I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) feladatait. Az NVI 2014-ben az országgyűlési képviselők választását, az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választását, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását sikeresen bonyolította le. Ezen felül megismételt önkormányzati képviselőválasztásokra és egy alkalommal időközi országgyűlési képviselőválasztásra került sor. A választások lebonyolításának előkészületei, az informatikai és infrastrukturális hátterek kialakításai 2013-ban kezdődtek meg. Ekkor került sor a választási rendszerek kialakításához szükséges beszerzések előkészítésére, a közbeszerzési eljárások lefolytatására. A Ve. alapján a központi választói névjegyzék folyamatos vezetése, a választói joggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása – a választásoktól függetlenül - az NVI folyamatosan ellátandó feladati közé tartozik. Az NVI gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felruházott költségvetési szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló címet képez. Intézmény név: Nemzeti Választási Iroda Törzskönyvi azonosító: 815567 Honlapjának címe: www.valasztas.hu Az előirányzatok alakulása A Nemzeti Választási Iroda intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatainak összesített adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
Megnevezés
2013. évi tény
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi törvényi módosított előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi tény
5/1
5/4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás Bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)
%-ban
679,2
11 470,4
11 470,4
24 013,8 20 521,4
3 021,4
85,5
109,6
759,6
759,6
656,4
650,0
593,1
99,0
0,0
0,0
0,0
3 272,6
3 272,6
- 100,0
2 915,3
11 470,4
11 470,4
18 470,4 18 470,4
633,6 100,0
34,7
0,0
0,0
2 270,9
2 270,9
70
100
100
-
75
6 544,4 100,0 102,7
-
millió forintban egy tizedessel
fő
Kiadásból Létszám Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás személyi (engedélyezett) juttatás 2013. évi CCXXX. törvény szerinti 11 470,4 0,0 11 470,4 759,6 100 előirányzat Módosítások 12 543,4 5 543,4 7 000,0 -103,2 Irányító szervi hatáskörben 5 770,9 31,2 5 739,7 44,8 intézménynek Intézményi hatáskörben NVI 4 128,8 4128,8 0,0 -148,0 intézménynek Irányító szervi hatáskör 24.cím 02 42,0 42,0 0,0 0,0 alcím 01.jogcímcsoport (maradvány igénybevétele) Irányító szervi hatáskör (évközi -81,0 0,0 -81,0 0,0 átadás) 24.cím 02 alcím 01.jogcímcsoport Kormányzati hatáskör (1316/2014. 400,0 400,0 0,0 0,0 (V. 22.) Korm. határozat) Kormányzati hatáskör (1426/2014 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 (VII. 28.) Korm. határozat) Irányító szervi hatáskör 941,4 941,4 0,0 0,0 (maradvány igénybevétele) Irányító szervi hatáskör (évközi -5 658,7 0,0 -5 658,7 0,0 átadás) 2014. évi módosított előirányzat 24 013,8 5 543,4 18 470,4 656,4 100
A Nemzeti Választási Iroda cím:
Megnevezés
2013. évi tény
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi törvényi módosított előirányzat
1.
2.
3.
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi tény
5/1
5/4
4.
