INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNISCHE INFORMATIE BIJLAGE 2 ANNEXE 2

BIJLAGE 2 TECHNISCHE INFORMATIE ANNEXE 2 INFORMATIONS TECHNIQUES

Inhoudstafel

– Table des matières

1. FOD Justitie Just-in-time - p.4 2. SPF Finances Coperfin 1, Coperfin2 & Coperfin 3 - p.8 3. FOD Binnenlandse Zaken MPM Binnenlandse Zaken - p.15 4. SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement CoperWorld - p.29 5. SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie Eco-bpr - p.36 6. FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale zekerheid Copersoc & Coperhan - p.48 7. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Coperhealth, AFI/DG Geneesmiddelen & Copermed - p.54 & p.59 & p.61 8. SPF Mobilité et Transports VPA Mobilit - p.65

Sjabloon - Modèle (*): Naam van het project

–

Nom du projet

Inschatting interne mensdagen

–

Estimation jours x hommes internes

Inschatting nood consultants

–

(Euro – inclusieve BTW)

Estimation besoins budget consultants (Euro – TVA comprise)

Wijziging in het personeelseffectief

–

Modification des effectifs

Investeringsbudget

–

Budget d’Investissement

Startdatum van het project

–

Date de début du projet

Einddatum van het project

–

Date de fin du projet

Impact van het project

–

Strategisch belang van het project

–

(Euro – inclusieve BTW)

(intern of extern gericht)

(belangrijk of zeer belangrijk)

(Euro – TVA comprise)

Impact du projet

(dirigé vers l’interne ou l’externe)

Importance stratégique du projet (important ou très important)

(*) Voorgesteld door P&O – toepassing van de rubrieken naargelang het oordeel van de organisaties Proposé par P&O – applicabilité de chaque rubrique laissée à l’appréciation des organisations

TECHNISCHE BIJLAGE FOD JUSTITIE Just-in-time

la a g fa ib le s

hoog é le v é s

Kost C o û ts

Justitie

F u tu r Q u ic k W in

E n c o u rs / lo p e n d

T e rm in é / B e ë in d ig d

> 2 j - a

<= 2 j - a

> 2 j - a

E in d d a tu m D a te d e fin

41

42 40

22

49

14

38

50

37

32

33

48

40

47

30

35

46

b e la n g rijk

Im p a c t In te rn e

43

51

8

4

27

3

13

36

16

7

23

20

44

21

28

1

39

( s tra te g is c h )

Z e e r b e la n g rijk

25

9

31

26

29

34

24

45

5

2

17

10

15

6

18

b e la n g rijk

Im p a c t E x te rn e

19

12

JU ST - IN - TIM E

11

I m p o r ta n c e S t r a té g iq u e

Im pact

p.4

25

22 23 24

21

20

19

18

17

16

14 15

12 13

10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Processen normatieve teksten en adviesverlening Processen individuele dossiers Bevoegdheidsafbakening Organigram DG WG Decentralisatie ondersteunende processen RO Strafregister Gerechtskosten Organigram DG RO (*) Proces Centrale conceptuele aansturing m.o.o. harmonisering van regime- & sanctiebeleid Proces Classificatie Proces Développement et suivi d'une méthodologie en matière de sécurité Proces Gestion des cas individuels Proces Implementatie methodiek van penologische concepten Proces Interne controle van de buitendiensten Proces Ontwerp en opvolging van een reintegratie methodologie Proces Operationele ondersteuning van interne en externe diensten Proces Opvolging en evaluatie van individuele sancties en maatregelen Proces Org.&admin. beheer van de aan een straf/maatregel onderworpen personen Samenwerkingsafspraken (partnerships) voor wat betreft de kernprocessen Samenwerkingsafspraken DG USM en DG RO mbt justitiehuizen Invoeren van ICT tools toegespitst op de noden van de DG USM Invoeren van het nieuwe organogram DG USM Proces genade Implementatie besturingsmodel binnen buitendiensten van DG USM Implementatie besturingsmodel centrale diensten

1.Naam Projet

40 38 72 47 21 36 40 44 14

232 89 398,5 150 57 112,5 187,5 366 45

€4.900

€15.400

€14.000

€12.600

€7.350

€25.200 €16.450

€14.000 €13.300

€9.100 €18.200

€66.150 €404.250 €0 €0 €335.475 €409.675 €345.625 €0 €15.750

0 0 102 98

244 145 210 194

€34.300

€0 €0 €35.700

1799 €629.650

26 52

120 208,5

545

189 1155 0 0 958,5 1170,5 987,5 0 45

323 729 54 115 3398,5 1153 1415,5 24,5 245,5

2.Interne 3.Consultants Mensdagen Mensdagen Budget (VTE)

0

14,6 3,1 0

0

0

0

-2,48

-2,75

-6,24

28 0,5

-1,38 1,18

5,2 12,8

13,13 0 0 4,29 0 -22,95 -3,19 0 11,2

('+' of '-')

€0 €0

€530.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€70.000 €230.000 €0 €0 €0 €280.000 €160.000 €0 €0

(excl. Kol 2,3 & 4)

mei/05

mei/05

mei/05

mei/05

mei/05 mei/05

mei/05

mei/05

(mm/jj)

8. Impact

6

22 12 x 8

31

12

31 x

12 x

23 x

7

20 11 x

18 x 12

9 x 22

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

p.5

9. Belang

Extern Intern +++ + 31 x x 29 x x 7 x x 6 x x 62 x x 42 x x 47 x x 5 x x 14 x x

5. 4.Wijziging in 6.Start- 7.Doorlo Personeelsbestand Investeringsbudget datum optijd

Contact: Dhr. Jan BOGAERT, directeur P&O, 02/542.65.35

VOLLEDIGE LIJST VAN DE IMPLEMENTATIEPROJECTEN BPR : Just-in-time FOD Justitie

49 50 51

43 44 45 46 47 48

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

30 31

28 29

257 65,5 830 676 715 953,5 0

602 241 1265 785 535 1016 245

214 51

aankoop centrale entiteit centrale entiteit gebouwen

75,5 0

0 54

78 1794 35 45 0 142 0 267 81

€0 €0

€0

26425 0

2,5 2,5

12 0 0 0 0 2,69

0 0 7 1 5,5 6,5 1 12,2 0 12 3

€0 €0 €27.300 €627.900 €12.250 €15.750 €0 €49.700 €0 €93.450 €28.350 €89.950 €22.925 €290.500 €236.600 €250.250 €333.725

9,21 10

-10,95 1,61

10 10,66

('+' of '-')

1500 0

€0

€150.000 €0 €500.000 €400.000 €600.000 €200.000

€0 €370.000 €0 €0 €0 €0 €0 €150.000 €0

€485.000 €0

0

€460.000

€0

(excl. Kol 2,3 & 4)

mei/05 mei/05 sep/05

mei/05 mei/05

mei/05

mei/05

jul/05

mei/05

mei/05 mei/05

(mm/jj)

17 10

13

36 19 33 30 27 53

8. Impact

x x x

x x x x x x

x x x

x x x x x x x

x x

x x

x x

x

x x

x x x

x x

x

x x x

x x

x x

x

x x

x x

x

+

p.6

9. Belang

Extern Intern +++ x x x x

40 28 16 16 12 12 x 24 39 27

20 21

18 18

10 6

5. 4.Wijziging in 6.Start- 7.Doorlo Personeelsbestand Investeringsbudget datum optijd

€0 €18.900

415,5 €145.425 €0 0

0

75,5 571 113,5 124 66,5 202 174,5 1271 421

82 34,5

429,5 69

87 109

2.Interne 3.Consultants Mensdagen Mensdagen Budget (VTE)

Genade) (*) Proces personeelsbeheer (nieuwe ICT) proces personeelsplanning (af te stemmen met B&B) proces competentiemanagement: O&I proces organisatieontwikkeling: luik kwaliteit en mini BPR's (af te stemmen met B&B) pilootproject kennismanagement Wetgeving pilootproject kennismanagement USM Operationeel Planning & Budgetaire Cyclus Uitvoering Budget Interne controle Beheerscontrole Organigram B&B Communicatiemodel Operationaliseren van de ICT organisatie Invoeren van RUP projectmethodiek Invoeren van het proces rond architectuurstandaarden Installeren van een service desk Invoeren van een transparant kostenmodel Portal & collaborative tools Document management Business Intelligence proces Beheer van de gebouwen (voor DG RO, DG USM en Centraal FOD) SLA met Regie der Gebouwen

26 Installatie PMO 27 Organigram Diensten v/d voorzitter (inclusief JAZ,

1.Naam Projet

Contact: Dhr. Jan BOGAERT, directeur P&O, 02/542.65.35

VOLLEDIGE LIJST VAN DE IMPLEMENTATIEPROJECTEN BPR : Just-in-time FOD Justitie

ANNEXE TECHNIQUE SPF FINANCES Coperfin 1, Coperfin 2 & Coperfin 3

02/01 02/01 02/01

Betere en veiliger informatieuitwisseling inzake opsporingen D&A Betere opvolging van intracommunautaire verwerving accijnsproducten door toegang van D&A tot applicatie EuroTP van de

Groepering van bevoegdheden inzake BTW en DirB in controlecentra wanneer onderneming verhuist

TPPay consultation des données complètes des paiements inscrits Acceptation et intégration dans le plan cadastral des plans des géomètres privés

Clientmanagers bij de aankoopcomités

Création d'un site web des services patrimoniaux

Onmiddellijke vrijstelling van OV Accès des notaires à la matrice cadastrale (CadNet)

4

6

7

9

10

11

FAQ des administrations fiscales

FOD Financiën

16

13

Facturation électronique 14 Harmonisation des heures de service 15 Annuaires des administrations fiscales

12

8

5

02/01 02/01 02/01 02/01

02/01

02/01

02/01

02/01

02/01

Versnelde rechtzetting van materiële fouten Betere motivering bij het weigeren van betalingsfaciliteiten

3

Verbeteren onthaalfunctie en telefonische bereikbaarheid 02/01 02/01 02/01 02/01

06/02 02/03 01/03 01/03

09/02

01/03

05/03

12/02

12/02

06/02

12/02

03/02

07/02 07/02 07/02 07/02

(mm/jj)

(mm/jj)

2

QUICK WINS COPERFIN 1

Einddatum

Startdatum

1

Naam Project

Contact: Quick Wins Coperfin 1: Daisy VERVENNE (02/336.62.55) Coperfin 3: Viviane Buydens (02/233.77.34) Programma's: Jean-Claude TILLIET (02/336.24.40) Operationalisering: Rita DREESSEN (02/336.79.86)

BPR : COPERFIN - FOD FINANCIEN

X X X X

X

X

X

X

X

X X X

Extern

X

X

X

X

Intern

Impact

VOLLEDIGE LIJST VAN DE IMPLEMENTATIEPROJECTEN

X X

X

X X X

+++

Belang

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

p.8

Integratie van 2 diensten in de nieuwe Administratie Europese en Internationale relaties Juridisch expertisecentrum voor financiële markten en diensten Efficiënter beheer van processen van de schuld CDVU (BPR tot As Is + voorstudie) DCK - Borgstellingen on line toegang klanten DCK - Faillissementen on line toegang klanten

5

FOD Financiën

10

9

8

7

6

Toepassing Isabel voor beheer ontvangsten en uitgaven Deposito- en Consignatiekas

4

2

1

Betalingsgeschillen Terugvordering van ten onrechte betaalde pensioenen en wedden 3 Informatie, documentatie en training on the job inzake betaling van wedden en pensioenen

PROJECTEN COPERFIN 3

06/04 06/04 09/04 09/04 09/04

06/04

2006 12/05 2007 03/06 03/06

2006

2006

2006

06/04 06/04

12/06 2006

09/02

02/01 06/04 06/04

12/02 02/03 06/02

02/01 02/01 02/01

FAQ ACED 20 Verhoging van de leesbaarheid van de AKRED briefwisseling 21 Uniformisation de la présentation des circulaires et instructions de l'ACED

19

02/03

02/01

Fisconet - base de données de la documentation fiscale

18

(mm/jj)

(mm/jj)

Mini-bibliothèque admin. des affaires fiscales

Einddatum

Startdatum

17

Naam Project



X X

X

X

X X X

Extern

X X X

X

X

X

X

X

Intern

Impact


X X X

X

X

X

X

X

+++

Belang

X

X

X

X

X X

X

+

p.9

FOD Financiën

12

01/04 09/03 01/02 01/02 09/04 03/04 09/04 02/05 09/04

06/04 12/04 12/05 12/05 12/06 06/06 12/05 02/08 12/05 06/04

01/03 12/03 05/04

04/03 04/04 01/07

Programma Geïntegreerde verwerking Douane en Accijnzen

Lastenboek gepubliceerd

01/04

Programma Geïntegreerde Verwerking Patrimoniumdocumentatie

Voorstudie Tax On Web II Workflow Geschillen (opleiding) Workflow Geschillen (uitbreiding) VenSoc Belcotax on Web Tax On Web 2005 Implementatie Geïntegreerde Verwerking (fase I) Scanning Inkomstenbelasting

Voorstudie Fase 1 implementatie

2006

(mm/jj)

(mm/jj)

12/04

Einddatum

Startdatum

Programma Geïntegreerde Verwerking Belastingen en Invordering

PROGRAMMA'S

NKRW - Publicaties on line toegang klanten (voorbereidingen)

Voorstudie 13 Gedetailleerd design 14 Implementatie D&A (fase 1)

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

Naam Project



X

X

X X X

X

Extern X

X X

X

X

X X

X

Intern

Impact


X X X

X

X X X X X X X X X

X

+++

Belang +

p.10

Implementatie D&A (fase 2)

Voorstudie Implementatie Identity Management Privacy Mandaten Toegangsbeheer - extern

FOD Financiën

29

28

27

26

25

23

22

ACHIEL - architect - leverancier ANIE - Analyse Identiteit 24 UNILET - Uniforme Briefstijl

18

Voorstudie 19 Datamining 20 Datamining (uitbreiding) 21 Datawarehouse (fase 1)

16

Voorstudie 17 Call Center PB

15

01/04 01/05

Multikanaal Dienstverlening

(mm/jj)

(mm/jj)

06/03 07/03 08/03 01/04 03/05 04/04 04/05 04/05

Privacy & Identity Management

Imago

06/04 03/07 12/06 12/05 03/07

09/04 12/03 01/04

01/04 06/04 06/03 12/03 01/05 06/05 Lastenboek te publiceren

06/04 06/05

Lastenboek te publiceren

Einddatum

Startdatum

Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering

Naam Project



X

X X

X

Extern

X

X X X

X X X X X

X

X

X X X X X

X

Belang +++

X X X

X

Intern

Impact


X X X

+

p.11

ICT-fundamenten

Operationalisering staf- en lijndiensten

Uitbreiding MISSISSIPPI OPERATIONALISERING

MISSISSIPPI

Atlas Relational Data Center Dorothée Dominique (piloot) CCFF Development Support Entreprise System Management DNS, DHCP, WINS, Active Directory Park Management Antivirus & Patch Management Finform Etude Business Continuity Plan - Disaster Recovery Plan Body Shopping Alimentatiedienst Coördinatie en Quality Control

FOD Financiën

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

Naam Project

10/03

12/03

12/12

06/05

01/08 12/08 12/05 11/05 12/09 12/06 12/05 12/05 12/05 12/05 12/03 12/05 12/06 12/06 12/06

(mm/jj)

(mm/jj)

01/04 02/04 01/04 06/04 12/02 01/05 01/05 01/04 01/04 01/05 02/03 01/05 01/04 01/05 12/04

Einddatum

Startdatum



X X

X

X

Extern

X

X X X X

X X X X

X

X X

Intern

Impact


X

X X X X X

X X X X X X X X X

+++

Belang

X

+

p.12

Eerste fase

FOD Financiën

1

Naam Project

02/06

(mm/jj)

(mm/jj)

03/05

Einddatum

Startdatum



Extern

Intern X

Impact


+++ X

Belang +

p.13

TECHNISCHE BIJLAGE FOD BINNENLANDSE ZAKEN MPM Binnenlandse Zaken & DVZ

la a g fa ib le s

hoog é le v é s

Kost C o û ts

Binnenlandse Zaken

Q u ic k W in

F u tu r

E n c o u r s / lo p e n d

T e r m in é / B e ë in d ig d

> 2 j - a

<= 2 j - a

> 2 j - a

E in d d a t u m D a t e d e f in

BB4

BV1

KB2

IT 3

LG 7

KB3

CO6

KB4 BB1

IT 2

LG 1

PO6

IB 3

PO9

VP3

PO1

CP1

BB3

VZ3

BB5 IB 1

IB 5

CO3

( s t r a t e g is c h )

