Insolvenční návrh. Dvojmo Plná moc přílohy dle textu + insolvenční přihláška věřitele. Městský soud v Praze Slezská Praha 2

Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2 Věřitel:

Tomáš Typlt nar. 8.11.1967 IČ: 61227102 se sídlem Severní 773/30 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený JUDr. Jiřím Králíkem, advokátem IČ: 73628743 ČAK pod ev.č. 13688 se sídlem Labská louka 650, 500 11 Hradec Králové

Dlužník:

KATKA TP a.s. IČ: 280 24 231 se sídlem Praha 4 – Michle, Michelská 12a/18, PSČ 140 00

Insolvenční návrh Dvojmo Plná moc přílohy dle textu + insolvenční přihláška věřitele

I. Mezi navrhovatelem a dlužníkem byly uzavřeny jednotlivé smlouvy zasílatelské podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Celková pohledávka vyplývající z těchto ústních zasílatelských smluv, u nichž nezaplatil dlužník dohodnutou úplatu, je vyčíslena věřitelem na částku 366.837,--Kč se zákonným úrokem z prodlení. Obstarání přepravy věcí navrhovatel dlužníkovi poskytl na základě předchozí spolupráce mezi zasílatelem (navrhovatelem a věřitelem) a příkazcem (dlužníkem), která probíhala již delší dobu, přičemž do určité doby byla smluvní úplata za obstarání přepravy stanoveného zboží a množství hrazena dlužníkem vždy řádně a včas ( blíže viz faktury vystavené věřitelem pod č. 2000006305,

1

2000006357, 3000006482, 3000006499, 3000006501 a výpisy z podnikatelského účtu věřitele k těmto fakturám). K objednávce a jejich akceptaci, tedy k uzavření jednotlivých zasílatelských smluv docházelo vždy ústně, a to většinou den před obstaráním přepravy věcí z určitého místa do určitého jiného místa dle objednávky dlužníkem. Objednávky prováděl jednatel dlužníka, Ing. Petr Paul, nar. 30.4.1978, bytem Praha 10- Záběhlice, Jabloňová 2136/11, PSČ 106 00.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele - faktura č. 2000006305 vystavená věřitelem - faktura č. 2000006357 vystavená věřitelem - faktura č. 3000006482 vystavená věřitelem - faktura č. 3000006499 vystavená věřitelem - faktura č. 3000006501 vystavená věřitelem - výpisy z bankovního účtu věřitele

Začátkem března 2013 se dlužník dostal do platební neschopnosti vůči věřiteli a přestal řádně a včas hradit závazky vůči věřiteli, jež byly opřeny o níže specifikované obstarání přepravy zboží dlužníka z určitého místa na místo jiné.

II. 1 Zasílatelskou smlouvou ze dne 29.1.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 15.34 kg z Radomi do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 30.1-31.1.2013 uskutečněnou dopravcem Petrem Komkou – KOPEX, se sídlem Jesenná 26, 080 05 Prešov, a to vozidlem RZ: PO 202 CF (přívěs/návěs PO 202 YD), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.000,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006494 ze dne 11.2.2013, se splatností 4.3.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006494 vystavenou věřitelem, - fakturou č. F 130089 vystavenou dopravcem Petrem Komkou – KOPEX, - mezinárodním nákladním listem CMR č. SK 5479427, - vážním lístkem č. 89990 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 31.1.2013, vážný Ferencová A,

Zasílatelskou smlouvou ze dne 31.1.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 12.360 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic dne 1.2.2013 uskutečněnou dopravcem Jaroslavem Kresáčem – AUTODOPRAVA, se sídlem Závodní 64, 785 01 Šternberk, a to vozidlem RZ: 3M4 1583 (přívěs/návěs 2M4 8868), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi

2

úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006494 ze dne 11.2.2013, se splatností 4.3.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006494 vystavenou věřitelem, - fakturou č. F 130089 vystavenou dopravcem Jaroslavem Kresáčem – AUTODOPRAVA, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 5538880, - vážním lístkem č.51265-1 vystaveného společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516250 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim,

Na fakturu č. 3000006494 vystavenou věřitelem dne 11.2.2013 na celkovou částku 39.325,- Kč (včetně DPH), se splatností 4.3.2013, byla dlužníkem uhrazena do současné doby pouze částka ve výši 20.000,- Kč

