I.1. Struktur Organisasi

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan

disusunnya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Tahun 2014 diharapkan dapat : 1. Mendorong Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat. terhadap Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. I.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

1

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY merupakan unsur pelaksana

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dengan

susunan

organisasi sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat  Sekretaris  Subag.Program dan Informasi  Subag.Keuangan  Subag.Umum  Fungsional Penyuluh c.

Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka  Kepala Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka  Seksi Industri Logam dan Elektronika  Seksi Industri Sandang  Seksi Industri Aneka

d. Bidang Industri Agro dan Kimia  Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia  Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau  Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  Seksi Industri Kimia e.

BidangPerdagangan Dalam Negeri  Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri  Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan  Seksi Pengadaan dan Penyaluran  Seksi Pengawasan Perdagangan

f.

Bidang Perdagangan Luar Negeri  Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri  Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri  Seksi Fasilitasi Ekspor Impor  Seksi Pengembangan Ekspor Impor

LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

2

g. Bidang Koperasi dan UKM  Kepala Bidang Koperasi  Seksi Koperasi  Seksi UKM  Seksi Perekonomian dan Pembiayaan Syariah

Susunan Organisasi

UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut ini : a.

Balai Metrologi  Kepala Balai  Subag.TU  Seksi Teknik.Kemetrologian  Seksi Pengawasan dan Penyuluhan  Fungsional Penera

b.

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna  Kepala Balai  Subag.TU  Seksi Rekayasa Produksi  Seksi Penyuluhan dan Pemasaran

c.

Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual 

Kepala Balai



Subag.TU



Seksi Pelayanan



Seksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual


3

STRUKTUR ORGANISASI DISPERINDAGKOP DIY TAHUN 2014 KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSINONAL TERTENTU

KABID IND. LOGAM SANDANG & ANEKA

KABID IND. AGRO & KIMIA

KABID PDLN

KABID PDN

SEKRETARIS

KASUBBAG. PROGRAM & INFORMASI .

KABID KOPERASI DAN UKM

KASUBBAG KEUANGAN

KA. BPTTG

KASI INDUSTRI KIMIA

KASI KERJASAMA PERDAG LN

KASI SARANA &USAHA PERDAG

KASI KOPERASI

KASI IND.LOGAM &ELEKTRONIKA

KASI INDUSTRI HSL HTN & PERKEBUNAN

KASI FASILITASI EKSPOR & IMPOR

KASI PENGADAAN & PENYALURAN

KASI UKM

KASI REKAYASA PRODUKSI

KASI IND. SANDANG &KULIT

KASI IND. MAKANAN, MMNMAN&TMBK

KASI PENGEMBANGAN EKSPOR

KASI PNGWASAN PERDAGANGAN .

KASI PEMBIAYAAN & PEREKONOMIAN SYARIAH

KASI PNYULUHAN & PEMASARAN

4

KA. B.PELAYANAN BISNIS .

KA. B. METROLOGI

KASUBBAG TU

KASI INDUSTRI ANEKA .


KASUBBAG. UMUM .

KASUBBAG TU

KASUBBAG TU

KASI PENG. KEK. INTELEKTUAL

KASI TEKNIK KEMETROLOGIA N

KASI PELAYANAN

KASI PENGWASAN & PENYULUHAN

I.2 Fungsi dan Tugas Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:

54 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil menetapkan bahwa

Dinas

Perindustrian

Perdagangan

Koperasi

dan

UKM

DIY

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan dan pengendalian program di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Pelaksanaan kerjasama Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan ekspor daerah; d. Fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; e. Pemberian perijinan dan rekomendasi perijinan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah; f.

Pelaksanaan pelayanan umum bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

g. Fasilitasi kegiatan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten / Kota; h. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

5

i.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

j.

Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

I.3 Keadaan Pegawai Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya. Jumlah

pegawai

negeri

sipil

(PNS)

di

Dinas

Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM DIY pada 31 Desember 2014 sebanyak 222 orang, terdiri dari 138 orang atau 62,16% berjenis kelamin laki-laki dan 84 orang atau 37,83% merupakan pegawai perempuan.

Perempuan 84 37,83%

Laki-laki 138 62,16%

Gambar 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


6

Dilihat dari jenjang pendidikan, jumlah terbesar 63,06% atau sebanyak 140 orang merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Jumlah PNS dengan pendidikan D3 sebanyak 14 orang atau 6,30%, lulusan S1 sebanyak 43 orang atau 19,36%, sedangkan lulusan S2 sebanyak 15 orang atau 6,75%. Adapun untuk lulusan SLTP dan SD relatif kecil yaitu 3 orang (1,35%) untuk lulusan SLTP, dan 7 orang (3,15%) untuk lulusan SD.

JUMLAH; S2; JUMLAH; S1; 15; 6,75% 43; 19,36%

JUMLAH; D3; 14; 6,30%

JUMLAH; SD; 3; 1,35%

JUMLAH; SLTP; 7; 3,15%

JUMLAH; SLTA; 140; 63,06%

Gambar 1.2. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang; Pembina Tk.I (IV/b) : 6 orang; Pembina (IV/a) : 8 orang; Penata Tk. I (III/d) : 40 orang; Penata (III/c) : 17 orang; Penata Muda Tk. I (III/b) : 90 orang; Penata Muda (III/a) : 15 orang; Pengatur Tk. I (II/d) : 3 orang; Pengatur (II/c) : 10 orang; Pengatur Muda Tk.I ( II/b) : 13 orang; Pengatur Muda (II/a) : 14 orang; Juru (I/c) : 1 orang; Juru Muda Tk.I (I/b): 1 orang; Juru Muda (I/a) : 2 orang


7

Gambar 1. 3. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Rincian komposisi pegawai diatas adalah sebagai berikut : SEKRETARIAT Jumlah Pegawai Sekretariat secara keseluruhan berjumlah 48 ( empat puluh delapan ) orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S2

: 1 orang

2) Sarjana S1

: 13 orang

3) Diploma III (DIII)

: 4 orang

4) Diploma II (DII)

: -

5) SLTA

: 28 orang

6) SLTP

:

-

7) SD

:

2 orang


8

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan : 1) Pembina Utama Muda (IV/c)

:

1 orang

2) Pembina Tk. I (IV/b)

:

1 orang

3) Pembina (IV/a)

:

-

4) Penata Tk. I (III/d)

:

4 orang

5) Penata (III/c)

:

5 orang

6) Penata Muda Tk. I (III/b)

: 16 orang

7) Penata Muda (III/a)

:

6 orang

8) Pengatur Tk. I (II/d)

:

-

9) Pengatur (II/c)

:

6 orang

10) Pengatur Muda Tk. I (II/b)

:

6 orang

11) Pengatur Muda (II/a)

:

2 orang

12) Juru (I/c)

:

1 orang

:

5 orang

c. Berdasarkan Jenis Jabatan 1) Pejabat Struktural

2) Fungsional Tertentu (Penyuluh) :

-

3) Fungsional Umum

: 40 orang

4) CPNS

:

3 orang

BIDANG KOPERASI DAN UKM Jumlah Pegawai Bidang Koperasi dan UKM secara keseluruhan berjumlah 20 (dua puluh orang). Berikut ini penjabaran pegawai Bidang Koperasi dan UKM berdasarkan pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta

jenis

jabatan. a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S1

:

4 orang


:

1 orang

3) SLTA

: 15 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan : 1) PembinaTk. I (IV/b)

:

1 orang


:

4 orang

3) Penata (III/c)

:

2 orang


9


: 11 orang


:

1 orang


:

1 orang

7) Pengatur Tk. I (II/c)

:

-

1) Pejabat Struktural

:

4 orang

2) Fungsional Umum

: 16 orang

c. Berdasarkan Jenis Jabatan :

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI Jumlah Pegawai Bidang Perdagangan Dalam Negeri secara keseluruhan berjumlah 15 ( lima belas ) orang. Berikut ini penjabaran pegawai Bidang Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta jenis jabatan. a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S2

:

1 orang

2) Sarjana S1

:

4 orang


:

3 orang

4) SLTA

:

5 orang

5) SLTP

:

2 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan : 1) Pembina ( IV/a )

: 2 orang


: 2 orang

3) Penata (III/c)

: 4 orang


: 4 orang

5) Pengatur (II/c)

: 1 orang

6) Pengatur Muda Tk.I (II/b)

: 1 orang


: -


:

4 orang

2) Fungsional Umum

:

11 orang


10

BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI Jumlah Pegawai Bidang Perdagangan Luar Negeri secara keseluruhan berjumlah 19 (sembilan belas) orang. Berikut ini penjabaran pegawai Bidang Perdagangan Luar Negeri berdasarkan pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta jenis jabatan. a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1)

Sarjana S2

:

3 orang

2)

Sarjana S1

:

4 orang

3)

Diploma III (DIII)

:

2 orang

4)

SLTA

: 10 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan : 1) Pembina Tk. I (IV/b)

:

1 orang

2) Pembina (IV/a)

:

2 orang


:

3 orang

4) Penata (III/c)

:

1 orang


: 10 orang


:

1 orang

7) Pengatur (II/c)

:

1 orang


:

4 orang

2) Fungsional Umum

: 15 orang

c. Berdasrkan Jenis Jabatan

BIDANG INDUSTRI AGRO DAN KIMIA Jumlah Pegawai Bidang Industri Agro dan Kimia secara keseluruhan berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Berikut ini penjabaran Pegawai Bidang Industri Agro dan Kimia berdasarkan pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta jenis jabatan. a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S2

:

1 orang

2) Sarjana S1

:

4 orang


:

2 orang

4) SLTA

: 10 orang


11

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan : 1) Pembina (IV/b)

:

1 orang

2) Pembina (IV/a)

:

-


:

3 orang

4) Penata (III/c)

:

2 orang


:

9 orang


:

1 orang


:

1 orang


:

4 orang

2) Fungsional Umum

: 13 orang

c. Berdasarkan Jenis Jabatan

BIDANG INDUSTRI LOGAM SANDANG DAN ANEKA Jumlah Pegawai Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka secara keseluruhan berjumlah 18 (delapan belas) orang. Berikut ini penjabaran Pegawai Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka berdasarkan pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta jenis jabatan. a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S2

:

3 orang

2) Sarjana S1

:

1 orang


:

-

4) SLTA

: 14 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan : 1) Pembina Tk. I (IV/b)

:

1 orang

2) Pembina Tk. I (IV/a)

:

1 orang


:

1 orang

4) Penata (III/c)

:

1 orang


: 14 orang

6) Penata Muda ( III/a )

:


-

12


:

4 orang

2) Fungsional Umum

: 14 orang

BALAI METROLOGI Jumlah Pegawai Bidang Perdagangan Luar Negeri secara keseluruhan berjumlah 42 ( empat puluh dua ) orang. Berikut ini penjabaran pegawai Bidang Perdagangan Luar Negeri berdasarkan pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta jenis jabatan. a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S1

:

9 orang

2) SLTA

: 30 orang

3) SD

:

3 orang

1) Pembina (IV/a)

:

1 orang


: 18 orang

3) Penata (III/c)

:


: 14 orang


:

3 orang


:

1 orang


:

1 orang

8) Pengatur Muda (I/b)

:

1 orang

9) Juru Muda (I/a)

:

1 orang


:

4 orang

2) Fungsional Tertentu (Penera)

: 16 orang

3) Fungsional Umum

: 22 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

2 orang



13

BALAI

PELAYANAN

BISNIS

DAN

PENGELOLAAN

KEKAYAAN

INTELEKTUAL Jumlah Pegawai Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual secara keseluruhan berjumlah 19 ( sembilan belas ) orang. Berikut ini penjabaran Pegawai Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual berdasarkan pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta jenis jabatan.

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S2

:

2 orang

2) Sarjana S1

:

4 orang


:

2 orang

4) SLTA

:

9 orang

5) SLTP

:

1 orang

6) SD

:

1 orang

1) Pembina (IVb)

:

1 orang

2) Pembina (IVa)

:

1 orang


:

2 orang

4) Penata (III/c)

:

1 orang


:

6 orang

6) Pengatur (II/c)

:

3 orang


:

2 orang


:

2 orang

9) Pengatur Tk I (II/d)

:

1 orang


:

4 orang

2) Fungsional Umum

: 15 orang


c. Berdasrkan Jenis Jabatan


14

BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Jumlah Pegawai Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna secara keseluruhan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Berikut ini penjabaran Pegawai

Balai

Pengembangan

Teknologi

Tepat

Guna

berdasarkan

pendidikan akhir, pangkat dan golongan, serta jenis jabatan. a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) Sarjana S2

:

1 orang

2) Sarjana S1

:

3 orang

3) SLTA

:

19 orang

4) SD

:

1 orang

1) Pembina Tk.I (IV/a)

:

1 orang


:

3 orang


:

6 orang


:

3 orang


:

-


:

2 orang


:

8 orang

8) Juru Muda (I/a)

:

1 orang


:

4 orang

2) Fungsional Umum

: 20 orang



Apabila dibandingkan dengan beban kerja di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, maka jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan masih belum mencukupi. Sesuai Peraturan Gubernur nomor 123 tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Struktural, seharusnya jumlah pegawai Disperindagkop DIY idealnya kurang lebih 363 orang, jumlah pegawai saat ini baru sejumlah 222 orang. Dengan demikian untuk menuju ideal jumlah pegawai masih kurang sebanyak 141 Orang.


