INHOUDSOPGAVE pagina Aanbiedingsbrief jaarstukken 2010
3
A
JAARVERSLAG
Hoofdstuk 1
Paragrafen Lokale heffingen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Grondbeleid Weerstandsvermogen Financiering Verbonden partijen
9 16 18 21 22 26 28
Programmaverantwoording Programma 1: Leefbaar Schiermonnikoog Programma 2: Sociaal en gezond Schiermonnikoog Programma 3: Schiermonnikoog vooruit Programma 4: Schiermonnikoog tot uw dienst
37 55 64 76
Bijlage 1
Verantwoording ten aanzien van rechtmatigheid
89
B
JAARREKENING
Hoofdstuk 1
Balans en toelichting Grondslagen Balans Toelichting activa Toelichting passiva
96 100 102 104
Programmarekening en toelichting Programma 1: Leefbaar Schiermonnikoog Programma 2: Sociaal en gezond Schiermonnikoog Programma 3: Schiermonnikoog vooruit Programma 4: Schiermonnikoog tot uw dienst Algemene dekkingsmiddelen
112 117 123 127 133
Overzichten Recapitulatiestaat Incidentele baten en lasten en toelichting Onvoorzien en toelichting
138 140 142
SISA
144
Vaststellingsbesluit
147
Accountantsverklaring PriceWaterhouseCoopers
149
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Bijlage
Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad
Geachte Raad,
Met de jaarstukken 2010 leggen we verantwoording af voor de uitvoering van de laatste jaarschijf van het collegeprogramma 2006-2010. Deze jaarstukken zijn inclusief het burgerjaarverslag 2010 van de burgemeester, zoals dat in de column “Uit de burgemeesterskamer”in de Dorpsbode regelmatig is gepubliceerd. Deze column is terug te lezen op de website van de Digitale dorpsbode.
Aangezien we al volop bezig zijn met de uitvoering van de nieuwe programmabegroting 2010-2014 en we bovendien bij het jaarverslag 2009 en bij de begroting 2010 uitgebreid zijn ingegaan op de vele zaken die in de afgelopen collegeperiode gerealiseerd zijn, houden we deze aanbiedingsbrief kort.
In onze verantwoording staan de volgende twee vragen centraal: -
wat waren we van plan en wat hebben we gedaan;
-
wat mocht het kosten en wat heeft het gekost.
Zo is deze inleiding ook opgebouwd: eerst gaan we kort in op onze plannen en vervolgens geven we een samenvatting van de financiële stand van zaken.
Wat is er van onze plannen terechtgekomen? A.
In 2010 is een nieuw concept beheers- en inrichtingsplan (BIP) Nationaal Park ontwikkeld op ambtelijk niveau, door de samenwerkende partners. Dit BIP gaat in 2011 het bestuurlijke traject in, waarbij een uitgebreide inspraakprocedure zal worden toegepast.
B.
We hebben ons handhavingplan aangescherpt, door aan te geven dat we de komende jaren vooral letten op onrechtmatige bewoning van permanente woningen, recreatiewoningen en bijgebouwen. In 2010 is veel tijd besteed aan één handhavingtraject, dat bovendien uitgebreide media-aandacht heeft gekregen. Het gevolg is wel dat we hierdoor nog niet met de uitvoering van onze handhavingtrajecten rondom het thema bewoning in 2010 konden starten.
C.
We zijn in overleg met Woon Friesland om het Riich-gebied op termijn te herstructureren. Door de financiële crisis zijn de financiën van de woningcorporaties onder druk komen te staan, waardoor veel plannen in de ijskast zijn gezet. Gelukkig is herstructurering van de Riich niet van het lijstje gevallen. Hier gaan we in 2011 mee verder.
D.
In samenwerking met de SOV hebben we gekeken naar de realisatie tijdelijke huisvesting voor werknemers horeca. Hiertoe hebben we een aantal scenario’s tweemaal met de ondernemers besproken. Gezamenlijke conclusie was dat deze tijdelijke huisvesting voor ondernemers te duur is. Daarom zijn we gestopt met de verdere ontwikkeling van dit plan.
E.
We streven er naar om in 2020 zelfvoorzienend te zijn, door het nemen van duurzame maatregelen. Hiertoe hadden we een drietal waddenfondsaanvragen ingediend, die helaas alle drie niet zijn gehonoreerd. Wel hebben we subsidie toegekend gekregen voor zonnepanelen op de scholen. Voor 15 woningen hebben we subsidie gekregen voor woningverbetering. We hebben een flinke subsidie uit het provinciaal energie akkoord gekregen. Hiermee financieren we een duurzaamheidcoördinator VAST en gaan we een duurzaamheidstructuurplan opstellen, waarin het spoorboekje naar het realiseren van onze uiteindelijke doelstelling in 2020 wordt
uitgezet. Er zijn 60 maatwerkadviezen bestaande uit bouw opgesteld. De huiseigenaren met een dergelijk maatwerkadvies kunnen in de toekomst eenvoudiger in aanmerking komen voor vervolgsubsidies op het terrein van duurzaamheid. F.
In 2010 hebben we goede ervaringen opgedaan met onze samenwerkingsschool. Daarnaast hebben we een verkenning uitgevoerd hoe deze school zich verder kan ontwikkelen tot een zogenaamde brede school.
G. In september 2010 zijn de 30 nieuwe huurwoningen aan de Ds. Hasperstraat en de Martha Karststraat feestelijk in gebruik genomen. H.
In 2010 hebben we onderzocht of er een gezamenlijk concept voor hotel Egbertsduin en zwembad de Dúnatter in het kader van zorgtoerisme kan worden ontwikkeld. Dit plan bleek niet kansrijk. Inmiddels is hotel Egbertsduin verkocht. Met de Conégroup, de huidige exploitant van het zwembad, wordt de komende jaren bekeken hoe op langere termijn het zwembad behouden kan worden voor het eiland.
I.
In 2010 hebben we aandacht besteed aan de vele nieuwe verplichtingen in het kader van de elektronische overheid. Veel aandacht, tijd en geld is gaan zitten in de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In deze Basisregistratie wordt de levensloop van een gebouw vastgelegd en bijgehouden.
Jaarrekening Toelichting op het rekeningresultaat Het jaar 2010 is afgesloten met een positief rekeningsaldo van € 114.862. Enkele in het oog springende zaken die van invloed zijn op het rekeningsaldo: -
overschrijding op het materieel van de brandweer van € 14.500. Deels door extra kapitaallasten van de Unimog, deels extra kosten aan aanhangers, zodat die kunnen worden getrokken door de Unimog. Daarnaast
is het uurtarief verhoogd van de garage Dantumadiel, waar de brandweervoertuigen in
onderhoud zijn. -
meerkosten van € 16.750 aan uitvoeringskosten WYS DanDon. Oorzaak is vooral een fraudeonderzoek dat 270 uur vergde.
-
Op de WMO is er een voordeel van ruim € 17.000. De eigen bijdragen vielen € 8.500 en er was iets minder voor huishoudelijke zorg nodig.
-
voordeel van € 8.300 op energierekening basisschool. In het verleden te hoge voorschotten betaald. Na controle van de doorgegeven meterstanden is dat gecorrigeerd.
-
voordeel van € 14.200 op de kapitaallasten van het overslagstation, omdat alle uitgaven nog niet zijn geweest.
-
voordeel riolering van totaal € 34.000. € 9.000 minder werkzaamheden van derden nodig, want veel minder storingen. Er is geen rioolinspectie geweest in 2010. Dit gebeurt eens per 2 jaar. Voordeel € 10.400. Tot slot zijn de kapitaallasten € 15.000 lager, omdat er aanbestedingsvoordeel is en een deel van de werkzaamheden 2010 nog plaats vindt in 2011.
-
vrijval voorziening FPU van € 11.490. Een aantal medewerkers maakte in 2010 niet gebruik van de FPUregeling, waar dit recht er wel was.
-
vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen van € 67.240. Voor een aantal gebouwen zijn de onderhoudskosten lager uitgevallen, of was het geplande onderhoud eerst nog niet nodig. Zie programma 4 G voor een uitgebreide toelichting.
Voor een volledige verklaring van het rekeningsresultaat verwijzen wij u naar de jaarrekening.
Rechtmatigheid De accountant toets bij de jaarrekeningcontrole op getrouwheid (=kloppen de cijfers) en op rechtmatigheid (zijn de cijfers op een juiste wijze tot stand gekomen). In 2010 hebben we zowel een goedkeurende verklaring gekregen voor de getrouwheid, als ook voor de rechtmatigheid. De resultaten van de interne controles gebruiken wij om in 2011 de werkprocessen waar nodig verder aan te scherpen. Verderop in de jaarrekening treft u de bijlage “verantwoording ten aanzien van rechtmatigheid” aan, waarin wordt ingegaan op de resultaten van de interne controles.
Financiële positie De financiële positie van onze gemeente is op dit moment goed en stabiel te noemen. Het weerstandsvermogen is voldoende. De stand van de algemene reserve is per 31 december 2010 € 1.309.645. Dit is exclusief de toevoeging van het rekeningsresultaat 2010 en exclusief nog op de algemene reserve rustende verplichtingen van gesaldeerd ongeveer € 320.000 (per eind 2010).
In de nabije toekomst komen er nog een aantal zaken op ons af, waarvan vooral de bezuinigingen op de algemene uitkering onze financiële positie verder zal bepalen. In de meicirculaire 2011 verwachten we meer duidelijkheid over de Rijksbezuinigingen. Het blijft voor ons dus noodzakelijk om uiterst kritisch te kijken naar onze budgetten.
Resultaatsbestemming Wij adviseren u om het positieve rekeningsresultaat van € 114.862 als volgt te bestemmen: -€ 30.000 ten gunste van 7.910.22.2 Reserve voorziening gehandicapten -€ 84.862 ten gunste van 7.910.0.12 Algemene reserve
De Reserve voorziening gehandicapten is in 2010 volledig benut voor enkele grote woningaanpassingen. Sinds twee jaar zijn kosten van grote woningaanpassingen niet meer te declareren bij het Rijk. Wij hebben wel stevige jaarbudgetten voor voorzieningen van gehandicapten, maar bij een jaar met meerdere grote woningaanpassingen kan het jaarbudget al onvoldoende zijn. Het budget laat zich om die reden ook moeilijk ramen. Daarom vinden wij het verstandig om deze reserve aan te vullen.
In het algemeen hebben we zorg over de financiering van de WMO in relatie tot de vergrijzende bevolking op Schiermonnikoog. Geconstateerd wordt dat veel senioren van plan zijn hun koopwoning te verkopen en zich nu plaatsen op de lijst van woningzoekenden. Wij zullen stimuleren dat in het herstructureringsplan de Riich koopwoningen voor senioren worden opgenomen. Daarnaast zijn wij van mening dat bij de WMO invoering van het draagkrachtbeginsel moet worden onderzocht. Dit betekent dat de hoogte van de bijdrage uit het WMO voor woningaanpassingen en hulpmiddelen afhankelijk gesteld wordt van het inkomen / vermogen van de aanvrager. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Jaarverslag 2010
Hoofdstuk 1: Paragrafen
Lokale heffingen Deze paragraaf geeft inzicht in de gemeentelijke heffingen in totaliteit. Naast inzicht in de lokale heffingen wordt ook ingegaan op de lokale lastendruk, het kwijtscheldingsbeleid en de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Heffingen In onderstaande tabel is weergegeven welke belastingen, heffingen en rechten de gemeente Schiermonnikoog in 2010 heeft geheven.
Soort belasting/heffing/recht
Onroerende zaakbelastingen Forensenbelasting Toeristenbelasting Afvalstoffenheffing Leges Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Liggelden
Beleid Op 27 oktober 2009 heeft de gemeenteraad de Notitie Financieel Kader 2010 - 2013 behandeld. Besloten is dat de belastingen, heffingen en rechten, met uitzondering van de onroerende zaakbelastingen, voor het jaar 2010 dienen te worden verhoogd met 2%. Voor de onroerende zaakbelastingen geldt een tariefsverhoging van 1,5%.
Voor de afvalstoffenheffing, leges bouwvergunningen (excl. kosten bouwcontrole) en lijkbezorgingsrechten wordt met ingang van 2009 een kostendekking aangehouden van respectievelijk 100%, 100% en 50%.
Voor de komende 5 jaren is voor de werkzaamheden aan het riool in de raadsvergadering van 15 mei 2007 het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007 – 2011 vastgesteld. Besloten is de tarieven van de rioolheffing in de jaren 2008 tot en met 2014, naast de jaarlijkse indexering, jaarlijks te verhogen met 3,8%. Totaal derhalve 5,8%. De doelstelling om een kostendekkingspercentage van 100% te bereiken is hiermee komen te vervallen.
In de raadsvergadering van 22 oktober 2007 is bij de behandeling van het belastingvoorstel voor het jaar 2008 besloten de leges auto – ontheffingen jaarlijks met ingang van het jaar 2008 gefaseerd te verhogen totdat in het jaar 2011 een kostendekkingspercentage wordt verkregen van 100%. De volgende fasering is hiertoe vastgesteld.
Jaar Leges auto – ontheffingen
2007
2008
2009
2010
2011
52
64
76
88
100
Tarieven In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven voor het jaar 2010 weergegeven.
Tarievenoverzicht 2010
Soort belasting/heffing/recht
Onroerende zaakbelastingen percentage van de waarde: Woningen: Eigenarenbelasting
0,0775%
Niet - woningen: Gebruikersbelasting
0,1020%
Eigenarenbelasting
0,1268%
Forensenbelasting percentage van de waarde
0,1768%
Toeristenbelasting Dagverblijf
1,34
Nachtverblijf
1,18
Afvalstoffenheffing Gebruik perceel door één persoon
217,32
Gebruik perceel door twee op meer personen
309,60
Leges
div.
Rioolheffing Vastbedrag Per eenheid van 0 tot en met 50 m3
27,12
Per eenheid van 51 tot en met 250 m3
54,12
Per eenheid boven 250 m3
135,60
Variabele heffing per volle kubieke meter afvalwater
Lijkbezorgingsrechten
0,99
div.
Liggelden: Vaartuig havenkom per m2
0,54
Vaartuig kom dam jachthaven per m2
0,24
Opbrengsten Het totaal aan opbrengsten belastingen, heffingen en rechten bedraagt € 2.010.646. In onderstaande tabel zijn de geraamde opbrengsten en de werkelijke opbrengsten gespecificeerd naar belastingsoort voor 2010 weergegeven.
Belastingbronnen 2010
Geraamd
Ontvangen
Verschil
Onroerende zaakbelastingen gebruikers
46.563
48.299
1.736
Onroerende zaakbelastingen eigenaren
314.650
322.872
8.222
Forensenbelasting
131.442
133.543
2.101
Toeristenbelasting
844.294
852.332
8.038
Dagverblijf
359.590
349.362
-10.228
Nachtverblijf
484.704
502.970
18.266
Afvalstoffenheffing
322.750
332.457
9.707
Rioolheffing
176.686
175.365
-1.321
Leges burgerzaken
29.820
29.974
154
Leges bouwvergunningen
75.404
56.530
-18.874
Leges auto - ontheffingen
37.521
42.555
5.034
0
1.820
1.820
23.165
14.898
-8.267
-------------
---------------
---------------
2.002.295
2.010.645
8.350
Leges regionale brandweer Lijkbezorgingsrechten
Totaal
Voor een toelichting van de belangrijkste verschillen wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen in de programmarekening 2010.
Procentueel kunnen de opbrengsten als volgt worden verdeeld: Verdeling belastingen en heffingen
In %
Onroerende zaakbelastingen gebruikers
2,4
Onroerende zaakbelastingen eigenaren
16,1
Forensenbelasting
6,6
Toeristenbelasting
42,4
Afvalstoffenheffing
16,5
Rioolheffing
8,7
Leges burgerzaken
1,5
Leges bouwvergunningen
2,8
Leges auto-ontheffingen
2,1
Leges regionale brandweer
0,1
Lijkbezorgingsrechten
0,8 ------------------
Totaal
100,0
Lokale woonlasten 2010 Het gemiddeld in Nederland geheven tarief bedraagt in het jaar 2010 voor de belastingsoorten:
onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar)
%
0,0943
%
0,3270
€
271,00
(percentage van de waarde van de woning) onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar en gebruiker) (percentage van de waarde van de niet-woning) reinigingsheffingen (meerpersoonshuishouden)
rioolheffing
€
165,00
De tarieven in het jaar 2010 bedragen in onze gemeente voor de belastingsoorten: onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar)
%
0,0775
%
0,2288
reinigingsheffingen (meerpersoonshuishouden)
€
309,60
rioolheffing (bij een waterverbruik van 150 m3)
€
202,62
(percentage van de waarde van de woning) onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar en gebruiker) (percentage van de waarde van de niet-woning)
De gemiddelde woonlasten (onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en reinigingsheffingen) voor meerpersoonshuishoudens bedragen in het jaar 2010 € 659,00. De gemiddelde woonlasten in onze gemeente bedragen € 742,40.
Ontwikkeling woonlasten in onze gemeente 2009 - 2010. Woonlasten
2009
2010
2009 gem.woningwaarde € 308.000,00 2010 gem.woningwaarde € 297.000,00 rioolheffing gebaseerd op waterverbruik van 150 m3
Onroerende zaakbelastingen gebruiker
0,00
0,00
Onroerende zaakbelastingen eigenaar
230,38
230,18
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden
302,64
309,60
Rioolheffing
192,12
202,62
--------
--------
Totaal
725,14
742,40
Stijgingspercentage t.o.v. vorig jaar
2,4
Kwijtschelding De aanslagen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing komen in principe voor kwijtschelding in aanmerking. Kwijtschelding wordt verleend op basis van de maximaal toegestane rijksnormen, zijnde 100% van de bijstandsnorm. Voor het jaar 2010 is aan 2 belastingplichtigen volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verleend. Kwijtschelding van de aanslag rioolheffing vindt plaats na overlegging van de afrekeningsnota van Vitens. Het totaalbedrag verleend aan kwijtscheldingen bedraagt € 806,60.
Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Voorheen gold die WOZ-waarde voor een periode van vier jaren. Vanaf 2005 was dat twee jaar. Met ingang van 1 januari 2007 wordt de WOZ-waarde van de onroerende zaken
jaarlijks vastgesteld. De verwachting is, dat door de jaarlijkse waardering de acceptatie van de WOZ-waarde bij de burger zal toenemen aangezien de waarde actueler is en daardoor meer aansluit bij de verwachtingen (zie daartoe ook onderstaand overzicht ingediende bezwaarschriften 2008 – 2010). Daarnaast zullen de schokken in de WOZ-waarden gedempt worden, hetgeen eveneens de acceptatie kan vergroten. Door frequenter de WOZwaarde vast te stellen, nemen de mogelijkheden tot een breder maatschappelijk gebruik van de WOZ-waarden toe.
Overzicht ingediende bezwaarschriften 2008 -2010
Schiermonnikoog
Jaar
2010
2009
2008
Woningen
1.099
1.063
1.069
Niet-woningen
170
164
145
-----------
-----------
------------
1.269
1.227
1.214
=======
=======
=======
29
37
82
5
12
------------
------------
------------
34
42
94
=======
=======
=======
2,7
3,4
7,7
Beschikkingen
Totaal objecten
Bezwaren
Woningen
Waaronder 1 Niet-woningen
Totaal bezwaren
Bezwaren procentueel
5
proforma
Vergoeding en kosten
De waarderingskosten worden gedragen door drie overheden, te weten het Rijk, de gemeenten en de waterschappen. In het bestuurlijk overleg WOZ (d.d. 3 juli 2007) is afgesproken dat de uitvoeringskosten die via de specifieke uitkering “kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken” worden gefinancierd met ingang van het jaar 2009 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. De hoogte van het overhevelingsbedrag vindt plaats op basis van de maatstaven woonruimten, bedrijfsvestigingen, oppervlakte land en een vast bedrag.
Het overhevelingsbedrag dat voor de gemeente Schiermonnikoog voor het jaar 2010 in de algemene uitkering uit het gemeentefonds is opgenomen bedraagt € 25.470.
Gespecificeerd naar (sub)functies bedragen in 2010 de gemeentelijke waarderingskosten:
(Sub)functies
Bedrag in euro's
Uitbestede werkzaamheden
16.350
financiën Dongeradeel Waardevast Waarderen
16.975
Checkmate
500
Kostenplaatsen
1.745
Totaal
35.570
---------------
========
De voor de eigen belastingheffing toe te rekenen kosten bedragen € 10.100 (€ 35.570 -/- € 25.470).
De opbrengsten onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting bedragen in 2010 in totaal € 504.715. Procentueel bedragen de toe te rekenen kosten (perceptiekosten) 2% van de totale belastingopbrengst.
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Wegen Op 19 februari 2008 heeft uw raad het onderhoudsplan wegen 2008-2012 vastgesteld. Op grond van dit wegenplan hebben we in 2010 het Vuurtorenpad aangepakt. Helaas kon het werk in verband met de vroeg invallende winter niet meer in dit jaar worden afgerond. De werkzaamheden zijn in combinatie met de vervanging van de riolering in Martjeland uitgevoerd. Een gezamenlijke aanbesteding van de werken was veruit het voordeligst. De betreffende aannemer hoeft maar één keer zijn materieel en materiaal over te brengen naar Schiermonnikoog. Dus de logistieke kosten blijven daardoor beperkt. Ook is het aanbestedingsbedrag binnen de door ons gestelde budgetten gebleven. Reden hiervoor is de malaise in de wegenbouw, waardoor bedrijven soms inschrijven beneden de kostprijs. Zodoende waarborgen ze de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Omdat het werk vertraging heeft opgelopen door de vorstperiode in november en december, is de definitieve afrekening nog niet bekend. Deze nemen we mee in de eerste of tweede tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2011. In ieder geval blijven we ruimschoots binnen de budgetten.
Lichtmasten De onderhoudstaat van het lichtmastenbestand is goed en behoeft de komende jaren regulier onderhoud. Voor dat onderhoud hebben we, net als de meeste andere Friese gemeenten, een contract afgesloten met Ziut.
Riolering Adviesbureau DHV heeft het gemeentelijke rioleringsplan in 2007 opgesteld. Mede op basis van theoretische modellen. Belangrijkste onderdeel van het plan is overigens het uitstippelen van het wettelijke verplichte beleid op het terrein van rioleringen, afwatering etc. voor de komende jaren. Oorspronkelijk was in het plan in totaliteit € 111.650 beschikbaar voor vervanging van riolering en € 102.200 voor vervanging van drukriolering. De vervanging van de drukriolering is niet noodzakelijk. Het totaal bedrag van € 213.850 is, met instemming van uw raad, aangewend voor de vervanging van de riolering in het Martjeland. Daarmee is de aannemer in oktober 2010 begonnen. Voor de kapitaallasten maakt de gewijzigde bestemming geen verschil. Die blijven gelijk. Ook voor de (financiële) planning op langere termijn heeft de aanpassing weinig invloed. De ene ingreep -de vervanging van de drukriolering- wordt uitgesteld, terwijl de andere ingreep –vervanging riolering Martjeland- naar voren wordt geschoven.
Openbaar groen Uw raad heeft op 20 mei 2008 het groenuitvoeringsplan vastgesteld. Op grond van het groenuitvoeringsplan is een lange termijnvisie vastgelegd voor de groenvoorzieningen in en om het dorp. Het plan vormt de basis voor een structurele opwaardering van het groenonderhoud in het dorp en buitengebied. In 2010 gaan we door met de uitvoering van dit plan. BTL Realisatie ondersteunt de gemeentelijke buitendienst met advies voor het algemene beheer en onderhoud van het groen, praktische werkmethodes, te gebruiken materieel en de afweging voor aanschaf of inhuur van materieel. Dit advies is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het groenuitvoeringsplan.
Jachthaven De jachthaven is in maart 2009 weer uitgebaggerd. Circa 12.000 m³ slib is gestort in het depot ten noorden van de jachthaven. De kosten van het baggeren bedroegen € 50.000. De kosten van het ophogen van de dijk van het
baggerdepot bedroegen € 4.000. De baggerkosten zijn gestegen vanwege de hoge logistieke kosten. De aan- en afvoerkosten van het materieel vormen een steeds belangrijkere component van de totale baggerkosten. Verder heeft Oosterhof Holman een aantal noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de jachthaven uitgevoerd. Te weten het plaatsen van 3 zogenaamde Basralocuspalen met een lengte van 11 tot 12 meter, het herstellen van een beschadiging aan de coating van de drijvende steiger en het vastzetten van een koppeling (borging) van een steiger. Een gedeelte van de reparatie kon worden verhaald op de eigenaar van een jacht die een paal had beschadigd. De resterende kosten bedroegen € 9.915. Uw raad heeft in 2010 een krediet van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een herinrichtingsplan voor de jachthaven. Dit plan is in januari 2011 gereed en wordt daarna aan uw raad voorgelegd. De opsteller van het plan, de heer Lieuwe van der Meer, heeft in december onderzoek verricht naar het deponeren van slib in het huidige baggerdepot. Op zijn advies gaan we de dijk van het baggerdepot ophogen. Ook hebben we aan twee baggerbedrijven, waaronder de firma Klaar die in 2009 en 2010 de jachthaven heeft uitgebaggerd, een offerte gevraagd voor het baggeren van de jachthaven in 2011. Van Rijkswaterstaat hebben we, op grond van het Besluit Bodemkwaliteit, toestemming gevraagd voor het deponeren van het baggerslib.
Gebouwen Op 18 december is het MOP 2008-2016 vastgesteld in de raad. Op 15 april 2008 is daar nog een aanvulling opgekomen voor de Kittiwake. De volgende mutaties hebben in 2010 plaatsgevonden. 7.910.502 Voorziening onderhoud gebouwen beginstand 2010
187.230
werkelijke toevoeging
110.798
werkelijke onttrekking
174.461
stand 31-12-2010
123.567
stand volgens MOP op 31-12-10
35.005
nog uit te voeren van 2010
21.320
vereiste stand per 31-12-2010
56.325
In 2010 is het nodige onderhoudswerk uitgevoerd aan gemeentelijke gebouwen. Zo is aan de basisschool schilderwerk uitgevoerd en is de kruipruimte geïsoleerd (totaal € 42.995). Bij de gymzaal is de glaspui aan de noordkant vervangen en is dakbedekking hersteld (totaal € 33.490). Bij Langestreek 130 heeft een interne renovatie plaats gevonden en is schilderwerk uitgevoerd (totaal € 49.500). In 2011 moeten nog enkele zaken worden uitgevoerd die waren gepland voor 2010. Het betreft vooral onderhoud aan het toiletgebouw aan de Prins Bernardweg (€ 10.000).
In het MOP gebouwen is niet het zwembad meegenomen. Aan het zwembad zijn echter wel diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in 2010 en wel voor een bedrag van € 27.840. De onderhoudskosten aan het zwembad komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie en worden dus niet verrekend met de reserve onderhoud gebouwen.
Bij de jaarrekening is een vrijval van € 67.242 meegenomen om de vereiste stand van € 56.325 te halen. De oorzaak van de extra storting is vooral dat geen onderhoud aan de nieuwe brandweergarage nodig is (voordeel € 18.000), geen onderhoud nodig aan toiletgebouwen (voordeel € 15.000), divers onderhoud aan de kerktoren is niet nodig geweest (voordeel € 8.300), schilderwerk Yn’e Mande lager uitgevallen (voordeel € 5.800).
Paragraaf bedrijfsvoering In 2010 is een start gemaakt met de uitvoering van drie plannen die gezamenlijk tot doel hebben om de gemeentelijke organisatie een ontwikkeling van een produkt- en taakgerichte organisatie naar een regie- / netwerk en ketengerichte organisatie te laten doormaken. Dit is de wijze waarop wij denken dat een kleine gemeente bestaansrecht kan hebben in de toekomst.
