Inhoudsopgave Pagina

NTFU

JAARPLAN 2014

Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding

3

2. Uitgangspunten 2.1. Missie & visie 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema’s

4 4 4

3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 3.1. Wielersportevenementen 3.2. Verenigingen 3.3. Wielersporters

6 6 7 7

4. Structureel inbedden van en uitvoering geven aan belangenbehartiging 4.1. Toestemming evenementen 4.2. Ruimte voor mountainbikers 4.3. Veiligere wielersport

9 9 9 10

5. Door innovatie dienstverlening en producten verbeteren 5.1. Doorontwikkeling van bestaande producten 5.2. Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

11 11 11

6. Door monitoring effecten meten van gepleegde interventies 6.1. Structureel meten 6.2. Database optimaliseren en inzetten bij beleidsmatige keuzes

12 12 12

7. Naamsbekendheid vergroten en imago verbeteren 7.1. Naamsbekendheid 7.2. Imago

13 13 13

8. Continu versterken van de bondsorganisatie 8.1. Organisatiedaadkracht 8.2. Deskundigheidsbevordering bureaumedewerkers en vrijwilligers 8.3. Financiële onafhankelijkheid

15 15 15 17

9. Begroting 2014

18

NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad)

2

Hoofdstuk 1, Inleiding Twee jaar geleden werd het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 gepresenteerd. Het woord ‘ambitieus’ werd vaak genoemd als over dit plan gesproken werd. Het is mooi te zien dat een aantal van de ambities reeds gerealiseerd is en dat we met andere ambities op koers liggen. Ons ledenaantal groeit jaarlijks gemiddeld met 8% en steeds vaker worden we gevraagd om mee te denken en onze mening te geven over de vele ontwikkelingen in de wielersport. Door diverse onderzoeken weten we beter wat onze achterban nodig heeft en de nieuwe organisatiestructuur maakt het vervolgens mogelijk dat we met deze kennis ook in de praktijk iets kunnen doen. Waar we erg trots op zijn is dat onze verenigingen en andere aangesloten organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het plezier in de wielersport. Of het nu gaat om de wekelijkse mountainbiketrainingen in het land waar steeds vaker complete gezinnen meefietsen, de honderden deelnemers aan Fiets-Fit die kennis maken met onze mooie sport of de vele tochten die wekelijks georganiseerd worden, samen maken we de wielersport mogelijk. Het jaarplan vormt ook in 2014 weer de basis voor de richting waar we met de NTFU in 2014 naartoe willen. We willen laten zien dat de NTFU weet wat de wielersporter en de wielersportorganisator nodig heeft voor het bedrijven en organiseren van de sport en dat wij in staat zijn om hen daarbij te faciliteren. Zoveel mogelijk mensen een leven lang onbezorgd en met plezier op de fiets laten zitten, is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Want wielersport is passie en wielersport verbroedert. Sport levert een bijdrage aan een gezonde leefstijl en sport haalt het beste in mensen naar boven.


3

Hoofdstuk 2, Uitgangspunten Net als de twee voorgaande jaren uit deze meerjarenbeleidsperiode, vormen ook komend jaar de eerder geformuleerde missie, visie en strategische pijlers de basis voor het jaarplan. De zes strategische pijlers worden elk in een apart hoofdstuk uitgewerkt in verschillende thema’s. Per thema komt vervolgens uitgebreid aan bod wat we in 2014 allemaal willen bereiken. Volledigheidshalve in dit hoofdstuk een korte samenvatting van het meerjarenbeleidsplan. 2.1.

Missie en visie

De missie van de NTFU luidt als volgt: De NTFU creëert optimale voorwaarden om de wielersport in Nederland te laten floreren en zij stimuleert wielersportliefhebbers om te komen tot een plezierig, modern en medisch verantwoord bedrijven van de wielersport. De NTFU is dé landelijke organisatie voor wielersportevenementen en voor alle deelnemers aan deze evenementen. Hetgeen de NTFU in het kader van deze missie wil bereiken, is in de volgende visie verwoord: De NTFU wordt zowel door haar achterban als door externen gezien als dé landelijke kennisorganisatie en belangenbehartiger op het gebied van de wielersport en de daarbij horende wielersportevenementen. De NTFU is een veranderingsgezinde organisatie die inspeelt op de wensen en behoeften van haar achterban, bestaande uit verenigingen en andere bij de NTFU aangesloten organisaties, individuele leden en leden die via een vereniging of een andere organisatie bij de NTFU zijn aangesloten. De NTFU zoekt samenwerkingsverbanden om haar doelen te bereiken, waarbij van de eigen kracht wordt uitgegaan. 2.2.

Zes pijlers en bijbehorende doelstellingen

De zes pijlers hebben als doel om de huidige koppositie van de NTFU op het gebied van de wielersport te versterken en ervoor te zorgen dat de NTFU ook in 2016 de nummer één is op het gebied van de wielersport: -

Marktpositie: vergroten marktpositie binnen de (wieler)sport. Belangenbehartiging: structureel inbedden van en uitvoering geven aan belangenbehartiging. Innovatie: verbeteren dienstverlening en producten door innovatie. Monitoring: het effectief meten van de resultaten van beleid. Naamsbekendheid en Imago: verbeteren naamsbekendheid en ombuigen imago. Bondsorganisatie: verder versterken van de bondsorganisatie.

Deze strategische pijlers laten zich als volgt grafisch weergeven:

