I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei ,0 1 Működési költségvetés évi törvényi módosított előirányzat

1. számú melléklet a 2005. évi ... törvényhez millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

I. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

2004. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás

Bevétel

2004. évi teljesítés

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala

1

13 254,0

Országgyűlés hivatali szervei

1 1 1 2 3 5

13 712,0

250,0

Működési költségvetés

759,4

Személyi juttatások

7 260,9

7 285,6

Munkaadókat terhelő járulékok

1 820,8

1 819,3

Dologi kiadások

2 699,0

2 849,9 13,4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

37,3

Felhalmozási költségvetés

2 1 2

Intézményi beruházási kiadások Felújítás

451,5

405,6

1 271,8

1 677,3 17,2

Kölcsönök

3

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

2 1 2 3

703,3

3,0


1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2,5

285,3

289,2

95,1

91,5

118,4

118,5 0,8


2 1 2 3

178,0

175,3

Felújítás

25,0

14,1

Kölcsönök

4,0

4,3

6,3

14 761,2

823,5

Intézményi beruházási kiadások

1 - 2. cím összesen:

14 209,8

253,0

1 2 3

1 098,3


351,8

399,1


115,8

129,5

Dologi kiadások

431,0

699,8 1,1


2 1 2

14 415,3 208,8

730,9


1

13 956,8 208,5

Közbeszerzések Tanácsa

5

17,2

702,8


30,0

41,8

Felújítás

10,8

17,0

millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

3


Bevétel

939,4

730,9


Támogatás Kiadás

208,5

3,8

1 311,0

1 103,2

110,0

Magyar Szocialista Párt

969,2

969,2

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

817,4

817,4

Szabad Demokraták Szövetsége

282,0

282,0

Magyar Demokrata Fórum

284,1

284,1

Munkáspárt

39,8

39,8

Magyar Igazság és Élet Pártja

87,0

87,0

Centrum Párt

69,4

69,4

Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 2 3 4

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

2 1 3 7

1 017,2

Pártalapítványok támogatása

8 1 2 3 4

Táncsics Mihály Alapítvány

418,9

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

390,6

Antall József Alapítvány

107,9 99,8

Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 6 - 8. cím összesen:

3 676,1

3 676,1

4 586,4

4 340,5

660,0

660,0

7 265,7

6 349,8

1 279,0

1 278,0

10 000,0

6 800,0

1 607,2

2 227,2

Magyar Rádió támogatása

10 1 2

Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására Magyar Televízió támogatása

11 1

Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire Duna Televízió támogatása

12 1

Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire Média közalapítványok támogatása

13 1

Közszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása

Bevétel

23,8

110,0

Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása

1

14

Kiadás

Kölcsönök 5. cím összesen:

6 7

2004. évi törvényi módosított előirányzat

Támogatás

208,8



Üzemben tartási díj pótlása

15

10 - 15. cím összesen: Összesen:


Bevétel


Támogatás Kiadás

21 520,0

21 520,0

46 918,3

43 175,5

65 743,6

983,9

14 165,3

62 923,8

Bevétel

1 926,7

Támogatás

14 624,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal

1

789,1

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

964,7 0,8


1 1 2 3 5


295,9

497,3

94,9

95,8

275,0

300,0 0,1


1,9


2 1 2 3

117,3

80,6

Felújítás

2,0

3,7

Kölcsönök

4,0

3,0


3,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

2

144,0

Állami kitüntetések

1

41,8


1 1 3


102,0 42,0

Dologi kiadások Összesen:

933,1

933,1

980,5

5,7

1 006,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 286,6

Alkotmánybíróság

1

1 287,3 7,9


1 1 2


718,4

718,3


234,4

239,6


3

III . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás Kiadás

273,8

Dologi kiadások


1 2

6,4


40,0

43,6

Felújítás

20,0

29,2

Kölcsönök

3

Összesen:

Támogatás

267,8


2

Bevétel

1 286,6

1 286,6

0,6

0,6

1 299,1

14,9

1 287,3

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 154,0

Országgyűlési Biztos Hivatala

1

1 234,8 2,2


1 1 2 3


641,6

693,2


207,1

221,9

Dologi kiadások

285,6

294,4

19,7

64,6


2 1 3


2,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3

Összesen:

1 154,0

1 154,0

1,5

1,5

1 278,2

3,7

1 234,8

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 2 3 1 2 3

18,5


4 063,2

4 083,7


1 278,2

1 220,5

Dologi kiadások

1 269,4

1 273,8 1,0


2

7 416,5

19,0


1

3

7 263,5

Állami Számvevőszék

1

8,7


293,8

453,5

Felújítás

378,9

324,8

Kölcsönök Fejezeti kezelésű előirányzatok

4,5

4,5


V. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei

2

46,0

ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés

1

73,8


1 1 2 3

2,0


0,7 33,3

2,0

10,0

2,2


2 1

Intézményi beruházási kiadások Előző évi maradvány-elszámolás

3


1 3

26,8


7 329,5

20,0

7 309,5

7 391,8

31,7

7 490,3

VI. BÍRÓSÁGOK 58 577,5

Bíróságok

1 1 1 2 3 5 1 2 3 4

4 492,9


40 716,2

39 886,0


12 519,9

12 500,0

8 163,2

8 706,6

1,0

7,0

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások

6,6


2

60 535,8

4 294,1



2 344,7

1 194,8

1 929,6

283,1

323,9 42,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3 590,5

Kormányzati beruházás Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Beruházás

1

4 620,0

Igazságszolgáltatás beruházásai

1

3 985,5


2 3 4

2 100,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás

4 620,0


VI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

10,0

PTK. alapján történő kártérítés

2



1 3

Dologi kiadások

10,0

3,7

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

3

PHARE program

1

Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02)

1

100,0


1 3

Dologi kiadások

126,8

100,0

126,8

Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02)

2

144,0


2 1 3


22,8

144,0

60,7 39,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek

4


1 3

18,9

Dologi kiadások A Pp. módosításából eredő többletek

6


1 3 5

177,3

Dologi kiadások

14,8

Egyéb működési célú támogatások, kiadások A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai

8

14,8


1 3 5

3,3

Dologi kiadások

15,1


39,9


2 1 3


66,8


39,8

Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás

10

10,4


1 5

10,4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 538,8

Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása

11


1 1


203,5

25,0


2 3

VI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



69,5

Dologi kiadások

58,8

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 1


207,0

Üvegzseb törvény végrehajtása

12

180,0

25,0

670,0

25,0


1 1 2 3


75,7


24,3

Dologi kiadások

80,0

Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása

13


1 1 2 3


280,3 89,7 300,0

2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

14


1 5

14,8

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Összesen:

69 141,0

4 544,7

64 596,3

69 678,0

7 052,3

64 596,3

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 26 625,1

Ügyészségek

1

58,1


1 1 2 3 5

27 228,1 111,2

16 501,5

16 205,8


5 054,8

5 018,3

Dologi kiadások

4 320,8

2 438,3

10,0

5,7



742,8


2 1 2 3 4


616,1

2 109,6

Felújítás

150,0

145,1

20,0

16,2


1 332,1


VIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás 30,0

Kölcsönök

3

2004. évi törvényi módosított előirányzat Bevétel


Támogatás Kiadás

20,0

23,0

Bevétel

Támogatás

23,0


3

Beruházás

1

670,0

Igazságszolgáltatás beruházásai

1

67,0


2 3 4

729,1


670,0


2

Phare támogatással megvalósuló programok

1

HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése

2

252,4


2 1


319,2

252,4

319,2


3

23,7

Tagállamként való működés programja

1

23,7


1 1 2 3

11,9

7,5


1,9

1,1

Dologi kiadások

9,9

7,8



2 1

5,9

Intézményi beruházási kiadások Összesen:

27 649,3

330,5

27 318,8

28 364,7

1 196,2

27 318,8

X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal

1

5 343,6

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 1 2 3 5 3

3,6


1

5 919,5 278,7


3 226,1

3 675,7


1 000,9

1 116,5

Dologi kiadások

1 113,7

2 087,0

5,2

33,4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kölcsönök

5,0

3,7

5,0

3,3


X. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

1 2 3 5

1 059,6

371,5

346,6

Dologi kiadások

2 598,9

3 788,3


1 203,7

1 483,3


1 787,3


2 1 2 3 4


870,2

1 850,8

Felújítás

162,5

222,2 12,9


542,2

Kormányzati beruházás Kölcsönök

3

Támogatás

2 250,6

1 007,2


Bevétel

4 879,2

1 140,5


1

Támogatás Kiadás 5 077,1

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

2


3,6

3,4

1,0

Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága

4


1 5

115,2

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

2 3

57,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

7

Beruházás

1

203,0

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése

1

136,7


2 3 4

275,9


203,0 124,4

Kormányzati távközlési célprogram

2

90,0


2 3 4

184,8


124,4

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

4


2 3


72,5

Célelőirányzatok

2 1

Központilag kezelt fejezeti feladatok

175,8




Bevétel


Támogatás Kiadás

3 5

Támogatás

56,0


1

Bevétel

Dologi kiadások

131,0


190,6


2 3

73,7


14,9

Kölcsönök

3

14,9

Országkép építés és tájékoztatási feladatok

2


1 3 5

22,1

Dologi kiadások

87,0


Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása

3

76,4


1 1 2 3 5


30,0 9,1 156,0

42,0 100,0

Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása

4

51,9


34,1


1 1 2 3 5


30,0 9,6 60,4

20,6 4,7


2 3

41,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 375,0

Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

5


1 5


375,0 400,0

EU csatlakozás eseményei

6

367,4


1 1 2 3


31,0 9,0 360,0

348,5




Bevétel


Támogatás Kiadás

Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira Működési költségvetés

1 1 3

2,1

Dologi kiadások 1 065,0

1 189,1 104,0


1 1 2 3 5


20,0 6,0 1 039,0

762,6 534,6


Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

8

501,4 329,5


1 1 2 3 5


28,0 8,2 800,0

660,4 251,5


Közigazgatási rendszer korszerűsítése

9

Támogatás

3,3

Ünnepi rendezvények támogatása

7

Bevétel

69,1


1 1 2 3 5


30,0 9,6 60,4

6,3 42,3

Állami vezetők egészségügyi ellátása

10

8,5


42,3


1 3

Dologi kiadások

42,3

EU-s és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenységek támogatása Működési költségvetés

11 1 1 2 3 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások

42,3 92,5

30,2

24,0 7,7 60,8

36,4 14,8




Támogatás Kiadás

1 2 3 5


2,5


0,7

27,3

23,5


24,1

2 3


28,4 390,0

Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása Felhalmozási költségvetés

13

Támogatás

2,8


1

Bevétel

27,3

Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása

12

Bevétel


382,0 1,5

390,0

194,3

Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

1


1 3

16,8

Dologi kiadások 254,0

Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása Működési költségvetés

14 1 1 2 3 5

223,2 0,1


43,0


16,0

Dologi kiadások

65,0

209,4 1,3


2 1


130,0 4 490,1

Kormányzati Informatika támogatása

15

2 436,5 24,1


1 3 5

Dologi kiadások

2 780,0

2 440,3 138,5


2,7


2 1 3

Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 710,1

123,9 494,0

A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása

1


1 3

Dologi kiadások

68,2




5

Támogatás


274,0


2 3


166,0 55,5

Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

21


1 3 5

0,4


55,5 5,9

Kisebbségekért Díj

22


1 3

Dologi kiadások

5,9 324,0

Határon túli magyarok koordinációs kerete

23


1 5


324,0 150,0

A szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai

24


2 3


150,0 1 700,0

A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz támogatása Működési költségvetés

25 1 5


1 700,0

5 220,2

5 220,2 1 894,0

Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése

26


1 1 2 3


17,2 6,2 33,0


2 1 3

Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Magyarság Hírnevéért Díj

1

Bevétel


1

27

Támogatás Kiadás 440,0

Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

20

Bevétel



2,6 1 835,0 5,4

5,4


3


Dologi kiadások


Támogatás Kiadás

5,4

Bevétel

Támogatás

7,0 200,0

Délvidéki Alap

28

Bevétel



2 3


200,0 50,0

Kárpátaljai Alap

29


2 3


50,0 90,0

Ady ösztöndíj

30


1 5


90,0 412,0

EU kommunikációs kormányzati feladatok

61

383,4 239,8


1 3 5

Dologi kiadások

201,0

277,8


201,0

235,9

10,0

66,2


2 1

Intézményi beruházási kiadások 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

97


1 5

2,2

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése Működési költségvetés

98 1 5

117,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

3

500,0

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

1


1 5


500,0

838,6


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Új Kézfogás Közalapítvány támogatása

1

391,0 1 021,2

Illyés Közalapítvány támogatása

2

3

391,0


1 021,2

838,6 560,7

426,1


5




Támogatás Kiadás

560,7

Bevétel

Támogatás

426,1 60,0

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

4

Bevétel


45,5


1 5


60,0 11,3

Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása

5

45,5 11,3


1 5


11,3 20,0

Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

6

11,3 20,0


1 5


20,0

Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása

7

20,0 19,4

19,4


1 5


19,4 50,0

Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

8

19,4 95,0


1 5


50,0 20,0

Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány

9

45,0


1 5


20,0 104,5

Kistérségi Életmód Közalapítvány támogatása

10


1 5


104,5 50,0

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása

11

50,0


1 5


50,0 15,0

ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány

12

50,0 15,0


1 5


15,0

15,0

Egyházak támogatása

4

Egyházi közgyűjtemények támogatása

1

792,6

792,6


1 3

Dologi kiadások

1,5


5

Kiemelt előirányzat neve


Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

792,6

Bevétel

Támogatás

792,6 600,0

Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások

2

600,0


2 3


600,0

917,4 62,0

Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása

3

62,0


1 5


62,0

62,0 3 601,5

Hittanoktatás támogatása

4

3 601,5


1 3 5

0,1


3 601,5

3 601,5 11 462,4

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése

5

11 462,4


1 3 5

0,4


11 462,4

11 459,9 7 400,3

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

6

7 400,3


1 5


7 400,3

7 394,6 50,0

Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás

7

50,0


2 3


50,0

1 3 5

8,3


1 495,2 1,0

1 495,2

1 494,6 600,0

Egyházi Kulturális Alap

9

38,0 1 495,2

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Működési költségvetés

8

600,0


1 3

1,6

Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

2 3 5

X. F E J E Z E T


Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

600,0

1 274,7




5


34,3

Támogatás 34,3

34,3 33,3

Görög Országos Önkormányzat

2

33,3


1 5


33,3

33,3 84,4

Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata

3

84,4


1 5


84,4

84,4 165,6

Németek Magyarországi Országos Önkormányzata

4

165,6


1 5


165,6

165,6 48,3

Románok Magyarországi Országos Önkormányzata

5

48,3


1 5


48,3

6

48,3 214,9

Országos Cigány Önkormányzat

214,9


1 5


214,9

214,9 33,3

Lengyel Országos Önkormányzat

7

33,3


1 5


33,3

33,3 33,3

Örmény Országos Önkormányzat

8

33,3


1 5


33,3

9

33,3 85,1

Szlovák Országos Önkormányzat

85,1


1 5


85,1

85,1 38,0

Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat

10

38,0


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Szerb Országos Önkormányzat

1

Bevétel


1

11


Bolgár Országos Önkormányzat

1

Bevétel



38,0

38,0 45,3

45,3


5




Támogatás Kiadás

45,3

Bevétel

27,2


1 5


27,2

27,2 27,2

Ukrán Országos Önkormányzat

13

27,2


1 5


27,2

27,2 274,6

Fejezeti tartalék

6

84,5


1 5


274,6

Előirányzat-maradványok rendezése fejezet változás miatt

7

Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

1


1 3 5


5,6 1 158,9

Cigány tanulók ösztöndíj támogatása

2


1 3

Dologi kiadások

0,9

Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

3

1,0


1 3 5


19,0 188,0

Esélyegyenlőségi szakmai feladatok

5


1 3 5


41,4 129,2

Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása

6


1 3 5

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kistérségi megbízott hálózat működtetése

7 1

Támogatás

45,3 27,2

Ruszin Országos Önkormányzat

12

Bevétel



27,8 190,7


3 5



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás 13,5 176,1

Kistérségi támogatási alap

8


1 5


1 900,0

Konfliktuskezelési és jogvédő alap

9


1 3 5


1,2 16,8

Mo-i Cigányokért Közalaptvány támogatása

10


1 5


300,0

Mosoni-Duna fejlesztési terv és Mosonmagyaróvár bel.szak.rend.

11


1 5


65,0

Roma koordinációs és intervenciós keret

12


1 3 5


5,6 38,5

Roma kulturális alap

13


1 3 5

Dologi kiadások

3,1


8,2

Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok

14


1 3 5


6,8 153,6

Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása

15


1 3 5 16

X. F E J E Z E T


Dologi kiadások

14,0


31,6

Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat

Bevétel

Támogatás




Bevétel


Támogatás Kiadás


1 3 5


1,1 10 005,3

Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai

17


1 3

Dologi kiadások

0,2

Területrendezési célfeladat

19


1 5


18,9

Vállalkozási övezetek támogatása

20


1 5


877,3

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

21


1 5


3,4

Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai

22


1 3

Dologi kiadások

5,6

B-A-Z- megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai

23


1 5


0,2

PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés

24


1 5


42,0

PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai

25


1 5


106,8

Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok

26


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Diszkrimináció ellenes program

27 1


70,2

Bevétel

Támogatás


5



Kiadás

Bevétel



Phare roma társadalmi integrációs program

28


1 5


1,4

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

29


1 5


1 083,7

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)

30


1 5


1 424,5

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX)

31


1 5


420,5

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU03XX)

32


1 5


2 477,2

Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)

33


1 5


427,1


34


1 5


976,0


35


1 5


1 000,5


36


1 5


324,0

INTERREG III HU 02XX

37


1 5 38

X. F E J E Z E T


Egyéb működési célú támogatások, kiadások INTERREG III HU 03XX

198,7

Bevétel

Támogatás



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 5

147,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Projekt Generation Facility

39


1 5

1 382,6

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése

40


1 3 5

6,5

Dologi kiadások

342,6

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés

41


1 3 5

Dologi kiadások

112,7


304,2

Nemek közötti esélyegyenlőség

42


1 3 5

1,1

Dologi kiadások

19,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Uniós projektek előkészítése

43


1 5

139,8

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai

44


1 5

10 336,1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai

45


1 5

38,7

Egyéb működési célú támogatások, kiadások PHARE ACCESS 2002. HU 0210

49


1 5

62,5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 - 7. cím összesen:

8


EU integráció

55 231,1

1 147,8

54 083,3

96 789,0

5 101,6

51 119,8




Bevétel

1 2 3 5

Támogatás

64,2


678,9

812,3


208,2

247,8

Dologi kiadások

524,3

552,5

0,3

12,5

146,3

110,5


Bevétel

2 008,2

0,2


1


Nemzeti Fejlesztési Hivatal

1



2 1 3

Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök

3

0,2


0,8

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

2 1 2 3 5

2 522,8

0,5


1

15,5


895,3

1 196,6


285,8

335,4

Dologi kiadások

657,0

584,0

0,8

0,8

132,8

197,3

1,4

0,3


2,4


2 1


3

0,1

1 972,6


3

Regionális Operatív Program

1

Települési infrastruktúra fejlesztése - Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése

2 5


3


288,7 116,3


1 5


143,4 258,8


2 3


84,5

231,0

Települési infrastruktúra fejlesztése - Településrehabilitációs akciók

3

87,5

86,3


2

72,4

69,0


1

75,0

319,2




A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése Működési költségvetés

5 1 5


3


1 5


3


5


3


3


1 2 3 5 2 3

1 5

107,3

255,2


13,9

Dologi kiadások

154,7


123,8


111,1

840,0

2 065,5 550,8 2 203,1

A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel Működési költségvetés

10

447,2

637,5



773,6

114,4

48,0

Felújítás

195,6

85,8


2

202,5

61,6


1

42,5

46,2

Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése

9

44,0

210,0


2

96,6

280,0

Turisztikai előirányzat

8

100,0 90,0


2

98,3

120,0


1

101,8

244,4

A régiók humánerőforrásának tervezése - Régióspecifikus szakmai képzések

7

Támogatás

325,8


2

Bevétel

81,5

A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása Működési költségvetés

6

Támogatás Kiadás

61,1


2

Bevétel


233,3 311,1



Kiadás

3


Bevétel

1 2 3 5

609,9


93,8


31,4


3


562,5

589,1

437,5 389,4

486,7

7,1

Céltartalék

20

Támogatás

1 875,0


2

Bevétel

2 050,1


1

Támogatás Kiadás

133,3

Technikai segítségnyújtás

11


100,0


2

30,7

27,8

2 211,2

2 135,7

507,5

490,2

906,2

875,3

223,1

215,5

137,0

132,3


1 3

Dologi kiadások

30,7

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

2

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

1

6 042,4


2 3


8 253,6

Élelmiszergazdaság modernizálása

2

1 386,8


2 3


1 894,3

Vidéki térségek fejlesztése

3

2 476,4


2 3


3 382,6


4

468,6


1 5


624,7 200,8


2 3


267,8

Céltartalék

5


1 5 3

X. F E J E Z E T


Egyéb működési célú támogatások, kiadások Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

137,0




Bevétel

Beruházás-ösztönzési előirányzat

1 5


3


5


3


1 2 3 5

2 968,1

118,5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

132,7


1 3


1 087,2

105,9

102,3

1 353,3 1 523,1 732,3 3 376,7


1 2

1 125,6

679,1

Információs társadalom előirányzat

4

1 965,9

1 775,0


2

2 035,4 1 897,9 444,4

Dologi kiadások

1 910,9

1 781,0


1

1 978,5 1 978,6

Kutatás-fejlesztés, innováció

3

741,8

1 187,2


2

768,0

1 844,0


1

Támogatás

1 112,0

Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat

2

Bevétel

121,0


2

Támogatás Kiadás

85,0


1



3


4 502,3


5

318,0


1 3 5

Dologi kiadások

423,9 88,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Céltartalék

6

112,6

108,8

145,7

140,6


1 3

Dologi kiadások

112,6

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

4 1

Energiagazdálkodási előirányzat




5


3


218,6

5


3


3


3 5

Dologi kiadások

23,4

320,7 31,3

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Céltartalék

5

77,5

240,5


1

80,2

3 769,0


4

1 474,9

2 242,0


2

1 527,0

2 776,0 4 256,6

Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat

3

1 787,5

1 064,1


2

1 850,7 694,0


1

Támogatás

335,2

Közlekedési előirányzat

2

Bevétel

83,7


2

Támogatás Kiadás

54,6


1

Bevétel


138,4

133,7

452,7

1 137,2


1 3

Dologi kiadások

138,4

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

5

Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben Működési költségvetés

1 1 1 2 3 5


1 358,1 30,5 180,0 1 495,0

700,0 1 192,3

Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben

2

3 252,7


1 1 2 3

525,0

105,3


924,3


268,0

Dologi kiadások

628,9

1 151,6


5




3


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 515,7 324,2


2

Bevétel


432,3

A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész

3

1 906,5


1 1 2 3


591,2


171,4

Dologi kiadások

1 143,9 140,4

A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás

4

495,1


1 1 2 3


57,1 381,3

1 2 3


647,0


187,7

Dologi kiadások

298,0

3


1 2 3 5


2 3

144,1


115,2 3 069,7


512,7 3 579,9

A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

7

1 473,7


2 3


474,4

13,0

Dologi kiadások

Felújítás

491,2

44,7


2

364,8

237,5


1

1 102,4

59,6

Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése

6

287,9

44,7


2

298,1 849,5


1

495,1

197,1

A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése

5

135,6

1 964,9



Kiadás

Bevétel

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

8 3


1 2 3


50,0


16,0

Dologi kiadások

Bevétel

1 022,7

245,4

237,0

915,6

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész

10


1 5


1 138,0

2 753,9

3 414,5

3 772,0

1 138,0

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás

11


1 5


3 414,5

3 671,8

A társadalmi beilleszkedés elősegítése

12

507,5


1 5


507,5

Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész

13

154,0


1 5


154,0

Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás

14


1 5


777,3

777,3

2 030,8

408,1

777,3

Technikai Segítségnyújtás

15


1 1 2 3 5


376,2


123,9

Dologi kiadások

1 450,7 108,4


2 1

Intézményi beruházási kiadások Céltartalék

Támogatás

1 058,9

736,2


1

Támogatás Kiadás

6 228,8

A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása

9


5 169,9


2

16

X. F E J E Z E T


80,0




5


1 2 3 5


Támogatás

3,0 250,0

543,3

750,0


1

Bevétel

140,0

KTK technikai segítségnyújtás

6

Támogatás Kiadás

140,0


1

Bevétel


276,7

100,0 32,0

Dologi kiadások

568,0

325,0


100,0

15,5

200,0

105,2


2 1

Intézményi beruházási kiadások ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek

