Inleiding. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Inleiding Dit is de voorjaarsnota in de nieuwe opzet. Nieuw omdat deze voorjaarsnota scherper rapporteert op de doelstellingen (prognoses) en prestaties uit de programmabegroting 2009-2012. Doel van de voorjaarsnota is om te informeren over de voortgang van deze doelstellingen en prestaties. De nieuwe wijze van rapporteren past in het proces om de planning en control van de gemeente Steenwijkerland te versterken. Een groeipad gericht op: -

een optimale afstemming van het functioneren van de organisatie op de realisatie van de afgesproken beleidseffecten.

-

het verscherpen van de samenhang tussen de verschillende rapportages.

-

het terugdringen van de rapportagelast.

Het uitgangspunt van de voorjaarsnota in de nieuwe opzet is rapportage op afwijking. Dat betekent dat helder is waar die afwijkingen zich voordoen. En dat de afwijkingen op prestaties moeten worden toegelicht op oorzaken, gevolgen en maatregelen. Dit uitgangspunt heeft qua lay out ook geleid tot een nieuwe presentatie. Voor iedere doelstelling en prestatie is aangegeven of ze op koers liggen of niet. Door te werken met symbolen zijn afwijkingen makkelijker af te lezen. Toelichting van de afwijkingen op de prestaties vindt plaats in een apart schema. Een nieuwe wijze van rapporteren leidt tot nieuwe inzichten. Zo wordt duidelijk dat doelstellingen in de begroting niet in alle gevallen voldoende helder en meetbaar zijn geformuleerd. Dit geldt ook voor de acties die moeten bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Maar ook de samenhang tussen actie en effect moet sterker worden neergezet en zal de bijdrage van de beheertaken hierin nadrukkelijk worden betrokken. Deze verbeterpunten worden meegenomen bij de begroting 2010-2013. Deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal delen: • de voorjaarsnota op begrotingsniveau. Deze rapportage is primair bedoeld voor de raad en geeft op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen weer • de voorjaarsnota op programmaniveau. Dit deel is primair bedoeld voor het college van B&W en gaat dieper in op de afwijkingen per programma, inclusief de Financiën • in hoofdstuk 3 treft u een overzicht van de budgetaanpassingen voor 2009 • in hoofdstuk 4 worden de Kaders voor de begroting 2010 -2013 uiteengezet • hoofdstuk 5 beschrijft de te nemen besluiten door de raad • de raad heeft aangegeven geïnformeerd te willen worden over de voortgang van grote investeringsprojecten en de belangrijkste sleutelprojecten. Deze tr eft u als bijlage aan • in de bijlage tr eft u ook een actuele versie van de beleidsagenda

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris,

drs. A.J. Peterson

de burgemeester,

drs. H.H. Apotheker

1

2

1.

Inhoudsopgave

INLEIDING..............................................................................................................................................................................................1 1.

INHOUDSOPGAVE...............................................................................................................................................................3

1. TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU ............................................................................................................................4 1.1 Prognose realisatie programmadoelstellingen .......................................................................................................................4 1.2 Overzicht afwijkende prognoses per programma...................................................................................................................5 1.3 Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting 2009-2012 ........................................................................................6 1.4 Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting .................................................................................................6 1.5 Begrotingswijziging .................................................................................................................................................................8 2.

VOORJAARSNOTA 2009 PER PROGRAMMA........................................................................................................................10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

3.

BUDGETAANPASSINGEN VOORJAARSNOTA 2009 ............................................................................................................47 3.1 3.2 3.3

4.

Budgetafwijkingen Voorjaarsnota 2009 ...........................................................................................................................47 Financieel beeld na verwerking Voorjaarsnota 2009 ......................................................................................................48 Sleutelproject 1 Voorpoortgebied ....................................................................................................................................49

KADERS VOOR DE PROGR AMMABEGROTING 2010 - 2013 ...............................................................................................50 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

5.

Wonen en Ruimtelijk Beleid ............................................................................................................................................10 Werken en Gebiedsinvesteringen ...................................................................................................................................15 Jongeren ..........................................................................................................................................................................18 Maatschappelijke Participatie ..........................................................................................................................................21 Veiligheid .........................................................................................................................................................................26 Kernen en Leefbaarheid ..................................................................................................................................................29 Toerisme, Evenementen en Cultuur................................................................................................................................31 Mobiliteit en Openbare Ruimte........................................................................................................................................33 Burger en Bestuur ...........................................................................................................................................................38 Duurzaamheid ..................................................................................................................................................................42 Financiën ( incl. Alg. dekkingsmiddelen)..........................................................................................................................43

Inleiding ...........................................................................................................................................................................50 Nominale en autonome ontwikkelingen ..........................................................................................................................50 Raadsbesluiten ................................................................................................................................................................50 Loonkostenontwikkelingen ..............................................................................................................................................50 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen..............................................................................................50 Prijsinflatie grondexploitatie.............................................................................................................................................50 Renteontwikkelingen .......................................................................................................................................................51 Loon –en prijscompensatie subsidies .............................................................................................................................51 Specifiek............................................................................................................................................................................51 Prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten ...........................................................................................................51 Grondexploitatie ................................................................................................................................................................51 Areaaluitbreidingen door grondgebiedsbestemmningen..................................................................................................51 Groei aantal woningen ......................................................................................................................................................52

TE NEMEN BESLUITEN:...........................................................................................................................................................53

BIJLAGE VOORTGANG GROTE INVESTERINGSPROJECTEN .....................................................................................................54 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

Voortgangsrapportage Investeringen Wonen en Ruimtelijk Beleid ................................................................................54 Voortgangsrapportage Investeringen Werken en gebiedsinvesteringen........................................................................55 Voortgangsrapportage Investeringen Jongeren..............................................................................................................55 Voortgangsrapportage Investeringen Maatschappelijke Participatie..............................................................................56 Voortgangsrapportage Veiligheid ....................................................................................................................................56 Voortgangsrapportage Investeringen Kernen en Leefbaarheid......................................................................................56 Voortgangsrapportage Investeringen Toerisme, Evenementen en Cultuur ...................................................................57 Voortgangsrapportage Investeringen Mobiliteit en Openbare Ruimte............................................................................58 Voortgangsrapportage Investeringen Burger en Bestuur ...............................................................................................59 Voortgangsrapportage Investeringen Financiën.............................................................................................................59

BIJLAGE 13 SLEUTELPROJECTEN..................................................................................................................................................60 BIJLAGE BELEIDSAGENDA ..............................................................................................................................................................75

3

1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma’s gezamenlijk. Het bevat een totaaloverzicht van de prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen. En het gaat in op de belangrijkste afwijkingen in de te leveren acties voor alle programma’s gezamenlijk. Dan gaat het om de acties uit de programmabegroting. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken. Het hoofdstuk besluit met de voorgestelde begrotingswijziging.

1.1 Prognose realisatie programmadoelstellingen De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste wat- vraag’ in de begroting: ‘wat willen we bereiken?’ Voor 74% van de doelstellingen in 2009 is de verwachting dat ze gerealiseerd worden zoals in de programmabegroting is afgesproken. Voor 18% is specifieke aandacht nodig en 6% van de doelstellingen dreigen we niet te halen zoals het er nu uitziet. Voor 2012 ziet het beeld er nagenoeg gelijk uit. Volgens de huidige beschikbare informatie zal de realisatie van 75 % van de doelstellingen realistisch zijn. 21% van de doelstellingen behoeft specifieke aandacht. Vooralsnog denken we 2% van de doelstellingen in 2012 niet te halen.

Prognose realisatie doelstellingen 2009 6%

Prognose realisatie 2% doelstellingen 2012

2%

2% 21%

18%

op koers 74%

specifieke aandacht vereist

75%

problemen geen gegevens

Een kort overzicht van enkele vermeldenswaardige resultaten in de eerste maanden van 2009: Om de gewenste groei te realiseren van het aantal woningen, bedrijven en toerisme zijn in het eerste kwartaal van 2009 belangrijke stappen gezet: • De versterking van de toeristische promotie loopt goed. • Voor het promoten van de woningbouw in Steenwijkerland is er voor de zomer een activiteitenplan klaar. • Voor de revitalisering bedrijventerreinen hebben we een uitvoeringsplan opgesteld Voor de versterking van de leefbaarheid is volop gewerkt aan de aan de verbetering van veiligheid, verkeer, vervoer en voorzieningen: • De samenwerking met diverse veiligheidspartners is voortgezet. De aanpak van voor het terugdringen van de glasoverlast verloopt voorspoedig. • Voor het openbaar vervoer is een startnota in voorbereiding. De aanpassing van de 57 bushaltes is in volle gang. • De aanpassing van de Hoofdstraat Ossenzijl ligt op koers. Voor Steenwijk en Blokzijl zijn verkeersplannen in voorbereiding. • Het speelvoorzieningenbeleid is inmiddels klaar. Dat geldt ook voor het op peil brengen van het onderhoudsniveau van de jachthavens. • 15 projecten uit de diverse dorps- en wijkplannen zijn ondersteund De maximalisatie van de participatie van de inwoners hebben we ook begin 2009 voortgezet: • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is ook in 2009 ingezet als middel om inwoners meer zeggenschap te geven over de te bouwen woningen

4

• • • •

De nota Kernen, Kracht en Kwaliteit opgesteld. Daarmee geven we invulling aan het bouwen in kleine kernen. De behoefte van inwoners zelf is daarbij als uitgangspunt genomen. Meer organisaties zijn betrokken bij het WMO-beleid De participatienota is gereed Diverse kleinschalige onderhoudsactiviteiten zijn uitbesteed aan plaatselijk belang en bewoners

De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers krijgt een impuls door ondermeer de volgende acties: • Er is een start gemaakt met het Klant Contact Centrum • Er is verscherpte aandacht voor de wachttijden • Begin deze zomer volgt er een evaluatie over de WMO-voorzieningen • Na de succesvolle start van de dereguleringsoperatie is er begonnen aan de fase 2 van dit project: deregulering nieuwe regelingen en vergunningsstelsels • Op www.steenwijkerland.nl is het nu mogelijk om de OZB-belastingaanslag digitaal te ontvangen • Er is een evaluatie naar de pilot mediation uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mediation een prima manier is om klachten en bezwaren van burgers op een bevredigende manier op te lossen. Daarmee gaan we dan ook door.

1.2 Overzicht afwijkende prognoses per programma Voor 26% van de beoogde doelstellingen dreigt achterstand, dan wel zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een goede inschatting van de realisatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op de doelstellingen. De acties die in 2009 moeten bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen en waarbij er tevens sprake is van een afwijking worden in hoofdstuk 1.3 toegelicht. P = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Wonen en ruimtelijk beleid Prioriteit 1: versterken draagv lak voor voorzieningen Realisatie woningen inbreidings -locaties Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt Groei inwoners

2009

2012

P n

n n

Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Sociale woningbouw inc lusief bouwen doelgroepen Alle nieuwe woningen bestemd voor de doelgroep zijn levensloopgeschikt

n n

P n

Prioriteit 3: Betrekken inwoners bij inrichting woonomgeving Inwoners zijn tevreden over woning en woonomgeving

n

n

Werken en gebiedinvesteringen Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Groei arbeidsplaatsen Verkoop van kavels bedrijventerreinen

p n

n n

Prioriteit 7: Begeleiding werkzoekenden Werkeloosheidsniveau omlaag Niemand zonder diploma / traject van school Verlagen bijstandsvolume 2009

n X p

P X p

Jongeren Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Jongeren worden betrokken bij voor hen relevant beleid De jeugdagenda is vastgesteld mede op basis van de jeugdkaart

n P

P n

Maatschappelijke participatie Prioriteit 13:Sportbevordering Meer gebruik sportvoorzieningen

p

n

Kernen en leefbaarheid Prioriteit 16: Faciliteren en versterken van voorzieningen Inwoners zijn tevreden over voorzieningen in de buurt

n

n

Prioriteit 17: Plaatselijk belang betrekken bij gemeentelijk beleid Meer inwoners voelen zich vertegenwoordigd door PB

n

n

Veiligheid Geen afwijkingen

Toerisme, evenementen en cultuur

5

P = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Geen afwijkingen

2009

2012

Burger en Bestuur Prioriteit 26 Dienstverlening Telefoontjes worden juist doorverbonden Beantwoording brieven binnen wettelijke termijn / klant wordt geïnformeerd over vertraging en reden

n p

P n

Duurzaamheid Prioriteit 30: Verbetering kwaliteit duurzaamheid Co2 reductie

n

n

Mobiliteit en openbare ruimte Geen afwijkingen

1.3 Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting 2009-2012 De voortgang van de acties gaat in op de ‘tweede wat- vraag’ uit de begroting: wat gaan we voor doen? De realisatie van de doelstellingen hangt samen met de realisatie van de acties. Deze paragraaf zoomt in op de afwijkingen ten opzichte van wat er in de programmabegroting is afgesproken. Dan kan het gaan om achterlopen ten opzichte van de planning, het gewijzigd uitvoeren van een actie of om een gewijzigde inzet van middelen. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de aard en omvang van de afwijkingen. Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van alle afwijkingen tezamen. Iedere afwijking wordt kort toegelicht en van een maatregel voorzien, waarbij geldt dat een afwijking op een voorgenomen actie niet automatisch betekent dat een doelstelling niet wordt gehaald. Onderstaande grafiek geeft voor het totaal van de programma’s aan in hoeverre de beoogde acties in 2009 op schema liggen. In het eerste kwartaal ligt de realisatie van de meeste acties op schema. Toch zijn er voor 13% van de acties afwijkingen te melden. Voor 1% van de doelstellingen zijn er problemen en voor 1% zijn geen gegevens beschikbaar:1

Overzicht voortgang prestaties 2009 uit programmabegroting 2009-2012

13%

1% 1%

85% op koers

specifieke aandacht vereist

problemen

geen gegevens

1.4 Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder per programma gegroepeerd.

1

Het getoonde cirkeldiagram is afgeleid van de scores uit het hoofdstuk tussenrapportage programmaniveau. De voortgang van

iedere prestatie wordt daarbij beoordeeld op drie aspecten: planning, levering en middelen. De slechtste score op deze aspecten bepaalt de totaalscore voor de prestatie. Dit omdat een afwijking op één aspect leidt tot een afwijking van de prestatie als geheel.

6

P = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Wonen en ruimtelijk beleid Prioriteit 1: versterken draagv lak voor voorzieningen Stimuleringsregeling locatieontwikkeling wordt blijvend onder de aandacht gebracht van de doelgroep

Toelichting

Maatregel

n

Er wordt minder beroep op gedaan dan verwacht. De stimuleringsregeling sluit niet goed aan bij problematiek binnenstedelijk bouwen

Ontwikkelen website voor promotie “wonen in Steenwijkerland”

n

Woonpromotie wordt nog nader uitgewerkt. Er is nog geen keus gemaakt voor de te volgen strategie

De regeling zal door de beleidsmedewerker Volkshuisvesting, Wonen en Stedelijke Vernieuwing worden aangepast om het laagdrempelig te maken. Op grond van de ingezette activiteiten wordt nog voor de zomer een activiteitenplan opgesteld.

Prioriteit 2: bouwen voor specifieke doelgroepen Voorzetten woningbouw

n

Verplaatsing / vergroting dierenasiel de Kluif

n

Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan De Schans is vernietigd. De woningmarkt stagneert De onderhandelingen over verplaatsing dierenasiel zijn nog gaande

Bouwende partijen worden gestimuleerd om bouwproductie gaande te houden. De gemeente zet haar regelingen flexibel in Het asiel zal een eigen bijdrage moeten leveren, dit is een kwestie van onderhandeling

Werken en gebiedinvesteringen Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Uitgeven van gemiddeld 7 hectare bedrijventerrein per jaar t/m 2012

n

Als gevolg van economische ontwikkelingen heeft de belangstelling voor een aantal kavels nog niet geresulteerd in een concrete verkoop

Er wordt een aantal maatregelen voorgesteld om de crisis te bestrijden. Zo zal de gemeente inzetten op het versneld uitvoeren van een aantal projecten. Ook wordt in overleg met de Business Club Steenwijk een actielijst opgesteld.

n

Doordat er nog een aantal procedures lopen, kan nog niet begonnen worden met de realisatie

We wachten de uitkomst van de procedures af.

Jongeren Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Organiseren jongerenpanels in samenwerking met Timpaan

n

I.v.m. personele mutaties MO en Timpaan zijn er nog geen jongerenpanels gerealiseerd

Met Timpaan zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de panels in het tweede deel van 2009.

Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Uitwerking plan van aanpak centrum voor jeugd en gezin, 2009

n

Landelijk zijn twijfels ontstaan over de meerwaarde van een nieuw fysiek (zorg)loket. Daarom is het projectplan CJG nog niet vastgesteld.

Steenwijkerland participeert in een landelijke pilot. In augustus besluiten we over het plan van aanpak CJG

Maatschappelijke participatie Prioriteit 13: Sportbevordering Nationaal actieplan sport en bewegen; opzet 2008, aanvang in 2009

n

De opzet en de uitvoering zijn verplaatst naar 2009.

De Groene long: onderzoek 3e en 4e kwartaal 2008, uitvoering 2009

n

Bijdrage in de exploitatie van zwembad De Waterwijck 2009

n

Het onderzoek is gestart in het 4e kwartaal 2008 en eindigt in het 2e kwartaal 2009. Een beperkte uitloop. Vanwege overvolle commissie agenda is het voorstel pas na de zomer in de raad behandeld Het onderbrengen van de exploitatie in een stichting loopt vertraging op. De materie is complex. De exploitatie- en personeelskosten vallen hoger uit dan begroot.

Het beschikbare budget 2008 wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar 2009. Geen

Accommodaties Blokzijl en Oldemarkt (conform bijlage 3 raadsbesluit 18-12-2008).

n

Het uiteindelijke definitieve plan van aanpak zal zeker niet voor eind 2009 / begin 2010. De materie is complex en verenigingen hebben meer tijd nodig om een keuze te maken.

X

Dit actiepunt is onjuist in de begroting verwoord. Het gaat om koppeling van een agent aan een

Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Realisatie verblijfsrecreatieve complexen in de gele gebieden: Scheerwolde, Beulakerpolder en Ossenzijl 2009 t/m 2012

Veiligheid Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Persoonsgerichte benadering: koppeling agent en veelpleger

2009

Voorstel is om het geschatte exploitatietekort van € 185.000 voor 2009 aan te vullen. Tot dat de toekomstvisie gereed is worden maandelijkse voortgangsgesprekken gevoerd met het management van het zwembad. Geen

Het actiepunt verwijderen uit de begroting.

7

P = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 15: Steenwijkerlanders betrekken bij veiligheidsbeleid Organisatie veiligheidsbijeenkomst in 2009 met als uitkomst: - breed gedragen actieprogramma’s - nieuw integraal bestuursprogramma Veiligheid 2010-2014 Kernen en leefbaarheid

2009

n

Toelichting veelpleger, niet aan een geweldpleger

Maatregel

Door het ontstaan van een vacature is de voorbereiding voor de bijeenkomst nog niet gestart

In het tweede kwartaal is de vacature opgevuld en zal het organiseren van de veiligheidsbijeenkomst in 2009 prioriteit krijgen.

Geen afwijkingen

Toerisme, evenementen en cultuur Prioriteit 21: Regionale samenwerking en promotie Organisatie WK vissen Mobiliteit en openbare ruimte Prioriteit 24: Beter onderhoudsniveau infrastructuur Bestek voor onderhoud openbaar groen opstellen en contract afsluiten

p

Het WK v issen gaat niet door.

Geen.

n

Er is een tekort van € 100.000,als gevolg van hogere ureninzet door verbod chemische bestrijding onkruid

Ecologisch maaibestek opstellen en aanbesteden

n

De prognose is een tekort van € 148.000, - door omschakeling naar ander type bermbeheer

Aanpak van zwerfafval en vuildumpingen

n

Vertraging van het project vanwege tekort personeel . Het project start pas eind maart in plaats van 1 januari 2009.

Dekking door de inzet van middelen uit de uitvoeringsimpuls (€ 50.000 uit Groenombouw/verdichting plantsoenen en € 50.000 uit onderhoudsimpuls begraafplaatsen Bestek wordt in mei aanbesteed conform de nieuwe methode van onderhoud (maaien en afvoeren) het tekort zal worden opgevoerd in de voorjaarsnota. In mei 2009 wordt een claim ingediend als gevolg van wijziging van het maaibeleid. Het budget dat in 2009 overblijft, overhevelen naar 2010. De geplande einddatum voor het gehele project wordt vooralsnog gehandhaafd. Hier wordt rekening mee gehouden in de planning.

Prioriteit 25: Bevordering zelfwerkzaamheid Uitbreiding greenteams

n

In 2009 is niet gestart met de uitbreiding van het aantal greenteams, onder andere door andere prioriteitsstelling

Het voorstel is om uitbreiding van het aantal greenteams als één van de acties uit te breiden met meerdere acties die alle gerelateerd zijn aan een bredere doelstelling, te weten het betrekken van burgers bij de leefomgeving. Een voorstel hiertoe wordt in 2009 gedaan.

Burger en Bestuur Prioriteit 26: Dienstverlening Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+

n

Implementatie Govunited inmiddels met enkele maanden vertraagd, blijft wel binnen 2009. Aandacht bij management voor dienstverleningsnormen moet nog doorwerken in de prestatiecijfers. Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Europese aanbesteding heeft niet geleid tot gunning aan een marktpartij, vanwege complexe materie.

We zijn in belangrijke mate afhankelijk van het landelijke programmabureau van Govunited. Implementatie van het Klant Contact Centrum werkt faciliterend voor de telefonische bereikbaarheid.

Blijvende aandacht management voor briefafhandeling,telefonische bereikbaarheid etc

n

Realisatie digitaal documentair management systeem

n

Archivering van internet / intranet

n

Digitalisering van bouwvergunningen, o.a. ten behoeve van BAG

p

Duurzaamheid

Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Er volgt nieuwe aanbesteding met herzien bestek. Enkele maanden vertraging.