2016: De NTFU op kop Marktpositie

Belangenbehartiging

Innovatie

Monitoring

Naamsbekendheid en imago Bondsorganisatie


4

Vervolgens zijn deze zes strategische pijlers vertaald naar een aantal thema’s: 1. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten a. Wielersportevenementen b. Verenigingen c. Wielersporters 2. Structureel inbedden van en uitvoering geven aan belangenbehartiging a. Toestemming evenementen b. Meer ruimte voor mountainbikers c. Veiligere wielersport 3. Door innovatie dienstverlening en producten verbeteren a. Doorontwikkeling van bestaande producten b. Ontwikkelen nieuwe producten en diensten 4. Door monitoring effecten meten van gepleegde interventies. a. Structureel meten b. Database optimaliseren en inzetten bij beleidsmatige keuzes 5. Naamsbekendheid vergroten en imago verbeteren a. Naamsbekendheid b. Imago 6. Continu versterken van de bondsorganisatie a. Organisatiedaadkracht b. Deskundigheidsbevordering bureaumedewerkers en vrijwilligers c. Financiële onafhankelijkheid In de hierop volgende hoofdstukken worden de 6 pijlers met de bijbehorende thema’s verder behandeld. Per thema worden de ambities toegelicht. Vervolgens is in het laatste hoofdstuk de bijbehorende begroting inclusief een toelichting toegevoegd. Leeswijzer Wanneer we het in dit jaarplan over de NTFU hebben, bedoelen we niet alleen het hoofdbestuur, de bureaumedewerkers en de vrijwilligers. De NTFU zijn we samen met de verenigingen, de stichtingen, de andere organisaties en uiteraard de ruim 55.000 leden. In dit plan hebben we er daarom bewust voor gekozen om te spreken over wij/we en niet over ‘de NTFU’. Bij de NTFU zijn verschillende soorten organisaties aangesloten; verenigingen, stichtingen en andere organisatievormen. Wanneer we in dit plan spreken over verenigingen, stichtingen of aangesloten organisaties, bedoelen we hier alle vormen van aangesloten organisaties mee, tenzij expliciet anders vermeld. Tot slot gebruiken we ten behoeve van de leesbaarheid van dit plan verschillende termen voor de toertochten die door onze verenigingen worden georganiseerd: toertochten, tochten, wielersportevenementen en evenementen. Hiermee wordt in alle gevallen hetzelfde bedoeld.


5

Hoofdstuk 3, Marktpositie Het verstevigen van de marktpositie is één van onze meest belangrijke pijlers. Hoe groter onze achterban, des te sterker onze positie in het brede speelveld van de wielersport. Een grote achterban betekent daarnaast dat we een waardevolle partner zijn voor commerciële partijen waardoor we nog beter afspraken kunnen maken over voordelen voor deze grote groep aangesloten wielersporters en organisaties. Niet geheel onbelangrijk zorgt een grote achterban bovendien voor een stabiele bron van inkomsten waardoor we minder afhankelijk zijn van subsidies en sponsorinkomsten. Het hebben van een sterke marktpositie is voor de NTFU dus van groot belang. Het versterken van de marktpositie kan op verschillende manieren:  producten en diensten beter op de vraag afstemmen;  een andere benadering van de doelgroep kiezen;  op een nieuwe doelgroep richten;  van concurrenten leren;  samenwerkingspartners in de markt zoeken. In dit hoofdstuk, maar ook in de rest van het jaarplan, passen we deze technieken toe. Net als in het vorige jaarplan ligt onze focus voor de pijler marktpositie op het terrein van wielersportevenementen, verenigingen en de wielersporters zelf. 3.1. Wielersportvenementen De bij de NTFU aangesloten wielersportorganisaties organiseerden in 2013 ruim 1000 verschillende evenementen met tochten over bijna 3000 afstanden. Deze evenementen worden in de NTFU kalender gebundeld en via verschillende platforms gepubliceerd. Er worden evenementen georganiseerd voor racefietsers, mountainbikers en recreatieve fietsers. Er zijn grote en kleine evenementen met korte en lange afstanden, dichtbij en verder van huis. Kortom er is voor ieder wat wils. Bovendien mogen aan onze evenementen zowel leden als niet-leden meedoen. We bedienen daarmee een sportersmarkt die vele malen groter is dan de ruim 55.000 bij de NTFU aangesloten wielersporters. Voor ons zijn de vele evenementen bovendien een ideale manier om in contact te komen met onze brede achterban. De positie van marktleider wordt niet alleen bepaald door het aantal evenementen dat onder auspiciën van de NTFU wordt georganiseerd. Ook de kwaliteit speelt een rol. Uit de Wielersportmonitor1 blijkt dat een goede organisatie één van de belangrijkste criteria is waarop de keuze van een te rijden tocht is gebaseerd. Daarnaast wordt er door vergunningverlenende instanties steeds meer waarde gehecht aan kwaliteit. De kwaliteitscontroleurs, de kwaliteitsadviseurs en de kalendercoördinatoren van de NTFU ondersteunen en adviseren organisatoren bij het verhogen van de kwaliteit. In 2014:  vergroten we de zichtbaarheid van de NTFU door continuering van ‘NTFU on toer’. We zijn bij minimaal tien evenementen aanwezig met als doel meer wielersporters bekend te maken met en te binden aan de NTFU;  besteden we extra aandacht aan het scholen van de NTFU kwaliteitsadviseurs en –controleurs. Daarnaast organiseren we minimaal twee bijeenkomsten voor de kalendercoördinatoren;  organiseren we diverse overleggen met aangesloten en niet aangesloten evenementorganisatoren. We houden bij de (door)ontwikkeling van producten en diensten rekening met hun behoeften met betere samenwerking en meer kennisdeling als doel;  voeren we een onderzoek uit naar andere bindingsvormen van commerciële organisatoren met als doel hen aan de NTFU te binden; 1

Wielersportmonitor NTFU, onderzoek uitgevoerd in juli 2012 NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad)

6

  

wordt het bestaande goede doelenbeleid herzien en worden in het verlengde daarvan keuzes gemaakt over de samenwerking met goede doelenevenementen; organiseren we twee eigen evenementen (NK Toerfietsen en NK Regelmatigheid MTB) en onderzoeken we de haalbaarheid van een jaarlijks terugkerend groot NTFU evenement; wordt de NTFU Fietsmeerdaagse kalender uitgebreid met alle recreatieve tochten. Deze NTFU recreatieve fietskalender willen we, net als onze MTB-kalender, onder een groter publiek verspreiden zodat ook niet-leden op de hoogte worden gebracht van ons aanbod.