VP 10

VP8

CC6

CV8

Z e e r b e la n g r ij k

KB1

IT 1

PO2

LG 4

BB7 VZ2

VP2

BV2

PO5

CV5


VZ5

BV4

CO5

CC1

b e la n g r ij k

LG 6

BB8

CO 10

CO4 CV9

VP7

PO7

KB5

CO7

CO8

VZ6

IT 5

IT 4

IB 6

CO9

LG 5

LG 2

PO3

PO4

BV3

CV6

IB 7

CV7

CO1

LG3

CC2

IB 4

Nom BPR

VP1

CV4

BB2

VP4

VZ9

VP6

PO8

CV 10

IB 8

VP9

BB6

CV2

CV1

CO2

CC5

VP5

CC3

VZ1

b e la n g r ij k


IB 2

CV3

VZ7

CC4

VZ8

MPM Binnenlandse Zaken: Implementatieprojecten

p.15

Im p o rta n ce S t r a t é g iq u e

Im pact

Optimaliseren van de concrete voorbereiding van de verkiezingen Optimaliseren van de controle van de digitale verzameling van de Optimiser la stabilité du système du Registre National Améliorer le service client Optimiser les contrôles visant à la qualité et l'intégrité des données Organiser le suivi des recettes et optimiser l'utilisation des ressources financières Standardiser la structure des données

IB2

Bijlage BPR Rapportage - MPM

IB8

IB7

IB6

IB5

IB4

IB3

Opzetten van een adequate structuur voor de verkiezingen (permanente cel)

IB1

1.Naam Projet

1.000

30

632

105

1.440

25

200

36

2.Interne Mensdagen (VTE)

AL DE KOSTEN in EUR - totaal met BTW

Budget

15 16.200 €

Mensdagen

3.Consultants ('+' of '-')

0

0,1

-6,1

5

3,7

0

0

3,5

0

0

0

0

0

0

0

205.000

(excl. Kol 2,3 & 4)

5. 4.Wijziging in Personeelsbestand Investeringsbudget

Contact: [email protected]

jan/08

jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

feb/06

jan/05

(mm/jj)

6.Startdatum

BPR : MPM - FOD Binnenlandse Zaken


Extern

feb/13 groot

jan/06

apr/08

jun/06 groot

dec/09

mei/06

aug/07 groot

groot

klein

groot

Intern

8. Impact

jul/06 groot

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

x

x

+++

x

x

x

x

+

9. Belang

p.16


VP3

0

-3

0

('+' of '-')

45

Budget

(excl. Kol 2,3 & 4)

0

0

0

0


0

Mensdagen

3.Consultants


148

50

Ontwikkeling van een nieuwe procedure voor de financiële opvolging van de contracten (procedure + instrumenten)

VP2

Ontwikkelen van een waakfunctiesysteem + voorwaarden voor operationalisering VP4 Ontwikkeling van de procedure voor het in werking stellen van de geïntegreerde actieplannen (procedure, instrumenten en randvoorwaarden voor operationalisering)

73

Ontwikkelen van een procedure voor de voorbereiding, onderhandeling en opvolging/evaluatie van de contracten (procedure, instrumenten, randvoorwaarden)


VP1

1.Naam Projet


jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

jun/05 groot

jan/07

mrt/06

groot

groot

Intern

8. Impact

mrt/06 groot

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

x

+++

x

+

9. Belang

p.17

Verhogen van de eigen expertise Uitbouw van de inspectie bij Private veiligheid Traitement des PV's bij Private veiligheid Uitbouw van de stadioninspecties bij de Voetbalcel Implémentation du processus Reconnaissance Implémentation du processus Indemnisation

VP7


CV2

CV1

VP 10

VP9

225

42

331

71

265

175

156

Realiseren van een planmatige aanpak voor expertiseoverdracht naar het doelpubliek, inclusief bekendheid van de DG (en randvoorwaarden voor

VP6

VP8

47

Ontwikkeling van een nieuwe procedure voor het Impulsbeleid (procedure, instrumenten en randvoorwaarden voor operationalisering)


VP5

1.Naam Projet


Mensdagen

Budget


3,4

0

0,8

1,4

4,5

0

3

0

0

0

0

53.000

60.000

50.000

kredieten moeten vrijgemaakt 0 worden

(excl. Kol 2,3 & 4)



jan/05

dec/04

dec/04

jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

okt/07 groot

jul/05

jun/06 groot

aug/06 groot

mei/06 groot

apr/06

dec/05 groot groot

Intern

8. Impact

dec/05 groot

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

+++

x

x

x

x

x

x

+

9. Belang

p.18

Implémentation des processus inspection des Services d'incendie, zones, écoles du feu et les unités opérationnelle de la protection civile

Organisatie van de eenheden Beschikbaar stellen van personeel voor interventie-uitvoering Federale coördinatie tussen de eenheden Oprichten van 2 bijkomende eenheden Uitwerken van een intern reglement Implementatie van het organogram Uitbouwen van ISPU


CC3

CC2

CC1

CV 10

CV9

CV8

CV7

CV4

Implémentation des processus inspection de la Prévention incendie CV5 Opleiding mobiele colonnes CV6 Onderhoud materieel

CV3

1.Naam Projet

798

91

56

1.680

86

295

290

4

0

0

185

3,3

124

25,9

6

140

3,85

7,5

('+' of '-')

454

Budget

0

23.549

47.008

0

26.082.000

0

24.000

0

10.000

35.000

(excl. Kol 2,3 & 4)


2,86

Mensdagen

3.Consultants


135

135



jan/05

dec/04

dec/04

jan/05

dec/04

jan/06

dec/04

dec/04

dec/04

dec/04

dec/04

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

jan/09 groot

okt/05

aug/05

jan/08 groot

jan/06

feb/08 groot

dec/06

jan/06

jan/07

dec/06 groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

Intern

8. Impact

dec/06 groot

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

x

x

+++

x

x

x

x

x

x

x

+

9. Belang

p.19

Opvolging en controle

VZ3

Automatisering

Externe controles

Opmaken van een personeelsplan voor de FOD BiZa

VZ8

VZ9

PO1


Helpdesk DVZ

VZ7

VZ5

Aanpassen organogram en selectie VZ6 Opleiding

VZ2

VZ1

CC6

CC5

Profilering tot expertisecentrum voor de Noodplanning Implementatie van het proces "identificatie van risico's" starten Verbeteren van de communicatie naar de bevolking Samenwerking met externe partners Documentbeheer

CC4

1.Naam Projet

-4,7

-9,3

-4,3

0

0

2

295

30

345,5

85

0,8

2,4

-10,4

-10,4

0

('+' of '-')

300

6.975 €

Budget

0

0

500.000

25.000

0

0

0

0

3.000

25.000

0

61.000

(excl. Kol 2,3 & 4)


6,2

5

Mensdagen

3.Consultants


228

212

263

661

482

60

619



dec/04

dec/06

jan/05

jul/05

aug/05

jan/05

dec/04

jan/05

apr/05

dec/04

dec/04

jan/05

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

jun/05

okt/08 groot

mrt/08 groot

feb/06 groot

mrt/08

mrt/07

jun/06

aug/05

feb/08 groot

apr/07 groot

nov/05 groot

groot

groot

groot

groot

groot

Intern

8. Impact

jun/08 groot

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

x

x

x

x

x

+++

x

x

x

x

x

+

9. Belang

p.20


PO7

Introduceren van de P&O stafdienst als een adviesverlener PO8 Optimaliseren van selectie en werving van medewerkers PO9 Algemeen kennisbeheer binnen

PO5

Structureren van P&O specifieke kennis PO6 Opstarten en concreet invullen van "Organisatie Ontwikkeling" binnen de FOD BiZa

PO2

Implementeren van een geïntegreerd personeelsbeheer (eHR) PO3 Kantelen en communiceren van de nieuwe P&O organisatiestructuur PO4 Invoeren van een actieve loopbaanbegeleiding (in- en uitstroom) en loopbaanontwikkeling binnen de FOD BiZa.

1.Naam Projet Budget

-0,9

56

0

-2 0

98

180

5

150

75

3,6

100

16 17.280 €

0

110

('+' of '-')

0

0

5.000

2.500

0

1.000

0

2.500

(excl. Kol 2,3 & 4)


-18,1

17 18.360 €

Mensdagen

3.Consultants


957



jul/05

dec/04

jan/06

nov/04

mrt/05

mrt/06

nov/04

dec/04

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

jul/06

groot

groot

groot

groot

groot

Intern

8. Impact

jan/07 groot

jul/06

mei/05

jan/06

sep/06

mrt/05

feb/06

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

x

x

+++

x

x

x

x

+

9. Belang

p.21

Invoering nieuwe begrotingscyclus (MT)

BB2


Invoering nieuwe begrotingscyclus (KT) Verbetering systeem voor begrotingsopmaak en begrotingsverantwoor dingen

BB1

IT4

Implémentation du nouveau cycle d'achat (ATLAS) IT5 Implémentation du nouveau processus de gestion des compétences ICT (COMPICT)

IT1

Implémentation de la nouvelle organisation du helpdesk (HELPDESK) IT2 Implémentation du nouveau processus du suivi de la satisfaction du client (SATICT) IT3 Implémentation du nouveau processus de développement de la stratégie informatique (STRATICT)

1.Naam Projet

0

115

4

60

4

76

4

4

63

121

4

Mensdagen

5.400 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

Budget

('+' of '-')

1

0

1,5

9,9

3

2

13,2

(excl. Kol 2,3 & 4)

0

0

0

0

0

0

0



3.Consultants

82,5



jan/07

jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

jan/05

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

groot

groot

Intern

8. Impact

jan/08 groot

jun/06

nov/05

jan/06

mei/06

nov/06

jan/06

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

x

+++

x

x

x

x

+

9. Belang

p.22

1.124

10

0

Invoering gemeenschapplijke en geïntegreerde boekhouding (MT) Invoering geïntegreerde

Invoering proces Beheerscontrole (KT) Verbeteren en electronisch ter beschikking stellen van financiële en analytische rapporteringen

Invoering proces Beheerscontrole (MT) Invoering en opvolging prestatiebegroting

BB4

BB5

BB6


40

Invoering gemeenschapplijke en geïntegreerde boekhouding (KT) Opstart expertisecel lastenboeken en contracten


BB3

1.Naam Projet


6

6

Mensdagen

8.370 €

8.370 €

Budget


1

1

-20

1

(excl. Kol 2,3 & 4)

0

0

0

0



jul/07

apr/05

sep/05

jan/05

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

groot

groot

groot

Intern

8. Impact

jul/08 groot

apr/06

jun/07

jul/05

(mm/jj)

7.Einddatum

x

x

+++

x

x

+

9. Belang

p.23

Optimalisatie en coördinatie van interne diensten Lange termijn archivering Optimalisatie goederenbeheer Optimaliseren van de aankoop en huurkoop Kanteling Organisatie


CO 1

LG7

LG6

LG5

LG4

LG1

21

149

187

985

77

0

2,2

3,5

1,5

-3,3

0

80

1

0,5

-1,5

('+' of '-')

230

Budget

0

0

0

0

0

0

65.000

1.000

8.000

14.000

(excl. Kol 2,3 & 4)


2

Mensdagen

3.Consultants


45

0

Financieeladministratieve controle (MT) Voorbereiding overgang naar ex-post

BB8

Samenstelling van de centrale logistieke cel LG2 Verbeteren van het onthaal en de postbedeling LG3 Toegangsbeveiliging

0

Financieeladministratieve controle (KT) Uitvoering van financieeladministratieve contrôle


BB7

1.Naam Projet


jan/05

jul/05

jul/06

jul/06

sep/05

jul/06

jan/06

jan/05

jan/06

jun/05

(mm/jj)

6.Startdatum



feb/05

feb/08

aug/08

aug/11

jul/07

jan/08

jan/07

jul/07

jan/07

jun/06

(mm/jj)

7.Einddatum Extern

groot

Intern

8. Impact

x

x

x

+++

x

x

x

x

x

x

x

+

9. Belang

p.24

43,1

110

Inventariseren en stockeren van vroegere communicatieactiviteiten ('best

Uitwerken en implementeren van de uitbesteding van de distributie van papieren communicati

Harmoniseren van het intranet

CO 7

CO 8


34

24,4

25,1

57

12,8

CO 6

CO 5

CO 4

CO 3

FOD overkoepelende communicatiestrategie & -plan DG specifieke communicatiestrategie & -plan Uitbouwen en implementeren van een pro-actieve behoeftenidentificatie Ontwikkelen en implementeren van een systematische registratie van binnenkomende informatie-aanvragen


CO 2

1.Naam Projet


Mensdagen

Budget


0

0

0

0

0

0

2

(excl. Kol 2,3 & 4)

0

0

0

0

0

0

0



mei/05

jan/05

sep/05

okt/05

sep/05

mrt/05

jan/05

(mm/jj)

6.Startdatum



Extern

dec/05

mei/05

apr/06

nov/05

nov/05

apr/05 groot

groot

groot

groot

Intern

8. Impact

feb/05 groot

(mm/jj)

7.Einddatum

x

+++

x

x

x

x

x

x

+

9. Belang

p.25

Invullen openstaande posities binnen Communicatiecellen Bewustwordingsproces Beleidsvoorbereiding Uitbouw beleidsondersteunend e documenten Uitbouw elektronisch Beleidsinformatiecentrum Opbouwen van vaardigheden en technieken Pilootprojecten Kennisbeheer Horizontale stappen Kennisbeheer Exploitation de la connaissance dynamique (tacite) Expertisenetwerken

CO 10


KB4

KB3

KB2

KB1

BV4

BV3

BV2

BV1

Ontwikkelen van een raamwerk, procedures en ondersteunende instrumenten voor opvolging en evaluatie van de communicatie

CO 9

1.Naam Projet

100

0

100

214

15

100

2

20

0

74,4



Mensdagen

Budget


0

0

0

0

0

1

0

0

3,4

0

(excl. Kol 2,3 & 4)

jan/06

jan/05

jan/05

mei/06

jan/05

jan/05

jan/06

okt/05

(mm/jj)

6.Startdatum

0

sep/05

nog te 0 bepalen

0

0

0

0

0

0

0

0





apr/06

nog te bepalen

jul/06

jan/06

mrt/05

apr/08

jan/06

jul/05

dec/06

feb/06

(mm/jj)

7.Einddatum Extern

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

Intern

8. Impact

x

x

+++

x

x

x

x

x

x

x

x

+

9. Belang

p.26


KB5

Projets d'exploitation: travail sur les supports à la connaissance CP1 Invoering centrale dienst interne audit

1.Naam Projet

2,5

('+' of '-')

0

Budget

(excl. Kol 2,3 & 4)

0

0


0

Mensdagen

3.Consultants


70



jan/06

jun/06

(mm/jj)

6.Startdatum



jul/06

dec/07

(mm/jj)

7.Einddatum Extern

groot

Intern

8. Impact

x

+++

x

+

9. Belang

p.27

ANNEXE TECHNIQUE SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT Coperworld

Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

p.29

B&B.1 Introductie regionale verantwoordelijken voor de posten B&B.2 Financiële controle van de posten: organisatorische en ICT aspecten B&B.3 Prestatiegerichte begroting B&B/IC.1 Implementatie IC - Begroting B&B/IC.2 Implementatie IC - Subsidies B&B/IC.3 Implementatie IC - Posten B&B/IC.4 Implementatie IC - Aankopen B&B/IC.5 Implementatie IC - Overige B&B/MR.1 Opstellen boordtabellen voor alle DG's en Stafdiensten (uitz. ICT, DGC, DirCom) B&B/MR.2 Pilootproject: operationalisering scorecards DirCom, DGC en SD ICT B.1 Vervolmaken en evalueren cyclus mission statements B.2 Rédiger des dossiers et des notes de qualité B.3 Organiser des tables rondes Beleid.1 Invoeren 'strategische' Directiecomités - EARLY DELIVERY Beleid.3 Ontwikkelen van een doelgericht netwerk voor beleidsvoorbereidend werk bij de DG's Beleid.5 Optimaliseren van de werking van het DirCom Beleid.6 Opstellen van "goede praktijken" met betrekking tot het beheer van een DG/SD/dienst Beleid.7 Training met betrekking tot het omzetten van beleid in meetbare doelstellingen, acties en middelen. Beleid.8 Optimalisering van de electronische indicateur C.1 Amélioration de l’information consulaire disponible sur le site web et sensibilisation à l’usage de formulaires C.10 Verbeteren behandeling aanvraag visum aan balie (op post) C.11 Optimaliseren controles op afgifte visum op post en verbeteren ICT ondersteuning C.12 Verbeteren samenwerking en informatie-uitwisseling met DVZ (afgifte visa) C.13 Ontwikkelen van normen voor het bepalen van een standaard architectuur van een onthaalbalie C.3 Verbeteren taakverdeling mbt Bijstand en gebruik electronisch dossier C.4 Optimaliseren beheer nationaliteitsverklaringen (met ex-post controle) C.5 Verbeteren interne werking "analyse akten" C.6 Beter ondersteunen voorbereiding "verlijden akten" C.7 Registreren en inscannen van neergelegde akten (afhankelijk van mogelijke wetswijziging) C.8 Versnellen behandeling pasp/id.kaartaanvraag en uitbreiden controles C.9 Registreren biometrische gegevens (foto, vingerafdruk) voor PP/IK en visa (specifieke vereisten nog te bepalen afhankelijk van wettelijke bepalingen) D.1 Vereenvoudiging van het proces financiering directe bilaterale samenwerking binnen bestaand beheerscontract BTC D.2 Vereenvoudiging van het proces financiering directe bilaterale samenwerking met eventuele aanpassing beheerscontract BTC en/of de wet D.3 Uitbouw van de capaciteit voor beleidsevaluatie en opvolging en monitoring van programma's en projecten D.4 De processen van financiering en toekenning van subsidies van de directies D2 t.e.m. D5 eenduidiger en transparanter maken E.1 Contactendatabank Fase 1 E.2 Versterking interne organisatie en methoden DGE