Geen afwijkingen

1.5 Begrotingswijziging Een aantal van bovengenoemde beleidsontwikkelingen heeft geleid tot wijzigingen in de begroting. Verder is de begroting gewijzigd door andere financiële ontwikkelingen en ontwikkelingen met een gering beleidsmatig gehalte. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse van de financiële gevolgen van de voorjaarsnota opgenomen. Financieel effect Voorjaarsnota en gevolgen meerjarenbegroting

8

Het financiële effect van deze voorjaarsnota:

Jaar Overschot

2009

2010

2011

2012

798.000

54.000

32.000

89.000

Het voordelige resultaat 2009 wordt met name veroorzaakt door een liquidatiesaldo van € 400.000 van de voormalige gemeenschappelijke regeling IZA en een hoger dividend Essent van 338.000. In paragraaf 3.1 is een uitgebreide toelichting opgenomen. Ecologisch maaibeheer In 2009 wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota groen en IVOR. Dit houdt in dat er een nieuw ecologisch maaibestek is opgesteld en binnenkort zal worden aanbesteed. Als gevolg hiervan vindt er een omschakeling plaats naar een ander type bermbeheer. De nieuwe methode van onderhoud stuurt op verhoging van ecologische waarden door het principe maaien en afvoeren toe te passen. Dit heeft een gunstig effect op de ecologische waarde van onze bermen (toename). De werkgang maaien en afv oeren vraagt meer tijd dan het traditionele maaien (o.a. door lagere rijdsnelheid) dit heeft een kostenverhogend effect. Het gras wordt afgevoerd, vroeger bleef het liggen in de berm. Het verzamelen , afvoeren en verwerken van het gras brengt kosten met zich mee. Er vindt een verschuiving plaats in de inzet van uren buitendienst en de inzet van eigen materiaal (buitendienst). Dit geheel kan geschieden met geringe financiële consequenties. In de begroting 2009 zijn investeringen opgenomen die als gevolg van deze beleidswijziging geen doorgang zullen ,vinden, maar waarvoor andere bedrijfsmiddelen zullen worden aangeschaft. Deze wijziging is als volgt: De Ferrari maaimachine en de maaiapparatuur Herder komen te vervallen. Hiervoor komen andere investeringen in de plaats. Dit geheel kan geschieden binnen het geheel van kapitaallasten die gereserveerd staan voor de maaiapparatuur 2008. Omschrijving Ferrari maaimachine ( vervalt)

Inv -25.200

2009 -6.174

2010 -5.947

2011 -5.720

2012 -5.494

Cyclomaaier Fendt tractor Cyclomaaier New Holland tractor Swil machine Opraapwagen

10.000 10.000 4.000 10.000

2.000 2.000 4.000 1.429

2.360 2.360

2.270 2.270

2.180 2.180

1.815

1.751

1.687

Maaiapparatuur Herder aan Claas (vervalt ) Subaru tractor ipv 2010 Kar en strooier voor Subaru

-58.000 15.000 20.000

-14.210 3.000 4.000

-13.868 -135 4.720

-13.166 -135 4.540

-12.644 -135 4.360

Zware versnipperaar Inruil versnipperaar Kipkar bij versnipperaar en tractor

25.000

5.000 -3.500 2.857 402

5.900

5.675

5.450

3.628 833

3.499 984

3.370 954

20.000

Bedragen komen ten laste van de stelpost kapitaallasten. Het financiële beeld van de meerjarenbegroting na verwerking van deze voorjaarsnota: Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2009 – 2012. Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding. Bij de vaststelling van de begroting 2009 zijn er amendementen aangenomen die de startpositie hebben beïnvloed. Jaar Begrotingspositie Excl bezuinigingen Begrotingspositie Incl bezuinigingen

2009

2010

2011

2012

834.000 743.000

140.000 -621.000

118.000 -714.000

676.000 -227.000

Het verschil ligt in de nog te realiseren ombuigingen. De begrotingspositie exclusief bezuinigingen gaat uit van het volledig realiseren van de nog opgenomen ombuigingen. De begrotingspositie inclusief bezuinigingen gaat uit van het niet kunnen invullen van de nog te realiseren bezuinigingen.

9

2.

Voorjaarsnota 2009 per Programma

Per programma wordt een beeld gegeven van: •

2.1

De voortgang van de beoogde doelstellingen en prestaties uit de begroting 2009 -2012. inclusief financiële afwijkingen.

Wonen en Ruimtelijk Beleid ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 1: Versterken draagvlak voorzieningen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose ü ü

Voldoende kavels voor woningen, nieuwe woongebieden ontwikkelen

2009 2012

Minimaal ruimte voor 250 woningen met bouwmogelijkheden in de kleine kernen Ieder jaar kavels voor minimaal 250 woningen

Realisatie woningen inbreidingslocaties Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt

2009 2012

Uitvoering stimuleringsregeling wonen boven winkels Minimaal 100 woningen

ü n

Groei inwoners

2009 2012

375 inwoners erbij met als speerpunt een actieve gebiedspromotie Minimaal 45.000 inwoners

n n

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012

Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Stimuleringsregeling locatieontwikkeling wordt blijvend onder de aandacht gebracht van de doelgroep Starten experiment collectief particulier opdrac htgeverschap Ontwikkeling website voor promotie “wonen in Steenwijkerland” Herzien actieafspraken met diverse partijen Actualisatie bestemmingsplannen diverse kernen Openstellen digitale bestemmingsplannen voor landelijke database Aanpassen proces vergunningverlening Opstellen bestemmingsplan verblijfsrecreatie

Wordt planning begroting gehaald?

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting?

ü

n

ü n ü ü ü ü ü

ü n ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü

Is de actie gereed?

ü n ü ü ü ü ü

nee nee nee ja nee nee nee nee

Toelichting afwijkingen acties Ontwikkelen website voor promotie wonen in Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Het onderdeel woonpromotie zal op basis van de in 2008 uitgevoerde activiteiten verder uitgewerkt worden. Op grond van onze ambities (Toekomstvisie) zal in samenwerking met lokale stakeholders (bijvoorbeeld corporaties) gekozen worden voor een praktische uitwerking. Hierbij worden de raakvlakken met recreëren en werken niet uit het oog verloren. Kort na de zomer zal een activiteitenplan zijn opgesteld. De website is derhalve nog niet gerealiseerd. In 2008 is een aantal acties uitgevoerd, waaronder een rondetafelgesprek met makelaars en een zogenaamde pitch onder promotiebureaus. Dit heeft niet direct geleid tot ene keus voor een te volgen strategie in 2008.. De promotie van Steenwijkerland als gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is in beperkte zin randvoorwaardelijk voor het instandhouden van het voorzieningenniveau. Daarnaast is promotie nodig om ook de voorgestane groei te kunnen realiseren. De huidige crisis op de woningmarkt vraagt verder om andere structurele maatregelen. Wil promotie het niveau van een website overstijgen dan moet er veel geld en personeel bij. Op grond van de ingezette activiteiten wordt nog voor de zomer een activiteitenplan opgesteld. Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en huishoudenverdunning.

Stimuleringsregeling locatieontwikkeling Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Er wordt minder beroep op gedaan dan verwacht. Voor totaal 6 woningen is subsidie verleend. Verwacht was dat per jaar circa 10 woningen gebouwd zouden worden met behulp van de regeling. De regeling biedt financiële ruimte voor minstens 25 woningen. De stimuleringsregeling locatieontwikkeling sluit niet in alle gevallen goed aan bij de aard van de onderliggende problematiek. De problematiek bij binnenstedelijk bouwen is meestal meervoudig en vraagt om een projectmatige aanpak.

10

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Er worden 19 woningen minder gerealiseerd op binnenstedelijke locaties dan verwacht. Het beschikbare budget wordt onvoldoende benut. Totaal is €45.000 besteed, daarmee resteert een budget van ruim 2 ton. De regeling zal door de beleidsmedewerker Volkshuisvesting, Wonen en Stedelijke Vernieuwing worden aangepast om het laagdrempelig te maken. De kredietcrisis vormt in algemene zin een bedreiging in verband met het verminderd animo om te investeren.

Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose n ü

Sociale woningbouw inclusief bouwen doelgroepen

2009 2012

30% van de nieuwe woningen 30% van de nieuwe woningen

Alle nieuwe woningen bestemd voor de doelgroep zijn levensloop geschikt (te maken)

2009 2012

25% van de nieuwe woningen bestemd voor doelgroepen 100% van de nieuwe woningen bestemd voor doelgroepen

n n


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Voortzetten woningbouw Starten experiment collectief particulier opdrachtgeverschap Voortzetten van herstructurering woonwijken Inbreidingslocaties herontwikkelen In kleine kernen bouwen voor de eigen behoefte Verplaatsing / vergroting dierenasiel de Kluif

Toelichting afwijkingen acties Woningbouw

Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?



n ü ü ü ü n

n ü ü ü ü n

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? n nee ü nee ü nee ü nee ü nee n nee

Vernietiging van het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan De Schans.(Zie verder het raadsvoorstel van de raadsvergadering van 21 april 2009). Daarnaast stagnatie woningmarkt. Stagnatie woningmarkt wordt veroorzaakt door de kredietcrisis.. Indien er niet gebouwd wordt dan komt de woningmarkt vast te zitten en dit heeft nadelige consequenties voor de woningmarkt in zijn geheel maar in het bijzonder voor specifieke doelgroepen zoals starters en senioren. Het niet realiseren van de actie of het vertraagd realiseren daarvan kan tot gevolg hebben dat bepaalde activiteiten zullen afnemen zoals bestemmingsplantoetsing, afhandelen bouwaanvragen etc. Bouwende partijen worden gestimuleerd om bouwproductie gaande te houden. De gemeente zet haar regelingen flexibel in (grondrente-instrument) en er wordt gezocht naar “slimme” samenwerkingsverbanden van overheden en marktpartijen. De kredietcrisis en de terughoudendheid bij financiële instellingen versterkt de stagnatie op de woningmarkt. Daarnaast zorgt de vennootschapsbelasting voor corporaties voor een afname van het investeringspotentieel.

Dierenasiel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

In het kader van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Kornputkwartier wordt, in overleg met het dierenasiel, getracht tot een verplaatsing naar een andere locatie te komen. De onderhandelingen hierover zijn nog gaande. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn op korte termijn te kunnen reageren op voorstel van de gemeente ondanks herhaaldelijk aandringen van de gemeente De verplaatsing is noodzakelijk om de geplande woningbouw te kunnen realiseren. Het asiel is met een voorstel gekomen en dit vraagt een groter beslag op financiële middelen. Destijds € 6 ton beschikbaar gesteld, maar het asiel vraagt €1,2 miljoen Het asiel zal een eigen bijdrage moeten leveren, dit is een kwestie van onderhandeling Er is een mogelijkheid om de asieltaken bij een buurgemeente onder te brengen.

11

Prioriteit 3: Betrekken inwoners bij inrichting woonomgeving Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Plannen voor woonomgeving of woningbouw gebaseerd op basis van behoeftepeiling, woonbehoefte onderzoek inwoners Inwoners zijn tevreden ov er woning en woonomgeving

2009

Alle nieuwe plannen

Prognose ü

2012

Alle nieuwe plannen

ü

2009 2012

Waardering 7,2 Waardering 7,5 (omnibus)

n n


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Starten experiment collectief particulier opdrachtgeverschap Centraal plaatsen bewoner in kleine kernen



ü ü

ü ü

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? ü nee ü nee

Nadere wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet - Archeologisch erfgoed. Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes - Schikking inzake viswinkel Ossenzijl - Planschade - Proceskosten - Dwangsom Voorgesteld wordt om in de voorjaarsnota te melden dat bovenstaande punten niet in de begroting zijn opgenomen, er wel uitgaven dan wel inkomsten te verwachten zijn. In deze fase is nog niet in te schatten wat hoogte van deze bedragen zullen zijn. In de najaarsnota zullen deze punten opnieuw aan de orde moeten komen daar dan over een langere periode inzicht is. - Milieubeheer Dubo en Regio Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Financiële mutatie 1; Huurinkomsten woningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

De woning M. Kiersstraat 26 is verkocht, waardoor de huurinkomsten structureel verlaagd moeten worden met een bedrag van € 5.250. Besloten is om het woningbedrijf en de meeste overige huurwoningen te verkopen.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?

Geen.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Geen.

De huurinkomsten moeten structureel worden verlaagd met € 5.250. Geen.

Financiële mutatie 2; Huurinkomsten overige gebouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

De huurinkomsten zijn tot een bedrag van € 20.000 te laag geraamd.

Wat zijn de oorzaken?

Niet goed berekend en opgenomen in de begroting.


Nvt


Geen.

De huurinkomsten moeten structureel worden verhoogd met € 20.000. Geen.

Mutatie 3; Invoering Wet op de Archeologische Monumentenzorg Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Vanaf de invoeringsdatum van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007 ontvangen de gemeenten een structurele compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming van het archeologisch erfgoed. Dit geld dient te worden besteed aan bescherming van het archeologisch erfgoed. Het bedrag wat vanuit de algemene uitkering beschikbaar is gesteld is echter voor andere doeleinden gebruikt doordat in 2007 niet kon worden aangegeven waaraan het geld zou worden besteed. Hierdoor is nu geen geld beschikbaar om het beleid vastgesteld in de wet WAMZ uit te voeren.

12

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?


Aanleiding is de taakstelling van de wet WAMZ. Indien er geen geld is kan er geen uitvoering worden gegeven aan de uitvoering van het beleid welke is vastgesteld in deze wet. Indien er geen geld is kan: - de gemeente Steenwijkerland niet aan de door de wet (WAMZ 2007) gestelde verplichtingen voldoen. - er geen uitwerking worden gegeven aan het reeds ingezette beleid. - de inzet van Marijke Nieuwenhuis voor uitvoering van de wet WAMZ 2007 niet worden bestendigd. Het uitvoeren van de benodigde maatregelen resulteert in een tekort van € 26.000 § Vanaf de invoeringsdatum van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007 ontvangen de gemeenten een structurele compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming van het archeologisch erfgoed deze. Wij stellen voor deze financiële middelen ten bedrage van € 26.000 in te zetten voor uitvoering van de door de wet gestelde verplichtingen : § versterking Contact amateur archeologie § vergroting Publieks bereik archeologie omdat bovenstaande activiteiten hoog staan in de prioriteitenlijst van de Provincie. Overzicht onderzoeken archeologie in de gemeente. Geen

Mutatie 4; Schikking inzake viswinkel Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


Schikking inzake viswinkel Ossenzijl. Schikkingsvoorstel aan de bewoners van nummer 10 & 12 van de Schoolstraat in Ossenzijl. Dit omdat de gemeente onrechtmatig jegens deze mensen heeft gehandeld. Dit is de uitkomst van een langslepende kwestie rondom de (v oormalige?)Viswinkel in Ossenzijl. § In het kort samengevat komt het erop neer dat de gemeente niet/onvoldoende heeft gehandhaafd t.a.v. de viswinkel.. Handhaving bleef uit ondanks herhaaldelijk aandringen van de buren. § De bewoners van nr 10 & 12 hebben middels een advocaat zowel een planschade verzoek als een claim op grond van onrechtmatige daad ingediend. § Medio 2008 hebben wij van SOAZ het definitieve advies gekregen. Het advies van SAOZ was tweedelig: 1) Planschade afwijzen. 2) Schade vergoeding op grond van onrechtmatige daad toekennen. Het SAOZ heeft de schade berekend op: Schoolstraat 10: € 8.200 schade en een vergoeding van € 1.500 voor deskundigenkosten. Schoolstraat 12: € 5.125 schade en een vergoeding van € 1.500 voor deskundigenkosten. Dit alles dient nog eens vermeerderd te worden met de wettelijke rente vanaf 30 juni 2004. Zodat het totale schadebedrag inmiddels bijna € 21.000,- bedraagt.


1) CBA neemt niet automatisch het SOAZ advies over, maar beoordeelt de kwestie opnieuw. Zij zijn net als SAOZ van mening dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en de gemeente dus aansprakelijk is voor de daar uitvloeiende schade. Echter over de hoogte van schade denken zij wel iets anders. 2) De gemeente heeft in principe al haar rechten op verzekeringsdekking verspeeld. Dit door de schade niet tijdig te melden (had reeds in 2004 gemoeten en niet medio 2008) en door op eigen initiatief SAOZ in te huren ook voor het aansprakelijkheidsvraagstuk, terwijl CBA daar zelf over wil oordelen. Geen Concreet betekent dit dat er nu € 21.000 nodig is. De verwachting is dat hiervan dan nog zeker € 4.000, - terug komt van Centraal Beheer Achmea. Voor de afhandeling van deze kwestie is echter geen voorziening getroffen of iets begroot. Een bedrag van € 21.000 beschikbaar stellen. Geen

Mutatie 5; subsidie in het kader van Duurzaam Bouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

In 2008 is voor € 80.000 aan voorlopige beschikkingen toegezegd die nog niet betaalbaar zijn gesteld. Het gaat om subsidietoezeggingen over het onderdeel Milieubeheer Dubo en Regio die in de loop van 2008 zijn uitgegaan. Na augustus 2008 zijn de aanvragen voor subsidie niet meer gehonoreerd daar het beschikbare budget inmiddels was overschreden. De werkzaamheden zijn echter nog niet gereed gemeld door de aanvragers van de subsidie. In de voorwaarde van de subsidieregeling is vastgesteld dat de werkzaamheden gereed gemeld dienen te worden binnen 1 jaar na verzending van de voorlopige subsidietoezegging. Aanvragers hebben dit zwart op wit in de voorlopige subsidiebeschikking toegezonden gekregen Daarnaast zijn veel van de aanvragers in afwachting van hun leveranciers. Bij bijvoorbeeld de plaatsing van PV systemen is er sprake van een langere levertijd van de panelen Gezien de bovenstaande voorwaardes in de subsidiebeschikking is het niet mogelijk om aanvragers onder druk te zetten om de

13

werkzaamheden eerder uit te voeren. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Momenteel is er ruwweg de helft van de aanvragen afgedaan.. De overige zullen tot uiterlijk medio 2009 afgehandeld worden. In 2009 zullen geen verdere beschikkingen kunnen worden afgegeven als het geld op is. Er kan derhalve in 2009 geen invulling worden gegeven aan de doelstellingen in het kader van duurzaamheid in het algemeen en duurzaam bouwen in het bijzonder. Een overschrijding van het budget 2009 met € 80.000 Door de gemeente uitgevoerde publiciteit rondom het thema Duurzaam Bouwen lijkt het meer dan wenselijk dat de toegezegde subsidies uitgekeerd worden. Er is al veel vraag naar subsidie Dubo voor 2009 geen mogelijkheid om het restant van 2008 af te werken binnen de huidige begroting.

14

2.2

Werken en Gebiedsinvesteringen ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose p n

Groei in arbeidsplaatsen

2009 2012

2% en > gemiddeld in Overijssel 2% en > gemiddeld in Overijssel

Verkoop van kavels bedrijventerreinen

2009 2012

7 hectare gemiddeld per jaar 7 hectare gemiddeld per jaar

n n

Revitalisering bedrijventerreinen

2009 2012

Uitvoeringsplannen gereed Bedrijventerrein Groot Verlaat, Dolderkanaal, Boterberg, De Weijert gerevitaliseerd.

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Uitgeven van gemiddeld 7 hectare bedrijventerrein per jaar t/m 2012 Voorbereiden nieuw bedrijventerrein nabij Steenwijk in het kader van de toekomstvisie Uitvoeren acquisitieplan 2009 t/m 2011 Opstellen uitvoeringsplan voor revitalisering bedrijventerreinen in 2009

Wordt planning begroting gehaald? n ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? n ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? n ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee Nee Nee Ja

Toelichting afwijkingen acties Verkoop kavels bedrijventerreinen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Er is belangstelling en opties voor een aantal kavels. Deze hebben nog niet geresulteerd in concrete afname. Oorzaak is het uitstellen van de beslissing over aankoop vanwege de krediet- en economische crisis. Consequentie kan zijn het niet realiseren van de doelstellingen en mede daardoor het niet voldoende kunnen groeien van de werkgelegenheid. Nog niet bekend. Er wordt een aantal maatregelen voorgesteld om de crisis te bestrijden. Zo zal de gemeente inzetten op het versneld uitvoeren van een aantal projecten. Ook wordt in overleg met de Business Club Steenwijk een actielijst opgesteld. Zie hierboven.

Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose ü ü

Centrumplannen Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt

2009 2012

Realisering Centrumplannen gereed

Stationszone Steenwijk

2009 2012

Realisering Plannen gereed

ü ü

2009 2012

600 banen 600 banen

ü ü

Realisatie en stimulatie verblijfsrecreatie (gele gebieden)

2009 2012

Start met uitvoering Realisatie

n n

Realisatie bedrijventerreinen

2009 2012

Verdere planvorming nieuw te ontwikkelen terrein Uitgifte gereed

ü n

Uitvoeren visie plattelandseconomie

2009 2012

Uitvoering Uitvoering

ü ü

15


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Realisatie verblijfsrecreatieve complexen in de gele gebieden: Scheerwolde, Beulakerpolder en Ossenzijl 2009 t/m 2012 Uitvoeren centrumplan Steenwijk, (incl. gedempte Steenwijkerdiep) 2009 t/m 2010 Realisatie centrumplan Vollenhove 2009, 2010 Uitvoeren project stationsomgeving 2009, 2010 Uitvoeren centrumplan Oldemarkt t/m 2012 Vertalen masterplan bedrijventerreinen naar concrete uitvoeringsgerichte projecten 2009 ILG-programmering opstellen 2009 Verdere uitvoering modules en deelgebieden landinrichting 2009 e.v. Ondersteuning rietlobby naar LNV Uitvoering geven aan BOP Nationaal Park 2009 e.v. Uitvoering geven aan speerpunten visie plattelandseconomie 2009 e.v. Gereedmaken beheerplan Wieden-Weerribben 2009, invoering maatregelen vanaf 2009 Mogelijke incidentele ondersteuning t.b.v. rietbeheer



n

n

Worden middelen ingezet volgens begroting? n

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü



Is de actie gereed?

Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Continue Continue Continue Ja Ja Ja

Toelichting afwijkingen acties Realisatie en stimulatie verblijfsrecreatie (gele gebieden) Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Er kan nog niet worden begonnen met de realisatie.


Er lopen nog een aantal procedures. Hierover dient eerst besluitvorming te komen en deze dienen eerst zorgvuldig te worden afgerond. Start uitvoering loopt vertraging op.


Niet significant. We wachten de uitkomst van de procedures af. Geen

Prioriteit 6: Dienstverlening aan ondernemers Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose ü ü

Verbeteren en stimuleren digitale dienstverlening

2009 2012

Website actueel m.b.t. digitale dienstverlening aan ondernemers Status vergunning on-line beschikbaar

Frontoffice voor ondernemers

2009 2012

Evalueren eerste ervaringen intern en extern 80% van de ondernemers die zich bij de frontoffice hebben gemeld zijn tevreden

ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Eerste opzet frontoffice operationeel 2009 Actief communiceren met betrokken bedrijfsleven over werkwijze frontoffice en doorvoeren verbeteringen 2009 / 2010


ü ü

ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü

Is de actie gereed?

Ja nee

Prioriteit 7: Begeleiding werkzoekenden Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose n ü

Werkeloosheidsniveau omlaag

2009 2012

< gemiddeld Overijssel < gemiddeld Overijssel

Niemand zonder diploma / traject van school

2009 2012

90% Streven is 100%

X X

Gemeente realiseert werkervaringsplaatsen

2009 2012

20 plaatsen 20 plaatsen

ü ü

Verlagen bijstandsvolume 2009

2009 2012

5,5% 20%

p p

16


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Geïntegreerde werkgeversaanpak met ketenpartners (continu proces) Uitbreiden doelgroep Werk Nu naar totale bestand (continu proces) Binnen 3 maanden contract op maat voor iedere bijstandsgerechtigde richting betaald werk of maatschappelijke participatie (continu proces) Uitbreiding aantal werkervaringsplaatsen bij gemeentelijke organisatie 2009 Inzicht in huidige bestand IGSD of en hoe activering richting betaald werk of vrijwilligerswerk mogelijk is Formuleren nieuw arbeidsmarktbeleid (2009)



Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü

Is de actie gereed?

nee nee nee

ü ü ü

ü ü ü

ü ü

ü ü

ü ü

ja nee

ü

ü

ü

nee

Toelichting afwijkingen acties Verlagen bijstandsvolume Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Voor 2009 e.v. is nog uitgegaan van een dalend bijstandsvolume. De verwachting is dat met de huidige economische situatie deze daling niet gehaald zal worden en er in het 2e half jaar 2009 sprake zal zijn van een oplopend bijstandsvolume i.p.v. een daling. Economische situatie. Wordt niet gehaald. Financiële middelen in de begroting zullen als gevolg van een hoger bijstandsvolume niet toereikend zijn (zie hiervoor het programma Maatschappelijke participatie). Integrale aanpak van de problematiek met een zo adequaat mogelijke inzet van participatiemiddelen. Geen.