Het gaat om de volgende plannen 1. het projectplan ’Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling Vast op koers’, waardoor de geïntensiveerde samenwerking tussen de vier Friese Waddeneilanden gestalte krijgt. 2. het in februari 2010 vastgestelde realisatieplan ‘De gemeente Schiermonnikoog geeft Antwoord’ en de daarmee samenhangende wetgeving die in 2010 van kracht wordt op het terrein van diverse basisregistraties, waaraan de gemeente uitvoering moet gaan geven. 3. de in december 2009 vastgestelde notitie ‘Leeftijd- en Arbeidsmarktbewust beleid Schiermonnikoog’.
Daarnaast is er nog een vierde ontwikkeling van invloed geweest op de bedrijfsvoering: het nieuwe raads- en collegeprogramma voor de periode 2011 – 2014, met een bijbehorend bezuinigingspakket, dat ook gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering 1. VAST op Koers, de samenwerking van de vier Friese Waddeneilanden In het projectplan VAST op Koers hebben we vastgelegd dat de samenwerking tussen de Friese Waddeneilanden, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling geïntensiveerd wordt. De periode 2009 en 2010 wordt gebruikt om een samenwerkingsmodel te ontwikkelen. In 2010 zijn in diverse projectgroepen voorstellen ontwikkeld hoe de samenwerking te organiseren op diverse thema’s. Het gaat om Veiligheid / hulpverleningsdiensten, Natuur / RO, Bereikbaarheid, Ambitiemanifest / Duurzaamheid, Onderwijs, Volkshuisvesting, Milieu, Recreatie / toerisme en diverse thema’s op het terrein van bedrijfsvoering, zoals ICT en inkoop. Daarnaast is ook vormgegeven aan het overleg van de portefeuillehouders van de Waddeneilanden. In Harlingen hebben we een gezamenlijk secretariaat Daarmee hebben we een stevige basis gelegd onder de samenwerking. Vanaf nu komt het aan op uitvoering van de ontwikkelde plannen.
2. Realisatieplan Egem-i In het realisatieplan Egem-i: “De gemeente Schiermonnikoog geeft antwoord” zijn in hoofdstuk 7 de diverse projecten weergegeven. In 2010 is veel energie gestopt in de uitvoering van die projecten. We volstaan hier met het noemen van de projecten waar belangrijke vooruitgang is geboekt: - Uitbesteding ICT: gemeenteraad heeft ingestemd met uitbesteding aan de gemeente Leeuwarden - Inrichting frontofficie / gemeenteloket: onder begeleiding van een externe adviseur zijn we aan het kijken hoe de organisatie van het gemeenteloket er in de toekomst uit moet zien - Basisregistratie Adressen en Personen (BAG): we zijn in de eerste week van januari aangesloten op de landelijke voorziening BAG, waarmee we aan alle wettelijke eisen voldoen - Basisregistratie Personen: We zijn aangesloten op de landelijke terug meldvoorziening - Geografische informatievoorziening: we hebben inmiddels een systeem waarmee we verschillende geografische informatielagen (kadaster, BAG, bestemmingsplankaart, etc) over elkaar heen kunnen leggen.
- omgevingsvergunning: per 1 oktober 2010 werken we conform de eisen van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Dit betekent dat burgers nu ook digitaal hun vergunning aan kunnen vragen en bovendien maar één integrale vergunning voor bouwen, slopen, kappen en milieu hoeven aan te vragen. - Invoering van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION): voor onze gemeente betekende dit dat wij ons rioleringsstelsel digitaal moesten opnemen in een landelijk systeem. Dit landelijke systeem is voor alle ondergrondse netten te benaderen door diegenen die graafwerkzaamheden verrichten. - Digitaal loket: in 2010 is de basis gelegd voor de invoering van het digitaal loket. Zo is Digid, het systeem waar burgers zich digitaal mee kunnen legitimeren en internetkassa geïmplementeerd op onze website. In 2011 gaan we hier ook daadwerkelijk produkten aan koppelen. - Decentrale regelgeving op internet: gemeenten zijn verplicht om voor 1 januari 2011 de decentrale regelgeving via een landelijk vastgesteld format op internet te plaatsen. In december 2010 is dit systeem ook op Schiermonnikoog ingevoerd. - documentbeheer en informatievoorziening: in 2010 is veel aandacht geschonken aan zaakgericht / objectgericht werken. Dit betekent dat alle relevante dossiers / informatie die bij een bepaald onderwerp hoort, elektronisch gekoppeld wordt, zodat medewerkers met één druk op de knop alle relevante informatie bij het onderwerp hebben. Hiertoe is ons bestaande postregistratiesysteem omgebouwd tot een digitaal document managementsysteem.
Wat we merken is dat de invoering van deze nieuwe systemen tot gevolg hebben dat afscheid genomen moet worden van de vertrouwde werkprocessen, zoals die al jarenlang gelden binnen onze organisatie. Hiervoor in de plaats komt een hele nieuwe manier van werken, waarbij we veel meer in digitaal ondersteunde werkprocessen gaan werken, waarbij meerdere medewerkers een bijdrage leveren aan dat proces. Deze omslag in werken vraagt een flinke gewenningsperiode.
3. Leeftijd- en arbeidsmarktbewust beleid In december 2009 is de notitie Leeftijd- en arbeidsmarktbewust beleid vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleid heeft als doel om de organisatie en de medewerkers te ondersteunen bij de vele veranderingen die zich aandienen. Een van die veranderingen is dat een flink aantal medewerkers binnen 5 jaar met pensioen gaat. Wat hebben wij gedaan in 2010: A. het aantrekken van een junior beleidsmedewerker / programmamedewerker voor ruimtelijke ordening, milieu en volkshuisvesting. Deze medewerker wordt ingewerkt door de seniormedewerker, die in 2012 met pensioen gaat. B. de leidinggevenden hebben een opleiding coachend leidinggeven gevolgd. Daarmee samenhangend is een nieuwe wijze van functioneringsgesprekken ingevoerd, waarbij meer de nadruk ligt op het maken van afspraken over de resultaten die worden behaald en het beoordelen van die resultaten. Ook wordt in deze nieuwe systematiek uitdrukkelijk aandacht geschonken aan het gedrag (competenties) van medewerkers, dit omdat het al eerder genoemde zaakgericht werken met zich meebrengt dat medewerkers veel meer dan voorheen intensief met elkaar moeten samenwerken in de gemeentelijke werkprocessen. Hiertoe zijn de medewerkers in 2010 twee keer een dagdeel opgeleid in het maken van afspraken over resultaten en competenties. 4. Nieuw raads- en collegeprogramma en bezuinigingen In 2010 is veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw collegeprogramma. Het collegeprogramma is enerzijds gebaseerd op het coalitieprogramma dat de twee coalitiepartijen, CGS en Schiermonnikoogs Belang hebben opgesteld. Anderzijds diende een bezuiniging van ongeveer 300.000 euro te worden gerealiseerd. Een van de onderdelen van de ombuigingen is een bezuiniging op de bedrijfsvoering. Wat houdt die bezuiniging in?
A. We overwegen de kinderboerderij een andere invulling te geven. Een raadscommissie gaat zich hier in 2011 over buigen. Mogelijk kunnen hierdoor 20 uren binnen onze formatie vervallen. B. We ondersteunen de GR brandweer NOF voor 10 uur met een administratieve kracht. Het betreft een besluit uit 2002. De brandweer ziet goede mogelijkheden de administratie zodanig aan te passen dat ondersteuning door Schiermonnikoog niet meer noodzakelijk is. Daarom hebben we besloten deze 10 uren te laten vervallen - we bezuinigen 10 uren op de bodetaken, door een aantal taken niet meer uit te voeren: de bode brengt geen post meer rond in het dorp, medewerkers halen zelf hun koffie op en in overleg met de raad zal gekeken worden of de bode ondersteuning voor de raadsvergaderingen terug kan worden gebracht. - de medewerker die het beheer van het afvalstation doet gaat over een aantal jaren met pensioen. Deze 14 uren beheer worden ingebed in het team buitendienst. - we zien goede mogelijkheden om op de contracten van onze externe partners te bezuinigen door soberder / efficiëntere uitvoering van taken. Het gaat dan met name om het contract met Dongeradeel. Al deze maatregelen kunnen we door natuurlijk verloop opvangen (zo gaat onze medewerker kinderboerderij in 2011 met pensioen), waardoor geen frictiekosten ontstaan.
Bij al deze maatregelen plaatsen we wel als kanttekening dat de omvang van onze buitendienst hiermee een kritische ondergrens heeft bereikt. Een verdere inkrimping op die plek heeft tot gevolg dat noodzakelijke taken als gladheidsbestrijding niet meer kunnen worden geborgd.
Paragraaf grondbeleid Onder gemeentelijk grondbeleid wordt verstaan “De door het bevoegd gezag te maken keuzes met betrekking tot de toepassing van het instrumentarium ten aanzien van grondverwerving, kostenverhaal en gronduitgifte”. In feite gaat het hierbij om aankoop, bouwrijp maken en verkopen van grond.
In het verleden heeft de gemeente deze taken altijd zelf uitgevoerd. Dat lag ook wel voor de hand omdat de gemeente zelf een woningbedrijf exploiteerde. De taken waren doorgaans beperkt tot gronduitgifte voor woningbouw en bedrijventerrein. Dit zal in de toekomst ook zo blijven. In het verleden zijn gronden aangekocht rondom het dorp. Dit zijn potentiële locaties voor woningbouw. Voor het overige voert de gemeente geen actief beleid.
De grond voor de bouw van woningen aan de Oosterreeweg is inmiddels overgedragen aan de woningcorporatie met uitzondering van de gronden met een openbare bestemming. De grondexploitatie is echter nog niet volledig afgerond. Dit gebeurt in de loop van 2011. Er moeten namelijk nog een paar kleinere zaken worden uitgevoerd wat betreft straatverlichting, groenvoorzieningen en straatmeubilair.
In de tweede tussentijdse rapportage 2010 is tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 50.000, omdat we een goed beeld hebben van de nog te maken kosten.
Paragraaf weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen bestaat volgens het BBV uit “de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie”. Deze definitie is uitgebreider dan de voorheen vaak gehanteerde definitie dat weerstandsvermogen is de mate waarin iemand in staat is financiële tegenvallers op te vangen. In de definitie van het BBV wordt een directe link gelegd met de risicoparagraaf uit de ComptabiliteitsVoorschriften’95 doordat weerstandscapaciteit wordt gekoppeld aan bepaalde risico’s.
Het weerstandsvermogen bestaat dus uit de volgende 2 componenten: •
De weerstandscapaciteit, waaronder wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of provincie) beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
In artikel 11 van het BBV wordt het begrip weerstandscapaciteit nog meer verbijzonderd. De weerstandscapaciteit heeft een structurele component en een incidentele component. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en uit de post onvoorzien. Dit zijn middelen die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en uit eenmalige ruimte op de begroting. De eenmalige ruimte in de begroting zit in middelen waarmee calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers kunnen worden opgevangen, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s. •
Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Uitgangspunt voor het weerstandsvermogen is dat: -
De incidentele weerstandscapaciteit voldoende moet zijn om de incidentele financiële risico’s te bekostigen en
-
De structurele weerstandscapaciteit op een zodanig niveau moet zijn dat daarmee structurele financiële tegenvallers worden gedekt.
Het weerstandsvermogen bestaat derhalve uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.
Bij de opstelling van deze paragraaf is ook de notitie reserves en voorzieningen betrokken, zoals die begin 2006 in de gemeenteraad is vastgesteld.
Structurele weerstandscapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit: Om de onbenutte belastingcapaciteit te berekenen gaan wij uit van de artikel 12 norm uit de Financiële VerhoudingsWet die het Rijk hanteert voor gemeenten die een beroep doen op het Rijk voor een aanvullende uitkering. Lid 2 van artikel 12 FVW zegt hierover: “Een aanvullende uitkering wordt slechts verleend indien de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevinden.”
Een redelijk peil van de eigen inkomsten betekent in ieder geval: a. een door Onze Ministers bij ministeriële regeling vast te stellen percentage van de waarde van de onroerende zaken wordt geheven; b. de door de gemeente gemaakte lasten inzake huisvuil en bedrijfsvuil volledig worden doorberekend in de reinigingsheffingen; c. de door de gemeente gemaakte lasten inzake de riolering volledig worden doorberekend in de rioolrechten. Artikel 12 norm
Opbrengst
Opbrengst
lagere (-) / hogere
artikel 12 -norm
werkelijk
opbrengst (+)
a/ OZB
€ 0,1164% van de WOZ-waarde
447.561
371.170
-76.390
b/ afvalstoffenheffing
100% kostendekkend
375.500
334.000
-41.500
100% kostendekkend
0
0
0
100% kostendekkend
246.410
175.365
-71.045
onbenutte belastingcapaciteit 2010
-188.935
reinigingsrechten d/ rioolrechten
Onvoorzien: Op de post onvoorzien is eind 2010 nog € 5.000 over.
De structurele weerstandscapaciteit bedraagt dus in totaal € 193.935 voor 2010.
Incidentele weerstandcapaciteit Op grond van de reeds genoemde notitie reserves en voorzieningen is een minimumstand van de algemene reserve afgesproken van € 454.000. Een vuistregel die door gemeenten wel wordt gehanteerd is een minimumnorm van 5% van het gemeentelijk budget. Voor onze gemeente zou dit een norm betekenen van € 312.560. Andere gemeenten hanteren als norm 20% van de algemene uitkering. In ons geval circa € 503.400 (basis maartcirculaire 2011). De prognose van de hoogte van de algemene reserve bedraagt eind 2010 rond de € 1 miljoen, inclusief verplichtingen en voldoet dus ruimschoots aan beide vuistregels. Daarnaast zijn van de bestemmingsreserves vrij besteedbaar € 733.000. Dit telt ook mee voor de incidentele weerstandscapaciteit.
Voor een structureel gezond financieel beleid is het raadzaam een ruime algemene reserve te handhaven. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om in financieel moeilijker perioden op een weloverwogen en doordachte wijze een financiële heroriëntatie uit te voeren. Bij de notitie Financieel kader 2010-2013 hebben we daarom ook ingestoken op een algemene reserve die minimaal € 1.000.000 bedraagt.
Oordeel De structurele weerstandscapaciteit bedraagt
€
193.935
De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt minimaal
€ 1.830.000
Voor een goede beoordeling van de omvang van het weerstandsvermogen moeten de beschreven risico’s op geld worden gezet en dit is niet eenvoudig. Wel voldoet onze incidentele weerstandscapaciteit wat betreft de door de raad vastgestelde minimumhoogte van de algemene reserve en is de totale structurele weerstandscapaciteit in 2010 toegenomen ten opzichte van 2009.
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen stelt de gemeente in staat om calamiteiten op te vangen zonder dat de uitvoering van het takenpakket van de gemeente daardoor in de knel komt. De toereikendheid van de omvang van het weerstandsvermogen moet dan ook altijd worden beoordeeld in relatie tot de ingeschatte risico’s.
Risicoparagraaf Onder risico’s worden verstaan alle voorzienbare risico`s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Risico’s: Milieubeheer algemeen Een permanent risico vormen zich onvoorzien aandienende bodemverontreinigingen waaruit voor de gemeente nadelige financiële consequenties kunnen voortvloeien. De kans dat de bodem ons parten gaat spelen is echter zeer gering. Over het algemeen is de grond hier erg schoon terwijl de risico's voor de gemeente aardig in beeld zijn gebracht. Zo leveren de 2 stortplaatsen uit het verleden geen problemen op, omdat daar bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden. Deze hoeven niet te worden gesaneerd. Ook elders zijn ons nu geen problemen bekend die voor de gemeente een risico zouden kunnen opleveren. Wij hebben in het verleden maar met 1 geval te maken gehad en dat was de bodemverontreiniging bij de voormalige PEB-centrale (thans bezoekerscentrum). Deze sanering is inmiddels uitgevoerd; de gemeente moest een gering deel betalen. De kans dat zich een verontreinigingen in de toekomst zal voordoen achten wij gering en daarmee is het financiële risico ook erg gering.
Planschadeclaims In 2010 zijn vier schadeclaims toegekend. Totale kosten bedroegen € 35.500. Er was rekening gehouden met € 60.000 aan te betalen schadeclaims.
Baggeren Jachthaven Zie paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen”.
Opbrengst toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting 2010 is € 852.300 en is daarmee € 8.000 hoger dan geraamd. Overschotten worden gestort in een egalisatiereserve en tekorten in de toeristenbelasting worden onttrokken aan
de egalisatiereserve toeristenbelasting. De reserve toerisme komt na deze storting op een saldo van € 45.800 per 31-12-2010.
Vervanging bij ziekte of langdurige afwezigheid Er zijn in 2010 geen langdurig zieken geweest.
Wet Werk en Bijstand Begin 2010 zaten er vijf klanten in ons klantenbestand. Dit waren uitsluitend WWB’ers. Het totale klantenbestand is gedurende het jaar stabiel gebleven. Eind december 2010 waren er nog twee WWB’ers (27 tot 65 jaar) en twee WIJ’ers (jongeren tot 27 jaar). De totale kosten overschrijden ons van het Rijk verkregen budget ruimschoots, maar dit heeft niet geleid tot een overschrijding van ons geraamd uitgavenbudget. Dit komt doordat slechts de eerste 10% aan meerkosten voor onze rekening komt. Met deze 10% eigen risico hadden wij bij de begroting 2010 al rekening gehouden. Voor het tekort boven 110% zullen wij in 2011 een aanvullende uitkering aanvragen.
Garantieverplichtingen woningbouw Via de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat de gemeente indirect als achtervang garant voor een aantal leningen. Ten eerste voor een bedrag van € 418.000 aan Nijestee en daarnaast voor een bedrag van € 726.550 aan de Corporatieholding Friesland. Het garantiebedrag van de gemeente Schiermonnikoog voor de CHF daalt jaarlijks met € 59.000. Daarmee daalt ook het financiële risico dat de gemeente loopt met € 59.000 per jaar.
Overige garanties De gemeente Schiermonnikoog heeft garantieverplichtingen ten aanzien van Kabel Noord (samen met de gemeenten Kollumerland, Dantumadeel, Dongeradeel en Ameland) voor in totaal een bedrag van € 37.815 (schuldrestant 31/12/2010). Het bedrag waarvoor Schiermonnikoog garant staat is € 7.560. Vanaf 2012 i s de schuld volledig afgelost en is er geen garantieverplichting meer voor onze gemeente.
Voor Tennisvereniging Hinneleup staat de gemeenten per 31-12-2010 nog garant voor een bedrag van € 24.960. Dit is ook de totale lening van De Hinneleup per 31-12-2010.
Verstrekte leningen De gemeente Schiermonnikoog heeft in 2005 een rentedragende lening verstrekt aan de stichting Veldsporten. Hiervan bedraagt de restantlening per 31 december 2010 nog € 146.295.
De gemeente heeft in 2005 rentedragende leningen verstrekt aan Stichting De Oude Jachthaven, enerzijds voor de exploitatie van een restaurant, anderzijds voor de exploitatie van de jachthaven. De hoogte van de lening aan deze Stichting bedraagt per 31 december 2010 nog € 193.420.
Tot slot heeft de gemeente in 1994 aan een ambtenaar een hypotheek verstrekt met een looptijd van 25 jaar, waarvan het schuldrestant per 31 december 2010 nog € 22.530 bedraagt.
Paragraaf financiering Algemeen Op 1 januari 2009 is de op 1 januari 2001 ingevoerde Wet financiering lagere overheden (Wet fido) gewijzigd. In deze wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De Wet fido definieert de treasuryfunctie daarbij als:
het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s
De gemeente Schiermonnikoog onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Mede als gevolg van de Wet fido wenst zij haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten.
Rente In de begroting en rekening 2010 is voor wat betreft het financieringstekort en voor de bespaarde rente gerekend met een rentepercentage van 4,5%, zoals door u is vastgesteld in de notitie Financieel Kader 2010-2013.
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is bedoeld om het renterisico op opgenomen kortlopende geldleningen te beperken. De kasgeldlimiet is het bedrag dat op basis van kortgeld financiering mag worden aangetrokken. In de Wet Fido is bepaald dat deze limiet 8,5% is van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor begrotingsjaar 2010 is als volgt te berekenen: Begrotingstotaal Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage Toegestane kasgeldlimiet
5.457.390 8,5% 463.878
De debetstand in rekening courant bedraagt per ultimo 2010 ongeveer € 426.660 en valt daarmee binnen de toegestane kasgeldlimiet.
Renterisiconorm In de wet Fido is een norm gegeven voor de omvang van het renterisico. Onder renterisico wordt verstaan de gevoeligheid van de financiële positie van de organisatie voor renteschommelingen. In de volgende tabel (opgesteld in €) wordt het renterisico in relatie tot de norm aangegeven:
2010 Rente risico
Raming
1a
Renteherziening op vaste schuld o/g
0
1b
Renteherziening op vaste schuld u/g
0
2
Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
0
3a
Nieuwe aangetrokken vaste schuld
1.100.000
3b
Nieuwe verstrekte lange leningen
0
4
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)
1.100.000
5
Betaalde aflossingen
6
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
7
Renterisico op vaste schuld (2+6)
863.040 0 863.040
Renterisiconorm 8
Stand van de vaste schuld per 31/12
9
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
10
Renterisiconorm
4.838.000 20% 967.600
Toets renterisiconorm 10
Renterisiconorm
967.600
7
Renterisico op vaste schuld
863.040
11
Ruimte (+) (10-7)
104.560
Uit bovenstaande tabel blijkt het renterisico voor onze gemeente voor het jaar 2010. Voor het jaar 2010 geldt dat onze gemeente binnen de norm is gebleven.
Treasurybeheer In de loop van 2010 zijn twee leningen aangetrokken. Een lening van € 500.000 tegen 3,3% die wordt afgelost in 15 jaar. De tweede lening bedraagt € 600.000 tegen 3,05% af te lossen in 10 jaar.
Paragraaf verbonden partijen Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarmee de gemeente zowel een bestuurlijke als een financiële band heeft. Verbonden partijen kunnen zijn deelnemingen (vennootschappen) en openbare lichamen op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient aangaande deze partijen tenminste de visie in relatie tot de realisatie van de doelstellingen te worden gegeven en dienen omtrent de verbonden partijen de beleidsvoornemens te worden vermeld. Dat betekent, dat de doelstelling van de verbonden partij moet worden aangegeven, de deelnemers, het bestuurlijk belang, het financieel belang en de ontwikkelingen.
In een bij deze paragraaf gevoegde matrix wordt een opsomming gegeven van de partijen waarmee de gemeenten op dit moment verbonden is.
Progr. & thema
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Vertegenwoordigers Aard financieel belang
1A
Brandweer N.O.F.
Dokkum
gem. regeling
L.K. Swart
bijdr. in exploitatie
85.370
1C 2A 2B 2C
MilieuAdviesDienst Opus3 Oostergo Hulpverleningsdienst Fryslân Streekarchivariaat N.O.F. Eneco Holding Kabel Noord Welstandszorg Hus en Hiem Afvalsturing Friesland De Waddeneilanden
Leeuwarden Dokkum Dokkum Leeuwarden
gem. regeling gem. regeling gem. regeling gem. regeling
L.J. Wiersema L.J. Wiersma L.J. Wiersma L.J. Wiersema
bijdr. in exploitatie budgetsubsidie bijdrage in tekort bijdr. in exploitatie
16.900 32.450 1.600 18.985
Dokkum
gem. regeling
L.J. Wiersma
bijdr. in tekort
15.480
Rotterdam Dokkum Leeuwarden
N.V. N.V. gem. regeling
L.K. Swart L.K. Swart E. Korendijk
aandelen aandelen bijdr. in tekort
-29.150 -9.100 6.800
Leeuwarden Texel
N.V. gem. regeling
aandelen bijdr. in exploitatie
-1.500 54.850
verstrekken bijdr.
1.850
verstrekken bijdr.
550
verstrekken bijdr.
0
aandelen
2F 3A 3A 3C 4D 4E
4H
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Den Haag
vereniging
4H
Vereniging van Friese Gemeenten (VFG)
Leeuwarden
vereniging
4H
Bestuursacademie Noord-Nederland Bank Nederlandse Gemeenten
Zwolle
vereniging
E. Korendijk Eilander college: L.K. Swart Eilanderraad: C. van der Kolk E. Bakker E.D. de Groot Een door het college aan te wijzen lid van de bestuursorganen der gemeente de secretaris inbegrepen kunnen als vertegenwoordiger van de gemeente deelnemen aan de algemene vergadering en namens de gemeente een stem uitbrengen. Een door het college aan te wijzen lid van de bestuursorganen der gemeente de secretaris inbegrepen kunnen als vertegenwoordiger van de gemeente deelnemen aan de ledenvergadering van de vereniging en namens de gemeente een stem uitbrengen. S. Stamhuis
Den Haag
N.V.
Nee
ADM/C
Omvang financieel belang in rek. 2010 (in €)
-17.480
Programma 1 Leefbaar Schiermonnikoog
Brandweer Noordoost Fryslân De Brandweerkring Noordoost Friesland is eind 2004 vervangen door de gemeenschappelijke regeling Brandweer Noordoost Fryslân. Hieraan nemen deel de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Het gemeentebestuur van Ameland heeft nog geen besluit genomen tot deelname aan deze samenwerking. De verwachting is overigens wel dat Ameland per 1 januari 2010 zal toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling voorziet in het vormen van één gemeenschappelijke brandweerorganisatie voor Noordoost Fryslân. De Brandweer Noordoost Fryslân komt onder eenhoofdige leiding te staan, waarbij het beroepspersoneel rechtspositioneel wordt ondergebracht bij de Regionale Brandweer Fryslân te Leeuwarden. Het beheer van de Brandweer Noordoost Fryslân berust bij een gemeenschappelijk orgaan (districtscollege), bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De taken van de Brandweer Noordoost Fryslân bestaan uit: pro-actie, preventie, preparatie, repressie, nazorg en eventuele andere door het districtscollege aangewezen taken. De door de deelnemende gemeenten verschuldigde bijdragen in het nadelige saldo, dat overblijft na aftrek van de kosten van de regeling officier van dienst, worden berekend op basis van het gemiddelde van de verhouding tussen de werkvoorraad preventie en het inwonertal van de gemeenten.
MilieuAdviesDienst De Milieuadviesdienst behartigt de belangen van het milieubeheer en het budgethouderschap Besluit Woninggebonden Subsidies, voor zover dit uit een oogpunt van samenhang en draagvlak een behartiging op regionaal niveau vraagt. Het wordt gevormd door de gemeenten Ameland, het Bildt, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Aan genoemde gemeenten wordt een bijdrage in de vaste kosten in rekening gebracht. Voor het verrichten van diensten worden kostendekkende tarieven berekend.
Programma 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog Opus 3 De stichting Opus 3 heeft ten doel de bevordering van de kunstbeoefening, kunstzinnige vorming en kunsteducatie in de ruimste zin van het woord in ieder geval in de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in stand houden van een muziekschool ten behoeve van de inwoners van de genoemde gemeenten, actief en stimulerend op te treden ter bevordering van de muzische vorming in het algemeen en in het algemeen alle andere middelen aan te wenden, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk worden geacht. De begroting van de stichting wordt jaarlijks ter toetsing voorgelegd aan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog. De jaarstukken worden ter kennisgeving toegezonden aan de colleges van burgemeester en wethouders van genoemde gemeenten. De stichting heeft met iedere deelnemende gemeente een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie afgesloten. In deze overeenkomst worden geregeld de hoogte van de budgetsubsidie, de door de stichting te leveren
prestaties, de planning en control, indexering, reserves en voorzieningen, contractaanpassingen, en overige bepalingen. Aan het begin van iedere contractperiode vindt overleg plaats tussen de deelnemende gemeenten en de stichting over het te voeren tarievenbeleid. Naast enkele bestemmingsreserves heeft de stichting een algemene reserve van bijna 2 ton voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de toekomst. De maximaal toegestane stand van deze reserve is gesteld op 25% van het totaal van de begrote jaarexploitatie van de stichting. Daarboven vindt terugbetaling plaats aan de deelnemende gemeenten.