1

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

à 350 Euro par jour

NaamProject

N°

700

45325 12950 31500 9800 15750 11200 20650 23450 25550 10150 32550 32375 79800 83300 33250 62300 38500 33600

129,5 37 90 28 45 32 59 67 73 29 93 92,5 228 238 95 178 110 96

7420

21,2

1400

5355

4

11900

34 15,3

2

4550 27650 9625 17150 875

79 27,5 49 2,5

99050

283 13

34300 48650 46550 40600 54250 31150 40250 477750

98 139 133 116 155 89 115 1365

(VTE)

Kost 2.Interne Interne Mensdagen Mensdage n=

1.Naam Projet

N°

9.BIJLAGE

40

20

30

5

5

7,5 7,5

20

Mensdage n

37.710

27.300

23.760

3.960

3.960

5.940 5.940

21.600

Budget

3.Consultants

3,3

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 1,4 -0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,5

0,0

0,0

0,8 0,0 1,2 0,0

0,0

0,0

5,8 0,0 5,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0

0,0 7,6

13,3

('+' of '-')

0 0

100.000

0

0

15.000

0

0

0

0 0 2.880 0

0

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0 0 0 0

2.800

222.500

0 0 0 58.300 80.300 43.800 58.300 722.300

(excl. Kol 2,3 & 4)

38.500 71.310

189.600

57.010

87.260

98.760

32.375

32.550

10.150

17.140 26.590 26.330 25.550

15.750

9.800

31.500

12.950

45.325

23.000

4.200

7.420

5.355

11.900

27.650 9.625 17.150 875

7.350

321.550

34.300 48.650 46.550 98.900 134.550 74.950 98.550 1.200.050

kost interne mensdagen + budg.consult. + invest.budget

L H

H

H

H

H

L

L

L

L L L L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L L L L

L

H

L L L H H H H H

Gem

5. 4.Wijziging in Kost projecten = 51.619 Personeelsbestand Investeringsbudget

COPERWORLD

01/05 01/05

04/05

01/05

10/05

01/05

01/00

01/05

01/00

01/05 01/05 01/07 01/05

02/05

07/05

07/05

01/05

11/04

03/05

01/05

09/05

12/04

02/06

01/05 01/05 01/05 10/04

01/05

09/05

01/05 12/04 03/05 01/05 03/05 06/05 08/05 11/05

S(mm/jj)

6.Startdatum

05/05 01/06

04/07

02/06

05/09

12/05

10/01

10/05

06/00

11/05 12/05 07/07 07/06

04/05

09/06

01/07

07/05

05/05

06/05

03/05

01/06

04/05

03/07

02/06 04/05 02/06 11/04

06/05

09/06

07/07 04/07 05/07 03/05 06/05 08/05 11/05 11/07

E(mm/jj)

7.Einddatum

A A

B

A

B

A

A

A

A

A A B A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A A A A

A

A

B B B A A A A B

Post2007

01/07

X X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X

+

9. Belang

Extern Intern +++

8. Impact

p.30

BPR Rapportage

E.3 Invoering proactieve aanpak coördinatieproces E.4 Contactendatabank Fase 2 E.5 Gegevensdatabank coördinatieproces ICT.1 SPOC Helpdesk ICT.2 Intégration des services ICT dans l'outil du Helpdesk ICT.3 Service Level Management ICT.4 Elargir le helpdesk local IT.1 ITIL IT.10 Répertoire et support pour l'accueil IT.12 SPOC HelpDesk IT.11 Asset Management ICT (upgrade) IT.13 Déploiement plate-forme Gestion de la Connaissance (Basée sur la technologie MS Sharepoint) IT.14 Banque Carrefour des pays IT.15 Diplomatie préventive IT.16 DGOS IT.17 DB Instructions IT.18 DB Avis Juridiques IT.19 DB Positions IT.25 DB Traités IT.2 Sécurité de l'information IT.20 Forum de la société civile IT.21 IT.22 IT.23 Répertoires IT.24 DB Transpositions des directives EU (EUROPA) IT.26 Dossier Poste IT.27 IT.28 IT.29 IT.31 IT.35 TeamSites IT.3 Protection de la vie privée IT.30 TeamSite P&C IT.34 TeamSite P&O Q&A IT.32 Gestion des demandes de congé et régularisation IT.33 Gestion des demandes de service (imprimerie, nettoyage entretient, salle de réunion, matériel audiovisuel, catering) IT.36 Indicateur Général (upgrade) et IT.37 Agenda électronique (review) IT.38 ConsuNet Upgrade 1 IT.39 ConsuNet Upgrade 2 IT.4 Continuité du métier (Pré-étude) IT.40 ConsuNet Upgrade 3 IT.41 Visa.Net IT.42 Capture et enregistrement données biométriques (photo et emprunte digitale) IT.43 Upgrade Pass.Net IT.44 Upgrade ID.Net IT.45 Upgrade version actuelle Visanet IT.46 Rollout COMPTA.Net (module poste) IT.47 Rollout Digital camera & fingerprint scanner IT.48 Dossier personnel IT.49 Gestion du temps de travail et des absences IT.5 Gestion de l'identité IT.50 Administration des salaires IT.51 Planification, organisation et suivi du recrutement IT.52 Planification du personnel IT.53 Gestion des compétences, carrières et formation IT.54 Plan de formation Général IT.55 Asset Management et maintenance préventive

38

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39


NaamProject

N°

17150 16450 16450 14700 70000 24850 14000 30800 70000 47250 13650 13650 8400 12600 29050 8050 11200 19600 30100 5600 5600 5600 35350

49 47 47 42 200 71 40 88 200 135 39 39 24 36 83 23 32 56 86 16 16 16 101

14350 17150 16100 11200 14350

41 49 46 32 41 24150

52150

149

113400 14350 19950 16450 44100 37100 50400

14350

41

69

10150

29

324 41 57 47 126 106 144

71750 700 1400 3850 2100 33600 111930 77000

205 2 4 11 6 96 319,8 220

(VTE)


1.Naam Projet

N°

9.BIJLAGE

Mensdage n

Budget

3.Consultants

('+' of '-')

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 1,1 6,2 0,0

0 0 125.000 0 0 158.438 334.000 158.438 0

0

0 0 0

0

0 0 0 375.000 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

5.000 0 0 0 0

6.000

0

0

0 0 0 0 24.000 10.000 21.000 0

(excl. Kol 2,3 & 4)

29.050 8.050 136.200 19.600 30.100 164.038 339.600 164.038 35.350

12.600

13.650 13.650 8.400

47.250

14.700 70.000 24.850 389.000 30.800 70.000

16.450

16.450

17.150

113.400 14.350 19.950 16.450 44.100 37.100 50.400

24.150

19.350 17.150 16.100 11.200 14.350

58.150

14.350

10.150

71.750 700 1.400 3.850 26.100 43.600 132.930 77.000


L L H L L H H H L

L

L L L

L

L H L H L H

L

L

L

H L L L L L L

L

L L L L L

H

L

L

H L L L L L H H

Gem


COPERWORLD

02/08 01/06 01/07 01/12 01/12 02/06 09/07 01/12 12/06

01/05

06/05 08/05 03/05

01/05

01/05 03/05 06/05 01/06 12/05 10/05

01/12

01/12

01/12

06/04 04/05 10/05 01/06 08/05 01/05 01/05

04/05

04/05 08/06 02/05 11/06 01/07

01/06

01/06

01/05

09/05 02/06 04/05 01/05 04/05 05/05 04/06 01/05

S(mm/jj)

6.Startdatum

06/08 02/06 05/07 04/12 05/12 04/06 01/08 03/12 05/07

01/07

08/05 10/05 04/05

06/05

05/05 10/05 09/05 06/06 05/06 06/06

03/12

03/12

03/12

07/06 06/05 03/06 04/06 12/05 05/05 09/05

06/05

06/05 11/06 05/05 01/07 03/07

08/06

03/06

02/05

08/06 03/06 06/05 04/05 05/05 04/06 04/07 01/06

E(mm/jj)

7.Einddatum

B A B B B A B B B

B

A A A

A

A A A A A A

B

B

B

A A A A A A A

A

A A A B B

A

A

A

A A A A A A B A

Post2007

01/07

X

X X X

X

X X

X X

X

X X X

X

X X X

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X X

X

X

X X X X X

X X X X

X X X

X

X X X

X

X X X X X

X

X X X X

X X

X

X

X X X

X

X

X

X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X X

+

9. Belang

Extern Intern +++

8. Impact

p.31

BPR Rapportage

IT.56 Cercle de développement IT.57 Order Management IT.58 Intégration COMPTA/COMPTAS (En cours) IT.59 COMPTA Intégration comptabilité normale et consulaire IT.6 Téléworking IT.62 Invitations IT.68 Organisation distibution messages (via TelOps) IT.60 DB Contrôle interne IT.61 Gestion de la qualité de la communication IT.63 Gestion du réseau des postes IT.65 Site internet sécurisé pour postes étrangers et institutions internationales (demandes CI Diplomatiques) IT.66 Echange d'information avec RRN, Finances et la Sûreté de l'état IT.67 DB Ordres nationaux IT.69 Scorecard Management Rapportering IT.7 Connexion postes IT.8 Accès des postes aux ressources centrales (intégration dans le domaine) IT.9 Solution d'accès à distance pour l'équipe permanente de gestion de crise J.1 Versnellen proces formeel sluiten verdragen en inhalen achterstand J.2 Voeden databank verdragen J.3 Verbeteren locatie van expertise en afsluiten van SLA's met andere entiteiten J.4 Organiseren en verbeteren van het klassement van dossiers juridisch advies J.5 Herzien van de documentatie binnen DGJ KB.1 Opzetten organisatie kennisbeheer KB.2 Opzetten systeem kennisbeheer en verankeren gebruik in dagelijkse activiteiten KB.3 Efficiënt gebruiken van Outlook (archivering en delen van kennis) KB.4 Uitvoeren pilootproject mbt samenwerking rond kennis (netwerken van kenniseigenaars) KB.5 Opstellen instructies voor en evalueren van overdracht van kennis KB.7 Optimaliseren klassementsplan en archiveringsregels Log.1 SPOC en objectieve planning voor alle aanvragen interne Dienstverlening Log.2 Centraliseren van zaalreserveringen Log.3 Creatie cel Overheidsopdrachten Log.4 Uniformiseren aankoopproces in één ondersteunend systeem Log.5 Implémenter une approche projet pour toute ouverture/fermeture de poste Log.6 Implémenter l'entretien préventif des bâtiments, la gestion proactive des locations et le suivi des inventaires sur base d'une base de données unique immobilier/mobilier Log.7 Implémenter une procédure améliorée pour achat/location/vente d'un bâtiment: expertise sur place + document standard incorporant les frais rencontrés Log.8 Utilisation de la voie électronique pour transmission des dossiers d'achat M.1 Versterking interne organisatie en werking Coormulti M.2 Optimalisatie beheer preventieve diplomatie M.3 ICT toepassing preventieve diplomatie

85

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

92

91

90

89

88

87

86


NaamProject

N°

15750 38500 34300 27650 15400 22400 17150 20650 26250 23800 30800 2450 6300 19600 29400 56000 38150 12950 4900 28000 111650 4200 23800 14700 151900 3710 3640 11725 17325 5250 281750

8190 1540 8925 8750 2275

45 110 98 79 44 64 49 59 75 68 88 7 18 56 84 160 109 37 14 80 319 12 68 42 434 10,6 10,4 33,5 49,5 15 805

23,4 4,4 25,5 25 6,5

(VTE)


1.Naam Projet

N°

9.BIJLAGE

66

45

Mensdage n

58.920

61.200

Budget

3.Consultants

('+' of '-')

3,5 0,0 0,0

0,0

1,2

9,6

0,0

0,0 2,0 5,4

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 8,5

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0

0 0 0 0

0 0 0

300

0

600.650

0

0 0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

15.000

0 0

0

0 0 49.000 90.000

0

0 1.500 0

(excl. Kol 2,3 & 4)

8.925 8.750 2.275

1.840

8.190

882.400

5.250

3.640 11.725 17.325

3.710

14.700 151.900

23.800

4.200

170.570

4.900 28.000

12.950

53.150

29.400 56.000

19.600

23.800 30.800 51.450 157.500

26.250

22.400 18.650 20.650

15.400

15.750 38.500 34.300 27.650


L L L

L

L

H

L

L L L

L

L H

L

L

H

L L

L

H

L H

L

L L L H

L

L L L

L

L L L L

Gem


COPERWORLD

01/05 01/05 08/06

08/08

01/05

07/06

01/05

01/12 07/05 01/12

01/12

09/05 09/06

10/05

06/05

11/05

01/05 01/05

01/07

01/05

11/05 04/05

03/05

01/06 09/05 01/05 01/05

05/05

03/05 07/05 01/07

01/05

07/06 03/12 03/05 03/05

S(mm/jj)

6.Startdatum

07/05 04/05 10/06

11/08

01/06

01/09

05/05

04/12 04/07 10/12

04/12

12/05 07/07

01/06

08/05

09/06

03/05 11/05

05/07

07/05

10/06 02/06

05/05

04/06 01/06 06/05 03/05

09/05

06/05 10/05 04/07

02/05

09/06 07/12 07/05 06/05

E(mm/jj)

7.Einddatum

A A A

B

A

B

A

B B B

B

A B

A

A

A

A A

B

A

A A

A

A A A A

A

A A B

A

A B A A

Post2007

01/07

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X X X

X

X X X X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X X X X

X

X X X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

9. Belang

Extern Intern +++

8. Impact

p.32

BPR Rapportage

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

P&S.1 Améliorer l'information et les services vers le public (conditions/obligations/droit pour obtenir une CI et les plaques CD, existence de la plaque Transit, possibilité de vérification des status diplomatiques, formulaire électronique pour la demande de CI, lien entre BD et lettre-type,…) P&S.10 Information de l'existence du processus d'octroi de décorations qui tient compte des changements saisonniers dans le monde diplomatique P&S.11 Sensibiliser les autres SPF afin de disposer d'une information complète P&S.12 Révision des formules des brevets rédigés pour d'autres SPF P&S.13 Utilisation d'un papier unique pour imprimer les brevets + révision de la possibilité d'impression au Département P&S.2 Examen et amélioration du processus de transmission de données au SPF Finance P&S.4 Systématisation des rappels (demande de personnes en fonction, expiration de CI) P&S.9 Mise à la disposition une base de données satisfaisante avec accès public sécurisé et limité PC.1 Optimalisatie van de planning en coördinatie van vertalingen PC.2 Uitbouw van de adviesfunctie PC.3 Introductie van een uniforme klantgerichte aanpak voor het onthaal (telefooncentrale & balies) via training en permanentie in de verschillende landstalen PC.4 Introductie van een gebruiksvriendelijke tool voor het onthaal inzake persoonsgegevens en algemene inlichtingen PC.5 Installatie van het communicatienetwerk binnen de FOD PC.6 Opzetten van een folderstructuur voor P&C3 om documenten gemeenschappelijk en gestructureerd te bewaren (ICT aspect) PC.7 Introductie van methoden om de impact en kwaliteit van communicatieacties te evalueren en bij te sturen PO.10 Implementatie van een SPOC-invulformulier voor personeelsvragen op intranet PO.11 Standaardisering van de wervingsplanning en opvolging en feedback aan de interne klant PO.12 Betere inschatting van de doorlooptijden van recruteringen via inzicht in de werfreserves van Selor PO.13 Introductie van een uniforme methode om de personeelsbehoefte te bepalen (voor de binnen- en buitencarrières en posten), inclusief de uitbouw van de begeleidende rol van SD P&O PO.14 Ontwikkeling en installatie van een competentiemanagement systeem binnen de FOD PO.15 Implementatie van ESS (Empolyee Self Service) voor het competentiemanagement systeem PO.16 Ontwikkeling van een methodiek voor de identificatie van de opleidingsbehoeften en de uitwerking van het algemeen ontwikkelingsplan PO.17 Ontwikkeling van een gestandaardiseerde SPOC-methode om opleidingen aan te vragen PO.18 Ontwikkeling van automatische workflow voor aanvragen competentieprogramma's PO.19 Ontwikkeling van een projectmatige aanpak voor de uitwerking van BZ-specifieke competentieprogramma's PO.2 Implementatie van één uniek electronisch personeelsdossier per medewerker van de FOD 8400 12250 11200 8050 5600 12250 104300 14700 9800 16450 5950 8400 23100

35 32 23 16 35 298 42 28 47 17 24 66

13300

38 24

10500

30

1050

3

11900

2800

8

34

1750

5

3500

3500

19775 16100

1750

5 10

10

1750

5

56,5 46

4550

13


NaamProject

N°

(VTE)


1.Naam Projet

N°

9.BIJLAGE

Mensdage n

Budget

3.Consultants

('+' of '-')