7

11 397,9

ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

1

1 092,2


1 3

Dologi kiadások

1 627,6 19 725,0


2 3


30 587,5 2 707,8

Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Felhalmozási költségvetés

2 2 3


3 297,9 1 906,6 3 187,7

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

3

2 489,9


2 3


557,8 424,6

Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006

4 1 2 3


1 136,1


2 096,7


195,5 250,0

Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008 Működési költségvetés

5 1 2

560,8 776,2


3


303,4




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Technikai segítségnyújtások vasúti projektekhez 2000/HU/16/P/PA/002

7

67,5


1 5

51,7


1 497,7

Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002

10

3 439,0


2 3

1 714,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Céltartalék

12

167,0

161,3

961,0

928,2


1 3

Dologi kiadások

167,0

Projektek előkészítése

13


1 3

Dologi kiadások

961,0 109,5

Szolnok-Lőkösháza Stage 2-I. ütem

14

5 710,0


2 3

2 445,4


2 831,4

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 Működési költségvetés

15 1 5

158,9 75,3

Egyéb működési célú támogatások, kiadások ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

9

7 580,8

ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1 1 5


1 561,9 11 448,4


2 3


4 318,7

18 404,4 285,0

Projektek előkészítése

2

1 669,7

937,1


275,3


1 3

Dologi kiadások

285,0 356,4

Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása

3 3 2

44,4


1


58,6 1 788,7


3



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

1 257,0 12,2


1 3

Dologi kiadások

21,5 1 558,9


2 3


2 523,6 407,8

Szeged, regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése

5

25,7


1 5


38,0 302,1


2 3


668,7 266,7

Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

6

34,7


1 5


48,6 907,5


2 3


877,8 850,6

Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása

7

12,7


1 5


17,2 529,4


2 3


1

Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez Működési költségvetés

1

Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentációjának elkészítéséhez Működési költségvetés

10

13

5


1 215,8

0,1 35,7 9,2 12,2 37,9

Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás

14

46,9


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Támogatás

1 679,6

Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése

4

15

X. F E J E Z E T


84,8 692,9




Bevétel


Támogatás Kiadás

3


1 159,4 100,0

Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

16

32,3


1 5


52,4 60,3


2 3


95,9 138,5

Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez Működési költségvetés

17 1 3

Dologi kiadások

164,2 224,7 355,3

Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 Működési költségvetés

18 1 3

Dologi kiadások

20,0 40,1 190,1


2 3


379,0 420,0

Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011

19 5


44,4 183,3


2 3


365,8 613,3

Duna-Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 Működési költségvetés

20 1 3

Dologi kiadások

24,0 38,3 403,2


2 3


645,1 120,4

Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszere 2001/HU/P/PE/011 Működési költségvetés

21 1 5 2

22,2


1


Támogatás

1 187,7


2

Bevétel

13,6 27,3 57,1


3



Bevétel

Támogatás Kiadás

1 3

26,0


1 2 3 5


27,4 9,0

Dologi kiadások

316,9


816,7

3


1 170,2

INTERREG céltartalék

21

1,8 585,1


2

411,1

1 170,0


1

Támogatás

26,0

INTERREG Közösségi Kezdeményezések

20

Bevétel

113,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Technikai segítségnyújtás a vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011 Működési költségvetés

22

18,6

18,6

404,3

232,0


1 3

Dologi kiadások

18,6

EU támogatás technikai segítségnyújtás

22

304,3


1 1 2 3 5


60,0


19,2

Dologi kiadások

125,1

270,1 21,7


2 1 3


200,0

116,2 14,6


Átfogó Fejlesztési Terv

24

268,1


1 1 2 3 5 2



60,0


19,2

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

220,8

8,0 3,0


1



Bevétel

Támogatás Kiadás

5 789,7

1 2 3 5


Támogatás

3 235,2 3,2


1

Bevétel

15,5

Intézményi beruházási kiadások Projekt Generation Facility II. ütem

25


150,0 48,0 5 491,7

109,1 60,0


2 1


100,0 403,0

Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése Működési költségvetés

26 1 1 2 3 5

260,0 342,8


41,0


13,5

Dologi kiadások

82,0

78,2

180,0

365,5


2 1 3


21,5


65,0

Unios projektek

27

139,8


1 5

14,4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

28

1 150,0

Projekt Generation Facility

1

1 526,0


1 3 5


1 110,7 2 521,6

2 676,0 1 648,5

PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program

2

13,8


1 3

Dologi kiadások

13,8

PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés

3 1


404,7


3 5



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

378,1

Dologi kiadások

2,5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)

12

249,5


1 3 5

Dologi kiadások

9,9


6,5 231,1


2 3

146,6


Határon átnyúló CBC program (HU 01XX)

13

816,5 1 447,7


1 3 5

219,1


100,0

318,8 2 962,0


2 3


716,5

3 565,4 313,8

Határon átnyúló CBC (HU 02XX)

14 1 3 5


3

44,1

9,9 969,0 1 021,8


1 275,4 291,6

3 5


3


3,8

174,2 300,0 470,0

0,1 125,9

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

16

325,6

41,6


2

291,6

94,2


1

1 162,2

1 201,5

Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

15

1 772,8

600,0


2

313,8

510,0


125,9 1 249,7


1 3 5

186,2

Dologi kiadások

63,4


564,6


2 3


125,9

822,4



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

3 5

1 253,4

Dologi kiadások

504,9


212,6 2 623,1


2 3


842,0

2 978,8 824,2

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

18 3 5

Dologi kiadások

211,5


462,3

3


64,3 12,4 1 278,4

3 5 3

210,3

65,4


828,7

619,2


1 836,4 19,6 5,1

3 4 5

Dologi kiadások

47,0

3

159,7 26,5

41,2


208,5 28,1


2

17,4 202,1

3 5 3

263,4

Dologi kiadások

376,4

43,2


314,9

119,3 92,6


2

202,1

519,7


1

14,8

29,4

INTERREG III. HU 03XX

21

516,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

5,1

84,4


1

64,1

2 541,2

INTERREG III. HU 02XX

20

2 478,5


2

1 172,4

465,4


1

70,9

1 621,9

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

19

427,4 82,7

1 132,9


2

718,2

338,6


1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Külső határok támogatása

Támogatás

1 692,6


1

Bevétel

842,0

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)

17

22

X. F E J E Z E T


2,2

123,1 131,0

131,0




3 5


3


Bevétel

Támogatás

38,5

15,0 1 276,2

38,5 2 383,9


2

Támogatás Kiadás

1 255,2


1

Bevétel


225,3

2 478,9

249,9

Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai

30

38,7


1

Phare CBC program támogatással fedezett kiadásai

31

106,8


1

Célelőirányzatok

29

200,0

Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása

1

94,6 190,7


1 1 2 3 5


50,0


16,0

Dologi kiadások

134,0

45,9 5,7


2 1

139,7

Intézményi beruházási kiadások 4 000,0

Országos jelentőségű területfejlesztési programok

12

3 052,9 1 165,0


1 1 2 3 5


200,0 66,0 1 400,0

290,9

336,0

40,0


2 3


1 998,0

Kistérségi megbízott hálózat működtetése

13

852,4 720,0

178,3 176,1


1 1 2 3 5


475,9


127,0

Dologi kiadások

117,1


40,5 84,3




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 3

10,0


Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása

14

0,6


1 5


0,9

Területrendezési célfeladat

22

0,9 120,0

108,0 18,9


1 1 2 3 5


2,0


0,6


17,4

30,4

100,0

41,6 300,0

Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok

23

213,0 153,6


1 3 5

6,0

Dologi kiadások

108,8


2 3


300,0

24 1 5

50,0 200,0

Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése Működési költségvetés

142,0 65,0 65,0


2 3


200,0

Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása

25

3,6 200,0

200,0


2 3


200,0

50,0

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

30

322,0

Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai

1 1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai

2 1

322,0



322,0

322,0 275,5

275,5 0,1


5




Támogatás Kiadás

275,5

5


Támogatás

267,2 41,5 3,4


1

Bevétel

41,5

Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai

3

Bevétel


41,5

29,6

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

31

392,0

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

1

318,8


1 5


392,0

2

318,8 685,0

EU Kommunikációs Közalapítvány

61,7


1 5


685,0 90,0

Regionális Támogatás Közvetítő Kht.

3

25,5 90,0


1 5


90,0 1 038,0

VÁTI Kht.

4

90,0 942,0


1 5


1 038,0

5

941,5 150,0

Tempus Közalapítvány Strukturális Alapok Képzési Központ támogatása Működési költségvetés

1 5


150,0

Támogatási célprogram

4

21 322,6

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

1

19 476,6


1 1 2 3 5


965,0


320,0

Dologi kiadások

1 144,8

2 824,1


2 852,5

2 953,7

12 040,3

17 005,5

2 712,8


2 3 7 3

14 597,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások Kölcsönök

4 000,0 2 270,8



8. cím összesen:


Bevétel

198 117,2

109 433,0


Támogatás Kiadás

88 684,2

70 152,1

Bevétel

89 315,7

Támogatás

75 926,9

Esélyegyenlőség

9

818,7

Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

1

815,3 5,9


1 1 2 3 5


265,9

281,5

82,0

86,4

429,1

260,0

0,2

95,4

41,2

62,2

5,1


2 1 2


3

13,6

Felújítás 0,3


2

Célelőirányzatok

1

68,5 68,9


1 3 5

7,5


68,5

71,7 20,5

Konfliktuskezelési és jogvédő alap

2

18,6 16,8


1 1 2 3 5


1,4


0,4 11,2


20,5

2,1


2 1

0,7

Intézményi beruházási kiadások 134,1

Roma kulturális alap

3

134,1 8,2


1 3 5 4

68,5

Roma koordinációs és intervenciós keret

1

8,8

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez

134,1

57,1 14,5

14,5




3

Dologi kiadások

1


1,3 2,1 307,7

189,7 224,7


1 1 2 3 5


50,0


18,0

Dologi kiadások

48,5

48,5

191,2

203,9


Támogatás

7,7

2,0

Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

5

Bevétel 8,7

47,6


2

Támogatás Kiadás

33,8


1

Bevétel



2 1

12,2


Nemzeti Civil Alapprogram

6

6 978,2


1 1 2 3 5


100,0

47,0

30,0

12,5

470,0

209,9

5 508,4

4 901,4 3 740,7

Köztársasági Esélyegyenlőségi Program

7

2 700,5 154,9


1 1 2 3 5


300,0

13,2

90,6

4,6

3 350,1

241,8 842,4


2 1

87,2

Intézményi beruházási kiadások Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

2

1 135,0

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása

1

1 135,0


1 5


1 135,0

1 105,0


3 1

Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok

38,0

38,0




3 5

Támogatás Kiadás

21,0


1

Bevétel

2004. évi teljesítés Bevétel

Támogatás

82,4

Dologi kiadások

38,0

37,1


21,0

0,8


2 1

10,6


Diszkrimináció ellenes program

2

40,0 448,9


1 3 5

Dologi kiadások

40,0

166,8 197,6


PHARE ACCESS 2002. HU0210

3


1 3 5

Dologi kiadások

141,4


429,5 152,0

3 5

152,0

417,0


1

493,1 531,8

ACCES 2003.

5

144,1

429,5

Dologi kiadások

152,0


417,0

0,8

PHARE HU0010-01 Access 1999/2000

6

66,6


1 3 5

7,5

Dologi kiadások

59,1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások PHARE ACCESS 2001. HU0104-03

7

97,5


1 3 5

Dologi kiadások

14,0


83,5

Társadalmi szervezetek támogatása

4

70,0

MTESZ támogatása

1

70,0


1 5


70,0 5,0

TIT intézmények támogatása

2

70,0 5,0


1 5


5,0

5,0




Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

20,0

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

3

2004. évi teljesítés Támogatás 20,0


1 5


20,0

20,0 1,0

Magyar Rákellenes Liga támogatása

4

1,0


1 5


1,0

1,0 2,0

Magyar ILCO Szövetség támogatása

5

2,0


1 5


2,0

2,0 3,0

Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása

6

3,0


1 5


3,0

3,0

Társadalmi önszerveződések támogatása

5

108,0

Civil Szolgáltató Központok támogatása

1

78,0


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9. cím összesen:

108,0 13 831,1

55,2 902,6

12 928,5

9 965,2

1 681,7

12 607,5

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

10

1 182,1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

6,0


1 1 2 3

1 164,1 6,9


748,0

665,1


246,0

217,2

Dologi kiadások

176,4

215,9 3,3


2 1 2

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök

3

15,7

23,8

2,0

3,3 19,0

Feladatfinanszírozás, előző évek maradványbefizetése

2


1 3

Dologi kiadások

0,4

9,0



10. cím összesen:


1 188,1

Bevétel

6,0


Támogatás Kiadás

1 182,1

1 144,7

Bevétel

19,2

Támogatás

1 164,1

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11

7 761,6

Nemzetbiztonsági Hivatal

1

50,0


1 1 2 3 5

7 963,5 37,4


4 781,1

4 873,7


1 538,4

1 562,4

Dologi kiadások

1 008,6

1 013,1

213,8

213,8


151,1

239,4

Felújítás

105,6

85,0


2,8


2 1 2 3 5

2,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakástámogatás

13,0

12,4 27,6

Kölcsönök

3 2 1 2 3 5

7 751,5

50,0


1

71,2


3 137,2

3 203,4


1 004,4

1 025,5

Dologi kiadások

3 295,7

3 172,9

117,7

117,8


2,5


2 1 2 4 5


245,7

234,5

10,0

17,4 2,5

Kormányzati beruházás Lakástámogatás

8,6

8,6 18,9

Kölcsönök

3

1 2 3

15 059,2

147,6


1

18,9

14 853,7

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

3

28,6

7 769,3

Információs Hivatal

125,3


7 317,8

7 431,3


2 196,9

2 239,2

Dologi kiadások

2 165,0

2 464,5


5




Bevétel


Támogatás Kiadás

288,0

1 2 4 5

96,6


2 864,0

2 617,4

154,0

81,0

15,6

15,6

1,4


23,0

Kölcsönök

3

Támogatás

288,1


2

Bevétel

23,0

48,6

47,7


4

Rend és közbiztonsági beruházások

1


2 3

4,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

3


1 3

0,6

Dologi kiadások 11. cím összesen:

30 655,2

270,6

30 384,6

31 022,6

431,0

Tartalékok

12

31 300,0

Költségvetés általános tartaléka

1 2

Céltartalékok 5 800,0

Különféle személyi kifizetések

1

Kormányzati rendkívüli kiadások

13

Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

1

7 000,0

7 000,0

Központosított bevételek

14

300,0

Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése

1

1 296,0

Nemzeti Sporthivatal

15

Nemzeti Sporthivatal igazgatása

1 3 2

52,3


1

18,9

Dologi kiadások

8,0

Felhalmozási költségvetés 15. cím összesen:

18,9

60,3

30 774,2



Összesen:


