Ik krijg ENERGIE van deA
Jaarplan 2014
1
Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2014 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve platen hopen we dat je een goed beeld krijgt van wat deA in 2014 gaat doen. Kijkwijzer De eerste plaat geeft een geclusterd overzicht van alle activiteiten. Vervolgens is elke activiteit in een aparte illustratieve plaat meer in detail uitgewerkt op de onderdelen. Op die manier wordt duidelijk: wat de activiteit inhoudt, waarom we deze doen, wie het gaat doen, welk resultaat we verwachten en hoe de financiering geregeld is. Tot slot is de financiële begroting voor de komende vier jaar weergegeven. Veel kijkplezier Met energieke groet, Bestuur coöperatie deA
2
Wat gaat deA doen in 2014
Energielevering
Voor en door deA
Zon voor Huur
Zon voor verenigingen
GreenBang
Zonnepanelenactie
Wind
Grootschalig Zon
Zon op School
Energiecafé
Warmtenet
Energielandschap
3
Energielevering Waarom •
•
Met het leveren van energie uit Apeldoorn aan huishoudens en bedrijven creëren we betrokkenheid Veel klanten maakt deA sterk en van betekenis
In het kort deA levert sinds maart 2013 onder het label Apeldoorn Groen in samenwerking met Greenchoice elektriciteit en gas. Dat blijven we doen, waarbij we inzetten op een betere herkenbaarheid van deA en periodieke communicatie met onze klanten.
Wie • •
Michael Boddeke Carola Hoogland
Samen met Greenchoice
Financiën
Resultaat
•
• •
Marge op energielevering
Tevreden en betrokken klanten Minder dan 5% opzeggingen 4
Green Bang Waarom •
•
Nog lang niet iedereen in Apeldoorn heeft van deA gehoord. Daarom willen we de naamsbekendheid van deA vergroten Zonder deA te kennen, is meedoen met deA geen optie
In het kort
Wie
•
• • •
•
In het voorjaar vindt een grote campagne plaats met het doel om deA bekend te maken en veel klanten te werven In het najaar zal vervolgens nog een wervingsactie plaatsvinden
Marieke Gorkink Jeron Ponstijn Michiel Roemer
Resultaat Financiën •
2014: 500 extra klanten
Bijdrage provincie Gelderland 5
Zon op School Waarom •
•
Met Zon op School wekken we extra duurzame energie op en maken we kinderen vertrouwd met duurzame energie deA is op school zichtbaar aanwezig en dit biedt kansen op extra klanten en leden
Wie • • •
In het kort • •
• •
Basisscholen krijgen zonnepanelen inclusief een educatieprogramma deA betaalt de zonnepanelen en is eigenaar van de installatie De school krijgt de opwekte energie en huurt de zonnepanelen van deA Ouders financieren mee
Michael Boddeke Marcel van der Maal Marieke Gorkink
Resultaat 2014: 3 basisscholen 2015: 9 basisscholen
Financiën • • •
Bijdrage uit regiobudget Participatie provincie Gelderland Financiering door ouders
Voor en door deA Waarom Samen op de fiets, naar onze eigen deA energie! Een kijkje in de energiekeuken. Dat is leuk en nuttig, voor leden en klanten van deA en andere groene Apeldoorners.