15

I.4 KeadaanSarana dan Prasarana Agar dapat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Disperindagkop harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang mendukung Disperindagkop DIY dalam melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

diantaranya

berupa

gedung/bangunan perkantoran, yaitu: 1.

Kantor Induk Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM yang berlokasi di Jl. Kusumanegara No. 9, Yogyakarta

2.

Kantor Perdagangan Dalam dan Luar Negeriyang berada di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Yogyakarta

3.

Kantor Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan IntelektualJl. HOS Cokroaminoto No. 162, Yogyakarta

4.

Kantor Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang berlokasi di Jl. Am. Sangaji No. 4, Yogyakarta

5.

Kantor Metrologi yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 21, Yogyakarta

Disperindagkop DIY dalam melaksanakan ketugasannya juga didukung dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda 4 sejumlah 9 unit, roda 6 sejumlah 1 unit, dan roda 2 sebanyak 36 unit. Pada pertengahan tahun 2014 telah dilaksanakan usulan penghapusan kendaran sejumlah 5 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2. Tetapi hingga akhir tahun 2014 belum ada SK tentang Penghapusan Kendaraan Bermotor. Selain kendaraan bermotor juga didukung oleh sarana berupa perlengkapan dan peralatan kantor. Untuk mendukung komunikasi antara Disperindagkop dengan stakeholder dan juga dalam rangka melaksanakan ketugasan terkait dengan informasi,

Disperindagkop

memiliki

website

dinas

dengan

alamat:

http://www.disperindagkop.pemda-diy.go.id. Untuk pelayanan bisnis bagi LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

16

UMKM

dan

fasilitasi

pemasaran

khususnya

melalui

dunia

maya

Disperindagkop DIY memiliki website dengan alamat: http://jogjabiz.web.id dan http://jogjaplaza.com. Sarana dan prasarana yang ada dipergunakan seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY. Namun sarana dan prasarana tersebut banyak yang kondisinya sudah tidak memadai lagi. Selain itu jumlah sarana dan prasarana yang ada jika dibandingkan dengan ketugasan dan sasaran pembinaan yang sangat banyak maka secara jumlah sarana dan prasarana tersebut belum mencukupi. Sarana mobilitas operasional (Kendaraan roda 4 dan 2) sangat terbatas dan usia kendaraan sudah tua sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Sarana dan prasarana kerja masing-masing bidang/seksi/subag/ seperti Komputer/Mobile Computer/Laptop dirasa masih kurang, belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang terkini sehingga mempengaruhi kinerja aparatur menjadi kurang optimal. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dirasakan perlu adanya penambahan sarana dan prasarana peralatan kantor yang mengarah ke perkantoran modern berbasis Teknologi Informasi (TI). Di samping itu dirasakan keterbatasan juga terhadap bahan pustaka, meubelair dan komputer untuk pelayanan informasi di Dinas Perindagkop dan UKM DIY dan pengembangan IT Enabler pendukung DGS menuju ke ”Jogja Cyber Province”. Beberapa hambatan tersebut secara berangsur-angsur diatasi antara lain dengan pengajuan rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2014. Dengan

berfungsinya interkoneksi jaringan komputer dalam kerangka

pembangunan e-Government maka hambatan sebagai akibat masih terpisahnya beberapa bidang/bagian kantor dapat diminimalkan.


17

I.5 Keuangan Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai oleh APBD, APBN maupun Dana Keistimewaan. Selain itu Disperindagkop DIY juga merupakan SKPD yang memiliki kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. SUMBER DANA APBD

Pagu Anggaran Disperindagkop DIY dari sumber dana APBD tahun 2014 baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.27.882.862.942,- dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan Rp.3.415.659.475,- ( 10,91% ). Adapun realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.26.664.408.605,- dengan prosentase 95,63% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yaitu 93.61% . Selain APBD murni,

Disperindagkop dan UKM DIY selaku Kuasa Pengguna

Anggaran dari Dinas Kebudayaan DIY ikut mengampu Dana Keistimewaan sebesar Rp.4.780.958.000,- untuk melaksanakan satu program dengan satu kegiatan. Pada tabel 1.1 disajikan plafon anggaran dan realisasi belanja yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014.


18

Tabel 1.1 PLAFON ANGGARAN DAN REALISASI APBD TA 2014 Realisasi No

Uraian

Plafon (Rp) Rp

1.

Belanja tidak Langsung (gaji)  Kantor Induk, BPTTG, 9.449.876.331 dan BPBPKI - Belanja Pegawai  Balai Metrologi 2.526.152.042 - Belanja Pegawai Jumlah 11.976.028.373

2.

%

Belanja Langsung  Kantor Induk, BPBPKI -

9.354.377.983

98,98

2.407.920.693

95,31

11.762.298.676

98,21

1.053.534.600

1.021.375.360

96,95

9.905.503.665

9.185.588.236

92,73

2.924.037.100

2.743.024.300

93,81

213.365.600

197.185.600

92,42

812.647.150

777.752.089

95,71

90.735.604

86.960.000

95,84

72.379.600

72.379.600

100,00

782.091.250

768.044.744

98,20

52.540.000 15.906.834.569

49.800.000 14.902.109.929

94,78 93,68

27.882.862.942

26.664.408.605

95,63

4.780.858.000 32.663.720.942

4.648.503.650 31.312.912.255

97,23 95,86

dan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

 BPTTG -

3.

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

 Balai Metrologi - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal Jumlah Jumlah Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dana Keistimewaan Jumlah Total

Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014


19

Berikut adalah grafik target dan realisasi belanja APBD 2014

16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 Belanja tidak Langsung

PAGU

Belanja tidak Langsung 11,976,028,373

REALISASI

11,762,298,676

Belanja Langsung

Dana Keistimewaan

Belanja Langsung

Dana Keistimewaan

15,906,834,569

4,780,858,000

14,902,109,929

4,648,503,650

Gambar 1.4. Grafik target dan realisasi belanja APBD 2014

2. SUMBER DANA APBN

Pagu Anggaran Disperindagkop DIY dari sumber dana APBN tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 1.366.984.000,- ( 11,31% ) Adapun prosentase realisasi anggaran tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar

2.85 % dibandingkan

tahun 2014. Berikut ini adalah plafon anggaran dan realisasi belanja yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014.


20

Tabel 1.2

PLAFON ANGGARAN DAN REALISASI APBN TA 2014

NO

KODE

NAMA SATKER

PAGU ( Rp )

TARGET KEUANGAN DESEMBER %

REALISASI KEUANGAN ( Rp)

DEVIASI REALISASI REALISASI KEUANGAN % % FISIK DESEMBER KEUANGAN %

KETERANGAN

Pertemuan monitoring perkembangan Nilai Realisasi Bersih tidak terlaksana. 1

2

040063

Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

049057

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

4.544.085.000

100

4.321.087.600

95,09

99,00

2.541.300.000

100

2.333.711.300

91,83

100,00


21

Adanya penghematan 4,91 anggaran/akomodasi sehubungan dengan surat Menpan, perihal himbauan untuk pelaksanaan kegiatan tidak di hotel.

8,17

3

049019

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

4

049131

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

5

049179

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro TOTAL

1.247.213.000

100

1.150.262.000

3.249.000.000

100

3.173.832.500

500.000.000

100

460.424.100

12.081.598.000 100


92,23

97,69

92,08

10.978.893.400

90,87

22

100,00

Karena ada efisiensi 20% untuk semua satker di daerah. Pagu semula Rp. 1.559.016.000,- menjadi Rp. 7,77 1.247.213.000,-

100,00

2,31

100,00

7,92

99,80

9,13

Berikut adalah grafik target dan realisasi belanja APBN 2014.

5,000,000,000 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0

Pemb. Koperasi dan UMKM

PAGU

4,544,085,000

Pengemb. Perdagangan Dalam Negeri 2,541,300,000

KEUANGAN

4,321,087,600

2,333,711,300

Pnkt. Perdagangan Luar Negeri

Revitalisasi dan Penumb. Industri Agro

1,247,213,000

Revitalisasi dan Penumb. Industri Kecil Menengah 3,249,000,000

1,150,262,000

3,173,832,500

460,424,100

500,000,000

Gambar 1.5. Grafik Target dan Realisasi Keuangan APBN 2014

3. REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) Pada tabel dibawah ini dapat dilihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2014. Tabel 1.3 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA 2014 Kode Rekening 4.1.2

Realisasi Uraian

Target (Rp) Rp.

%

Pendapatan Asli Daerah

321.000.000

328.583.450

102,36

Retribusi Daerah

321.000.000

328.583.450

102,36

4.1.2.01

Retribusi Jasa Umum

181.000.000

181.962.400

100,53

4.1.2.01.04

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang :

181.000.000

181.962.400

100,53


23

Kode Rekening

Realisasi Uraian

Target (Rp) Rp.

%

- Jasa Tera - Jasa Tera Ulang

36.200.000 144.800.000

29.006.800 152.955.600

80,13

4.1.2.02

Retribusi Jasa Usaha

140.000.000

146.621.050

104,73

4.1.2.02.08

Retribusi Penjualan Produk

140.000.000

146.621.050

104,73

- Penjualan Alat Tepat Guna

30.000.000

66.075.000

220,25

- Jasa Perbengkelan BPTTG

110.000.000

80.546.050

73,22

321.000.000

328.583.450

105,63

Usaha Daerah :

Jumlah Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Peningkatan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 321.000.000,-.Sampai akhir tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah Disperindagkop DIY adalah sebesar Rp. 328.583.450,- (102,36 %). Prosentase realisasi PAD tahun 2014 hampir sama dibandingkan tahun 2014. Berikut adalah grafik target dan realisasi PAD 2014.

Gambar 6 : Grafik Target dan Realisasi PAD 2014


24

102,36

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan 

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)



Bab



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Bab III Akuntabilitas Kinerja



Bab IV Penutup

I Pendahuluan

Lampiran-lampiran


25

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan

dari

pembuatan

keputusan

yang

beresiko

dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Rencana stategis mencakup Visi dan Misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan dan Program. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Nomor : 188/2244/Program Tahun 2014 Tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Tahun 2012 – 2017

II.1.1 Visi dan Misi Visi adalah gambaran tantangan tentang keadaan masa depan yang realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Disamping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang diinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

26

kehidupan

anggota

unit

kerja/organisasi,

menciptakan

standar

keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan. Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspekaspek yaitu mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit kerja/ organisasi, memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan unit kerja /organisasi, serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit kerja/ organisasi. Keberhasilan pembangunan sektor indagkop merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah.

Untuk

menunjang

Dinas

keberhasilan

pembangunan

tersebut

maka

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan Visi sebagai berikut ini. VISI Disperindagkop DIY Tahun 2012 – 2017 :

“Menjadi Akselator Terwujudnya Indagkop dan UKM Sebagai Penggerak Peningkatan Daya Saing Untuk Menuju Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat” Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut : “Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY berperan sebagai pemercepat (Akselerator) di dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah, disamping sebagai perumus kebijakan dilingkup Industri, Perdagangan,

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

Menengah

menuju

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.”


27

MISI Disperindagkop DIY Tahun 2012 – 2017 : Adapun misi yang diemban oleh Disperindagkop DIY untuk mencapai visi yang telah ditetapkan

agar tujuan unit kerja dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan peran koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Penjelasan : Krisis ekonomi sebagaimana terjadi pada tahun 1997 telah membuktikan bahwa Koperasi dan UMKM adalah sektor yang relatif kuat terhadap terpaan krisis tersebut dibanding sektor usaha skala besar.

Sektor

ini

telah

mampu

menjadi

katub

pengaman

perekonomian nasional. Untuk itu pengembangan Koperasi dan UMKM ini menjadi penting karena bisa menjadi stabilisator jika suatu ketika akan terjadi krisis lainnya.

2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, pedagangan dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penjelasan : Sektor perdagangan merupakan sektor pendukung PDRB yang cukup signifikan. Untuk itu pengembangan sektor ini harus terus didorong agar pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemasaran produk unggulan ke pasar regional dan global. Penjelasan : Disperindagkop DIY berupaya untuk dapat mengembangkan usaha sektor indagkop dengan mengembangkan dan memfasilitasi LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

28

pemasaran yang efektif dan efisien sehingga produk-produk unggulan DIY dapat dikenal dan dipasarkan ditingkat regional maupun global.