3.2. Verenigingen Bij het opstellen van dit jaarplan waren er 566 wielersportorganisaties aangesloten bij de NTFU, waarvan 468 wielerverenigingen. De positie van marktleider wordt niet alleen bepaald door het aantal aangesloten organisaties, voor het waarborgen van de marktpositie is het vooral ook belangrijk dat je gezonde en sterke verenigingen hebt die kunnen inspelen op de wensen van de wielersporter. De verenigingsmonitor2 vormt een zeer waardevolle aanvulling op de beschikbare data over onze verenigingen. We weten welke ambities ze hebben, welke knelpunten ze ervaren en vooral ook wat de succesfactoren zijn. Verenigingen met elkaar in contact brengen zodat ze van elkaar leren en kennis delen, is en blijft daarom van essentieel belang. In de nieuwe organisatiestructuur zijn de regio-overleggen en het NTFU Congres goede momenten gebleken om met verenigingen in gesprek te gaan. Door de verenigingen verder in te delen op basis van behoeften, kansen en knelpunten, oftewel door te segmenteren, kunnen we nog beter bepalen waar we de focus moeten leggen bij de ondersteuning. In 2014:  organiseren we, na het succes in 2013, voor de tweede keer het NTFU-congres voor zowel bestuurlijk als sporttechnisch kader met als doel het versterken van het kader van de verenigingen;  continueren en intensiveren we het opleiden van verenigingen vanuit het project Veilig Sport Klimaat. Trajecten die daarbinnen passen zijn ‘Besturen met een visie’ en ‘Sportief besturen’;  maken we kennisuitwisseling mogelijk door het organiseren we bijeenkomsten en/of overleggen tussen verenigingen die op bepaalde onderwerpen ambities hebben en verenigingen die hier al verder mee zijn (good practices);  zetten we extra in op het ondersteunen van verenigingen die reeds actief zijn of willen starten met de kansrijke doelgroepen ‘jeugd’ en ‘vrouwen’;  hebben minimaal 10 verenigingen een aanvraag ingediend voor het NTFU Jeugdfonds;  bieden we waar mogelijk tevens ondersteuning aan verenigingen die aanbod willen creëren voor specifieke doelgroepen als mensen met een handicap, kinderen met een gedragsstoornis, etc. 3.3. Wielersporters Het uitgebreide pakket aan producten en diensten van de NTFU is er voor alle wielersporters. Zoals al eerder in dit hoofdstuk genoemd, worden er jaarlijks honderden tochten georganiseerd waar ook niet-leden aan mee mogen doen. Ook het sportstimuleringsprogramma Fiets-Fit, de bedrijfssportclinics en de trainingen en clinics die de NTFU-instructeurs aanbieden, staan open voor niet leden. Daarmee zorgen we ervoor dat wielersporters meer, vaker en ook actiever kunnen sporten.

2

Verenigingsmonitor NTFU, onderzoek door de NTFU uitgevoerd in december 2012/januari 2013 NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad)

7

Ondanks dat we in tegenstelling tot veel andere sportbonden al jaren gestaag groeien, blijft het een uitdaging om de grote groep wielersporters die we wel in ons ‘vizier’ hebben, maar nog niet lid is, aan ons te binden. Dit geldt voor zowel de rechtstreekse leden als de leden die lid zijn via een vereniging. Uit eerder onderzoek van NOC*NSF3 blijkt dat mensen het langer vol houden wanneer ze samen sporten. Sporten bij een vereniging betekent zelfs een gemiddelde lidmaatschapsduur van 7 jaar! Ook komend jaar blijven we daarom investeren in het binden van de wielersporter. In 2014:  continueren we onze groei waardoor we steeds dichterbij en naderen we de grens van 60.000 leden;  blijven we Fiets-Fit waar mogelijk altijd aanbieden in samenwerking met verenigingen en ondersteunen we deze verenigingen nog beter in het binden van de Fiets-Fit deelnemers na afloop van de cursus;  maken we op basis van onze ledencijfers en de verdeling over het land, keuzes bij het zoeken en werven van nieuwe Fiets-Fit startlocaties;  brengen we het NTFU lidmaatschap onder de aandacht bij alle Scan & Go preregistranten;  onderzoeken we de mogelijkheid om het NTFU lidmaatschap ook via andere sportaanbieders aan te bieden en gaan we een samenwerking met deze partijen aan wanneer dit ook haalbaar blijkt;  gaan we met de KNVB samenwerken om de doorstroom van voetbal naar wielersport beter te faciliteren. Waar gewenst en mogelijk gaan we een dergelijke samenwerking ook met andere sportbonden aan;  lanceren we een online community met o.a. aanbod specifiek voor de doelgroep vrouwen. Het doel van deze community is deze steeds groter groeiende groep beter te faciliteren bij de beoefening van de wielersport om hen zo lang mogelijk op de fiets te houden;  continueren we de samenwerking met Sport&Zaken waarmee we medewerkers van bedrijven begeleiden bij het trainen voor een evenement.

3

Sportersmonitor 2012, NOC*NSF NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad)

8

Hoofdstuk 4, Belangenbehartiging De NTFU blijft groeien. Zowel in leden als in de vele andere activiteiten die we aanbieden. Dit heeft automatisch gevolgen voor de manier waarop we invulling geven aan de kerntaak belangenbehartiger. Tot dusver waren onze activiteiten en lobbytrajecten vooral gericht op het kunnen blijven beoefenen van de wielersport op de huidige locaties, zoals het bos en de openbare weg. De komende jaren willen we beleidsbepalers vooral bewegen om te investeren in nieuwe mogelijkheden. Door meer ruimte voor de wielersport te creëren wordt een duurzame groei mogelijk en kan de wielersport nog sterker bijdragen aan een verhoging van de sportparticipatie in Nederland. De eerste stappen hiervoor zijn in 2013 gezet. Wielersport is stevig verankerd in een aantal kernsportplannen van provinciën. Daarmee is ook een financieel raamwerk ontwikkeld waar onze verenigingen een beroep op kunnen doen in de vorm van projectsubsidies. Belangenbehartiging houdt ook in dat we in staat zijn adequaat te reageren op ontwikkelingen in onze omgeving. Of het nu gaat om berichtgeving in de media over de (on)veiligheid van de fietser op het fietspad of de landelijke overheid die de financiering van beheer en onderhoud van natuur en recreatieve voorzieningen nagenoeg stopzet. Ook dit zijn vraagstukken waarbinnen we met onze stakeholders naar oplossingen moet zoeken. Belangenbehartiging vormt de basis van onze missie; we proberen de optimale voorwaarden te creëren om de wielersport te laten floreren. Dit doen we natuurlijk binnen al onze geledingen; zowel op verenigingsniveau, regionaal/provinciaal als landelijk niveau. Ook samenwerking met (inter)nationale partners maakt hier onderdeel van uit. Samen staan we sterker, niet alleen door goed samen te werken binnen onze eigen bondsorganisatie maar ook door coalities te vormen met onze stakeholders. 4.1. Toestemming evenementen De organisatie van toertochten behoort tot de kernactiviteit van veel verenigingen en andere organisaties. De tochten zijn laagdrempelig, iedereen die wil kan meedoen. Zij vormen een belangrijk middel om mensen te enthousiasmeren voor de wielersport. Toestemming voor en afstemming van evenementen is belangrijk met het oog op het kunnen blijven organiseren van toertochten in de toekomst. Niet elke organisator is zich ervan bewust dat het belangrijk is om de organisatie van toertochten te melden bij weg- of terreinbeheerders. Ook de kwaliteit van een toertocht speelt een rol bij het wel of niet toestemming krijgen voor een evenement. Kwaliteitsborging en eenduidige, realistische regelgeving rondom de organisatie van toertochten zijn aandachtspunten in 2014. In 2014:  wordt de Evenementen Assistent geïntroduceerd: een digitaal meldings- / vergunningsaanvraagformulier voor evenementorganisatoren. Doel is een betere afstemming mogelijk maken te tussen de verschillende aanvragen van (sport)evenementen die gemeentelijke instanties binnen krijgen. 10% van de NTFU organisaties die een toertocht op de weg organiseren, gebruikt hiervoor de Evenementen Assistent;  nemen minimaal 30 toertochtorganisatoren het Nederland Schoon pakket af. Doel van deze actie is om de hoeveelheid zwerfafval bij (grote) toertochten te verminderen;  stijgt het aantal organisatoren dat melding maakt of vergunning aanvraagt voor de organisatie van een toertocht met 10% ten opzichte van 2013. 4.2. Meer ruimte voor mountainbikers De groei van de mountainbikesport is gerelateerd aan een goede toegankelijkheid van de groene openbare ruimte en attractieve routes. Het huidige kabinetsbeleid heeft ertoe geleid dat financiering van natuur, recreatie en daarmee ook de aanleg of onderhoud van paden en routes voor een groot