II. 2 Zasílatelskou smlouvou ze dne 10.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 15.000 kg z Obrigheimu do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 8.2. – 11.2.2013 uskutečněnou dopravcem Milanem Smrčkou, se sídlem Hrabová 183, 789 01 Zábřeh, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 3M6 59-98), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu

v částce ve výši 13.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006509 ze dne 8.3.2013, se splatností 22.4.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006509 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130288 vystavenou dopravcem Milanem Smrčkou, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0821282, - vážním lístkem č.90192 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 11.2.2013, vážný Tichá K. - dodacím listem č. 2013015 vystaveným dlužníkem

Zasílatelskou smlouvou ze dne 24.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 14.460 kg z Pezinoku do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 22.2. – 25.2.2013 uskutečněnou dopravcem K-Logitrans, s.r.o., se sídlem Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 4H8 7527), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu

v částce ve výši 11.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006509 ze dne 8.3.2013, se splatností

3

22.4.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006509 vystavenou věřitelem, - fakturou č. FO-000638/1302 vystavenou dopravcem K-Logitrans, s.r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 3117307, - vážním lístkem č. 90500 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 25.2.2013, vážný Ferencová A. - dodacím listem č. 2013024 vystaveným dlužníkem

Zasílatelskou smlouvou ze dne 27.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 14.140 kg z Pezinoku do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 28.2. – 1.3.2013 uskutečněnou dopravcem VACHO Peter, se sídlem Jána Raka 6, 902 03 Pezinok, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs PK 866 YD), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce

ve výši 11.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006509 ze dne 8.3.2013, se splatností 22.4.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006509 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2013/0127 vystavenou dopravcem VACHO Peter, - mezinárodním nákladním listem CMR č. SK 6109400, - vážním lístkem č. 90558 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 1.3.2013, vážný Ferencová A. - dodacím listem č. 2013027 vystaveným dlužníkem

Na fakturu č. 3000006509 vystavenou věřitelem dne 8.3.2013 na celkovou částku 44.165,- Kč (včetně DPH), se splatností 22.4.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno.

II. 3 Zasílatelskou smlouvou ze dne 7.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 11.500 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic a Prahy ve dnech 8.3. – 11.3.2013 uskutečněnou dopravcem Milanem Smrčkou, se sídlem Hrabová 183, 789 01 Zábřeh, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 2M0 13-82), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve

výši 13.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006515 ze dne 18.3.2013, se splatností 2.5.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele,

4

- fakturou č. 3000006515 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130441 vystavenou dopravcem Milanem Smrčkou, - dodacím listem č. 516846, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 4908282, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 4909487, - přepravním listem, - vážním lístkem č.13540 vystaveného společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim.

Zasílatelskou smlouvou ze dne 29.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.000 kg ze Sebedražie do Prahy – Malá Chuchle ve dnech 1.3. – 4.3.2013 uskutečněnou dopravcem CORAX spol. s r.o., se sídlem Mládežnická 1/1948, 373 16 Dobrá Voda, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 1C4 4694), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006515 vystavenou věřitelem, - fakturou s v.s. 6301201948 vystavenou dopravcem CORAX spol. s r.o., - dodacím listem č. 2013028 vystaveným dlužníkem, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8544919,

Zasílatelskou smlouvou ze dne 26.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.960 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 27.2. – 28.2.2013 uskutečněnou dopravcem SPEDITION FEICO spol. s r.o., se sídlem Háj č. 358, 798 12 Prostějov – Kralice na H., a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 3M0 0527), za kterou věřitel

vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006515 ze dne 18.3.2013, se splatností 2.5.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006515 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 1300931 vystavenou dopravcem SPEDITION FEICO spol. s r.o., - dodacím listem č. 2013025 vystaveným dlužníkem, - mezinárodním nákladním listem CMR č. D 000763, - vážním lístkem č. 90555 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 28.2.2013, vážný Ferencová A.

