Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29én megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja valamint a lakosság köréből 1 fő Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. Bódi Marianna: Megköszöni a temető kerítésének megjavítatását. Elmondja, hogy egész jól sikerült, csak az a gond vele, hogy nem mindenhol van a kerítés alja leföldelve. Elképedve tapasztalta, hogy településünk egyik utcájában egy ingatlan kerítése háta mögött egy háznyi trágyadomb van, elviselhetetlen szag van a környéken. Kérdése, hogy mit lehetne ezzel tenni? Varga Márta: 2013 évben csak kizárólag trafikokban lehet dohányárukat árusítani. Kérdése, hogy településünkön hány trafik működhet? Bagimajorban a lakosság panaszkodik, mivel nem megfelelő az élelmiszer ellátottságuk. A kengyeli lakosok fel vannak háborodva a kutyák chippeltetésével kapcsolatban, mivel december 1-én és 2-án van csak rá lehetőség. Jobb lett volna fizetés utánra megszerveznie az állatorvosnak, illetve tájékoztatni kellett volna még, hogy a háznál lévő chippeltetés kiszállási díja mennyibe kerül. Csabainé Bártfai Margit: A kutyák chippeltetését több kijelölt helyen kellene elvégezni, nem csak az állatorvosi rendelőben. Kovács Gyula: Köszöni a Polgármester Úrnak az utána járását, hogy sikerült fát ültetni a volt gépállomás területére a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek. Elmondja, hogy 51 fát ültettek el. Kérdése, hogy miért nem gondolkodik az Önkormányzat a szalmabálás kazánnal való fűtés lehetőségéről?
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések és javaslatok megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet. -
Október 17–én Tiszatenyőn vett részt Kazinczi szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen.
-
Október 18–án kapta a hírt Csűrös Krisztiántól, a Törökszentmiklósi Víz – és Csatornamű Kft. igazgatójától, hogy két közkifolyónál az átlagosnál magasabb értéket mértek kóli baktériumból, ezért elrendeli a teljes hálózat fertőtlenítését. Erről azonnal valamennyi háztartást értesítettünk a közmunkásaink segítségével. A szórólapon arra kérték a lakosságot, hogy addig ne fogyasszanak a vízből, amíg tart a fertőtlenítés.
-
Másnap a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel, valamint a VCSM-el egyeztetve kialakítottak egy helyszínt, ahol folyamatosan biztosították az ivóvizet palackos formában, valamint lajtos kocsiból. Közben Bagimajorban folyamatosan valamennyi háztartáshoz eljuttatták a napi 5 liter vizet a polgárőrség segítségével.
-
Közben lezajlott az október 23–i megemlékezés, melyen részt vett dr. Kállai Mária az újonnan kinevezett kormánymegbízott asszony, aki elismerően beszélt településünk elmúlt két éves fejlődéséről.
-
Október 20-án és 21-én több alkalommal is ellenőrizte a víz osztását, egyeztetve a családsegítőkkel a magáról gondoskodni nem tudó emberekhez eljutatták a napi 5 litert személyenként.
-
Október 22-én délelőtt 10.00 órára megérkeztek Törökszentmiklósra a friss laboratóriumi eredmények, melyek kiváló vízminőségről szóltak. Ekkor újra valamennyi háztartásba eljutatták a hírt szórólapokon, hogy vége a tilalomnak. Itt szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a 3 napban a munkálatokban, különös tekintettel Kozákné Mikus Anikó kolleganőjének.
-
Október 25-én ünnepélyes keretek között írták alá jegyző asszonnyal a szolnoki kormányhivatalban a járási megállapodást dr. Kállai Máriával. A megállapodás alapján Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala három álláshellyel és két számítógéppel, két íróasztallal, két székkel járul hozzá a járási hivatal kialakításához. A három álláshely közül kettő betöltetlen volt, így ténylegesen egy fő lesz a járási hivatal dolgozója 2013. január 1-től. Ő viszont ügysegédként továbbra is a kengyeli hivatalban fogadja az ügyfeleket.
-
Október 27-én a miniszterelnök meghívásának eleget téve részt vett Budapesten a Mom Parkban egy fórumon, melyen bejelentették, hogy a kormány átvállalja az 5 ezer fő alatti települések adósságát.
-
Október 29-én megköszönte Dr. Litkei Tamás munkáját, mellyel kisegítette településünket amíg megtalálták az új háziorvost.
-
Október 30-án Tiszatenyőn ülésezett a társulás, melyen eredményt hirdetett a közbeszerzési bizottság a műszaki ellenőrrel kapcsolatban. A társulási tanács az eredményt jóváhagyta.
-
Október 31-én lerakták az épülő óvodánk alapkövét és megtekintették az építkezési munkálatokat. Örömmel tapasztalta, hogy a rendezvényen részt 2
Istvánnal
a
vett valamennyi óvónő és szép számmal megjelentek a gyermekek és a szülők is. -
November 3-án 50. házassági évfordulójuk alkalmából összeadta Hajnal Lászlót és Hajnal Lászlónét aranylakodalmuk alkalmából.
-
November 6-án megérkeztek településünkre a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, melyekből Bagimajorba is került ezúttal.
-
November 7-én befogadták Önkormányzat pályázatát.
-
November 9-én részt vett Törökszentmiklóson a Kistérségi ülésen, majd déltől a Remondis társulás tanács ülésén.
-
November 13-án Kengyelen ülésezett a Társulási Tanács, ahol Oláh József elmondta, hogy pályázatot nyújt be az EU Önerő alapra. Sajnos nem kapták meg minden kérdésükre a választ.