5.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
481,1
1 389,4
1 389,4
11 289,1
9 358,3
1 945,2
82,9
ebből: személyi juttatás Költségvetési bevétel
109,6
759,6
759,6
656,4
650,0
593,1
99,0
-
-
-
2 872,6
2 872,6
-
100,0
1 768,5
1 389,4
1 389,4
7 129,1
7 129,1
403,1
100,0
-
-
-
1 287,4
1 287,4
-
100,0
73
100
100
-
75
102,7
-
Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)
millió forintban egy tizedessel Megnevezés 2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat Módosítások Irányító szervi hatáskörben Intézményi hatáskörben 2014. évi módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
1 389,4
0,0
1 389,4
759,6
5 770,9 4 128,8 11 289,1
31,2 4 128,8 4 160,0
5 739,7 0,0 7 129,1
44,8 -148,0 656,4
fő Létszám (engedélyezett) 100 100
A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen felhasználásként a választási feladatok ellátásával kapcsolatos működési célú pénzeszköz-átadások (területi választási irodák és helyi választási irodák, egyéb a választásban résztvevő szervek részére) történtek. Dologi kiadásként kizárólag a MÁK számlavezetési díjai kerültek elszámolásra. A választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei az eredetileg a fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított forrásokból – előirányzat-módosítással – az intézményi költségvetésbe kerültek átadásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (pl. NVB tagok tiszteletdíjai, választással összefüggésben kifizetett céljuttatások, megbízási szerződések), dologi és felhalmozási kiadások (pl. informatikai rendszerek fejlesztései, üzemeltetései), választáshoz szükséges termékek és szolgáltatások (pl. szavazólapok, urnák, azok szállításai) kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, ott tervezési alapegység kódonként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre. Az eredeti előirányzat nem biztosított fedezetet a 2014. évi négy országos választás lebonyolítására, ezért kezdeményeztük további forrás év közbeni biztosítását. A 1316/2014 (V. 22.) Korm. határozat értelmében az NVI 400,0 millió forintot, a 1426/2014 (VII. 28.) Korm. határozat 7 000,0 millió forintot hagyott jóvá az NVI költségvetése javára. Ez utóbbi forrás a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére - 2015. június 30-ai elszámolási határidővel - került átadásra. Az év közbeni források biztosításával a fejezeti költségvetés összege megnövekedett (400,0 és 7 000,0 millió forinttal), amelyből a választási szervek részére kiutalt összegek fedezete a fejezeti költségvetésben, a további kötelezettségvállalások (dologi, felhalmozási költségvetést érintő szerződések) az intézményi költségvetésbe átcsoportosított módon kerültek felhasználásra. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 99,0 %-ban került 2014-ban felhasználásra, kifizetésre. 2014-ben személyi juttatásokra a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 566,2 millió forintot, külső személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, tiszteletdíjasok) részére 83,8 millió forint kiadás került elszámolásra. A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2014-ban 192,4 millió forint, a személyi juttatás 29,6 százaléka.
Az Iroda engedélyezett létszáma 100 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 75 fő volt. Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások tették ki. A 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott eredeti előirányzat 331,5 millió forint volt. A módosított előirányzat – a nagyrészt fejezeti kezelésű előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét követően – 7 631,1 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 6 178,6 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét a készletbeszerzésekre – azon belül is szakmai anyagokra (választásokkal összefüggésben felmerült nyomtatványok, szavazólapok, urnák stb.), valamint informatikai kiadásokra, (1 245,8 millió forint) fordítottuk. A választások lebonyolításában kulcsszerepet játszó nyomtatvány-ellátási és nyomdai tevékenységek elvégzésére az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-vel szerződött az NVI. Az Iroda 2014. évi költségvetésének specialitása, hogy 2014-ben négy általános (országos) választás zajlott le, ebből adódóan az előirányzatok nem csak az általános működéssel összefüggő kiadásokat tartalmazzák. 2014-ben az országgyűlési képviselőválasztás előkészítéséhez és lebonyolításához közvetlenül kapcsolódóan 5 alkalommal folytattunk le központosított közbeszerzési eljárást. Ezek mindegyike a választási informatikai rendszerek kiépítéséhez, kialakításához, bővítéséhez kapcsolódik, mint például választási szerverek, adatbázis-kezelő szoftverek, terminálszerver parkjához kapcsolódó licenszek beszerzése. Az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választásához kapcsolódóan egy alkalommal került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2018/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi képviselők választásának lebonyolításához kapcsolódóan 5 alkalommal történt közbeszerzés 2014-ben a választási informatikai rendszerek továbbfejlesztését érintően. Az Iroda által megvalósított beszerzések jellegét és súlyát tekintve azok több esetben minősített adatot tartalmaztak, illetve az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintették. A jogszabály adta lehetőség, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának előzetes engedélye alapján a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerint minősített beszerzési eljárás lefolytatására az NBB mentesítő határozatai alapján került sor. A választás központi alkalmazásának a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) keretrendszer számít. A folyamatosan működő központi névjegyzék és a regisztrációs kérelmek feldolgozásán túl az egyes választásokhoz kapcsolódó alkalmazások továbbfejlesztésére került sor 2014-ben. A rendszer segítségével történt a jelöltállítás folyamatának ellenőrzése, a választások előkészítésével, a választásnapi feladatokkal kapcsolatos folyamatok, a szavazatösszesítés és a jogorvoslati kérelmek feldolgozása is.