In het kort
Wie
• Open Huis energieneutrale woning Kerschoten in mei • Bezoek VAR in september
• •
Willem Kleinhout Hanneke Stegeman
In samenwerking met het bestuur
Financiën •
Budgetneutraal (Met uitzondering van cadeautje voor gastheer/vrouw)
Resultaat Versterken community deA (groenste familie van Apeldoorn) en vergroten kennis over energieproductie en levering
7
Zonnepanelenactie Waarom • •
•
In het kort •
In het voorjaar organiseert deA een aantal informatiebijeenkomsten over zonne-energie
Als mensen zonnepanelen aanschaffen levert dat meer duurzame energie op De informatiebijeenkomsten kunnen een eerste kennismaking met deA zijn Ontmoeting en inspiratie zijn kerndoelen van deA
Wie • • •
Carien Kruijt Michael Boddeke Michiel Roemer
Resultaat Financiën •
Vaste bijdrage van deelnemende installateurs
Minimaal 4 informatieavonden voor de zomer 8
Energiecafé Waarom •
•
Op een gezellige manier informatie delen over duurzame energie en (innovatieve) ontwikkelingen Leuk om nieuwe ideeën op te doen en elkaar als deA-lid of klant te leren kennen
In het kort • • •
Externe spreker vertelt over duurzaam (innovatief) onderwerp, gevolgd door discussie met zaal. Voor leden en klanten van deA Op de Ecofactorij, gebouw 64 (Zwitsalterrein) of speciale locatie op doordeweekse avond (duur 1,5 uur)
Wie • •
Resultaat •
Financiën • •
Gebruik zaal en koffie (in 2014 om niet) Kosten borrel
Marcel van der Maal Arien Scholtens
•
2 energiecafés, een in zomer (juni / juli) en een in najaar (november / december) Circa 20-25 deelnemers per bijeenkomst
9
Zon voor Huur Waarom •
•
Met Zon voor Huur wekken we extra duurzame energie op en bieden we huurders ook de mogelijkheid om te profiteren van zonne-energie Zon voor Huur maakt deA concreet en zichtbaar en dit biedt kansen op meer klanten en leden
In het kort
Wie
•
• • •
•
Huurwoningen krijgen zonnepanelen, opgewekte energie voor de huurder deA ontvangt van de huurder een vergoeding voor het gebruik van de panelen
Claas Frankena Michael Boddeke Ziya Özcan
Financiën
Resultaat
• • •
2014: 150 huurwoningen 2015: 350 huurwoningen
Bijdrage regiobudget Participatie regeling provincie Gelderland Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn
10
Wind Waarom • • •
Met windturbines is het mogelijk veel duurzame energie op te wekken In potentie energie voor klanten van deA Windturbines zijn heel concreet en zichtbaar en daarmee ook deA
In het kort •
deA ontwikkelt een visie op windenergie in Apeldoorn en afhankelijk van de uitkomst start draagvlakontwikkeling en locatiekeuze
Wie • •
Marieke Seip Arien Scholtens
Financiën
Resultaat 2014
•
• •
Bijdrage regiobudget
Visie op windenergie in Apeldoorn Gedragen locatiekeuze
11
Warmtenet Waarom • •
In het kort Het plan is dat deA aan vier flats en een zwembad duurzame warmte gaat leveren door het bestaande warmtenet uit te breiden
Met het leveren van duurzame warmte maken we gas voor de levering van warmte overbodig Levering van duurzame warmte betekent extra warmte-klanten voor deA, die wellicht elektriciteit van deA willen afnemen
Wie • •
Michael Boddeke Ziya Özcan
Samen met Alliander
Resultaat Financiën •
Geen investeringsbijdrage nodig
2014: Definitieve go! 2015: Warmtelevering aan 400 huishoudens in vier flats en een zwembad
12
Zon voor Verenigingen
Waarom In het kort
•
Sportverenigingen en verenigingen van eigenaren vragen geregeld aan deA om mee te helpen met plannen om het dak in te zetten voor zonnepanelen. Plan is om hier een dienst voor te ontwikkelen.
•
Zon voor Verenigingen biedt mogelijkheden voor duurzame opwek met sterke betrokkenheid deelnemers Zon voor Verenigingen biedt deA een podium voor klanten en leden
Wie •
Michiel Roemer
Financiën
Resultaat 2014
•
•
Geen
Ontwikkelde oplossing, beproefd bij minimaal een vereniging
13
Grootschalig Zon Waarom •
Door grote `lege’ daken van bedrijven voor zonne-energie te benutten wordt veel extra duurzame energie opgewekt Mogelijkheid om lokale energie te koppelen aan klanten biedt kans op extra klanten voor deA
•
In het kort deA onderzoekt de mogelijkheden om op grote daken van bedrijven zonnepanelen te leggen en de daar opgewekte energie aan huishoudens te kunnen leveren
Financiën •
Provinciale tender
Wie •
Michiel Roemer
Samen met Sparkling Projects
Resultaat 2014: Ontwikkelde oplossing 2015: Gerealiseerde oplossing
14
Energielandschap Waarom •
•
De energiebosjes leveren biomassa op die als duurzame brandstof straks lokaal beschikbaar is en bijvoorbeeld voor het warmtenet ingezet kan worden. De energiebosjes maken deA zichtbaar en beleefbaar.
