I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

OBSAH

strana

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1.

ÚVOD

9

I. 2.

VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

15

I. 3.

VÝDAJE KAPITOLY MO ČR

18

I.3.1.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování)

23

I.3.2.

Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN

62

I.3.3.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol

69

I.3.4.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany

70

Běžné výdaje (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN)

71

I.3.5.

I.3.5.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I.3.5.1.1.

Závazné limity regulace zaměstnanosti

75

I.3.5.1.2.

Platové prostředky

77

I.3.5.1.3.

Ostatní platby za provedenou práci

81

I.3.5.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb

87

I.3.5.3. Důchody a ostatní sociální dávky

90

I.3.5.3.1.

Důchody

91

I.3.5.3.2.

Ostatní sociální dávky

92

I.3.5.4. Ostatní neinvestiční výdaje

98

I.3.5.4.1.

Nákup materiálu

99

I.3.5.4.2

Nákup vody, paliv a energií

103

I.3.5.4.3.

Nákup služeb

104

I.3.5.4.4. I.3.5.4.5.

Ostatní nákupy

110

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

113

I.3.5.4.6.

Ostatní výdaje

115

PŘÍJMY KAPITOLY MO ČR

I. 4.

73

119

I.4.1.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

121

I.4.2.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace

123

I.4.2.1. Nedaňové příjmy

123

I.4.2.2. Kapitálové příjmy

125

I.4.2.3. Přijaté transfery

125

OBSAH

strana OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI

I. 5. I.5.1.

I.5.2.

Výdaje na vybrané aktivity

127 127

I.5.1.1. Oblast velení a řízení

128

I.5.1.2. Oblast výstavby a rozvoje

129

I.5.1.3 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů

130

I.5.1.4. Oblast přípravy vojsk a záloh

134

I.5.1.5. Zahraniční aktivity

135

I.5.1.6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku

149

I.5.1.7. Oblast komunikací a vztahů s veřejností

149

I.5.1.8. Celoresortní aktivity

150

I.5.1.9. Transfery, příspěvky a dotace

159

Příspěvkové a podobné organizace

162

I.5.2.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO ČR

163

I.5.2.2. Dotace veřejným vysokým školám - výzkum a vývoj

169

I.5.3.

Dotace podnikatelským subjektům

170

I.5.4.

Ostatní dotace a transfery

175

I.5.5.

Použití mimorozpočtových prostředků

183

I.5.6.

I.5.5.1. Běžný účet prostředků FKSP

183

I.5.5.2. Běžný účet rezervního fondu

184

I.5.5.3. Depozitní účet

188

I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek

188

I.5.5.5. Vojenská stravovací zařízení

189

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

190

I.5.6.1. Vnější kontroly

190

I.5.6.2. Vnitřní kontroly

196

OBSAH II. ČÍSELNÉ SESTAVY 1.

Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)

II.

2.

Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)

II.

3.

Rozvaha - sumář za organizační složky státu

II.

4.

Rozvaha - sumář za příspěvkové organizace

II.

5.

Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu

II.

6.

Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace

II.

7.

Příloha účetní závěrky - sumář za organizační složky státu

II.

8.

Příloha účetní závěrky - sumář za příspěvkové organizace

II.

III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY III.

1.

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

III.

2.

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

III.

3.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

III.

4.

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

III.

5.

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2006

III.

6.

Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím

6a

Účelové neinvestiční dotace krajům

6e

Účelové neinvestiční dotace obcím

6f

Účelové investiční dotace obcím

7.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2006

III. 7 a

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2006 (bez výdajů NATO)

III. 7 b

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2006 (bez převodu do rezervního fondu)

III.

OBSAH

III. 7 c

Výdaje v oblasti programového financování včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů za rok 2006 (bez převodu RP roku 2006 do RF a výdajů zúčtovacích vztahů)

III.

8.

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití

8a

Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem

9.

Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2006

III.

III. 10.

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR

III. 11.

Vývoj čerpání kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006

III. 12.

Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2003

III. 13.

Organizační schéma kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi

III. 14.

Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů za roky 2003 - 2006

III. 15.

Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích za roky 2004 - 2006

III. 15 a

Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO ČR v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2003 - 2006

III. 16.

Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2006

III. 17.

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2006 za ÚSÚ a PPOÚ ÚSÚ

III. 17 a

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2006 za VeSPodV

III. 17 b

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2006 za VeSpS

III. 18.

Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006

III. 19.

Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ČR ve prospěch kapitoly MO ČR za rok 2006

III. 20.

III. 21.

III. 22.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2006 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2006 (včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2006

OBSAH III. 23.

III. 23 a

III. 23 b

Souhrnný převod prostředků do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 převedených podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků minulých let převedených do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku

III. 24.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za rok 2006 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu

III. 25.

Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2003 - 2006

III. 25 a

Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2003 - 2006

III. 26.

Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 v oblasti výdajů účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN

III. 27.

Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2006 (mimo programového financování), skutečné čerpání za rok 2006 a porovnání s rokem 2005

III. 28.

Porovnání čerpání platových prostředků za roky 2003 - 2006

III. 29.

Porovnání čerpání ostatních plateb za provedenou práci za roky 2003 - 2006

III. 30.

Porovnání vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategoriích za roky 2003 - 2006

III. 30 a

Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky 2003 - 2006

III. 30 b

Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky 2003 - 2006

III. 31.

Porovnání čerpání v oblasti důchodů za roky 2003 -2006

III. 32.

Porovnání čerpání vybraných výdajů v oblasti ostatních sociálních dávek za roky 2003 - 2006

III. 33.

Porovnání čerpání ostatních neinvestičních výdajů za roky 2003 - 2006

III. 34.

Vývoj plnění příjmů kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006

III. 35.

Výdaje na aktivity kapitoly MO ČR uskutečněné v roce 2006

III. 35 a

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu v oblasti aktivit

III. 35 b

Přehled čerpání mimorozpočtových zdrojů v oblasti aktivit

III. 36.

Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky 2003 - 2006

OBSAH

III. 37. III. 38. III. 39. III. 40 a

III. 40 b

Vývoj neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých za roky 2003 - 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR Příspěvky a dotace poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR Neinvestiční příspěvky na provoz poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR Dotace na financování programů reprodukce majetku vedených ISPROFIN poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR Dotace na financování programů reprodukce majetku evidovaných v ISPROFIN poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR

III. 41.

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO ČR se stavem ke dni 31.12.2006

III. 42.

Přehled čerpání neinvestičních dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2006

III. 43.

Přehled čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2006

III. 44.

Porovnání převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu za roky 2003 - 2006

III. 45.

Porovnání stavu rezervního fondu za roky 2003 - 2006 (§ 47 zákona č. 218/2000 Sb.)

III. 46.

Stav převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu

III. 47.

Stav rezervního fondu k 31.12.2006 po jednotlivých oblastech výdajů

III. 48.

Struktura čerpání základního přídělu do FKSP podle účelu použití

III. 49.

Použití mimorozpočtových zdrojů v oblasti výdajů podle forem financování v roce 2006

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

I.1. Ú V O D Zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 543/2005 Sb.), který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 2016 ze dne 2.12.2005, a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 19/115 313/2005 ze dne 16.12.2005 byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2006 v celkové výši 55 694 000 tis. Kč, což je o 2 740 807 tis. Kč více než schválený rozpočet v roce 2005. V průběhu roku 2006 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku 54 337 064 tis. Kč, což je o 356 121 tis. Kč více než upravený rozpočet v roce 2005. Upravený rozpočet kapitoly MO ČR představoval 5,59 % celkových výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2006. Rozpočet příjmů pro kapitolu MO ČR na rok 2006 byl stanoven v celkové výši 2 760 950 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku 2006 ze strany Ministerstva financí ČR dále upraven. V porovnání s rokem 2005 byly ukazatele v oblasti příjmů sníženy o 18 934 tis. Kč. Rozpočet příjmů kapitoly MO ČR představoval 0,31 % celkových příjmů státního rozpočtu ČR na rok 2006. Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2006, upravené Ministerstvem financí ČR, byly dodrženy. Čerpání prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany ČR v roce 2006 bylo realizováno v souladu s úkoly prezentovanými ve Střednědobém plánu činnosti a rozvoje MO pro roky 2006 – 2011 s důrazem na zajištění cílů obsažených v Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky (dále jen AČR) a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracovaný na změněný zdrojový rámec. Přes veškerá zdrojová omezení zůstává i nadále cílem reformy ozbrojených sil ČR zvýšení její schopnosti při zabezpečování obrany ČR s využitím zdrojů, které jsou na obranu vyčleněny ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. V roce 2006 pokračovala realizace projektů zavádění nových zbraňových systémů a modernizace zbraní a techniky. V tomto roce byly podepsány smlouvy na dodávku nových kolových obrněných transportérů a nákladních automobilů terénních středních. Souběžně s tím pokračovala výstavba a modernizace základen pozemních sil, leteckých základen a základny logistiky.

9

V roce 2006 AČR dovršila další etapu rozvoje stanovenou v Koncepci výstavby profesionální AČR, a to dosažení počátečních operačních schopností. Významná část AČR dosáhla takové úrovně, že je schopna plnit požadavky NATO a může se účastnit všech spojeneckých vojenských operací na požadované úrovni. AČR je připravena dnem 1.1.2007 vytvořit úkolové uskupení do mezinárodních operací až do stupně brigáda, čímž plní nejnáročnější požadavek vojensko-politických ambicí ČR v období míru bez vyhlášení mobilizace. Výstavba profesionální armády současně předpokládá nižší počet osob při vyšších nárocích na jejich odborné schopnosti, které jsou nezbytné ke zvládnutí moderních zbraňových systémů a techniky v podmínkách potencionální i reálné bojové činnosti. Využití nových technologií je předpokladem k dosažení vysoké efektivity použití vojsk. S tím je spojen kvalitativně nový přístup k vojenskému profesionálovi s požadavkem na jeho tvůrčí myšlení a trvalé sebevzdělávání. V průběhu roku 2006 byla plně zachována angažovanost ČR při řešení bezpečnostních problémů mimo území ČR. Toto aktivní zapojení snižuje pravděpodobnost rozšíření hrozeb z nestabilních oblastí do blízkosti ČR. Všechny výše uvedené skutečnosti zásadním způsobem ovlivnily stav čerpání rozpočtových prostředků a mimorozpočtových zdrojů kapitoly MO ČR v roce 2006. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2006 dosáhlo výše 63 104 665 tis. Kč, tj. 116,14 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. Podíl čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR na výdajích státního rozpočtu ČR představoval 6,18 %. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných prostředků roku 2006 do rezervního fondu (ve výši 7 746 278 tis. Kč) činilo celkem 55 358 387 tis. Kč, tj. 101,88 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 8 851 271 tis. Kč) činilo celkem 46 507 116 tis. Kč, tj. 85,59 % upraveného rozpočtu. V roce 2007 lze v rámci kapitoly MO ČR použít v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

10

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.) nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let převedené do rezervního fondu v celkové částce 11 298 561 tis. Kč, což je o 236 236 tis. Kč méně než v roce 2006. Rezervní fond dále tvoří v souladu s výše uvedeným zákonem i další mimorozpočtové zdroje (prostředky poskytnuté ze zahraničí, peněžní dary, prostředky na plnění pojistných událostí a příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR) v celkové výši 488 590 tis. Kč. Celkem byly k 31.12.2006 na účtu rezervního fondu alokovány prostředky v celkové výši 11 787 151 tis. Kč, což je o 267 744 tis. Kč méně než k 31.12.2005. Tím bylo splněno Usnesení vlády ČR č. 1090 ze dne 25.9.2006, k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009 (dále jen Usnesení vlády ČR č. 1090 ze dne 25.9.2006). Hospodaření s prostředky rezervního fondu kapitoly Ministerstva obrany ČR v roce 2007 bude realizováno v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1090 ze dne 25.9.2006, Usnesením vlády ČR č. 1289 ze dne 8.11.2006, o úpravě způsobu hospodaření s prostředky rezervních fondů organizačních složek státu rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany (dále jen Usnesení vlády ČR č. 1289 ze dne 8.11.2006) a Usnesením vlády ČR č. 1367 ze dne 30.11.2006, k Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstva obrany v roce 2006 (dále jen Usnesení vlády ČR č. 1367 ze dne 30.11.2006). V souladu s Usnesením vlády ČR č. 970 ze dne 16.8.2006, k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 (dále jen Usnesení vlády ČR č. 970 ze dne 16.8.2006) došlo, oproti výši výdajů plánovaných ve Střednědobém rozpočtovém výhledu, ke snížení státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany ČR na rok 2007 v celkové výši 4 933 500 tis. Kč. Tato skutečnost bude mít vliv na hospodaření s prostředky rezervního fondu kapitoly Ministerstva obrany ČR v roce 2007. Oproti roku 2005 stouplo celkové nominální čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně převodu nevyčerpaných prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů) o 4 659 649 tis. Kč, tj. o 7,97 %.

11

V porovnání celkového nominálního čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR mezi roky 2004 až 2006 došlo v roce 2006 ke snížení tohoto čerpání oproti roku 2005 o 1 304 202 tis. Kč. Jedním z důvodů tohoto poklesu bylo snížení státního rozpočtu kapitoly MO ČR o 1 500 000 tis. Kč v souladu s Usnesením vlády ČR č. 179 ze dne 22.2.2006, o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006 (dále jen Usnesení vlády ČR č. 179 ze dne 22.2.2006). Mezi prioritní oblasti realizace státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 patřilo mimo jiné pořízení středního dopravního letounu pro zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů a příslušníků AČR vyslaných do zahraničních misí a operací. K dalším klíčovým výdajům rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 patřily výdaje na pořízení a obnovu dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky s cílem pokračovat v modernizaci dopravní, manipulační, speciální a požární techniky a příprava projektů pro přezbrojení AČR novými terénními středními automobily. K dalším klíčovým výdajům rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 patřily výdaje na rozvoj komunikačních a informačních systémů, který měl zabezpečit informační podporu v AČR formou integrovaných služeb informačních systémů na všech stupních velení a řízení a zabezpečit přípravu projektu pro vybudování moderní digitální komunikační infrastruktury systémů velení a řízení. Mezi další klíčové výdaje rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 patřily výdaje na modernizaci a zabezpečení provozu systému L-159 s cílem zabezpečit modernizaci, provoz a ostatní činnosti taktického letectva, především systému L-159. Mezi další klíčové výdaje rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 patřily výdaje na pořízení a údržbu zásob munice, zbraní a materiálu s cílem zabezpečit financování ekologické likvidace nepotřebné a zastaralé munice. Jedním z hlavních úkolů pokračující reformy ozbrojených sil v roce 2006 bylo zabezpečení výstavby a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil, především výstavba leteckých základen aliančního typu v posádkách Čáslav a Náměšť nad Oslavou a rekonstrukce objektů v posádce Strakonice. Dále pokračovalo plnění úkolů v souvislosti s pronájmem nadzvukových letounů JAS 39 Gripen včetně zabezpečení jejich operačního nasazení. Dále pokračovalo plnění úkolů v souvislosti s vybudováním komplexního systému

12

infrastruktury NATO, který je vyjádřen v jednotlivých souborech schopností - Capability Package (dále jen „CP“). Jedná se především o rekonstrukce vojenských letištních základen, výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany a výstavbu společné infrastruktury NATO. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (CP), které byly navrhovány ve spolupráci s orgány Ministerstva obrany ČR a schvalovány NATO. Pozornost byla rovněž věnována péči o lidské zdroje tak, jak vyplývá z jednotlivých zákonů branné legislativy. V rámci stávajících finančních možností se podařilo rozvíjet i jednotlivé oblasti sociálního programu, mezi něž patřily zejména zdravotní, rehabilitační a rekreační péče. Z hlediska přístupu velitelů všech úrovní velení a řízení vycházelo hospodaření s finančními prostředky kapitoly MO ČR ze zákona č. 218/2000 Sb. K tomu byla interními resortními pokyny stanovena práva a povinnosti při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu i mimorozpočtovými zdroji a tím byly vytvořeny potřebné organizační předpoklady k zajištění plnění tohoto úkolu. Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vnitroresortních norem. Při provádění kontrolní činnosti byl kladen důraz především na hospodaření s přidělenými rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky. Předmětem kontroly však byly i jiné oblasti finančního zabezpečení, zejména dodržování právních předpisů, hospodaření s majetkem, poskytování neinvestičních dotací na hospodaření v lesích, poskytování účelové podpory na řešení projektů výzkumu a vývoje, zadávání veřejných zakázek, hospodaření s prostředky poskytnutých dotací nestátním neziskovým organizacím, úplnost a věcná správnost účetních dokladů, pokladní služba, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy. Při kontrolách jednotlivých velitelských stupňů byla pozornost dále zaměřena na způsob vyplácení pohyblivých složek platu (příplatků, přesčasů, pohotovostí apod.), poskytování ostatních peněžních náležitostí (cestovních náhrad, přídavku na bydlení, příspěvku při přestěhování apod.), způsob vedení evidence a uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody na peníze a ceniny, způsob provádění inventarizace

13

majetku, hospodaření s prostředky FKSP, řešení škod, odškodňování úrazů a správu pohledávek. Zvýšená pozornost byla věnována odstranění nedostatků z předešlých kontrol. Z makroekonomického

pohledu

lze

dosažené

výdaje

(včetně

převodu

nevyčerpaných prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů) a příjmy rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2006 shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR z toho: Kapitálové výdaje

63 105 mil. Kč 18 540 mil. Kč

Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky

21 620 mil. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje

22 945 mil. Kč

2. Celkové příjmy 3. Výsledné saldo

11 779 mil. Kč 51 326 mil. Kč

4. Podíl výdajů kapitoly MO ČR na HDP (propočty MF ČR 3 198 mld. Kč)

2,0 %

5. Podíl výdajů kapitoly MO ČR na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 021 mld. Kč)

6,2 %

6. Index roku ´06/´05 celkových výdajů kapitoly MO ČR

1,1

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR za roky 2003 – 2006 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 10. Bližší údaje o vývoji čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006 jsou uvedeny v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 11. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2003 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 12.

14

I.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Dne 2. prosince 2005 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen zákon č. 543/2005 Sb. Tímto zákonem byly pro kapitolu státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany ČR stanoveny na rok 2006 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů, které jsou uvedeny v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2006 bylo ze strany Ministerstva financí ČR provedeno 31 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO ČR. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO ČR je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 19. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření snížení rozpočtu o 1 356 936 tis. Kč, z toho celkové snížení státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 bylo realizováno v celkové výši 1 522 176 tis. Kč a navýšení bylo realizováno ve výši 165 240 tis. Kč. Nejvíce úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO ČR se týkalo přesunu mezi jednotlivými zákonem stanovenými ukazateli kapitoly MO ČR (10 úprav), dále byly realizovány úpravy na financování účelových projektů výzkumu a vývoje (6 úprav), na snížení prostředků kapitoly MO ČR (6 úprav) a na zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ČR (4 úpravy). V oblasti výdajů se jedná o následující úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR: •

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ČR ve výši 140 362 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k úhradě výdajů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby ČR ve výši 16 864 tis. Kč,

•

převod

finančních

prostředků

rozpočtovaných

v jiných

kapitolách

(zejména

od Grantové agentury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva dopravy ČR) do rozpočtu kapitoly MO ČR, 15

které byly určeny na financování účelových projektů výzkumu a vývoje ve výši 4 511 tis. Kč, •

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo vnitra ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných p.o. ÚVN Praha v souladu s Dohodou o provádění toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků, uzavřenou mezi MV ČR a MO ČR dne 17. června 2003 ve výši 2 366 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní zpráva do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí výdajů spojených s přepravou občanů ČR z území Libanonské republiky v souladu s usnesením vlády ČR č. 881 ze dne 19.7.2006 ve výši 1 000 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí výdajů voleb do PSP ČR ve vojenských újezdech v roce 2006 ve výši 90 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo kultury ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny pro Vojenský historický ústav na projekt „Historie a vojenství v dobovém tisku“ ve výši 47 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo

financí

ČR,

které

byly

určeny

k pokrytí

některých

výdajů

nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006 v souladu s usnesením vlády ČR č. 179 ze dne 22.2.2006 ve výši 1 500 000 tis. Kč, •

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR a Ministerstvo vnitra ČR, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených s obnovou dokumentů Vojenského ústředního archivu zasažených povodní v roce 2002 ve výši 10 335 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury ČR, které byly určeny na pokrytí výdajů spojených s výrobou filmu Tobruk ve výši 7 000 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy ČR, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených se

16

zabezpečením letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť Armády ČR ve výši 3 241 tis. Kč, •

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených se zabezpečením oprav a rekonstrukcí vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí ve výši 1 600 tis. Kč. Z časového hlediska bylo realizováno nejvíce úprav závazných ukazatelů státního

rozpočtu kapitoly MO ČR v 1. a 2. čtvrtletí roku 2006 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2006 včetně porovnání s rokem 2005 a 2004 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 15. Při srovnání čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO ČR za rok 2006 s předcházejícími roky je i nadále patrný přetrvávající trend vysokého čerpání prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti běžných výdajů. Nemalý podíl na tomto vysokém čerpání však má převod nevyčerpaných prostředků roku 2006 do rezervního fondu v celkové výši 7 746 278 tis. Kč (z toho běžné výdaje ve výši 1 623 922 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 6 122 356 tis. Kč), který byl realizován v prosinci 2006. Obdobná situace v oblasti čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO ČR byla i v letech 2004 – 2005. Celková bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby se stavem k 31.12.2006 je uvedena v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 1. V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006 nebyla ze strany Ministerstva financí ČR provedena žádná úprava.

17

I.3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2006 v celkové výši 55 694 000 tis. Kč, z toho běžné výdaje 43 109 345 tis. Kč a kapitálové výdaje 12 584 655 tis. Kč. V průběhu roku 2006 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku 54 337 064 tis. Kč, z toho běžné výdaje 41 906 775 tis. Kč a kapitálové výdaje 12 430 289 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v hodnoceném období dosáhlo výše 63 104 665 tis. Kč, tj. 116,14 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje 44 564 763 tis. Kč, tj. 106,34 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 18 539 902 tis. Kč, tj. 149,15 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2005 se celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR zvýšilo o 4 659 649 tis. Kč, tj. o 7,97 %. Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly MO ČR v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 15 a. Vývoj čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích za roky 2004 až 2006 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 15. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR podle organizační struktury resortu MO v roce 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 16, 17, 17a a 17b. Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR za roky 2003 až 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 18. Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO ČR za roky 2003 až 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z

mimorozpočtových zdrojů a převod

nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 8 851 271 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 6 140 875 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 2 710 396 tis. Kč) byly v roce 2006

18

použity v souladu s § 25 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR, formou zvýšení limitu výdajů následovně: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let převedené podle § 47 výše uvedeného zákona ve výši 7 777 640 tis. Kč z toho: - oblast programového financování ve výši 6 003 977 tis. Kč, - oblast výdajů na výzkum a vývoj ve výši 108 718 tis. Kč, - oblast platových prostředků ve výši 4 477 tis. Kč, - oblast ostatních plateb za provedenou práci ve výši 64 229 tis. Kč, - oblast povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 23 517 tis. Kč, - oblast FKSP ve výši 90 tis. Kč, - oblast důchodů ve výši 86 000 tis. Kč, - oblast ostatních sociálních dávek ve výši 95 500 tis. Kč, - oblast ostatních běžných výdajů ve výši 1 391 132 tis. Kč.

•

peněžní dary ve výši 4 738 tis. Kč byly použity v oblasti běžných a kapitálových výdajů,

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 520 608 tis. Kč,

•

prostředky Evropské unie ve výši 85 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,

•

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 546 420 tis. Kč, byly použity v oblasti programového financování,

•

prostředky ve výši 1 780 tis. Kč byly použity na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí. Stav čerpání mimorozpočtových zdrojů, které byly v roce 2006 použity ve výdajové

části státního rozpočtu kapitoly MO ČR formou zvýšení limitu výdajů je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 49. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu (ve výši 7 746 278 tis. Kč) činilo celkem 55 358 387 tis. Kč, tj. 101,88 % upraveného rozpočtu, z toho kapitálové výdaje

19

12 417 545 tis. Kč a běžné výdaje 42 940 842 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo celkem 46 507 116 tis. Kč, tj. 85,59 % upraveného rozpočtu, z toho kapitálové výdaje 6 276 670 tis. Kč a běžné výdaje 40 230 446 tis. Kč. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2006 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 7 829 948 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. na účet rezervního fondu nevyčerpané prostředky roku 2006 v celkové výši 7 746 278 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 6 122 356 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 623 922 tis. Kč) v následujícím členění: •

oblast běžných výdajů mimo programové financování a výdajů na výzkum a vývoj

760 170 tis. Kč,

v tom: ostatní sociální dávky

232 tis. Kč,

ostatní platby za provedenou práci

3 205 tis. Kč,

povinné pojistné

2 608 tis. Kč,

ostatní běžné výdaje •

754 125 tis. Kč,

oblast programového financování

6 948 599 tis. Kč,

v tom:

•

systémově určené výdaje

3 328 699 tis. Kč,

individuálně posuzované výdaje

2 769 896 tis. Kč,

běžné související výdaje

850 004 tis. Kč,

oblast výdajů na výzkum a vývoj

37 314 tis. Kč,

v tom:

•

kapitálové výdaje

23 761 tis. Kč,

běžné výdaje

13 553 tis. Kč.

oblast škod způsobených pojistnými událostmi

195 tis. Kč.

Stav převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 převedených do rezervního fondu je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 46. Porovnání převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu za roky 2003 – 2006 za oblast programového financování a běžných výdajů včetně výdajů na výzkum a vývoj 20

je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 44. Porovnání stavu prostředků převedených podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.do rezervního fondu za roky 2003 – 2006 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 45. Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že v rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2006 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 83 670 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 31 263 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 52 407 tis. Kč) v tomto členění: •

oblast běžných výdajů

37 824 tis. Kč,

•

oblast programového financování

19 829 tis. Kč,

v tom: kapitálové výdaje

13 403 tis. Kč,

běžné výdaje •

6 426 tis. Kč,

oblast výdajů na výzkum a vývoj

25 996 tis. Kč,


•

17 839 tis. Kč,

běžné výdaje

8 157 tis. Kč,

v tom: granty

158 tis. Kč,

oblast programového financování jiných kapitol (transfery)

21 tis. Kč,


21 tis. Kč.

Ke dni 31.12.2006 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 11 787 151 tis. Kč v následujícím složení: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let ve výši 11 298 561 tis. Kč, z toho: - oblast programového financování ve výši 10 433 498 tis. Kč, - oblast výdajů na výzkum a vývoj ve výši 37 314 tis. Kč, - oblast ostatních plateb za provedenou práci ve výši 3 356 tis. Kč, - oblast povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 2 613 tis. Kč, - oblast ostatních sociálních dávek ve výši 38 888 tis. Kč, - oblast ostatních běžných výdajů ve výši 782 892 tis. Kč.

21

•

peněžní dary ve výši 78 821 tis. Kč,

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 187 586 tis. Kč,

•

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 218 096 tis. Kč,

•

prostředky ve výši 4 087 tis. Kč na plnění z pojistných událostí. Stav rezervního fondu k 31.12.2006 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní

přílohy, Příloha č. 47.

22

I.3.1. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN (programové financování) Zákonem č. 543/2005 Sb. byl pro kapitolu MO ČR stanoven limit výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (programové financování) ve výši 17 575 278 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 12 411 870 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 163 408 tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 4 723 588 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 7 688 282 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 163 408 tis. Kč. Stanovený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce 17 575 278 tis. Kč činil 31,56 % z celkového stanoveného rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006. Oproti roku 2005 došlo k nárůstu stanoveného rozpočtu v této oblasti výdajů o 2 598 748 tis. Kč. V průběhu roku 2006 byl tento závazný ukazatel upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na částku 16 848 947 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje na částku 12 326 860 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku 4 522 087 tis. Kč, a to v členění na 41 programů reprodukce majetku a 58 podprogramů reprodukce majetku. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 6 122 750 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 6 204 110 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 4 522 087 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 došlo v programové struktuře kapitoly MO ČR k navýšení o 1 program reprodukce majetku. Upravený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce 16 848 947 tis. Kč činil 31,01 % z celkového upraveného rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2006. Oproti roku 2005 došlo k nárůstu upraveného rozpočtu o 1 877 155 tis. Kč. Uskutečněné úpravy limitů určených na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN představovaly v roce 2006 v souhrnném saldovém vyjádření snížení rozpočtu o 726 331 tis. Kč. Rozsah limitů stanovených k naplnění cílů jednotlivých programů reprodukce majetku v roce 2006 byl ovlivněn zejména snížením státního rozpočtu kapitoly MO ČR

23

o 1 500 000 tis. Kč v souladu s Usnesením vlády ČR č. 179 ze dne 22.2.2006, z toho tato oblast výdajů byla realizací tohoto opatření snížena o 392 200 tis. Kč. Rozhodující vliv z hlediska rozpočtových limitů měl v roce 2006 program zaměřený na Zvyšování schopností vzdušných sil, v jehož rámci bylo řešeno pořízení středního dopravního letounu pro zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů a příslušníků AČR vyslaných do zahraničních misí a operací. Na realizaci tohoto programu byly vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 1 800 262 tis. Kč. Dalším rozpočtově náročným programem v roce 2006 byl Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky s cílem pokračovat v modernizaci dopravní, manipulační, speciální a požární techniky a přípravě projektů pro přezbrojení AČR novými terénními středními automobily. Na realizaci tohoto programu byly vyčleněny prostředky ve výši 1 774 178 tis. Kč. Dalším rozpočtově náročným programem v roce 2006 byl Modernizace a zabezpečení provozu systému L – 159 s cílem zabezpečit modernizaci, provoz a ostatní činnosti taktického letectva, především pak systému L-159. Na realizaci tohoto programu byly vyčleněny prostředky ve výši 1 422 943 tis. Kč. Mezi další rozpočtově náročné programy kapitoly MO ČR v roce 2006 v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku patřily: 1. Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu ve výši 1 366 240 tis. Kč, 2. Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil ve výši 1 323 944 tis. Kč, 3. Rozvoj komunikačních a informačních systémů ve výši 1 277 488 tis. Kč, 4. Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel ve výši 1 205 778 tis. Kč, 5. Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení ve výši 1 083 524 tis. Kč, 6. Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO ve výši 828 348 tis. Kč, 7. Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil ve výši 809 080 tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2006 dosáhlo výše 23 899 071 tis. Kč, tj. 141,84 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. Oproti roku 2005 došlo k navýšení čerpání o 5 368 766 tis. Kč.

24

Částka 23 899 071 tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši 18 434 624 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 464 447 tis. Kč. Z hlediska formy financování se dosažené čerpání dělilo na systémově určené výdaje ve výši 8 036 382 tis. Kč, na individuálně posuzované výdaje ve výši 10 398 242 tis. Kč a na běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 464 447 tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR po jednotlivých programech reprodukce majetku v roce 2006, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 21. Porovnání celkových výdajů určených na financování programů reprodukce majetku za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 25. Porovnání celkových výdajů určených na financování programů reprodukce majetku za roky 2003 – 2006 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 25 a. V členění podle hospodářsko právních forem bylo čerpání v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2006 následující: (v tis. Kč)

Organizační složky státu Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány Obce a města Kraje Občanská sdružení Církve a náboženské společnosti

22 994 550 885 935 17 594 789 99 104

Celkem

23 899 071

V částce 23 899 071 tis. Kč je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 7 069 953 tis. Kč v členění na systémově určené výdaje v částce 1 927 001 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce 4 194 166 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce 948 786 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. formou zvýšení limitu výdajů následovně:

25

1. Nevyčerpané rozpočtové zdroje z předchozích let v celkové výši 7 494 609 tis. Kč, z toho systémově určené výdaje v částce 3 918 838 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce 2 227 333 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce 1 348 438 tis. Kč byly navýšeny o 2 198 947 tis. Kč z oblasti běžných výdajů rezervního fondu ve prospěch programu 207 130 – Rozvoj vojenského zpravodajství, programu 207 360 – Zvyšování schopností vzdušných sil a programu 207 740 - Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO. Navýšení bylo realizováno v souladu s Usnesením vlády ČR č. 991 ze dne 20.7.2005, k zahájení akvizičního procesu obnovy letadlového parku dopravního letectva AČR (dále jen Usnesení vlády ČR č. 991 ze dne 20.7.2005), Usnesením vlády ČR č. 1501 ze dne 16.11.2005, o zvýšení výdajů rozpočtové kapitoly MO ČR na rok 2005 (dále jen Usnesení vlády ČR č. 1501 ze dne 16.11.2005) a Usnesením vlády ČR č. 199 ze dne 22.2.2006, o žádosti rozpočtovému výboru PSP ČR o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR na rok 2006, kapitoly Ministerstva obrany (dále jen Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 22.2.2006). Celkem byly v oblasti programového financování k dispozici nevyčerpané rozpočtové zdroje z předchozích let v celkové výši 9 693 556 tis. Kč. Z celkové částky 9 693 556 tis. Kč byly k 31.12.2006 použity ve výdajové části programového financování zdroje ve výši 6 003 977 tis. Kč (v této částce je zahrnuta i část prostředků ve výši 32 222 tis. Kč, která byla odvedena v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006, neboť byl tento odvod realizován z příjmových účtů). Z nepoužitých zdrojů v celkové výši 3 689 579 tis. Kč bylo: •

převedeno do rezervního fondu 2007

•

odvedeno v rámci finančního vypořádání vztahů se státním

3 484 899 tis. Kč,

rozpočtem za rok 2006 z rezervního fondu

204 680 tis. Kč.

Celková částka 236 902 tis. Kč byla převedena v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, (dále jen vyhláška č. 40/2001 Sb.) na Vypořádací účet č. 772-14529001/0710 Ministerstva financí ČR. Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 v této oblasti výdajů po jednotlivých programech reprodukce majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 26. Přehled o převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let převedených do rezervního fondu ve výši 3 484 899 tis. Kč po jednotlivých programech

26

v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23 b. 2. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 519 556 tis. Kč byly použity v programu 307 450 – Bezpečnostní investice NATO a v programu 207 450 – Bezpečnostní investice NATO. Z těchto zdrojů byla zabezpečována výstavba společné infrastruktury NATO, a to v rámci Programu bezpečnostních investic NATO, která je nezbytná pro výcvik a nasazení ozbrojených sil NATO na teritoriu České republiky v souladu s úkoly a závazky České republiky souvisejícími s členstvím v NATO. 3. V souladu s § 6 a § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, zdrojem rezervního fondu. V roce 2006 kapitola Ministerstvo obrany ČR z těchto získaných zdrojů použila v oblasti financování programů reprodukce majetku prostředky ve výši 546 420 tis. Kč. Tato oblast výdajů je samostatně hodnocena v kapitole I.3.4. Přehled využití všech výše uvedených mimorozpočtových zdrojů, které byly použity formou zvýšení limitu výdajů v oblasti programového financování po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 22. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 16 950 472 tis. Kč, tj. 100,60 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 b. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a prostředků výši 32 222 tis. Kč, které byly odvedeny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006, činilo celkem 16 918 250 tis. Kč, tj. 100,41 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 c.

27

Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo celkem 9 880 519 tis. Kč, tj. 58,64 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 20. V případě, že se do čerpání v oblasti programového financování započtou skutečné výdaje roku 2006 (ve výši 9 880 519 tis. Kč), převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu (ve výši 6 948 599 tis. Kč), nevyčerpané rozpočtové zdroje z předchozích let (ve výši 6 003 977 tis. Kč) a prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany (ve výši 546 420 tis. Kč), pak čerpání za tuto oblast dosáhlo celkové výše 23 379 515 tis. Kč, tj. 138,76 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 a. V rámci závazného ukazatele výdaje určené na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2006 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 6 968 428 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla na účet rezervního fondu nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006 určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 6 948 599 tis. Kč v následujícím členění: • systémově určené výdaje

3 328 699 tis. Kč,

• individuálně posuzované výdaje

2 769 896 tis. Kč,

• běžné výdaje související s pořízením majetku

850 004 tis. Kč.

Přehled nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006, určených na financování programů reprodukce majetku, převedených do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23 a. Dále byly na účet rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové zdroje z minulých let ve výši 3 484 899 tis. Kč. Celkový převod prostředků do rezervního fondu za oblast programového financování k 31.12.2006 činil 10 433 498 tis. Kč. Celkový přehled převodu do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně

28

posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23. Zbývající rozpočtové prostředky roku 2006 v celkové výši 19 829 tis. Kč nebyly v tomto roce čerpány. Přehled o skutečném nedočerpání rozpočtových prostředků roku 2006 určených na financování programů reprodukce majetku po jednotlivých programech v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 24. Hlavní důvody převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 určených na financování programů reprodukce majetku ve výši 6 948 599 tis. Kč do rezervního fondu vyplývají ze zpoždění akvizičního procesu v průběhu roku 2006. Tato skutečnost byla ovlivněna následujícími faktory: Vnější vlivy: 1. Razantní snížení vyčleněného zdrojového rámce ve vazbě na Usnesení vlády ČR č. 970 ze dne 16.8.2006. Tyto změny v oblasti snížení zdrojů bylo nutné řešit v kontextu úprav střednědobého plánu, zpracovaného návrhu rozpočtu na rok 2007 a současně probíhajícího akvizičního procesu. S cílem zmírnit dopady snížení zdrojů bylo nutné provést v závěru roku 2006 rozpočtové přesuny v kompetenci Ministerstva financí ČR a vlády ČR, které do doby schválení těchto přesunů nebylo možno v souladu s platnou legislativou z akvizičního hlediska dokončit a zároveň profinancovat. 2. Naplňování Usnesení vlády ČR č. 1090/2006 ze dne 25.9.2006, které zásadním způsobem omezilo možnost čerpání výdajů stávajícího rezervního fondu a vneslo do zaběhnutého procesu řadu nejasností ve vazbě na ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. Tato skutečnost měla negativní vliv na plynulé čerpání již vytvořeného rezervního fondu hlavně v závěru roku 2006. 3. Zpožděním dodávky středního dopravního letounu nenastalo věcné plnění a tím byla přesunuta platba z prosince 2006 na počátek roku 2007, čímž došlo k neplánovanému navýšení převodu do rezervního fondu. 4. Již při uzavírání smluvního vztahu ve vazbě na pořízení letounů dvojího řízení v roce 2006 ve vazbě na Usnesení vlády č. 199 ze dne 22.2.2006 bylo zřejmé, že k předmětu plnění a tím i financování dojde až v průběhu roku 2007.