-
November 14-én Törökszentmiklóson a munkaügyi kirendeltségen a 2013. évi START munkaprogram pályázatainak a belügyminisztérium munkatársaival történt személyes tárgyalás. Jövőre önkormányzatunk 58 embert tud foglalkoztatni, 4 program keretében. A mezőgazdasági földutak karbantartásában 15 ember, a belvízelvezető árkok karbantartásában 18 ember, a fóliakertészetben 20 ember és a téli foglalkoztatásban 5 ember vehet részt. A programra összesen 72 millió 783 ezer 108 forintot nyert önkormányzatunk. Ehhez jön még a 4 milliós biomassza kazán és a három ponton felfüggesztett, nagyteljesítményű ágaprító gép.
-
November 15-én megbeszélést folytattak jegyző asszonnyal a Kunkorgó Egyesület képviselőivel, valamint Székács Lajossal a gépállomáson található garázs sorsáról. Mindkét fél részére megfelelő megoldás született.
-
November 16-án a Polgárőr Egyesület bálján köszöntötte a díjazottakat Kolozsi József megyei polgárőr elnökkel.
-
November 19-én részt vett az általános iskola Egészségnevelési hetek programján. A futást indította útnak.
-
November 21-én részt vett Törökszentmiklóson egy lakossági fórumon, melynek vendége volt Simicskó István sportért felelős államtitkár.
-
November 22-én a Járási Hivatal Tankerültei vezetőjével Kazinczi Istvánnéval és Németh Lajos igazgató úrral egyeztettek az iskolánk állami fenntartásba adásáról.
-
November 28-án a Kistérségi Ülésen Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. E napon részt vett a Kengyeli Víziközmű Társulat ülésén.
-
November 29-én, azaz a mai napon értesítést kaptak, hogy Kegyel Községi Önkormányzat EU Önerőalapos pályázata sikeres elbírálásban részesült, azaz 4.413.600 Ft vissza nem térítendő támogatást kap. Ha a másik EU önerőalapos pályázat is pozitív elbírálást kap, akkor az együttesen nyert támogatás összege nem haladhatja meg a tényleges önerő mértékét. Közel 6 millió forintra van még esély, amely megtakarítást jelent a településünknek.
az
3
EU
önerő
alapra
Kengyel
Községi
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 100/2012.(XI.29.) Kt. Határozat Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a .
Nagy
Szilárd
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a testület még két napirendet tárgyaljon meg, illetve javasolja, hogy a 7., 8., 9. és 10. napirendi pontok zárt ülés keretében folytatódjon. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat, valamint a 7., 8., 9. és 10. napirendek zárt üléssé nyilvánítását. A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki megkapta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, az alábbi határozatot hozta. 101/2012.(XI.29.) Kt. Határozat A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 1. A Napirendi pontokra tett javaslatról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a . N APIREN DEK : Nyílt ülés 1. Tájékoztató az Önkormányzat negyedéves teljesítéséről /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2012.
évi
költségvetésének
három
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 3. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről /írásban/ 4
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 4. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 5. Előterjesztés Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 6. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 9. Előterjesztés a háziorvosi és felülvizsgálatáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
a
házi
gyermekorvosi
szerződések
10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Az ülés zárt üléssé nyilvánításáról Az 7., 8., 9. és 10. napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 9. Előterjesztés a háziorvosi és felülvizsgálatáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 5
a
házi
gyermekorvosi
szerződések
10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2012.(XI.29.) Kt. Határozat az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről készült beszámolót az 1-4 számú mellékletek szerint e l f o g a d j a.
Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár
6
Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 1.számú melléklet Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban!
BEVÉTELEK
Eredeti ei
I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Működési kamatbevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele
Módosított Teljesítés ei
1835 1015 1205
1835 1015 1205
2698 1360
2698 1360
3687 11800
3687 11800
2. Működési célú pénzeszközátvetel - non-profit szervtől - háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel
1347 657 2199 328 1562 709 14 1510 8326
3053 91 3144
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók: - iparűzési adó - vállalkozók kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: 3.2. Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része - jövedelemkülönbség mérséklése - pótlékok,bírságok - termőföld bérbeadásából származó jövedelem - gépjárműadó Átengedett központi adók 3.3 Egyéb sajátos bevételek
15000
15000
15300 30300
15300 30300
16311 105921
16311 105921
11700 133932
11700 133932
3.4 Közhatalmi bevételek
17784 32 12713 30529
12347 80182 975 14 10245 103763 162 156
Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2+3/
164232
164232
134610
176032
176032
146080
15159 115
15159 115
11448 114
14413 6815
14413 6815
11035 4782
11907 15823
11907 15823
8829 12507
6345 7520 1568
6345 7520 1568
4414 5519 1324
783 392 31621 112461
783 392 31621 112461
589 294 24278 85133
II. Támogatások Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Óvodai nevelés 2012.01.01-2012.08.31. 2012.09.01.-2012.12.31. 4. Iskolai oktatás 2012.01.01.-2012.08.31. a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon 2012.09.01.-2012.12.31. a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon 5. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 6. Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl. 2012.02.01.-2012.08.31. 2012.09.01-2012.12.31. 7. Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Normatív támogatások összesen:
7
Központosított előirányzat prémiumévek program szociális nyári gyermekétkeztetés Közművelődési érdekeltségnövel ő támogatás Esélyegyenlőség.felzárk.seg.támogatás Könyvtári támogatás Önkorm.közp.támogatás Központosított előirányzat összesen:
6302
2582 2614 668 2131 38 193 8226
Egyéb központi támogatás/kompenzáció/
3638
5612
A helyi önkorm.fejlesztési felad.támogatása/művház felújítás/
7684
7684
468 2280 9180 195 416 65 74450
468 2280 9180 195 416 65 74450
354 2280 6949 148 315 49 52242
87054 202498
87054 217139
62337 168992
34817
34817
14362 49179
14362 49179
20769 329 1676 1138 11147 35059
6000 6000
6000 32545 38545
8507 34809 43316
500
500
297
VI.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Müködési célú hitel felvétel Hitel felvétel összesen:
68132 72309 140441
68132 72309 140441
10000 31356 41356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
574650
621836
435100
Intézményfinanszírozás bevétele(ÁMK,Napsugár Műv.Óvoda)
262220
333853
246442
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2983
2983 2613 668 38
2983
Normatív kötött felhasználású támogatás Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Osztályfőnöki pótlék kiegészítés Gyógypedagógiai pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: V.Kölcsönök megtérülése
Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések
241
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Függő,átfutó kiegyenlító bevételek
803 4499
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
836870
955689
687085
201552 50279
205190 50279
147868 37129
95372 10672 100295
97828 10672 102938
78969 11894 67647
1021 37561
1021 45013
73932 3966 574650
1021 70106 7684 73932 2186 621836
Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.)
