STAD DEINZE
BELEIDSNOTA 2012
Gemeenteraad d.d 15 december 2011
INLEIDING
“Een ondernemende stad,…” “Een aangename stad,…” “Een actieve stad,…” ……het 6de en laatste jaar van de bestuursperiode 2007-2012 wordt aangevat, de stad werkt voor aan haar ambitieuze plannen, het 2020 verhaal wordt verder gezet, de opening van de vernieuwde Markt wordt een nieuw hoogtepunt!
WETTELIJKE BEPALINGEN
a) Het gemeentedecreet van15 juli 2005 & hersteldecreet d.d 23 januari 2009 Artikel 149: Het budget van de gemeente omvat een beleidsnota en een financiële nota. Artikel 150: De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
b) Omzendbrief BB 2011/3 d.d. 15.07.2011- Instructies voor het opstellen van de budgetten en
meerjarenplannen voor 2012 van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. Concreet moet de beleidsnota het antwoord bevatten op de volgende vragen: - Wat willen de beleidsmensen bereiken (doelstellingen)? - Wat gaat het bestuur daarvoor doen (actieplannen per doelstelling)? - Hoeveel gaat dat het bestuur kosten en opbrengen (de raming van de uitgaven en ontvangsten per doelstelling)? - Hoe gaat het bestuur dat financieren (belastingen, subsidies, externe financiering…) ?
Voor deze beleidsnota hebben wij gebruik gemaakt van de modellen die het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter beschikking stelt op haar website.
GEWONE DIENST 2012- EXPLOITATIEBUDGET
Door de opstart van het AGB stad Deinze wordt een gedeelte van de infrastructuur overgeheveld naar en beheerd door het AGB. Dit heeft een effect zowel op de ontvangsten (vooral prestaties) als op de uitgaven (vooral werkingskosten).
DE ONTVANGSTEN Ten opzichte van de cijfers na budgetwijziging nr. 1 van 2011 stijgen de gewone ontvangsten eigen dienstjaar van 35,23 miljoen euro naar 35,32 miljoen euro, hetzij 87.000 euro of 0,25 %. De ontvangsten uit prestaties dalen van 3,142 miljoen euro naar 3,056 miljoen euro. De ontvangsten uit overdrachten stijgen van 29,811 miljoen euro naar 30,090 miljoen euro of 0,93 %. Het gemeentefonds (overheidsdotatie) bedraagt 6.470.762 euro (verhoging met 212.820 euro of 3,40 %). De belastingen dalen met 13.984 euro naar 17.381.227 euro. De aanslagvoet van de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing blijft op 1100, deze voor de personenbelasting blijft op 7,7 %. Er is een stijging van 167.381 euro in de ontvangsten van de onroerende voorheffing naar 6.646.741 euro, en een daling van 161.794 euro in de personenbelasting naar 8.875.851 euro. Ter compensatie van de verliezen aan dividenden uit elektriciteit werd de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Elia-heffing in het budget ingeschreven, voor 2012 bedraagt dit 533.997 euro. De ontvangsten uit schuld dalen van 2,282 miljoen euro naar 2,176 miljoen euro of 4,62 %. De dividenden uit elektriciteit bedragen in 2012 952.500 euro.
In bijlage een tabel waaruit blijkt hoe sterk bepaalde ontvangsten verschillen tijdens de opeenvolgende jaren. jaar
124/261-01
124/274-01
551/272-01
552/272-01
552/465-48
021/466-48
intrest
gemeentelijke
dividend gas
dividend electr
Elia heffing
Extra
fondsen
holding
Totaal
verschil vorig jaar
compensatie
2005 rek
209.000,49
116.389,00
263.972,70
1.255.163,36
1.085.091,87
-
2.929.617,42
2006 rek
158.591,13
133.724,50
313.840,93
3.645.481,69
1.057.964,15
-
5.309.602,40
2.379.984,98
2007 rek
438.302,57
156.019,50
254.507,02
3.031.710,42
861.009,71
-
4.741.549,22
-568.053,18
2008 rek
538.076,62
173.764,50
352.702,70
1.262.891,85
551.920,04
166.240,98
3.045.596,69
-1.695.952,53
2009 budg
325.000,00
0,00
1.022.694,00
1.193.420,00
562.000,00
283.732,00
3.386.846,00
341.249,31
2010 budg
276.600,00
42.260,00
484.520,00
905.700,00
571.922,00
0,00
2.281.002,00
-1.105.844,00
2011 Budg
211.685,00
50.400,00
719.462,00
919.200,00
0
560.708,00
2.461.455,00
180.453,00
2012 Budg
233.062,00
0
532.720,00
952.500,00
0
533.997,00
2.252.279,00
-209.176,00
DE UITGAVEN De gewone uitgaven eigen dienstjaar dalen van 37,207 miljoen euro na budgetwijziging 2011/1 naar 36,149 miljoen euro. Dit is een afname van 2,84 %.