A Szenzor Kft. fejlesztette a regisztrációhoz kapcsolódó kérelmek szkennelését végző SZENVI alkalmazást. A választás szakmai alapfeladatot támogató alkalmazások közül a pénzügyi- és logisztikai támogatást nyújtó Zalaszám Informatika Kft. által fejlesztett VPIR/VLOG rendszer továbbfejlesztésére került sor 2014-ben. A választás belső ügyviteli rendszereként és kommunikációs portáljaként működő Választási Ügyviteli Rendszer (VÜR) továbbfejlesztése az új jogszabályi környezetnek és az NVI igényeinek megfelelően történt meg. 2013 negyedik negyedévében kezdődött meg a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. által 2014-ben kifejlesztett választás ellenőrzési funkciókat támogató Adatforgalmi Monitoring Egység (AME) alkalmazás használatba vétele. A választással kapcsolatos széleskörű tájékoztatás céljából az NVI működtette a Választási Információs Szolgálatot, valamint a saját honlapját. Az intézményi beruházásokra eredetileg 95,0 millió forint került jóváhagyásra. Az évközi, zömében a fejezeti kezelésű előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást követően a módosított előirányzat 2 806,4 millió forint lett, melyből 2 335,1 millió forint került pénzügyi teljesítésre zömében immateriális javakra (1 210,7 millió forint). Kormány hatáskörű módosítások Az előirányzatok módosításra – növelésére - kormány hatáskörben a 1316/2014 (V. 22.) Korm. határozat értelmében 400,0 millió Ft összegben került sor. További forrást biztosított az 1426/2014 (VII. 28.) Korm. határozat 7 000,0 millió Ft összegben. A kormányhatározat a Nemzeti Választási Iroda (24 cím/01 alcím) részére hagyta jóvá a forrást, melyet a 1457/2014 (VIII. 14.) Korm. határozat módosított, s így a 24. Nemzeti Választási Iroda cím, 2. Fejezeti kezelésű előirányzat alcím, 2. A 2014. évi választások előkészítése jogcímcsoport terhére került átadásra a forrás. Irányító szervi hatáskörű módosítások Az NVI „a 2014. évi választások előkészítése” fejezeti kezelésű előirányzatából 5 739,7 millió Ft került átcsoportosításra az intézményi költségvetésbe a választások lebonyolításához kapcsolódó feladatok, közbeszerzések és beruházást érintő szerződések, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság feladatellátásának teljesítése érdekében. Intézményi saját hatáskörű módosítások A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatról felszabadítható összeg átcsoportosítása a dologi kiadások kiemelt előirányzatra történt meg. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítottuk az NVI infrastruktúrájának bővítéséhez szükséges szerződések fedezetét. Saját bevétel: Az NVI eredetei előirányzataiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve. 153-155.§. alapján az NVI-t a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2014-ben 30,9 millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként előirányzatosítottunk.