262220
333853
246442
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
836870
955689
684365
K IAD ÁSOK I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás Műk célú pénzeszk. átad. Önkormányzatnak - Non-profit szervezetek tám. - Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak - Társ és szoc.pol.támog - Műk.célú pénzeszk.átad.többc.kist.társulásnak - EGYMI működési célú pénzeszk.átad.
49283 996
800 2610 160 93005 3300 420
VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények Beruházások Felújítások VII. Likvid hitel törlesztés VIII. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások
8
49293 996
800 2640 160 95618 3300 420
36503 626
400 1984 64843 420
46383 435924 1999
Kengyel Község Önko rmányzati Képvi sel ő-testül ete 5083. Kengyel , S zabadság u. 10. T elefon: 56/583-400.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési in tézmények 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése szakfeladatonkénti bontásban
B
E
saját bevétel
M E G N E V E Z É S 1. POLGÁRME STE RI HIV ATA L
ereteti ei
módosított ei
V
É T
E L E K
K
Intézmény finanszírozás teljesítés
ereteti ei
2. számú melléklet
Támogatás ér ték ű bev
Támogatások
módosított ei teljesítés
ereteti ei
módosított ei
tel jesítés
ereteti ei
módosított ei
bevét.össz.
tel jesítés
ereteti ei
Önkormányzat i jogalkotás
Személyi juttatás
módosított ei
telj esítés
ereteti ei
módosított ei
I
munkaadót ter h. jár.és szoc.hozz.j.adó tel jesítés
ereteti ei
módosított ei
telj esítés
A
D
Á
S
O
Dologi kiadások ereteti ei
módosított ei
K .pénzesz köz átadás
Dologi jellegű kiadások
tel jes ítés
ereteti ei
módosított ei
teljesítés
Intézmény f inanszír ozás
ereteti ei
módosított ei
telj esítés
ereteti ei
módosított ei
Beruházás
Hitel nyúj tás,visszafi z.
teljesítés
er eteti ei
módosított ei
tel jesítés
ereteti ei
Felújítás
módosított ei
telj esítés
ereteti ei
Tar talék
módosított ei teljesítés
ereteti ei
ELMIB
módosított ei
teljesítés
ereteti ei
Ö SS Z E SE N
módosított ei
telj esítés
ereteti ei
módosított ei
tel jesítés
0
0
0
12880
12880
8722
3650
3650
2318
2205
2205
1721
102
102
176
18837
18837
12937
0
0
619
36766
37166
25683
9863
9863
6729
13059
13059
8583
3295
3295
2062
62983
63383
43057
A dó ,i lleték kiszabása, beszed. adóell enőrzés
0
0
0
1544
1544
1541
477
477
381
885
885
501
36
36
38
2942
2942
2461
S zabadidősport(rekr.sport )t ámogatása
0
0
0
0
0
20
0
0
21
43056
32385
0
43056
32385
I dőskorúak járadéka
0
0
0
1000
509
0
1000
509
Lakásfennt .támogatás normatí v al apon
0
0
0
6600
2968
0
6600
2968
0
619
Önkorm. és többc. ki st érs.t árs.igazg.t evékenység
21
Rendszeres szociális segél y
20
0
0
11399
10567
0
11399
10980
0
0
8
4872
2251
0
4872
2251
Ovodáztat ási támogatás
0
0
0
500
110
0
500
110
K özgyógyellátás
0
0
0
300
135
0
300
135
84762
152889
107945
0
0
0
84762
152889
108593
84762
152889
107813
Á pol ási díj al anyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
8
I ntézm ényfi nanszí rozás
0
1. Po lgármesteri Hi vatal összesen:
84762
152889
107945
84762
152889
107945
0
0
0
0
0
29
413
0
619
51190
51590
35946
13990
13990
9841
16149
16149
10825
3131 1814
1036
1814
1814
1036
842
842
738
227
89
0
0
89
33787
34387
26067
9067
34629
35229
26805
9294
9294
3433
3433
2276
227
199
12584
12584
5880
2
9067
6959
6526
6526
5110
73
7158
19110
19110
10990
0
67727
48925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. NAPSUGÁR MŰV ÉSZETI ÓVODA I ntézm ényi ét keztet és Óvodai
3634
l701
--------------------------
------------------------------ 1814 6962
nevelés. ellát ás
I ntézm ényfi nanszí rozás
2.Óvoda összesen:
1814
1814
1125
61219
61819
44304
61219
61819
44304
0
0
0
0
0
0
61219
61819
44304
63033
63633
45429
0
0
0
2940
2940
311
117
2940
I skolai i ntézm ényi ét keztet és Munkahel yi étkezt et és
60
2940 60
311
1126
1126
894
304
304
245
11275
11275
0 45145
0
0
0
0
0
0
6109
12705
12705
7248
60
60
18
37295
38295
30893
1541
1541
726
45244
46444
39759
2972
2972
2159
3188
3188
60
17
60
60
18
0
0
42
24407
25407
19125
6464
6464
5095
6424
6424
6665
0
0
0
1201
1201
578
316
316
148
24
24
0
0
221
29857
31057
23508
7947
7947
6271
7440
7440
S NI ált isk.nappal i rend.nev. okt atás 5-8 évf .