4. Meningkatkan

produktivitas

dan

daya

saing

IKM

serta

mengembangkan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing produk. Penjelasan : Agar IKM DIY dapat tetap tumbuh dan berkembang diperlukan upaya peningkatan produktifitas dan daya saing yang kompetitif. Untuk itu diperlukan pembinaan menyeluruh mulai dari penggunaan teknologi, pemilihan maupun penyediaan bahan baku sampai dengan tahap akhir suatu pengolahan industri Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran unit kerja secara

baik

dan

dapat

berpartisipasi

dalam

mendorong

keberhasilannya. Dalam merumuskan misi unit kerja/ organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Sementara itu dalam rangka memperkuat daya saing global, pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM perlu diarahkan untuk menciptakan sistem industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang kuat dan efisien yang terintegrasi dengan pasar global yang dapat meningkatkan daya saing produk yang berkualitas intenasional pada era global. Untuk itu cita-cita yang ingin dicapai baik dalam jangka menengah dan panjang adalah mewujudkan visi yang memberikan arahan membangun sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu menjawab tantangan globalisasi ekonomi serta mampu LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

29

mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan global merupakan prespektif baru bagi semua negara, sehingga fokus dan strategi pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM di masa depan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar global. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan dilakukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan kemampuan untuk memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri. Esensi daya saing yang berkelanjutan

terletak

pada

bagaimana

menggerakkan

dan

mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar. Penjabaran visi Disperindagkop DIY kedalam misi-misi diwarnai oleh misi kedua Pembangunan Daerah DIY yaitu: “ Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif”. II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY dalam kurun waktu tahun 2012 – 2017, dalam rangka membangun

sektor industri, perdagangan,

koperasi dan UKM yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat 2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, pedagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk distribusi,

perlindungan

konsumen

lokal, kelancaran

dan

pengamanan

perdagangan, serta pengembangan pemasaran


30

3. Meningkatkan

efektifitas

dan

efisiensi

pemasaran

produk

unggulan ke pasar regional dan global (ekspor) 4. Meningkatkan

produktivitas

dan

daya

saing

IKM

serta

mengembangkan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing produk

Pada tabel 2.1 digambarkan keterkaitan antara Misi yang akan dilakasanakan Disperindagkop DIY pada kurun waktu tahun 2012 – 2017 dan Tujuan yang ingin dicapai.

Tabel 2.1 KETERKAITAN MISI DAN TUJUAN

NO

1

2

MISI

TUJUAN

Mengoptimalkan peran koperasi

Meningkatkan peran koperasi dan

dan pelaku usaha kecil menengah

pelaku usaha kecil menengah

dalam mendukung perekonomian

dalam mendukung perekonomian

masyarakat

masyarakat

Meningkatkan efektivitas, efisiensi,

Meningkatkan efektivitas, efisiensi,

pedagangan dalam negeri untuk

pedagangan dalam negeri melalui

mendukung pertumbuhan ekonomi

peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, serta pengembangan pemasaran

3

Meningkatkan efektifitas dan

Meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pemasaran produk

efisiensi pemasaran produk

unggulan ke pasar regional dan

unggulan ke pasar regional dan

global

global (ekspor)


31

NO

4

MISI

TUJUAN

Meningkatkan produktivitas dan

Meningkatkan produktivitas dan

daya saing IKM serta

daya saing IKM serta

mengembangkan industri kreatif

mengembangkan industri kreatif

untuk meningkatkan daya saing

untuk meningkatkan daya saing

produk

produk


Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaransasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 TABEL SASARAN STRATEGIS

NO.

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA

STRATEGIS

SATUAN

SASARAN

1

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1.

Jumlah Koperasi Aktif

Unit

2

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru

2.

Jumlah Wira Usaha Baru

Wira Usaha

3

Meningkatnya Jumlah UKM

3.

Jumlah UKM

UKM

4.

Meningkatnya jumlah SIUP

4.

Jumlah SIUP

Unit usaha

5.

Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang

5.

Jumlah UTTP yang ditera dan Tera Ulang

Unit


KONDISI

TARGET

AWAL

AKHIR 2017

2.090

2.543

30

280

203.995

248.191

41.703

50.738

215.539

247.500

32

NO.

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA

STRATEGIS

SATUAN

SASARAN

KONDISI

TARGET

AWAL

AKHIR 2017

6.

Meningkatnya nilai ekspor

6.

Nilai Ekspor (US$ Juta)

US$ Juta

191,46

221,95

7.

Meningkatnya Jumlah IKM

7.

Jumlah IKM

Unit usaha

81.523

82.292

8.

Meningkatnya jumlah industri kreatif

8.

Jumlah IKM Industri Kreatif

Unit usaha

33.882

34.157

9.

Meningkatnya nilai produksi

9.

Nilai Produksi (Rp. Ribu)

Rp. ribu

3.199.224.964

3.431.546.985


II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,kebijakan, program dan kegiatan. Agar pelaksanaan program/kegiatan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan

Koperasi

untuk

meningkatkan

aktifitas

perekonomian daerah 2. Pemberdayaan

UMKM

sektor

indagkop

dalam

rangka

pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja 3. Mengembangkan

enterprenurship

yang

berorientasi

pada

pengurangan angka kemiskinan


33

4. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 5. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 6. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY 7. Penguatan

dan

penumbuhan

sumber

daya

IKM

melalui

pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk 8. Penguatan

dan

penumbuhan

sumber

daya

IKM

melalui

pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk industri kreatif 9. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas

Pada tabel 2.3 disajikan strategi untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY pada periode tahun 2012–2017.


34

Tabel 2.3 SASARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN, STRATEGI, INDIKATOR KINERJA SASARAN

NO

SASARAN

1

Meningkatnya jumlah koperasi aktif

Jumlah koperasi aktif

2

Meningkatnya jumlah wira usaha baru

Jumlah wira usaha baru

Mengembangkan enterprenurship pengurangan angka kemiskinan


Jumlah UKM

Pemberdayaan UMKM sektor indagkop dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja


Jumlah SIUP

Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran

Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang

Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang

Penguatan perdagangan dalam negeri konsumen dan pengamanan perdagangan

Meningkatnya nilai ekspor

Nilai ekspor

Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY

3

4

5

6


STRATEGI

Pemberdayaan Koperasi perekonomian daerah

35

untuk

meningkatkan

yang

berorientasi

melalui

aktifitas

pada

perlindungan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGI

7


Jumlah IKM

Penguatan dan penumbuhan sumber daya IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk

8

Meningkatnya jumlah industri kreatif

Jumlah IKM industri kreatif

Penguatan dan penumbuhan sumber daya IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk industri kreatif

9

Meningkatnya nilai produksi

Nilai produksi

Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas



36

Tabel 2.4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN Visi Misi I

: Menjadi Akselator Terwujudnya Indagkop Dan UKM Sebagai Penggerak Peningkatan Daya Saing Untuk Menuju Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat : : Mengoptimalkan peran koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dalam mendukung perekonomian Masyarakat TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan peran koperasi dan 1. Meningkatnya pelaku usaha kecil menengah koperasi aktif dalam mendukung perekonomian masyarakat 2. Meningkatnya UKM

Misi II

STRATEGI jumlah

1. Pemberdayaan Koperasi untuk meningkatkan aktifitas perekonomian daerah

Jumlah

2. Pemberdayaan UMKM sektor indagkop dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja

3. Meningkatnya jumlah wira usaha baru

3. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan

ARAH KEBIJAKAN 1. Pemberdayaan koperasi dengan memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan serta pengembangan usahanya. 2. Meningkatkan kemampuan eterprenurship pelaku UKM

3. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha

: Meningkatkan efektivitas, efisiensi, pedagangan dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, pedagangan dalam negeri

1. Meningkatnya SIUP


jumlah

1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan

37

1. Peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, pengelolaan

usaha serta pemasaran 2. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang

pengembangan

2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

persaingan usaha pengembangan pemasaran 2. Peningkatan konsumen dan perdagangan

serta

perlindungan pengamanan

Misi III : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemasaran produk unggulan ke pasar regional dan global 3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemasaran produk unggulan ke pasar regional dan global (ekspor)

Misi IV

1. Meningkatnya ekspor

nilai 1. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY

1. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor

: Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM serta mengembangkan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing produk

4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM serta mengembangkan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing produk

1. Meningkatnya Jumlah IKM

1. Penguatan dan penumbuhan sumber daya IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk

1. Pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk industri

2. Meningkatnya jumlah industri kreatif

2. Penguatan dan penumbuhan sumber daya IKM melalui pengembangan aspek produksi,

2. Pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif


38

desain, dan pemasaran industri kreatif 3. Meningkatnya produksi

nilai 3. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas


.


produk

39

3. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas

II.1.4. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pembangunan jangka menengah sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM DIY periode tahun 2012– 2017, maka ditentukan arah kebijakan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4


40

Tabel 2.5 PROGRAM KEGIATAN Misi I : Mengoptimalkan peran koperasi dan usaha kecil menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat. No Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan 1. Pemberdayaan Pemberdayaan koperasi Program Peningkatan 1. Pengembangan Kopsis dan koperasi untuk dengan memperkuat Kualitas Kelembagaan Kopma meningkatkan aktivitas kelembagaan dan Koperasi 2. Penilaian dan pemeringkatan perekonomian daerah. struktur permodalan kualitas koperasi serta pengembangan 3. Pengawasan dan Pembinaan usahanya. KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi 4. Diklat pengembangan perkoperasian 5. Temu usaha kemitraan bagi Koperasi 6. Pembenahan dan pembubaran koperasi yang kinerjanya kurang baik 7. Penyusunan database koperasi 2 Pemberdayaan UMKM Meningkatnya 1. Program Penciptaan 2. Sosialisasi Kebijakan tentang sektor indagkop dalam kemampuan Iklim Usaha Kecil Usaha Kecil Menengah rangka pengentasakan eterprenurship pelaku Menengah Yang 3. Fasilitasi Pengembangan kemiskinan dan UKM. Kondusif Koperasi penciptaan lapangan 4. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi kerja. UKM 5. Pendampingan Koperasi Penerima Dana Bergulir di DIY 6. Fasilitasi Dekopin 2.Program 1. Optimalisasi Akses Permodalan


41

Pengembangan Sistem Bag UMKM (KUR dan PKBL Pendukung Usaha Bagi BUMN) Usaha Mikro 3 Mengembangkan Penciptaan wirausaha 1. Program 1. Diklat Peningkatan Kapasitas enterprenurship yang baru melalui pelatihan, Pengembangan SDM dan Kelembagaan UMKM berorientasi pada Diklat, maupun fasilitasi Kewirausahaan dan pengurangan angka usaha. Keunggulan Kompetitif kemiskinan. UsahaKecil Menengah Misi II : Meningkatkan efektivitas, efisiensi, perdagangan dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4 Penguatan Peningkatan 1.Program Peningkatan 1.Pelayanan Bimbingan Bisnis Perdagangan Dalam penggunaan produk Efisiensi Perdagangan 2.Pengelolaan JBSC Negeri melalui lokal, kelancaran Dalam Negeri 3.Pengembangan Promosi peningkatan distribusi, stabilisasi Perdagangan penggunaan produk harga, perlindungan 4.Fasilitasi Pembangunan Pasar lokal, kelancaran konsumen dan Tradisional distribusi, stabilisasi pengamanan 5.Promosi Perdagangan Produk harga, pengelolaan perdagangan, UKM DIY di Dalam Negeri persaingan usaha serta pengelolaan persaingan 6.Kajian Peta Distribusi Bahan Pokok pengembangan usaha serta 7.Fasilitasi Pembinaan dan pemasaran pengembangan Pengembangan UMKM pemasaran 8.Fasilitasi Peningkatan Produk Dalam Negeri 9.Fasilitasi Dekranasda 2.Program Persaingan 1.Pelayanan HKI Usaha 5 Penguatan Peningkatan 1.Program Perlindungan 1.Koordinasi Peningkatan Kinerja Perdagangan dalam perlindungan konsumen Konsumen dan Distributor ( Pengadaan, Penyalur, negeri melalui dan pengamanan Pengamanan Pemantauan Stock dan Harga ) perlindungan konsumen perdagangan Perdagangan Komoditi Pokok Penting dan dan pengamanan Strategis perdagangan 2.Pembinaan dan Pengawasan


42

Barang dan Jasa Yang Beredar 3.Operasi Pasar Murni Beras 4.Peningkatan Perlindungan Konsumen 5.Pemantauan Pengadaan Penyaluran, Stock dan Harga Kebutuhan Pokok 6. Penyusunan Draft Raperda Pengendalian Pengawasan Perdaran Minol di Provinsi DIY 7.Pengawsan Barang Beredar Terkait Cukai Ilegal ( Cukai ) 2. Program Perlindungan 1.Pengembangan UPT Konsumen dan Kemetrologian Daerah ( Pelayanan Pengamanan Sidang Tera Ulang ) Perdagangan 2. Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian Misi III : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemasaran produk unggulan ke pasar regional dan global 6 Memperkuat dan Memperkuat dan Program Peningkatan 1.Penyebar luasan informasi memperluas memperluas Kerjasama Perdagangan Kerjasama Perdagangan perdagangan perdagangan Internasional Internasional internasional dalam internasional dengan 2. Promosi Perdagangan Luar Negeri upaya meningkatkan pengembangan kinerja dan Temu Bisnis nilai ekspor DIY perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor Program Peningkatan dan 1.Bimbingan Teknis Negosiasi Pengembangan Ekspor Kontrak dan Letter Of Credit 2.Pameran Dalam Negeri Berskala Ekspor 3. Penghargaan Eksportir Berprestasi ( PRIMANIYARTA )