29

Vnitřní vlivy: Z hlediska věcných kritérií tvorby rezervního fondu v roce 2006 byla provedena analýza příčin vedoucích k převodu prostředků do rezervního fondu s těmito výsledky: 1. Nedostatky v procesu střednědobého plánování -

Změny specifikací v průběhu rozpočtového roku ze strany uživatelů a správců schopností a zařazení nových akcí do financování bez předchozí přípravy vyvolaly potřebu změn již schválené plánovací dokumentace programů a akcí ve vazbě na platnou legislativu v oblasti programového financování.

-

Nereálnost naplánovaného plnění v rámci střednědobého plánu s ohledem na nepřipravenost k zadání realizace akce, nerespektování stanovených zákonných lhůt v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má bezprostřední vliv na nedostatečnou plánovací přípravu složitých víceletých akcí a projektů, kdy do střednědobého plánu resortu MO jsou pro daný rok zařazovány nadhodnocené nebo i podhodnocené finanční zdroje, které neodpovídají reálnému tempu financování.

-

V oblasti plánování přetrvává složitý proces ujasňování si priorit ve vazbě na střednědobý plán, kdy není stanoven jasný systém určování priorit, což má ve svém důsledku vliv na hospodaření s uspořenými finančními prostředky v rámci jednotlivých programů. Tyto finanční prostředky jsou proto ve většině případů převáděny do rezervního fondu.

-

Provedení vojskových zkoušek speciální vojenské techniky ve vazbě na platné interní normativní akty.

2. Oblast smluvních vztahů -

Neplnění stavebních prací v zimních měsících na počátku roku 2006, zpomalení tempa výstavby a nesplnění závazků ze strany dodavatele.

-

Nereálnost plnění dodávek v roce 2006 s ohledem na dodací lhůty a dovozní podmínky zahraničních dodavatelů.

-

Mezinárodní výběrová řízení, zpoždění procesů autorizací, změny specifikací v souvislosti s mezinárodními dohodami.

30

-

Průtahy veřejných zakázek, odvolání uchazečů, šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně Inspekce MO, opakování veřejné zakázky apod. Rozhodující vliv z hlediska čerpání v oblasti financování programů reprodukce

majetku měl v roce 2006 program Zvyšování schopností vzdušných sil, jehož čerpání dosáhlo částky 3 596 342 tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. V rámci tohoto programu byly hrazeny výdaje související s pořízením středního dopravního letounu pro zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů a příslušníků AČR vyslaných do zahraničních misí a operací. Dalším, z hlediska vynaloženého objemu čerpání, náročným programem v roce 2006 byl program Pořízení a obnovy dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky, jehož čerpání dosáhlo částky 2 101 938 tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. V rámci tohoto programu byly hrazeny výdeje související s modernizací dopravní, manipulační, speciální a požární techniky a přípravou projektů pro přezbrojení AČR novými terénními středními automobily. Dalším, z hlediska vynaloženého objemu čerpání, náročným programem v roce 2006 byl program Rozvoje komunikačních a informačních systémů, jehož čerpání dosáhlo částky 1 769 904 tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. V rámci tohoto programu byly hrazeny výdaje související především se zabezpečením informační podpory AČR formou integrovaných služeb informačních systémů na všech stupních velení a řízení a zabezpečením přípravy projektu pro vybudování moderní digitální komunikační infrastruktury systémů velení a řízení. Mezi další, z hlediska vynaloženého objemu čerpání náročné programy kapitoly MO ČR v oblasti programového financování v roce 2006, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu, patřily: 1. Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 ve výši 1 616 258 tis. Kč, tj. 113,59 % upraveného rozpočtu. 2. Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu ve výši 1 512 632 tis. Kč, tj. 110,71 % upraveného rozpočtu.

31

3. Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil ve výši 1 461 522 tis. Kč, tj. 110,39 % upraveného rozpočtu. 4. Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel ve výši 1 343 781 tis. Kč, tj. 111,45 % upraveného rozpočtu. 5. Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO ve výši 1 331 929 tis. Kč, tj. 160,79 % upraveného rozpočtu. 6. Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení ve výši 1 233 396 tis. Kč, tj. 113,83 % upraveného rozpočtu. 7. Bezpečnostní investice NATO (program 207 450 a 307 450) ve výši 1 223 690 tis. Kč, tj. 193,65 % upraveného rozpočtu.

32

Charakteristika uskutečněných výdajů v jednotlivých programech reprodukce majetku financovaných v roce 2006 Program č. 207 010 – Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Hlavním úkolem programu v roce 2006 bylo dokončení realizace akcí zaměřených na zvýšení kvality přenosového prostředí a dokončení výstavby mobilního komunikačního systému TAKOM pro zabezpečení velení a řízení pozemních a vzdušných sil. Další prioritou bylo zabezpečit nákup provozoven a pracovišť polního komunikačního systému. Tímto byla plněna výstavba polního komunikačního systému se zabezpečením vzájemné kompatibility, provázanosti a modularity jeho prvků, s možností propojení na stacionární infrastrukturu AČR a informačních systémů NATO. Součástí tohoto programu bylo zajištění stabilních a bezpečných napájecích systémů pro napájení spojovacích uzlů. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 012 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury pozemních sil, který byl zaměřen na dokončení výstavby mobilního komunikačního systému TAKOM pro zabezpečení velení a řízení pozemních a vzdušných sil.

•

Podprogram č. 207 013 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury vzdušných sil, který byl zaměřen na implementaci interface do komunikačního systému vzdušných sil pro přenos dat v reálném čase z velitelského stanoviště až ke zbraňovým systémům. V rámci realizace programu byly čerpány prostředky ve výši 3 777 tis. Kč,

tj. 188,84 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 778 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 1 999 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 020 – Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Hlavním

úkolem

programu

v roce

2006

bylo

dokončit

modernizaci

technologických prostředků operačně taktického systému velení a řízení vzdušných a pozemních sil. Cílem bylo vytvořit integrovaný systém umožňující zabezpečit řízení 33

zbraňových, bojových a informačních systémů velení a řízení k dosažení standardů NATO a pořízení HW a SW k dosažení požadavků aliančního integrovaného systému protivzdušné obrany. Tím se dosáhne vytvoření komunikačního prostředí pro zasazení nových radiolokačních prostředků, pro zasazení zařízení PLRV, pro zavedení režimu simulace nezbytně nutné pro výcvik směn PVO a to přechodem na digitální modemy a nové HW a SW technologie. Úkoly tohoto programu byly plněny v rámci následujícího podprogramu: •

Podprogram č. 207 023 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných sil, který byl zaměřen na propojení systému vzdušných sil se systémem ICC (Integrated Command and Control) jako podsystém systému ACCS (Air Command and Control System) v rámci aliančních sil. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši

2 272 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 030 – Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pokračovat v modernizaci a výstavbě operačně taktických systémů velení a taktického komunikačního systému pozemních a vzdušných sil, prvků a systémů utajovaného velení a řízení, prostředků geografické, topografické, hydrometeorologické služby a polygrafické výroby pro potřeby AČR. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 4 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 032 Zvyšování schopností operačně taktických systémů, který byl zaměřen na modernizaci operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil a u vybraných jednotek na zabezpečení obměny zastaralých komunikačních a informačních technologií s cílem zvýšit jejich efektivnost velení a řízení. V rámci podprogramu byl řešen nákup provozoven a pracovišť polního komunikačního systému, zabezpečení jednotek radioreléovou a satelitní technikou a zabezpečení stabilních a bezpečných napájecích systémů.

•

Podprogram č. 207 033 Zvyšování schopností velení a řízení vzdušných sil, který byl zaměřen na implementaci a modernizaci identifikačního systému IFF (Identification Friend or Foe) v prostředí vzdušných sil. Cílem bylo dobudování moderního a kompatibilního operačně taktického systému velení a řízení vzdušných sil, v oblasti

34

infrastruktury,

informační

technologie,

bezpečnosti

a

použitým

operačním

a programovým SW vybavením. •

Podprogram 207 034 Zvyšování schopností utajovaného velení a řízení, který byl zaměřen na vybudování moderního systému elektronické spisové služby a archivnictví odpovídající potřebám AČR i podmínkám NATO a EU. Dalším úkolem bylo modernizovat zastaralé kryptografické prostředky.

•

Podprogram 207 035 Zabezpečení polygrafické výroby a činností topo-geo služby, který byl zaměřen na rychlejší a kvalitnější tvorbu produktů ve standardních formátech NATO. Dalším úkolem bylo dosažení mobilnosti prostředků geografické služby a dosažení

mobilnosti

systému

a

modernizace

stávajících

prostředků

hydrometeorologické služby. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 233 396 tis. Kč, tj. 113,83 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 149 904 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 560 895 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 522 597 tis. Kč, tj. 48,23 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 050 – Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit úkoly v oblasti průzkumu, elektronického boje, protivzdušné obrany a řízení letového provozu ve vazbě na využití technologií pasivních sledovacích systémů. Program byl zaměřen na další rozvoj a využití technologií pasivních sledovacích systémů v AČR zejména v oblasti řízení letového provozu a ochrany vzdušného prostoru ČR. V rámci plnění tohoto úkolu byl realizován nákup mobilního centra pro integraci pasivních sledovacích systémů a modernizace stanic dálkového dohledu a systému VĚRA. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 110 665 tis. Kč, tj. 422,39 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu.

35

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 84 470 tis. Kč, které byly použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 6 376 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 19 819 tis. Kč, tj. 75,65 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 060 – Ochrana utajovaných skutečností Hlavním úkolem programu v roce 2006 bylo pokračovat v řešení problematiky administrativní, objektové, technické a kryptografické bezpečnosti a kurýrní přepravy zásilek, podléhajících nejvyšším požadavkům na jejich ochranu a bezpečnost. Cíle programu se vztahují i na zabezpečení koaličních závazků vyplývajících z členství ČR v NATO. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 16 660 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 070 – Rozvoj komunikačních a informačních systémů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečení informační podpory v AČR formou integrovaných služeb informačních systémů na všech stupních velení a řízení, zabezpečení přípravy projektu pro vybudování moderní digitální komunikační infrastruktury systémů velení a řízení. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 071 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO, který byl zaměřen na údržbu a modernizaci stávajících informačních systémů AČR. Prioritním cílem bylo zahájení začleňování informačních systémů do modelu integrovaného prostředí informačních systémů spojujících funkce manažerské s funkcemi systémů řízení bojové činnosti.

•

Podprogram č. 207 072 Výstavba a modernizace komunikační infrastruktury MO, který byl zaměřen na modernizaci a dostavbu komunikační infrastruktury MO, která

36

v současné době neposkytuje telekomunikační služby v požadovaném rozsahu a kvalitě. •

Podprogram č. 207 073 Pořízení, obnova a provozování stálé vojenské spojovací sítě a ostatních ICT MO, který byl zaměřen na zabezpečení nezbytných oprav, údržby a provozu stálé vojenské spojovací sítě. Vlastní provoz byl zabezpečen nákupem drobného hmotného majetku, poštovních služeb, služeb zabezpečujících provoz stálé vojenské spojovací sítě dodavatelským způsobem, opravami, údržbou a servisními službami, službami mobilních sítí GSM, hlasovými službami veřejné telekomunikační sítě, službami přenosu dat satelitního spojení, pronájem kabelovodů a optických kabelových tras. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 769 904 tis. Kč,

tj. 138,55 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 500 004 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 305 025 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 964 875 tis. Kč, tj. 75,53 % upraveného rozpočtu.

Program č. 307 080 – Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Hlavním úkolem programu v roce 2006 byl nákup přístroje nočního vidění a nákup termovizní kamery pro potřeby vybavení jednotek vojenské policie. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 9 241 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 307 120 – Rozvoj sil speciálních operací Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zvýšení úrovně jednotek sil speciálních operací AČR na úroveň srovnatelnou s jednotkami sil speciálních operací členských států NATO a dosažení standardizace v systému jejich komunikace. Dalším úkolem tohoto programu bylo dokončení výstavby jednotek speciálních operací.

37

Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 158 428 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 130 – Rozvoj vojenského zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pokračovat v modernizaci informačního systému vojenského zpravodajství a nákup majetku za účelem zvýšení schopností zpravodajské činnosti. Dalším úkolem bylo zvýšení schopností provádět radiový průzkum, zaměřování a rušení v pásmu KV – UKV. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 131 Pořízení, obnova a provozování ICT –informační systém VZSl, který byl zaměřen na modernizaci speciálního informačního systému vojenského zpravodajství včetně nákupu výpočetní techniky.

•

Podprogram č. 207 132 Zvyšování schopností vojenského zpravodajství, který byl zaměřen na pořízení spojovacích rušících prostředků.

•

Podprogram č. 207 135 Zvláštní výdaje – zakrytá část VZ, který byl zaměřen na pořízení majetku a nákup služeb k zabezpečení činnosti VZ. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 467 372 tis. Kč,


38

Program č. 207 180 – Výstavba specializovaných sil AČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečení dostavby výzkumného a školícího zařízení Centra biologické ochrany, laboratoře speciálního určení a vybavení jednotek NBC (Nuclear, Biological and Chemical). Dalším cílem bylo zabezpečení vybavení jednotek specializovaných sil a modernizaci infrastruktury pro tyto jednotky. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 113 298 tis. Kč, tj. 276,34 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 72 299 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 104 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 40 895 tis. Kč, tj. 99,75 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 210 – Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit modernizaci výzbroje, techniky a materiálu jednotek pozemních a specializovaných sil včetně vojenských záchranných útvarů. Dalším úkolem bylo pořízení simulátoru pro střeleckou a

taktickou

přípravu

střelby

z bojových

vozidel,

nákup

směšovače

emulzí

dekontaminačních směsí pro ACHR – 90 a nákup ochranných pyrotechnických a záchranářských prostředků. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 212 Zabezpečení schopností bojových útvarů, který byl zaměřen na vybavení bojových útvarů pozemních sil prostředky splňujícími normy NATO k zabezpečení

interoperability

s ostatními

armádami

členských

států

NATO.

Prvořadým požadavkem bylo zabezpečení jednotek mechanizovaného vojska moderní technikou tak, aby svými silami a prostředky byly schopné působit v součinnosti s ostatními druhy vojsk.

39

•

Podprogram č. 207 213 Zabezpečení schopností druhů sil, který byl zaměřen na vybavení ženijního vojska technikou a materiálem k obnovení operačních schopností, vybavení chemického vojska technikou a materiálem se zaměřením na plnění úkolů spojených s ochranou proti zbraním hromadného ničení.

•

Podprogram č. 207 215 Zabezpečení schopností záchranných útvarů, který byl zaměřen na zabezpečení modernizace a doplnění záchranných útvarů technikou a materiálem pro zvýšení schopností těchto útvarů při provádění záchranných prací a k plnění humanitárních úkolů. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 280 685 tis. Kč,

tj. 154,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 99 706 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Část těchto prostředků tvoří zdroje získané z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 40 774 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 86 781 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 94 198 tis. Kč, tj. 52,02 % upraveného rozpočtu.

Program č. 307 210 – Modernizace mechanizovaného vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončit dodávku modernizovaných bojových tanků T – 72 M4 CZ, modernizovaných tanků VT – 72 M4 CZ a nákupu kompletů kombinovaných pozorovacích přístrojů pro bojová vozidla pěchoty a nákup přístrojů nočního vidění pro ruční zbraně. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 397 034 tis. Kč, tj. 5 509,76 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 389 828 tis. Kč, které byly roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 7 206 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

40

Program č. 307 220 – Rozvoj a modernizace dělostřelectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dodání dělostřeleckého střeleckého a vyhledávacího radiolokátoru a trenažéru ARTHUR jednotkám dělostřelectva, který výrazně zvýší možnosti vedení boje. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 741 803 tis. Kč, tj. 211,94 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 391 803 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Část těchto prostředků tvoří zdroje získané z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 376 060 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 350 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 230 – Modernizace protiletadlového vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo realizovat nákup 16 souprav přenosného protiletadlového raketového kompletu a nákup automatizovaného systému velení a řízení palby. Plnění tohoto cíle bude mít vliv na vyšší efektivnost a účinnost protiletadlového vojska. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 751 891 tis. Kč, tj. 115,77 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 102 406 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 52 763 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 596 722 tis. Kč, tj. 91,88 % upraveného rozpočtu.

41

Program č. 207 260 – Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zvýšení možností a schopností vojenských záchranných útvarů cestou nákupu speciální techniky. V rámci tohoto programu byly pořízeny 2 ks vozidel LAND ROVER DEFENDER pro potřeby nasazení při provádění záchranných prací a plnění humanitárních úkolů. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 150 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 270 – Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončit výstavbu 1. etapy simulačního centra trenažérových technologií ve Vyškově a pokračovat v komplexní rekonstrukci cvičiště chemického vojska v Tisé. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 164 501 tis. Kč, tj. 335,72 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 115 504 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 13 000 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 35 997 tis. Kč, tj. 73,46 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 280 – Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo komplexní řešení výstavby a rekonstrukce infrastruktury základen pozemních sil v Bechyni, Jincích, Přáslavicích a Žatci. V případě ostatních zařízení pozemních sil je program zaměřen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci ubytoven, kuchyňských a jídelních bloků, technických objektů a zařízení, parků techniky a rozvodů inženýrských sítí. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů:

42

•

Podprogram č. 207 282 Výstavba základny pozemních sil Bechyně, který byl zaměřen na dokončení výstavby páteřních rozvodů inženýrských sítí, rekonstrukci objektů, výstavbu technické ošetřovny vozidel, výstavbu stálého parku techniky a čerpací stanice PHM.

•

Podprogram č. 207 284 Výstavba a rekonstrukce ostatní infrastruktury pozemních sil, který byl v posádce Jince zaměřen na výstavbu páteřních rozvodů inženýrských sítí, výstavbu ubytovny, služebního objektu, garážového dvora, telefonní ústředny a blokové kotelny. V posádce Žatec se jednalo o rekonstrukci objektů, rekonstrukci technické opravny a ošetřovny vozidel, výstavbu inženýrských sítí a rekonstrukci výdejny PHM. V posádce Olomouc se jednalo o rekonstrukci ubytovny a vojenského klubu, tělocvičny a výstavbu víceúčelové haly. V posádce Přáslavice se jednalo o objemovou a zastavovací studii. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 956 522 tis. Kč,


Program č. 207 310 – Modernizace a zabezpečení provozu systému L–159 Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pokračovat v budování a zabezpečení činnosti moderního taktického letectva schopného působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy vojsk a vyzbrojit letouny L – 159 kanónovou výzbrojí pro použití proti vzdušným a pozemním cílům. Dále postupně udržovat a modernizovat simulační a trenažérovou techniku v návaznosti na nově zaváděné zbraňové systémy. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů:

43

•

Podprogram č. 207 312 Zvýšení bojového potenciálu L – 159 a úrovně výcvikové techniky, který byl zaměřen na vyzbrojení letounů L – 159 kanónovou výzbrojí, modernizaci výcvikových a trenažérových systémů pilotů L – 159 včetně pořízení letounů dvojího řízení a modernizaci plánovacího a řídícího systému letectva.

•

Podprogram č. 207 313 Korekce stavu a provoz letounů L – 159, který byl zaměřen na řešení zabezpečení provozu systému L – 159, tzn. údržbu, opravy, nákup náhradních dílů, PHM apod. Dalším cílem bylo zabezpečit výcvik pilotů podle požadavků NATO s efektivním využitím všech prostředků, zabezpečit ostrahu vzdušného prostoru a účast na plánovaných cvičeních. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 616 258 tis. Kč,


Program č. 207 320 – Modernizace vrtulníkového letectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončení pořízení nových vrtulníků Mi – 171Š a Mi – 35 na základě věcného plnění zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči ČR, pokračování ve vybavení osádek vrtulníků individuální výstrojí a také v modernizaci vrtulníků W 3A Sokol zabudováním systému pohyblivé mapy. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 253 618 tis. Kč, tj. 106,35 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 15 140 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 77 179 tis. Kč.

44

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 161 299 tis. Kč, tj. 67,64 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 350 – Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoje meteorologie Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pořízení mobilního stanoviště pro zjišťování a označování cílů v polních podmínkách pro jednotku TACP-FAC (Tactical Air Control Part-Forward Air Controler) s možností zjištění přesných souřadnic cíle, jejich předání na palubu naváděného letounu a označení cíle laserovým značkovačem pro použití výzbroje naváděného letounu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 41 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 41 000 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu nebylo realizováno.

Program č. 207 360 – Zvyšování schopností vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pořízení prvního ze dvou středních dopravních letadel pro zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů a příslušníků AČR vyslaných do zahraničních misí a operací. Dodávka prvního letadla byla realizována v lednu 2007. V rámci tohoto programu byla zahájena modernizace a integrace systémů řízení letového provozu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 3 596 342 tis. Kč, tj. 199,77 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 796 098 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 1 500 253 tis. Kč.

45


Program č. 207 380 – Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pokračovat v budování vojenské části IATCC (integrovaného střediska řízení letového provozu). V rámci plnění tohoto úkolu byl program dále zaměřen na modernizaci systémů řízení letového provozu včetně výcviku a proškolení personálu. Dalším úkolem tohoto programu byla modernizace letounů An – 26 a modernizace radiolokačních souprav. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 65 950 tis. Kč, tj. 147,87 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 21 357 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 44 593 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

Program č. 307 390 – Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončit výkup pozemků a projektové práce pro výstavbu I. etapy letecké základny aliančního typu v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 12 039 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 410 – Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončit reprodukci techniky a materiálu jednotek AČR působících v mezinárodních operacích. V rámci plnění tohoto úkolu byla zabezpečena obměna a doplnění mechanizovaného praporu AČR speciální a dopravní technikou, spojovací a zdravotnickou technikou, přepravními kontejnery a manipulační technikou, ubytovacím a sociálním zařízením.

46

Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 88 928 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 430 – Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Hlavním úkolem tohoto nově zahajovaného programu v roce 2006 bylo zabezpečit nákup

a

následnou

obnovu

techniky

a

materiálu

jednotek

AČR

působících

v mezinárodních operacích. Jedná se o nákup osobních terénních automobilů, zdravotnických automobilů, speciálních vojenských nákladních automobilů, manipulačních prostředků, skladovacích kontejnerů, prostředků radiového spojení a lehkých obrněných vozidel. Program je strukturován do jednoho podprogramu: •

Podprogram č. 207 432 Pořízení a obnova prostředků útvarů zasazených v mezinárodních operacích, který byl zaměřen na plnění výše uvedených úkolů. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 159 997 tis. Kč,

tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 70 806 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 89 191 tis. Kč, tj. 55,74 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 440 – Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo poskytování dotací k rekonstrukcím, opravám a údržbě válečných hrobů, pomníků a památníků na území ČR. Realizací programu bylo plněno Usnesení vlády ČR č. 427/1999 ze dne 5.5.1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a zahraničí. Péče o válečné hroby rovněž vyplývá z mezinárodních smluv a závazků České republiky týkajících se ochrany válečných hrobů. Program je strukturován do jednoho podprogramu: •

Podprogram č. 207 442 Zachování a obnova historických hodnot, který byl zaměřen na plnění výše uvedeného úkolu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 18 780 tis. Kč,

tj. 92,89 % upraveného rozpočtu.

47

Program č. 207 450 – Bezpečnostní investice NATO II Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit implementaci komplexního systému nové generace ACCS ( Air Command and Control Systém – Systém velení a řízení) formou jednotné struktury velení a řízení vzdušných sil v rámci NATO včetně rekonstrukce velitelského stanoviště a vybudování míst velení a řízení. V souvislosti s plněním tohoto hlavního úkolu byly zahájeny stavební práce na velitelském stanovišti vzdušných sil. Dále byl tento program zaměřen na pořízení komunikačních a informačních technologií pro místa velení a řízení vzdušných sil. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 451 Komunikační a informační technologie, který byl zaměřen na nákup komunikačních a informačních technologií pro klíčové místo vzdušných sil.

•

Podprogram č. 207 452 Výstavba a rekonstrukce velitelských a komunikačních objektů, který byl zaměřen na rekonstrukci zodolněného velitelského objektu CRC (Command and Reporting Center) ve Staré Boleslavi, ve kterém bude následně umístěna technologie ARS a ANCC (Air National Command Center – Národní středisko velení a řízení vzdušných sil). Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 234 608 tis. Kč,

tj. 116,30 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 32 890 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Jedná se o prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování NSIP. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 125 424 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 76 294 tis. Kč, tj. 37,82 % upraveného rozpočtu.

Program č. 307 450 – Bezpečnostní investice NATO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit pokračování výstavby v oblasti vzdušných sil a protivzdušné obrany. Jedná se především o rekonstrukce

48

vojenských leteckých základen v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou a výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany – páteřní radar v Sokolnici. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností – Capability Package (CP), tj. plánování investic, realizaci a řízení výstavby, přejímku a správu prvků infrastruktury. V roce 2006 byly realizovány projekty CP 5A0044 Výstavba páteřních 3D radarů s cílem zabezpečit zavedení radarů do používání v AČR k plnění klíčové úlohy při obraně vzdušného teritoria NATO, zabezpečení nepřetržitého radarového pokrytí a integrity vzdušného prostoru v rozsahu teritoriální odpovědnosti. Dále pokračoval projekt CP 5A0035 Zapojení do systému NATINADS, který zvýší efektivitu protivzdušné obrany ČR a přispěje k jejímu zapojení do integrovaného systému velení a řízení protivzdušné obrany NATO (NATINADS). Cílem bylo zabezpečit radiový signál pro řízení operací s utajovaným provozem, integraci protiletadlových řízených střel do systému protivzdušné obrany NATO, výměnu dat mezi národním velitelským stanovištěm vzdušných sil a aliančními bojovými prostředky, systém včasné výstrahy, automatizovaný systém velení a řízení vzdušných sil, dobudování stálé komunikační sítě včetně rekonstrukce velitelských stanovišť působících v systému NATINADS. Dále pokračoval projekt CP 2A0022 Zabezpečení zařízení pro přijetí reakčních sil NATO, který zabezpečí rekonstrukci stávající infrastruktury letišť s cílem vybudovat nebo zrekonstruovat a modernizovat zpevněné plochy umožňující bezpečné vyjetí z přistávací dráhy, včetně záchytu letadel při nouzovém brždění, parkovací plochy a zařízení pro manipulaci s leteckou municí, plochy pro údržbu letadel, testovací pracoviště, rozvody sdělovacích a optických kabelů, hangáry pro opravy letadel, sklady PHM a tekutého kyslíku apod. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 989 083 tis. Kč, tj. 229,90 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 558 868 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů, a to včetně prostředků poskytnutých ze zahraničí určených na financování NSIP ve výši 486 666 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 91 508 tis. Kč.

49


Program č. 207 610 – Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit modernizaci a rozvoj dopravní, manipulační, speciální a požární techniky, přezbrojení AČR novými terénními středními automobily, pořízení prostředků zdravotnického a veterinárního zabezpečení a pořízení speciální letištní techniky. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 7 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 612 Pořízení a obnova dopravních prostředků, který byl zaměřen na pořízení nových unifikovaných typových řad přepravních prostředků určených pro přepravu osob a nákladů.

•

Podprogram č. 207 613 Pořízení a obnova dílenských prostředků, technologie a zkušebnictví, který byl zaměřen na pořízení nových dílenských a evakuačních prostředků pro realizaci technického zabezpečení vojenské výzbroje, vojenské techniky a určených technických zařízení v rámci systému logistické podpory.

•

Podprogram č. 207 614 Pořízení a obnova kontejnerizace a manipulačních prostředků, který byl zaměřen na pořízení prostředků pro kontejnerizaci dopravy a manipulaci s materiálem v dopravě a skladovém hospodářství u jednotek vyčleněných pro NATO.

•

Podprogram č. 207 615 Pořízení a obnova systému požární ochrany AČR, který byl zaměřen na přezbrojení prostředky požární ochrany pro zabezpečení letového provozu na leteckých základnách a pořízení speciálních prostředků logistiky splňující požadavky NATO.

•

Podprogram č. 207 616 Pořízení a obnova vojenských automobilů terénních středních, který byl zaměřen na nákupy související s pořízením této techniky pro potřeby AČR a vojenské policie.

•

Podprogram č. 207 617 Pořízení a obnova prostředků zdravotnického zabezpečení, který byl zaměřen na pořízení přístrojů a materiální vybavenosti zdravotnických jednotek v rámci zabezpečení vojsk AČR ve společných operacích a mírových misích.

50

•

Podprogram č. 207 618 Pořízení a obnova kancelářské a ostatní techniky, který byl zaměřen na nákup kancelářské techniky, laboratorních přístrojů PHM a vybavení Hradní stráže. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 2 101 938 tis. Kč,


Program č. 207 630 – Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zajištění ekologické likvidace zastaralé a nepotřebné munice. Dále byl v rámci tohoto programu realizován nákup výzbroje a balistické ochrany jednotlivce, nákup ručních a přenosných zbraní, nákup munice, údržba zásob munice, opravy a revize techniky a nákup pozorovacích přístrojů pro noční vidění. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 632 Pořízení a údržba vojenských zásob, který byl zaměřen na financování revize munice, revize a opravy techniky, nákup zbraní, ochranných pomůcek a speciálních přístrojů.

•

Podprogram č. 207 633 Ekologická likvidace nepotřebné munice, který byl zaměřen na financování ekologické likvidace zastaralé a nepotřebné munice, která je svými vlastnostmi nebezpečná pro další manipulaci a použití, je dále neprodejná a ke skladování nevhodná. V rámci tohoto podprogramu je plněno Usnesení vlády č. 798 ze dne 6.8.2003 o zajištění nákupu služeb strategického charakteru souvisejících s integrací a členstvím ČR v NATO, nezbytných k realizaci pilotního projektu Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR – ekologická likvidace nepotřebné munice. Ministerstvo obrany ČR ustanovilo meziresortní komisi, která

51

posoudila reálnost splnění nabídek uchazeči a doporučila výběr uchazečů na základě splnění kriterií. V roce 2004 byly uzavřeny smlouvy s Poličskými strojírnami a.s. a Vojenským opravárenským podnikem 026 Šternberk s.p. na služby spojené s ekologickou likvidací nepotřebné munice. Celkem je nasmlouváno ekologicky likvidovat 47 747,9 t munice za celkovou částku 2 805 267,18 tis. Kč. V roce 2004 byla provedena ekologická likvidace 6 500 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 350 000 tis. Kč. V roce 2005 byla provedena ekologická likvidace 15 089,2 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 913 487 tis. Kč. V roce 2006 byla provedena ekologická likvidace 14 827,9 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 1 135 142 tis. Kč. Za roky 2004 až 2006 byla provedena ekologická likvidace 36 417,1 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 2 398 629 tis. Kč. V roce 2007 se předpokládá zabezpečit provedení ekologické likvidace 11 330,8 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 406 638,18 tis. Kč. Dodržení výše uvedeného plánu zajistí, že do konce roku 2007 bude zlikvidována veškerá munice, která byla do tohoto projektu zařazena. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 512 632 tis. Kč, tj.110,71 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 146 769 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 45 964 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 1 319 899 tis. Kč, tj. 96,61 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 640 – Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dosažení úspor ve výrobě, dodávce a spotřebě tepelné energie při vytápění objektů resortu obrany při současném snížení emisí tepelných zdrojů ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Součástí tohoto úkolu bylo dokončení plynofikace v posádce Jindřichův Hradec.

52

Mimorozpočtové zdroje ve výši 54 956 tis. Kč nebyly v roce 2006 použity. Tyto prostředky byly převedeny do rezervního fondu 2007.

Program č. 207 660 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončení výstavby multifunkční budovy v posádce Trávčice a pokračování rekonstrukce posádkové ubytovny Praha – Juliska. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 189 501 tis. Kč, tj. 458,24 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 148 148 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 706 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 40 647 tis. Kč, tj. 98,29 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 740 – Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pokračovat v plnění úkolů spojených s vyzbrojením a vybavením jednotky vojenské policie v rámci výstavby profesionální AČR. Dále program plnil úkoly spojené s rekonstrukcí a modernizací objektů, plnění sociálního programu, zdravotní a rehabilitační péče vojáků a občanských zaměstnanců a zabezpečení přípravy státní sportovní reprezentace a výchovy mladých talentů. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 7 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 742 Provoz zahraničních pracovišť, jehož hlavním úkolem bylo pokračování v zabezpečení konečného dosažení srovnatelné úrovně vybavení a zabezpečení zahraničních pracovišť ve strukturách NATO. Podprogram byl zaměřen na nákup výpočetní techniky, obměnu automobilní, kancelářské a prezentační techniky pro zahraniční pracoviště Brusel a Mons a zahraniční pracoviště mimo struktury NATO.

53

•

Podprogram č. 207 743 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče, který byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci zařízení poskytujících preventivní rehabilitaci, lázeňskou a rekreační péči v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Slapech nad Vltavou. V rámci tohoto podprogramu byly dále nakoupeny mikrobusy, dálkový autobus, sněhová fréza a rolba.

•

Podprogram č. 207 744 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace, který byl zaměřen na obměnu zastaralého a dosluhujícího materiálu, technického vybavení a sportovního zařízení.

•

Podprogram č. 207 745 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality, který byl zaměřen na nákup moderních spojovacích prostředků, nákup přepravní techniky, výměnu automobilní techniky v úpravě Vojenská policie, nákup pozorovacích a identifikačních systémů a speciálních prostředků pro zvláštní zásahovou a pátrací jednotku vojenské policie.

•

Podprogram č. 207 746 Pořízení a obnova majetku ústředního úřadu MO, který byl zaměřen na nákup a obměnu zastaralé kancelářské, komunikační a ostatní techniky.

•

Podprogram č. 207 747 Pořízení a obnova majetku vojenských nemocnic, který byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci zdravotnických provozních objektů vojenských nemocnic a rozšíření jejich kapacit za účelem zvýšení kvality poskytované péče příslušníkům AČR, zaměstnancům MO a pacientům ze spádových oblastí.

•

Podprogram č. 207 748 Rozvoj péče o válečné veterány, který byl zaměřen na rekonstrukci vyčleněných objektů za účelem zřízení Domovů péče o válečné veterány. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 331 929 tis. Kč,

tj. 160,79 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 503 659 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Část těchto prostředků tvoří zdroje získané z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 129 586 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 163 194 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 665 076 tis. Kč, tj. 80,29 % upraveného rozpočtu. 54

Program č. 307 740 – Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončit rekonstrukci suterénních prostor v Rooseveltově ulici č. 23, Praha 6 pro umístění filmového archivu. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 10 987 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 750 – Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončení rekonstrukce internátů a výstavby učebny pro pasivní sledovací systémy Univerzity obrany v Brně a rekonstrukci a vybavení chemického cvičiště Univerzity obrany ve Vyškově. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 62 094 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 810 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo postupné vybudování leteckých základen aliančního typu v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou umožňující co nejefektivněji plnit úkoly výcviku a obrany ČR s plně kompatibilními zařízeními pro přijetí spojenecké techniky a vojsk. Součástí plnění tohoto úkolu byla výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí, objektů centra ochrany, objektu taktické letky, bojového rozptylu, zahájení výstavby multiskladu a rekonstrukce objektů v posádce Strakonice. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 812 Výstavba letecké základny Čáslav, který byl zaměřen na výstavbu multiskladu, rekonstrukci inženýrských sítí a komunikací, rekonstrukci bojového rozptylu č. 1 a 2, rekonstrukci objektů centra ochrany, budovy č. 27, přístavbu hangáru, výstavbu parku techniky a technických opraven a skladu munice.

•

Podprogram č. 207 813 Výstavba letecké základny Náměšť, který byl zaměřen na výstavbu rozvodů elektro, výstavbu komplexního zabezpečení a komunikačních rozvodů, výstavbu ubytovny a štábní budovy, výstavbu objektu taktické letky a stání pro vrtulníkovou techniku, rekonstrukci skladu munice a mycího můstku včetně stanoviště požární nádrže, výstavbu automatické telefonní ústředny.

55

•

Podprogram č. 207 815 Výstavba a rekonstrukce ostatních posádek vzdušných sil, který byl zaměřen na rekonstrukci objektů kasárenského celku v posádce Strakonice. Jednalo se především o rekonstrukci kotelny, kuchyňského a jídelního bloku, centrálního skladu zbraní a dostavbu stálého parku techniky. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 461 522 tis. Kč,


Program č. 307 810 – Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo dokončit realizaci projektů strukturované kabeláže v objektech Ministerstva obrany a ve vybraných posádkách AČR. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 175 553 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 820 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích nemovité infrastruktury vojenského školství, sil podpory a výcviku, infrastruktury výcvikových zařízení AČR, opatřeních ochrany životního prostředí ve vybraných

posádkách,

uspořádání

majetkových

vztahů

k objektům

v posádkách

a výcvikových prostorech. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 5 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 822 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského školství, který byl zaměřen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů vojenského školství především v posádce Vyškov, dále v posádce Brno a Moravská Třebová a objektů

56

Školícího a výcvikového střediska Komorní Hrádek. Jednalo se především o rekonstrukce internátů a dalších objektů, dostavbu autoparku, výstavbu a rekonstrukci skladů apod. •

Podprogram č. 207 823 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury výcvikových zařízení, který byl zaměřen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci stávajících výcvikových zařízení všech vojenských výcvikových prostorů (VVP) v souladu s požadavky reformy AČR a na vytvoření funkčních zařízení pro výcvik vojsk. Vzhledem k profesionalizaci AČR byl podprogram zaměřen na rekonstrukci a modernizaci ubytoven, kuchyňských a jídelních bloků, technických objektů a zařízení, parků techniky a rozvodu inženýrských sítí a dalších zařízení jednotlivých VVP.