Nadere wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Financiële mutatie 1: Grondzaken algemeen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De erfpachtinkomsten zijn tot een bedrag van € 9.300 te laag geraamd. De inkomsten van gronden zijn tot een bedrag van € 10.400 te laag geraamd. De erfpachtinkomsten zijn niet goed berekend en opgenomen in de begroting. De inkomsten van gronden zijn de afgelopen verhoogd door o.a. de plaatsing van een zendmast en een recht van opstal. nvt De inkomsten moeten structureel worden verhoogd met € 19.700. Geen Geen

17

2.3

Jongeren ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Jongeren worden betrokken bij voor hen relevant beleid

2009 2012

De jeugdagenda is vastgesteld mede op basis van de jeugdkaart

2009 2012

Resultaat van statistisch relevante steekproef is verwerkt in jeugdagenda. Nieuwe vormen van inspraak worden ontwikkeld. 25% van de jongeren voelt zich betrokken bij jeugdbeleid en werkt mee aan inspraakactiviteiten Jeugdagenda is vastgesteld en de implementatie is gestart Per actiepunt uit de jeugdagenda is het resultaat bekend

Prognose n ü ü n


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Actualiseren jeugdkaart 2009 Organiseren jongerenpanels in samenwerking met Timpaan (continu proces)

Wordt planning begroting gehaald? ü n

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü


Is de actie gereed?

nee nee

Toelichting afwijkingen acties Jongerenpanels Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


Het organiseren van jongerenpanels staat gepland voor het tweede deel van 2009. De voorbereidende gesprekken met Timpaan zijn gevoerd. De resultaten van de acties uit de jeugdagenda zijn bekend (output). De effecten van het beleid (outcome) zijn onvoldoende bekend. De panels hebben nog niet plaatsgevonden i.v.m. personele mutaties zowel binnen de afdeling MO als binnen het personeelsbestand van Timpaan. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. De voor het eerste halfjaar beoogde jeugdpanels vinden plaats in het tweede deel van dit jaar. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. Met Timpaan zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de panels in het tweede deel van 2009. Geen.

Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Een herkenbaar loket voor de jeugdgezondheid

2009 2012

Reductie overgewicht

2009 2012

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin (CJG) vastgesteld en de voorbereidingen op het CJG dat in 2010 wordt gerealiseerd, worden afgerond CJG gerealiseerd. Burgers weten het te vinden voor vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Meer ouders zijn zich bewust van de risico’s van overgewicht dan in 2007 90% van de ouders is zich hiervan bewust

Prognose ü ü ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Uitwerking plan van aanpak centrum voor jeugd en gezin, 2009 Voortzetting project stevig ouderschap, continu

n ü


Worden middelen ingezet volgens begroting? n ü

Is de actie gereed?

nee ja

18

Toelichting afwijkingen acties Plan van aanpak CJG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?


Vaststelling van het plan van aanpak CJG was aanvankelijk voorzien in het tweede deel van 2008. Nu in 2009. In oktober 2008 is het projectplan CJG door de betrokken partners afgerond. Vaststelling van het plan door het college heeft nog niet plaatsgevonden omdat landelijk twijfels zijn ontstaan over de meerwaarde van een nieuw fysiek (zorg) loket. Om die reden is meer tijd genomen voor een zorgvuldige afweging van de plannen. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. Daarnaast is door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) aan Steenwijkerland gevraagd te participeren in een landelijke pilot. Dit wordt ingebed in het plan. Het plan van aanpak wordt in augustus 2009 voorgelegd aan het college. Zie tekst over de oorzaken van de afwijking.

Prioriteit 10: Maatschappelijke participatie jongeren Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Jongeren die niet meer op school zitten hebben een startkwalificatie, werk of volgen een traject

2009 2012

Analyse gemaakt rond voortijdig schoolverlaten en leerplicht. Plan van aanpak gerealiseerd. In principe verlaat niemand de school zonder diploma, werk of vervolgtraject

Prognose ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Deelname aan zorgadvies teams van de scholen voor VO, continue Deelname aan multidisciplinaire overlegstructuren, continue Actualisatie leerlingenadministratie in 2008 en 2009 Kind in de kern 2009 Uitbreiding van het aantal coördinatie uren brede scholen in 2009 Afspraken maken met alle partijen over sluitende ketenaanpak 2009

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü

Is de actie gereed ?

ja ja ja ja ja ja


Financiële mutatie 1; Onderhoud en monitoren jeugdkaart Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Binnen het jeugdbeleid is besloten tot het opstellen van een jeugdkaart. Om het jaar is een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor onderhoud en monitoren van de jeugdkaart. Voor het jaar 2012 is ten onrechte een bedrag van € 10.000 opgenomen in de begroting. Bedrag is niet goed opgenomen in de begroting.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?

Geen.


n.v.t.

In het jaar 2012 valt een bedrag vrij van € 10.000. Aanpassen van de begroting.

Financiële mutatie 2; Subsidie provincie Overijssel VIS2 Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


De provincie Overijssel heeft de gemeente subsidie toegekend voor de invoering van VIS2 (software) o.a. te gebruiken binnen de nieuwe centra jeugd en gezin. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 50.497, verdeeld over het jaar 2009 (€ 35.348) en het jaar 2010 (€ 15.149). De ontvangen subsidie dient besteed te worden conform de subsidieaanvraag die de gemeente heeft ingediend. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2007. Geen..

19

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?

Geen.


n.v.t.

Aanpassen van de begroting (budgettair neutraal).

Financiële mutatie 3; Nieuwbouw School B Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


In de raadsvergadering van maart 2009 is de nieuwbouw school B behandeld en is een krediet beschikbaar gesteld. In het krediet is ook de boekwaarde (€ 688.580) van de oude school B meegenomen. Omdat de oude school niet is afgebroken, maar gezocht wordt naar een geschikte herbestemming, is de boekwaarde ten onrechte opgevoerd. De boekwaarde is dan ook niet ten laste gebracht van de reserve onderwijshuisvesting, waardoor de vrijvallende kapitaalslasten (€ 53.800 aflopend) ook niet ten gunste komen van diezelfde reserve. Het oude schoolgebouw valt niet meer onder de onderwijshuisvesting en dient te worden overgeheveld naar het product Overige gemeentelijke gebouwen. Ook de kapitaalslasten dienen ten laste te komen van dit product, omdat anders de reserve onderwijshuisvesting twee keer belast wordt met deze lasten (de oude en de nieuwe school). De overboeking naar het product Overige gemeentelijke gebouwen houdt in dat de exploitatiebegroting extra wordt belast met de kapitaalslasten van de oude school, omdat deze niet meer ten laste gebracht kunnen worden van de reserve onderwijshuisvesting. Bedrag niet goed opgenomen in de begroting.


Geen.


n.v.t.

De begroting wordt extra belast. Aanpassen van de begroting.

20

2.4

Maatschappelijke Participatie ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 11: Maatschappelijke participatie zorggebruikers Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Maximaal betrekken van de doelgroepen bij de vormgeving van het WMO beleid

2009

Zorgaanbod beter afstemmen op de zorgvraag

2009

2012

2012

De WMO raad is op volle sterkte. Gestart wordt met het formuleren van concrete resultaten in het licht van beoogde effecten. De WMO raad functioneert naar tevredenheid van alle partijen. Beoogde resultaten en effecten kunnen worden gemeten. Evaluatie WMO beleid aangaande de individuele WMO voorzieningen. Het aantal bereikte jonge mantelzorgers wordt verdubbeld. Het is duidelijk aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Handhaven hoge score tevredenheid burgers over zorgaanbod. Jonge mantelzorgers zijn tevreden over de geboden ondersteuning.



Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Ondersteunen van de WMO raad bij uitbreiding (2009-2012) Meer organisaties betrekken bij samenwerkingsverband WMO site (2009-2012) Evaluatie WMO beleid individuele WMO voorzieningen (2009) Uitvoering en evaluatie project jonge mantelzorgers door steunpunt mantelzorg (2009)

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü

Is de actie gereed?

nee ja ja nee

Prioriteit 12: Voorkomen van sociale uitsluiting Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Vangnet aan die groepen mensen die (nog) niet in staat zijn op eigen kracht volwaardig aan de samenleving deel te nemen.

2009

Vergroten betrokkenheid van burgers bij gemeentelijk beleid

2009

2012

2012

Het zorg-, hulp- en begeleidingsaanbod is meer vraaggericht vormgegeven en beter bekend bij de doelgroep. Doelgroepen zijn tevreden over het op hen toegesneden aanbod. Alle partijen zijn tevreden over het functioneren van de WMO raad. De adviesgroep WMO (professionals) neemt actief deel aan beleidsvoorbereiding. Alle partijen zijn tevreden over het functioneren van de WMO raad. De adviesgroep WMO (professionals) neemt actief deel aan beleidsvoorbereiding.


Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012 Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Ontwikkelen visie op participatie op het gebied van reïntegratie, educatie en inburgering Uitvoeren doelgroepenanalyse (2009) Ontwikkelen arbeidsmarktbeleid (2009) Ontwikkelen ketenaanpak op het gebied van reïntegratie, educatie en inburgering (2009) Ontwikkelen wijkgerichte aanpak op het gebied van reïntegratie, educatie en inburgering Evaluatie minimabeleid Tevredenheidsonderzoek minima- en bijstandbeleid

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü

Is de actie gereed?

ja ja ja ja ja nee ja

21

Prioriteit 13: Sportbevordering Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose p n

Meer gebruik sportvoorzieningen

2009 2012

Sportaccommodaties voldoen aan de normen van NOC/NSF Sportaccommodaties voldoen aan de normen van NOC/NSF

Hogere tevredenheid over sportvoorzieningen

2009 2012

Stijging van gebruik en tevredenheid van sportvoorzieningen t.o.v. omnibus 2007 Stijging van gebruik en tevredenheid van sportvoorzieningen t.o.v. omnibus 2007

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Nationaal actieplan sport en bewegen; opzet 2008, aanvang in 2009 De Groene long: onderzoek 3e en 4e kwartaal 2008, uitvoering 2009 Uitbreiding en wegwerken achterstallig onderhoud sportaccommodaties (conform bijlage 1 raadsbesluit 18-12-2008). Bijdrage in de exploitatie van zwembad De Waterwijck 2009 Uitbreiding VHK onderlaag / toplaag 2009 (conform bijlage 2 raadsbesluit 18-12-2008). Accommodaties Blokzijl en Oldemarkt (conform bijlage 3 raadsbesluit 18-122008).



Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü


n n ü

ü ü ü

n ü

ü ü

ü ü

nee nee

n

ü

ü

nee

nee nee nee

Toelichting afwijkingen acties: Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

De opzet en de uitvoering zijn verplaatst naar 2009.


Personele wisselingen.


De doelstelling kinderen en jongeren hebben een gezonde leefstijl wordt later gerealiseerd.


Geen.

Geen. Het beschikbare budget 2008 wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar 2009.

Groene Long (onderzoek) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Het onderzoek is gestart in het 4e kwartaal 2008 en eindigt in het 2e kwartaal 2009. Een beperkte uitloop. Wegens overvolle commissie/raadsagenda is het voorstel in plaats van voor de zomer 2008 na de zomer in de raad behandeld. Hierdoor is de uitvoer ook later gestart. Geen gevolgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd. Geen gevolgen. Geen. Geen

Accommodaties Blokzijl en Oldemarkt Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)

Het plan van aanpak kleedaccommodatie FC Oldemarkt komt nog dit jaar in de raad en loopt daarmee op koers. In 2008 is een aanvang gemaakt met gesprekken met s.v. Blokzijl om boven tafel te krijgen welke aanpassing moet worden gemaakt. De gesprekken met s.v. Blokzijl worden voortgezet nadat het plan van aanpak van FC Oldemarkt door de raad is goedgekeurd. De vereniging kan deze tijd gebruiken om samen met de KNVB de eerste wensen in beeld brengen, op dezelfde wijze als dit bij FC Oldemarkt is gebeurd. De bouw van nieuwe accommodaties is een complexe materie. Het is al enige jaren geleden, dat er een nieuwe sportaccommodatie gebouwd is. Er ligt dus geen draaiboek. Daarnaast is in de basisnota sport vastgelegd, dat de vereniging de keuze heeft tussen privatiseren en een kostendekkende huur. Verenigingen hebben de tijd nodig om hierin een keuze te maken: de consequenties moeten vooraf worden ingeschat. Bovendien is er geen specifieke verordening voor investeringen in accommodaties, waardoor er niet bekend is welke financiële bijdrage van de gemeente verwacht mag worden. het project van FC Oldemarkt is wat dat betreft kadervormend . Het uiteindelijke definitieve plan van aanpak zal zeker niet voor eind 2009 worden opgeleverd en misschien wordt het begin 2010, afhankelijk van de besluitvorming omtrent privatisering . Geen.

22

Welke maatregelen stellen we voor?

Geen.


Geen

Exploitatie zwembad De Waterwijck en zwembad Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)



De exploitatie van de zwembaden wordt ondergebracht onder één stichting. Dit proces loopt vertraging op, voor de zomer zijn een aantal business-cases uitgewerkt. Materie is complex, inzet externe expertise is nodig. De exploitatie van de zwembaden onder de paraplu van één stichting wordt later gerealiseerd. In de gemeentebegroting voor 2009 is er vanuit gegaan dat de toekomstvisie, inclusief goed onderbouwde begroting, eind vorig jaar gereed zou zijn. Derhalve is in de gemeentebegroting, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen rekening gehouden met een exploitatietekort voor de zwembaden. Omdat het proces m.b.t. de toekomstvisie vertraging heeft opgelopen hebben de zwembaden, net als voorgaande jaren, te maken met een exploitatietekort. Het geschatte exploitatietekort voor beide zwembaden voor 2009 is € 185.000. Daarnaast is een personeelslid van de gemeente gedetacheerd bij zwembad De Waterwijck. De detachering is vorig jaar beëindigd, waardoor de loonkosten tot en met 2011 ten laste komen van de gemeente. De kosten bedragen over de periode 2009 tot en met 2011 € 45.000 per jaar. Over het jaar 2008 moet nog een bedrag van € 25.000 verrekend worden. Dit bedrag komt ook ten laste van het jaar 2009. Voorstel is om het geschatte exploitatietekort van € 185.000 voor 2009 aan te vullen. Aan het eind van het jaar wordt de definitievesubsidie vastgesteld. Tot dat de toekomstvisie gereed is worden maandelijkse voortgangsgesprekken gevoerd met het management van het zwembad. Vanuit de gemeente zijn de inhoudelijk accounthouder en de afdelingscontroller hierbij aanwezig. De nadruk van deze gesprekken ligt op de financiële situatie van de zwembaden. Door de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de uitgaven en inkomsten worden onverwachte situaties bij de afrekening voorkomen. Geen


Financiële mutatie 1; Zwembad De Waterwijck Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Zwembad De Waterwijck heeft voorzieningen getroffen ter voorkoming van legionella. De getroffen voorzieningen behoren tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw, de gemeente. De dreiging van besmetting met legionella.


Geen


Geen

De kosten bedroegen € 25.000, waarvoor geen dekking in de begroting aanwezig is. Maatregelen zijn al genomen door aanpassing van de installaties.

Financiële mutatie 2; Zwembad ‘t Tolhekke Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


Dit betreft geen financiële mutatie, maar een aanvraag voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het bestuur van ’t Tolhekke heeft in het kader van hun ingediende begroting 2009 een aanvraag gedaan voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om coating van de zwembadvloer, kleedruimte en doucheruimte. Het onderhoud is noodzakelijk. Er is geen geld in de begroting opgenomen voor onderhoud aan de zwembaden. Geen. Er wordt een beroep gedaan op gemeentelijke middelen tot een bedrag van € 30.000. Beschikbaar stellen van € 30.000 voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Geen.

23

Financiële mutatie 3; Schoonmaken gymzalen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

De schoonmaakkosten van gymzalen vallen hoger uit.


De schoonmaak van gemeentelijke gebouwen is opnieuw aanbesteed en valt duurder uit.


Geen. De kwaliteit van schoonmaak is wel verbeterd.


Geen

De structurele meerkosten bedragen € 3.000. Aanpassen van de begroting.

Financiële mutatie 4; Gymmaterialen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Er is een inhaalslag gemaakt bij de aanschaf en vervanging van gymmateriaal in de diverse dorpshuizen. De huidige gymmaterialen waren verouderd..


Geen


Geen

De kosten bedroegen € 8.000. Maatregelen zijn al genomen. De begroting moet nog wel aangepast worden.

Financiële mutatie 5; Opvang dakloze asielzoekers Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


De gemeente heeft in het verleden opvang geregeld voor uitgeprocedeerde dakloze asielzoekers en hier ook geld voor beschikbaar gesteld. Door het landelijk generaal pardon is het niet meer nodig om plaatselijke opvang te regelen. In de begroting ontstaat een structureel voordeel van € 11.086. Het generaal pardon voor een bepaalde categorie asielzoekers..


Geen


Geen

Er ontstaat een structureel voordeel in de begroting van € 11.086. Er hoeft geen plaatselijke opvang meer geregeld te worden. De begroting wordt aangepast.

Financiële mutatie 6; Vrijwilligersverzekering Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


De VNG heeft geconstateerd dat er een grote diversiteit is onder de afgesloten verzekeringen voor vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties. De VNG heeft in samenwerking met Centraal Beheer een verzekeringspakket ontwikkeld voor nagenoeg het gehele terrein waarop vrijwilligers actief zijn. Via de Algemene Uitkering is door het rijk geld beschikbaar gesteld om voor alle vrijwilligers in de gemeente een collectieve verzekering af te sluiten. Besloten is om gebruik te maken van de ontwikkelde verzekering. Ongelijkheid tussen verschillende vrijwilligersgroepen.


Betere ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk.


n.v.t.

De structurele kosten bedragen € 11.000. Aanpassen van de begroting.

Financiële mutatie 7; Zelfwerkzaamheid sportverenigingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


In de begroting is een stelpost ter hoogte van € 17.500 opgenomen voor extra werkzaamheden voor het onderhoud van sportvelden. Besloten is om de stelpost o.a. in te zetten voor het belonen van zelfwerkzaamheid van verenigingen ten behoeve van het onderhoud van de velden. In het verleden werden sommige verenigingen betaald voor zelfwerkzaamheid uit de ingestelde reserve zelfwerkzaamheid. Door de nieuwe constructie kan deze reserve vervallen. Het saldo van de reserve ter hoogte van € 34.500 wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. De reserve wordt gevoed door een jaarlijkse bijdrage vanuit de algemene dienst. Deze bijdrage komt te vervallen en levert dus een structureel voordeel op van € 11.163.. Verbetering onderhoud velden en harmonisatie onderhoud verenigingen. Geen.

24

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor?

De structurele besparing bedraagt € 11.163. Daarnaast valt er een bedrag vrij van € 34.500 uit de reserve zelfwerkzaamheid sportverenigingen. Aanpassen van de begroting.


n.v.t.

Financiële mutatie 8; Bijstandsverlening Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

In de begroting is een ontvangst WWB inkomensdeel opgenomen van 5,7 miljoen euro. Door het rijk is een voorlopige bijdrage toegekend van 6,7 miljoen euro. Hierdoor ontstaat in het jaar 2009 aan de inkomstenkant een voordeel van 1 miljoen euro. Door de economische recessie is de verwachting dat het aantal verstrekte uitkeringen omhoog gaat. Deze staat nu geraamd op gemiddeld 495 en dient te worden bijgesteld naar 540. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen € 585.000 (45 x € 13.000). Per saldo bedraagt het voordeel op de begroting over het jaar 2009 € 415.000.


Bedragen niet goed geraamd in de begroting en de huidige economische recessie.


De voorgenomen verlaging van het aantal verstrekte uitkeringen kan niet worden gerealiseerd.


n.v.t.

In 2009 een financieel voordeel van € 415.000. Aanpassen van de begroting.

Financiële mutatie 9; Bezuinigingstaakstelling privatisering sportaccommodaties Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

In 2009 diende een structurele taakstelling van € 50.000 te worden gerealiseerd op het budget voor verbetering sportaccommodaties op basis van een besluit van de commissie MWC in februari 2005. Doordat de plannen om de kleedaccommodaties te privatiseren nog geen doorgang hebben gevonden kan de bezuiniging in 2009 niet worden gerealiseerd. Geen gevolgen indien de bezuinigingstaakstelling in 2009 niet hoeft te worden gerealiseerd. De bezuiniging kan in 2009 niet worden gerealiseerd, aldus een tekort van € 50.000 In 2010 te komen tot een plan om de bezuiniging te realiseren; hetzij een claim voor 2010 in te dienen om de bezuinigingstaakstelling ongedaan te maken n.v.t.

25

2.5

Veiligheid ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose ü ü

Burgers voelen zich veilig

2009 2012

Een 7,5 als rapportcijfer van burgers voor de veiligheid in eigen buurt Een 7,5 als rapportcijfer van burgers voor de veiligheid in eigen buurt

Daling misdrijven en incidenten

2009 2012

Daling van het aantal misdrijven en incidenten naar het gemiddelde veiligheidsregio Daling van het aantal misdrijven en incidenten naar het gemiddelde veiligheidsregio

ü ü

Steenwijk stad is een gezellige uitgaansstad

2009 2012

Meer dan 31% inwoners vindt Steenwijk-stad gezellige en uitnodigende uitgaansstad Meer dan 50% inwoners vindt Steenwijk-stad gezellige en uitnodigende uitgaansstad

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Persoonsgerichte benadering: koppeling agent en gew eldplegers Nieuwe aanpak glasoverlast Steenwijk Verbreding pilot Toezicht Drank- en Horecawet Controleren en werken met nieuw caravan – en ketenbeleid Continuering samenwerking met Halt-buro of reclassering Ontwikkelen en implementeren beleid, projecten, maatregelen Jeugdkaart Mogelijk aanwijzing N333 en N334 als route gevaarlijke stoffen Intensiveren en doorontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking Eerstelijns voertuigen brandweer: voorzien van mobile datacommunicatie Aanschaf redvesten

Wordt planning begroting gehaald? X ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? X ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? X X ü nee ü nee ü nee ü nee ü nee ü nee ü ja ü nee ü ja

Toelichting afwijkingen acties: Persoonsgerichte benadering: koppeling agent en geweldplegers Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


Dit actiepunt is niet correct en had derhalve als zodanig niet in de programmabegroting opgenomen moeten worden. De politie koppelt bij het onderwerp veelplegers een agent aan een veelpleger. Dit gebeurt niet bij een geweldspleger. De reden is dat een veelpleger vaker misdrijven of overtredingen begaat en daarom is extra toezicht door de politie op deze persoon gewenst. Dit is niet het geval bij een geweldspleger. Vandaar dat het genoemde actiepunt in programmabegroting niet correct is. Zie boven.


Heeft geen directe consequenties voor de doelstelling


Geen.

Geen Het actiepunt verwijderen uit de begroting.

Prioriteit 15: Steenwijkerlanders betrekken bij het veiligheidsbeleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Veel participanten betrekken bij het IVP

2009 2012

Betrokkenen middels burgerjaarverslag informeren en in 2009 organiseren van grootschalige veiligheidsbijeenkomst Betrokkenen middels burgerjaarverslag informeren en inmiddels werkende met een nieuw breed gedragen IVP

Prognose ü ü

26


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Organisatie veiligheidsbijeenkomst in 2009 met als uitkomst: breed gedragen actieprogramma’s nieuw integraal bestuursprogramma Veiligheid 2010-2014 Afronden discussie opvang dak- en thuislozen. Nodig is ketenzorg en regie Bewoners altijd betrekken bij nieuwe plannen (her)inrichting woonomgeving Elk jaar minimaal 2 projecten uitvoeren waarbij bewoners en/of verenigingen van Plaatselijk Belang kleinschalige onderhoudsactiviteiten verrichten



n

ü


ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

Is de actie gereed?

nee continu nee

nee

Toelichting afwijkingen acties: Organisatie veiligheidsbijeenkomst 2009 Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Door het ontstaan van een vacature is de voorbereiding voor de bijeenkomst nog niet gestart


Vertrek van een medewerker.


De doelstelling wordt later gehaald. Het voornemen is om de bijeenkomst dit jaar nog te organiseren. Geen.