43

7

Tingkat Provinsi 4. Penyusunan Profil Komoditi Ekspor 5.Pengelolaan Surat Keterangan Asal Bagi Eksportir 6. Fasilitasi KADIN DIY Penguatan dan Ppengembangan aspek 1.Program Peningkatan 1.Bimbingan Teknis IKM Pangan penumbuhan sumber produksi, desain, dan Kapasitas IPTEK Sistem Olahan daya IKM melalui pemasaran produk Produksi 2.Bimbingan Teknis Peningkatan pengembangan aspek industri Kemampuan Teknologi IKM logam produksi, desain, dan Kuningan pemasaran produk 3.Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Logam Ferro 2. Program 1.Penerapan SNI IKM Logam Pengembangan 2.Penerapan GKM IKM Bambu dan Industri Kecil dan Kayu Menengah 3.Pengembangan Usaha Industri Kecil OVOP 4.Fasilitasi Serfifikat Produk IKM Pangan 5.Produk IKM Pangan 6.Forum Temu Usaha Antara IKM dengan Pengguna ( Buyer ) di DIY 7.Pendampingan Produksi Bersih Bagi IKM 8.Fasilitasi Pengembangan Industri ( IKM ) Pewarnaan Alam Batik 9.Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Desain kerajinan Serat Alam 10.Fasilitasi Pengembangan Desain


44

Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak 11.Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Batu 12.Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kerajinan Bambu 13. Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Produksi IKM Meubel 14.Bimbingan Teknis Peningkatan Ketrampilan IKM Kayu 15.Pengembangan Produksi IKM Kimia 16.Promosi Gelar Sepatu dan Kulit

8

9

3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Industri Potensial Penguatan dan Pengembangan aspek Program Pembinaan dan penumbuhan produksi, desain, dan Pengembangan Industri sumberdaya IKM pemasaran produk Kreatif melalui pengembangan industri kreatif aspek produksi, desain, dan pemasaran produk industri kreatif Pengembangan Pengembangan teknologi Program Peningkatan teknologi industri yang industri yang mendukung Kemampuan Teknologi mendukung proses proses produksi secara Industri produksi secara kualitas kualitas maupun maupun kuantitas kuantitas


45

1. Kemitraan IKM Jamu

1.Jogja Fashion Week 2.Pengembangan Industri Kreatif 3.Pelatihan Pengelolaan UKM Berbasis IT

1.Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna 2.Peningkatan Kemampuan Rekayasa 3.Pengelolaan Bengkel Rekayasa

dan Poduksi 4.Pengembangan IKM Sandang dan Kulit 5.Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan Program Penataan 1.Pelatihan Ketrampilan Usaha Bagi Struktur Industri Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (Cukai) 2.Promosi Teknologi Tepat Guna Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2013


46

II.1.5. Program dan Kegiatan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Program pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menegah

4. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 9. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Program pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditentukan untuk periode 2012 - 2017 harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Disperindagkop DIY.


47

Tabel 2.6 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT) 2014 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

SEKTOR KOPERASI DAN UKM 1. 2. 3.

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah UKM Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru

1.


2.

Jumlah UKM

3.


2.261 220.641 130

Unit UKM Wira Usaha

SEKTOR PERDAGANGAN 1

Meningkatnya Jumlah SIUP

1.

Jumlah SIUP

45.106

2.

Meningkatnya Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang

2.

Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang

228.000

3.

Meningkatnya Nilai Ekspor

3.

Nilai Ekspor ( Juta )

Unit Usaha Unit

US$ 201,15

SEKTOR INDUSTRI 1.


1.

Jumlah IKM

81.751

2.

Meningkatnya Jumlah Industri Kreatif

2.


33.964

3.

Meningkatnya Nilai Produksi

3.

Nilai Produksi ( 000 )

Unit Usaha Unit Usaha

Rp.3.290.733.829


II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dokumen Penetapan Kinerja (PK)

merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis Disperindagkop Tahun 2012-2017, Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

48

Tahun 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau DPA. Penetapan Kinerja pada tabel berikut merupakan Penetapan Kinerja tahun 2014 : Tabel 2.7 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 No.

Indikator Kinerja sasaran

Sasaran strategis

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

KOPERASI I 1.

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1.


2.261 Unit 1.

2


2.

Jumlah UKM

220.64 1 UKM

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pengembangan Kopsis dan Kopma

2.

Pengawasan dan Pembinaan KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi

3.

Diklat Pengembangan Perkoperasian

4.

Penilaian, Pemeringkatan dan Pembinaan Koperasi

II

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Fasilitasi Pengembangan Koperasi

1.

195.090.250

13.991.750

25.125.000

120.986.500

34.987.000

265.053.900

149.370.400

2.

Fasilitasi Dekopin

48.386.500

3.

Optimalisasi Akses Permodalan Bagi UMKM ( KUR dan PKBL -BUMN )

24.003.000


49

No.

3.


Sasaran strategis

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru

3.


Target

130 Wira Usaha

Program/Kegiatan

Anggaran

4.

Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM

III

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UKM

123.896.900

Pelatihan Kewirausahaan UMKM

65.170.100

1.

2..

43.294.000

58.726.800

PERDAGANGA N 1.

Meningkatnya Jumlah SIUP

1.

Jumlah SIUP

45.106 Unit Usaha

IV 1.

2.

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pelayanan Bimbingan Bisnis

2.176.094.060 78.607.500

Pengelolaan JBSC 64.154.500

3.

4.

5.

6.


Pengembangan Promosi Perdagangan

71.185.300

Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional

16.207.900

Promosi Perdagangan Produk UKM DIY di Dalam Negeri Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM

1.231.167.500 163.944.300

50

No.


Sasaran strategis

Target

Program/Kegiatan 7.

Fasilitasi Dekranasda

8.

Pengembangan Data dan Informasi HAKI Pemetaan Potensi Bisnis Unggulan Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan HAKI Optimalisasi Layanan Pasar Online Jogjaplaza

9 10 11.

2.

Meningkatnya Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang

2.

Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang

228.00 0 Unit

Anggaran 100.000.000 50.835.960 54.042.000 304.386.100 41.563.000

V

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1.

Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor (Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stock Dan Harga ) Komoditi Pokok Penting Dan Strategis

36.346.960

2.

Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar

105.461.930

3.

Operasi Pasar Murni Beras

42.003.460

4.

Peningkatan Perlindungan Konsumen

60.594.400

5.

Pemantauan Pengadaan Penyaluran, Stock, dan Harga Kebutuhan Pokok

26.330.100

6.

Penyusunan Prognosa Kebutuhan Barang Penting dan Strategis

35.331.500


722.072.600

51

No.

3.


Sasaran strategis


3.

Nilai Ekspor ( Juta )

Target

US$ 201,15

Program/Kegiatan

Anggaran

7.

Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah ( Pelayanan Sidang Tera Ulang )

316.004.250

8.

Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

100.000.000

VI

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Pameran Dalam Negeri Berskala Ekspor

1.

2.742.382.850

771.955.150

2.

Pengelolaan Surat Keterangan Asal Bagi Eksportir

30.370.500

3.

Fasilitasi KADIN DIY

49.986.000

4.

Promosi Perdagangan Luar Negeri dan Temu Bisnis

5.

Penyebarluasan Informasi Kerjasama Perdagangan Internasional

37.560.000

6.

Sosialisasi Perdagangan Bebas Bidang Jasa

17.669.500

7.

Bimbingan Teknis Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor

28.706.200

VII

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1.806.135.500

INDUSTRI

1.


1.

Jumlah IKM

81.751 Unit Usaha


1.365.577.270

52

No.

Sasaran strategis


Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1.

Temu Usaha Industri Kecil Menengah ( IKM ) Pangan DIY Dengan Pelaku Pariwisata

46.189.960

2.

Peningkatan Sertifikasi Produk IKM Pangan

92.916.000

3.

Penerapan SNI IKM Logam

99.628.000

4.

Pesona Pangan Nusantara

122.477.500

5.

Fasilitasi Pengembangan Industri ( IKM ) Pewarnaan Alam Batik

46.552.500

6.

Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak

68.929.500

7.

Promosi Gelar Sepatu dan Kulit

117.887.000

8.

Sosialisasi SVLK Bagi IKM Kayu dan Eksportir Kayu

21.995.425

9.

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau ( Cukai )

78.648.560

10.

Penumbuhan WUB ILSA

175.260.000

11.

Fasilitasi Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk Kerajinan Anyaman Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Batu Mulia Pengembangan Produksi IKM Kimia

12.

13.


49.051.000

50.000.000

197.820.500

53

No.


Sasaran strategis

Target

Program/Kegiatan 14.

Pengembangan Sentra IKM Batik

51.394.500

15.

Temu Usaha IKM Kerajinan dengan Pelaku Pariwisata

39.218.800

16.

Pengembangan IKM Kayu

77.157.325

17.

Pameran Kerajinan Kayu dan Bambu

30.450.700

PROGRAM DAN KEGIATAN DANA KEISTIMEWAAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Jogyakarta

2.


2.


33.964 Unit Usaha

VIII

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

3.

Nilai Produksi IKM ( 000 )

Rp.3,29 0.733.8 29

4.780.958.000

4.780.958.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

850.043.500

1.

Jogja Fashion Week

428.763.500

2.

Pengembangan Industri Kreatif Pelatihan Pengelolaan UKM Berbasis IT PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDDUSTRI Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna

330.761.500

3. 3.

Anggaran

IX

1.


90.518.500 1.288.769.989

305.313.504

54

No.

Sasaran strategis


Target

Program/Kegiatan 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

Pengelolaan Bengkel Rekayasa dan Produksi Pengembangan Teknologi Pengolahan Produk Herbal Pengembangan IKM Sandang dan Kulit Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan Pengembangan dan Pelayanan CFSMI Promosi Teknologi Tepat Guna Pengembangan Teknologi Produk IKM Bambu Bimbingan Teknologi Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM Logam Kuningan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Logam Ferro

Anggaran 81.034.000 75.000.000 124.504.000 178.657.200

100.007.500 200.161.500 74.662.325 60.314.960

89.115.000


II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 27.882.862.942,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 11.976.028.373,- dan Belanja Langsung Rp 15.096.834.569,-. Dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.26.667.793.243,- ( 95,63 % ) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 11.762.298.676,(98,22%) belanja langsung sebesar Rp.14.902.109.929,- (93,68%). Adapun jumlah Anggaran Keistimewaan (Danais) sebesar Rp.4.780.958.000 dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.4.648.503.650,- (97.23%) Pagu anggaran Anggaran Keistimewaan (Danais) tahun Rp.4.780.958.000,-

2014 sebesar

berupa Program Pengembangan IKM dengan Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Yogyakarta. Keluaran yang LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

55

diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1) Pengembangan IKM Gamelan; 2) Pengembangan IKM Blangkon; 3) Pengembangan IKM Keris, 4) Pengembangan IKM Wayang Kulit, 5) Pengembangan IKM Olahan Pangan KhasYogya, 6) Pengembangan IKM Mebel Ukiran Motif Yogya, 7) Gelar Produk khas Yogya, 9) Pengembangan IKM Batik, 10) Pengembangan IKM Topeng, 11) Pengembangan IKM Herbal, 12) Pameran WCC in Dongyang. Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 sebesar Rp.12.081.598.000,- terdiri dari 5 (lima) Program, yaitu : 1)

Program

Pemberdayaan

Koperasi

dan

UMKM

dengan

pagu

Rp.4.544.085.000,2)

Program

Pengembangan

Perdagangan

Dalam

Negeri

dengan

pagu

Rp.2.541.300.000,3)

Program

Peningkatan

Perdagangan

Luar

Negeri

dengan

pagu

Rp.1.247.213.000,4)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah dengan pagu Rp. 3.249.000.000,-

5)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro dengan pagu

Rp.

500.000.000,(secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2)

Rencana Anggaran Pendapatan dapat dilihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014, yang ditargetkan sebesar Rp.321.000.000,-. Target PAD ini terdiri dari : 1)

Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 181.000.000,-

2)

Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.140.000.000,(secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.3)


56

II.3.1 Target Belanja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY

Tabel 2.8 TARGET BELANJA DISPERINDAGKOP DAN UKM DIY Uraian

Target

Prosentase

Belanja Tidak Langsung

Rp. 11.976.028.373,-

100%

Belanja Langsung

Rp. 15.906.834.569,-

100%

Belanja Kegiatan Keistimewaan

Rp. 4.780.958.000,-

100%

Jumlah

Rp. 32.663.820.942,-

100%


II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran

Belanja

Langsung

Tahun

2014

yang

dialokasikan untuk

pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS Prosen No.