9

deel is verdwenen. Het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen en de lobby bij overheden om buitensport en recreatie terug op de politieke agenda te krijgen, is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Om dit te realiseren bouwt de NTFU vanuit het Actieplan Buitensport samen met collega-buitensportbonden aan een brede coalitie Sport en Natuur. In 2014:  wordt er vanuit het Actieplan Buitensport onderzoek gedaan naar de hoeveelheid ruimte die de buitensport (waaronder mountainbiken) nodig heeft in 2016 om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de sportparticipatie met 3%;  worden er vanuit het Actieplan Buitensport oplossingsrichtingen aangedragen om de aansprakelijkheidsproblematiek van terreinbeherende organisaties te verminderen. Dit moet er toe leiden dat toestemming voor evenementen of aanleg van routes niet geblokkeerd wordt door de angst bij terreinbeherende organisaties om aansprakelijk gesteld te worden;  introduceren we, mits er voldoende draagvlak is bij de meeste terreinbeherende organisaties, de landelijke MTB pas. De opbrengsten van de pas komen ten goede aan beheer, onderhoud en ontwikkeling van nieuwe mountainbikeroutes;  worden de regio-afgevaardigden opgeleid zodat ze regionaal een (nog) betere invulling kunnen geven aan belangenbehartiging;  worden er in het kader van kennisontwikkeling en kennisdeling ‘trail building schools’ georganiseerd waarbij vrijwilligers opgeleid worden in het duurzaam aanleggen en onderhouden van mountainbike paden;  leveren we een actieve bijdrage aan de totstandkoming en/of invulling van de wielersportplannen van de provinciën die wielersport als kernsport aangemerkt hebben. Doel is om meer investeringen in de wielersport te realiseren, zowel op het gebied van sportstimuleringsactiviteiten als infrastructuur;  werken we samen met gemeenten om in stedelijke omgevingen voorzieningen voor mountainbikers te ontwikkelen zoals skilll-parken en pumptracks. Doel is om meer jeugd in de buurt aan het bewegen te krijgen. 4.3. Veiligere wielersport Elk voorjaar en zomer is de veiligheid van fietsers op de weg of het fietspad onderwerp van discussie. Terecht of onterecht, de toerfietser/wielrenner is vaak de gebeten hond. Het is de vraag of we hier met een reële situatie of perceptie van een probleem te maken hebben. Desalniettemin is het de taak van de NTFU om het voortouw te nemen in het promoten van goed gedrag en de veiligheid van de wielersport (en overige weggebruikers) te bevorderen. In 2014:  starten we samen met diverse partners, waaronder Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en KNWU, een meerjarig onderzoek naar de toedracht en omstandigheden van onveilig fietsgedrag. Doel is om met de aanbevelingen uit dit meerjarig onderzoek de veiligheid van de toerfietssport op de openbare weg duurzaam te bevorderen;  ronden we de ontwikkeling af van de opleiding wegkapitein en wordt de opleiding op meerdere plekken in het land aangeboden;  continueren we de implementatie van het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK). Dit doen we onder andere door de top 3 aanbevelingen uit het in 2013 uitgevoerde ‘Top 10 ergernissen onderzoek’ verder uit te werken en te implementeren;  leveren we vanuit de samenwerking met de stichting ‘Ikfietsvriendelijk’ een actieve bijdrage om het onderwerp tijdens toertochten onder de aandacht te brengen. NTFU organisaties kunnen een promotiepakket aanvragen met Ikfietsvriendelijk.nl banners. Bovendien zijn de symbolische groene ventieldopjes vanaf 2014 in de webshop van de NTFU te verkrijgen.