•

Podprogram č. 207 824 Opatření ochrany životního prostředí, který byl zaměřen na naplnění zákonných podmínek v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s nebezpečnými odpady. Podprogram byl zaměřen na řešení výstavby, rekonstrukcí a sanací nemovité infrastruktury útvarů a zařízení sil podpory a výcviku s cílem snížit zatížení životního prostředí. V rámci podprogramu byla realizována plynofikace areálů útvarů v posádce Praha, Nový Jičín, Litoměřice a Bučovice, rekonstrukce ČOV ve VVP Hradiště, VVP Libavá a posádkách Bučovice a Černá nad Orlicí, likvidace ekologických zátěží v posádkách Čáslav, Jince, Prostějov a lokalitě Neuměř. Dále byla provedena likvidace ekologické zátěže (PHM) v posádkách Prostějov, Čáslav a Jince.

•

Podprogram č. 207 825 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku, který byl zaměřen na provedení výkupů pozemků k dosažení majetkoprávního uspořádání objektů, které jsou užívány AČR. Jednalo se např. o výkup pozemků v posádkách Bechyně, Strakonice, Jince, Žatec, Rakovník, Čáslav, Libavá, Přáslavice, Bučovice, Vyškov a Náměšť nad Oslavou.

•

Podprogram č. 207 826 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku, který byl zaměřen na výstavbu a rekonstrukci nemovité infrastruktury útvarů a zařízení sil podpory a výcviku. Jednalo se především o posádky Štěpánov, Týniště nad Orlicí, Černá nad Orlicí, Stará Boleslav, Lázně Bohdaneč, Grabštejn, Olomouc a Jindřichův Hradec. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 488 509 tis. Kč,

tj. 131,40 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu.

57

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 116 858 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 198 352 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 173 299 tis. Kč, tj. 46,61 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 830 – Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zahájit výstavbu a rekonstrukci infrastruktury Vojenského zpravodajství, armádního střediska vrcholového sportu, Hradní stráže, ostatních objektů MO ČR a s ní související technické a objektové bezpečnosti. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 4 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 831 Ostatní objekty v oblasti infrastruktury-ICT, který byl zaměřen na pokračování výstavby technické bezpečnosti v posádkách Praha (např. Hradní stáž, Vojenský ústřední archiv, VUSS), České Budějovice, Litoměřice, Pardubice, Brno, Olomouc a technické bezpečnosti informačního systému vojenského zpravodajství.

•

Podprogram č. 207 832 Objektová bezpečnost, který byl zaměřen na objektovou bezpečnost v posádkách Strašice a Praha a zajištění objektové bezpečnosti objektů vojenského zpravodajství.

•

Podprogram č. 207 833 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského zpravodajství, který byl zaměřen na rekonstrukci objektů v posádce Praha, Trnovany a Prostějov. Dále byla vypracována studie rekonstrukce a dostavby areálu Praha – Pohořelec.

•

Podprogram č. 207 834 Výstavba a rekonstrukce ostatních útvarů a zařízení MO, který byl zaměřen na dokončení rekonstrukce hlavní budovy ASC DUKLA Praha, proběhla rekonstrukce východní tribuny, tělocvičny a výměna prosklené stěny bazénu stadionu Juliska

a

dále

byla

dokončena

rekonstrukce

objektu

Geografické

a hydrometeorologické služby AČR (prostor pro skladování map). V posádce Harrachov byla dokončena rekonstrukce kuchyně a v posádce Plzeň byla zahájena rekonstrukce pistolové střelnice.

58

Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 587 890 tis. Kč, tj. 109,71 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 53 119 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 435 725 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 99 046 tis. Kč, tj. 18,48 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 840 – Rekonstrukce objektů integrovaného MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo řešení problematiky související s rekonstrukcí, modernizací a dostavbou objektů a budov stávající nemovité infrastruktury, včetně realizace ochrany utajovaných skutečností a zabezpečení objektů MO prostředky technické ochrany. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 841 Rekonstrukce objektů MO - ICT, který byl zaměřen na rekonstrukci a výstavbu elektronických zabezpečovacích zařízení, strukturované kabeláže a vybudování počítačových sítí.

•

Podprogram č. 207 842 Rekonstrukce objektů MO – stavební část, který byl zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a dostavbu stavební části budov integrovaného MO. V rámci tohoto podprogramu probíhá rekonstrukce Domu armády Praha a Generálního štábu AČR. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 336 375 tis. Kč,

tj. 157,26 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 122 476 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 119 420 tis. Kč.

59


Program č. 207 850 – Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zahájení realizace přezbrojení AČR novou generací kolové obrněné techniky a v rámci programu pořízení trenažérů, simulátorů osádek a dalších učebně výcvikových pomůcek, dílenských souprav, munice a maskovacích sítí. Program byl dále zaměřen na právní podporu a konzultační služby se zaměřením na komplexní přípravu dokumentace pro výběrové řízení a provedení předkvalifikace

potencionálních

uchazečů

v souvislosti

s dodávkou

obrněných

transportérů. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 39 159 tis. Kč, tj. 129,90 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 9 016 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 12 378 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 17 765 tis. Kč, tj. 58,93 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 860 – Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy vojsk NATO i mimo území ČR. Základem realizace tohoto programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS 39 Gripen, systémů podpory a poskytování souvisejících služeb. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů:

60

•

Podprogram č. 207 862 Pronájem nadzvukových letounů a výcvik personálu, který byl zaměřen na platbu za pronájem 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 Gripen a dále výcvik pilotů a příslušníků technického personálu.

•

Podprogram č. 207 863 Zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů, který byl zaměřen na pořízení a integraci zbraňového systému AMRAAM, munice pro operační použití letounů JAS 39 Gripen, pohonných hmot pro jejich provoz a pro provoz pozemní techniky a dále výcvik pilotů a příslušníků technického personálu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 343 781 tis. Kč,

tj. 111,45 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 138 008 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 38 457 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 1 167 316 tis. Kč, tj. 96,81 % upraveného rozpočtu.

61

I.3.2. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE EVIDOVANÉ V ISPROFIN Výdaje určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2006 řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 130/2002 Sb.). Programy byly zaměřeny na financování projektů obranného výzkumu a vývoje, vývoje obranných technologií a výzkumných záměrů resortu MO. Hlavním úkolem roku 2006 bylo zabezpečit vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a zajišťující interoperabilitu v oblastech zaměřených na bezpečnost státu a NATO, řešení projektů v oblasti ochrany jednotlivce, jednotek a civilního obyvatelstva proti použití a zneužití chemických, biologických a ostatních prostředků, jejich zjišťování a likvidaci včetně projektů pasivních sledovacích systémů a rozvoje vojenské zdravotnické služby. Limity výdajů účelově určené na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN byly pro kapitolu MO ČR schváleny ve výši 481 692 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily částku 172 785 tis. Kč a běžné související výdaje částku 308 907 tis. Kč. Z celkového schváleného limitu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 353 806 tis. Kč a na institucionální podporu ve výši 127 886 tis. Kč. V průběhu roku 2006 nebyl výše uvedený limit upraven, došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými a běžnými souvisejícími výdaji, kdy kapitálové výdaje byly upraveny na konečnou částku 99 736 tis. Kč a běžné související výdaje na částku 381 956 tis. Kč. Limit vyčleněný na účelovou a institucionální podporu zůstal v průběhu roku nezměněn. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN dosáhlo výše 564 572 tis. Kč, tj. 117,21 % upraveného limitu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. Částka 564 572 tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši 101 525 tis. Kč a běžné související výdaje ve výši 463 047 tis. Kč.

62

Přehled čerpání výdajů určených na financování programů výzkumu a vývoje po jednotlivých programech v roce 2006 je uveden v následující tabulce. (v tis. Kč) Běžné výdaje související

Kapitálové výdaje Číslo programu

Název programu Upravený rozpočet Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Podpora vývoje obranných technologií

907 920 907 930 907 940 907 950

Profesionalizace AČR

907 960

Reforma ozbrojených sil ČR

907 970

Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností

9

Výdaje celkem

% čerpání k UR

Čerpání celkem

Čerpání Systémově Individuálně určené posuzované

Upravený rozpočet

Čerpání

16 700

3 523

0

48 710

75 218

78 741

120,38

68 605

81 889

0

59 281

70 423

152 312

119,10

0

0

0

13 470

13 470

13 470

100,00

5 295

6 914

0

77 475

77 207

84 121

101,63

0

63

0

152 156

195 865

195 928

128,77

9 136

9 136

0

30 864

30 864

40 000

100,00

99 736

101 525

0

381 956

463 047

564 572

117,21

V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 108 718 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Přehled o použití mimorozpočtových prostředků roku 2006 po programech je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Kapitálové výdaje

Běžné výdaje související

2 123

27 484

29 607

14 814

17 897

32 711

2 628

0

2 628


63

43 709

43 772

CELKEM

19 628

89 090

108 718

Program

Název programu

907 920

Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR

907 930

Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany

907 950


907 960

Celkem

V čerpání jsou dále zahrnuty i nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006, které byly převedeny do rezervního fondu v celkové výši 37 314 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 23 761 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 13 553 tis. Kč). Přehled o převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu po programech je uveden v následující tabulce:

63

(v tis. Kč) Program

Název programu

907 930


907 960


907 970

Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností

Kapitálové výdaje


14 625

0

14 625

0

8 156

8 156

9 136

5 397

14 533

23 761

13 553

37 314

CELKEM

Celkem

Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 527 258 tis. Kč, tj. 109,46 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 418 540 tis. Kč, tj. 86,89 % upraveného rozpočtu. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2006 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 63 152 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla na účet rezervního fondu nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006 v celkové výši 37 314 tis. Kč. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci výdajů určených na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN nebyly v roce 2006 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 25 838 tis. Kč. Přehled o těchto nevyčerpaných rozpočtových prostředcích roku 2006 po jednotlivých programech je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Kapitálové výdaje


15 300

976

16 276


1 530

6 755

8 285


1 009

268

1 277

17 839

7 999

25 838

Program

Název programu

907 920

Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR

907 930 907 950

CELKEM

Celkem

Na účet rezervního fondu byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2005 ve výši 108 718 tis. Kč, které byly v průběhu roku 2006 použity ve výdajové části rozpočtu kapitoly MO ČR v plné výši. Část těchto prostředků ve výši 7 358 tis. Kč byla

64

odvedena z příjmových účtů v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006. Tato částka byla převedena na Vypořádací účet č. 772-14529001/0710 Ministerstva financí ČR. Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 v této oblasti výdajů po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 26.

65

Charakteristika uskutečněných výdajů v jednotlivých programech financovaných v roce 2006 Program č. 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2006 bylo řešit úkoly účelové podpory obranného výzkumu zaměřené na plnění cílů výstavby AČR v oblastech ochrany proti terorismu, průzkumným systémům a systémům elektronického boje, ochrany živé síly a techniky, inteligentních obranných zbraňových systémů, systémů velení a řízení, neletálních zbraní, výstavby pozemních sil, letectva a protivzdušné ochrany. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 78 741 tis. Kč, tj. 120,38 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 29 607 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 49 134 tis. Kč, tj. 75,12 % upraveného rozpočtu.

Program č. 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2006 bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti Ministerstva obrany ČR, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a plnil výzkumné záměry v oblasti obrany a bezpečnosti. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 152 312 tis. Kč, tj. 119,10 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 32 711 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky roku 2006 v celkové výši 14 625 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 104 976 tis. Kč, tj. 82,09 % upraveného rozpočtu.

66

Program č. 907 940 – Podpora vývoje obranných technologií Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit vývojovou podporu obranných schopností, zkvalitnění rozvoje poznatkové a technologické základny a vytvoření podmínek pro dosažení plných operačních schopností AČR. Program dále plnil úkoly zaměřené na průzkumné a sledovací systémy, ochranu živé síly a techniky, systémy velení a řízení, výstavbu pozemních sil a výstavbu letectva a protivzdušné obrany. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 13 470 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Převod do rezervního fondu ani použití mimorozpočtových zdrojů nebyly v rámci tohoto programu realizovány.

Program č. 907 950 – Profesionalizace AČR Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit specifické podmínky pro splnění prioritních úkolů profesionalizace AČR a zefektivnit celkový systém velení a řízení. Program byl dále zaměřen na rozvoj senzorů, ochranu a zabezpečení živé síly a techniky a nové obranné technologie. Dále byl program zaměřen na rozvoj teorie operačního umění a taktiky, na management krizových situací obrany a ochrany obyvatel a majetku, teorii řízení, velení a informatiky na taktickém stupni, přípravu vojenského profesionála, teorii vzdělávání, výchovy a výcviku, vojenskou strategii, operační umění, výstavbu a použití jednotek. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 84 121 tis. Kč, tj. 101,63 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 2 628 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 81 493 tis. Kč, tj. 98,46 % upraveného rozpočtu.

Program č. 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2006 bylo zabezpečit ochranu proti zbraním hromadného ničení (detekce chemických a biologických látek), průzkum, aktivní a pasivní sledovací senzory, zdravotnické zabezpečení v poli, systémy velení a řízení, výstavbu pozemních a vzdušných sil a ochranu proti terorismu.

67

Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 195 928 tis. Kč, tj. 128,77 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 43 772 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 8 156 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 144 000 tis. Kč, tj. 94,64 % upraveného rozpočtu.

Program č. 907 970 – Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností Hlavní prioritou tohoto nově zahajovaného programu v roce 2006 bylo zabezpečit úkoly určené k boji proti terorismu, k ochraně životů a majetku obyvatel a ke zvyšování bezpečnostní situace v ČR a v ostatních členských zemích NATO a EU. Mezi další priority programu patřila včasná dostupnost sil, rozmístitelnost a mobilita, účinné nasazení, udržitelnost a odolnost a ochrana sil. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 40 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 14 533 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 25 467 tis. Kč, tj. 63,67 % upraveného rozpočtu.

68

I.3.3. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN JINÝCH KAPITOL V roce 2006 byly do kapitoly MO ČR transferovány prostředky státního rozpočtu určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši 3 693 tis. Kč. Jedná se o následující transfer: (v tis. Kč) Číslo kapitoly 333

Název kapitoly

Transfer

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Celkem

Čerpání celkem

Čerpání v%

3 693

3 672

99,44

3 693

3 672

99,44

V rámci kapitoly MO ČR byl tento transfer v roce 2006 čerpán v celkové výši 3 672 tis. Kč, tj. 99,44 %. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že nebyly čerpány prostředky v celkové výši 21 tis. Kč. Transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl účelově použit na modernizaci ozvučení šaten stadionu Praha - Juliska (ve výši 956 tis. Kč), rekonstrukci osvětlení hřiště na házenou na stadionu Praha - Juliska (ve výši 232 tis. Kč) a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (ve výši 2 484 tis. Kč). Z dlouhodobého hmotného majetku byl realizován nákup elektroléčebného

přístroje,

závodních

cyklistických kol (silničních a dráhových), sportovních trenažérů (skokanský a plavecký), posilovacích strojů, registračního přístroje pro šerm, kanoe, kajaků apod.

69

I.3.4. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU Z PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH Z PŘÍJMŮ Z PRODEJE MAJETKU ČR, SE KTERÝM JE PŘÍSLUŠNÉ HOSPODAŘIT MINISTERSTVO OBRANY V souladu s § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb. jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany zdrojem rezervního fondu. V roce 2006 byly v souladu s výše uvedeným zákonem v kapitole Ministerstvo obrany ČR použity prostředky ve výši 546 420 tis. Kč, a to v oblasti financování programů reprodukce majetku. Jednalo se o následující podprogramy reprodukce majetku: •

Podprogram č. 207 215 Zabezpečení schopností záchranných útvarů, v jehož rámci byl realizován nákup nafukovacích stanů v celkové částce 40 774 tis. Kč.

•

Program č. 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva, v jehož rámci byl realizován nákup dělostřeleckého střeleckého a vyhledávacího radiolokátoru a trenažéru ARTHUR v celkové částce 376 060 tis. Kč.

•

Podprogram č. 207 743 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče, v jehož rámci byly hrazeny výdaje spojené s nákupem movitého majetku pro potřeby jednotlivých lázeňských a rekreačních zařízení. Jednalo se o nákup mikrobusů, dálkového autobusu, nových užitkových vozidel, sněhové frézy a rolby a gastro zařízení v celkové částce 22 500 tis. Kč.

•

Podprogram č. 207 745 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality, v jehož rámci byly hrazeny výdaje spojené s nákupem speciálních vozidel LAND ROVER pro potřeby útvarů a zařízení vojenské policie a nákup osobních automobilů pro doprovod a ochranu v celkové částce 88 247 tis. Kč.

•

Podprogram č. 207 747 Reprodukce majetku vojenských nemocnic, v jehož rámci byly hrazeny výdaje spojené s nákupem movitého majetku pro p.o. Ústřední vojenskou nemocnici Praha. Jednalo se o nákup operačních stolů MAQUET a modernizaci endoskopické vyšetřovny v celkové částce 18 839 tis. Kč.

70

I.3.5. BĚŽNÉ VÝDAJE (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN) Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 byl stanoven objem běžných výdajů hrazených mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (dále jen mimo programového financování) v celkové výši 37 637 030 tis. Kč. V hodnoceném období byl tento limit snížen na částku 36 998 221 tis. Kč. Oproti roku 2005 došlo v této oblasti výdajů ke snížení limitu o 1 423 837 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 38 632 917 tis. Kč, tj. 104,42 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 760 170 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 672 520 tis. Kč. Oproti roku 2005 došlo k poklesu celkového čerpání o 628 151 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 37 872 747 tis. Kč, tj. 102,36 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané rozpočtové prostředky byly do rezervního fondu roku 2007 převedeny v této struktuře: • ostatní platby za provedenou práci

3 205 tis. Kč,

• povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 608 tis. Kč,

• ostatní sociální dávky

232 tis. Kč,

• ostatní běžné výdaje

754 125 tis. Kč.

Skutečné čerpání běžných výdajů mimo programového financování bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 36 200 227 tis. Kč, tj. 97,84 % upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje byly použity formou zvýšení limitů výdajů následovně: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2005 ve výši 1 664 945 tis. Kč, z toho: − platy

4 477 tis. Kč,

− ostatní platby za provedenou práci

64 229 tis. Kč,

− povinné pojistné placené zaměstnavatelem

23 517 tis. Kč,

71

− FKSP

90 tis. Kč,

− důchody

86 000 tis. Kč,

− ostatní sociální dávky

95 500 tis. Kč,

− ostatní běžné výdaje •

1 391 132 tis. Kč,

prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 1 052 tis. Kč na financování operací spojených s účastí ČR v NATO,

•

prostředky Evropské unie ve výši 85 tis. Kč,

•


•

prostředky z pojistného plnění ve výši 1 780 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel. Rozhodující část běžných výdajů mimo programového financování tvořily provozní

výdaje kapitoly MO ČR, mandatorní výdaje, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v této oblasti výdajů, po odpočtu převodu prostředků do rezervního fondu, nebyly dočerpány prostředky ve výši 37 824 tis. Kč. Přehled rozpočtu a jeho čerpání po jednotlivých oblastech je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 27. V dalších částech této kapitoly jsou hodnoceny běžné výdaje mimo programového financování. Pouze v kapitolách I.3.5.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a I.3.5.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb jsou uvedené údaje uváděny včetně výdajů na výzkum a vývoj, neboť jsou součástí těchto závazných ukazatelů.

72

I.3.5.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 543/2005 Sb. byl pro kapitolu MO ČR stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 11 958 015 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 11 107 697 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 850 318 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly stanoveny závazným ukazatelem v celkové výši 941 890 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě 924 334 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 17 556 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši 11 016 125 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu 10 183 363 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu 832 762 tis. Kč. Organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 415 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 3 355 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 60 tis. Kč. Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí ČR byl závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraven

na částku

11 725 965 tis. Kč,

z

toho

na

platy

zaměstnanců

ve

výši

10 734 193 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 991 772 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku 936 648 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě na částku 908 797 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě na částku 27 851 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na celkovou výši 10 789 317 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu 9 825 396 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu 963 921 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ponechány ve stanovené výši.

73

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2006 čerpány ve výši 11 791 298 tis. Kč, tj. 100,56 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců 10 738 670 tis. Kč, tj. 100,04 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci 1 052 628 tis. Kč, tj. 106,14 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 69 097 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců 4 477 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 64 620 tis. Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 11 722 201 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců 10 734 193 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci 988 008 tis. Kč, tj. 99,62 % upraveného rozpočtu). Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v roce 2006 nebyly v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci čerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 764 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu v celkové výši 3 205 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 559 tis. Kč, z toho 476 tis. Kč v oblasti výzkumu a vývoje. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly v roce 2006 čerpány ve výši 956 369 tis. Kč, tj. 102,11 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců ve státní správě 913 274 tis. Kč, tj. 100,49 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 43 095 tis. Kč, tj. 154,73 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 19 732 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců ve státní správě 4 477 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 15 255 tis. Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 936 637 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců ve státní správě 908 797 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 27 840 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu). Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly v roce 2006 čerpány ve výši 10 834 929 tis. Kč, tj. 100,42 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu

74

9 825 396 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu 1 009 533 tis. Kč, tj. 104,73 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu ve výši 49 365 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 10 785 564 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu 9 825 396 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu 960 168 tis. Kč, tj. 99,61 % upraveného rozpočtu). Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 415 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, z toho na platy zaměstnanců 3 355 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 60 tis. Kč. Podrobnější komentáře k využití mimorozpočtových prostředků a k převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu jsou uvedeny dále samostatně v části I.3.5.1.2. Platové prostředky a samostatně v části I.3.5.1.3. Ostatní platby za provedenou práci.

I.3.5.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO ČR byly stanoveny Ministerstvem financí ČR závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace (viz část III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO ČR činil 38 633 osob. Závazný limit počtu zaměstnanců 40 894 osob, který byl po provedených změnách snížen na 39 514 osob, byl tak naplněn na 97,77 % (tzn. nenaplněnost 881 osob). Plnění v jednotlivých kategoriích je blíže popsáno v následující tabulce:

75

Počty zaměstnanců Kategorie zaměstnanců

Limit

Porovnání Skutečnost

Stanovený Upravený Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Zaměstnanci celkem

Plnění v%

Rozdíl S/U

841 564 277 25 126 0 25 967

767 549 218 23 626 0 24 393

747 531 216 23 342 0 24 089

97,39% 96,72% 99,08% 98,80% 0,00% 98,75%

-20 -18 -2 -284 0 -304

1 581 1 112 469 13 346 10 14 927

1 610 1 112 498 13 511 10 15 121

1 575 1 078 497 12 969 10 14 544

97,83% 96,94% 99,80% 95,99% 100,00% 96,18%

-35 -34 -1 -542 0 -577

2 422 1 676 746 38 472 10 40 894

2 377 1 661 716 37 137 10 39 514

2 322 1 609 713 36 311 10 38 633

97,69% 96,87% 99,58% 97,78% 100,00% 97,77%

-55 -52 -3 -826 0 -881

Oproti roku 2005 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 379 osob - porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2005 a 2006 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce:

Kategorie zaměstnanců Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Občanští zaměstnanci celkem

Průměrné Průměrné přepočtené počty přepočtené počty 2005 2006

Meziroční rozdíl

717 528 189 22 031 0 22 748

747 531 216 23 342 0 24 089

30 3 27 1 311 0 1 341

1 672 1 071 601 14 592 10 16 264

1 575 1 078 497 12 969 10 14 544

-97 7 -104 -1 623 0 -1 720

76

Průměrné Průměrné přepočtené počty přepočtené počty 2006 2005

Kategorie zaměstnanců Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Zaměstnanci celkem

2 389 1 599 790 36 623 10 39 012

Meziroční rozdíl

2 322 1 609 713 36 311 10 38 633

-67 10 -77 -312 0 -379

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil 2 322 osob, z toho ústřední orgán 1 609 osob a správa ve složkách obrany 713 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil 36 311 osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 10 osob). Porovnání zaměstnanosti v letech 2003 – 2006 podle jednotlivých kategorií a dále samostatně za vojáky z povolání a samostatně za občanské zaměstnance jsou uvedena v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Přílohy č. 30, 30a a 30b.

I.3.5.1.2. Platové prostředky Zákonem č. 543/2005 Sb. byl pro kapitolu MO ČR stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců ve výši 11 107 697 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců ve státní správě byly stanoveny závazným ukazatelem ve výši 924 334 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 688 265 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 236 069 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši 10 183 363 tis. Kč (z toho organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 3 355 tis. Kč). Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí ČR byl závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců upraven na částku 10 734 193 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl upraven na částku 908 797 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 682 178 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 226 619 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku ve výši 9 825 396 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na platy zaměstnanců zachovány ve stanovené výši 3 355 tis. Kč).

77

Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO ČR byly vypláceny podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 143/1992 Sb.), a podle nařízení vlády ČR č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 330/2003 Sb.). Rozhodujícím opatřením, které ovlivnilo čerpání prostředků na platy a výši průměrného platu v roce 2006, byla nová úprava stupnice platových tarifů v rámci jednotlivých platových tříd a stupňů s účinností od 1.1.2006 podle nařízení vlády č. 537/2005 Sb., kterým bylo novelizováno výše uvedené nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Platy zaměstnanců byly v roce 2006 čerpány ve výši 10 738 670 tis. Kč, tj. 100,04 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 477 tis. Kč. Při průměrném přepočteném počtu 38 633 osob bylo dosaženo průměrného měsíčního platu ve výši 23 164 Kč. Částka výdajů z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 477 tis. Kč je celá tvořena z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z předchozích let. Skutečné

čerpání

prostředků

na

platy

zaměstnanců,

bez

použitých

mimorozpočtových zdrojů, činilo 10 734 193 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Platy zaměstnanců ve státní správě byly čerpány ve výši 913 274 tis. Kč, tj. 100,49 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů, a to plné výši 4 477 tis. Kč použité u ústředního orgánu, kde byly čerpány platy ve výši 686 655 tis. Kč, tj. 100,66 % upraveného rozpočtu. Ve správě ve složkách obrany byly čerpány platy ve výši 226 619 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Při průměrném přepočteném počtu 2 322 osob bylo dosaženo u zaměstnanců ve státní správě průměrného měsíčního platu ve výši 32 776 Kč (z toho při průměrném přepočteném počtu 1 609 osob u ústředního orgánu 35 563 Kč a při průměrném přepočteném počtu 713 osob ve správě ve složkách obrany 26 487 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 908 797 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly čerpány ve výši 9 825 396 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Při průměrném přepočteném počtu

78

36 311 osob bylo dosaženo u zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu průměrného měsíčního platu ve výši 22 549 Kč. V tomto čerpání nebyly použity mimorozpočtové zdroje, tzn. jedná se zároveň o skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu. Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na platy zaměstnanců ve výši 3 355 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Při průměrném přepočteném počtu 10 osob bylo dosaženo průměrného měsíčního platu ve výši 27 958 Kč. Porovnání čerpání platových prostředků v letech 2003 – 2006 v kapitole MO ČR celkem, z toho ve státní správě a u ostatních složek mimo státní správu je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 28. Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech 2005 a 2006: (v Kč)

Kategorie zaměstnanců

Průměrný měsíční plat v roce 2005

Průměrný měsíční plat v roce 2006

36 380 38 208 31 273 23 250 23 664

35 198 37 760 28 899 22 797 23 182

-1 182 -448 -2 374 -453 -482

29 746 33 024 23 905 20 896 26 792 21 806

31 627 34 481 25 438 22 103 27 958 23 134

1 881 1 457 1 533 1 207 1 166 1 328

31 737 34 735 25 667 22 312 26 792 22 889

32 776 35 563 26 487 22 549 27 958 23 164

1 039 828 820 237 1 166 275

Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Zaměstnanci celkem

79

Meziroční rozdíl

Z platových prostředků ostatních složek mimo státní správu bylo v oblasti mezinárodní spolupráce vyplývající z mezinárodních smluv a usnesení vlády ČR na platy příslušníků AČR vynaloženo celkem 308 920 tis. Kč, z toho v misi mírových sil KFOR – Joint Enterprise na území Kosova 121 563 tis. Kč, v kontingentu Vojenské policie AČR v operaci MNF-I v Iráku (Multi-National Force-Iraq) 29 910 tis. Kč, v operaci jednotek speciálních sil „Trvalá svoboda“ celkem 27 428 tis. Kč, v kontingentu AČR v misi ISAF (International Security Assistance Force) v Afghánistánu celkem 24 722 tis. Kč, v operaci ISAF - odpovědnost za letiště Kábul v Afghánistánu 2 394 tis. Kč, na poskytnutí odborných schopností při zajišťování bezpečného průběhu summitu NATO v seskupení RCHBO-RIGA 1 069 tis. Kč, na zajištění vzdušného prostoru Estonské, Litevské a Lotyšské republiky v rámci aliančního systému protivzdušné ochrany 210 tis. Kč, v operaci EU ALTHEA na Balkáně 15 865 tis. Kč, na humanitární pomoc v souvislosti se zemětřesením v Pakistánské islámské republice v humanitární operaci NATO - Winter Race 713 tis. Kč, v zahraničních pracovištích v rámci NATO, OBSE a OSN a pozorovatelům 71 697 tis. Kč a studentům studujícím v zahraničí 13 349 tis. Kč. Platové prostředky vojáků z povolání Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem 6 701 068 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu ve výši 6 701 068 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 24 089 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 23 182 Kč. Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Vojáci z povolání

Státní správa celkem v tom : - ústřední orgán - správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu Celkem

Průměrné přepočtené počty osob

747 531 216 23 342 24 089

Objemy vyplacených platů (v tis. Kč)

315 515 240 608 74 907 6 385 553 6 701 068

Průměrné platy (v Kč)

35 198 37 760 28 899 22 797 23 182

Platové prostředky občanských zaměstnanců Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 4 037 602 tis. Kč (z toho 4 477 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 100,11 % upraveného rozpočtu ve výši

80

4 033 125 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 14 544 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 23 134 Kč. Počty občanských zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Občanští zaměstnanci

Státní správa celkem v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Celkem

Průměrné přepočtené počty osob

1 575 1 078 497 12 969 10 14 544

Objemy vyplacených platů (v tis. Kč)

597 759 446 047 151 712 3 439 843 3 355 4 037 602

Průměrné platy (v Kč)

31 627 34 481 25 438 22 103 27 958 23 134

Účet rezervního fondu v oblasti platových prostředků Do rezervního fondu byly v této oblasti převedeny nevyčerpané prostředky z roku 2005 v celkové výši 815 606 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku 2006 použity formou zvýšení limitů výdajů v následujících oblastech: • platy

4 477 tis. Kč,

• programové financování

608 233 tis. Kč,

• příspěvek na provoz p.o.

89 446 tis. Kč,

• přídavek na bydlení

61 483 tis. Kč,


51 967 tis. Kč.

Z toho vyplývá, že prostředky byly využity v plné výši 815 606 tis. Kč. Na účtu rezervního fondu v této oblasti výdajů zdroje alokovány nejsou.

I.3.5.1.3. Ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 543/2005 Sb. byl pro kapitolu MO ČR stanoven závazný ukazatel určený na ostatní platby za provedenou práci ve výši 850 318 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly stanoveny závazným ukazatelem ve výši 17 556 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo

81

státní správu byly stanoveny ve výši 832 762 tis. Kč (z toho organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha ve výši 60 tis. Kč). Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí ČR byl závazný ukazatel určený na ostatní platby za provedenou práci upraven na částku 991 772 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku 27 851 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na výši 963 921 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na ostatní platby za provedenou práci ponechány ve stanovené výši). Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2006 čerpány ve výši 1 052 628 tis. Kč, tj. 106,14 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 64 620 tis. Kč. Částka výdajů z mimorozpočtových zdrojů ve výši 64 620 tis. Kč v sobě zahrnuje 64 229 tis. Kč z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z předchozích let a 391 tis. Kč z ostatních mimorozpočtových zdrojů (z toho 20 tis. Kč z prostředků NATO, 63 tis. Kč z prostředků EU a 308 tis. Kč z peněžních darů). Skutečné čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 988 008 tis. Kč, tj. 99,62 % upraveného rozpočtu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v roce 2006 nebyly v oblasti ostatních plateb za provedenou práci čerpány prostředky ve výši 3 764 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu ve výši 3 205 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány prostředky ve výši 559 tis. Kč, z toho 476 tis. Kč v oblasti výzkumu a vývoje. Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě činilo 43 095 tis. Kč (z toho 15 255 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 154,73 % upraveného rozpočtu ve výši 27 851 tis. Kč. Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu činilo 1 009 533 tis. Kč (z toho 49 365 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 104,73 % upraveného rozpočtu ve výši 963 921 tis. Kč.

82

Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 60 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Porovnání čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v letech 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 29. Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2006 poskytuje následující tabulka: Ostatní platby za provedenou práci

Čerpání v tis. Kč

Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně

497 741

Odstupné

191 606

Náležitosti osob vykonávajících základní přípravu a další vojenskou službu z toho:

11 047

náležitosti osob vykonávajících základní přípravu

963

kázeňské odměny osob vykonávajících základní přípravu

500

odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci z toho:

ostatní osobní výdaje

9 584 348 433 35 261

kázeňské odměny vojáků z povolání

311 525

platy a odchodné představitelů státní moci

1 647

Refundace náhrad mezd

3 801

Celkem

1 052 628

Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení § 11 zákona č. 143/1992 Sb. příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí, a to ve výši 497 741 tis. Kč. Zvláštní příplatek byl stanoven podle obtížnosti nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí. Jeho průměrná měsíční výše činila u jednotek AČR např. v misi mírových sil KFOR – Joint Enterprise na území Kosova 1 400 USD, v misi ISAF (International Security Assistance Force) v Provinčním rekonstrukčním týmu ve městě Fayzabad na území Afghánistánu 2 190 USD, v misi ISAF-KAIA na mezinárodním letišti Kaia v Kábulu, hlavním městě Afghánistánu 2 390 USD a u Kontingentu Vojenské policie AČR v operaci MNF-I v Iráku (Multi-National Force-Iraq) 2 350 USD.

83

Další podstatnou část čerpání rozpočtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvořilo odstupné hrazené podle § 60a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), které bylo vyplaceno ve výši 191 606 tis. Kč (z toho 3 144 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů) celkem 1 560 osobám. Peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 220/1999 Sb.), a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), tj. náležitosti vojáků vykonávajících základní přípravu, kázeňské odměny těchto vojáků, náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné, byly vyplaceny v celkové výši 11 047 tis. Kč (z toho 858 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Z této částky: • činily výplaty peněžních náležitostí vojáků v základní přípravě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení, zejména prostředky na výplatu služného, zástupného a příplatků, celkově 963 tis. Kč (z toho 358 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Služné, které bylo vyplaceno celkově 176 osobám před přijetím za vojáky z povolání při vykonávání základní přípravy, činilo 490 tis. Kč, a dále služné, které bylo vyplaceno celkově 1 165 vojákům v záloze povolaným na cvičení, činilo 473 tis. Kč (z počtu 1 165 během roku 2006 bylo 168 osob na cvičení 1x, 291 osob 2x, 287 osob 3x, 123 osob 4x a 296 osob 5x a vícekrát); • bylo formou kázeňských odměn vojákům základní přípravy vyplaceno 500 tis. Kč (v celé výši z mimorozpočtových zdrojů); • byly odměny ve výši 9 584 tis. Kč podle § 83, odst. 1) zákona č. 220/1999 Sb. vyplaceny 1 598 vojákům v aktivní záloze dobrovolné. V rámci ostatních plateb za provedenou práci byly dále hrazeny výdaje na ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci ve výši 348 433 tis. Kč (z toho 57 639 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), ve kterých jsou zahrnuty: • odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši 35 261 tis. Kč (z toho 1 980 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů);

84

• kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 311 525 tis. Kč (z toho 55 330 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů); • náležitosti podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 647 tis. Kč (z toho 329 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Poslední položkou této oblasti výdajů byly realizované refundace náhrad mezd podle § 125 zákoníku práce, které dosáhly výše 3 801 tis. Kč (z toho 2 979 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Refundace těchto náhrad byly přiznávány krajskými vojenskými velitelstvími a jejich celková výše závisela na počtu vyžádaných refundací od zaměstnavatelů. V oblasti ostatních plateb za provedenou práci došlo během roku 2006 celkově k navýšení rozpočtových prostředků o 141 454 tis. Kč. V této částce je zahrnuto 140 068 tis. Kč, které byly v závěru roku převedeny z ukazatele prostředků na platy za účelem posílení kázeňských pravomocí velitelů k ocenění vojáků z povolání. V průběhu roku došlo k rozsáhlým přesunům ve vnitřní struktuře ostatních plateb za provedenou práci oproti schválenému rozpočtu na rok 2006. Po porovnání s dosaženým čerpáním byly rozdíly následující: • u zvláštního příplatku poskytovaného příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí v důsledku výjezdu původně neplánovaných zahraničních misí oproti schválenému rozpočtu došlo k vyššímu čerpání o 19 223 tis. Kč, které bylo pokryto na základě vnitřního přerozdělení prostředků na ostatní platby za provedenou práci; • u odstupného poskytovaného občanským zaměstnancům při ukončení pracovního poměru vznikla úspora ve výši 40 606 tis. Kč, kdy byly dopady plánovaného snižování počtů u vojenských ubytovacích a stavebních správ závěrem roku 2006 posunuty do roku 2007; • u náležitostí osob vykonávajících základní přípravu a další vojenskou službu činila celková úspora ve výši 9 735 tis. Kč vzhledem ke skutečnosti, že vojenskou základní přípravu vykonalo v roce méně osob, než bylo plánováno, a vojenská cvičení byla realizována v menším rozsahu;

85

• u ostatních osobních výdajů vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a ostatních osob včetně platu a odchodného ministra obrany (odchodné ve výši 329 tis. Kč bylo v plné výši pokryto z mimorozpočtových zdrojů) vznikla celková úspora ve výši 13 241 tis. Kč na základě uzavření nižšího počtu dohod o provedení práce a vyplacení nižšího objemu odměn v porovnání s rozpočtovaným objemem; • u kázeňských odměn vojáků z povolání oproti schválenému rozpočtu došlo k vyššímu čerpání o 261 524 tis. Kč, kdy v závěru roku bylo za tímto účelem převedeno a v plné míře použito 140 068 tis. Kč z prostředků na platy, 55 330 tis. Kč z rezervního fondu a zbylá část ve výši 66 126 tis. Kč byla pokryta na základě vnitřního přerozdělení prostředků na ostatní platby za provedenou práci; • u vyplacených refundací náhrad mezd podle § 125 zákoníku práce činila úspora ve výši 14 855 tis. Kč v důsledku nižšího počtu uplatnění náhrad platů v plánovaném rozsahu. Účet rezervního fondu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci Do rezervního fondu byly v této oblasti převedeny nevyčerpané prostředky z roku 2005 v celkové výši 83 911 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku 2006 použity formou zvýšení limitů výdajů v následujících oblastech: • ostatní platby za provedenou práci

64 229 tis. Kč,


14 469 tis. Kč,


5 062 tis. Kč.