5


II. 4 Zasílatelskou smlouvou ze dne 21.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 15.4160 kg z Radomi do Prahy – Malé Chuchle dne 22.2.2013 uskutečněnou dopravcem Rosner Logistik GmbH, organizační složka, se sídlem Pobřežní 95, 186 00 Praha - Karlín, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 32SH 2285), za kterou věřitel vyúčtoval

dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.000,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006519 ze dne 21.3.2013, se splatností 5.5.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006519 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 1300931 vystavenou dopravcem Rosner Logistik GmbH, organizační složka - dodacím listem č. 2013023 vystaveným dlužníkem, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ A 018993,

Zasílatelskou smlouvou ze dne 14.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.440 kg z z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 15.3. – 18.3.2013 uskutečněnou dopravcem Milanem Smrčkou, se sídlem Hrabová 183, 789 01 Zábřeh, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 1M4 9239),, za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006519 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130486 vystavenou dopravcem Milanem Smrčkou - nákladním listem č. 516855 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - vážním listem č. 13705 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0821950, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 4908936

Na fakturu č. 3000006519 vystavenou věřitelem dne 21.3.2013 na celkovou částku 39.325,- Kč (včetně

6

DPH),se splatností 5.5.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno.

II. 5 Zasílatelskou smlouvou ze dne 7.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.422 kg z Obrigheimu do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 8.3. – 11.3.2013 uskutečněnou dopravcem Rádl spol. s r.o., se sídlem Domažlická 1195/178a, 314 62 Plzeň, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 2P7 7195), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006526vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130288 vystavenou dopravcem Rádl spol. s r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ Ty 9549727, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ Ty 9549726,

Zasílatelskou smlouvou ze dne 24.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.422 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 25.3. – 27.3.2013 uskutečněnou dopravcem Stanislavem Juřenou – STANSPED, se sídlem třída Hrdinů 135/45, 795 01 Rýmařov, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 5T5 4923), za kterou věřitel

vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006526 ze dne 29.3.2013, se splatností 13.5.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006526 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 131100735 vystavenou dopravcem Stanislavem Juřenou – STANSPED, - vážním listem č. 13963 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516865 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ 0004548, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ 0004547,


7

II. 6 Zasílatelskou smlouvou ze dne 20.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.400 kg z Obrigheimu do Čáslavi ve dnech 21.3. – 22.3.2013 uskutečněnou dopravcem Šmídl s. r.o., se sídlem ČS. armády 991, 564 01 Žamberk, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 2E4 7337), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši

14.000,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006531 ze dne 9.4.2013, se splatností 24.5.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006531 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2201304822 vystavenou dopravcem Šmídl s. r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 9600699, - dodacím listem č. 2013034 vystaveným dlužníkem,

Zasílatelskou smlouvou ze dne 2.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.380 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 3.4. – 5.4.2013 uskutečněnou dopravcem PAŠKO CZ s.r.o., se sídlem Svazarmovská 317, 738 01 Frýdek-Místek, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 7T4 4114), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006531 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2013/44 vystavenou dopravcem PAŠKO CZ s.r.o., - vážním listem č. 14137 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516873 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 2435470, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ Z 7812542,


II. 7 Zasílatelskou smlouvou ze dne 4.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného

8

plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.080 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 5.4. – 8.4.2013 uskutečněnou dopravcem Svědík s. r.o., se sídlem Na Kopečku 2, 53352 Srch, a to vozidlem RZ: 4E4 9501 (přívěs/návěs

, za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,-

Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006540 ze dne 19.4.2013, se splatností 3.6.2013.

Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006540 vystavenou věřitelem, - fakturou č. FV2013141 vystavenou dopravcem Svědík s.r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 2398274, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 2398273, - vážním listem č. 14211 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516875 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem

Zasílatelskou smlouvou ze dne 4.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.300 kg z Obrigheimu do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 5.4. – 8.4.2013 uskutečněnou dopravcem MS TRANSPORT, s. r.o., se sídlem Mojmírova 1710/15, 140 00 Praha, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 7A2 2757), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006540 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2001300718 vystavenou dopravcem MS TRANSPORT, s. r.o., - vážním lístkem č. 91460 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 8.3.2013, vážný Ferencová A. - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8693665, - dodacím listem č. 2013043 vystaveným dlužníkem


