Indonesia Urban Water, Sanitation & Hygiene (IUWASH)
Aspek Keuangan Pengelolaan Air Limbah Domestik Melalui Penyedotan Terjadwal
April 2015
Kondisi Saat Ini Layanan Limbah Perpipaan (Kota Surakarta) Tarif Air Limbah yang rendah Tingkat penagihan yang cukup rendah Kategori Pelanggan K1 K2 N1 N2 R1 R2 Jumlah
Jumlah Pelanggan 64 38 20 20 10,803 4,553 15,498
Tarif 20,000 30,000 50,000 100,000 5,000 7,500
Rupiah 15,360,000 13,680,000 12,000,000 24,000,000 648,180,000 409,770,000 1,122,990,000
Pemulihan Biaya 12,119,388 7,195,886 3,787,309 3,787,309 2,045,714,754 862,180,809 2,934,785,454
Rasio Pemulihan 127% 190% 317% 634% 32% 48% 38%
Target Pelanggan L2T2
PDAM PDAM PDAM 48.657sambungan sambungan 53.310 61.177 sambungan
4.653 Sambungan
Luar Kota 7.867 Sambungan
10.271 Sambungan Sambungan Limbah Perpipaan
Target Pelanggan L2T2
14.924 Sambungan
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Komponen Tarif dan Perhitungannya ? Pengelola Pembayaran Pelanggan ? Pengaturan Penjadwalan ?
Pengaturan Pembayaran kepada Pihak Lain?
Komponen Tarif Overhead
Biaya Lainnya
Pengolah an
Operasional IPLT
Transport
Operasional Truk Tinja
Biaya Pengolahan Biaya Variabel Listrik Biaya Tetap Pegawai Listrik Overhead
Biaya Transportasi Biaya Langsung (Variabel) Uang Makan Personel BB Kendaraan BB Pompa Biaya Tak Langsung (Tetap) Gaji Pemeliharaan Pengembalian Asset (Pinjaman/Leasing) Keuntungan
URAIAN
Satuan
HH - IPLT
Biaya Variabel Bahan Bakar untuk Truck Tinja Harga Bahan Bakar Konsumsi bahan bakar Jumlah Jarak (HH - IPLT) PP Jumlah Kilometer pemakaian per hari Biaya bahan bakar
per liter Km/Liter Km Km Rp. 000/Hari
8,500 4 25 88 186
Bahan Bakar untuk Pompa Penyedot Harga Bahan Bakar Konsumsi bahan bakar per rumah Konsumsi bahan bakar Biaya bahan bakar
per liter per liter Liter per hari Rp. 000/Hari
8,500 0.75 4.5 38
Uang Makan Uang makan per hari Jumlah tenaga kerja Jumlah uang makan per hari Jumlah uang makan per ritasi Jumlah uang makan per HH
Rp. 000 Jumlah Orang Rp. 000/hari Rp. 000/ritasi Rp. 000/rmh
30 3 90 30 15
Rp. 000/Hari Rp. 000/ritasi Rp. 000/HH
314 105 52
Jumlah Biaya Variabel Jumlah Biaya Variabel per ritasi Jumlah Biaya Variabel per rumah
URAIAN
Satuan
BIAYA TETAP Tenaga Kerja 1 Manajer 1 Orang Pengemudi 1 Orang Pembantu Jumlah biaya tenaga kerja Biaya tenaga kerja per ritasi Biaya tenaga kerja per HH
Orang/hari Orang/hari Orang/hari Rp. 000/hari Rp. 000/ritasi Rp. 000/HH
Pemeliharaan a. Penggantian Olie Mesin (setiap 5000 km) Penggantian Olie Mesin Kebutuhan Olie per penggantian Harga Olie Jumlah km per hari Jumlah km per tahun Penggantian Olie mesin per tahun Biaya penggantian Oli Mesin Biaya penggantian Oli Mesin per ritasi Biaya penggantian Oli Mesin per HH
Km Liter Rp. 000 Per Liter Km Km Periode Rp.000/tahun Rp.000/ritasi Rp.000/HH
HH - IPLT
100 100 100 300 100 50
5,000 6.5 35 88 23,275 4.66 1,059 1.33 0.66
