SASARAN 1
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana
2
Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah
3
Peningkatan keterbukaan proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah.
INDIKATOR SASARAN Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas
PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
PAGU ANGGARAN (Rp) 381.435.000
165.423.000
Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan
2.969.935.500
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pengembangan Data / Informasi
221.512.000
80.000.000
381.320.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
342.453.000
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
871.521.500
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
80.000.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Perumahan
155.000.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang
145.129.000
95.000.000
598.000.000
Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta digital yang tersedia 4
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA***
1.227.885.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA*** Adanya dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
971.401.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
126.000.000
Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten
ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
130.484.000 4.744.678.500
1.041.528.000
5.786.206.500
REKAPITULASI KEGIATAN TA 2016 NO 1
SKPD
2 1 BAPPEDA
SASARAN
1
2
3
3 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana
Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah
INDIKATOR SASARAN
% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang ≥ 100%)
Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas
100%
Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
100%
Peningkatan keterbukaan proses dan Persentase dokumen perencanaan hasil perencanaan pembangunan pembangunan yang dipublikasikan daerah.
PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan
PAGU REALISASI REALISASI ANGGARAN (Rp) ANGGARAN (Rp) ANGGARAN (%) 6 7 8 381.435.000 368.186.820 96,53%
TINGKAT EFISIENSI
3,47% 165.423.000
163.766.942
99,00% 1,00%
100%
2.969.935.500
2.729.277.240
91,90%
95.000.000
93.059.329
97,96%
Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
145.129.000
132.315.385
91,17%
598.000.000 221.512.000
571.439.750 195.553.500
95,56% 88,28%
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pengembangan Data / Informasi
80.000.000
78.901.540
98,63%
381.320.000
324.536.200
85,11%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
342.453.000
320.388.460
93,56%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
871.521.500
828.613.816
95,08%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
80.000.000
54.921.820
68,65%
155.000.000
129.547.440
83,58%
8,10% Program Pengembangan Perumahan
2,04% 8,83% 4,44%
11,72%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan
Total
Persentase dokumen Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan :
1,37% 14,89% 6,44%
4,92% 31,35% 16,42%
32% 100%
1.227.885.000
1.145.623.651
93,30%
6,70%
RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA*** Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA*** Adanya dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangundangan
100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
971.401.000
938.753.481
96,64%
100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
126.000.000
113.956.560
90,44%
Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten
100%
ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
130.484.000
92.913.610
71,21%
4.744.678.500
4.406.854.653
92,88%
3,36%
9,56% 28,79% 7,12%
REKAPITULASI KEGIATAN TA 2016 NO
1
SKPD
2 1 BAPPEDA
URUSAN
1 2 3 4 5
3 Perencanaan Pembangunan Statistik Perumahan Penataan Ruang Otonomi Daerah Total
JUMLAH PROGRAM
JUMLAH KEGIATAN
4
5 9 1 2 2 2 16
PAGU ANGGARAN (Rp)
34 1 2 3 2 42
6 4.361.081.500 130.484.000 240.129.000 753.000.000 301.512.000 5.786.206.500
REALISASI ANGGARAN (Rp) 7 4.036.765.013 92.913.610 225.374.714 700.987.190 274.455.040 5.330.495.567
Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
Drs. SUGIYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004
REALISASI ANGGARAN (%) 8 92,56% 71,21% 93,86% 93,09% 91,03% 92,12%
Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 NO
Kegiatan
Program
Total Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan 1 Program Pelayanan
Target
Realisasi
4.361.081.500 423.550.000
4.036.765.013 421.207.847
92,56% 99,45%
Administrasi Perkantoran
2
3
1.1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
53.500.000
53.493.335
99,99%
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.800.000
9.052.458
83,82%
1.3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
50.250.000
50.089.930
99,68%
1.4
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
270.000.000
269.947.174
99,98%
1.5
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
39.000.000
38.624.950
99,04%
617.978.000
502.433.067
81,30%
44.189.000