Bevétel

343 122,7

112 060,0


Támogatás Kiadás

187 262,7

216 092,5

Bevétel

97 905,5

Támogatás

171 592,5

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása

1

4 804,0

Belügyminisztérium központi igazgatása

1

27,4


1 1 2 3 5


7 328,9 410,6

2 969,1

3 132,6


873,8

907,5

Dologi kiadások

656,1

1 359,5


122,8

85,6 2 086,5


2 1 2 3 4


129,6

2 456,6

80,0

1 737,4 101,0


97,9

Kormányzati beruházás 1 835,6

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

2

1 843,5 2,8


1 1 2 3 5

1 250,7

1 244,1


393,7

418,8

Dologi kiadások

126,9

160,1


13,5


14,2


2 1 2 3


64,3

Felújítás

0,8

Kölcsönök

1,6

304,5 0,1


1 1 2 3 5

160,6

180,5


53,8

53,4

Dologi kiadások

59,3

45,9



0,5

300,8

BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal

3

107,4

31,4


XI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

1


27,1 336,6

Támogatás

331,0 18,8


1 1 2 3


169,8

182,0

58,9

58,1

103,9

119,8

4,0

7,1

1,2


2 1


448,1

Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

5

568,2 6,6


1 1 2 3 5

226,8

273,5


73,3

86,5

Dologi kiadások

34,8

134,6

109,7

134,4



2 1


3,5

25,9 7 370,7

Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok

2 1 2 3 5

7 862,0

973,9


1

1 396,9


5 138,2

5 613,2


1 688,3

1 793,9

Dologi kiadások

1 219,7

1 449,1

108,2

85,5

151,9

188,4

38,3

27,4


109,9


2 1 2 3 4 5

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

12,7

Kormányzati beruházás

34,9 7,2

Lakástámogatás

11,1

Kölcsönök Működési költségvetés

11,1

113,9

Magyar Közigazgatási Intézet

1

Bevétel

18,9

Területi Főépítészi Irodák

4

3

Támogatás Kiadás


2

3


131,5

439,7 207,3


1 2 3 5



Bevétel


Támogatás Kiadás

142,5

275,3


43,4

76,4

Dologi kiadások

26,3

194,3


25,8

193,1

7,4

20,6


1


5 435,8

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

4 1 2 3 4 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

5 447,8

65,0


1

96,8

2 228,4

2 378,5

752,8

782,0

1 972,9

1 982,8

40,0

8,8

174,9

68,4 25,2


2 1 2 3


311,1

250,2

2,7

8,7

18,0

3,5 1,5

Kölcsönök

3

Támogatás

0,2


2

Bevétel

26,7

Rendőrség

5

18 589,6

Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei

1 1 2 3 5 1 2 3 4 5

1 007,1


8 517,8

9 454,0


2 708,1

2 430,6

Dologi kiadások

3 998,0

3 974,1

394,0

302,2


0,3


2

3

385,5


1

17 546,9

298,3


2 316,0

833,5

Felújítás

1 041,5

50,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Kölcsönök

12,1 123,8 15,0 127,0

129,4




Bevétel

1 2 3 5

20 974,8


6 602,4

6 486,3

Dologi kiadások

4 985,0

5 277,8 5,8


211,4


2 1 2 4 5

249,3


11,3


47,1

Lakástámogatás

63,0 182,3

Kölcsönök

3

1 2 3 5

95,6


3 159,4

3 115,0


1 031,7

1 013,9

500,0

501,6

Dologi kiadások

8,0


20,3


2 1 2 3 4 5

61,0


0,7


0,6


76,3

Lakástámogatás

14,0 20,1

Kölcsönök

3

1 2 3 5

5 780,5

60,0


1

81,3


3 809,5

3 864,5


1 243,9

1 229,5

667,2

695,1

1,0

5,2

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

20,7

5 661,6

Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

5

2

4 640,9

201,0


1

181,8

4 490,1

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

4

Támogatás

1 462,7

20 210,9


Bevétel

31 558,7

1 100,0


1


Budapesti Rendőr-főkapitányság

2


10,0


1 2 5



Bevétel

Támogatás Kiadás


50,3

Felújítás

16,2

Lakástámogatás

21,0 32,5

Kölcsönök

3

1 2 3 5

2 847,7


931,9

905,9

Dologi kiadások

481,0

508,5 14,1


7,4


2 1 2 5


23,6

Felújítás

50,3 1,0

Lakástámogatás

32,8

Kölcsönök

3

1 2 3 5

7 977,5

193,4


1

186,2


5 289,7

5 347,7


1 723,9

1 699,5

847,3

851,7

2,0

4,4


37,1


2 1 2 3 4 5


92,4

Felújítás

30,4 3,7


79,9

Lakástámogatás

22,0 33,6

Kölcsönök

3

1 2


4 323,5

64,8


1

32,5

4 224,7

Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

8

32,8

7 669,5

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság

7

35,3 48,1

2 855,6


Támogatás

4 300,8

37,0


1

Bevétel

4 231,5

Békés megyei Rendőr-főkapitányság

6


80,0

2 848,2

2 905,8

931,3

935,2


3 5


Dologi kiadások


Bevétel

Támogatás Kiadás

510,0

1 2 3 4 5

3,6


25,7

Felújítás

12,8 0,9


12,0

Lakástámogatás

12,0 24,0

1 2 3 5

4 651,3

199,9


1

106,4

2 806,7

2 989,4


914,9

872,3

Dologi kiadások

495,0

623,2


2,7


22,6


2 1 2 3 5


38,4

Felújítás

23,6 2,5


32,0

Lakástámogatás

20,4

Kölcsönök

3

1 2 3

4 196,7

125,4


1

168,1

2 655,0

2 860,2


868,5

925,6

Dologi kiadások

494,5

540,5


7,4


2 1 2 3 5


10,7

Felújítás

2,0


1,0

Lakástámogatás Kölcsönök

24,7

3 892,6

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

10

23,9

4 016,7

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság

9

Támogatás

8,2

Kölcsönök

3

Bevétel

515,0


2

3


12,0 17,2

17,2




Bevétel

1 2 3

3 825,6

3 771,9


1 248,0

1 253,8

618,8

772,6 16,1


2 1 2 3 5


48,3

Felújítás

22,8 0,4


16,5

Lakástámogatás

31,1

Kölcsönök

3

1 2 3 5

3 390,4

39,0


1

53,7

2 150,7

2 160,4


701,6

701,2

Dologi kiadások

344,5

397,4


7,2


9,4


2 1 2 4 5


25,8

Felújítás

58,2


99,0 8,0

Lakástámogatás

15,9

Kölcsönök

3

1 2 3 5

4 645,4

61,0


1

77,6


3 100,0

3 079,6


1 010,7

995,4

475,0

566,9

1,5

8,2


8,6


2 1 2

18,0

4 526,2

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

13

26,4

3 157,8

Heves megyei Rendőr-főkapitányság

12

Támogatás

103,4

Személyi juttatások Dologi kiadások

Bevétel

5 761,7

55,0


1


Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

11



33,1

Felújítás

12,6


5



Bevétel

47,1

1 2 3 5

3 288,7 78,8

2 122,7

2 233,8


693,5

671,0

Dologi kiadások

395,0

372,7

0,5

4,7



6,0


2 1 2 5

6,6


28,5

Lakástámogatás

12,0 31,6

Kölcsönök

3

1 2 3 5

2 959,0

37,1


1

39,2

1 782,6

1 991,4


581,9

494,9

Dologi kiadások

305,0

373,6

1,5

0,1



7,4


2 1 2 3 5

8,7


16,0

Felújítás

0,5


10,5

Lakástámogatás

9,6

Kölcsönök

3

1 2 3 5

9 115,2

231,0


1

255,3


5 913,1

6 115,8


1 928,2

1 866,8

Dologi kiadások

1 050,0

1 126,9

3,5

11,6


10,0

8 663,8

Pest megyei Rendőr-főkapitányság

16

23,1

2 633,9

Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság

15

Támogatás

31,7

3 128,7 83,0


1

Bevétel

15,0

Lakástámogatás Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

14

2

Támogatás Kiadás

Kölcsönök

3


42,2


1 2 4 5



Bevétel

Támogatás Kiadás


59,5

Felújítás

74,9


31,5

Lakástámogatás

22,0 49,3

Kölcsönök

3

1 2 3 5

3 058,7

3 126,5

999,6

968,1

Dologi kiadások

582,4

634,4 0,1


14,6


2 1 2 4 5


42,3

Felújítás

14,9 309,7


18,0

Lakástámogatás

23,0

Kölcsönök

3

1 2 3 5

5 821,5

174,3


1

113,5


3 647,0

3 740,9


1 189,4

1 161,8

605,0

611,5

2,0

9,7


19,2


2 1 2 4 5

40,0


26,5

Felújítás

334,9


14,5

Lakástámogatás

28,1

Kölcsönök

3

1


3 366,0

137,9


1

31,7

3 174,9

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

19

21,1

5 269,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság

18

39,4 69,0



Támogatás

5 044,1

80,0


1

Bevétel

4 560,7

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

17


2 221,5

175,9 2 315,5


2 3 5


Kiadás

Bevétel

1 2 3 5

Támogatás Kiadás


725,2

686,2

Dologi kiadások

366,1

472,7


17,9

Felújítás

14,0 1,1


9,0

Lakástámogatás

11,9

1 2 3

3 261,8 91,5

2 100,7

2 143,1


685,8

667,9

Dologi kiadások

430,0

477,3


4,3


2 1 2 3 5


14,2

Felújítás

35,5 0,2


15,0

Lakástámogatás

23,8

Kölcsönök

3

1 2 3 5

4 148,5

166,1


1

104,2

2 755,4

2 821,4


899,2

840,9

Dologi kiadások

438,0

483,6

4,0

11,7



6,2


2 1 2 5


26,3

Felújítás

28,4

Lakástámogatás

17,0 31,6

Kölcsönök Zala megyei Rendőr-főkapitányság

20,6

3 930,5

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

21

13,1

3 124,5 92,0


1

Támogatás

31,8

Vas megyei Rendőr-főkapitányság

20

Bevétel

5,3


Kölcsönök

3

3



2

22

XI . F E J E Z E T


3 394,0

28,2 3 502,2




1 2 3 5

Támogatás Kiadás

95,0


1

Bevétel


2 324,0


755,7

746,3

Dologi kiadások

415,0

480,9 5,2


6,1


2 1 2 5


24,4

Felújítás

28,7

Lakástámogatás

11,5 24,6

Kölcsönök

3

1 2 3 5

8 924,4

629,2


1

641,0


5 312,6

6 115,4


1 714,2

1 826,5

Dologi kiadások

1 422,6

1 403,3 28,9


52,3


2 1 2 4 5


66,3

Felújítás

92,6 2,8


21,0

Lakástámogatás

86,1

Kölcsönök

3

1 2 3 5

7 514,7

139,6


1

291,6


4 808,2

4 950,8


1 537,7

1 781,5

691,5

803,9


1,6 17,7


2 1 2 4

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás

81,3

6 897,8

Köztársasági Őrezred

24

23,1

7 820,2

Rendészeti Biztonsági Szolgálat

23

Támogatás

116,0

2 318,3


Bevétel

81,6 40,8 144,9


5



Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

26,0

Lakástámogatás

45,8

Kölcsönök

3


45,8

Határőrség

6

5 357,8

Határőrség Országos Parancsnokság és szervei

1

62,7


1 1 2 3 5


1 2 4 5

3 598,0

622,4

861,8

2 025,5

1 537,9

26,0

32,3 10,8


210,5

Felújítás

276,0

129,1


12,3

Lakástámogatás

85,0 4,0

4,0

1 2 3 5

489,1

24 080,7

25 203,1


7 882,3

7 524,7

Dologi kiadások

2 095,1

2 550,6


0,6


276,5


2 1

44,9


3

56,0

56,0

1 2 3 5


5 680,4


1 709,2

1 828,3

Dologi kiadások

2 115,6

1 806,3

221,5

91,8 2 018,3


2 1

432,4

5 378,7

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások

73,4 11 162,6

400,7


1

1,2 10 823,2

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7

178,6 34 839,9

383,0


1

174,7 33 675,1

Határőrigazgatóságok

2

175,5

325,0

Kölcsönök

3

618,8

2 156,4


2

5 651,9

3 691,2

4 980,6 5 423,5


2 3 4 5


Felújítás


Bevétel

126,0

1 2 3 5

224,4


46,5

Lakástámogatás

50,6

1 977,8

409,2

529,2

625,1

645,4


203,2

208,0

1 318,4

1 329,4 6,3


13,8


2 1 2 4


194,5

156,7

56,5

46,6 72,0


3,5

Kölcsönök

3

1 2 3


297,2

235,1


1

280,1

191,3

202,1

65,2

66,8

172,6

225,8 96,0


2 1 2 4


15,0

30,5

Felújítás

24,0

55,4 39,9


Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal

11 1 2 3 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

19 749,8

9 960,0


1

1,6

233,0

Duna Palota és Kiadó

10

56,5

1 988,5


Támogatás

0,2


1

Bevétel

115,2


Távközlési Szolgálat

8

2

Támogatás Kiadás

Kölcsönök

3


10 343,7

1 725,9

1 935,9

578,2

609,2

21 386,5

19 706,1

2 307,0

3 641,0 96,6


1 2




Bevétel

3 550,8

149,4

229,6

1 2 3 5

1 677,0 1 152,3


352,1

337,0

Dologi kiadások

284,9

372,4

33,9

4,8


58,1


2 1 2 5


41,7

67,8

Felújítás

15,9

52,2 4,0

Lakástámogatás

8,4

Kölcsönök

3

1 2 3 5


1 297,9

2 769,5


1

3 553,3

2 232,2

2 219,1


765,5

720,2

Dologi kiadások

932,7

1 761,5

2,0

0,5


26,1


2 1 2 4


57,0

121,0

Felújítás

40,0

44,4 6,0


0,4

Kölcsönök

3

12,6

1 259,9

BM Központi Kórház és intézményei

13

Támogatás

281,4

1 078,8


Bevétel

1 615,3 192,0


1

Támogatás Kiadás

3 033,9

Rendőrtiszti Főiskola

12


Központi Gazdasági Főigazgatóság

14

2 432,9

Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

1


1 1 2 3 5 2


2 938,5

1 886,3

1 674,3

2 104,4

2 159,8

693,7

691,3

1 378,5

2 653,1

14,1

251,9 32,0

1 559,4


1 2 3 4 5



Bevétel

Támogatás Kiadás


85,1

32,8

Felújítás

75,4

77,7


60,0

Lakástámogatás

61,2

1 2 3

365,1

1 384,6

2 011,8


568,1

590,3


185,9

175,5

Dologi kiadások

885,1

1 530,5

98,1

77,8

1,1


2 1


249,1

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

17

240,1 1,7


1 1 2 3 5

67,5

352,6


1

Támogatás

461,5

Országos Atomenergia Hivatal

16

Bevétel

53,5


Kölcsönök

3



90,0

87,5


29,2

27,7

Dologi kiadások

86,3

39,3 50,1


2 1 3


43,6

24,9 26,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Oktatási igazgatóság

18

626,9

BM Oktatási Főigazgatóság

1

1 180,1 280,4


1 1 2 3 5


256,8

355,0

61,0

111,8

169,9

73,9 763,6


0,6


2 1 2


95,3

139,0

Felújítás

43,9

30,0


4 5



Bevétel

Támogatás Kiadás


20,2

Lakástámogatás

20,0 15,6

Kölcsönök

3

1 2 3 5 1 2 3


3 333,1


1 159,1

937,6

Dologi kiadások

1 358,3

1 915,6 98,0


10,0


8,0

94,4

Felújítás

2,0

15,5 0,9


0,9

Kölcsönök

3

259,3

BM Nemzetközi Oktatási Központ

3 1 2 3 5


294,0

486,5


1

15,6 832,4

3 569,0


2

Támogatás

5 459,8

482,3


1

Bevétel

5 614,1

Tanintézetek

2


583,9

221,2

273,8

70,4

88,4

454,2

444,4 20,7


2 1

6,2

Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

19

Beruházás

1

665,9 27,1


2 3 4

291,2


2 648,7

87,0 230,4

Tűzvédelmi beruházások

4


2 4 5

2 648,7

Közbiztonsági és közigazgatási beruházások

3

Kormányzati beruházás Lakáscélú beruházás

230,4 613,9

31,7




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 3 5

48,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakástámogatás

613,9

Ágazati célfeladatok

2

100,0

Gépjármű-korszerűsítési program

1


2 1


100,0

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

3

2 756,0


2 3


2 821,0

2 756,0

3 452,8

Közrendvédelmi bírság

4

60,0


1 5


73,3 200,0

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

7

167,1

60,0

200,0


1 5


120,0

113,0

80,0

80,0


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

9

2,5


2 3

40,2


NATO tagsággal kapcsolatos feladatok

10


1 1 2 3


32,5 9,3 47,3

Európai integrációs feladatok

15


1 5

28,1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 804,4

Hivatásos állomány nyugdíjaztatása

29

11 804,4


1 5


11 804,4

11 804,4



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Országos Baleset-megelőzési Bizottság

30

390,0


1 5


3


391,6 60,0

60,0

60,0

174,9 200,0

Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása

31

527,4

390,0


2

115,2 0,6


1 5


200,0

18,3 600,1

Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei Működési költségvetés

52 1 1 2 3 5

27,5


380,0


117,1

Dologi kiadások

9,4

25,0 112,9


2 1


78,0

Energia racionalizálás

54

Kölcsönök

3

70,0

70,0

55,4

69,2

Fogyasztóvédelmi bírság

55

91,2


1 5


3


74,0 8,8

8,8

26,0 7 000,0

Állami Támogatású Bérlakás Program

58

100,0

91,2


2

3 942,7 0,7


1 3 5

1 124,8

Dologi kiadások

184,7


2,5


2 3 59

XI . F E J E Z E T


Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Lakóépületek energia-megtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására)

7 000,0

10 580,8 2 000,0

1 813,2




Bevétel


Támogatás Kiadás

3

69,7

Dologi kiadások

0,1


2 3


Támogatás

10,2


1

Bevétel

2 000,0

1 201,3

Építésügyi célelőirányzatok

60

220,0


1 3 5

1,6


220,0

631,1 800,0

Lakbértámogatási program

61

842,1


1 5


800,0 25,0

Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása

63

17,7


1 5


25,0

17,7 40,0

IDEA program támogatása

64


1 5


40,0 60,0

Nemzetközi tagsági díjak

65

14,8


1 3

Dologi kiadások

60,0

10,4

Schengen Alap

66


1 3

Dologi kiadások

1


254,0

86,8

8 142,0 10 142,0

Egyéb Uniós befizetési kötelezettség

67

2 222,0

1 110,0


2

2 222,0 888,0


1 3

Dologi kiadások

254,0

Címzetes főjegyzők

68


1 1 2


5,5 80,0

72,1 7,9




Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

300,0

Hivatásos állomány ruházati reformja

69

Bevétel



1 3 5

Dologi kiadások

300,0 300,0


Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek

74


2 1


738,1

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok

75

47,7


1 5

47,7


2,3


2 3

2,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel

76

469,5


1 5

469,5


210,5


2 3

97,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása

77

546,0


1 5

112,3


30,0

Hivatásos állomány illetménykiegészítése

80


1 5

30,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Társadalmi önszerveződések támogatása

3

27,0

Rendőr és Határőr SE támogatása

2


1 5


27,0

15,0


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása

1

27,0 15,0

Szakszervezetek támogatása

3

4

27,0


15,0

15,0 16,5

16,5


5




Bevétel

Támogatás Kiadás

16,5

Bevétel

Támogatás

16,5 230,0

Szabadságharcosokért Közalapítvány

5


184,0


1 5


230,0

184,0 110,0

Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

6

137,4 2,0


1 5


110,0

133,1 10,0

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

7

10,0


1 5


10,0

10,0 308,2

Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása

9

278,2


1 3 5

3,2


308,2

278,2 360,0

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány

10

324,0


1 5


360,0

324,0 35,0

Országos Polgárőr Szövetség

11

35,0


1 5


35,0

35,0 25,0

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

12

20,0


1 5


25,0

20,0


11

PHARE támogatással megvalósuló programok

1

1 437,0

HU-0103-01 COP2001

5


1 5

35,4



2 3


1


595,1

2 204,5

1 416,1 763,0

HU02-XX-XX COP2002

6

540,6 23,9

443,7

606,0 1,7


3 5


Dologi kiadások


1 3


3 5

474,3 142,0 1 201,4

1 3

92,2

155,9 92,2


1 168,1

130,8

840,3


2

142,0

944,8


Dologi kiadások

Támogatás

1,7


1

Bevétel

736,2

HU03-XX-XX COP2003

7

Támogatás Kiadás


2

Bevétel


2 016,6 56,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Katasztrófavédelem PHARE programja

8


2 3 13 1 3 5

1 3 5


77,0


1 3 5

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 Működési költségvetés

19,0

77,0 19,0

65,9 65,9 48,0

48,0

191,0

185,2

48,0 191,0

185,2 25,0

Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 Működési költségvetés

15

1

19,0

VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 Működési költségvetés

14

16

408,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 Működési költségvetés

25,0

102,0

59,1

25,0 102,0

59,1 51,0 204,0

51,0 104,4


3 5




Bevétel

3 5


61,0

3 5


61,0

242,0

140,1

61,0 242,0

140,1 26,0

26,0

102,0


1

Támogatás

104,4

Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02)

18

Bevétel

51,0


1

Támogatás Kiadás

204,0

Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01)

17


59,0

26,0 102,0

59,0

Kapacitás növelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban (632.04.03)

19

191,0


2 3


191,0 38,0

Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) Felhalmozási költségvetés

20 2 3


38,0

153,0 191,0

COP'98

2


1 5

25,0


2 3

73,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások COP'99

3


1 5

43,5


2 3

322,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei

12

112,6


1


1 1 2


47,7


15,6

42,6


3



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

22,7


2 1

26,6


900,0

Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása

14

900,0


1 5


900,0

900,0

Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása

15

1,5


1 3 5

288,7


Fejezeti tartalék

16 17

0,3


"Segítsünk az árvízkárosultakon!" 2,0


1 5


2,0 30,0

Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

18

0,8


1 3

30,0

Dologi kiadások Technikai azonosító maradvány befizetéshez

20


1 3

15,6

Dologi kiadások 1 - 19. cím összesen:

333 348,4

42 964,9

290 383,5

341 175,4

Alapok támogatása

20

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

1

3 275,0

3 585,1

10 607,2

10 666,8

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

23

Normatív hozzájárulások

1 11 12 13 14 15

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

9 632,8

9 605,7

12 680,8

12 479,2

Nappali szociális intézményi ellátás

3 751,0

3 685,9

Hajléktalanok átmeneti intézményei

940,7

933,7

Gyermekvédelmi szakellátás Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

48 653,8

292 503,9


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok


Bevétel


Támogatás Kiadás

8 810,6

8 765,6

3 338,0

3 281,8

176,1

178,6

Óvodai nevelés

57 644,4

57 471,7

Iskolai oktatás

281 427,9

279 240,5

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

28 388,4

28 342,5

Alapfokú művészetoktatás

12 396,6

12 330,5

Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

24 020,1

23 692,6

Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz

18 088,6

17 816,3

Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz

32 820,2

32 238,9

18 178,8

18 135,4

Lakossági közműfejlesztés támogatása

2 000,0

3 461,0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

5 900,0

5 472,0

220,0

220,0

Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához Központosított előirányzatok

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

100,0

100,0

1 317,3

1 306,6

Gyermek- és ifjúsági feladatok

170,0

168,4

Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához

340,0

340,0

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

630,0

711,0

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

1 000,0

1 050,0

A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása

6 022,1

4 021,0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

100,0

100,0

2 000,0

1 499,8

Belső ellenőrzési társulások támogatása

100,0

54,8

"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása

500,0

95,0

1 385,0

778,0

410,0

420,0

795,0

604,4

A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása

Bevétel

Támogatás



19 20 21 22 23 24 25

Támogatás Kiadás

4 400,0

59,0

9 500,0

7 424,0

A múzeumok szakmai támogatása

350,0

320,0

Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése

500,0

128,7

10 000,0

8 449,0

Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási rendszeréhez A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

1 2 3

Bevétel

5 376,1

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

3

Kiadás


5 850,0

A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok EU-s valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése

18


200,0 2 984,1

12 000,0

15 801,4

300,0

4,9

1 200,0

2 299,0

Működtetési hozzájárulás

7 012,1

7 710,1

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

2 250,0

2 183,0

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

130,0

144,0

Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása

236,5

228,5

Színházak pályázati támogatása

875,0

905,0

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

2 773,2

2 766,7

Pedagógusok szakkönyvvásárlása

2 251,5

2 221,2

A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

2 000,0

2 000,0

Szakmai fejlesztési feladatok

4 011,0

4 017,7

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

1 188,2

1 180,7

Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása A helyi önkormányzatok színházi támogatása

4 1 2 3 4 5

Normatív, kötött felhasználású támogatások

5

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

1 1 2 3 4 5 6 7 8 2

382,7

381,4

Pedagógiai szakszolgálat

2 631,8

1 772,4

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

1 714,2

1 704,5

Minőségfejlesztési feladatok

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Bevétel

Támogatás


1 2 3


Bevétel

Támogatás Kiadás

62 530,7

73 623,0

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

15 120,0

14 395,5

673,6

702,3

2 000,0

2 000,0

Címzett és céltámogatás

64 255,0

52 157,5

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

10 573,0

9 249,3

6 300,0

5 787,6

243,9

796,0

15 800,0

640,8

Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása

5

Kiadás


Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

6 7 8


Bevétel

Támogatás

Céljellegű decentralizált támogatás Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete

1 2

Vis maior tartalék Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére

9 10 11

247,3 41,8

A Hernád áradása miatti lakossági támogatás 23. cím összesen: Összesen:

795 144,0 1 131 767,4

768 970,2 42 964,9

290 383,5 1 113 730,7

48 653,8

292 503,9

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 5 213,1

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása

1


1 1 2 3 5

462,8


3 462,0

3 665,9


1 053,1

1 078,3

901,0

1 837,0

15,0

80,2


58,5


2 1 2 4 3

6 518,2

278,0

1 342,6


60,0

20,1 141,7


4,4

Kölcsönök

4,4

Szakigazgatási intézmények

2 1

Költségvetési Iroda

1 063,1

1 166,6


XII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


1 2 3 1 2

906,8

852,9


317,1

247,7

Dologi kiadások

117,1

176,6


30,0 5,6 0,3

Felújítás

7,4

1 2 3 5

8 197,4

11 000,0


1

11 174,3


7 878,6

8 304,5


2 682,8

2 594,9

Dologi kiadások

6 683,6

6 227,9

47,9

659,9

1 550,0

1 779,6


65,7


2 1 2 3


181,7

Kölcsönök

17,2

1 2 3 5


5 026,0

3 783,0


1

2 391,6

3 015,8

3 470,9

995,3

1 089,0

2 836,3

1 899,8

5,0

69,3 218,4


2 1 2 3


1 850,0

1 002,0 212,4

Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

10,0

25,1 12,0

Kölcsönök

3

1


6 113,0

1 095,0


1

11,1

4 304,2

Földművelésügyi szakigazgatási intézmények

4

17,2

4 929,4

Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

3

7,3

7 842,9

Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények

2

Támogatás

4,0

12,1

Kölcsönök

3

Bevétel 121,8



2

Támogatás Kiadás

260,0


1

Bevétel


3 640,0

830,0 4 094,3


2 3 5


Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások


1 2 4

Támogatás Kiadás

1 232,3

1 321,6

491,4

1 779,9

2,0


46,5

119,2

Felújítás

50,0

50,6 25,1


10,0

1 2 3 5 1 2

1 266,2

1 818,6

1 974,9


603,1

603,2

Dologi kiadások

438,3

642,6


52,0



2


33,6

145,0

102,1

21,5

8,4 8,6

Kölcsönök

3

1 2 3 5 1 3

713,7

625,6


236,0

188,7

Dologi kiadások

608,7

4 597,6


85,0

506,4

1 587,9

818,0 45,9

15,0

12,8 200,0

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

8

4 251,9 600,0


3

2 640,3



2

0,3

1 800,0


1

200,0 5,5


1 1 2

8,9

846,3

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

7

2 031,9

956,7


1

9,9

1 996,5

Erdészeti szakigazgatási intézmények

5

Támogatás

66,9

Kölcsönök

3

Bevétel

91,4 63,0


2

Bevétel



75,8

77,0


24,2

23,3


3


Dologi kiadások


Bevétel

Támogatás Kiadás

100,0

Bevétel

Támogatás

86,9


2 1

26,2


Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

3 1 2 3 5

9 637,5

9 040,0


1

11 236,0


9 656,6

10 650,1


3 382,0

3 387,9

Dologi kiadások

5 724,1

6 981,3 19,0


713,3


2 1 2 3 4


980,0

Felújítás

386,2 0,8


12,1


3

5,0

8,7

4 1 2 3 5


1 2 3

2 411,4

826,8

777,0

2 325,1

2 518,0

44,1

261,6 60,0

101,8 414,5


28,5

Kölcsönök

5,5

7 087,6 468,1


1 1 2 3 5

2 823,2

3 099,2


925,7

950,5

Dologi kiadások

584,6

2 007,7



5,5

4 713,7

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

5

4 260,6

2 368,2


2

1 986,0

3 677,0


1

9,2

1 827,2

Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

2


64,4 8,7


1 2 3




Bevétel

380,2

1 2 3 4 5 1 2 4

2,2 5 219,3 1 310,6

2 213,3


3 592,3


1 191,4

1 179,8

Dologi kiadások

1 983,8

2 481,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18,9

50,0


49,0

58,1 272,4

388,5 570,9


87,2 190,0


1,7

Kölcsönök

3

1 2 3

560,7

130,0


1

106,6


338,8

347,5


114,9

119,2

Dologi kiadások

185,1

246,5 5,0


2 1 2

8,3


20,0

14,8 3 253,7

Agrárkutató intézetek

8 1 2 3 5


1 2

2 952,6

965,3

958,3

1 632,7

2 539,7

1,1

146,4 36,0

404,2 742,4


2 589,4

2 847,6


2

4 602,7

2 187,0


1

1,5

528,8

Közművelődési intézmények

7

5 517,2

3 489,2

Felújítás

Támogatás

1 146,4



2

Bevétel

20,0


1

Támogatás Kiadás

Felújítás Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

6


30,0

94,1


4



Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

5,5


5,1

Kölcsönök

3


4,5


10

Beruházás

1

369,0

Intézmények központi beruházásai

13

36,4


2 3 4

77,6


369,0 100,0


14

100,0


2 4


100,0

Központi beruházási maradványok rendezése

18


1 3

0,8

Dologi kiadások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2

5,0


1 1 2 3 5


2,8 0,9 18,4

2,5 4,0


2 3


8,0 1 254,8

Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés

2

158,0 50,0


1 1 2 3 5


220,0 87,3 524,0

1,3

99,1

263,5


2 3 3

30,1

Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok

1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Tanüzemek, tangazdaságok támogatása

324,4

5,6 600,0

5,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 3 5

Dologi kiadások

1,5


2,0


2 1


600,0 525,0

Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása

4

300,0


1 5


525,0

300,8 441,2

Nemzeti kataszteri program feltételrendszere

5

441,2


1 5


441,2

441,2 12,3

Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása

6

12,3


1 5


12,3

12,3 800,0

Hegyközségek állami feladatainak támogatása

7

747,2


1 5


600,0

547,2


2 3


200,0

200,0 150,0

Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

8

71,1


1 5


150,0

92,4 273,8

Vízügyi feladatok támogatása

9

700,0


2 3


973,8

192,6 1 500,0

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

10

192,7

500,0


1 5


1 500,0

Nemzeti támogatások működtetése

11


1 1 2

357,3 50,0


34,0


11,0

4,0


3


Dologi kiadások

Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

5,0 782,4

Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása

12

750,0


1 5


782,4

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

13

750,0 100,0

60,0

400,0

50,0


1 5


100,0

Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység

14


1 5

12,5


2 3


400,0 2 120,0

Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok

15

4 359,5


1 1 2 3 5


482,7


154,5

Dologi kiadások

282,8 2 214,8


2 1 2 3


900,0

Felújítás

300,0 417,0


Igyál tejet program

17

800,0


1 5


800,0

99,5


18


1 5


50,5

Közoktatási támogatások

34

0,4


1 5 35

XII . F E J E Z E T


Egyéb működési célú támogatások, kiadások Egyéb szervezetek feladataira

5,6 92,6




Bevétel


Támogatás Kiadás

5


Támogatás

180,0


1

Bevétel

372,6


3

Phare támogatásból megvalósuló programok

1

HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása

1 3 5

Dologi kiadások

19,9


51,1 108,4

HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer

2

127,8


1 3 5


157,7 23,7 63,5


2 1 3


87,2 9,5

HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása Működési költségvetés

3 1 3

Dologi kiadások

23,8 23,8

HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése Működési költségvetés

4 1 3

Dologi kiadások

7,2 7,2 420,2


2 1


571,1

HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer

5

4,1


1 3 5

Dologi kiadások

4,1


5,0 54,9


2 1 6

19,9


1

Intézményi beruházási kiadások HU0201-06 Élelmiszerbiztonság

102,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

3 5


Támogatás

16,5


1

Bevétel

16,5 6,2

Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02)

7

143,9


1 3 5


143,9 13,0

A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer

8

14,2


1 3

Dologi kiadások

15,9

Agrárgazdasági Phare Kivitelező Csoport működési költsége

9


1 3 5


5,0 42,3


2 3


8,7 160,3

Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)

10

168,0


1 3 5


166,9 9,9 1 054,1


2 1


1 636,6

Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése

11


1 3

Dologi kiadások

3,0

Állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai ellenőrzés (HU 0002-01)

18


2 3


4,1

2003/004-347-01-01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési rendszer kialakítása

19 3 2

44,7


1


59,6 1 558,5


1



Bevétel


Támogatás Kiadás

2 1

126,0 181,6


Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések

21

124,1 649,0


1 3

649,0



2 1


Támogatás

2 555,3

Intézményi beruházási kiadások 2003/004-347-01-02 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai és Ellenőrzési Rendszer kialakítása Felhalmozási költségvetés

20

Bevétel

2 298,8

Ex-ante értékelés - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000-180-06-01-09

22

48,4


1 3

Dologi kiadások

48,4 5,8

MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL

24

13,6


1 3

Dologi kiadások

13,6

EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04TL Működési költségvetés

25 1 3

Dologi kiadások

24,0 24,0

Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok

4

Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése

3

Vidéki térségek felzárkóztatása

1


1 3 5

Dologi kiadások

234,6


209,1 54,8


2 3


694,5

Vidéki környezet vonzóbbá tétele

2


1 3 5

Dologi kiadások

18,4


39,7



3

Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

607,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

5

1 335,2

NVT Agrár-környezetgazdálkodás

1

6 740,0


1 5


8 075,2 549,7

NVT Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

2

2 775,5


1 5


3 325,2 333,0

NVT Mezőgazdasági területek erdősítése

3

1 681,0


1 5


2 014,0 39,4

NVT Félig önellátó gazdaságok támogatása

5

198,2


1 5


237,6 149,2

NVT Termelői csoportok létrehozása

6

451,1


1 5


540,5 302,1


2 3


361,9 860,9

NVT Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése Felhalmozási költségvetés