-0,6

1,9

0,0

1,0

0,0

-2,0

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

-0,6

0,1 3,6

-2,0

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

6.000

100.000

101.000

2.500

6.000

161.000

28.500

2.000

3.500

0

0

0

0

0

0

0 1.500

(excl. Kol 2,3 & 4)

27.100

14.400

105.950

117.450

12.300

20.700

265.300

40.750

7.600

11.550

11.200

12.250

8.400

13.300

10.500

11.900

19.775 17.600

3.500

1.050

2.800

1.750

3.500

1.750

1.750

4.550


L

L

H

H

L

L

H

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L L

L

L

L

L

L

L

L

L

Gem


COPERWORLD

01/08

12/06

01/12

11/05

05/05

01/12

06/07

01/07

01/12

09/06

01/12

07/05

01/12

12/05

01/12

03/05

01/05 06/05

09/05

10/05

01/05

04/05

02/05

01/05

01/05

05/05

S(mm/jj)

6.Startdatum

01/09

06/07

06/12

04/06

11/05

11/12

06/08

11/07

06/12

01/07

05/12

06/06

06/12

03/07

11/12

03/07

01/06 06/07

02/06

11/05

02/05

05/05

04/05

02/05

02/05

10/05

E(mm/jj)

7.Einddatum

B

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A B

A

A

A

A

A

A

A

A

Post2007

01/07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

+

9. Belang

Extern Intern +++

8. Impact

p.33

BPR Rapportage

170

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

PO.20 Uitbouwing van de coördinatie en ondersteuning van de SD P&O voor ontwikkelcirkels PO.21 Installatie van een juridische cel binnen P&O PO.22 Installatie van het netwerk van HR contactpunten binnen de FOD PO.3 Implementatie van één uniek papieren personeelsdossier per medewerker van de FOD PO.4 Invoering van een gebruiksvriendelijk systeem voor het management om het uursaldo van medewerkers te consulteren & af te drukken PO.5 Invoering van electronische informatiedoorstroming naar de CDVU inzake salarisgegevens PO.6 Invoering van automatische informatiedoorstroming naar de CDVU inzake salarisgegevens PO.7 Coördinatie en opvolging van een uniforme aanpak voor alle personeelsadministratie voor P&O1, P&O2 en P&O3 PO.8 Implementatie van online consultatie van personeelsgegevens via intranet voor alle medewerkers van de FOD PO.9 Implementatie van online aanpassing van personeelsgegevens via intranet voor alle medewerkers van de FOD S/KB.1 Forum de la société civile - functionele analyse S/KB.2 Landenkruispuntbank - functionele analyse S/PMO.1 Introductie van een standaard aanpak voor projectmanagement binnen de FOD S00.1 Opstellen en introduceren van een methodiek voor het optimaliseren en systematisch evalueren van het netwerk van posten S00.2 Opstellen en introduceren van een methodiek voor het inspecteren van posten,de follow-up en rapportering over implementatie van de aanbevelingen S00.3 Opstellen en introduceren van efficiënte en welomschreven procedures voor de coordinatie van urgentie- en crisissituaties in het buitenland, de evaluatie van de operaties en invoeren van de lessonslearned Samenwerk.1 Doelgerichte ontwikkeling en opvolging van akkoorden Quick Win.1 Briefing des nouveau Chefs de poste Quick Win.2 Structure pour notes de préparation de politique Quick Win.3 Définition et utilisation du Rapport de Fin de Mission (RFM) Quick Win.4 Définition du Lead Interne (dossiers transversaux) Quick Win.5 Réorganisation du restaurant Quick Win.6 Fiche-conseils pour l’utilisation des e-mails Quick Win.7 Traductions - Instructions / Recommandations


NaamProject

N°

28350 14700 20300 7700 5600 4550 12600 8750 8750 1400 1750 12950 13020 13860

25900 14875 1050 2100 1050 1050 7350 1050 0

81 42 58 22 16 13 36 25 25 4 5 37 37,2 39,6

74 42,5 3 6 3 3 21 3 12.968,9 4.539.115,0

14700

42

(VTE)


1.Naam Projet

N°

9.BIJLAGE

246

Mensdage n

250.290

Budget

3.Consultants

('+' of '-')

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,8

0,0

7,0

0,4 0,0

0,0

-0,5

0,1

-1,9

0,0

0,0

0,0

0,0 2,2

3,3

8.775.188

18.675 51.619

med gem

14.875 1.050 2.100 1.050 1.050 40.350 8.078 0

25.900

13.860

13.020

12.950

1.400 1.750

108.750

108.750

14.100

7.550

8.600

9.700

33.100

38.800 18.700

24.700


3.985.783

33.000 7.028

0

0

0

0

0

0 0

100.000

100.000

1.500

3.000

3.000

2.000

12.800

10.450 4.000

10.000

(excl. Kol 2,3 & 4)

L L L L L L L L

L

L

L

L

L L

H

H

L

L

L

L

L

L L

L

Gem

L H


COPERWORLD

34 170

136

01/05 06/04 06/04 06/04 06/04 06/04 06/04 06/04

03/05

03/05

01/06

01/05

04/05 04/05

01/12

01/12

07/08

01/12

01/12

01/06

01/07

01/00 01/05

04/06

S(mm/jj)

6.Startdatum

A B

04/05 06/04 11/04 07/04 03/05 02/05 02/05 09/04

10/05

02/06

02/07

07/05

07/05 07/05

11/12

09/12

01/09

06/12

06/12

05/06

01/08

07/00 05/05

12/06

E(mm/jj)

7.Einddatum

170

54

116

A A A A A A A A

A

A

B

A

A A

B

B

B

B

B

A

B

A A

A

Post2007

01/07

X

X

X

X

I E

X X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X 117 "+++" 118 53 "+" 52 170 170

X X X X X X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

+

9. Belang

Extern Intern +++

8. Impact

p.34

BPR Rapportage

ANNEXE TECHNIQUE SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Eco|bpr

M

Mettre des check lists à disposition des jurisconsultes et 5 fonctionnaires (composition de dossier, tableau des modifications, etc.)

Versnelt het proces doordat er minder verbeteringen door de jurisconsulten en de juridische dienst nodig zijn. 10-tal dagen

Versnelt het proces doordat er in een latere fase minder verbeteringen door de 2 jours jurisconsulten en de juridische dienst nodig zijn. Het laat de JC en JD toe om hun werk te prioritiseren. 2 jours "First things first": deadlines worden gehaald.

Economie

Overhevelen van de Samenvoegen van EG Verklaringen (E5) en EG activiteiten zodat door Samenvoegen gelijkaardige 1 Attesten (E4) eenzelfde dienst activiteiten opgevolgd Overhevelen van de Opnemen "Attesten Integrale Kwaliteitszorg voor activiteiten zodat door Samenvoegen gelijkaardige 2 KMO's" (E5) bij E6 eenzelfde dienst activiteiten opgevolgd Ontwikkelen van standaard template voor Uniformiteit van de externe aanvragen en Definiëren van een template voor de externe communicatie naar briefwisseling. 3 documenten (procedures, bevestigingsbrieven, ondernemingen en klanten. Implementatie minimum aanvraagformulieren,…) Verbeteren van de visibiliteit voor de 16 geselecteerde van de FOD Economie. processen in de BPR oefening. Beperken van de cascade aan handtekeningen en Verkorting van doorlooptijd 4 evalueren invoeren van activiteitverslag zonder informatieverlies Pouvoir envoyer électroniquement et de Openstellen van een beveiligde communicatielijn voor 5 manière sécurisée le Verkorting van doorlooptijd het documenten naar het OEB dossier de brevet complet à l'OEB 0

0

0

0

2

6

4

4 Te bepalen

Nota aan alle betrokkenen

Nota aan alle betrokkenen

Kritische succesfactoren

Opmerking

p.36

Zichtbaarheid en toegankelijkheid Nota aan alle betrokkenen die meedeelt dat de informatie terug te vinden is op het documenten. intranet. Afstemming met PR 10 nodig.

beleidscellen

De administraties

2

Pr. 02 Toepassen wetten, reglementeringen en technische normen / Appliquer les lois, règlements et normes techniques N° Kost (aantal Minimale verwachte Financiële Quick Beschrijving Quick win Bereikte voordeel nodige resultaten kost win mandagen)

M

Utiliser la fiche de circulation en complétant 4 systématiquement les cases "date butoir" (plutôt que mention "urgente") (par note du service)

Relecture des textes par un fonctionnaire dans sa langue 3 M maternelle au niveau du service (par note du service)

Afronding QW 1 ("Wie moet de opleiding volgen") Template met voornaamste toepassingen + specifieke, korte opleiding op maat Iemand die de opleiding geeft (BPR PR 13).

Versnelt het proces doordat er minder verbeteringen door de jurisconsulten en de juridische dienst nodig zijn.

Utiliser au maximum et correctement les fonctionnalités 2 de Word pour la correction orthographique/grammaticale M (option de langue sur 2 colonnes)

5 dagen (voor de template)

Volledigheid en correctheid van de lijst met VTE's. Complete en toegankelijke database die up to date is. Verantwoordelijke die de lijst up to date houdt.

Minimaal te verwachten resultaten

Identificeren gemeenschappelijke opleidingsbehoeften . Versnelt het proces doordat men gemakkelijk de juiste ambtenaar 10 dagen terugvindt indien men nood heeft aan informatie. Vereenvoudigt samenwerking en samenstelling van projectteam.


Inventorier les fonctionnaires qui établissent des lois et réglementations et identifier leur domaine d'expertise = 1 lijst of database opstellen van alle ambtenaren (naam, tel, H adres, e-mail,..) die wetten/reglementen uitwerken en hun expertisedomein

Pr. 01 Uitwerken wetten, reglementeringen en technische normen / Elaborer des lois, règlements et normes techniques N° Kost Prioriteit (H-MImpact Quick Beschrijving Quick win Bereikte voordeel (aantal L) budgétaire win dagen)

Efficacité (éviter les échanges de correspondances induites par la méconnaissance des procédures appliquées )

Adjonction unique et systématique de ce document dans le premier courrier envoyé si la langue officielle du pays de destination où réside le correspondant n'est pas le FR ou NL Shiva

gebruik e-mail adres directie voor essentiële documenten

Regularisation et officialisation de la soustraitance Métrologie

Optimaliser la gestion des RIM en 3 subQW

Amélioration des PVs de prélèvement par directive (suppression des références à la loi de 1961, amendes, ajout référence code-barre produit prélevé, ,,,)

Créer un document en anglais explicatif de la procédure suivie dans le cadre du contrôle des produits énergétiques

Compléter l'équipement informatique des agents itinérants

E7/4

E6/1

E6/2

E2/1

E2/2

E2/3

Economie

Uniformisation

Mise sur le réseau intranet d'un document standard validé par juristes

evaluatie alg. onderz. + faq

E7/3

Parution de l'AR permettant la délégation et choix des délégations possibles (à proposer au Ministre) Coordination nationale banque de données, Simplification du système de gestion, coordination des notes circulaires

tijdwinst

toegang databank leurhandel

E7/2

nihil

?

nihil

0€

1.500 €

akkoord E5

consensus dir.verg. + medewerking betrokkenen

Attente validation Comité de direction


9

?€

nihil

0€




consensus dir.verg. + medewerking betrokkenen consensus dir.verg. + nihil medewerking betrokkenen Parution de l'AR, Officialisation de la 14 pratiquement nul Attente validation délégation et de la "haute surveillance" Parution d'une circulaire 21 pratiquement nul coordonnée, Possibilité de réalisation en phases séparées. fonctionnement banque de données

1 mandag per alg. onderz.

Possibilité d'effectuer des PV ? d'audition sur sites

tijdwinst

betere instructienota's, meer éénvormigheid inzake coherentie optreden, motivatie, …

inspecteursvergadering

Possibilité d'émettre un avis Compréhension de sur la qualité des analyses 1,5 jours (voir l'approche / intérêt / contexte critiques reçues en fonction nombre d'agents) de mise en œuvre du domaine de spécialisation de l'agent Duidelijke en overkoepelende richtlijnen Transparence vis-à vis du over te hanteren gebruik van public titels over de verschillende diensten heen bespreking concrete tweemaandelijks éénvormig optreden en dossiers + uitklaren een vijftal interpretatie interpretatieproblemen mandagen rechtstreekse toegang tot tijdwinst CTI? info

E7/1

Clarifier la dénomination des agents suite à la Transversaal 2 mise en œuvre de la qualification générique des grades

Transversaal 1 Training Risico Analysis

Pr. 03 Controleren van de toepassing van wetten, reglementeringen en technische normen / Contrôler l'application des lois, règlements et normes techniques N° Quick Résultats minimaux Kost Financiële Kritische Beschrijving Quick win Bereikte voordeel Opmerking win attendus (aantal dagen) kost succes-factoren

p.37

Elaboration d'un concept de 'forum' (rencontres, ateliers de discussion, etc.) dans l'optique de mieux partager entre analystes des informations pertinentes internes et externes. Elaborer un plan de diffusion sur les procédures de marchés publics (type de procédures 4 existantes, exemples de documents, lignes budgétaires disponibles, …). Uitwerking van een concept van pers-screening ten behoeve van de analisten op basis van een 5 lijst van thema's en sectoren. Zorgen voor een optimale toegankelijkheid, bv. via intranet. Inventaire et modèle de fiche signalétique des principales banques de données électroniques 6 utiles pour l'analyse de l'environnement économique.

Economie

3

Bereikte voordeel

Gain de temps dans la recherche d'information chiffrée de base. Optimalisation des moyens.

- Meilleure communication interne. - Plus grand partage de Pro-activité. l'information. - Echange d'expérience. - Meilleure connaissance des procédures de marchés publics. Optimalisation des moyens. - Meilleure utilisation de ressources externes. Beschikken over volledige en actuele informatie ten behoeve van de analisten. Partage de l'information. Kwaliteitsverbetering van de 'veille stratégique'.

Synergie, transparance.

Meilleure connaissance des enjeux, revendications, attentes, prises de position, etc. des principaux acteurs externes. Pro-activité. Meilleure diffusion interne des informations sectorielles entre les analystres des différentes DG.

Résultats minimaux attendus

Création d'un template pour un inventaire Centralisation et coordination des 2 électronique des compétences des analystes au informations relatives aux niveau thématique et sectoriel. compétences des agents

Etablissement d'un modèle de fiche de synthèse (template) pour les communications des principales fédérations professionnelles et 1 autres acteurs socio-économiques sur certains sujets relevant des compétences du SPF. Mise à disposition de ces fiches par voie électronique.

N° Quick Beschrijving Quick win win

Pr. 05 Analyseren van de economische omgeving / Analyser l'environnement économique Kost (aantal dagen)

alleen concept; samen bekijken met Dhr. F. Vercruysse (E8)

10 geen

15

5 geen

samen bekijken 20 met Mevr. Ch. De Pauw (T)

5 geen

15 geen

Financiële kost

Collaboration et implication des DG

Droits d'auteur.

Collaboration et implication des DG.

-Collaboration et implication des DG. -Prise en compte des aspects vie privée. -Disparité des bases de données du personnel.

Collaboration et implication des DG.

Kritische succesfactoren Opmerking

p.38

Création d’un template pour une fiche de suivi (différentiée en fonction du type de dossier)

2d) Kick-off tijdelijke IFP

2c) Aanstellen van agent internationale coördinatie

Economie

- Accès à l'information de la presse plus rapide et plus efficace 5 - Vérification des actions en cours en matière de revue de presse afin de définir les besoins généraux et spécifiques du SPF.

Tour d'horizon des besoins et des formations disponibles pour les agents du SPF qui traitent des matières internationales Prendre 4 contact avec P&O afin d'obtenir: - Un inventaire des besoins en formation pour les agents qui traitent des matières internationales - Une proposition des formations disponibles

3

Identificatie van meest geschikte agent voor IFP H

H

H

H

M

- Obtenir, pour assurer un état de veille stratégique optimal, une revue de presse rapide et efficace pour le SPF Economie et ses différentes Directions générales. Il faut donc une connaissance des besoins et des M intérêts des différentes DG afin de pouvoir répondre à leurs besoins en matière d'information interne et externe.

Permettre aux agents d’acquerir les compétences requises pour remplir les missions qui leur sont assignées en fonction des besoins identifiés.

Duidelijke identificatie van internationaal contactpunt, essentieel H voor goede werking van het IFP - Betere en meer efficiënte coördinatie en opvolging van internationale dossiers binnen FOD. - Grotere transparantie van H internationale dossiers. - Duidelijke identificatie van internationale contactpunten. - Meilleure gestion et coordination des dossiers internationaux. - Identification précoce des responsabilités. - Elaboration d’une feuille de route, H d’un tableau de bord. - Aperçu rapide des dossiers. - Raccourcissement des délais pour définir le point de vue du SPF. - Suivi plus transparent.

2b) Opmaken en versturen van (ontwerp)brief van de Voorzitter gericht aan respectieve Sensibilisering DG's voor DG's operationaliseren van IFP

2a) Opmaken van ontwerp profiel agent internationale coördinatie

- Betere en meer efficiënte coördinatie en opvolging van Définition d'un profil /communication aux DG / désignation d'un agent/ La mise en route internationale dossiers binnen FOD. 2 d'IFP en phase pilote - Grotere transparantie van subprocessen : internationale dossiers. - Duidelijke identificatie van internationale contactpunten.