In het tweede kwartaal is de vacature opgevuld en zal het organiseren van de veiligheidsbijeenkomst in 2009 prioriteit krijgen. Geen.

Nadere wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gev olg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Financiële mutatie 1: Veiligheid Duiken Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


De schriftelijk risico- inventarisatie en –evaluatie met betrekking tot het duiken en het daarbij behorende plan van aanpak is onvolledig; Een tweetal duikers zijn in de periode 2005/2006 niet juist herkeurd; De maskers van de duikuitrustingen worden na reiniging niet gedesinfecteerd. De arbeidsinspectie heeft een aantal overtredingen geconstateerd naar aanleiding van een inspectie van duikactiviteiten van de brandweer Steenwijkerland. Geen directe relatie met doelstellingen. Geheel heeft te maken met fysieke veiligheid De kosten voor het inhuren van een deskundige voor het opstellen van een RI&E met betrekking tot duikarbeid bedragen€ 4.000 en de kosten voor de aankoop van was - en desinfecteerapparatuur voor het reinigen van duiken ademluchtmaskers bedragen € 10.000 Een deskundige inhuren voor het opstellen van een RI&E met betrekking tot duikarbeid en de aankoop van was - en desinfecteerapparatuur voor het reinigen van duiken ademluchtmaskers Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak is duidelijk welke maatregelen nog moeten worden getroffen. De totale financiële gevolgen zijn pas te overzien als de te nemen maatregelen bekend zijn.

Financiële mutatie 2: Valbeveiliging Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Alle bij de brandweer in gebruik zijnde valbeveiligingen zijn afgekeurd.


Enkele onderdelen van de sets zijn bij de jaarlijkse controle afgekeurd.


Geen directe relatie met doelstellingen. Geheel heeft te maken met fysieke veiligheid


Geen.

De kosten voor het vervangen van de valbeveiligingen bedragen € 16.200 De valbeveiligingen vervangen en hiervoor een bedrag beschikbaar stellen van € 16.200

27

Financiële mutatie 3: Datacommunicatie Brandweer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Voor het optimaal benutten van de mobiele datacommunicatie zijn datakaartjes noodzakelijk waar locatiespecifieke informatie voor de brandweer op is aangegeven. De kosten hiervoor worden geraamd op € 20.000. De eerstelijns brandweervoertuigen zullen in 2009 worden voorzien van mobiele datacommunicatie. Hierbij is voor Steenwijkerland geen rekening gehouden met de noodzakelijke datakaartjes met daarop locatiespecifieke informatie. Geen gevolgen voor doelstellingen indien de datakaartjes kunnen worden aangeschaft. De kosten voor een server van de brandweer ad. € 20.000 komen te vervallen waardoor er per saldo geen budgettaire consequenties zijn. De datakaartjes te laten ontwerpen en produceren voor een bedrag van € 20.000 Geen.

Financiële mutatie 4: Vrijgeven stelpost Beheer Organisatie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Vrijgeven van beschikbare stelpost in de begroting van € 200.000 ten behoeve van de inrichting van de beheerorganisatie Govunited. Het MT heeft een visie en plan van aanpak vastgesteld voor de organisatie van het beheer van informatie. Daarmee worden niet alleen het technisch en functioneel beheer van informatiesystemen (waaronder Govunited) vormgegeven, maar ook het beheer van basisregistraties (o.a. GBA en BAG) Met het inrichten van een goede beheersorganisatie worden andere onderdelen in de organisatie (waaronder de dienstverlenende onderdelen, de vergunningverlening, het opstellen van bestemmingsplannen) gefaciliteerd. De incidentele stelpost wordt ingezet voor opleidingen, frictiekosten, kwartiermaker, inrichten van een helpdeskfunctie enzovoort.


Met de inrichting van de beheersorganisatie worden andere onderdelen in de organisatie waaronder dienstverlening, vergunningverlening, opstellen bestemmingsplannen gefaciliteerd. Incidenteel is € 200.000 benodigd voor de ontwikkeling van de beheersorganisatie.


De VNG heeft zich met het NUP ( Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid ) gecommitteerd aan een goed beheer van de basisregistraties.

Aanpassen van de begroting door vrijgeven van de stelpost.

28

2.6

Kernen en Leefbaarheid ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 16: Faciliteren en versterken van voorzieningen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Inwoners zijn tevreden over voorzieningen in de buurt

2009 2012

Prognose n n

Hoger dan 6,4 Hoger dan 6,5

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Tot en met 2010 jaarlijks 15 projecten uitvoeren uit de dorpsplannen Uitvoering van de afspraken voor verbetering van de communicatie Inzetten wijkkracht in Steenwijk-west en de Gagels De wijkkracht is een dagelijks sociaal maatschappelijk aanspreekpunt in de wijk


ü ü ü ü

ü ü ü ü


Is de actie gereed?

ja nee ja ja

Toelichting afwijkingen acties Communicatieprotocol Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Het onder de aandacht brengen van het communicatieprotocol kost meer tijd dan begroot


Communicatieprotocol is nog niet een leidraad die automatisch door iedereen nageleefd wordt.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

Bij het niet voldoende conformeren en handelen volgens het communicatieprotocol bestaat de kans dat miscommunicatie tussen de gemeente en de PB’s ontstaat Dit pakt negatief uit voor de tevredenheid van inwoners. Er wordt meer ureninzet gevergd dan begroot.


Communicatieprotocol blijvend onder de aandacht van de organisatie en plaatselijk belang brengen, door middel van consulentschappen cluster Communicatie.


Prioriteit 17: Plaatselijk belang betrekken bij gemeentelijk beleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose ü ü

Verenigingen meer tevreden over betrokkenheid gemeentelijk beleid

2009 2012

Tevredenheid > 2007 Tevredenheid > 2007

Matrix uitvoering dorpsplannen

2009 2012

Vaststellen van de uit te voeren wensen uit de dorpsplannen Vanaf 2007 t/m 2011 60 wensen uit de matrix gerealiseerd

ü ü

Meer inwoners voelen zich vertegenwoordigd door PB

2009 2012

Stijging van het percentage t.o.v. meting 2004 55% (omnibus)

n n

* Voor de volgende omnibusenquête dient de vraagstelling over de vertegenwoordiging door PB’s aangepast te worden. D.w.z. Steenwijk-stad en het buitengebied dienen uit elkaar getrokken te worden voor een objectieve waardebeoordeling.


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Aangeven welke 15 projecten worden ondersteund Structureel beleid wijk- en dorpenbeheer

Wordt planning begroting gehaald? ü ü


Worden Is de actie middelen gereed? ingezet volgens begroting? ü ja ü ja

29

Prioriteit 18: Faciliteren en stimuleren vrijwilligers Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Inwoners boven de 18 blijven actief als vrijwilliger

2009 2012

Alle vrijwilligersorganisaties zijn in de gelegenheid gesteld mee te praten over het plan van aanpak vrijwilligerswerk Tenminste 48% van onze inwoners is op de een of andere manier actief als vrijwilliger

Prognose ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Opstellen plan van aanpak voor vrijwilligerswerk (2009)



ü

ü



nee


Financiële mutatie 1; Schoonmaakkosten ‘t Torennest Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

De schoonmaakkosten van ‘multifunctioneel gebouw t Torennest vallen hoger uit.


De schoonmaak van gemeentelijke gebouwen is opnieuw aanbesteed en duurder uitgevallen.


Geen. De kwaliteit van schoonmaak is wel verbeterd.


Geen

De structurele meerkosten bedragen € 1.500. Geen.

30

2.7

Toerisme, Evenementen en Cultuur ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 19: Kwalitatieve versterking toeristische sector Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Hogere gemiddelde besteding per toerist

2009 2012

2% hoger dan in 2008 > 2008

Betere waardering voor vakantie

2009 2012

> gemiddelde Overijssel > gemiddelde Overijssel


Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012 Wordt planning begroting gehaald?

Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Opstellen visitor managementplan (afstemming toerisme en natuur) Extra inzet op toeristische promotie Uitvoeren plan elektrisch varen Inventarisatie wandelmogelijkheden in de gemeente

Wordt actie uitgevo erd volgens begroting?

ü ü ü ü

ü ü ü ü


Is de actie gereed?

ja nee nee nee

Prioriteit 20: Seizoensverlenging Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Meer toeristische standplaatsen

2009 2012

1700 1700

Prognose ü ü

Meer langdurige vakanties

2009 2012

30% 30%

ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Professionaliseren toeristische promotie


ü


ü

Is de actie gereed?

nee

Prioriteit 21: Regionale samenwerking en promotie Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Versterking promotie en ontwikkeling nieuwe arrangementen

2009 2012

Prognose ü ü

Start professionalisering promotie Een professionele promotieorganisatie


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: In overleg gaan en nieuwe invulling geven aan de manier waarop ons gebied wordt gepromoot Verder uitbouwen website “Zomer in de Kop” Organisatie WK vissen



ü

ü


ü p

ü p

ü p


nee nee p

31

Toelichting afwijkingen acties Organisatie WK vissen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Het WK v issen gaat niet door.


Te weinig vis volgens de organiserende instantie.


Het WK v issen kan niet als promotiemiddel worden gebruikt.


Geen.

Er hoeven geen middelen beschikbaar gesteld te worden. Geen.

Nadere wijzigingen

Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Mutatie 1; Centraal Historisch Archief Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?


Structureel overhevelen van het budget Centraal Historisch Archief (€ 5000) van de post Overige Cultuur en Oudheidkunde (MO) naar de post Toekomst gemeentearchief (BUDIM) In het verleden is er een budget gereserveerd voor een centraal historisch archief voor historische verenigingen en oudheidkamers. Het was de bedoeling dat deze organisaties dan historische archieven en documentaire collecties in bruikleen konden geven aan de gemeente, waarna ze beschikbaar zouden komen voor historisch onderzoek door de burger en door de organisaties zelf. Door opslag bij de gemeente was een goed beheer, een goede toegankelijkheid en een brede beschikbaarstelling gegarandeerd. Het budget was bedoeld voor bijkomende kosten als toegankelijk maken, materieel verzorgen en ontsmetten van deze collecties. De historische verenigingen en oudheidkamers hebben van die mogelijkheid echter geen gebruik gemaakt. In 2008 heeft het gemeentebestuur op basis van een onderzoek van het Nationaal Archief een besluit genomen over de toekomst van het gemeentearchief. De toekomstige planmatige verwerving van particuliere archieven en andere documentaire collecties door de gemeente maakte onderdeel uit van dat besluit. In essentie is dat een verruiming van de functie van het zgn. “Centraal Historisch Archief” voor historische verenigingen en oudheidkamers, die daarmee eigenlijk overbodig wordt. Tussen het in het raadsbesluit over de toekomst van het gemeentearchief geraamde budget en het daarvoor in de begroting 2009-2012 opgenomen budget zit echter een financieel tekort van structureel € 5000. Het realiseren van de doelstellingen van het raadsbesluit over de toekomst van het gemeentearchief en daarmee de verwerving van particuliere archieven en documentaire collecties dreigt zo in de knel te komen. De oorspronkelijke doelstellingen voor het budget Centraal Historisch Archief: goed beheer, goede toegankelijkheid en een brede beschikbaarstelling van erfgoedcollecties blijven gehandhaafd. Ook de doelstellingen van het raadsbesluit over de toekomst van het gemeentearchief kunnen hiermee beter gerealiseerd worden. Budgettair neutraal. Structureel overhevelen van het budget Centraal Historisch Archief (€ 5000) van de post Overige Cultuur en Oudheidkunde (MO) naar de post Toekomst gemeentearchief (BUDIM). n.v.t.

32

2.8

Mobiliteit en Openbare Ruimte ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 22: Verbetering openbaar vervoer Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Inwoners kunnen zonder problemen reizen met het openbaar vervoer (speciale aandacht OV vanuit kernen naar Steenwijk)

2009 2012

Prognose ü ü

Verbetering t.o.v. omnibus 2007 (=21%) 25% uit buitengebied tevreden over OV Minimaal 1 op de 3 inwoners kent het bestaan van de regiotaxi


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Startnotitie openbaar vervoer Aanpassing 50 bushaltes

ü ü



Is de actie gereed?

Nee Nee

Prioriteit 23: Verkeer Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Verhoging leefbaarheid en verkeersveiligheid door aanpak verkeersknelpunten

2009 2012

Prognose ü ü

Vasthouden rapportcijfer 6,3 voor verkeersveiligheid Rapportcijfer 6,3 voor verkeersveiligheid



Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Verkeersveiligheidbeleid Parkeerbeleid (zie volgende punt, herziening parkeerbeleid stad Steenwijk)

ü

ü

Herziening parkeerbeleid stad Steenwijk Inventariseren parkeerknelpunten Belt-Schutsloot en Kalenberg met oplossingen Aanpak verkeersknelpunt Zuidveen (is onderdeel van punt verkeersplan Steenwijk) Vervanging Dolderbrug Herstellen afsluitingspalen binnenstad Steenwijk Uitvoering plan Ossenzijl Verkeersplan Blokzijl Opstellen verkeersplan Steenwijk Herinrichting plein Zuidveen

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Prioriteit 24: Beter onderhoudsniveau infrastructuur Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Structurele doelmatige aanpak onderhoud en beheer infrastructuur

2009

2012

-

De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn Verbetering van onderhoudsniveau infrastructuur, tevredenheid onderhoud wegen en fietspaden Handhaving tevredenheid straatverlichting en groenvooziening Onderhoudsniveau van de infrastructuur op minimaal rapportcijfer 6 Tevredenheid inwoners over: o straatverlichting minimaal niveau 2004 (67%) o groenvoorziening vergroten naar 60% o onderhoud wegen en fietspaden is minimaal 45%

Prognose ü

ü

33


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Kwaliteitscatalogus: definitie basis en hoog vertaald in beeld en maatregelen Opzetten MJP hotspots en uitvoering 10 hotspots Beheervisie Old Ruitenborgh Betere invulling beheerpakketten Bestek voor onderhoud openbaar groen opstellen en contract afsluiten Ecologisch maaibestek opstellen en aanbesteden Andere invulling wijkschouw Uitvoering geven aan nieuw onderhoudsbestek straatverlichting Verbetering fiets infrastructuur (Bergweg) Aanpak van zwerfafval en vuildumpingen Plaatsing ondergrondse glas - en textielcontainers Opstellen speelvoorzieningenbeleid Op niveau brengen onderhoudsniveau jachthavens Starten groenfonds voor groene diensten Actualiseren beleidsnota gemeentelijke gebouwen

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü ü ü ü ü n ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü n n ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee

Toelichting afwijkingen acties Onderhoudsbestek Noord West Groep Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

De prognose is een tekort van € 100.000,-


Met ingang van 1 september 2009 is het gebruik van Casaron, chemisch middel voor het bestrijden van onkruid, bij wet verboden. Gevolg hiervan is een hogere inzet van uren, er moet vaker geschoffeld worden. geen


De kosten voor het plantsoen onderhoud stijgen met € 100.000, - Het bestek wordt uitgevoerd door de Noord West Groep. Het verbod op Casaron heeft geen effect op de inzet van eigen personeel of faciliteiten. De dekking voor het tekort vindt plaats door de inzet van middelen uit de uitvoeringsimpuls (€ 50.000 uit Groenombouw/verdichting plantsoenen en € 50.000 uit onderhoudsimpuls begraafplaatsen waarmee deze projecten niet worden uitgevoerd. De areaalgegevens in het beheersysteem worden dit jaar grotendeels op orde gebracht. Mogelijk brengt dit in financiële zin nog consequenties met zich meedoor toe of afname van te beheren areaal. Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de gevolgen om hier een gefundeerde uitspraak over te kunnen doen.

Ecologisch maaibestek Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?


De prognose is een tekort van € 148.000, -. € 25.000 meer kosten voor het maaien dan geraamd en € 123.000 aan verwerkingskosten gras (bleef in het verleden liggen) Door het omschakelen naar een ander type bermbeheer, ingegeven vanuit beleid (beleidsnota Groen en IVOR), stijgen de kosten voor het bermbeheer. De nieuwe methode van onderhoud stuurt op verhoging van ecologische waarden door het principe maaien en afvoeren toe te passen. Dit heeft een gunstig effect op de ecologische waarde van onze bermen (toename). De werkgang maaien en afvoeren vraagt meer tijd dan het traditionele maaien (o.a. door lagere rijdsnelheid) dit heeft een kostenverhogend effect. Het gras wordt afgevoerd, vroeger bleef het liggen in de berm. Het verzamelen , afv oeren en verwerken van het gras brengt kosten met zich mee. De doelen worden van het ecologisch bermenbestek worden gerealiseerd. Er vind een verschuiving plaats in de inzet van uren buitendienst en de inzet van eigen materiaal (buitendienst). Dit geheel kan geschieden met geringe financiële consequenties. Bestek wordt in mei aanbesteed conform de nieuwe methode van onderhoud (maaien en afvoeren) het tekort zal worden opgevoerd in de voorjaarsnota. In mei 2009 wordt een claim ingediend als gevolg van wijziging van het maaibeleid. Er loopt momenteel een externe business case voor het verwerken van het berm en slootmaaisel. Dit kan mogelijk leiden tot lagere kosten voor het verwerken van het gras. De case bevindt zich momenteel nog in de voorbereidingsfase het is momenteel te vroeg om uitspraken te doen over de uitkomsten.

Aanpak van zwerfafval en vuildumpingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Vertraging van het project. Het project start pas eind maart in plaats van 1 januari 2009.


Tot half maart geen akkoord interne opdrachten voor inzet personeel betrokken afdelingen.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

De realisatie van de doelstellingen komen onder druk te staan qua tijdsplanning.

34


Het aantal geraamde uren wordt dit jaar waarschijnlijk niet gebruikt en daarmee ook een deel van de verwachtte uitgaven. Het budget dat in 2009 ov erblijft, overhevelen naar 2010. De geplande einddatum voor het gehele project wordt vooralsnog gehandhaafd. Hier wordt rekening mee gehouden in de planning.


Prioriteit 25: Bevordering zelfwerkzaamheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Meer betrekken inwoners bij het beheren van de openbare ruimte

2009 2012

Bij steeds meer nieuwe plannen worden bewoners betrokken Bewoners altijd betrekken bij nieuweplannen inrichting woonomgeving

Prognose ü ü

Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting 2009 - 2012 Wordt planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Uitbreiding greenteams Uitbesteding kleinschalige onderhoudsactiviteiten aan bewoners en/of pb’s Ondersteuning particulier landschapsonderhoud Starten uitvoeringskader groene diensten

n ü ü ü




Nee Ja Nee Ja

Toelichting afwijkingen acties Uitbreiding greenteams Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

In 2009 is niet gestart met de uitbreiding van het aantal greenteams.


Dit heeft onder meer te maken met andere prioriteiten binnen de afdeling en het relateren van de verschillende actiepunten aan elkaar onder de doelstelling het betrekken van burgers bij de leefomgeving. De doelstelling zal op termijn gehaald worden via een andere weg (zie verder).


Geen Het voorstel is om uitbreiding van het aantal greenteams als één van de acties uit te breiden met meerdere acties die alle gerelateerd zijn aan een bredere doelstelling, te weten het betrekken van burgers bij de leefomgeving. Een voorstel hiertoe wordt in 2009 gedaan. Geen

35

Beheertaken afdeling Openbare Werken Naast de Integrale Visie op de Openbare Ruimte en visie Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen zijn er ook beleidsnotities voor de verschillende deelgebieden van de openbare ruimte (groen, grijs, blauw) aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn de beleidsnota Groen en het Gemeentelijk rioleringsplan. Op basis van de algemene beleidsnota’s, de beleidsnotities voor de verschillende deelgebieden en de gegevens uit de beheerpakketten, wordt jaarlijks per deelgebied een uitvoeringsplan gemaakt. Deze uitvoeringsplannen dragen bij aan de realisatie van de verschillende prioriteiten in het programma Mobiliteit en Openbare ruimte. In deze uitvoeringsplannen staat wat er voor dat jaar aan onderhoud wordt opgepakt inclusief kostenraming en dekking. Deze plannen worden ter kennisneming aangeboden aan de raadscommissie. In de onderstaande tabel wordt per deelgebied kort ingegaan op de voortgang van de uitvoeringsplannen. Tevens wordt de uitvoeringsimpuls genoemd. Voor het geven van een uitvoeringsimpuls aan de beheerplannen gemeentelijk groen, grijs en blauw is voor de jaren 2007-2010 een oplopend bedrag beschikbaar gesteld Budget Uitvoeringsimpuls beheerplannen

VJN ü

Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud stedelijk water Beheer en onderhoud kunstwerken Beheer en onderhoud groen

ü

Beheer en onderhoud speelvoorzieningen Beheer en onderhoud rioleringen Beheer en onderhoud openbare verlichting

ü

Afval en reiniging

ü

NJN

Jaar

Toelichting Voor 2009 is er een bedrag van € 500.000, - beschikbaar. Dit bedrag is gelabeld aan projecten. Deze projecten (en dus bedragen) zijn meegenomen in de verschillende uitvoeringsplannen. De dekking voor het verwachte tekort Onderhoudsbestek Noord West Groep (zie prioriteit 24) vindt plaats door de inzet van middelen uit de uitvoeringsimpuls (€ 50.000 uit Groenombouw/verdichting plantsoenen en € 50.000 uit onderhoudsimpuls begraafplaatsen), € 25.000 uit Groenombouw/verdichting plantsoenen wordt ingezet voor de deelname aan de Entente Florale. Dit betekent derhalve dat aan de projecten Groenombouw en onderhoudsimpuls begraafplaatsen geen invulling wordt gegeven. Zie hieronder een toelichting betreffende de winterschade

n ü ü

Zie toelichting op acties uit programmabegroting betreffende Bermbeheer en onderhoudsbestek Noord West Groep.

n

ü Met ingang van dit bestek voor 2009 tot 2012 stappen we over van correctief naar preventief onderhoud (van het piepsysteem naar remplace (vervanging)). Zie daarvoor de toelichting hieronder.

ü

Toelichting afwijkingen Beheer en onderhoud wegen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?

Bij de jaarlijkse inspectie, die vanwege de weersomstandigheden nog niet afgerond is, blijkt dat onze wegen de afgelopen winter behoorlijk te lijden hebben gehad van de vorstperiode. Vorst en opdooi. Voor dit jaar hoeft het geen probleem te zijn, tenzij we dit jaar nog werkzaamheden uit willen voeren. Zijn nog niet in beeld Inspectierapport afwachten.


Beheer en onderhoud verlichting Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?

Remplace (vervanging) vergt een extra uitgave voor het vervangen van lampen. Met Enexis (voorheen essent) in afgesproken het verlichtingsbestand kritisch door te nemen (GEO plan) en eventueel armaturen te vervangen als daardoor op de energie bespaard kan worden. Andere inzichten op het gebied van openbare verlichting. Uitbreiding van de werkzaamheden en hogere kosten

36

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)


Enexis is bezig het bestand door te lichten en komt medio mei met een kostenraming. De kosten voor het GEO plan kunnen worden betaald uit een aandeelhouders regeling van essent. Het vervangen van lampen t.b.v. de remplace kan worden betaald uit de stelpost van € 40.000,- t.b.v. het optimaliseren van de verlichting. Mocht uit het GEO plan volgen dat er een groot aantal armaturen vervangen moet worden dan is er nog een subsidie regeling van de Prov. Overijssel waarop een beroep gedaan kan worden ( tot max. € 300.000, -) Voorlopig niets. Afwachten tot het bekend is voor welke kosten we komen te staan.



Financiële Mutatie 1: Halteplan Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

In de raadsvergadering van 14 oktober 2008 is besloten de stelpost van € 9.700 voor het gemeentelijk halteplan structureel af te ramen. Dit besluit maakte onderdeel uit van de totale financiering van het plan aanpassen halteplaatsen Steenwijkerland.

Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?

geen


geen

Een bedrag van € 9.700 op een stelpost moet worden afgeraamd op basis van een voorstel in de Raad van 14 oktober 2008 Aframen van de stelpost van € 9.700 voor het gemeentelijk halteplan.

Financiële Mutatie 2: Parkeren Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

In de B&W- vergadering van 10 februari is het product parkeren vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan dienden te worden vastgelegd in de Voorjaarsnota De budgetten voor de parkeergarage dienen te worden aangepast door de herontwikkeling rondom Prinsenhoven en een actualisatie van de inkomsten parkeerautomaten Geen De lasten voor de parkeergarage kunnen structureel worden verlaagd met € 25.380, de baten voor de parkeerautomaten dienen structureel te worden verlaagd met € 30.591 en de inkomsten voor de parkeergarage dienen structureel te worden verlaagd met € 1.380. De begroting hierop aan te passen. Vanaf 1 januari 2009 kan de bijdrage van Ahold ad. € 22.689 niet meer worden geïnd. Dit als gevolg van de herontwikkeling rondom Prinsenhoven waarbij het beheer en onderhoud van de gemeente is overgegaan aan de ontwikkelaar. De bijdrage die Ahold in het verleden heeft betaald komt met ingang van 1 januari 2009 te vervallen.

Financiële Mutatie 3 Verkeersmaatregelen Ossenzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?

In het jaarverslag 2008 is melding gedaan van een overschrijding van € 150.000 bij het project Verkeersmaatregelen Ossenzijl. Relatie met prioriteit 23, overschrijding is echter al gemeld in jaarverslag De oorzaak van het tekort is de versnelde uitvoer van het project Eerdere oplevering van het werk en minder overlast voor de bevolking en ondernemers. Een tekort van € 150.000 Het krediet met € 150.000 te verhogen.


37

2.9

Burger en Bestuur ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 26: Dienstverlening Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose ü ü

Onze klanten zijn tevreden over de dienstverlening

2009 2012

Uitvoeren van een kto (klanttevredenheidsonderzoek) (7,5) Dienstverlening langs alle kanalen (balie, internet, telefoon, post) blijvend een 7,5

Onze klanten zijn tevreden over de servicelijn

2009 2012

Wordt meegenomen in het kto. Streefcijfer hogere score dan in 2007 Streefcijfer: 7,5

ü ü

Telefoontjes worden juist doorverbonden

2009 2012

95% van alle inkomende telefoontjes binnen 30 sec. opgenomen / doorverbonden Realisatie telefonisch dienstverleningspunt

n ü

Afhandeling schriftelijke klachten binnen wettelijke termijn / klager wordt geïnformeerd over verlenging afhandelingtermijn en reden

2009 2012

90% 90%

ü ü

Beantwoording brieven binnen wettelijke termijn / klant wordt geïnformeerd over vertraging en reden

90% op tijd. 100% geïnformeerd indien termijn niet wordt gehaald

p

2012

95% op tijd. 100% geïnformeerd indien termijn niet wordt gehaald

n

Verbetering website

2009 2012

Top 100 websites Top 100 websites

ü ü

Resultaatgerichte doelstellingen voor deelonderwerpen benoemen

2009 2012

Servicenormen gereed Servicenormen gereed

ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Verbetertraject burgerzaken: invoering kwaliteitssysteem, verbetering dienstverlening Voorbereiding wet dwangsom Continue aandacht voor lage wachttijden Blijvende aandacht management voor briefafhandeling,telefonische bereikbaarheid etc Communicatiecampagne digitale balie Realisatie digitaal documentair management systeem Archivering van internet / intranet Digitalisering van bouwvergunningen, o.a. ten behoeve van BAG Doorontwikkeling gemeentewinkel Invoering 14+ nummer Ontwikkelen indicator afnemen digitale diensten t.o.v. totaal

Wordt planning begroting gehaald? n ü ü ü n ü n n p ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü n ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü n ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Toelichting afwijkingen acties: Implementatie Govunited, archivering internet en realisatie Digitaal Management Systeem) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?

Implementatie Govunited inmiddels met enkele maanden vertraagd, blijft wel binnen 2009. Alles wordt op alles gezet om implementatie van de eerste onderdelen de komende maanden te realiseren. Gelet op vertraging is hierboven aangegeven dat specifieke aandacht nodig is. Complexiteit en innovatief karakter oplossing, die uit meerdere componenten bestaat (onder andere e-diensten, content management systeem, documentair management systeem Govunited is nodig om ten aanzien van de digitale dienstverlening (top 100 website) maar ook ten aanzien van de Gemeentewinkel (tevredenheid dienstverlening) blijvend hoog te scoren. Geen gevolgen op korte termijn. Intern geformeerd programmateam is meer tijd dan geraamd kwijt aan pilot. We zijn in belangrijke mate afhankelijk van het landelijke programmabureau van Govunited. Govunited treedt namens ruim 70 gemeenten op als bundelaar van de vraag en inkooporganisatie

38

richting marktpartijen. Steenwijkerland is een van de pilotgemeenten, werkt als zodanig mee. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Geen.

Aandacht voor briefafhandeling en telefonische bereikbaarheid Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Ruime aandacht is aanwezig bij management voor dienstverleningsnormen, moet nog op onderdelen daadwerkelijk doorwerken in de prestatiecijfers. Vorig jaar is grotendeels nieuw management aangetreden, met focus op de dienstverleningsnormen, moet zich deels nog inwerken. De doelstelling met betrekking tot briefafhandeling en telefonische bereikbaarheid zullen niet direct op het gewenste niveau zitten. Geen. Bij de Gemeentewinkel zal de implementatie van het Klant Contact Centrum verder faciliterend werken met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid. Geen.

Digitalisering bouwvergunningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?


Het project is Europees aanbesteed. Dit heeft niet geleid tot gunning aan een marktpartij. Het bestek wordt herzien, waarna een nieuwe aanbestedingsprocedure volgt. Hierdoor wordt er enkele maanden later gestart met de digitalisering. De uitvraag is complexer dan gebruikelijk voor dergelijke trajecten. Het omvat niet alleen de daadwerkelijke digitalisering maar ook een grote component voorbereidende archiefwerkzaamheden. De markt had grote moeite om te komen met aanbiedingen, die aan alle gestelde eisen voldoen. De aanbesteding moest worden stopgezet. Voor de uiteindelijke doelstelling zijn er geen gevolgen. De bouwvergunningen worden gedigitaliseerd. Niet het gehele budget beschikbaar voor 2009 gaat dit jaar besteed worden. Een gedeelte van het budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2010. Voor het totale budget heeft dit geen gevolgen. Door het opnieuw aanbesteden gaat het project intern meer tijd kosten. Nieuwe start maken aanbesteding, mede op basis van opgedane ervaringen. Geen.

Prioriteit 27: Terugdringen bureaucratie Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Terugdringen administratieve lasten

2009 2012

Voorbereiden nieuwe omnibusenquête < 30% van de burgers niet overbodig veel tijd kwijt aan vergunningaanvraag c.a.

Prognose ü ü


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Uitvoeren van het maatregelenplan van fase 1 van het project deregulering In fase 2 van operatie deregulering nieuwe regelingen en vergunningstelsels analyseren en dereguleren

Wordt planning begroting gehaald? ü ü



Is de actie gereed?

Nee Nee

Prioriteit 28: Houding en gedrag ambtenaren Prioriteit 29: Houding en gedrag bestuurders Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Gemeente verleent goede medewerking aan plannen en wensen van burgers

2009 2012

Voorbereiding nieuwe omnibusenquête 30% inwoners tevreden

Prognose ü ü

Gemeente reageert positief op initiatieven burgers

2009 2012

Voorbereiding nieuwe omnibusenquête 18%

ü ü

39


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Uitvoering verbetervoorstellen fase 1 deregulering Voorbereiding en uitvoering 2e fase deregulering Evaluatie project mediation en vervolg Presentatie-installatie raadszaal

ü ü ü ü




Nee Nee Ja Ja


Financiële mutatie 1; Digitalisering Bevolkingsadministratie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de bes chikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor?

-

Structureel is er een tekort van maximaal € 5.000 voor dit project. De digitalisering van de 19e en begin 20e-eeuwse registers Burgerlijke Stand kan (weer) aan het project toegevoegd worden. - Op dit moment worden alle historische toegangen evenals de beeldbank van historische foto’s met MAIS ontsloten en via de leverancier van MAIS op het internet digitaal aan de burger aangeboden. De extra kosten voor het hosten t.b.v. de bevolkingsbestanden bedragen maximaal € 5.000. In de oorspronkelijke opzet was er nog geen sprake van het gebruik van MAIS en het hosten van alle externe historische toegangen. Daarom zijn toen alleen de kosten voor de daadwerkelijke digitalisering opgenomen. - In de oorspronkelijk opzet had dit project betrekking op de digitalisering van de gehele 19e en begin 20e-eeuwse bevolkingsadministratie. Onder meer om budgettaire redenen is het project echter beperkt tot het meest urgente: het 19e en begin 20e-eeuwse bevolkingsregister. Bij het opstellen van het Plan van Aanpak bleek dat de prijsontw ikkeling echter zodanig is, dat nu ook de burgerlijke stand waarschijnlijk in het project meegenomen kan worden. Ook de andere belemmeringen tegen digitalisering van de Burgerlijke Stand zijn nu vervallen. De oorspronkelijke doelstellingen van deze investering, betere dienstverlening aan de burger, efficiëntere bedrijfsvoering en bescherming van waardevolle originele bronnen, kunnen beter gerealiseerd worden. Structureel bijramen van € 5.000. -


Financiële mutatie 2; Verzekeringen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?


Structureel € 5.000 bijramen bij de kosten voor het hosten door de leverancier van MAIS van toegangen op het historisch archief. Het opnieuw toevoegen aan het project van de digitalisering van de 19e- en begin 20eeeuwse registers van de Burgerlijke Stand.

Geen

Structureel is er een tekort van maximaal € 20.000 voor het betalen van de premie voor brandverzekeringen. Structureel is er een tekort van maximaal € 10.000 voor het betalen van de glasschades. Door hertaxatie van gebouwen zijn de verzekerde waarden verhoogd. Er was de afgelopen periode sprake van onderverzekering. De gebouwen waren voor de herbouwwaarde verzekerd exclusief BTW. Voor veel gebouwen (met name onderwijs) moet dit zijn inclusief BTW. Voor het betalen van glasschades zijn momenteel onvoldoende bedragen geraamd (wel afhankelijk van aantal schades). nvt Er dient een bedrag bijgeraamd te worden van maximaal € 30.000 Aanpassen van de begroting. nvt

Financiële mutatie 3; diverse budgetten gemeenteraad Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

In de jaarrekening wordt ieder jaar een overschot geconstateerd op diverse budgetten van de Gemeenteraad. Tevens zijn er een aantal budgetten te laag begroot. Voorgesteld word tot de volgende bijstellingen te komen: Budget voor sfeerbevorderende maatregelen van € 3.206 naar € 6.000 Budget voor overige aankopen van € 3.846 naar € 5.000 Budget voor onderhoudsabonnementen van € 6.937 naar € 0 Budget voor presentiegelden commissies van € 7.792 naar € 2.500 Budget voor fractievergoeding van € 33.438 naar € 29.500

40



Budget voor bestuursondersteuning personeel derden van € 11.183 naar € 0 Budget voor presentiegelden rekenkamercommissie van € 15.136 naar € 10.000 Een en ander is tot stand gekomen na overleg met de griffier In het gev al van de presentiegelden vallen de uitgaven ieder jaar mee omdat er in werkelijkheid slechts 1 commissielid een vergoeding geniet; In het geval van de bestuursondersteuning is de inzet van personeel derden in de praktijk niet noodzakelijk; In het geval van de fractievergoeding ligt het budget en vergoeding voor de fractie vast; In het geval van de onderhoudsabonnementen worden de kosten op een andere manier verantwoord. Geen relatie tot de doelstellingen Aanpassing van de begroting leidt tot een voordeel van € 28.538. Aanpassen van de begroting. Nvt

41

2.10

Duurzaamheid ü = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend

Prioriteit 30: Verbetering kwaliteit duurzaamheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2009 - 2012 Prognose n n

Co2 reductie

2009 2012

Huidige CO2 uitstoot bepalen en norm vaststellen o.b.v. nulmeting In 2010 6%reductie t.o.v. 1990

Duurzame energie

2009 2012

In werking treden van de biogasinstallaties In 2010 opwekking v an 5% duurzame energie t.o.v. gebruik in onze gemeente

ü ü

Bepalen luchtkwaliteit

2009 2012

Bepalen van de luchtkwaliteit Voldoen aan de landelijke norm

ü ü

Energieconsulenten om bewoners en bedrijven te ondersteunen in treffen van maatregelen

2009 2012

Beleid ontwikkelen en vaststellen van de voordelen CO2 reductie en verlaging van de energierekening

ü ü

Levensloopbestendige nieuwbouw

2009 2012

25% van de nieuwe woningen bestemd voor bijzondere doelgroepen 100% van de nieuwe woningen bestemd voor bijzondere doelgroepen

ü ü

Het programma Duurzaamheid heeft sinds 2009 een plaats in de programmabegroting. Het programma is momenteel nog volledig in ontwikkeling. Bij de opzet van de begroting 2009-2012 is aangegeven dat de bovenstaande doelstellingen mogelijk de doelstellingen voor dit programma behelzen. Bij de realisatie van het meerjarig duurzaamheidbeleidsplan zijn de accenten verschoven. Het beleidsplan wordt in mei 2009 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Dat houdt in dat in de programmabegroting 2010-2013 er mogelijk andere doelstellingen vermeld staan. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan de genoemde CO2 reductie doelstelling. De verwachting is dat deze doelstelling niet meer zal terugkomen. Een deel van de acties uit de programmabegroting staan opgenomen in een plan dat is ingediend ter onderbouwing van een subsidieaanvraag (SLOK). De verwachting is dat deze subsidie zal worden toegekend. Er is nog geen reactie bekend. Om die reden wordt uitgegaan van acties die op koers liggen.


Uit te voeren acties programmabegroting 2009-2012: Opstellen duurzaamheidplan Onderzoek kwo de Schans LED verlichting Kornputkwartier Opstellen uitvoeringsjaarplan Uitvoeren bedrijven en revolving fund Uitvoeren energiescans voor burgers en bedrijven Uitvoeren onderzoek dimmen openbare verlichting Uitvoeren onderzoek duurzaam ruimtegebruik Organiseren voorbeeldenmarkt

Wordt planning begroting gehaald? ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Wordt actie uitgevoerd volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Worden middelen ingezet volgens begroting? ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Is de actie gereed?

Nee nee nee nee Nee Nee Nee Nee nee

Toelichting afwijkingen acties Geen

Nadere wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht. Geen

42

2.11

Financiën ( incl. Alg. dekkingsmiddelen)

Op grond van het BBV 2004 is dit geen programma zoals hiervoor telkens wordt aangegeven. Wel is verplicht de ontwikkelingen te geven van de financiën en algemene dekkingsmiddelen. Hieronder vallen : • Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is • Algemene uitkeringen • Dividenden • Financieringsfunctie • BTW compensatiefonds Ondanks het feit dat het geen “programma” betreft zijn er wel financiële mutaties aan te geven. Deze zijn op identieke wijze als de vorige programma’s weergegeven. Daarnaast geven wij u informatie over de ontwikkelingen over de FRN’s. Floating Rate Notes (FRN’s) De gemeente Steenwijkerland beschikt over overtollige liquiditeiten, die voor een deel zijn belegd in FRN’s van diverse banken. De rente van de FRN’s is gekoppeld aan het driemaands Euribor tarief plus een kleine opslag. De driemaands Euribor bedraagt 1,531% (27 maart 2009). Ten opzichte van de startdatum van de FRN’s is het Euribor tarief, evenals overigens de overige rentetarieven, zeer fors gedaald, namelijk met gemiddeld circa 3%. De lage rentepercentages hebben ons aanleiding gegeven om te kijken of er andere vormen van beleggen met uiteraard een hoger rendement mogelijk zijn. Dit heeft geleid tot de verkoop van een tweetal FRN’s, nomimale waarde € 2,8 miljoen (Rabo en DNB Norbank). De opbrengst is gestort op een soort spaarrekening bij een bank, die voldoet aan de eisen van het Financieringsstatuut van de gemeente Steenwijkerland. Voor de overige FRN’s (drie banken) met een nominale waarde van in totaal € 4,2 miljoen was het, gelet op de koers en de kosten, niet aantrekkelijk deze te verkopen. Voor deze drie banken zijn de huidige ratings vermeld. Deze voldoen niet of deels aan het Financieringsstatuut gemeente Steenwijkerland, zoals deze door uw raad op 17 februari 2009 is vastgesteld. De ratings zijn als gevolg van de kredietcrisis naar beneden bijgesteld. Op het moment van aankoop van de FRN’s waren deze drie banken in het bezit van een dubbele A rating van een van de ratingburo’s en voldeden daarmee wel aan het toenmalige financieringsstatuut. Overzicht Floating Rate Notes. Bank

Beleggings-

Start

Eind

vorm Ulster Bank Ireland

Bedrag (x

Moodys1

Outlook

1 miljoen)

Rating

Outlook

2S&P

FRN

5-3-2008

18-5-2010

1,4

A1

Neg

A+

Stable

KBC IFIMA

FRN

5-3-2008

15-3-2010

1,4

Aa3

Neg

A

Neutral

Caja Ahorro Monte

FRN

5-3-2008

24-5-2010

1,4

Aa3

Stable

A+

Neg

(overge-nomen door de Royal Bank of Scotland)

Madrid

Nadere Wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor ac ties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: Nieuwe acties Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.

2

Rating is op 27 maart 2009 verstrekt door de ABN -AMRO bank. Uiteraard is geen sprake voor een garantie voor de toekomst.

43

Financiële mutatie 1; Dividend uitkering BNG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

De BNG heeft voorgesteld om een dividend van € 1,42 per aandeel uit te keren over het jaar 2008. ( 2007 was € 1,75 ) De financiële afwijking bedraagt € 36.700. Hogere rentelasten, lager resultaat financiële transacties, positiever renteresultaat en lagere belastingen. Nvt Geen Geen. Vooralsnog geen, de opbrengst dividend blijft voor de meerjarenbegroting op € 1,14 per aandeel begroot.

Financiële mutatie 2; Dividenduitkering Essent Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Voorgesteld is om een bedrag van € 2,96 per aandeel uit te keren aan dividend Essent over het jaar 2008. In de begroting is al een verhoogd bedrag van € 1,80 per aandeel opgenomen. De financiële afwijking bedraagt € 338.400. Hogere volumes en hogere prijzen en een toename in handelsactiviteiten heeft geresulteerd in stijging van het resultaat met 11% Nvt Geen. Geen. Vooralsnog geen, de opbrengst dividend blijft voor de meerjarenbegroting op € 1 80 per aandeel begroot, afhankelijk van het wel of niet verkopen van Essent aan RWE

Financiële mutatie 3; Ontslag arbeidsongeschikte medewerker Onderwijs Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


In de voorjaarsnota zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het weer in dienst nemen van een medewerker onderwijs. Per 1 oktober is deze medewerker als nog wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen. De vrijgekomen middelen komen structureel ten gunst van het begrotingssaldo omdat de functie niet wordt ingevuld. Het voordeel bedraagt ruim € 39.000. Arbeidsongeschiktheid en geen herplaatsingmogelijkheden.


Nvt


De kans bestaat dat er structureel WW uitkering verschuldigd is.

Het bedrag van ruim € 39.000 komt ten gunste van algemene middelen. Geen.

Financiële mutatie 4; Algemene Uitkering ( Decembercirculaire ) Wat is de aard en de omvang van de afwijking?


In de december circulaire wordt de gemeente gecompenseerd voor extra kosten voor het BTW compensatiefonds. Dit heeft betrekken op de 2009 en 2010. De gemeente krijgt een normvergoeding voor het verzekeren van vrijwilligers. Het voordelig saldo bedraagt € bijna € 90.000 in 2009 tot ruim € 10.000 in 2011 en verder. Ontwikkelingen van de algemene uitkering


Nvt


De v rijwilligers worden verzekerd, zie programma Maatschappelijke Participatie

Het bedrag van € 89.000 in 2009 tot € 10.000 in 2011 en verder komt ten gunste van algemene middelen. Geen.

Financiële mutatie 5; Bijstelling Prijsmutatie Begroting 2009 -2012 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

In de meerjarenbegroting zijn de budgetten van mn de Regio IJsselvecht onterecht naar boven bijgesteld met een prijsmutatie. In de begroting was al een prijsmutatie van de Regio opgenomen. De financiële bijstelling bedraagt bijna € 46.000 structureel. Onterechte bijstelling budget ( prijsmutatie ) in de meerjarenbegroting 2009 - 2012


Nvt


Geen.

Het bedrag van € 46.000 komt ten gunste van de algemene middelen. Geen.

44

Financiële mutatie 6; Bijstelling doorbelasting gesloten huishoudingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking?



Er vindt een hogere doorbelasting richting reiniging ad € 139.610 en een lagere doorbelasting richting riolering ad € 22.706 plaats. Per saldo een hogere doorbelasting van € 116.904. Deze wordt overeenkomstig de systematiek van de gesloten huishouding ten laste c.q. ten gunste van de betreffende egalisatievoorziening gebracht. Reiniging: 1. Een hogere doorbelasting vanuit de afdelingen VTH en OPWE ter grootte van 0,36 fte. 2. Een hogere procentuele doorbelasting vanuit de cluster grijs van de afd. OPWE naar de reiniging a.g.v. een vermindering van de formatie van de cluster grijs. Riolering: De lagere doorbelasting bedraagt € 22.706. Nvt Per saldo leidt dit tot een positieve bijstelling van de begroting ad € 116.904. Geen. Geen.

Financiële mutatie 7; Bijstelling uurtarief prestatiecontract Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten) Welke maatregelen stellen we voor? Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?

Bijstelling van het uurtarief van € 69 naar € 72 heeft een voordelig effect van ruim € 63.000 tot gevolg. Dit bedrag wordt toegevoegd aan algemene middelen. Bijstelling van het uurtarief met € 3 Nvt Nagenoeg geen. In de meeste investeringskredieten is een percentage interne uren begroot. In enkele gevallen zou het evenwel denkbaar zijn dat de stijging van het tarief tot een budgettaire afwijking zou kunnen leiden, maar deze zijn dan wel zeer marginaal. Het bedrag wordt toegevoegd aan algemene middelen. Geen. Geen.

Financiële mutatie 8; CV ketel Rams Woerthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Investeringslasten € 12.000


CV is op basis van onderhoudsplanning en staat van onderhoud toe aan vervanging


Nvt


Geen.

Geen, bedrag komt ten laste van de dotatie onderhoudsreserve. Geen.

Financiële mutatie 9; IZA liquidatieuitkering geen middelen voor arbeidsvoorwaarden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Liquidatie-uitkering IZA. Het betreft de 1e tranche (90% van het liquidatievermogen) ad € 200 miljoen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Steenwijkerland geschat op € 400.000. Bij de Najaarsnota 2009 wordt het definitieve bedrag vermeld. Opheffing van de gemeenschappelijke regeling IZA per 1-1-2006.


Nvt


De afrekening van de 2e en laatste tranche vindt in 2013 plaats.

De beschikbare middelen nemen incidenteel in 2009 met € 400.000 toe. Geen.

Financiële mutatie 10; Energie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de oorzaken?

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)

Het budget voor met name elektriciteitsverbruik openbare verlichting moet worden verhoogd met € 102.518. Het budget moet worden aangepast omdat het verbruik licht hoger is dan begroot en omdat de berekeningssystematiek voor elektriciteit bij openbare verlichting afwijkt van de standaardberekening voor elektriciteit. Met name de netwerkkosten per mast zijn een wezenlijk onderdeel van de totale kosten. Nvt Het budget moet worden aangepast.

