I. ROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ NEMOCNICE HOŘICE ROK 2006

Městská nemocnice Hořice

Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655, 50801 Hořice, ČR IČO: 00190217, DIČ: Nemocnice není plátcem DPH tel.: 493623611, fax 493623945 e-mail: [email protected], [email protected] www.nemocnicehorice.cz, www.horice.org.cz

I. ROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ NEMOCNICE HOŘICE ROK 2006 Tato roční zpráva je zpracována na základě zákona o rozpočtových pravidlech a je předkládána zřizovateli a zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách Městské nemocnice Hořice – www.nemocnicehorice.cz 1. Identifikace zpracovatele: název: adresa sídla: IČ: poštovní adresa: telefonní spojení: fax: webové stránky: centrální e-mail:

Městská nemocnice Hořice (dále jen MěN) Riegrova 655, 508 01 Hořice 00190217 Riegrova 655, 508 01 Hořice 493623611 (ústředna – spojovatelka) 493623945 www. nemocnicehorice.cz [email protected]

2. Způsob zřízení Městská nemocnice je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Hořice. 3. Přehled hlavních činností MěN poskytuje komplexní zdravotní péči zahrnující ambulantní a lůžkovou péči LDN, odběr a zpracování krve a jiných biologických materiálů. Zabezpečuje informace pro potřeby ÚZIS. V rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnost obslužných provozů.

1


4. Základní personální údaje Počty pracovníků lékaři prům.evidenční počet přepočtený evidenční počet prům.přepočtený ev.počet

JOPVŠ

sestry

ostatní zdrav.prac

THP

provozní pracovníci

celkem

6,54

2,50

41,53

22,27

9,0

31,44

113,28

6,00

1,49

40,87

21,50

9,0

30,50

109,36

6,54

0,99

40,40

21,77

9,0

30,94

109,64

5. Majetek s nímž je MěN příslušná hospodařit: a) Majetek MěN je spravován a využíván v souladu s platnou legislativou. Stáří majetku dle pořízení se pohybuje od roku 1975 do roku 2006. Veškerý majetek je využíván pro potřeby MěN, pronajímány jsou pouze některé prostory pro činnosti související s poskytováním zdravotnických služeb. Budovy jsou majetkem Města Hořice a MěN jsou předány do správy v pořizovací hodnotě 34 614 686 Kč. Hodnota majetku: aktiva = pasíva = 41 838 606,27 k 31.12.2006 Účetní metoda odepisování – majetek je odepisován měsíčně počínaje měsícem následujícím po uvedení majetku do používání. Odepisování se provádí zásadně časově, a to odpisovou sazbou, stanovenou podle odpisového plánu a podle zatřídění majetku v klasifikaci JKPOV. Pokud v individuálním případě tato sazba neodpovídá životnosti majetku, stanoví se odpisová sazba podle údajů z dokumentace dodané k majetku. b) Pohledávky a závazky: Celková výše pohledávek k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006

10 487 055,50 11 599 066,08 6 556 403,03 12000 10000 8000 2004 6000 4000

2005 2005

2000 0

z toho pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám k 31.12.2004 10 303 513,30 k 31.12.2005 11 436 443,53 k 31.12.2006 6 382 722,47

2


Pohledávky jsou upomínány písemně pracovnicí finanční účtárny. Zahraničním nevymahatelným pohledávkám předcházíme vybíráním záloh u neakutních ošetření. Celková výše závazků k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006

711 750,48 648 074,75 513 168,95 800 600 2004 400 200

2005 2006

0

6. Rozpočet nákladů a výnosů v rozsahu výkazu zisku a ztrát Plánování výsledku hospodaření bylo dodrženo. Překročení rozpočtovaných nákladů o 2,5 %, na němž se podílí především překročení spotřeby materiálu o 4,7 % a služeb o 12,8 %, bylo kompenzováno překročením výnosů o 2,2 %. rozpočet 06

skuteč. 06

%

spotřeba materiálu služby osobní náklady ostatní náklady

12 800 5 400 33 555 2 700

13 402 6 094 33 302 3 034

104,7 112,8 99,2 112,3

celkem náklady

54 455

55 832

102,5

tržby za vlastní výkony ostatní výnosy dotace od zřizovatele dotace od ÚP

52 555 1 670 200 30

55 130 320 200 30

104,8 19,1 100,0 100,0

celkem výnosy

54 455

55 680

102,2

7. Hodnocení a analýza údajů a) Hodnocení splnění nejdůležitějších úkolů pro rok 2006 MěN plnila účel, pro který byla zřízena a úkoly dané obecně platnými právními předpisy. Konkrétní jmenovité úkoly pro rok 2006 nebyly MěN uloženy.