URAIAN
Satuan
b. Penggantian dan konsumsi Oli Pompa vakum Penggantian Oli Pompa vakum Harga Oli Pompa Biaya penggantian Oli Pompa Biaya penggantian Oli Pompa Biaya penggantian Oli Pompa
Per tahun Rp. 000 Rp. 000/tahun Rp. 000/ritasi Rp. 000/HH
Penggantian Ban Kendaraan ( 4 ban) Penggantian Ban Kendaraan per 6 bulan Kebutuhan Ban Kendaraan per tahun Harga Ban Kendaraan Biaya penggantian Ban Kendaraan per tahun Biaya penggantian Ban Kendaraan per ritasi Biaya penggantian Ban Kendaraan per HH
Jumlah ban Unit Rp. 000/buah Rp. 000 Rp.000/ritasi Rp.000/Rmh
Penggantian Suku Cadang lainnya (setiap tahun 12 kali) Penggantian Suku cadang lainnya # Periode Harga Suku cadang lainnya Rp. 000 Biaya penggantian Suku cadang lainnya Rp. 000/tahun Biaya penggantian Suku cadang lainnya per ritasi Rp. 000/ritasi Biaya penggantian Suku cadang lainnya per HH Rp. 000/Rmh
HH - IPLT 12 35 420 0.53 0.26
4 8 1,500 12,000 15 8
12 300 3,600 4.51 2.26
URAIAN Metode Pengadaan Truck Tinja - Harga Truck Tinja - Sumber dana truck tinja - Komposisi Pendanaan * Modal Sendiri * Pinjaman * Tingkat bunga * Pengembalian Modal - Umur ekonomis truck - Penyusutan - Biaya Pinjaman per tahun - Pengembalian Modal - Pengembalian Modal - Pengembalian Modal
Satuan Rp. 000
HH - IPLT 500,000 Swasta/Private
% % % flat per tahun % flat per tahun tahun Rp. 000/tahun Rp. 000/tahun Rp. 000/tahun Rp. 000/ritasi Rp. 000/HH
30 70 9 5 100,000 31,500 165 82
Pajak Kendaraan
Rp. 000/per tahun/truck Rp. 000/ritasi Rp. 000/HH
5,000 6 3
Komunikasi
Rp. 000/per tahun/truck Rp. 000/ritasi Rp. 000/HH
1,500 6 3
URAIAN Asumsi : Ritasi Per hari Jumlah Septic Tank per ritasi Jumlah Hari kerja per tahun Jumlah Ritasi per tahun Kapasitas per HH
Jumlah Biaya Tetap per ritasi Jumlah Biaya Variabel per ritasi Total Biaya Operasional Tingkat keuntungan yang diharapkan Total Biaya Penyedotan per ritasi Per Septic Tank Tarif per bulan oleh Pelanggan
Satuan Hari Rumah Hari Ritasi M3
Rp. 000 Rp. 000 Rp. 000 % Rp. 000 Rp. 000 Rp.
HH - IPLT 3 2 266 798 1.5
299 105 403 10 444 222 6,164
Tarif L2T2
Pengelolaan Pembayaran Pelanggan Menjadi satu dalam tagihan PDAM Penjadwalan penyedotan diatur oleh PDAM Tagihan dibayarkan kepada PDAM
Pembayaran untuk operator truk tinja dilakukan oleh
PDAM Monitoring pelaksanaan penyedotan dilakukan oleh PDAM
Alur Kerja MIS Program MIS
1. Menyusun Jadwal Penyedotan 2. Mencetak Surat Perintah Kerja 3. Mengirim jadwal penyedotan
1. Imam Suhadi Kapuas 48 5660956 2. Arief Riyadi Kapuas 50 809450
Operator Menelpon Pelanggan - Memastikan waktu - dan lokasi
Datang ke pelanggan dan melakukan penyedotan
Menentukan jadwal penyedotan
Menuju lokasi IPLT
Membuang Limbah
Total Tagihan 565.000
Pada Setiap Akhir Bulan Operator Menyerahkan lembar SPK
Penyesuaian Data MIS
Diterbitkan Invoice Pembayaran dilakukan pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya
TERIMA KASIH