Personeel Deze uitgaven dalen van 15,608 miljoen euro na budgetwijziging naar 15,405 miljoen euro of 1,30 %. Hier moet wel rekening gehouden worden met de éénmalige extra-storting van 1 miljoen euro in het nieuwe pensioenfonds in 2011. Voor 2012 is er een storting van 400.000 euro voorzien voor de statutairen en 75.000 euro voor de mandatarissen. Wanneer met de storting van 1 miljoen euro in 2011 geen rekening wordt gehouden is er een stijging van de personeelskosten van 14,608 miljoen naar 15,405 miljoen, of 5,45 %. In deze stijging is inbegrepen: -
verhoging 1 % van de functionele loopbaan maaltijdcheques van 7 euro i.p.v. 6 euro verhoging eindejaarstoelage met 100 euro voor alle personeelsleden een indexverhoging van 2 % vanaf 01/04/2012 verhoging van de werkgeversbijdrage RSZ van 24,5 % naar 26,5 %
-
Er is bijkomend personeel voorzien voor de overname van de werking van de vzw NOBO (vanaf 16/04/2012) en voor de oprichting van de nieuwe IBO Petegem (6 personeelsleden). De bezoldigingen ten laste van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijzend personeel van de kunstacademies, verhogen met 101.099 euro.
De bruto-personeelsuitgaven belopen 42,61 % van de totale uitgaven. Vergelijking personeelsbestand 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Statuut
Vastbenoemd Contractueel op proef Gesco TOTAAL
2004 63,68
2005 67,00
Aantal in voltijdse equivalente 2006 2007 2008 2009 2010 66,37 72,77 69,32 67,61 68,04
2011 70,21
2012 64,50
20,12 16,89 19,73 21,85 26,97 30,70 29,65 32,68 31,44 4,00 2,00 6,00 2,00 2,00 1,00 0 3 119,65 125,73 122,15 123,22 134,23 126,00 124,06 129,13 137,54 207,45 211,62 214,25 219,84 233,22 224,31 222,75 232,02 236,48
De werkingskosten Dalen van 10,472 miljoen euro na budgetwijziging naar 8,939 miljoen euro, hetzij 14,63 %. Het totaal van de werkingskosten bedraagt 24,72 % van de totale uitgaven.
De overdrachten Deze stijgen van 7,225 (na budgetwijziging) naar 7,934 miljoen euro, d.w.z. 708.757 euro of 9,80 %. Hierin is begrepen de dotatie gewone dienst aan de politiezone van 2,898 miljoen euro (2011 : 3,133 miljoen euro). De toelage aan het OCMW bedraagt 2,161 miljoen euro (2011 : 1,982 miljoen). Het OCMW ontvangt tevens 8 % van het Gemeentefonds, nl. 562.675 EUR. De toelage aan de kerkfabrieken bedraagt 186.180 euro (in 2011 : 180.002 euro). Als jaarlijkse tussenkomst in Riofin is 544.871 euro voorzien. Deze annuïteit op 20 jaar moet mee zorgen voor de nodige kredieten opdat TMVW de nodige infrastructuurwerken aan rioleringen en waterzuivering kan uitvoeren om de beoogde waterzuiveringsgraad van 100 % te bereiken in 2027 (wordt voor het eerst opgevraagd in 2012).
Schulduitgaven Deze dalen van 3,900 naar 3,869 miljoen euro. De rentevoeten (IRS 5 jaar) zijn in 2011 licht gestegen met een hoogste notering van 3,25 % en een laagste van 1,84 %. De rentevoeten voor de op te nemen leningen voor 2012 zijn voorzien op 3,7 % voor de leningen op 10 jaar, op 4,10 % voor 20 jaar en 3,95 op 30 jaar. In de meerjarenplanning werden dezelfde rentevoeten aangehouden. Voor de lening van het administratief centrum werd in de meerjarenplanning rekening gehouden met de Forward vaste rentevoet van 4,98 %. In vergelijking met 2011 zijn : 1. de rentevoeten licht gestegen; 2. de bedragen aan op te nemen leningen in 2012 10,30 miljoen. (in 2011 11.602 miljoen).