3


b) Vyhodnocení výnosů v Kč výnosy celkem v tom: hlavní činnost hospodářská činnosti z toho: tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží

2004 48 446 359,85 1 218 486,90 47 414 929,02 267 481,05

2005 50 077 821,94 599 494,28 49 332 642,13 52 674,68

2006 55 142 511,29 537 738,40 55 130 546,50 17934,80

Nejvyšší podíl na výnosech mají tržby z prodeje služeb, z nichž převážnou část tvoří výnosy od zdravotních pojišťoven. Podrobné členění výnosů a pohledávek dle zdravotních pojišťoven v tis. Kč 111 VZP 201 Vojenská ZP 205 Hutnická ZP 207 Oborová ZP 209 ZP Škoda 211 ZP ministerstva vnitra ČR 213 Revírní bratrská pokladna 217 Metal Aliance 222 Česká národní ZP

2004

2005

2006

40 813 1 087

44 218 582 6 262 186 1 489 1 1 1 790

47 919 1 069 1 833 804 2 070 2 1 1 629

392 415 1 660 1 1 1 808

pohledávky 5 334 144 164 65 317 359

Platební morálka rezortních zdravotních pojišťoven je vcelku uspokojivá.Tyto hradí faktury v daných termínech, výjimečně s nepatrným zpožděním. Během roku platební schopnost VZP byla horší než v posledním měsíci roku. U ZP finančně převládal systém globální paušální úhrady. Uzavřené rámcové smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a naší nemocnicí jsou dodržovány. c) Dotace V roce 2006 jsme obdrželi od zřizovatele neinvestiční dotaci na nepřetržitý provoz chirurgické ambulance ve výši 200 000 Kč. Skutečné náklady této ambulance však činily 3 396 197,33 Kč, výnosy 2 103 928,08 Kč, takže ztráta ve výši 1 292 269,25 Kč byla pokryta dotací ve výši 15,4 %. Další dotace v roce 2006 byla od Úřadu práce ve výši 30 000 Kč – dotace na absolventa. d) Rozbor čerpání mzdových prostředků 2004 čerpání mzdových prostředků v tis. Kč v tom: platy OON

21 644 20 760 884

2005 21 888 20 990 898

2006 24 329 23 293 1 036

e) Celkové zhodnocení činnosti organizace, očekávaný vývoj hospodaření v příštím roce Vývoj hospodaření i letos ovlivnila především nutnost dosáhnout zvýšení průměrné mzdy v souladu s legislativními úpravami a kolektivní smlouvou. MěN zajistila provedení všech

4


změn platových podmínek a udržela regulaci přesčasové práce. Odměny za dobré výsledky hospodaření byly vyplaceny v závěru roku. Mírně záporný výsledek hospodaření byl dosažen kombinací restriktivní rozpočtové politiky, propojené s nástroji zainteresovanosti na ekonomických výsledcích pracovišť, s relativně dobrou příjmovou situací v oblasti zdravotních pojišťoven. V závěru roku došlo k výraznějšímu uvolňování většího množství prostředků do nákupu drobného dlouhodobého majetku nebo údržby. Do výsledku hospodaření byly započteny všechny (i neuhrazené) faktury dodavatelů, došlé do MěN a věcně ověřené do 17.1.2007, všechny vystavené faktury do 17.1.2007 a všechny faktury vůči zdravotním pojišťovnám, včetně oprav vyúčtování zdravotní péče. Nebyly použity žádné dohadné položky pro kladnou úpravu výnosů od zdravotních pojišťoven. Od závěru roku 1999 byla finanční situace MěN v podstatě stabilizovaná, tj. nemocnice plnila své finanční závazky ve lhůtě splatnosti nebo jen s nepatrným prodlením, daným častěji administrativně technickými problémy než nedostatkem finančních prostředků na bankovních účtech. Hospodaření v roce 2007 neplánuje MěN jako vyrovnané. Úhradová vyhláška na I. pololetí 2007 pro hospitalizaci LDN není doposud dopracována. Z toho důvodu v položce výnosů tržby za služby (tržby od ZP) počítáme s částkou stejnou jako v roce 2006. Tím dochází k disproporci mezi náklady a výnosy. V případě úpravy úhradové vyhlášky a tím navýšení tržeb, požádáme zřizovatele o provedení změny v rozpočtu MěN. 8. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb MěN Hořice poskytla v roce 2006 ve svých ambulancích tj. chirurgické, plastické chirurgie, gynekologické a interní, zdravotnické služby 9 808 ambulantním pacientům, s 29 128 ošetřeními a 48 657 úkony. Hospitalizováno bylo 459 pacientů.