10

Hoofdstuk 5, Innovatie Innovatie is geen doel op zich. Innoveren is leren van ervaringen. Innoveren is ‘via anders naar beter’. Het gaat hierbij om initiatieven die de resultaten, productiviteit en/of geleverde kwaliteit verbeteren. Innovatief gedrag kan niet worden afgedwongen, wel kan dit gedrag worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Innovatie zit voor de NTFU in het ontwikkelen van nieuwe en het doorontwikkelen van bestaande producten en diensten, zelfstandig of in samenwerking met relevante partijen. Dit doen we door te luisteren, te inspireren en te faciliteren. 5.1. Doorontwikkeling van bestaande producten In 2013 heeft de Scan & Go gebruikersgroep zich gebogen over doorontwikkeling van Scan & Go met als doel evenementorganisatoren nog beter te faciliteren en deelnemers in staat te stellen vlot van start te kunnen gaan. Ook is begin 2013 de Pech Onderweg service succesvol gelanceerd. In de NTFU Wielersportmonitor hebben we onze leden gevraagd naar de tevredenheid over het aanbod en de diensten van de NTFU. Gebleken is dat de leden over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over de bestaande producten en diensten. Toch is er altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing. In 2014:  ontwikkelen en lanceren we, gekoppeld aan Scan & Go, in eigen beheer de module voorinschrijven. Hiermee willen we organisatoren beter faciliteren. Bovendien stelt het ons in staat om deelnemers aan evenementen beter te kunnen volgen in hun sportgedrag (meer, vaker en actief) en hen hierin middels gerichte acties te motiveren en stimuleren meer te gaan sporten.  onderzoeken we of er behoefte is aan een NTFU evenementenverzekering (aantal dagverzekeringen in één) als tussenvorm tussen de dagverzekering en het NTFU lidmaatschap.  werken we aan de doorontwikkeling van de NTFU Kalender app en lanceren we versie 2.0. Doel is o.a. het aanbod aan tochten bij een nog bredere doelgroep onder de aandacht te brengen.  Gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport van Atos Consulting op het gebied van IT. Via Sport & Zaken zijn wij met hen in contact gekomen. Atos Consulting heeft gekeken naar toekomstvastheid van de huidige IT infrastructuur van de NTFU. In zijn algemeenheid wordt gesteld dat de IT passend is voor de organisatie en waar de organisatie voor staat. 5.2. Ontwikkelen nieuwe producten en diensten Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten doen we voor onze verenigingen, onze leden en voor de deelnemers aan onze evenementen. Omdat het succes van een innovatie valt of staat met het voordeel dat wielersporters ervan hebben, wordt er bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten zoveel mogelijk gekeken naar wat we al weten van de doelgroep. De uitkomsten van de diverse onderzoeken, eventueel extra onderzoeken bij het ledenpanel en de input vanuit de regiooverleggen of andere overlegsituaties worden hierbij geraadpleegd. In 2014:  zetten we het vervolgprogramma op Fiets-Fit in de markt. Op basis van de resultaten van het eerder gehouden onderzoek wordt dit product ontwikkeld met als doel om de drempel naar de verenigingen nog kleiner te maken. Daar waar Fiets-Fit een opstap is om deelnemers aan het sporten te krijgen, is het vervolgprogramma op Fiets-Fit er op gericht om deelnemers vaker te laten sporten.  krijgen deelnemers aan tochten de mogelijkheid om online feedback te geven op de kwaliteit van een evenement en eventuele verbetersuggesties aan te dragen;  organiseren we twee keer een bijeenkomst voor organisatoren van grote evenementen. In dit overleg worden de wensen en prioriteiten van de organisatoren besproken en afgestemd.


11

Hoofdstuk 6, Monitoring ‘Meten = weten!’ was en is nog steeds de voornaamste reden waarom de pijler monitoring een belangrijke positie inneemt in de beleidsplannen van de NTFU. Nadat we in 2012 onderzoek hebben gedaan naar de behoefte van de wielersporter, hebben we in 2013 de focus gelegd op het meten van de tevredenheid en behoeftes van onze verenigingen. De kennis en informatie die dit heeft opgeleverd is van onschatbare waarde voor de keuzes die er binnen de organisatie gemaakt worden. Niet alleen de resultaten van onderzoeken leveren deze input. Ook het in gesprek gaan met de verenigingen en de wielersporter is iets wat we steeds meer doen en waar we veel informatie uit halen. Of dat nu is in een één-op-één gesprek met een vereniging, tijdens een regio-overleg of bij een toertocht, we horen altijd weer nieuwe dingen. Uiteraard blijven we in 2014 de relevante onderzoeken uitvoeren, maar nog meer willen we in 2014 laten zien wat de verschillende onderzoeken ons hebben opgeleverd en wat we met de resultaten kunnen en/of hebben gedaan. 6.1. Structureel meten Het meten van de effecten van projecten is de afgelopen jaren een vanzelfsprekendheid geworden binnen de NTFU. Zo wordt er bijvoorbeeld na elke Fiets-Fit editie een evaluatieonderzoek uitgevoerd en wordt een product als Scan & Go doorontwikkeld op basis van de behoefte van de gebruikers. Het NTFU ledenpanel en de verschillende beschikbare onderzoeksmogelijkheden vormen een goede basis om deze metingen te kunnen uitvoeren. Dit zullen we in 2014 zeker blijven doen. Maar we willen meer! Niet alleen door enquêtes het land in te sturen, maar ook door gebruikersgroepen bij elkaar te brengen en in gesprek te gaan over het product of de dienst. In 2014:  worden er, in het ledenpanel of breder, diverse onderzoeken uitgevoerd ter ondersteuning van de verschillende projecten;  wordt er voor meerdere producten of diensten een gebruikersgroep bij elkaar gebracht waarmee we, eventueel op basis van onderzoeksresultaten, meer ‘de diepte’ in gaan over de doorontwikkeling van het betreffende product of dienst. 6.2. Database optimaliseren en inzetten bij beleidsmatige keuzes Terugkijkend op de eerste twee jaar van deze meerjarenbeleidsperiode, blijkt dat het doen van onderzoek en evalueren van projecten tot de vaste werkzaamheden is gaan behoren. Ondanks dat de resultaten regelmatig worden geraadpleegd, merken we wel dat er nog een slag gemaakt kan worden in het gebruiken van de resultaten bij het maken van beleidsmatige keuzes. Dit geldt voor de medewerkers op het bureau, maar steeds meer ook voor de vele vrijwilligers in het land. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid hiervoor voor een groot deel bij de betreffende persoon, maar is het zeker ook mogelijk om in de diverse rapporten al suggesties aan te dragen hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in de dagelijkse werkzaamheden. In 2014:  wordt in de rapportage van de verschillende onderzoeken meer aandacht besteed aan de vertaling van de resultaten naar beleidsmatige keuzes;  wordt de informatie uit ons CRM-systeem op een zodanige manier via het intranet ontsloten dat vrijwilligers de informatie kunnen terugvinden en gebruiken bij de uitvoering van hun werkzaamheden;