BESLUIT VOOR DE GEWONE DIENST - EXPLOITATIEBUDGET De uitgaven zijn onder controle. Ons budget heeft op eigen dienstjaar een negatief saldo van 825.851 euro. De inbreng van het geraamd algemeen budgetresultaat van het vorig jaar, 4.241.240 euro, laat toe 3.039.047 euro van de gewone dienst over te boeken naar de buitengewone dienst. De andere overboekingen zijn : -
767.400 naar het buitengewoon reservefonds vanuit de buitengewone dienst (investeringsbudget)
-
225.000 naar het (exploitatiebudget).
buitengewoon
reservefonds
uit
Op 1 januari 2012 zijn er volgende reserves : -
het gewoon reservefonds: het buitengewoon reservefonds: het sociaal reservefonds:
8.516.055 euro 2.581.517 euro 2.884.817 euro
de
gewone
dienst
BUITENGEWONE DIENST 2012
INVESTERINGSBUDGET 2012
De totaalsom voor de uitgaven van het investeringsbudget 2012 bedraagt 20.652.236 euro, waarvan naar AGB 3.232.319 euro. Dit cijfer is als volgt samengesteld: -
6.194.590 euro (hernomen van 2011) 1.205.259 euro (jaarlijks terugkomende uitgaven) 13.252.387 euro (nieuwe projecten)
--------------------------------
Het ligt niet in onze bedoeling om in deze beleidsnota een totaaloverzicht te geven van alle geplande investeringen 2012. Wij hebben een selectie gemaakt en deze gebundeld in een aantal rubrieken.
I. GEBOUWEN
Stadhuis / Administratief centrum √ Optimaliseren dienstverlening
In 2011 werd het definitief ontwerp van het Administratief Centrum afgerond. In 2012 worden alle administratieve formaliteiten ( bouwvergunning, aanbestedingsdossier,..) vervuld teneinde in 2013 te kunnen starten met de uitvoering van de werken. In het budget 2012 is een bedrag van 410.000 euro voorzien voor het ereloon van de ontwerper T. Fretton en de firma Gontmij die belast is met de projectbijstand. Voor de kunstopdracht voorziet de stad een budget van 80.000 euro. Het team van de Vlaamse Bouwmeester (kunstcel) is betrokken bij het proces tot aanstelling van een kunstenaar. In 2012 zal de kunstenaar gekend zijn. Academie voor Muziek, Woord en Dans & Stedelijke Academie voor Schone Kunsten √ Verdere kwalitatieve uitbouw van het kunstonderwijs
In 2011 werd de Tijdelijke Vereniging Wit – Lens aangesteld als ontwerper voor de nieuwbouw en verbouwing van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Stedelijke Academie voor schone kunsten te Deinze. De onderscheiden ontwerpfases zijn: ontwerpfase 1 = bijbouw Leiedam (uitvoeringsfase 0). ontwerpfase 2 = nieuwbouw (uitvoeringsfase I + II). ontwerpfase 3 = renovatie/verbouwing zijdeweverij + Leiedam (uitvoeringsfase III). In het budget 2012 is een bedrag van 900.000 euro voorzien en dit voor de uitvoering van fase 0. De bijbouw Leiedam omvat een bijkomend volume op het dak, het aanbouwen van een lift- en trapkoker voor het gebouw Leiedam en een dakterras. Er is ook nog een krediet van 275.000 euro ingeschreven voor ontwerpkosten
Cultureel Centrum √ Uitbreiden cultureel aanbod In 2011 werd beslist om de aanstelling van een ontwerper te laten gebeuren via de procedure van de Vlaamse Bouwmeester. In november 2011 werd de projectdefinitie en het programma van eisen voor het cultureel centrum door de gemeenteraad goedgekeurd. In het voorjaar 2012 zal de ontwerper aangesteld worden. In het budget 2012 is een krediet van 100.000 euro beschikbaar.
Sportcomplex Palaestra √ Renovatie patrimonium In het budget 2012 is een subsidie van 3.110.694 euro voorzien en dit voor de verdere uitvoering van het masterplan Palaestra fase 2. Deze werken omvatten: -de herinrichting van de zwembadomgeving en cafetaria. -de verdere renovatie van de daken. Gelet op de oprichting van het AGB waarin de sector sport is opgenomen wordt deze uitgave onder de vorm van een subsidie overgemaakt aan het AGB II. FIETSPADEN
√ Verhogen veiligheid fietspaden gewestwegen Langsheen de diverse gewestwegen die ons grondgebied doorkruisen zullen vrijliggende fietspaden aangelegd worden. De opstart van deze dossiers dateren van 2006 en zijn convenantgebonden dossiers met de Vlaamse Overheid. De onderhandelingen over de diverse innemingen in het dossier K. Picquélaan / Leernsesteenweg (N466) zijn lopende. De gunning van de werken is voorzien in 2012.