II. ZDRAVOTNICKÁ ČINNOST 1. Nemocnice jako celek Změny základních ukazatelů nemocnice jsou jako v minulých letech minimální. Počet pacientů ambulantních nepatrně stoupl, protože je nemocnice pro ně přitažlivá a jen těžko je odmítá. Je to však v určitém rozporu s celostátními záměry rozsah ambulantních služeb redukovat, případně je v nemocnicích omezovat, což by šlo jen v tom případě, kdyby byla přijata jasná pravidla pro pohyb pacientů, která by musela být ze strany pojištěnců respektována. Celkové zvýšení nákladů za hospitalizace signalizuje trvající vysoce náročné spektrum pacientů. Srovnávání některých parametrů s jinými LDN ukazuje vysokou produktivitu práce lékařů a SZP, ale i dlouhou ošetřovací dobu. Základní kapacitní a výkonové ukazatele – LDN ukazatele kapacitní průměrný počet lůžek průměrný přepočtený počet lékařů celkem průměrný přepočtený počet a SZP a NZP celkem

2005 120 6,51 40,52

2006 120 6,54 40,40

06/05 v % 100,0 100,4 99,70

5


průměrný přepočtený počet pracovníků celkem výkonové počet hospitalizovaných pacientů počet ošetřovacích dnů průměrná délka ošetřovací doby LDN využití lůžek v % průměrné náklady na 1 hospitalizaci v Kč průměrné náklady na 1 ošetřovací den v Kč počet ambulantních pacientů počet ambulantních ošetření počet ambulantních úkolů body celkem spotř. Materiál

107,73

109,64

101,70

491 42 262 75 96,49 81 799 950 8 412 28 046 46 432 5 119 365 44 324,02

459 40 938 78 93,46 94 989 1 065 8 481 28 895 48 683 7 885 780 51 781,41

93,4 96,8 104,0 96,8 116,1 112,1 100,8 103,0 104,8 154,0 116,8

Počet hospitalizovaných pacientů se mírně snížil. Jedním z důvodu bylo otevření lůžek LDN v nemocnici Nový Bydžov, takže ON v Jičíně sem přednostně umísťovala své pacienty.

Využití lůžek LDN v roce 2006 stanice LDN

počet lůžek

ošetřovací dny 2005

ošetřovací dny 2006

maximální lůžk.kapacita

% využití

stanice A stanice B stanice C

40 40 40

14 151 14 126 13 987

13 869 13 262 13 807

14 600 14 600 14 600

94,99 90,83 94,56

celkem

120

42 264

40 938

43 800

93,46

Na stanicích A a B došlo ke snížení počtu ošetřovacích dnů, u stanice C je počet ošetřovacích dnů téměř stejný jako v roce minulém.

Náklady na léky a SZM rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

léky 1 595 1 457 1 316 1 723 2 030 2 898 2 134 3 091 2 013

SZM 1 994 1 979 1 708 3 394 3 834 3 574 2 560 3 704 3 496

Spotřebě léků a SZM byla věnována velká pozornost. Objednávané léky z jednotlivých stanic vždy kontroluje primář LDN. Bylo započato s vytvářením pozitivních listů. Dodávky SZM jsou objednávány od dodavatelů, kteří nám poskytují vzhledem k dodržování splatnosti faktur slevy.