45


Het verhogen van het budget.


Geen.

Financiële mutatie 11; Afronding Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Afrondingsbedrag van ruim € 1.000.


Afronding door vervroegde aflossing en afsluiten van een investering. Bedrag komt ten gunste van algemene middelen. Nvt


Geen Geen Geen.

46

3.

Budgetaanpassingen Voorjaarsnota 2009

3.1 Budgetafwijkingen Voorjaarsnota 2009 Programma

2009

2010

2011

2012

Wonen en ruimtelijk Beleid Woningen : huurinkomsten Overige gebouwen Huurinkomsten Wet Archeologische Monumentenzorg Planschade Ossenzijl Planschade ten laste van reserve Planschade Duurzaam Bouwen

-5.257 19.562 -26.000

-5.257 19.562 -26.000

-5.257 19.562 -26.000

154.000 9.300 10.400

9.300 10.400

9.300 10.400

9.300 10.400

0 -35.348 35.348 -53.800

0 -15.149 15.149 -52.808

0 0 0 -51.816

10.000 0 0 -50.824

-285.000 -25.000

-45.000

-45.000

0

-3.000 -8.000 11.086

-3.000

-3.000

-3.000

11.086

11.086

11.086

Nationaal actieplan Sport en Bewegen Verzekering Vrijwilligers Zelfwerkzaamheid Sportverenigingen

-11.000 11.163

-11.000 11.163

-11.000 11.163

-11.000 11.163

Vrijval best reserve zelfwerkzaamheid Rijksbijdrage WWB Uitgaven WWB Bezuiniging Priv Sportaccommodaties

34.500 1.000.000 -585.000 -50.000 -2.450

-2.450

-2.450

Werken en Gebiedsinvesteringen

Opbr. verkoop onr. zaken ( cf bijlage investeringen) Erfpachten Overige gronden , verhuur

-5.257 19.562 -26.000 -21.000 21.000 -80.000

Jongeren Jeugdkaart VIS2 Subsidie VIS2 School B

Maatschappelijke Participatie Exploitatie Zwembaden Legionellabestrijding Zwembad Schoonmaak gymzalen Gymmaterialen Dorpshuizen Asielopvang

Veiligheid Maatregelen agv rapport arbeidsinspectie Vervangen valbeveiliging BRWR

-6.450 -16.200

Kernen en Leefbaarheid t Torennest

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Toerisme, Evenementen en Cultuur Centraal Historisch archief Toekomst gemeentearchief

5.000 -5.000

5.000 -5.000

5.000 -5.000

5.000 -5.000

9.700 -29.280

9.700 -29.280

9.700 -29.280

-105.084

-104.092

-48.100

Mobiliteit en Openbare ruimte Ecologisch maaibestek NWG dekking tlv uitvoeringsimpuls Halteplan Parkeren Verkeersmaatregelen Ossenzijl

SUBTOTAAL

-148.000 -100.000 100.000 9.700 -29.280 -150.000

-223.776

47

Programma

2009

2010

2011

2012

SUBTOTAAL

-223.776

-105.084

-104.092

-48.100

-5.000 -30.000 28.538 -200.000 200.000

-5.000 -30.000 28.538

-5.000 -30.000 28.538

-5.000 -30.000 28.538

Burger en Bestuur Digitaliseren bevolkingsadministratie Verzekeringen Gemeenteraad Beheer organisatie Gov -united Vrijgeven stelpost Beheerorg. Gov Unitied Financiën en Alg Dekkingsmiddelen Dividend BNG Dividend Essent Bedrijfsvoering ( formatie ) Algemene uitkering ( december circ )

Bijstelling Prijsmutatie Bijstelling gesloten huishouding Bijstelling uurtarief prestatiecontract CV ketel Rams Woerthe CV Ketel Rams Woerthe tlv onderhoudsreserve Liquidatie uitkering IZA Energie Afronding rente / afsluiten invest

36.692 338.396 39.038 89.924 45.692 116.904 63.092 -1.740 1.740 400.000 -102.518 1.012

39.038 32.395 45.692 88.586 63.092 -1.686 1.686

39.038 10.297 45.692 87.997 63.092 -1.632 1.632

39.038 10.352 45.692 88.434 63.092 -1.578 1.578

-104.018 961

-104.018 909

-104.018 882

TOTAAL GENERAAL

797.994

54.200

32.453

88.910

3.2

Financieel beeld na verwerking Voorjaarsnota 2009

Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2009-2012. Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding. Door amendementen en voortgangsrapportages wordt de begrotingspositie beïnvloed. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer, met in achtneming van de besluiten zoals in deze nota is weergegeven. Financieel beeld 2009-2012: Omschrijving

2009

2010

2011

2012

Saldo Meerjarenbegroting Motie 1 Inkomensgrens naar 120 % Motie 9 Onderhoud sportvelden

367.715 -150.000 -75.000

339.762 -150.000 -75.000

337.162 -150.000 -75.000

836.472 -150.000 -75.000

Motie 20 Energiebox minima Saldo begrotingspositie Najaarsnota 2008 Saldo begrotingspositie

-75.000 67.715 4.480 72.195

114.762 4.971 119.733

112.162 5.462 117.624

611.472 5.462 616.934

Raadsbesluiten t/m maart

-36.000

-34.000

-32.000

-30.000

36.195

85.733

85.624

586.934

797.994 834.189

54.200 139.933

32.453 118.077

88.910 675.844

Saldo begr. positie voor VJN Voorjaarsnota 2009 Saldo begr. positie na VJN -/- is nadeel

48

3.3

Sleutelproject 1 Voorpoortgebied

De planvorming van het project Voorpoort duurt langer dan voorzien. Dit komt door wijziging van de oorspronkelijke uitgangspunten voor het plan en uitwerking van meerdere alternatieven met verschillende uitgangspunten. Ter onderbouwing van het nog te nemen collegebesluit moeten meer alternatieven stedenbouwkundig uitgewerkt worden dan vooraf noodzakelijk werd gedacht en is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt . Daarnaast heeft de langere doorlooptijd tot gevolg dat vaker overleg wordt gevoerd met de projectgroep en met belanghebbenden in het plangebied. Binnen de reserve is voor de verdere uitvoering middelen gereserveerd van € 1.750.000. Thans wordt voor bovenvermelde werkzaamheden een bedrag van € 140.000 gevraagd ten laste van de Reserve Grote Projecten.

49

4.

Kaders voor de programmabegroting 2010 - 2013

4.1

Inleiding

In deze paragraaf zijn de kaders voor de opstelling van de Programmabegroting 2010-2013 opgenomen. Deze kaders zijn gebaseerd op de door uw raad vastgestelde nota’s behorende bij de Kadernota.

4.2

Nominale en autonome ontwikkelingen

Bij nominale ontwikkelingen gaat het om: lonen; prijzen; rente. Onder autonome ontwikkelingen wordt verstaan: volumeontwikkelingen (wijziging van bijvoorbeeld aantal inwoners, woningen, rioolaansluitingen en uitkeringsgerechtigden); areaaluitbreiding door grondgebiedsbestemmingen. De nominale en autonome ontwikkelingen worden in het vervolg van dit voorstel verder uitgewerkt en uiteraard verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.

4.3

Raadsbesluiten

Ten einde een zo recent mogelijk beeld te schetsen van de budgettaire positie worden de besluiten tot en met de Voorjaarsnota 2009 in de Programmabegroting 2010-2013 verwerkt bij de diverse bestuursprogramma’s.

4.4

Loonkostenontwikkelingen

Bij de bepaling van de loonkostenontwikkeling is rekening gehouden met de CAO voor gemeenten over de periode 1-7-2007 tot 16-2009 en een schatting gemaakt van de stijging van de salarissen vanaf 1-6-2009. Overeenkomstig onderstaande specificatie wordt per saldo een stijging van de loonkosten in 2010 verwacht van 2%. Salarisverhoging (geschat) Stijging sociale lasten (geschat) Totaal:

4.5

1-1-2010 tot 1-1-2011 1-1-2010 tot 1-1-2011

1,0% 1,0% 2,0%

Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen

Onderstaande opstelling van de ontwikkeling van de prijzen is voor 2007 tot en met 2010 gebaseerd op de meest recente kortetermijnramingen van het CPB en afgeleid van de prijs voor intermediair verbruik. In het berekende percentage voor de prijsstijging van 2010 is rekening gehouden met een bijstelling van de prijzen vanaf 2007. Op basis van vorengenoemde publicatie vindt er ten opzichte van 2009 een prijscompensatie plaats van 2,00%. Na bijstelling van de prijsmutaties over de jaren 2007 tot en met 2009 resteert een prijsmutatie van 0,35%. Gelet op de economische recessie en de daarmee gepaard gaande daling van de inflatie wordt voor 2010 geen prijscompensatie toegekend. De prijsstijging voor diensten en leveringen van derden is als volgt opgebouwd: Prijsstijging 2007 4,20 % In begroting 2009-2012 opgenomen 3,75 % Aanpassing prijsstijging 2007 0,45 % Prijsstijging 2008 2,90 % In begroting 2009-2012 opgenomen 3,75 % Aanpassing prijsstijging 2008 -/- 0,85 % Prijsstijging 2009 2,50 % In begroting 2009-2012 opgenomen 3,75 % Aanpassing prijsstijging 2009 -/- 1,25 % Prijsstijging 2010 2,00 % Afronding -/- 0,35 % Prijsmutatie 2010 t.o.v. 2009 0,00 %

4.7

Prijsinflatie grondexploitatie

Voor de gemeentelijke grondexploitaties wordt een afwijkend percentage gehanteerd voor zowel de kosten- als de opbrengstenkant. Voor de stijging van de kosten wordt 3% (2009: 3%) gehanteerd. Normaliter wordt dit (afgeronde) percentage gebaseerd op de gemiddelde langjarige prijsindex Grond, Weg- en Waterbouw (GWW) van het CBS. Het prijsindexcijfer over het 4e kwartaal 2008 moet echter nog door het CBS worden gepubliceerd. Dit is de reden dat dezelfde percentages als voor 2009 worden aangehouden. Indien dit prijsindexcijfer afwijkt van het gehanteerde cijfer voor 2010 zal alsnog tot een bijstelling worden overgegaan. De stijging van de opbrengsten wordt geraamd op 2%. (2009: 2%).

50

4.8

Renteontwikkelingen

Het uniforme omslagpercentage is bepaald op 4,5% en gebaseerd op de gemiddelde kosten van uitstaande leningen op de gelden kapitaalmarkt per 1 januari van het boekjaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. Het omslagpercentage wordt ook toegepast voor investeringen opgenomen in het Bestedingsplan 2010-2013. Voor investeringen in de grondexploitatie wordt eveneens een percentage van 4,5% gehanteerd. Op basis van de op te stellen rentevisie en liquiditeitenplanning worden de hieruit voortvloeiende rentelasten gematched met de op basis van het omslagpercentage van 4,5% berekende rentelasten. In de Programmabegroting 2010-2013 worden uiteindelijk de rentelasten opgenomen, gebaseerd op eerdergenoemde rentevisie en liquiditeitenplanning. Voor bespaarde rente wordt ook het omslagpercentage van 4,5% gehanteerd.

4.9

Loon –en prijscompensatie subsidies

In vele gevallen kennen gesubsidieerde instellingen voor hun producten eenzelfde kostenopbouw als gemeenten. De bekostiging van deze producten vindt (deels) plaats door gemeenten in de vorm van een subsidie. Hiervoor wordt de gemeente niet afzonderlijk gecompenseerd in het accres van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Compensatie van de gesubsidieerde instellingen vindt overeenkomstig het percentage voor prijsstijgingen plaats. Voor 2010 betekent dit dus dat er ten opzichte van 2009 geen prijscompensatie wordt toegekend. Mochten er voor de gesubsidieerde instellingen andere of betere CAO afspraken gelden, dan moet voor het verschil een integrale afweging plaats vinden tussen de beschikbare en benodigde middelen.

4.10 Specifiek In de Kadernota is aangegeven dat tot deze categorie worden gerekend de uitgaven en inkomsten die niet onderhevig zijn aan de algemene loon- en prijsontwikkelingen, maar waarvoor specifieke regelgeving geldt. Hiertoe behoren: stortkosten huishoudelijk en overig afval; algemene uitkering uit het gemeentefonds; gemeenschappelijke regelingen; huren van woningen Voor de prijs- en loonontwikkeling van deze uitgaven en inkomsten mag de specifieke regelgeving worden toegepast.

4.11 Prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten Voor gemeentelijke belastingen en rechten wordt dezelfde prijsindex als voor exploitatiebudgetten gehanteerd en is derhalve voor 2010 t.o.v. 2009 nihil.

4.12 Grondexploitatie Onder 3.13. Areaaluitbreidingen door grondgebiedsbestemmingen is aangegeven dat bij de exploitatieopzetten van nieuwe bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met de kosten van beheer en onderhoud van de openbare ruimte gedurende twee jaar, nadat het betreffende woongebied is opgeleverd.

4.13 Areaaluitbreidingen door grondgebiedsbestemmningen Herijking van budgetten als gevolg van areaaluitbreidingen wordt meegenomen twee jaar nadat het betreffende woongebied is opgeleverd. De eerste twee jaar worden de kosten van beheer en onderhoud ten laste van de exploitatie van het grondgebied gebracht.

51

Voor de begroting 2010 wordt voor areaaluitbreidingen door grondgebiedsbestemmingen uitgegaan van een afname van het aantal woningen in 2008. Tabel 1: Areaaluitbreiding door grondgebiedsbestemmingen. Omschrijving

Groei woningen in

Bedrag per woning (€)

Groei x bedrag per woning

2008

(onderhoudsnorm)

(€)

Wegen en wegmeubilair

-/-19

166

-/- 3.154

Openbare verlichting

-/-19

22

-/- 418

Openbaar groen

-/-19

234

-/- 4.446

422

-/- 8.018

168

-/- 3.192

168

-/- 3.192

Totaal t.l.v. de AD Riolering Totaal ten laste van gesloten huishouding riolering

-/-19

Het (afgeronde) bedrag per woning is gebaseerd op de budgetten zoals in de Programmabegroting 2010-2013 vermeld (tot en met de raadsbesluiten van december 2009) en het aantal woningen, wooneenheden, capaciteit bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen per 1 januari 2009 3.

4.14 Groei aantal woningen Op basis van de Kadernota mag bij de rioolrechten, de afvalstoffenheffing, het huishoudelijk afval en de hondenbelasting rekening worden gehouden met de groei van het aantal woningen in 2009. Vooralsnog houden wij rekening met een groei van 159 woningen 4.

3

Door het ministerie van Financiën per 1 januari 2008 vastgesteld: 20.425 plus de afname van het aantal in 2008 van 19 is 20.406 woningen, wooneenheden,

bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen. 4

De groei voor 2009 is gebaseerd op het gemiddeld aantal gebouwde woningen over 2003 tot en met 2008.

52

5.

Te nemen besluiten: •

De voorjaarsnota 2009 vast te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen.

•

In te stemmen met de gewijzigde investeringen in tractiemiddelen om ecologisch maaien mogelijk te maken. 5

•

Een bedrag van € 140.000 beschikbaar, uit de gereserveerde middelen van € 1.750.000, ten laste van de reserve Grote Projecten voor de verdere voortzetting van sleutelproject 1 Voorpoortgebied.

•

5

De kaders voor de begroting 2010– 2013 vaststellen.

Een specificatie van de gewijzigde investeringen is opgenomen in paragraaf 6.10 op pagina 62

53

Bijlage Voortgang grote investeringsprojecten 6.1

Voortgangsrapportage Investeringen Wonen en Ruimtelijk Beleid

Ontwikkeling Havengebied / Ontwikkelen Voorpoortplein 2003 / Toekomstvisie Steenwijkerland , uitw 4 thema’s / Opstellen Structuurvisie c f WRO Maken deel uit van de 13 sleutelprojecten Proceskosten Wijkplannen De proceskosten lopen continu door. Het budget wordt jaarlijks aangevuld uit beschikbare stelposten. Dit loopt via de gemeenteraad. Uitvoering vernieuwingsprojecten In 2008 is de regeling Centrumontwikkeling van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld om de realisatie van woningen in de centra van de kernen Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt te stimuleren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het toevoegen van woningen op inbreidingslocaties of boven winkels. In 2008 is voor 6 woningen subsidie verleend. In 2009 zal de regeling worden geëvalueerd. Het beschikbare budget is vooralsnog toereikend. Boekwaarde correctie verhuurde woningen De nog verhuurde woningen Steenwijkerdiep 107, Wilhelminastraat 25, M. Kiersstraat 16 en 32 behoren niet tot de strategische gemeentelijke panden en kunnen worden verkocht. De boekwaarde van deze gemeentelijke woningen bedraagt nog € 84.000. In 2009 is de woning M. Kierstraat 26 overigens verkocht. Werkkrediet ontwikkelen diverse kernen Geen afwijkingen. Het is bedoeld als krediet voor de voorbereiding van wijkplannen in de kernen van de voormalige gemeente Brederwiede, De Nieuwe Buurt Blokzijl is hiermee voorbereid, maar het gaat ook om de Canneveltstraat (Vollenhove) en de Molenbuurt (Sint Jansklooster). In de Molenbuurt is april 2009 de eerste paal de grond ingegaan in het kader van de herstructurering. Voor de rest van de Molenbuurt moeten de plannen verder worden uitgewerkt. Canneveltstraat deel 1 en 2 is afgerond, de planvorming voor deel 3 en 4 wordt in 2009 opgepakt. Herinrichting Canneveltstraat 2006 Kan worden afgesloten. De verrekeningen zijn inmiddels verwerkt. Herinrichting Nieuwe Buurt Blokzijl In april gaat het ontwerpbestemmingsplan in procedure. Wanneer tijdens de procedure geen zienswijzen worden ingediend (hetgeen de verwachting is), kan de procedure dit najaar worden afgerond. Eind 2009/begin 2010 kan de schop dan in de grond. Er zijn nog geen noemenswaardige uitgaven gedaan ten laste van het budget, omdat deze is bestemd voor het ontwerp en de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden. Voordat gebouwd kan worden, wordt het terrein van fase I bouwrijp gemaakt. Herinrichting Burg. Voetelinkstraat De herinrichting van de Burg. Voetelinkstraat is inmiddels afgerond. Woonconcept moet nog een eindafrekening opstellen. Gebiedsontwikkeling gedempte Steenwijkerdiep & Tukseweg De cofinanciering Bouwimpuls is afgerond ILG Ontw. Woonzorgzones Steenwijkerwold & Giethoorn De beschikking voor Steenwijkerwold is afgegeven en de subsidie is betaalbaar gesteld aan woonconcept. Ontwikkelingen in Giethoorn zijn nog onzeker. Voorbereiding Herstructurering Scheerwolde Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten Woningbouwimpuls locatie Drok – Vollenhove Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten ILG – 2 Woonzorgzones De beschikking voor Vollenhove en Blokzijl zijn afgegeven en betaalbaar gesteld aan Wetland Wonen. Verkoop Tukseweg 144, 146 en 148

54

In het kader van het project huisvesting buitendienst dient de verkoop van dit voormalige complex te Tuk een bedrag van € 352.000 op te brengen. Een ondernemer heeft het complex gehuurd tot en met 31 december 2009. Deze ondernemer heeft totdat de huurovereenkomst vervalt de tijd om aan te geven of hij gebruik wil maken van de koopoptie op het complex.

6.2

Voortgangsrapportage Investeringen Werken en gebiedsinvesteringen

Ontwikkeling en inrichting Stationspoort / Onderzoek randmeer – mogelijke varianten / Onderzoek Boulevard Overijssel – westrand / Mobiliteitsstudie N333 Maken deel uit van de 13 sleutelprojecten Verkoop Onroerende Zaken Na afronding van de in het kader van een bezuinigingstaakstelling geformuleerde bestuursopdracht Huren en Pachten, is op 3 oktober 2006 door ons college besloten een doorstart te maken met een nieuwe bestuursopdracht “Verkoop onroerende zaken”. Dit houdt in dat de met de verkoop van onroerende zaken gepaard gaande opbrengsten (behoudens opbrengsten uit onroerende zaken welke onderdeel uitmaken van een project, grondexploitatie of een andere bestuursopdracht) in de periode 2006 tot 2010 worden toegevoegd aan de algemene reserve teneinde structurele renteopbrengsten te genereren. De totale opbrengst (minus kosten) in deze periode wordt ingeschat op € 2.000.000. In 2006 is er een opbrengst gegenereerd van € 407.000, in 2007 van € 423.000 en in 2008 van € 888.000. Totaal derhalve € 1.718.000. In 2009 is er tot nu toe een opbrengst van € 154.000. Het uiteindelijke saldo wordt aan het eind van het jaar toegevoegd aan het rekeningsaldo van de algemene dienst. Grondbank Oostermeentherand Door de afgenomen bouwactiviteiten is de aanvoer naar de Grondbank momenteel gering. De einddatum van 2012 zou hierdoor wel eens naar achteren verschoven kunnen worden. De wal langs het fietspad evenwijdig aan de Steenwijker AA is wat het grondwerk betreft gereed. In de herfst zal deze wal beplant worden met bosplantsoen. Het depot nabij Polynet (de skihelling) wordt komende zomer opgemeten om de resterende hoeveelheid te storten grond te bepalen.

6.3

Voortgangsrapportage Investeringen Jongeren

O.b.s. De Driesprong bouwkundige aanpassingen 2005 De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn gestart. O.b.s. Zuidveen bouwkundige vernieuwingen De werkzaamheden zijn afgerond, alleen nog een financiële afw ikkeling. O.b.s. W. Alexanderschool bouwkundige vernieuwingen De werkzaamheden zijn afgerond, alleen nog een financiële afwikkeling. Openbare Basisscholen vereiste aanpassingen bestaande gebouwen Project loopt volgens planning. Kosten in overeenstemming met raming. O.b.s. Bouwkundige aanpassingen OBS Woldschool 2007 De werkzaamheden zijn afgerond, alleen nog een financiële afwikkeling. O.b.s. Bouwkundige aanpassingen OBS De Slinger 2007 De werkzaamheden zijn afgerond, alleen nog een financiële afwikkeling. O.b.s. Bouwkundige aanpassingen OBS Brinkschool 2007 De verbouwwerkzaamheden zijn gestart. Nieuwbouw School B 2008 De aanbesteding voor de nieuwbouw is gestart. Nieuwbouw Onderwijs Expertise Centrum 2008 Het project zit nog in de voorbereidende fase. B.b.s De Wiedekieker bouwkundige aanpassingen Het schoolbestuur moet nog rekening en verantwoording afleggen. B.b.s. Eben Haëzer St. Jansklooster bouwkundige aanpassingen De bouwwerkzaamheden zijn gestart. B.b.s. Pr. Berhardschool uitbreiding huisvesting 10e groep

55

Het schoolbestuur moet nog rekening en verantwoording afleggen. B.b.s. Het Kompas Steenwijk bouwkundige aanpassingen De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase. B.b.s. Het Kompas Vollenhove bouwkundige aanpassingen De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase. B.b.s. De Opstap 2007 Bouwkundige aanpassingen Het schoolbestuur heeft aangegeven zich te beraden op besteding van het krediet in relatie tot de toekomst van de school. B.b.s. Sint Clemensschool 2007 Het schoolbestuur heeft via het huisvestingsprogramma 2009 toestemming voor uitbreiding van de school. Het krediet wordt besteed bij de toekomstige uitbreiding. B.b.s Vervanging kozijnen Pr Clausschool 2008 De werkzaamheden zijn gestart. B.b.s Uitbreiding CSG Eekeringe 2008 De werkzaamheden zijn gestart. B.b.s. 1e Inrichting CSG Eekeringe 2008 De besteding van dit krediet staat in relatie tot de uitbreiding van de school. Bijzondere basisscholen vereiste aanpassing bestaande gebouwen Project loopt volgens planning. Kosten in overeenstemming met raming.