Communication de la coordination internationale: 1 - organiser la communication entre autres en réalisant des sessions d’information pour les Directions générales, en publiant un article dans Eco flash, ...

- Aboutir à une compréhension partagée des principaux enjeux en matière internationale. - Orienter les travaux des Directions générales et des pôles en fonction des thèmes socio-économiques clés. - Positionner le SPF et accroître sa visibilité.

p.39

Obtenir la collaboration de toutes les Directions générales et du Comité de direction pour connaître les besoins et les 10 intérêts de chacun. Voir s'il est possible de créer une revue de presse générale et/ou spécifique pour tout le SPF.

Aboutir à l'existence d'une revue de presse optimale, dans le cadre de la veille stratégique ou de l'accomplissement des tâches, afin de permettre aux experts de pouvoir prendre en compte tout ce qui relève de leur compétence dans leur travail quotidien et de préparer les grands enjeux économiques qui

-Collaboration P&O budget disponible dégager hommes/jour par an pour formation

Samenwerking met operationale coördinatie en ICT

Operationaliteit van aangeduide agenten + opstellen van terms of reference voor toekomstige werking

10

10

2

1 1/2

Duidelijk aangeven wat de rol van de internationale agent is en wat van hem/haar wordt verwacht Snelle behandeling en 2 1/2 doorsturing door Bureau van de Voorzitter - Reactiesnelheid DG's 4 aanduiden van meest geschikte agent

- Duidelijke omschrijving profiel - Samenwerking met 10 sponsor/DG's - Operationaliteit van aangeduide agenten

Adhésion des Directions 10 générales aux enjeux en matière internationale

Kost Kritische succes(aantal dagen) factoren

- Efficience - Amélioration des compétences -valorisation de l'agent

Transparantere en officiëntere opvolging van dossiers

- efficiëntie - effectiviteit - transparentie

- effectiviteit - transparentie

Kennisgeving van objectieven IFP

Creatie uniform profiel in DG's

- Efficiëntie, transparantie, effectiviteit - creatie uniform profiel in DG's - dynamisering van C1 + internationale agenten

- Vision stratégique - Position claire - Objectif commun - Efficience - Visibilité - Positionnement

Pr. 06 Coördineren en onderhandelen op internationaal, federaal en regionaal niveau / Coordonner et négocier au niveau international, fédéral & régional N° Quick Beschrijving Quick win Résultats minimaux attendus Impact (H-M-L) Bereikte voordeel win

- Rédaction d'un ordre du jour commenté du Conseil compétitivité par C1 en vue de sa transmission au Président de la Chambre - Rédiger une note à la signature de Monsieur Verjus adressée à Monsieur Goffin l'informant que dorénavant C1 exécutera cette tâche.

Economie

10

- Diffusion d'un réseau de contact interne. - Actualisation du réseau en permanence.

Mise à jour et à disposition de IFP de la liste des représentants du SPF dans les comités et groupes du Conseil UE et de L'OCDE : - Actualiser la liste des groupes et comités de l ’UE. - Communiquer à l ’IFP la liste afin de mettre à jour les noms des représentants du SPF 9 Economie qui participent aux comités et groupes. - Communiquer à l ’IFP la liste des représentants qui participent aux groupes de l ’OCDE en vue de son actualisation. - Actualiser la liste des groupes et comités au niveau de l ’OCDE en fonction de leur réorganisation. En vue d'une diffusion efficiente de l'information et d'une plus grande visibilité du SPF en relation avec le Conseil compétitivité, C1 rédigera systématiquement un ordre du jour commenté de ce Conseil qui sera transmis au Président de la Chambre. L Compte tenu de la transversalité des points à l'ordre du jour du Conseil compétitivité, cette tâche entre, en effet, dans le cadre de la mission de C1. Il est donc logique qu'elle ne soit plus exécutée par E4.

M

Gebruiksvriendelijke inventaris van contacten buiten de FOD, gebaseerd M op bestaande databank IEC,

- Création d'un reséau de contact avec les autres SPF, Régions et communautés; - Améliorer la communication externe; M - Optimaliser la participation des autres SPF, Régions et communautés aux CEI. Gebruiksvriendelijke inventaris van taken, competenties, "internationale betrokkenheid" (QW 6) van agenten FOD, Doelstelling is om aan PR 7 een format aan te reiken die voldoet aan M de vereisten geformuleerd binnen PR 6, In samenspraak met PR7 en andere PR's zal worden overeengekomen hoe de invulling van de template zal plaatsvinden

8 Ruimer gebruik, m.n. door IFP van de contact database van IEC

7 Creatie van een “contact” database binnen de FOD

Liste de points de contact externe pour CEI: - Rédiger une lettre à la signature de Monsieur Verjus adressée à ses collègues, Présidents de SPF, SPP, Ministères des Régions et Communautés leur demandant de désigner un point de 6 contact dans leur département pour la CEI. - Dresser une liste des personnes de contact dans les départements fédéraux, régionaux et communautaires. - Communiquer la liste à la CEI et à l'IFP.

- Améliration de la visibilité du SPF -Diffusion efficiente de l'information

- Communication interne - Suivi - Efficience

p.40

- Mise en place IFP préalable - Collaboration IFP

- Externe communicatie -rol van IFP Opvolging verloop Externe contacten -fiat PR7

- Duidelijke en definitieve taakinhoud agenten - regelmatig update - fiat PR 7

Collaboration des autres SPF, Régions et communautés

1 1/2 Collaboration RP

6

5

5

Efficiëntere werking van IFP, nauwere betrokkenheid agenten, winst ruimer dan PR 6, nl.voor ganse FOD

Efficiëntere werking van IFP

4

- Efficience - Amélioration du fonctionnement de la CEI et de la participation aux réunions

se dessinent au niveau international.

H

Economie

Mettre sur l'intranet : 4 - Les coordonnées de tous les jurisconsultes L - Description de leurs rôle et tâches (minimum) Demander d'associer le service juridique au projet 5 M plus tôt (via Note de Service) Rappeler les exigences auxquelles les demandes d'avis doivent satisfaire ( joindre la documentation 6 nécessaire) et demander d'informer le service M juridique des plans/intentions lors du commencement d'un nouveau projet ayant une connotation juridique Mettre sur l'intranet : - Aperçu des règles de formes à respecter notamment en ce qui concerne les questions parlementaires 7 - FAQ (réponses aux demandes d'avis les plus L fréquentes) - Documentation pour les jurisconsultes - liens vers les sites intéressants

3

Organiser des réunions périodiques entre les jurisconsultes

Faire davantage usage des moyens de communication électronique - acquisition d'un M scanner/photocopieuse (avaleuse) pour le service juridique (dématérialisation) Rappeler le rôle et les compétences des jurisconsultes 2 H (via Note aux DG)

1

1-

1-

4 cf ICT

Prévenir les problèmes juridiques éviter les demandes répétitives et les "allerretour' inutiles

Information

10

1-

Information Echanges

2-

Transparence

0,5

5000

Impact budgétaire

Coordination Echanges Formation permanente Information

Accélération

Kost (aantal dagen)

(QW n°1)

Budget Formation


Kost

15

5

10

15

Financiële kost

- Respect des procédures de Gestion de projet et de programme

/

/

- Volonté de la part des chefs de projet BPR de suivre les instructions communiquées lors de la formation ainsi que celles contenues dans le manuel; - Utilisation des templates.


p.41

Création du site, définition de son administration, mise en ligne de quelques documents existants pertinents.

Note de service

Note de service

Coordonnées des jurisconsultes accessibles en-ligne

Tenue de 2 réunions d'ici au 31 mai 2005

Note envoyée aux DG

Scanner/photocopieuse opérationnelle

Minimaal te verwachten resultaten

- het programma kan beter beheerd worden ; - Verbeteringen betreffende Project- en Programmabeheer identificeren

Projecten geïdentificeerd

/

Het starterspakket is afgewerkt en de projecleiders van de BPR zijn op de hoogte van het bestaan van een eigen methodologie binnen onze Fod voor het beheren van projecten en programma's

Organiseren van een opleiding voor de projectmanagers van de BPR en het aanbieden van een volledig starterspakket (handleiding + te gebruiken templates) Creëren van een gemeenschappelijk platform om ervaringen/problemen uit te wisselen Inventaris van projecten die opgestart zijn of kunnen worden waar de eigen methodologie een bijdrage kan leveren Ingevulde programma- en projectstatements Gebruik van de methodologie van de fod in het programma "informatiemaatschappij" Betere realisatie en effectiviteit van programma en project door gebruikmaking van de methodologie

Bereikte voordeel

Minimale verwachte resultaten

Pr. 10 Juridische ondersteuning / Support juridique N° Prioriteit (H-MBereikte voordeel Quick Beschrijving Quick win L) win

Programma informatiemaatschappij (methodologie gebruiken)

Identificeren van project(en) op niveau van FOD , van Pool of/en Algemene Directie of/en Stafdienst, in samenspraak met de Algemene Directeurs en Stafdiensten.

3

4

Creatie en animeren van een werkgroep projectleiders met uitwisseling van ervaringen (gemeenschappelijk platform)

2

1 Opleiding aan projectleiders BPR

Pr. 08 Projectbeheer / Gestion de projets N° Quick Beschrijving Quick win win

Minimaal verwachte resultaten/ Procesnummer(s) Prioriteit (H-M-L)

Opstellen van een procedure voor het systematische organiseren van overlegvergaderingen tussen S1 en het betrokken bestuur, voorafgaandelijk aan de interviews, om afspraken te maken rond de vragen die gesteld zullen worden (wie stelt welke vragen?).

Nagaan of de commissiekaarten niet binnen een andere cel (dan bij het geldelijk statuut) kunnen ondergebracht worden en of de opmaak ervan kan worden geoptimaliseerd.

14

Economie

De taken van de medewerkers situeren in het geheel (het organogram kan een eerste aanzet zijn).

13

Nagaan of een contractueel die op het uitdrukkelijk verzoek van een bestuur ontslagen 12 dient te worden, in afwachting van de beslissing van de Minister niet "geschorst" kan worden indien dit wenselijk is in het belang van het bestuur.

8

Ook de briefwisseling inzake de niet-aanvaarde mutaties klasseren in het persoonlijk dossier van de betrokkene, omwille van de historiek van de aanvragen. Enkel versturen van kopie naar de afdeling “Personeelsadministratie” in geval van 9 gunstige beslissing. Geen Nagaan hoe de informatie in verband met de militaire dienst en het uittreksel van de 10 geboorteakte op een optimale manier te bekomen Nagaan hoe de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het wervingsexamen 11 waarvoor een persoon geslaagd is, op een meer eenvoudige manier gekend kan worden.

Communicatie binnen de FOD over: 7 - Het concept “mobiliteit” (+ verschil met "mutatie") - De procedures

6

Actualisering van instructies in verband met de briefwisseling om te vermijden dat niet5 correcte dossiers door de diensten van de Voorzitter moeten teruggestuurd worden + Actualisering templates + Communicatie M

M

- Contact avec R. Gits, C. Marcadet et Z. Vermesen - voor S1( en ganse FOD) (input BPR 09 et Interel)

efficiëntie

definitief organogram S1 beschikbaar

p.42

eventueel overdracht naar P. 5 Gabriëls (badge) => schaalvoordelen ; conformiteit

2

Conformiteit met huidige 2 reglementering moet worden behouden transparantie

2

-

efficiëntie

4

0,5

0,5

2 - procédure optimalisée

5

5

bescherming van het bestuur tegen mogelijke "wraakacties" van de betrokkene

efficiëntie

efficiëntie -

L -

transparantie

efficiëntie effectiviteit

efficiëntie uniformiteit

beleidsondersteuning

Description sommaire (intervenants L et temps nécessaire) Description sommaire (intervenants L et temps nécessaire) Récolte des informations, rédaction synthèse (procédure à suivre) et L communication aux DG's et HR Corr. - Organigramme - Explications des tâches de L chacun Rédaction note de synthèse des possibilités et faire des L propositions

-

25

efficiëntie effectiviteit transparantie

- Collaboration avec tous les acteurs concernés (e.a. cellule 5 recrutements, division administration du personnel, HR CORR.,…)

0,5

transparantie uniformiteit

efficiëntie

1

- Quick win 2 en 3 gerealiseerd - S1 + HR Corr.

Kost Kritische succes(aantal dagen) factoren

transparantie

Bereikte voordeel

L

Rédaction d'un note (procédure avec intervenants et explication) et communication (aux DG's, Corr. L RH et personnes directement concernées)

- Rédaction d'une procédure et communication

- Instructions écrites (vademecum), modèles à jour et communication

- Dresser l'inventaire (liste) des documents nécessaires - Désigner le responsable de la mise à jour de chacun des documents et manière de Gebruik van het netwerk (gedeelde ruimte op schijf) voor de terbeschikkingstelling van 1 M communiquer gegevens. - Prévoir l'endroit le plus approprié pour l'utiliser (disque partagé, ecom.,…) - Liste des personnes, par DG, qui doivent avoir accès Note explicative de gestion des Gebruik van een eenvoudige en duidelijke taxonomie voor het beheer van de versies van versions compréhensible et 2 H het personeelsplan comprise par tout le monde + Application - Tableau existant et tenu à jour - Explication complète du tableau (signification de toutes les Opmaak van een tabel voor de opvolging van de invulling van het personeelsplan die 3 colonnes) H bovendien on-line ter beschikking gesteld zal worden. - Vérifier la pertinence du tableau et les améliorations potentielles (répond il aux attentes) Opstellen van een procedure voor een betere coördinatie tussen de verschillende cellen binnen S1, en tussen S1 en de besturen/diensten (bvb. zo spoedig mogelijk Info doorgeven aangaande uitdiensttredingen, indiensttredingen, enz.; door cel wervingen - Procédure écrite et 4 doorsturen van een kopie van het inlichtingenblad en functiebeschrijving naar de afdeling H communication personeelsadministratie ; door cel wervingen doorsturen of met nieuw personeelslid meegeven van een kopie van het inlichtingenblad en contract naar het betrokken bestuur ; door S1 doorsturen van blauwe kaart voor treinabonnement naar S2) + Communicatie

Beschrijving Verbeteropportuniteit / Quick Win

Pr. 11 Personeel en organisatie / Personnel et organisation

Nr Quick win

Nagaan of de functiefamilie van een persoon kan vermeld worden in Extra. Indien ja; voorzien veld door ICT

Economie

24

beleidsondersteuning beleidsondersteuning

H

beleidsondersteuning

transparantie effectiviteit

efficiëntie verbetering imago klantvriendelijkheid

transparantie effectiviteit

L

M

Analyse de l'outil, conlusions et propositions

23 Vérifier si avec l ’application informatique actuelle, on peut sortir des rapports

Récolte des informations, rédaction Comment obtenir régulièrement et en temps réel de l ’IFA l ’information sur l ’assiduité des d'une synthèse (procédure à personnes formées suivre) et communication aux DG's et HR Corr. Geen Geen Tableaux de bord et indicateurs de Voor aantal sleutelindicatoren kwantitatieve gegevens bijhouden (Cfr AS IS rapport p 63, performance à suivre avec 25 119 en 152) méthode et responsable pour chaque (type d'indicateur(s)

H

Sessions d'information + FAQ

M

22 Informatie sessies voor loopbaan A (overdracht van Niv 1 naar A)

Handleiding en communicatie

gebruiksvriendelijk-heid

-

M

gebruiksvriendelijkheid & uniformiteit

efficiëntie

H

L

De uitwerking van een handleiding die duidelijkheid moet brengen aangaande de tuchtprocedure.

Nota die naar HRcorrespondenten + via dienstorder zal worden verstuurd

Rédaction template, communication et explication

M

transparantie efficiëntie

L L

Maken van interne afspraken zodat de foto voor de badge onmiddellijk kan worden gemaakt bij de indiensttreding van de persoon (zo het volledig stamnummer op dat moment nog niet gekend is, kan de foto al wel gemaakt worden maar wordt toch nog een Rédaction note de synthèse des 21 reservebadge gegeven; op het moment dat het volledig stamnummer daarna gekend is, possibilités et faire des wordt de badge aangemaakt en via de HR-correspondent ingeruild voor de reservebadge) propositions en nagaan of de foto's van alle personeelsleden (on-line) ter beschikking mogen/kunnen gesteld worden van de besturen en de personeelsleden zelf.