6


Přehled ošetřených pacientů v ambulancích MěN počet pacientů 2005 2006

počet ošetření 2005 2006

počet úkonů 2005 2006

chirurgická ambulance amb. plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance

3 899 85 4 140 1 526

3 797 267 4 267 1 477

10 233 224 12 948 4 770

10 131 1 098 13 305 4 594

16 430 455 24 649 4 803

16 560 2 170 25 312 4 615

celkem ambulance

9 650

9 808

28 175

29 128

46 432

48 657

Výkony laboratoře – OKB V roce 2006 bylo v laboratoři OKB vyšetřeno celkem 20 470 pacientů, z toho na biochemické úseku 13 114 a na hematologickém úseku 7 356. U těchto pacientů bylo provedeno 168 000 vyšetření. Z tohoto počtu bylo 9 266 vyšetření provedeno pro lůžkové oddělení LDN a zbývající část 158 734 byla vyšetření ambulantních klientů laboratoře. Ke konci roku 2006 se laboratoř aktivně zapojila do procesu akreditace pod přímým vedením RNDr. Petera Hrnčiara, který byl v polovině roku přijat do MěN na místo manažéra kvality a vedoucího laboratoře. III. EKONOMIKA 1. Hospodaření Souhrnný přehled hlavních ekonomických ukazatelů ukazatel

měrná j.

Náklady Výnosy Hospodářský výsledek + Neuhrazená ztráta z minulých let Prům. přepočtený počet pracovníků DHM v používání (pořizovací cena) DHM v používání (zůstatková cena) Zásoby Pohledávky z obchodního styku Závazky a půjčky Fond odměn Fond reservní Fond investiční

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč osoby tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

2005 51 349 50 677 -672 0 107,73 12 711 4 143 451 11 599 648 1 117 4 675 12 321

2006 56 003 55 680 -323 0 109,64 13 508 3 455 405 6 556 513 1 117 3 927 14 272

06/05 v% 109,06 109,87 48,06 0 101,77 106,27 83,39 89,80 56,52 79,16 100,00 84,00 115,83

7


Nadále byla uplatňována strategie regulace hospodaření zdravotnických i nezdravotnických pracovišť. Pravidla hospodaření vytvářela jejich zainteresovanost na dodržení rozpočtu nákladů a přímých výnosů při zachování kvality a kvantity péče. Díky tomu byly náklady v průběhu roku pod přísnou kontrolou a došlo jen k mírnému propadu v hospodaření nemocnice.U tržeb od zdravotních pojišťoven oproti roku 2005 došlo k nárůstu o 5 793 tis.Kč. Provozní dotace od zřizovatele ve výši 200 tis. Kč byla poskytnuta na částečnou úhradu nákladů nepřetržitého provozu chirurgické ambulance (viz str. 3, bod 7/c). Fond investiční byl použit na financování oprav pouze ve výši 86 tis. Kč. V roce 2006 byl FI finančně pokryt celkovou hospodářskou bilancí MěN, i když trvale nebyl pokryt likvidními prostředky na účtu investičního fondu. Reservní fond byl použit na pokrytí ztráty z roku 2005 ve výši 672 tis.Kč a k profinancování výdajů krytých dary. Fond odměn nebyl v tomto roce čerpán. Vývoj vybraných druhů nákladů v posledních třech letech 2004 – 2005 - 2006 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 léky

szm

mzd.nákl

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2006 č. účtu – název ukazatele 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 542 Ostatní pokuty a penále 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 554 Prodaný materiál Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)

hlavní 001 002 005 006 007 008 009 010 012 014 016 018 023 024 025 028 031

1 10660,80 2684,49 3214,75 15,95 1,07 2862,02 24329,29 8506,46 465,87 2,40 4,55 0,38 14,27 288,66 2711,71 0,00 55762,67

hospodářská 2 57,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13 69,38

8


hlavní

hospodářská

602 Tržba z prodeje služeb 644 Úroky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 654 Tržby z prodeje materiálu 691 Provozní dotace

033 046 048 049 053 057

1 54610,74 46,67 80,62 174,48 0,00 230,00

2

Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)

058

55142,51

537,73

Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 58-31)