Sasaran

Anggaran (Rp)

tase

Keterangan

(%) 1

Meningkatnya jumlah

195.090.250

1,34

koperasi aktif 2

Meningkatnya jumlah UKM

265.053.900

1,83

3

Meningkatnya jumlah Wira

123.896.900

0,85

Usaha Baru 4


2.176.094.060

15,00

5

Meningkatnya jumlah UTTP

722.072.600

4,98

Yang Ditera dan Ditera Ulang 6


2.742.382.850

18,90

7


6.146.535.270

42.36


57

8

Meningkatnya Jumlah

850.043.500

38,81

1.288.769.989

8,88

14.509.939.319

100

Industri Kreatif 9

Meningkatnya Nilai Produksi IKM JUMLAH


Program Kegiatan Dana Keistimewaan sebesar Rp.4.780.958.000,- masuk pada Sasaran Meningkatnya Jumlah IKM.

II.4 Instrumen Pendukung 1. SILDASI Aplikasi Sildasi (versi1.2) Disperindagkop dan UKM DIY dengan alamat http://www.disperindagkop.jogjaprov.go.id telah selesai dikembangkan dan telah siap dipergunakan sebagai sarana penyedia data-data dan informasi sektor indagkop dan UKM yang terintegrasi dengan website Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemda DIY. Data-data sektor Indagkop dan UKM Pemda DIY dapat diinformasikan secara langsung dan on line secara interaktif kepada publik. Publik bisa langsung mengakses secara personal dan interaktif untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan kebutuhan. Saat ini proses entry konten Sildasi langsung dilakukan oleh administrator Kabupaten dan Kota, sehingga data-data sektor Indagkop dan UKM yang masuk lebih akurat dan kredibel.


58

Gambar 2.1. Tampilan Aplikasi SILDASI

Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

menjamin

ketersediaan

dan

kontinuitasan data-data dan informasi sektor Indagkop dan UKM di Pemda DIY melalui SILDASI. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah terupdatenya datadata dan informasi sektor Indagkop dan UKM secara rutin dan meningkatnya kredibilitas data-data dan informasi yang tersedia.

2.

WEBSITE Website Disperindagkop dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

alamat

http://www.disperindagkop.jogjaprov.go.id

sebagai

sarana

untuk

memuat informasi mengenai kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DIY, Data dan Agenda kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Informasi Harga Sembako, Informasi Ekspor dan Impor, informasi Kurs Mata Uang dan hal-hal informatif lainnya. Konten website lebih dinamis dengan fitur-fitur tambahan, yang dikembangkan atas dasar “need based”.


59

Gambar 2.2. Tampilan Website Disperindagkop DIY

Kegiatan updating konten Website Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY yang rutin dan kontinyu dengan data-data dan informasi terkait sektor Indagkop di lingkungan Pemda DIY melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemda DIY menjadikan website selalu terbarui. Konten bersumber dari naskah-naskah yang dibuat oleh masingmasing Bidang/Balai di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemda DIY, dengan isi data-data/informasi terkait program dan kegiatan Bidang/Balai yang bersangkutan.

3.

JOGJAPLAZA Jogjaplaza adalah Portal web milik Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Portal Jogjaplaza.com berfungsi sebagai Mall Online atau Mall virtual yang anggotanya merupakan pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) dan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang berdomisili di DIY, atau kegiatan usahanya berada di DIY.


60

Gambar 2.3. Tampilan Aplikasi Jogjaplaza.com

Untuk menjadi anggota pada jogjaplaza, cukup mendaftar melalui link http://www.jogjaplaza.com/daftar-jogjaplaza.html dan melakukan verifikasi data di pelaku usaha, dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi dokumen legalitas perushaan (SIUP, TDI, IUI) jika ada. verifikasi dilakukan di kantor Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Alamat Jl Hos Cokro Aminoto no 162 Yogyakarta Telp: (0274) 515 622 Produk-produk yang di izinkan untuk dipublikasikan melalui jogjaplaza adalah produk kerjinan produk dagang dan produk jasa,diutamakan produk merupakan produk lokal DIY seperti gerabah kasongan, kain batik giriloyo, kerajinan bambu brajan, bakpia pathuk, tahu dan tempe jambidan, program komputer untuk perdagangan vanJogja. Sangat dilarang menjual produk yang melanggar hukum, seperti obat terlarang, produk bajakan atau palsu, hewan dilindungi, dan lainnya yang diatur dalam undang-undang atau produk hukum lainnya. Tahun 2014 jogjaplaza telah memiliki 466 anggota dengan jumlah kunjungan sekitar 3.609 kunjungan perhari atau 1.317.447 pengunjung pertahun, walaupun jumlah ini masih kurang besar dibanding portal terkenal namun tingkat kunjungan mengalami trend peningkatan dari 3.000 kunjungan per hari pada tahun 2014. Kehadiran jogjaplaza.com diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha IKM dan UKM DIY sehingga dapat lebih optimal dalam memanfaatkan sarana internet untuk memperluas pasar produknya. Dengan menggunakan LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

61

internet publkikasi produk akan lebih cepat dan memudahkan masyarakat pengguna internet dalam mendapatkan informasi produk serta informasi kontak pemilik

usaha.

Seiring

dengan

optimalnya

pemanfaatan

jogjaplaza,

diharapokan dapat mendukung peningkatan penjualan produk yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta mendukung pertumbuhan IKM dan UKM di DIY dan akhirnya meningkatkan lapangan pekerjaan dan perekonomian masyarakat. Online adalah salah satu gerbabg yang sangat strategis bagi pemasaran produk, walaupun faktor keberhasilan kembali lagi ditentukan oleh faktor manajemen internal jogjaplaza yaitu seberapa baik pengelolaan jogjaplaza, baik secara infrastruktur, model kerja dan publikasi serta layanan promosi dan yang berikutnya adalah faktor pelaku usaha seberapa baik menampilkan konten produk dengan gambar yang menarik serta informasi yang detail dan seberapa sering melakukan kegiatan update produk.


62

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi

dan

UKM

DIY

telah

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel 3.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA No.

Interval Nilai

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

Kode

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3.

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai

ukuran

keberhasilan

dari

tujuan

dan

sasaran

strategis

Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:


63

Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

NO

SASARAN

.

STRATEGIS

1

Meningkatnya

Jumlah

Jumlah

Koperasi

Koperasi Aktif

Aktif

Meningkatnya

Jumlah

Jumlah UKM

UKM

Meningkatnya

Jumlah

Jumlah

Wirausaha

Wirausaha

Baru

2

3

KRITE

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

Unit

2.261

2.269

PERSE

RIA

NTASE

100,35 Sangat Baik

UKM

220.641

220.703

100,03 Sangat Baik

Wira

130

172

Usaha

132,31 Sangat Baik

Baru 4

5

6

7

8

9

Meningkatnya

Jumlah

Unit

Jumlah SIUP

SIUP

Meningkatnya

Jumlah

Jumlah UTTP

UTTP Yang

Yang Ditera

Ditera dan

dan Ditera

Ditera

Ulang

Ulang

Meningkatnya

Jumlah

Jumlah Nilai

Nilai

Ekspor

Ekspor

Meningkatnya

Jumlah

Jumlah IKM

IKM

Meningkatnya

Jumlah

Unit

Jumlah

Industri

Usaha

Industri Kreatif

Kreatif

Meningkatnya

Jumlah

45.106

46.315

Usaha Unit

102,68 Sangat Baik

228.000

242.064

106,17 Sangat Baik

US$ juta

201,15

233,25

115,96 Sangat Baik

Unit

81,751

86.087

Usaha

Rp (000)

105,3 Sangat Baik

33.964

36.456

107,34 Sangat Baik

3.290.73


3.399.909

103,32 Sangat 64

KODE

NO

SASARAN

.

STRATEGIS

KRITE

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Nilai

Nilai

Produksi IKM

Produksi

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSE

RIA

NTASE

33.829

KODE

Baik

IKM Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Dari tabel di atas, terdapat 9 (sembilan) indikator yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) sasaran strategis. Pada tahun 2014, untuk 9 (sembilan) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai rata-rata indikator yang telah memenuhi target sebesar 108,16 . Penjelasan mengenai faktor pendukung 9 indikator yang telah memenuhi target adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif :  Adanya koordinasi dan sinergitas antar stakholder (Pemerintah, Asosiasi, LSM, Akademisi, BUMN dll) dengan pelaku koperasi dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi di DIY  Masyarakat membutuhkan keberadaan koperasi karena mampu memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya, sehingga mendorong koperasi untuk tetap aktif.

2.

Meningkatnya Jumlah UKM :  Meningkatnya

pembinaan

terhadap

UKM

dari

berbagai

sektor

(Disperindagkop dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dll) termasuk peran serta dari lembaga swasta maupun perbankan.  Pelaku UKM telah teruji dalam menghadapi krisis ekonomi sehingga memacu UKM untuk terus berkembang. 3.

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru :  Adanya sosialisasi kewirausahaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota  Adanya program kegiatan gerakan kewirausahaan nasional


65

 Adanya penciptaan iklim yang kondusif oleh pemerintah, mendorong tumbuhnya wirausaha baru sebagai salah satu solusi lapangan kerja mandiri. 4.

Meningkatnya Jumlah SIUP :  Kondisi Makro Ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan inflasi yang stabil menunjukkan trend yang positif bagi perkembangan perekonomian daerah.  Adanya kemudahan (regulasi yang jelas) dalam pengurusan SIUP  Meningkatkannya kesadaran pelaku usaha didalam mengurus aspek legalitas perusahaannya

5.

Meningkatnya Jumlah UTTP yang Ditera dan Ditera Ulang :  Peningkatan jumlah UTTP tahun 2014 pada kegiatan Tera Ulang. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menera ulang alat ukurnya, dan adanya dukungan pemerintah untuk melaksanakan tera dan tera ulang.

6.

Meningkatnya Jumlah Nilai Ekspor : 

Adanya pembinaan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemda Kabupaten)



Adanya stakeholder yang berkontribusi pada pengembangan dan pembinaan eksportir (Asosiasi, Akademisi, LSM, BUMN, dll)



Adanya Iklim usaha yang kondusif



Kondisi ekonomi negara-negara tujuan ekspor membaik



Kebijakan pemerintah dibidang ekspor impor yang mendukung pengembangan UKM eksportir (Permodalan, legalitas usaha, insentif dan kemudahan usaha)

 7.

Jumlah Eksportir meningkat

Meningkatnya Jumlah IKM : 

Adanya pembinaan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemda Kabupaten) berupa fasilitasi Teknologi, Pemasaran, Modal.



Adanya stakeholder lain yg ikut berkontribusi pada pengembangan IKM DIY (Akademisi, Dekranas, BUMN, Asosiasi, LSM, dll)



Kondisi makro ekonomi yang membaik


66



Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan IKM, sejalan dengan Keistimewaan DIY.

8.

Meningkatnya Jumlah Industri Kreatif : 

Meningkatnya SDM Kreatif di DIY yang bergerak di sektor industri kreatif



Industri Kreatif memiliki karakter yang lebih kuat bertahan hidup daripada jenis industri lain



Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri kreatif

9.

Meningkatnya Jumlah Nilai Produksi IKM : 

Meningkatnya jumlah IKM



Pengembangan teknologi pada peralatan/mesin industri mendorong meningkatnya nilai produksi



Meningkatnya sektor pariwisata yang mendorong permintaan produk industri

Capaian yang tertinggi pada indikator Jumlah Wirausaha Baru dengan Persentase 132,31%. Sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Jumlah UKM dengan Persentase 100,3% (sudah memenuhi target Renstra). III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :


67

III.2.1. Sasaran I: Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah Koperasi Aktif Tabel 3.3 TABEL TARGET DAN REALISASI KINERJA JUMLAH KOPERASI AKTIF

2014 No

1

Indikator

Jumlah

Capaian 2014

2.176

Target

Realisasi

2.261

2.269

Target % Realisasi 100,35

Akhir Renstra (2017) 2.543

Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%) 89,22

Koperasi Aktif Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Keberadaan koperasi di wilayah DIY cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan koperasi yang signifikan dan jenisnya beragam. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 sebanyak 2.269 unit atau sekitar 100,35% dari target sebanyak 2.261 unit. Koperasi aktif telah mengalami kenaikan sebanyak 93 unit atau 4,27 % dari tahun 2013. Dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 2012-2017, realisasi tahun 2014 sudah mencapai 89,22% dari target 2.543 unit. Selain terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif, dibandingkan tahun 2014 terjadi penurunan jumlah koperasi pasif sebesar 158 unit atau 46,33%. Capaian sasaran tersebut telah meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi di wilayah DIY. Seiring dengan tuntutan peran koperasi sebagai organisasi bisnis dan organisasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, maka pembinaan koperasi menjadi kebutuhan mutlak. Faktor pendukung dari peningkatan kinerja Koperasi Aktif adalah adanya koordinasi dan sinergitas antar stakholder (Pemerintah, Asosiasi, LSM, Akademisi, BUMN dll) dengan pelaku koperasi dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi di DIY. Selain itu masyarakat membutuhkan keberadaan koperasi karena mampu memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya, sehingga mendorong koperasi untuk tetap aktif. LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

68

Peningkatan koperasi aktif juga didukung oleh peningkatan kelembagaan koperasi, peningkatan Kapasitas Anggota dan Pembinaan Rapat Anggota Tahunan, melaksanakan Lomba Tangkas Trampil Perkoperasian antar sekolah dan Sosialisasi Perkoperasian bagi guru pendamping Kopsis dan Kopma, serta mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat serta meningkatkan kepercayaan anggota dan mitra usaha kepada koperasi.Selain itu peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi, pengembangan kemitraan usaha dengan pihak lain secara berkesinambungan dan saling menguntungkan serta dapat peningkatan manajemen pengelolaan

bisnis

ritel,

yang

telah

dilakukan

oleh

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan Koperasi dan UKM DIY. Capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif tahun 2014 yang didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan diatas, ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.195.090.250,- dan telah terealisasi Rp.193.380.250,(99,12%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran I cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanfaatan 99,12% anggaran mampu merealisasikan target sasaran 100,35%. Sasaran I didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, meliputi Kegiatan

Penilaian,

Pemeringkatan

dan

Pembinaan

Koperasi

terealisasi

Rp.34.987.000,- (99,96%), Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan KSP/USP dan KJKS/UJKS

Koperasi

terealisasi

Rp.24.615.000,-

(97,97%),

Kegiatan

Pengembangan Kopsis dan Kopma terealisasi Rp.12.791.750,- (91,42%), Kegiatan Diklat Pengembangan Koperasi terealisasi Rp.120.986.500,- (94,62%). Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua pengelola koperasi mendapatkan pendidikan, pelatihan, sehingga SDM pengelola koperasi belum seperti yang diharapkan. Solusi yang telah dilakukan adalah optimalisasi pembinaan di bidang kelembagaan dan manajemen usaha bagi pengelola koperasi sesuai kebutuhan koperasi.