20

19 Transparantie inzake gebruik formulieren: wanneer welk formulier gebruiken

Opstellen van een typeformulier voor de aanvraag van alle verloven (behalve voor de 18 vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding, waarvoor reeds een specifiek formulier bestaat). Geen Geen

17

Rédaction note de synthèse des possibilités et faire des propositions

S1 dient de informatie die zij krijgt van het Medisch Centrum in verband met het feit of de Instructions, procédures et 15 controle al dan niet plaats gevonden heeft en desgevallend het resultaat van de controle, feedback mee te delen aan de betrokken DG. 16 Updaten van de lijst van de correspondenten / Livelink Selor. Liste

-

-

5

p.43

Link met KPI's van het managementplan LL

-

Samenwerking IFA (Leila 3 Lounissi) Link met PR7

Opvolging blijven verzekeren Beschikbare info FOD P&O Samenwerking Rudy Liekens 2 en ICT Link met PR7 8

1 Realisatie van Quick Win 5

Medewerking RKW ; conformiteit met huidige 7 reglementering moet worden behouden Conformiteit met huidige 12 reglementering moet worden behouden

5

1 Medewerking SELOR Medewerking Rudy Liekens en ICT (G. De Koster?) en 4 beschikbaarheid lijst functiefamilies

0,5

met huidige reglementering moet worden behouden

Justifications budgétaires des DGs : faire le parallèle entre missions assignées et objectifs stratégiques

Vision claire des objectifs stratégiques des Directions générales

Minimale verwachte resultaten

Evitera les lourdeurs administratives et facilitera sa consultation Dépend de l'ICT

Economie

bonne exécution du Budget (c'est-à-dire

régler dans les meilleurs délais les Passage du dossier justificatif au Cabinet : Monsieur le Président du SPF propose au insuffisances constatées dans les dossiers Chef de Cabinet de désigner une personne de contact au sein du Cabinet ministériel (pièces justificatives prélevées, absence de signature, …)

17 Réception des pièces justificatives corrigées : rappel systématique au bénéficiaire 1

16

2 jours/mois minimum

Permettra d'avoir des dossiers complets et par conséquent optimaliser les délais de inventariser tous les éléments nécessaires lors de l’élaboration d’un dossier (sorte de 10 payement à condition que les agents check-list) et les transmettre aux personnes compétentes dans les DGs. responsables appliquent les consignes envoyées Fessenhalssysteem: surtout un problème à E8. L’idée d’une note aux DG leur Réduirait les délais de payement à 11 expliquant le phénomène et les responsabiliser afin que le délai de 3 jours pour les condition que les agents responsables appliquent les consignes envoyées créances soit respecté, serait utile Diminuerait le nombre d'erreurs, augmenterait la motivation/intérêt et donc 12 Initiative de "Coaching" auprès des agents chargés de l'encodage des factures contribuerait à l'optimalisation des payements Note de service expliquant le processus comptable du SPF (a déjà été fait par le Permettrait (en partie) d'augmenter les 13 passé) connaissances des agents responsables Installer l'imprimante pour l'impression des listes à S2 au lieu de S3 (surtout que 14 Réduirait les délais de 2 jours A voir avec l'ICT l'information est destinée exclusivement à S2) 1 - garantie d'information du bénéficiaire Lors de l'octroi d'une subvention : Informer systématiquement le bénéficiaire de l'octroi 2 - amélioration du contenu du dossier 15 d'une subvention en sa faveur + communiquer au bénéficiaire des instructions justificatif et respect des échéances précises relatives à la mise en paiement (pièces, déclarations de créance, …) (timing)

Affichage du système d'enregistrement des données/demandes online et communication de l'existence de cet accès online

La qualité du coaching mené + la volonté/motivation des agents responsables -

-

Coopération des Cabinets et clarté des rapports de manquements transmis via note ou mail à T conscientisation du

p.44

Coopération des organes Systématisation de l'action à dont émane la décision instaurer

Motivation et implication des agents concernés 1-

1-

Motivation et implication des agentsconcernés

Le problème est que chaque DG va pouvoir consulter le budget des autres DGs --> voir si une solution est possible avec les consultants ou ICT

Que la politique de mobilité ne soit pas d' application - que les DGs veulent garder leur personnel à tout prix

Que les rédacteurs disposent des informations nécessaires

1-

?

0-

Le personnel supplémentaire permettra d'assurer les livraisons du matériel en stock en une journée

8 Affecter du personnel pour la livraison des biens

9

1-

Une vraie politique de mobilité permettrait d'affecter des agents supplémentaires nécessaire pour un fonctionnement encore plus efficace du service achats

1 ETP

2-

Envoyer un e-mail au chef de projet BPR PR 11 afin de collecter des informations 7 concernant la politique de mobilité du SPF (considérée comme une priorité par le passé)

Actualisation des dossiers en cours ou problèmes en suspens Permettra de renforcer le rôle central que 6 jours de sélection sont prévus remplit le service achats

Actualisation du rapport d'exécution du mois de juillet (rapport intermédiaire entre rapport 1er semestre et rapport annuel)

Que les parastataux acceptent les invitations aux concertations

2-

Mise en évidence des liens budget/plans management demandera du temps

Motivation des correspondants budgétaires

Que les Cabinets acceptent les invitations aux concertations

Opmerking


2-

-

6 Engagement d'un niveau A

5

2

Financiële kost

15 -

Kost (aantal nodige mandagen)

Meilleure information des correspondants Communication (par S2) de toutes les décisions budgétaires prises par le Dircom aux budgétaires et donc meilleure suivi de leur AD HOC correspondants budgétaires budget propre. Amélioration de la communication, connaissance des propositions budgétaires des Cabinets dans les temps, 3 Structurer les contacts Administration/Cabinets meilleure concertation/préparation pour bilatérale au Cabinet Budget (stratégies éventuelles,…) Meilleure communication, meilleure compréhension/connaissance de leurs 4 Structurer les contacts Administration/Parastataux propositions, meilleure défense lors des bilatérales au Cabinet Budget

1

Pr. 12 Budget en beheerscontrole / Budget et contrôle de gestion N° Quick Beschrijving Quick win win

Pour faciliter l'établissement du compte de fin de gestion, demander de joindre à chaque état mensuel, un tableau des droits constatés

27

Réduire le nombre d'intermédiaires

Economie

30 S'assurer que la Poste a clôturé le compte financier

Obtenir systématiquement un courrier de la Poste en ce sens

Pour faciliter l'établissement du compte de fin de gestion, demander au comptable de 29 joindre à chaque Etat mensuel, un tableau des droits constatés et des indûs restant à Réduire les délais de clôture apurer

Détecter les éventuels écueils subsistants (après QW 25, lié au suivi normal) Obtenir systématiquement un courrier de S'assurer que la Trésorerie et la Poste enregistrent les demandes de changement de 28 la Trésorerie et de la Poste confirmant comptable l'exécution de la demande

Pour racourcir le délai de réception des comptes, instruction aux comptables d'envoyer les comptes au conseiller du Contrôle financier de B&BC

26

Facteurs externes (indus arrivant sur le compte en dernière minute) qui rallongent les délais de clôture

Coopération des comptables concernés

Pour faciliter le contrôle des droits constatés et réduire ainsi le temps de contrôle du 25 compte annuel, demander l'envoi systématique d'états trimestriels des droits constatés

Détecter au plus tôt les éventuels problèmes de tenue de comptes et y remédier

Coopération des DG concernés

Coopération des DG concernés

obtenir l'accord du SPF Finances

bonne coopération des organismes subventionnés

Afin d'assurer une disponibilité au comptable, rappeler en décembre de X-1 à chaque Traiter les comptes annuels dans les 24 DG, la liste des comptes annuels X-1 attendus et les délais imposés par la loi meilleurs délais (référence à courrier spécifique antérieur)

respecter les règles de transmission de envoi par les organismes subventionnés des réponses aux remarques de la Cour des pièces et ainsi éviter les rappels de la 21 Comptes : canaliser les réponses (émanant des organismes subventionnés) aux Cour des Comptes et du SPF Finances remarques de la Cour des Comptes (Administration de la Trésorerie) obtenir une copie de la lettre de Transmission des réponses aux remarques de la Cour des Comptes via la Trésorerie transmission qu'adresse le le SPF 22 : avoir la garantie que le SPF Finances (Administration de la Trésorerie) a transmis Finances (Administration de la Trésorerie) effectivement les réponses aux remarques de et à la Cour des Comptes à la Cour des Comptes Communiquer par note aux DG que B&BC souhaite être systématiquement informé 23 Replanifier l'envoi des Etats mensuels des absences de longue durée(+ de 2 semaines) de leurs comptables

p.45

depuis 1/2005, la Poste envoi un relevé des signataires reconnus

Libre aux DG/Comptables d'envoyer copie des comptes au Président

*délais légaux intenables vu le nombre d'intermédiaires légaux*n'évitera pas les remarques systématiques de la Cour des Comptes

les obligations légales sensibilisation accrue du prévues par la loi du 16 mars Ministre aux diverses 1954 devront être appréciées obligations légales de la dans le cadre du projet 'to be' loi du 16 mars 1954 n°4.3

non-retour des comptes approuvés en provenance du Cabinet : règlement officiel (par retour à bref délai des comptes approuvés 20 note du Président au Ministre) de dossiers d'approbation de comptes d'organismes dans l'Adminisration subventionnés en suspens depuis plus de trois mois

bénéficiaire aux procédures administratives bonne coopération du Cabinet et constat systématique (ou rapport au Président du SPF) les délais légaux sont quand un manquement intenables est observé ou lorsque il y a défaut de signature du Ministre sur les comptes lui soumis obtenir l'accord du SPF Finances

Manquement dans la transmission/approbation des comptes : solliciter le Président du faire approuver les comptes dans les SPF afin qu'il demande au Chef de Cabinet de désigner une personne de contact, meilleurs délais et s'assurer du retour des relais éventuel vers les représentants du Ministre au sein des organismes comptes approuvés dans l'Adminisration (commissaires du gouvernement).

éviter que des crédits tombent en annulation)

obtenir une copie de la lettre de Transmission des comptes à la Cour des Comptes via la Trésorerie : avoir la garantie transmission qu'adresse le le SPF 19 que le SPF Finances (Administration de la Trésorerie) a transmis effectivement les Finances (Administration de la Trésorerie) comptes des organismes subventionnés à la Cour des Comptes à la Cour des Comptes

18

mois après la date d'échéance théorique ou à la fin septembre de l'année dans laquelle les crédits budgétaires tombent en annulation

P4

1.De gelogde gegevens dispatchdesk verder verwerken

Informatie m.b.t. de bestelling 2.1Transparantie m.b.t. de bestellingen. Informatie m.b.t. De bestelling beschikbaar stellen beschikbaar voor de IM's waarin aan de IM's opdat deze op de hoogte zijn of het product in stock is of dat er een vermeld wordt of de bestelling in aankoopprocedure dient doorlopen te worden voorraad is of besteld dient te worden.

To Be

QW1

16.Kennis en gebruik van de standaardformulieren bij IM's verbeteren

17.De tijd nodig voor de tweede trekking van de bestelbon inkorten 18.Betere werkwijze voor het detecteren van informaticabehoeften 19. Uitgebreide en gevalideerde productcatalogus bij S3

20. Bestanden met de financiële gegevens gemeenschappelijk maken tussen S2 en S3

21. Terug de jaarlijkse ICT-behoeften van de besturen opvragen 22. Formeel oprichten van multi-disciplinaire teams (S2,S3,gebruikers) die het totale aankoopproces opvolgen cfr. 30

QW3

To Be To Be To Be

QW5

To Be

24. Ontvangstbevestiging van aanvraag sturen door servicedesk

QW6

Economie

23. Creatie van nieuwe standaardformulieren bij selectie en evaluatie (S2)

To Be PR 12

/

/

/

To Be /

QW2

/

To Be

To Be To Be

Ontvangstbevestiging bij elke aanvraag

P7, P11

Lees-toegang voor S2 en S3

P13 P7, P11 P10

Communicatie naar de IM's

3.Tool voor algemeen stockbeheer 4.Vermijden dat er beperkingen zijn in de aankoopmogelijkheden door gebrek aan budget (-> transparantie mbt status budget) 5.Een efficiënte en geïntegreerde tool om aan budgetopvolging te doen, die zowel tegemoet komt aan de behoeften van S2 als van S3 6.Link tussen de Access-toepassing en FIMS: Acces-toepassing wordt vervangen door servicedesk-tool 7.Behoeften bepalen om het gebruik en de werking van FIMS te optimaliseren P8 8.Het gedeelte van het aankoopproces binnen ICT automatiseren P13 9.Transparantie m.b.t. de doorlooptijden, levertijden, status dossiers & reden van weigering P4 van aanvragen ICT-middelen 10. Gronden bepalen waarop bestekken mogen geweigerd worden cfr. 30 Limitatieve lijst van personen binnen ICT die mogen tekenen voor ontvangst bij levering ICT-goederen. 11.Definiëren en sensibiliseren van de personen die mogen tekenen voor ontvangst bij Richtlijnen i.v.m. formulering levering van ICT-goederen leveringsadres en leveringstijden (bepalingen in bestelbonnen en bestekken) 12.Facturen niet meer naar ICT sturen P6 13.Sensibilisering en vorming bij ICT inzake de procedures cfr. 30 14. Procedures en interne reglementeringen die het mogelijk te maken snel te reageren aanpassen : bestaande spoedprocedure(s) 15. Vermijden dat procedures onvoldoende gemotiveerd zijn en/of te laat gestart worden: cfr. 30

To Be To Be PR 12 To Be PR 12

/

2.2 Formalisatie van het stockbeheer

QW4

H

H

H

H

Lijst met stockdrempels voor meest gevraagde ICT-materiaal voor intern gebruik (ICT). Steeds minimale voorraad aanwezig van meest H gevraagde ICT-materiaal. Statistieken over het gebruik (aantal stockbewegingen). P4

H

Minimaal verwachte Prioriteit (H-M-L) resultaten/ Proces-nummer(s)

Pr. 13 ICT Nr Quick Beschrijving Verbeteropportuniteit / Quick Win win

10 dagen

Geen twijfel meer over de ontvangst van de 5 dagen aanvraag

Gegevens moeten niet meer afgedrukt 5 dagen worden. Transparantie.

Geen tijdverlies doordat men 5 dagen aanvragen d.m.v. juiste formulieren indient.

Levering ICT-materiaal gecentraliseerd op 1 plaats -> vast 20 dagen contactpunt voor IM's/interne klanten

Verhoogde efficiëntie stockbeheer.

Implementatie van de servicedesktool

Medewerking S2

p.46

Doorstroming informatie van IM's naar gebruikers.

Onthaalpersoneel. Aanwezigheid opslagruimte bij ICT. Medewerking ICTpersoneel bij toepassing nieuwe richtlijn. Overeenkomst met leveranciers over leveringstijden.

Verantwoordelijke die stocklijst (acces db) up to date houdt.

Implementatie Unicenter met een customisering naar de IM's toe.

Kost Kritische succes-factoren (aantal dagen)

IM kan zich informeren of er al dan niet een aankoop-rocedure doorlopen dient te worden. Betere 5 dagen communicatie & transparantie van servicedesk naar IM's & van IM's naar eindgebruikers.

Bereikte voordeel

TECHNISCHE BIJLAGE FOD SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID Copersoc & Coperhan

laag faibles

hoog élevés

Kost Coûts

Sociale Zekerheid

QuickWin

Futur

En cours/lopend

Terminé/Beëindigd

>2j-a

<= 2 j - a

>2j-a

Einddatum Date de fin

HAN 4

HAN 2

belangrijk

SOC 3

(strategisch)

Zeer belangrijk

SOC 6

SOC 4

Impact Interne

SOC 2

HAN1

SOC 1 SOC 7

HAN 3

Nom BPR en Coperhan Copersoc

belangrijk

Impact Externe

SOC 5

Importance Stratégique

Impact

p.48

Acties ter implementatie Verdere kwalitatieve analyse (opmaak van functiebeschrijvingen en competentieprofielen) op korte termijn door de stafdienst P&O uit te werken, gekoppeld aan remediëringsacties op het vlak van aanwerving, omscholing en mobiliteit. cfr. prog. 13

p.49

principes controlemethodologie van de Sociale Inspectie optimalisering van de verwerkingsprocessen van Acties inzake de Sociale Inspectie Controle: uitwerking controleprogramma’s, methodologieën, thematische structuur; Werkingsstatistieken Legistiek Risico-analyse

personeelsbehoeftenplan FOD Sociale Zekerheid

Sociale Zekerheid

13

12

Prog. 11

uitwerking van de concrete implementatieplannen als doel.

De programma’s 11 t.e.m. 17 omvatten een verdere concretisering van de eerste 10 programma’s en hadden de voorbereiding en

Programma’s 11 t.e.m. 17

Progr. 5 en 7 werden geconcretiseerd in het implementatieproject “Livelink-tool voor de entiteit Regelgeving”.

Progr. 1 en 3 werden geoperationaliseerd in de implementatieprojecten “bestuursovereenkomsten” en “kerngegevens”.

Op basis van de progr. 1, 2, 6 en 8 werd een nieuw organigram voor de FOD Sociale Zekerheid geïmplementeerd.

uitgezet en de transitie m.b.t. het directoraat-generaal Sociaal Beleid werd voorbereid (in prog. 10).