Z toho vyplývá, že skutečně byly využity prostředky ve výši 83 760 tis. Kč. Na účet rezervního fondu byly ke dni 31.12.2006 v této oblasti výdajů převedeny z mimorozpočtových zdrojů prostředky ve výši 151 tis. Kč a z nevyčerpaných rozpočtových zdrojů ve výši 3 205 tis. Kč Na účtu rezervního fondu jsou tedy v této oblasti výdajů celkem zdroje ve výši 3 356 tis. Kč.

86

I.3.5.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zákonem č. 543/2005 Sb. byl pro kapitolu MO ČR stanoven závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 3 951 690 tis. Kč. Organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1 197 tis. Kč. Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí ČR byl závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem upraven na částku ve výši 3 870 427 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že u organizační složky státu – Vojenského vlečkového úřadu Praha v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci nedošlo k úpravě, byl objem prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ponechán také ve stanovené výši. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo v roce 2006 čerpáno ve výši 3 891 385 tis. Kč, tj. 100,54 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 23 585 tis. Kč. Částka výdajů z mimorozpočtových zdrojů ve výši 23 585 tis. Kč v sobě zahrnuje 23 517 tis. Kč z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z předchozích let a 68 tis. Kč z ostatních mimorozpočtových zdrojů (z toho 7 tis. Kč z prostředků NATO, 22 tis. Kč z prostředků EU a 39 tis. Kč z peněžních darů). Skutečné čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 3 867 800 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu. Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1 197 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Výdaje v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

87

Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: (v tis. Kč)

Kategorie zaměstnanců Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní *) Celkem *)

Sociální pojistné Zdravotní pojištění ve výši 26% ve výši 9 % z vyměřovacího základu z vyměřovacího základu 1 832 869 634 517 1 052 536 364 421 5 247 1 795 2 890 652 1 000 733

Celkem 2 467 386 1 416 957 7 042 3 891 385

Jedná se o refundace pojistného za osoby mimo kapitolu MO ČR. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto dílčího ukazatele nebyly

v roce 2006 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 2 627 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu ve výši 2 608 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2006 ve výši 19 tis. Kč, z toho 18 tis. Kč v oblasti výzkumu a vývoje. Účet rezervního fondu v oblasti povinného pojistného placeného zaměstnavatelem Do rezervního fondu byly v této oblasti převedeny nevyčerpané prostředky z roku 2005 v celkové výši 257 790 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku 2006 použity formou zvýšení limitů výdajů v následujících oblastech: • povinné pojistné

23 517 tis. Kč,


202 526 tis. Kč,


10 520 tis. Kč,


15 697 tis. Kč,


5 525 tis. Kč.

Z toho vyplývá, že skutečně byly využity prostředky ve výši 257 785 tis. Kč. Na účet rezervního fondu byly ke dni 31.12.2006 v této oblasti výdajů převedeny z mimorozpočtových zdrojů prostředky ve výši 5 tis. Kč a z nevyčerpaných rozpočtových zdrojů ve výši 2 608 tis. Kč Na účtu rezervního fondu jsou tedy v této oblasti výdajů celkem zdroje ve výši 2 613 tis. Kč.

88

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Zákonem č. 543/2005 Sb. byl pro kapitolu MO ČR stanoven závazný ukazatel určený na převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) ve výši 222 154 tis. Kč. Organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny tyto prostředky ve výši 68 tis. Kč. Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí ČR byl závazný ukazatel určený na převod prostředků do FKSP upraven na částku ve výši 214 685 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly tyto prostředky ponechány ve stanovené výši. Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců kapitoly MO ČR a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, byl fond vytvořen základním přídělem zaměstnavatele, který činí 2 % z ročního objemu zúčtovaných platů, tzn. ve skutečné výši 214 775 tis. Kč, tj. 100,04 % upraveného rozpočtu. V uvedené částce přídělu prostředků do FKSP je zahrnut příděl z mimorozpočtových zdrojů ve výši 90 tis. Kč; tato částka je celá tvořena z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z předchozích let. U organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha činil příděl 68 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Skutečný příděl prostředků do FKSP, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činil 214 685 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Účet rezervního fondu v oblasti přídělu do FKSP Do rezervního fondu byly v této oblasti převedeny nevyčerpané prostředky z roku 2005 v celkové výši 16 289 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku 2006 použity formou zvýšení limitů výdajů v následujících oblastech: • příděl do FKSP v souvislosti s navýšením prostředků na platy

90 tis. Kč,


8 766 tis. Kč,


4 492 tis. Kč,


2 941 tis. Kč.

Z toho vyplývá, že prostředky byly využity v plné výši 16 289 tis. Kč. Na účtu rezervního fondu tedy v této oblasti výdajů zdroje nejsou. 89

I.3.5.3. Důchody a ostatní sociální dávky Pro rok 2006 byl v této oblasti běžných výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši 3 211 437 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 330 500 tis. Kč, tj. celkem 5 541 937 tis. Kč. Výše rozpočtu důchodů a ostatních sociálních dávek se v roce 2006 nezměnila. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek činilo 5 723 382 tis. Kč, z toho důchody činily 3 297 385 tis. Kč, tj. 102,68 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky 2 425 997 tis. Kč, tj. 104,10 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání bylo pokryto použitím mimorozpočtových zdrojů v oblasti důchodů (86 000 tis. Kč) a ostatních sociálních dávek (95 500 tis. Kč) v celkové výši 181 500 tis. Kč. V čerpání ostatních sociálních dávek je započítán i převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu v celkové výši 232 tis. Kč, a to ke stejnému použití v roce 2007. Čerpání v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 5 723 150 tis. Kč, z toho důchody činily 3 297 385 tis. Kč, tj. 102,68 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky činily 2 425 765 tis. Kč, tj. 104,09 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 5 541 650 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, z toho důchody činily 3 211 385 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky činily 2 330 265 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2006 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 287 tis. Kč. Z této částky byly na účet rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006 v celkové výši 232 tis. Kč. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v této oblasti výdajů, po odpočtu převodu prostředků do rezervního fondu, nebyly dočerpány prostředky ve výši 55 tis. Kč, a to z oblasti důchodů (52 tis. Kč) a ostatních sociálních dávek (3 tis. Kč). Vývoj hlavních druhů vyplacených dávek důchodů a ostatních sociálních dávek v letech 2003 až 2006 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 31 a 32.

90

Celkové porovnání druhu, počtu sociálních dávek a vyplaceného objemu prostředků v roce 2006 s rokem 2005 (bez převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu) je uvedeno v následující tabulce:

Druh dávky

Důchody Ostatní sociální dávky

Rok 2005 Vyplacený Počet dávek objem v tis. Kč 347 298 3 142 627

Celkem

Rok 2006 Vyplacený Počet objem dávek v tis. Kč 345 360 3 297 385

Index vypl. objemu 06/05 1,04

218 985

2 360 913

220 351

2 425 765

1,03

566 283

5 503 540

565 711

5 723 150

1,04

Zásadními vlivy, které působily na čerpání rozpočtu v této oblasti výdajů, byly realizovaná valorizace dávek od 1. ledna 2006 podle nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006, (výdaje na valorizaci činily 190 000 tis. Kč, z toho na důchody 146 000 tis. Kč a na ostatní sociální dávky 44 000 tis. Kč). V souvislosti s profesionalizaci AČR je zřejmé, že v této oblasti výdajů dochází ke stabilizaci počtů vyplacených dávek a objemu vyplacených prostředků.

I.3.5.3.1. Důchody V roce 2006 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti závazného ukazatele důchody činilo 3 297 385 tis. Kč, tj. 102,68 % upraveného rozpočtu ve výši 3 211 437 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 86 000 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů bez těchto prostředků činilo 3 211 385 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V oblasti důchodů nebyly použity rozpočtové prostředky roku 2006 ve výši 52 tis. Kč. Důchodové dávky byly vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/1988 Sb.).

91

Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2005 a stavem v prosinci 2006 jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2005 Druh dávky Důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., z toho: - starobní - plně invalidní - částečně invalidní - vdovský - vdovecký - sirotčí jednostranný - sirotčí oboustranný Důchody vyplácené podle zákona č. 100/1988 Sb.

Důchody celkem

Rok 2006

z toho prosinec 2006

Počet Průměrná Vyplacený Počet Průměrná Vyplacený Počet Průměrná Vyplacený vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč

340 284

272 063

x

3 132 239 337 303

10 416 2 833 713 269 994

x

3 285 460

27 981

10 999 2 969 640

x

273 536

22 352

11 063

247 277

9 904

104 837

880

9 921

8 730

6 296

7 007

44 118

525

7 203

3 781

5 779

91 271 14 866

6 105

90 762

1 227

5 931

7 277

1 331

36 216 28 060

1 403

39 381

2 352

1 388

3 265

7 657

4 621

35 382

7 344

4 917

36 114

631

4 998

3 156

124

3 753

465

158

3 848

608

14

3 582

50

7 014

1 481

10 388

8 057

1 480

11 925

598

234

140

11 086

9 413

104 356 10 585

6 341

4 863

30 836

15 794 27 219

3 142 627

3 297 385

273 676

V roce 2006 bylo nově přiznáno 614 případů starobních důchodů s průměrnou výši 11 089 Kč (v tom 12 případů nově přiznaných předčasných starobních důchodů).

I.3.5.3.2. Ostatní sociální dávky V roce 2006 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti závazného ukazatele ostatní sociální dávky činilo 2 425 997 tis. Kč, tj. 104,10 % upraveného rozpočtu ve výši 2 330 500 tis. Kč. V rámci tohoto závazného ukazatele byly hrazeny dávky nemocenské péče, dávky při skončení služebního poměru a ostatní dávky sociální péče. V čerpání je zahrnut i převod nevyčerpaných ostatních sociálních dávek z roku 2006 do rezervního fondu v celkové výši 232 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů bez tohoto převodu činilo 2 425 765 tis. Kč, tj. 104,09 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání ostatních sociálních dávek, bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 95 500 tis. Kč), činilo 2 230 265 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

92

V oblasti ostatních sociálních dávek nebyly použity rozpočtové prostředky roku 2006 ve výši 3 tis. Kč. Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 32/1957 Sb.), byly vyplaceny v celkovém objemu 42 624 tis. Kč. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2006 s rokem 2005 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kč)

Vyplacený Druh dávky objem prostředků v roce 2005 Nemocenské vojáků z povolání 21 211 Nemocenské vojáků zákl. služby - doplatky 57 Příspěvek na pohřeb vojáka 131 Peněžitá pomoc v mateřství 11 042 Celkem 32 441

Vyplacený objem prostředků v roce 2006 27 650 23 51 14 900 42 624

Rozdíl 6 439 - 34 - 80 3 858 10 183

Oproti roku 2005 došlo k výraznému zvýšení čerpání dávek nemocenské péče o 31,39 %, které bylo způsobeno nárůstem případů dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz (o 30,36 %) vojáků a zvýšením počtu případů výplat peněžité pomoci v mateřství (o 34,94 %) vojákyň. Dávky vyplácené při skončení služebního poměru a ostatní dávky V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb. Dále bylo vyplaceno zvýšení důchodů pro bezmocnost, sociální dávky pro občany žijící na území Újezdních úřadů vojenských újezdů (dále jen ÚÚVÚ) a další dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 117/1995 Sb.), zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 75/1997 Sb.), zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání nájemného, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 132/1997 Sb.), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 359/1999 Sb.), a sociální dávky pro účastníky odboje, bývalé zahraniční vojáky a vdovy po nich podle zákona č. 100/1988 Sb.

93

V roce 2006 byly vyplaceny dávky v celkovém objemu 2 383 141 tis. Kč. Druhy dávek při skončení služebního poměru a ostatní sociální dávky, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2005 jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2005 Druh dávky Dávky při skončení služebního poměru, z toho: - výsluhový příspěvek

Počet vyplacených dávek

Průměrná výše dávky v Kč

Rok 2006 Vyplacený objem v tis. Kč

Počet vyplacených dávek

Vyplacený objem v tis. Kč

209 062

x 2 316 472

210 129

x 2 370 856

207 834

10 362 2 153 498

208 923

10 658 2 226 745

- odchodné

904

139 141

125 784

882

- odbytné

296

109 114

32 298

- úmrtné

28

174 732

4 892

Zvýšení důchodů pro bezmocnost

8 380

888

Dávky poskyt. účastníkům odboje

8 1 535

Dávky st. soc. péče občanům ÚÚVÚ


128 060

112 966

308

82 460

25 398

16

359 199

5 747

7 441

9 018

936

8 429

9 713

78

3

8 600

26

2 739

4 481

1 204

3 181

3 830

Ostatní sociální dávky celkem

2 328 472

2 383 141

Největší objem prostředků v částce 2 226 745 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je poskytován podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb. Oproti roku 2005 celkový objem prostředků vzrostl o 73 247 tis. Kč, tj. o 3,40 %, a to zejména v důsledku vyššího počtu vyplacených dávek 1 089 (tj. nárůst o 10 příjemců). V souvislosti s profesionalizaci AČR je zřejmé, že v této oblasti výdajů dochází ke stabilizaci počtů vyplacených dávek a objemu vyplacených prostředků. Druhou největší dávkou (112 966 tis. Kč) je odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2005 se vyplacený objem této dávky snížil o 12 818 tis. Kč, tj. o 10,19 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplacena vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2006 výše vyplacených finančních prostředků na odbytné činila 25 398 tis. Kč. Oproti roku 2005 došlo taktéž ke snížení této dávky, a to o 6 900 tis. Kč, tj. o 21,37 %. Na výplatu dávek státní sociální péče podle zákonů č. 117/1995 Sb., č. 75/1997 Sb., č. 132/1997 Sb., a č. 359/1999 Sb., byla pro obyvatele žijící na území ÚÚVÚ poskytnuta

94

částka 3 830 tis. Kč. Oproti roku 2005 došlo ke snížení této dávky o 651 tis. Kč, tj. o 2,38 %. Na zlepšení životních podmínek účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich (hrazeno podle § 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb.) byly poskytnuty tři příspěvky k překonání tíživé sociální situace ve výši 26 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů kapitoly MO ČR byly prostřednictvím nestátních neziskových organizací a územních samosprávních celků v zařízeních sociální péče poskytnuty neinvestiční dotace na služby sociální péče válečným veteránům a vojenským důchodcům podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech (dále jen zákon č. 170/2002 Sb.), zákona č. 221/1999 Sb., a zákona č. 100/1988 Sb., a interních normativních aktů MO ČR, v celkové výši 2 750 tis. Kč, z toho na: •

Domovy pro zdravotně postižené občany

•

Domovy důchodců

2 280 tis. Kč, 470 tis. Kč.

Podrobné členění těchto neinvestičních sociálních dotací je uvedeno v části I.5.4. Ostatní dotace a transfery. Dále prostřednictvím příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha byly s určením válečným veteránům podle paragrafů 73 a 142 zákona č. 100/1988 Sb., účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 255/1946 Sb.), zákona č. 170/2002 Sb., a interních normativních aktů MO ČR, poskytnuty transfery a příspěvky v celkové výši 57 067 tis. Kč, a to v rámci: a) kapitálových výdajů

2 567 tis. Kč

z toho na rekonstrukci budov souvisejících s přestavbou na Domov pro válečné veterány v: •

Jeseníku

1 430 tis. Kč,

•

Českém Krumlově

1 137 tis. Kč,

b) ostatních běžných výdajů

54 500 tis. Kč

z toho na: •

návštěvu Říma válečnými veterány

774 tis. Kč,

95

• •

zlepšení služeb a vybavení související s přestavbou objektu Bílý Kříž Karlovy Vary na Domov pro válečné veterány

12 500 tis. Kč,

lázeňskou péči a rekreaci pro nositele osvědčení

41 226 tis. Kč.

Druhy poskytnutých sociálních příspěvků nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., a zákona č. 255/1946 Sb., jejich výše, počet, celkový objem a porovnání s rokem 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:

Druh příspěvku

Lázeňská péče pro samoplátce Příspěvková lázeňská péče

Příspěvek poskytnutý Počet do výše přiznaných (tis. Kč) příspěvků

Rok 2005 Počet nepřiznaných příspěvků

Rok 2006 Vyplacený Počet Počet objem přiznaných nepřiznaných v tis. Kč příspěvků příspěvků


18

149

37

1 268

129

4

950

Tuzemské rekreace

26 8

1 673 342

200 105

30 862 1 548

1 733 333

22 6

30 486 1 619

Zahraniční rekreace

16

874

246

7 832

757

4

8 171

x

3 038

588

41 510

2 952

36

41 226

Celkem

Výše uvedeným nositelům osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., a zákona č. 255/1946 Sb., byly přiznány sociální příspěvky v celkovém počtu 2 952 případů. Celkové snížení vyplacených příspěvků oproti roku 2005 bylo zapříčiněno zejména úbytkem celkového počtu přiznaných příspěvků nositelům osvědčení, a to o 86 případů (tj. o 2,83 %), přičemž průměrná výše přiznaných příspěvků se zvýšila na 13 966 Kč (tj. o 302 Kč). Na výplaty podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, bylo oprávněným osobám v rozpočtu kapitoly MO ČR vyčleněno celkem 27 200 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly součástí ukazatele „Ostatní sociální dávky“. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v následující tabulce:

96

Rok 2005 Druh odškodnění

Rok 2006

Počet Průměrná Vyplacený Počet vyplacených výše dávky objem vyplacených dávek v Kč v tis. Kč dávek

Podle naříz. vl. č. 622/2004 Sb. Podle zákona č.357/2005 Sb. § 1 a 2 Podle zákona č.357/2005 Sb. § 5 a 6 Podle zákona č.357/2005 Sb. § 9 a 10 Podle zákona č.357/2005 Sb. celkem



79

34 949

2 761

79

33 682

2 661

x x x x

x x x x

x x x x

5 172 6 168 6 11 346

1 866 2 384 30 000 2 163

9 652 14 707 180 24 539

2 761

Celkem

27 200

Příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., jsou vypláceny 7 oprávněným příjemcům a podle zákona č. 357/2005 Sb. jsou vypláceny 1071 oprávněným příjemcům. Celkem bylo v roce 2006 podáno 1 172 žádostí, z toho bylo zamítnuto 86 žádostí a nerozhodnuto bylo ve 4 případech.

97

I.3.5.4. Ostatní neinvestiční výdaje Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 byl stanoven objem ostatních neinvestičních výdajů (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN, neinvestičních transferů příspěvkových organizací a veřejných rozpočtů, neinvestičních transferů podnikatelských subjektů a neziskových organizací) ve výši 14 751 387 tis. Kč. V průběhu roku byl limit snížen o 506 761 tis. Kč na částku 14 244 626 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje kapitoly MO ČR byly v roce 2006 čerpány ve výši 15 335 427 tis. Kč, tj. 107,66 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 1 122 441 tis. Kč, které byly v roce 2006 použity formou zvýšení limitu výdajů následovně: -

nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2005, převedené podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 1 115 495 tis. Kč,

-

prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 855 tis. Kč,

-


-

prostředky ve výši 1 780 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel (pojistná plnění). Do rezervního fondu byly převedeny prostředky v celkové výši 759 938 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do

rezervního fondu činilo 14 575 489 tis. Kč, tj. 102,32 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání ostatních neinvestičních výdajů, bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 13 453 048 tis. Kč, tj. 94,45 % upraveného rozpočtu. Při hodnocení jednotlivých oblastí výdajů je v čerpání vždy zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů, případně převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu. Čerpání prostředků v jednotlivých oblastech zobrazuje následující tabulka:

98

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání celkem

(v tis. Kč) % čerpání k UR

Nákup materiálu

2 305 173

2 051 493

2 196 065

107,05


2 015 273

1 866 467

1 957 611

104,88

Nákup služeb

4 196 861

3 316 100

3 320 845

100,14

Ostatní nákupy

2 634 272

2 955 330

3 101 162

104,94

Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

2 452 111

2 442 949

3 096 591

126,76

Ostatní výdaje

1 147 697

1 612 287

1 663 153

103,15

14 751 387

14 244 626

15 335 427

107,66

Celkem

Porovnání čerpání těchto prostředků v jednotlivých oblastech výdajů za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 33.

I.3.5.4.1. Nákup materiálu Stanovený rozpočet na rok 2006 v oblasti nákupu materiálu činil 2 305 173 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 253 680 tis. Kč na částku 2 051 493 tis. Kč. V roce 2006 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 2 196 065 tis. Kč, tj. 107,05 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto prostředků je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Čerpání 2 196 065

Druh výdaje CELKEM z toho: Potraviny

84 268

Léky, zdravotnický materiál a přístroje

61 573

Knihy, tisk, učebnice a učební pomůcky

30 995

Prádlo, oděv a obuv

680 358

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

424 039

Náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku

300 544

Materiál pro provoz, údržbu a opravy vojenské techniky

86 913

Materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku

52 148

Munice

26 256

Ostatní

448 971

99

Nákup potravin Na nákup potravin byly čerpány prostředky v celkovém objemu 84 268 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup potravin zahraničních misí

36 981 tis. Kč,

-

naturální stravování příslušníků AČR

24 310 tis. Kč,

-

stravování při přípravě výcviku a vojenských cvičeních

12 013 tis. Kč,

-

obměnu nedotknutelných zásob potravin

8 133 tis. Kč,

-

zabezpečení stravování státní sportovní reprezentace

2 312 tis. Kč.

Ostatní prostředky byly čerpány na zabezpečení akcí prezentující AČR, stravování studentů na vojenských středních a vysokých školách a při velitelských kurzech. Nákup léků, zdravotnického materiálu a přístrojů Na nákup léků, zdravotnického materiálu, přístrojů a materiálu k zabezpečení veterinární péče byly čerpány prostředky v celkovém objemu 61 573 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup léků, krve a zdravotnického materiálu

50 413 tis. Kč,

-

nákup zdravotnických přístrojů a nástrojů

11 160 tis. Kč.

V rámci této oblasti výdajů byly zabezpečovány nákupy krevních výrobků, vybavení příručních lékárniček na pracovištích, nákupy zdravotnického a laboratorního nábytku, nákupy zdravotnických přístrojů (sterilizátory, RTG přístroje, defibrilátory, dentální přístroje apod.). Nákup knih, tisku, učebnic a učebních pomůcek Na nákup knih, tisku, učebnic a učebních pomůcek byly čerpány prostředky v celkovém objemu 30 995 tis. Kč, a to zejména na: -

vysokoškolské studium

7 094 tis. Kč,

-

vzdělání ke splnění kvalifikačních požadavků

-

zabezpečení kulturních a společenských akcí

-

prevenci sociálně nežádoucích jevů

-

přípravu vojsk a záloh

6 890 tis. Kč,

-

zabezpečení vydavatelské a polygrafické činnosti

1 443 tis. Kč,

-

ostatní nákupy

974 tis. Kč, 1 379 tis. Kč, 276 tis. Kč,

12 939 tis. Kč.

100

Nákup prádla, oděvů a obuvi Na nákup prádla, oděvů a obuvi pro zabezpečení běžné potřeby výstrojních náležitostí vojáků v činné službě a žáků vojenských škol byly čerpány prostředky v celkovém objemu 680 358 tis. Kč, a to zejména na: -

výstroj pro vojáky z povolání

-

speciální výstroj (Hradní stráž, Síly okamžité a rychlé reakce, vojenská hudba, letectvo apod.) ostatní výstrojní materiál

-

434 210 tis. Kč, 219 612 tis. Kč, 26 536 tis. Kč.

Nákupy byly zabezpečovány v souladu se stanovenými normami pro jednotlivé kategorie osob, zejména pro vojáky z povolání. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 424 039 tis. Kč, a to zejména na: -

pořízení majetku k zabezpečení výcviku

143 035 tis. Kč,

-

nákup vnitřního zařízení budov

121 667 tis. Kč,

-

nákup výpočetní techniky

92 682 tis. Kč,

-

ostatní výdaje

66 655 tis. Kč.

Tyto kategorie zahrnují např. nákupy ochranných protichemických prostředků, zařízení pro polní výcvik, sportovních a tělovýchovných nářadí a náčiní, zařízení dílen a měřících přístrojů, nábytku, kuchyňských zařízení, záložních energetických zdrojů, klimatizačních jednotek, počítačů, komponentů digitálních sítí, elektrických spotřebičů, fotografických přístrojů, prostředků pro navigaci apod. Nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku Na nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 300 544 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup náhradních dílů pro letadla

14 131 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro vrtulníky

22 205 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro radiolokátory

-

nákup náhradních dílů pro spojovací prostředky

19 818 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro automobily

18 708 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro bojová vozidla

29 266 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro protichemické obleky

101

9 629 tis. Kč,

6 604 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů - ostatních

180 183 tis. Kč.

V kategorii ostatní byly decentrálním způsobem realizovány výdaje na nákup náhradních dílů pro osobní automobily, nákladní automobily, speciální automobily, ženijní stroje, radiostanice, komponenty pro provoz zařízení výcvikových střelnic apod. Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy vojenské techniky Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy vojenské techniky byly čerpány prostředky v celkovém objemu 86 913 tis. Kč, a to zejména na nákup baterií, akumulátorů pro drobné spotřebiče, drobného dílenského nářadí a náčiní, barev, ředidel, kabelů, vodičů, technických plynů, odmašťovacích a konzervačních prostředků, chemikálií apod. Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 52 148 tis. Kč, a to zejména na pořízení stavebních hmot a udržovacího materiálu, materiálu a nářadí pro úklid a čištění objektů, drobného dílenského nářadí a náčiní a vnitřního zařízení budov. Nákup munice Na nákup munice byly čerpány prostředky v celkovém objemu 26 256 tis. Kč, zejména na následující druhy munice: -

broková munice

2 377 tis. Kč,

-

munice 9 mm

4 393 tis. Kč,

-

munice 5,56 mm

2 013 tis. Kč,

-

munice 308 W

2 167 tis. Kč,

-

munice pro výcvik

8 126 tis. Kč,

-

granáty

1 418 tis. Kč,

-

ostatní munice

5 758 tis. Kč. Nákup ostatního materiálu

Na nákup ostatního materiálu pro potřeby života vojsk a plnění ostatních úkolů byly čerpány prostředky v celkovém objemu 448 971 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup ochranných pomůcek

-

nákup zbraní

-

ostatní nákupy


102

V kategorii ostatní byly prostředky čerpány na nákup materiálu pro zabezpečení polygrafických a kartografických prací, papírenského materiálu, materiálu pro propagaci, plakátů a letáků, kuchyňského nádobí, náčiní a jídelních příborů, čistících a desinfekčních prostředků, tonerů, kopírovacích strojů, krmiva a steliva pro zvířata, map, atlasů apod.

I.3.5.4.2. Nákup vody, paliv a energií Stanovený rozpočet na rok 2006 v oblasti nákupu vody, paliv a energií činil 2 015 273 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 148 806 tis. Kč na konečnou částku 1 866 467 tis. Kč. V roce 2006 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši 1 957 611 tis. Kč. tj. 104,88 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč) Čerpání

Druh výdaje CELKEM z toho: Studená a teplá voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup paliv a energií - ostatní

1 957 611 154 403 211 855 276 906 387 163 59 421 786 161 81 702 Nákup pohonných hmot

Na nákup pohonných hmot a speciálních kapalin byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 786 161 tis. Kč, z toho bylo v oblasti centrálních nákupů čerpáno 637 826 tis. Kč, na: -

benzín automobilní

70 426 tis. Kč,

-

motorovou naftu

171 086 tis. Kč,

-

petrolej letecký

372 966 tis. Kč,

-

ostatní druhy pohonných hmot a maziv

23 348 tis. Kč.

Decentrálními nákupy k zabezpečení činnosti bylo čerpáno 148 335 tis. Kč, z toho: -

v zahraničních misích

51 336 tis. Kč,

103

-

na podpůrné složky ozbrojených sil

4 449 tis. Kč,

-

při vojenských cvičeních NATO

9 298 tis. Kč,

-

na ostatní zahraniční aktivity

37 398 tis. Kč,

-

na plnění běžných úkolů vojsky

40 314 tis. Kč,

-

na ostatní aktivity (kurýrní služba, výcvik aktivních záloh

5 540 tis. Kč.

apod.) Další prostředky byly využity na nákup pitné, užitkové a provozní vody včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod, na úhradu dálkově dodávané tepelné energie, na nákup svítiplynu a zemního plynu, nákup elektrické energie, pevných paliv, lehkých topných olejů a topné nafty.

I.3.5.4.3. Nákup služeb Stanovený rozpočet na rok 2006 v oblasti nákupů služeb činil částku 4 196 861 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 880 761 tis. Kč na konečných 3 316 100 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2006 čerpáno 3 320 845 tis. Kč, tj. 100,14 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Čerpání

Druh výdaje CELKEM z toho: Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů

3 320 845 48 751 41 445

Nájemné

281 972

Konzultační, poradenské a právní služby

125 465

Služby školení a vzdělávání

417 333

Služby zpracování dat Služby v oblasti ekologie

17 777 223 120

Služby v oblasti stravování

149 578

Služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu

229 291

Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku

877 580

Dopravné

200 994

104

Služby k zabezpečení osob

56 770

Ostatní

650 769

Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Na nákup služeb pošt telekomunikací a radiokomunikací v roce 2006 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 48 751 tis. Kč, a to zejména na: -

telekomunikační služby

13 821 tis. Kč,

-

telekomunikační služby (zahraniční mise)

32 193 tis. Kč,

-

telekomunikační služby (zahraniční pracoviště)

-

služby pošt

2 176 tis. Kč, 561 tis. Kč.

Služby peněžních ústavů Na nákup služeb peněžních ústavů v roce 2006 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 41 445 tis. Kč, a to zejména na: -

výdaje na pojištění majetku

29 821 tis. Kč,

v tom - pojištění motorových vozidel

28 393 tis. Kč,

poplatky peněžním ústavům

11 624 tis. Kč. Nájemné

Na nájemné za rok 2006 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 281 972 tis. Kč, a to zejména na: -

nájemné za movitý majetek

43 400 tis. Kč,

-

nájemné za nemovitý majetek v působnosti VUSS

85 540 tis. Kč,

-

nájemné za ostatní nemovitý majetek

153 032 tis. Kč.

V oblasti nájemného za ostatní nemovitý majetek představuje nejvyšší objem čerpání pronájem bytů a kanceláří na zahraničních pracovištích (76 713 tis. Kč) a pronájem prostorů a objektů v zahraničních misích (52 686 tis. Kč). Prostředky byly dále čerpány především za nájem střelnic a ostatních zařízení v souvislosti s bojovou přípravou, pronájem hardwaru a softwaru, strojů a techniky, pronájem zámku pro Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, pronájem tělovýchovných objektů, bytů, kanceláří a společenských místností.

105

Konzultační, poradenské a právní služby Na nákup konzultačních, poradenských a právních služeb v roce 2006 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 125 465 tis. Kč, a to zejména na: -

právní služby

192 tis. Kč,

-

autorizované revize

-

znalecké posudky

7 566 tis. Kč,

-

audity a expertizy

7 469 tis. Kč,

-

ostatní

53 008 tis. Kč,

57 230 tis. Kč.

Tyto kategorie služeb zahrnují platby za právní služby, znalecké a odborné posudky soudních znalců a odhadců, platby za audity a expertizy, platby za konzultace, poradenství, analýzy, studie zpracovávané externími organizacemi, revize elektrických, zdvihacích, tlakových, radiotelekomunikačních a jiných zařízení. Služby školení a vzdělávání Na nákup služeb v oblasti školení a vzdělávání v roce 2006 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 417 333 tis. Kč, a to zejména na: -

výcvik pilotů v Leteckých opravnách Malešice s.p.

347 997 tis. Kč,

-

výcvik řidičů v autoškolách

5 720 tis. Kč,

-

rekvalifikační kurzy

1 245 tis. Kč,

-

jazykovou přípravu

10 854 tis. Kč,

-

krátkodobé kurzy v zahraničí a zahraniční aktivity

12 201 tis. Kč,

-

krátkodobé kurzy u vojenských zařízení

7 292 tis. Kč,

-

dlouhodobé vzdělávání v civilních školách

2 735 tis. Kč,

-

kurzy v rámci přípravy vojsk a záloh

9 915 tis. Kč,

-

školení k výpočetní technice

4 492 tis. Kč,

-

ostatní kurzy a školení

14 882 tis. Kč. Služby zpracování dat

Na nákup služeb v oblasti zpracování dat v roce 2006 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 17 777 tis. Kč, a to zejména na: -

počítačem řízená cvičení

5 873 tis. Kč,

-

zpracování informací (ČTK apod.)

4 354 tis. Kč,

-

přípravu a podporu projektů

3 081 tis. Kč,

106

-


1 922 tis. Kč,

-

ostatní služby zpracování dat

2 547 tis. Kč.

Nákup služeb v oblasti ekologie Na nákup služeb v oblasti ekologie byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 223 120 tis. Kč, a to zejména na: -

technickou rekultivaci a asanaci ve vojenských újezdech

31 679 tis. Kč,

-

ochranu ovzduší

-

sběr a svoz nebezpečných odpadů

87 489 tis. Kč,

-

sběr a svoz ostatních odpadů

10 394 tis. Kč,

-

ostatní nakládání s odpady

-

ochranu půdy a podzemních vod

82 730 tis. Kč,

-

ostatní služby v oblasti ekologie

3 332 tis. Kč.

1 398 tis. Kč,

6 098 tis. Kč,

Tyto kategorie služeb zahrnují odvoz a likvidaci odpadních tuků, ropných odpadů a kontaminované zeminy, chemického odpadu a škodlivin, materiálu PHM, nebezpečného veterinárního, zdravotnického, laboratorního a ostatního materiálu a odpadu, likvidaci toxických odpadů, akumulátorových baterií, měření zdrojů emisí uhlovodíků, emisí tepelných zdrojů, radonového záření, znečištění vod, průzkumné a projektové práce, odčerpávání kontaminovaných vod, hydrogeologické a asanační práce na území, ochranu půdy, apod. Služby v oblasti stravování Na nákup služeb v oblasti stravování v roce 2006 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 149 578 tis. Kč, a to zejména na: -

závodní stravování a stravenky

80 958 tis. Kč,

-

naturální a bezplatné stravování

45 611 tis. Kč,

-

stravovací služby v zahraničí (především mise)

23 009 tis. Kč.

Nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Na nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu byly roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 229 291 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech: -

příprava vzdušných sil

22 659 tis. Kč,

-

příprava pozemních sil

1 197 tis. Kč,

107

-

příprava sil podpory a výcviku

4 019 tis. Kč,

-

marketingová podpora náboru

4 731 tis. Kč,

-

topografické práce a tvorba map

-

zabezpečení veletrhu obranných technologií IDEB

1 373 tis. Kč,

-

zabezpečení provozu letounu CL 601

9 583 tis. Kč,

-

údržba draků a motorů letadel

-

expertízy leteckých nehod

-

zahraniční aktivity

-

úhrada rozhlasových poplatků

8 194 tis. Kč,

-

úhrada televizních poplatků

7 946 tis. Kč,

-

zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR

28 524 tis. Kč,

23 696 tis. Kč, 2 052 tis. Kč, 32 482 tis. Kč,

75 100 tis. Kč.

Tyto kategorie služeb zahrnují čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, služby pro metrologii, práce pro topografické zabezpečení a tvorbu map, služby k zabezpečení provozu zdravotnické techniky, obměnu léčiv, tisk tiskopisů, ceníků, publikací a plakátů, práce rozmnožovací, polygrafické, výrobu filmů, obnovu archivních materiálů, likvidaci techniky a materiálu, instalaci výstav a expozic. Nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku Na nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku byly roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 877 580 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech: -

střežení objektů civilními firmami

110 821 tis. Kč,

-

provoz tepelných a vodohospodářských zařízení

-

servisní úklid budov a údržba komunikací a zeleně

-

odvoz a likvidace odpadu

-

demolice vojenských objektů

14 448 tis. Kč,

-

provoz ubytoven

27 360 tis. Kč,

-

provoz centra biologické ochrany

17 876 tis. Kč,

-

restituce

4 937 tis. Kč,

-


7 972 tis. Kč,

-

zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR


265 991 tis. Kč.