059

-620,16

468,35

519,80 0,00 0,00 0,00 17,93 0,00

Vnitřní hospodaření MěN dlouhodobě uplatňuje střediskové řízení. Podrobně jsou sledovány náklady dle jednotlivých druhů v rozdělení na spotřebu materiálu, služeb, mzdových nákladů, odpisů a ostatních nákladů. Rovněž tak výnosy jsou rozděleny na tržby za služby od zdravotních pojišťoven, tržby za ostatní nezdravotnické výkony, tržby za pronájem a jiné výnosy. rok 2006 0020 stravovací provoz 0050 údržba 2400 nemocnice nečleněná 2402LDN stanice C 2403 LDN stanice A 2431 LDN stanice B 3421 chirurgická ambulance 3426 gynekologická ambulance 3429 interní ambulance 9901 OKB

náklady 6 876 959,02 1 184 969,28 14 711 715,30 14 404 558,20 14 483 719,00 3 396 197,33 1 948 247,24 1 320 281,81 5 668 063,03

výnosy 7 102 297,80 914 580,00 80 759,39 14 478 255,02 14 751 380,20 13 921 958,74 2 103 928,08 2 349 177,23 1 103 286,92 6 530 570,39

HV + - 2006 225 338,78 -270 389,28 80 759,39 -233 460,28 346 822,00 -561 760,26 -1 292 269,25 400 929,99 -216 994,89 862 507,36

HV + - 2005 513 307,19 68 075,55 132 264,23 -1 001 592,32 -796 853,00 -1 183 513,92 -1 445 416,30 495 138,25 -176 448,14 2 446 445,49

2. Stavební opravy a údržba prováděná v roce 2006 V tomto roce bylo pokračováno s opravami budov svěřených do správy. Prováděla se výměna oken v celkové částce 605 tis.Kč, další velkou položkou byla oprava fasády části budovy nemocnice v hodnotě 714 tis. Kč. Opravy se prováděly i na ostatních budovách patřících nemocnici. Na pavilonu se provedla oprava přívodu vody, byla opravena část omítky u vchodu do objektu a provedena úprava části stávajících prostor na transitní místnosti, které mohou sloužit dojíždějícím směnujícím zaměstnancům, zejména v zimním období k přespání. Na objektu bývalé márnice byla provedena oprava omítek a střechy včetně klempířských prací. Během roku se započalo s rekonstrukcí II. patra (bývalá HTS). Byly opraveny rozvody vody, topení, elektrického vedení a následně potom opravy omítek a obklady. Celkové dokončení bude provedeno v roce 2007. V prostoru areálu bylo provedeno osazení zatravňovací dlažby tak, aby pacienti a návštěvníci nemocnice měli lepší přístup k lavičkám umístěným v zahradě nemocnice. Mimo tyto stavební opravy a údržbu byla prováděna běžná údržba, revize el. přístrojů a zdravotnické techniky.

9


Firmy, které se podílely na výše uvedených opravách v roce 2006: Václavík a syn, Milovice Elmont Hořice Fesmont Hořice

1 874 tis. Kč 204 tis. Kč 122 tis. Kč

3. a) Nákup DHM v roce 2006 z provozních prostředků defibrilátor sterilizátor zvedák Maxi Move kopírka Škoda Fabia trafostanice celkem z provozních prostř.

60 91 122 68 291 48 680

Pro lepší vybavení jednotlivých stanice LDN byl zakoupen z provozních prostředků defibrilátor a pro rehabilitaci pacientů zvedák Maxi Move. Sterilizátor byl zakoupen do centrální sterilizace, protože starý již nevyhovoval požadovaným parametrům. Kopírka spojená s faxem a skenerem slouží jako centrální a tím dojde k úspoře na nákupu tiskáren k jednotlivým počítačům. Vozidlo Škoda Forman, které bylo značně opotřebené a oprava byla nerentabilní bylo prodáno za odhadní cenu a pro potřeby nemocnice bylo zakoupeno nové vozidlo Škoda Fabia. Podle stávajících předpisů jsme museli zakoupit budovu trafostnice, která je umístěna v areálu nemocnice (do budoucna bude nutno zakoupit i nové trafo). b) Nákup DHM v roce 2006 z účtu darů motomed Viva kyslíkový koncentrátor defibrilátor celkem z darů

127 50 59 236

Z účtu darů byly během roku nakupovány drobné předměty sloužící pro vybavení jednotlivých stanic jako např. skleněné džbány pro pacienty, noční stolky, servírovací stolky, transportní křesla, antidekubitální matrace s čerpadly, infusní pumpa, prostěradla apod. Prostředí jednotlivých stanic se též vylepšovalo květinovou výzdobou a o vánocích vánoční výzdobou. Z účtu darů byl také zakoupen další rehabilitační přístroj Motomed Viva, aby každá stanice měla svůj. Dále byl zakoupen kyslíkový koncentrátor a defibrilátor, takže v každé budově máme jeden (budova B – stanice A,B, budova A – stanice C).