Oostergo Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening worden aan personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn, een dienstverband begeleid werken aangeboden. Verder wordt getracht de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen. Oostergo vervult deze taak voor de gemeenten Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog. Oostergo heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Het traditionele beeld van dienst sociale werkvoorziening is achterhaald. De organisatie ontwikkelt zich van productiebedrijf tot re-integratiebedrijf. Oostergo is uitgegroeid tot een belangrijke partij bij de uitvoering van regelingen voor gesubsidieerde arbeid en re-integratie. Na een reeks van jaren van positieve resultaten en voldoende financiële ruimte om te kunnen bouwen aan voorzieningen, is gebleken dat deze trend wordt doorbroken. De uitvoering van de WSW dreigt, binnen de huidige wettelijke en macro-economische kaders en bezuinigingen van het rijk, in toenemende mate verliesgevend te worden. Door de binnen Oostergo aanwezige kennis en kunde op het vlak van arbeidsintegratie voor een brede doelgroep in te zetten, wordt getracht de verliezen tot een minimum te beperken. Samenwerking met omliggende gemeenten, UWV en andere re-integratiebedrijven heeft in dit kader een hoge prioriteit. Ondanks deze maatregelen kon niet worden voorkomen dat de gemeenten sinds 2003 weer worden aangesproken voor een bijdrage in het exploitatietekort van Oostergo. Per 1 januari 2008 is de nieuwe WSW in werking getreden. De rijksvergoeding voor de sociale werkvoorziening loopt voortaan via de gemeente en wordt doorbetaald aan Oostergo en andere sociale werkverbanden. Op 23 april 2009 is de raad akkoord gegaan met de opdracht voor het onderzoek naar een aantal juridische aansturings- en ondernemingsvormen van SW-bedrijven. Dit onderzoek is opgedragen aan BMC. Begin 2010 zijn de resultaten van het onderzoek ter informatie aangeboden aan de commissie Samenleving. In dit rapport wordt geadviseerd om zowel de uitvoering van de WSW als (op termijn) ook de WWB langs het ketenmodel vorm te geven. In samenhang met deze ontwikkelingen worden voorbereidingen getroffen om een fusie tussen Oostergo en Trion te bewerkstelligen.
Publieke Gezondheids- en Veiligheidsregio Fryslân (onderdeel brandweer) Met ingang van 1 januari 2007 is de Regionale Brandweer/C.P.A. Fryslân opgenomen in de Hulpverleningsdienst Fryslân. Begin 2011 is de gemeenschappelijke regeling (G.R.) gewijzigd en met terugwerkende kracht per 1 oktober 2010 in werking getreden. De G.R. heet nu Publieke Gezondheids- en Veiligheidsregio Fryslân en is aangepast aan de nieuwe Wet veiligheidsregio’s. De G.R. biedt voordelen voor de kwaliteit en snelheid van de brandbestrijding en hulpverlening. De doelstellingen op het gebied van veiligheid en bescherming kunnen daardoor op een effectievere en efficiëntere wijze gerealiseerd worden. De participatie is, gelet op deze voordelen, van duurzame aard. De kosten worden omgeslagen over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners.
Publieke Gezondheids- en Veiligheidsregio Fryslân (onderdeel GGD) In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheidszorg wordt aan de gemeenteraden opgedragen om de totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de curatieve gezondheidszorg te bevorderen en een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden. Met ingang van 1 januari 2007 hebben de 31 Friese gemeenten deze taak ondergebracht in de Hulpverleningsdienst Fryslân. Begin 2011 is de gemeenschappelijke regeling (G.R.) gewijzigd en met terugwerkende kracht per 1 oktober 2010 in werking getreden. De G.R. heet nu Publieke Gezondheids- en Veiligheidsregio Fryslân en is aangepast aan de nieuwe Wet veiligheidsregio’s. Jaarlijks wordt een begroting gepresenteerd. Hierin zijn de door de gemeenten verschuldigde bijdragen voor het basispakket en eventueel aanvullende diensten opgenomen. Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland Het Streekarchivariaat Noord Oost Friesland wordt gevormd door de gemeenten Ameland, Dongeradeel en Schiermonnikoog en het Wetterskip Fryslân. Het Streekarchivariaat heeft krachtens de Archiefwet 1995 tot doel het beheer van de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen, inhoudende het behouden, bewerken en benutten van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven en collecties, gericht op de openbaarheid ten dienste van het publiek, en het toezicht op het beheer van de nog bij de administraties van de deelnemende gemeenten en waterschappen berustende archieven, met het oog op hun toekomstige overbrenging naar de archiefbewaarplaatsen. Onze gemeente verleent, evenals de overige deelnemers, jaarlijks een bijdrage in de exploitatie. Voor de financiering van de inventaris van de nieuwe huisvesting heeft de gemeente Dongeradeel een rentedragende geldlening verstrekt. Het Streekarchivariaat heeft op dit moment geen eigen vermogen. Het Wetterskip Fryslân is per 1 januari 2011 uitgetreden als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Er zijn hierover financiële afspraken gemaakt (afkoopsom). De gemeenschappelijke regeling moet hierdoor worden aangepast. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar het verbreden van de basis via deelneming van andere gemeenten.
Programma 3 Schiermonnikoog vooruit Eneco Holding Van oudsher zijn veel gemeenten aandeelhouder van nutsbedrijven. Doel daarvan was invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van die nutsbedrijven. Door fusies en schaalvergrotingen heeft deze bestuurlijke invloed aan betekenis ingeboet. Het financiële belang in deze ondernemingen staat nu dan ook voorop. Onze gemeente bezit 1.630 aandelen à € 100,00 nominaal in Eneco Holding. Jaarlijks wordt een dividend uitgekeerd door Eneco.
Kabeltelevisie Noord Oost Friesland De Kabeltelevisie Noord Oost Friesland heeft tot taak de aanleg, het beheer, het onderhoud, de instandhouding en de exploitatie van centrale antenne inrichtingen met bijbehorende kabelnetten in de deelnemende gemeenten, alsmede het verrichten van technische en organisatorische werkzaamheden ten behoeve van het verzorgen van plaatselijke of regionale uitzendingen. De andere deelnemers, naast Schiermonnikoog, in deze vennootschap zijn Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Genoemde gemeenten bezitten aandelen in het kapitaal. Uitgangspunt is het aantal aansluitingen per gemeente. De aandelen zijn om niet verkregen. In 2008 is voor het eerst dividend uitgekeerd en ook voor 2010 hebben we dividend ontvangen.
Welstandszorg Hûs en Hiem Onze gemeente neemt sinds jaren deel in de gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Hûs en Hiem. Deze regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland. Tot de taken behoren welstandsadvisering op grond van de Woningwet, het geven van adviezen over welstandsvraagstukken, advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening en advisering over beschermde gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Elke gemeente draagt in de kosten bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven, die door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Onvoorziene tekorten op de exploitatie, die redelijkerwijs niet kunnen worden bestreden uit batige saldi van voorgaande jaren, worden door de gemeenten gedragen in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. De laatste jaren hebben zich geen tekorten voorgedaan.
Programma 4 Schiermonnikoog tot uw dienst Afvalsturing Friesland N.V. Afvalsturing Friesland N.V (handelsnaam Omrin) is de afvalorganisatie van de Friese gemeenten. In 2006 besloot de gemeente Smallingerland uit de vennootschap te stappen. De gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel zullen per 1 januari 2013 de levering van huishoudelijk afval aan Afvalsturing Friesland (Omrin) stoppen. De organisatie vervult een groot aantal taken op het gebied van de afvalverwijdering in de provincie Friesland. De vennootschap heeft in de eerste plaats tot doel het ontstaan van afval te voorkomen en voor het overige het afval op een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde manier te (laten) verwijderen. Daarnaast is het actief bevorderen van preventie en hergebruik een kerntaak van de N.V. De gemeente is aandeelhouder van de vennootschap met een aandelenkapitaal van nominaal € 54.454,00. Hierdoor incasseert de gemeente jaarlijks een (bescheiden) bedrag aan dividend.
Vereniging Nederlandse Gemeenten De Vereniging Nederlandse Gemeenten is de belangenorganisatie voor alle gemeenten in Nederland. De VNG zorgt voor belangenbehartiging, dienstverlening en een platformfunctie voor alle gemeenten. Daarnaast voert de VNG (vaak samen met departementen of maatschappelijke organisaties) projecten uit die een gemeentelijk belang dienen. Jaarlijks wordt een contributie in rekening gebracht aan de gemeenten.
Vereniging van Friese Gemeenten De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) is de belangenorganisatie voor de 31 gemeenten in Friesland. Het statutaire doel is om de belangen van gemeenten te behartigen en om gelegenheid voor afstemming te bieden. Hiervoor worden regelmatig thematische bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders per portefeuille. Daarnaast is de VFG vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. Jaarlijks wordt een contributie in rekening gebracht aan de gemeenten.
Bestuursacademie Noord Nederland De bestuursacademie Noord Nederland is opgericht door en voor de lokale overheden. Zij verzorgt het bestuursdienstonderwijs voor gemeenten, waterschappen en provincies en is het kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur. De bestuursacademie draagt bij aan de kwaliteit van het binnenlands bestuur door het organiseren van activiteiten die de professionaliteit van ambtenaren en bestuurders bevorderen.
Dat zijn onder meer: -vakopleidingen; -bijscholing op individueel, afdelings- en managementniveau; -training en coaching van managers; -advies, ontwikkeling en uitvoering van trajecten ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie.
In 2002 is besloten tot een verzelfstandiging van de bestuursacademie Noord Nederland en dit heeft geleid tot de vorming van één landelijk opererende bestuursacademie, die de rechtsvorm van een stichting heeft gekregen. De gemeenschappelijke
regeling
Bestuursacademie
Noord
Nederland
is
daarbij
omgevormd
tot
een
vangnetvoorziening voor doorlopende werkgeversverplichtingen en in het kader van de privatisering aan de stichting afgegeven garanties en andere zekerheidsstellingen.
De Waddeneilanden De Waddeneilanden houdt zich als opvolger van het OOW bezig met de voorbereiding van en advisering over gemeenschappelijke bestuursaangelegenheden betreffende de Waddenzee en de eilanden; in verband hiermee wordt het vertegenwoordigd in het Coördinatie College Waddengebied en in diverse werkgroepen die zijn of worden ingesteld in het kader van het Coördinatie College Waddengebied dan wel in andere overlegstructuren met rijk en provincies. Verder zullen de Waddeneilandgemeenten op beleidsmatig en operationeel niveau intensiever gaan samenwerken. Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald.
Algemene dekkingsmiddelen Bank Nederlandse Gemeenten Het leeuwendeel van de inkomsten- en uitgavenstroom van de gemeente vindt plaats via de rekening die de gemeente aanhoudt bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag. De deelname in het aandelenkapitaal heeft voornamelijk een financieel belang. Na een herstructurering van het aandelenkapitaal van de BNG als gevolg van de invoering van de euro is de gemeente in het bezit gekomen van 7.020 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per stuk. Door dit aandelenbezit ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering. De BNG is al jaren in het bezit van de triple A-rating op het terrein van kredietwaardigheid.
Hoofdstuk 2: Programmaverantwoording
Beleidsteksten 2010
Programma 1 Leefbaar Schiermonnikoog
Doel: bevordering en instandhouding van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving van natuur en toerisme van een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product
1A Openbare orde en veiligheid ►1A / 1 “Huisvesting hulpverleningsdiensten” Wat willen wij bereiken? -
eind 2006 duidelijkheid over de definitieve locaties hulpverleningsdiensten, programma’s van eisen en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting;
-
in 2007 moet de huisvesting van de hulpverleningsdiensten gerealiseerd zijn, bij voorkeur samen met andere, op het eiland werkzame diensten.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In samenwerking met UMCG is aan de knuppeldam de huisvesting voor Ambulance / GHOR en Brandweer / ondersteuningspeloton gerealiseerd. Beide gebouwen zijn in 2009 opgeleverd.
De bouw van de brandweerkazerne is binnen het bouwbudget van € 800.000,- gebleven. Bij de jaarrekening 2009 heeft de raad ingestemd met de eindafrekening van de hulpverleningsdienst. Tussen UMCG en gemeente Schiermonnikoog diende in 2010 nog een bedrag van € 13.500 te worden verrekend. Het gaat hier om kosten die de gemeente heeft voorgeschoten en die door UMCG terugbetaald dienen te worden. Inmiddels is deze verrekening gerealiseerd, waarna de gemeente Schiermonnikoog formeel bevestigd heeft aan UMCG dat het gezamenlijke bouwproject is beëindigd.
►1A / 2 “Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie”
Wat willen wij bereiken? Actualiseren van rampenplannen en deelplannen, opleiden en oefenen van de medewerkers gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Een aantal sleutelfunctionarissen op het terrein van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie heeft cursussen gevolgd in het kader van een gestructureerd opleiding, training- en oefenplan rampenbestrijding (OTO). Op 25 maart is een gemeentelijke rampenstafoefening gehouden. Op 26 april heeft een aantal bij de gemeentelijke rampenbestrijdingorganisatie betrokken medewerkers een grootschalige oefening opvang en verzorging bijgewoond in het Friese Harkema. Bij een stroomstoring op maandag 6 september 2010 bleek nogmaals hoe kwetsbaar de samenleving is zonder elektriciteit. Voor de stroomvoorziening van het gemeentehuis wordt het noodaggregaat ingezet. Voor dit aggregaat hebben we een aanhangwagen aangeschaft, zodat het apparaat binnen 15 minuten kan worden ingezet. De capaciteit van het aggregaat is ruimschoots voldoende om het gemeentehuis met de daarin aanwezige apparatuur te voorzien van stroom.
►1A / 3 “Beheer zeeweringen” Wat willen wij bereiken? Er dient altijd personeel van de beherende instantie zeeweringen op het eiland aanwezig te zijn.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In juni 2010 is het nieuwe drinkwaterstation op Schiermonnikoog feestelijk geopend. Deze opening markeerde tegelijkertijd de nieuwe samenwerking tussen het Wetterskip, Vitens en gemeente. De medewerker van Vitens, die op het eiland woont, neemt ook de taken van het Wetterskip op zich. Het gaat dan om het beheer van het waterzuiveringsstation en het beheer van de zeewering. Daarmee wordt voldaan aan de eis die de gemeente heeft gesteld bij de overdracht van de zeewering van Rijkswaterstaat naar het Wetterskip: namelijk de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel op het eiland op die momenten dat verhoogde waakzaamheid t.a.v. de zeewering, bijvoorbeeld in verband met weersomstandigheden noodzakelijk is.
►1A / 4 “Integraal Veiligheidsbeleid” Wat willen wij bereiken? Periodiek overleg met politie, horeca, logiesverstrekkende bedrijven, en justitie over openbare orde en recreatieoverlast.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In 2010 hebben zich – gelukkig – geen opzienbarende gebeurtenissen voor gedaan op het terrein van de openbare orde. Op het horeca-overleg van 19 mei 2010 zijn in aanwezigheid van verschillende horecaondernemers, Horeca Nederland, Stichting Welzijn Schiermonnikoog, Nationaal Park, de politie en de gemeente verschillende onderwerpen aan de orde geweest, zoals overlast op terrassen na sluitingstijd, de verruiming van de locaties waar getrouwd kan worden, het functioneren van de horecatelefoon, de werkwijze bij gevonden en verloren voorwerpen, ontwikkeling van het toerisme op het eiland. Op 14 september heeft een bijeenkomst tussen raad, politie en brandweer plaatsgevonden in het gebouw van de hulpverleningsdiensten. Nadat de politie op een interactieve wijze een toelichting heeft gegeven over de veiligheidssituatie op ons eiland, heeft de brandweer een inleiding gehouden over de wet op de veiligheidsregio’s. Aan het eind van deze bijeenkomst heeft de raad de evaluatie van een oefening van de vrijwillige brandweer en het ondersteuningspeloton bijgewoond.
►1A / 5 “Bemensing vuurtoren Schiermonnikoog” Wat willen wij bereiken? Behoud van het menselijk oog op de vuurtoren van Schiermonnikoog.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met de herinrichting van de zeeverkeerspost Schiermonnikoog. De bedoeling van Rijkswaterstaat is dat op termijn de nieuwe apparatuur het menselijk oog gaat vervangen. Afgesproken is dat dit alleen gebeurt als minimaal hetzelfde waargenomen kan worden als met het menselijk oog en derhalve eenzelfde veiligheidsniveau kan worden gerealiseerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de herinrichting van de verkeerspost is voltooid, inmiddels is wel een nieuwe radar op de toren geplaatst. Zodra de herinrichting van de verkeerspost is voltooid, gaat een proefperiode van een jaar van start, waarin de nieuwe apparatuur gaat functioneren naast het menselijk oog van de Vuurtorenwachters. Deze proef zal worden begeleid door een onafhankelijke commissie, waarin ook een commissielid zit, dat door de gemeente Schiermonnikoog is aangewezen. Uiteindelijk zal deze onafhankelijke commissie uitsluitsel moeten geven over de vraag of met de geplaatste apparatuur een zelfde veiligheidsniveau kan worden gehaald als met het menslijk oog.
In aanvulling op bovenstaande ontwikkelingen en afspraken heeft staatssecretaris Atsma in december 2010 beloofd dat hij in de toekomst in ieder geval een minimale bezetting van 12 uur op de zeeverkeerspost garandeert. Deze toezegging is onafhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Mocht blijken uit het onderzoek dat de nieuwe apparatuur niet aan het huidige niveau voldoet, dan zal de 24-uurs bezetting worden gehandhaafd.
►1A / 6 “APV” Wat willen wij bereiken? Vernieuwing Algemene Plaatselijke Verordening uit 1995 en verminderen regeldruk burgers en bedrijven.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In 2008 hebben we het project “deregulering” ofwel vermindering regeldruk uitgevoerd. Hiermee hebben we een aantal maatregelen genomen om de administratieve lasten te verminderen, bijvoorbeeld door het afschaffen of vereenvoudigen van regels, het omzetten van vergunningen in meldingen en het vergroten van de mogelijkheden voor digitale dienstverlening. De vernieuwing van de APV is een belangrijk onderdeel van het project en deze vernieuwde APV is in 2009 in werking getreden. In 2010 hebben wij een aantal formulieren op onze website gezet, zoals aanvragen voor drank- en horecavergunning, incidentele activiteit (vanwege geluidsnormen) en schenken van zwakalcoholische dranken. Daarnaast hebben we in 2010 alle verordeningen geactualiseerd en op onze website gezet, zodat iedereen 24 uur per dag de gemeentelijke regels kan raadplegen.
►1A / 7 “Reclamebeleid”
Wat willen wij bereiken? Subsidieregeling voor geveladvies vaststellen en uitvoeren, vereenvoudiging regels reclamebeleid.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Met de vaststelling van bestemmingsplan en de welstandsnota in 2009 is het reclamebeleid ondergebracht in het welstandsbeleid. Aanvragen voor reclame-uitingen maken onderdeel uit van de bouwvergunning, waardoor ondernemers maar één keer een aanvraag hoeven te doen. In 2010 heeft de gemeente één aanvraag voor een reclame-uiting in behandeling genomen, waarbij Hûs en Hiem advies heeft uitgebracht.
►1A / 8 “Drank en horecawet” Wat willen wij bereiken? Inhaalslag – professionalisering Drank en Horeca vergunningen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? De inhaalslag om de drank- en horecavergunningen op orde te krijgen is in 2009 afgerond.
►1A / 10 “Intensivering opleidings- en oefenprogramma GHOR” Wat willen wij bereiken? Een goed opgeleid en beoefend GHOR / SIGMA-team.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Vanaf 2008 is een geïntensiveerd opleidings- en oefenprogramma voor de GHOR-medewerkers van start gegaan. Met de extra bijdrage van € 2.500 per jaar is het mogelijk om in de maandelijkse bijeenkomsten meer aandacht te besteden aan het praktisch oefenen van vaardigheden. Daarnaast besteden we meer aandacht aan het gezamenlijk oefenen met andere hulpverleningsdiensten.
1B Toerisme en economische ontwikkeling ►1B / 1 “Toerisme en recreatie” Wat willen wij bereiken? Een economische ontwikkeling die in balans is met de op het eiland aanwezige natuurwaarden, het authentieke karakter van het eiland in stand laat en waar mogelijk daar meerwaarde aan toevoegt. Daarbij zijn de volgende rollen voor de gemeente weggelegd: -
initiërend; de gemeente neemt zelf initiatief of ondersteunt initiatieven om producten en projecten te ontwikkelen (jachthaven, zwembad, bezoekerscentrum)
-
faciliterend; de gemeente subsidieert met subsidies en andere middelen
-
intermediair; de gemeente probeert partijen ertoe te bewegen om gezamenlijk het product “toerisme” op de markt te zetten.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Activiteitenstrand Wel heeft overleg plaatsgevonden met de gebruikers van het Activiteitenstrand aan het eind van de Badweg. Daar worden steeds meer activiteiten ontplooid. Wij vinden dit een goede ontwikkeling, omdat deze bijdragen aan het recreatieve aanbod voor de recreant. Deze activiteiten passen ook goed bij dit gebied. Wel is het nodig dat er goede onderlinge afspraken worden gemaakt, zodat de bedrijven niet in elkaars vaarwater zitten. Voortaan zal ieder jaar voorafgaande aan het seizoen overleg plaatsvinden tussen de gebruikers en andere instanties. Dan worden afspraken gemaakt over de verdeling van het strand, waarbij ook aandacht zal worden gevraagd voor aspecten als veiligheid en natuur.
Promenade Er is veel tijd en energie gestoken in de uitwerking van de plannen met betrekking tot de Promenade. Dit centrale punt voor informatie, educatie en activiteiten krijgt steeds meer vorm. Er heeft veel overleg plaatsgevonden met de huidige en toekomstige gebruikers alsmede met omwonenden. In de maand juni heeft de raad ingestemd met een wijziging van het oorspronkelijke bouwplan. De ondergrondse verbinding tussen het bestaande bezoekerscentrum en de voormalige brandweergarage zal nu deels boven de grond komen. Aanvankelijk was het de bedoeling om hiervoor een aparte projectprocedure te voeren. Hiervan is echter afgezien omdat een wijziging van het bestemmingsplan inmiddels in procedure is gebracht. Overleg met verschillende belanghebbenden heeft ertoe geleid dat ook een kleinschalige sterrenwacht in het plan is opgenomen. Hierdoor wint het plan aan kwaliteit en betekenis. Wij verwachten dat de procedures in het eerste halfjaar van 2011 zullen worden afgerond en dat nog dit jaar met de bouw wordt begonnen.
►1B / 2 “Aanzien en karakter van het dorp” Wat willen wij bereiken? Een actieve bescherming van het authentieke karakter van het dorp. Een integrale en complete opwaardering van de onderhoudsstaat, het aanzien en de inrichting van het dorp moet worden gerealiseerd.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? De tuin achter het gemeentehuis is ingericht. Er zijn onder andere dertien nieuwe bomen geplant. De heg rond de parkeerplaats achter het gemeentehuis is gedeeltelijk vervangen, zodat binnen een paar jaar de geparkeerde auto’s aan het zicht onttrokken zijn. Het plantsoen direct grenzend aan de westzijde van de begraafplaats (hoek Langestreek/Torenstreek) is ook heringericht. Er zijn fietsenrekken geplaatst en er is begroeiing aangebracht. De straatnaamborden zijn geplaatst en uit de reacties van eilanders en recreanten blijkt dat ze in een behoefte voorzien. Binnen de gemeentelijke buitendienst is de vacature ingevuld, die was ontstaan door het vertrek van de hovenier. In de vakinhoudelijke aansturing van de buitendienst is voorzien door een medewerker van de buitendienst aan te stellen als senior medewerker buitendienst. Voor het reguliere groenonderhoud, de afhandeling van kapvergunningen en dergelijke is voldoende expertise en ervaring aanwezig in de buitendienst. Voor specifieke projecten wordt, net zoals nu, eenmaal per jaar een adviseur van BTL ingezet. Hiervoor is op grond van het groenuitvoeringsplan budget beschikbaar. Verder is het groenonderhoud gepleegd volgens het groenuitvoeringsplan. Dit betekent ook dat alle onderhoudswerkzaamheden die vroeger werden uitbesteed nu door de buitendienst worden verricht. De reacties daarover “uit het dorp” zijn positief. Ook het (klein) onderhoud aan apparatuur en aan het wagenpark wordt nu door de medewerkers van de buitendienst verricht. De problematiek van overhangend groen over de openbare weg hebben we aangepakt. Eerst door middel van twee publicaties in de gemeentelijke nieuwsbrief. Dat heeft er toe geleid dat meerdere bewoners en recreanten hun overhangende heggen, bomen, heesters en dergelijke hebben gesnoeid. Degenen die dat nog niet hebben gedaan zijn of worden nog benaderd met het verzoek om dat alsnog te doen. In verband met de aanleg van de nieuwbouwwijk moest een aantal bomen langs de Oosterreeweg worden gekapt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de iepenlaan aan de zuidzijde van de Oosterreeweg door te trekken. Daarvoor moest een aantal bomen worden gekapt. Tegen dit voornemen ontstond weerstand. Ook in de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 15 juni jl. plaatste een aantal raadsfracties kanttekeningen bij de kap van de bomen. Daarom werd op voorstel van de burgemeester een werkgroep ingesteld die de voorgenomen kap kritisch tegen het licht heeft gehouden. Een vertegenwoordiger van iedere raadsfractie, de verantwoordelijke wethouder en een bomendeskundige waren lid van de werkgroep. De werkgroep heeft een advies uitgebracht. Op basis van dit advies is door de bomendeskundige van Arbor Noord Nederland een rapport opgesteld over de herinrichting van de bomenrij tussen de nieuwbouwwijk en de Oosterreeweg te Schiermonnikoog. Samengevat, werden de volgende beheermaatregelen voorgesteld: •
kap van twee knotwilgen en één els;
•
snoeien van de huidige beplanting om meer lichtval te realiseren voor de nieuw te planten dennen;
•
inplanten va de wal met jonge zwarte dennen;
•
de eerste jaren handmatig maaien van de wal;
•
op den duur verwijderen van een aantal bomen van de huidige beplanting die zich in slechte staat bevinden, om ruimte maken voor de nieuwe zwarte dennen.
De aanbevelingen werden door uw raad overgenomen.
►1B / 3 “Aanzien van het strand” Wat willen we bereiken? Een zo schoon mogelijk strand en een opwaardering van de kwaliteit van de strandovergangen. Het strand is, naast het dorp, het voornaamste visitekaartje van Schiermonnikoog.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Het project opwaarderen strandovergangen van de gezamenlijk Waddeneilanden is in april 2010 voorgedragen voor subsidiëring uit het Waddenfonds. Het project is echter niet gehonoreerd. De afwijzing van de Waddenfondsaanvraag betekent dat de eilanden op dit moment geen subsidie ontvangen voor het aanpakken van een aantal strandovergangen. Gezien de argumenten die zijn toegepast bij het afwijzen van de aanvraag, is het mogelijk om de projectaanvraag hierop aan te passen en nogmaals een poging te wagen. Het is op dit moment onduidelijk op welke wijze de uitvoering van het Waddenfonds gaat plaatsvinden en op welk moment de vierde tender opengaat. In de tussentijd biedt het Provinciaal Meerjaren Programma (PMjP) ook kansen voor het verbeteren van de strandovergangen. Een PMjP-aanvraag levert alleen een bedrag op van maximaal € 80.000 per project. Door per eiland een aanvraag in te dienen, kan dit bedrag per projectaanvraag (vier eilanden = vier projecten) mogelijk worden uitgekeerd. Dit bedrag is lang niet voldoende voor de begrote kosten en veel minder dan was aangevraagd bij het Waddenfonds. Met de PMjPaanvraag zal het project wellicht soberder moeten worden uitgevoerd, een keuze die elk eiland voor zich zal moeten bepalen. Wij beraden ons in VAST verband over verdere stappen, waarbij de mogelijkheid openstaat dat de eilanden zowel een aanvraag bij het PMjP als voor het Waddenfonds indienen. Voor de beide (hoofd)strandovergangen hebben we een nieuwe en kwalitatieve goede strandrolstoel aangeschaft. Ook staan de strandrolstoelen sinds de zomer achter een hek met daarop een slot. Het bleek dat de strandrolstoelen regelmatig werden gebruikt “voor andere doeleinden”. De sleutels kunnen worden afgehaald bij de naastliggende horecabedrijven. Deze medewerking van de betreffende ondernemers stellen wij erg op prijs.