6.4

Voortgangsrapportage Investeringen Maatschappelijke Participatie

Uitvoering projectplan Groene Long Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten.

6.5

Voortgangsrapportage Veiligheid

Bodemprogramma ISV 2005 – 2009 In het kader van het bodemprogramma ISV 2005 – 2009 zijn een drietal locaties aangemeld te weten de Stadsvisie Vollenhove, de Woldpoort en de Stationspoort. Ten aanzien van de Stadsvisie Vollenhove is in 2009 een verkennend bodemonderzoek (actualisatie) uitgevoerd. Het project Woldpoort draait volop. Ten behoeve van de aanpassing van de supermarkt is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De bodemsanering van het gasfabrieksterrein is afgerond. Ook het project Stationspoort is inmiddels opgestart; hier heeft een verkennend en een nader bodemonderzoek plaatsgevonden en er is een kleine bodemsanering ter plaatse van de voormalige vatenhandel uitgevoerd. Op het terrein van Agrifac aan de Eesveenseweg 15 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Verder kan genoemd worden de toekomstige locatie van school B waarbij overgegaan wordt van industrie naar woningbouw. In dat kader zal bodemonderzoek en eventuele sanering binnen de ISV 2005-2009 vallen. In 2009 zal het project ISV 2005-2009 geheel worden afgerond. Geluidsprogramma ISV 2005 – 2009 Binnen ISV2 resteren 4 A- lijst woningen en 6 Raillijst woningen. Inmiddels zijn 3 A- lijst woningen voorzien van gevelisolatie en opgeleverd. Van 1 woning heeft de eigenaar aangegeven geen belangstelling te hebben waardoor er nog 6 woningen resteren. Het resterende uitvoeringsbudget van ca. € 58.000,- is mogelijk onvoldoende om alle 6 woningen te voorzien van gevelmaatregelen. De resterende woningen worden doorgeschoven naar ISV3 en wordt Prorail verantwoordelijk voor de sanering van het restant Raillijst woningen. Blusvoertuig 843 (bl.gr. Giethoorn) 2007 Het blusvoertuig is aangeschaft en operationeel. Momenteel wordt nog overwogen of er nog aanvullende onderdelen op moeten worden aangebracht. Hoogwerker 851 (bl.gr. Steenwijk)2007 De hoogwerker is afgeleverd. De medewerkers krijgen nog een opleiding. Zodra deze is afgerond is de hoogwerker operationeel. Blusvoertuig 832 Steenwijk Het blusvoertuig zal halverwege 2009 worden afgeleverd. In het 3e kwartaal zal de afronding volgen.

6.6

Voortgangsrapportage Investeringen Kernen en Leefbaarheid

56

Dorpsplannen 2007/ 2008 Geplande werkzaamheden zijn voor een groot deel uitgevoerd in 2007 en 2008, de resterende werkzaamheden worden voor 1 juli 2009 afgerond. Aan de subsidievoorwaarden is voldaan waardoor verwacht mag worden dat het subsidiebedrag en eigen middelen voldoende zijn voor de realisatie van de werken. Realisatie Dorpsplein Wanneperveen 2008 Betreft het revitaliseren van het plein voor het dorpshuis de Wanne en de hierbij behorende rioolvervangingswerkzaamheden. Plan is/wordt in samenwerking met alle belanghebbenden binnen de planning en het krediet gerealiseerd. Plan is in afrondende fase (inzaaien speelveld en plaatsen speeltoestellen) Herbestemming school B Er is een onderzoek gestart naar de herbestemming van school B. ILG Onderhoud voor behoud ILG Onderhoud voor behoud gebouwen B ILG Onderhoud voor behoud buitensport ILG Onderhoud voor behoud Brandweerkazernes Project loopt volgens planning. Kosten in overeenstemming met raming. Voorfinanciering dorpshuis De Wanne 2007 In 2009 wordt het Leader project financieel afgerond. Brede school Steenwijk West Bij raadsbesluit van januari 2006 is een krediet door de raad beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Bredeschool Steenwijk West. Door een wijziging in de plannen is het project nog in de voorbereidende fase.

6.7

Voortgangsrapportage Investeringen Toerisme, Evenementen en Cultuur

Diverse Leader plus projecten 2003 Van de 40 gehonoreerde projecten zijn er inmiddels 22 financieel afgerond. De verwachting is dat de overige projecten dit jaar tot een afronding komen. 1e uitv module medegebruik Beulakerpolder Het bestemmingsplan voor natuur Beulakerpolder is goedgekeurd. De inrichting van de natuur, recreatieve voorzieningen en de vaart zal in 2009 en 2010 plaats gaan vinden. Rondweg Beulakerpolder 2007 Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. 2e Fase uitvoering project Hylkemaweg Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. De tweede fase van het project behelst de inrichting van de openbare ruimte direct om het nieuwe winkelcentrum. De verharding wordt aangebracht zodra de winkels en woningen worden opgeleverd door de aannemer. De realisatie zal binnen de herziene en in de raad vastgestelde begroting worden uitgevoerd. Landinrichting 3e uitvoeringsmodule Project is in voorbereiding. Diverse deelprojecten ( recreatieve wandelpaden ) kunnen worden uitgevoerd zodra de verkaveling gereed is. Voorbereidingskrediet Gele gebieden Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten Ruimtelijke ontwikkeling Beulakerpolder Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten Resterende Gele Gebieden Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten Leader plus 2007 -2013 Binnenkort woren de eerste subsidiebeschikkingen door gedeputeerde Staten afgegeven. Bij de najaarsnota zullen wij een eerste overzicht overleggen. Bevaarbaar maken Moespotvaart 2007 De bestaande duiker wordt vervangen door een groter exemplaar, waardoor het mogelijk wordt met kleine boten (kano’s e.d.) hierdoor te varen, waarbij Moespot bereikbaar wordt.

57

6.8

Voortgangsrapportage Investeringen Mobiliteit en Openbare Ruimte

Herinrichting Woldpoort e.o. 2004 / Infrastructuur Woldpoort Maakt deel uit van de 13 sleutelprojecten. ILG Fietspad – Bergweg Werk is aanbesteed. Uitvoering start begin april 2009. Voorbereidingskrediet Dolderbrug 2006 Het project is in voorbereiding. De uitvoering zal plaatsvinden in de 2e helft van 2009. Uitvoeringskrediet Dolderbrug Het project is in voorbereiding. De uitvoering zal plaatsvinden in de 2e helft van 2009. Verkeersmaatregelen Ossenzijl Uitvoering is in afrondende fase. Bij het jaarverslag 2008 is een overschrijding gerapporteerd van € 150.000 voornamelijk als gevolg van het versneld uitvoeren van de werkzaamheden Halteplan Dit jaar uitvoering van 51 haltes. Bestek is bijna gereed. Aanbesteding begin mei 2009. ILG Vaarverbinding Steenwijkerdiep – Wetering Sinds begin 2009 is er overeenstemming bereikt met de eigenaar van de gronden die benodigd zijn voor de aanleg van de vaarverbinding. De plannen worden thans verder uitgewerkt in overleg met de provincie en ontwikkelaar van het gele gebied Scheerwolde. Een wijziging van het bestemmingsplan wordt uitgewerkt. ILG uitbreiding routenetwerken ( Langesloot ) Dit fietspad wordt niet aangelegd door de beperking van Natura 2000 in combinatie met het aanwezig ganzengebied. Verschuiving van budget zal plaatsvinden. Fietspad Punterweg Kuinre 2007 Dit fietspad is voor de bouwvak in 2008 opgeleverd. De provinciale bijdrage van € 30.000 moet nog worden ontvangen. Deze is opgenomen in de SISA verantwoording 2008 ( Single Information Single Audit ) Blokzijl weer vestingstad 2006 Het werk is afgerond. Er worden nog kannonnen geplaatst op de bastions. Administratief moet het project nog afgewerkt worden. Ondergrondse containers 2008 Uitvoering is gestart begin 2009. Naar verwachting zullen de containers in het voorjaar 2009 geplaatst zijn. Daarna zal een krediet worden aangevraagd voor de tweede fase. Basisinspanning . Belt-Schutsloot- Zuid 2004 In 2009 wordt er een integraal rioleringsplan opgesteld en uitgevoerd. Benodigd krediet is beschikbaar gesteld. Uitvoering van de werkzaamheden is gepland 3e/4e kwartaal 2009. Verv. Riolering Moespot 2004 Afronding vindt plaats in mei 2009. Riool Tramlaan Steenwijk 2006 Het project (vervangen en vergroten riolering i.v.m. wateroverlast) is uitgevoerd en zit momenteel in de onderhoudsfase. Tekort op het krediet wordt geraamd op € 30.000. De Beitel 2006 De 2e en 3e fase zijn in uitvoering en worden afgerond voor de bouwvak 2009. Het benodigde aanvullende krediet van € 500.000 is in de Raad van 2 september 2008 toegekend.

Riolering leidingen woonboten 2006 De subsidie van het waterschap is vastgesteld en ontvangen, de totale subsidie voor de riolering buitengebied bedroeg ruim € 430.000. De inning van eigen bijdragen loopt volgens verwachting.

58

Riolering Vijverpark Kuinre 2007 Voor het vijverpark in Kuinre is een integraal plan opgesteld. In verband met de hierbij behorende IVOR-maatregelen is het krediet ontoereikend. De uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2009. Het voorlopig becijferde tekort bedraagt € 350.000; hiervoor zal een nadere dekking worden gezocht. Hierbij wordt gedacht om in het kader van ILG-projecten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en dit te dekken door te beschikken over de algemene reserve vrij besteedbaar. Vervanging riolering Ossenzijl ( deels ) 2007 Het project is in uitvoering en loopt volgens verwachting en binnen budget. Vervanging riolering Kalenberg Zuid (oneven) & Noord (even) Het project zit in de afrondingsfase. De financiële afrekening blijft binnen het beschikbare krediet. Vervanging riolering Ten Holtenweg ( deels ) 2007 Door een contractbeëindiging met de aannemer is er een stagnatie op het project. Momenteel is er met een andere aannemer een nieuw contract opgesteld en zal getracht worden de stagnatie binnen de perken te houden. Er wordt een tekort verwacht van € 75.000 als gevolg van onvoorziene omstandigheden, meerwerk,kosten nutsbedrijven en toezicht uren. Vervangen riolering Zwartehofslaan 2007 Het project is uitgevoerd en zit momenteel in de onderhoudsfase. Er wordt een tekort verwacht van € 25.000 als gevolg van meerwerk en toezicht uren. Basisinspanning Blokzijl 2007 In 2008 is het rioolplan bijgesteld. De uitvoering zal na verwachting plaatsvinden in het 3e kwartaal van 2009. Het benodigde extra krediet is beschikbaar gesteld. Verv. Binnenwerk & Elektrische pompputten Eesveen Project is afgerond en sluit met een positief saldo van € 60.000. Zuiderlijk persriool Steenwijk 2008 Project is in afrondende fase en is binnen het budget gerealiseerd. Opstellen GRP 2008 In 2008 is begonnen met het opstellen van een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2015. Dit project heeft meer impact gehad dan verwacht. Meer inventarisaties, benodigde uren, onderzoeken en verdiepingsslagen bleken noodzakelijk. In concept is het vGRP gereed. De planning is om dit GRP in juni 2009 aan de Raad aan te bieden. De te verwachtten overschrijding wordt geraamd op € 30.000. Groen nabij begraafplaats Blokzijl , Vollenhove en Heetveld, Begraafplaats Blokzijl, Begraafplaats Vollenhove (De Voorst), Begraafplaats Heetveld De aanleg van de twee nieuwe begraafplaatsen Vollenhove en Blokzijl en de uitbreiding van Heetveld is bijna klaar. Op de drie begraafplaatsen kan vanaf augustus 2009 worden begraven. De werkzaamheden worden, mede door scherpe aanbesteding, ruim binnen de begroting gerealiseerd.

6.9

Voortgangsrapportage Investeringen Burger en Bestuur

Binnen dit programma zijn geen grote investeringen opgenomen.

6.10

Voortgangsrapportage Investeringen Financiën

Gemeentehuis Oldemarkt In het kader van de centrale huisvesting in Steenwijk dient het voormalige gemeentehuis Oldemarkt nog worden afgestoten. De begrote opbrengst bedraagt € 300.000. PDA’s Mobiel handhaven De pilot mobiel Handhaven is 1 april 2007 gestart. In de testperiode bleek de leverancier nog niet alle benodigde software beschikbaar te hebben. De testperiode is derhalve verlengd. Inmiddels is de pilot deels door de tijd ingehaald. Gemeentebreed is gekozen voor het Gov United traject. Binnen Gov United zijn een aantal releases op komst zoals de melding openbare ruimte en de ontwikkeling van BRIKS ( bouw, riool, inrit, kap en sloopvergunningen). Om dubbeling te voorkomen is verder onderzoek naar de aanschaf uitgesteld. Nadat de releases binnen Gov-united een feit zijn zal de koppeling en invoering van mobiel handhaven weer ter hand worden genomen. Nu in kader van Gov-united de MOR (melding openbare ruimte) is opgestart zal gebruik gemaakt moeten worden van PDA’s om deze meldingen efficiënter te registreren en aan te pakken.

59

In het kader van de BAG invoering zal de test van de PDA’s ook weer opgepakt moeten worden. Uitvoering van een goed beheer van de basisregistraties vereist dat de gemeente meer dan voorheen administratieve gegevens ook controleert. De behoefte aan buitencontroles zal toenemen door een toenemend aantal retourmeldingen dat de gemeente ontvangt vanuit de landelijke terugmeld voorziening en de toenemende behoefte aan betrouwbare basisgegevens. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om onder andere door de buitencontroles de kwaliteit van de basisgegeven te kunnen blijven waarborgen. Deze verplichting is deels nieuw en nog niet geborgd in het huidige systeem. Vervanging PC’s 2008 Betreft de vervanging van technisch en economisch afgeschreven pc- werkplekken aangeschaft in 2003 en begin 2004. Aankoopprocedure is nog niet gestart. Naar het zich laat aanzien zullen maximaal 175 werkplekken worden vervangen. In het begrootte bedrag is mede begrepen licentiekosten Kantoor-automatisering (Office-suite) te baseren op 225 gebruikers ivm een vermoedelijke achterstand in de aankoop 2007/2008. In voorbereiding programma van eisen, werkplek-inrichting (besturingssysteem) en beheersystematiek. Naar verwachting afgerond 2de kwartaal 2009. Aankoopprocedure hierna te starten. Key2Datadistributie Per 1 januari 2009 is Key2datadistributie werkend opgeleverd en operationeel gebracht met uitzondering van de koppelingen KvK en WMO. Restantbudget van € 18.000 moet nog worden besteed aan benodigde ondersteuning applicatiebeheer Datadistributie en software en diensten WMO/KvK-koppeling 2009. De koppelingen zijn realiseerbaar 4e kwartaal 2009 in verband met pakketkeuze WMO en wettelijke inrichting en bijhouding van basisregistratie (handelsregister) in eigendom en beheer van de Kamer van Koophandel. Maaiapperatuur 2008 ( Herder aan Claastrekker ) Vanwege wijziging van maaibeleid komt deze investering te vervallen. Ook de Ferrari maaimachine wordt niet aangeschaft. Wel is het noodzakelijk als gevolg van het nieuwe ecologisch maaibeleid een cyclomaaier voor de Fendt trekker, een cyclomaaier voor de New Holland trekker een swil machine en een opraapwagen aan te schaffen. Dit geheel kan geschieden binnen het geheel van kapitaallasten die gereserveerd staan voor de maaiapparatuur 2008. Omschrijving Ferrari maaimachine ( vervalt)

Inv -25.200

2009 -6.174

2010 -5.947

2011 -5.720

2012 -5.494

Cyclomaaier Fendt tractor

10.000

2.000

2.360

2.270

2.180

Cyclomaaier New Holland tractor Swil machine

10.000 4.000

2.000 4.000

2.360

2.270

2.180

Opraapwagen 10.000 Maaiapparatuur Herder aan Claas (vervalt ) -58.000

1.429 -14.210

Subaru tractor ipv 2010 Kar en strooier voor Subaru

15.000 20.000

Zware versnipperaar Inruil versnipperaar Kipkar bij versnipperaar en tractor

1.815 1.751 1.687 -13.868 -13.166 -12.644

3.000 4.000

-135 4.720

-135 4.540

-135 4.360

25.000

5.000

5.900

5.675

5.450

20.000

-3.500 2.857

3.628

3.499

3.370

402

833

984

954

Bedragen komen ten laste van de stelpost kapitaallasten.

Bijlage 13 Sleutelprojecten Eind februari 2008 is uw raad geïnformeerd over het halfjaarlijks informeren over sleutelprojecten. In de commissie heeft u aangegeven welke projecten dit zijn en deze te willen koppelen aan de voor- en najaarsnota. In deze nota is de eerste rapportage opgenomen.

60

Rapportage sleutelprojecten nummer 1 Commissievergadering

16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Vollenhove; Voorpoortgebied

Gebiedsblok

Financiële Kaderstelling Gebiedsprojecten 2003

Portefeuillehouder

wethouder Van de Nadort

Ambtelijk opdrachtgever

Edwin van der Wel, hoofd afdeling REO

Adviseur / projectleider

Frits ten Bloemendal, afdeling REO

Inhoudelijke voortgang *

De stedebouwkundige uitgangspunten voor de Voorpoort worden uitgewerkt en zullen aan de commissie worden voorgelegd

Prognose afronding project *

Financiële voortgang UITGAVEN onderdelen

bijgesteld overzicht per 18-05-2009

raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Ontwikkeling Voorpoortplein 2003

€

103.412

€

164.513

€

99.825

€

264.338

Stadsvisie Vollenhove

€

38.256

€

45.821

€

3.000

€

48.821

Stadsvisie; ontwikkeling havengebied

€

45.207

€

50.773

€

50.773

Verkeersplan Vollenhove

€

13.752

€

16.063

€

16.063

Stadsvisie; strandje Vollenhove

€

2.103

€

2.103

€

2.103

Stadsvisie; herinrichting park Old Ruitenborgh

€

16.012

€

16.012

€

16.012

Aankoop schuur Molenberg. Raadsbesluit 13-05-2008

€

32.000

€

32.000

€

32.000

Slopen/saneren gemeentewerf. Raadsbesluit 13-05-2008

€

30.600

€

30.600

€

30.600

Onderzoek kanaalzone. Raadsbesluit 24-06-2008

€

40.000

€

40.000

€

40.000

Onderzoek pand Bisschopstraat. Raadsbesluit 24-06-2008

€

15.000

€

15.000

€

15.000

Onvoorzien

€

36.158

€

372.500

€

295.285

Voorpoortplein 2003

€

50.000

€

Stadsvisie

€

21.724

€

Verkeersplan

€

10.000

TOTALEN

€

454.224

€

-

€

515.710

50.000

€

50.000

21.724

€

21.724

€

10.000

€

10.000

€

377.009

€

597.434

€

€

220.425

220.425

Financiële voortgang DEKKINGSMIDDELEN onderdelen

raad


14-10-2008

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Reserve Ontwikkelinginvestering. Raad 15-04-2003

€

50.000

€

50.000

€

Grondexploitatie Noordwal. Raad 29-06-2004

€

10.000

€

10.000

€

10.000

FKG 2003. Reserve grote projecten. Raad 29/06/04 13/05/08 24/06/08

€

372.500

€

372.500

€

372.500

Jaarrekening 2006

€

13.701

€

13.701

€

13.701

Jaarrekening 2007

€

8.023

€

8.023

€

8.023

€

3.210

€

3.210

Jaarrekening 2008 Aanvullend krediet. Raad 30-06-2009 TOTALEN

50.000

€

140.000

€

140.000

€

454.224

€

457.434

€

140.000

€

597.434

FKG 2003; reserve grote projecten

€

1.250.000

€

372.500

€

140.000

€

737.500

Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010

€

350.000

€

350.000

Reserve Volkshuisvesting

€

150.000

€

150.000

€

1.750.000

€

1.237.500

Gereserveerd:

€

372.500

€

140.000

Risicoparagraaf *

Vooralsnog niet van toepassing

Prognose risicoparagraaf *

De planvorming van het project Voorpoort duurt langer dan voorzien. Dit komt door wijziging van de oorspronkelijke uitgangspunten voor het plan en uitwerking van meerdere alternatieven met verschillende uitgangspunten.

61

Ter onderbouwing van het nog te nemen collegebesluit moeten meer alternatieven stedenbouwkundig uitgewerkt worden dan vooraf noodzakelijk werd gedacht en is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt . Daarnaast heeft de langere doorlooptijd tot gevolg dat vaker overleg wordt gevoerd met de projectgroep en met belanghebbenden in het plangebied. Binnen de reserve is voor de verdere uitvoering middelen gereserveerd van € 1.750.000. Thans wordt voor bovenvermelde werkzaamheden een bedrag van € 140.000 gevraagd ten laste van de Reserve Grote Projecten. Rapportage sleutelprojecten nummer 2 Commissievergadering Project Gebiedsblok

16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Woldpoort deelplan A (Paardenmarkt) en deelplan B (sanering gasfabrieklocatie) Financiële Kaderstelling Gebiedsprojecten 2003

Portefeuillehouder

burgemeester Apotheker




Harm Visserman, afdeling REO


aanleg parkeerterrein en sluis is afgerond. Openingshandelingen d.d. 3 april 2009

*

De verplaatsing van het vijzelgemaal in de stadsgracht afgerond

* *

Het parkeerregiem (blauwe zone of betaald parkeren) wordt in kader algemeen parkeerregiem besloten De ruimtelijke studie voor de invulling van de locaties voormalig Visser Sport, Witte Raaf en Rendo zijn afgerond. De uitkomsten zullen aan de commissie worden voorgelegd

*

Opdracht verleend voor afronding parkeerterrein bij Prinsenhoven. Prinsenhoven realisatie is uitgesteld. Planning 2010

*

Realisatie Prinsenhoven is uitgesteld. Planning is nu 2011


De verwachting is dat het project, met uitzondering van de bebouwing op de diverse locaties, per 1 augustus 2009 kan worden afgerond



raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Verwerving

€

1.070.626

€

860.626

€

210.000 €

1.070.626

Bodemsanering

€

1.590.841

€

1.597.839

€

3.000 €

1.600.839

Infrastructuur Paardenmarkt

€

2.878.172

€

2.339.840

€

358.114 €

2.697.954

Uitvoering

€

46.487

€

32.049

€

Plankosten

€

565.890

€

576.590

Onvoorzien

€

67.587

€

TOTALEN

€

6.219.603

€

10.000

€

42.049

€

100.000 €

676.590

-

€

131.545 €

131.545

5.406.944

€

812.659 €

6.219.603



raad 14-10-2008

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

€

€

1.668.300 €

1.796.785

€

425.000 €

425.000 200.000

Grondverkopen

€

1.796.785

Subsidie bodemsanering

€

425.000

Bijdragen exploitatie

€

200.000

€

200.000

€

Overheveling krediet Korte Woldpromenade

€

88.977

€

88.977

€

88.977

Overheveling krediet Kornputsingel

€

113.500

€

113.500

€

113.500

Bijdrage GRP

€

67.000

€

67.000

€

67.000

FKG 2003: reserve grote projecten

€

3.528.341

€

3.528.341

€

3.528.341

TOTALEN

€

6.219.603

€

4.126.303

2.093.300 €

6.219.603

128.485

€

Risicoparagraaf *

De financiële gevolgen van de integratie van de oude sluis zijn bekend. Kosten blijven binnen ramingen.