Budget 2012: - N 466 Leernsesteenweg – K. Picquélaan: →250.000 euro (onteigeningen) hieraan is een subsidie van 170.000 euro van het Vlaams Gewest gekoppeld. →2.765.000 euro ( werken + studie) hieraan is een subsidie van 2.100.000 euro van het Vlaams Gewest gekoppeld.
In realiteit zullen deze werken in de komende jaren vaak gecombineerd worden met noodzakelijke rioleringswerken langsheen deze gewestwegen.
III. AFVALWATER & RIOLERINGSWERKEN
√ Uitvoeren zoneringsplannen In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en AquaRio (TMVW) werden studies opgestart teneinde een schatting te kunnen maken van de financiële lasten / spreiding tijdens de komende jaren. In 2011 werden de werken voor de deelgemeente Meigem opgestart en dit voor de aanleg van een riolering in o.a. de Wildonkenstraat, Wierookstraat, Pijpekerrestraat, Kruiswege. In 2012 is de Pastoriestraat aan de beurt, in het budget is hiervoor een uitgave van 500.000 euro voorzien. De 1ste fase van het zoneringsplan Gottem is in uitvoering. Voor 2012 is een budget voorzien van 75.000 euro voor de studiekosten 2de fase.
IV. STADSKERNVERNIEUWING
√ Heroriënteren / aantrekkelijk maken stadskern De totaalvisie van het stadsbestuur omtrent de stadsvernieuwing werd in 2009 voorgesteld onder de noemer Deinze 2020. In 2011 werd onder ruime publieke belangstelling het vernieuwde kerkplein en Emiel Clausplein ‘geopend’. Medio 2011 startten ook de werken aan de Markt 1ste fase. •Heraanleg Markt – de 2de fase: 1.785.000 euro Begin 2012 wordt de 2de fase van de werken op de Markt opgestart, het gedeelte tussen de Ramstraat en het Kongoplein.
Er wordt gestreefd om de volledig vernieuwde Markt te openen rond september 2012 •Rheinbachplein 1ste fase: 300.000 euro •Verplaatsen L. Matthyslaan: 350.000 euro De start van de werken voor het nieuwe Administratieve Centrum is voorzien begin 2013. Hiervoor zijn enkele voorbereidende werken noodzakelijk. M.-J. Van Hee werd aangesteld als ontwerper voor de omgeving AC. In 2012 wordt de kademuur thv Rheinbachplein aangepakt. Gezien de inplanting van het AC op de L. Mathyslaan is een verplaatsing van deze weg richting Tweebruggenlaan noodzakelijk. •Aankoop gronden + woningen stadsvernieuwingsproject Molens van Deinze:: 1.000.000 euro Op 14 december 2010 werd de stad in kennis gesteld van de ministeriële beslissing houdende toekenning van 2.558.000 euro subsidie ter ondersteuning van de stadskernvernieuwing. Op 30 maart 2011 werd een 1ste schijf ontvangen die integraal overgeboekt is naar het buitengewoon reservefonds. De onderhandelingen met de eigenaars van de kop van Tolpoortstraat zijn lopende, het krediet zal aangewend worden op het moment dat de aktes verleden worden. •Heraanleg Oude Brugsepoort /Kouter: 1.450.000 euro Enkele jaren terug werd de Oude Brugsepoort overgedragen van het Vlaams Gewest aan het stadsbestuur. Een centrumstraat met een zeer bedenkelijke wegtoestand. Door de technische dienst werd een ontwerp voor een vernieuwde Oude Brugsepoort uitgetekend. De werken zijn opgestart in 2011, het 2de gedeelte van het project, het gedeelte tussen de zwarte baan en de Kouter is budgettair opgenomen in 2012.
Dit is slechts een greep uit de buitengewone dienst 2012. Voor een ruimer overzicht verwijzen wij graag in bijlage naar de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen met bijhorende actieplannen.
Namens het managementteam, S. De Vlieger, L. Pardon, A. De Wilde, P. Otten, W. Van der Cruyssen,
Stadssecretaris Stadsontvanger Diensthoofd welzijn Departementshoofd grondgebiedzaken Cultuurbeleidscoördinator