69

III.2.2. Sasaran II : Meningkatnya Jumlah UKM Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah UKM terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah UKM Tabel 3.4. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Jumlah UKM

2014 No

1

Indikator

Jumlah UKM

Capaian 2014

Target

205.210

Realisasi

220.641

% Realisasi

220.703

100,03

Target

Capaian s/d

Akhir

2014

Renstra

terhadap

(2017)

2017 (%)

248.191

88,92


Dalam rangka Demokrasi Ekonomi maka Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan terlebih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu terus diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin berkembang, berimbang dan berkeadilan. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY terus meningkatkan pemberdayaan

UMKM

pengembangan

iklim

secara menyeluruh usaha

yang

dan

kondusif,

berkesinambungan

sehingga

diharapkan

melalui mampu

meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM. Realisasi kinerja Jumlah UKM pada tahun 2014 mencapai 100,03%. Jumlah UKM telah meningkat sebesar 15.493 unit atau 7,55% dibandingkan tahun 2013. Dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 2012-2017, realisasi tahun 2014 sudah mencapai 88,92% dari target 248.191 UKM. Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah UKM karena meningkatnya pembinaan terhadap UKM dari berbagai sektor (Disperindagkop dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dll) termasuk peran serta dari lembaga swasta maupun perbankan. Selain itu pelaku UKM telah teruji dalam

menghadapi

krisis

ekonomi

sehingga

memacu

UKM

untuk

terus

berkembang. Pemberdayaan UKM telah diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif sehingga diharapkan mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

70

rakyat, penciptaan lapangan kerja dan secara tidak langsung telah ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan. Selain pembinaan fasilitasi yang diberikan Disperindagkop dan UKM DIY bagi pengembangan UKM adalah menyediakan tempat pameran bagi produk UKM.

Gambar 3.1 Pameran Tetap Produk UKM DIY di SMESCO Jakarta

Capaian sasaran Meningkatnya Jumlah UKM tahun 2014 yang didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan, ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.265.053.900,- telah terealisasi Rp.229.154.400,-(86.46%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran II cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanfaatan 86,46% anggaran mampu merealisasikan target sasaran 100,03%. Sasaran II didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif,

meliputi

Kegiatan

Rp.125.208.000,-(83,82%),

Fasilitasi

Kegiatan

Pengembangan

Fasilitasi

Dekopin

Koperasi terealisasi

terealisasi sebesar

Rp.40.149.400,-(82,52%), Kegiatan Optimalisasi Akses Permodalan Bagi UMKM (KUR dan PKBL-BUMN) terealisasi Rp. 23.503.000,- (94.62%), dan Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM terealisasi Rp.40.294.000,(93,07%). LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

71

Kendala yang dihadapi UKM yaitu kurangnya permodalan karena sulit mengakses sumber-sumber pembiayaan dan terbatasnya kemampuan SDM UKM. Solusi yang telah dilakukan antara lain dengan memfasilitasi UKM dalam bentuk temu kemitraan dengan perbankan, PKBL-BUMN, dan LPDB-KUMKM. Selain itu mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi hak atas tanah kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat tanah yang bisa dijadikan agunan.

III.2.3. Sasaran III : Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah Wirausaha Baru Tabel 3.5 Tabel Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Wirausaha Baru

2014 No

1

Indikator

Capaian 2014

Jumlah

87

Target

Realisasi

130

172


Akhir Renstra (2017) 280


Wirausaha Baru Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan/lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha khususnya UMKM, maka perlu upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk dipersiapkan menjadi wirausahawan yang tangguh dan berdaya saing. Wirausaha baru diharapkan dapat berdampak bagi perkembangan perekonomian daerah yang tentunya dapat berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto serta mampu menyerap tenaga kerja baru. Beberapa hal telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY dalam meningkatkan rintisan pemberdayaan bagi para pelaku usaha baru atau meningkatkan jumlah wirausaha baru. Faktor pendukung LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

72

kinerja

sasaran

Meningkatnya

Wirausaha

Baru

yaitu

adanya

sosialisasi

kewirausahaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, adanya program kegiatan gerakan kewirausahaan nasional, adanya penciptaan iklim yang kondusif oleh pemerintah, mendorong tumbuhnya wirausaha baru sebagai salah satu solusi lapangan kerja mandiri, sehingga capaian realisasi kinerja Jumlah Wirausaha Baru mencapai 172 wirausaha atau sekitar 132,30% dari target 130 wirausaha. Dibandingkan tahun 2013 Jumlah Wirausaha Baru telah mengalami peningkatan sebanyak 85 wirausaha atau sekitar 97,70%. Apabila dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 2012-2017, realisasi tahun 2014 sudah mencapai 61,43% dari target 280 wirausaha baru. Capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru tahun 2014 yang didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan, ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.123.896.900,- telah terealisasi Rp.120.545.100,- (97,29%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran III cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanfaatan 97,29% anggaran mampu merealisasikan target sasaran 132,30%. Sasaran III didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, meliputi Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UKM dengan realisasi sebesar Rp.58.726.800,- (100%). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi ruang gerak yang luas kepada UMKM untuk mengembangkan diri dengan meningkatkan kemitraan/kerjasama antar UMKM, dengan pengusaha besar, swasta, BUMN dan berbagai sektor dan pola pengembangan sehingga mampu menghadapi persaingan dalam pasar bebas. Kegiatan

Kewirausahaan

UMKM

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.61.818.300,-(94,86%) bertujuan untuk membekali dan menambah wawasan bagi UMKM untuk memiliki semangat/jiwa kewirausahaan yang tangguh dan mampu berusaha mandiri dalam mengelola usaha dengan baik. Dukungan terhadap tercapainya target sasaran Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru tidak hanya dilaksanakan oleh Disperindagkop dan UKM DIY, tetapi juga diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.


73

III.2.4. Sasaran IV : Meningkatnya Jumlah SIUP Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah SIUP terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah SIUP Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah SIUP

2014 No

1

Indikator

Jumlah SIUP

Capaian 2014

43,818

Target

Realisasi

45.106

46.315





Meningkatnya jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di wilayah DIY menunjukkan bahwa terjadi pula peningkatan skala usaha pada UKM dan IKM, dimana adanya kesadaran pelaku usaha didalam mengurus aspek legalitas perusahaannya. Dibuktikan dengan Realisasi Kinerja Jumlah SIUP yang mencapai 46.315 unit atau sekitar 102,68% dari target 45.818 unit usaha. Telah terjadi peningkatan jumlah SIUP sebesar 2.497 unit usaha atau sebesar 5,70% dibandingkan tahun 2013. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan berakhirnya RPJMD tahun 2012-2017 sudah mencapai 91,28% dari target 50.738 Unit Usaha. Faktor pendukung kinerja sasaran Peningkatan Jumlah SIUP tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang stabil menunjukkan trend yang positif bagi perkembangan perekonomian daerah, adanya kemudahan (regulasi yang jelas) dalam pengurusan SIUP, dan meningkatkannya kesadaran pelaku usaha didalam mengurus aspek legalitas perusahaannya. Selain itu perkembangan sektor Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti pasar tradisional dan toko modern. Pada tahun 2014 jumlah pasar di DIY sebanyak 361 pasar, jumlah toko modern mencapai angka 661 toko. Peningkatan sarana perdagangan dilakukan melalui fasilitasi pembangunan pasar tradional di kabupaten/kota, termasuk dilaksanakannya pembinaan bagi para pedagang pasar.


74

Fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY dalam upaya pencapaian target kinerja Jumlah SIUP antara lain berupa konsultasi bisnis, advokasi, pendampingan maupun layanan yang berbasis Information Communication Technology (ICT) kepada semua UMKM

untuk

membantu

memecahkan

permasalahan

dibidang

promosi,

pemasaran, desain produk, proses produksi, manajemen keuangan, modal usaha dll. Kegiatan ini merupakan media untuk menyehatkan dan mengembangkan usaha UKM. Capaian sasaran Meningkatnya Jumlah SIUP Baru tahun 2014 yang didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan, ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.2.176.094.060,- telah terealisasi Rp.2.086.728.100,- (95,89%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran IV cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanfaatan 95,89% anggaran mampu merealisasikan target sasaran 102,68%. Sasaran IV didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, meliputi Kegiatan Pelayanan Bimbingan Bisnis terealisasi Rp. 78.447.500,(99.78%),

Pengelolaan

JBSC

terealisasi

Rp.

63.783.700,-

(99.42%),

Pengembangan Promosi Perdagangan terealisasi Rp. 70.935.300,- (95.93%), Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional terealisasi Rp. 11.324.600,- (69.87%), Promosi Perdagangan Produk UKM DIY di Dalam Negeri terealisasi Rp. 1.172.321.300,- (95.22%), Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM terealisasi Rp. 161.167.600,- (98.30%), Fasilitasi Dekranasda terealisasi Rp. 91.495.500,- (91.50%), Pengembangan Data dan Informasi HAKI terealisasi Rp. 46.904.000,- (92.27%), Pemetaan Potensi Bisnis Unggulan terealisasi Rp. 295.463.600,- (95.14%), Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan HAKI terealisasi Rp. 41.563.000,- (97.07%), Optimalisasi Layanan Pasar Online Jogjaplazza terealisasi Rp. 2.086.728.100,- (99.65%). Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya SIUP sehingga belum semua UKM mendaftarkan ijin usahanya (SIUP). Solusi yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan pentingnya SIUP kepada pelaku UKM.


75

III.2.5. Sasaran V : Meningkatnya Jumlah Ukuran Takaran Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera dan Ditera Ulang

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang Tabel 3.7 TARGET DAN REALISASI KINERJA JUMLAH UTTP YANG DITERA DAN DITERA ULANG

2014 No

1

Indikator

Jumlah UTTP

Capaian 2014

204.511

Target

Realisasi

228.000

242.064

% Realisasi 106,17

Target

Capaian s/d

Akhir

2014

Renstra

terhadap

(2017)

2017 (%)

247.500

38,08

Yang Ditera dan Ditera Ulang Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Pada akhir tahun 2014 capaian kinerja Jumlah UTTP yang Ditera dan Ditera Ulang mencapai 242.064 unit atau sekitar 106,17% dari target 228.000 unit. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, realisasi Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang mengalami kenaikan sebesar 37.553 unit atau 18,36%. Dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 20122017, realisasi tahun 2014 mencapai 38,08% dari target 247.500 unit. Jumlah UTTP merupakan data parsial (per tahun), sehingga target akhir tahun RPJMD 2012-2017 merupakan akumulasi dari target 2014 sampai dengan 2017 yaitu sebesar 1.172.712 unit, dan pada akhir tahun 2014 telah terealisasi 38,08%. Faktor pendukung dari tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Jumlah UTTP karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menera ulang alat ukurnya, dan adanya dukungan pemerintah untuk melaksanakan tera dan tera ulang. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target kinerja, Balai Metrologi Disperindagkop dan UKM DIY berusaha meningkatkan kinerja pelayanan berupa pembinaan, peneraan, pengelolaan standar yang meliputi kalibrasi untuk tujuan metrologi teknis Interkomparasi dan Verifikasi LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