Tyto kategorie služeb zahrnují výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu, servisní úklid, zatravňování letišť, dezinfekci, deratizaci budov a zařízení, průzkumné a projektové práce (geometrické a územní plány), demoliční práce a údržbu komunikací.

108

Dopravné Na nákup služeb - dopravné byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 200 994 tis. Kč, a to zejména na: -

strategickou leteckou přepravu

41 314 tis. Kč,

-

přepravu do zahraničních misí

28 272 tis. Kč,

-

přepravu v rámci ostatních zahraničních aktivit

14 271 tis. Kč,

-

přepravu k zabezpečení redislokací

8 334 tis. Kč,

-

úvěrové jízdné pro vojáky v činné službě

5 512 tis. Kč,

-

přepravu PHM ze Státních hmotných rezerv

4 703 tis. Kč,

-

přepravu při přípravě vojsk a záloh

3 328 tis. Kč,

-

ostatní dopravné u útvarů a zařízení AČR

95 260 tis. Kč.

Nákup služeb k zabezpečení osob Na nákup služeb k zabezpečení osob byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 56 770 tis. Kč, a to zejména na: -

přípravu vojsk a záloh

13 394 tis. Kč,

v tom - tělesná výchova a sport

11 073 tis. Kč,


6 830 tis. Kč,

z toho - program protidrogové politiky

1 423 tis. Kč,

- program sociální prevence a prevence kriminality

5 407 tis. Kč,

-


6 659 tis. Kč,

-

zabezpečení kulturních a společenských akcí

2 075 tis. Kč,

-

výdaje ve prospěch vojenských důchodců - rehabilitovaných

1 775 tis. Kč,

-

vzdělávání a vojenské školství

1 403 tis. Kč,

-

ostatní služby

24 634 tis. Kč.

Tato kategorie služeb zahrnuje šití a přešívání oděvů, krojů, prádla, rukávových znaků, čištění a praní prádla a výstroje, odborná vyšetření, úhradu zdravotní péče nehrazenou zdravotními pojišťovnami, která byla poskytnuta v civilních zdravotnických zařízeních, služby tlumočnické a průvodcovské apod. Nákup ostatních služeb Na nákup ostatních služeb byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 650 769 tis. Kč, a to zejména na: -

střežení muničních skladů

326 684 tis. Kč,

109

-

ochranu a střežení objektů

270 617 tis. Kč,

-

služby v oblasti standardizace

-

služby v oblasti výzkumu a vývoje

3 192 tis. Kč,

-

zabezpečení státní sportovní reprezentace

8 104 tis. Kč,

-

kulturu a vojenské tradice - vystoupení vojenské hudby

4 429 tis. Kč,

-


1 259 tis. Kč,

-

ostatní služby

17 448 tis. Kč,

19 036 tis. Kč.

I.3.5.4.4. Ostatní nákupy Stanovený rozpočet v roce 2006 v oblasti ostatních nákupů činil 2 634 272 tis. Kč. V průběhu roku byl objem rozpočtových prostředků navýšen o 321 058 tis. Kč na konečných 2 955 330 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2006 v této oblasti výdajů čerpáno 3 101 162 tis. Kč, tj.104,94 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Čerpání

Druh výdaje CELKEM

3 101 162

z toho: Opravy a udržování movitého majetku

1 324 735

Opravy a udržování nemovitého majetku

1 269 613

Programové vybavení

26 701

Cestovné a ostatní cestovní náhrady

371 592

Finanční náhrada za nedodanou stravu

32 780

Finanční náhrada za výstroj

51 911

Ostatní

23 830 Opravy a udržování movitého majetku Na opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém

objemu 1 324 735 tis. Kč, zejména na: -

opravy letecké techniky

49 081 tis. Kč,

-

opravy automobilní techniky

16 113 tis. Kč,

-

opravy techniky a materiálu pozemních sil

55 958 tis. Kč,

110

-

opravy a údržbu pozemního zabezpečení letové techniky

570 943 tis. Kč,

-

opravy a údržbu materiálu sil podpory a výcviku

-

opravy a údržbu materiálu Hradní stráže

-

zabezpečení běžného života u útvarů AČR

209 735 tis. Kč,

-

zabezpečení přípravy vojsk a záloh

158 555 tis. Kč,

-

opravy movitého majetku misí a zahraničních pracovišť

-

zabezpečení informačních a komunikačních systémů

-

zabezpečení cílů výstavby a rozvoje

16 458 tis. Kč,

-

zabezpečení sportovní reprezentace

3 040 tis. Kč,

-

opravy a údržbu materiálu záchranné služby

2 814 tis. Kč,

-

zabezpečení movitého majetku vojenských škol

30 346 tis. Kč,

-

zabezpečení ostatních podpůrných složek a aktivit

49 313 tis. Kč.

21 677 tis. Kč, 9 830 tis. Kč,

76 228 tis. Kč, 2 753 tis. Kč,

Výdaje ve výši 51 891 tis. Kč byly zabezpečovány Vojenskými ubytovacími a stavebními správami (dále jen VUSS): -

VUSS Pardubice

34 532 tis. Kč,

-

VUSS Praha

14 022 tis. Kč,

-

VUSS Olomouc

1 884 tis. Kč,

-

VUSS Litoměřice

1 253 tis. Kč,

-

VUSS Brno

200 tis. Kč. Opravy a udržování nemovitého majetku

Na opravy a udržování nemovitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 1 269 613 tis. Kč, zejména na: -

opravy výcvikových středisek

30 168 tis. Kč,

-

opravy zařízení státní sportovní reprezentace

17 015 tis. Kč,

-

opravy letišť

58 232 tis. Kč,

-

opravy ubytoven

51 785 tis. Kč,

-

opravy skladů, garáží a dílen

53 178 tis. Kč,

-

opravy jazykových učeben

10 221 tis. Kč,

-

opravy střech a střešních krytin

33 080 tis. Kč,

-

opravy vojenských budov

-

opravy teplovodních rozvodů

21 331 tis. Kč,

-

elektroinstalací

19 772 tis. Kč,

-

vodovodů a vodáren

12 934 tis. Kč,

266 781 tis. Kč,

111

-

opravy vnitřních zařízení budov

38 825 tis. Kč,

-

venkovní úpravy, opravy komunikací

19 085 tis. Kč,

-

zabezpečovací práce a opravy ostatního materiálu

66 999 tis. Kč,

-

demoliční práce

30 563 tis. Kč.

Ostatní výdaje ve výši 539 644 tis. Kč byly zabezpečovány VUSS a VVÚř, a to zejména: -

VUSS Praha

124 954 tis. Kč,

-

VUSS Brno

113 054 tis. Kč,

-

VUSS Olomouc

111 792 tis. Kč,

-

VUSS Pardubice

99 494 tis. Kč,

-

VUSS Litoměřice

74 382 tis. Kč,

-

Vojenský vlečkový úřad Praha

15 968 tis. Kč.

Programové vybavení Na nákup programového vybavení byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 26 701 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na nákupy operačních systémů, aplikačních systémů, antivirových programů, aktualizaci stávajících softwarů, nákup licencí k provozu výpočetní techniky, zabezpečení armádního informačního systému ZDRAVIS a nákupu ostatního souvisejícího materiálu s programovým vybavením. Cestovné a ostatní cestovní náhrady Na cestovné a ostatní náhrady byly čerpány prostředky v celkovém objemu 371 592 tis. Kč. Výdaje určené na cestovné byly čerpány v souladu s ustanoveními zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 220/1999 Sb.), zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 221/1999 Sb.) a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 62/1994 Sb.), a to zejména na:

112

-

cestovné na zahraničních pracovištích

17 820 tis. Kč,

-

cestovní výlohy při cvičeních NATO

31 759 tis. Kč,

-

cestovní výlohy příslušníků misí

16 730 tis. Kč,

-

zahraniční služební cesty a ostatní aktivity

-

cestovné studentů vojenských škol

12 786 tis. Kč,

-

aktivity sportovní reprezentace

15 451 tis. Kč,

-

cestovné občanských zaměstnanců

84 984 tis. Kč,

-

cestovné vojáků a ostatní cestovní náhrady

74 775 tis. Kč.

117 287 tis. Kč,

Finanční náhrada za nedodanou stravu Na finanční náhrady za nedodanou stravu byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 32 780 tis. Kč. Tyto náhrady byly poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb. a zákona č. 221/1999 Sb. Finanční náhrada za výstroj Na finanční náhradu za výstroj byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 51 911 tis. Kč. Patří sem náhrady v penězích za výstrojní náležitosti poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb. a zákona č. 221/1999 Sb. Ostatní nákupy Na ostatní nákupy byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 23 830 tis. Kč, a to zejména na: -

pohoštění

12 420 tis. Kč,

-

účastnické poplatky na konference

3 520 tis. Kč,

-

nákup uměleckých předmětů

6 028 tis. Kč,

-

ostatní nákupy

1 862 tis. Kč.

I.3.5.4.5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Stanovený rozpočet v roce 2006 v této oblasti činil částku 2 452 111 tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků snížen o 9 162 tis. Kč na konečnou částku 2 442 949 tis. Kč. Celkem bylo v této oblasti čerpáno 3 096 591 tis. Kč, tj. 126,76 % upraveného rozpočtu.

113

Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Čerpání

Druh výdaje

CELKEM z toho: Zaplacené sankce

3 096 591 113

Neinvestiční příspěvky a náhrady pro sportovní činnost

714

Neinvestiční příspěvky na bydlení

2 716 244

Neinvestiční příspěvky a náhrady (část) ZŠ Neinvestiční příspěvky a náhrady (ostatní)

1 072 5 136

Dopravní územní obslužnost

5 743

Věcné dary

4 047

Věcné dary (ostatní )

3 869

Náhrady a příspěvky související s ústavní funkcí Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

192 359 370 91

Nejvyšší objem čerpání představuje přídavek na bydlení ve výši 2 716 244 tis. Kč, vyplácený v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb. Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na bydlení (prosinec 2005 - listopad 2006) byl 22 306 osob. Následující tabulka poskytuje přehled o počtech příjemců přídavku na bydlení a o objemech prostředků vyplacených na tento přídavek v letech 2003 - 2006: 2003 Počet příjemců v prosinci předchozího roku Počet příjemců v listopadu sledovaného roku Průměrný počet příjemců za sledované období Objem vyplacených prostředků (v tis. Kč) Průměrná vyplacená částka přídavku (v Kč)

2004

2005

2006

15 344

17 938

18 950

21 251

18 591

19 160

21 261

23 465

17 054

18 290

20 149

22 306

1 873 628

2 086 068

2 442 922

2 716 244

9 155

9 505

10 104

10 148

Z tohoto přehledu je zřejmé, že všechny uvedené ukazatele mají růstovou tendenci; např. nárůst průměrného počtu příjemců mezi roky 2005 a 2006 je 2 157 osob. Objemy vyplacených prostředků a průměrné vyplacené částky přídavku na bydlení se pak odvíjí od nároku příjemců stanoveného na základě zákona č. 221/1999 Sb.,

114

na základě příslušných nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení (např. pro rok 2006 tj. nařízení vlády č. 549/2005 Sb.) a od stanovené výše minimální mzdy, která byla platná pro dané období. Dále se na čerpání částkou ve výši 359 370 tis. Kč podílely náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců na pracovištích a působištích v zahraničí a jejich rodinných příslušníků poskytované podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů.

I.3.5.4.6. Ostatní výdaje Stanovený rozpočet v roce 2006 v oblastech ostatních výdajů kapitoly MO ČR činil částku 1 147 697 tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků zvýšen o 464 590 tis. Kč na konečnou částku 1 612 287 tis. Kč. V této oblasti byly čerpány prostředky v celkové výši 1 663 153 tis. Kč, tj. 103,15 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Čerpání

Druh výdaje

CELKEM z toho: Úroky a ostatní finanční výdaje

1 663 153 11 094

Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Převody vlastním fondům

4 253 760 753

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

105 808

Náhrady placené obyvatelstvu

74 769

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

31 482

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje

397 009 1 743 276 242

115

Na celkovém objemu čerpání se nejvíce podílely převody prostředků do rezervního fondu v celkové výši 760 365 tis. Kč. Úroky a ostatní finanční výdaje Na úroky a ostatní finanční výdaje byly čerpány prostředky v celkovém objemu 11 094 tis. Kč. Jedná se o realizované kurzové ztráty v souvislosti se zahraničními aktivitami. Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Na poskytnuté zálohy, jistiny a záruky byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 4 253 tis. Kč, z toho poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám ve výši 1 846 tis. Kč, zálohy poskytnuté valutovou pokladnou ve výši 100 tis. Kč a ostatní poskytnuté zálohy a jistiny v tuzemsku a zahraničí ve výši 2 307 tis. Kč, přičemž největší objem představují vratné kauce za byty na zahraničních pracovištích (1 979 tis. Kč). Převody vlastním fondům Na převody vlastních fondů byly čerpány prostředky v celkovém objemu 760 753 tis. Kč, a to zejména na nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006 a pojistná plnění převedená do rezervního fondu roku 2006 ve výši 760 365 tis. Kč v následující struktuře: -

ostatní sociální dávky

232 tis. Kč,

-


3 205 tis. Kč,

-

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 608 tis. Kč,

-

ostatní neinvestiční prostředky

754 320 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky ve výši 388 tis. Kč byly čerpány jako vratná záloha vojenské závodní kuchyně a rezerva na rekultivaci skládek. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Na ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 105 808 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup kolků

30 tis. Kč,

-

daně a poplatky - z provozu motorových vozidel

116

10 154 tis. Kč,

-

daně a poplatky - poplatky z vybraných činností a služeb

-

daně a poplatky - za znečišťování životního prostředí

3 791 tis. Kč,

-

daně a poplatky - ostatní

1 630 tis. Kč,

-

daně a poplatky - správní poplatky

-

daně a poplatky - DPH

13 074 tis. Kč,

-

úhradu sankcí jiným rozpočtům

76 945 tis. Kč.

55 tis. Kč,

129 tis. Kč,

Náhrady placené obyvatelstvu Na náhrady placené obyvatelstvu byly čerpány prostředky v celkovém objemu 74 769 tis. Kč, a to zejména na: -

náhrady povahy rehabilitací - ostatní

28 455 tis. Kč,

-

náhrady v souvislosti s úrazy vojáků v činné službě

29 567 tis. Kč,

-

náhrady v souvislosti s úrazy ostatních zaměstnanců

7 059 tis. Kč,

-

náhrady škod za poškozený nebo odcizený majetek

-

náhrady škod způsobených výcvikem vojsk

89 tis. Kč,

-

náhrady příjmů za službu v ozbrojených silách

62 tis. Kč,

-

ostatní

232 tis. Kč,

9 305 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Na ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu byly čerpány prostředky v celkovém objemu 31 482 tis. Kč, a to zejména na: -

stipendia studentům a doktorantům

-

dary obyvatelstvu

-

náhrady za získanou kvalifikaci

-

kapesné žáků vojenských škol Stipendia

studentům

1 925 tis. Kč, 80 tis. Kč,

a

28 233 tis. Kč, 1 244 tis. Kč.

doktorantům

byla

poskytována

podle

zákona

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na náhrady za získanou kvalifikaci (náborový příspěvek) a kapesné žáků vojenských škol byly poskytovány podle zákona č. 221/1999 Sb. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Na neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 397 009 tis. Kč, a to na příspěvky do

117

rozpočtů NATO ve výši 243 934 tis. Kč, příspěvky do rozpočtu NSIP ve výši 128 930 tis. Kč, příspěvky do rozpočtu WEAG ve výši 1 045 tis. Kč, neinvestiční transfer mezinárodním organizacím 431 tis. Kč a neinvestiční transfery nadnárodním organizacím ve výši 22 669 tis. Kč, z toho příspěvek do ATHENA (6 529 tis. Kč), EUSC - European Union Satellite Centre (2 863 tis. Kč) a EDA - European Defence Agency (13 277 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Na ostatní neinvestiční transfery do zahraničí byly čerpány prostředky v celkovém objemu 1 743 tis. Kč, a to zejména na příspěvky České republiky do fondu výcvikové mise v Iráku (1 452 tis. Kč) a na příspěvky České republiky Organizaci severoatlantické smlouvy na rekonstrukční projekty v Pákistánu (291 tis. Kč). Ostatní neinvestiční výdaje Na ostatní neinvestiční výdaje byly v roce 2006 čerpány prostředky v celkovém objemu 276 242 tis. Kč, zejména ve prospěch specifických činností vojenské zpravodajské služby ve výši 274 607 tis. Kč prováděné v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje podléhají utajení, není je možné, v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, dále specifikovat v tomto materiálu. Zbývající čerpání ve výši 1 635 tis. Kč představují vratky dobropisů, poskytnutých záloh a mylně inkasovaných prostředků z minulých let.

118

I.4. PŘÍJMY KAPITOLY MO ČR Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný nárůst. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců tj. zvýšení podílu vojáků z povolání a absolutní nárůst jejich počtu v průběhu roku 2006. Celkové příjmy vykazují za období posledních čtyř let vzrůstající tendenci. V roce 2005 a 2006 došlo k zásadnímu nárůstu příjmů (přijatých transferů) související s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO ČR (tj. převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu). V souvislosti s přijetím zákona č. 482/2004 Sb., kterým se měnil zákon č. 218/2000 Sb., se v návaznosti na § 48 tohoto zákona staly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, zdrojem rezervního fondu. Z tohoto důvodu došlo v letech 2005 a 2006 k podstatnému snížení kapitálových příjmů. Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2003 až 2006 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 34. Zákonem č. 543/2005 Sb., byly pro kapitolu MO ČR stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů:

• příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2 490 950 tis. Kč,

z toho: pojistné na důchodové pojištění

2 051 370 tis. Kč,

• nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem

270 000 tis. Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny ve výši 2 760 950 tis. Kč. V průběhu roku 2006 nebyla provedena v oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR žádná úprava ze strany Ministerstva financí ČR. K 31.12.2006 skutečně dosažené příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR činily u závazného ukazatele:

119

•

•

příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2 407 631 tis. Kč,

z toho: pojistné na důchodové pojištění

1 982 756 tis. Kč,

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace

9 371 468 tis. Kč.

Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 426,63 % a dosáhly výše 11 779 099 tis. Kč. Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2006 ovlivněno zejména příjmy souvisejícími s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO ČR (tj. převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu), a to v celkové výši 8 851 271 tis. Kč z toho: a) nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let v celkové výši 7 777 640 tis. Kč určené na financování: • programů reprodukce majetku

6 003 977 tis. Kč,

• programů výzkumu a vývoje

108 718 tis. Kč,

• platů

4 477 tis. Kč,

• ostatních plateb za provedenou práci

64 229 tis. Kč,

• pojistného placeného zaměstnavatelem

23 517 tis. Kč,

• důchodů

86 000 tis. Kč,

• ostatních sociálních dávek

95 500 tis. Kč,

• přídělu do FKSP

90 tis. Kč,

• ostatních běžných výdajů

1 391 132 tis. Kč,

b) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši 525 431 tis. Kč především určené na financování programů NSIP a dále ostatních kapitálových a běžných výdajů, c) prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v celkové výši 546 420 tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku, d) prostředky z přijatých plnění pojistných událostí použité k úhradě vzniklých škod v celkové výši 1 780 tis. Kč.

120

Výše uvedené mimorozpočtové zdroje rezervního fondu a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů. Prostředky rezervního fondu uvedené pod písm. a) ve výši 7 777 640 tis. Kč, ačkoliv jsou účtovány na příjmových rozpočtových účtech, nejsou dle § 6 výše uvedeného zákona součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu uvedených pod písm. a) byly celkové příjmy kapitoly MO ČR plněny na 4 001 459 tis. Kč, tj. 144,93 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2006 byly vyšší o 1 240 509 tis. Kč. Na plnění celkových započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 1 323 828 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 83 319 tis. Kč, které nebyly podle § 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., vázány ve výdajové části kapitoly MO ČR. Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti a prodejem dlouhodobého majetku v celkové výši 1 337 tis. Kč.

I.4.1. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ ve výši 2 490 950 tis. Kč dosáhl k 31.12.2006 částky 2 407 631 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 8,33 tis. Kč) a byly splněny na 96,66 %. Z toho činí:

•

pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 051 370 tis. Kč dosáhlo k 31.12.2006 částky 1 982 756 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 6,86 tis. Kč),

•

pojistné na nemocenské pojištění ve výši 322 359 tis. Kč dosáhlo k 31.12.2006 částky 311 575 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 1,08 tis. Kč),

121

•

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 117 221 tis. Kč dosáhl k 31.12.2006 částky 113 300 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,39 tis. Kč). Nenaplnění závazného ukazatele „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ ve výši 83 319 tis. Kč bylo způsobeno nižšími

dosaženými

počty

vojáků

z povolání

oproti

předpokládanému

vývoji

a v souvislosti s tím snížením vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb. Plánovaný limit počtu vojáků z povolání 24 393 osob na rok 2006 nebyl dosažen. K 31.12.2006 činil jejich skutečný počet sice 24 522 osob, avšak průměrný přepočtený evidenční počet v roce 2006 představoval 24 089 osob. Nižšímu dosaženému počtu vojáků z povolání odpovídá i čerpání platových prostředků a ostatních náležitostí této kategorie zaměstnanců, které tvoří vyměřovací základ pro výpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato skutečnost se projevila v nižším plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v objemu 14 705 tis. Kč. Ze stejných důvodů nebyly o částku 68 614 tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění. Tyto příjmy byly plněny na 96,66 %. Oproti roku 2005 však došlo ke zvýšení těchto příjmů o 95 144 tis. Kč, tj. o 4,11 %. Funkční místa plánovaná pro vojáky z povolání, která nebylo možné personálně zabezpečit, byla částečně změněna na funkční místa pro občanské zaměstnance. Přerozdělením platových prostředků mezi těmito kategoriemi osob byly využity prostředky na platy za neobsazená funkční místa v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb. Nesplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání v kapitole Ministerstvo obrany ČR bylo kompenzováno zvýšením těchto příjmů za občanské zaměstnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a v souladu s § 25 odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., nevznikla povinnost tyto nenaplněné příjmy vázat ve výdajové části státního rozpočtu kapitola MO ČR. K 31.12.2006 nebylo kontrolními orgány vyměřeno penále ani uplatněny pokuty a přirážky k pojistnému.

122

I.4.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace“ ve výši 270 000 tis. Kč dosáhl k 31.12.2006 částky 9 371 468 tis. Kč a byl splněn na 3 470,91 %. Mimorozpočtové příjmy převedené z rezervního fondu (tzn. nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let) v celkové výši 7 777 640 tis. Kč byly v roce 2006 použity ve výdajové části státního rozpočtu formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů, ačkoliv jsou účtovány na příjmových účtech, nejsou dle § 6 tohoto zákona součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odpočtu výše uvedených příjmů činily příjmy v oblasti závazného ukazatele „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace“ celkem 1 593 828 tis. Kč, tj. 590,31 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2006 byly vyšší o 1 323 828 tis. Kč. Na vyšším plnění těchto příjmů se podílejí: •

přijaté transfery ze zahraničí zejména spojené s účastí ČR v NATO určené na financování programu NSIP v celkové výši 520 608 tis. Kč,

•

prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 546 420 tis. Kč,

•

nedaňové a kapitálové příjmy v celkové částce 256 800 tis. Kč.

I.4.2.1. Nedaňové příjmy Celkově byly k 31.12.2006 dosaženy nedaňové příjmy ve výši 509 189 tis. Kč. „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem“ k 31.12.2006 činily 355 319 tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti představují částku 170 864 tis. Kč, odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 854 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku částku 100 823 tis. Kč a příjmy z úroků a realizace finančního majetku částku 81 778 tis. Kč.

123

Významnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří zejména příjmy z provozu nemovitého majetku částkou 87 350 tis. Kč, příjmy z poskytovaných ostatních služeb a výrobků částkou 49 967 tis. Kč, příjmy za výkony zdravotní péče částkou 23 078 tis. Kč a příjmy vojenských stravovacích zařízení částkou 5 010 tis. Kč. Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílí příjmy z pronájmu vojenských výcvikových prostorů částkou 211 tis. Kč, z pronájmu pozemků částkou 6 638 tis. Kč, z pronájmu movitých věcí částkou 21 079 tis. Kč, z pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich částí částkou 72 895 tis. Kč. Příjmy z úroků, přijaté sankční platby a vratky transferů dosáhly v roce 2006 výše 91 085 tis. Kč a jejich významnou část tvoří realizované kurzové zisky ve výši 75 141 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 6 637 tis. Kč a pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb ve výši 5 680 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů činily 3 627 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy činily celkem 144 563 tis. Kč a představují především: -

přijaté neinvestiční dary v částce 4 658 tis. Kč,

-

přijaté pojistné náhrady v částce 1 940 tis. Kč,

-

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 48 433 tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. (10 412 tis. Kč), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. (38 021 tis. Kč),

-

ostatní nedaňové příjmy v objemu 89 229 tis. Kč, úhrady za přepravu související s leteckou přepravou ústavních a vládních činitelů, realizovanou na základě usnesení vlády ČR č. 628/1998 a č. 506/2000 (23 429 tis. Kč), příjmy za pobyt vojsk NATO na území ČR (14 907 tis. Kč), dobropisy neinvestičních výdajů z minulých let (23 838 tis. Kč), vratky výdajů zahraničních misí a pracovišť (17 428 tis. Kč) a ostatní vratky výdajů z minulých let v částce 9 627 tis. Kč (náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží apod.).

124

I.4.2.2. Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku za rok 2006 činily celkem 766 tis. Kč a byly uskutečněny zejména samostatnou organizační složkou státu Vojenský vlečkový úřad Praha, a to příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (406 tis. Kč) a ostatního hmotného dlouhodobého majetku (280 tis. Kč) a přijatým darem na pořízení dlouhodobého majetku (80 tis. Kč).

I.4.2.3. Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2006 činily celkem 8 861 512 tis. Kč. Oproti roku 2005 se objem transferů zvýšil celkem o 4 181 235 tis. Kč, zejména vlivem zvýšení převodů z rezervního fondu. Převodem z vlastního rezervního fondu MO ČR bylo přijato celkem 8 844 753 tis. Kč, a to z: a) nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let cca 7 777 640 tis. Kč, b) prostředků poskytnutých ze zahraničí (NATO a EU) cca 520 693 tis. Kč, c) prostředků získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany cca 546 420 tis. Kč, Z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (tj. z depozitního účtu) bylo přijato cca 16 759 tis. Kč (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2005). Kapitola MO ČR sice použila z této oblasti příjmů celkem 7 777 640 tis. Kč ve výdajové části státního rozpočtu jako oprávněné překročení závazných ukazatelů výdajů, ale do plnění závazného ukazatele příjmů nebyly tyto prostředky zahrnuty. Změny hodnoty zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku spravovaného Ministerstvem obrany ČR K 1.1.2006 hodnota zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku spravovaného organizační složkou Ministerstva obrany ČR činila 239 685 370 tis. Kč, k 31.12.2006 byl vykazován výše uvedený majetek v celkové částce 234 043 682 tis. Kč, což představuje úbytek majetku o 5 641 688 tis. Kč.

125

V roce 2006 byl formou bezúplatných převodů předán výše uvedený majetek v účetní hodnotě 5 981 500 tis. Kč a odprodán v účetní hodnotě 7 812 520 tis. Kč. Struktura rozhodujících přírůstků a úbytků zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je následující: (v tis. Kč) 14 005 627

Pořízení majetku, dary, vlastní činnost Rekonstrukce, modernizace, aktivace majetku

3 737 865

Bezúplatný převod na jiné právní subjekty

- 5 981 500

Odprodej

- 7 812 520

Zrušení, škody, spotřeba

- 9 138 295

Převod do historických sbírek

- 56 199

Změny v ocenění majetku

- 396 666

126

I.5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI V této části jsou komentovány oblasti, které vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly samostatně analyzovány v předcházejících kapitolách.

I.5.1. VÝDAJE NA VYBRANÉ AKTIVITY Aktivity financované z výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR jsou výdaje na zabezpečení úkolů a činností v působnosti Ministerstva obrany ČR, u nichž je povinnost odděleného vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních požadavků. Rozpisem rozpočtu roku 2006 byly na aktivity v kapitole MO ČR rozepsány prostředky ve výši 28 709 146 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 27 291 590 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 34 231 388 tis. Kč, tj. 125,43 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 4 521 766 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 7 010 221 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 29 709 622 tis. Kč, tj. 108,86 % upraveného rozpočtu. Přehled o převodu prostředků do rezervního fondu po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programového financování je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 35 a. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti aktivit bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 22 699 401 tis. Kč, tj. 83,17 % upraveného rozpočtu. Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programového financování je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 35 b. Součástí celkového čerpání jsou i výdaje programového financování ve výši 19 184 078 tis. Kč, tj. 56,05 % celkového čerpání, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 převedených do rezervního 127

fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že tato oblast výdajů je samostatně hodnocena v kapitolách I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování), I.3.2. Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN a I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol, není již dále v této kapitole věcně popisována. Pro úplnost vykazovaných informací jsou však součástí jejich číselná vyjádření. Čerpání běžných výdajů mimo programového financování ve výši 15 047 310 tis. Kč je hodnoceno v následující části této zprávy. Přehled čerpání aktivit kapitoly MO ČR po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programového financování je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 35.

I.5.1.1.

Oblast velení a řízení

Stanovený rozpočet v oblasti velení a řízení činil 1 957 422 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 1 615 249 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 2 021 684 tis. Kč, tj. 125,16 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 105 576 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 407 625 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 1 916 108 tis. Kč, tj. 118,63 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 508 483 tis. Kč, tj. 93,39 % upraveného rozpočtu. Z toho bylo z oblasti mimo programového financování čerpáno zejména na střežení objektů civilními firmami 378 674 tis. Kč, střežení muničních skladů technickými prostředky 317 733 tis. Kč a zabezpečení obranné standardizace ve výši 17 996 tis. Kč. Dále byly prostředky použity na zabezpečení provedení aktualizace softwaru ZDRAVIS, nákup tiskáren, tonerů a inkoustových náplní do tiskáren, plotrové tiskárny,

128

pořízení záložních zdrojů k PC k zabezpečení ochrany výpočetní techniky a souvisejících zařízení před kolísáním napětí a výpadky v energetické síti, digitálních kamer, čteček, prostředků informačních a komunikačních technologií pro zabezpečení odborných činností, provozu elektronického tržiště, informačního systému logistiky. Zajištění přípravy na krizové stavy Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 10 530 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 9 330 tis. Kč. Prostředky byly určeny k zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a za hodnocené období byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 9 300 tis. Kč, tj. 99,68 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 220 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 9 080 tis. Kč, tj. 97,32 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity na zabezpečení cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX a cvičení Pohroma 2006. Jednalo se o materiální zabezpečení příprav a provedení těchto cvičení, v jehož rámci byl realizován nákup přenosných a stolních počítačů, programového vybavení, tonerů do tiskáren a propagačního materiálu. Porovnání výdajů této aktivity za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14.

I.5.1.2.

Oblast výstavby a rozvoje

Stanovený rozpočet v oblasti výstavby a rozvoje činil 6 637 119 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 6 334 557 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 10 173 135 tis. Kč, tj. 160,60 % upraveného rozpočtu.

129

V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 2 688 357 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 838 925 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 7 484 778 tis. Kč, tj. 118,16 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 3 645 853 tis. Kč, tj. 57,55 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány zejména při přepravě majetku k zabezpečení úkolů OMDZ (Organizační, mobilizační a dislokační změny), na rozvoj, přípravu a zabezpečení výcviku jednotek CIMIC a PSYOPS a jednotek a zařízení pro národní podporu zasaditelným národním a aliančním silám. S cílem zefektivnit formy výcviku používáním simulačních a trenažerových technologií byly uhrazeny služby a opravy související s testováním struktur simulačních aplikací, technickou podporou, údržbou simulačních jednotek technického a virtuálního simulátoru, multimediálních prostředků a komunikačních systémů. Dále byl z těchto prostředků pořízen obvazový a fixační materiál a dezinfekční prostředky na vybavení posádkových ošetřoven, očkovací látky a doplnění zásob zdravotnického materiálu, injekční techniky, odběrové zkumavky, papíry na EKG, zdravotnické a stomatologické nástroje a přístroje, zdravotnický nábytek a diagnostické kity a sety určené pro detekci a identifikaci biologických agens.

I.5.1.3.

Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů

Stanovený rozpočet v oblasti přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů činil 466 542 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 341 373 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 421 425 tis. Kč, tj. 123,45 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 34 372 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 80 111 tis. Kč.

130

Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 387 053 tis. Kč, tj. 113,38 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 306 942 tis. Kč, tj. 89,91 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly využity zejména na zabezpečení vysokoškolského studia ve výši 111 281 tis. Kč, studentů v zahraničí (nad 90 dnů) ve výši 67 459 tis. Kč, na náborový příspěvek ve výši 28 032 tis. Kč, zachování uměleckých děl a historické vojenské techniky ve výši 16 816 tis. Kč a zabezpečení společenských a kulturních akcí ve výši 2 909 tis. Kč (např. XIII. Mezinárodní festival vojenských hudeb v Kroměříži, Rožnovská valaška 2006). Dále byly prostředky čerpány ke zvýšení kvalifikace VZP a OZ, na jazykovou přípravu, kterou nelze zabezpečit v zařízeních AČR (italština, arabština, perština apod.), na krátkodobá školení finančních a personálních pracovníků k platové a personální politice realizovaná v AČR a organizovaná civilními institucemi, na školení ke zvyšování odborné připravenosti k nově přijatým zákonům a normativním aktům, pracovníků ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, svářečů, referenčních řidičů, na semináře v oblasti požární ochrany, pracovně právní problematiky, veřejných zakázek, bezpečnosti práce, vyškolení obsluh speciálních zařízení, školení v oblasti utajovaných informací a objektové bezpečnosti, na zabezpečení kurzu strojníků zvedacích zařízení, potápěčský kurz, kurz odstřelovačů a strojníků motorových člunů. Ostatní prostředky byly využity k zabezpečení úkolů psychologické služby v resortu MO, nákupu nových psychodiagnostických metod pro zabezpečení plnění úkolů ve vojskovém subsystému psychologické služby, zpracování sociologických šetření a zabezpečení slavnostních a pietních aktů. Bylo zakoupeno 11 souprav bojových praporů. Program protidrogové politiky Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 4 920 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 4 919 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 43 tis. Kč.

131

Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 4 876 tis. Kč, tj. 99,09 % upraveného rozpočtu. V rámci této aktivity byl hrazen nákup diagnostických přístrojů na detekci drog a alkoholu, detekčních trubiček, odborných knih a časopisů, sportovního materiálu, služeb pronájmu sportovišť, služeb odborných přednášek a seminářů, zpracování dat projektu DROGIS, nákup kulturních a kulturně vzdělávací programů a pořadů a permanentních vstupenek pro sportovní vyžití. Porovnání výdajů této aktivity za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. Program sociální prevence a prevence kriminality Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 7 920 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 7 916 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 9 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 7 907 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly využity na nákup literatury, CD, sportovního materiálu a na služby jako např. nájemné přístrojů, pronájem sportovních zařízení, odborné přednášky, semináře a školení, nákup kulturních a kulturně vzdělávacích programů, permanentek, startovného atd. Porovnání výdajů této aktivity za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. Koordinace péče o válečné hroby Stanovený rozpočet na koordinaci péče o válečné hroby činil 9 917 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 421 tis. Kč. Celkové čerpání pouze v oblasti programového financování činilo 397 tis. Kč, tj. 94,32 % upraveného rozpočtu (Program 207 440 - Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády).

132

Součástí této aktivity byly peněžní dary na zabezpečení péče o válečné hroby do zahraničí, které byly poskytovány na základě usnesení vlády ČR č. 1292/1999. Pro tyto účely byly v roce 2006 vyčleněny v rozpočtu kapitoly MO ČR prostředky ve výši 1 600 tis. Kč. Jejich rozdělení schválil na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby ministr obrany. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR byla tato částka převedena z rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR do rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí ČR s určením na opravy a rekonstrukce vojenských hřbitovů a pomníků takto: (v tis. Kč)

Stát

Účel poskytnutí daru

Bosna a Hercegovina

Údržba 2 památníků zemřelých příslušníků mírových misí na území bývalé Jugoslávie

Chorvatská republika

Údržba 3 památníků zemřelých příslušníků mírových misí na území bývalé Jugoslávie Oprava vojenského hřbitova v Esztergomu, dokončení památníku českým vojákům Oprava vojenského hřbitova v Miškovci, vypracování dokumentace a informační databáze k pochovaným vojákům Vypracování dokumentace a informační databáze pochovaných vojáků ve městech Nyíregyháza a Sombathely Vypracování dokumentace a informační databáze pochovaných čs. letců Vypracování dokumentace a informační databáze pochovaných čs. letců Údržba vojenského hřbitova v Dutovlje Vypracování dokumentace a informační databáze k pochovaným vojákům Údržba vojenských hřbitovů a pietních míst vojáků české národnosti

Maďarsko

Nizozemsko

Slovinsko

Oprava vojenského hřbitova č. 70 Owczary

Polsko

Výše daru 30 140 12 18 10 31 31 10 15 15 50

Oprava a údržba vojenského hřbitova č. 194 Sczepanowice

120

Oprava a údržba památníku padlých vojáků Rudé a čs. armády, vybudování přístupové cesty na kótu 534

300

Oprava památníku - symbolického hrobu vojáků 2. čs. samostatné parašutistické brigády na hřbitově v Jacmierzi Oprava hřbitova č. 51 Rotunda v Regietově

60 543

Oprava válečných hrobů čs. vojáků, kteří padli v bojích o město Wodzislaw v době 2. světové války

60

Oprava válečných hrobů čs. vojáků, kteří padli v bojích o město Jastrzebie v době 2. světové války

30

133

Stát

Výše daru

Účel poskytnutí daru Údržba památníku a hrobů padlých čs. legionářů. Výstavba chodníků na hřbitově ve Zborově

Ukrajina

Údržba pomníku padlým čs. vojákům Údržba 2 památníků příslušníků čs. samostatné jednotky padlých při osvobozování Bílé Cerkve Údržba památníku čs. obětem bombardování sanitního ešalonu u Jachnivky Údržba památníku a hrobů padlých čs. legionářů Údržba 2 památníků (Buzivka, Ostrožany) příslušníků čs. samostatné jednotky

Velká Británie

34 15 13 13 5

padlých

10

Oprava válečného hrobu, umístění pamětní desky příslušníkům čs. samostatné jednotky, kteří padli při osvobozování Kyjeva Údržba památníku padlým parašutistům, kteří provedli atentát na Heydricha, Leamington Spa Údržba památníku v Cholmondeley Park Celkem

I.5.1.4.