12

Hoofdstuk 7, ‘Naamsbekendheid & Imago’ Het versterken van de marktpositie en het behartigen van de belangen van onze leden, kun je niet zonder dat fietsers en belangrijke stakeholders ons kennen. Bovendien is kennen alleen niet genoeg. Hoe men tegen de NTFU aankijkt, is minstens zo belangrijk. Maar wie is “men” is dan de vraag. Als wielersportbond zijn we er voor alle wielersporters die het fietsen als een op zichzelf staand doel zien. Al deze mensen zijn welkom bij de NTFU, daarom hebben we de volgende ambitie geformuleerd: ‘In de toekomst zal iedere fietser4 de NTFU kennen en het juiste beeld hebben bij onze organisatie.’ Het gaat er niet om op welke fiets je zit. Interessanter vinden wij met welke beleving je op die fiets zit. Beoefen je de wielersport recreatief of juist prestatief? En welke behoeften horen bij die beleving? 7.1. Naamsbekendheid Uitgaande van de ambitie dat iedere fietser de NTFU moet kennen, is het belangrijk om te weten wie deze fietser dan is en met welke beleving deze fietser zijn kilometers aflegt. Zoals hierboven aangegeven gaat het ons hierbij niet om de soort fiets. Welke fiets je gebruikt is ondergeschikt aan de reden waarom je op de fiets zit. Op basis van de resultaten uit de NTFU wielersportmonitor, hebben we een onderverdeling gemaakt op basis van vier verschillende doelstellingen: 1. Recreatie 2. Sportbeoefening 3. Persoonlijke prestatie 4. Klassering/wedstrijdresultaten De doelstelling dat elke fietser ons kent, zal niet binnen een jaar worden behaald. Ondanks dat de 4 genoemde groepen allemaal welkom zijn, ligt voor komend seizoen de focus daar waar we al veel ervaring en kennis hebben opgedaan: werken aan onze naamsbekendheid en ons imago onder de wielersporters die op de fiets zit met als doel sportbeoefening of persoonlijke prestatie. Om deze doelgroepen te bereiken beschikken we over de juiste ervaring en expertise. Een groot deel van de fietsers uit deze groepen is echter nog niet of onvoldoende op de hoogte van het aanbod van de NTFU en haar verenigingen. In 2014:  gaan we verder met de typering van de verschillende doelgroepen: we doen onderzoek naar de omvang van deze groepen en hun specifieke kenmerken, wensen en behoeften;  zetten we communicatie in op plekken waar veel niet NTFU-leden komen, zoals fietsvakhandelaren, de BikeMotion Beurs en diverse evenementen;  verbeteren we de zichtbaarheid van de NTFU bij NTFU-toertochten; voorziening/pakketten  draagt het aanscherpen van het persbeleid bij aan een betere relatie met de pers en meer aandacht voor onze successen. 7.2. Imago Het vergroten van de naamsbekendheid alleen is niet genoeg. Het is minstens zo belangrijk dat onze doelgroep ook het juiste beeld heeft bij de NTFU; waar we voor staan en wat ze aan ons hebben. Wanneer je de pijlers vertaalt naar kerntaken waar je naar buiten toe over kunt communiceren, dan onderscheiden we drie rollen die we als NTFU willen uitdragen:  Verbinder  Expert  Belangenbehartiger

4

Met uitzondering van de utilitaire fietser, bijvoorbeeld woon-werk verkeer of voor de dagelijkse boodschappen


13

Door meer te communiceren over de ambities die we hebben en wat we bereiken, laten we zien hoe we invulling geven aan deze rollen. Voor komend jaar willen we daarnaast nog een extra focus leggen op de rol van verbinder. De NTFU is een unieke organisatie binnen de wielersport. Al meer dan 55 jaar zetten wij ons op allerlei manieren in voor onze achterban. Ontstond de NTFU in 1956 vanuit de behoefte om samen te werken, vandaag de dag is dat samenbrengen van fietsers en andere betrokken in de wielersport nog steeds een van de unieke taken van de NTFU. En waarom zouden we die eigenschap niet nog beter uitdragen? In 2013 zijn we gestart met de voorbereidingen op een grote imagocampagne met de werknaam ‘Samen kom je tot betere prestaties’. Deze campagne wordt in 2014 gelanceerd. In 2014:  starten we met een imagocampagne om de unieke rol als verbinder uit te dragen;  geven we invulling aan onze rol van expert, o.a. door het publiceren van verschillende rapporten en factsheets over de wielersport.


14

Hoofdstuk 8, Bondsorganisatie Vanuit het meerjarenbeleidsplan staat het continu versterken van de bondsorganisatie als aparte pijler geformuleerd. Het is echter geen doel op zich maar meer een middel om de andere doelstellingen te behalen. Het hoofdbestuur, de medewerkers, maar zeker ook de vele vrijwilligers bij de NTFU en bij de verenigingen en andere organisaties zorgen er samen, vaak onbewust, voor dat we onze koppositie kunnen verstevigen. Komend jaar willen we met name meer aandacht besteden aan het opleiden en begeleiden van de grote groep vrijwilligers. 8.1.

Organisatiedaadkracht

Bestuur, regio’s en commissies Begin 2013 werd er binnen de NTFU gesproken over districten, nog geen jaar later hebben we het over regio’s. Een belangrijke ontwikkeling waarmee we een stap dichter bij de sterke en daadkrachtige organisatie zijn gekomen die we willen zijn om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren. ‘De NTFU’, vaak gezien als de mensen op het bureau met de NTFU-vrijwilligers, komt nu dichterbij de leden in het land. Op het bureau hebben we meer zicht op wat er speelt en wat er goed gaat of beter kan, waardoor we beter in staat zijn om de dagelijkse werkzaamheden daarop aan te passen. Met alleen het aanpassen van de structuur zijn we er uiteraard niet. In 2014 moet de toegevoegde waarde van de nieuwe structuur echt zichtbaar worden en blijven. Het verder implementeren van de nieuwe organisatiestructuur heeft daarom absoluut prioriteit. In 2014:  zijn alle regio’s vertegenwoordigd door een gekozen regio-afgevaardigde en is voor de verenigingen en organisaties in de regio duidelijk wat ze waar kunnen halen en brengen;  blijven we constante aandacht houden voor de vertaling van ideeën en suggesties in het land naar beleid en producten- en dienstenontwikkeling;  wordt voor alle vrijwilligers(groepen) een eenduidige taakomschrijving opgesteld zodat men weet wat er van hen verwacht wordt en wat ze van de NTFU mogen verwachten. Bureau en organisatie Eén van de voordelen van de nieuwe organisatiestructuur, is dat het personeel van de NTFU steeds meer in het land te zien is. Dit blijkt niet alleen enorm gewaardeerd te worden, het heeft ook invloed op de professionaliteit en het proactief kunnen handelen van het uniebureau. In 2014:  verdelen we de projecten en taken op logische wijze over personeelsleden waardoor personele bezetting goed aan blijft sluiten bij de omvang van de projecten;  worden de gezamenlijke werkzaamheden binnen het sportcluster gehandhaafd en wordt kennis zoveel mogelijk uitgewisseld. 8.2. Deskundigheidsbevordering bureaumedewerkers en vrijwilligers Met de introductie van de functie regio-afgevaardigde, is er een groep vrijwilligers bijgekomen die we graag willen ondersteunen bij de uitvoering van hun functie. Dit betekent dat er naast verenigingsbestuurders, instructeurs en organisatoren van evenementen, een nieuwe groep bijkomt waar we opleidingsmogelijkheden voor willen aanbieden. Het aanbod voor de verenigingsbestuurders is al aan bod gekomen in het hoofdstuk marktpositie, voor de andere groepen worden de plannen in dit hoofdstuk uitgewerkt.