II. 8 Zasílatelskou smlouvou ze dne 9.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného

9

plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.660 kg z Obrigheimu a Prahy do Neubuzi u Slušovic ve dnech 10.4. – 11.4.2013 uskutečněnou dopravcem EIT TRADING, s.r.o., se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 6B5 0037), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006545 vystavenou věřitelem, - fakturou č. FV006545/13 vystavenou dopravcem EIT TRADING, s.r.o., - vážním listem č. 14328 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516886 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 1237334, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 1237333,

Zasílatelskou smlouvou ze dne 9.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 11.420 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 10.4. – 11.4.2013 uskutečněnou dopravcem CEE Logistics a.s., se sídlem Na Jarově 2425/4, 130 00 Praha 3, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 3AA 5428), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006545 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 1001302583 vystavenou dopravcem CEE Logistics a.s., - přepravním listem - mezinárodním nákladním listem CMR


II. 9 Zasílatelskou smlouvou ze dne 18.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 11.600 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 19.4. – 22.4.2013 uskutečněnou dopravcem EASY TRANS, s.r.o., se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha – Nové Město, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 3M9 3249), za kterou věřitel vyúčtoval

10


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006550 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2013/0789 vystavenou dopravcem EASY TRANS, s.r.o., - vážním listem č. 14617 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516898 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8574860, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8574859,


II. 10 Zasílatelskou smlouvou ze dne 2.5.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu plast. granulátu v big-beg (v balíkách) v množství cca 13.000 kg (13 palet) z Neubuzi u Slušovic do Bruntálu dne 3.5.2013 uskutečněnou dopravcem JAVITA TRANSPORT s.r.o., se sídlem Husova 922/15, 792 01 Bruntál, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 8TO 0270),, za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006550 vystavenou věřitelem, - fakturou č. VS130294 vystavenou dopravcem JAVITA TRANSPORT s.r.o., - dodacím listem č. 03052013


II. 11 Zasílatelskou smlouvou ze dne 23.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu

11

lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.120 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 24.5. – 27.5.2013 uskutečněnou dopravcem PRO ELIOTT CZ,s .r.o., se sídlem Sušilova 1143, 50002 Hradec Králové, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 4H8 7844), za kterou věřitel vyúčtoval


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006573 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 0002872013 vystavenou dopravcem PRO ELIOTT CZ,s .r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0884561, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0547097, - vážním listem vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516937 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem

Zasílatelskou smlouvou ze dne 30.5.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 8.660 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 31.5. – 3.6.2013 uskutečněnou dopravcem OL TRANS CZ,s .r.o., se sídlem K Mrazírnám 1193/11, 779 11 Olomouc, a to vozidlem RZ:

(přívěs/návěs 4M4 3323), za kterou věřitel vyúčtoval


Důkazy: - výpisem z knihy faktur navrhovatele, - fakturou č. 3000006573 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 0002872013 vystavenou dopravcem OL TRANS CZ,s .r.o., - vážním listem č. 05605 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem - nákladním listem č. 516947 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - přepravním listem - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 5179490, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ VM 0088764,

12


III. Dlužník byl také řádně upomínán k odsouhlasení pohledávek věřitele a především k zaplacení za výše specifikované obstarání přeprav zboží. Na výzvy k zaplacení však dlužník nikterak nereagoval. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je dlužník již od 05.03.2013 v prodlení s plněním. Dlužník se tedy zjevně dostal do platební neschopnosti a pozastavil platby svých peněžitých závazků, které neplní vůči věřiteli déle než 1 rok. Důkaz: - upomínka ze dne 23.8.2013 - uznání závazku ze dne 28.1.2014 - podací lístek ze dne 23.8.2013 - podací lístek ze dne 28.1.2014