1C Natuur en Milieu ►1C / 1 “Waddenzee” Wat willen we bereiken? Aandacht besteden aan ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op het waddengebied (militaire activiteiten, gaswinning, en windmolenparken). Hierbij de samenwerking met andere partijen zoeken.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen ten aanzien van de beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Deze plannen zijn van groot belang omdat ze ook gevolgen kunnen hebben voor het beheerplan voor het Nationaal Park. Zoals het er nu voor staat worden er geen grote problemen verwacht.
Het bestemmingsplan voor de Waddenzee is meer dan 20 jaar oud. Via het Samenwerkingsverband VAST wordt deze zaak opgepakt. Het liefst willen wij een gezamenlijk bestemmingsplan maken met andere gemeenten die aan de Waddenzee grenzen. De mogelijkheden daartoe worden momenteel onderzocht.
Op Rijksniveau wordt onder andere gewerkt aan de uitwerking van de “Rijke Waddenzee”en de Deltaprogramma’s. Samen met de andere eilanden worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.
►1C / 2 “Natuur en milieu” Wat willen wij bereiken? -
de bijzondere natuurlijke waarden van het eiland moeten worden beschermd. Recreatief gebruik moet binnen de bestaande zonering mogelijk blijven en verder ontwikkeld worden.
-
het geluid van de raad moet duidelijk doorklinken in de vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park.
-
de milieutaken dienen op het gewenste niveau te worden uitgevoerd. Handhavingstaken worden gescheiden van de vergunningverlening. De milieuhandhaving dient aan de landelijke normen te voldoen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? De uitvoering van het milieubeleidsprogramma voor 2010 is inmiddels afgerond. Door de Milieuadviesdienst zijn 18 bedrijfscontroles uitgevoerd. Via het milieujaarverslag zullen wij u hiervan uitvoerig verslag doen. Jaarlijks wordt de uitvoering van het milieuprogramma en de verslaglegging daarvan getoetst door de provincie. Onlangs is van de provincie bericht ontvangen dat de taken over het jaar 2009 op het gewenste niveau worden uitgevoerd.
Met ingang van 1 juli 2008 is het Bouwstoffenbesluit vervallen. Daarvoor in de plaats is het Besluit bodemkwaliteit gekomen. In samenwerking met andere gemeenten binnen de Regio Noord is nagegaan op welke wijze de nieuwe regeling moet worden uitgevoerd. Door samen te werken is een bijdrage toegekend voor ondersteuning door een extern bureau van 10 dagen. De rapportage is gereed en hieruit blijkt dat kan worden volstaan met het maken van een functiekaart met een toelichting daarop. De bodemfunctiekaart is inmiddels vastgesteld en door het college en afgekondigd.
Vol enthousiasme wordt gewerkt aan het nieuwe beheerplan voor het eiland. De inventarisatie van het bestaand gebruik is getoetst en er blijken weinig problemen te zijn. Een definitief oordeel kan pas worden geveld als de uitwerking van de ecologische doelstellingen gereed is. Het plan van aanpak wordt volgens planning uitgevoerd. Omdat draagvlak bij de inwoners van essentieel belang is, is er veel aandacht voor de communicatie met de bevolking. In het afgelopen jaar heeft een tweede consultatie met de bevolking plaatsgevonden. Het ging daarbij met name over de ontwikkeling ten aanzien van de stuifdijk en een plan tot het aanpakken van de verruiging in de vorm van het uitbreiden van de beweiding. Voor de uitbreiding van de beweiding dient nog een keuze te worden gemaakt over de omvang van het gebied en de in te zetten dieren. Het plan zal in overleg met de boeren worden uitgewerkt. Het college is van mening dat ook goed moet worden gekeken naar het recreatieve gebruik van de in te rasteren gebieden. De plannen met betrekking tot de Stuifdijk zullen in een later stadium worden uitgewerkt. Het is een ingrijpende zaak die de nodige tijd zal vergen.
Met betrekking tot het verbod op de staand wantvisserij is overleg gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het voortouw is genomen door de Gedeputeerde van de provincie Groningen, de heer Hollenga. Het overleg heeft geleid tot een concreet voorstel aan de betreffende Minister. Dat komt erop neer dat het vissen met staand want, onder bepaalde voorwaarden, wordt toegestaan door middel van een vrijstelling. Wij zijn hier zeer content mee. Wel hebben enkele organisaties bij de Minister
bezwaar aangetekend. Zij vinden de regeling te ruim. Verwacht wordt dat binnenkort een beslissing wordt genomen.
Door het Wetterskip Fryslan is een concept voor het Watergebiedsplan Schiermonnikoog opgesteld. In november vond hierover een informatieavond plaats, waarvoor veel belangstelling bleek te bestaan. Het plan is goed ontvangen. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat wordt voortgebouwd op het beleid dat met het Plan Integraal Waterbeheer al is ingezet.
Het waterbeheer komt ook aan de orde in het beheer- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park.
Wat heeft het gekost? De kosten van de uitvoering van het milieubeleidsprogramma zijn in de reguliere begroting opgenomen.
►1C / 3 “Duurzaamheid” Wat willen wij bereiken? De gemeente Schiermonnikoog heeft op 5 oktober 2007 samen met de andere Waddeneilanden de ambitie uitgesproken om in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Binnen VAST-verband werken wij onze ambitie uit. Per 1 januari 2011 is de coördinator duurzaamheid begonnen om voor de gezamenlijke eilanden als aanjager te fungeren. Samen met Texel participeert Schiermonnikoog in de provinciale stuurgroep duurzaamheid. Gedeputeerde mevrouw Schokker is voorzitter, de provincie levert ook ambtelijke ondersteuning.
Het Duurzaam Energieteam Schiermonnikoog is er om de inwoner van Schiermonnikoog bewust te maken van de toepassingen van energiebesparing en de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Voorbeelden van activiteiten tijdens deze eerste fase waren ‘de elektrische fiets’, led-verlichting en een energiemarkt in het dorpshuis. Het DE-team onderhoudt ook de website Duurzaam Schiermonnikoog. In juni 2010 is de medewerker duurzaamheid begonnen voor 10 uur in de week. Waddenfondsaanvragen Van 2009 dateren een drietal waddenfondsaanvragen, aangevraagd met behulp van een extern adviseur: 1. Zonnig Schiermonnikoog, 2. natuurwarmte-installatie, 3. elektrisch vervoer. In 2010 zijn geen van deze aanvragen gehonoreerd.
SDE-aanvragen Het duurzaam energieteam Schiermonnikoog heeft zich er voor ingezet de bekendheid van verschillende SDE-subsidies te vergroten en bewoners zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijk bronnen. De SDE is een rijksregeling voor particulieren, bedrijven en instellingen. De kostprijs van duurzame energie is in de meeste gevallen hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 12 of 15 jaar. Zonnepanelen scholen – De beide scholen op Schiermonnikoog hebben een beschikking ontvangen waardoor het sneller rendabel is om zonnepanelen op de daken te plaatsen. Het offertetraject is in 2010 afgerond en de gemeenteraad wordt in 2011 gevraagd een krediet beschikbaar te stellen. Zonnepanelen, klein – deze subsidieregeling kende veel overvraging. Het DE-team heeft inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd om een aanvraag hiervoor in te dienen. Dit leverde geen enkele honorering op. Buiten het DE-team om zijn twee positieve beschikkingen op Schiermonnikoog terechtgekomen.
Provinciale subsidie SEBB De provincie stimuleerde met de subsidieregeling SEBB burgers om de particuliere woningverbetering in de bestaande bouw toe te passen. Het DE-team heeft deze subsidiemogelijkheid actief onder de aandacht van burgers gebracht. De gemeente Schiermonnikoog heeft aanvullend op deze provinciale subsidieregeling 10% extra subsidie beschikbaar gesteld voor particuliere initiatieven tot woningverbetering op Schiermonnikoog. De regeling is administratief uitgevoerd door SNN en heeft vijftien positieve beschikkingen opgeleverd, verhoudingsgewijs een goede score.
Bijdrage uit het provinciaal Energie Akkoord, gezamenlijke (Wadden)projectaanvraag. Uit de ‘pmjpaanvraag’ wordt de duurzaamheidcoördinator VAST gefinancierd, alsmede het Stappenplan Duurzame Waddeneilanden. Dit stappenplan is in het voorjaar gereed en vormt een belangrijke onderlegger voor toekomstige Waddenfonds- en overige subsidieaanvragen.
Biovergistingsinstallatie van de boeren Dit project maakt deel uit van onze ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn. Naar verwachting kunnen wij met deze vergister voor een groot deel voorzien in onze jaarlijkse aardgasbehoefte. Het Waddenfonds heeft een belangrijke subsidietoezegging gedaan. De uitvoering van het project zit vast op het verkrijgen van een SDE-subsidie. Ondertussen heeft de gemeente Schiermonnikoog er zo veel mogelijk voor gezorgd dat, zodra de subsidie wordt verleend, het project van start kan gaan: er is grond voor bestemd, er is een principeakkoord voor de aankoop van de grond. Daarnaast zijn de gemeentelijke vergunningen verleend. Nieuwe huurwoningen Woningcorporatie Woonfriesland heeft op Schiermonnikoog dertig huurwoningen gebouwd. De woningen zijn voorzien van een pluspakket duurzaamheid, te weten •
HR++ beglazing,
•
zonnecollector en zonneboiler,
•
LED woonhuis- en straatverlichting,
•
watermanagement systeem met warmteterugwinning. Dit is een boiler waarmee warme lucht uit de woning wordt gezogen dat wordt gebruikt om water in de boiler op te warmen,
•
Regenwaterinfiltratie en regenton,
•
Luchtwarmtepomp voor koeling en verwarmen van woningen,
•
lage temperatuur-verwarmingssysteem (vloerverwarming),
•
Ecoplay; innovatieve water- en energiebesparing.
Het DE-team heeft meegewerkt aan de organisatie van een open dag van Woonfriesland.
In de openbare ruimte zijn de lichtmasten aan de Langestreek voorzien van energiezuinige lampen met warm wit licht.
e-laadpunten Samen met de Stichting E-laad wordt gewerkt aan de realisatie van een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Gezien ons autoluwe beleid streeft Schiermonnikoog naar een oplaadpunt op Lauwersoog, waar onze toeristen gebruik van kunnen maken. Er zijn voor de gemeente Schiermonnikoog geen kosten aan verbonden.
Bestaande bouw Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had in 2010 subsidiemogelijkheden voor een maatwerkadvies dat een woningeigenaar inzicht geeft in mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen. De gemeente Schiermonnikoog heeft alle 350 woningeigenaren/-bewoners op Schiermonnikoog op deze subsidie gewezen en een kostenneutraal advies mogelijk gemaakt. Er zijn zestig beschikkingen afgegeven. Een maatwerkadvies kan een voorwaarde vormen voor mogelijk volgende subsidies. Met het aantal van zestig adviezen heeft de gemeente hierdoor ruimschoots voldaan aan de opgave van het provinciale 100.000 woningenplan.
Water Schiermonnikoog participeert in het Fries Bestuursakkoord Waterketen: een beter waterketenbeheer door het verhogen van de doelmatigheid, duurzaamheid en een betrokken burger.
Programma 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog Doel: versterking en instandhouding van het sociale leefklimaat op Schiermonnikoog
2A Welzijnswerk ►2A “Welzijn en maatschappelijke hulp” Wat willen wij bereiken? De Stichting Welzijn Schiermonnikoog, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van het welzijnswerk, moet blijvend in staat worden gesteld haar werkzaamheden uit te voeren, waardoor een sluitend geheel van welzijnsvoorzieningen van voldoende kwaliteit geleverd wordt.
Voor de inwoners van Schiermonnikoog is desgewenst maatschappelijke hulp van voldoende kwaliteit beschikbaar. Voor schrijnende gevallen is deze hulp onmiddellijk beschikbaar. Voor de minder urgente gevallen is een korte wachtlijst aanvaardbaar, maar de nodige hulp moet wel binnen afzienbare tijd geleverd kunnen worden. In Nofa-verband wordt in dit stadium geformuleerd, wat onder maatschappelijke hulp moet worden verstaan, die van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân of van een andere instantie wordt ingekocht. Er is een situatie gecreëerd, waardoor de gemeente Schiermonnikoog een vrije keus kan maken wat betreft de inkoop van maatschappelijk werk.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Eén van de taakvelden van de Stichting Welzijn betreft het peuterspeelzaalwerk. Om die reden is de Stichting betrokken bij het realisatieproces “ontwikkeling brede school”. Het is de bedoeling dat het peuterspeelzaalwerk wordt geïntegreerd in de buitenschoolse opvang, dat een belangrijk onderdeel vormt van de brede school. Zowel het gemeentebestuur als de Stichting MAPS hebben besloten de subsidiëring in de kosten van open markten stop te zetten. Dit betekent het einde van deze markten in deze vorm. Het is niet mogelijk de markten zonder subsidie te organiseren. Het stichtingsbestuur gaat de mogelijkheid onderzoeken “dagmarkten” te organiseren. Bij deze vorm is de belangstelling van standhouders op de vaste wal naar verwachting groter dan bij avondmarkten. Wij wachten de ontwikkelingen af.
2B Inkomensondersteuning en reïntegratie ►2B /1 “Uitvoeren WWB en werken aan reïntegratie” Wat willen wij bereiken? -Op een juiste en adequate uitvoering geven aan de uitvoering van de WWB inclusief de minimavoorzieningen, Ioaw, Ioaz en Bbz. -Met in acht name van de eigen verantwoordelijkheden optimaal werken aan de reïntegratie van de klanten in het kader van de bovengenoemde wetten / regelingen, waarbij ook wordt gewerkt aan het preventief voorkomen van instroom in deze uitkeringen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Begin 2010 zaten er vijf klanten in ons klantenbestand. Dit waren uitsluitend WWB’ers. Het totale klantenbestand is gedurende het jaar stabiel gebleven. Eind december 2010 waren er nog twee WWB’ers (27 tot 65 jaar) en twee WIJ’ers (jongeren tot 27 jaar). De totale kosten overschrijden ons van het Rijk verkregen budget ruimschoots, maar dit heeft niet geleid tot een overschrijding van ons geraamd uitgavenbudget. Dit komt doordat slechts de eerste 10% aan meerkosten voor onze rekening komt. Met deze 10% eigen risico hadden wij bij de begroting 2010 al rekening gehouden. Voor het tekort boven 110% zullen wij in 2011 een aanvullende uitkering aanvragen. De bestaande klanten zijn op een adequate wijze bediend, zij beschikken over een infomap, en hebben hun uitkering tijdig ontvangen. In 2010 zijn geen langdurigheidstoeslagen aangevraagd of verstrekt. Dit is een jaarlijks terugkerend beeld. In 2010 zijn geen uitkeringen op grond van de Ioaw, Ioaz en Bbz aangevraagd of verstrekt. In 2010 zijn twee aanvragen voor schuldhulpverlening ingediend. In 2010 hebben 2 klanten een werkleer aanbod ontvangen in het kader van de WIJ. Het betrof hier een algemeen aanbod (arbeidstoeleiding door de Werkconsulent) en een aanbod Inburgering, tezamen met een traject medisch- psychologische ondersteuning. In 2010 hebben 2 klanten een re-integratietraject doorlopen in het kader van toeleiding naar werk. In 2010 is 1 klant gestart in het pre-starter traject met als doel zelfstandig ondernemerschap.
Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg ►2C / 1 “WMO” Wat willen wij bereiken? Handhaving van het bestaande adequate stelsel van gezondheidsvoorzieningen op Schiermonnikoog, waarbij de grens ligt bij de eigen verantwoordelijkheden.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In de bestaande situatie is het budget dat het Rijk als uitvoeringsbudget aan de gemeente Schiermonnikoog beschikbaar stelt toereikend voor de werkelijke uitvoeringskosten. De korting van € 30.000, die aan de gemeente is opgelegd, omdat Schiermonnikoog valt in de categorie gemeenten met een gemiddeld hoog inkomen en een relatief goede gezondheid van de inwoners geldt vanaf 2011. Vooralsnog lijkt er nog geen tekort te ontstaan dat reden vormt het uitvoeringsbeleid te versoberen, maar dit neemt niet weg dat wij kritisch zijn over het beleid ten aanzien van verstrekkingen in het kader van de WMO. Dit proces wordt ambtelijk voorbereid door de Nofa+-gemeenten. Dit tegen de achtergrond dat deze gemeenten het WMO-beleid zoveel mogelijk op elkaar willen afstemmen.
In 2010 is een begin gemaakt met het portefeuillehoudersoverleg in VAST-verband, waaronder het portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Welzijn en Zorg. In het kader hiervan wordt ook van gedachten gewisseld met het Zorgkantoor, waarbij onderwerpen als dagopvang en de realisering van een röntgenapparaat op Schiermonnikoog aan de orde komen. Een algemeen doel van dit portefeuillehoudersoverleg is om elkaar op bestuurlijk niveau op de hoogte te houden van zowel interne als externe ontwikkelingen.
►2C / 2 “Aula”
Wat willen wij bereiken? Een omgeving van de aula die meer is afgestemd op de aard en het karakter van de voorziening. Hierbij houden we wel rekening met het feit dat in de onmiddellijke omgeving ook het bezoekerscentrum nieuwe stijl mogelijk zal worden gesitueerd.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Wij hebben overleg gevoerd met de begrafenisvereniging over een alternatieve locatie voor de aula. Op verzoek van de begrafenisvereniging blijft de aula op de huidige locatie gesitueerd. Wel zal de bereikbaarheid van de aula worden verbeterd.
►2C / 3 “Begraafplaats” Wat willen wij bereiken? Het realiseren van een begraafplaats die voldoet aan de huidige eisen aan beheer en onderhoud. Daarbij dient te worden ingespeeld op de trend dat begraafplaatsen in toenemende mate worden gebruikt als plek voor rust en reflectie. De zorg voor het behoud van het op de begraafplaats aanwezige funerair erfgoed staat daarbij voorop.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? De grafmonumenten waarvan de rechten waren vervallen zijn geruimd. Verder is het pad om de kerk voorzien van straatklinkers. De medewerkers van de buitendienst hebben veel onderhoud gepleegd aan de begraafplaats. De Rotaryclub Schiermonnikoog heeft een bank geschonken en deze is geplaatst. Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over onderhoud grafmonumenten. We hebben een projectvoorstel ingediend voor subsidie van de provincie Fryslan. De raad heeft in december besloten het krediet voor de realisering van het project beschikbaar te stellen.
►2D “Onderwijs” Wat willen wij bereiken? In het kader van het lokaal onderwijsbeleid zet de gemeente Schiermonnikoog gemeentelijke middelen in. Doel hiervan is voornamelijk het voorkomen en/of bestrijden van onderwijsachterstanden in de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente voorzieningen beschikbaar om het onderwijs op het eiland goed te laten functioneren of de reiskosten en de kosten voor uitwonend zijn te verlagen. Hiermee wordt al voldaan aan datgene, wat de raad als eis stelt ten aanzien van het onderwijsbeleid. De scholen op Schiermonnikoog hebben de afgelopen jaren om diverse redenen onder druk gestaan. In 2007 is daarom door het gemeentebestuur en het onderwijsveld een discussie gestart over de toekomst van het onderwijs op Schiermonnikoog. Het college van burgemeester en wethouders wil een kwalitatief goede en betaalbare onderwijsvoorziening voor kinderen van 2 tot en met 16 jaar op het eiland in stand houden. De beleidsvoornemens van de gemeente en de partners die bij het onderwijs betrokken zijn, zijn opgenomen in de visie op de locale educatieve agenda van de gemeente Schiermonnikoog.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Voor de vakantie is besloten tot een eenmalige financiële bijdrage aan de basisschool. De raad heeft hierover een besluit genomen en er is € 50.000 betaald. Hiermee is de ontvlechting tussen de gemeente en de basisschool financieel afgerond.
Er loopt nu een traject brede school ontwikkeling. De provincie heeft in 2009 subsidie beschikbaar gesteld voor een coördinator brede school ontwikkeling. Deze coördinator ondersteunt partijen bij onderzoek en implementatie. In het schooljaar 2009-2010 zijn er voorbereidingen getroffen. In 2010-2011 hopen we een visie en een intentieverklaring op en vast te stellen. Daarnaast verwachten we dat een werkgroep aan de slag gaat met de implementatie. Eén van de concrete punten na de zomervakantie 2010 betrof de latente vraag naar buiten- en tussenschoolse opvang. In de periode tot de jaarwisseling zijn de Stichting Welzijn, de basisschool en de coördinator brede school ontwikkeling dan ook bezig geweest met de beleidsontwikkeling rondom de vormgeving van tussen- en buitenschoolse opvang. De verwachting is dat een proef aan het begin van 2011 zal starten.
Een laatste activiteit gaat over het aanbrengen van zonnepanelen op de gebouwen van de scholen. De gemeente trekt in dit verband op met het bestuur van de Inspecteur Boelensschool. In 2010 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om zonnepanelen aan te schaffen en aan te brengen op de beide scholen. Het onderzoek heeft opgeleverd dat het financieel niet onaantrekkelijk is en een bijdrage aan de leefbaarheid en de beleidsambities op het gebied van duurzaamheid kan leveren. Het bestuur van de Inspecteur Boelensschool heeft ingestemd. Besluitvorming door de raad en vervolgens de implementatie zal in 2011 plaatsvinden.
Programmaonderdeel 2E Sport ►2E / 1 “Sport” Wat willen wij bereiken? De actieve sportbeoefening door de inwoners wordt gestimuleerd, waardoor de bestaande situatie wordt behouden, waarin de inwoners van Schiermonnikoog meer dan gemiddeld aan sport doen. Schiermonnikoog beschikt over een geheel aan sportvoorzieningen, waardoor sprake is van een bijdrage aan de kwaliteit van het toeristisch product Schiermonnikoog.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In 2010 is de regeling combinatiefunctie onderwijs, sport en cultuur gewijzigd. Daarvoor gold er een limiet voor Schiermonnikoog van 0,1 fte, waardoor deze regeling in de praktijk niet bruikbaar was. De wijziging hield in dat uitgegaan zou mogen worden van 1 fte. Dit maakt de regeling bruikbaar. Naar aanleiding daarvan heeft ons college een verklaring afgegeven, waarin de intentie uitgesproken wordt van de regeling gebruik te willen maken. In de komende periode wordt een plan opgesteld dat toegespitst is op Schiermonnikoog. In 2009 is een sportnota door uw raad vastgesteld met een vrij laag ambitieniveau. De reden daarvoor was dat er op dat moment onvoldoende ambtelijke capaciteit was om sportbeleid met een hoge ambitie waar te maken. Wanneer met gebruikmaking van de hierboven omschreven regeling deze ambtelijke capaciteit kan worden vergroot, kan wellicht een sportnota met een hoger ambitieniveau worden vastgesteld.
Programmaonderdeel 2F Kunst en cultuur ►2F / 1 “Kunst en cultuur” Wat willen wij bereiken? Een aanbod aan kunst en cultuur, waarmee zoveel mogelijk aan de behoefte van gasten en inwoners tegemoet gekomen kan worden en waardoor het op afstand wonen van voorzieningen als theaters, grote musea en dergelijke. voor inwoners wordt gecompenseerd met als bijkomend voordeel, dat het kunst- en cultuuraanbod tevens meerwaarde toevoegt aan het toeristisch recreatief product Schiermonnikoog.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Er zijn afspraken gemaakt met de Stichting MAPS over de subsidiëring van diverse activiteiten. De gemeente blijft subsidies verstrekken aan het Kamermuziekfestival, het schrijvers- en dichtersfestival, het Peter de Grotefestival en I.N. In de begroting wordt daarvoor de benodigde financiële ruimte gereserveerd.
Programma 3
Schiermonnikoog vooruit! Doel: versterking en instandhouding van de infrastructuur (wegen en voorzieningen) en van de ruimtelijke ordening en huisvesting
3A Infrastructuur en verkeer ►3A / 1 “Geslotenverklaring voor motorvoertuigen” Wat willen wij bereiken? -
Evaluatie ontheffingenbeleid, met bijzondere aandacht voor zware voertuigen. Gezien de grote projecten die in het dorp op stapel staan of nu uitgevoerd worden is het van belang dit onderwerp in samenhang met het onder 3A/2 genoemde belevingsonderzoek snel te evalueren, zodat nagegaan kan worden welke effecten het zware verkeer op de infrastructuur en de leefbaarheid heeft en welke oplossingsrichtingen er zijn om de negatieve effecten te niet te doen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Het rapport is gereed en vormt onderdeel van de onderbouwing van het inmiddels vastgestelde mobiliteitsplan. Verwezen wordt daarom naar speerpunt 3A/2.
►3A / 2 “Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter” Wat willen wij bereiken? -
onderzoek naar de beleving van het verkeer door gasten en inwoners. Alle belanghebbende partijen, en met name de commissie Verkeer en Vervoer worden bij dit onderzoek betrokken.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In mei 2010 is de medewerker verkeer en vervoer begonnen. In de zomer van 2010 is het collegeprogramma geschreven op basis van het coalitieakkoord 2010.
Eén van de wensen van de coalitie is de aanleg van een buslus. Het plangebied dat hiervoor aangewezen is, valt onder de ecologische hoofdstructuur. Dit betekent dat er in het gebied mag worden ingegrepen indien de noodzaak ervan kan worden aangetoond. Omdat de huidige agrarische bestemming vervalt, dient ook een procedure voor bestemmingsplanwijziging te worden doorlopen. Samen met ondermeer vervoerders en toeristische ondernemers wordt getracht het maatschappelijk belang van de buslus aan te tonen, waarna het project verder kan worden uitgewerkt.
Voor de verbindingsweg Heereweg – Melle Grietjespad wordt onderzocht op welke wijze subsidie kan worden verkregen. Hierover is contact met de provincie Fryslân. Daarnaast is het college met een externe partij overeengekomen om de verkenning tot verwerving van de benodigde percelen uit te voeren.
Het voorstel voor de realisatie van extra parkeerplaatsen aan de F.H. Gasaustraat is verder uitgewerkt.
Tevergeefs is de provincie gevraagd om via brede doeluitkeringen (BDU) bij te dragen aan snelheidsremmende maatregelen op de Heereweg, Badweg en Prins Bernardweg. Er zijn verkeersborden geplaatst, waardoor de fietser vanaf de veerboot of vanuit het dorp wordt gewezen op de route langs de Waddendijk wordt gewezen.
Er is onderzoek uitgevoerd of het mogelijk is om zwaar (landbouw)verkeer uit de Middenstreek te weren.
In het najaar van 2010 voerde de provincie Fryslân een grote publiciteitscampagne voorafgaand aan de invoering van de ov-chipkaart. Ook hier op Schiermonnikoog is een goedbezochte informatieochtend georganiseerd. December 2010 bleek dat de provincie de strippenkaart nog niet laat vervallen.
De provincie Fryslân heeft voor de periode 2011-2025 budget beschikbaar voor het Manifest Verkeersveiligheid uit te voeren. Verkeerseducatie kan onder de paraplu van dit manifest worden vormgegeven. Hierover is contact met ‘Yn de Mande’. In 2011 worden de plannen nader uitgewerkt.