10


4. Hospodaření s FKSP

převod zůstatku příděl do FKSP příjmy celkem

rozpočet 2006 156 932,68 450 067,32 607 000,00

skutečnost 2006 156 932,68 465 872,26 622 804,94

příspěvky na stravování rekreace, zájezdy, dětské tábory kultura a tělovýchova časopis SONDY penzijní připojištění peněžité dary věcné dary výdaje celkem

175 000,00 190 000,00 40 000,00 1 700,00 105 000,00 30 000,00 20 000,00 561 700,00

173 641,00 182 256,97 22 520,00 1 700,00 105 300,00 26 500,00 19 589,00 531 506,97

V návaznosti na zvýšení platů došlo i ke zvýšení přídělu do FKSP. Z toho důvodu bylo možné i navýšit příspěvky na rekreaci z 2 000,00 Kč na 2 500,00 Kč. Peněžité i věcné dary předávané při všech příležitostech uvedených v Kolektivní smlouvě, se také zvýšily.

IV. – LIDSKÉ ZDROJE Vývoj počtu pracovníků dle kategorií V roce 2006 stoupl průměrný přepočtený počet o 1,91 zaměstnanců, fyzický evidenční počet zaměstnanců o l. kategorie lékaři a JOPVŠ SZP NZP, PZP THP provozní pracovníci celkem

průměrný přepočtený počet od počátku roku 2004 2005 2006

fyzický počet k 31.12.2006 2004

2005

2006

z toho ženy 2004

2005

2006

6,80 42,05 20,50 9,06 26,69

6,51 40,52 20,50 9,18 30,72

6,54 40,40 21,77 9,00 30,94

7,0 42,0 21,0 9,0 27,0

7,0 40,0 21,0 9,0 33,0

6,0 42,0 22,0 9,0 31,0

3,0 42,0 13,0 8,0 22,0

3,0 40,0 13,0 8,0 26,0

2,0 42,0 14,0 8,0 24,

109,75

107,73

109,64

110,0

112,0

113,0

88,0

90,0

90,0

V roce 2006 pracovalo v MěN Hořice celkem 113 zaměstnanců, z toho bylo 90 žen. Mimo tento počet jsou čtyři ženy na mateřské a rodičovské dovolené. V MěN pracovali v tomto roce i dva cizinci, pět důchodců a 3 zaměstnanci se zdravotním postižením. Během roku 2006 nastoupilo do zaměstnání 23 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 25 zaměstnanců, z toho dva odešli do starobního důchodu.

11


V. ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKU Vývoj hrubých průměrných měsíčních příjmů v resortu zdravotnictví ČR a MěN rok 1998 ČR MěN Hořice rok 1999 ČR MěN Hořice rok 2000 ČR MěN Hořice rok 2001 ČR MěN Hořice rok 2002 ČR MěN Hořice rok 2003 ČR MěN Hořice rok 2004 ČR MěN Hořice rok 2005 ČR MěN Hořice rok 2006 MěN Hořice

lékaři 19 663 20 857 23 692 17 593 24 854 19 091 28 839 21 735 33 270 23 851 35 843 29 175 37 094 29 848 37 284 30 625

SZP 10 339 10 195 11 760 11 410 12 176 11 699 14 318 14 558 16 407 16 990 7 830 18 968 18 584 18 751 19 383 19 682

33 715

21 415

PZP 7 358 7 319 8 253 8 485 8 488 8 710 9 821 9 949 11 169 12 145 2 212 13 857 13 216 13 460 13 207 15 661

THP 11 687 9 080 13 004 9 474 13 470 11 226 14 877 11 018 16 465 12 213 17 468 12 353 17 922 12 480 18 143 13 058

provozní 7 636 6 595 7 901 7 630 8 101 7 492 8 806 8 788 9 674 9 800 10 415 10 272 10 543 10 227 10 605 9 411

celkem 10 896 9 654 12 409 10 577 12 880 10 491 14 913 12 503 17 018 13 983 18 444 15 573 18 911 16 414 18 957 16 318