15

Regio-afgevaardigden De nieuwe regiostructuur valt of staat voor een groot deel met het functioneren van de regioafgevaardigden. We zijn ons hier terdege van bewust en hebben daarom in de plannen al gesproken over de oprichting van de NTFU-bestuursacademy. In 2013 is gewerkt aan de basis, zodat in 2014 deze bestuursacademy ook echt van start kan gaan. In het eerste jaar worden alleen bijeenkomsten en workshops aangeboden die relevant zijn voor regio-afgevaardigden en de vertegenwoordigers van de individuele leden (clusterafgevaardigden). In de toekomst is het mogelijk dat alle opleidingen voor vrijwilligers via de NTFU bestuursacademy worden aangeboden. In 2014:  worden er via de NTFU bestuursacademy bijeenkomsten en/of workshops voor afgevaardigden georganiseerd die aansluiten op de behoefte van de afgevaardigden;  worden vanuit de NTFU bestuursacademy relevante workshops of bijeenkomsten voor de hoofdbestuursleden aangeboden. Sporttechnisch kader Steeds meer verenigingen zien de toegevoegde waarde van een opgeleide instructeur voor hun leden. In 2013 werden er meer instructeurs opgeleid dan ooit tevoren en is gewerkt aan de verbreding van het opleidingsaanbod. In 2014 willen we deze basis gaan verankeren met als ultieme doel dat elke vereniging opgeleid kader heeft. Daarnaast gaan we kijken op welke manier we met samenwerkingspartners als bijvoorbeeld NOC*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en de KNWU ons aanbod kunnen verbreden. In 2014:  bieden we minimaal 2 opleidingen aan op niveau 3 (1x MTB, 1x Race);  bieden we minimaal 6 opleidingen aan op niveau 2;  ontwikkelen we nieuwe opleidingen op basis van behoeften (bijv. niveau 1 MTB)  wordt het nieuwe licentiebeleid geïmplementeerd;  wordt de nieuwe Elektronische Leer Omgeving (ELO) in gebruik genomen;  organiseren we diverse bijeenkomsten/workshops voor verenigingen over kaderontwikkeling binnen de vereniging;  bieden we waar mogelijk en van toegevoegde waarde opleidingen/bijscholingen aan in samenwerking met andere partijen als NOC*NSF/ASK en de KNWU;  attenderen we onze instructeurs op de diverse bijscholingsmogelijkheden van het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK). Met name de modules die gericht zijn op het geven van training aan jonge kinderen of kinderen met autisme zijn van toegevoegde waarde zijn. Om deelname te stimuleren koppelen we licentiepunten aan het volgen van deze workshops. Organisatie, veiligheid en kwaliteit evenementen Het aanbod van het aantal toertochten is al jarenlang stabiel. Wel komen er steeds meer organisaties bij die zich aan de NTFU binden omdat ze een toertocht willen organiseren die ze op onze kalender willen laten opnemen. Om deze organisaties maar ook de verenigingen die al langer zijn aangesloten, te ondersteunen bij het organiseren van een kwalitatief goede tocht, bieden we opleidingen aan die gericht zijn op de organisatie, veiligheid en kwaliteit van wielersportevenementen. Niet alleen de wegbeheerder of vergunningverlener stelt eisen aan de kwaliteit en veiligheid van een wielersportevenement, ook de deelnemer zelf geeft aan dat een goede organisatie bij de keuze voor een toertocht één van de belangrijkste selectiecriteria is.


16

In 2014:  wordt er minimaal 1 cursus Organisator Wielersport Evenementen (OWE) aangeboden;  blijven we de zelfstudiemodule Assistent Organisator Wielersport Evenementen actief promoten;  maken we actief promotie voor de e-learningmodule voor verkeersregelaars en wordt de bijscholingsmodule ‘mentale weerbaarheid voor verkeersregelaars’ vanuit het VSK-programma aangeboden;  worden de NTFU aangesloten organisaties en nieuwe organisaties bezocht door kwaliteitsadviseurs. In gesprekken wordt o.a. aandacht besteed aan het hierboven genoemde aanbod. 8.3.

Financiële onafhankelijkheid

Contributies De inkomsten van de NTFU worden voor ruim 80% gedekt door de lidmaatschapsgelden. In hoofdstuk 3 is besproken welke plannen we hebben om te blijven groeien en daarmee voldoende inkomsten te genereren. In 2014:  continueren we het percentage van 70%- 80% dekkingsgraad van onze inkomsten uit contributiegelden. Subsidies In het kader van de LOTTO subsidies van NOC*NSF ontvangt de NTFU in 2013 subsidies voor o.a. de (sub)rubrieken Leven Lang Sporten, sportopleidingen voor bonden en het programma Veilig Sportklimaat. De wetgeving op Kansspelen staat echter onder druk. We blijven deze ontwikkelingen nadrukkelijk volgen. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar andere subsidiemogelijkheden en worden er enkel subsidieaanvragen ingediend voor projecten die aansluiten bij de meerjarenbeleidsplannen van de NTFU. In 2014:  streven we naar een handhaving van de LOTTO subsidies;  benutten we de financieringsmogelijkheden vanuit het programma Veilig Sportklimaat;  attenderen we verenigingen op andere subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit provinciale plannen, het Oranjefonds, etc. Overige opbrengsten Naast de inkomsten uit contributies en subsidies halen wij deels onze inkomsten uit sponsoring, zowel in natura als in geld. Met partners als Shimano, Bio-Racer, Etixx en Giant hebben we al jaren een goede en stabiele relatie. In alle vormen van sponsoring is het uitgangspunt dat onze leden hiervan profiteren. In 2014:  continueren we het partnership met onze eerder genoemde partners;  organiseren we een NTFU relatiedag;  zetten we ons blijvend in om voor de NTFU en bij ons aangesloten doelgroepen interessante partijen aan ons te binden.