Más szervet megillető bevétel: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény öt esetben rendelkezik bírság megállapításáról: - az ajánlóívek átadásával kapcsolatos kötelezettség elmulasztása (Ve. 124. § (2)) – „le nem adott ajánlóívek miatti bírság”, - médiaszolgáltatással kapcsolatos törvénysértés (Ve. 152. § (2)) – „média jogsértése miatti bírság”, - a szolgáltatott adatok jogellenes felhasználása (Ve. 155. § (1)) – „jogellenes adatfelhasználás miatti bírság”, - a szolgáltatott adatok megsemmisítésének és a jegyzőkönyv átadásának elmulasztása (Ve. 155. § (2))- „adatmegsemmisítés, jegyzőkönyvleadás elmulasztása miatti bírság”, - választási kampány szabályainak megsértése (218. § (2) d)) – „választási kampánysértés miatti bírság”. A bírságokból származó bevételek a központi költségvetés bevételét képezik, ennek megfelelően az NVI számlájára 2014-ben 41,9 millió forint befolyt összeg a Magyar Államkincstár részére került átutalásra. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az NVI 2014-ban képződött összes maradványa 3 492,6 millió forint. Ebből az intézményt érintő összes maradvány 1 930,9 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 1 561,7 millió forint. Az összes maradványból az intézményi költségvetésben 515,4 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatokon 546,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Ve. alapján az intézménynél marad további felhasználás céljából, ebből kizárólag a rendkívüli kormányzati tartalékból le nem kötött összeget kell 2015.06.30-ig visszautalni. A dologi kiadások és beruházási kiemelt előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt maradványát képezik többek között az informatikai rendszerek működtetéséhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások és fejlesztések kiadásai (pl. Zalaszám Informatika Kft. által üzemeltetett VPIR/VLOG rendszerek), a NISZ Zrt. által biztosított NTG hálózatok üzemeltetéséért fizetendő díjak, az IBM szoftver-licenszek megújításáért fizetendő összegek. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik a területi választási irodák (a továbbiakban: TVI) részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás, továbbá a megismételt és időközi önkormányzati választások elszámolási különbözetei. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Az intézmény beruházási kiadásaira 95,0 millió forint került tervezésre az eredeti előirányzatok között. 2014-ben sor került irodabútorok beszerzésére, a választások lebonyolításához szükséges berendezések (pl. NVB részére szavazó-berendezések, számítóközpont klimatizáló berendezése stb.) beszerezésére.
A 2014. évi választások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzatból az intézmény részére átcsoportosított összeg terhére a VPIR, VLOG, OrganP, VÜR, SZenVi, AME rendszerek fejlesztésére került sor. Ennek megfelelően az immateriális javak 2014.12.31-ei értéke 1 142,0 millió forint, a tárgyi eszközök 2014.12.31-ei értéke 465,1 millió forint. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása Követelések Az NVI 2014.12.31-ei állapot szerinti követelésének értéke 2,3 millió forint (munkavállaló részére adott lakáskölcsön). Kötelezettségek A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a 2014.12.31-ei fordulónapon 325,1 millió forint, melyből beruházási szállítói tartozás 84,5 millió forint, termékvásárlással kapcsolatos szállítói tartozás 240,6 millió forint. Ezen felül a letéti számlán lévő jóteljesítési garanciából adódó kötelezettség összege 35,3 millió forint, a más szervezetet megillető bevétel (bírság-bevételek) elszámolása 1,3 millió forint. Az NVI letéti számlájának záró egyenlege 35,3 millió forint. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az NVI fejezeti kezelésű előirányzatai: 1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása Az időközi választások pénzügyi finanszírozását miniszteri rendeletekben meghatározott normarendszer szabályozza. Az előirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történő közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik. Az időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat esetében az eredeti előirányzat 81,0 millió Ft, mely teljes egészében költségvetési támogatásból került finanszírozásra.
Megnevezés
2013. évi tény
2014. évi eredeti előirányzat
1.
2.
2014. évi törvényi módosított előirányzat 3.
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi tény
5/1
5/4
4.