10 10 15 1 600

Oblast přípravy vojsk a záloh

Stanovený rozpočet v oblasti přípravy vojsk a záloh činil 4 925 108 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 4 787 103 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 5 528 901 tis. Kč, tj. 115,50 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 984 992 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 742 137 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 4 543 909 tis. Kč, tj. 94,92 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 3 801 772 tis. Kč, tj. 79,42 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány zejména na výcvik druhů vojsk podle programů bojové přípravy ve výši 147 137 tis. Kč, pozemní zabezpečení letecké činnosti ve výši 654 394 tis. Kč, výcvik aktivních záloh ve výši 36 451 tis. Kč, výcvik pilotů dopravního letectva ve

134

výši 216 653 tis. Kč, výcvik pilotů vrtulníkového letectva ve výši 275 328 tis. Kč a výcvik pilotů v Leteckých opravnách Malešice, s.p. ve výši 347 997 tis. Kč. Dále byly prostředky použity na zabezpečení přepravného na střelecké a ostatní soutěže, nákup tělovýchovného nářadí na vybavení útvarových posiloven a sportovních hal, pronájmy střelnic a sportovišť, získání a rozšíření řidičského oprávnění a Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pořízení osobní a speciální výstroje k zabezpečení stmelovacího výcviku pro příslušníky vojenských útvarů, kteří byli vyčleněni do mírových misí, základní výcvik nastupujících profesionálů a odborné, kariérové a účelové kurzy. Ostatní prostředky byly využity zejména k zabezpečení oprav spojovací techniky a prvků KIS, výzbrojní, automobilní a speciální techniky, generální opravy T-815, revize vrtulníků W-3A SOKOL – 04 a opravy vrtulníků Mi-171Š a Mi-24, nákup leteckého petroleje a zabezpečení metrologické služby.

I.5.1.5.

Zahraniční aktivity

Stanovený rozpočet v oblasti zahraničních aktivit činil 2 426 892 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 2 120 673 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 2 188 539 tis. Kč, tj. 103,20 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 145 522 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 99 689 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 2 043 017 tis. Kč, tj. 96,34 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 943 328 tis. Kč, tj. 91,64 % upraveného rozpočtu. Do této oblasti aktivit patří i zákonem č. 543/2005 Sb. stanovený rozpočet na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí ve výši 1 388 279 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 1 249 679 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 1 344 044 tis. Kč, tj. 107,55 % upraveného rozpočtu.

135

Porovnání výdajů vybraných zahraničních misí je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 36. Tento závazný ukazatel je dále hodnocen podle jednotlivých zahraničních misí: Činnost jednotek AČR v operaci KFOR Na tuto aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 668 282 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 743 384 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 815 388 tis. Kč, tj. 109,69 % upraveného rozpočtu, z toho v oblasti programového financování 226 625 tis. Kč (programy 207 410 a 207 430 – Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 88 217 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 72 586 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 727 171 tis. Kč, tj. 97,82 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 654 585 tis. Kč, tj. 88,05 % upraveného rozpočtu. Tato aktivita zahrnovala výdaje spojené s přípravou a nasazením Armády ČR v operaci Joint Enterprise (KFOR), ve které byla zapojena kontingentem AČR v celkovém počtu do 501 osob v období leden až červenec 2006. V červenci 2006 předala AČR roli rámcového státu MNTF (C) Švédsku, čímž došlo zrušením čety zabezpečení velitelství MNTF (C) ke snížení počtu kontingentu na 450 osob. V průběhu roku 2006 působilo v této operaci AČR KFOR celkem cca 950 osob ve dvou rotacích. AČR působila v operaci Joint Enterprise (KFOR) na základě usnesení vlády ČR č. 1064 ze dne 24.8.2005. V oblasti výdajů mimo programového financování bylo čerpáno 588 763 tis. Kč zejména v následujících oblastech: –

zvláštní příplatek

230 234 tis. Kč,

136

–

nákup materiálu např.

155 489 tis. Kč,

– potraviny

31 526 tis. Kč,

– výstrojní náležitosti

8 778 tis. Kč,

– zabezpečení výcviku

5 037 tis. Kč,

– náhradní díly

70 516 tis. Kč,

–

nákup pohonných hmot

38 920 tis. Kč,

–

nákup služeb

69 104 tis. Kč,

–

opravy a udržování movitého majetku

61 476 tis. Kč,

–

cestovné

10 025 tis. Kč.

Operace „Trvalá svoboda“ – jednotky speciálních sil Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 74 177 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 74 913 tis. Kč, tj. 100,99 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 1 583 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 950 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 73 330 tis. Kč, tj. 98,86 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 72 380 tis. Kč, tj. 97,58 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány zejména v následujících oblastech: –


54 389 tis. Kč,

–

nákup materiálu

14 279 tis. Kč,

např.

– léky a zdravotnický materiál

1 233 tis. Kč,


5 252 tis. Kč,

– zabezpečení výcviku

1 231 tis. Kč,

– materiál na opravy nemovitého majetku

1 116 tis. Kč,

137

–

nájemné

2 794 tis. Kč.

Tato aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil speciálního určení AČR v protiteroristické operaci „Trvalá svoboda“ do Afghánistánu podle usnesení vlády ČR č. 62 ze dne 11.1.2006. Kontingent AČR působil v operaci pouze v jedné rotaci v celkovém počtu 120 osob. Kontingent Vojenské policie AČR v Iráku Na tuto aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 200 562 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 160 224 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 183 668 tis. Kč, tj. 114,63 % upraveného rozpočtu, z toho v oblasti programového financování ve výši 22 299 tis. Kč (program 207 410 – Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 130 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 24 999 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 183 538 tis. Kč, tj. 114,55 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 158 539 tis. Kč, tj. 98,95 % upraveného rozpočtu. Tato aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení Kontingentů Vojenské policie AČR v Iráku – MNF(I) podle usnesení vlády ČR č. 1064 ze dne 24.8.2005. V oblasti výdajů mimo programového financování bylo čerpáno 161 369 tis. Kč zejména v následujících oblastech: –


83 516 tis. Kč,

–

nákup materiálu

25 033 tis. Kč,

např.

– potraviny

2 957 tis. Kč,


5 000 tis. Kč,

– náhradní díly na opravy movitého majetku

2 012 tis. Kč,

138

–

nákup PHM

4 121 tis. Kč,

–

nákup služeb

33 323 tis. Kč,

např.

– nájemné

20 378 tis. Kč,

– dopravné

7 791 tis. Kč,

–


–

cestovné

11 936 tis. Kč, 2 506 tis. Kč.

Kontingent VP AČR MNF (I), v celkovém počtu 100 osob, byl zařazen do sestavy Mnohonárodní divize jihovýchod (dále jen MND (SE)) s dislokací na základně Shaibah v provincii Al Basrah a plnil hlavně úkoly výcviku příslušníků irácké policie v rámci policejní akademie a úkoly policejního zabezpečení MND (SE). V průběhu roku 2006 působilo v operaci cca 100 příslušníků AČR v rámci jednoho kontingentu, tzn. celkem cca 400 osob ve čtyřech rotacích. Operace ISAF – kontingent AČR Na tuto aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 268 116 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 143 292 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 142 495 tis. Kč. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 788 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 141 707 tis. Kč, tj. 98,89 % upraveného rozpočtu. Tato aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení kontingentů AČR v rámci operace ISAF (International Security Assistance Force) podle usnesení vlády ČR č. 1064 ze dne 24.8.2005. Česká republika byla v hodnoceném období zapojena do operace ISAF, na území Afghánistánu 2 kontingenty v celkovém počtu do 100 osob: •

První kontingent AČR (ISAF KAIA) v celkovém počtu 20 osob působí na mezinárodním letišti Kábul. Základními prvky kontingentu jsou pyrotechnický odřad a meteorologická skupina.

V operaci ISAF KAIA v roce 2006 působilo celkem cca 60 osob ve třech rotacích. 139

•

Druhý kontingent AČR (ISAF PRT) v celkovém počtu 80 osob působí ve Fayzabadu v provincii Badakshan jako součást Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT). Hlavním prvkem kontingentu je odřad ochrany a průzkumný odřad, který zajišťuje ochranu PRT, bezpečnost letiště Fayzabád, doprovody vozidel PRT, styčnou činnost s místním obyvatelstvem a monitorování situace v prostoru odpovědnosti.

V operaci ISAF PRT v roce 2006 působilo celkem cca 240 osob ve třech rotacích. Prostředky na zabezpečení operace ISAF v Afghánistánu byly čerpány zejména v následujících oblastech: –


71 109 tis. Kč,

–

nákup materiálu

18 662 tis. Kč,

např.

– výpočetní technika

1 243 tis. Kč,

– náhradní díly pro opravy a udržování MM

8 648 tis. Kč,

– materiál pro provoz, údržbu a opravy MM

1 387 tis. Kč,

–

nákup PHM

4 938 tis. Kč,

–

nákup služeb

44 593 tis. Kč,

např.

– nájemné

10 518 tis. Kč,

– stravování vojsk mimo resortní zařízení

11 297 tis. Kč,

– dopravné

18 236 tis. Kč,

–

cestovné

1 461 tis. Kč.

Operace Evropská unie (Operace Althea – EUFOR) Na tuto aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 82 204 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 110 628 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 110 374 tis. Kč, tj. 99,77 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 54 646 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 55 728 tis. Kč, tj. 50,37 % upraveného rozpočtu.

140

Tato aktivita zahrnovala výdaje spojené s přípravou a nasazením kontingentů AČR do operace Althea v rámci EUFOR na území Bosny a Hercegoviny v souladu s usnesením vlády ČR č. 1064 ze dne 24.8.2005. Hlavním prvkem kontingentu AČR EUFOR je strážní četa s dislokací na základně Eagle Base v Tuzle. Příslušníci kontingentu dále působili na velitelství operace v Sarajevu (do 6 osob) a na velitelství MNTF (N) v Tuzle (3 osoby). Hlavním úkolem strážní čety je ochrana a střežení velitelství MNTF (N) a základny Eagle Base. V první polovině roku 2006 plnila ČR roli rámcového státu strážní čety. Celkem působilo v operaci Althea v rámci EUFOR cca 65 osob v jedné rotaci, tzn. celkem 130 osob ve dvou rotacích. Prostředky na zabezpečení této mise byly čerpány zejména v následujících oblastech: –


31 183 tis. Kč,

–

nákup materiálu

2 220 tis. Kč,

–

nákup PHM

1 091 tis. Kč,

–

nákup služeb

18 497 tis. Kč,

např.

–

– nájemné

9 047 tis. Kč,

– stravování vojsk mimo resortní zařízení

5 151 tis. Kč,


1 061 tis. Kč.

Ochrana vzdušného prostoru Estonské, Litevské a Lotyšské republiky Na tuto aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 1 678 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 923 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 883 tis. Kč, tj. 95,72 % upraveného rozpočtu. Česká republika byla zapojena do operace k zajištění ochrany vzdušného prostoru Estonské republiky, Litevské republiky a Lotyšské republiky v rámci aliančního systému protivzdušné ochrany 2 příslušníky AČR, kteří plnili úkoly na území Litvy. AČR působila v rámci Fighter Allocator na základě usnesení vlády ČR č. 1064 ze dne 24.8.2005.

141

Příslušníci AČR byli zařazeni na funkce leteckých návodčí (Fighter Allocator) a plnili úkoly spojené s řízením letového provozu v rámci NATINADS ve středisku Regionálního vzdušného průzkumu a Koordinačním centru v Karmelavě. Prostředky na zabezpečení této mise byly čerpány zejména na: –


413 tis. Kč,

–

nákup PHM

16 tis. Kč,

–

nájemné

86 tis. Kč,

–

cestovné

367 tis. Kč.

Humanitární pomoc v souvislosti se zemětřesením v Pákistánu Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 2 612 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 2 611 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 1 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 2 610 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu. K poskytnutí

humanitární

pomoci

v souvislosti

s odstraňováním

následků

zemětřesení v Pákistánské islámské republice se Česká republika zapojila do operace NATO kontingentem v celkovém počtu 30 osob. Kontingent byl tvořen zdravotnickým týmem, který byl začleněn do nizozemské polní nemocnice s dislokací v prostoru Bagh. Za dobu působení v operaci provedli příslušníci našeho zdravotnického týmu společně s nizozemskými lékaři přes 4 700 ošetření, mobilní zdravotnické týmy ošetřili při výjezdech přes 200 pacientů a český chirurgický tým provedl celkem 56 operací. Prostředky na zabezpečení humanitární pomoci byly čerpány zejména na: –


804 tis. Kč,

–

nákup materiálu

328 tis. Kč,

–

nákup PHM

–

nákup služeb

1 009 tis. Kč, 373 tis. Kč.

142

Operace ISAF – odpovědnost za letiště Kábul v Afghánistánu Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 9 641 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 9 248 tis. Kč, tj. 95,93 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 72 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 9 176 tis. Kč, tj. 95,18 % upraveného rozpočtu. Tato aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení kontingentu AČR v rámci operace ISAF na území Afghánistánu v prostorech mezinárodního letiště Kábul v celkovém počtu 47 osob. AČR prostřednictvím kontingentu AČR ISAF LN KAIA převzala dnem 1. prosince 2006 na dobu čtyř měsíců roli vedoucího národa na mezinárodním letišti Kábul. Hlavními úkoly je řízení a zabezpečení činností letiště, zabezpečení bezpečnosti civilních osob na letišti a příprava letiště na předání civilní správě. Prostředky na zabezpečení této mise byly čerpány zejména na: –


4 402 tis. Kč,

–

nákup materiálu

1 644 tis. Kč,

–

nákup PHM

1 050 tis. Kč,

–

poskytnuté zálohy

1 767 tis. Kč.

Účelové uskupení RCHBO – RIGA Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 1 252 tis. Kč, tj. 83,42 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 82 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 1 170 tis. Kč, tj. 77,95 % upraveného rozpočtu.

143

Tato aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil a prostředků v rámci Účelového uskupení RCHBO (radiační, chemické a biologické ochrany) – RIGA na základě usnesení vlády ČR č. 1115 ze dne 4.10.2006. Jednalo se o poskytnutí odborných schopností při zajišťování bezpečného průběhu summitu NATO (monitoring radiační a chemické situace) v Rize ve dnech 21.11. – 4.12.2006. Česká republika byla zapojena do této operace Účelovým uskupením RCHBO v počtu 27 osob (specialisté chemického vojska). Prostředky na zabezpečení této mise byly čerpány zejména na: –


459 tis. Kč,

–

nákup materiálu

351 tis. Kč,

–

nákup PHM

100 tis. Kč,

–

cestovné

214 tis. Kč. Ukončené zahraniční mise

Z prostředků roku 2006 byly hrazeny výdaje již ukončených zahraničních misí. Na vrub těchto misí byly realizovány výdaje spojené s úhradou smluvních závazků, údržbou a opravami vojenské techniky, doplněním materiálových zásob po ukončení mise v zahraničí a úhrada výdajů na základě vyúčtování od spojeneckých armád. Činnost jednotek AČR v operaci SFOR Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 1 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 1 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o doplatky za stravování. NATO Response Forces Na tuto aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 56 593 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 3 195 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 3 109 tis. Kč, tj. 97,31 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut

144

převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 2 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 3 107 tis. Kč, tj. 97,25 % upraveného rozpočtu. Tato aktivita zahrnovala výdaje spojené s přípravou a nasazením sil a prostředků AČR vyčleňovaných v rámci NATO Response Forces. Tyto prostředky byly čerpány zejména v následujících oblastech: –

nákup materiálu

2 143 tis. Kč,

–

nájemné

153 tis. Kč,

–


320 tis. Kč,

–

cestovné

238 tis. Kč. Účast AČR v operaci CONCORDIA

Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 102 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 102 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náhrady v souvislosti s úrazy vojáků v činné službě a k zabezpečení provozu letecké techniky.

V další části této oblasti výdajů jsou hodnoceny další zahraniční aktivity, které nejsou součástí žádného jednotlivého závazného ukazatele: Zahraniční pracoviště (mimo NATO) Na zabezpečení mírových a pozorovatelských misí a zahraničních pracovišť byl stanoven rozpočet ve výši 97 374 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 92 665 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 89 378 tis. Kč, tj. 96,45 % upraveného rozpočtu, z toho v oblasti programového financování 1 751 tis. Kč (program 207 740 - Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO).

145

Tyto prostředky byly určeny na financování činnosti zahraničních pracovišť a misí podle rozhodnutí ministra obrany, a to pracovišť obranných poradců SD ČR při NATO v Bruselu, vojenských poradců SM ČR při OBSE ve Vídni, dále obranného poradce Kontaktní ambasády v Tel Avivu a misí v rizikových oblastech včetně vojenských pozorovatelů OSN a OBSE. V oblasti mimo programového financování bylo čerpáno 87 627 tis. Kč, tj. 96,39 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

platy

9 350 tis. Kč,

–


12 967 tis. Kč,

–

povinné pojistné

3 287 tis. Kč,

–

nákup materiálu

2 815 tis. Kč,

např.

1 593 tis. Kč,

– léky a zdravotnický materiál

–

nájemné

12 189 tis. Kč,

–

cestovné

1 659 tis. Kč,

–

náhrady zvýšených životních nákladů

41 914 tis. Kč.

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2006 v 5 mírových misích OSN. Celkem se ve funkcích vojenských pozorovatelů vystřídalo 28 osob. Zahraniční pracoviště NATO Na zabezpečení zahraničních pracovišť v působnosti MO vykonávajících činnosti spojené s integrací a zapojováním ČR do NATO byl stanoven rozpočet ve výši 543 572 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 495 755 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 489 935 tis. Kč, tj. 98,83 % upraveného rozpočtu, z toho v oblasti programového financování 24 115 tis. Kč (program 207 740 – Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO). V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 1 154 tis. Kč. Čerpání bez mimorozpočtových zdrojů činilo 488 781 tis. Kč, tj. 98,59 % upraveného rozpočtu. Prostředky mimo programového financování byly čerpány ve výši 465 820 tis. Kč, zejména v následujících oblastech: 146

–

platy

–


–

povinné pojistné

20 817 tis. Kč,

–

nákup materiálu

4 917 tis. Kč,

např.

2 265 tis. Kč,

–

58 200 tis. Kč, 4 152 tis. Kč,

– vnitřní zařízení budov

nákup služeb

80 050 tis. Kč,

např.

64 896 tis. Kč,

– nájemné – školení a vzdělávání

3 068 tis. Kč,

– služby k zabezpečení provozu neovitého majetku

3 338 tis. Kč,

– dopravné

4 937 tis. Kč,

–

cestovné

16 161 tis. Kč,

–

náhrady zvýšených životních nákladů

277 610 tis. Kč.

Hlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní finanční a logistické zabezpečení zahraničních pracovišť a působišť resortu MO ve strukturách NATO a EU. Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik Na vojenská cvičení byl stanoven rozpočet ve výši 120 422 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 80 518 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 74 013 tis. Kč, tj. 91,92 % upraveného rozpočtu. Pro rok 2006 bylo schváleno 104 cvičení mimo území ČR (z tohoto 12 dodatečně), např. cvičení ARRCADE FUSION, ASSEGAI EYES, BOLD ASSURANCE, BOLD AVENGER,

BRILIANT

MARIENER,

COLLECTIVE

FIST,

COMMANDERS

CONCEPTUAL TRAINING I a II, COOPERATION, CROSS SERVICING, EUROPEAN CHALLENGE, EUROPEAN TACTICAL, GLIWICE, KAMZÍK, LIPTOV I a II, ODRA, NORTHERN CLOUD, RHINO I a II, STEDFAST JACKPOT, SQUINTING EYE, TRANSMISSION. V průběhu roku však ze strany zahraničních partnerů bylo 35 cvičení zrušeno.

147

Na území ČR bylo schváleno 39 cvičení (z toho 3 cvičení byla schválena dodatečně) např. cvičení BEČVA, KAMZÍK, MOWIN GUARD I a II, VÝMĚNA LETEK N-5. Ze strany zahraničních partnerů bylo 14 cvičení zrušeno. Ostatní zahraniční aktivity Na ostatní zahraniční aktivity byl stanoven rozpočet ve výši 264 312 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 190 526 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 184 107 tis. Kč, tj. 96,63 % upraveného rozpočtu. V rámci této aktivity je realizována převážná část výdajů související se zahraničními cestami a návštěvami resortu MO. Oblast zabezpečení ostatních zahraničních aktivit je rozdělena do několika okruhů činností: Plánu ostatních zahraničních služebních (pracovních) cest a zahraničních návštěv, Plánu oficiálních zahraničních styků MO ČR, Plánu dvoustranné spolupráce, Plánu činnosti Asociace vojenských a leteckých přidělenců akreditovaných v ČR a Věstníku MO – vzdělávání v resortu MO. Z prostředků této aktivity bylo zabezpečeno 6 497 zahraničních cest s celkovými náklady 169 627 tis. Kč (včetně letecké přepravy) a 273 zahraničních návštěv s celkovými náklady 6 042 tis. Kč. V rámci zahraničních návštěv navštívilo Českou republiku 4 092 osob ze zahraničí. Realizované výdaje souvisí s provozem vojenských dopravních letounů (provoz vládní letky, přeprava příslušníků resortu MO na zahraniční cesty, rotace příslušníků AČR v rámci zahraničních misí, přeprava v rámci vojenských cvičení). Za sledované období bylo uskutečněno celkem 443 zahraničních letů při přepravě příslušníků AČR a letů ve státním zájmu. Z těchto finančních prostředků jsou také hrazeny výdaje spojené s provozem ubytovacího zařízení v Bruselu, které slouží delegacím AČR při zahraničních služebních cestách do Bruselu. Zřízení této ubytovny přináší trvalou úsporu rozpočtových prostředků vynakládaných na zabezpečení ubytování. Významnou část tvoří výdaje související se studiem posluchačů v zahraničí, pokud délka jejich trvání nepřesáhne 3 měsíce, nebo je–li na dlouhodobý kurz vyslán občanský zaměstnanec resortu MO – jedná se o úhradu pobytových nákladů (stravné, kapesné,

148

ubytování, kurzovné) a přepravy do místa studia a zpět, za posluchače studující ve školách a kurzech v zahraničí.

I.5.1.6.

Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku

Stanovený rozpočet v oblasti ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu činil 1 516 380 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 1 378 129 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 1 394 712 tis. Kč, tj. 101,20 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 4 940 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 16 639 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 1 389 772 tis. Kč, tj. 100,84 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 373 133 tis. Kč, tj. 99,64 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány zejména na provedení hydrogeologických průzkumů v prostorech uvolňovaných AČR ve prospěch státní správy, odvoz a likvidaci ostatního nebezpečného materiálu a odpadu, sběr a svoz komunálních odpadů, ekologickou likvidaci nadpočetného a neupotřebitelného materiálu, sanace kontaminovaných zpevněných ploch a likvidaci a odvoz odpadů vznikajících při odstraňování starých ekologických zátěží, k měření emisí a účinnosti rekuperace par uhlovodíků, nutná opatření k ochraně vody a půdy proti infiltracím.

I.5.1.7.

Oblast komunikací a vztahů s veřejností

Stanovený rozpočet v oblasti komunikace a vztahů s veřejností činil 81 648 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 71 150 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 74 162 tis. Kč, tj. 104,23 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 014 tis. Kč.

149

Skutečné

čerpání

státního

rozpočtu

kapitoly

MO

ČR

bez

použitých

mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 71 148 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky v této oblasti výdajů byly použity zejména k zabezpečení těchto akcí – letecký den CIAF 06 a Den pozemního vojska Bahna 2006, výstavy a expozice např. „Důvěrné Izrael“, „Modely historických děl“, „Válka 66“.

I.5.1.8.

Celoresortní aktivity

Stanovený rozpočet v oblasti celoresortních aktivit činil 10 050 313 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 10 026 291 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 11 292 625 tis. Kč, tj. 112,63 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 458 874 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 301 525 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 10 833 751 tis. Kč, tj. 108,05 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 9 532 226 tis. Kč, tj. 95,07 % upraveného rozpočtu. Výdaje na leteckou záchrannou službu - MZdr ČR Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Dodatku č. 11 k „Dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby“ uzavřené dne 29. dubna 1998, převedlo Ministerstvo financí ČR rozpočtovým opatřením prostředky ve výši 16 864 tis. Kč z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR, které byly upraveny na 16 862 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byly prostředky čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 16 861 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to zejména na:

150

– nákup léků a zdravotnického materiálu

100 tis. Kč,

– nákup náhradních dílů pro opravy movitého majetku

5 241 tis. Kč,

– nákup pohonných hmot

6 000 tis. Kč,

– opravy movitého majetku

2 814 tis. Kč,

– oprava tepelného zařízení

1 982 tis. Kč.

Ostatní prostředky byly určeny na pokrytí přímých nákladů Ministerstva obrany ČR na zajištění nepřetržitého provozu a působnosti v rámci celého systému letecké záchranné služby ČR v souladu s požadavky MZ ČR. Výdaje na státní sportovní reprezentaci - prostředky MŠMT Tato aktivita byla v roce 2006 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolnilo ze své kapitoly na rok 2006 účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany ČR ve výši 140 362 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 136 669 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 3 693 tis. Kč. V hodnoceném období byly tyto prostředky čerpány ve výši 140 339 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu, z toho výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 3 672 tis. Kč (program 233 513 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně – technické základny sportu a tělovýchovy). V oblasti běžných výdajů mimo programového financování byly čerpány prostředky v celkovém objemu 136 667 tis. Kč, a to zejména na: – platy zaměstnanců

65 759 tis. Kč,

– ostatní platby za provedenou práci – povinné pojistné placené zaměstnavatelem – FKSP


– příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (HC DUKLA Praha, CASRI Praha, VK DUKLA Liberec) – zahraniční sportovní styky

16 715 tis. Kč, 11 154 tis. Kč,

– sportovní činnost v tuzemsku

5 350 tis. Kč,

151

– strava sportovního družstva juniorů, dietetika – léky, vitamíny, zdravotní technika – nákup materiálu (např. sportovní vybavení pro atletiku, kanoistiku, cyklistiku, moderní pětiboj, parašutismus, veslování, vodní slalom, sportovní střelbu a lyžování)

1 988 tis. Kč, 700 tis. Kč, 7 493 tis. Kč.

V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 168 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 140 171 tis. Kč, tj. 99,86 % upraveného rozpočtu. Porovnání výdajů této aktivity za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. Výdaje na výzkum a vývoj Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 481 692 tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil 127 886 tis. Kč a limit na účelovou podporu činil 353 806 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl rozpočet upraven na částku 486 203 tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil 127 886 tis. Kč a limit na účelovou podporu činil 358 317 tis. Kč. Celkové čerpání v roce 2006 dosáhlo částky 568 925 tis. Kč, tj. 117,01 % upraveného rozpočtu, z toho institucionální podpora ve výši 152 312 tis. Kč, tj. 119,10 % upraveného rozpočtu a účelová podpora ve výši 416 613 tis. Kč, tj. 116,27 % upraveného rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 37 314 tis. Kč (z toho institucionální podpora ve výši 14 625 tis. Kč a účelová podpora ve výši 22 689 tis. Kč) a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 108 718 tis. Kč (z toho institucionální podpora ve výši 32 711 tis. Kč a účelová podpora ve výši 76 007 tis. Kč). Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 531 611 tis. Kč, tj. 109,34 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 422 893 tis. Kč, tj. 86,98 % upraveného rozpočtu. 152

V oblasti výzkumu a vývoje zůstaly nedočerpány prostředky ve výši 25 996 tis. Kč, z toho institucionální podpora ve výši 8 285 tis. Kč a účelová podpora ve výši 17 711 tis. Kč. V oblasti mimorozpočtových zdrojů, které byly v roce 2005 převedeny podle zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu roku 2006, zůstaly nedočerpány prostředky ve výši 7 358 tis. Kč, které byly odvedeny z příjmových účtů v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006. Porovnání výdajů za oblast výzkumu a vývoje za roky 2003 – 2006 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 4. Rozpisem státního rozpočtu byly v kapitole MO ČR v oblasti výzkumu a vývoje sledovány následující jednotlivé ukazatele: Národní program výzkumu Na tento závazný ukazatel byly do kapitoly MO ČR transferovány prostředky na základě žádosti Ministerstva dopravy ČR v celkové výši 388 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 386 tis. Kč, tj. 99,48 % upraveného rozpočtu. Programy v působnosti poskytovatelů Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 80 000 tis. Kč. V průběhu roku byl tento ukazatel navýšen i o prostředky jiných kapitol na částku 81 650 tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 83 948 tis. Kč, tj. 102,81 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 628 tis. Kč. Skutečné čerpání bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 81 320 tis. Kč, tj. 99,60 % upraveného rozpočtu.

153

V průběhu roku byly do kapitoly MO ČR převedeny prostředky z jiných rozpočtových kapitol ve výši 1 650 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 1 539 tis. Kč, tj. 93,27 % upraveného rozpočtu, takto: • Z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR byly převedeny prostředky ve výši 1 233 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 1 204 tis. Kč, tj. 97,65 % upraveného rozpočtu. • Z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly převedeny prostředky ve výši 417 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 335 tis. Kč, tj. 80,58 % upraveného rozpočtu. Prostředky vyčleněné na řešení 44 akcí obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 950 – Profesionalizace AČR), byly čerpány ve výši 82 409 tis. Kč, tj. 103,01 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 14 subjektům: –

2 příspěvkovým organizacím (Ústřední vojenská nemocnice Praha a CASRI Praha),

–

1 vojenské vysoké škole (Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

1 veřejné vysoké škole (České vysoké učení technické v Praze),

–

10 podnikatelským subjektům (další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům).

Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Veřejné zakázky Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 271 036 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 328 139 tis. Kč, tj. 121,07 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků

154

roku 2006 do rezervního fondu ve výši 22 689 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 73 379 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 305 450 tis. Kč, tj. 112,70 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 232 071 tis. Kč, tj. 85,62 % upraveného rozpočtu. Prostředky vyčleněné na řešení 28 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR), byly čerpány ve výši 78 741 tis. Kč, tj. 120,38 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 12 řešitelským subjektům: –

1 organizační jednotce OSS MO,

–

1 příspěvkové organizaci (Ústřední vojenská nemocnice Praha),

–

8 podnikatelským subjektům (další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům),

–

1 veřejné vysoké škole (Lékařská fakulta UK Praha),

–

1 občanskému sdružení (Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové).

Prostředky vyčleněné na řešení 5 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 940 – Podpora vývoje obranných technologií), byly čerpány ve výši 13 470 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 3 podnikatelským subjektům (další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům). Prostředky vyčleněné na řešení 15 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR), byly čerpány ve výši 195 928 tis. Kč, tj. 128,77 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 3 podnikatelským subjektům (další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům).

155

Prostředky vyčleněné na řešení 16 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 970 – Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností), byly čerpány ve výši 40 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 2 podnikatelským subjektům (další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům) a 1 příspěvkové organizaci resortu MO (Ústřední vojenská nemocnice Praha). Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Specifický výzkum na vysokých školách Zákonem č. 543/2005 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 54 496 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 61 028 tis. Kč, tj. 111,99 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 4 625 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 9 602 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 56 403 tis. Kč, tj. 103,50 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 46 801 tis. Kč, tj. 85,88 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly čerpány v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) na podporu specifického výzkumu na vojenských vysokých školách. Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na podpoře specifického výzkumu ve vojenských vysokých školách, zabezpečení nákupu materiálu

156

a služeb pro jeho rozvoj a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje byly realizovány podle kritérií stanovených podle počtu studentů, akademických pracovníků a podílu na činnosti ve výzkumu a vývoji. Ostatní výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly jednotlivě sledovány jako závazné ukazatele a jsou samostatně vyhodnoceny v následující části. Účelová podpora na projekty výzkumu a vývoje uvolněná z jiných rozpočtových kapitol Na ostatní grantové projekty v roce 2006 byly, na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR o udělení neinvestiční účelové podpory ze státního rozpočtu na řešení projektů výzkumu a vývoje, přiděleny z kapitoly GA ČR do kapitoly MO ČR prostředky ve výši 2 473 tis. Kč. Tyto byly čerpány ve výši 2 428 tis. Kč, tj. 98,18 % upraveného rozpočtu. Výdaje účelové podpory na ostatní aktivity Na výdaje účelové podpory na ostatní aktivity byl stanoven rozpočet ve výši 2 770 tis. Kč v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 950 – Profesionalizace AČR). Celkem bylo čerpáno 1 712 tis. Kč, tj. 61,81 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly určeny na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných a vývojových projektů, na zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek, na kontrolu projektů a na ostatní osobní výdaje určené k úhradě oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Výzkumné záměry Na výzkumné záměry byl stanoven rozpočet ve výši 73 190 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Celkem bylo čerpáno 91 084 tis. Kč, tj. 124,45 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 10 000 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 23 109 tis. Kč.

157

Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 81 084 tis. Kč, tj. 110,79 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 57 975 tis. Kč, tj. 79,22 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly poskytnuty v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) na 12 výzkumných záměrů (z toho 9 výzkumných záměrů bylo financováno z mimorozpočtových zdrojů roku 2006) 4 organizacím: –

2 organizačním jednotkám OSS MO (Univerzita obrany Brno a Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

2 příspěvkovým organizacím MO (Ústav leteckého zdravotnictví Praha a CASRI Praha).

Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na řešení výzkumného záměru, na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho řešení a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje institucionální podpory na ostatní aktivity Na institucionální podporu na ostatní aktivity byl stanoven rozpočet ve výši 200 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. V oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) byly čerpány prostředky ve výši 200 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných záměrů, na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů a na úhradu oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Dále byly v oblasti celoresortních aktivit mimo programového financování čerpány prostředky zejména na outsourcing – stravování 124 077 tis. Kč, outsourcing – úklid

158

365 128 tis. Kč, na státní a armádní sportovní reprezentaci (výdaje z rozpočtu MO) 131 856 tis. Kč a zakrytou část Vojenského zpravodajství 274 607 tis. Kč.

I.5.1.9.

Transfery, příspěvky a dotace

Stanovený rozpočet v oblasti transferů, příspěvků a dotací činil 647 722 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 617 065 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 1 136 205 tis. Kč, tj. 184,13 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 99 133 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 520 556 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 1 037 072 tis. Kč, tj. 168,07 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 516 516 tis. Kč, tj. 83,71 % upraveného rozpočtu. Do této oblasti patří investiční a neinvestiční transfery poskytované územním samosprávným celkům (hodnoceny v kapitole I.5.4. Ostatní dotace a transfery) a zahraniční příspěvky. Příspěvky do rozpočtů WEU a aktivit EU Na příspěvky ČR do rozpočtů WEU a aktivit EU byl na rok 2006 stanoven rozpočet ve výši 26 800 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven na 23 714 tis. Kč. Prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 23 714 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu takto: •

Na základě usnesení vlády č. 589 ze dne 9. června 2004 byl stálému finančnímu mechanismu Evropské unie ATHENA uhrazen příspěvek ve výši 13 277 tis. Kč. Tento mechanismus je určen k financování společných nákladů operací Evropské unie vojenského nebo obranného charakteru. Úhrada příspěvku se provádí na základě zaslané výzvy k zaplacení části členského příspěvku.