0
0
0
2256
2256
1713
577
577
446
139
139
Á ltalános isk. napközi otthoni nevelés
0
0
0
2522
2522
1969
666
666
524
154
67
0
0
0
1795
1795
1387
3000
3000
591
63164
65364
49174
0
0
0
51
51
25
K önyvtári áll om ány gyarapí tása, nyil vántartása
0
0
0
677
677
573
183
183
K önyvtári áll om ány f eltárása, megörzése,védelme
0
0
0
679
679
549
183
183
96
96
44
2481
2481
1966
670
147
147
69
3837
3837
3088
0
0
0
0
0
0
458
458
322
0
0
0
Á ltalános iskol ai tanulószobai nevelés 2. Ált al ános I skola összesen
3000
3000
524
0
0
0
0
0
0
0
0
67
Közművelődési Könyvtár 51
E gyéb t ávközlés
K önyvtári szolgált atások 4. Közm űvelődési könyvtár összesen
51
25
96
96
44
147
147
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Művel ődési Ház Fol yóirat, időszaki ki advány ki adása Nem l akóingatlan bérbeadása,üzemeltet ése
458
458
322
K özművelődési tevékenységek és t ámogat ása
37
K özművelődési intézmények, köz.szí nterek működtet ése 3 Művelődési házösszesen
458
458
359
I ntézm ényfi nanszí rozás
3.Kengyeli Á ltalános Művelődési K özpont Összesen:
3605
3605
952
0 0
0
0
116239
119145
94193
116239
119145
94193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
2778
2778
1498
37
1140
1140
900
458
458
359
3918
3918
2398
116239
119145
94193
119844
122750
95212
0
0
0
70919
73119
54660
484 16758
1036
750 308 1058
18852
484
372
16758
13101
25362
25362
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9928
22720
52
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2493
2279
2279
1759
105284
107484
85055
0
0
0
102
102
95
102
102
95
139
756
794
326
1616
1654
1038
166
448
448
223
1310
1310
938
670
534
534
534
272
3685
3685
2772
1036
839
1840
1878
916
6751
4843
1207
1207
906
508
1176
750
396
308
247
1156
1156
1058
643
2871
3539
18852
14583
30073
30779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
711 1617
25253
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat Út,autópálya építés
0
0
60
Á lt. isk. nappali rend. nev.oktat ás 5-8 évf.
38326
63633
42
S NI ált isk.nappal i rend.nev. okt atás 1-4 évf .
6819
49980
0
17
Á lt. isk. nappali rend. nev.oktat ás 1-4 évf.
0 13653
49380
63033
0
3.ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Kossuth Laj os Által ános Isk ola
0 13653
0 1894
2604
2604
1858
7847
8515
0
0
0
119844
122750
94556
0
0
0
0
0
0
11802
11802
167
11034
4658
32545
34812
51263
33033
0
2614
0
2613
2614
0
0
0
0
0
0
Önkorm. felad. nem terv. elszámol.
0
0
0
0
0
0
Fol yadék szállí tását szolgáló közmű épít és
0
0
0
800
800
400
E gyéb máshová nem sorolható épí tés
0
0
0
8725
8725
6085
K özutak,hidak,alagutak üzem el t. fenntartása
0
0
0
762
762
250
0
0
1020
0
0
0
0
329
0
0
329
1229
1229
939
2007
2507
3146
3774
3774
979
2229
1616
0
0
5150
5150
11317
Zöl dt erül et kezelése
0
Nemzet i ünnepek programjai
0
1020
Önkormányzat i vagyonnal gazd. feladatok
329
Mozgáskorl átozot tak közl. támogatása Lakói ngat lan bérbeadása, üzemelt etése
1229
1229
939
Nem l akóingatlan bérbeadása,üzemeltet ése
3774
3774
2377 123
Önkormányzat i jogalkotás
4138
K iemelt állami és önk.rendezvények
K özvil ágítás
800
762
2377
979
2229
1616
4261
4902
4902
9696
0
0
889
889
389
0
0
340
340
112
340
340
112
2750
2750
2387
7288
7288
6306
6627
6777
4443
1238
1276
1191
3720
3720
2615
80832
80832
51770
262220
2750
2387
6267
5285
0
0
0
3012
3162
2318
813
813
430
2750
2750
1545
826
826
564
857
895
746
231
231
211
150
150
234
366730
381371
301074
140441
140441
41356
0
0
0
0
0
58
0
0
0
8736
6948
Fi nanszírozási m űvel etek,hitelfelvétel
140441
140441
41356
217139
166378
241
Önkormányzat ok el számolásai a köl tségvetési szerveikkel
58
Fejezeti és általános tartalékok
12
8736
8736
6936
8736 0
0
0
I fjúság egészségügyi szolgáltat ás
182
182
191
182
182
Csal ád és nővédelmi eü. gondozás
5444
5444
4074
5444
5444
Házi orvosi ügyelet i ell át ás
K özgyógyellátás
124
0
3022
6267
202498
6071
2507
2750
134455
8725
2007
0
164232
8725
329
1009
164232
400
250
0
Önkorm.valami nt.kistérs.társ.elszámolás
800
7684
2614
14 762
0
564
9 2613
0
826
Házi orvosi alap ell át ás
298
0
826
S zociális öszt öndí j
38
1009
V áros és k özséggazd.m.n.s. V áros és k özséggazd.m.n.s. pi ac
154
32534
0 4704
0
34809
43579
0 4036
0
32545 2614
11034
0 906
0
3
167
0 1207
0
S zociális ét keztetés
11802
0
0
Lakó és nem lakó ingatl anok épít ése
11802
6713
1207
248
248
1621
889
1021 52
52
6900
3720
3720
420
5387
73932 262220 340
340
333853
73932
46383
246442
290 3966
6109
6259
191
72
72
4074
5467
5567
4450
4321
1649
1649
19
19
1476
1476
1219
1140
39
39
1021
150
2195 6900
1021
2186
53
889
389
333853
246442
340
340
290
3966
2186
0
9304
9454
6667 1081
1507
1507
945
1441
1441
1081
1441
1441
91
91
27
182
182
27