76

serta pengawasan. Pembinaan ini dimaksudkan agar produsen / perusahaan UTTP dapat memenuhi syarat – syarat administrasi dan teknis dalam pengajuan Ijin Tanda Pabrik ( ITP ) maupun perpanjangannya. Sebagaimana diketahui bahwa Pembinaan Teknis adalah pembinaan yang menyangkut sifat ukur, sifat timbang, bahan / material , dimensi dan konstruksi. Kegiatan peneraan meliputi tera, tera ulang baik dilaksanakan di Kantor maupun di luar Kantor / sidang tera ulang yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2014. Untuk kegiatan Sidang Tera Ulang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan November 2014 yang mencakup 113 (Seratus tiga belas) lokasi pada 4 ( empat ) Kabupaten , yaitu : Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo dan Sleman dengan jumlah hari kerja 200 (Dua ratus) hari kerja Berikut ini data jumlah perusahaan UTTP dan perkembangan ITP Tabel 3.8 DATA PERUSAHAAN UTTP NO 1 2 3

KETERANGAN

JUMLAH TAHUN 2014 30 1 31

Perusahaan Timbangan Perusahaan Bejana Ukur JUMLAH

JUMLAH TAHUN 2014 30 1 31


Tabel 3.9 DATA PERKEMBANGAN IJIN TANDA PABRIK NO 1 2 3 4

KETERANGAN ITP Baru ITP Perpanjangan ITP yang masih berlaku JUMLAH

JUMLAH TAHUN 2014 0 2 29 31

JUMLAH TAHUN 2014 0 2 29 31


Tabel 3.10 JUMLAH UTTP TERA, TERA ULANG DAN UANG TERA NO

KETERANGAN

1 2 3

Jumlah UTTP Tera ( unit ) Jumlah UTTP Tera Ulang ( unit ) Jumlah Uang Tera ( Rp )

JUMLAH TH 2014 73.934 127.412 165.998.900

JUMLAH TH 2014 60.848 181.210 181.962.400



77

Capaian sasaran Meningkatnya Jumlah UTTP yang Ditera dan Ditera Ulang tahun 2014 yang didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan, ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.722.072.600,- telah terealisasi Rp.646.673.340,(89,55%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran V cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanfaatan 89,55% anggaran mampu merealisasikan target sasaran 106,17%. Sasaran V didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, meliputi Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor (Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stock Dan Harga) Komoditi Pokok Penting Dan Strategis terealisasi Rp. 31.726.900,- (87.29%), Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar terealisasi Rp.92.925.990,- (87.96%), Operasi Pasar

Murni

Beras

terealisasi

Rp.

37.519.400,-

(89.32%),

Peningkatan

Perlindungan Konsumen terealisasi Rp. 60.024.400,- (99.06%), Pemantauan Pengadaan Penyaluran, Stock dan Harga Kebutuhan Pokok terealisasi Rp. 25.094.600,- (95.31%), Penyusunan Prognosa Kebutuhan Barang Penting dan Strategis

terealisasi

Rp.

35.102.100,-

(95.79%),

Pengembangan

UPT

Kemetrologian Daerah (Pelayanan Sidang Tera Ulang) terealisasi Rp. 288.359.950,(99.52%), Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian terealisasi Rp. 75.920.000,(100%). Kendala yang dialami saat ini, masyarakat pemilik/pemakai alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan) belum sepenuhnya memahami tentang hak dan kewajibannya berkait dengan peraturan kemetrologian. Solusi yang telah dilakukan adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada pengguna alat UTTP


78

III.2.6. Sasaran VI : Meningkatnya Nilai Ekspor Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah Nilai Ekspor Tabel 3.11 TARGET DAN REALISASI KINERJA JUMLAH NILAI EKSPOR

2014 No

1

Indikator

Jumlah Nilai

Target

Capaian 2014

211,76

Target

Realisasi

201,15

% Realisasi

233,25

115,95

Akhir Renstra (2017) 221,95


Ekspor Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, Pemda DIY telah memanfatkan peluang untuk lebih memberdayakan dan mengoptimalkan peran di sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UKM terutama di kancah global melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam peningkatan kinerja ekspor selain mampu memanfaatkan peluang pasar juga harus mampu menjaga pasokan baik jumlah dan mutu sesuai permintaan pasar. Perlunya pemantapan fundamental ekspor seperti kemampuan teknologi, pengembangan produk, produk design, strategi pemasaran, dukungan pembiayaan dan informasi, jaminan hukum dan keamanan pengiriman barang serta mampu melakukan negosiasi dan membuat kontrak dagang. Nilai ekspor DIY terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar US$ 211,76 Juta pada tahun 2013 dan US$ 233,25 Juta pada tahun 2014 atau meningkat sebesar US$ 21,49 Juta (10,14%). Capaian kinerja Nilai Ekspor sebesar 115,95% dari target US$ 201,15 Juta. Dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 2012-2017, realisasi tahun 2014 mencapai 42,73% dari target US$1.041,38 juta. Nilai ekspor merupakan data parsial sehingga target akhir tahun RPJMD 2012-2017 merupakan akumulasi dari target 2014 sampai dengan 2017 yaitu sudah mencapai 42,73%.


79

Faktor pendukung dari tercapainya kinerja sasaran yaitu adanya pembinaan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemda Kabupaten), adanya stakeholder yang berkontribusi pada pengembangan dan pembinaan eksportir (Asosiasi, Akademisi, LSM, BUMN, dll), adanya Iklim usaha yang kondusif, kondisi ekonomi negara-negara tujuan ekspor membaik, kebijakan pemerintah dibidang ekspor impor yang mendukung pengembangan UKM eksportir (Permodalan, legalitas usaha, insentif dan kemudahan usaha), sehingga jumlah eksportir meningkat. Ekspor DIY terdiri dari lebih dari 100 komoditi. Dari tahun ke tahun, 10 komoditas unggulan DIY hampir sama yaitu pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit, STK Sintetis, kerajinan kulit, atsiri daun cengkeh, kerajinan kayu, kerajinan kertas, kerajinan batu dan kulit disamak, produk tekstil lainnya. Dari tahun ke tahun negara tujuan ekspor utama DIY adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia, Korea Selatan, Belanda, Australia, Prancis, Inggris, China, Belgia, Turki, Kanada, Spanyol, India, Uni Emirat Arab, Thailand, Malaysia, Iran, dan Portugal. 400 350

300 250 200 150 100 50

0

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Impor (Juta US$)

5.3

75.98

9.74

155

25.48

Nilai Ekspor (Juta US$)

140.23

144.41

191.46

211.76

233.25

Gambar 3.2 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi DIY (%), 2010-2014 Capaian sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor tahun 2014 yang didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan, ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.2.742.382.850,- telah terealisasi Rp.2.528.287.265,- (92,19%) dari pagu yang LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

80

tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran VI cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanfaatan 92,19% anggaran mampu merealisasikan target sasaran 115,95%. Sasaran VI didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Peningkatan Pengembangan Ekspor, meliputi Kegiatan Pameran Dalam Negeri Berskala Ekspor terealisasi Rp. 734.995.150,(95.21%), Pengelolaan Surat Keterangan Asal Bagi Eksportir terealisasi Rp. 30.370.500,- (100%), Fasilitasi KADIN DIY terealisasi Rp. 42.309.000,- (84.64%), Promosi Perdagangan Luar Negeri dan Temu Bisnis terealisasi Rp. 1.637.594.815,(90.67%),

Penyebarluasan

Informasi

Kerjasama

Perdagangan

Internasional

terealisasi Rp. 36.847.100,- (94.33%), Sosialisai Perdagangan Bebas Bidang Jasa terealisasi Rp. 17.464.500,- (98.55%), Bimbingan Teknis Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor terealisasi Rp.28.706.200,- (96.63%). Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan ekspor yaitu belum memadainya fasilitas infrastruktur pendukung kelancaran ekspor, antara lain : belum adanya kawasan industri, belum ada jalan tol yang menghubungkan DIY ke Semarang sebagai pelabuhan muat produk ekspor Tanjung Emas, belum memilki pelabuhan laut, dan belum adanya dry port. Solusi yang diharapkan adalah perlunya membangun fasilitas infrastruktur pendukung kinerja ekspor seperti membangun kawasan industri, meningkatkan kapasitas pelabuhan udara dan membangun dryport dekat bandara udara atau stasiun kereta api untuk mempermudah dan memperlancar ekspor.


81

III.2.7. Sasaran VII : Meningkatnya Jumlah IKM Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah IKM terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah IKM Tabel 3.12 TARGET DAN REALISASI KINERJA JUMLAH IKM

2014 No

1

Indikator

Jumlah IKM

Capaian 2014

84,234

Target

Realisasi

81.751

86.087





DIY merupakan wilayah yang miskin sumber daya alam namun kaya sumber daya manusia khususnya di bidang seni dan budaya. Kekayaan potensi ini dapat dijadikan pendukung pembangunan perekonomian apabila dikelola dengan baik karena dapat menciptakan lapangan kerja. Salah satu pengelolaan potensi yang berbasis seni budaya dengan mengembangkan produk-produk industri yang disertai pengembangan teknik desain baru serta kemajuan teknologi informasi. Faktor pendukung dari tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah IKM karena adanya pembinaan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemda Kabupaten) berupa fasilitasi Teknologi, Pemasaran, Modal, adanya stakeholder lain yg ikut berkontribusi pada pengembangan IKM DIY (Akademisi, Dekranas, BUMN, Asosiasi, LSM,

dll), kondisi makro ekonomi yang membaik,

kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan IKM, sejalan dengan Keistimewaan DIY. Melalui berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Disperindagkop dan UKM DIY mampu meningkatkan jumlah IKM secara signifikan sehingga mampu melebihi target 2014 yang telah dipetakan di Renstra Disperindagkop Tahun 2012-2017. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah IKM tahun 2014 sebesar 86.087 unit atau 105,30% dari target 81.751 unit. Dibandingkan tahun 2013, realisasi kinerja meningkat sebesar 1.852 atau sebesar unit 2,2%. Dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 2012-2017, realisasi LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

82

tahun 2014 sudah mencapai 104,61% dari target 82.292 unit, atau sudah melampaui dari target akhir. Tercapainya sasaran Meningkatnya Jumlah IKM tahun 2014 didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.6.146.535.270,- telah terealisasi Rp.5.876.302.955,- (95,79%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran VII cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan pemanfaatan 95,79% anggaran mampu merealisasikan target sasaran 105,30%. Sasaran VII didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, meliputi Kegiatan Temu Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan DIY Dengan Pelaku Pariwisata terealisasi Rp. 42.892.160,- (92.86%), Peningkatan Sertifikasi Produk IKM Pangan terealisasi Rp. 91.156.000,- (98.09%), Penerapan SNI IKM Logam terealisasi Rp 9.845.000,- (9.88%), Pesona Pangan Nusantara terealisasi Rp. 120.977.500,- (98.78%), Fasilitasi Pengembangan Industri (IKM) Pewarnaan Alam Batik terealisasi Rp.46.482.500,- (99.84%), Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak terealisasi Rp. 67.772.500,- (98.32%), Promosi Gelar Sepatu dan Kulit terealisasi Rp. 99.319.600,- (84.25%), Sosialisasi SVLK Bagi IKM Kayu dan Eksportir terealisasi 21.879.425,- (99.47%), Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (Cukai) terealisasi Rp. 73.659.560,(92.08%), Penumbuhan WUB ILSA terealisasi Rp. 170.410.000,- (97.23%), Fasilitasi Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk Kerajinan dan Anyaman terealisasi Rp. 48.136.000,- (98.13%) Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Batu Mulia terealisasi Rp. 47.727.500,- (95.46%), Pengembangan Produksi IKM Kimia terealisasi Rp. 193.380.100,- (97.76%), Pengembangan Sentra IKM Batik terealisasi Rp. 51.324.500,- (99.84%), Temu Usaha IKM Kerajinan dengan Pelaku Pariwisata terealisasi Rp. 37.559.400,-(95.77%), Pengembangan IKM Kayu terealisasi Rp. 76.006.900,- (98.51%), Pameran Kerajinan Kayu dan Bambu terealisasi Rp. 29.270.700,- (96.12%), dan kegiatan dana keistimewaan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya khas Yogyakarta terealisasi Rp. 4.648.503.650,- (97,23%).