7 2 3


4 345,3 5 206,2

NVT Technikai segítségnyújtás

8 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Működési költségvetés

1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Nemzeti támogatások Központosított bevételből működő támogatások

156,6

856,0

148,4

783,2

NVT Céltartalék

9

156,6 626,6


1

1

Kiadás



2

5


856,0




Támogatás Kiadás

Bevétel

5 850,0

Erdészeti feladatok

1

Bevétel

2004. évi teljesítés Támogatás 5 799,1


1 3 5

0,7


5 850,0 750,0

Termőföldvédelem támogatása

2

5 013,3 1 059,1


1 3 5

0,4


400,0

436,6


2 3


350,0

Állattenyésztési feladatok

7

1 173,7 1 080,0

907,3


1 5


1 080,0

903,5


2 3

63,7


Halgazdálkodás támogatása

8

294,4


1 3 5

17,0


300,0

Vadgazdálkodás támogatása

9

187,9 460,0

721,1


1 3 5

0,3


460,0

791,5

Költségvetésből működő támogatások

2

23 286,0

Fejlesztési típusú támogatások

1 3 3

Dologi kiadások

179,7


23 286,0

27 140,6 93,3

Kölcsönök Folyó kiadások és jövedelem támogatások

1

336,8


2

2

0,9


1

3

29 228,0


105 500,0

99 046,2 130,2


3 5



Bevétel

Bevétel

Támogatás

3,8 105 500,0

90 865,3 3 203,4

Agrárgazdasági kezesség beváltás

3

Támogatás Kiadás



503,4


1 5


3 203,4

329,5 858,6

Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés

6

1 878,6 36,8


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Fejezeti tartalék

10 12

858,6

1 902,4

320,0

320,0

Sapard támogatásból megvalósuló programok 4 577,0

SAPARD intézkedések

1

5 852,0


1 5

563,4



2 3


18 757,0

14 331,3 20,0


2 5


20,0

60,0


1

7 864,3

42,0

80,0

54,8


13

5 754,3

ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja

1

5,8


1 1 2 3 5


1 160,0 371,0 4 223,3 150,0


1 1 2 3


90,0


29,0

Dologi kiadások

31,0

Uniós projektek előkészítése

1

30,4 514,2

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Tagállamként való működés programja

2

14

163,5


87,0

43,1


3 5



Bevétel

Támogatás Kiadás

87,0

Dologi kiadások

Bevétel

Támogatás

5,9 31,4



289 461,4

70 258,8

219 202,6

270 762,4

55 641,5

213 549,5


12

Erdészeti bevételek

1

4 100,0

3 797,3

150,0

453,6

3 347,2

5 918,3

50,0

27,6

1 090,0

920,9

10,0

6,4

290,0

210,5

Halászatfejlesztési hozzájárulás

30,0

103,9

Halvédelmi bírság

20,0

20,1

300,0

429,8

Erdőfenntartási járulék

1 2

Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek

2

Földvédelmi járulék

1 2

Földvédelmi és talajvédelmi bírság Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek

3

Tenyésztési hozzájárulás

1 2

Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek Halgazdálkodási bevételek

4

Állami halász- és horgászjegyek díja

1 2 3

Vadgazdálkodási bevételek

5

Állami vadászjegyek díja

1 2 3 4 5

70,0

99,2

200,0

268,6

Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás

20,0

55,5

Vadvédelmi bírság

30,0

27,9

Hatósági eljárási díj, trófea bírálat Vadvédelmi hozzájárulás

Összesen:

289 461,4

79 966,0

219 202,6

270 762,4

67 981,1

213 549,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium

1

11 209,7

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

9 508,9 82,6


1 1


5 011,0

5 312,2


2 3 5

XIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás Kiadás


1 514,6

1 717,2

Dologi kiadások

2 401,3

1 725,8

189,2

36,3


1 2


1 593,6

1 206,2

500,0

27,3 11,7

Kölcsönök

3

4 658,1 93,3


1 1 2 3 5


2 171,1

2 141,9

597,4

630,9

1 289,7

1 340,8

170,5

538,9 6,9


2 1 3


6,1

117,9 2,6


8,5

Kölcsönök

3

54 745,1

HM háttérintézményei

3

54 052,7 436,5


1 1 2 3 5


6 492,9

6 364,0

1 614,1

1 876,6

35 174,2

37 672,7

43,6

127,8


3 318,9

2 420,9

Felújítás

7 786,0

6 016,6


856,3


2 1 2 3

83,3


3

3,0

4 234,8

HM hivatalai

2

Támogatás

14,9


2

Bevétel

315,4

610,9

666,8

Magyar Honvédség

2

121 925,6

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

108 804,7 668,9


1 1


25 037,7

24 374,6


2 3 5




Bevétel


Támogatás Kiadás

7 307,5

7 343,5

57 697,9

48 354,1

73,5

143,5

26 582,1

19 268,5

5 225,9

4 311,4

1,0

38,3

Bevétel

Támogatás


2 1 2


3

39 538,4

Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai

2

40 301,9 373,0


1 1 2 3 5

27 797,5

29 414,0


8 236,3

8 837,3

Dologi kiadások

3 423,7

3 696,7

77,4

186,5

3,5

45,2



3

28 703,6 467,7


1 1 2 3 5

17 485,9

18 531,4


5 422,7

6 000,3

Dologi kiadások

4 444,3

4 935,1

78,4

143,2

2,1

25,4



3

43,2

27 433,4

Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai

3

86,2

22,9

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3

8 545,8

Katonai Felderítő Hivatal

1

194,7


1 1 2 3 5


4 452,1

4 719,5


1 091,7

1 396,3

Dologi kiadások

2 887,4

3 467,6

11,7

17,8

95,5

89,5


2 1 2 3

9 102,7


7,0

7,0

Kölcsönök

0,4

16,5

22,9




Bevétel

1 2 3 5

1 432,6


490,7

463,9

Dologi kiadások

209,1

237,3

6,3

6,6

80,0

119,9

0,1

0,5


Támogatás 2 148,4

1 575,1


Bevétel

1,5


1


2 1


3

6 741,0 323,2


1 1 2 3 5


3 982,9

3 694,3


1 159,5

1 088,8

Dologi kiadások

1 438,6

1 549,5

19,8

16,7


20,9


2 1


3

402,5

512,1

0,2

0,3

1 043,6 7,0


1 1 2 3 5


810,7

737,8


247,5

228,0

44,6

75,9

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kölcsönök

3

2,1

2,8

0,4

0,5

1 2 3 5

5 203,7

4 947,6


1

4 861,3


5 627,9

5 323,5


1 751,4

1 734,1

Dologi kiadások

2 496,4

3 090,5

22,5

36,0


0,2

4 950,6

MH Egészségügyi intézetek

6

1,3

1 105,3

Katonai Ügyészségek

5

0,6

7 003,5

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

4

2


Katonai Biztonsági Hivatal

2


5,0


1



Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

6,5


Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

7

Bevétel


234,4


1 1 2 3 5

133,1

113,7


40,6

37,2

Dologi kiadások

54,5

55,7

0,6

0,5

29,6

35,3



2 1


8

Beruházás

1

670,0

Magyar Honvédség Központi Honvédkórház

1

670,0


2 4


670,0 6 700,0

Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok

5

670,0 4 700,0


2 5 6

Lakástámogatás

2 500,0

1 050,0

Lakásépítés

4 200,0

3 650,0 5 300,0

Katonai védelmi beruházások

6

5 400,0


2 4


5 300,0

5 400,0

Ágazati célelőirányzatok

2

124,9


1 5


24,0

124,2 4 304,3

Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása

5

4 899,9 127,9


1 5


4 304,3

5 027,8


6


1 5 15

24,0

Társadalmi szervek támogatása

3

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Nemzetközi kártérítés

18,6




Bevétel


Támogatás Kiadás

5

35,9


Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

24

Támogatás

0,2


1

Bevétel

1 377,3


1 3 5

0,2


1 441,8 5 878,0

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

25

1 372,6 4 160,2


2 3


5 878,0 20,4

Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez Működési költségvetés

26 1 5


4 160,2

20,4

6,4

17,6 58,5

Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban

29


2 3

58,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

32 1

13 326,7

13 326,7


1 5


13 326,7 726,8

Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz

2

13 326,7 697,5


1 5


726,8 26,0

Pécsi Tudományegyetem támogatása

33

697,5


1 5


26,0 20 000,0

Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása

34


1 1 2 3


3 787,5


1 212,5

Dologi kiadások

6 140,7

20 000,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 1 2


3 856,5

Felújítás

5 002,8 30,6

Egyéb uniós befizetések

35

80,1 11,0


1 5


30,6

91,1 30,0

MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása

36

30,0


1 5


30,0

30,0 218,0

Honvéd Művészegyüttes támogatása

37


1 5


218,0 346 956,1

4 947,6

342 008,5

311 677,1

9 408,4

326 035,2

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3 745,6

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1

747,6


1 1 2 3 5


3 590,2 2 452,9

1 821,8

1 976,8

570,2

616,5

1 644,8

2 038,5

130,0

749,5

303,3

375,7

1,1


2 1 2 3


23,1

5,4 156,0


13,1

Kölcsönök

3

Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala

2

3 555,8 0,9


1 1 2 3

2 269,5

1 962,5


737,0

615,4

Dologi kiadások

381,2

585,6


13,1

3 655,0


5

XIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

Támogatás Kiadás

12,0

1


255,3

329,0 1 673,9

1 2 3 5

1 694,8

48,0


1

76,2

1 134,6

1 123,6


363,8

355,3

Dologi kiadások

223,5

248,8


0,1


50,5


2 1 4

8,6


43,3


IM Büntetés-végrehajtás

4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18 370,1

19 023,9

5 625,5

5 843,4

Dologi kiadások

8 924,6

10 009,9

2,7

2,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

2 010,0

2 671,1 100,0

696,6

325,9

Felújítás

367,7

239,9 1,3


599,7


95,0 108,0

75,0 85,0

1 2 3

401,8


679,0

708,2


221,7

220,5

Dologi kiadások

476,3

850,9


136,5 1 403,2

16,2


1

105,9 1 375,8

Központi Kárrendezési Iroda

5

499,9


Kölcsönök

3

3 321,1




2

35 271,1

2 415,9


1

Támogatás

10,0

Szakértői Intézetek

3

Bevétel

16,7


2

2


2,2


1 3




Bevétel

Támogatás Kiadás

15,0

Bevétel

Támogatás

29,0 0,1


1,0

Kölcsönök

3


4,0


6

Beruházás

1

95,7


2


2 4


95,7 56,3

Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai

3

1,9


2 3 4

4,5


56,3 1 041,9

Büntetés-végrehajtás beruházásai

4

180,4


2 3 4

271,0


1 041,9

Ágazati célfeladatok

2

511,7

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása

1


1 5


511,7 49,0

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

3

174,0 1,6


1 5


49,0 100,0

Peren kívüli jogi szolgáltatások

5

169,3 100,0


1 3

Dologi kiadások

100,0

Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások

6

17,8 450,0

346,4 0,7


1 1 2 3 5


19,0 6,0 25,0

6,9

400,0

65,6




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség

7


1 3

0,6

Dologi kiadások (nem bontott) Alapítványok támogatása

3

12,0

Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

1

12,0


1 5


12,0

12,0


5


1

119,0

Börtönkörülmények javítása

1

119,0 9,9


1 3

6,7



2 1 10


368,2

Fejezeti tartalék

5,0

Összesen:

50 152,1

5,0 3 661,9

46 490,2

52 483,1

6 982,4

46 448,8

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

1

5 439,5

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

1 1 2 3 5


1 3

3 125,7

3 357,6

986,1

1 052,0

1 720,2

2 272,7

42,2

619,4

88,4

24,9

9,0

76,8

96,7

Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

20,0

20,0

1


22,5

22,5

1 733,3

GKM Gazdasági igazgatóság

2

869,8


2

3

532,1


1

5 523,1

450,5

1 866,6 692,1


1 2 3 5

XV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


1 2 4

Támogatás Kiadás


332,3

370,2


109,0

120,1

1 161,0

1 425,8

1,5

10,2


5,0


2

Bevétel


906,6

67,6

74,6 0,4

1 2 3 5


40,6 22,1

25,4

27,9

7,8

8,8

18,6

17,8

6,0

6,0 3,0


2 1


2,4

7,2 918,9

GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala

3 1 2 3 5

925,9

36,8


1

42,1


456,4

438,4


141,6

131,4

Dologi kiadások

234,3

317,6

0,3

0,3

123,1

113,9


0,4

40,6 19,6


1


2 1

Intézményi beruházási kiadások Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

4 1 2 3 5 2

1 770,5


1

1 870,5


661,9

655,6


218,0

213,1

Dologi kiadások

808,6

917,4


Támogatás

487,5

Kormányzati beruházás Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ

2

Bevétel

458,7

517,4

Kölcsönök

3


3,0

7,9 1,0

1,0


1 2



Bevétel

Támogatás Kiadás


60,0

32,3

Felújítás

20,0

8,1 3,7

Kölcsönök

3

1 2 3 1 4


61,2


20,2

21,4

Dologi kiadások

34,3

39,2 29,3 0,3


32,3

Kormányzati beruházás 97,5

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

6 1 2 3


148,4

3,5


1

3,3 47,1

60,9


2

Támogatás

78,0

42,0


1

Bevétel

73,4

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

5


5,5

27,4

31,9

9,8

11,3

13,8

22,0

50,0

1,6


2 1

Intézményi beruházási kiadások Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet

8

440,0


1 1 2 3 5

453,4


54,4

65,2


17,8

19,2

356,2

439,6

0,2

0,2


38,0


2 1 2 3


8,2

10,2

Felújítás

2,2

4,7

1,0

2,0

Kölcsönök

3

3,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 236,2

Magyar Geológiai Szolgálat

9 1


1 287,1

1 118,2


1

1,8

1 030,6

1 184,0 943,9


2 3 5



Bevétel


Támogatás Kiadás


329,7

305,8

Dologi kiadások

882,2

1 064,2

11,0

25,6


1 2 3


84,2

227,7

Felújítás

16,7

15,9

Kölcsönök

2,6

2,6

1 2 3 5

74,8


479,1

505,9


149,3

156,1

56,0

107,4

8,0

8,6


3,5


2 1 2


4,7

35,2

Felújítás

3,1

13,5 0,5

Kölcsönök

3

2,5 724,5

23,1


1

2,5 677,1

Magyar Bányászati Hivatal

10

0,5

Magyar Energia Hivatal

11

1 659,9


1 1 2 3 5


523,1


154,4

152,0

Dologi kiadások

813,0

896,0

1,0

2,0 1,0


2 1 2 3

1 670,3

527,0


162,2

Felújítás

2,0

Kölcsönök

2,4

4,1 134,8 13,7

1,1

3,3

2,0

Magyar Szabadalmi Hivatal

12

3 970,0


1 1 2 3


Támogatás

35,5


2

Bevétel

1 202,7

3 591,2 1 221,0

396,8

366,0

1 543,0

1 462,9


5




Bevétel


Támogatás Kiadás

124,6

1 2 3

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3

Támogatás

102,7 1,3


2

Bevétel

636,9

434,9

60,0

64,4

1,0

0,4

5,0

5,7

0,7

Országos Mérésügyi Hivatal

13

2 667,0


1 1 2 3 5

2 468,6

1 039,1

1 011,6


346,1

318,3

Dologi kiadások

855,0

910,6

6,5

8,4



4,2


2 1 2


216,3

149,3

Felújítás

204,0

82,8 1,2

Kölcsönök

3

1,2 178,5

Közlekedési Felügyeletek

15

22 915,3


1 1 2 3 5 6


8 540,3

7 522,7


2 664,7

2 293,6

Dologi kiadások

6 801,4

5 820,9


2 775,4

3 215,9 0,2

Kamatfizetések 40,0


2 1 2 3 4


1 839,2

228,5

160,2 0,8 179,1


12,0

1


22,7 414,2

16,1


1

49,5 340,8

Közlekedési Múzeum

16

308,9

1 896,0


3

21 646,8

228,1

49,5 239,6


2 3



Bevétel


Támogatás Kiadás


81,8

75,1

Dologi kiadások

45,6

83,8

1,4

12,7

1 2 4


40,6


42,9 1 529,6

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

17

1 225,0


1 1 2 3 5

1 686,4


481,3

590,5


174,1

187,7

Dologi kiadások

478,6

617,3

1,0

87,7


1 100,6


2 1 2 3 4


65,0

Felújítás

10,0

3

103,0 3 041,5


61,7


15,0

21,5

1 2 3 5 1 2

348,3

356,2


108,6

110,3

Dologi kiadások

115,2

131,2


1,6


1,7 59,9

10,0

29,6

46,0

1,0

3,0 56,2

MÁV Közegészségügyi Intézet

19

396,1



2

234,3

335,6


1

56,2 3,9


1 1 2 3


38,9

36,9


14,1

12,1

3,2

15,3

Dologi kiadások

6,5

208,8

Polgári Légiközlekedési Hatóság

18

Támogatás

28,1


2

Bevétel




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

66,8

MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

20

8 507,8


1 1 2 3 5

8 210,5


4 106,6

3 801,0


1 419,6

1 305,4

Dologi kiadások

2 908,7

3 096,1


1,2 199,4


2 1 2 3 4

Támogatás


54,2

81,8

Felújítás

17,5

46,9 1,7


246,0

Kormányzati beruházás HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

21

15 316,8


1 1 2 3 5


5 274,7

5 262,4


1 651,0

1 617,9

Dologi kiadások

5 830,0

5 937,5


266,3

1 2 3

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök

3

251,9 5,0


2

19 227,0

22,5

1 995,0

2 520,7

264,0

106,4

10,0 40,0

646,7 9,2

22,7

397,7


25

Beruházás

1

340,0


2 4


340,0

260,1 557,7


2

4,3


2 3 4 4

340,0

Mecseki Uránércbánya bezárása

1

461,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

557,7





Kombinált fuvarozás fejlesztése

1

Bevétel


Támogatás 70,0


2 4


70,0

Logisztikai központ fejlesztése

2

56,9 105,0

105,0


2 4


105,0 662,5

Budapesti Intermod. Logisztikai Központ

3

25,9


2 4


662,5 664,3

Kikötők fejlesztése

4

14,9 600,0


2 4


664,3

Vasút-egészségügyi fejlesztések

7

425,8 185,9

120,6


2 3 4

180,7


185,9

43,8

Infrastruktúra-fejlesztési feladatok

8


2 4

39,7


Akadálymentes közlekedés fejlesztése

9

45,0


2 4


45,0

4,0

Esztergomi Mária-Valéria híd építése

13


2 3

56,3


Rév- és kompközlekedés fejlesztése

20

35,0


2 4


35,0

Múzeumi tevékenység beruházásai

21

23,9 18,5


2 3 4

24,4


18,5




Támogatás Kiadás

Bevétel

105,0

"Schengeni" vasúti határállomások kialakítása

23

Bevétel



2 4


105,0

65,0

Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása

24


2 3

5,4


Egészségügyi szakigazgatás beruházásai

34


2 3 4

29,3


3,0


2

8,3

Polgári védelmi és információs feladatok

1


1 3

Dologi kiadások

8,3 2 250,0

Energiafelhasználási hatékonyság javítása

2

1 628,8 9,4


1 3 5


30,0

10,6

370,0

284,0

1 850,0

1 242,4

3,6


2 3


150,0

Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

3

150,0


1 3 5

1,6


150,0

4

151,9 142,2

Magyar találmányok külföldi bejelentése

95,2 4,4


1 3 5


15,0 127,2

1 3

Dologi kiadások

124,1 100,0

Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése Működési költségvetés

5

46,5

30,0

100,0


5



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

30,0


2 3


70,0

70,0 3,9

Veszélyes árufuvarozás szabályozása

7


1 3

Dologi kiadások

3,9 34,6

NATO tagságból adódó feladatok

8


1 1 2 3


1,7 0,7 32,2

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

9

670,0


1 5


670,0

1 3

Dologi kiadások

116,6 36,8

Műszaki szabályozási feladatok

11

1 010,2 116,6

A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján Működési költségvetés

10

1 008,1


1 3

Dologi kiadások

36,8 24,6

Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok

13

24,6


1 3

Dologi kiadások

24,6 95,0

Közlekedési felügyeletek támogatása

16

24,6


2 3


95,0 9 762,6

Állami többletfeladatok

18 1 3 5 2

61,0

Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

343,9 61,0 200,0


3



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

9 999,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok

19

224,2


1 5

224,2


10,0


2 3

10,0


Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

20

500,0


1 5


500,0

500,0


22


1 3

7,1

Dologi kiadások Vállalkozói vagyon kezelése

43


1 3

Dologi kiadások

0,1 0,1


2

Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása

44


1 3

97,5


Belvízi hajózási alapprogram

45


1 3

Dologi kiadások

1,0

Schengeni Alap

46

1 096,5


2 3


1 096,5 40,0

CONNECT (MITS e-közlekedés)

47 48

15,0

Projekt Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) Vállalkozási célelőirányzatok

3

11 605,9

Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

1 1 3

Dologi kiadások

12 254,4

100,0

Működési költségvetés 1 932,3

221,6 947,8


5




3


Támogatás Kiadás

2 861,8

Bevétel

Támogatás

3 215,1 4 698,2


2

Bevétel


441,4

11 610,0

11 029,0

Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás Működési költségvetés

3 1 3

184,5

Dologi kiadások

41,5


2

13 873,0

Turisztikai célelőirányzat

2

11 193,7 40,1


1 3 5


500,0

1 886,7

10 300,5

8 380,3 397,9


2 1 3


3

10,4


10 864,2

50,0

100,0

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

3 3 5


10 405,5

80,0


1

124,2

455,2

952,2

4 139,8

2 244,9

8 829,1

9 114,7

5,2


2 3


10 000,0

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat

4

61,0

13 344,1

4 266,4


2 3


10 000,0

4 266,4

Központi kezelésű felújítások

4

30,0

Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása

1


2 2

Felújítás

30,0

Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

5

86 482,8

Útfenntartás és fejlesztés

1 1


200,0

83 882,0 858,4


5




1 3

Támogatás Kiadás

32 683,0


40 696,0


13 803,8

Bevétel

Támogatás

47 179,6 500,0


2

Bevétel


698,9 38 181,9

Energiagazdálkodási célelőirányzat

6

34 829,0

Energiagazdálkodás

1

65 819,4


1 3 5


7 8

0,7

Dologi kiadások 34 829,0 146,2

43 752,7 146,2 144,8

Hadiipari kapacitás fenntartása

144,8


1 5


144,8 1 130,8

ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása

11

144,8 834,1


1 5


1 130,8

834,1

Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai Phare támogatásból megvalósuló programok

12 1

2,7

Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL

1

41,9


1 3

Dologi kiadások

41,9

Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL Működési költségvetés

2 1 3

Dologi kiadások

25,1 25,1

EU SAVE II program

4

17,3


1

Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01)

10 3 2

0,2


1


0,4 30,4


1




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

73,6

Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés

16

28,5


1 3

Dologi kiadások

28,5 146,0


2 1


184,3

Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISPA és a Kohéziós alapok kezelésére HU0105-01 - HU/2001/IB/SPP/02 Működési költségvetés

23 1 3

Dologi kiadások

55,4 55,4

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Phare Programjai HU0102-01

24

9,7


1 3

Dologi kiadások

9,7 135,4


2 1


308,4 13,8

Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05 Felhalmozási költségvetés

25 2 1


103,3 142,5

GVOP előzetes értékelése program

26

12,4


1 3

Dologi kiadások

14,1

KIOP előzetes értékelése program

27

13,7


1 3

Dologi kiadások

14,6

ISPA maradványok felhasználása

2


2 3


4 390,8

Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002, maradvány Felhalmozási költségvetés

1 2 3


1 987,8




Bevétel


Támogatás Kiadás

Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001, maradvány Felhalmozási költségvetés

2 2 3

Bevétel

Támogatás

150,8 2 101,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003, maradvány Felhalmozási költségvetés

3 2 3

2 017,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006, maradvány Működési költségvetés

4 1 5

1 395,5


397,8


2 3

2 949,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008, maradvány Működési költségvetés

5 1 5

562,8


2 3

631,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006, maradvány Működési költségvetés

6 1 5

29,4 68,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013, maradvány Működési költségvetés

11 1 5

13,8 104,5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Társadalmi szervezetek címzett támogatása

14

86,9


1 5 2

86,9

MTESZ támogatása

1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

86,9

86,9 50,2

50,2




3 5


Bevétel

Támogatás

185,9

8,0

3,6

152,2

189,9 65,0

Békéltető testületek támogatása

3

Támogatás Kiadás

110,0


1

Bevétel


65,0


1 3 5


2,0

0,2

63,0

81,0 90,0

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása

4

90,0


1 5


90,0

Magyar Szabványügyi Testület támogatása

5

60,0 97,5

94,8


1 5


97,5 200,0

Közlekedéstudományi Intézet támogatása

6

100,8 200,0


1 5

100,0


2 3


200,0

100,0

GM fejezeti előre nem tervezett kiadások

17

6,7


1 5

7,5


Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

35

58,0 0,8


1 3

Dologi kiadások

2,5

1,9

55,5

97,0


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Közhasznú szervezetek támogatása