792
792
421
7735
7835
5890
300
0
0
700
700
843 0
8
0
0
0
300
0
0
0
41
700
700
Rendszeres szociális segél y
0
0
0
43056
0
43056
0
I dőskorúak járadéka
0
0
0
1000
0
1000
0
0
0
0
20
26400
19800
10669
26400
19800
10669
Helyi rendszeres lakásf ennt .t ámogat ás
0
0
0
18
18
20
18
18
20
Á pol ási díj al anyi jogon
0
0
0
11399
0
11399
0
0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
0
0
0
4872
0
4872
0
0
Ovodáztat ási támogatás
0
0
0
500
0
500
0
0
Á tmeneti segély
0
0
0
2700
2700
2700
2700
359
Temet ési segély
0
0
0
120
120
56
120
120
56
Rendkí vüli gyermekvédelmi támogatás
0
0
0
1500
1500
738
1500
1500
738
160
160
160
160
0
0
14
100
100
955
955
2076 116
1610
1640
41
K özt em et és
20
Lakásfennt .támogatás normatí v al apon
32
Önk.ált al nyújtott lakást ámogat ás Munkáltat ó által nyújt ott lakástámogat ás
500
500
266 1676
Önk.if j.kezdeményezések.és programok val amint támog.
30
I dősügyi önkorm.kezdeményezések , programok valami nt t ám. Civil szervezet ek működési támogatása
40817
Foglal kozást helyet tesítő támog-ra jogosultak hosszabn id.f ogl .
40817
29209
266
0
1676
855
855
2076
0
0
30
226
226
116
0
0
0
40817
40817
29209
0
10
0 0
0
0
442
552
552
442
311554
311554
182696
0
0
0
202498
217139
168992
55179
87724
81664
569231
616417
433352
316973
316973
185392
262220
333853
246442
202498
217139
168992
55179
87724
81760
836870
955689
687085
359
14
29297
29297
18468
3955
3955
2509
984
984
41584
28749 1098
1000
1000
1000
527
1000
1000
36
0
0
36
616417
434852
1000
6000
41584
1000
1000
6000
226 1640
1712 98
6000
226 1610
2332
10
60
0
2332
1000
527
44814
45252
30457
8143
8143
5547
30040
31790
31901
7239
7239
9483
100295
35211
18722
262220
333853
246442
73932
73932
46383
37561
70106
44896
0
7684
0
3966
2186
0
1021
1021
1021
569231 0
0
1999
201552
205190
147868
50279
50279
37129
95372
97828
78969
10672
10672
11894
100295
102938
67647
262220
333853
246442
73932
73932
46383
37561
70106
45013
0
7684
0
3966
2186
0
1021
1021
1021
836870
955689
684365
4499
Fü ggő, átfutó, kiegyenlí tő bevétel ek,kiadások
. MINDÖSSZESEN:/1+2+3+4/
32
552
S zabi dő sport,(rekreációs spor t) tev.és támog.
4. Önkormányzat összesen:
0 500
0
552
V ersenysport t evékenység t ámogat ása
K öztemető fenntartása és műk ödtetése
0 500
843
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 3.számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett működési kiadásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE
1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat. Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jubileumi jutalma Keresetkiegészítés Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz. Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők üdülési hozzájárulása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás Temetési segély Részmunkaidőben foglalkoztattottak egyéb bérr.alá tart.saj.jutt. Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Megbízási díj Felmentett munkavállalók juttatása Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés Személyi juttatás összesen:
2. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:
Tervezett Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés
35793 1116 719 600 586 0 1929
24617 830
25 165 24 290 0 327
35793 1116 719 600 586 0 1929 400 25 165 24 290 0 327
1964 129 3298 25 60 0 900 3090 0
1964 129 3298 25 60 0 900 3090 0
1523
150 51190
150 51590
35946
12994 996 13990
12994 996
9271 570
13990
9841
539 654 140 175 1078 569 1 151 18 298 130 389 21 109 2071 30 145 807 1445 36 170
3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Szakmai anyagok, kisérték ű tárgyi eszközök Munkaruha beszerzés Karbantartási anyagok Bútor, textília Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek, berendezések karbantartása Épület karbantartás Postai levél, csomag Hulladékszállítás Tűzoltókészülékek, kémények ellen őrzése, gázóra hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Továbbszámlázott szolgáltatás Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Reprezentáció Dologi kiadások összesen:
4. Dologi jellegű kiadások Kamat kiadás államháztartáson kívülre (folyószámla hitel kamata) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1+2+3+4/ 11
40 1060 570 0 30 440 80 0 200 1450 300 1250
40 1060 570 0 30 440 80 0 200 1450 300 1250
422 1700 800 115 730 100 300 1000 100 350 1200 3305
422 1700 800 115 730 100 300 1000 100 350 1200 3305
142
142
465 16149
465 16149
0 667 2766 3433 84762
0 667 2766 3433 85162
446 139 45 21 201 188 1158 430 1149 74 328 852 503 80 793
807 54 63 1186 1791 99 6 102 310
10825
991 1285
2276 58888
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10.Telefon:583-400.