Wie
In het kort Het inrichten, onderhouden en oogsten van energiebosjes in het gebied Weteringsebroek
•
Hans Wolf
Samen met Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom
Financiën
Resultaat 2014
•
• Aanplant eerste energiebosje • Uitvoeringsplan voor 9 ha
Startsubsidie Bosschap
15
Begroting deA Winst- en Verliesrek.
2013
2014
2015
2016
2017
Omzet Energielevering
4.850
23.828
49.625
87.625
125.625
Omzet Projecten
4.231
17.425
40.850
48.650
45.750
Contributies van leden
7.550
8.500
9.700
11.400
13.275
Bijdrage van Derden
20.619
30.000
Netto omzet
37.250
79.753
100.175
147.675
184.650
Kostprijs van de omzet
10.248
13.260
28.140
32.360
29.760
BRUTO-OMZETRESULTAAT
27.002
66.493
72.035
115.315
154.890
Kosten uitbesteed werk (zzp)
28.578
39.420
72.225
74.925
97.200
Overige kosten, rente bank
10.565
13.444
19.105
30.570
41.262
Totale Bedrijfskosten
39.143
52.864
91.330
105.495
138.462
RESULTAAT Boekjaar
-12.141
13.629
-19.295
9.820
16.428
Omzet
Kosten
16
Begroting deA Balans
2013
2014
2015
2016
2017
Investeringen in zonnepanelen
257.250
320.250
306.750
293.250
Totaal vaste activa
257.250
320.250
306.750
293.250
Totaal vlottende activa
38.477
49.095
10.529
37.619
74.617
TOTAAL ACTIVA
38.477
306.345
330.779
344.369
367.867
Ledenkapitaal
64.400
69.300
75.600
85.050
94.500
-30.604
-16.975
-36.271
-26.451
-10.023
33.796
52.325
39.329
58.599
84.477
22.875
69.375
71.625
73.875
219.375
208.125
196.875
185.625
2.170
7.650
14.270
20.890
244.420
285.150
282.770
280.390
4.681
9.600
6.300
3.000
3.000
38.477
306.345
330.779
344.369
367.867
Aantal klanten particulier
516
1000
2000
3000
4000
Aantal leden
311
350
400
475
550
Cumulatieve Resultaten Eigen Vermogen Afgenomen Zoncertificaten ZoS Lening ZvH Reserve Groot Onderhoud
Totaal Langlopende schulden Totaal Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA
17
Begroting deA Grafiek • Blauw - Ledenkapitaal • Groen - Eigen Vermogen • Paars - Liquiditeit (cash) • Rood - Resultaat boekjaar
zzp’ers • •
•
• •
2014 en 2015 veel beter dan een jaar geleden voorzien; door maatregelen, partners en Provincie Energielevering blijft sterk bepalend voor het resultaat Investeringen etc. zijn voor projecten ZoS en ZvH Vooralsnog begroot voor 9 scholen, 100 woningen
•
Vanaf 2015Q2 weer meer betaalde inzet van zzp’ers Beperkt deel van ‘uitbesteed werk’ hoort bij ‘kostprijs van de omzet’
• Vanaf 2016 positief resultaat. Het duurt nog even voordat we de verliezen van voorgaande jaren hebben weggewerkt • Wel dan al meer financiële ruimte. Nu geen besluit over activiteiten; nog te veel onzekerheid 18
deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Samen met onze klanten en leden maken we Apeldoorn duurzamer. Dit doen we door ontmoeting, inspiratie, het uitvoeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie uit Apeldoorn.
Contact Adres: Ecofactorij 18, 7325 WC Apeldoorn Telefoon: 055 - 368 3366 Email:
[email protected] Site: www.de-A.nl
19
