210 641
0 91 352 0 7 705 487 0 0 0 0 0 0 99 544
1 200
508
0
1 200 12 346 101 089 1 770 198 446 138 103 28 2 170 0 65 784 463 26 108 0 211 843
508 0 0 1 235 198 446 138 103 27 543 0 65 784 463 26 108 0 95 553
6 000 84 380
7 705
12 346
10 907
101 287
7 705
0
0
91 101
91 101
12 346
12 346 101 089 198
101 287
1 770
1 235
446 138 103 28 2 170
446 138 103 27 543
198
198
5 855
3 000
0
0
65 784 463 26 108 0 92 355
65 784 463 26 108 92 355
12 346
13. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2014. évi terv adatok Június Július
Költségvetés
Megnevezés
szerinti
Teljesítés
Október
November
December
Összesen
%
10
11
12
13
14
15=14/1
2 050 3 600 17 097
3 920 40 575 16 408
2 850 8 600 16 408
2 620 4 250 16 408
2 726 10 029 18 660
45 174 0
44 152 0
40 132 0
24 429 0
41 617 0
Január
Február
Március
Április
Május
Augusztus Szeptember
2
3
4
5
6
7
8
9
2 317 3 400 16 408 6 000 45 044 0
tervadatok
1
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből forráshiány Összes bevétel
0 1 156 164
KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)
390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0
1 2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0
2 500 5 100 27 612
2 100 3 200 249 333
3 600 51 276 18 408
5 400 12 500 18 408
4 950 4 400 18 408
7 085 5 400 34 380
32 100 0
56 351 0
32 130 0
38 655 0
49 612 487
30 895 0
487 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000 0
67 312
310 984
105 414
74 963
77 857
77 760
73 169
67 921
105 055
67 990
47 707
80 032
32 439 6 086 12 722 4 610 7 500 63 357
32 439 6 086 22 722 4 610 1 600 67 457
32 439 6 086 17 722 4 610 26 600 87 457
32 439 6 086 17 722 4 610 6 100 66 957
32 442 6 086 17 722 4 610 6 100 66 960
32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566 5 089
32 627 8 692 18 277 1 870 6 101 67 567
32 627 8 692 18 277 1 870 10 689 72 155 30 089
32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566
32 627 8 692 18 279 1 870 6 100 67 568
32 630 8 694 18 277 1 873 6 101 67 575 65 911
0 63 357 372
0 67 457 184 099 92 579 91 520 251 556 59 428
0 87 457 0
0 66 957 0
0 66 960 0
32 439 6 090 17 726 4 611 7 500 68 366 198 3 000 3 198 71 564 0
5 089 72 655 0
0 67 567 0
30 089 102 244 0
0 67 566 0
2 855 2 855 70 423 0
65 911 167 486 0
87 457 17 957
66 957 8 006
66 960 10 897
71 564 6 196
72 655 514
67 567 354
102 244 2 811
67 566 424
70 423 -22 716
167 486 -87 454
372 63 729 3 583
42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0 0 0 0 1 156 164
390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz
Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2014.06.30 adatok E Ft-ban Törlesztési idő szerint 2014. évben esedékes 2015. évben esedékes 2016. évben esedékes 2017. évben esedékes 2018. évben esedékes 2019. évben esedékes 2020. évben esedékes 2021. évben esedékes 2022. évben esedékes 2023. évben esedékes 2024. évben esedékes 2025. évben esedékes 2026. évben esedékes Összesen
Összeg
Hitelezők szerint K & H Bank Rt. Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis Összesen
Összeg
Eszközök szerint Fejlesztési kölcsön Folyószámla hitel Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen
Összeg
0
0
0 0 0
0 0 0 0
Jegyzőkönyv 3.sz. melléklete a 181/2014.(IX.15.) határozat melléklete Szécsény Város Önkormányzatának 2014. évi módosított közbeszerzési terve Ajánlatkérő neve: Szécsény Város Önkormányzata Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Beszerzés éve: 2014. Tervezett közbeszerzés elnevezése, tárgya
Közbeszerzés (becsült) értéke Ft (nettó) 13.440.000
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárás típus
Eljárás indításának várható időpontja
Eljárás befejezésének tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy időtartama 2014. december 31. 2014. április 30.
Hatékonyság-növelő Nyílt, nemzeti Meghívásos 2014. február 2014. február önkormányzati eljárásrend szervezetfejlesztés „Társadalmi 1.258.990 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. 2014. április reintegráció Szécsényeljárásrend tétele nélküli március ben” pótmunka” START-MUNKA 18.447.000 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. június 2014. július 2014. szeptember eljárásrend tétele nélküli minta-program Anyagbeszerzés, szállítás START-MUNKA 48.145.000 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. június 2014. 2014. minta-program eljárásrend tétele nélküli július szeptember Csarnok beszerzés, szerelés, szállítás KEOP II. R.F Ált. Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. július 2014. július 2014. Iskola, Gimnázium és eljárásrend tétele nélküli szeptember Szakközépisk. energetikai fejlesztése - Tanulmányok 3.000.000 - Műszaki ellenőrzés 2.153.200 - Tervezés 5.601.550 KEOP II. R.F Ált. 130.003.000 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. 2014. szeptember 2015. május 20. Iskola, Gimnázium és eljárásrend tétele nélküli Kbt. szeptember 5. Szakközépisk. 122 §. (7) napelemes rendszer, hőszigetelés Radiátorcsere kivitelezése Belterületi utak 29.000.700 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. július 2014. 2014. felújítása és kátyúzása eljárásrend tétele nélküli augusztus szeptember 30. Jóváhagyta Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2014.(II.25.) határozatával * Módosítást jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2014.(VI.24.) és a 181/2014.(IX.15.) határozatával Módosítás dátuma: 2014.09.15. Indoka: új beszerzési igény
Fedezetül szolgáló pénzeszköz
ÁROP-1.A.5-20132013-0128 projekt az ÉMOP-3.1.1-122013-0008 projekt NO-06M/01/6566-42014
NO-06M/01/6566-42014
KEOP4.10.0/F
KEOP4.10.0/F
2014. évi költség vetés