E-workspace (prog. 7, verdere uitwerking van workflows en roll-out van de E-workspace gebeurt in samenwerking met Smals) werden

(prog. 3), budgetopvolging van de sociale zekerheid (prog. 4), legistiek (prog. 5) hertekend. De krijtlijnen voor de implementatie van een

sociale parastatalen uitgetekend (programma’s 1 en 6); de processen beleidsvoorbereiding (prog. 2), opvolging bestuursovereenkomsten

11 t.e.m. 17. In deze eerste reeks programma’s werden de toekomstige samenwerkingsprincipes tussen de FOD Sociale Zekerheid en de

De programma’s 1 t.e.m. 10 zijn voorbereidende programma’s die verder uitgewerkt en geconcretiseerd werden in de latere programma’s

Programma’s 1 tot en met 10

Implementatieplannen Copersoc & Coperhan

Implementatie in 4 opeenvolgende fasen (over 3 ½ jaar): Quick-wins (Tetra-systeem, call-center) Inhalen achterstand dossierbehandeling Volledige integratie van het directoraat-generaal binnen de FOD IT-optimalisatie

Re-engineering van het pensioenproces en de samenwerking met externe actoren (o.a. KSZ) Implementatie van een centrale en geïntegreerde IT-tool “Victory”; evenals management en organisatieontwikkeling. Verbeteracties om de doorlooptijd verder te reduceren tot 4 maanden.

Progr. 17 resulteerde in het implementatietraject Coperhan (cfr. infra).

De acties tot implementatie in het kader van de progr. 14, 15, en 16 zullen in de toekomst worden uitgevoerd.

Progr. 9, 12 en 13 geïmplementeerd bij de reorganisatie van de sociale inspectiediensten .

optimalisering van de verwerkingsprocessen van de dienst Administratie Pensioenen optimalisering van de verwerkingsprocessen van de dienst Oorlogsslachtoffers optimalisering van de verwerkingsprocessen van de commissie vrijstellingen sociale bijdragen zelfstandigen optimalisering van de verwerkingsprocessen van de bestuursdirectie Personen met een handicap

Sociale Zekerheid

17

16

15

14

p.50

270

291

Operationaliseren van nieuw organisatiemodel Regio's (Sociale Inspectie)

Implementeren van een Balanced Scorecard (Sociale Inspectie)

Operationaliseren van proces voor opmaak en opvolging van bestuursovereenkomsten (Sociaal Beleid)

Operationaliseren van de nieuwe werking van de entiteit Kerngegevens (Sociaal Beleid)

Operationaliseren van de Livelink-tool voor de entiteit Regelgeving (Sociaal Beleid)

3

4

5

6

7

Sociale Zekerheid

177

Operationaliseren van Directie Ondersteuning (Sociale Inspectie)

2

246

312

219

150

Begeleiden van trekkers inzake projectmanagement

(VTE)

2.Interne Mensdagen

1

1.Naam Project

82

104

73

97

90

59

50

Mensdagen

117079

148491

104229

138496

128502

84240

71390

(incl.)

Budget

3.Consultants

0

0

0

0

0

0

40000 € & 17 licenties livelink

0

0

0

0

0

0

(excl. Kol 2,3 & 4)

('+' of '-')

0

5. Investeringsbudget

4.Wijziging in Personeelsbestand

01/04

01/04

12/03

02/04

02/04

02/04

12/03

(mm/jj)

6.Startdatum

07/04

07/04

07/04

07/04

09/04

09/04

09/04

(mm/jj)

7.Einddatum

X

X

Extern

X

X

X

X

X

X

Intern

8. Impact

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

9. Be

p.51

Opzetten van een centraal administratief onthaal

Uittekenen en begeleiden van personeelsmigraties ten gevolge het nieuwe centraal onthaal

3

4

Sociale Zekerheid

12

11

10

9

8

7

6

99

Implementeren van een Balanced Scorecard

2

27

108

36

inzake projectmanagement

1

(VTE)

9

36

33

12

Mensdagen

12197

48787

44722

16262

(incl.)

Budget

('+' of '-')

0

0

0

0

0

559.785 €

0

0

(excl. Kol 2,3 & 4)

feb/04

feb/04

feb/04

jan/04

(mm/jj)

sep/04

feb/05

sep/04

nov/04

(mm/jj)

x

Extern

x

x

x

Intern

++

+++

+++

+++

p.52

TECHNISCHE BIJLAGE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Coperhealth, AFI & Copermed

laag faibles

hoog élevés

Kost Coûts

Volksgezondheid

QuickWin

Futur

En cours/lopend

Terminé/Beëindigd

>2j-a

<= 2 j - a

>2j-a

Einddatum Date de fin

6

7

13

14

26

2

Impact Interne

4

9

11

31

belangrijk

12

15

16

27

3

5

36

34

31

23

(strategisch)

Zeer belangrijk

17

29

28

27

22

35

10

1

8

Coperhealth

Nom BPR

30

25

33

20

p.54

32

belangrijk

Impact Externe

19

24

37

18

21

Importance Stratégique

Impact

Prioriteit

P&O

Integratie

Integratie

ICT

ICT

ICT

ICT

3 People

1 People

1 People

1 ICT & Infrastructure






P&O

2 People

10

Opzetten dienstverlening met interne klanten cfr. 030709 F4 ICT Implementatieplan opzetten dienstverlening met interne klanten FINAL.doc

9

Opzetten intranet cfr. 030724 F4 ICT Implementatieplan Opzetten Intranet FINAL.doc

8

Harmoniseren ICT Infrastructuur cfr. 030724 F4 ICT Implementatieplan Harmoniseren van ICT Infrastructuur FINAL.doc

7

Inrichten ICT cfr. 030715 F4 ICT Projectfiche Inrichten ICT FINAL.doc

6

Change en Communicatie fr. Change en Communicatie FINAL.doc

5

Integratie Personeel "OMEGA" cfr. 030722 F4 PO PEOPLE OMEGA FINAL.doc

4

Ontwikkelcirkels cfr. 030715 F4 PO Projectfiche Ontwikkelcirkels FINAL.doc

3

Personeelsplanning cfr. 030715 F4 P&O Projectfiche Personeelsplanning FINAL.doc

2

Inrichten stafdienst P&O cfr. 030715 F4 P&O Projectfiche Inrichten stafdienst P&O FINAL.doc

1

Titel

ICT

Invoeren van ontwikkelmethodologie cfr. 030725 F4 ICT Implementatieplan Invoeren ontwikkelmethodologie FINAL.doc

11

FOD Datamodel FOD Datamodel cfr. 030722 F4 PO Implementatieplan FOD D16Datamodel FINAL.doc

P&O

Programma

1 People

Thema

Transversale ICT investering (Intranet/Extranet /Internet)


ICT Investeringen

Zoals gespecifieerd in projectfiches

Optimalisatie van de activiteiten van de stafdienst ICT via de implementatie van de blauwdruk van de organisatie van de stafdienst ICT : * de optimalisatie van de bestaande processen * de uitbreiding van de deienstverlening met nieuwe en te versterken processen * de overgang naar de nieuwe structuur van de stafdienst ICT

ICT Project

ICT project

Définir les contours d'un projet de création d'un Datamodel pour le SPF Santé publique. Celui-ci a pour but de rassembler des données d'origines diverses dans un ensemble cohérent, doté de capacité d'analyses (comparaisons, corrélations, analyse de tendances, etc...) qui permet de traduire ces données en information à grande valeur ajoutée. Invoeren van een professionele methodologie voor het ontwikkelen van toepassingen om de projectmatige werkwijze van de FOD te kunnen ondersteunen

ICT project

ICT project

SLAs + procedures

Uitrollen van een performant en consistent intranet om de beschikbaarheid, accuraatheid, kwaliteit en actualiteit van de interne informatiedoorstroming op punt te brengen.

ICT project

NVT

Waarborgen van een aanpak en begeleiding van het implementatieprogramma dat toelaat dat management en medewerkers van de FOD betrokken, geïnformeerd en gemotiveerd zijn om van de implementatie een succes te maken.

Centraliseren en harmoniseren van de ICT infrastructuur door het consolideren van servers en leveranciers, alsook het invoeren van standaarden om op een gecontroleerde manier door schaalvoordelen de beschikbare budgetten en kennis optimaal te benutten.

NVT

Integratie van personeel uit de voorlopige cel binnen de nieuwe structuur van de FOD

Ontwikkeling en implementatie van 'de ontwikkelcirkels' dat zal dienen enerzijds als sturingsinstrument voor het lijnmanagement en NVT anderzijds als evaluatie- en ontwikkelingsinstrument voor de werknemers

Plannen van de personeelsbehoeften om de strategische en operationele doelstellingen van de FOD met al haar entiteiten te behalen + uitwerken van competenties

Optimalisatie van de activiteiten van de stafdienst P&O.

Doelstelling

Coperhealth

jun/04

apr/04

sep/04

apr/04

mrt/06

sep/03

feb/04

sep/03 onbep.

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

jan/07

jun/05

aug/06

zie OMEGA project

sep/03

sep/03

sep/03

Doorlooptijd Van Tot

576,0

369,0

1.610,0

38,0

150,0

51,0

107,0

127,0

65,0

743,0

38,0

150,0

51,0

107,0

127,0

65,0

743,0

zie OMEGA project

576,0

369,0

1.610,0

Interne Cap. (md) Min Max

22,0

10,0

15,5

65,5

25,5

20,0

254,0

55,0

0,0

4,0

18,0

22,0

10,0

15,5

65,5

25,5

20,0

254,0

55,0

0,0

4,0

18,0

Totalen Externe Cap. (md) Min Max

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

275.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

p. 55

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

275.000,00 €

Externe Kost Max

0,00 €

Min

DG1

DG1

DG1

Operations & Organisation

Operations & 2 Organisation


2

3

DG1

Logistiek



Logistiek


1

Logistiek


DG1

Logistiek



Logistiek


1

ICT


Uittekenen van DG1 structuur in termen van rapportering en overleg, het nieuwe organogram uit te werken en te definiëren welke rollen aan bod komen.

Implementatie van het inventarisproces met ondersteunend systeem

De decentralisatie van de aankoop van bureelmateriaal moet leiden tot een verhoogde responsabilisering binnen de operationele diensten. De uitbesteding van het voorraadbeheer heeft als voornaamste doelstelling de leveringsproblemen op te lossen alsook onnodige grote voorraden vermijden

Efficiëntie DG1 cfr. 030722 F4 DG1 Implementatieplan Efficiëntiev FINAL.doc

21

Oprichting dienst datamanagement cfr. 030722 F4 DG1 Implementatieplan dienst datamanagement FINAL.doc

20

Adviesraden cfr. 030722 F4 DG1 Implementatieplan adviesraden FINAL.doc

19


Finhosta,MKG, MVG, MPG, Haxhe , transversale portaalsite

Bewerkstelligen van uniformiteit in werkwijze, creëren van een centraal aanspreekpunt, het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende disciplines en op die wijze fragmentatie en eilandvorming tegengaan evenal het bundelen van krachten om optimale efficiëntie in termen van tijdsbesteding te bekomen.

Efficiëntie DG1

NVT

Finhosta aanpassing


Inventarissystee m met barcode functionaliteit

NVT

Uitwerken van een set van basisprincipes toe te passen op de samenwerking met adviesorganen

Inspectie - ICT boekhouding ziekenhuizen Optimalisatie van de cel Inspectie binnen DG1 cfr. 030722 F4 DG1 Implementatieplan inspectie-ict ziekenhuizen FINAL.doc

18

Structuur & organisatie DG1 cfr. 030722 F4 DG1 Implementatieplan Structuur FINAL.doc

17

Opmaak van de inventaris cfr. 030709 F4 LOG Implementatieplan opmaak van de inventaris FINAL.doc

16

Decentraliseren van de aankoop van bureelmateriaal en het uitbesteden van het voorraadbeheer hiervan cfr. 030722 F4 LOG Implementatieplan Bureelmateriaal FINAL.doc

15

NVT

Kleine telefooncentrale met ticketing systeem


Optimalisatie van de activiteiten van de stafdienst Logistiek : * optimalisatie van de bestaande processen * de uitbreiding van de dienstverlening met nieuwe en te versterken processen * de overgang naar de nieuwe structuur van de stafdienst

Bevorderen van de relatie tussen de logistieke dienst en de operationele diensten met als doel de dienstverlening te verbeteren

ICT project

Het actief beheren van risico's om op die manier de continue beschikbaarheid, de veiligheid, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie binnen de FOD te waarborgen

Uitbesteden van de schoonmaak Schoonmaakactiviteiten en schoonmaakpersoneel overbrengen naar cfr. 030709 F4 LOG Implementatieplan uitbesteden een externe firma. van schoonmaak FINAL.doc

Opzetten dienstverlening met interne klanten cfr. 030709 F4 LOG Implementatieplan opzetten dienstverlening met interne klanten FINAL.doc

14

Inrichten stafdienst Logistiek cfr. 030723 F4 LOG Projectfiche Inrichten stafdienst Logistiek FINAL.doc

13

Opzetten van actief risicobeheer cfr. 030724 F4 ICT Implementatieplan Opzetten van een actief risicobeheer FINAL.doc

12

Coperhealth

aug/05

mrt/04

mei/04

mrt/04

feb/04

feb/04

jun/04

apr/04

sep/03

sep/03

dec/03

feb/06

sep/03 onbep.

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

101,0

1.078,0

24,0

457,0

85,0

146,0

66,5

100,0

101,0

150,0

42,0

101,0

1.138,0

24,0

457,0

85,0

146,0

66,5

100,0

101,0

150,0

42,0

41,0

42,0

5,0

29,0

46,5

26,0

12,0

24,5

16,0

45,0

23,0

0,00 €

268.550,00 €

0,00 €

75.000,00 €

0,00 €

0,00 €

50.200,00 €

0,00 €

60.000,00 €

41,0

0,00 €

42,0 1.758.050,00 €

5,0

29,0

46,5

26,0

12,0

24,5

16,0

45,0

23,0

p. 56

0,00 €

1.808.050,00 €

0,00 €

268.550,00 €

0,00 €

150.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100.200,00 €

0,00 €

110.000,00 €

DG2

DG2

DG2

DG4

DG4

DG4

DG4

DG5

DG5

DG5











1

1

2

2

1

1

3

1

3

2

Uitbouwen/Oprichten van een dienst Inspectie binnen DG4 voor het uitvoeren van inspecties rond dierenwelzijn en CITES enerzijds en rond tabak en andere cosumptieproducten anderzijds

Inrichten dienst Inspectie cfr. 030708 F4 DG4 Projectfiche Inrichten Dienst inspectie FINAL.doc

Optimalisation de la communication (interne et externe) de la DG V & l'implementation de la convention d'Aarhus cfr. 030707 F4 DG5 Projectfiche Communicatie FINAL.doc

30

Uitbouw interne ondersteunende diensten cfr. 030707 F4 DG5 Projectfiche Uitbouw ondersteunende diensten FINAL.doc

29

Inrichten DG5 cfr. 030715 F4 DG5 Projectfiche Inrichten DG5 FINAL.doc

28

Uitbouw interne ondersteunende diensten cfr. 030707 F4 DG4 Projectfiche Uitbouw ondersteunende diensten FINAL.doc

27

Inrichten DG4 cfr. 030715 F4 DG4 Projectfiche Inrichten DG4 FINAL.doc

26

25

Mise sur pied d'une cellule Communication assurant la mise en place d'outils de communication et une cellule Aarhus permettant de répondre aux obligations découlant de la Convention d'Aarhus.

Realiseren van een centralisatie van de niet-dossiergerelateerde interne ondersteunende diensten

Optimalisatie van de activiteiten van DG5 en de overgang naar de nieuwe structuur.