36

58,0

Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

1


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása

2 1

58,0


58,0

58,0 144,9

102,9


5




Bevétel


Támogatás Kiadás

144,9

Bevétel

Támogatás

102,9

Autópálya részvénytársaságok támogatása

37

2 050,0

Nemzeti Autópálya Rt. támogatása

1

2 200,0


1 5


1 625,0

2 075,0

425,0

125,0


2 3


2 868,3

Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása

2

65,3


1 5


1 968,3

65,3


2 3


900,0

Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

38

3


18,8

206 900,0

174 489,7 1 675,0

A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz építése

3

174 470,9

20 000,0


2


2 3


1 675,0

3,0 450,0

Autóbusz rekonstrukció

4


2 3


450,0

498,1 6 117,5

Vasúthálózat fejlesztés

5

5 617,5


2 3


6 117,5

3 537,7 4 050,0

Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből

6

4 050,0


2 3


4 050,0

Nyíregyházát elkerülő út tervezése

7

3 429,1 22,7

0,6

440,0

220,0


2 3 8

186 900,0

Gyorsforgalmi úthálózat program

1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Monor Kistói úti közúti aluljáró

22,7




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 3


440,0

216,7 100,0

M 44 gyorsforgalmi út tervezése Szarvas-Tiszakürt szakaszon

9

90,0


2 3


100,0

5,7

Sármelléki repülőtér fejlesztése

10

670,0

300,0

1 000,0

1 000,0


2 3


670,0

MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás

39

Különféle személyi kifizetések

1


1 5


1 000,0 484 519,2

88 661,4

395 857,8

479 507,4

72 852,5

404 451,8


28

2 750,0

Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

1 2 3

Gépjárműadó és túlsúlydíj Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése Összesen:

484 519,2

3 809,9

4 100,0

2 221,0

35 000,0

65 819,3

130 511,4

395 857,8

479 507,4

144 702,7

404 451,8

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 3 907,8

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása

1 1 1 2 3 5


1 2 3

1 178,7

2 002,9

2 316,2

663,1

746,3

1 162,2

2 504,4 140,5



2

4 663,6

19,9


1 176,2


85,5

477,2

Felújítás

10,0

16,5


10,0

195,4


4

XVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

563,4


3


5,0

5,0

10,2

10,3

Hatósági és középirányító szervek

2

1 533,0

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság

1

7,4


1 1 2 3 5

6 954,1 575,3


608,3

731,4


202,9

214,0

Dologi kiadások

696,7

1 114,8 24,0


3 329,0


2 1 2 4


397,3

9,3

91,8 8 458,3


3

23,2

4,5

4,5

472,0 29,8


1 1 2 3

218,9

254,4

72,2

80,8

141,0

116,0


9,9

10,5

Felújítás

1,2


3,2

443,2

Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség

2

3,2


2 1 2

2,0

Kölcsönök

3

1 268,2

Országos Meteorológiai Szolgálat

3 1 1 2 3 5 1 2

1 076,8


869,0

905,3


291,0

261,1

Dologi kiadások

825,2

974,5

0,3

0,3


15,0


2

1 420,4

977,3



196,5

190,0

163,2

85,0

99,3


4


Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

308,3


3


3,0

3,0

6,5

6,5

Háttérintézmények

4

423,3

Környezetgazdálkodási Intézet

1

198,2


1 1 2 3 5


1 2 3

211,3

96,9

69,4

203,9

256,3 127,0


11,5


20,9

83,1

9,5

2,3 255,0


1,1

Kölcsönök

3

1 2 3


40,9

31,4


1

1,1

28,8

KvVM Oktatási Központ

2

33,3

24,8

24,3

8,9

7,9

26,5

30,0


2 4

10,0


Vízügyi Múzeum és Levéltár

3 1 2 3

174,4

56,4


1

99,7


56,0

80,0


19,0

26,1

111,8

160,4

Dologi kiadások

13,3


2 1 2 4


2,4

6,9 13,6

Felújítás

2,9


Természetvédelmi területi szervek

1

178,4

290,3


2

5

419,1


1 170,2

3 994,2 2 449,4


1 2 3 5



Bevétel


Támogatás Kiadás

1 918,6

2 171,9

646,3

694,5

1 778,8

2 545,2

0,3

40,4


122,8

2 971,0

Felújítás

110,0

141,4


1 2 3 4


5,8

1,3 472,5


3

1,3

1,3

1 2 3 5


3 928,2


1 192,7

1 249,0

Dologi kiadások

1 019,3

1 427,6

2,7

7,6 1,5


2 1 2 3 4

130,7

319,7

Felújítás

100,0

83,7

5,7

5,6


616,5


7,0

1 2 3 5

9 457,9

10 189,3


3 223,8

3 297,7

Dologi kiadások

3 867,5

7 416,7

12,7

1 2 3


19,6 68,7


2

10 218,5



9,6 13 819,3

5 970,4


1

12,9 10 777,8

Vízügyi területi szervek

7

499,2


Kölcsönök

3

1 401,8

3 542,4


1,8 6 166,5

412,3


1

5,2 5 579,7

Környezetvédelmi területi szervek

6

Támogatás

2 638,0


2

Bevétel

2 135,3

229,5

633,8

25,0

140,8

0,5

52,0


4


Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

21,4

21,4

19,7

17,2 1 195,5

Vízügyi felügyeletek

8

106,1


1 1 2 3 5


753,0


228,5

Dologi kiadások

193,3 92,7


6,8


2 1 2 3

Támogatás

4 050,4


3


20,3


0,3

Felújítás

20,3


10

Beruházás

1

800,0


1 2 3 4

811,1


800,0 127,4

Meteorológiai szolgáltatás beruházásai

2


2 3 4

186,5


127,4 203,0

Környezetvédelem beruházásai

3 3 4

119,1


203,0 154,0

Természetvédelem beruházásai

4

1,4 99,2


2 3 4

35,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Vízügyi szervek beruházásai

2

5,7


2

5

89,0



154,0 195,0

41,6 37,0


3 4



Támogatás Kiadás


Bevétel

Támogatás

37,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 195,0 72,1

Kiemelt városok szennyvízkezelése

6

Bevétel


69,6


2 3 4

14,1


72,1

142,7

Vízkárelhárítás

7

94,0

Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése

1


2 3 4

1,5


94,0 2 333,0

Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése

2


2 3 4

1 200,1


2 333,0 284,0

Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése

3 3 4

195,7


284,0 900,0

Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése

4

441,8


2 3 4

679,9


900,0

Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

5

8 000,0

6 165,3

432,0

2,9


2 4


8 000,0

Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

8


2 3 4

2,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

2

12,8


2

9

1 457,6


432,0 1 142,8

404,7


3 4



Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

437,1



1 142,8

Egyéb vízminőség-védelem

10

193,0

Egyéb vízminőség-védelem

1

40,6


2 3 4

17,1


193,0 983,0

Vízbázisvédelem

2

15,2


2 3 4

86,5


983,0 124,0

Vízrajz

3

8,9


2 3 4

10,2


124,0 345,0

Balatoni vízminőség-védelem

11

68,2


2 3 4

197,3


345,0

Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése

12

600,0

2,4

37,0

0,3

1 048,8

9,5


2 4


600,0

Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése

13


2 4


37,0

Vízkárelhárítás egyéb beruházásai

14

Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója

1


2 3 4

Kormányzati beruházás Folyó- és tószabályozás

2 2

79,9



1 048,8 283,0

11,8


3 4



Támogatás Kiadás


Bevétel

Támogatás

19,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 283,0 300,0

Nagyműtárgyak rekonstrukciója

3

Bevétel


24,6


2 3 4

61,8


300,0 186,7

Dombvidéki vízrendezés

4

3,5


2 3 4

3,2


186,7 500,0

Síkvidéki vízrendezés

5

1,1


2 3 4

12,8


500,0 93,0

Vízpótló és elosztórendszerek

6

3,0


2 3 4

8,2


93,0


7

93,0

89,8

47,4

2,0


2 4


93,0

Balatoni vízkárelhárítás

8


2 3 4

11,5


47,4

Tározós vízrendezés támogatása

9

100,0

16,6

75,0

10,4


2 4


100,0

Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények

15


2 3 4

15,0


75,0




Támogatás Kiadás

Bevétel

25,0

Infrastruktúra-fejlesztési feladatok

16

Bevétel



2 3 4

26,4


25,0

Az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtása Felhalmozási költségvetés

17 2 3

240,0 240,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Ágazati célelőirányzatok

2


1 1 2 3


14,0 4,5 91,5 24,0

Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

2

16,5


1 5


24,0

16,5 549,6

Vízkárelhárítási művek fenntartása

3


1 1 2 3


150,0 48,0 351,6 31,2

Távlati ivóvízbázisok fenntartása

4


1 3

Dologi kiadások

31,2 38,8

Kutatási feladatok

5


1 3

Dologi kiadások

38,8 490,0

Nemzetközi tagdíjak

7


1 3 12

110,0

Szigetközi térség megfigyelő rendszere

1

Dologi kiadások Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program

490,0 120,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 1 2 3


36,0


11,5

Dologi kiadások

72,5 500,0

Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program

13

103,1


1 5

2,7


4,7


2 1 3


500,0 216,9


Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai

14

9,7


1 3 5

Dologi kiadások

10,0 9,7

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

15


1 5

17,2

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa

31


1 3

450,1

Dologi kiadások Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei

5

110,0

ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése

1


1 1 2 3


10,0 3,2 45,8


2 3


51,0 70,0

ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás

2


1 1 2


10,0 3,2

0,1


3


Dologi kiadások


Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

56,8

ISPA támogatásból megvalósuló programok - maradvány

5


2 3

7 319,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése maradvány Működési költségvetés

3 1 3

6,2 11,6

Dologi kiadások

122,3


2 3

325,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése - maradvány

4

3,2


1 3

4,7

Dologi kiadások Támogatás az ISPA Monitoring Bizottsági ülések szervezéséhez - maradvány

10

1,9


1 3

1,9

Dologi kiadások Budapesti központi szennyvíztisztítótelep - ISPA technikai segítségnyújtás maradvány Működési költségvetés

13 1 3

137,6 137,6


EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése

6


1 1 2 3 5


2,0


0,6

Dologi kiadások

57,4


40,0 38,8

EU integrációs vízügyi feladatok

7


1 3

Dologi kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

7


1 2

Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805)

49,4

38,8

Támogatás




Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

3

16,2

Dologi kiadások Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102)

6

249,4


1 3

318,2



2 3


145,0

463,6

214,5 392,8

Környezetvédelmi Phare program (HU-0204)

8

491,6


1 3

639,0



2 3


66,2

1 198,0

66,3

Környezetvédelmi Phare program (HU-0304)

9

28,5


1 3

28,5


Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat

8 1 2 3 5

130,1

200,0


64,0

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

7 536,0

989,0


8 070,0

16 079,8 2,6


2 3 3

34 363,9

100,0


1


17 703,1

13 354,1

3 000,0

Kölcsönök

807,1

113,8

Fejezeti tartalék 1 - 10. cím összesen:

96 796,0

113,8 10 738,5

86 057,5

112 105,9

29 168,8


11

1 600,0

1 541,5

Légszennyezési bírság

670,0

1 064,8

Szennyvíz bírságok

240,0

467,7

Környezetvédelmi támogatások visszatérülése

1 2

Bírságok

1 3

Támogatás


1

10


83 212,9


4 5 6



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Veszélyes hulladék bírság

60,0

53,4

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

15,0

11,5

Természetvédelmi bírság

15,0

29,5

Gumiabroncs termékdíjak

3 000,0

1 606,5

Csomagolóeszközök termékdíja

5 700,0

5 662,8

Hűtőberendezések termékdíja

3 300,0

3 772,8

Támogatás

Termékdíjak

3 1 2 3 4 5 6 7

500,0

353,6

6 800,0

5 690,6

Hígítók és oldószerek termékdíja

800,0

2 134,3

Reklámhordozó papírok termékdíja

100,0

788,8

Akkumulátorok termékdíja Kenőolajok termékdíja

Vízügyi támogatások visszatérülése

4 5

Vízkészletjárulék Összesen:

96 796,0

100,0

8,0

11 100,0

9 858,8

44 738,5

86 057,5

112 105,9

62 213,4

83 212,9

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külügyminisztérium

1

8 173,6

Külügyminisztérium központi igazgatása

1

145,5


1 1 2 3 5 1 2 4


4 513,1


1 373,3

1 361,7

Dologi kiadások

1 840,4

2 152,9

13,0

131,8

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás

15,0 646,7

56,1

20,4 1 458,2

25,0

12,0

1


22,1 26 517,8

7 707,9


1

61,9 28 609,9

Külképviseletek igazgatása

2

0,8

609,8


3

383,9

4 428,5


2

9 533,3

18 718,6

6 826,6 16 416,8


2 3 5

XVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


1 2 3

3 306,0

2 926,5

Dologi kiadások

8 994,5

10 568,1 677,3

4 102,9

1 731,9

Felújítás

1 700,1

1 047,1 1,7


179,8

1 2 3 5

2 759,0

0,5

5 226,8


360,4

388,9


127,3

124,9

Dologi kiadások

173,7

267,8 6 339,9


2,1


2 1 3


25,7

698,9


1

Támogatás

92,0


Határon Túli Magyarok Hivatala

2

Bevétel

8,2


Kölcsönök

3

Támogatás Kiadás



2

Bevétel


38,0

103,8 975,5


5

Beruházás

1

611,8


1

3,9


2 4


611,8

Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja

2

EU Kommunikációs stratégia

1


1 3

2,7


EU integrációs képzés

2

30,0


1 3

Dologi kiadások

40,0 10,0

EU belső piaci integráció

3


1 1


43,2

0,8


2 3




0,2

Dologi kiadások

9,0

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

5,8

EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR

4


1 3

0,2


NATO Békepartnerség

3

25,0


1 1 2 3


5,2

3,0


1,9

0,2

Dologi kiadások

23,9

18,4 35,0

Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás

5

15,0


1 1 2 3


24,8


2,3

Dologi kiadások

7,9

29,8 3 193,7


6

2 622,7


1 3

Dologi kiadások

3 193,7

2 169,6 17,8

Külügyi segélyezés

7

35,8 0,4


1 3 5

47,7


17,8

2,8 1,0

Turistakölcsönök

8

8,0


1 3

Dologi kiadások

1,0 0,1

9,0

1,6

Állami Protokoll kiadásai

9

1 2 3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kormányfői Protokoll kiadásai

298,0

2,0


1

2

198,0

Államfői Protokoll kiadásai

1

3,6

14,0

26,0

3,0

3,5

183,0

407,5 397,0

426,0




1 2 3


Támogatás Kiadás

3,0


1

Bevétel


Támogatás

1,8

28,0

30,8

6,0

3,9

366,0

453,8


2 1

38,0

Intézményi beruházási kiadások Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás

10


1 3 5

34,6

Dologi kiadások

3,7

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Alapítványok támogatása

12

101,7

Teleki László Alapítvány támogatása

3

101,7


1 5


101,7 51,0

Magyar-román Gozsdu Közalapítvány

4

101,7


1 5


51,0 125,0

Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat)

5

125,0


1 5


125,0 125,0

EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat)

6

102,5 125,0


1 5


125,0

100,0

Civil szervezetek támogatása

14

45,0

Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek

1

34,0


1 3 5

1,2


45,0

Külügyi Kommunikáció

15

32,8 240,4

191,5


1 1 3

0,7


93,7

176,7


5




Bevétel

Támogatás Kiadás

146,7

3 5


Támogatás

129,1 1 550,0 215,2


1

Bevétel

1 750,0

Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat

20


739,3

758,5

1 008,7

620,3


2 1


2,0

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

22

1 050,0

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

1

0,3


1 3 5


63,0

209,1

987,0

394,8

Kötött segélyhitelezés

2 3 5


277,5

630,0

630,0

21,0 329,0

Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás

23


2 1


630,0

630,0 23,0

Társadalmi kapcsolatok és határon túli magyarság külpolitikai támogatása

24

17,0


1 5


13,0

4,5


2 3


10,0 50,0

Külképviseleti Fogyatékosügyi Program

26


1 1 3


3,0

Dologi kiadások

3,0


2 1

Intézményi beruházási kiadások Fejezeti tartalék

2

350,0


1

27

835,5


44,0 500,0 500,0



Összesen:


55 630,0

Bevétel

9 071,2


Támogatás Kiadás

46 558,8

58 016,3

Bevétel

12 801,4

Támogatás

46 154,7

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Oktatási Minisztérium igazgatása

1

2 916,9

Oktatási Minisztérium igazgatása

1

250,7


1 1 2 3 5


1 2 4

418,2

1 800,8

2 105,9


579,3

642,8

Dologi kiadások

767,2

2 055,8


10,0


59,4 4,7


2

55,1

15,0

370,1

Felújítás

64,7


80,1 8,1

Kölcsönök

3

1 2 3 5 1 2 3 4


455,9


213,8

137,2

Dologi kiadások

352,5

385,2

2,5

122,1


3,0

2,4

29,2

20,2

Felújítás

3,0

78,9


2,0

22,0


0,1


Magyar UNESCO Bizottság

3

343,6

610,5


2

880,9

395,0


1

40,0 8,9


1 1 2 3


8,1

815,5

Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény

2

4 390,5

20,1

20,2

6,9

5,5

15,4

15,5


5

XX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

14,9


2 1

0,9


Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

4

590,4


1 1 2 3 5 1


544,5


151,7

171,4

Dologi kiadások

435,0

523,3 900,1



482,8 154 626,4

1 2 3 4 5 6


1 2 3 4

130 685,2


44 217,5

41 895,4

Dologi kiadások

87 751,6

103 978,1


23 063,5

22 542,3

825,2

1 131,7


135,5

Kamatfizetések Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

9 963,8

10 267,1

14 088,6

18 299,3

1 979,5

5 403,8

30,7

80,0 9 806,1


3

157 801,1

137 148,3


2

169 803,2

144 514,7


1

2 201,3

25,0

Egyetemek, főiskolák

2

1 137,7

496,1


2

1 148,4

36,3

36,3

193,1

150,5

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

3

665,4

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása

1 1 2 3 2

34,4


1

725,2 143,0


335,4

386,1


101,0

121,1

Dologi kiadások

228,4

263,5



1




Bevétel

Támogatás Kiadás

35,0

1 2 3 5 6

253,1 588,6

100,0

391,4


31,0

113,5

Dologi kiadások

53,2

215,4



9,2

Kamatfizetések

1,7 30,5


2 1


Támogatás

32,4


1

Bevétel

195,2

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

2


11,0

44,3


3

1 400,0


1

903,9


1 3

Dologi kiadások

1 400,0

887,1

Továbbképző intézetek

6

1 665,9


1 1 2 3 5


762,2

416,9


263,3

124,8

Dologi kiadások

640,4

584,3 20,0



2 1 2

1 171,3


15,5

40,0

Felújítás

10,5

3,2

Egyéb oktatási intézmények

7

452,2

Egyéb oktatási intézmények

2 1 2 3 4 5 2

190,5


1

1 040,5 220,6


312,6

321,9


187,5

142,8

Dologi kiadások

142,4

307,1

0,2

255,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés

254,4 31,6


1 2 3



Bevétel

Támogatás Kiadás


33,2

Felújítás

57,9


90,0 0,3

Kölcsönök

3

1 2 3


1 2

185,9

176,7


63,4

58,6

Dologi kiadások

88,4

120,2 9,0 14,6


16,5

Felújítás 3 603,6

Kutató és szolgáltató intézetek

9 1 2 3 4 5


1 2 3 4

3 029,2

2 150,4

2 536,8

771,6

833,7

3 077,3

4 132,1


456,2

389,8


209,6

Dologi kiadások


3 331,5 546,0


2

4 690,9

3 076,9


1

1 923,7

34,1

371,6 11,3

Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

0,3 41,8


2

Támogatás

337,1

61,2


1

Bevétel

276,5

Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum

8


527,3

494,5 3,0


11

Beruházás

1

150,0


1


2 3 4 2

30,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Felsőoktatási fejlesztési program

3

57,7


150,0 8 319,2

333,6


3 4



Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

44,5



8 319,2

Egyéb oktatási beruházások

6

1 333,8

Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai

1

412,5 45,0


2 3 4

45,1


1 333,8 300,0

Miskolci Egyetem Zenepalota rekonstrukció

2

122,2


2 4


300,0 700,0

Miskolci Egyetem kollégium építés

3


2 4


700,0 100,0

Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely

4

97,4


2 4


100,0

Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása

7


2 4

817,2

Kormányzati beruházás Normatív finanszírozás

2

2 575,6

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

1

2 575,6


1 5


2 575,6

2 427,1

Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

3

48 560,0

Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1

569,4


1 5


48 560,0

14 000,0


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)

1

65 648,8 14 000,0

Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

2

7

65 791,5


14 000,0

13 156,6 253,4


1 2 3




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0


32,0

Dologi kiadások

91,4


2 1


30,0 2 185,0

Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

8

2 135,0


1 5


2 185,0

10

2 125,5 5 325,0

Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

4 725,0


1 5


5 325,0 2 308,0

Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

11

4 920,3 2 208,0


1 5


2 308,0 100,0

Gyakorlóiskolák normatív támogatása

17

2 144,8


1 1 2 3


38,0


12,0

Dologi kiadások

50,0

Közoktatási feladatfinanszírozás

4

900,9 100,0


1 1 2 3 5


229,9 66,7 205,5 1 401,5

553,6


2 3

183,3


Közoktatási tankönyvkiadás

2

241,4


1 5 3

1 903,6

Közoktatási feladatok és szakmai programok

1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása

250,0

547,5 3 600,0

2 001,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 1 2 3 5


150,0 43,5 448,5 1 288,0

2 382,8 300,0


2 1


1 670,0 250,0

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

4

491,4


1 5


250,0

Kormányzati testületek

8

258,2 50,0


1 1 2 3


37,0


10,7

Dologi kiadások

2,3 110,0

Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

9

94,5


1 5


110,0 500,0

Értékelési és minőségbiztosítási programok

12

119,7 339,9


1 1 2 3 5


80,0


23,2

Dologi kiadások

99,3


280,0

289,3


2 1


17,5 40,0

Középiskolai tehetséggondozói program

17

40,0


1 1 2 3 5


7,0


2,0


6,0 25,0

26,3




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Felsőoktatási feladatfinanszírozás

5

800,0

Felsőoktatási programfinanszírozások

1

263,1


1 1 2 3 5


300,0 96,0 354,0 20,0

323,9


2 1


30,0

Felsőoktatási fejlesztési alapprogram

2


1 5

0,2


Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

4

55,3


1 1 2 3 5


160,0 16,0 12,0 112,0

Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban

5

56,8 50,0

48,3

35,0

35,0


1 3

Dologi kiadások

50,0

Collegium Budapest Egyesület

9


1 5


35,0

22

35,0 60,0

Felsőoktatási testületek támogatása

60,0


1 5


60,0 50,0

Felsőoktatási informatikai fejlesztés

24

73,9


1 5


50,0

200,2


2 3


686,1




Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

50,0

Felsőoktatási kiegészítő támogatás

26

Bevétel



1 1 2


38,0


12,0 500,0

Elektronikus tartalom szolgálat

30

419,8


1 5


500,0 70,0

Színház- és Filmművészeti Egyetem művészeti tevékenységének támogatása

32

763,3


1 1 2 3


35,0


11,2

Dologi kiadások

20,3


2 1


3,5 145,8

Maradványelszámolás

40


1 5

146,7

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Egyéb feladatfinanszírozás

7

330,0

Etnikai kisebbségi feladatok támogatása

4

244,0


1 1 2 5


65,0


20,8


244,2 1 023,0

Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása

5

347,7 285,3


1 1 2 3 4 5


96,2


31,5

Dologi kiadások

23,8


473,1


302,4


2 3


96,0

281,7




Támogatás Kiadás

Bevétel

150,0

Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása

10

Bevétel



1 5


150,0

Nukleárisbaleset-elhárítás

11

144,8 50,0


1 1 2 3


2,0


1,0

Dologi kiadások

12,0


2 1


35,0 560,0

Nemzetiségi feladatok támogatása

12

378,6 0,4


1 1 2 3 5


70,0


21,6


99,8 368,6

261,9


8

80,0

Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása

1


1 5


80,0


9

(Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése Működési költségvetés

2 1 5


43,9

(Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése Működési költségvetés

3 1 5


7,6

(Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése Működési költségvetés

4 1 5


0,4




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Alapítványok támogatása

10

30,0


1 5


40,0

30,0 330,0

Nemzetközi Pető András Közalapítvány

4

200,0


1 5


330,0

200,0 50,0

Autizmus Alapítvány

7

50,0


1 5


50,0

Közoktatási Modernizációs Közalapítvány

8

50,0 100,0

15,0

40,0

40,0


1 5


100,0

Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány

19


1 5


40,0

40,0 250,0

Esélyt a Tanulásra Közalapítvány

26

220,0


1 5


250,0

22,0 40,0

Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány

27

40,0


1 5


40,0

40,0 200,0

Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány

34

180,0


1 5


200,0

185,0 200,0

Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány

38

170,0


1 5


200,0

170,0 200,0

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

40

200,0


1 5 41

40,0

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány

1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány

200,0

200,0 200,0

140,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 5


200,0 0,2

Felfalusi Kovács Antal Alapítvány

42

140,0 0,2


1 5


0,2

Kodály Zoltán Művészeti Iskola Alapítvány

43

0,2 0,2

0,2


1 5


0,2

44

0,2 0,3

András Alapítvány

0,3


1 5


0,3 0,2

Dr. Palló Imre Alapítvány

45

0,3 0,2


1 5


0,2 0,2

Orbán Balázs Alapítvány

46

0,2 0,2


1 5


0,2

47

0,2 0,2

Hébe Alapítvány

0,2


1 5


0,2 0,3

Gombaszög Fejlődéséért Alapítvány

48

0,2 0,3


1 5


0,3 0,2

Tehetség és Szorgalom Alapítvány

49

0,3 0,2


1 5


0,2

Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány

50

0,2 30,0

22,0


1 5


30,0 110,0

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

51

22,0 100,0


1 5


80,0

100,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 3


30,0 770,0

Selye János Egyetemért Alapítvány

52

670,0


1 5


370,0

455,0

400,0

220,0


2 3


470,0

Tempus Közalapítvány

53

420,0


1 5


470,0

SOL (Hungary) Alapítvány

54

420,0 2,0

2,0


1 5


2,0 10,0

Bocskai István Alapítvány

55

1,0 10,0


1 5


10,0

10,0

Euro-atlanti oktatási programok

11

Integrációs és multilaterális oktatási feladatok

1


1 5

1,9


Multilaterális feladatok

4


1 3 5

Dologi kiadások

80,0


70,0

5

102,5


1 1 2 3 5


20,3


16,6

Dologi kiadások

51,2

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felújítások központi támogatása