159

•

Na základě usnesení vlády č. 897 ze dne 15. září 2004 byl Satelitnímu centru Evropské unie uhrazen příspěvek ve výši 2 863 tis. Kč,

•

Platby do administrativního rozpočtu WEAG/WEAO Research Cell ve výši 1 045 tis. Kč,

•

Platby do administrativního rozpočtu Evropské obranné agentury (European Defence Agency) ve výši 6 529 tis. Kč. Příspěvky do vojenského rozpočtu NATO Na příspěvky do vojenského rozpočtu NATO na rok 2006 byl stanoven rozpočet ve

výši 230 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 228 626 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 228 626 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z příspěvků byly hrazeny zejména náklady na Velitelství spojených sil pro operace (ACO – Allied Command for Operations), Velitelství spojených sil pro transformaci (ACT – Allied Command for Transformation), vojenské operace NATO v krizových oblastech – CRO (Crisis Response Operations), Agenturu NATO pro řízení systému velení a řízení ve vzdušném prostoru (NACMA – NATO Air Command and Control System Management Agency) a penzijní systém NATO. Příspěvky do zdrojů NSIP K úhradě příspěvků do zdrojů NSIP byl stanoven rozpočet ve výši 200 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 128 931 tis. Kč. Výše příspěvků ČR do fondu NSIP byla stanovena rozhodnutím Výboru pro infrastrukturu NATO. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 128 930 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Příspěvky do rozpočtu agentur NATO Na příspěvky ČR do rozpočtu agentur NATO byl stanoven rozpočet ve výši 67 400 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 17 051 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 17 051 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to zejména:

160

•

Na základě usnesení vlády č. 208 ze dne 1.3.2006 vznikl závazek o úhradě finančního příspěvku na rekonstrukční projekty v Pákistánské islámské republice k odstraňování následků zemětřesení ve výši 290 tis. Kč,

•

Na základě usnesení vlády č. 576 ze dne 17.5.2006 byl do fondu Výcvikové mise NATO v Iráku uhrazen finanční příspěvek ve výši 1 452 tis. Kč,

•

Na realizaci opatření definiční fáze aliančního programu AGS, na administrativní podporu, právní a technickou pomoc bylo vyčerpáno 3 517 tis. Kč,

•

Platby spojené s agenturou CAOC (Combined Air Operations Centre), CIMIC (CivilMilitary Cooperation) a JAPCC (Joint Air Power Competence Centre) ve výši 4 595 tis. Kč,

•

Výdaje na zabezpečení úhrady neinvestičního příspěvku do účelového uskupení NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) ve výši 1 286 tis. Kč,

•

Poplatky vyplývající z členství ČR v NATO (NAMSA - Agentura NATO pro údržbu a zásobování) byly uhrazeny ve výši 5 511 tis. Kč. Jedná se o platby do administrativního rozpočtu agentury NATO NAMSA a administrativního rozpočtu muničního výboru. Zahraniční zdroje – mimorozpočtové Tyto výdaje jsou financované z mimorozpočtových zdrojů poskytnutých ze

zahraničí na Program bezpečnostních investic NSIP. Celkem bylo v hodnoceném období čerpáno 520 556 tis. Kč. Částka ve výši 519 556 tis. Kč byla čerpána v oblasti programového financování (program 207 450 – Bezpečnostní investice NATO II. – 32 890 tis. Kč a program 307 450 – Bezpečnostní investice NATO – 486 666 tis. Kč). Ostatní běžné výdaje mimo programového financování byly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč na pohoštění a občerstvení poskytnuté při zahraničních pracovních návštěvách, pronájem konferenční místnosti k zabezpečení mezinárodní konference, za výdaje spojené s činností pracovníka mezinárodního projektového týmu a k úhradě výdajů za rozšíření funkcionality operativní evidence programu NSIP.

161

I.5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2006 poskytnuty transfery: •

příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR,

•

veřejným vysokým školám na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2006 byl příspěvkovým a podobným

organizacím stanoven objem prostředků 1 584 053 tis. Kč, z toho : -

neinvestiční transfery

-

investiční dotace

1 148 353 tis. Kč, 435 700 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR příspěvkovým a podobným organizacím upraven na částku 1 868 161 tis. Kč, z toho: -


-

investiční dotace

1 353 990 tis. Kč, 514 171 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 2 521 861 tis. Kč, tj. 134,99 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční příspěvky 1 632 361 tis. Kč, tj. 120,56 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 889 500 tis. Kč, tj. 173,00 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 119 220 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 653 707 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 2 402 641 tis. Kč, tj. 128,61 % upraveného rozpočtu, z toho: -


-

investiční dotace

1 632 361 tis. Kč, 770 280 tis. Kč.

Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 748 934 tis. Kč, tj. 93,62 % upraveného rozpočtu, z toho: -


-

investiční dotace

1 353 990 tis. Kč, 394 944 tis. Kč.

162

I.5.2.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO ČR V resortu Ministerstva obrany bylo v roce 2006 celkem 9 aktivních příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 6 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek. Tři příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO podle zákona č. 115/2001Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2006 byl příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR stanoven objem prostředků 1 582 450 tis. Kč, z toho: -

-

neinvestiční transfery v tom: - příspěvek na provoz - neinvestiční příspěvek na výzkum a vývoj investiční dotace v tom: - individuální dotace vedené v programovém financování - systémové dotace vedené v programovém financování - investiční dotace evidované v programovém financování

1 146 750 tis. Kč, 1 144 100 tis. Kč, 2 650 tis. Kč, 435 700 tis. Kč, 238 295 tis. Kč, 194 505 tis. Kč, 2 900 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR pro příspěvkové organizace upraven na částku 1 866 558 tis. Kč, z toho: -

-

neinvestiční transfery v tom: - příspěvek na provoz - neinvestiční příspěvek na výzkum a vývoj investiční dotace v tom: - individuální dotace vedené v programovém financování - systémové dotace vedené v programovém financování - investiční dotace evidované v programovém financování

1 352 387 tis. Kč, 1 343 431 tis. Kč, 8 956 tis. Kč, 514 171 tis. Kč, 216 673 tis. Kč, 293 933 tis. Kč, 3 565 tis. Kč.

Celkové čerpání neinvestičních příspěvků a investičních dotací dosáhlo výše 2 519 222 tis. Kč, tj. 134,97 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční příspěvky 1 629 722 tis. Kč, tj. 120,51 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 889 500 tis. Kč, tj. 173,00 % upraveného rozpočtu. 163

V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 119 220 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 652 671 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly v roce 2006 použity ve výdajové části rozpočtu kapitoly MO ČR formou zvýšení limitu výdajů příspěvkovým organizacím následovně: -

prostředky ve výši 333 996 tis. Kč byly použity na investiční dotace,

-

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 41 340 tis. Kč, byly použity na investiční dotace,

-

prostředky ve výši 277 335 tis. Kč byly použity na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků na účet rezervního fondu činil

119 220 tis. Kč. Tyto prostředky budou příspěvkovými organizacemi využity v oblasti programového financování takto: -

individuálně posuzované výdaje

-

systémově určené výdaje

114 595 tis. Kč, 4 625 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních příspěvků a investičních dotací bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 2 400 002 tis. Kč, tj. 128,58 % upraveného rozpočtu, z toho: -

neinvestiční příspěvky na provoz

1 629 722 tis. Kč,

-

investiční dotace účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN

770 280 tis. Kč.

Skutečné čerpání neinvestičních příspěvků a investičních dotací bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 747 331 tis. Kč, tj. 93,61 % upraveného rozpočtu, z toho: -

neinvestiční příspěvky na provoz

1 352 387 tis. Kč,

-

investiční dotace účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN

394 944 tis. Kč.

Vývoj čerpání neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2003 až 2006 příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR včetně grafů je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 37.

164

Přehled o příspěvcích a dotacích poskytnutých v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 38, 39, 40a, 40b. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR a které realizují odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, byl Ministerstvem financí ČR stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2006 ve výši 223 011 tis. Kč, z toho platy 215 486 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 7 525 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 1 014 osob (bez zdravotnických organizací). Zdravotnickým

příspěvkovým

organizacím

je

výše

prostředků

na

platy

usměrňována v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, § 5 odst. 1, písm. b), tzn. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolněny mzdové prostředky účelově určené pro zabezpečení úkolů sportovní reprezentace ve výši 12 227 tis. Kč a navýšen počet zaměstnanců o 52 osob. Dalšími rozpočtovými opatřeními byl příspěvkovým organizacím snížen objem mzdových prostředků o 675 tis. Kč, a počet zaměstnanců byl snížen o 7 osob. Po provedených změnách byl závazný objem mzdových prostředků na rok 2006 upraven na částku 234 563 tis. Kč, z toho platy 225 373 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 9 190 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 1 059 osob. Závazný objem mzdových prostředků na rok 2006 byl čerpán ve výši 228 016 tis. Kč, z toho platy ve výši 218 873 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 9 143 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil 1 029 osob. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací za rok 2006 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3.

165

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 byly příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR stanoveny neinvestiční příspěvky ve výši 1 146 750 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 1 144 100 tis. Kč a neinvestiční příspěvky na výzkum a vývoj ve výši 2 650 tis. Kč. Po

provedených

rozpočtových

opatřeních

byl

upraven

rozpis

rozpočtu

neinvestičních příspěvků na celkovou částku 1 352 387 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 1 343 431 tis. Kč a neinvestiční příspěvky na výzkum a vývoj ve výši 8 956 tis. Kč. Celkové čerpání neinvestičních příspěvků dosáhlo výše 1 629 722 tis. Kč, tj. 120,51 % upraveného rozpočtu, v tomto členění: -

neinvestiční příspěvky na provoz ve výši 1 619 238 tis. Kč,

-

neinvestiční příspěvky - výzkum a vývoj ve výši 10 484 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů roku 2006 ve výši

277 335 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly čerpány: •

275 637 tis. Kč - p.o. Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha, Vojenská nemocnice Brno a Vojenská nemocnice Olomouc (příspěvek na provoz),

•

1 528 tis. Kč - Ústřední vojenská nemocnice Praha (na projekty výzkumu a vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti)

•

170 tis. Kč - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha (zabezpečení účastníků na školení) Skutečné čerpání neinvestičních příspěvků bez použitých mimorozpočtových

zdrojů činilo celkem 1 352 387 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

166

Dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN Celkový objem dotací určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN byl pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO ČR schválen pro investiční systémové dotace v celkové výši 432 800 tis. Kč. V průběhu roku 2006 byl objem investičních dotací účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN upraven na 510 606 tis. Kč, z toho individuální dotace ve výši 216 673 tis. Kč a systémové dotace ve výši 293 933 tis. Kč. Celkové čerpání dotací účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN dosáhlo výše 885 935 tis. Kč, tj. 173,51 % upraveného rozpočtu, z toho individuální dotace ve výši 548 068 tis. Kč a systémové dotace ve výši 337 867 tis. Kč. V roce 2006 se jednalo pouze o investiční dotace. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 119 220 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 375 336 tis. Kč. Čerpání dotací účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 766 715 tis. Kč, tj. 150,16 % upraveného rozpočtu, z toho individuální dotace ve výši 433 473 tis. Kč a systémové dotace ve výši 333 242 tis. Kč. Skutečné čerpání dotací účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 391 379 tis. Kč, tj. 76,65 % upraveného rozpočtu, z toho individuální dotace ve výši 102 078 tis. Kč a systémové dotace ve výši 289 301 tis. Kč. Příspěvky a dotace určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 byly příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR přiděleny příspěvky určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN ve výši 5 550 tis. Kč, z toho:

167

-

neinvestiční příspěvky

2 650 tis. Kč,

-

investiční dotace

2 900 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu upraven na celkovou výši 12 521 tis. Kč, z toho: -

neinvestiční příspěvky

8 956 tis. Kč,

-

investiční dotace

3 565 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 14 049 tis. Kč, tj. 112,20 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční příspěvky 10 484 tis. Kč, tj. 117,06 % a investiční dotace 3 565 tis. Kč, tj. 100,00 %. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů roku 2006 ve výši 1 528 tis. Kč. Skutečné čerpání příspěvků a dotací určených na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN bez mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 12 521 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO ČR, skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 15 166,23 tis. Kč, z toho zisk v hlavní činnosti činil 11 633,21 tis. Kč a v hospodářské činnosti 3 533,02 tis. Kč. Příspěvková organizace Handball Club DUKLA Praha vykázala v hlavní činnosti ztrátu 110,55 tis. Kč, která byla vyrovnána v hospodářské činnosti ziskem 110,90 tis. Kč a tím bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Hospodaření příspěvkové organizace Volejbalový klub DUKLA Liberec skončilo v roce 2006 celkovým ziskem 391,11 tis. Kč. Na úhradu ztráty z hospodaření v roce 2005, která činila 388,16 tis. Kč, byla použita část zisku ve výši 365,17 tis. Kč a 22,99 tis. Kč bylo uhrazeno z rezervního fondu. Po úhradě ztráty bude zbývající zisk ve výši 25,94 tis. Kč rozdělen do fondů. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO ČR se stavem k 31.12.2006 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 41.

168

I.5.2.2. Dotace veřejným školám – výzkum a vývoj Úpravou rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2006 byly veřejným vysokým školám poskytnuty neinvestiční dotace na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji ve výši 2 639 tis. Kč, z toho rozpočtové prostředky roku 2006 ve výši 1 603 tis. Kč a prostředky rezervního fondu ve výši 1 036 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly vyčerpány v celkové výši 2 639 tis. Kč na následující projekty: -

ČVUT Praha na řešení projektu „KLIMATIZACE – Výzkum nových systémů klimatizace polních pracovišť a zařízení armády“ ve výši 1 603 tis. Kč,

-

Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy Praha na řešení projektu „BIODOZ – Nové způsoby biodozimetrie a diagnostiky u ozářených vojáků“ ve výši 1 036 tis. Kč.

169

I.5.3. DOTACE PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. a příslušných usnesení vlády ČR, kterými se upravují zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 289/1995 Sb.) a na poskytování dotací podnikatelským subjektům k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly pro podnikatelské subjekty rozepsány dotace v celkové výši 344 501 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 278 434 tis. Kč a investiční dotace ve výši 66 067 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven v oblasti poskytování dotací podnikatelským subjektům na 384 556 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace na 371 880 tis. Kč a investiční dotace na 12 676 tis. Kč. Celkové čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům dosáhlo v roce 2006 výše 456 603 tis. Kč, tj. 118,74 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční dotace 439 113 tis. Kč, tj. 118,08 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 17 490 tis. Kč, tj. 137,98 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 22 689 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 72 047 tis. Kč. Čerpání

dotací

poskytnutých

podnikatelským

subjektům

bez

převodu

nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 433 914 tis. Kč, tj. 112,84 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční dotace 425 560 tis. Kč, tj. 114,43 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 8 354 tis. Kč, tj. 65,90 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých

170

mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 361 867 tis. Kč, tj. 94,10 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční dotace 358 327 tis. Kč, tj. 96,36 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 3 540 tis. Kč, tj. 27,93 % upraveného rozpočtu.

Neinvestiční dotace poskytnuté podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích Dotace podnikatelským subjektům byly v roce 2006 poskytovány v souladu se „Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití“, upravenými přílohou č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb. a „Odborným nařízením pro poskytování neinvestičních dotací na hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích ze státního rozpočtu kapitola 307 - Ministerstvo obrany“. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 byly neinvestiční dotace na hospodaření v lesích rozepsány v celkové výši 66 500 tis. Kč. Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích byly čerpány v celkové výši 66 500 tis. Kč, z toho: -

státní podnik Vojenské lesy a statky ČR Praha ve výši 65 935 tis. Kč, který poskytnuté finanční příspěvky využil k podpoře hospodářského využívání území vojenských újezdů a dalších objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to při umožnění výcviku vojsk, zajištění produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa a právních úprav pro ochranu majetku státu a životního prostředí,

-

fyzická osoba - JUDr. Richard Belcredi, hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina, kterému byl tento majetek převeden podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (restituent) ve výši 565 tis. Kč. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích bylo ve smyslu ustanovení

§ 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. schváleno Ministerstvem zemědělství ČR. Přehled čerpání neinvestičních dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2006 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 42.

171

Dotace poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje byly poskytovány podle zákona č. 130/2002 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši 278 001 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 211 934 tis. Kč a investiční dotace ve výši 66 067 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na 318 056 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace na 305 380 tis. Kč a investiční dotace na 12 676 tis. Kč. Celkové čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje dosáhlo výše 390 103 tis. Kč, tj. 122,65 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční dotace 372 613 tis. Kč, tj. 122,02 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 17 490 tis. Kč, tj. 137,98 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu ve výši 22 689 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 72 047 tis. Kč. Čerpání

dotací

poskytnutých

podnikatelským

subjektům

bez

převodu

nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 367 414 tis. Kč, tj. 115,52 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční dotace 359 060 tis. Kč, tj. 117,58 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 8 354 tis. Kč, tj. 65,90 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 295 367 tis. Kč, tj. 92,87 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční dotace 291 827 tis. Kč, tj. 95,56 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 3 540 tis. Kč, tj. 27,93 % upraveného rozpočtu.

172

Účelové dotace na podporu obranného výzkumu a vývoje byly podnikatelským subjektům poskytnuty v následujících programech: •

Program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Účelové neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 72 754 tis. Kč (včetně

mimorozpočtových zdrojů 25 647 tis. Kč) byly poskytnuty 8 podnikatelským subjektům na řešení 21 akcí obranného výzkumu a vývoje. Účelové prostředky byly čerpány ve výši 72 754 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční dotace ve výši 69 231 tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů 23 524 tis. Kč) a investiční dotace ve výši 3 523 tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů 2 123 tis. Kč). •

Program 907 940 – Podpora vývoje obranných technologií Účelové neinvestiční dotace v celkové výši 13 470 tis. Kč byly poskytnuty

3 podnikatelským subjektům na řešení 5 akcí obranného výzkumu a vývoje. Účelové neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 13 470 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků. •

Program 907 950 – Profesionalizace armády ČR Účelové neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 68 194 tis. Kč (včetně

mimorozpočtových zdrojů 2 628 tis. Kč) byly poskytnuty 10 podnikatelským subjektům na řešení 32 akcí obranného výzkumu a vývoje. Účelové prostředky byly čerpány ve výši 68 194 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční dotace ve výši 63 426 tis. Kč a investiční dotace ve výši 4 768 tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů 2 628 tis. Kč). •

Program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR V rámci programu byly vyčleněny prostředky na dotace podnikatelským subjektům

v celkové výši 195 928 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace 195 865 tis. Kč a investiční dotace 63 tis. Kč.

173

Účelové neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 187 772 tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů 43 772 tis. Kč) byly poskytnuty 3 podnikatelským subjektům na řešení 14 akcí obranného výzkumu a vývoje. Čerpání účelových prostředků bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 187 772 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční dotace ve výši 187 709 tis. Kč a investiční dotace ve výši 63 tis. Kč. Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006 ve výši 8 156 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. •

Program 907 970 - Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních schopností V rámci programu byly vyčleněny prostředky na dotace podnikatelským subjektům

v celkové výši 39 757 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace 30 621 tis. Kč a investiční dotace 9 136 tis. Kč. Účelové neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 25 224 tis. Kč byly poskytnuty 2 podnikatelským subjektům na řešení 14 akcí obranného výzkumu a vývoje. Čerpání účelových prostředků bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo celkem 25 224 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků. Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006 ve výši 14 533 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Rozpočtové prostředky u všech programů byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Přehled čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2006 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 43.

174

I.5.4. OSTATNÍ DOTACE A TRANSFERY V roce 2006 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty: •

neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím,

•

neinvestiční a investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,

•

neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně do fondů sociálního a zdravotního pojištění. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím Ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2006 poskytnuty neinvestiční

dotace: -

občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 83/1990 Sb.),

-

obecně prospěšným společnostem, vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-

účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR byly neinvestiční dotace nestátním

neziskovým organizacím rozepsány v celkové výši 17 214 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven na 7 348 tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím v roce 2006 byly vyčerpány v celkovém objemu 8 248 tis. Kč, tj. 112,25 % upraveného rozpočtu, takto: Forma nestátní neziskové organizace

Upravený rozpočet

1 535 5 459 354 7 348

obecně prospěšná společnost občanské sdružení církve a náboženské společnosti CELKEM

175

Čerpání

1 535 6 359 354 8 248


100,00 116,48 100,00 112,25

V roce 2006 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty dotace nestátním neziskovým organizacím takto: -

obecně prospěšným společnostem na péči o válečné veterány,

-

občanským sdružením na realizaci resortních programů, řešení projektu obranného výzkumu a vývoje a péči o válečné veterány,

-

církvím a náboženským společnostem na péči o válečné veterány a péči o válečné hroby.

•

Resortní programy Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministrem obrany

ČR k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím podle usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, kterým byly schváleny Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, byly poskytnuty neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 5 000 tis. Kč. Dotace poskytnuté občanským sdružením na realizaci 26 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 ve výši 5 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to v následujících programech: Počet projektů

(v tis. Kč) Poskytnutá dotace

Podpora rozvoje vojenských tradic

10

3 450

Podpora sportu a branné přípravy

13

977

Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc

3

573

26

5 000

Program

CELKEM

•

Péče o válečné veterány Neinvestiční dotace na zabezpečení péče o válečné veterány byly poskytovány

v souladu s usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy na realizaci programu podpory péče o účastníky národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čsl. armády

176

v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 byla pro nestátní neziskové organizace na péči o válečné veterány vyčleněna částka 2 145 tis. Kč takto: • neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

ve výši

1 535 tis. Kč,

• neinvestiční dotace občanským sdružením

ve výši

360 tis. Kč,

• neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem

ve výši

250 tis. Kč.

Dotace

byly

čerpány

nestátními

neziskovými

organizacemi

v

souladu

s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 a využity ve prospěch oprávněných osob umístěných v zařízeních, která poskytují sociální péči v celkové výši 2 145 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to v následující struktuře: (v tis. Kč) Příjemce dotace

Počet osob

Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha Pohoda ve stáří, o.s., Praha 3 Hvězda, o.s., Zlín Naděje, o.s., Praha 2 Oblastní charita, Klatovy Městská charita, Plzeň Celkem

14 1 1 1 1 1 19

Poskytnutá dotace

1 535 120 120 120 130 120 2 145

Cílem poskytnutých dotací bylo zejména zajištění rychlého umístění oprávněných osob v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace v jimi zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče, za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří. •

Neinvestiční dotace občanským sdružením – výzkum a vývoj Na neinvestiční dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje podle zákona

č. 130/2002 Sb. poskytované občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., oprávněným provádět činnost ve výzkumu a vývoji, byly ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR použity mimorozpočtové zdroje ve výši 900 tis. Kč. Neinvestiční dotace na řešení projektu výzkumu a vývoje byla čerpána občanským sdružením Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové na řešení projektu „Nový systém

177

přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů v oblasti vojenského zdravotnictví mimo lékařů a farmaceutů“ ve výši 900 tis. Kč. •

Péče o válečné hroby - program 207 442 V rámci programu reprodukce majetku 207 442 - Zachování a obnova historických

hodnot a tradic armády byla poskytnuta 1 dotace občanskému sdružení Svaz letců ČR Praha ve výši 99 tis. Kč na opravu památníku obětem 2. světové války a náboženské společnosti Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště ve výši 104 tis. Kč na opravu válečného hrobu z války r. 1866. Dotace byly nestátními neziskovými organizacemi vyčerpány v plné výši.

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pro veřejné rozpočty územní úrovně byly rozepsány transfery v celkové výši 15 049 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery 12 504 tis. Kč a investiční transfery 2 545 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven na 23 550 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery na 19 862 tis. Kč a investiční transfery na 3 688 tis. Kč. Poskytnuté transfery byly čerpány v celkové výši 22 137 tis. Kč, tj. 94,00 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční transfery ve výši 18 471 tis. Kč, tj. 92,99 % upraveného rozpočtu a investiční transfery ve výši 3 666 tis. Kč, tj. 99,39 % upraveného rozpočtu, takto: (v tis. Kč) % čerpání k UR

Dotační titul

Upravený rozpočet

Čerpání

Neinvestiční transfery celkem

19 862

18 471

92,99

15 721

14 429

91,78

15 221 500

13 929 500

91,51 100,00

4 141

4 042

97,61

888 3 148 105

789 3 148 105

88,83 100,00 100,00

z toho: • Neinvestiční transfery obcím v tom: 07121 Péče o válečné hroby-program 207442-neinvestice 07266 Péče o válečné veterány • Neinvestiční transfery krajům v tom: 07121 Péče o válečné hroby-program 207442-neinvestice 07131 Neinvestiční transfery na provoz škol 07266 Péče o válečné veterány

178

Upravený rozpočet

Dotační titul

Investiční transfery celkem z toho: • Investiční transfery obcím v tom: 07555 Péče o válečné hroby-program 307440-investice

Čerpání


3 688

3 666

99,39

3 688

3 666

99,39

3 688

3 666

99,39

V roce 2006 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty dotace veřejným rozpočtům územní úrovně na následující dotační tituly: •

Péče o válečné veterány (účelový znak 07266) V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 byla pro tento účel vyčleněna

částka 500 tis. Kč jako neinvestiční transfery obcím a částka 105 tis. Kč jako neinvestiční transfer kraji. Poskytnuté transfery byly čerpány územními samosprávnými celky v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 a využity ve prospěch oprávněných osob umístěných v zařízeních, která poskytují sociální péči. Neinvestiční transfery poskytnuté obcím byly čerpány v celkové výši 500 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to v následující struktuře: (v tis. Kč) Příjemce dotace

Počet osob

Město Velká Bystřice – Dům pokojného stáří sv. Anny Město Doksy - Domov důchodců Město Valašské Klobouky – Penzion pro důchodce Město Hartmanice – Dům s pečovatelskou službou Městská část Praha 3 – Ošetřovatelský domov CELKEM

Poskytnutá dotace

1 1 1 1 1

120 80 60 105 135

5

500

Neinvestiční transfer poskytnutý Karlovarskému kraji pro Domov - penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart pro 2 oprávněné osoby byl vyčerpán ve výši 105 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Cílem poskytnutých dotací bylo zejména zajištění rychlého umístění oprávněných osob v zařízeních sociální péče, která provozují územní samosprávné celky v jimi 179

zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče, za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří. •

Neinvestiční transfer na provoz základní školy (účelový znak 07131) Neinvestiční transfer na provoz základní školy byl poskytnut podle § 37 zákona

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a „Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy“ uzavřené mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem obrany ČR, ve znění dodatků, k úhradě neinvestičních nákladů spojených s provozem Základní školy Libavá zřízené Olomouckým krajem podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V roce 2006 byla pro tento účel vyčleněna částka 3 148 tis. Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta Olomouckému kraji k zabezpečení provozu Základní školy města Libavá, kterou navštěvují žáci, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Dotace byla použita na financování nákladů spojených s provozem školy, včetně dodávek vody a elektrické energie a byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2006 ve výši 3 148 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. •

Péče o válečné hroby – program 207 442 (účelový znak 07121 a 07555) V rámci programu reprodukce majetku 207 442 - Zachování a obnova historických

hodnot a tradic armády byly v souladu s usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, poskytnuty transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím, krajům) ve výši 19 797 tis. Kč takto: -

28 dotací obcím a statutárnímu městu Ostrava ve výši 18 909 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace 15 221 tis. Kč a investiční dotace 3 688 tis. Kč,

-

1 neinvestiční dotace Královéhradeckému kraji ve výši 888 tis. Kč.

V roce 2006 bylo územními samosprávnými celky vyčerpáno na opravy a rekonstrukce válečných hrobů, pomníků a památníků celkem 18 383 tis. Kč, tj. 92,86 % poskytnutých prostředků, z toho:

180

-

obce a statutární město Ostrava - neinvestiční dotace 13 929 tis. Kč a investiční dotace 3 666 tis. Kč,

-

Královéhradecký kraj – neinvestiční dotace 788 tis. Kč. Poskytnuté účelové dotace nebyly příjemci využity v celkové výši 1 414 tis. Kč. Přehled o poskytnutých účelových dotacích krajům a obcím v roce 2006 je uveden

v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 5, 6, č. 6a, č. 6e a č. 6f.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO ČR byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši 15 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu úhrady preventivní péče a byly čerpány následovně: •

Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2006

159

Příjmy k 31.12.2006 celkem

8 019

z toho:

8 000 19

-

příjem záloh MO úroky

Výdaje k 31.12.2006 celkem z toho:

-

-

8 163

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada zdravotní péče poskytnuté nad rámec veřejného zdravotního pojištění

9 666 7488

15

Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2006

181

•

Fond úhrady preventivní péče (FÚPP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2006

1139

Příjmy k 31.12.2006 celkem

7021

z toho:

příjem záloh MO úroky

7 000 21

Výdaje k 31.12.2006 celkem

8 146

z toho:

-

-

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada zdravotní péče poskytnuté nad rámec veřejného zdravotního pojištění

8 666 7 472

14

Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2006

182

I.5.5. POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mimorozpočtové zdroje byly kapitolou MO ČR v roce 2006 využívány ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. Základní údaje o pohybu prostředků a zůstatcích na účtech mimorozpočtových zdrojů v roce 2006 dokládá následující tabulka: (v tis. Kč)

Název účtu Běžný účet prostředků FKSP Běžný účet rezervního fondu Depozitní účet Rezerva na rekultivaci skládek Účet závodního stravování CELKEM

Počáteční stav k 1.1.2006 161 435 12 054 895 1 559 809 411 16 135 13 792 685

309 419 8 786 426 2 062 478 311 82 892

314 937 9 054 170 1 754 220 111 84 679

Zůstatek k 31.12.2006 155 917 11 787 151 1 868 067 611 14 348

11 241 526

11 208 117

13 826 094

Příjmy

Výdaje

I.5.5.1. Běžný účet prostředků FKSP Běžný účet prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb byl používán ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. K 1.1.2006 byl počáteční stav účtu 161 435 tis. Kč. Zdrojem tohoto účtu byl zejména základní příděl prostředků poskytnutý z rozpočtu kapitoly MO ČR podle § 2 odst. 1 výše uvedené vyhlášky, který pro organizační složku státu Ministerstvo obrany ČR činil v roce 2006 celkem 214 685 tis. Kč (včetně přídělu pro samostatnou organizační složku státu - Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 68 tis. Kč). Dalším zdrojem účtu byl příděl mimorozpočtových prostředků převedený z rezervního fondu resortu MO ve výši 90 tis. Kč, související s použitými platovými prostředky roku 2005 z tohoto fondu. Ze základního přídělu prostředků FKSP roku 2006 byly uskutečněny výdaje v celkové výši 218 453 tis. Kč (tj. 101,71 %). Prostředky byly použity na následující účely: •

kulturní a sociální potřeby, kulturu a tělovýchovu

45 768 tis. Kč,

•

příspěvky stravovacím zařízením

41 513 tis. Kč,

•

příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace)

96 520 tis. Kč,

183

•

dary při pracovních výročích

•

dary při životních výročích (včetně důchodců)

• •

příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců dary při prvním odchodu do důchodu

•

sociální výpomoci

638 tis. Kč,

•

dary za mimořádnou aktivitu

506 tis. Kč.

10 168 tis. Kč, 8 082 tis. Kč, 13 271 tis. Kč, 1 987 tis. Kč,

Ze základního přídělu prostředků FKSP na rok 2006 bylo vynaloženo ve prospěch: •

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

•

důchodců a jejich rodinných příslušníků

198 367 tis. Kč, 20 086 tis. Kč.

Z prostředků účtu FKSP jsou k řešení bytových a sociálních potřeb zaměstnanců vyčleněny prostředky ve výši 160 216 tis. Kč. Půjčky jsou průběžně poskytovány v návaznosti na přijaté splátky již poskytnutých půjček. V roce 2006 byly poskytnuty půjčky v celkovém objemu 96 484 tis. Kč. Do roku 2007 byly převedeny zůstatky účtu FKSP ve výši 155 917 tis. Kč.

I.5.5.2. Běžný účet rezervního fondu Běžný účet rezervního fondu byl používán ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. Zdrojem tohoto účtu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR, přijaté peněžité dary, přijaté prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi, prostředky přijaté ze zahraničí určené dominantně na financování programů

bezpečnostních

investic

NATO,

nevyčerpané

rozpočtové

prostředky

z předchozích let převedené podle § 47 tohoto zákona, určené na financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů. K 1.1.2006 byl počáteční stav účtu 12 054 895 tis. Kč, z toho: a) úspory rozpočtových prostředků z předchozích let

11 538 689 tis. Kč,

z toho určených na financování: - programů reprodukce majetku

7 494 609 tis. Kč,

- programů reprodukce výzkumu a vývoje

108 718 tis. Kč,

- sociálních dávek

220 156 tis. Kč,

184

- ostatních běžných výdajů

3 711 314 tis. Kč,

z toho: - platy

815 606 tis. Kč,

- ostatní platby za provedenou práci

83 911 tis. Kč,

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem

257 790 tis. Kč,

- příděl do fondu kulturní a sociálních potřeb

16 289 tis. Kč,

- ostatní běžné výdaje

2 537 718 tis. Kč,

- škod způsobených pojistnými událostmi b) prostředky ze zahraničí

3 892 tis. Kč, 166 248 tis. Kč,

v tom: prostředky poskytnuté na určitý účel c) nepoužité peněžité dary

166 248 tis. Kč, 83 056 tis. Kč,

v tom: prostředky poskytnuté na určitý účel d) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR z toho: - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku

83 056 tis. Kč, 266 902 tis. Kč,

88 119 tis. Kč, 178 783 tis. Kč,

V roce 2006 činily příjmy tohoto účtu celkem 8 786 426 tis. Kč, z toho příjmy za odprodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 497 614 tis. Kč (z toho příjmy za odprodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 185 724 tis. Kč a příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku ve výši 311 890 tis. Kč), prostředky přijaté ze zahraničí poskytnuté na určitý účel ve výši 542 031 tis. Kč a přijaté účelové peněžité dary ve výši 503 tis. Kč. Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly na tento účet dále převedeny prostředky ve výši 7 746 278 tis. Kč, z toho prostředky přijaté z úhrad škod způsobených pojistnými událostmi ve výši 195 tis. Kč a nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let v celkové výši 7 746 083 tis. Kč dle následujícího členění: (v tis. Kč)

Oblast financování programů reprodukce majetku

6 948 599

v tom: - Systémově určené výdaje

3 328 699

- Individuálně posuzované výdaje

2 769 896

185

- Běžné výdaje související s pořízením majetku

850 004

Oblast financování programů reprodukce výzkumu a vývoje

37 314

v tom: - Kapitálové výdaje

23 761

- Běžné výdaje

13 553

Oblast sociálních dávek

232

v tom: Ostatní sociální dávky

232

Oblast ostatních výdajů

759 938

v tom: - Ostatní platby za provedenou práci

3 205

- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - Ostatní běžné výdaje

2 608 754 125

Oblast škod způsobených pojistnými událostmi Celkem

195 7 746 278

V roce 2006 činily výdaje tohoto účtu celkem 9 054 170 tis. Kč. Z toho na úhradu rozpočtově nezajištěných prostředků byly uskutečněny tyto výdaje: a) z úspor rozpočtových prostředků z předchozích let

7 738 059 tis. Kč,

z toho určených na: - financování programů reprodukce majetku

3 772 808 tis. Kč,

- financování programů výzkumu a vývoje

101 360 tis. Kč,

- sociální dávky

181 500 tis. Kč,

- ostatní výdaje

3 682 391 tis. Kč,

v tom na: - platy

815 606 tis. Kč,

- ostatní platby za provedenou práci - povinné pojistné placené zaměstnavatelem - příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb - ostatní běžné výdaje

83 760 tis. Kč, 257 785 tis. Kč, 16 289 tis. Kč, 2 508 951 tis. Kč,

b) z nepoužitých prostředků ze zahraničí

520 693 tis. Kč,

v tom na: - účelové programy reprodukce majetku - ostatní běžné výdaje

519 556 tis. Kč, 1 137 tis. Kč,

c) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR, určené na reprodukci majetku

186

546 420 tis. Kč,

d) z nevyužitých peněžitých darů

4 738 tis. Kč,

z toho na: - pořízení investic

80 tis. Kč,

- ostatní běžné účelově určené výdaje

4 658 tis. Kč,

e) zbylé prostředky z úspor rozpočtových prostředků z předchozích let (z realizovaných akcí k pořízení reprodukce majetku v částce 236 902 tis. Kč a z prostředků programového financování výzkumu a vývoje v částce 7 358 tis. Kč) v celkové výši 244 260 tis. Kč byly prostřednictvím depozitního účtu MO ČR odvedeny v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, na Vypořádací účet ČR Ministerstva financí ČR č. 772-14529001/0710. Prostředky uvedené pod body a) až d) byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO ČR a formou zvýšení limitu výdajů byly použity ve výdajové části rozpočtu.

Do roku 2007 byly převedeny zdroje v celkové výši 11 787 151 tis. Kč takto: a) úspory rozpočtových prostředků z předchozích let

11 302 648 tis. Kč,

z toho určených na: - financování programů reprodukce majetku

10 433 498 tis. Kč,

- financování programů výzkumu a vývoje

37 314 tis. Kč,

- sociální dávky

38 888 tis. Kč,

- ostatní výdaje

792 948 tis. Kč,

v tom: -


3 356 tis. Kč,

-

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 613 tis. Kč,

-

ostatní běžné výdaje

-

odstranění škod způsobených pojistnými událostmi

782 892 tis. Kč, 4 087 tis. Kč,

b) prostředky ze zahraničí – poskytnuté na určitý účel

187 586 tis. Kč,

c) nepoužité peněžité dary – poskytnuté na určitý účel

78 821 tis. Kč,

d) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR

218 096 tis. Kč,

187

Přehled o stavu rezervního fondu, včetně realizovaných převodech úspor rozpočtových prostředků tohoto fondu dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. a jejich použití je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 8 a Přílohy č. 44 až 46.

I.5.5.3. Depozitní účet Depozitní účet byl využíván zejména pro příjem a zúčtování platových prostředků, pojistného a srážek z platů zaměstnanců resortu MO za měsíc prosinec roku 2005 a 2006. K 1.1.2006 činil počáteční stav na tomto účtu 1 559 809 tis. Kč, v průběhu roku byly přijaty prostředky v celkové výši 2 062 478 tis. Kč, v tom: •

platy za měsíc prosinec roku 2006 a s nimi související výdaje

•

jistoty ve veřejných soutěžích

57 770 tis. Kč,

•

půjčky zaměstnanců z FKSP

96 484 tis. Kč,

•

zbylé zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z ukončených akcí ISPROFIN a ostatních dotací roku 2006

•

daň z přidané hodnoty

•

nevyplacené dávky sociálního zabezpečení

•

ostatní příjmy

1 598 242 tis. Kč,

244 266 tis. Kč, 45 783 tis. Kč, 8 261 tis. Kč, 11 672 tis. Kč.