Wat heeft het gekost? De raad heeft op 24 februari 2009 € 32.500 beschikbaar gesteld voor de inzet van extra menskracht en voor de kosten van voorlichtingsmateriaal in 2010.
►3A / 3 “Openbaar vervoer”
Wat willen wij bereiken? In standhouden volwaardig openbaar vervoerssysteem bij aanbesteding in 2008
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In 2008 is het OV op Schiermonnikoog aanbesteed. Deze concessie voor het openbaar vervoer op Schiermonnikoog loopt tot 9 december 2012. Met de provincie Fryslân, die de concessie verleent, is kort overleg geweest over wat we daarna gaan doen. De provincie geeft aan dat er twee opties zijn: A. De huidige concessie voor Schiermonnikoog kan nog 3 jaar worden verlengd, waarna weer gezamenlijk met de andere drie Waddeneilanden een aanbesteding plaats vindt. B. De tweede mogelijkheid is om de concessie niet te verlengen en het busvervoer op Schiermonnikoog mee te laten liften met een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord- en Zuidwest Fryslân en de stad Leeuwarden. Deze nieuwe concessie(s) gaan in op 9 december 2012. De keuze wat we gaan doen is nog niet gemaakt. Het is onduidelijk wat de voor- en nadelen van beide opties zijn. We verwachten hier in de loop van 2010 en 2011 een keuze in te gaan maken, samen met de provincie Fryslân. Bij de evaluatie van het huidige Provinciaal Verkeers en Vervoersplan heeft de Provincie aangekondigd mogelijk een verdere bezuiniging op het OV door te voeren. Een ontwikkeling die we uiteraard zeer kritisch zullen volgen.
►3A / 4 “Bagagevervoerssysteem”
Wat willen wij bereiken? Invoering van een bagagevervoerssysteem binnen de grenzen van de eigen bevoegdheden gemeente.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In 2010 hebben we op dit thema geen actie ondernomen. Er loopt in 2009 / 2010 een experiment met een bagagevervoerssysteem op Terschelling. De resultaten van dit experiment zijn nog niet bekend. Afhankelijk van de resultaten van dit experiment gaan we op Schiermonnikoog kijken of we een soortgelijk experiment gaan opzetten.
►3A / 5 “Veerdienst Lauwersoog Schiermonnikoog”
Wat willen wij bereiken? -
behartiging belangen gemeente voor wat betreft dienstregeling, tariefstructuur en serviceniveau in het overleg met WPD en RWS
-
bij verlenen langdurige concessie: een transparante financiële bedrijfsvoering van de veerdienst.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is bezig om de concessieverlening voor de Friese Waddenveren voor te bereiden. Hiertoe is in het begin van 2010 een programma van eisen opgesteld. Samen met de drie andere Friese Waddeneilanden heeft de gemeente Schiermonnikoog een zienswijze opgesteld. In deze zienswijze wordt benadrukt dat de veerdienst minimaal aan dezelfde kwaliteitseisen moet blijven voldoen en dat de invloed van gemeente en inwoners minimaal op hetzelfde niveau als op dit moment is. De zienswijze is in afschrift verzonden aan de gemeenteraad. Het aangepaste programma van eisen zal begin 2011 beschikbaar komen. Het is de bedoeling dat de concessie voor de eerste 15 jaar wordt aanbesteed aan de huidige reders. In het geval van Vlieland en Terschelling gaat het dan om Doeksen en voor Ameland en Schiermonnikoog gaat het om Wagenborg Passagiers Diensten. Aan het eind van 2010 en begin 2011 vindt overleg plaats tussen het ministerie en deze reders over het nieuwe programma van eisen. Als hierover overeenstemming is bereid, zal tot gunning worden overgegaan.
Wat heeft het gekost? Niet van toepassing, want binnen de bestaande ambtelijke capaciteit uitgevoerd.
►3A / 6 “Veerdam” Wat willen wij bereiken? -
onderzoek naar verplaatsing van de veersteiger dichter bij het dorp;
-
overkapping Veerdam voor wachtende passagiers (Doel B&W);
toelichting: WPD heeft voorgesteld om op de Veerdam voor wachtende passagiers een transparante overkapping te plaatsen, te financieren door de gemeente. Afgesproken is dat WPD met een voorstel zal komen, waarna de gemeente dit voorstel beoordeelt.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Verplaatsing Veerdam Naar aanleiding van het onderzoek naar de verplaatsing van de veersteiger heeft het college van B&W in een brief haar bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke dichtslibbing van de vaargeulen naar Schiermonnikoog aan Rijkswaterstaat. De directeur van Water en Scheepvaart van Rijkswaterstaat heeft gereageerd op dit rapport, nadat de opsteller van het rapport -de heer Knaack- een toelichting en verduidelijking heeft gegeven. De directeur geeft aan dat het rapport aanleiding is om extra aandacht te geven aan een adequate monitoring en rapportage van de bodemdieptes en baggerhoeveelheden. Hierover wordt de gemeente halfjaarlijks geïnformeerd in het COBS overleg. Dit betekent dat vanuit Rijkswaterstaat geen bereidheid is om nu al onderzoek te doen naar een mogelijke verplaatsing van de Veerdam in verband met het dichtslibben van de vaargeulen in de toekomst. Aangezien een dergelijk kostbaar project alleen maar mogelijk is met medewerking van RWS, is in het collegeprogramma 2011 – 2014 geen vervolg gegeven aan verdere onderzoeken naar de mogelijkheden om de veerdam te verplaatsen. Wel zal door Rijkswaterstaat de ontwikkeling van de vaargeulen nauwgezet worden gevolgd. Hierover worden gemeente en Wagenborg PassagiersDiensten twee keer per jaar in het COBS geïnformeerd. e
Plaatsing 2 fietsenstalling e
In de 1 turap is budget aangevraagd voor een tweede fietsenstalling op de Veerdam. Vervolgens is het bouwvergunningstraject ingezet. De bouwvergunning van de fietsenstalling is gepubliceerd op 20 augustus. De bezwarentermijn was afgelopen op 1 oktober, waarmee de vergunning definitief is geworden. In oktober is opdracht gegeven om de stalling te plaatsen. Door het de vorstperiode eind november en december 2010 is de plaatsing van de fietsenstalling vertraagd. Verwacht wordt dat de fietsenstelling begin 2011 wordt geplaatst.
Onderhoud Veerdam Naast het reguliere onderhoud aan de veerdam is een nieuwe deklaag aangebracht op het fietspad. Verder hebben we aan de heer Van der Meer opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw en geactualiseerd onderhoudsplan voor de veerdam.
Wat heeft het gekost? Het budget van € 9.000 voor verdere onderzoeken naar de mogelijkheden om de veersteiger te verplaatsen kan vervallen. Voor de plaatsing van de fietsenstalling is in de eerste turap 2010 een bedrag van € 7.000 aan investeringskosten gereserveerd. Hiervoor is een structurele jaarlast van € 950 opgenomen in de begroting over een termijn van 10 jaar.
►3A / 7 “Wegen” Wat willen wij bereiken? Het in stand houden van een goed onderhouden en veilig wegenstelsel, waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? De renovatie van het Vuurtorenpad en de vervanging van de riolering in het Martjeland zijn in september aanbesteed. Het aanbestedingbedrag viel binnen het door ons begrote bedrag. De werkzaamheden zijn begin oktober 2010 begonnen. Voor de bewoners en huizenbezitters hebben we op 22 september een informatieavond gehouden. Ook werden alle belanghebbenden schriftelijk geïnformeerd. Het laatste gedeelte van het Vuurtorenpad richting vuurtoren (ca. 80 meter) is in beheer bij en eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat draagt naar rato bij in de kosten van de wegrenovatie. Hierover is overeenstemming bereikt. De bedoeling was dat de werkzaamheden voor de Kerstvakantie zouden zijn afgerond. Door de vroeg invallende winter is dat niet gelukt. De werkzaamheden moesten eind november worden gestaakt. Een paar slechte gedeelten van de Oosterreeweg zijn opnieuw bestraat. De kosten worden gedekt uit het budget voor de nieuwbouwwijk aan de Oosterreeweg, omdat de weg door de bouwwerkzaamheden was beschadigd. Hierover waren van te voren afspraken gemaakt met de projectleiding. Verder zijn slechte gedeelten van de Knuppeldam hersteld en zijn de gaten in het voetpad langs de Badweg hersteld. De gehele Voorstreek is opnieuw betegeld en er is regulier onderhoud gepleegd aan de wegen. Het herstel van de duinrand langs het begin van de Badweg vanaf het dorp, kosten € 3.500, hebben we in rekening gebracht bij de uitvoerder Hak Telecom. Overigens brengen we alle schadegevallen als gevolg van werkzaamheden door derden in rekening bij de betreffende aannemer of uitvoerder. Zo is ook de schade aan de Heereweg nabij de “blauwe palen” hersteld op kosten van de veroorzaker, nutsbedrijf Eneco.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Het budget gladheidbestrijding is overschreden met € 6.500. Dit heeft te maken met een, voor Nederlandse begrippen, lange en koude winter. De gladheidbestrijding heeft ook veel personele inzet gevergd. Op zich geen probleem, omdat door het koude weer andere reguliere werkzaamheden, zoals snoeiwerk, niet konden worden verricht. Voor de levering van wegenzout hebben we een aantal offertes aangevraagd. Daarbij kwam zoutbedrijf Frisia uit Harlingen, met een bedrag van ca. € 60 per ton, als goedkoopste uit bus. Het verschil met de volgende aanbieder was frappant. Deze kwam met een aanbod van € 90 per ton zout. De zoutlader was zowel in technische als in financiële zin afgeschreven. Daarom hebben we in december een nieuw zoutlader aangeschaft. Voor de aanschaf van een zoutlader was een budget beschikbaar van € 25.500. De zoutlader kost exclusief inruil € 30.385. Dus € 4.885 boven het budget. De inruilwaarde van de oude zoutlader was € 5.385. De inruil is echter een eenmalig voordeel en mag je niet verrekenen met de bruto-kostprijs van de zoutlader. Dit betekent dus dat de jaarlijkse kapitaallasten € 830 hoger zullen zijn. Daartegenover staat een eenmalig voordeel in 2010 van € 5.385.
►3A / 8 “Lichtmasten” Wat willen wij bereiken? Een verlichtingsniveau dat voldoende is om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en dat bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Uitgangspunt is daarbij is dat lichtvervuiling en lichthinder wordt voorkomen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Zoals vastgelegd in het onderhoudscontract is een aantal lichtmasten gereinigd. Op verzoek van de hulpverleningsdiensten en de bewoners van de Aisterbun is een lichtmast geplaatst op de afslag Knuppeldam/Aisterbun.
Wat heeft het gekost? Jaarlijks wordt conform het onderhoudsplan € 7.500 toegevoegd aan de reserve openbare verlichting. Het periodiek schoonmaken van de lichtmasten en armaturen is onderdeel van het reguliere onderhoudscontract.
Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening ►3B “Ruimtelijke ordening”
Wat willen wij bereiken? De uitgangspunten van het Structuurplan worden uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan. Met name wordt aandacht geschonken aan het gebruik van bijgebouwen, de bebouwingsmogelijkheden op de Overtuinen, kwaliteitsverbetering aan recreatiewoningen in relatie met de inpassing in het landschap. Er moet aandacht worden besteed aan de rol van adviesinstanties bij de beoordeling van bouwplannen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Na een zorgvuldige voorbereidingsprocedure is het bestemmingsplan voor het dorp en omgeving op 24 maart 2009 vastgesteld. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Uit de uitspraak blijkt dat het plan op twee onderdelen moet worden aangepast. Ook zullen enkele andere aanpassingen worden meegenomen. In de praktijk is gebleken dat hier en daar enkele onvolkomenheden zitten. Dat is haast niet te vermijden met een bestemmingsplan met zoveel verschillende bestemmingen en panden. Overigens gaat het om ondergeschikte onderdelen. Een ontwerp van de aanpassing van het bestemmingsplan is inmiddels gereed en zal begin 2011 in procedure worden gebracht. In deze aanpassing is tevens opgenomen de wijziging die noodzakelijk is voor de corridor van de promenade. Het plan met eventuele zienswijzen zal in de commissie ruimtelijke inrichting worden behandeld. Van het oorspronkelijke bedrag voor het maken van het bestemmingsplan is nog € 15.000 beschikbaar. Wij verwachten dat de aanpassing binnen dit budget kan worden gerealiseerd.
3C Volkshuisvesting ►3C / 1 “Huisvesting” Wat willen wij bereiken? Om de nijpende vraag naar huisvesting op te lossen is, naast herstructurering, uitbreiding van de woningvoorraad nodig.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? De nieuwbouw aan de Oosterreeweg is gerealiseerd en alle woningen zijn inmiddels bewoond. Als gevolg van de doorstroming die op gang gekomen is, konden 47 woningzoekenden aan een woning worden geholpen. De economische crisis heeft ook gevolgen voor het woningbedrijf. Ook Woonfriesland zal een stapje terug moeten doen. Daarom wordt de reconstructie van de RIICH en omstreken doorgeschoven naar 2014. Wel zal tijdig met de voorbereidingen worden begonnen. Om deze reden is het nodig om een goed inzicht te hebben in de woonsituatie op Schiermonnikoog. Daarom is al begonnen met het actualiseren van het woonplan. Wij zullen Woonfriesland hierbij betrekken. Het zal erop neerkomen dat een nieuw plan wordt gemaakt. Dit plan zal de basis zijn voor het maken van nieuwe afspraken met de woningcorporatie. Ook wordt nagedacht over een nieuwe systematiek van het toewijzen van woonruimte. Het maken van een woonplan wordt uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit. Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het Groene Kruisgebouw en de daarbij behorende woning. Binnenkort hopen wij u nadere informatie hierover te verstrekken.
►3C / 2 “Onttrekking woonruimte aan de bestemming tot bewoning” Wat willen wij bereiken? Handhaving van beleidsregels
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? We zijn in 2008 gestart met het informeren en aanschrijven van diegenen die volgens de informatie van de gemeente een vergunning voor het onttrekken van de woonruimte dienen aan te vragen. Er zijn 32 adressen aangeschreven waar vermoedelijk woonruimte wordt onttrokken aan de bestemming tot bewoning. Deze aanschrijving heeft geresulteerd in het verlenen van 6 onttrekkingsvergunningen en een dertigtal meldingen.
In 2009 zijn er nog eens vier onttrekkingsvergunningen verleend. Hiermee lijkt de inhaalslag op dit gebied ten einde, want in 2010 is er slechts één vergunning aangevraagd en verleend. Aangezien er in 2010 wel twee, voor ons succesvolle, bezwaar- en beroepszaken op dit beleidsterrein hebben plaatsgevonden is gebleken dat dit nieuwe beleid juridisch houdbaar is.
In 2010 is de beleidsregel opnieuw aangepast; deze aanpassingen waren van technische aard. Tenslotte is aan de hand van, onder andere, de nieuwe gegevens van de toeristenbelasting en VVV wederom een controle gedaan op de bestaande vergunningen en meldingen. Daar kwamen geen afwijkingen uit naar voren, waaruit ook blijkt dat de inhaalslag in 2008 succesvol is geweest.
Naast de gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning bestaat er ook een aantal gevallen van volledige onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning. Het gaat dan om recreatief gebruik van permanente woningen. Dit onderwerp wordt verder behandeld in onderdeel 4b ‘vergunningen’ van deze rapportage.
Programma 4
Schiermonnikoog tot uw dienst Doel: vergroting van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie aan de burgers, aan bedrijven en aan gasten. Het tweede doel is het optimaliseren van de bestuurlijke taken.
Programmaonderdeel 4A Burgerzaken ►4A “Dienstverlening aan burgers” Wat willen wij bereiken? Vergroting dienstverlening aan de burger.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In 2010 is hard gewerkt aan de uitvoering van het realisatieplan egem-i: “De gemeente Schiermonnikoog geeft antwoord”. Dit realisatieplan is in februari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. In de paragraaf bedrijfsvoering is al gerefereerd aan de activiteiten die we hebben ontplooid, maar ook hier zoomen we nog even in op de vele zaken die we hebben gedaan. Dit doen we aan de hand van de projectomschrijvingen in het realisatieplan egem-i.
project 2: inrichting organisatie In 2010 stonden twee trajecten centraal, te weten de gezamenlijke uitbesteding van ICT door VAST aan Leeuwarden en de ontwikkeling van Documentaire InformatieVoorziening (DIV) en de balie (klantcontactcentrum).
2a Gezamenlijke uitbesteding ICT VAST aan Leeuwarden Deze zomer zijn de onderhandelingen over de uitbesteding van ICT in een eindstadium gekomen. Op dit moment worden de productencatalogi en dienstverleningsovereenkomsten met het bij behorende kostenplaatje ontwikkeld. In december 2010 is het voornemen tot uitbesteding van de ICT aan de gemeente Leeuwarden aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft met het voorstel ingestemd en in januari 2011 zal de samenwerkingsovereenkomst met Leeuwarden worden ondertekend 2b Ontwikkeling documentaire informatievoorziening (DIV) en publieksbalie In het realisatieplan egem-i is aangegeven dat opnieuw nagedacht moet worden over de inrichting van de balie (klantcontactcentrum) en DIV. Dit omdat nieuwe producten zullen worden verstrekt (BAG, WABO), maar ook omdat digitalisering van de documentenstroom in de organisatie een steeds grotere rol gaat spelen. Hiervoor hebben we adviesbureau Ofelon ingehuurd. Dit adviesbureau gaat onze medewerkers coachen bij de invoering van een nieuw dienstverleningsconcept en bij de verdere ontwikkeling van DIV, door middel van het invoeren van zaakgericht werken. project 3: inrichting basisregistratie BAG Na twee jaren hard werken is in de eerste week van 2011 de gemeente Schiemronnikoog aangesloten op de landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de BAG worden alle adressen en de gehele levensloop van gebouwen van nieuwbouw, verbouw tot sloop bijgehouden. Het systeem is vergelijkbaar met de GBA, waarin de levensloop van personen wordt bijgehouden. De invoering van de BAG heeft meer tijd gekost dan we hadden ingeschat. Dit betekent ook dat de externe kosten om een en ander goed te begeleiden hoger zijn dan verwacht. Ook heeft het inbedden van de werkprocessen BAG een grote impact op de organisatie. De invoering van de BAG heeft fundamentele gevolgen voor de wijze waarop het werk van onze medewerkers er uit ziet. Niet duidelijk is wat de structurele extra benodigde menskracht zal zijn, nu we zijn aangesloten op de BAG. Dit inzicht zal het project rond DIV en
publieksbalie (zie paragraaf 2b van dit thema) moeten opleveren, aangevuld met de eerste ervaringsgegevens in de eerste jaren dat we de BAG uitvoeren. BRP Ook het project Basisregistratie Personen speelt op dit moment volop binnen de organisatie. We waren verplicht om per 1 januari 2010 aan te sluiten op de landelijke terugmeldvoorziening. Alhoewel dit gerealiseerd is, werken we intern nog niet conform de landelijke systematiek. We voldoen dus nog niet aan de landelijke vereisten. Inmiddels zijn de ICT-voorzieningen om conform deze systematiek te werken op orde. De komende maanden zullen alle medewerkers die vergunningen / ontheffingen verlenen een instructie krijgen hoe conform de landelijke voorschriften gewerkt moet worden. Voor onze klanten, die een ontheffing / vergunning aanvragen betekent dit dat zij verplicht worden om hun Burgerservicenummer te vermelden op hun correspondentie met de gemeente. Voor onze medewerkers betekent dit dat de gegevens van alle vergunningaanvragen moeten worden gecontroleerd in de landelijke GBA (natuurlijk persoon) of bij de Kamer van Koophandel (bedrijf). Vooral voor de ontheffingverlening levert dit omslachtige situaties op.
Project 4: opbouw geo-informatie Geografische informatievoorziening (IGI) We zijn er in geslaagd om de diverse kaartlagen waarover we beschikken te koppelen in een raadpleegomgeving. Het gaat dan om de kaartlagen van WION (riolering), pandenkaart (BAG), luchtfoto’s, kadaster en topografie. Het voornemen is om dit systeem uit te breiden met kaartlagen van het bestemmingsplan en bodemkaarten. Aangezien deze raadpleegomgeving open-source software is, betekent dit dat hier geen ICT kosten aan verbonden zijn. Een meevaller dus. Uiteraard dienen wel de diverse kaartlagen beheerd te worden. Dit gaan we samen met de Friese Waddeneilanden te gaan doen. Project 5: omgeving Invoering omgevingsvergunning (WABO) De WABO is op 1 oktober 2010 ingevoerd. Voor de burger houdt dit in dat het mogelijk wordt om (bouw) aanvragen digitaal in te dienen. Omdat we verwachten dat vanaf dan ongeveer 80% van de aanvragen digitaal wordt ingediend, hebben we besloten de afhandeling en archivering van de WABO volledig digitaal te gaan doen. Dit vergemakkelijkt ook de informatie-uitwisseling met onze samenwerkingspartners. Ook voor de WABO geldt dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop onze medewerkers nu werken. Dit gaan we verder uitwerken in het project dat is gericht op de ontwikkeling van DIV en de Publieksbalie. Ook is nog niet duidelijk of we op lange termijn gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die landelijk aan de uitvoering van de WABO worden gesteld. Mogelijk worden wij dan gedwongen om delen van onze dienstverlening onder te brengen in een Regionale uitvoeringsdienst (RUD). Een constructie die analoog is aan de wijze waarop we nu al de milieuvergunningverlening hebben geregeld. Voor ons is daarbij een randvoorwaarde dat het loket waar onze inwoners en bedrijven aanvragen en advies kunnen inwinnen op het eiland is.
Digitale uitwisseling ruimtelijke processen (DURP) Ook hier is een succes te melden: het is gelukt om ons bestemmingsplan dorp digitaal beschikbaar te stellen. Ons bestemmingsplan is nu te vinden op de site ruimtelijkeplannen.nl en kan dus door alle belanghebbenden digitaal worden geraadpleegd. Daarmee voldoen we nu aan de landelijke eisen. Het is nu van belang om ook de andere bestemmingsplannen te updaten en te digitaliseren. Het betreft dan het bestemmingsplan Buitengebied en het bestemmingsplan Waddenzee.
Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) Begin 2010 hebben we een programma aangeschaft, waarmee de informatie uitwisseling over ondergrondse netwerken kan worden uitgevoerd. De WION-applicatie is speciaal bedoeld voor derden die graafwerkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren. Vroeger waren dit de zogenaamde KLIC meldingen. De gemeente is binnen dit informatienetwerk verantwoordelijk voor de gegevens over de riolering. Grote delen van ons rioleringsstelsel zijn al digitaal beschikbaar. Deze gegevens zijn echter opgeslagen in een verouderd softwarepakket. Hiervoor is nog een conversieslag nodig van ons oude rioleringsapplicatie naar het nieuwe WION-systeem. Aanvullend op onze bestaande digitale gegevens zijn in maart / april een aantal persleidingen ingemeten en ingeladen in het WION-systeem. In juli is onze WION-applicatie aangesloten op de gegevens van het kadaster. Daarmee voldeden we aan de wettelijke vereisten. In september / oktober zijn de laatste digitale gegevens van ons rioleringsstelsel in het WION systeem geplaatst. Ook zal gekeken worden hoe de huisaansluitingen in dit systeem kunnen worden ondergebracht. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Project 6: inrichting elektronische dienstverlening In de eerste acht maanden heeft de nadruk gelegen op de invoering van de BAG, BRP, WION en WABO. Dit betekent dat we in die maanden niet toegekomen zijn aan de verdere uitwerking van de electronische dienstverlening. In het najaar van 2010 hebben we de basis gelegd voor het electronische loket, door aan te sluiten bij DIGID, waarmee de burger zich electronisch kan identificeren. Ook hebben we een internetkassa aangeschaft, waarmee de burger electronisch gemeentelijke produkten kan betalen. We verwachten dat in het eerste halfjaar van 2011 de eerste gemeentelijke produkten via het digitale loket kunnen worden afgenomen. Ook zijn we er in geslaagd om onze gemeentelijke regelgeving via een landelijke website te publiceren. Een stagiaire heeft ons hierbij geholpen. Daarmee hebben we de wettelijke deadline van 1 januari 2011 gehaald.
Programmaonderdeel 4B Vergunningen ►4B “Vergunningen” Wat willen wij bereiken? -
Vergroting van de dienstverlening aan de burger
-
Bevorderen rechtsgelijkheid van de burger (doelstelling B&W)
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Zie paragraaf 4a, waar we ingegaan zijn op de invoering van de WABO.
Ten aanzien van de handhaving hebben we in 2010 extra aandacht besteed aan de bouwcontroles. Ook is er veel energie gestopt in de handhaving van het gebruik van bijgebouwen. Daarbij zijn er enkele voorcontroles op het gebruik van woningen uitgevoerd. In 2010 is aan de raad een handhavingsprogramma voor gelegd, waarin het accent ligt op de gebruik van permanente woningen en van recreatiewoningen. In het afgelopen jaar is in kaart gebracht om hoeveel gevallen het mogelijk gaat en tevens is gestart met het formuleren van een handhavingsprocedure voor de aanpak van deze gevallen. Hierbij is veel tijd besteed aan de juridische haalbaarheid van de verschillende procedures, aangezien er weinig tot geen jurisprudentie is waaraan deze zaken kunnen worden getoetst. Hierin is ook samenwerking gezocht met de andere Friese Waddeneilanden. De opzet hiervoor is in 2010 dan ook afgerond zodat de procedures in 2011 in gang kunnen worden gezet.
Programmaonderdeel 4C Bestuur ► 4C “Rechtmatigheid” Wat willen wij bereiken? Naast de huidige goedkeuring van de jaarrekening voor wat betreft de getrouwheid van de cijfers, tevens een goedkeuring voor de rechtmatigheid te beginnen met de jaarrekening 2006.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Het project rechtmatigheid is afgerond en heeft geleid tot goedkeurende verklaring over de jaarrekeningen van 2006 tot en met 2008. Ook voor 2010 krijgen wij weer een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De aanbevelingen van de accountant en de bevindingen van de door ons zelf gedane interne controles zullen worden opgepakt door de organisatie met als doel om de beheersing van onze processen verder te optimaliseren. Jaarlijks worden de processen met financiële stromen opnieuw gecontroleerd in het kader van rechtmatigheid.
Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering ► 4D / 1 “Afvalinzameling” Wat willen wij bereiken? Een systeem van afvalinzameling waarbij huishoudelijke, bedrijfsmatige en toeristische afvalstromen worden gescheiden en registratie van het aangeboden afval mogelijk is. Het systeem moet passen in het aanzien van en karakter van het dorp. De kosten voor zowel de inwoners als bezoekers moeten binnen de perken blijven.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Het systeem van ondergrondse afvalinzameling werkt goed. Onze ervaringen zijn positief, mede op grond van de reacties van eilanders en recreanten. We zijn de eerste gemeente in Nederland waar de complete afvalinzameling ondergronds gebeurd en dat heeft geleid tot belangstelling van buitenaf. De andere Waddeneilanden, maar ook walgemeenten, zijn geïnteresseerd in het ondergrondse afvalsysteem en hebben daarover informatie bij ons opgevraagd. De gemeenten Vlieland en Terschelling hebben serieuze plannen om ook “onder de grond te gaan”. Omdat sommige recreanten niet goed begrijpen hoe de inwerpzuilen werken, hebben we een sticker besteld waarop nog eens duidelijk staat aangegeven hoe de inwerpzuil werkt. Deze sticker wordt op iedere inwerpzuil geplakt. Verder gaan we een tweede ondergrondse container plaatsen bij Vita Maris. Aan het einde van de Badweg en nabij Bungalowpark de Monnik worden extra ondergrondse glascontainers geplaatst. Uw raad heeft ingestemd met de inrichting van de nieuwe milieustraat en de aanbesteding van het werk vindt zo spoedig mogelijk plaats. Voorafgaande aan de totstandkoming van het plan hebben we veel overleg gepleegd met de provincie Fryslân over de milieuvergunning voor het overslagstation. De provincie stelde naar onze mening te stringente eisen, waardoor de exploitatie van de milieustraat zowel in praktische als in financiële zin niet realiseerbaar was. Gelukkig is er een compromis bereikt dat voor beide partijen werkbaar is. Ook hebben we veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een kleine en efficiënte milieustraat. Uitgangspunt daarbij was dat zowel de beheerder (gemeente) als de vervoerder op een zo efficiënt mogelijke wijze gebruik kunnen maken van de milieustraat. Daardoor is van het huidige overslagstation een gedeelte van ongeveer 3000 m² vrijgekomen dat voor andere doeleinden kan worden aangewend. Ook hebben we samen met Omrin onderzoek verricht naar een efficiëntere beheersvorm van de milieustraat en de mogelijkheid om het vervoer van de afvalstromen beter te stroomlijnen, om zo kosten te besparen.