Centralisatie van de niet-dossiergerelateerde interne ondersteunende diensten

Optimalisatie van de activiteiten van DG4 en de overgang naar de nieuwe structuur van DG4

Loket Aarhus portal

NVT


NVT

ICT ondersteuning voor CITES

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

ICT ondersteuning voor de inspectiedienst

feb/04

jan/04

apr/04

feb/04

aug/04

aug/04

jun/04

apr/05

aug/03

Uitwerken van security maatregelen om burgers en uitoefenaars van gezondheidsbero epen toegang tot het kadaster te verschaffen

jan/05

sep/03 onbep.

sep/03

Investeringen gespecifieerd in Kadaster projectfiche

Kloofanalyse HEMMIS/IGIMP Realiseren van een gezamenlijke behandeling van de autorisatie van en functionele Integratie autorisatie Biociden/Pesticiden biociden en pesticiden (preparaten en werkzame stoffen) binnen DG4 behoeften, cfr. 030707 F4 DG4 Projectfiche Integratie biociden eventueel opzet pesticiden FINAL.doc nieuwe applicatie

Uitwerken van een projectplan en - structuur om de geformuleerde doelstellingen van het project kadaster te realiseren

Ontwikkelen van voorstel tot vereenvoudiging van erkenningsprocedures voor beroepstitels andere dan huisartsen en geneesheren - specialisten

Optimalisatie van de activiteiten van DG2 via de implementatie van de blauwdruk van d eorganisatie van DG2 (exclusief MEDEX): Zoals * de optimalisatie van bestaande processen gespecifieerd in * de uitbreiding van de dienstverlening met nieuwe en te versterken projectfiches processen * de overgang naar de nieuwe structuur van DG2

Kadaster der gezondheidsberoepen cfr. 030722 F4 DG2 Implementatieplan Kadaster FINAL.doc

24

Implementatie erkenningsprocedures DG2 cfr. 030722 F4 DG2 Implementatieplan Erkenningen FINAL.doc

23

Inrichten DG2 cfr. 030723 F4 DG2 Projectfiche inrichting DG2 FINAL.doc

22

Coperhealth

36,0

65,0

123,0

74,0

71,0

112,0

113,0

106,0

62,0

289,0

36,0

75,0

123,0

74,0

71,0

112,0

133,0

194,0

90,0

289,0

10,5

8,5

32,0

12,5

20,0

19,0

12,5

25,5

23,4

68,0

10,5

10,5

32,0

12,5

20,0

19,0

12,5

25,5

23,4

68,0

50.000,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

p. 57

75.000,00 €

300,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

70.000,00 €

60.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1ste lijns/ 2de lijns

Internationale Betrekkingen

Crisisbeleid

Interne synergieën/ Organisatorische integratie/ Horizontale integratie


1

1

Interne synergieën/ Organisatorische 1 integratie/ Horizontale integratie

Beleidsvoorbereiding

1 Externe synergieën

TOTAAL

Wetgeving

Interne synergieën/ Organisatorische 3 integratie/ Horizontale integratie

Kwaliteit

DG5


3


DG5


2

2

DG5


1

De Hoge Gezondheidsraad cfr. 030722 F4 Beleid HGR FINAL.doc

37

Wetgeving cfr. 030712 F4 Wetgeving Implementatieplan FINAL.doc

36

Kwaliteit cfr. 030707 F4 Implementatieplan Kwaliteit FINAL.doc

35

Inrichten Cel Crisispreventie cfr. 030723 F4 Projectfiche Inrichten Cel Crisisbeleid FINAL.doc

Internationale Betrekkingen cfr. 030723 F4 PO Implementatieplan Internationale betrekkingen FINAL.doc

34

1ère ligne/2ème ligne de soins cfr. 030722 F4 PO Implementatieplan 1ste lijn 2de lijn FINAL.doc

33

Optimalisation du CCPIE cfr. 030707 F4 DG5 Projectfiche Optimalisation du CCPIE FINAL.doc

32

Optimalisatie van de organisatie van de dienst Inspectie cfr. 030711 F4 DG5 Optimalisatie van de organisatie van de dienst inspectie FINAL.doc

Inrichten dienst Klimaat cfr. 030711 F4 DG5 Projectfiche Inrichten Dienst Klimaat FINAL.doc

31 NVT

CIRCA optimalisatie

sep/03

nov/03

(intranet, extranet, document management systeem)

Herpositionering van de Hoge Gezondheidsraad tot een professionele adviesverlener over de stand van de wetenschap ten aanzien van een bepaald vraagstuk op het gebied van de volksgezondheid evenals het NVT coördineren van het wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere aandacht besteden om een overlap met de onderzoeksbevoegdheden van het kenniscentrum te vermijden.

Het uitwerken van de horizontale dienst Wetgeving.

sep/03

Document beheer- en archiveersystee m

nov/03

Technische ondersteuning Het uitbouwen/oprichten van de Centrale Cel voor Crisispreventie en voor de centrale beheer binnen DG2 voor het uitvoeren van transversale taken om cel voor crisissituaties te voorkomen en beheren crisispreventie en -beheer Uitwerken van een kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen voor de FOD, het hieraan koppelen van meetcriteria en het vertalen van dit alles in een structuur om het geformuleerde kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren

okt/03

sep/03

sep/03

sep/03

sep/03

Uitbouwen/Oprichten van de Centrale Cel voor Internationale Betrekkingen voor het coördineren van de Internationale Betrekkingen NVT van de FOD

Définir une répartition des activités cohérente entre la DG1 et la DG2 et les synergies à mettre en place tenant compte du modèle NVT d'organisation des soins de santé qui est en train de se mettre en place sur le terrain, c'est à dire la 1ère ligne et la 2ème ligne de soins.

Optimalisation du CCPIE

Kloofanalyse HEMMIS en Optimalisatie naar jaarplanning en opvolging toe van de inspecties die functionele worden uitgevoerd rond Biociden/Pesticiden en Gevaarlijke behoeften, preparaten. Uitbouwen van performante ICT -ondersteuning eventueel opzet nieuwe applicatie

Uitbouwen/Oprichten van een dienst Klimaat

Coperhealth

dec/05

mei/04

mei/06

mei/04

jul/04

jun/05

feb/04

mrt/04

feb/04

14.169,0

600,0

54,5

5.237,0

133,0

176,0

470,0

45,0

145,0

71,0

14.421,0

620,0

74,5

5.237,0

133,0

176,0

476,0

45,0

145,0

71,0

1.407,4

89,0

21,0

145,5

10,0

36,0

32,0

7,0

15,5

20,0

0,00 €

50.000,00 €

150.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.600,00 €

60.000,00 €

0,00 €

1.415,4 3.018.600,00 €

95,0

21,0

145,5

10,0

36,0

32,0

7,0

15,5

20,0

p. 58

3.623.700,00 €

0,00 €

100.000,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.600,00 €

120.000,00 €

0,00 €

laag faibles

AFI / DG Geneesmiddelen

Q uickW in

F u tur

En cours/ lopend

T e rm iné / B e ë in d igd

> 2 j - a

<= 2 j - a

hoog élevés

C o û ts

D ate de fin

> 2 j - a

K o st

E in ddatu m

belangrijk

Im pact Interne

B PR D G 3

5

3

7

(strategisch )

Z eer belan grijk

2

8

1

6

4

belan grijk

Im pact Externe

p. 59

Im po rtan ce S tratég iq u e

Im pact

4

1

2

10

0,5

5 Invoeren SOPs registratie

Opgestart: performantieverhoging en transitie naar 6 productgroepen: werken volgens therapeutische indicatie van een geneesmiddel ipv volgens legale basis

7 Te doen: invoeren SOPs gehele organisatie

8 Te doen: invoeren Balanced score card

1

Installeren doorstroomcoordinatoren van de productgroepen nieuw organigram

3

4 ICT - informatisering van de bedrijfsprocessen DG3

1

Installeren leidinggevenden van de afdelingen - nieuw organigram

0,1

(VTE)

2.Interne Mensdagen

2

1 Installeren stuurgroep transitie

1.Naam Projet

60

0

0

0

Mensdagen

67 K EUR

0

0

0

Budget

3.Consultants

-

0

0

('+' of '-')

Personeelsbestand

4.Wijziging in

!!! Deze lijst bevat de groepering van de meest belangrijke projecten in programma's.

3,3 mio EUR (Accenture)

0

(excl. Kol 2,3 & 4)

5. Investeringsbudget


BPR : BPR DG3 (AFI-DG Geneesmiddelen)


mei/05

jan/05

jan/04

feb/04

dec/04

(mm/jj)

6.Start-datum

dec/05

jun/06

jan/05

mrt/05

(mm/jj)

7.Eind-datum

Uniforme kwaliteit, opleiding

Managementtool +++

+++

+++

+++

Uniforme kwaliteit, opleiding

+++

+++

+++

+++

9. Belang

+++

Organigram

Organigram

Validatie

Intern

Dienstverlening, efficientie, kwaliteit

Extern

8. Impact

+

p.60

laag faib les

hoog élevés

K o st C o û ts

Bestuur Medische Expertise

Q u ick W in

F u tu r

E n cou rs /lop en d

T erm in é/B eëin d ig d

> 2 j - a

<= 2 j - a

> 2 j - a

Ein dda tu m D a te de fin

Im p act Interne

NOT

belan grijk

INF

PMO

EMD

MAN AG

MOD

ONK

CC

(strategisch )

ZIEK

DU

Z eer belan grijk

BSC

FLOW

CO PE RM E D

GEN

VER

AAN

BER

belan grijk

Im p act Externe

POST

AG

GDP BW

p.61

Im p o rta n ce S tra té giqu e

Im p a ct

call center (CC) balanced scorecard (BSC) opzetten PMO (PMO) centrale postbus (POST) managementstructuur (MANAG) medische onkosten arbeidsongevallen (ONK) centralisatie notificatie (NOT) genezingsattesten (GEN) uniformisering beroepsprocedure (BER) Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPBW) workflow (FLOW) medische beslissingsmodellen (MOD) administratieve vereenvoudiging (VER)

Medex

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1.Naam Projet

55

165

650 269

65

155

9

512

93

130

2.Interne Mensdagen (VTE) 531 60 25

22

Mensdagen

67.200 28.000

Budget 24.640

3.Consultants

-

=

+ -

0

-

-

-

+

-

= =

+

('+' of '-') (mm/jj)

apr 04

apr 04

3.000.000 € ma 03 180.000 € ma 06

feb 05

20.000 € apr 05

20.000 € okt 04

ma 04

10.000 € ma 04

feb 04 ja 04

262.905 € mei 03

(excl. Kol 2,3 & 4)

5. 4.Wijziging in 6.StartPersoneelsbestand Investeringsbudget datum

Contact: <>

no 05

ma 05

no 05

aug 06

aug 06

dec 05

ma 05

okt 04 ma 04

mei 04

(mm/jj)

7.Einddatum

BPR : <>


+

+

+

+

+

+

+

Extern +

+

+

+

+ +

Intern

8. Impact

+++

+++ +++

+++

+++

+++

+++ +++

+++ +++

+

+

+

+

+

9. Belang

p.62

afschaffen aannemingsonderzoek en (AAN) ziektecontroles (ZIEK) quick-wins B&BC elektronische agenda (AG) elektronisch medisch dossier (EMD) (DU) informatisering oude dossiers (INF)

Medex

20

19

18

17

16

15

14

1.Naam Projet

11

800 80

59

70 40 26

2.Interne Mensdagen (VTE) Mensdagen

Budget

3.Consultants

-

=

-

=

-

('+' of '-')

ja 03 apr 04 ja 03

(mm/jj)

330.000 € jul 03 mei 04

140.000 € okt 03

(excl. Kol 2,3 & 4)

5. 4.Wijziging in 6.StartPersoneelsbestand Investeringsbudget datum

Contact: <>

dec 05

jul 05

ma 03

se 03

(mm/jj)

7.Einddatum

BPR : <>


+

+

+ +

Extern

+

+

+

Intern

8. Impact

+++ +++

+++

+++

+++

+

+

+

+

9. Belang

p.63

ANNEXE TECHNIQUE SPF MOBILITE ET TRANSPORTS VPA Mobilit

la a g fa ib le s

hoog é le v é s

Kost C o û ts

Mobilité et Transports

Q u ic k W in

F u tu r

E n c o u r s / lo p e n d

T e r m in é / B e ë in d ig d

> 2 j - a

<= 2 j - a

> 2 j - a

E in d d a t u m D a te d e fin

MON

IP N

MP

IN T

M gt P la n

POC

REG

FZR

STA

DB HOM

( s tra te g is c h )

GOC

LOB

U IT

b e la n g rijk

PRO VGP

FER

Exa

CER B IN


H LP

C om

R IJ B

LOK

W ET

GCO

Z e e r b e la n g rijk

A JS

RAP

PO L


VERG

FBU

LIN K

b e la n g rijk

OUT

BUZ

ORG VGP

DAT B IN

VPA

p.65

Im p o rta n ce S t r a t é g iq u e

Im pact

425 175 25 75 180

940

240

POL : Praktisch opstarten en begeleiden van het macro beleidsproces

INT : Mise en place des processus de prioritisation et de debriefing des réunions internationales

LOB : Amélioration du lobbying international

STA : Amélioration de la concertation avec les stakeholders

REG : Operationaliseren nieuwe processen rond regelgeving binnen DG's/ binnen de centrale juridische dienst op niveau van de FOD

CER BIN : Optimaliseren van certificeren en schouwingen voor de binnenvaart

LOK : Verbeteren van het enig loket van Maritiem Vervoer

4

5

6

7

8

9

10

100

MGT Plan : Aanpassen inhoud en methodologie van opmaak van management plannen

3

1500

WET : Vereenvoudigen en optimaliseren van verschillende wetgevingen

2

800

(ETP)

mme Internes

COM : Verbeteren van de externe communicatie naar de stakeholders

1.Nom du Projet

2.Jours*Ho

10 15250

Jours*Hom Budge me t

3.Consultants

0,5 B - / 3,6 C +

0,5 B + / 6C(upgrading

8A+/1B +

5A +

6A +

(en+ ou en-)

75000

22000

39000

82000

(hors col.2,3 et 4)

4.Modificat 5.Budget ion d'Investissem des ent effectifs

apr/05

jan/06

sep/05

apr/05

apr/05

apr/05

jan/06

jan/06

apr/05

apr/05

(mm/aa)

6.Date Début

Contact: <<Martine INDOT : Cellule d'appui du Président - 02/233 15 10>>

BPR : <>

LISTE EXHAUSTIVE DES PROJETS d'IMPLEMENTATION

1

9. ANNEXE

dec/08 X

dec/06 X

feb/07 X

dec/06

dec/06 X

jan/06 X

sep/06

dec/06

feb/07

8. Impact

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

p.66

9. Importance

Extern Inter +++ e ne

dec/07 X

(mm/aa)

7.Date Fin

BPR Rapportage

102

320

750

150

150 150

500

EXA : Geinforma-tiseerde examen-beheersysteem en moduleren van examens voor binnenvaart

PRO VGP : Optimaliseren van de procesvoering en de controle van de administratieve dossiers over het vervoer van goederen en personen

ORG VGP : Revoir l'organisation interne du service Transport de marchandises et de

DB HOM : Développement de la banque centrale de données sur les homologations de véhicules intégrée avec la BD de la DIV

GOC : Optimaliser le processus d'identifica-tion des véhicules par le GOCA avec une procédure de contrôle accrue des stations de contrôle technique

OUT : Outsourcer certains tests (freinage, bruit, vitesse, …)

UIT : Interactie met de infrastructuurbeheer-ders, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de klanten verbeteren voor het uitzonderlijk Vervoer

GCO : Uitvoeren van doelgerichte/gecibleerde controle voor alle controle/inspectiediensten van de FOD

12

13

14

15

16

17

18

19

20

300

(ETP)

mme Internes

DAT BIN : Opzetten van een goed uitgebouwde databank voor de certificatie (binnenvaart)

1.Nom du Projet

2.Jours*Ho

1 C -, 1 A +

2,3 D -

1A + / 7,4 B+/ 13,4 C -

0,5 A - / 2,5 C+ / 1D -

(en+ ou en-)

75 1E+05 3 A + / 3,4 C-

25 38125


3.Consultants

470000

250000

30000

80000

150000

(hors col.2,3 et 4)


apr/05

jun/05

jun/05

jun/05

jun/06

mei/05

apr/05

apr/05

sep/05

(mm/aa)

6.Date Début


BPR : <>


11

9. ANNEXE

sep/08 X

mrt/07 X

jan/07 X

mrt/07

jan/07 X

jun/08 X

dec/05

8. Impact

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

p.67

9. Importance


sep/06 X

dec/08

(mm/aa)

7.Date Fin

BPR Rapportage

800

50 100 20 50 400 50 50 150

RIJB : Verfijnen en oplijnen van nieuwe proces 2010 voor het rijbewijs (verval/ 2 uitreikingsprocessen) en programmeren/updaten

HLP : Operationaliseren van de Helpdesk voor de gemeente (rijbewijs)

FER : Participation à l'élaboration du planning des investissements ferroviaires et suivi des projets

FBU : Elaborer la fiche budgétaire

MON : Uitbreiden van de monitoring van het budget

LINK : Invoeren link managementplannen begroting

VERG : Procesoptimalisatie "uitbetalen van vergoedingen"

BUZ : Procesoptimalisatie "aanvraag en uitbetalen van buitenlandse zendingen"

POC : Mise en place d'un nouveau système de pointage électronique en lien avec la gestion des congés et des absences

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(ETP)

mme Internes

FZR : Afschaffen van de fiscale zegel voor rijbewijsdocumenten en overige documenten (herstelexamen)

1.Nom du Projet

2.Jours*Ho

10 15250

25 38125


3.Consultants

0,5 B +

2A +

1,5 A +

2B+

(en+ ou en-)

570000

(hors col.2,3 et 4)


feb/05

nov/05

apr/05

jan/06

apr/05

apr/05

mrt/05

mrt/05

jun/05

mrt/05

(mm/aa)

6.Date Début


BPR : <>


20

9. ANNEXE

jun/06 X

dec/05 X

jan/09 X

dec/05

okt/06

dec/06

dec/07

dec/05

dec/06

8. Impact

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

p.68

9. Importance


jan/06 X

(mm/aa)

7.Date Fin

BPR Rapportage

1.Nom du Projet

(mm/aa)

50 50

IPN : Integratie van de nieuwe werknemers en herbekijken van de integratieprocedure

AJS : Ontwikkelen en implementeren van een formeel actieprogramma junior-senior

33

10 15250

10 15250

mrt/05

apr/05

feb/05

20 30500

(hors col.2,3 et 4)

50

(en+ ou en-)

6.Date Début

feb/05


3.Consultants


30

32

30

(ETP)

mme Internes

2.Jours*Ho


BPR : <>


RAP : Développement d'un système de rapportage sur le suivi des présences, absences et 31 MP :éCréation d'un centre d'expertise et d'information en marchés publics

9. ANNEXE

jan/06

sep/06

nov/05

apr/05

(mm/aa)

7.Date Fin

X

X

X

X

X

X

X

X

+

p.69

9. Importance


8. Impact

BPR Rapportage

INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNISCHE INFORMATIE BIJLAGE 2 ANNEXE 2

Recommend Documents