4 sz. melléklet
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.évre tervezett beruházásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban
Tervezett előirányzat
A FELADAT MEGNEVEZÉSE
Módosított Teljesítés előirányzat
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése saját erő
11034
11034
4802
11802
11802
167
5074
5074
4129
Gyalogátkelőhely építés /Kossúth L. út - 2 db/
1875
1875
1807
Autóbuszváró felújítás 2 db
1250
1250
135
SCB földmunkagép
3500
3500
3500
IVECO kistehergépkocsi
2500
2500
2500
526
526
ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése saját erő ÉAOP-5.1.2./C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultiváció (dögkút) saját erő
Jármű beszerzés START munkaprogram
KEOP-6.2.0/A-09-11/ Kerékpártároló építés önrész ÉAOP-4.1.2 /A-009-2010-0010 Háziorvosi rendelő beruházás
32545
27732
Szolgálati lakás konyhabútor vásárlás
124
Napsugár Művészeti Óvoda számítógép vásárlás
117
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
37561
12
70106
45013
II. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 103/2012.(XI.29.) Kt. Határozat Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés elkészítésére a következő irányelveket állapítja meg. 1. 2013. évi költségvetés tervezésekor prioritást kell biztosítani az alapellátást nyújtó intézmények működési feltételeihez szükséges pénzügyi források biztosítására. 2. A szociális kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani kell. 3. 2013. évben kiemelkedő beruházásaként kell megvalósítani a Tiszatenyő-Kengyel szennyvíztisztító telep, szennyvízhálózat kiépítését. 4. A 2012-ben elkezdődött az ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0002 számú pályázaton nyert támogatásból a Napsugár Művészeti Óvoda komplex felújításának befejezését. 5. A költségvetés hiányának csökkentése érdekében az intézmények működési kiadásait a minimális szintre kell csökkenteni, ami még nem veszélyezteti a feladatellátást. 6. Pályázatot kell benyújtani ÖNHIKI támogatásra. 7. Az állami költségvetés elfogadását követően az Államháztartási Törvényben meghatározott határidőig be kell terjeszteni az önkormányzat 2013. évi költségvetését.
13
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat bevételeit beszedje, a legszükségesebb működési kiadásokat teljesítse, a gazdálkodási feladatok körében kötelezettséget vállaljon a 2012. évi szinten.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár
14
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 1.számú melléklet Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadásai Ezer forintban! 2012. évi 2013. évi költség prognosztizált ei. vetési ei.
BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: 2.2. Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része - jövedelemkülönbség mérséklése - gépjárműadó Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos bevétele működési bevétele összesen: Önkormányzatok sajátos működési összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2/
1835 1015 1205 2698 1360 3687 11800
1700 850 1205 2278 1700 2067 9800
15000 15300 30300
17000 13400 30400
16311 105921 11700 133932 164232
4600 4600 35000
176032
44800
15159 115
-
14413 6815
-
11907 15823
-
6345 7520 1568
-
783 392 31621 112461
-
II. Támogatások 2012. évi Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Óvodai nevelés 2012.01.01-2012.08.31. 2012.09.01.-2012.12.31. 4. Iskolai oktatás 2012.01.01.-2012.08.31. a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon 2012.09.01.-2012.12.31. a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon 5. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 6. Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl. 2012.02.01.-2012.08.31. 2012.09.01-2012.12.31. 7. Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Normatív támogatások összesen:
15
Központosított előirányzat /prémium évek program/
2983
-
Normatív kötött felhasználású támogatás Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Osztályfőnöki pótlék kiegészítés Gyógypedagógiai pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
468 2280 9180 195 416 65 74450
-
Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 2012. évben
87054 202498
-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2013. évi Önkormányzati Hivatal támogatása 12,36 fő x 4.580.000 Ft/fő/év
56609
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
3294
Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetők fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás
6160 1037 3532 -4719 9936
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelők munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
31519
Ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó Óvodaműködtetési támogatás 107 fő x 54.000 Ft/fő/év Ingyenes és kedvezményes gyermekek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása 142 fő x 68.000 Ft/fő/év
8510 5778 9656
Egyeses jövedelempótló támogatások kiegészítése (2012. évi szinten)
74450
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (2012. évi szinten)
31621
Települési Önkormányzat támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 3680 fő x 1.140 Ft/fő
4195 241578
Az Önkormányzat 2013. évi prognosztizált működésicélú támogatása összesen:
III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen:
34817 14362 49179
5614 5614
6000
100867
IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Felhalmozási saját bevétel
160
VI.Kölcsönök megtérülése
500
16
500
VII.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Müködési célú hitel felvétel Hitel felvétel összesen:
68132 72309 140441
-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
574650
393519
201552 50279 95372 10672 100295
97452 26565 77407 10672 99875
1021 37561 73932 3966 574650
100867 4000 416838
-
-23319
KIADÁSOK I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények Beruházások VII. Likvid hitel törlesztés VIII. Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés IX. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE
17
III. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2012.(XI.29.) Kt. Határozat Kengyel Községi jóváhagyásáról
Önkormányzat
2013.
évi
belső
ellenőrzési
tervének
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§-a (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Melléklet a 104/2012.(XI.29.) Kt. határozathoz BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2013. ÉVRE A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) számú Korm. rendelet, illetve az ezt módosító 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal és ahhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési intézmények 2013. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint szabályozom. A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával a HEXAKER KFT-t bízom meg, amely a megtartott ellenőrzések megállapításait köteles írásban rögzíteni. A megállapításokért felelősséget vállal, a tervezett ellenőrzéseket negyedéves ütemezésben végzi. 18
Ellenőrzések ütemezése: Május hónap: Élelmezési térítési díjak megállapítása, beszedése. A vállalkozó által kiállított élelmezési számlák ellenőrzése. Szeptember hónap: Készpénzkezelés, OTP okmányok kezelése, kötelezettség vállalás, érvényesítés, utalványozási feladatok ellátása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalnál. November hónap: Az Óvoda 2013. október 1-i létszámadatainak ellenőrzése, a tanügyi nyilvántartások és a statisztikai jelentés egyezőségének vizsgálata. A fenti éves belső ellenőrzési terven meghatározottakon túl további célvizsgálat megtartására esetlegesen évközben sor kerülhet. A belső ellenőrzési tervben foglaltak tervszerű végrehajtásáért a HEXAKER KFT. a felelős. Kengyel, 2012. november…. dr. Fekete Nóra jegyző
IV. NAPIREND: A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok általában kibővülnek, sőt soron kívüli üléseket is kell sürgős ügyekben tartani. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testület tagjaitól, a bizottságok tagjaitól, valamint az alpolgármestertől javaslatot kell kérni a munkaterv-tervezethez. A javaslatkérés megtörtént. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás: Németh Lajos képviselő tag javasolja, hogy a 2013. évi munkaterv egészüljön ki a Kossuth Lajos Általános Iskola működésének tájékoztatójával. 19
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a 2013. évi munkaterv elfogadását, azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület V. ülése egészüljön ki a Kossuth Lajos Általános Iskola működésének tájékoztatásával, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2012.(XI.29.) Kt. Határozat A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011(IV.01.) önkormányzati rendelete 8. §.-ában biztosított jogkörében eljárva – a 2013. évi munkatervét a melléklet szerint j ó v á h a g y j a . Melléklet a 105/2012.(XI.29.) Kt. határozathoz KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. évi MUNKATERVE I. A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi feladatainak tervszerű megoldása érdekében a következő munkatervet fogadja el:
Az ülések helye: Az ülések időpontja:
II. Polgármesteri Hivatal nagyterme A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra
I. ülés: 2013. február hó Napirend: 1. Az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kerülhet a testület elé Felelős: Nagy Szilárd polgármester Bódi Marianna a bizottság elnöke 2. Beszámoló az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról /írásban/ Előadó: ÁMK igazgató Felelős: jegyző II. ülés: 2013. április hó Napirend: 1./ Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /írásban/ 20
Előadó: Nagy Szilárd polgármester A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kerülhet a testület elé Felelős: Nagy Szilárd polgármester Bódi Marianna a bizottság elnöke 2./ Beszámoló a közrend- közbiztonság helyzetéről /írásban/ Előadó: Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya Felelős: Nagy Szilárd polgármester 3./ Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/ Előadó: Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke Felelős: Nagy Szilárd polgármester
III. ülés 2013. május hó /KÖZMEGHALLGATÁS IS/ Napirend: 1./
Beszámoló a Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesület munkájáról /írásban/ Előadó: Kengyel LSE elnöke Felelős: Nagy Szilárd polgármester
2./ Beszámoló a TTTKT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről /írásban/ Előadó: Klárik Aranka igazgató Felelős: Nagy Szilárd polgármester 3./
Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról /írásban/ Előadó: jegyző
IV. ülés 2013. augusztus hó Napirend: 1./
Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról /írásban/ Előadó: Nagy szilárd polgármester A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a testület elé. Felelős: Nagy Szilárd polgármester Bódi Marianna a bizottság elnöke
2./ Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/ Előadó: jegyző
V. ülés 2013. szeptember hó Napirend: 1./ Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról /írásban/ Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető 21
Felelős:
jegyző
2./ Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/ Előadó: iskolaigazgató Felelős: jegyző VI. ülés: 2013. november hó Napirend: 1./
Tájékoztató a 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a Képviselő testület elé. Felelős: Nagy Szilárd polgármester Bódi Marianna a bizottság elnöke
2./
A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3./
A 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /írásban/ Előadó: jegyző
4./
A 2014. évi munkaterv megtárgyalása /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester III. SZERVEZÉSI FELADATOK
Az előterjesztések elkészítésének határideje: az ülés előtti 10. nap. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a következő napirendeket, állásfoglalását alakítsa ki és terjessze a testület elé: - a februári ülés első napirendjét, - az áprilisi ülés első napirendjét, - az augusztusi ülés első napirendjét, - novemberi ülés első, második és harmadik napirendjét Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tárgyalja meg és véleményezze a következő napirendeket: - februári ülés második napirendjét, - májusi ülés első, második és harmadik napirendjét, - szeptemberi ülés első napirendjét. A májusi KÖZMEGHALLGATÁS- ról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. Felelős: jegyző A 2013. évi pénzügyi terveket előzetesen egyeztetni kell az érintett intézmények vezetőivel, az érdekképviseleti szervekkel.
22
IV. EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK -
Március 15-ét községi ünnepség keretében kell megünnepelni. Felelős: Kozák Ferencné alpolgármester
-
Október 23-i ünnepség keretében kell átadni a helyi kitüntetéseket. Felelős: Nagy Szilárd polgármester
A munkatervet meg kell küldeni: - az önkormányzati képviselőknek, - a nem képviselő bizottsági tagoknak. K e n g y e l , 2012. november 29.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület V. NAPIREND: Előterjesztés Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy két háziorvosi és két védőnői körzet működik jelenleg. A II. felnőtt háziorvosi körzetben az új orvos működési engedélyének intézésekor az ÁNTSZ kérte a részletes körzetek meghatározását. Természetesen szabad orvos választás lehetősége mindenki előtt fenn áll, de a körzetek kialakítására azért van szükség, hogy ha a választott orvos nem tudja vállalni a beteget, úgy a lakóhelye szerinti körzetben megkaphassa az ellátást. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután a polgármester úr javasolja a Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról szóló rendelettervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
23
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 17/2012.(XI.30.) számú rendelete Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A felnőtt háziorvosi körzetek száma: 2. A körzethatárokat a rendelet melléklete tartalmazza. (2) A házi gyermekorvosi körzet száma 1. A körzethatár a település közigazgatási területe. (3) A fogorvosi körzet száma: 1. A körzethatár a település közigazgatási területe. (4) A védőnői körzetek száma: 2. A körzethatárok megegyeznek a rendelet mellékletében található felnőtt háziorvosi körzetek határaival. 2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kengyel, 2012. november 29.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
24
Melléklet a 17/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez I.