► 4D /2 “Riolering” Wat willen wij bereiken? Een goed en adequaat beheer van de riolering in het belang van de volksgezondheid, het milieu en het beperken van wateroverlast. Dit tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Het gemeentelijke rioleringstelsel laten we regelmatig inspecteren met camera’s. Uit de camera inspecties bleek dat de riolering in de wijk Martjeland op meerdere plaatsen in slechte staat verkeerde. Daarom hebben we in een notitie aan uw raad voorgesteld de voorgenomen vervanging van de drukriolering uit te stellen en in plaats daarvan de riolering in het Martjeland te vervangen. Uw raad heeft daarmee ingestemd. Uit oogpunt van kostenbesparing zijn de vervanging van de riolering in het Martjeland en de renovatie van het Vuurtorenpad als één project aanbesteed. De bedoeling was de werkzaamheden voor de kersvakantie af te ronden, maar door de vroeg invallende vorst is dat niet gelukt.
Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking ► 4E “Ontwikkeling van de samenwerking in het Waddeneilandenverband” Wat willen wij bereiken ? Dat de kwaliteit van bestuur en organisatie wordt versterkt en gewaarborgd door uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking tussen de Waddeneilandgemeenten gericht op de verbetering van de slagkracht en duurzaamheid van de lokale organisaties vooral ook met het oog op de dienstverlening richting burger. Uitgangpunt is hierbij handhaven en versterken van de front office op alle eilanden en plenaire dan wel partiële samenwerking voor back office zaken en middelen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In het projectplan VAST op Koers hebben we vastgelegd dat de samenwerking tussen de Friese Waddeneilanden, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling geïntensiveerd wordt. De periode 2009 en 2010 is gebruikt om deze geïntensiveerde samenwerking vorm te geven. In 2010 zijn in diverse projectgroepen voorstellen ontwikkeld hoe de samenwerking te organiseren op de thema’s die in het projectplan VAST op Koers genoemd zijn. Het gaat om Veiligheid / hulpverleningsdiensten, Natuur / RO, Bereikbaarheid, Ambitiemanifest / Duurzaamheid, Onderwijs, Volkshuisvesting, Milieu, Recreatie / toerisme en diverse thema’s op het terrein van bedrijfsvoering, zoals ICT en inkoop. De samenwerking op ICT terrein heeft geresulteerd in de uitbesteding van de ICT door VAST aan de gemeente Leeuwarden. De overeenkomst is op 19 januari 2011 ondertekend. Tot slot is ook het overleg van de portefeuillehouders van de Waddeneilanden vorm gegeven. In dit overleg worden de belangrijke gezamenlijke beleidsthema’s in samenwerking opgepakt.
Om de samenwerking te ondersteunen en te faciliteren is in Harlingen een stevig, gezamenlijk secretariaat opgericht. Aan het eind van 2010 is dit secretariaat volledig bemenst en operationeel.
Daarmee hebben we in 2010 een stevige basis gelegd onder de samenwerking. Vanaf 2011 komt het aan op uitvoering van de ontwikkelde plannen.
Programmaonderdeel 4F Voorlichting ►4F “digitale voorlichting” Wat willen wij bereiken? Communicatie met de burger dient vlot, correct en dienstbaar te zijn. Digitale dienstverlening dient waar mogelijk te worden aangeboden.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Op de ontwikkelingen rond digitale voorlichting zijn wij in paragraaf 4a ‘dienstverlening aan burgers’ ingegaan. Hier gaan we kort in op de reguliere voorlichtingsactiviteiten. Via de wekelijkse nieuwsbrief bracht het college voor het derde jaar gemeentelijk nieuws en deed mededelingen over besluiten. In de dorpsbode worden de besluiten nogmaals gepubliceerd en wordt verslag gedaan van de raadsvergaderingen. In de dorpsbode vertelt de burgemeester vanuit de burgemeesterskamer en items die interessant zijn voor dorpsbode-abonnees die niet op Schiermonnikoog wonen, worden ook gepubliceerd.
In het najaar heeft het college een mediatraining gevolgd.
Programmaonderdeel 4G Archief ►4G “Archief” Wat willen wij bereiken? Een
efficiënte,
actuele
en
betrouwbare
afhandeling
van
poststukken
in
een
steeds
groeiende
documentenstroom.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? In 2010 hebben we veel aandacht besteed aan de informatiestromen binnen de organisatie. Het bleek dat de documentaire informatievoorziening (DIV) grote raakvlakken heeft met de invoering van met name BAG en WABO. Het bleek dat ons bestaande postregistratiesysteem zonder al te veel moeite kon worden opgewaardeerd tot een document managementsysteem (DMS), zodat voorlopig dit systeem de digitale ontwikkelingen rond BAG en WABO kan ondersteunen. En dat is een meevaller. Wel brengen deze ontwikkelingen met zich mee dat werkprocessen op geheel andere wijze gaan verlopen (zaak- en object gericht werken). Hiervoor zal nog een gewenningstraject van ongeveer een half jaar in 2011 noodzakelijk zijn.
Progr.onderdeel 4H Afronding bouw gemeentehuis ►4H “Bouwtraject gemeentehuis” Wat willen wij bereiken? Afronding bouwtraject gemeentehuis
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2010? Geen activiteiten, bouwtraject is afgerond.
Jaarrekening 2010
Hoofdstuk 1: Balans en toelichting
2.496 423.421-
Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi
Totaal activa
Totaal vlottende activa
475.161 270.811
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen
-71.883
Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden - Gronden niet in exploitatie genomen
8.209.354
420.925253.164
745.972
71.883-
7.956.190
403.161
40.909 362.252
Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: gemeenschappelijke regelingen - Overige langlopende leningen u/g
1.957 520.903
290.398 418.786
392.495-
40.909 386.599
676.319
722.148 7.553.029
6.541.871
31-12-2009
6.830.882
31-12-2010
Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut
(bedragen in €) ACTIVA
Balans per 31 december 2010
8.485.246
522.860 839.549
709.184
392.495-
7.645.698
427.508
7.218.190
Gegarandeerde geldleningen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Bijdrage kosten lening stichting de Jachthaven (10jr) Schoonmaakcontract schoonmaakbedrijf SchierGlas (3jr)
Totaal passiva
1.177.075
25.050 182.040 207.090
8.209.354
755.974
Totaal vlottende passiva
740.327
7.453.380
4.839.085
15.646
740.327
4.838.019 1.066
76.765
863.820
4.601.062 1.066
49.413 187.229 -
1.221.372 30.988-
1.113.026 114.861
76.765 -
1.574.183
31-12-2009
1.309.644
2.537.531
31-12-2010
Overlopende passiva
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar - Overige schulden
Totaal vaste passiva
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer - Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiele instellingen - Waarborgsommen
Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Door derden beklemde middelen
Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves overige bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming
PASSIVA
1.245.749
25.000 25.000
8.485.246
881.909
18.089
863.820
7.603.337
4.602.128
236.642
2.764.567
Toelichting op de Balans
ACTIVA Vaste activa
Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut
31-12-2010
31-12-2009
6.830.882 722.148 7.553.029
6.541.871 676.319 7.218.190
De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden ingedeeld: 2010 482.095 341.831 3.823.249 1.583.012 209.511 272.435 118.748 6.830.882
Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwk. werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa
Boekwaarde 1-1-2010
Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond- weg- en waterbouwk.werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa
482.095 356.278 3.945.330 1.231.044 153.920 277.986 95.217 6.541.870
2009 482.095 356.278 3.945.330 1.231.044 153.920 277.986 95.217 6.541.870
Investe-
Desinves-
Bijdragen
Afschrij-
ringen
teringen
van derden
vingen
32.543 7.874 425.875 97.917 51.597 42.542 658.347
-
-
De investeringen in gronden en terreinen zijn: * aankoop gronden Badweg
32.543 14.447 129.954 73.906 42.327 57.147 19.011 369.336
Boekwaarde 31-12-2010
482.095 341.831 3.823.249 1.583.012 209.511 272.435 118.748 6.830.882
32.543
De investeringen in bedrijfsgebouwen zijn: * nieuwbouw gemeentehuis
7.874
* overname overslagstation * riolering
291.624 134.251 425.875
De investeringen in grond-, wegen waterbouwkundige werken:
De investeringen in vervoersmiddelen zijn: * aanpassen Unimoq
97.917
* 7 PC's inclusief beeldschermen * 2 heggenscharen * zoutlader * PC faciliteiten raad * 8 afvalbakken
7.256 1.560 30.385 5.804 6.592 51.597
* Document Management Systeem * BAG applicaties * Oracle licenties (database, 25 stuks) * Oracle licenties (internet appl.server) * softwarepakket DURP * dienstkleding brandweer
895 19.577 8.525 3.765 7.466 2.314 42.542
De investeringen in machines,apparaten en installaties zijn:
De investering in overige materiele vaste activa zijn:
De boekwaarde van de investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde 1-1-2010
Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwk. werken Overige materiele vaste activa
33.972 634.682 7.665 676.319
Investe-
Desinves-
Bijdragen
Afschrij-
ringen
teringen
van derden
vingen
67.992 67.992
-
-
De investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken zijn: * Vuurtorenpad 2010
67.992 67.992
21.068 1.095 22.163
Boekwaarde 31-12-2010
33.972 681.606 6.570 722.148
Financiele vaste activa Het verloop van de financiele vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 1-1-2010
Kapitaalverstrekkingen aan: - gemeenschappelijke regelingen Overige langlopende leningen u/g
Investe-
Desinves-
Aflossingen/
ringen
teringen
afschrijving
Boekwaarde 31-12-2010
40.909 386.599
-
-
24.347
427.508
-
-
24.347
40.909 362.252 403.161
Vlottende activa Voorraden
2010
Bouwgronden niet in exploitatie genomen
2009
71.88371.883-
392.495392.495-
Het verloop van de grond niet in exploitatie genomen is in 2010 als volgt: Boekwaarde 1 januari 2010
392.495-
bestedingen interne verrekeningen
280.742 19.415 300.156 92.338-
inkomsten
29.545 29.545 121.88350.000
genomen winst in 2010 boekwaarde 31 december 2010
71.883-
Uitzettingen korter dan een jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Soort vordering
Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen
Voorziening
gecorrigeerd saldo
31-12-2010 oninbaarheid
31-12-2010
475.161 274.211 749.372
475.161 270.804 745.965
3.407 3.407
Overlopende activa:
2010
Nog te ontvangen inkomsten Vooruit betaalde bedragen Overlopende activa
575.165 17.621 2.240 595.026
2009 427.356 12.659 26.920 466.935
Liquide middelen Saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 2010 Kassaldi: - Voorschotskas Bank- en girosaldi: - BNG (564) - BNG (824) - Rabobank (887) - r/c EHBO - r/c Waddentoernooi
2.496
429.6622.917 4.079 754423.421-
2.009 1.957
518.363 1.563 2.583 754852520.903
Toelichting op de Balans
PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 2010
2009
Algemene reserve
1.309.644
1.574.183
Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming
1.113.026 114.861 2.537.531
1.221.372 30.9882.764.567
Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo
Toevoegingen
Onttrekkingen
1-1-2010
Bestemming
Vermindering
Saldo
resultaat 2009
ter dekking
31-12-2010
afschrijvingen
7.910.01.2 Algemene reserve
1.574.183
31.484
296.022
-
-
1.309.644
Bestemmingsreserves: 7.910.22.2 Reserve Voorz. Gehand. 7.910.23.2 Reserve lichtmasten 7.910.30.4 Reserve A.M.V. 7.910.31.3 Reserve veerdam 7.910.33.2 Reserve dec. arbeidsvoorw. 7.910.52.2 Riolering 7.910.53.2 Reserve wegen 7.910.70.0 Reserve cofinanciering 7.910.80.0 Reserve duurzame energie 7.910.90.0 Reserve toerisme Saldo per 31-12-2010
54.400 14.168 848 554.460 13.583 385.023 95.223 31.131 34.750 37.787 1.221.372
2.448 8.138 24.951 7.700 12.594 9.000 8.038 72.869
54.501 27.919 35.079 -
-
-
2.347 22.305 848 551.491 13.583 357.644 107.817 144 11.022 45.824 1.113.026
32.728 150.227
30.988 30.988
Toelichting: -Onder de kolom bestemming resultaat staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Onder de kolom vermindering ter dekking afschrijvingen staan de bedragen die bij het vaststellen van het rekeningsaldo 2009 bestemd zijn voor versneld afschrijven op een aantal investeringen met maatschappelijk nut.
In onderstaande specificatie wordt per reserve de aard en de reden toegelicht. Evenals de mutaties, die hebben plaatsgevonden. 7.910.01.2 Algemene reserve -Doel: De algemene reserve dient ter dekking van rekeningstekorten en incidentele tegenvallers -Regels aangaande voeding en ontrekking: de reserve wordt gevoed door rekeningsoverschotten en incidentele meevallers. -Rente: aan deze reserve wordt rente toegerekend via resultaatsbestemming Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010 De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in de algemene reserve: Aan de algemene reserve is toegevoegd: * rente
1.574.183 31.484 296.022 1.309.644
31.484
Aan de algemene reserve is onttrokken: * subsidie basisschool * mobiliteitsplan * nadeel 1e rapportage * verbeteren/onderhoud site * aanschaf software EGEM-1 * verbeteren dienstverlening * personele maatregel * overname overslagstation * leeftijdbewust personeel * allureplan * opleiden/oefenen rampenbestrijding * gronden Badweg * bestemmingsplannen * aanleg tuin gemeentehuis * verwijsindex risicojongeren * herinrichting jachthaven
50.000 20.201 23.955 4.182 62.724 10.200 27.200 20.000 12.745 11.621 1.719 32.543 3.466 2.404 1.215 11.848 296.022
7.910.22.2 Reserve voorzieningen voor gehandicapten -Doel: de reserve is ingesteld om sterke fluctuaties in uitgaven door de jaren heen op het gebied van de leef- en woonvoorzieningen voor gehandicapten op te vangen (egaliseren). -Regels aangaande voeding en ontrekking: de lasten die uitgaan boven het jaarlijks in de begroting opgenomen budget voor de te onderscheiden aspecten op het product voorzieningen gehandicapten komen ten laste van de reserve via resultaatsbestemming. -Rente: aan deze reserve wordt rente toegerekend via resultaatsbestemming. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Ontrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009
54.400 2.448 54.501 -
Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
2.347
7.910.23.2 Reserve lichtmasten - Doel: de reserve is ingesteld om sterke fluctuaties in uitgaven door de jaren heen op het gebied van openbare verlichting op te vangen (egaliseren). Voor het vervangen van lichtmasten en armaturen is op 15 augustus 2006 een meerjaren onderhoudplan vastgesteld. - Regels aangaande voeding en ontrekking: jaarlijks wordt via resultaatsbestemming € 7.500,- toegevoegd aan de reserve ten laste van de exploitatie. De kosten voor de vervanging van de lichtmasten en armaturen worden ten laste van de reserve openbare verlichting gebracht via resultaatbestemming. - Rente: aan deze reserve wordt jaarlijks 4,5% rente toegevoegd via resultaatbestemming. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Ontrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
14.168 8.138 22.305
7.910.30.4 Reserve AMV (Algemene maatschappelijke Vorming) -Doel: de reserve is ingesteld om sterke fluctuaties in uitgaven door de jaren heen op het gebied van maatschappelijk werk op te vangen (egaliseren). Het contract met de stichting AMW staat een afwijking van 10% van het budget toe. -Regels aangaande voeding en ontrekking: de lasten die uitgaan boven het jaarlijks in de begroting opgenomen budget voor de te onderscheiden aspecten binnen maatschappelijk werk komen ten laste van de reserve via resultaatsbestemming. -Rente: aan deze reserve wordt geen rente toegerekend. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
848 848
7.910.31.2 Reserve veerdam -Doel: deze reserve is ingesteld om het onderhoud aan de veerdam dat in de loop der jaren moet worden gepleegd te kunnen voldoen. In 2004 is de reserve gevormd door de afkoopsom die is ontvangen van Rijkswaterstaat te bestemmen voor toekomstig onderhoud. -Regels aangaande voeding en ontrekking: jaarlijkse kosten voor onderhoud aan en beheer (uren buitendienst) van de veerdam worden verrekend met de reserve veerdam -Rente: aan deze reserve wordt rente toegerekend via resultaatsbestemming. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
554.460 24.951 27.919 551.491
7.910.33.2 Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden -Doel: de reserve is ingesteld om uitvoer te geven aan decentrale arbeidsvoorwaarden. De middelen ten behoeve van decentrale arbeidsvoorwaarden zijn in samenspraak met het GO te besteden aan arbeidsvoorwaarden voor (groepen van) ambtenaren, in de meest brede zin van het woord. Hierbij valt (niet uitputtend) te denken aan opleidingsplannen, eenmalige uitkeringen etc. -Regels aangaande voeding en ontrekking: het bedrag dat onderdeel is van de uitkering uit het gemeentefonds en betrekking heeft op decentrale arbeidsvoorwaarden wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserve. -Rente: aan deze reserve wordt geen rente toegerekend. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
13.583 13.583
7.910.52.2 Reserve riolering -Doel: de reserve is ingesteld op basis van het door de raad vastgesteld meerjarig GRP en is bedoeld om fluctuaties in uitgaven te egaliseren. -Regels aangaande voeding en ontrekking: jaarlijks wordt op basis van het GRP een eventueel saldo op het product riolering verrekend met de reserve via resultaatbestemming. -Rente: aan deze reserve wordt rente toegevoegd via resultaatsbestemming. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
385.023 7.700 35.079
357.644
7.910.53.2 Reserve Wegen -Doel: de reserve is ingesteld ten behoeve van buitengewone lasten in verband met (achterstallig) onderhoud aan wegen op het moment dat het onderhoud op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording niet geactiveerd mag worden. Binnen de exploitatie is een substantieel onderhoudsbudget wegen aanwezig voor de reguliere onderhoudskosten. Voor het onderhoud aan de wegen is op 19 februari 2008 het MOP wegen 2008-2012 vastgesteld. -Regels aangaande voeding en ontrekking: het saldo van het onderhoudsbudget wegen wordt jaarlijks verrekend met de reserve wegen via resultaatsbestemming. Het onderhoudsbudget bestaat uit onderhoud plus kapitaallasten minus vrijval van kapitaallasten. -Rente: aan deze reserve wordt rente toegerekend via resultaatsbestemming. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
95.223 12.594 107.817
7.910.70.0 Reserve Cofinanciering -Doel: de reserve is ingesteld ten behoeve van aanvragen voor cofinanciering. Om meer initiatieven te kunnen stimuleren door een gemeentelijke cofinancieringsbijdrage is de bestemmingsreserve gevormd. -Regels aangaande voeding en ontrekking: de lasten die uitgaan boven het jaarlijks in de begroting opgenomen budget voor cofinanciering in het kader van Leader komen ten laste van de reserve. -Rente: aan deze reserve wordt geen rente toegerekend. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Vermindering wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
31.131 30.988 144
7.910.80.0 Reserve duurzame energie -Doel: de reserve is ingesteld om een bijdrage te leveren aan de bekostiging van initiatieven van burgers op het gebied van duurzame energie. -Regels aangaande voeding en onttrekking: de raad bepaalt jaarlijks de storting en onttrekking aan de hand van door de burgers ingediende plannen. -Rente: aan deze reserve wordt geen rente toegekend. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
34.750 9.000 32.728 11.022
7.910.90.0 Reserve toerisme -Doel: de reserve is ingesteld om fluctuaties in de opbrengst toeristenbelasting op te vangen. -Regels aangaande voeding en onttrekking: het saldo van het product 6.936.10.2 wordt jaarlijks verrekend met de reserve toerisme. -Rente: aan deze reserve wordt geen rente toegerekend. Saldo per 1 januari 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging wegens bestemming van het rekeningsresultaat 2009 Vermindering in verband met afschrijving op activa Saldo per 31 december 2010
37.787 8.038 45.824
Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo
Toevoeging
Vrijval
1-1-2010
7.910.62.2 Voorz. uitkering oud-wethouders 7.910.80.1 Voorziening FPU Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
10.523 38.890 49.413
7.910.50.2 Gemeentelijke gebouwen Onderhoudsegalisatievoorzieningen: Generaal totaal
Aanwending
31-12-2010
-
Saldo 31-12-2010
-
76 11.488 11.564
10.447 6.961 17.408
20.441 20.441
187.229 187.229
110.798 110.798
67.242 67.242
174.461 174.461
56.324 56.324
236.642
110.798
78.806
191.869
76.765
-In de kolom Vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
In onderstaande specificatie wordt per voorziening de aard en de reden toegelicht, evenals de mutaties, die hebben plaatsgevonden.
7.910.62.2 Voorziening uitkering oud-wethouders -Doel: de voorziening is ingesteld t.b.v. wachtgeldverplichtingen voor een drietal oud-wethouders van de gemeente Schiermonnikoog. -Regels aangaande voeding en ontrekking: de jaarlijkse lasten worden rechtstreeks aan de voorziening onttrokken. -Indexatie: nee. Saldo per 1 januari 2010 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo per 31 december 2010
10.523 76 10.447 -
7.910.80.1 Voorziening FPU -Doel: de voorziening is ingesteld ten behoeve van de uitbetaling van een aantal FPU'ers -Regels aangaande voeding en onttrekking: de jaarlijkse lasten worden rechtstreeks aan de voorziening onttrokken. -Indexatie: nee Saldo per 1 januari 2010 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo per 31 december 2010
38.890 0 11.488 6.961 20.441
7.910.50.2 Voorziening gemeentelijke gebouwen -Doel: de voorziening is ingesteld ten behoeve van (egalisatie) van de onderhoudskosten aan gemeentelijke gebouwen. Naast de in de exploitatie beschikbaar gestelde middelen voor onderhoud dient deze voorziening ter dekking van onderhoudslasten van gemeentelijke gebouwen tot en met 2016 -Regels aangaande voeding en ontrekking: de lasten en baten die afwijken van het jaarlijks in de begroting opgenomen budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen worden verrekend met de voorziening -Indexatie: ja, vanaf 2008 Saldo per 1 januari 2010 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo per 31 december 2010
187.229 110.798 67.242 174.461 56.324
Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 2010 Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiele instellingen Waarborgsommen
4.838.019 1.066 4.839.085
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010.
Onderhandse leningen Waarborgsommen
Saldo
Vermeerd-
1-1-2010
eringen
4.601.062 1.066 4.602.128
Aflossingen
1.100.000 1.100.000
De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 214.590
Saldo 31-12-2010
863.043 863.043
4.838.019 1.066 4.839.085
2009 4.601.062 1.066 4.602.128
Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 2010 Schulden < 1 jaar Overlopende passiva
740.327 15.646 755.974
2009 740.327 15.646 755.974
Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 2010 Overige schulden: Crediteuren Nog te betalen kosten Crediteuren Soza
349.600 368.667 22.061 740.327
2009 353.312 505.043 5.465 863.820
Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: -Inburgering nieuwkomers -Werkdeelregeling WWB -Tijdelijke schuldhulpverlening -Ministerie Jeugd en Gezin
2010 4.117 7.768 3.762 15.646
2009 4.155 9.486 355 3.762 17.758
Verloop overlopende passiva Inburgering nieuwkomers: -Doel: met ingang van 2005 is voor de bekostiging van de inburgering van nieuwkomers overgegaan van de t2 systematiek naar een systeem van outputfinanciering. Het Rijk is van mening dat de gemeenten hierdoor meer zekerheid krijgen dat de rijksbijdrage in een goede verhouding staat tot de door hen, in het kader van de wettelijk opgelegde taak met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers, geleverde inspanning. Het betreft geoormerkte gelden. Overschotten of tekorten op de rijksbijdrage worden verrekend met deze overlopende passiva. Saldo per 1 januari 2010 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo per 31 december 2010
Werkdeelregeling WWB: -Doel: deze post bevat overtollige middelen uit de specifieke uitkering werkdeel WWB in begrotingsjaar t die mogen worden meegenomen naar begrotingsjaar t+1 Saldo per 1 januari 2010 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo per 31 december 2010
Tijdelijke schuldhulpverlening: -Doel: bevorderen dat de gemeente voor haar inwoners komt tot het invoeren dan wel verder toepassen van schuldhulpverlening Saldo per 1 januari 2010 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo per 31 december 2010 Centrum voor Jeugd en Gezin -Doel: Op grond van de Tijdelijke regeling Centra voor Jeugd en Gezin ontvangt de gemeente een meerjarige brede doeluitkering van het Rijk ten behoeve van de jeugdgezondheidzorg, maatschappelijke ondersteuning en afstemming jeugd en gezin, alsmede ten behoeve van het realiseren van ten minste één centrum voor jeugd en gezin in de periode 2008 tot en met 2011. Na afloop van de stimuleringsperiode zal getoetst worden of het bedrag van de brede doeluitkering is besteed aan activiteiten waarvoor het is bestemd (systematiek SISA) Saldo per 1 januari 2010 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo per 31 december 2010
4.155
39 4.117
9.486 348 9.834
355 355
3.762 3.762
Langlopende verplichtingen: De gemeente Schiermonnikoog heeft zich tot en met het jaar 2020 verplicht om jaarlijks aan de stichting de Jachthaven een bijdrage uit te betalen van € 25.000,-.
Gegarandeerde geldleningen Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen: Organisatie
Omschrijving
Kabelnoord Tennisvereniging De Hinneleup Nijestee CHF
herstructurering aanleg theehuis Nijestee
Alle gegevens van de gegarandeerde geldleningen worden op het volgend blad vermeld.