5.
6.
7.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
66,3
81,0
81,0
42,0
29,6
44,6
70,5
Támogatás
73,6
81,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Előirányzat-maradvány
34,7
-
-
42,0
42,0
121,0
100,0
millió forintban egy tizedessel Megnevezés
Kiadás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Irányító szervi hatáskör (maradvány igénybevétele) Irányító szervi hatáskör (évközi átadás) 2014. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás
fő Kiadásból személyi juttatás
81,0
0,0
81,0
0,0
42,0
42,0
0,0
0,0
-81,0
0,0
-81,0
0,0
42,0
42,0
0,0
0,0
2.) A 2014.évi választások előkészítése Az előirányzat biztosított forrást a választási eljárásról szóló törvény alapján a 2014. évi választások lebonyolítására, ideértve a Nemzeti Választási Bizottság működési költségeinek finanszírozását is. A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi tény 1.
Kiadás Bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány
131,8 1 073,2 -
2014. évi 2014. évi törvényi 2014. módosított módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. millió forintban, egy tizedessel 10 000,0 12 682,7 12 682,7 11 133,3 400,0 400,0 10 000,0 11 341,3 11 341,3 11 341,3 – 941,4 941,4
2014. évi eredeti előirányzat
5/1 6.
5/4
7. %-ban 8 447,1 87,8 - 100,0 1 056,8 100,0 - 100,0
millió forintban egy tizedessel Megnevezés 2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskör (1316/2014. (V. 22.) Korm. határozat) Kormányzati hatáskör (1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat) Irányító szervi hatáskör (maradvány igénybevétele) Irányító szervi hatáskör (évközi átadás) 2014. évi módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
fő Kiadásból személyi juttatás
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
7 000,0
0,0
7 000,0
0,0
941,4
941,4
0,0
0,0
-5 658,7 12 682,7
0,0 1 341,4
-5 658,7 11 341,3
0,0 0,0
A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás a 3 176 településen és 97 külképviseleten történő lebonyolításában 1 297 helyi választási iroda, 106 országgyűlési egyéni választókerületben 97 országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 19 területi választási iroda és a fővárosi választási iroda vett részt 14 974 választási irodataggal és 76 000 választási bizottsági taggal. A 2014. évi négy országos választás támogatását biztosító informatikai rendszer kiépítése és üzemeltetése jelentős forrásokat igényelt. A Ve. szükségessé tette a választási alkalmazások újrafejlesztését, nélkülözhetetlenné vált a 2008-ban és 2009-ben beszerzett központi választási infrastruktúra cseréje, az NVI megalakulásával pedig a választási feladatok KEKKH informatikai infrastruktúrájáról történő leválasztása vált szükségessé. Tekintettel arra, hogy a négy nagy országos választás ugyanazon az informatikai eszközbázison, kismértékű változtatásokkal történik meg, ezért a beruházási költségek döntően a 2014. évi országgyűlési választások előkészítése kapcsán jelentkeztek. A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztásokra 2013-ban a fejezeti kezelésű előirányzatból 131,8 millió forintot, 2014-ben 5 700,8 millió forintot (ebből 2 841,4 millió forint ténylegesen átadásra került az intézményi költségvetésbe) fordítottunk. Az intézményi költségvetés terhére 2013-ban 167,7 millió forintot, 2014-ben 4 324,3 millió forintot, míg 2015-ben 29,3 millió forintot költöttünk. Az Európai Parlament képviselőinek 2014. évi választása Az Európai Unióban a választások minden tagállamban 2014. május 22-től május 25-ig zajlottak le. Magyarország köztársasági elnöke ennek megfelelően, valamint a választási eljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel 2014. május 25-ére tűzte ki a szavazás napját. Az Európai Parlament tagjainak választásán összesen 37 jelölő szervezet nyilvántartásba vételére került sor. A választás napján a választásra jogosultak 28,97 %-a szavazott.