39.718.500
89,88%
269.607.000
207.896.088
77,11%
59.000.000
58.449.300
99,07%
220.182.000
171.439.179
77,86%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 2.1
Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor
2.2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000
19.930.000
99,65%
2.6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.000.000
5.000.000
100,00%
381.320.000
324.536.200
85,11%
100.000.000
96.650.950
96,65%
67.395.000
47.771.655
70,88%
109.425.000
95.545.725
87,32%
104.500.000
84.567.870
80,93%
Program Pengembangan Data / Informasi 3.1
Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan
3.2
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
3.3
Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Pengembanan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
3.4
4
Program Kerjasama Pembangunan
165.423.000 4.1
5
6
Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
165.423.000
381.435.000
5.1
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
5.2
5.3
163.766.942 163.766.942
368.186.820
99,00% 99,00%
96,53%
99.435.000
96.240.305
96,79%
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP) Loan/Hibah
212.000.000
206.527.190
97,42%
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (Pendamping WISMP)
70.000.000
65.419.325
93,46%
1.097.401.000
1.052.710.041
95,93%
NO
Kegiatan
Program
Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
971.401.000
938.753.481
96,64%
6.2
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Evaluasi RKPD
46.000.000
43.724.000
95,05%
80.000.000
70.232.560
87,79%
342.453.000
320.388.460
93,56%
59.432.000
59.190.460
99,59%
160.175.000
151.385.000
94,51%
6.3
7
8
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7.1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
7.2
Fasilitasi FEDEP
7.3
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
70.000.000
59.592.000
85,13%
7.4
Penyusunan Prastudi Kelayakan Kawasan Pariwisata
52.846.000
50.221.000
95,03%
871.521.500
828.613.816
95,08%
90.000.000
87.712.300
97,46%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 8.1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
8.2
Pemutakhiran Data Peserta Jamkesda
151.789.500
140.107.595
92,30%
8.3
Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan
115.000.000
112.365.171
97,71%
8.4
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Fasilitasi Kajian Kebijakan Kebudayaan
237.197.000
225.829.560
95,21%
50.000.000
47.040.300
94,08%
Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
105.000.000
101.363.575
96,54%
122.535.000
114.195.315
93,19%
8.5 8.6 8.7
9
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
80.000.000
9.1
Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumberdaya Alam
Total Anggaran Urusan Statistik 10
Realisasi
Target
6.1
ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1.1
Pennyusunan Buku Statistik
54.921.820
80.000.000
130.484.000
68,65%
54.921.820
92.913.610
68,65%
71,21%
130.484.000
92.913.610
71,21%
130.484.000
92.913.610
71,21%
NO
Kegiatan
Program
Total Anggaran Urusan Perumahan 11
Program Pengembangan Perumahan 1.1
12
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.1
Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Total Anggaran Urusan Penataan Ruang 13
14
Program Perencanaan Tata Ruang 1.1
Revisi Rencana Tata Ruang
1.2
Penyusunan Prastudi Kelayakan Bedah Menoreh di Kabupaten Magelang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.1
Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Total Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 15
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.1
2
Penyusunan KUA dan PPAS
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.1
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Target 240.129.000
Realisasi 225.374.714
93,86%
95.000.000
93.059.329
97,96%
95.000.000
93.059.329
97,96%
145.129.000
132.315.385
91,17%
145.129.000
132.315.385
91,17%
753.000.000
700.987.190
93,09%
598.000.000
571.439.750
95,56%
540.000.000
515.659.750
95,49%
58.000.000
55.780.000
96,17%
155.000.000
129.547.440
83,58%
155.000.000
129.547.440
83,58%
301.512.000
274.455.040
91,03%
221.512.000
195.553.500
88,28%
221.512.000
195.553.500
88,28%
80.000.000
78.901.540
98,63%
80.000.000
78.901.540
98,63%
Form B
Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian NO
Program
Kegiatan
Target
1
2
3
5
6
7
301.512.000
274.455.040
91,03%
Total Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.1
2
Penyusunan KUA dan PPAS Anggaran (Rp)
Realisasi
221.512.000
195.553.500
88,28%
221.512.000
195.553.500
88,28%
Output : Jumlah paket buku
2 paket buku (75 buku KUA 2 paket buku (75 buku KUA Penetapan TA 2017, 75 buku KUA Penetapan TA 2017, 75 buku KUA Perubahan TA 2016) Perubahan TA 2016)
100%
Outcome : Opini BPK
WDP
100%
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
WDP 80.000.000
2.1
78.901.540
98,63%
78.901.540
98,63%
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Anggaran (Rp)
80.000.000
Output : Jumlah laporan RAD PPK
8 Rencana Aksi (8 laporan)