Garantiebedrag
7.563 24.958 418.000 726.554 1.177.075
Doel van de geldlening
Naam van de geldnemer
Kabel Noord Tennisver. De Hinneleup
€
2.836.000
836.000 Nijestee 2.000.000 woningbedrijf
Nijestee Stichting WoonFriesland
Gegarandeerde geldleningen als achtervang
€
567.225 Herstructurering 34.034 Aanleg theehuisje Schiermonnikoog 601.259
Gegarandeerde geldleningen als garant
Oorspronkelijk bedrag van de geldlening
Specificatie gegarandeerde geldleningen 2010
50% 50%
20% 100%
Aandeel gemeente
€
€
2.406.793
836.000 1.570.793
102.857
75.630 27.227
€
€
1.203.396
418.000 785.396
42.353
15.126 27.227
Restant bedrag ten laste begin dienstgemeente jaar
opgenomen gelden
-
-
€
€
117.686
117.686
40.084
37.815 2.269
totaal van de aflossingen
€
€
62.773
37.815 24.958
2.289.107
836.000 1.453.107
totaal
€
€
1.144.554
418.000 726.554
32.521
7.563 24.958
t.l.v. gemeente
restantbedrag einde van het dienstjaar
Hoofdstuk 2: Programmarekening en toelichting
PROGRAMMA 1 - LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG
Rekening
Begroting na wijziging
Primitieve begroting
Thema 1A Thema 1B Thema 1C
Lasten Openbare orde en veiligheid Toerisme en economische ontwikkeling Natuur en milieu Totaal lasten
432.026 731.674 101.792 1.265.492
464.750 761.015 133.795 1.359.560
457.095 699.102 133.795 1.289.992
Thema 1A Thema 1B Thema 1C
Baten Openbare orde en veiligheid Toerisme en economische ontwikkeling Natuur en milieu Totaal baten
16.424 61.642 26 78.092
18.705 59.210 982 78.897
18.705 59.210 982 78.897
Totaal lasten Totaal baten Saldo programma 1 (exclusief reserveringen) Reserveringen (- = opname; + = storting) Saldo programma 1 (inclusief reserveringen)
Thema 1A
Openbare orde en veiligheid Lasten:
Personeel brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Brandweergarage Brandmelding en brandalarmering Algemene uitgaven brandweer Regionale brandweer Brandkranen en brandputten Rampenbestrijding Openbare orde Afwatering en landaanwinning Totaal exclusief reserveringen Baten:
Personeel brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Brandweergarage Brandmelding en brandalarmering Algemene uitgaven brandweer Regionale brandweer Brandkranen en brandputten Rampenbestrijding Openbare orde Afwatering en landaanwinning Totaal exclusief reserveringen
1.265.492 78.092 1.187.400 57.7301.129.671
Rekening
85.315 74.786 78.267 1.357 7.293 91.924 2.739 36.634 44.521 9.189 432.026 Rekening
4.250 8 678 1.820 9.668
16.424
1.359.560 78.897 1.280.663 88.8881.191.775
Begroting na wijziging 85.218 60.195 82.905 550 10.816 90.570 3.381 52.060 71.322 7.733 464.750 Begroting na wijziging 9.105 9.600 18.705
1.289.992 78.897 1.211.095 9.5001.201.595
Verschil
97 14.591 4.638807 3.5231.354 64215.42626.8011.456 32.724Verschil
4.250 9.097678 1.820 68 2.281-
Toelichting belangrijkste verschillen: -lasten * overschrijding op het materieel. Deels door extra kap.lasten voor de aanschaf van de Unimog (€ 3.390). Tijdens demontage en ontmanteling van het "nieuwe Unimog chassis" is om onderhoudstechnische redenen gekozen om hierbij grondiger te werk te gaan dan aanvankelijk was voorzien. Het Unimog chassis en de One-seven schuimblusinstallatie zijn zodanig gereviseerd dat een vergelijk met een nieuw blusvoertuig kan worden gemaakt. Het aantal uren dat we voor het reguliere onderhoud van ons materieel/materiaal nodig hebben van de garage bedraagt ca. 150 jaar. Door een tariefstijging bij de garage in Damwoude betekent dit een structureel nadeel van € 1.500. In 2010 zijn door de garage ook noodzakelijke wijzigingen aan aanhangers e.d. gedaan in de vorm van o.a. een andere dissel en het omhoog brengen van de as i.v.m. een hoger punt van de trekhaak van de nieuwe Unimog in vergelijking met het oude voertuig.Dat zijn eenmalige uitgaven. * geen onderhoud aan de brandweergarage, maar daardoor ook geen onttrekking aan de voorziening onderhoud gebouwen. Lagere lasten, maar dus ook lagere baten. * slechts 2 Arbo-keuringen bij de brandweer in 2010 * budget maatregelen deregulering niet besteed. Daardoor ook geen onttrekking nodig aan de algemene reserve. In 2011 wordt dit besteed aan digitalisering auto-ontheffingen * Rampenbestrijding: 90 uur minder besteed dan geraamde 225 uur. Oorzaak is dat meer tijd is besteed aan de samenwerking binnen VAST * Openbare orde: 230 uur minder nodig gehad voor de openbare orde. Uren wel besteed, maar dan aan projecten krimp/leefbaarheid en BAG. Voor begroting 2012 gaan we kritisch kijken of geraamde uren wellicht moeten worden bijgesteld. *divers
14.591
9.0972.0002.000-
9.20025.050-
32 32.724-
-baten * inruil Unimogvoertuig levert eenmalig voordeel op van € 4.250 * geen onderhoud aan de brandweergarage, maar daardoor ook geen onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen. Lagere lasten, maar dus ook lagere baten. * divers
4.250 9.0972.566 2.281-
Thema 1B
Toerisme en economische ontwikkeling Lasten:
Strandbewaking Openbaar groen Kinderboerderij Jachthaven Bevordering toerisme Toiletgebouwen Overige baten en lasten recreatie Bezoekerscentrum Totaal exclusief reserveringen Baten: Strandbewaking Openbaar groen Kinderboerderij Jachthaven Bevordering toerisme
Rekening
34.658 315.022 46.552 195.476 37.895 22.068 11.083 68.920 731.674 Rekening 1.050 5.657 696 53.484 -
Begroting na wijziging 32.336 368.242 48.690 201.914 38.994 25.645 13.944 31.250 761.015 Begroting na wijziging 1.050 4.200 1.963 47.857 -
Verschil
2.322 53.2202.1386.4381.0993.5772.86137.670 29.341Verschil 1.457 1.2675.627 -
Toiletgebouwen Overige baten en lasten recreatie Bezoekerscentrum Totaal exclusief reserveringen
646 109 0 61.642
4.139 1 59.210
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * openbaar groen: De buitendienst werkt nu volgens het groenuitvoeringsplan. Jaarlijks worden 4.494 uren besteed aan het product openbaar groen, zoals dat omschreven staat in het plan. Onder openbaar groen zoals omschreven in het groenuitvoeringsplan vallen ook posten die in de gemeentelijke begroting elders (dus buiten de post openbaar groen) zijn ondergebracht, namelijk:
3.493109 12.432
25.300
• groene sportvelden; • legen van de afvalbakken; • onderhoud straatmeubilair (banken/tafels); • bladruimen en vegen van de straten en bermen; • controle en onderhoud speeltoestellen; • controle watergangen. Dus het product openbaar groen in het groenuitvoeringsplan omvat meer onderdelen
dan het product openbaar groen in de gemeentelijke begroting. In de begroting 2011 hebben we dit gecorrigeerd. Dus het product openbaar groen in het groenuitvoeringsplan omvat meer onderdelen dan het product openbaar groen in de gemeentelijke begroting. In de begroting 2011 hebben we dit gecorrigeerd. * groenbeheersplan nog niet volledig uitgevoerd. Voordeel € 4.400, maar daardoor ook lagere onttrekking aan algemene reserve van € 4.400. * budget voor onderhoud duinterrein in 2010 niet benut. Budget heeft dekking algemene reserve. Geen uitgaven betekent dus ook geen onttrekking aan de reserve. Door wisseling in personele bezetting hadden we geen ruimte om dit in 2010 op te pakken. In 2011 voeren we het onderhoud uit. * voordeel herinrichtingsplan jachthaven. Plan heeft dekking algemene reserve. Onttrekking algemene reserve dus ook € 3.150 lager. Een deel komt t.l.v. 2011. * jachthaven: 90 uur minder besteed aan de jachtaven. Meer tijd besteed aan het overslagstation. Dus minder tijd hiervoor. * minder subsidie nodig voor toeristische activiteiten. * nauwelijks kosten voor onderhoud toiletgebouwen nodig. Daartegenover staat een lagere ontrekking aan de voorziening onderhoud gebouwen. * 180 uur besteed aan de Promenade. Uren ten onrechte niet geraamd. * energiekosten oude brandweergarage die nog in ons bezit is. Kosten zullen deels op gebruiker worden verhaald. * divers
4.40015.115-
3.1507.1001.9753.49522.000 15.170 2.106 29.341
-baten * weinig onderhoud aan toiletgebouwen, dus ook minder onttrekking nodig aan voorziening onderhoud gebouwen * volgens contract wordt ieder jaar de rekening courant van het jachthavenbestuur aan het eind van het jaar afgeroomd tot € 2.500. Dit jaar € 2.880 afgeroomd. * divers
3.4952.880 3.047 2.432
Thema 1C
Natuur en milieu Lasten:
Destructie Ruitersport Natuur- en landschapsbescherming Nationaal park Milieubeheer Totaal exclusief reserveringen Baten:
Rekening
Begroting na wijziging
575 7.761 23.052 70.404
1.053 4.294 30.775 7.849 89.824
101.792
133.795
Rekening
Begroting na wijziging
Destructie Ruitersport Natuur- en landschapsbescherming Nationaal park Milieubeheer
26 -
982 -
Totaal exclusief reserveringen
26
982
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * 85 uur minder besteed aan het product natuur- en landschapsbescherming. In 2010 is veel meer tijd gaan zitten in de bestemmingsplannen. Hierdoor zijn onder andere minde ruren besteed aan dit product. * geen uren baan het Nationaal Park besteed, terwijl 70 uren waren geraamd. Meer tijd besteed aan bestemmingsplannen. * veel minder onderhoud aan het bodeminformatiesysteem nodig in 2010. Deels is dit structureel, omdat de gemeenten dit onderwerp gezamenlijk oppakken en het daardoor goedkoper kan. We komen hierop terug bij de turaps in 2011. * 125 uur minder besteed aan milieu. Meer tijd besteed aan bestemmingsplannen. *divers
Verschil
4783.467 7.7237.84919.42032.003Verschil
956956-
7.970-
7.8506.700-
13.4253.942 32.003-
-baten * divers
956956-
6.980.11.2
Verklaring storting/opname reserves Rekening
57.73057.730-
Begroting na wijziging 88.88888.888-
Toelichting verschillen in onttrekkingen aan reserves: * budget maatregelen deregulering niet besteed. Daardoor ook geen onttrekking nodig aan de algemene reserve. Wordt in 2011 ingezet voor digitaliseren auto-ontheffingen * groenbeheersplan nog niet volledig uitgevoerd. Voordeel € 4.400, maar daardoor ook lagere onttrekking aan algemene reserve van € 4.400. * budget voor onderhoud duinterrein in 2010 niet benut. Budget heeft dekking
Verschil
31.15831.158-
2.000-
4.40015.115-
algemene reserve. Geen uitgaven betekent dus ook geen onttrekking aan de reserve. * voordeel herinrichtingsplan jachthaven. Plan heeft dekking algemene reserve. Onttrekking algemene reserve dus ook € 3.150 lager. * minder kosten rampenbestrijding *divers
3.150-
6.49331.158-
PROGRAMMA 2 - SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG
Rekening
Begroting na wijziging
Primitieve begroting
Lasten Thema 2A Thema 2B Thema 2C Thema 2D Thema 2E Thema 2F
Welzijnswerk Inkomensondersteuning en Reïntegratie Gezondheidszorg Onderwijs Sport Kunst en Cultuur Totaal lasten
416.271 190.266 450.084 304.025 227.100 42.549 1.630.294
421.658 139.671 487.756 331.326 229.892 43.445 1.653.748
413.253 171.321 432.306 269.485 209.392 42.599 1.538.356
2.387 127.121 101.749 48.428 31.576 3.899 315.160
4.745 97.507 114.117 70.045 15.195 4.358 305.967
4.745 118.657 96.312 45.715 7.195 4.358 276.982
1.630.294 315.160 1.315.134 103.2681.211.866
1.653.748 305.967 1.347.781 121.6291.226.152
1.538.356 276.982 1.261.374 6.2271.267.601
Baten Thema 2A Thema 2B Thema 2C Thema 2D Thema 2E Thema 2F
Welzijnswerk Inkomensondersteuning en Reïntegratie Gezondheidszorg Onderwijs Sport Kunst en Cultuur Totaal baten Totaal lasten Totaal baten Saldo programma 2 (exclusief reserveringen) Reserveringen (- = opname; + = storting) Saldo programma 2 (inclusief reserveringen)
Thema 2A Welzijnswerk Lasten: Openbare bibliotheek Muziekschool Maatschappelijke begeleiding Overige maatschappelijke aangelegenheden Inburgering nieuwkomers Jeugd- en jongerenwerk Dorpshuis Kinderopvang Totaal exclusief reserveringen
Baten: Openbare bibliotheek Muziekschool Maatschappelijke begeleiding Overige maatschappelijke aangelegenheden Inburgering nieuwkomers Jeugd- en jongerenwerk Dorpshuis Kinderopvang Totaal exclusief reserveringen
Rekening 88.546 31.969 32.681 6.326 195.049 39.288 22.413 416.271
Rekening
Begroting na wijziging 94.830 32.450 31.635 7.215 195.000 38.625 21.903 421.658
Verschil
Begroting na wijziging
Verschil
2.387
2.310 2.435
2.387
4.745
6.2844811.046 88949 663 510 5.387-
2.310482.358-
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * voordeel jaarrekening bibliotheek over 2009 * divers
7.8302.443 5.387-
-baten *divers
2.3582.358-
Thema 2B Inkomensondersteuning en Reïntegratie Lasten: Bijstandverlening Werkgelegenheid Bijstandsbesluit Zelfstandigen Bijstandsbesluit startende zelfstandigen Werkdeel WWB IOAW IOAZ Bijzondere bijstandverlening Kwijtschelding belastingen Participatiebudget inburgering Participatiebudget educatie Participatiebudget reïntegratie Totaal exclusief reserveringen
Baten: Bijstandverlening Werkgelegenheid Bijstandsbesluit Zelfstandigen Bijstandsbesluit startende zelfstandigen Werkdeel WWB IOAW IOAZ Bijzondere bijstandverlening Participatiebudget inburgering Participatiebudget educatie Participatiebudget reïntegratie Kwijtschelding belastingen Totaal exclusief reserveringen
Rekening 101.014 29.459 5.681 3.348 3.277 13.533 807 5.862 4.466 22.819 190.266
Rekening 63.013 27.080 2.346 100 941911 1.266 4.466 28.879 127.121
Begroting na wijziging 51.300 42.471 1.750 1.800 1.800 5.900 800 2.610 4.440 26.800 139.671
Verschil
Begroting na wijziging 25.295 38.362 2.610 4.440 26.800 97.507
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * toename aantal WWB-cliënten tot 5. Dit zorgt voor overschrijding van het budget. Gemeente draagt echter alleen de eerste 10% overschrijding. Rest declareren wij bij het Rijk. * stijging uitvoeringskosten. Oorzaak meerkosten is fraudeonderzoek door WIZ DanDon, wat 270 uur vergde. * minder uitgaven voor de WSW, maar aan de batenkant ontvingen wij ook minder. * t/m augustus hadden wij 1 persoon in de bijzondere bijstand. * op het participatiebudget zijn aan de inkomstenkant en aan de uitgavenkant enkele over- en onderschrijding, die per saldo neutraal zijn * divers
49.714 13.0123.931 1.548 1.477 7.633 7 3.252 26 3.98150.595
37.718 11.2822.346 100 941911 1.34426 2.079 29.614
32.700
16.755 9.7309.140 1.730 50.595
-baten
* toename aantal WWB-cliënten tot 5. Dit zorgt voor overschrijding van het budget. Gemeente draagt echter alleen de eerste 10% overschrijding. Rest declareren wij bij het Rijk. * minder uitgaven voor de WSW, maar aan de batenkant ontvingen wij ook minder. * divers
39.175
11.2801.719 29.614
Thema 2C Gezondheidszorg Lasten: GHOR/GNK Lijkschouwing Huishoudelijke verzorging (WMO) Persoonsgebonden budget (WMO) Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg C.J. Maatschappelijke ondersteuning C.J. Ontsmetting en ongediertebestrijding Aula Begraafplaats Begraafplaatsrechten Totaal exclusief reserveringen
Baten: GHOR/GNK Lijkschouwing Voorziening gehandicapten Huishoudelijke verzorging (WMO) Persoonsgebonden budget (WMO) Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg C.J. Maatschappelijke ondersteuning C.J. Ontsmetting en ongediertebestrijding Aula Begraafplaats Begraafplaatsrechten Totaal exclusief reserveringen
Rekening 27.523 164.229 1.692 109.141 58.533 23.515 4.964 17.776 3.154 39.555 450.084
Rekening 27.570
35.979
13.598 4.955 1.980 2.770 14.898 101.749
Begroting na wijziging 30.330 410 161.739 10.150 54.640 58.298 26.624 6.437 28.301 10.547 100.280 487.756
Verschil
Begroting na wijziging 27.050 27.000 13.692 3.550 1.855 17.805 23.165 114.117
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * loonkosten personeel GHOR/ GNK vallen lager uit. * dure woningaanpassingen kunnen sinds 2009 niet meer worden gedeclareerd bij het Rijk. Dit jaar. We hebben dit jaar 2 dure woningaanpassingen gehad (> € 20.000) en nog een plaatsing van een traplift voor € 6.830. De overschrijding kan worden gedekt uit de reserve woonvoorzieningen gehandicapten. Die reserve is daarmee op. Overschrijdingen kunnen vaker voorkomen op dit terrein. * kosten persoonsgebondenbudget worden verantwoord op het product huishoudelijke verzorging. Totale kosten WMO iets lager uitgevallen in 2010. * minder kosten voor de verwijsindex voor risicojongeren. Daartegenover staat een lagere onttrekking aan de algemene reserve. * weinig overlast van ongedierte gehad in 2010. Daardoor is minder uitgegeven (voordeel € 4.000) en zijn minder uren gemaakt (voordeel € 6.525) * aan de omgeving van de aula is niets gedaan in afwachting van de Promenade. Dekking algemene reserve, maar nu dus ook geen onttrekking gedaan. * in decembervergadering is € 50.950 beschikbaar gesteld voor renovatie begraafplaats. In 2010 zijn er geen uitgaven geweest. Dekking komt uit de algemene
2.8074102.490 8.45854.501 235 3.1091.47310.5257.39360.72537.672-
520 8.979 941.405 125 15.0358.26712.368-
2.05054.500
8.4603.630-
10.5254.50050.950-
reserve voor een bedrag van € 33.145. Onttrekking aan de algemene reserve heeft ook nog niet plaatsgevonden. 17.805 wordt gedekt door provinciale subsidie * 75 uur minder door secretarie aan begraafplaats. Er zijn minder graven uitgegeven/ verlengd, dus minder uren nodig. * divers
6.8005.25737.672-
-baten * meer eigen bijdragen ontvangen voor huishoudelijke verzorging * subsidie provincie voor renovatie begraafplaats is nog niet ontvangen * minder graven uitgegeven en minder verlengingen van de huur van graven * divers
8.980 17.8058.2654.722 12.368-
Thema 2D Onderwijs Lasten: Onderwijzend personeel Overige voorzieningen (OBS Martha Karst) Groepsafhankelijke voorzieningen Leerlingafhankelijke voorzieningen Gymnastiekonderwijs openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Overige voorzieningen Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Onderwijsbegeleiding Overige onderwijsvoorzieningen Totaal exclusief reserveringen Baten: Onderwijzend personeel Overige voorzieningen (OBS Martha Karst) Groepsafhankelijke voorzieningen Leerlingafhankelijke voorzieningen Gymnastiekonderwijs openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Overige voorzieningen Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Onderwijsbegeleiding Overige onderwijsvoorzieningen Volwasseneneducatie Totaal exclusief reserveringen
Rekening
34.702 59.180 5.341 22.539 15.261 31.880
Begroting na wijziging 56.166 89.812 35.922 65.968 5.770 20.990 14.750 41.948
304.025
331.326
57.871 77.251
Rekening 29.485
2.302 4.342 12.299 48.428
Begroting na wijziging 30.000 11.545 4.000 24.500 70.045
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * lagere kosten voor de basisschool. Oorzaak gelegen in lagere energierekening. In het verleden te hoge voorschotbedragen in rekening gebracht, zoals reeds gemeld in de 1ste turap 2010. Totale terugbetaling valt hoger uit. * weinig onderhoud nodig aan het schoolgebouw, maar daardoor ook lagere onttrekking aan de voorziening gemeentelijke gebouwen nodig. * minder vergoeding nodig voor de uitvoering van de WTOS (Wet Tegemoetkoming en Onderwijsbijdr. Schoolgaande kinderen), maar daardoor ook minder onttrekking nodig aan het fonds WTOS, beheerd door Ameland.