2

20,6 198,0

Bilaterális feladatok

12

41,0


109,9

104,6 2 230,0


2


Felújítás


Támogatás Kiadás

500,0

3 7

12,0 552,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások

Támogatás

671,7


2

Bevétel

2 230,0

Egyéb fejlesztési támogatás

13

Bevétel


500,0

Szakképzés támogatása

17

Program támogatása

1


1 5

4,2


Szakképzési programok támogatása

5

4,5


1 1 2 3 5


50,0


16,0

Dologi kiadások

34,0 17,6


Művészeti szakképzés

7


1 1 2


7,6


2,4

Műszaki fejlesztési célelőirányzatok

18

Műszaki fejlesztési célelőirányzat

1


1 5

1 366,6


2 3

995,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kutatás-fejlesztés támogatása

19

Nemzeti kutatás-fejlesztési program

1


1 5


2 3 2

2 623,1


658,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felsőoktatási kutatási program

500,0

10,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel


1 1 2 3 5


200,0 64,0

Dologi kiadások

106,0


100,0

2,2


2 1 3


30,0 0,8


OKTK Közalapítvány támogatása

5

90,0


1 5


100,0

90,0

PHARE Programok

21

PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9809)

1


1 5


0,8

Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)

4

PHARE forrás (HU-9904-01)

1


1 5


1,5

Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)

2

35,3


1 5


33,3


2 3


0,1

A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02)

5

Phare támogatás (HU 0008-02)

1

381,8


1 5


379,8 43,6


2 3


43,1

Hazai társfinanszírozás (HU0008-02)

2 1

Támogatás


2,5


5



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

76,6


2 3

11,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások A Phare HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. Phare forrás (HU010101-03)

6 1

288,3


1 5

288,6


51,5


2 3

51,5


15,0

Hazai finanszírozás (HU010101-03)

2

2,1


1 5

294,3


2 3

53,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Európai Unióhoz való csatlakozás költségei

22

250,0

ACQUIS átvételének nemzeti programja

1

193,5


1 1 2 3 5


33,0 9,1 43,9 160,0

189,3


2 1


4,0 100,0


2

1,5


1 1 2 3 5


44,7


10,2

Dologi kiadások

41,1 1,5


2 1


4,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Phare programok

1

HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban Phare forrás Működési költségvetés

1 1 5


97,5

239,1

97,5

236,8 8,1


2 3

8,1


HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás Működési költségvetés

2 1 5


9,7 2,2

10,0

154,5


2 3

5,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 Phare forrás

3

963,1


1 5


3

435,3 240,6


1 5


1 781,3

240,6

1 781,4 500,0

"Információs technológia az általános iskolában" program 2002 hazai társfinanszírozás Működési költségvetés

4

435,4

963,1


2

500,0

400,0

381,5

100,0

1 572,4


2 3


830,0

Fejezeti tartalék

30


1 5


830,0 433 715,6

162 662,0

271 053,6

475 008,2

Alapok támogatása

1

Támogatás


23

13

Bevétel

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

14 758,7

12 196,9

183 881,6

286 889,3



Összesen:


Bevétel

448 474,3

162 662,0


Támogatás Kiadás

271 053,6

487 205,1

Bevétel

183 881,6

Támogatás

286 889,3

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségügyi Minisztérium igazgatása

1

4 139,7

ESZCSM Központi Igazgatás

1

122,5


1 1 2 3 5


1 2 4

2 582,6


789,8

733,7

Dologi kiadások

830,0

1 588,5


15,3


95,3 5,0

2 044,1

118,2

2 201,3 77,9

Felújítás

0,5


8,8

Kölcsönök

3 2 1 2 3 5

142,2

77,1


1

103,5

100,2

104,7


32,3

31,0

Dologi kiadások

80,4

84,3


8,8

142,2

ESZCSM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

3,1


2 1 2


6,4

6,2 1,4

Felújítás 21 912,3

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

2 1 2 3 5

23 832,9

5 997,8


1

2

302,7

2 513,9


2

5 638,0

7 721,2

16 768,6

16 330,7


5 548,3

5 218,6

Dologi kiadások

5 070,0

8 791,2

1,4

32,1



905,0


1 2 3

XXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

Támogatás Kiadás

460,6

1 854,6

61,2

164,4 0,8

1 1 2 3 5

9 643,0

362,0

628,5

1 205,0

857,6


396,9

268,6

Dologi kiadások

500,6

964,3

8 317,8

6 966,1

87,1

103,8



72,7


2 1 2


3,7

19,5 4 292,0

Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

4 1 2 3 4 5 6

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

19 143,3

1 2 3 4

6 511,7

6 083,8 24 390,8

1,5 132,7

558,8 8,5

Kamatfizetések Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 191,8

2 736,1

2 507,4

3 406,0

331,5

1 937,1

1 300,0

3 029,4 2 382,9


8,4

Kölcsönök

3

48 027,5 18 712,2

19 324,6


2

8 589,7

43 768,9


1

6,4 405,5

Országos Mentőszolgálat

5

22 382,4


1 1 2


Támogatás

1,1

10 149,1

Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek Működési költségvetés

3

Bevétel

71,5


3


22 288,7

13 249,2

13 598,0

4 529,0

4 625,0


3


Dologi kiadások


1 2

Támogatás Kiadás

4 302,2


322,0

218,1

Felújítás

190,0

170,8 6,0 3 490,6

Országos Vérellátó Szolgálat

7 1 2 3 5

3 496,6

8 773,4


1

7 538,1


3 651,7

3 724,0


1 235,4

1 200,0

Dologi kiadások

6 506,0

6 078,1 264,4


7,7


2 1 2

Támogatás

149,4

Kölcsönök

3

Bevétel

4 411,0 210,0


2

Bevétel



684,9

831,2

Felújítás

186,0

88,0


10

Beruházás

1

58,1


2 3 4

5,6


2 923,8

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés

2 2 3

1,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb

3


2 4

27,6


Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

7


2 3 4 10

2 923,8

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

1

4,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kormányzati beruházás Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója

100,0 112,8

38,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 4


112,8 1 118,2

Egyéb beruházások

11

9,3 44,0


2 3 4

575,2


1 118,2

Állami szociális ellátás beruházásai

15


2 3

54,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok

2

Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok

3


1 3

3,0

Dologi kiadások

16,3

A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása

5


1 5

16,3

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása

14


1 3

4,5

Dologi kiadások Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása

16


1 5

7,0


Ágazati kutatásfejlesztés

17


1 1 2 3 5


3

24,0

Dologi kiadások

142,0

0,4


159,0

8,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

1

75,0


2 18

13,3

Költségvetési szerveket illető ellentételezés

5,8



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 5

78,6

Egyéb működési célú támogatások, kiadások A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjólésti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó (köz)alapítványok által fenntartott intézmények részére földgázáremelés ellentételezése Működési költségvetés

2 1 5

14,6

Egyéb működési célú támogatások, kiadások PHARE programokhoz való hozzájárulás

21


1 3 5

1,6

Dologi kiadások

136,5


2 3

2,9

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Ágazati informatikai programok

22


1 5

1,9


2 3

5,5


Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása

26

115,0


1 3 5


40,0

120,6

110,0

11,2

Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása

27


1 3

Dologi kiadások

4,0

Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés

35


1 3

Dologi kiadások

1,8

Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása

36


2 3 41

XXI . F E J E Z E T


Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Központi intézmények felújítása

1,7



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

2 3

Felújítás

1 398,9 70,7


Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

42

Támogatás

84,0


2

Bevétel

1 398,9

Intézményi felújítások

1


2 3


390,0

Alapradiológiai géppark korszerűsítése

47


1 3

1,0


2 3

21,2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Intervenciós célelőirányzat

57

0,1

0,1

1 174,8

289,9


1 3

Dologi kiadások

0,1

Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform

58


1 3 5


1 174,8

168,4 219,7


2 3


22,4

Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja

59


1 5


29,0

Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása

60


1 3

Dologi kiadások

2,0

Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) Működési költségvetés

65 1 3 68

XXI . F E J E Z E T


Dologi kiadások A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása

0,6




Bevétel


Támogatás Kiadás

3

125,5


Népegészségügyi program

71

297,5 26,9


1 1 2 3 5


432,0


138,0

Dologi kiadások

432,0

171,2 286,0


43,1


2 3


98,0

39,9 385,0

Felsőoktatási törvény által előírt feladatok

72

Támogatás

9,5


2

Bevétel

5,0


1 1 2 3 5


119,2 38,1 227,7 5,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

73

4 629,0

Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

1

3 034,2 169,8


1 1 2 3 5


2 114,0


677,0

Dologi kiadások

461,3

272,1 2 266,8


2 3


1 376,7

1 827,3

Szociális kistérségi felzárkóztatás

2


1 5


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Üdülés szociális célú támogatása

3 1

16,5


25,2


3 5



1 1 2 3 5

Támogatás Kiadás

Dologi kiadások

1,2


4,2


3

0,3 190,0


61,0

Dologi kiadások

92,0

2,8 5,6

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

765,3 893,1

1 656,3 300,0

Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok

75

Támogatás

7,7


2

Bevétel

1 236,1

Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása Működési költségvetés

74

Bevétel



1 3 5

0,1

Dologi kiadások

68,8


151,1


2 1 3


300,0 1 117,0


Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása

77

303,0


1 3

4,0


2 3


503,0

651,3

Egyes pénzbeli támogatások

78

942,4


1 5


186,0

930,9 2 600,0

Mozgáskorlátozottak támogatása

2

4 000,0


1 3 5 3

186,0

Otthonteremtési támogatás

1

22,7

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Gyermektartásdíjak megelőlegezése

2 600,0

3 470,9 142,0

735,5




Bevétel


Támogatás Kiadás

5


142,0

663,7 4 112,0

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

4

4 662,0


1 5


4 112,0

4 632,0 20,0

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

7

58,0


1 5


20,0

79

52,4 600,0

Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások

208,7 0,2


1 1 2 3 5


113,0 37,0 325,0

4,7 172,4


2 3


125,0

1 1 2 3


143,4 25,0

Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai Működési költségvetés

3

14,8

3,8 1,2 20,0

1,2

Hajléktalanok ellátása

1


1 3

Dologi kiadások

0,4


2 3


10,2

Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök

2


1 3

Dologi kiadások Szociális szak- és alapellátások fejlesztése

1

Támogatás


1

3

Bevétel


3,7


3 5




Bevétel


Támogatás Kiadás 2,1 10,2


2 3


31,0

Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása

4


1 3

Dologi kiadások

0,5

Falugondnok-hálózat fejlesztése

6


1 3

Dologi kiadások

0,1

Családpolitikai programok

13


1 3 5


16,2 9,0

Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése

14


1 3

Dologi kiadások

12,7


2 3


24,0

Fogyatékosügyi program támogatása

29


1 3

Dologi kiadások

27,7


2 3


30,7

Egyszeri szociális segélyezés

34


1 3

Dologi kiadások

0,7

Szociális intézmények rekonstrukciója

35


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója

36 1


71,3

Bevétel

Támogatás


3



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

3,0

Dologi kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

6

Phare programokhoz való hozzájárulás

1

1 138,0

HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén

1

872,5 20,2


1 3

Dologi kiadások

50,0 1 010,0


2 1 3


80,7 297,2

2 098,0 687,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése

2


1 3 5

53,6

Dologi kiadások

132,4


2 3

50,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt

3

19,3


1 3

24,3

Dologi kiadások Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei

11

500,0


2

57,0 100,0


1 1 2 3 5


30,0


10,0

Dologi kiadások

440,0

58,6 119,4


2 1 3


20,0 1,0



3

19,5


1 1 2


40,0

150,0 48,0


3 5


Dologi kiadások


Bevétel


Támogatás Kiadás

77,0

Bevétel

Támogatás

5,7 87,9


2 1 3


25,0 6,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Uniós projektek előkészítése

4


1 3 5

17,0

Dologi kiadások

141,7


2 3

3,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások EU integrációra való felkészülés

5


1 3

0,2

Dologi kiadások Társadalmi szervezetek címzett támogatása

14

10,0

Magyar Rákellenes Liga

1

10,0


1 5


10,0 17,0

Magyar ILCO Szövetség

2

10,0 17,0


1 5


17,0

Rákbetegek Országos Szövetsége

4

17,0 23,0

23,0


1 5


23,0

23,0


16

350,0


1 5


350,0

Segítő Jobb Alapítvány támogatása

2

350,0 250,0

100,0

20,0

20,0


1 5 3

350,0

Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása

1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Gézengúz Alapítvány támogatása

250,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 5


20,0 20,0

Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása

4

20,0 20,0


1 5


20,0

Gyorssegély Alapítvány támogatása

6

15,1 20,0


1 5


20,0 50,0

Hajléktalanokért Alapítvány támogatása

7

50,0


1 5


50,0 60,0

Mocsári Lajos Alapítvány támogatása

8

50,0


1 5


60,0 380,0

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

10

200,0


1 5


380,0

11

200,0 15,0

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

15,0


1 5


15,0 15,0

Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány

12

15,0 15,0


1 5


15,0

12,0


2 3

3,0


Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása

13

295,0


1 5


345,0

294,5


2 3

0,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Köztestületek támogatása

17 1

Magyar Orvosi Kamara támogatása

122,8

122,8




Bevétel


Támogatás Kiadás

5


122,8

122,9 57,2

Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása

2

Támogatás

0,1


1

Bevétel

57,2


1 5


57,2

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása

3

57,2 36,7

36,7


1 5


36,7

35,4


2 3

1,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

19

12 295,3 10,8


1 5


11 309,0

11 943,8 986,7

Nappali szociális intézményi ellátás

2

1 484,3 0,5


1 5


986,7

1 5


1 5


2 583,4

2 680,8 796,6

796,6

865,5

847,3 1 126,4

Hajléktalanok átmeneti intézményei

5

2 695,1 0,7

Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása Működési költségvetés

4

1 438,8 2 583,4

Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása Működési költségvetés

3

1 428,4


1 5


1 126,4

1 431,3 951,6

Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

6

3 123,6 0,1


1 5 7

11 309,0

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Bölcsődei ellátás

951,6

3 083,7 78,0

174,5




Bevétel


Támogatás Kiadás

5


78,0

152,2 118,5

Szociális továbbképzés és szakvizsga

8

Támogatás

4,8


1

Bevétel

120,2


1 5


118,5

Bentlakásos intézményi módszertani feladatok

9

36,2 58,4

69,4


1 5


58,4

10

69,4 228,8

Támogató szolgálatok működtetése

663,3


1 5


228,8

621,7


20

75,2

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása

1

75,2


1 5


75,2

2

75,2 174,0

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása

174,0


1 5


174,0 152,3

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása

3

174,0 152,3


1 5


152,3

139,3


2 3

13,0


Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása

4

205,0


1 5


205,0

204,5


2 3

0,5


Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása Működési költségvetés

5 1 5


10,5

10,5

10,5




Bevétel

Támogatás 61,4


1 3 5

0,5


61,5

59,6 197,2

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

7

197,2


1 5


197,2

197,2 28,7

Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása

8

28,7


1 5


28,7

1 3 5

8,5


103,1 0,1

169,6

108,6 215,0

Magyar Vöröskereszt támogatása

10

28,7 169,6

Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása Működési költségvetés

9

215,0


1 5


215,0

225,0 20,0

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

11

20,0


1 5


20,0

1 5


10,0

10,0

10,0 50,0

Lelki Segélyszolgálat támogatása

13

20,0 10,0

GYITOSZ - Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgáltatók Országos Szövetsége támogatása Működési költségvetés

12

50,0


1 5


50,0

50,0 10,0

Kékvonal támogatása

14

10,0


1 5 2


Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása

6

Bevétel



10,0

7,4


3



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

2,6


273,3

Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése

21

18,6


1 5

258,2


Tartalék

22 98

Támogatás

20,0

Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek Működési költségvetés

1 3

54,0

Dologi kiadások Központi beruházások maradványa (technikai sor)

99


1 3

0,3

Dologi kiadások 1 - 10. cím összesen:

174 999,6

83 900,9

91 098,7

192 069,5

GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések

11

Családi támogatások

1 3

53 019,1

54 500,0

9 306,6

8 953,9

62 185,5

64 364,5

Egészségkárosodási járadék

2 870,1

2 356,9

Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése Mezőgazdasági járadék

4 817,5

5 547,1

Gyermekgondozási díj Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

2 1 2 3 4 5 6 8 9 13 3 1 2 3

Rokkantsági járadék Megváltozott munkaképességűek járadéka

6 027,2

5 995,2

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

21 260,0

20 222,8

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

23 230,8

19 724,6

5 832,7

5 492,3

255,0

190,6

20 000,0

17 444,3

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

3 400,0

3 400,0

Terhesség-megszakítás

1 200,0

1 200,0

Házastársi pótlék Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) Különféle jogcímen adott térítések Közgyógyellátás

94 327,6

93 363,2


4 5



Bevétel


Támogatás Kiadás

Folyósított ellátások utáni térítés

1 172,5

1 211,6

GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

9 543,4

9 543,4

Összesen:

399 120,0

83 900,9

91 098,7

412 216,7

Bevétel

94 327,6

Támogatás

93 363,2

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 4 738,7

Pénzügyminisztérium igazgatása

1


1 1 2 3 5


5 595,6

753,7

972,4

2 979,9

3 219,0

930,9

914,6

1 167,8

1 991,8

13,6

6,0 24,3


2 1 2


345,0

207,7

55,2

45,3

Felügyeletek

2

Szerencsejáték Felügyelet

1

3 970,0


1 1 2 3


658,9

645,9


209,5

205,4

2 666,0

3 744,4

Dologi kiadások

4,9


2 1 2


85,6

46,9

350,0 60 885,5

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

5 1 2 3 5

63 728,7

244,0


1

2

5 011,7

361,0


36 255,5

39 420,7


11 405,4

13 166,1

Dologi kiadások

10 438,4

13 039,0


5,1

67,2 24,9

1 534,9


1 2 3 4

XXII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

2 000,0

2 551,3

1 000,0

682,7

1 2 3 5

50,0

63,9

1 2 4 5 6

2 558,0

17 852,9

20 770,6

5 641,5

6 656,2

Dologi kiadások

8 863,7

8 193,6

634,7

634,5 15,0

2 169,6


445,0

913,0

Felújítás

130,0

83,7 2 344,8

Kormányzati beruházás Lakástámogatás Lakásépítés Kölcsönök

3

35 237,9

2 885,9


2

63,9

30 951,9

Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Támogatás

2 135,6



Bevétel

16,9



1

Támogatás Kiadás

Felújítás

Vám- és Pénzügyőrség

6



Kölcsönök

3


75,0

75,0

210,0 44,3

33,1 44,3

68,8

68,8

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

7

8 206,0


1 1 2 3 5

8 686,6


3 860,5

4 048,4


1 291,3

1 322,2

Dologi kiadások

2 560,3

1 666,7

14,8

63,4


5,6


2 1 2


3

381,3

403,6

3,0

0,3

160,0

65,2

187,5

102,5

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

9

1 987,5

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

1

22,3


1 1


2 003,0

1 151,5

30,6 1 179,8


2 3 5



Bevétel


Támogatás Kiadás


377,8

409,8

Dologi kiadások

425,9

553,4


1 2 3

0,5


35,0

14,7

Felújítás

15,0

13,3

Kölcsönök

10,0

6,0

3 5

Dologi kiadások

3 667,0

2 496,1

2 682,8 1,0


860,3


2 1 2 3 4


600,0

205,7

1 235,3

1 047,8

73,3

209,2 734,5


60,0

Kölcsönök

3

366,6

Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok

3 3

Dologi kiadások

325,8

126,0


1

4,9 606,6

3 785,0


1

3,0 619,7

Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

2

Támogatás

0,6


2

Bevétel

143,9

360,6

345,0


2 1 2 3

98,0


132,0

8,7 58,7


Magyar Államkincstár

12

1 931,9


1 1 2 3 5

18 197,7 2 958,8

10 737,2

12 659,0


3 638,0

4 121,0

Dologi kiadások

4 906,4

5 262,6

34,4

84,0

350,0

1 396,9



312,8


2 1



2 4


Felújítás

Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

42,0

Bevétel

Támogatás

804,0 44,5


3


52,2

90,6

25,0


13

Beruházás

1

PHARE támogatásból megvalósuló programok

1

Tompa határátkelőhely

1


2 3

2,0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Barcs határátkelőhely

2


2 3

50,1


Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai

3

387,6


2 3 4

726,2


145,8

1 274,5

Beregsurány határátkelőhely

4


2 3


31,6

Gyula határátkelőhely

8


2 3


0,6

Egyéb beruházások

2

Állami beruházási intervenció

1


2 3


72,0

Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése

4


2 3


44,6

Röszke határátkelőhely és autópálya

5


2 3


8,1




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok

10


2 3

131,9


EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai

12

33,6


2 3 4

650,5


290,0 1 145,0

APEH informatikai fejlesztése

13

420,0


2 3 4

1 525,0


1 145,0

Állami vagyonkezelési beruházások

14


2 3

501,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Ágazati célelőirányzatok

2

Kárrendezési célelőirányzat

5

300,0

Függő kár kifizetés

1

625,2


1 5


300,0

Járadék kifizetés

2

614,9 2 000,0

2 000,0


1 5


2 000,0 300,0

Tőkésítésre kifizetés

3

2 133,3 300,0


1 5


300,0 800,0

Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása

7

166,0 773,0


1 5


800,0

773,0

Államháztartási reform és az "üvegzseb" program végrehajtásával összefüggő feladatok Működési költségvetés

10 1 5


11,7




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 3

16,3


Diákhitel Központ Rt. működési támogatása

11

284,0


1 5


400,0

84,0 400,0

Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja

12


1 5


400,0

Schengen Alap

30

258,7


1 3

Dologi kiadások

258,7 3 535,3


2 1


3 535,3

Védelmi felkészítés előirányzatai

3

640,0

Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai

1


1 1 2 5


46,0


14,0


70,0


2 1


510,0 400,0

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

2


1 3

Dologi kiadások

400,0


5


1

38,4

EU Customs Programban való részvétel

1

5,0


1 3 5

Dologi kiadások

1

17,8

43,4 17,8


EU Fiskális programjában való részvétel

2


38,4

5,0

11,2 25,4


3 5


Dologi kiadások


Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

26,7 25,4

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Pénzügyi ellenőrzés - Twinning program

7

53,6


1 3 5

Dologi kiadások

254,1

53,6 254,1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2002/000-180-06-01 Technikai segítségnyújtás a Phare Edis II. és III. folyamat támogatására Működési költségvetés

8 1 3

86,6 86,6


A vámügyi ACQUIS alkalmazása

10

86,7


1 3

Dologi kiadások

28,7 260,8


2 1


318,8

Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés

11

30,1


1 3 5

Dologi kiadások

1,5

30,1 1,5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások ISPA támogatásból megvalósuló programok

2

7,2

2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására Működési költségvetés

1 1 3

13,2 20,0

Dologi kiadások

6,6

OLAF által finanszírozott Phare program lebonyolítására

10

31,3


1 5

31,3


10

Fejezeti általános tartalék

1

570,2

570,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása

11


1 3

Dologi kiadások

510,0





152 273,4

Bevétel

26 616,3


Támogatás Kiadás

125 657,1

170 213,4

Vállalkozások folyó támogatása

14

Normatív támogatások

1

Termelési támogatás

1 1

40 860,0

64 147,7

57 648,4

51 968,7

Bányabezárás

2 300,0

2 099,4

GYSEV támogatása

1 184,6

1 184,6

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása Egyedi támogatások

2

Termelési támogatás

1 1 3 5 6 2 3

MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása

Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása

60,0 3 250,0

3 067,2

80,0

57,4

280,0

222,8

117 000,0

103 836,7

127 700,0

203 993,1

300,0

460,8

10,0

0,2

1 500,0

4 865,8

400,0

400,0

Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség Egyéb vegyes kiadások

2 000,0

3 975,1

1 550,0

1 418,0

1% SZJA közcélú felhasználása

6 368,0

6 846,0

Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) Egyéb vállalati támogatások

3 1

Termelési támogatás Fogyasztói árkiegészítés

15 16

Lakástámogatások Egyéb lakástámogatások

2

Egyéb költségvetési kiadások

17

Vegyes kiadások

1 4 5 6 8 9 11 12 13 18 19

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások Szanálással kapcsolatos kiadások Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése K-600 hírrendszer működtetésére

Rendkívüli beruházási tartalék

900,0

Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja

1,0

Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka

8,0

54,9

Bevétel

29 997,9

Támogatás

130 427,0


21 23


Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték


Bevétel

1 500,0


Támogatás Kiadás

Bevétel

2 205,8 14,9

Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

18

Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség

1 3 4 5 7

Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

1 3 4 5 6 7

200,0

MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

1 800,0

Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

3 600,0

2 233,2

1 400,0

459,8

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Vállalkozások költségvetési befizetései

19

500,0

Társasági adó

459 900,0

448 708,3

Bányajáradék

19 000,0

19 736,8

Vám és importbefizetések

43 000,0

39 324,4

Játékadó-bevétel

64 005,0

60 409,0

Egyszerűsített vállalkozói adó

54 500,0

67 005,1

Energiaadó

11 000,0

10 921,8

Környezetterhelési díj

14 000,0

6 482,2

21 000,0

23 635,1

1 904 862,8

1 727 745,3

655 000,0

651 569,4

64 800,0

64 601,0

1 025 572,0

904 586,6

3 400,0

5 284,9

500,0

560,0

85 950,0

100 058,6

Egyéb vegyes bevételek

7 550,0

8 371,8

Kezesség-visszatérülés

2 500,0

2 479,4

Ökoadó

1 2

Egyéb befizetések

8

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

20

Általános forgalmi adó

1 2 3

Jövedéki adó Fogyasztási-, regisztrációs adó Lakosság költségvetési befizetései

21

Személyi jövedelemadó

1 2 3 4

Egyéb lakossági adók Lakossági vámbefizetések Lakossági illetékek Egyéb költségvetési bevételek

22

Vegyes bevételek

1 8 9

Támogatás




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Költségvetési befizetések

23

Központi költségvetési szervek

1 2 3

Helyi önkormányzatok befizetései

21 800,0

35 723,1

6 000,0

10 439,1

67 896,0

67 896,0

Elkülönített állami pénzalapok befizetései

6

Munkaerőpiaci Alap Kormányzati rendkívüli kiadások

24

Pénzbeli kárpótlás

2 1 2 3

Pénzbeli kárpótlás

5 450,0

4 791,8

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

2 700,0

2 324,5

118,0

118,0

187 886,8

185 482,8

5 315,0

4 768,1

Gyermekgondozási segély

53 102,2

48 691,0

Gyermeknevelési támogatás

14 435,5

13 146,0

1 348,8

1 243,8

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések

25

Családi támogatások

1 1 2 3 4 5

Családi pótlék Anyasági támogatás

Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások

2 1

1 000,0

891,4

12 156,8

12 156,8

Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására

168 096,7

168 096,7

Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása

144 305,6

144 305,6

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

3 26

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 1 2

Egészségbiztosítási Alap támogatása

2 1

1 800,0

2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete Nemzetközi elszámolások kiadásai

28


1 2 4 5

EBRD tőkeemelés Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához EIB tőkebefizetés

566,7

559,9

2,6

2,8

1 777,0

1 838,5

Támogatás


6


EIB tartalékokba befizetés


Bevétel


Támogatás Kiadás

4 680,1

4 646,4

626,4

568,4

80,0

48,2

150,0

10,4

122 000,0

119 721,4

Bevétel

Támogatás

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

2 1 2

IDA alaptőke-hozzájárulás IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása Egyéb kiadások

3

Uniós elszámolások

29

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1 2

EU visszatérítés

43 900,0

42 813,4

24 977,0

43 169,3

Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

30

Osztalékbevételek

1 1 2 3 1 2

31 32

230,0

Egyéb osztalék

296,8 6 000,0

MFB Rt. osztaléka Koncessziós bevételek

2

3

ÁPV Rt. által fizetett osztalék

Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek Kárrendezési célelőirányzat befizetése

1 892,0

1 510,7

16 593,0

17 178,1

300,0

0,8

1,0

5,9

Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés

1 10 11 12 13 14 15

A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása

32 350,0

A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása

29 848,6

28 876,9

2 750,0

2 750,0

121,3

121,4

Külföldi követelések elengedése

74,1

68,7

A "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése

31,7

33,4

1 004,1

1 004,1

147,8

100,7

A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése

Alapok támogatása

33 1

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása Összesen:

1 316 799,2 4 646 745,1

125 657,1 1 371 893,2 4 396 510,8

130 427,0


XXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása

1

3 032,2

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása

1 1 1 2 3 5 1 2 4

263,7

1 558,2

1 717,0


498,2

475,5

Dologi kiadások

790,1

1 436,7

39,1

80,0



8,0


2


112,5

190,0

205,0

20,0

2,1 159,2


11,5

Kölcsönök

3

1 2 3 5


608,0

3,0


1

11,5

612,2

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság

3

3 836,6

55,4


1,8

294,1

305,4

96,9

94,3

210,7

196,0

0,5

1,5


2 1


13,0

12,4 11 412,2

NKÖM Közgyűjtemények

2

1 393,5


1 1 2 3 5 6 1 2

3 566,5


6 529,7

6 688,1


2 165,4

2 169,6

Dologi kiadások

3 620,0

5 314,3

144,0

217,1


0,1



2

13 558,9

1 165,6


215,7

703,2

Felújítás

153,1

259,1


3 4



Kiadás

Bevétel

6,0

1 2 3 5

7,7

1 2 4

2 215,6


6 005,6


1 736,7

1 624,5

Dologi kiadások

1 338,5

2 753,7

19,4

18,2 2,0


28,5

335,2

28,4

23,9

30,4 220,0


1,1

Kölcsönök

3

1 2 3 5 6


1 2 3 4

474,5

1 816,1

1 639,4

577,1

525,4

1 080,3

1 540,0

20,4

38,9 0,4



2

211,8

200,2

276,0

Felújítás

70,6

37,3


60,0

93,4


935,4


1,0

Kölcsönök

3

1 2 3

509,1

703,4


1

1,0

482,3

Kulturális kutató és szolgáltató intézmények

5

4 522,4

249,7


1

1,1

3 537,0

Örökségvédelmi intézmények

4

8 546,8

1 577,4


2

2,7

8 032,0 6 157,7


Támogatás

8,8

5,0


1

Bevétel

2 465,8

Művészeti intézmények

3


Támogatás Kiadás


3


624,9


606,6

552,4


178,1

163,5

Dologi kiadások

390,7

353,1


5




1 2


Támogatás Kiadás

2,3 292,6

71,9

4,0

9,8 0,8

1 2 3 5 6


1 2 4

390,6

1 320,1

1 337,5

240,9

240,5

1 423,4

1 932,2

48,0

27,0 9,0



2

3 352,7

286,7


1

0,8

3 057,2

Kulturális Intézetek Igazgatósága

6

Támogatás

302,1

Kölcsönök

3

Bevétel

12,7 288,6


2

Bevétel



216,5

Felújítás

118,1

73,4 114,2 67,6 115,2


10

Beruházás

1

Millenniumi beruházások

1


2 3 4

20,9


155,2


Múzeumi rekonstrukció

2

382,7 15,0


2 3 4

667,1


1 222,4

9,2

Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója

3


2 4


21,1

Királyi városok rekonstrukcióira

5


2 4


71,5




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Új Nemzeti Színház

6


2 4

11,2

Kormányzati beruházás Kulturális tevékenységek beruházási kiadásai

11

634,0

Közgyűjteményi fejlesztések

1


2 3 4

45,6


634,0

2

8,8 0,2


2 3 4

27,4


50,0

74,5 905,0

Örökségvédelmi fejlesztések

3

208,9


2 3 4

133,5


905,0

59,4 145,0

Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése

4

22,5


2 3 4

48,3


145,0 800,0

Páva utcai zsinagóga átalakítása Holocaust Múzeum és Dokumentációs Központtá

5

790,0


2 4


800,0

809,1 200,0

Auschwitzi és Páva utcai Holocaust Kiállítás

6

48,2


2 3 4

41,5


200,0 447,0

Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások

7


2 4

Kormányzati beruházás Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium igazgatása fejlesztései

2

93,4 50,0

Művészeti fejlesztések

8

74,5


447,0


3



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

104,7


40,0

Kulturális kutató és szolgáltató fejlesztések

9

Támogatás


2 4

20,8


254,7

Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások

10


2 4

143,4


Visegrádi palota rekonstrukciója

12

17,1


2 3 4

95,6


100,0

Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása

13

100,0

15,5

2 900,0

1 462,0


2 4


100,0

Egyéb beruházási célok

14


2 4


2 900,0

27,0

Kulturális feladatfinanszírozás

2

3 900,0

Kulturális célfeladatok

1

1 871,4 5,7


1 1 2 3 5


224,2 81,7 2 129,5

48,8

704,6

1 584,3

760,0

31,4


2 3


5,0

Kölcsönök

3

18,5

K+F tevékenység működési célú támogatása

2

12,0 1,1


1 1 2 3


3,7


1,2

Dologi kiadások

1,1


5




Támogatás Kiadás

13,6

Bevétel

Támogatás

13,1 1 733,0

Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai

7

Bevétel


1 677,4


1 5


1 733,0

24,4


2 3

1 653,0


Közhasznú társaságok közhasznú feladatai

8

4 739,5 0,5


1 5


4 720,2

4 581,4


2 3

3,5


Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program

9

250,1 1,1


1 3 5

6,4


800,0

15,0


2 3

379,4

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Millenniumi filmprodukciók támogatása

10


1 3 5

4,2

Dologi kiadások

1,0


Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek

15

616,5 30,9


1 1 2 3 5


80,0


25,6


83,4

9,6

614,0

567,7

75,0

14,6

0,1


2 3


65,0

Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés

16

0,7


1 1


3,0


2 3 5




Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

1,0 0,1



61,0

59,9


2 3

28,1


Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése

25


1 5

14,0


2 3


50,0

Közgyűjtemények modernizációja

30

33,0 225,0

44,2 6,1


1 1 2 3 5


19,6 6,4

Dologi kiadások

20,0


54,0

42,2


2 1 3


50,0


75,0 220,0

Filmszakmai támogatások

31

83,0 64,6


1 3 5

10,0


220,0

155,9


2 3

3,5


A 38 kulturális projekt támogatása

34

34,5


1 5


50,0

34,5


4

Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása

1

256,5

254,0 0,5


1 3

Dologi kiadások

6,3


5




Bevétel


Támogatás Kiadás

242,0

3


0,4 14,5

6,1 727,1

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)

2

Támogatás

247,6


2

Bevétel

729,8


1 5


727,1 95,0

TIT intézmények támogatása

6

667,3 90,0


1 5


95,0 42,7

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása

7

90,0 40,6


1 5


42,7

Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira

8

40,6 42,7

40,6


1 5


42,7

9

40,6 11,4

Európai Folklór Intézet működése

11,0


1 5


10,0

11,0


2 3


1,4 14,3

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)

10

14,3


1 5


14,3 133,0

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

11

14,3 126,5


1 5


133,0

126,5

Egyéb feladatfinanszírozás

5

14,5


1 3 5 3

15,0

Civil társadalom fejlesztési program

2

0,2

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Határon túli magyar színházak támogatása

15,0

13,7 100,0

94,5



Kiadás

3 5

Támogatás Kiadás

Támogatás

0,3 0,4


Bevétel

75,5

88,3


2 3


24,5 40,0

Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása

4

35,9 2,9


1 1 2 3 5


3,0


1,0


0,6

2,9

35,4

24,2


2 3

0,2


Határon túli magyarok kulturális támogatása

5

248,2 2,8


1 1 2 3 5


3,0


1,0

Dologi kiadások

3,0

2,3

263,0

145,6


9,1


2

33,2

Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése

13

31,9 2,2


1 3 5

2,3


33,2

14

31,9 100,0

Határon túli csángó magyarok kulturális és oktatási támogatása

78,7 2,0


1 1 2 3 5 2

Bevétel



1

6

XXIII . F E J E Z E T



3,0


1,0

Dologi kiadások

2,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Alapítványok támogatása

94,0

59,6 5,4




Támogatás Kiadás

Bevétel

5 230,0

Magyar Mozgókép Közalapítvány

2

Bevétel

2004. évi teljesítés Támogatás 4 840,0


1 5


5 230,0

Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

3

4 640,0 1 344,1

1 239,1 135,4


1 5


1 244,1

1 167,0


2 3


100,0

4

57,1 90,0

Magyar Könyv Alapítvány

85,0


1 3 5

2,3


90,0

Magyar Történelmi Film Alapítvány

5

65,0 500,0

465,0


1 3 5

0,3


500,0 126,4

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Működési költségvetés

10 1 5


395,2

126,4

121,0

95,1


2 3

26,0


Politikatörténeti Alapítvány

11

243,7


1 5


256,5

202,2


2 3

21,5


Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

16

250,8


1 5


264,0

228,3


2 3


2,5




Bevétel

Támogatás Kiadás

Bevétel

313,5

Terror Háza Múzeum működésének támogatása

21



1 5


313,5

263,8


2 3

10,5


Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása

22

270,8


1 5


285,0

270,8

Nemzeti Örökség Program

7

320,0

Nemzeti Örökség Program célelőirányzat

1

158,9 19,7


1 1 2 3 5


38,0


12,0

Dologi kiadások

25,0

108,4

180,0

161,1


4,3


2 1 3


20,0


45,0

423,9 160,0

Nemzeti kulturális intézmények felújítása

9

22,7


2 2 3

Felújítás

160,0 7,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

10


1 5

18,0


Nemzeti kulturális alapprogram

12


1 5


3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Millenniumi Városközpont Kulturális Tömbbel kapcsolatos kiadások

1

568,2

8 713,4

8 701,4

288,6

288,6


2 16

7 809,6

115,0


7 874,0

374,7


5



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

59,7


2 3


7 874,0

315,0

Előző évi maradvány rendezése

17


1 3

73,6


Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai Működési költségvetés

19 1 1 2 3 5

1,2 10,0


3,0


16,0


68,8

42,4

768,2

Fejezeti tartalék

20

67,8


83 502,6

768,2 4 777,0

78 725,6

74 581,7

10 329,0

65 646,7


14

8 887,0

Kulturális járulék

1

Összesen:

83 502,6

13 664,0

7 799,6 78 725,6

74 581,7

18 128,6

65 646,7

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Intézmények

1

1 769,9

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása

1

57,2


1 1 2 3 5

4 906,7 215,5


831,8

2 363,7


259,3

376,8

Dologi kiadások

565,0

1 371,4 16,2


121,1


2 1 3


171,0

185,8 800,0


4

XXIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

1 2 3


1


3,5 20,7

6,9

7,1

23,2

25,6 0,4

7,4

7,3 523,3

1 2 3 5

523,3

40,0


1

1 255,8


357,8

516,0


117,6

168,9

87,9

478,5

Dologi kiadások

294,8


34,1


2 1

6,7


Mobilitás

4 1 2 3 5 6


2 808,2

93,0


1

409,1

276,7

315,8

93,8

102,9

254,4

619,8 1 235,4


0,7

Kamatfizetések

2,7


2 1


20,7

66,6 344,0

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

5

782,0 0,7


1 1 2 3 5 2

56,8

3,0 20,1

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

3


Támogatás

36,3


2

Bevétel

54,6


1

Támogatás Kiadás

Kormányzati beruházás Testnevelési és Sportmúzeum

2


153,2

161,2

52,1

51,0

108,6

139,7

15,0

311,7 1,4


1 3




Bevétel

15,1

1 2 3 4

1 212,1

1 2 3 4

748,6


255,9

263,6

Dologi kiadások

328,1

425,0

3,7


3,5 0,2

1 2 3 4

66,1 139,9

Felújítás

23,6


407,5


1 2 4

3 329,1

128,3

190,3

1 814,7

1 805,9


635,8

602,7

Dologi kiadások

800,5

863,0



46,8

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás

47,3 0,1


2

94,7

83,3


1

207,8

725,8

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

7

1 488,3

184,5


2

25,4

7,5 59,3 115,4 12,8 723,9

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

8

202,3


1 1 2 3 5


415,5


138,3

Dologi kiadások

343,4


106,9 14,5


2 1 2

Támogatás

19,2



Bevétel

190,3


1

Támogatás Kiadás

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Állami szociális intézetek

6



41,4

Felújítás

15,8


3



Bevétel

1 2 3 5

1 069,7

700,0

961,3


662,4


218,5

207,1

Dologi kiadások

746,8

1 149,5

664,3

14,6


1


3,8 131,3

83,1 4,3

Kölcsönök

3

Támogatás

18,3


2

Bevétel

1 059,0


1

Támogatás Kiadás

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

9


1,8


2

Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok

2

Nonprofit sportszervezetek működési támogatása

1

45,0

Sportegyesületek

1

45,0


1 5


45,0 640,0

Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek

2

45,0 640,0


1 3 5

4,3


640,0 28,0

Szabadidősport szövetségek

3

649,8 28,0


1 5


28,0 48,0

Fogyatékosok sportszövetségei

4

28,0 48,0


1 5


48,0

Magyar Olimpiai Bizottság

5

48,0 100,0

100,0


1 5


100,0 58,0

Nemzeti Sportszövetség

6

100,0 58,0


1 5


58,0

58,0




Támogatás Kiadás

Bevétel

22,0

Nemzeti Szabadidősport Szövetség

7

Bevétel



1 5


22,0

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége

8

22,0 48,0

48,0


1 5


48,0 25,0

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány

9

48,0 25,0


1 5


25,0 2,0

Mező Ferenc Sportközalapítvány

10

25,0 2,0


1 5


2,0

Önkormányzati sportigazgatás támogatása

11

2,0 200,0

180,0


1 5


200,0

12

178,0 41,0

Egyéb sportszakmai és civil szervezetek támogatása

11,0


1 5


41,0

11,0

Versenysport támogatása

2

500,0

Műhelytámogatás

1

490,0


1 5


500,0 325,0

Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)

2

490,0 335,0 53,0


1 3 5

0,9


325,0

Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása

3

330,1 2 700,0

2 478,3


1 5


2 700,0 600,0

Nemzeti válogatottak felkészülésének támogatása

4

2 478,3 600,0


1 5


600,0

600,0





Olimpiai részvétel támogatása

5

Bevétel


Támogatás 514,0


1 5


500,0

Kiemelt nemzetközi eseményeken történő részvétel támogatása

6

514,0 145,0

145,0


1 5


145,0 98,0

Sporteszközök beszerzése

7

145,0 98,0


1 5


98,0 540,0

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított Gerevich Aladár egységes sportösztöndíj Működési költségvetés

8 1 5


540,0

540,0

540,0 205,0

Eredményességi jutalmak, elismerések

9

98,0

205,0


1 5


205,0

Olimpiai járadék

10

222,4 548,0

741,0


1 1 3


546,5

739,6

1,5

1,2 50,0

Nemzet Sportolója elismerés

11

50,0


1 5


50,0

Miniszteri elismerések

12

50,0 14,0


1 1 2 3


9,5


2,0

Dologi kiadások

2,5 120,0

Sportegészségügyi feladatok

13


1 1 2


20,0 6,0


3


Dologi kiadások


Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

64,0


2 1 3


30,0 20,0


Doppingellenes feladatok

14

33,5 1,5


1 3 5

35,0


50,0 95,0

Sporttudomány

15

70,0 5,9


1 1 2 3 5


6,0 1,7

Dologi kiadások

67,3

20,0


20,0

95,7 10,0

Sportinformatikai feladatok

16


1 5


10,0 150,0

Fogyatékosok sportjának fejlesztése

17

131,1


1 1 2 3 5


6,0


1,7 0,1


142,3

146,8


2 3

5,0


Mező Ferenc Sportközalapítvány által folyósított segélyek

18

13,0


1 5


13,0

13,0

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

3 1 1

Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) Működési költségvetés

1 200,0

718,4 15,9


5




Támogatás Kiadás

1 200,0

Bevétel

Támogatás

738,1 443,4

Héraklész-program

2

Bevétel


403,4


1 1 2 3 5


130,1 38,8 267,4 396,3


2 1 3


7,1 7,1


Sportiskolák támogatása

3

6,0


1 5


150,0 50,0

Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok

4

6,0 23,2


1 5


50,0 442,0

Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása

4

14,5 349,1 65,0


1 3 5

1,3


442,0

439,5

Szabadidősport támogatása

5

3 5

62,1 2,7


300,0

315,9


2 3

8,1


Helyi szabadidős programok támogatása

2

155,6 7,4


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1

214,3


1

6

300,0

Koordinált programok

1

Stadionrekonstrukció

300,0

159,6




3


Bevétel

Támogatás

500,0 200,0

Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása

3

Támogatás Kiadás

500,0


2

Bevétel


200,0


1 3 5

Dologi kiadások

20,0


33,0 500,0


2 3


700,0

123,0 100,0

Magyar Sportok Háza program

4

100,0


2 3


100,0

75,0 50,0

Létesítményfejlesztési pályázatok

5


1 3 5

6,0

Dologi kiadások

7,2



2 3


1 100,0

1 123,4 1 800,0

Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása

6

32,9 1 800,0


1 5


1 800,0

1 000,0 650,0


2 3

500,0


A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok Működési költségvetés

7 1 3

Dologi kiadások

50,0

49,2 1 800,0

Úszó EB-hez kapcsolódó létesítmény-fejlesztések

8

7,5

349,6


2 3


1 800,0 15,0

Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok

7

15,0 1,2


1 5


15,0

13,0



Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 3

1,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások A kábítószerfogyasztás megelőzésésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása Működési költségvetés

3 1 1 3 5

100,0

3,8


6,9 1,6

100,0

52,8 356,1

Drogmegelőzési program

2

198,6 2,2


1 1 2 3 5


30,0


10,0

Dologi kiadások

12,0


18,0

304,1

121,5 55,0

Drogkutatások, vizsgálatok támogatása

3

0,2


1 3 5

8,4


55,0

1 3 5

7,0 220,0

Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása Működési költségvetés

4

4,0 1,0


9,4

220,0

40,1


2 3

7,4


A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása

5

63,7 0,8


1 3 5

Dologi kiadások

400,0

2,0


650,0

370,6


2 3 6

XXIV . F E J E Z E T


7,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Miniszteri elismerések

15,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 1 2 3


6,0


1,0

Dologi kiadások

8,0

Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása

4

Nonprofit gyermek-, és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása

1

50,0

Országos gyermek-, és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása Működési költségvetés

1 1 5


50,0

3 5

0,1


10,0

1 5


30,0

3,0

0,5 11,5

Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működési támogatása

4

12,3 30,0

Határon túli magyar gyermek-, és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása Működési költségvetés

3


1 3

Dologi kiadások

11,5 75,0

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

5

75,0


1 5


75,0

75,0 300,0

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht.