16 201

19 636

10 394

17 785

Vývoj hrubých průměrných měsíčních příjmů v MěN Hořice lékaři rok 1998 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 1999 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2000 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2001 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2002 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2003 průměrná příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2004 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2005 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2006 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců index roku 1998/2006

SZP

PZP

THP

provozní

celkem

19 663 10,14

10 195 58,83

7 319 13,00

9 080 6,57

6 595 43,31

9 654 142,36

17 593 9,73

11 410 54,04

8 485 17,00

9 474 9,00

7 630 37,35

10 577 129,73

19 091 8,72

11 699 51,54

8 710 16,00

11 226 7,00

7 492 36,74

10 491 123,62

21 735 8,00

14 58 49,87

9 949 16,43

11 018 7,00

8 788 34,24

12 503 119,16

23 851 7,80

16 990 47,87

12 145 20,50

12 213 7,00

9 800 35,24

13 983 121,02

29 175 7,20

18 968 41,87

13 857 19,50

12 353 7,00

10 272 28,00

15 573 105,32

29 848 6,80

18 751 40,87

13 460 20,50

12 480 7,15

10 227 28,00

16 414 105,92

30 625 7,00

19 682 38,87

15 661 20,5

13 058 7,15

9 411 32,50

16 318 108,36

33 715 6,00 171,46

21 415 40,87 210,05

16 201 21,50 221,35

19 636 9,00 216,25

10 394 30,50 157,61

17 785 109,36 184,22

12


Tabulka ukazuje vývoj hrubých průměrných měsíčních příjmů za období od roku 1998 do 2006. V roce 2006 se projevil nárůst platů u všech zaměstnanců z důvodu zvýšení tarifů od 1.1.2007. % pracovní neschopnosti dle jednotlivých pracovišť 2004 THP stravovací provoz údržba vrátnice stanice A stanice B stanice C OKB ambulance Celkem MěN

2005

0,48 4,47 0,21 16,97 10,05 7,41 8,57 5,05 11,96 7,55

2006

1,35 12,61 2,18 21,28 8,07 10,55 12,68 9,25 22,66 10,06

0,39 6,97 1,17 8,25 13,61 26,29 13,99 4,09 21,18 6,92

index 28,88 55,27 53,66 38,76 156,43 249,19 110,33 44,21 93,46 68,78

% pracovní neschopnosti dle jednotlivých kategorií

lékaři /JOPVŠ/ NLP /SZP+JOPSŠ/ POD /PZP+NZP/ THP Provozní pracovníci

2004 3,32 6,80 8,39 0,52 6,30

2005 5,31 7,41 9,98 1,35 13.40

2006 4,76 4,23 10,98 0,39 7,94

index 89,64 57,08 110,20 28,88 59,25

Pracovní neschopnost se proti předchozím létům podstatně snížila, a to hlavně u všech skupin mimo stanice LDN. Zde naopak došlo k navýšení pracovní neschopnosti z důvodu chřipkové epidemie, kvůli které byl vyhlášen i zákaz návštěv. VI. ZÁVĚR V souladu se současným rozvojem zdravotnictví ve světě, který je zaměřen na kvalitu, bezpečí, efektivnost a kontinuitu zdravotní péče, iniciuje ředitel MěN přípravu na akreditaci podle požadavků Spojené akreditační komise ČR. Vyzval všechny vedoucí pracovníky nemocnice, aby na svých pracovištích vytvořily takové podmínky, které by rozvíjení programu zvyšování kvality nejen umožnily a podpořily, ale které by vedly k úspěšnému splnění všech akreditačních požadavků. Přáním je, aby se všichni zaměstnanci nejen seznámili, ale i ztotožnili se základními strategickými dokumenty, na kterých chceme stavět svou budoucnost.

V Hořicích dne 26.3.2007

Ing. Ladislav Dytrych ředitel MěN

13

I. ROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ NEMOCNICE HOŘICE ROK 2006

Recommend Documents