8 Rencana Aksi (8 laporan)
100%
Outcome : RAD PPK hijau
8 Rencana Aksi (8 laporan)
8 Rencana Aksi (8 laporan)
100%
Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
Drs. SUGIYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004
Permasalahan
Solusi
8
9
Form B
Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 Urusan : Penataan Ruang NO
Program
Kegiatan
Target
1
2
3
5
6
7
753.000.000
700.987.190
93,09%
Total Anggaran Urusan Penataan Ruang 1
Program Perencanaan Tata Ruang
Realisasi
598.000.000
571.439.750
95,56%
540.000.000
515.659.750
95,49%
1.1 Revisi Rencana Tata Ruang
Anggaran (Rp)
Output : Jumlah tim peninjauan 1tim; 1 dokumen kembali dan jumlah dokumen naskah akademik Outcome : Revisi Perda RTRW
1 dokumen
1tim; 1 dokumen
1 dokumen
100%
100%
1.2 Penyusunan Prastudi
Kelayakan Bedah Menoreh di Kabupaten Magelang Anggaran (Rp)
58.000.000
55.780.000
96,17%
Output : Jumlah dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
Outcome : Tersedianya dokumen prastudi kelayakan
1 dokumen
1 dokumen
100%
Permasalahan
Solusi
8
9
NO 1 2
Program 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan
Realisasi
Target
3
5 155.000.000
6 129.547.440
7 83,58%
155.000.000
129.547.440
83,58%
Permasalahan
Solusi
8
9
2.1 Fasilitasi Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Anggaran (Rp) Output : Jumlah laporan
1 dokumen
1 dokumen
100%
Outcome : Laporan tahunan penyelenggaraan tata ruang
1 dokumen
1 dokumen
100%
Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
Drs. SUGIYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004
Form B
Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 Urusan : Perumahan NO
Program
Kegiatan
Target
1
2
3
5
6
7
240.129.000
225.374.714
93,86%
Total Anggaran Urusan Perumahan 1
Program Pengembangan Perumahan 1.1
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Anggaran (Rp) Output : Jumlah fasilitasi dan 1 kegiatan koordinasi kegiatan pengembangan perumahan dari APBN & APBD Prov Outcome : Cakupan fasilitasi pengembangan perumahan
100%
Realisasi
95.000.000
93.059.329
97,96%
95.000.000
93.059.329
97,96%
1 kegiatan
100%
100%
100%
Permasalahan
Solusi
8
9
NO 1 2
Kegiatan
Program
3
2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.1
Realisasi
Target 5 145.129.000
6 132.315.385
7 91,17%
145.129.000
132.315.385
91,17%
Permasalahan
Solusi
8
9
Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Anggaran (Rp) Output : Jumlah fasilitasi dan Koordinasi kegiatan peningkatan kinerja AMPL dari APBN dan APBD Prov Outcome : Cakupan fasilitasi penyediaan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi
1 kegiatan
100%
1 kegiatan
100%
100%
100%
Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
Drs. SUGIYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004
Form B
Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 Urusan : Statistik NO
Program
Kegiatan
Target
1
2
3
5
6
7
130.484.000
92.913.610
71,21%
Total Anggaran Urusan Statistik 1
ProgramPengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
Realisasi
130.484.000 1.1
92.913.610
71,21%
92.913.610
71,21%
Pennyusunan Buku Statistik Anggaran (Rp) Output : Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten
Outcome : Jenis buku data statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten
130.484.000 100 Buku Statistik Umum Kab Magelang tahun 2015
100 Buku Statistik Umum Kab Magelang tahun 2015
100 Buku Tinjauan Ekonomi Kab Magelang Tahun 2015
100 Buku Tinjauan Ekonomi Kab Magelang Tahun 2015
100 Buku Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Magelang Tahun 2015
100 Buku Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Magelang Tahun 2015
100 Buku Analisis Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2015
100 Buku Analisis Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2015
100 Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Magelang tahun 2015
100 Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Magelang tahun 2015
5 jenis
5 jenis
Permasalahan
Solusi
8
9
1. Efisiensi harga pada Kontrak penggadaan , cetak dan penjilidan serta berkurangnya jumlah halaman buku
100%
2. Efisiensi makan minum rapat dan perjalanan dinas
95%
Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
Drs. SUGIYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004
Form C
Realisasi Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Tahun 2016 SKPD : BAPPEDA NO
Program
Kegiatan
Target
1
2
2
3
4
5
78.182.000
67.317.500
86,10%
78.182.000
67.317.500
86,10%
78.182.000
67.317.500
86,10%
Output : Jumlah Paket Bibit
100%
100%
100%
Outcome : Porsentase peningkatan kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan nasional
100%
100%
100%
Total Anggaran Tugas Pembantuan dan dana Urusan Bersama Bappeda 1
Program Bina Pembagunan Daerah
Realisasi
Permasalahan
Solusi
6
7
1.1 Fasiltasi/Pembinaan / Monev Kegiatan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Anggaran (Rp)
Kota Mungkid, 2 Februari 2017 KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
Drs. SUGIYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004