Verschil 1.705 12.5611.2206.7884291.549 511 10.06927.301Verschil 5159.243342 12.20121.617-
8.300-
10.53510.000-
* deel subsidie voor coördinator brede school wordt in 2011 pas ontvangen, omdat een deel van de kosten ook in 2011 komen. * accountantskosten afwikkeling jaarrekening 2009 Martha Karst * divers
8.1006.400 3.234 27.301-
-baten * lagere onttrekking aan voorziening onderhoud gebouwen voor de basisschool * subsidie verbetering binnenklimaat onderwijs, geen kosten gemaakt in 2010 * geen onttrekking nodig aan fonds WTOS. * deel subsidie voor coördinator brede school wordt in 2011 pas ontvangen, omdat een deel van de kosten ook in 2011 komen. * divers
6.2054.3304.5008.1001.518 21.617-
Thema 2E
Sport Lasten: Zwembad Gymnastieklokaal Sport algemeen Groene sportvelden Totaal exclusief reserveringen Baten: Zwembad Gymnastieklokaal Sport algemeen Groene sportvelden Totaal exclusief reserveringen
Rekening 145.774 20.631 36.455 24.240 227.100 Rekening 8.000 23.576 31.576
Begroting na wijziging 147.455 22.192 21.689 38.556 229.892
Verschil
Begroting na wijziging 8.000 5.375 1.820 15.195
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * kosten GPS-run, maar budgetneutraal voor de gemeente, want aan de batenkant staan er inkomsten tegenover * veel minder uren aan besteed. De geraamde uren in de begroting zijn te hoog. Dit blijkt ook uit het feit dat in 2009 veel minder uren dan begroot zijn besteed. Dit terwijl er in 2009 zelfs nog uren zaten in de aanleg van het oefenveld. * divers
1.6811.56114.766 14.3162.792-
18.201 1.82016.381
17.750 17.785-
2.7572.792-
-baten * inkomsten GPS-run, maar budgetneutraal voor de gemeente, want aan de lastenkant staan er uitgaven tegenover * divers
17.750 1.36916.381
Thema 2F
Kunst en Cultuur Lasten:
Rekening
Begroting na wijziging
Verschil
Kunst en Cultuur Monumentenzorg Torens en uurwerken Overige aangelegenheden oudheidkunde Totaal exclusief reserveringen
Baten: Kunst en Cultuur Monumentenzorg Torens en uurwerken Overige aangelegenheden oudheidkunde Totaal exclusief reserveringen
14.785 1.222 7.487 19.055 42.549
Rekening
3.899 3.899
10.913 2.243 8.168 22.121 43.445
Begroting na wijziging 4.358 4.358
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * voor restauratie van cultuurhistorische voorwerpen is van de oorspronkelijke € 10.000 nog € 3.845 beschikbaar. In 2010 zijn er geen uitgaven geweest. Dekking vindt plaats ten laste van de algemene reserve. In 2010 dus ook geen onttrekking aan de algemene reserve. * ten onrechte zijn in 2010 geen uren voor kunst en cultuur geraamd, terwijl er wel tijd aan wordt besteed. * divers
3.872 1.0216813.066896-
Verschil 459459-
3.845-
3.000 51896-
-baten * divers
459459-
6.980.12.2
Verklaring storting/opname reserves Rekening
103.268103.268-
Begroting na wijziging 121.629121.629-
Toelichting verschillen in onttrekkingen/toevoegingen aan reserves: * onttrekking reserve voorzieningen gehandicapten in verband met overschrijding * minder kosten voor de verwijsindex voor risicojongeren, dus lagere onttrekking. aan de algemene reserve. * geen onttrekking aan de algemene reserve voor de renovatie begraafplaats * geen uitgaven voor cultuur historische voorwerpen, dus geen onttrekking aan de algemene reserve * geen onttrekking nodig voor wegpoetsen eigen vermogen Martha Karst, zoals in raadsvoorstel van april was opgenomen. Zie ook 1ste turap 2010 * geen kosten aula, dus geen onttrekking aan algemene reserve nodig. * divers
Verschil
18.36118.361-
54.500 3.63033.1453.84523.9104.5003.83118.361-
PROGRAMMA 3 - SCHIERMONNIKOOG VOORUIT
Rekening
Begroting na wijziging
Primitieve begroting
Lasten Thema 3A Thema 3B Thema 3C
Infrastructuur & Verkeer Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Totaal lasten
405.701 97.202 611.956 1.114.860
389.595 54.885 577.506 1.021.986
336.403 39.237 229.640 605.280
58.774 164 480.977 539.915
45.495 451.173 496.668
36.995 77.807 114.802
1.114.860 539.915 574.945 32.036542.909
1.021.986 496.668 525.318 96.948428.370
605.280 114.802 490.478 16.143506.621
Baten Thema 3A Thema 3B Thema 3C
Infrastructuur & Verkeer Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Totaal baten Totaal lasten Totaal baten Saldo programma 3 (exclusief reserveringen) Reserveringen (- = opname; + = storting) Saldo programma 3 (inclusief reserveringen)
Thema 3A Infrastructuur & Verkeer Lasten: Wegen, straten en pleinen Veerdam Verkeersregelingen Energiebedrijf Kabeltelevisiebedrijf Benzinestation Bedrijfsterreinen Duurzame energie Totaal exclusief reserveringen
Baten: Wegen, straten en pleinen Veerdam Verkeersregelingen Energiebedrijf Kabeltelevisiebedrijf Benzinestation Bedrijfsterreinen Duurzame energie Totaal exclusief reserveringen
Rekening 220.995 34.469 67.359 519 23.321 16.980 42.058 405.701
Rekening 4.680
29.154 9.108 8.581 7.250 58.774
Begroting na wijziging 208.942 27.823 86.410 483 26.499 17.000 22.438 389.595
Verschil
Begroting na wijziging 24.495 3.000 9.500 8.500 45.495
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * wegen: 430 uren meer besteed aan wegen. Grootste oorzaak is extra uren voor gladheidsbestrijding zowel aan het begin van het jaar, als aan het eind van het jaar. * voor aanleg tuin bij het gemeentehuis is weinig uitgegeven. Dekking algem. reserve * onderhoud fietspad op de veerdam nodig, kosten € 17.500. Kosten echter gedekt uit de reserve veerdam. * van het budget 2010 voor het mobiliteitsplan is een deel niet uitgegeven. Dat
12.053 6.646 19.05136 3.1782119.620 16.106
4.680 4.659 6.108 91914.529
24.100 8.71517.660 33.900-
komt in 2011. Dekking vind plaats ten laste van de algemene reserve. * extra ambtelijke uren voor duurzame energie. * divers
19.620 2.65916.106
-baten * inruil oude zoutlader. In 2010 is een nieuwe zoutlader aangeschaft. * meevaller in het dividend van Eneco * extra dividend Kabel Noord * divers
4.680 4.660 6.110 92114.529
Thema 3B Ruimtelijke ordening Lasten: Bestemmingsplannen Totaal exclusief reserveringen
Baten: Bestemmingsplannen Totaal exclusief reserveringen
Rekening 97.202 97.202
Rekening 164 164
Begroting na wijziging 54.885 54.885
Verschil
Begroting na wijziging -
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * weinig externe kosten hoeven maken in 2010 voor het bestemmingsplan. Daardoor echter ook lagere onttrekking aan de algemene reserve. De meeste kosten zullen in 2011 komen. * 260 uur geraamd voor het bestemmingsplan. In werkelijkheid heeft dit 750 uur gekost. Daardoor uiteraard minder uren besteed aan diverse andere producten. * divers
42.317 42.317
164 164
12.180-
50.000 4.497 42.317
-baten * divers
164 164
Thema 3C Volkshuisvesting Lasten: Ambtswoning burgemeester Overige woningexploitatie/woningbouw Woningbouw voor eigen risico Overige gebouwen Reddingsweg 2 Overige volkshuisvesting Toezicht en handhaving bouwzaken Exploitatie Oosterreeweg Totaal exclusief reserveringen
Baten:
Rekening 8.943 108.541 315 21.410 22.448 104.701 45.442 300.156 611.956
Rekening
Begroting na wijziging 6.431 32.103 1.027 32.932 22.483 71.947 90.074 320.509 577.506
Verschil
Begroting
Verschil
2.512 76.438 71211.5223532.754 44.63220.35334.450
Ambtswoning burgemeester Overige woningexploitatie/woningbouw Woningbouw voor eigen risico Overige gebouwen Reddingsweg 2 Overige volkshuisvesting Toezicht en handhaving bouwzaken Exploitatie Oosterreeweg Totaal exclusief reserveringen
10.936 85.915 315 13.781 7.874 12.000 350.156 480.977
na wijziging 7.800 40.770 24.254 7.840 370.509 451.173
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * onderhoud ambtswoning burgemeester. Dit wordt onttrokken aan de voorziening gemeentelijke gebouwen. * achterstallig onderhoud aan de Langestreek 130. Woning zou worden verkocht op grond van het MOP gebouwen. Niet gebeurd en nu onderhoud nodig. Daardoor echter ook een lagere onttrekking nodig aan de voorziening gemeentelijke gebouwen. * 180 uur besteed aan overige woningexploitatie / woningbouw Deze uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het toewijzen van de woningen aan de Oosterreeweg en de overige vrijkomende woningen. * aan de overige verhuurde woningen minder onderhoud gepleegd. Daardoor echter ook een lagere onttrekking nodig aan de voorziening gemeentelijke gebouwen. * 60 maatwerkadviezen voor woningen. Aan batenkant subsidie VROM. * overschrijding op het product volkshuisvesting. 280 uur besteed aan handhaving en onttrekking woonruimte. Uren stonden geraamd op product toezicht/handhaving bouwzaken. Zie hieronder. * 600 minder aan eigen uren besteed aan handhaving bouwzaken op dit product. Maar 280 uur stonden op ander product geboekt. (zie hierboven). Resterend verschil laat zich verklaren doordat voor de handhaving van het gebruik conform het bestemmingsplan extern advies is gevraagd om de juridische haalbaarheid van mogelijke handhavingsacties te toetsen, hebben wij in 2010 minder uren aan de uitvoering van handhaving besteed dan geraamd. Deze uren zijn onder meer ingezet voor de invoering van de Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag). De Bag wordt dè gegevensbron voor het vaststellen van de toegestane gebruiksmogelijkheden van gebouwen, zeker als de koppeling met GBA en WOZ gerealiseerd wordt. Indirect zijn deze uren dus wel ten goede gekomen aan handhaving. * minder kosten gemaakt voor het woningbouwproject aan de Oosterreeweg. Budgettair neutraal, want aan de batenkant hetzelfde verschil. * divers
3.136 45.145 315 10.47334 12.000 20.35329.804
2.660 54.975
20.200
10.31512.000 29.335
54.000-
20.3505534.450
-baten * onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen wegens onderhoud ambtswoning burgemeester * hogere onttrekking aan de voorziening gemeentelijke gebouwen, wegens onderhoud Langestreek 130. * lagere onttrekking overige verhuurde woningen wegens minder onderhoud * VROM-subsidie voor 60 maatwerkadviezen woningen * minder doorbelast voor het woningbouwproject aan de Oosterreeweg. Budgettair neutraal, want ook de kosten waren lager * divers
2.660 44.975 10.31512.000 20.350834 29.804
6.980.13.2
Verklaring storting/opname reserves Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging saldo stortingen/onttrekkingen
32.03632.036-
96.94896.948-
64.91264.912-
Toelichting verschillen in onttrekkingen/toevoegingen aan reserves: * voor aanleg tuin bij het gemeentehuis is weinig uitgegeven. Dekking algem. reserve * de subsidieregeling voor energiebesparing bestaande gebouwen is nog niet volledig uitgenut * weinig externe kosten hoeven maken in 2010 voor het bestemmingsplan. Daardoor echter ook lagere onttrekking aan de algemene reserve. * van het budget 2010 voor het mobiliteitsplan is een deel niet uitgegeven. Dat komt in 2011. Dekking vind plaats ten laste van de algemene reserve. * divers
8.71510.31112.18033.900194 64.912-
PROGRAMMA 4 - TOT UW DIENST
Rekening
Begroting na wijziging
Primitieve begroting
Lasten Thema 4A Thema 4B Thema 4C Thema 4D Thema 4E Thema 4F Thema 4G
Burgerzaken Vergunningen Bestuur Afvalstoffen en riolering Bestuurlijke samenwerking Voorlichting Archief Totaal lasten
181.746 116.472 730.566 559.862 183.885 110.538 188.101 2.071.170
172.122 137.242 714.032 567.072 162.726 104.911 163.133 2.021.238
192.397 118.042 740.507 573.383 133.526 106.901 5.222 1.869.978
34.098 103.874 400 510.210 2.400 302.951 953.934
33.920 117.425 100 507.683 2.400 661.528
29.820 112.925 100 507.683 650.528
2.071.170 953.934 1.117.236 164.430952.806
2.021.238 661.528 1.359.710 223.6131.136.097
1.869.978 650.528 1.219.450 160.9791.058.471
Baten Thema 4A Thema 4B Thema 4C Thema 4D Thema 4E Thema 4F Thema 4G
Burgerzaken Vergunningen Bestuur Afvalstoffen en riolering Bestuurlijke samenwerking Voorlichting Verkiezingen Totaal baten Totaal lasten Totaal baten Saldo programma 4 (exclusief reserveringen) Reserveringen (- = opname; + = storting) Saldo programma 4 (inclusief reserveringen)
Thema 4A Burgerzaken Lasten: Burgelijke stand Uitvoering GBA Rijbewijzen en reisdocumenten Project andere overheid Baten secretarieleges burgerzaken Totaal exclusief reserveringen Baten: Burgelijke stand Uitvoering GBA Rijbewijzen en reisdocumenten Project andere overheid Baten secretarieleges burgerzaken Totaal exclusief reserveringen
Rekening
Begroting na wijziging 53.018 41.538 106.283 100.621 22.868 28.163 4231.800 181.746 172.122
Rekening
4.124 29.974 34.098
Begroting na wijziging 4.100 29.820 33.920
Verschil 11.480 5.662 5.2952.2239.624 Verschil 24 154 178
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * iets meer uren besteed aan de burgerlijke stand * 80 uur extra besteed aan extra GBA als gevolg van 2 arbeidsintensieve naturalisaties en als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van GBA. * minder reisdocumenten verstrekt. * divers
5.650 11.100 5.6501.4769.624
-baten * divers
178 178
Thema 4B Vergunningen Lasten: Auto-ontheffingen Bouwvergunningen Leges bouwvergunningen Leges welstandstoezicht Totaal exclusief reserveringen
Baten: Auto-ontheffingen Bouwvergunningen Leges bouwvergunningen Leges welstandstoezicht Totaal exclusief reserveringen
Rekening 40.338 76.134 116.472
Rekening 42.555 56.530 4.789 103.874
Begroting na wijziging 42.638 94.604 137.242
Verschil
Begroting na wijziging 37.521 75.404 4.500 117.425
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * voor afhandeling bouwaanvragen zijn externen ingehuurd. Minder eigen uren besteed aan bouwvergunningen. Dit komt doordat veel uren zijn gestoken in de BAG * divers
2.30018.47020.770-
5.034 18.874289 13.551-
18.4702.30020.770-
-baten * meer leges ontvangen voor auto-ontheffingen * in 2010 geen grote afgehandelde bouwaanvragen gehad. Totaal aantal aanvragen wijkt niet veel af van 2009 * divers
5.000 -18.875 324 -13.551
Thema 4C Bestuur Lasten: Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Ondersteuning B&W Verkiezingen Raadsgriffier Raadsondersteuning Reservering exploitatielasten Werken voor derden Totaal exclusief reserveringen
Baten: Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Ondersteuning B&W Verkiezingen Raadsgriffier Raadsondersteuning Reservering exploitatielasten Werken voor derden Totaal exclusief reserveringen
Rekening 98.755 264.369 170.205 16.728 107.205 73.304 730.566
Rekening 400 400
Begroting na wijziging 94.637 256.754 168.832 26.039 81.106 81.141 5.523 714.032
Verschil
Begroting na wijziging 100 100
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * bij de begroting uitgegaan van te lage netto loonkosten voor B&W * overschrijding op post cursussen en conferenties door presentatie- en mediatraining voor B&W * minder uren nodig voor verkiezingen dan geraamd * 100 uren meer besteed aan de griffiefunctie. Onder andere voor uitvloeiselen nieuwe gemeenteraad, zoals opstellen van coalitieakkoord. * uren voor derden zijn geschreven op het product openbaar groen. Dit zijn 100 uren *divers
4.118 7.615 1.373 9.31126.099 7.8375.52316.534
400 100300
6.470 2.290 9.31026.099 5.5233.49216.534
-baten * divers
300 300
Thema 4D Afvalstoffen en Riolering Lasten: Huishoudelijk afval Bedrijfsafval Riolering Afvalstoffenheffing/rechten huishoudelijk afval Reinigingsrechten bedrijfsafval Rioolrechten Totaal exclusief reserveringen
Rekening 375.582 16.862 167.418
559.862
Begroting na wijziging 344.298 18.895 203.879 567.072
Verschil 31.284 2.03336.4617.210-
Baten: Huishoudelijk afval Bedrijfsafval Riolering Afvalstoffenheffing/rechten huishoudelijk afval Reinigingsrechten bedrijfsafval Rioolrechten Totaal exclusief reserveringen
Rekening 173 708 333.964 175.365 510.210
Begroting na wijziging 994 993 323.510 5.500 176.686 507.683
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * meer bouw- en sloopafval afgevoerd door meer grof afval. * meerkosten voor huren en legen glascontainers. In oorspronkelijke opzet is uitgegaan van 4 glascontainers en 16 ledigingen.In werkelijkheid zijn er 6 glascontainers en is ook het aantal ledigingen hoger. * voordeel op kapitaallasten van het overslagstation, omdat alle uitgaven nog niet zijn geweest. * meer uren besteed aan huishoudelijk afval. Grotendeels te verklaren door: -170 uren zijn besteed aan voorbereiding inrichting nieuwe milieustraat (eenmalig) De extra uren zijn gedeeltelijk besteed aan overleg (en de uitwerking ervan) met de Provincie Fryslân en de Milieu Adviesdienst over de milieuvergunning voor de nieuwe milieustraat. Daarnaast zijn we bezig geweest met de voorbereiding van een nieuwe beheerstructuur voor het overslagstation. Daarover hebben we intensief overleg gevoerd met o.a. Omrin. -50 uren zijn besteed aan coördinatie afvalinzameling. Vanaf 2011 zijn deze uren ook geraamd. Dit zijn namelijk structurele uren. * minder werkzaamheden door derden voor riolering. Veel minder storingen geweest. * geen rioolinspectie geweest in 2010. Inspectie gebeurt eens per 2 jaar. * lagere kapitaallasten voor riolering, omdat deel rioleringswerkzaamheden 2010 nog uitgevoerd moet worden in 2011. Daarnaast is aanbestedingsvoordeel behaald, waardoor kapitaallasten sowieso lager uitvallen. * divers
Verschil 82128510.454 5.5001.3212.527
5.800 7.535
14.20031.285
9.00010.40015.000-
3.2307.210-
-baten * hogere vergoeding van Stichting Afvalfonds en van Nedvang voor gescheiden inzamelen. * geen ontvangst via Omrin voor bijdrage bedrijven ter subsidie van het oud papier. Deze bijdrage is al verrekend in onze tarieven voor ondergronds inzamelen en vervalt hier dus. * divers
8.000 5.500-
27 2.527
Thema 4E
Bestuurlijke samenwerking Lasten: Bestuurlijke samenwerking Totaal exclusief reserveringen
Baten: Bestuurlijke samenwerking Totaal exclusief reserveringen
Rekening 183.885 183.885
Rekening 2.400 2.400
Begroting na wijziging 162.726 162.726
Verschil
Begroting na wijziging 2.400 2.400
Verschil
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * voordeel bijdrage Waddeneilanden, onder andere door voordeel in de jaarrekening 2010 * minder aan confinanciering uitgegeven, als gevolg van minder aanvragen * door intensieve samenwerking zijn er meer medewerkers die uren besteden aan de samenwerking in VAST-verband en worden er daardoor ook meer uren besteed. * divers
21.159 21.159
-
12.3406.25040.800 1.05121.159
Thema 4F
Voorlichting Lasten: Representatie Communicatie Totaal exclusief reserveringen
Baten:
Rekening 19.158 91.380 110.538
Rekening
Representatie Communicatie Totaal exclusief reserveringen
-
Begroting na wijziging 14.920 89.991 104.911
Verschil
Begroting na wijziging
Verschil
4.238 1.389 5.627
-
-
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten * divers
5.627 5.627
Thema 4G Archief Lasten: Saldi kostenplaatsen Totaal exclusief reserveringen
Baten: Saldi kostenplaatsen Totaal exclusief reserveringen
Rekening
Begroting Verschil na wijziging 188.101 163.133 24.968 188.101 163.133 24.968
Rekening 302.951 302.951
Begroting na wijziging -
Verschil 302.951 302.951
Toelichting belangrijkste verschillen -lasten en baten vrijval voorziening FPU * een aantal medewerkers maakte niet gebruik van FPU-regeling in 2010, waar dit recht er wel was. vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen, o.a. door: -schilderwerk Yn'e Mande is € 5.800 lager uitgevallen. -onderhoud gymlokaal is € 2.000 lager uitgevallen. -geen onderhoud nodig aan nieuwe brandweergarage. Budget 2009/2010 stond nog voor in totaal € 18.000. Budget valt vij. -weinig onderhoud nodig aan gemeentehuis, voordeel € 4.100 -geen onderhoud nodig aan toiletgebouwen, voordeel € 15.000. Toiletgebouwen worden meegenomen in de totale aanvraag voor de strandovergangen. -klein onderhoud Kittiwake niet nodig, voordeel € 2.300 -nauwelijks onderhoud uitgevoerd aan kinderboerderij vanwege discussie rondom kinderboerderij, voordeel € 3.150. -divers onderhoud aan toren niet nodig, voordeel € 8.300 kostenplaats secretarie * de afdeling heeft veel meer productieve uren gewerkt dan de geraamde 1.400 per fte. Dat betekent dus dat extra uren zijn doorbelast naar de diverse producten. Dat wordt ieder jaar hier weer gecorrigeerd. Dit is dus zuiver een boekhoudkundige handeling! * voordeel personeelslasten. Gedurende 2 jaar zou op afdeling grondgebied en afdeling secretarie beide 1 medewerker extra zijn voor 20 uur per week in verband met taakoverdracht van twee medewerkers die bijna de dienst verlaten. In 2010 is deze medewerker niet aangetrokken. kostenplaats grondgebied * de afdeling heeft veel meer productieve uren gewerkt dan de geraamde 1.400 per fte. Dat betekent dus dat extra uren zijn doorbelast naar de diverse producten. Dat wordt ieder jaar hier weer gecorrigeerd. Dit is dus zuiver een boekhoudkundige handeling! * voordeel personeelslasten. Gedurende 2 jaar zou op afdeling grondgebied en afdeling secretarie beide 1 medewerker extra zijn voor 20 uur per week in verband met taakoverdracht van twee medewerkers die bijna de dienst verlaten. Pas eind 2010 is deze medewerker in dienst gekomen. *diversen
11.490
67.240
140.130
25.000
74.315
20.000
10.256327.919
6.980.14.2
Verklaring storting/opname reserves Rekening
saldo ontrekkingen
164.430164.430-
Begroting na wijziging 223.613223.613-
Verschil
59.183 59.183
Toelichting verschillen in onttrekkingen/toevoegingen aan reserves: * minder kosten voor project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zie voor verklaring met name thema 4G, beide voordelen personeelslasten op secretarie en grondgebied. * diversen
53.300
5.883 59.183
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN rekening
begroting na wijziging
primitieve begroting
Thema A Thema B Thema C Thema D Thema F
Lasten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten
62.361 1.999 749 65.109
69.778 599 70.377
69.778 599 70.377 140.754
Thema A Thema B Thema C Thema D Thema F
Baten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal baten
1.363.694 2.517.213 17.559 134.323 4.032.789
1.338.699 2.532.710 17.540 153.022 4.041.971
1.338.699 2.605.060 14.040 120.007 4.077.806
Totaal lasten Totaal baten Saldo algemene dekkingsmiddelen (excl reserveringen) Reserveringen (- = opname; + = storting) Saldo algemene dekkingsmiddelen (incl reserveringen)
65.109 4.032.789 3.967.68015.566 3.952.113-
70.377 4.041.971 3.971.5943.418 3.968.176-
140.754 4.077.806 3.937.0523.937.052-
Thema A
Lokale heffingen Lasten Waardering onroerende zaken Onroerende zaakbelasting gebruikers Onroerende zaakbelasting eigenaars Forensenbelasting Toeristenbelasting Heffing belastingen Invordering belastingen Totaal exclusief reserveringen
Baten Waardering onroerende zaken Onroerende zaakbelasting gebruikers Onroerende zaakbelasting eigenaars Forensenbelasting Toeristenbelasting Heffing belastingen Invordering belastingen Totaal exclusief reserveringen Toelichting belangrijke verschillen -lasten * minder ondersteuning nodig voor beroepszaken OZB. * diversen
Rekening 35.572 14
24.530 2.245 62.361
Rekening
48.299 322.872 133.543 852.332 6.649 1.363.694
begroting na wijziging 40.589 24.871 4.318 69.778
Begroting na wijziging 46.563 314.650 131.442 844.294 1.750 1.338.699
verschil 5.01714 3412.0737.417-
Verschil 1.736 8.222 2.101 8.038 4.899 24.995
5.0172.4007.417-
-baten * Per saldo bedraagt de meeropbrengst aan onroerende zaakbelastingen € 9.960. € 6.770 hiervan is toe te rekenen aan de areaaluitbreiding op Schiermonnikoog. Daarnaast in het aantal bewaarschriften ten opzichte van het jaar 2009 licht afgenomen van 42 naar 34. * hogere toeristenbelasting. Er zijn 19.000 minder bezoekers geweest dan in 2009, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door een veel lager bedrag aan verminderingen op de forfetaire aanslagen toeristenbelasting. * meer opbrengst invorderingskosten. Meer particulieren/bedrijven hebben dus invorderingskosten betaald bovenop de vordering zelf. * diversen
9.960
8.040 4.900 2.095 24.995
Thema B
Algemene uitkering Lasten Algemene uitkering uit het gemeentefonds Totaal exclusief reserveringen
Baten Algemene uitkering uit het gemeentefonds Totaal exclusief reserveringen
Rekening
Begroting na wijziging
1.999 1.999
Rekening 2.517.213 2.517.213
-
Begroting na wijziging 2.532.710 2.532.710
Toelichting belangrijke verschillen -lasten * divers
Verschil 1.999 1.999
Verschil 15.49715.497-
1.999 1.999
-baten * over de jaren 2008/2009 hebben we nog een correctie gekregen van € 9.330 nadelig als gevolg van bijstelling van de eenheden. Daarnaast is de uitkeringsfactor 2010 met 4 punten gedaald. 1 uitkeringspunt is ongeveer € 1.700
15.497
15.497 Thema C
Dividend Lasten Gasbedrijf Beleggingen Totaal exclusief reserveringen
Baten Gasbedrijf Beleggingen Totaal exclusief reserveringen Toelichting belangrijke verschillen -baten * divers
Rekening 749 749
Rekening 17.559 17.559
Begroting na wijziging 599 599
Verschil
Begroting na wijziging 17.540 17.540
Verschil
150 150
19 19
19 19
Thema D
Financieringsfunctie
Lasten
Rekening -
Baten
Thema F
Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten
Rekening
Bespaarde rente Totaal exclusief reserveringen
Verschil
Begroting na wijziging
Verschil
-
-
-
-
Verschil
-
Begroting na wijziging -
Verschil
134.323 134.323
Begroting na wijziging 153.022 153.022
Rekening
Bespaarde rente Totaal exclusief reserveringen
Baten
Begroting na wijziging -
Rekening
Toelichting belangrijke verschillen -baten * door een lagere werkelijke beginstand van de reserves per 1-1-2010 dan begroot is is er minder bespaarde rente.
-
18.69918.699-
18.69918.699-
6.980.15.2
Verklaring storting/opname reserves Rekening
saldo stortingen/onttrekkingen
Begroting na wijziging
15.566 15.566
Toelichting verschillen in ontrekkingen/stortingen in reserves: * toevoeging overschot toeristenbelasting aan reserve toerisme * hogere beginstand van de algemene reserve per 1-1-2010, daardoor ook een hogere rentetoeveoging
3.418 3.418
Verschil
12.148 12.148
8.000 4.148
12.148
Hoofdstuk 3: Overzichten
Recapitulatiestaat
Resultaat na bestemming
Toevoeging/onttrekking aan reserves 5.459.161
75.178
5.383.983
10.000
Onvoorzien
Resultaat voor bestemming
70.377
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen
5.303.606
Sub-totaal programma's
69.778 599 -
1.289.992 1.538.356 605.280 1.869.978
1. Leefbaar Schiermonnikoog 2. Sociaal en gezond Schiermonnikoog 3. Schiermonnikoog vooruit 4. Tot uw dienst
Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen
Lasten
5.439.669
240.654
5.199.015
-
4.077.806
1.338.699 2.605.060 14.040 120.007
1.121.209
78.897 276.982 114.802 650.528
Baten
Raming 2010 voor wijziging
Omschrijving
Programmarekening 2010
19.492
165.476-
184.968
10.000
4.007.429-
1.268.9212.605.06013.441120.007-
4.182.397
1.211.095 1.261.374 490.478 1.219.450
Saldo
6.218.473
86.564
6.131.909
5.000
70.377
69.778 599 -
6.056.532
1.359.560 1.653.748 1.021.986 2.021.238
Lasten
6.199.255
614.224
5.585.031
-
4.041.971
1.338.699 2.532.710 17.540 153.022
1.543.060
78.897 305.967 496.668 661.528
Baten
Raming 2010 na wijziging
19.218
527.660-
546.878
5.000
3.971.594-
1.268.9212.532.71016.941153.022-
4.513.472
1.280.663 1.347.781 525.318 1.359.710
Saldo
6.251.277
104.352
6.146.925
-
65.109
62.361 1.999 749 -
6.081.816
1.265.492 1.630.294 1.114.860 2.071.170
Lasten
6.366.139
446.249
5.919.890
-
4.032.789
1.363.694 2.517.213 17.559 134.323
1.887.101
78.092 315.160 539.915 953.934
Baten
Realisatie
114.862-
341.897-
227.036
-
3.967.680-
1.301.3332.515.21416.811134.323-
4.194.715
1.187.400 1.315.134 574.945 1.117.236
Saldo
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten en toelichting Meegenomen zijn incidentele baten en lasten groter dan € 15.000 Rekening
Lasten
Begroting na wijziging
Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen
15.170 31.800
Totaal
46.970
Verschil 15.045 -
15.170 16.755 -
15.045
31.925
Toelichting op incidentele lasten programma 1
energiekosten oude brandweergarage die nog in ons bezit is.
15.170
programma 2
meerkosten fraudeonderzoek door WIZ DanDon
16.755
31.925
Rekening
Baten Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal
Begroting na wijziging -
Verschil
78.730 2.517.213
2.532.710
78.730 15.497-
2.595.943
2.532.710
63.233
Toelichting op incidentele baten programma 4
programma 4
ADM
vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen, dit komt voornamelijk omdat er geen onderhoud aan de diverse gebouwen nodig is geweest.
67.240
vrijval voorziening FPU, een aantal medewerkers heeft geen gebruik gemaakt van de FPU, waar dit recht er wel was.
11.490
Lagere inkomsten uit algemene uitkering.
15.497-
63.233
Onvoorziene uitgaven
Overzicht verloop onvoorzien 2010
begroting primitieve na wijziging begroting
rekening Onvoorziene uitgaven
-
Toelichting: er zijn in 2010 geen uitgaven geweest op de post onvoorzien.
5.000 5.000
10.000 10.000
SISA
G1
G2
SZW
SZW
Departement
D5
Nummer
OCW
Specifieke uitkering
Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)
G1-1
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009
Juridische grondslag
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Wet investeren in jongeren (WIJ)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)
Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Gemeenten
Wet werk en bijstand (WWB)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Regeling verbetering Gemeenten binnenklimaat primair onderwijs 2009
Ontvanger
1
Alle activiteiten afgerond Ja/Nee
Brinnummer
Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)
Aard controle n.v.t. €0
Aard controle n.v.t.
€0
€ 100
€0
Besteding 2010 WWIK
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€0 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
€0
Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€0
€ 71 Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Besteding 2010 IOAZ
Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)
€0
€ 11.607
Besteding 2010 IOAW
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€ 46
€ 53.612 Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Besteding 2010 WIJ
Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)
Aard controle R
In te vullen in SiSa 2011
0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
Aard controle R
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
Besteding 2010 WWBinkomensdeel
Aard controle R
In te vullen in SiSa 2011
0,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren
Aard controle R
Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010
Aard controle D2
Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:
€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Besteding tot en met 2010 ten Eindverantwoording Ja/Nee laste van rijksmiddelen
€0
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R
€0
€0
Aard controle R
€0
Aard controle R
Bestedingen WWIK van vóór Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of 2010, waarvan besteding in na 2010 plaatsvindt 2010 plaatsvindt
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Bestedingen IOAZ van vóór Uitgaven IOAZ van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of waarvan besteding in 2010 na 2010 plaatsvindt plaatsvindt
€0
Aard controle R €0
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel
Uitgaven IOAW van vóór Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt na 2010 plaatsvindt
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Bestedingen WIJ van vóór Uitgaven WIJ van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of waarvan besteding in 2010 na 2010 plaatsvindt plaatsvindt
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Aard controle n.v.t.
Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen
Alleen invullen bij eindverantwoording:
Pagina 1 van 2
I N D I C A T O R E N
G4
G5
G6
H10
SZW
SZW
SZW
VWS
Departement
G3
Nummer
SZW
Specifieke uitkering
Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)
Schuldhulpverlening
Wet participatiebudget (WPB)
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
Juridische grondslag
Gemeenten
Tijdelijke regeling CJG
Kaderwet SZW-subsidies
Wet participatiebudget (WPB)
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Wet Werkloosheidsvoorziening Gemeenten (Wwv)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Ontvanger
Aard controle R €0
€ 19.440
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle R
Aard controle D1
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Pagina 2 van 2
0 0 1 0 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)
Zie Nota baten-lastenstelsel
Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
0
Aard controle R
Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
€ 911
Aard controle R
Besteding 2010
1
Aard controle D1
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Aard controle D1
€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald
€ 7.768
€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald
€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald
€ 4.466 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen
Aard controle R
Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen
Aard controle R
(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal Aard controle R ingevuld)
óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011
Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).
Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s
€ 34.612
Terug te betalen aan rijk
Aard controle R
Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011
€0
Aard controle R
Aard controle R
Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s
€ 2.367
Aard controle R
Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's
Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget
€ 870
Aard controle R
Aard controle R
Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
Besteding 2010 Regelluw
€0
Aard controle R
0
Aard controle D1
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Besteding 2010 aan Bestedingen van vóór 2010, uitvoeringskosten Bob als waarvan de uitgave in of na bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 2010 plaatsvindt
€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald
Aard controle R
Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte
Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven
€0
Aard controle R
I N D I C A T O R E N Besteding 2010 aan Besteding 2010 Bob Baten 2010 Bob (excl. Rijk) onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)
€0 Besteding 2010 participatiebudget
Aard controle R
Baten 2010
€0
€0
€0
Aard controle R
Aard controle R
Besteding 2010 Baten 2010 levensonderhoud Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk) Bob) (excl. Rijk)
Aard controle R
Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)
€0
Aard controle R
Zie Nota baten-lastenstelsel
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
Vaststellingsbesluit
De raad van de gemeente Schiermonnikoog,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de aanbieding van de gemeenterekening voor het dienstjaar 2010;
gelet op artikel 257 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de gemeenterekening voor het dienstjaar 2010.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schiermonnikoog gehouden op 17 mei 2011,
griffier (S. v.d. Zwaag)
voorzitter (
)
Accountantsverklaring