IV. Vedle pohledávek navrhovatele mají za dlužníkem pohledávky i další věřitelé, a to například obchodní společnost VACEK-ELEKTRO a.s. , IČ 25927906, se sídlem Vážní 900, 500 03 Hradec Králové (dále jen jako „druhý věřitel“), kterému vznikla pohledávka za dlužníkem ve výši 190.621,- Kč vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi společností POPROP, s.r.o., jehož právním nástupcem je právě druhý věřitel, a dlužníkem dne 22.7.2009, ve znění dodatku č. 2010/01 ze dne 1.11.2010, která byla ukončena na základě výpovědi ze dne 29.6.2012. Na základě této smlouvy byly dlužníkovi přenechány k užívání nemovitosti, konkrétně stavba na stavební parcele č. 94, kancelář ve správní budově na stavební parcele 102, část budovy na stavební parcele č. 91 (sprchy,šatny a WC pro zaměstnance a prostor pro pracovníky nájemce), venkovní prostory přináležející k pronajatým prostorám v rozsahu 3000 m2 a část budovy na stavební parcele 61/2, a to konkrétně 1/3 druhé skladovací koje směrem od ČSPHM, s přístupem – vjezdem od stavby – budovy na stavební parcele č. 95, o výměře 180m2. Za toto užívání měl dlužník podle uvedené smlouvy hradit nájemné v celkové výši 1.020.000,- Kč + DPH v alikvotní měsíční výši 85.000,- Kč +DPH na základě měsíčně pronajímatelem vystavovaných daňových dokladů. Z této částky nebyla tomuto druhému věřiteli do současné doby uhrazena dlužná částka 81.232,- Kč na fakturu č. 20120122 ze dne 31.5.2012, splatnou dne 10.6.2012, vystavenou na částku 90.232,- Kč, dále dlužná částka 97.033,- Kč na fakturu č. 20120175 ze dne 31.7.2012, splatnou dne 10.8.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku, dále dlužná částka 6.213,- Kč na fakturu č. 20120202 ze dne 31.8.2012, splatnou dne 10.9.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku, dále dlužná částka 3.115,- Kč na fakturu č. 20120231 ze dne 27.9.2012, splatnou dne 7.10.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku a konečné dlužná částka 3.028,- Kč na fakturu č. 20120258 ze dne 31.10.2012, splatnou dne 10.11.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku. Pohledávka druhého věřitele činí jistinu ve výši 190.621,- Kč a její příslušenství. S plněním

13

dluhu vůči druhému věřiteli je dlužník v prodlení od 11.06.2012. Důkaz: - smlouva o nájmu nebytových prostor, včetně dodatku - výpověď nájemní smlouvy - faktura č. 20120122 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120175 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120202 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120231 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120258 vystavená druhým věřitelem

Druhý věřitel uplatnil podle § 175 a násl zákona č. 40/1964 Sb., dne 24.1.2013 zadržovací právo a zadržel movité věci dlužníka na úhradu své pohledávky a jejího příslušenství, když v jeho pronajatých prostorách zůstalo umístěno zařízení dlužníka, a to lis PAAL 200/KONTI + dopravníkový pás, drtič papíru a plastů. Dlužník má tedy prokazatelně majetek, z něhož lze uspokojit nejen náklady insolvenčního řízení, ale i pohledávky věřitelů.

Důkaz: - uplatnění zadržovacího práva ze dne 24.1.2013

V. Ve všech výše uvedených případech, se jedná nejen o splatné závazky po dobu delší než 30 dnů, ale tyto závazky, nejsou plněny po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužník tedy s ohledem na § 3 insolvenčního zákona není schopen plnit své peněžité závazky a je již delší dobu v úpadku, přestože sám na sebe insolvenční návrh doposud nepodal.

Na základě shora uvedených skutečností navrhovatel žádá, aby soud vydal toto

u s n e s e n í:

1) Zjišťuje se úpadek dlužníka KATKA TP a.s., IČ: 280 24 231, se sídlem Praha 4-Michle, Michelská 12a/18, PSČ 140 00. 2) Na majetek dlužníka KATKA TP a.s., IČ: 280 24 231, se sídlem Praha 4-Michle, Michelská 12a/18, PSČ 140 00, se prohlašuje konkurz.

14

V Hradci Králové dne 25.4.2014

Digitálně podepsal Jméno: JUDr. Jiří Králík Vydavatel: PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] Sériové číslo: 1483078, hexadecimálně: 16 A1 46

………………………………………. Za Tomáše Typlta na základě plné moci

JUDr. Jiří Králík, advokát

15

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem 501698_000372, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku Ověřující osoba: Šárka Bodnárová Vystavil: Česká pošta Česká pošta, s.p. dne 25.04.2014

59617416-164906-140425135949

Insolvenční návrh. Dvojmo Plná moc přílohy dle textu + insolvenční přihláška věřitele. Městský soud v Praze Slezská Praha 2

Recommend Documents