Catatan : Hanya diisi oleh SKPD yang mendapat Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama
Form B
Realisasi Program dan Kegiatan ……………………(Nama SKPD)…………. Tahun 2015 Urusan : ……………………………………… Program 1 1) Nama program
Kegiatan 2 1) Nama Kegiatan
Realisasi
Target 3
4
5
Anggaran (Rp)
diisi jumlah dana dalam DPA/DPPA
diisi realisasi anggaran diisi realisasi anggaran dalam Rp. dalam %
Output : diisi tolok ukur kinerja output dalam DPA/DPPA
diisi target kinerja output dalam DPA/DPPA
diisi realisasi kinerja output secara kuantitatif
diisi realisasi kinerja output dalam %
Outcome : diisi tolok ukur kinerja outcome dalam DPA/ DPPA
diisi target kinerja outcome dalam DPA/DPPA
diisi realisasi kinerja outcome secara kuantitatif
diisi realisasi kinerja outcome dalam %
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1) dalam bentuk rupiah (Rp)
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1) dalam bentuk prosentase (%)
2) Nama Kegiatan dst
Sub Total Anggaran Program I
diisi jumlah pagu anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1) sesuai DPPA
Permasalahan
Solusi
6
7
wajib diisi jika wajib diisi jika realisasi realisasi output/outcome output/outcome (kolom 5) kurang (kolom 5) kurang dari dari 100% dan/atau 100% dan/atau realisasi anggaran realisasi anggaran <80% <80%
Program 1 2) Nama program
Kegiatan 2 1) Nama Kegiatan
Realisasi
Target 3
4
5
diisi jumlah pagu anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2) sesuai DPPA
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2) dalam bentuk rupiah (Rp)
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2) dalam bentuk prosentase (%)
Anggaran (Rp) Output : Outcome : 2) Nama Kegiatan dst
Sub Total Anggaran Program II
dst
dst
Total Anggaran Urusan…………………
diisi jumlah pagu anggaran seluruh program di dalam satu kelompok urusan sesuai DPPA dalam bentuk rupiah (Rp)
diisi jumlah realisasi diisi jumlah realisasi anggaran seluruh anggaran seluruh program di dalam satu program di dalam satu kelompok urusan dalam kelompok urusan Rupiah (Rp) dalam prosentase (%)
……………………………., ………………………………… Kepala SKPD
Permasalahan
Solusi
6
7
Form B
Realisasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa NO
Program
Kegiatan
Target
1
2
3
5
6
7
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
Total Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi
Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa Anggaran (Rp)
0
Output : Jumlah fasilitator desa 40 orang terlatih Outcome : Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa
0 40 orang
100%
#DIV/0! 100%
100%
100%
Kota Mungkid, 23 Januari 2016 Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MAGELANG Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang
Drs. SUGIYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19640102 198405 1 004
Permasalahan
Solusi
8
9
Form C
Realisasi Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Tahun 2015 SKPD : ……………………………………… Program
Kegiatan
1 2 1) Nama program 1) Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
Realisasi
Target 3 diisi jumlah dana pembantuan (dana dari pusat/APBN)
Anggaran Pendampingan (Rp)
diisi jumlah dana pendampingan
Output : diisi tolok ukur kinerja output dalam DIPA
diisi target kinerja output dalam DIPA
Outcome : diisi tolok ukur kinerja outcome dalam DIPA
diisi target kinerja outcome dalam DIPA
4
5
diisi realisasi anggaran dari pusat/APBN dalam Rp.
diisi realisasi anggaran dari pusat/APBN dalam %
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1) dalam bentuk rupiah (Rp)
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1) dalam prosentase (%)
dst
Sub Total Anggaran Program I
2) Nama program 1) Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran Pendampingan (Rp)
Solusi
6
7
wajib diisi jika wajib diisi jika realisasi realisasi diisi realisasi anggaran diisi realisasi anggaran output/outcome pendampingan dalam pendampingan dalam % (kolom 5) kurang output/outcome (kolom 5) kurang Rp. dari 100% dari 100% dan/atau diisi realisasi kinerja diisi realisasi kinerja dan/atau realisasi realisasi output secara kuantitatif output dalam % anggaran <80% anggaran <80% diisi realisasi kinerja diisi realisasi kinerja outcome secara outcome dalam % kuantitatif
2) Nama Kegiatan
diisi jumlah pagu anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1)
Permasalahan
Output : Outcome : 2) Nama Kegiatan
Sub Total Anggaran Program II
dst
diisi jumlah pagu anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2)
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2) dalam bentuk rupiah (Rp)
diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 2) dalam prosentase (%)
dst dst
Total Anggaran
diisi jumlah pagu anggaran seluruh program TP/DUB
diisi jumlah realisasi diisi jumlah realisasi anggaran seluruh anggaran seluruh program TP/DUB dalam program TP/DUB dalam Rupiah (Rp) prosentase (%) ……………………………., ………………………………… Kepala SKPD
…………………………………………… Catatan : Hanya diisi oleh SKPD yang mendapat Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama
