ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ V ÚTERÝ 2. 2. 2016
seznámení s výsledkem hospodaření mateřské školy seznámení s výsledkem hospodaření spolku VOLBA KONTROLNÍ KOMISE do spolku informace o financování logopedické péče v roce 2016 plán akcí a aktivit mateřské školy a spolku na další období 16:00 individuální konzultace o dětech ve třídách
AD I --Zpráva o hospodaření mateřské školy za rok 2015 Rok 2015 v číslech .Kapacita školky -120 dětí –naplněna V běžných třídách 75 dětí, ve speciálních 45. Ve speciálních třídách poskytujeme péči dětem s autismem, tělesným a mentálním postižením, s těžkými vadami řeči. Sjíždějí se k nám děti z celé Ostravy, spádových obcí. V běžných třídách integrujeme děti s nejrůznějšími typy speciálních vzdělávacích potřeb, vždy s ohledem na jejich zralost pro integraci a připravenost třídy. Od září 2014 vaříme ve školce pro děti s dietou ( bezlepkovou a bezmléčnou). Počátky nebyly jednoduché. Vše jsme se museli učit, moc děkujeme rodičům za podporu. Nyní po 16 měsících provozu ve spolupráci s nutriční terapeutkou máme receptury schválené, navedené do našeho stravovacího systému, takže postupně začneme zveřejňovat jídelníčky. V současné době se u nás stravuje na dietě 5 dětí. V roce 2015 bylo nutno využít rezervní fond mateřské školy ve výši 108 600 Kč I –A) Tabulka příspěvků v tisících Kč Druh příspěvku účelový investiční od SMO-MOb Poruba
Rok 2015 79
Rok 2014 0
Provozní od SMO-MOb Poruba
1100
1 210
…účelové příspěvky
123
20
odpisy DHM 2014
6
Prostředky KÚ MSK
9 370
9 043
Celkem
10592
10253
B)Srovnávací tabulkaÚplata za šk. vzdělávání se počítá z provozních prostředků školy za minulý rok bez školní jídelny, děleno 12 měsíci, děleno počtem dětí. Výše úplaty může činit maximálně 50%. Pro ilustraci uvádíme celkové náklady provozní, mzdové, samozřejmě bez potravin. provozní prostředky mateřské školy bez jídelny náklady MŠ celkem provozní náklady na dítě / měsíc
maximální limit úplaty dle vyhlášky ( 50% minulého roku)
%z provozních nákladů min. roku
rok úplata 2008 1 504 732 1 140 Kč 560 Kč 360 Kč 32% 2009 2 044 967 1 522 Kč 570 Kč 450 Kč 39% 2010 1 893 554 1 420 Kč 761 Kč 450 Kč 30% 2011 1 902 062 1 315 Kč 710 Kč 450 Kč 32% 2012 1 823 934 1 321 Kč 658 Kč 600 Kč 46% 2013 1 734 478 1 267 Kč 661 Kč 450 Kč 34% 2014 1 628 120 1 204 Kč 634 Kč 600 Kč 47% 2015 1 673 013 1 131 Kč 602 Kč 570 Kč 47% Předpokládaná úplata za školní vzdělávání zůstává i pro další rok ve výši 570 Kč
1
na dítě / měsíc 7 498 400 8 598 000 8 729 300 9 415 690 9 565 000 10 546 360 10 776 400 11 229 280
5 681 Kč 6 397 Kč 6 062 Kč 6 539 Kč 6 642 Kč 7 324 Kč 7 484 Kč 7 798 Kč
I –C) Plnění plánu výnosů v tisících Kč stravné děti stravné zaměstnanci Režie –šk.jídelna úplata za školní vzdělávání výnosy z doplňkové činnosti čerpání dotační tituly čerpání rezervní fond ostatní výnosy, úroky Celkem
548,4 85,7 7,7 436,0 45,6 81,9 108,6 3,4 1317,2
I –D) Přímé náklady na vzdělávání –hrazeno z prostředků KÚ MSK platy zaměstnanců ostatní (pojistné, FKSP) Uč.pomůcky, literatura, cestovné, os.ochranné pomůcky, vzdělávání ped. pojistné zákonné odpovědnosti náhrady při pracovní neschopnosti I –E) Provozní náklady v tisících Kč Materiál celkem čistící prostředky kancel. potřeby a VV materiál materiál na opravy prodané zboží DDHM OOPP nádobí materiál-školní potřeby, předplatné, hračky DDHM DDNM do 7000 Kč potraviny Spotřeba energie spotř. el. energie spotř. plynu spotř. vody spotř. tepla, teplé vody opravy a údržba služby z toho Cestovné + přeprava dětí výkony spojů poplatky služby -PC technika Preventivní prohlídky odvoz tuhého odpadu, rozbory vody zpracování mezd,ost.fin.náklady mzdy –správce zahrady, nutriční terapeut odpisy DDHM nad Kč 3000 Kč DOTACE- cizí zdroje celkem
2
9 370 6 872 2 383 55 29 31
126,7 54,0 34,1 33,0 5,7 200,0 11,7 12,5 20,9 149,3 5,5 634,7 549,5 116,5 15,1 68 350 501,4 149,9 14,3 9,6 9,6 28,6 4,3 26 51,7 53,1 81,1 162,0 81,9
2540,3
II - seznámení s výsledkem hospodaření spolku za rok 2015 NÁKLADY
projekty materiál kancelářský a výtvarný DDHM+hračky do 1000 Kč DDHM nad 3000 pomůcky, literatura software DDHM 1000 do 3000 potraviny
materiál celkem z toho hradily dotace v rámci projektů opravy a udržování z toho hradily dotace v rámci projektů služby - cestovné
akce pro děti -
akce pro dospělé
služby - foto služby - poštovné, telefon služby - internet, web služby-údržba zahrady doprava, bazén, terap. pobyty vzdělávání dospělých služby - údržba software
služby celkem z toho dotace v rámci projektů mzdy DPP Mzdy + odvody z toho dotace v rámci projektů poplatky zákonné soc. poj. zodpovědnosti ostatní náklady zákonné odpisy z toho dotace v rámci projektů NÁKLADY CELKEM
21 319 43 619 212 826 12 081 9 728 9 090 19 289 327 942 ► 31 674 ► 1 525 28656 15 140 2028 10532 221 032 74 302 6 233 357 923 ► 198 785 198785 ► 1841 218 2 059 15 937 ► 935 845
VÝNOSY
akce pro děti příspěvky celkem z toho z toho z toho z toho
31 673
68 611
46 491
232 000
rok 2015
tržby za zboží a služby úroky granty, dotace čerpání rezervního fondu včetně příspěvku na pobyty příspěvky pro třídy příspěvky pro kluby příspěvky pro zájmové aktivity příspěvky -MDD, maškarní foto VÝNOSY CELKEM
3 020 525 232 000 167 837 199 665 304 142 z toho z toho z toho z toho
V roce 2015 bylo nutno využít rezervní fond neziskovky ve výši 167 837 Kč
3
85 225
71 850 17 250 142 720 72 322 28 656 935 845
PŘEHLED MAJETKU MÍSTA PRO DĚTI
K 1.1.2015
k 31.12.2015
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nad 3000
1 153 489
1 366 885
drobný dlouhodobý nehmotný majetek drobný dlouhodobý hmotný majetek drobný dlouhodobý hmotný majetek drobný dlouhodobý nehmotný majetek zásoby celkem-zboží na skladě dlouhodobý hmotný majetek
do 7000 do 3000 do 1000 nad 7000
30 694 308 405 193 849 42 880 630 72 273
18 988 312 493 201 418 50 745
MAJETEK -DDHM,DDNM,DHM
1 802 220
2 162 802
Fondy – rezervní a investiční
263 315,43
219 921,09
nad 40000
212 273
III. VOLBA KONTROLNÍ KOMISE do spolku dne 27. 2. 2014 byly zvoleny orgány spolku: rada a kontrolní komise. Rada je tříčlenná: Zdeňka Enenkelová, Mgr. Věra Snížková , Bc. Věra Havelková, dle stanov má funkční období čtyřleté. Kontrolní komise je tříčlenná, proběhly volby:Mgr. Veronika Pšeničková, Eva Beníčková, Pavel Antl. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. IV. informace o financování logopedické péče v roce 2016 Již třetím rokem nekryjí prostředky státního rozpočetu individuální logopedickou péči dětí v běžných třídách. L O G O P E D I C K Á P É Č E V N A Š Í M A T E Ř S K É Š K O L E je hrazena z prostředků Místa pro děti – spolek Přibývá dětí, které potřebují logopedickou péči, bohužel prostředky na ně nedostáváme. Chceme ji však poskytovat kvalitně, musíme společně s rodiči zcela změnit systém financování. Nemůžeme předpokládat, že naše logopedky budou poskytovat ILP ve svém volném čase a zdarma. Na rok 2015 jsme dostali na ILP pro děti běžných tříd 3 000 Kč, to je 25 hodin péče, což je časová dotace 2,5 hodiny měsíčně pro všechny děti. Péče o jedno dítě běžné třídy probíhá 1x týdně v rozsahu 20 minut, plus 1x měsíčně probíhá konzultace s klinickou logopedkou a dle potřeby se aktualizuje logopedický sešit. To je 2 hodiny měsíčně. Dalším výdajem je zpracovávání materiálů k logopedické péči. V běžných třídách zajišťujeme ILP pro 25 dětí, to je 50 hodin měsíčně, 500 hodin ročně, to je 50 000 Kč ročně z mezd Místa pro děti Dosud jsme propláceli péči z projektů, bohužel evropské projekty skončily, i školka i neziskovka musela v roce 2015 využít rezervní fond. Musíme přistoupit k platbám, aby se na péči finančně podíleli rodiče. Nejedná se o úhradu celé částky, stále bude neziskovka logopedickou péči částečně dokrývat Je to opatření nepopulární, nemáme jinou možnost. Rodiče dětí běžných tříd, kteří mají zájem pokračovat v individuální logopedické péči v rámci MŠ, písemně potvrdí své rozhodnutí – stačí v mailu a uskuteční platby od 1. 1. 2016, možno měsíčně 200 Kč, případně na 6 měsíců částku 1 200 Kč. Logopedi budou evidovat docházku dítěte do MŠ. Pokud bude dítě nepřítomno déle než 2 týdny, bude platba krácena. Pokud projeví rodiče zájem o intenzivní ILP 2x týdně možno měsíčně zasílat 300 Kč, případně na 6 měsíců částku 1 800 Kč. NA INDVIVIDUÁLNÍ PÉČI O DĚTI VE SPECIÁLNÍCH TŘÍDÁCH přicházejí prostředky na platy napočteny normativní metodou, tzn. při naší naplněnosti tříd jsou dostatečné. Bohužel schází prostředky na pomůcky, materiál, tento hradíme z prostředků neziskovky.
4
Dosud jsme si pomáhali projekty, ale postupně jsou tyto možnosti omezovány. Musíme přistoupit k příspěvku na kancelářský materiál – nejdražší jsou tonery, laminovací folie, euroobaly, suché zipy –ročně za 24 000 Kč. Prosíme o příspěvek, který pokryje částečně skutečné náklady. Jedná se o 20 Kč na měsíc ( předpokládáme, že takto vybereme za pololetí 4 800 Kč, případně se nám podaří shromáždit v této hodnotě kancelářský materiál.) Proto žádáme všechny rodiče speciálních tříd, jejichž dítě navštěvuje individuální logopedickou péči, aby platbu na období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 ve výši 120 Kč zaslali na účet MÍSTO PRO DĚTI – SPOLEK, ten hradí materiál. Pokud máte možnost zajistit v této hodnotě materiál, přijďte se domluvit do ředitelny. V. plán akcí a aktivit mateřské školy a spolku na další období 8. února 15:15 PÍŠTALKA pro rodiče 16. února 15:30 Maškarní rej ve Farním domě 18. února plavání Klimkovice 17. března plavání Klimkovice 21. dubna plavání Klimkovice 5. května plavání Klimkovice 19. května plavání Klimkovice 31. května 15:30 Dětský den a rozloučení se školáky na školní zahradě 6.6.-10.6. pobyt v přírodě 1.7.-24.7. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 25.7.-31.8. MŠ UZAVŘENA LETNÍ PRÁZDNINY 23.12.-31.12. MŠ UZAVŘENA ZIMNÍ PRÁZDNINY Krom výše uvedených nás čeká spousta třídních akcí, které jsou postupně zveřejňovány na webu Diskuse: rodiče vyjádřili podporu rozhodnutí vedení, nedovolit snižovat úroveň výchovné práce z důvodu nedostatku finančních prostředků a snižovat finanční rezervy obou organizací. Pan Hauk přislíbil pomoc při realizaci cvičného požárního poplachu pro děti v měsíci dubnu.
5