17

Hoofdstuk 9, Begroting Om de leesbaarheid van de begroting te vergroten, is er voor gekozen om duidelijker onderscheid te maken tussen de inkomsten en kosten. Bovendien wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de opbrengsten en kosten van de organisatie en de opbrengsten en kosten van de verschillende producten, diensten en projecten. Tot slot is de doorbelasting van de personele kosten inzichtelijker gemaakt. In dit jaarplan wordt vooral de focus gelegd op de pijlers en de daarbij behorende doelstellingen. Dit betekent dat de standaard processen niet allemaal expliciet in het jaarplan zijn beschreven. Het kan echter wel voorkomen dat ze apart in de begroting zijn opgenomen. Andersom komt het ook voor dat een bepaalde activiteit niet in één oogopslag in de begroting terug te vinden is. We hebben er daarom voor gekozen om in dit hoofdstuk met name de posten toe te lichten die vanwege de extra activiteiten hoger zijn begroot dan voorgaande jaren. Toelichting De in verhouding grootste toenames zijn terug te vinden bij de kosten van producten en diensten. Hieronder volgt per kostenpost een toelichting waarbij uitgelegd wordt voor welke activiteiten er een extra bedrag is gereserveerd.  Personeel: in de personele lasten zijn de loonlasten van een door de NTFU gedetacheerde medewerker aan de IMBA opgenomen. Elders in de begroting staan daar voor 30 uur per week inkomsten tegenover.  Magazines: het uitbreiden van de diverse NTFU-kalenders.  Marketing & PR: de doorontwikkeling van de app en het vergroten van de zichtbaarheid bij evenementen.  VO & ledenservice: de extra activiteiten voor de doelgroepen vrouwen en jeugd. Tevens eigen bijdrage investering ondersteuning verenigingen vanuit Veilig Sport Klimaat.  Opleidingen: NTFU-congres en de organisatie van meer opleidingen (zie ook hogere inkomsten)  Fiets-Fit: doorontwikkeling vervolgprogramma.


18

Begroting 2014 Omschrijving

Begroting

Begroting

Resultaat

2014

2013

2012

Personeel

789.136

725.815

634.037

Huisvesting

65.500

70.500

67.910

Bureau & organisatie

187.850

194.350

204.792

Bestuur, commissies

39.510

41.110

32.403

Regio's

29.500

25.450

23.952

Totaal

1.111.496

1.057.225

963.094

Opbrengsten organisatie

2014

2013

2012

Doorberekende personeelskosten

612.362

558.179

499.839

Contributies

1.073.617

983.843

1.837.600

Subsidies

206.256

220.000

217.113

Overige opbrengsten

6.500

10.000

54.732

Totaal

1.898.736

1.772.022

2.609.284

Kosten producten en diensten

2014

2013

2012

Personeel

612.362

558.179

447.179

Verzekeringen

1.262.495

1.122.449

1.143.666

Producten

34.629

19.100

20.607

Magazines

194.500

175.000

167.739

Marketing en PR

153.500

136.000

106.174

Individuele leden (FSN)

15.000

25.000

14.321

VO en ledenservice

88.050

54.650

44.583

NK toerfietsen

17.500

17.500

9.388

Opleidingen

92.712

26.600

46.962

Totaal

2.470.748

2.134.478

2.000.619

Opbrengsten producten en diensten

2014

2013

2012

Doorberekende personeelskosten

50.000

0

0

Verzekeringen

1.278.352

1.126.290

318.899

Producten

17.000

7.950

8.275

Magazines

75.620

78.750

82.913

Individuele leden (FSN)

145.000

144.191

180.025

VO en ledenservice

86.786

61.000

92.822

NK toerfietsen

1.500

1.500

189

Opleidingen

50.500

0

33.968

Totaal

1.704.758

1.419.681

716.713

Projecten

2014

2013

2012

21.250

0

73.882

21.250

0

73.882

Kosten organisatie

Fiets-Fit Totaal Voorzieningen Voorzieningen

2012 0

0

196.375

Totaal

0

0

196.375

Resultaat

0

0

92.027


19

Kengetallen

Begroting Aangesloten organisaties Aantal verenigingen Aantal stichtingen Totaal

Begroot

Begroot

Realisatie

2014

2013

2012

490 95 585

475 70 545

485 92 577

Hoofdleden Gezinsleden M-leden Hoofdleden 1-oktober Gezinsleden 1-oktober

51.703 4.072 1.050 1.114 74

48.245 3.986 900 803 92

49.241 3.878 1.018 1.061 70

Totaal

56.963

53.126

54.250

1.550 150 40 225 15 600 25 850 3.455

1.700 25 70 250 20 800 0 850 3.715

1.555 151 35 221 17 618 24 853 3.474

550 1.075 775 600 300 275 100 225 3.900

450 900 750 575 300 275 100 225 3.575

471 981 812 642 317 290 122 262 3.897

Reisverzekeringen

250

275

268

Kampeercarnetten

325

400

328

11,474 15,0

10,895 14,0

11,855 15,0

Aantal ledenpashouders

Aantal tochten Vrije toertocht Toertocht Avondmeerdaagse Dagmeerdaagse Euraudaxtocht/wereldrandonnerstocht Sterrit Recreatietochttocht Veldfietstocht Totaal

Aantal verzekeringen Aanvulling F3 Aanvulling F4 Aanvulling F5 Aanvulling F6 Aanvulling F7 Aanvulling F8 Aanvulling F9 Aanvulling F10 Totaal

Aantal personeelsleden In FTE's Aantal NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad)

20


21

Inhoudsopgave Pagina

Recommend Documents