6

300,0 0,2


1 3 5

4,6


160,0

278,7

140,0

131,2


2 3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Magyar Ifjúsági Konferencia

1

9,6


1

7

19,3 10,0

Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek

2

30,0


12,0


5




Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

12,0 30,0

Agóra irodahálózat

8

Bevétel


30,0


1 5


30,0

30,0

Gyermek- és ifjúsági programok támogatása

2

210,0

Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása

1

11,2


1 5


210,0

2

96,5 90,0

Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok

1,1


1 3 5

10,5


90,0

Határon túli fiatalok együttműködési programja

3

27,7 65,0

6,5 0,6


1 3 5

4,9


65,0 145,0

Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja

4

41,5 12,5


1 3 5

3,4


145,0 1 050,0

Gyermek-, és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok Működési költségvetés

6 1 5


25,0

1 050,0

378,8

219,1


2 3

150,0


Kell egy hely program

7

5,4


1 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények

8

50,0

4,0 258,0

67,3


1 3

Dologi kiadások

0,9


5




Bevétel


Támogatás Kiadás

258,0

Bevétel

Támogatás

70,8

Létesítményfejlesztési feladatok

3

100,0

II. Európai Ifjúsági Központ fejlesztése

1

80,0


1 3

Dologi kiadások

40,0


2 1


60,0 300,0

Ifjúsági házak, klubok fejlesztése

2


2 3


300,0 310,0

Játszótérfejlesztés

3


1 3

3,8


2 3


310,0

4

3,5 135,0

Ifjúsági szállások fejlesztése Felhalmozási költségvetés

2 3


135,0

Egyéb állami feladatok

4

6,0


1


1 5


6,0

12,1


1 3 5

Dologi kiadások

20,0

1 5

0,5 9,3


Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása Működési költségvetés

3

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Ifjúságkutatási feladatok

1

6,0 20,0

Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása

2

4

6,0


30,0

21,6

17,7 50,0

13,5


5




Bevétel

Támogatás Kiadás

50,0

Bevétel

Támogatás

2,0 15,0

Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése

5


14,0


1 5


15,0

2,2 6,0

Miniszteri elismerések

6


1 1 2 3


3,0


0,4

Dologi kiadások

2,6


5

PHARE támogatásból megvalósuló programok

2

3 5

461,6

255,1 73,7

233,9 82,5


1 3 5

70,5


330,4

3

25,0 256,7


2

2,3


HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása

3 3 5

27,6 43,1

5,9 4,7

Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program

4 3 5

27,0 27,0

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Fejezeti tartalék Maradvány-elszámolás Budapest Sportcsarnok újjáépítése

0,2

37,0


1

27,6


0,2

38,3


1

2

9,4

HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára

2

184,2


195,3

255,0


1

6 7

206,6

HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt

1

41,7 235,0

235,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel


2 3


3,7

Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai

3


2 3 4


12,0


21,5

Továbbképző létesítmények beruházásai

4


2 3 4


20,6


14,6

Totó játékadóból származó támogatás

5


1 3 5


0,5 46,1

Sportvállalkozások támogatási programja

9

20,1


1 3 5

Dologi kiadások

11,9


20,1

Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése

10


2 3


6,2

Területi kapcsolatok

11


1 5


4,2


2 3


1,2

Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás

12


1 3 5


11,4 147,4

Gyermekprogramok támogatása

14 1


0,1

Támogatás


3 5



Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

2,6

Dologi kiadások

95,0


2 3

121,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Összesen:

33 053,4

3 843,3

29 210,1

34 336,0

4 986,6

29 454,5

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1 811,2

Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása

1


1 1 2 3 5

3 694,5

11,0

310,4


893,9

1 122,9


270,1

344,5

Dologi kiadások

619,1

1 143,7 590,7


5 475,8


2 1 2 3 4

5 419,5


39,1

40,9 5,5


234,1


20,0

Kölcsönök

3

103,5

Magyar Űrkutatási Iroda

2

103,0


1 1 2 3 5

17,3

19,3

5,1

6,7

Dologi kiadások

27,1

28,6


54,0

52,4



2 1

0,3


284,0

Hírközlési Intézmények

3

15 941,8


1 1 2


15 697,9

2 396,9

2 862,5

787,3

916,9


3 5

XXV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



1 2 3


10 879,3

44,0

127,1 22,0

Felújítás

300,0

Kölcsönök

11,0

1 2 3 5


165,7 4,5

5,1

1

350,1

1 339,2

257,6

190,1

94,5

54,8

153,4

3 741,5 69,8


5,1 2 386,9

1 413,0


2

Támogatás

1 725,7

161,4


1

Bevétel

10,5

3 858,1

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda

4

Támogatás Kiadás

8 571,0


2

Bevétel


6,0

720,3


5

Beruházások

1

280,0

Postai beruházások

1

252,0


2 4


280,0


2

127,3 240,0

73,3


2 3 4

124,4


240,0

Célelőirányzatok

2

33,0

Védelemszervezési feladatok

2


1 3

Dologi kiadások

33,0 220,0

Kutatási feladatok

3

220,0


1 3

Dologi kiadások

220,0

127,1


2 3


1,5




Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

440,0

Nemzetközi tagdíjak nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

4

Bevétel



1 3

Dologi kiadások

440,0 22,0

Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai

5

20,0


1 3

Dologi kiadások

22,0 3 000,0

Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás Működési költségvetés

6 1 5


3 000,0

1 625,2

3,0 842,2

Millenáris Kht. működésének támogatása

7

18,2

700,0


1 5


842,2 1 620,0

NIIF program támogatása

8

700,0


1 3

Dologi kiadások

1 620,0 280,0

Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása

9


1 5


280,0 246,0

Országgyűlési Könyvtár informatikai fejlesztésének feladatai

10


1 5


246,0 88,6

Informatikai és hírközlési szakképesítési feladatai

11


1 1 2 3


22,0 6,6 60,0


3

40,0


1


1 1 2


11,0 3,3


3


Dologi kiadások


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

25,7 50,0


2

Bevétel



1 1 2 3 5


20,0 6,4

Dologi kiadások

10,0


13,6 600,0

EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-műszaki előkészítése Működési költségvetés

3 1 1 2 3 5


33,0


10,0

Dologi kiadások

37,0


450,0


2 3


70,0 300,0

Határon túli magyarok informatikai támogatása

4


1 3

Dologi kiadások

300,0

Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

6

200,0

Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára

1

140,0


2 3


200,0

2,8


2

110,0

Puskás Tivadar Közalapítvány

1

88,0


1 5


110,0

88,0

Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása

3

20,0


1 5 2

25,0

Távközlési érdekegyeztető fórum

1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása

25,0

20,0 25,0

20,0




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 5


25,0 50,0

Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság

3

40,0


1 5


50,0

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács

4

20,0 25,0

20,0


1 5


25,0

5

20,0 50,0

INFORUM

40,0


1 5


50,0 20,0

Magyar Nemzeti Host

6

40,0 16,0


1 5


20,0 50,0

Informatikai Vállakozások Szövetsége

7

16,0 40,0


1 5


50,0

Magyar Tartalomipari szövetség

8

29,9 15,0

12,0

20,0

16,0


1 5


15,0

Neumann János Számítógéptudományi Társaság

9


1 5


20,0 15,0

Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete

10

16,0 12,0


1 5


15,0

Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program

11

5,6 620,0

450,0


1 3 5

8,9


620,0

30,6


2 3


119,0




Bevétel

1 2 3 5


35,9


12,1

1 3

Dologi kiadások

5 733,3

6 685,1


9 826,1

5 378,5 41,7


311,7

3 903,1

6 324,2

18 139,9

100,0

Fejezeti tartalék

7 8

Támogatás

310,8


2

Bevétel

14 065,7

983,7


1


Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások

12


100,0

Állami többletfeladatok 40,0


1 5

40,0


50 275,6

17 313,1

32 962,5

66 152,8

24 644,4

24 338,6


6

200,0

Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése

1

Összesen:

50 275,6

17 513,1

84,2 32 962,5

66 152,8

24 728,6

24 338,6

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 2 3 5 1 4 3

765,1

1 341,3

1 429,0


441,5

448,4

Dologi kiadások

463,1

1 057,6


24,4



2

2 372,7

336,6


1

2

1 977,1

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása

1


257,6

88,4

263,5 86,5


4,0

Kölcsönök Foglalkoztatási Hivatal

166,7

4,0 288,9



Kiadás

1 2 3 5 1 2


201,5

275,7

Dologi kiadások

314,3

1 774,5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás

1 2 3 4 5 6

4,7 26,9

22,5

3 803,7

8,4

4,8 82,8

1 2


3 772,7

4 703,6

Dologi kiadások

3 921,3

4 686,7 626,8


29,6


6,3

Kamatfizetések Intézményi beruházási kiadások

437,0

1 444,4

437,0

1 173,2 101,6

Felújítás

5,9

1 2 3 5

2 336,0

1 045,6


1

1 433,8

1 973,1

1 998,7


647,2

642,7

Dologi kiadások

486,7

752,4


175,6

292,1


12,2


2 1 2 4


99,2

167,5

0,7

8,9 1,3

Kormányzati beruházás Kölcsönök Regionális átképző központok

5,9

2 366,8

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

4

3

21 226,1 11 638,7

Kölcsönök

3

1 742,0

19 024,5


2

3 312,1

11 413,3


Támogatás

880,9

0,4


1

Bevétel 2 667,0

609,8

Munkaügyi Központok

3

Támogatás Kiadás



2

Bevétel


963,3


1

5

XXVI . F E J E Z E T


29,9

13,9 1 092,1

27,7 1 423,5


XXVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


1 2 3 5


1 2

Felújítás

387,3

393,6

1 280,1

1 976,8 2,6 8,7 322,4

24,2

28,9 81,5

1 2 3 5

234,6

614,1


1

154,4

119,6

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

6

1 050,1


421,5


135,5

60,6

80,6

488,4

Dologi kiadások

190,3

1 283,2


399,0


2 1 2 3

Támogatás

1 305,4


Bevétel 2 357,2

1 172,0


2

Támogatás Kiadás

1 882,4


1

Bevétel



37,6

Felújítás

20,4

36,7 1 378,4


8

Beruházás

1

0,8


2 3 4

25,6


70,0 2 300,0

Polgári szolgálat

2


1 1 2 3 4 6 3

70,0


1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatfizetések Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

1,5 1 200,0 4,5 1 075,6 18,4

102,9




3

Dologi kiadások

1


Bevétel

Támogatás

168,0 1 082,0


2

Támogatás Kiadás

168,0


1

Bevétel


1 082,0

Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka

4

250,0


1 1 2 3


6,6 2,1 241,3

Aktív foglalkoztatási célok támogatása

5


1 3 5

259,3

Dologi kiadások

5,4


2 3

1 073,6


5,9

Kölcsönök

3


6

261,8


1

157,4


1 1 2 3 5


43,0 11,0 172,8

110,9 8,7


2 3


35,0


7

Phare támogatással megvalósuló programok

1

HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása Működési költségvetés

1 1 5 2


57,0 57,0

174,3 160,7 0,4


3


Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

1,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése

2

156,1


1 3 5

Dologi kiadások

1 3

35,1

156,1

48,0 56,7



2


28,4

63,8 40,6

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt

3


1 3 5

Dologi kiadások

0,1


1,6

HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására Működési költségvetés

4 1 3 5

297,7

3 7

53,3


297,7

1 3 5

173,0 123,4

117,5 117,5


123,4

HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése Működési költségvetés

5

258,1


2

380,0

219,1 5,6


380,0

426,2 17,8


2 3

28,4


HU 0105-01 SPP II - Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására Működési költségvetés

6 1 3 7

XXVI . F E J E Z E T


Dologi kiadások HU 0202-01 Humánerőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén

20,0

20,0

1,9




Bevétel


Támogatás Kiadás

3 5

Támogatás

10,1


1

Bevétel

10,6

Dologi kiadások

4,9


2 3

4,5

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása

8

15,7


1 5


79,9

15,7

127,8 67,5


2 3

192,3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

9

92,6


1 5


3 7

1 496,1 23,2


2

Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások

272,8 23,2 3,6

3,6 22,1


1 3

Dologi kiadások

3,6

27,1

HU01/IB/SO01-TL Felkészüllés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006 Működési költségvetés

12 1 3

Dologi kiadások

1 3

Dologi kiadások

3 5


50,9 102,2 102,2

1 227,0

1 227,0

1 229,8

1 104,3 26,5


50,9

220,3


1

5,0

169,4

HU 2002/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

14

5,0

5,0

2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006 Működési költségvetés

13

2

175,7

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése

11

833,2

92,6

2 211,4

2 008,9 307,5

280,7


3 7



Bevétel

3 5

1 590,0

1 306,6

1 600,0

1 746,9 67,5


Támogatás

519,5


1

Bevétel

552,9

Közmunkaprogramok támogatása

8

Támogatás Kiadás



3 190,0

2 870,9

Esélyegyenlőségi program

9


1 3

6,5


Uniós programok előkészítése

10

71,6


1 3 5

Dologi kiadások

85,2

87,8 8,1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Integrációs és multilaterális oktatási feladatok

11


1 3

2,5

Dologi kiadások Szakképzési programok támogatása

12


1 3

5,0


Felnőttképzés normatív támogatása

13

2 482,1 0,1


1 3 5

114,5


2 900,0 880,9

PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése

14

1 329,7 720,0


1 2 3 5


0,4

Dologi kiadások

231,8


648,7


1 1 2

409,9 56,4

Felnőttképzés támogatása

15

34,4


5,0


1,7

50,9


3 5


Dologi kiadások


Bevétel

49,7

3 5 1

31,1 155,0

Dologi kiadások

155,0

145,1


500,0

39,1


Támogatás

500,0

1 000,0


2

Bevétel

1,4


1

Támogatás Kiadás

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer

16


1 000,0

Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás

17


1 3

2,0


Civil és sajtóprogramok

20


1 1 2 3 5


3,0 1,0 27,0

11,9 25,2


Közszolgálati reform előkészítése

21 3

Dologi kiadások

40,3

30,0

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

27 5


3

Dologi kiadások

14,4

4,4

4,4

43,3

43,3

57,7

EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Céltartalék

29

14,4 43,3


1

221,3

553,2

EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

28

221,3 331,9


1


1 5

1

28,6


1

30

31,0

Egyéb működési célú támogatások, kiadások EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása Működési költségvetés

4,4

129,8


5




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

173,1


31


1 5

4,1

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Fejezeti kezelésű maradványelszámolás

32


1 3

47,8


48 108,4

32 380,9

15 727,5

57 047,2

40 390,0

14 939,5

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 087,3

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

1 118,1 6,7


1 1 2 3 5


690,2

721,6


221,1

226,1

Dologi kiadások

93,9

129,0


64,2

63,9

17,9

17,8

0,4


2 1


3

Összesen:

1 087,3

1 087,3

2,5

2,5

1 160,9

9,6

1 118,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KSH Igazgatás

1

6 893,2

KSH Központi Igazgatás

1


1 1 2 3 5 2

7 483,8

595,9

1 142,3


3 533,8

4 019,0


1 147,2

1 231,3

Dologi kiadások

2 415,5

3 115,9


588,6 170,4


1 2 4

XXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

Támogatás Kiadás

342,6

789,3

50,0

43,3

Bevétel

Támogatás

199,2


41,0

Kölcsönök

3


26,0

KSH Megyei Igazgatás

2

3 871,7

KSH Megyei Igazgatóságai

1

177,7


1 1 2 3 5

4 334,8 588,2

2 905,9

3 212,5


944,5

977,2

Dologi kiadások

143,5

401,0


282,1


2 1 2 4


35,5

3,2

Felújítás

20,0

20,1 35,0


KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

4

16,4


1 1 2 3 5

228,7 26,5

128,3

141,5


42,7

44,5

Dologi kiadások

41,4

60,5


0,3


3,3


2 1 2


2,1

5,0

Felújítás

2,0

2,8

KSH kutatóintézetei

5

86,2

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1


1 1 2 3 5 2

118,8

32,1

64,0


66,3

96,9


21,2

28,3

Dologi kiadások

27,7

51,0


0,8 4,7


1

XXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

1 2 3


Bevétel

Támogatás

3,8 143,8

169,7

116,6


1

Támogatás Kiadás

3,1

KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

2


99,0

133,1

121,7


42,9

41,8

Dologi kiadások

78,0

109,5

6,4

3,3


2 1


6

Beruházás

1

301,0

Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai

2

36,7


2 4


301,0


2

742,0


1


1 1 2


562,1


179,9

HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere

2

59,6


1 3

59,6

Dologi kiadások

8,4


2 1

8,4

Intézményi beruházási kiadások Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01)

3

100,0


1 3

100,0


Fejezeti tartalék

10

163,7


1 5


173,7 13 350,4

1 102,4

12 248,0

15 838,4

2 292,4

12 372,5


XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkársága

1

1 009,1

MTA Titkárság Igazgatása

1 1 1 2 3 5

688,6

695,8


220,9

226,4

Dologi kiadások

114,8

191,3

0,8

14,9


10,0

10,0

1 2 3 5


165,0

2 663,2

3 398,9

298,2

488,6

29,1

33,4 23,9


Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

3

13,1 3 835,3

24,0


1

18,0 2 966,5

MTA Doktori Tanács Titkársága

2

105,9


Kölcsönök

3

1 048,1

16,0


1 855,6


1 1 2 3 5


1 788,9

1 640,3

192,2

176,7

0,7

0,5 52,3


MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

2

2,2


1 1 2 3

17,2 1,2


9,0

9,0


2,7

2,9

Dologi kiadások

6,1

5,0


2 1


0,6

0,1 473,9

MTA Könyvtára

3

36,0


1 1


505,6

247,1

45,3 248,6


2 3



Bevétel

1 2 4

83,1

83,1

174,5

209,5


1,0

1,4

Felújítás

4,2

10,2


1 2 3 5

7 715,0 3 060,8

1 2 3 4

6 389,0


1 794,3

2 001,7

Dologi kiadások

3 058,5

4 722,8


35,9

114,8 92,0

214,8

1 090,2

32,3

206,5 32,2 116,2


11,2

1 2 3 5


1 2 3 4


3 554,0

998,3

1 135,3

1 095,1

2 859,4

19,6

137,0 148,7

672,1

262,9

676,6

29,4

190,6

0,7

2,5 58,6


4,8

1,7


13,8

0,9

3 723,5

MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

1

3 295,7

3 089,4


2

5 001,9

1 290,3


1

24,9

4 059,5

MTA Élettudományi kutatóintézetek

5

737,3


3

6 196,3

5 731,7


2

8 735,2



Támogatás

4,5

Kormányzati beruházás Működési költségvetés

1

Bevétel

8,5

MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

4

6

Támogatás Kiadás


2

3


698,1

4 592,4 2 008,1


1 2 3 5



1 2 3 4

2 736,4

3 143,1

882,7

1 003,1

Dologi kiadások

781,7

1 986,9

2,0

106,8


32,9


153,2

1,0

293,9 28,1


1,3 196,4

1 2 3 5

228,4

45,9


1

65,6

103,2

107,5


34,9

34,7

Dologi kiadások

52,6

75,1

0,4

0,4



1,8


2 1 2 3 4

1,8


51,2

66,4 0,4


17,6


MTA Kutatást kiszolgáló szervek

8 1 2 3 5

1 529,8

313,0


1

458,3


491,0

482,7


154,6

143,5

Dologi kiadások

739,0

967,1

12,0

43,6

2,2

42,6

203,9

146,3


40,5


2 1 2 4

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Kölcsönök

Támogatás

8,0


MTA Területi akadémiai központok

7

Bevétel

279,7

50,7

Kölcsönök

3

3

Támogatás Kiadás




2

Bevétel


76,8 0,9

0,9




Bevétel

1 2 3 5

1 599,4


468,2

523,8

Dologi kiadások

173,6

338,0

3,1

28,2


8,5


2 1 4


13,7

91,0 32,6 316,2

1 2 3 5


325,9

187,7


1

20,8

Kormányzati beruházás MTA Jóléti intézmények

10

199,5

191,0

185,5

66,2

61,9

179,2

162,9 2,4


3,3


2 1 2 3 4


0,7

5,4

66,8

73,7


8,0


9,2 326,3

OTKA Iroda

11

Támogatás

416,4

1 418,3


Bevétel

2 338,2

59,2


1


MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája

9


320,6


1 1 2 3

200,4

174,9


60,1

49,5

Dologi kiadások

55,8

69,5

10,0

17,6



2 1


12

Beruházás

1

300,0

Alapkutatás beruházásai

1


2 4


300,0

49,9




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás


2

36,8

Tudós társaságok támogatása

1

35,6


1 5


36,8 160,5

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás

2

35,6 96,7 1,0


1 1 2 3 5


25,0 7,0 24,0 104,5

72,0 1 187,0

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

3

1,4


1 1 2


893,3


293,7


4


1 5

22,1


Nemzeti Stratégiai Kutatások

5


1 1 2 3


64,9


22,0

Dologi kiadások

8,1


2 1


5,0

Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása

6


1 5

18,1


2 3

3,6


Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása

8

31,9


1 5


46,5

31,9




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása

10

47,0

Határon túli magyar tudósok támogatása

1


1 1 2


40,0 7,0 100,0

Arany János Közalapítvány támogatása

2

31,6


1 5


100,0

31,6 534,9

Szakmai feladatok teljesítése

13

270,2 259,3


1 1 2 3 5


36,1


12,6

Dologi kiadások

83,7

1,9 528,7


2 1 3


402,5 48,1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Intézményekhez le nem bontott bevétel

14

4 608,5


1 1 2 3 5


1 871,2 557,1 1 830,2 20,0


2 1 3


240,0


100,0

Kölcsönök

3

10,0 0,6

Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok

15


1 5


5,7


2 3


0,1




Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Támogatás

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

3

6 700,0

Kutatási témapályázatok

1

593,2 46,9


1 1 2 3 5


2 400,0 600,0 3 250,0 100,0

359,1


2 1


350,0

Műszerpályázat

2

3,2


2 3

56,8

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Bolyai ösztöndíj

4

869,9

Senior kutatók ösztöndíja

1


1 1 2 3


661,9


192,0

Dologi kiadások

16,0 470,7

Központi kezelésű felújítások

5


2 2 3 10

Felújítás

57,0

Összesen:

47 339,1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1

223,3

Fejezeti tartalék

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

470,7


XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI 1

77,8 186,5

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai

57,0 10 645,5

36 693,6

44 653,0

15 258,0

31 521,7


1 2 3 4 5 6 7 8

XLI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel


Támogatás Kiadás

Bevétel

Világbanki hitelek elszámolásai

1 958,6

300,7

1 975,9

323,3

EBB hitelek kamatelszámolásai

6 188,0

83,3

4 622,9

72,2

KfW hitelek kamatelszámolásai

1 476,3

1 458,5

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

2 432,5

1 647,3

166,1

165,7

MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai

2 737,0

2 682,9

ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

1 399,5

1 370,0

MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása

86,8

39,4

5 613,2

5 834,1

1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai

32 060,3

33 348,0

MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai

245,9

419,3

395,8

414,2

67 728,2

69 195,5

7,2

7,3

EBRD hitelek kamatelszámolásai 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai

2 3


Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai

1 2 6 2

Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása Devizakötvények kamatelszámolásai 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

1 2

Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai

1 245,0

Devizaszámla kamatelszámolásai

3

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

2

Forinthitelek kamatelszámolásai

1

MNB hitelek kamatelszámolásai

1 1 2 3 4

Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai

776,0

Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai

267,1 4 028,9

Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai

1 098,1

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

2 1 3 4 5 6

Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása

341,5 5,0

Állami kölcsön kamatelszámolása MÁV Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai NA Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai

459,8

72,4

35,9 1 699,1 122,3 1 498,1

Támogatás


7 8 9 11 12 2

XLI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

329,9

816,4

1 061,3

1 470,6

411 540,4

453 705,1

108,3

108,3

687,3

674,0

52,6

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1 1 2 3 4

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai

40 221,9

Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása

32 107,8

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

2 1 2 3 4 5 6 7 8

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

3 094,3

4 587,6

21 281,4

25 607,0 1 943,1

Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Postabank Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata

15 404,1

27 760,5

6 331,1

8 689,0

1 665,3

2 183,1 1 348,7

Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása

1 752,6

9 216,4

9 216,4

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

121 235,2

167 697,8

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

38 189,2

37 032,1

MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai Kincstárjegyek kamatelszámolásai

3 1 2

20 298,9

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

4

39 671,5

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

3

Jutalékok és egyéb költségek

1 1 2 2

Bevétel

588,7

Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása Államkötvények kamatelszámolása


Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft-től 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai Sportfolió Kht-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai BKV Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai


Deviza elszámolások Forint elszámolások Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

939,6

1 937,2

6 947,3

8 263,8

800,0

588,1

Támogatás


XLI . F E J E Z E T

Kiadás


Bevétel


Támogatás Kiadás

73,0

Követeléskezelés költségei

4


Bevétel

Támogatás

0,4

Tőke követelések visszatérülése

4

1 2 3 3 4 5

14 719,8

14 046,2

1 118,7

1 107,6

EBB hitelek tőke-visszatérülése

740,0

636,7

OECF hitel tőke-visszatérülése

240,2

186,3

Kormányhitelek visszatérülése

1 2

Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése Világbanki hitelek tőke-visszatérülése

Állami kölcsön tőke-visszatérülése Állami alapjuttatás járadéka

1,5

1,8

1 635,0

1 751,4 10,5

Származékos világbanki hitelek visszatérülése Összesen:

761 813,4

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

81 958,7

886 241,9

91 703,8

6 174 565,7

6 237 618,4

FŐÖSSZEG:

5 488 216,5

5 333 097,5

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :

-686 349,2

-904 520,9

BEVÉTELI

I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei ,0 1 Működési költségvetés évi törvényi módosított előirányzat

Recommend Documents