*

De overeenkomst met de provincie inzake de saneringsbijdrage (maximaal € 425.000) is afgesloten

*

Voor de verkoop van de gronden locaties voormalig Visser Sport, Witte Raaf en Rendo zijn overeenkomsten gesloten met Woonconcept

*

Gemeente beraad zich over (wettelijk mogelijk verplichte) verwerving woning Matthijs Kiersstraat 4


Bij de uitgaven is de verwachting dat het project vooralsnog kan worden gerealiseerd binnen de geraamde middelen

*

Bij de dekkingsmiddelen is de verwachting dat alle geraamde inkomsten in de loop van 2009 zijn ontvangen

62


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Gele gebieden; Scheerwolde, Beulakerpolder en Ossenzijl

Gebiedsblok


Portefeuillehouder





Jan Mulder, afdeling REO


Het bestemmingsplan voor Scheerwolde is op 19 augustus 2008 goedgekeurd door gedeputeerde staten

*

Het bestemmingsplan voor de Beulakerpolder is op 27 januari 2009 goedgekeurd door gedeputeerde staten

*

Op 19 augustus 2008 zijn op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de totale investeringskosten van de aansluiting van het Steenwijkerdiep op de Wetering en de financiële inbreng van provincie en gemeente. Op 5 januari 2009 is overeenstemming bereikt met de grondeigenaan over de aankoop van de gronden voor deze zgn. bypass. De wijziging van het bestemmingsplan voor de bypass is in voorbereiding

*

Met de ontwikkelaar van het gele gebied Ossenzijl is een verkoopovereenkomst gesloten. De uitwerking van de plannen voor 61 recreatiewoningen, een beheerderswoning en 6 permanente woningen is in voorbereiding


De feitelijke start van de recreatieprojecten in Scheerwolde en de Beulakerpolder is afhankelijk van de afronding van de planologische procedures.



raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Voorbereidingskrediet

€

233.287

€

122.229 €

233.287

Ruimtelijke ontwikkeling Beulakerpolder

€

817.500

€

817.500 €

817.500

Bijdrage in rondweg met water te Giethoorn. Raadsbesluit 24-06-2008

€

150.000

€

150.000 €

150.000

Bypass Steenwijkerdiep-Wetering. Raadsbesluit 27-05-2008

€

100.000

€

100.000 €

100.000

€

150.000 €

150.000

€

200.000 €

200.000

€

111.058

Bypass aanvullende middelen. Raadsbesluit 14-10-2008 Resterende gele gebieden: onvoorzien

€

350.000

Onvoorzien TOTALEN

€

1.650.787

€

111.058

€

€

-

1.539.729 €

1.650.787


raad 14-10-2008

bijgesteld overzicht per 08-04-2009 reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

FKG 2003; reserve grote projecten

€

1.000.000

€

1.000.000

€

Reserve Ontwikkelinginvesteringen

€

35.000

€

35.000

€

35.000

Beschikking over stelpost in gemeentebegroting

€

341.995

€

341.995

€

341.995

Reserve gebiedsgerichte projecten

€

273.792

€

273.792

€

273.792

TOTALEN

€

1.650.787

€

1.650.787

€

1.650.787

500.000 €

500.000

1.000.000

Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010

€

Risicoparagraaf *



63

Rapportage sleutelprojecten nummer 4 16 juni 2009

Commissievergadering

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Giethoorn; Hylkemaweg totaalplan

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Greven


Hans Sluis, hoofd OPWE


Jan Steenbeek, afdeling OPWE


De woningbouwplannen voor de resterende twee kavels aan de kop van de Hylkemaweg zijn uitgewerkt. De verkoop van de woningen is gestart


Alle infrastructurele werkzaamheden binnen het project zijn uitgevoerd. Het totaalplan is afgerond



raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Uitvoering

€

3.865.002

€

3.844.026

€

Stedebouwkundige

€

51.958

€

51.958

€

51.958

Aankopen grond

€

1.197.568

€

942.818

254.750 €

1.197.568

Advieskosten extern en intern

€

380.249

€

377.249

€

377.249

Promotie - uitvoering - diversen

€

42.818

€

46.191

€

46.191

Afronding

€

TOTALEN

€

4.7085.532.887

€ €

€

4.7085.257.534

3.844.026

€ €

254.750 €

4.7085.512.284


raad 14-10-2008


nog te ontvangen

€

totalen

Verkopen grond

€

2.549.960

€

1.369.960

1.180.000 €

2.549.960

Reserve Ontwikkelinginvesteringen

€

761.220

€

761.220

€

761.220

Oude ISV-1 middelen

€

453.780

€

453.780

€

453.780

FKG 2003; reserve grote projecten € 945.801 - € 49.331

€

896.470

€

896.470

€

896.470

Subsidie EU 5b

€

850.000

€

850.000

€

850.000

Subsidie provincie EMT

€

21.457

€

21.457

€

21.457

TOTALEN

€

5.532.887

€

4.352.887

1.180.000 €

5.532.887

€

Risicoparagraaf *

Het subsidietraject is afgerond door de provincie

*

Over de verkoop van de resterende twee kavels aan de kop van de Hylkemaweg kan nog geen duidelijkheid worden gegeven. Dit is afhankelijk van de verkoop van de woningen door de projectontwikkelaar


64


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Steenwijk; Stationspoort

Gebiedsblok


Portefeuillehouder







Door ProRail is de bouw van de loopbrug over het spoor uitgevoerd en in gebruik genomen

*

Door NS Poort is de aanleg van het P&R terrein (Europees) aanbesteed en uitgevoerd

*

Door de gemeente is de aanleg van het fietspad en ontsluitingsweg naar het P&R terrein aanbesteed. De ontsluitingsweg en fietspad zijn gereed.

*

Aanbesteding van de herinrichting van de Eesveenseweg aan weerszijden van de spoorwegovergang in juni 2009. Start van de werkzaamheden in augustus 2009 en oplevering van de werkzaamheden in oktober 2009


Officiële opening van de loopbrug en het P&R terrein d.d. 3 oktober 2008

*

Herinrichting van de Eesveenseweg is gepland in 2009



raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

Verwerving

€

323.436

€

323.436

Infrastructuur

€

1.880.230

€

1.169.612

€

Advieskosten extern en intern

€

235.000

€

160.549

€

Onvoorzien

€

218.834

TOTALEN

€

2.657.500

€

1.653.598

totalen

€

323.436

696.618 €

1.866.230

€

235.000

€

232.834 €

74.451

232.834

€

1.003.902 €

2.657.500


raad 14-10-2008


nog te ontvangen

Grondverkopen

totalen

€

-

€

500.000 €

500.000

€

125.050- €

115.000

Subsidie provincie aan traverse

€

500.000

Subsidie ministerie spoordoorsnijding

€

115.000

Subsidie provincie GDU Eesveenseweg

€

75.000

€

Subsidie provincie GDU fietspad Eesveenseweg/Woldm.

€

105.000

€

FKG 2003; reserve Bovenwijkse Voorzieningen

€

263.193

€

263.193

€

263.193

FKG 2003; grondexploitatie Woldmeenthe

€

1.415.794

€

1.415.794

€

1.415.794

FKG 2003; reserve grote projecten: raadsbesluit 04-03-2008

€

183.513

€

183.513

TOTALEN

€

2.657.500

€

2.102.550

€

240.050

€

75.000

€

75.000

105.000 €

105.000

€

183.513

554.950 €

2.657.500

Risicoparagraaf *

Van de aanbestede onderdelen blijven de kosten binnen de oorspronkelijke ramingen


De herinrichting van de Eesveenseweg moet nog worden aanbesteed. De verwachting is dat de uitvoeringskosten binnen de ramingen blijven

65


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Steenwijk; herinrichting/ontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep

Gebiedsblok

Structuurversterkende projecten 2007 - 2010

Portefeuillehouder







Dit betreft de locatie tussen de Gouden Engel en de Welkoop alsmede de herinrichting van het gedempte Steenwijkerdiep

*

De ruimtelijke studie voor de invulling van de locatie is in volle gang

*

Op 15-4-2008 heeft een eerste overleg en discussie met de commissie plaatsgevonden over massa's, hoeveelheden, hoogtes e.d.

*

Op basis van voorlopige uitgangspunten moet Woonconcept de plannen doorrekenen. Deze uitkomsten bepalen mede de mogelijke invulling van de locatie

*

In 2008 - 2009 onderzoeksfase

*

In 2009 uitwerkingsfase

*

In de loop van 2009 zal een voorstel aan de commissie en raad worden voorgelegd inzake de verdere uitwerking van de plannen alsmede de financiële aspecten


In 2010-2012 afronding van het project


raad


14-10-2008

reeds betaald

Subsidie Bouwimpuls provincie Overijssel aan Woonconcept

€

400.000

nog te betalen

€

100.000 €

500.000

€

-

€

-

€

-

€

-

Onvoorzien TOTALEN

€

-

€

400.000

€

totalen

€

-

100.000 €

500.000


raad 14-10-2008

Subsidie Bouwimpuls provincie Overijssel; toegekend 15 mei 2007


nog te ontvangen

€

€

100.000 €

500.000

€

1.500.000 €

1.500.000

400.000

totalen

Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010 TOTALEN

Risicoparagraaf *

Op dit moment is er nog geen inzicht in de kosten

*

Mogelijkheden van aanvullende externe subsidies wordt onderzocht

*

De voorbereidingskosten worden thans nog betaald ten laste van het krediet Woldpoort; sleutelproject nummer 2


66


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Steenwijk; binnenstad centrumontwikkeling woonlocaties/winkelrouting

Gebiedsblok


Portefeuillehouder





Rene Sturre, afdeling REO


Onderzoeksrapport is op 23 april 2008 besproken met Handelsvereniging en ondernemers


Onderzoeksrapport is in het najaar 2008 voorgelegd aan de commissie. Uitgangspunten zijn onderschreven.



raad 14-10-2008

Onderzoek marktruimte, structuuranalyse en parkeren TOTALEN

€ €

35.000 35.000

reeds betaald

€ €

42.738 42.738

nog te betalen

€ €

totalen

-

€

42.738

€

-

€

42.738


raad 14-10-2008

Onderzoek marktruimte, struct. en parkeren: raadsbesluit 04-03-2008

€

35.000


€

nog te ontvangen

35.000

totalen

€

35.000

€

-

Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010 € 550.000 - € 35.000

€

515.000

€

515.000

€

515.000

Reserve Volkshuisvesting

€

300.000

€

300.000

€

300.000

Subsidie extern

€

150.000

€

150.000 €

150.000

€

965.000

€

965.000 €

965.000

Risicoparagraaf *



67


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Vollenhove; woningbouwimpuls locatie Drok

Gebiedsblok


Portefeuillehouder





Nicolette van den Poll, afdeling REO


Aanlegvergunning is onherroepelijk, sloopvergunning wordt verleend na goedkeuring plannen door welstandscommissie

*

Bestemmingsplan is in procedure, reactie omwonende leidt mogelijk tot aanpassing

*

Subsidiebeschikking Bouwimpuls is verleend (€ 200.000)

*

In mei 2009 wordt onderzoek naar aanwezigheid vleermuizen in pastorie gedaan


Zonder tegenslagen is de bestemmingsplanprocedure in het 4e kwartaal van 2009 afgerond

*

Risico's: aanwezigheid vleermuizen (dan ontheffing aanvragen bij LNV), bezwaren bestemmingsplan



raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Aankopen c.a.

€

995.000

€

993.982

€

1.018 €

995.000

Bouwrijpmaken

€

139.000

€

20.681

€

118.319 €

139.000

€

-

€

1.014.663

€

119.337 €

1.134.000

Onvoorzien TOTALEN

€

1.134.000


raad 14-10-2008


nog te ontvangen

totalen

Verkopen

€

634.000

€

634.000 €

634.000

Subsidie bouwimpuls provincie

€

140.000

€

140.000 €

140.000

Subsidie bouwimpuls provincie; extra toegekend

€

60.000

€

Maatschappelijke bijdrage Wetland Wonen Groep

€

100.000

Reserve Volkshuisvesting: raadsbesluit 13-05-2008

€

200.000

€

200.000

TOTALEN

€

1.134.000

€

200.000

60.000

€

60.000

€

100.000 €

100.000

€

200.000

€

934.000 €

1.134.000

Risicoparagraaf *



68


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Oldemarkt; locatie Dienstencentrum/Kerspelhof/voormalig gemeentehuis

Gebiedsblok


Portefeuillehouder



Ditta Cazemier, hoofd afdeling MO


Cora van Dijk, afdeling MO


Zorgaanbieders ontwikkelen nieuw concept voor keten-zorgaanbod van kleinschalige verpleeghuisplaatsen, thuiszorg, alarmerings en 24-uur dienst tot ondersteuning mantelzorg en inzet vrijwilligers in de zorg

*

Aansluiting wordt gezocht met welzijnswwerk Timpaan

*

Betrokken partijen zullen een intentie-samenwerkingsovereenkomst sluiten

*

Inmiddels is een Klankbordgroep gevormd bestaande uit Plaatselijk Belang, Stichting Marktplein, Stichting Dalzicht en Stichting Bejaardenhuisvesting Oldemarkt

*

Bij de planuitwerking wordt betrokken de locaties Dienstencentrum, Kerspelhof en voormalig gemeentehuis

*

Een eerste financiële verkenning voor de totale investering en haalbaarheid wordt voorbereid

*

Stichting Woonconcept treedt op als projectontwikkelaar


Uitwerking plan en ontwerp wordt voorzien tweede helft 2009

*

Besluitvorming in de raad wordt eind 2009 voorzien

*

Start van de procedures vanaf eerste helft 2010

*

Start van de bouw vanaf eind 2010



raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

totalen

€ TOTALEN

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-


raad 14-10-2008


nog te ontvangen

Gereserveerd:

totalen

€

-

Reserve structuurversterkende projecten 2007-2010

€

250.000 €

250.000

Reserve volkshuisvesting

€

250.000 €

250.000

Eventuele bijdrage Stichting Bejaardenhuisvesting Oldemarkt TOTALEN

€

-

€

€

-

500.000 €

500.000

Risicoparagraaf *



69


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Steenwijk; Gebiedsontwikkeling groene sportlong/regionale sporthal

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Van der Terp


Ditta Cazemier, hoofd afdeling MO


Daphne de Vries, afdeling MO


Uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling verkeren thans in onderzoeksfase en worden met de betrokkenen besproken

*

Concept-rapportage is opgeleverd betreffende de buitensport

*

Rapportage betreffende de binnensport wordt opgeleverd


Onderzoeksfase in juni 2009


raad


14-10-2008

Voorbereidingskosten TOTALEN

€ €

65.000 65.000

reeds betaald

€ €

20.940 20.940

nog te betalen

€ €

totalen

44.060 44.060

€

65.000

€

-

€

65.000



raad 14-10-2008

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Eenmalige subsidie provincie voor sport

€

215.635

€

215.635

€

215.635

Correctie: Eenmalige subsidie provincie voor sport

€

215.635-

€

215.635-

€

215.635-

Voorbereidingskrediet. Raadsbesluit 02-09-2008

€

65.000

€

65.000

€

65.000

TOTALEN

€

65.000

€

65.000

€

65.000

€

-

Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010 - € 65.000

€

185.000 €

185.000

Reserve leefbaarheidsprojecten

€

250.000 €

250.000

TOTALEN

€

435.000 €

435.000

Financiële paragraaf *

Destijds is bij de dekkingsmiddelen van dit Sleutelproject uitgegaan van een eenmalige subsidie van de provincie voor sport ad. € 215.635. Echter is deze eenmalige subsidie niet bestemd voor de groene long, maar in het algemeen voor sportaccommodaties. De koppeling met de groene long wordt dan ook thans gecorrigeerd

Risicoparagraaf *



70

Rapportage sleutelprojecten nummer 11 - a Commissievergadering

7 april 2009

Raadsvergadering

21 april 2009

Project

Steenwijk-Vollenhove-Oldemarkt; Revitalisering bedrijventerreinen Groot Verlaat / Dolderkanaal / De Weijert / Boterberg

Gebiedsblok


Portefeuillehouder

wethouder Van der Terp




Johan Dolstra, afdeling REO


Het Masterplan, in opdracht van de Buisiness Club Steenwijk opgesteld door Oranjewoud, over de kwaliteit van de bedrijventerreinen is opgeleverd. Op grond van de daarin genoemde activiteiten is een voorstel voor herstructurering voorbereid

*

In overleg met de provincie zullen de subsidieaanvragen worden ingediend

*

Op 21 april 2009 heeft de raad ingestemd met het Projectplan


In 2012


raad


14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

Uitvoeringskosten TOTALEN

€ €

-

€

-

€

totalen

4.100.000 €

4.100.000

€

-

4.100.000 €

4.100.000


raad 14-10-2008

Uitvoeringskrediet: Raadsbesluit 21 april 2009


€

2.455.000

€

2.455.000

Subsidie provincie Overijssel TOTALEN

nog te ontvangen

totalen

€

2.455.000

€

1.645.000 €

1.645.000

€

1.645.000 €

4.100.000

Risicoparagraaf *



71

Rapportage sleutelprojecten nummer 11 - b Commissievergadering

16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Steenwijk; Verbetering Stationsomgeving 2e fase

Gebiedsblok


Portefeuillehouder







Dit betreft de invulling van het gebied Dolderkanaal/Mr. Zicher ter Steeghestraat en (kantoor)invulling rondom spoorwegovergang

*

Dit project is nog in de brainstormfase



raad


14-10-2008

TOTALEN

€

reeds betaald

-

€

nog te betalen

-

€

totalen

-

€

-

€

-

€

-



raad 14-10-2008

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

€ Gereserveerd: Reserve Structuurversterkende projecten 2007-2010

€

Subsidie provincie Convenantsgelden TOTALEN

€

-

-

€

-

750.000 €

750.000

€

750.000 €

750.000

€

1.500.000 €

1.500.000

Risicoparagraaf *

vooralsnog niet van toepassing


72


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Strategische Toekomstvisie STS; randmeer, boulevard, mobiliteit, N333

Gebiedsblok


Portefeuillehouder





Rob Kuipers, afdeling REO

Inhoudelijke voortgang Toekomstvisie *

Voor input vanuit de bevolking is in Steenwijk een stadsdebat (30-10-2008) en in Blokzijl een gebiedsdebat (19-1-2009) gehouden

*

Op 24-2-2009 zijn de visies vrijgegeven voor informatie en inspraak

* *

Er zijn drie informatie-/inspraakavonden gehouden in Vollenhove (5 maart), Steenwijk (9 maart) en Oldemarkt (16 maart)

*

Voor Vollenhove en Oldemarkt wordt een nadere uitwerking gemaakt, de raad wordt op 30 juni gevraagd deze vrij te geven voor informatie

De Toekomstvisies voor Steenwijk en buitengebied zijn gereed en worden op 30 juni 2009 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad Zuyderzeerand

*

Door de partijen (NOP, provincie Flevoland, Lemsterland, Steenwijkerland) is BVR geselecteerd om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Er wordt een aantal scenario's onderzocht. De oplevering is eind mei 2009. Opwaardering N333

*

De verkenning van de opwaardering N333 is opgestart en wordt voor 1 juli 2009 afgerond Structuurvisie

*

Voor Stedelijk Steenwijk is opdracht gegeven voor een ecologische voortoets. Deze wordt eind april 2009 afgerond

*

Structuurvisies worden binnenkort opgestart en naar verwachting in het vierde kwartaal van 2009 ter besluitvorming voorgelegd.



raad 14-10-2008

reeds betaald

nog te betalen

totalen

Uitwerken van de 4 thema's

€

150.000

€

184.268

€

Onderzoek randmeer en boulevard (mogelijke varianten)

€

125.000

€

106

€

Onderzoek randmeer en boulevard (uitwerking Westrand)

€

125.000

€

2.197

€

40.000

€

Mobiliteitsstudie / N333

€

50.000

€

-

€

50.000

€

50.000

Ombouwen van de visie tot structuurvisie WRO

€

100.000

€

46.246

€

53.754

€

100.000

Onvoorzien TOTALEN

29.430

€

29.430

€

550.000

€

232.817

340.868 €

573.685

€ €

€

227.058

124.894 €

42.790

125.000 42.197



raad 14-10-2008

reeds ontvangen

nog te ontvangen

totalen

Uitwerken van de 4 thema's: raadsbesluit 22-04-2008

€

150.000

€

150.000

€

150.000

Onderzoek randmeer/boulevard (varianten): raadsbesluit 22-04-2008

€

125.000

€

125.000

€

125.000

Onderzoek randmeer/boulevard (Westrand): raadsbesluit 22-04-2008

€

125.000

€

125.000

€

125.000

Mobiliteitsstudie / N333: raadsbesluit 22-04-2008

€

50.000

€

50.000

€

50.000

Ombouwen visie tot structuurvisie WRO: raadsbesluit 22-04-2008

€

100.000

€

100.000

€

100.000

Bijstelling jaarrekening 2008: raadsbesluit 30-6-2009

€

23.685

€

23.685

€

23.685

€

573.685

€

573.685

€

573.685

150.000 €

150.000

Gereserveerd: Co financiering aanvullende studies

€

Risicoparagraaf *

kosten verkennend onderzoek door provincie opwaardering N333 in relatie tot gemeentelijke onderzoeksvragen rondom N333

* financiele haalbaarheid (van provincie als wegbeheerder) opwaardering N333 in diverse aspecten Prognose risicoparagraaf: vooralsnog niet van toepassing.

73


16 juni 2009

Raadsvergadering

30 juni 2009

Project

Herstructurering kern Scheerwolde

Gebiedsblok


Portefeuillehouder





Jan Mulder, afdeling REO


Uitrgangspunten herstructurering afgestemd met onder andere Dorpsplan en Woonvisie 2007

*

Gesprekken zijn gevoerd met betrokken partijen, waaronder Plaatselijk Belang

*

Procesondersteuning in de vorm van opbouwwerker is geregeld om wederzijdse belangen beter te kunnen afstemmen

*

Wooncorporatie Omnia Wonen treedt op als ontwikkelaar

*

Medio 2009 stedebouwkundige verkenning rond de Brink gereed




raad 14-10-2008

Voorbereidingskrediet

€

58.000

Aanvullend voorbereidingskrediet

€

300.000

TOTALEN

€

358.000

reeds betaald

€ €

40.287 40.287

nog te betalen

€

17.713

totalen

€

58.000

€

300.000 €

300.000

€

317.713 €

358.000



raad 14-10-2008

Reserve volkshuisvesting: raadsbesluit 22-01-2008

€

58.000

Reserve volkshuisvesting: raadsbesluit 02-09-2008

€

300.000

TOTALEN

€

358.000

reeds ontvangen

€

nog te ontvangen

€

58.000

€

300.000 €

300.000

€

300.000 €

358.000

€

-

Reserve Volkshuisvesting € 500.000 - € 58.000 - € 300.000

€

142.000 €

142.000

Reserve leefbaarheidprojecten

€

125.000 €

125.000

€

58.000

totalen

58.000

Gereserveerd:

Opbrengst verkoop woningbouwkavels TOTALEN

p.m. €

€

-

267.000 €

267.000

Risicoparagraaf *



74

Bijlage Beleidsagenda Bijgaand wordt u geïnformeerd over de beleidsagenda.

75

76

BRON: C = collegeprogramma, M = motie, V= vraag raad, N = nieuwe ontwikkelingen, L = afkomstig uit oude LTA, P = planning control INFO : grijs = afgewerkt, m = mutatie, g = gereed, n = nieuw item

77


78


79


80


81


82


83


84

Inleiding. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Recommend Documents