83

Gambar 3.3. Kegiatan Pameran Bagi IKM

Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Produk

Budaya

khas

Yogyakarta terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain Pengembangan IKM Gamelan : 3 angkatan , @ 25 Orang, Pengembangan IKM Blangkon : 2 Angkatan @ 25 Orang, Pengembangan IKM Keris : 2 Angkatan @20 Orang, Pengembangan IKM Wayang Kulit : 2 Angkatan @ 25 Orang, Pengembangan IKM Olahan Pangan Khas Jogja (Pelat. Makanan Khas : 30 Org, Pelatihan Minuman Khas: 20 Org, Kemitraan: 50 Org), Pengembangan IKM Mebel Ukiran Motif Jogja (Mebel kayu: 3 Akt @ 15 Orang, Mebel bambu: 2 Akt @ 20 Org), Gelar Produk Khas Jogja : 72 Orang, Penyelenggaraan MURI Membatik Terpanjang : 1 Event, Pengembangan IKM Topeng kayu (Pelatihan: 20 Org, Kemitraan: 30 Org), Pengembangan IKM Herbal (Temu Kemitraan : 2 Angkatan @ 50 Orang, Pelatihan: 2 Akt @ 20 Org), Pameran pada The Golden Jubilee Celebration 2014 WCC Submit in Dongyang : 1 Pameran. Ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan Penerapan SNI IKM Logam dengan pagu anggaran Rp.99.628.000,-. Hal ini disebabkan SNI Wajan tidak dilaksanakan karena tidak ada Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Indonesia. SNI kualitas wajan belum bersifat wajib sehingga apabila dilakukan invest laboratorium pengujian wajan secara ekonomi tidak menguntungkan. Kegiatan ini sebenarnya merupakan upaya persiapan dalam rangka menghadapi MEA dimana produk-produk peralatan rumah tangga nantinya akan mengalami persaingan yang keras sedangkan produk yang dimiliki oleh DIY belum terstandar LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

84

sehingga berdaya saing rendah. Disamping itu IKM pembuat peralatan rumah tangga di DIY juga telah mengajukan proposal dalam upaya menstandarkan produk yang mereka buat. Dinas telah berupaya memfasilitasi namun terkendala. Pelaksana teknis sudah melakukan koordinasi dengan lab uji di B4T Kementerian, MPKIMI Kemenperind, Badan Standarisasi Nasional, PT.Sucofindo, PT.TUV Rheiland Indonesia dan Masyarakat Standarisasi Indonesia Wilayah DIY. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku IKM adalah masih rendahnya kemampuan pelaku IKM baik segi manajemen, teknologi, inovasi produk, pemasaran dan permodalan sehingga daya saing produk masih rendah. Solusi yang telah dilakukan adalah peningkatan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap IKM untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan baik dari segi manajemen, teknologi, pemasaran dan peningkatan akses bantuan permodalan serta fasilitasi pameran dan promosi.

III.2.8. Sasaran VIII : Meningkatnya Jumlah Industri Kreatif Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Industri Kreatif terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Jumlah Industri Kreatif

Tabel 3.13 TARGET DAN REALISASI KINERJA JUMLAH INDUSTRI KREATIF

2014 No

1

Indikator

Jumlah

Capaian 2014

34.978

Target

Realisasi

33.964

36.456




Industri Kreatif Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata memiliki modal dan peluang terhadap pengembangan pelaku usaha industri kreatif yang berdampak membuka peluang lapangan kerja baru. Industri kreatif perlu LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

85

dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa berdasarkan SDM yang terbarukan, menciptakan inovasi sebagai keunggulan kompetitif dan memberikan dampak sosial yang positif. Pencapaian target kinerja sasaran Jumlah Industri Kreatif tahun 2014 sebesar 36.456 unit atau sekitar 107,34% dari target 33.964 unit. Capaian ini telah mengalami peningkatan sebesar 1.475 unit atau 4,23% dari tahun 2013. Dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 20122017, realisasi tahun 2014 sudah mencapai 106,73% dari target 34.157 unit, atau sudah melampaui dari target akhir Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Industri Kreatif adalah meningkatnya SDM Kreatif di DIY yang bergerak di sektor industri kreatif, Industri Kreatif memiliki karakter yang lebih kuat bertahan hidup daripada jenis industri lain, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri kreatif. Peningkatan kinerja pada sasaran ini juga didorong oleh upaya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang selalu memfasilitasi perkembangan sektor industri kreatif khususnya produk fashion, kerajinan dan IT dalam bentuk pengembangan desain produk, peningkatan pemasaran dan memperluas jaringan pemasaran melalui berbagai program kegiatan. Tercapainya sasaran tahun 2014 didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.850.043.500,- dan telah terealisasi Rp.848.341.000,- (99.60%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran VIII cukup efisien. Hal ini dapat

dijelaskan

bahwa

dengan

pemanfaatan

99,60%

anggaran

mampu

merealisasikan target sasaran 107,34%. Sasaran VIII didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif, meliputi

Kegiatan Jogja Fashion Week terealisasi Rp. 427.951.000,-

(99.41%), Pengembangan Industri Kreatif terealisasi Rp. 330.021.500,- (99.78%), Pelatihan Pengelolaan UKM Berbasis IT terealisasi Rp. 90.368.500,- (99.83%). Jogja Fashion Week 2014 diangkat sebagai media apresiasi dan promosi antara produsen fashion, masyarakat konsumen maupun pemerhati untuk mendorong berkembangnya home industri dan UKM fashion yang selalu peduli dan LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

86

konsisten mempertahankan kekayaan tradisi di era modern. Jogja Fashion Week 2014 mengangkat tema “Aura” menginspirasi fashion networking berskala nasional/internasional

sekaligus

mempromosikan

dan

mengangkat

industri

pariwisata. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kreatif adalah masih

rendahnya

kesadaran

pelaku

industri

kreatif

terhadap

pentingnya

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk-produk kreatif IKM. Solusi yang telah dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah sosialisasi dan fasilitasi HKI bagi pelaku IKM

III.2.9. Sasaran IX : Meningkatnya Nilai Produksi IKM Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Nilai Produksi IKM terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Nilai Produksi IKM Tabel 3.14 TARGET DAN REALISASI KINERJA NILAI PRODUKSI IKM 2014 No

1

Indikator

Jumlah

Capaian 2014

3.294.485.488

Target

Target Akhir

Realisasi

3.290.733.829

3.399.909.024

%

Renstra

Realisasi

(2017)

103,31

3.431.546.985

Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%) 99.07

Nilai Produksi IKM Sumber : Dinas Perindagkop & UKM DIY, 2014

Pencapaian

realisasi

kinerja

Nilai

Produksi

IKM

sebesar

Rp.3.399.909.024,- atau sekitar 103,31% dibandingkan dengan target sebesar Rp.3.290.733.829-, Capaian kinerja sasaran telah mengalami peningkatan sebesar Rp. 105.423.536.000,- atau sekitar 3,20% dibandingkan realisasi kinerja tahun 2013. Dibandingkan target capaian kinerja hingga berakhirnya RPJMD DIY tahun 2012-2017,

realisasi

tahun

2014

sudah

mencapai

99.07%

dari

target

Rp.3.431.546.985.000,-. LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

87

Nilai Investasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.151.443,007, sementara itu pada tahun 2014 nilai investasi tercatat sebesar Rp. 1.064.180,228,-.

1,524,806 1,352,479

1,388,023

3,053,031

3,199,224

1,003,678

292,625

1,358,293

1,449,435

3,294,485

3,399,909

1,010,585

1,064,180

1,151,443

295,461

300,549

310,173

318,858

78,122

80,056

81,523

84,234

86,087

2010

2011

2012

2013

2014

2,821,218

878,063

Unit Usaha (UU)

Tenaga Kerja (Orang)

Nilai Investasi (Juta Rupiah)

Nilai Produksi (Juta Rupiah)

Nilai Bahan Baku (Juta Rupiah) Gambar 3.4 Perkembangan Indikator Kinerja Sektor Industri (%) di DIY, 2010 – 2014

Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Nilai Produksi IKM adalah meningkatnya jumlah IKM, pengembangan teknologi pada peralatan/mesin

industri

yang

mendorong

meningkatnya

nilai

produksi,

meningkatnya sektor pariwisata yang mendorong permintaan produk industri. Dalam rangka meningkatkan nilai produksi IKM di DIY, produk industri kecil harus ditingkatkan dari berbagai segi agar mempunyai nilai daya saing tinggi. Sentuhan teknologi tepat guna baik managemen maupun proses produksi sangat mendukung dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM. Oleh karena itu telah dilaksanakan Lomba Cipta Desain Alat Tepat Guna untuk mendukung IKM dalam memperoleh informasi dan alternatif pilihan mesin/peralatan produksi yang tepat, efektif dan efisien. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Disperindagkop dan UKM DIY pada tahun 2014 telah merekayasa 12 jenis Alat Tepat Guna (ATG) baik dengan penggerak listrik, engine maupun manual yang telah dimanfaatkan oleh LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014 88

masyarakat IKM di DIY. Pemanfaatan ATG hasil rekayasa ini dipromosikan melalui berbagai pameran Promosi Teknologi Tapat Guna (TTG) baik lokal maupun nasional. Hal tersebut diatas sejalan dengan jenis layanan yang disediakan BPTTG antara lain :  Pelayanan pembuatan mesin/peralatan produksi  Jasa peratanan bengkel  Jasa pelayanan perbaikan mesin dan peralatan produksi  Jasa konsultasi teknis mesin dan peralatan produksi

Tercapainya sasaran tahun 2014 didukung melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang ditunjang oleh pagu anggaran sebesar Rp.1.288.769.989,- dan telah terealisasi Rp.1.266.826.324,- (98,30%) dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran IX cukup efisien. Hal ini dapat

dijelaskan

bahwa

dengan

pemanfaatan

98,30%

anggaran

mampu

merealisasikan target sasaran 103,31%. Sasaran IX didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian anggaran sebagai berikut : Program Peningkatan Kemampuan Teknolgi Industri, meliputi Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna terealisasi Rp. 302.721.650,- (99.15%), Pengelolaan Bengkel Rekayasa dan Produksi terealisasi Rp. 330.021.500,- (99,15%), Pengembangan Teknologi Pengolahan Produk Herbal terealisasi Rp. 124.174.000,- (93,12%), Pengembangan IKM Sandang dan Kulit terealisasi Rp. 302.721.650,- (92,73%), Pengembangan dan Pelayanan

Teknologi

Kemasan

terealisasi

Rp.

176.759.700,-

(98,93%),

Pengembangan dan pelayanan CFSMI terealisasi Rp. 97.521.700,- (97,51%), Promosi

Teknologi

Tepat

Guna

terealisasi

Pengembangan Teknologi Produk IKM Bambu

Rp.

196.993.699,-

(98,42%),

terealisasi Rp. 71.432.325,-

(95,67%), Bimbingan Teknologi Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM Logam Kuningan terealisasi Rp. 60.312.900,- (99,99%), Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Logam Ferro terealisasi Rp. 89.027.000,- (99,90%). Permasalahan dari kinerja Nilai Produksi IKM adalah ketersediaan bahan baku industri yang masih belum mencukupi kebutuhan industri seperti, logam, kayu, perak, karet sintetis dll, sehingga dapat menghambat target kapasitas produksi. Solusi yang telah ditempuh dengan adanya fasilitasi temu kemitraan antara pelaku LAKIP Disperindagkop dan UKM DIY Tahun 2014

89

IKM di DIY dengan mitra penyedia bahan baku industri untuk mendapatkan kemudahan dalam penyediaan bahan baku. Capaian anggaran dari masing-masing kinerja sasaran yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat pada lampiran.

III.3 Realisasi Anggaran Kinerja keuangan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dengan penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar Rp.14.902.109.929,- atau 93,68% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp.15.906.834.569,-. ditambah dengan penyerapan dari Anggaran Belanja Keistimewaan

sebesar

Rp.4.648.503.650,-

(97,23%)

dari

pagu

anggaran

Rp.4.780.958.000,-. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama (termasuk kegiatan Dana Keistimewaan) sebesar Rp.13.796.238.774,- atau 95,08% dari target 14.509.939.319,-, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.5.704.159.715 atau 92,33%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Jumlah Industri Kreatif (99,79%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang (89,55%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang sangat baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan padat tabel berikut:


90

Tabel 3.15 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SASARAN TAHUN 2014

No

1 2

3 4 5

6

7

.8

9

Sasaran

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah UKM

195.090.250

193.380.250

265.053.900

229.154.400

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru Meningkatnya Jumlah SIUP Meningkatnya Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang MeningkatnyaJumlah Nilai Ekspor

123.896.900

120.545.100

97.29

2.176.094.060

2.086.728.100

95.89

722.072.600

646.673.340

89.55

2.742.382.850

2.528.287.265

86.45

92.19

MeningkatnyaJumlah IKM

6.146.535.270


850.043.500

Meningkatnya Jumlah Nilai Produksi IKM

1.288.769.989

Jumlah Belanja Langsung

99.12

5.876.302.955

95,60

848.341.000 99.79

1.266.826.324

98.30

14.509.939.313 13.796.238.774

95,08

6.177.853.250

5.704.159.715

92,33

20.687.792.563 19.500.398.489

94,26

Pendukung Total Belanja Langsung


Secara lebih rinci, realisasi anggaran program kegiatan per sasaran dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 (Lampiran)


91

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 9 (sembilan) indikator. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

2.

Dari analisis 9 (Sembilan) sasaran, terdapat 9 (Sembilan) indikator sasaran dan dipilih 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2014, 9 (sembilan) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Sehingga nilai rata-rata capaian kinerja indikator yang telah memenuhi target sebesar 108,16%.


92

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun

dokumen-dokumen

kinerja

untuk

mempercepat

terwujudnya

pemerintahan yang akuntabel; 2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disperindagkop dan UKM DIY tahun 2014 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


93

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran



Tindak Lanjut LHE Hasil Rekomendasi LAKIP



Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2014



Penghargaan yang pernah diterima


94

I.1. Struktur Organisasi

Recommend Documents