számú háziorvosi körzet leírása:
Kinizsi út Vasvári út Damjanich út Jókai út Hunyadi út 1–23 és 2–22-ig Ady Endre út 1-19. és 2-18-ig Szabadság út 1-5. és 2-14-ig Zrínyi út Áchim út Petőfi út 1/A-9. és 2-8-ig Rákóczi út 1-11. és 2-12-ig Thököly út Dózsa György út 1-13. és 2-28-ig Béke út 1-19. és 2-14-ig Ságvári út 1-11. és 2-10-ig Vörösmarty út 1/A-1. és 2-6-ig Bajcsy Zsilinszky út 82-a végéig Kossuth Lajos út 2- 208. és 169-291-ig Kolozsvári út Bagimajor Bem apó telep II.
számú háziorvosi körzet leírása
Kossuth Lajos út 1-167. Hunyadi út 25-43. és 24-44-ig Ady Endre út 21-41. és 20-42-ig Szabadság út 7-29. és 16-40-ig Sallai út Petőfi út 11-35. és 10-50-ig Rákóczi út 13-21. és 14-44-ig Dózsa György út 15-31. és 30-64-ig Béke út 21-25. és 16-28-ig Ságvári út 13-17/A. és 12-22-ig Vörösmarty út 3. Bajcsy Zsilinszky út 1-143. és 2-80-ig Táncsics Mihály út Arany János út József Attila út Rózsaköz Temető út Széchenyi út Bartók Béla út Cseberér OFI-major Újkút- dűlő
25
VI. NAPIREND: Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy helyileg az adó mértékét lehet szabályozni. 2013. januártól a rendeleteket egységes szerkezetben kell megjelentetni a honlapon, illetve a Kormányhivatalnak megküldeni, ezért folyamatosan felül kell vizsgálni a helyi rendeleteket. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután a polgármester úr javasolja a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2012.(XI.30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Kengyel Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: Adóalanyok 1. § Kengyel Községben helyi iparűzési adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.) meghatározottak szerint a vállalkozókat. Az adó alapja 2. § (1) Az adóalapot a Htv. szabályozza. (2) Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót napi átalányban kell megállapítani.
26
Az adó mértéke 3. § (1) Az adó mértéke 2 %. (2) A Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány mértéke: naponta 3000 Ft. Adókedvezmények 4. § (1) Az egyéni vállalkozót, ha a községben új munkahelyret teremt, a tevékenység megkezdésétől számított 2 évig 50%-os adókedvezmény illeti meg. (2) Új munkahelyet jelent a Kengyel székhellyel, vagy telephellyel létesített legalább 3 fő folyamatos foglalkoztatását biztosító vállalkozás, vagy a már meglévő létesítmény bővítése is, ha legalább 3 fő létszámbővítéssel jár. (3) Nem kell megfizetni az adót annak, akinél az adó összege a bevallás elfogadásakor nem éri el a 100 Ft-ot. (4) Mentesül az adóbevallás és az adó megfizetése alól a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységéből származó bevétele nem éri el az adóévben a 600.000 Ft-ot. Helyette a helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot kell benyújtani (5) A a Htv. Értelmező rendelkezéseinek 26. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozóknak adóelőleget nem kell fizetni, az adóbevallás benyújtását követő év május 31-ig kell a helyi iparűzési adót megfizetniük.
5. § (1) E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, határozatlan időre, egyidejűleg a 20/1998. (XII. 10.) a 13/2000.(XI.30.), a 11/2002(XII.30.), a 21/2003.(XII.18.) és a 22/2004.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. - e rendeletben nem hivatkozott szabályaival együtt - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. (4) A 4 § (2) és (3) bekezdésében szereplő mentességek és kedvezmények alkalmazásánál a munkavállalók statisztikai átlaglétszámát kell figyelembe venni. Kengyel, 2012. november 29.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Napirendek előtt feltett kérésekre adott válaszok: Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy temetőnél a kerítés sorsát intézi, a vállalkozónak ennyi földje volt. Az óvodánál több föld ki lett termelve, amivel folytatják a kerítés leföldelését. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a trágyadombbal kapcsolatban már az Önkormányzat értesült és a bejelentőnek azt javasolta, 27
hogy a Kormányhivatalhoz, illetve a Környezetvédelmi Felügyelőséghez lehet fordulni. Nagy Szilárd polgármester a trafiktörvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy a törvény szerint 2000 lakosonként működhet egy üzletet, ezért településünkön kettő trafik működésére lesz lehetőség. Nagy Szilárd polgármester a kutyák chippeltetésével kapcsolatban elmondja, hogy az állatorvossal felveszi másnap a kapcsolatot és az ülésen elhangzottakat javasolni fogja neki. Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a START munkaprogram pályázat keretében az Önkormányzat a Polgármesteri hivatal épületében egy biomassza kazán kiépítésére nyert pénzt, illetve 1 db ágaprítóra is pályáztak Fegyvernek Önkormányzatával és Örményes Önkormányzatával közösen.
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik. Kmf.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
28