V průběhu roku bylo vydáno celkem 1 754 220 tis. Kč, v tom: •

platy za měsíc prosinec 2005 a s nimi související výdaje

•

jistoty ve veřejných soutěžích

60 140 tis. Kč,

•

půjčky zaměstnanců z FKSP

93 264 tis. Kč,

•

daň z přidané hodnoty

45 783 tis. Kč,

•

nevyplacené dávky sociálního zabezpečení

•

zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2005 určené k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem

72 592 tis. Kč,

•

ostatní výdaje

11 640 tis. Kč.

1 461 929 tis. Kč,

8 872 tis. Kč,

K 31.12.2006 činil konečný stav účtu 1 868 067 tis. Kč.

I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek Rezerva na rekultivaci skládek vykazovala k 1.1.2006 počáteční zůstatek ve výši 411 tis. Kč. Ve smyslu § 49 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 188

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo pro vytváření rezervy na rekultivaci a asanaci skládek na území vojenských újezdů převedeno 311 tis. Kč a výdaje činily 111 tis. Kč. K 31.12.2006 činil konečný stav na tomto účtu 611 tis. Kč.

I.5.5.5. Vojenská stravovací zařízení Účet závodních jídelen byl využíván pro příjem a zúčtování vojenských stravovacích zařízení organizační složky státu MO ČR. K 1.1.2006 činil počáteční stav tohoto účtu 16 135 tis. Kč. V průběhu roku 2006 byly na tento účet přijaty prostředky v celkové výši 82 892 tis. Kč, a to v této struktuře: •

příjmy za prodanou stravu zaměstnancům

20 516 tis. Kč,

•

příjmy za stravování zaměstnanců s nárokem na bezplatnou stravu

25 008 tis. Kč,

•

příjmy za prodané potraviny v kantýnách

8 883 tis. Kč,

•

zálohy poskytnuté na provoz vojenským stravovacím zařízením

5 451 tis. Kč,

• •

příjem příspěvku na závodní stravování ve vojenských stravovacích zařízeních daň z přidané hodnoty

•

příjem tržeb za cizí strávníky


Na základě § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je organizační složka státu - Ministerstvo obrany ČR osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena § 6 zákona o dani z přidané hodnoty, je organizační složka státu – Ministerstvo obrany ČR plátcem daně z přidané hodnoty. Celkové výdaje tohoto účtu v objemu 84 679 tis. Kč byly vynaloženy na nákup potravin pro vojenská závodní stravovací zařízení v částce 68 002 tis. Kč a pro kantýny ve výši 7 849 tis. Kč a na odvod daně z přidané hodnoty v částce 8 828 tis. Kč. K 31.12.2006 činil konečný stav na tomto účtu 14 348 tis. Kč.

189

I.5.6. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

I.5.6.1. Vnější kontroly V resortu Ministerstva obrany byly v roce 2006 prováděny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad v souladu se svým Plánem kontrolní činnosti provedl v resortu Ministerstva obrany šest kontrolních akcí: •

Kontrola č. 05/14 – Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při vytváření informačních systémů Ministerstva obrany ČR Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky

při vytváření a provozu informačních systémů MO. Kontrola se zaměřila na vybrané informační systémy (Štábní informační systém, Finanční informační systém, Informační systém logistiky, Průřezový informační systém MO) v rámci programů „Výstavba, obnova a provozování infrastruktury“ a „Výstavba, obnova a provozování informačních systémů“. Kontrolovaným subjektem byly útvary a zařízení Ministerstva obrany ČR. Kontrola byla provedena v oblasti hospodaření související s výstavbou, rozvojem a obnovou stacionárních informačních systémů Ministerstva obrany ČR. Kontrola byla zahájena 19.4.2005 a ukončena 9.2.2006. Protokol kontrolních zjištění popisuje situaci v oblasti vytváření informačních systémů Ministerstva obrany ČR. Mezi nejzávažnější zjištění lze zařadit následující: •

Realizace rozvoje informačních systémů předstihla vybudování odpovídající struktury a kapacity přenosového prostředí a došlo k zásadní disproporci mezi možnostmi přenosového prostředí a požadavky provozovaných informačních systémů.

•

Informační systémy jsou založeny na uzavřených aplikacích, vyžadujících v případě jakékoliv změny nákladný zásah dodavatele, což bylo jedním z důvodů vysokých každoročních výdajů na jejich zabezpečení.

190

•

Změny akvizičních orgánů MO, nepružnost akvizičního procesu, nedostatečná působnost Sekce komunikačních a informačních systémů MO při řízení informatizace a zařazování projektů IS do plánů vedly k opoždění plánovaných termínů zahájení a realizace strategicky významných projektů.

•

V souvislosti se zpožděním v realizaci strategických projektů jsou ohroženy termíny původně plánované pro integraci stacionárních informačních systémů a pro předpokládanou úroveň cílových operačních schopností AČR. Existují rizika zvýšených výdajů na zabezpečení nutné informační podpory náhradním způsobem nebo snížení celkové úrovně informační podpory. Ke kontrolním zjištěním byla přijata následující opatření:

•

Na základě závěrů v kontrolním zjištěním byla vyhodnocena zásadní kritická místa, kterým bude při realizaci „Koncepce informatizace resortu obrany“ věnována zvýšená pozornost, a to vytvoření odpovídající struktury a kapacity přenosového prostředí a realizace strategicky významných projektů celé oblasti informačních systémů.

•

Problematiku disproporcí mezi možnostmi přenosového prostředí a požadavky informačních systémů byla zařazena do plánu činnosti odboru interního auditu. K prosazení potřebných změn nebylo dosud dosaženo uvnitř resortu Ministerstva

obrany ČR potřebného plného konsensu. Ministerstvo obrany ČR provádí systémová opatření k realizaci nápravných opatření a nadále využívá kontrolní závěr z kontrolní akce „Informační systémy“ při rozpracování a realizaci úkolů a průběžně vyhodnocuje plnění opatření přijatých k dosažení cílů stanovených v oblasti komunikačních a informačních systémů. •

Kontrola č. 05/26 – Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky vynaloženými na ochranu proti zbraním hromadného ničení, pasivní sledovací systémy a prostředky elektronického boje Cílem kontroly bylo prověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání

finančních prostředků v souladu s koncepcí reformy ozbrojených sil a posouzení, zda uložené úkoly byly zajišťovány při maximálně úsporném vynaložení prostředků státního rozpočtu, nebo zda při nasazení daného množství prostředků nebylo možno dosáhnout významnějších efektů. Kontrolovaným subjektem byly útvary a zařízení Ministerstva obrany ČR a státní podnik VOP-026 Šternberk založený Ministerstvem obrany ČR. 191

Kontrola byla zahájena 24.8.2005 a ukončena 17.3.2006. Mezi nejzávažnější zjištění lze zařadit následující: •

Nehospodárné nakládání s finančními prostředky při nákupu chemického materiálu v pořizovací ceně 1,55 mil Kč, z něhož byl využit materiál pouze ve výši 40 tis. Kč.

•

Neefektivní nakládání s finančními prostředky při nákupu služeb, kdy došlo k nadhodnocení potřeb finančních prostředků a plánované výdaje nebyly realizovány, případně realizace představovala cca 5% přidělených zdrojů.

•

Ministerstvo obrany ČR neefektivně naložilo s rozpočtovými prostředky při vývoji a výrobě Mobilního rušiče VKV („Moruš“) tím, že cena prototypu byla výrobcem oceněna ve výši 63,06 mil. Kč a skutečně bylo čerpáno 78,86 mil. Kč. Při vývoji tohoto rušiče v letech 1996 až 2000 vznikl nehmotný majetek za 3,28 mil. Kč, který se v důsledku změny takticko technických podmínek stal nepotřebným.

•

Ministerstvo obrany ČR nedodrželo při nákupu speciálních chemických automobilů závazné parametry stanovené investičním záměrem tím, že došlo k posunu nákupu automobilů do následujícího roku a v některých případech až o dva roky.

•

Ministerstvo obrany ČR porušilo při nákupu 4 ks automobilů „Tatra-815 6x6“ v ceně 18 mil. Kč zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že přesně vymezilo předmět veřejné zakázky, aniž by bylo v zadávací dokumentaci umožněno jiné obdobné řešení.

•

Ministerstvo obrany ČR porušuje zákon o účetnictví tím, že neeviduje v případě souboru movitých věcí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření.

•

Ministerstvo obrany ČR porušilo zákon o účetnictví tím, že v evidenci PSS (Věra S, Věra-S/M a Věra-S/M-poloprovozní verze) neocenilo dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností a v důsledku toho nebyl k datu řádné účetní uzávěrky v letech 2003 až 2005 veden tento majetek v účetní evidenci a nebyla prováděna jeho inventarizace. Tímto byl porušen i zákon o majetku ČR. Ke kontrolním zjištěním přijalo Ministerstvo obrany ČR následující opatření:

•

Ministerstvo obrany ČR přijalo opatření k zamezení neefektivního vynakládání finančních prostředků na realizaci investičních akcí v působnosti jednotlivých správců programů reprodukce majetku a opatření k dodržování platné legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

192

•

Rozdíl mezi cenou prototypu a skutečným čerpáním při vývoji Mobilního rušiče byl způsoben změnou takticko technického určení v průběhu osmi let vývoje.

•

Bezpečnostní certifikace PSS Věra byla dokončena a souprava získala bezpečnostní certifikát dne 3.5.2006 s platností do 3.5.2009. Přijatá opatření budou v souladu s usnesením vlády ze dne 16.8.2006 č. 988

vyhodnocena ke dni 15.2.2007 a o výsledku bude informován Nejvyšší kontrolní úřad. •

Kontrola č. 06/09 – Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu Cílem kontroly bylo prověřit čerpání finančních prostředků vynaložených na

publikační činnost vykonávanou Ministerstvem obrany ČR a posouzení nákladů na publikační činnost vykonávanou Ministerstvem obrany ČR v letech 2004 a 2005. Kontrolovaným subjektem bylo Ministerstvo obrany ČR. Kontrola byla zahájena 15.3.2006 a ukončena 17.7.2006. Protokol kontrolních zjištění uvádí následující problémové oblasti: •

V organizační struktuře Ministerstva obrany ČR neexistuje útvar mající ucelený přehled o všech publikacích vydaných v letech 2004 a 2005 útvary MO. Věstník MO není umísťován na internetových stránkách MO. Habilitační práce byly vydávány na požádání příslušníka University obrany a žadatel náklady spojené s tiskem nehradil.

•

Nelze zjistit výši finančních prostředků čerpanou na vydávání publikací, neboť tyto údaje nejsou odděleně sledovány.

•

Ministerstvo obrany ČR vydávalo publikace (kalendáře) v rozporu se stanovenou působností bez zákonného důvodu jejich vydání.

•

Publikace vydávané převážně útvarům Ministerstva obrany ČR jsou u útvarů neadresně rozdělovány, a tudíž není zřejmé zda všechny vydané publikace našly uplatnění a splnily svůj účel. Při plánování publikační činnosti nebyly zohledněny možnosti vlastních tiskařských pracovišť a tím možnou úsporu.

•

Ministerstvo obrany ČR vydalo v letech 2004 a 2005 i neperiodické publikace (vyjma kalendářů), jejichž vydání nebylo nezbytnou potřebou ani opatřením zakládajícím se na právních předpisech a jejich obsahová náplň nebyla v souladu s působností stanovenou Ministerstvu obrany ČR, a tím nehospodárně vynaložilo rozpočtové

193

prostředky kapitoly MO v roce 2004 minimálně ve výši 543 010 Kč na vydání 3 publikací a v roce 2005 minimálně ve výši 88 679 Kč na vydání 1 publikace. Ke kontrolním zjištěním přijalo Ministerstvo obrany ČR následující opatření: •

Ministerstvo obrany ČR se neztotožnilo s nálezy NKÚ neboť ze závěrů nevyplývá, zda v daném případě došlo k porušení právního předpisu, což by mělo ve svém důsledku negativní dopady na rozpočet MO, především ve vazbě na řešení důsledků porušení rozpočtové kázně a z toho pro MO vyplývajících povinností.

•

Byly stanoveny odpovědnosti za publikační činnost v celém resortu jedné konkrétní osobě, tj. náměstkovi ministra obrany – řediteli Kanceláře MO a došlo k vytvoření Vydavatelské rady resortu MO, jejíž působnost a složení jsou dány normativním výnosem náměstka ministra obrany.

•

K zamezení nehospodárného vynakládání rozpočtových prostředků za výrobu dodavatelským způsobem přijalo ministerstvo pravidla, která jednoznačně vymezují využití kooperace mezi jednotlivými vydavatelskými útvary celého resortu. Dodavatelsky jsou řešeny pouze typy publikací, k jejichž výrobě není ministerstvo vybaveno potřebnou technologií. Přijatá opatření budou v souladu s usnesením vlády ze dne 15.11.2006 č. 1298

vyhodnocena ke dni 15.5.2007 a o výsledku bude informován Nejvyšší kontrolní úřad. •

Kontrola č. 06/19 – Letouny taktického letectva Cílem kontroly je prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního

rozpočtu při zavádění letounů JAS-39 Gripen a L-159 Alca do výzbroje AČR. Kontrolovaným subjektem je Ministerstvo obrany ČR. Kontrola byla zahájena 19.5.2006 a její ukončení je plánováno v březnu 2007. •

Kontrola č. 06/22 – Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na vojenské zdravotnictví Cílem kontroly je prověřit hospodaření s prostředky určenými na vojenské

zdravotnictví. Kontrolovaným subjektem je Ministerstvo obrany ČR a jím zřízené příspěvkové organizace Ústav leteckého zdravotnictví, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Brno a Vojenská nemocnice Olomouc.

194

Kontrola byla zahájena 12.6.2006 a její ukončení je plánováno v březnu 2007. •

Kontrola č. 06/38 – Hospodaření státního podniku Vojenské lesy a statky ČR Cílem kontroly je prověřit hospodaření státního podniku s majetkem státu. Kontrolovaným subjektem je Ministerstvo obrany ČR a jím založený státní podnik

Vojenské lesy a statky ČR. Kontrola byla zahájena 16.6.2006 a její ukončení je plánováno v květnu 2007.

Výsledky ostatních vnějších kontrol V roce 2006 bylo provedeno 69 ostatních vnějších kontrol. Kontroly byly zaměřeny především na plnění odvodových povinností vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění, na dodržování daňové kázně směrem k finančním úřadům a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Zdravotní pojišťovny v rámci prováděných kontrol zjistily u osmi kontrolovaných subjektů následující nedostatky: •

nedoplatky u příspěvkové organizace (Vojenská nemocnice Brno) a vojenského zařízení. Nedoplatky a vzniklé penále bylo uhrazeno,

•

nesprávné a pozdní odvody pojistného u příspěvkové organizace (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení) a vojenských zařízení. Celkové vypočtené penále ve výši 11 793 Kč bylo z větší části prominuto, přičemž bylo skutečně uhrazeno 1 595 Kč. Případy jsou řešeny jako škoda. Finanční úřad zjistil porušení rozpočtové kázně a to u:

•

příspěvkové organizace - Vojenská nemocnice Olomouc ve výši 273 300 Kč a vyměřil penále ve výši 213 134 Kč. Platební výměry byly uhrazeny. Ministerstvo financí ČR bylo požádáno o prominutí vyměřených odvodů a penále,

•

příspěvkové organizace - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení v celkové výši 31 259 671 Kč a vyměřil penále ve výši 18 023 033 Kč. Z úrovně Ministerstva financí ČR byl prominut odvod v plné výši a penále ve výši 17 923 063 Kč. Zbývající penále ve výši 99 970 Kč je řešeno jako škoda.

195

Okresní správy sociálního zabezpečení v průběhu roku 2006 zjistily nedostatky u tří Regionálních finančních odborů, příspěvkové organizace a vojenského zařízení. Jednalo se o přeplatky a nedoplatky v oblasti dávek nemocenského a sociálního pojištění a peněžité pomoci v mateřství. Uvedené nedostatky byly řešeny jako škoda. Úřad práce Hlavního města Prahy zjistil v rámci kontroly zaměstnávání občanů se zdravotním postižením za období 2004 – 2005 u příspěvkové organizace porušení ustanovení § 81 odst. 1 a 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Dle rozhodnutí Úřadu práce Praha 10 byla uložena povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu ve výši 431 052 Kč a uhradit pokutu (24 000 Kč) a náklady řízení (1 000 Kč). Náhrada nákladů byla uhrazena v říjnu 2006. Zaplacená pokuta je řešena škodní komisí.

I.5.6.2. Vnitřní kontroly V resortu MO bylo za předmětné období provedeno 547 vnitřních kontrol. Při provádění těchto kontrol byl kladen důraz na: •

hospodaření s rozpočtovými prostředky,

•

dodržování právních předpisů, hospodaření s majetkem a provádění inventarizací,

•

efektivní, účelné a hospodárné využití finančních prostředků státního rozpočtu,

•

hospodaření s prostředky dotací, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu – kapitoly MO nestátním neziskovým organizacím, sociálním zařízením a vlastníkům válečných hrobů a poskytování neinvestiční dotace na hospodaření v lesích,

•

zadávání veřejných zakázek a monitoring investičních akcí a projektů,

•

úplnost účetních dokladů a náležitosti účetních dokladů,

•

bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

•

pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy a zabezpečení přepravy peněžní hotovosti,

• platy zaměstnanců včetně kontroly způsobu vyplácení pohyblivých složek platu (tj. příplatků, přesčasů, pohotovostí atd.) a ostatní peněžní náležitosti (cestovní náhrady, přídavek na bydlení, příspěvek při přestěhování atd.), •

způsob vedení evidence a uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody na peníze a ceniny,

•

realizaci řídící finanční kontroly, její přiměřenost a účinnost, 196

•

finančně - právní problematiku (řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek),

•

způsob odstranění nedostatků z předešlých finančních kontrol. Řídící kontroly Řídící kontroly prováděné v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byly

prováděny v členění na předběžné a průběžné kontroly. Mezi zjištěné nedostatky, které vyplynuly z kontrolní činnosti, patřily především: •

porušování ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

•

porušování ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. ve vazbě na nehospodárné a neúčelné nákupy majetku a služeb,

•

porušování ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

•

porušování interních normativních aktů v oblasti úplatného nabývání majetku, provádění prací a nákupu služeb. Při vnitřních kontrolách prováděných v kapitole MO ČR roce 2006 došlo

k závažným zjištěním. Mezi nejvážnější lze zařadit: •

neoprávněné využití finančních prostředků ve výši 18 950 Kč při nákupu vitamínových prostředků, případ byl řešen jako škoda na penězích,

•

porušení rozpočtové kázně ve dvanácti případech v celkové výši 8 832 898 Kč, oznámení byla zaslána na finanční úřad a rovněž bylo informováno Ministerstvo financí ČR. Případy jsou dále řešeny jako škoda. Veřejnosprávní kontroly Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u státních podniků a příjemců veřejné

finanční podpory (města, obce, veřejně prospěšné společnosti). V průběhu těchto kontrol se nejvíce vyskytovaly nedostatky v dodržování rozpočtové kázně. Při kontrole hospodaření s rozpočtovými prostředky byly zjištěny nedostatky u 5 subjektů (tří občanských sdružení, státního podniku a města). Jednalo se o porušení rozpočtové kázně, které dosáhlo celkové výše 2 461 340 Kč. Tato porušení byla řešena podáním oznámení na místně příslušný finanční úřad.

197

II. ČÍSELNÉ SESTAVY

Sestava č. 1

Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04U) Kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR

v tis. Kč Položka 1611 1612 1614 1615 1617 1618 2111 2119 2123 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2210 2221 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 3111 3112 3113 3121 4132 4135 4152 4153 4232

Stanovený rozpočet 1 575 159,00 476 211,00 241 769,00 80 590,00 87 916,00 29 305,00 110 542,00 7 894,00 0,00 2 006,00 49 368,00 20 473,00 0,00 2 286,00 0,00 1 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 263,00 0,00 67 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet 1 575 159,00 476 211,00 241 769,00 80 590,00 87 916,00 29 305,00 110 542,00 7 894,00 0,00 2 006,00 49 368,00 20 473,00 0,00 2 286,00 0,00 1 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 263,00 0,00 67 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem

2 760 950,00

2 760 950,00

Příjmy P/UR % 1 522 473,12 96,66 460 282,57 96,66 233 681,41 96,65 77 893,97 96,65 84 975,24 96,66 28 325,08 96,66 160 479,76 145,18 10 384,65 131,55 1 853,85 6 637,92 330,90 73 104,77 148,08 21 078,88 102,96 1,38 6 636,97 290,33 75 141,01 5 679,90 472,14 185,97 151,13 3 290,16 301,73 4 658,38 1 940,22 48 433,09 586,14 0,00 89 229,39 131,29 0,00 405,98 279,75 80,00 16 759,30 8 324 060,60 1 052,23 84,86 519 555,56

11 779 098,84

426,63

Sestava č. 2 Strana 1 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04U) Kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR

v tis. Kč OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 1031 1031 * 1031 1032 1032 * 1032 10XX 2221 2221 * 2221 22XX 2321 2321 2321 2321 2321 2321 * 2321 23XX 3113 3113 3113 3113 * 3113 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5212 5213 **** 5212 5213 **** **** 5193 5901 **** **** 5151 5169 5901 6121 6361 6901 **** **** 5171 5192 5323 5901 **** 5011 5012 5021 5024 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156

800,00 57 300,00 58 100,00 400,00 8 000,00 8 400,00 66 500,00 7 700,00 0,00 7 700,00 7 700,00 107 376,00 0,00 0,00 60 050,00 0,00 0,00 167 426,00 167 426,00 500,00 1 538,00 3 148,00 0,00 5 186,00 38 462,00 45 802,00 371,00 8 740,00 260,00 21 935,00 7 597,00 415,00 89,00 10,00 6 102,00 280,00 780,00 1 063,00 3 156,00 1 180,00 1 890,00 3 130,00 1 370,00

430,40 58 379,80 58 810,20 134,80 7 555,00 7 689,80 66 500,00 5 742,80 0,00 5 742,80 5 742,80 91 882,40 0,00 0,00 12 373,00 0,00 1 057,00 105 312,40 105 312,40 500,00 1 071,60 3 148,00 0,00 4 719,60 37 490,00 40 303,90 747,80 9 374,30 2 136,80 20 940,00 7 259,60 152,70 10,50 0,00 6 097,00 5,20 218,20 2 108,80 3 747,00 1 143,20 2 499,50 3 143,80 840,50

Čerpání 430,34 58 379,74 58 810,08 134,76 7 554,99 7 689,75 66 499,83 5 742,77 0,00 5 742,77 5 742,77 91 857,92 68,95 0,00 18 146,99 1 957,45 0,00 112 031,30 112 031,30 499,92 1 071,49 3 148,00 0,00 4 719,41 37 489,91 40 303,81 747,75 9 374,25 2 156,80 20 945,03 7 261,29 152,52 10,44 0,00 6 097,00 5,18 217,78 4 688,97 3 746,32 1 143,12 2 499,42 3 143,70 840,40

Č/UR % 99,99 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97

146,67 0,00 106,38 106,38 99,98 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,94 100,02 100,02 99,88 99,48 100,00 99,65 99,81 222,35 99,98 99,99 100,00 100,00 99,99

Sestava č. 2 Strana 2 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 * 3122 31XX 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211

5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5192 5194 5342 5362 5429 5499 5901 6121 6901 **** **** 5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162

0,00 8,00 2 930,00 386,00 1 731,00 160,00 32 973,00 8 555,00 480,00 2 635,00 29,00 10,00 2 639,00 0,00 10 344,00 0,00 1 689,00 129,00 450,00 5 919,00 0,00 8 900,00 0,00 222 599,00 227 785,00 191 511,00 313 300,00 3 270,00 22 984,00 270,00 1 308,00 131 544,00 45 535,00 165,00 549,00 950,00 28 853,00 510,00 18 015,00 44 970,00 21 967,00 0,00 6 340,00 10 660,00 9 547,00 16 368,00 5 411,00 0,00 3 843,00

215,00 5,10 2 708,50 215,40 2 829,50 85,70 19 450,80 18 476,90 74,20 1 062,70 30,10 0,70 2 671,50 0,00 10 678,50 9,50 1 689,00 103,60 335,50 1 259,60 0,00 17 530,00 0,00 217 650,60 222 370,20 223 070,90 266 599,20 3 298,70 15 497,10 0,00 7 174,00 129 662,90 44 877,40 0,00 477,20 1 087,60 25 292,20 195,20 7 601,10 22 432,00 25 242,40 1,10 4 103,10 1 816,70 0,80 4 405,80 3 071,50 3,50 2 521,30

Čerpání 214,78 5,10 2 708,39 215,24 2 829,24 85,68 19 489,33 18 475,89 74,05 1 062,25 29,98 0,69 2 671,16 0,00 13 852,45 9,46 1 689,00 103,52 335,27 1 259,41 0,00 18 461,14 0,00 224 395,73 229 115,14 223 070,90 266 599,20 3 689,95 15 497,10 0,00 7 224,00 129 726,18 44 899,39 0,00 477,10 1 227,35 25 292,14 195,16 7 600,75 22 614,83 26 467,15 1,09 4 103,10 1 816,63 0,73 4 405,71 3 071,38 3,45 2 636,12

Č/UR % 99,90 100,00 100,00 99,93 99,99 99,98 100,20 99,99 99,80 99,96 99,59 98,57 99,99 129,72 99,57 100,00 99,93 99,93 99,98 105,31 103,10 103,03 100,00 100,00 111,86 100,00 100,70 100,05 100,05 99,98 112,85 100,00 99,98 100,00 100,82 104,85 98,66 100,00 100,00 91,00 100,00 100,00 98,64 104,55

Sestava č. 2 Strana 3 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet

Čerpání

3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 * 3211 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212

26,35 1 015,75 1 543,57 1 309,64 565,32 94 285,19 68 557,12 885,90 8 831,82 327,96 643,46 2 727,10 58 464,90 92,16 10 070,00 4,65 237,41 659,21 1 924,78 293,02 0,00 0,00 127 596,36 11 629,96 36 614,00 0,00 1 218 925,02 5 051,00 15 761,00 2 289,78 5 757,37 1 993,21 121,42 1 700,59 4 139,03 4 690,07 6 455,86 11,00 88,68 924,00 1 182,33 173,00 4 173,86 4 018,48 2 073,20 5 889,99 1 274,78 15,16 0,00

5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5342 5361 5362 5429 5491 5499 5901 5909 6121 6122 6361 6901 **** 5011 5012 5021 5031 5032 5132 5133 5136 5137 5139 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5176 5179 5332

0,00 1 374,00 2 328,00 1 095,00 580,00 114 961,00 55 476,00 2 583,00 12 818,00 136,00 1 602,00 1 355,00 37 694,00 0,00 10 070,00 0,00 308,00 1 500,00 2 008,00 58,00 0,00 0,00 198 300,00 0,00 0,00 0,00 1 322 116,00 5 051,00 15 761,00 2 766,00 5 771,00 1 998,00 60,00 1 258,00 3 656,00 377,00 6 512,00 20,00 53,00 0,00 0,00 0,00 890,00 2 876,00 175,00 7 300,00 1 150,00 0,00 1 603,00

26,40 1 016,00 1 543,90 1 310,20 565,40 93 872,20 68 557,90 886,00 8 199,30 181,00 643,50 2 727,40 37 392,30 19,90 10 070,00 4,70 237,50 659,40 1 924,80 293,10 0,00 0,00 109 235,00 0,00 0,00 1 065,00 1 128 862,60 5 051,00 15 761,00 2 766,00 5 771,00 1 998,00 108,00 1 616,00 2 366,00 2 559,00 4 319,00 10,00 130,00 200,00 615,00 20,00 2 436,00 2 873,00 1 105,00 5 545,00 1 363,00 30,00 0,00

Č/UR % 99,82 99,98 99,98 99,96 99,99 100,44 100,00 99,99 107,71 181,20 99,99 99,99 156,36 463,14 100,00 98,94 99,96 99,97 100,00 99,97

116,81

0,00 107,98 100,00 100,00 82,78 99,76 99,76 112,43 105,23 174,94 183,28 149,48 109,95 68,21 462,00 192,25 865,00 171,34 139,87 187,62 106,22 93,53 50,53


Čerpání

3212 3212 3212 3212 3212 3212 * 3212 32XX 3319 * 3319 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 * 3326 33XX 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411

444,00 6 785,94 240,00 46 644,73 11 088,53 4 625,10 137 612,10 1 356 537,12 3 450,00 3 450,00 35,22 45,02 6,66 107,16 99,00 104,00 13 928,82 788,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3 665,68 0,00 18 780,40 22 230,40 49 788,60 15 970,40 1 200,00 17 424,00 6 031,00 2 277,38 699,97 2 691,01 5 010,17 431,15 246,43 0,13 825,06 73,52 1 285,16 1 957,20 58,39 71,81 11 898,06 59,90 290,85 16 818,80 1 315,00

5342 6111 6113 6122 6125 6361 **** **** 5222 **** 5137 5139 5167 5173 5222 5223 5321 5323 5429 5531 5901 6130 6341 6901 **** **** 5011 5012 5021 5031 5032 5131 5133 5137 5139 5142 5156 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5172 5173 5179 5192 5331 5342

444,00 11 996,00 0,00 43 372,00 12 450,00 0,00 125 539,00 1 447 655,00 0,00 0,00 40,00 50,00 20,00 108,00 99,00 0,00 8 468,00 888,00 4 000,00 1 600,00 0,00 4 000,00 2 545,00 0,00 21 818,00 21 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444,00 6 236,00 240,00 40 776,00 8 848,00 0,00 113 186,00 1 242 048,60 3 450,00 3 450,00 36,00 46,00 7,00 108,00 99,00 104,00 15 221,00 888,00 0,00 0,00 21,00 0,00 3 688,00 0,00 20 218,00 23 668,00 49 788,60 15 970,40 1 200,00 17 424,00 6 031,00 2 277,40 700,00 2 691,20 5 010,70 431,20 246,50 0,20 825,10 74,00 1 285,20 1 957,30 58,40 71,90 11 898,20 60,00 290,90 16 818,80 1 315,00

Č/UR % 100,00 108,82 100,00 114,39 125,32 121,58 109,22 100,00 100,00 97,84 97,86 95,20 99,23 100,00 100,00 91,51 88,83

0,00 99,39 92,89 93,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 99,97 67,25 99,99 99,35 100,00 100,00 99,98 99,88 100,00 99,84 99,98 100,00 100,00


Čerpání

3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 * 3411 3419 3419 3419 * 3419 3421 3421 3421 3421 * 3421 3480 3480 * 3480 34XX 3522 3522 3522 3522 * 3522 3526 3526 3526 3526 * 3526 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533

168,40 2,35 72,18 0,00 1 187,89 395,06 814,64 1 274,60 140 339,13 0,00 0,00 977,35 977,35 184,80 48,10 16,70 49,51 299,11 1 095,00 1 405,00 2 500,00 144 115,59 791 115,00 663 575,27 37 993,00 0,00 1 492 683,27 532 438,26 100 573,00 111 601,00 0,00 744 612,26 1 722,70 4 436,50 17,30 40,40 1 612,00 558,00 1,04 203,53 305,07 23,93 31,85 5 429,44 6 034,71 0,00 696,00 85,87 1,75

5346 5362 5429 5901 6121 6122 6123 6129 **** 5021 5029 5222 **** 5021 5031 5032 5139 **** 5331 6351 **** **** 5331 6351 6361 6901 **** 5331 6351 6361 6901 **** 5011 5012 5021 5029 5031 5032 5131 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5166 5167

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 1 800,00 2 500,00 2 685,00 483 000,00 309 300,00 0,00 0,00 792 300,00 443 000,00 123 500,00 0,00 0,00 566 500,00 1 346,00 5 930,00 0,00 30,00 1 892,00 656,00 7,00 408,00 324,00 20,00 0,00 122,00 50,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0,00 2,40 72,20 168,40 1 193,00 405,00 815,00 1 280,00 140 362,00 0,00 0,00 977,40 977,40 184,80 48,10 16,70 49,60 299,20 1 095,00 1 405,00 2 500,00 144 138,60 569 478,00 370 966,00 0,00 13 790,00 954 234,00 488 268,10 137 073,00 0,00 16 601,00 641 942,10 1 722,70 4 436,50 17,30 40,40 1 612,00 558,00 1,10 203,60 305,10 24,00 31,90 5 429,60 6 034,80 0,00 696,00 85,90 1,80

Č/UR % 97,83 99,97 0,00 99,57 97,54 99,96 99,58 99,98

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,81 99,97 100,00 100,00 100,00 99,98 138,92 178,88 0,00 156,43 109,05 73,37 0,00 115,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,41 99,97 99,99 99,72 99,85 100,00 100,00 100,00 99,97 97,22


Čerpání

3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 * 3533 3539 * 3539 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 * 3541 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 * 3589 35XX 3713 3713

185,07 4 846,66 121,57 1,99 0,00 313,07 1 034,40 146,00 0,00 0,54 0,00 27 849,40 74 352,60 74 352,60 972,42 18,73 177,28 83,17 21,14 75,90 1 785,00 1 422,48 19,17 300,00 43,40 0,00 4 918,69 140,00 84,00 15,00 56,60 19,40 402,35 19,68 100,90 192,89 38,85 120,00 221,02 74,98 19,81 161,88 900,00 5,00 1 100,00 3 672,37 2 348 088,58 9 852,26 93,00

5169 5171 5173 5175 5176 5179 5192 5342 5362 5429 5901 **** 5331 **** 5133 5136 5137 5139 5164 5167 5168 5169 5194 5331 5346 5901 **** 5011 5012 5021 5031 5032 5133 5136 5137 5139 5162 5164 5169 5171 5172 5173 5331 5342 6351 **** **** 6121 6361

261,00 135,00 44,00 2,00 0,00 351,00 1 100,00 146,00 2,00 0,00 0,00 12 860,00 62 000,00 62 000,00 1 250,00 320,00 100,00 100,00 70,00 580,00 1 200,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 1 100,00 3 050,00 1 441 630,00 98 190,00 0,00

185,40 4 846,90 121,60 2,00 0,00 313,10 1 034,40 146,00 0,00 0,60 0,00 27 850,70 64 352,60 64 352,60 972,60 18,90 177,50 83,30 21,20 75,90 1 785,00 1 423,00 19,20 300,00 0,00 43,40 4 920,00 140,00 84,00 15,00 56,60 19,40 414,00 20,00 101,00 206,00 58,00 120,00 222,00 75,00 20,00 227,00 900,00 5,00 1 100,00 3 783,00 1 697 082,40 8 361,00 0,00

Č/UR % 99,82 100,00 99,97 99,30 99,99 100,00 100,00 90,00 100,00 115,54 115,54 99,98 99,11 99,88 99,84 99,72 100,00 100,00 99,96 99,87 100,00 0,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,19 98,41 99,90 93,64 66,99 100,00 99,56 99,97 99,07 71,31 100,00 100,00 100,00 97,08 138,36 117,84


Čerpání

3713 * 3713 3719 3719 3719 3719 3719 3719 3719 3719 3719 * 3719 3721 3721 3721 3721 3721 * 3721 3722 3722 * 3722 3723 3723 3723 3723 * 3723 3725 * 3725 3729 3729 3729 3729 3729 * 3729 3731 3731 3731 3731 3731 3731 3731 3731 * 3731 3739 3739 3739 3739 * 3739 3749

0,00 9 945,26 0,00 1 424,29 39,00 669,99 0,00 9 427,53 642,00 4 901,00 50,00 17 153,82 264,35 100,82 2,62 1 222 631,28 0,00 1 222 999,07 38 098,42 0,00 38 098,42 24,94 32,97 19 371,42 0,00 19 429,33 198,36 198,36 70,03 314,91 16 386,97 603,73 0,00 17 375,64 224,96 338,33 50,00 5,95 32 898,15 2 516,72 6,47 0,00 36 040,58 206,30 0,00 53 402,36 0,00 53 608,66 29 579,99

6901 **** 5137 5169 5346 5362 5901 6121 6125 6361 6901 **** 5137 5139 5166 5169 5901 **** 5169 5901 **** 5139 5164 5169 5901 **** 5343 **** 5137 5139 5169 5362 5901 **** 5137 5139 5164 5166 5169 5362 5429 5901 **** 5139 5163 5169 5901 **** 5169

0,00 98 190,00 0,00 2 759,00 0,00 2 049,00 0,00 6 192,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 1 311 096,00 0,00 1 311 096,00 40 935,00 0,00 40 935,00 0,00 0,00 22 898,00 0,00 22 898,00 16,00 16,00 0,00 0,00 34 652,00 58,00 0,00 34 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 672,00 3 573,00 0,00 0,00 34 245,00 0,00 0,00 53 425,00 0,00 53 425,00 49 616,00

0,00 8 361,00 39,00 1 398,20 0,00 670,10 0,00 10 490,00 642,00 0,00 0,00 13 239,30 264,40 100,90 2,70 1 222 473,70 0,00 1 222 841,70 38 099,40 0,00 38 099,40 25,00 33,20 19 374,80 0,00 19 433,00 198,40 198,40 70,10 315,00 6 694,60 603,80 0,00 7 683,50 225,10 338,40 50,00 6,00 32 899,30 2 516,90 6,50 0,00 36 042,20 56,40 0,00 50 726,50 0,00 50 782,90 29 580,30

Č/UR % 118,95 0,00 101,87 99,98 89,87 100,00

129,57 99,98 99,92 96,96 100,01 100,01 100,00 100,00 99,75 99,30 99,98 99,98 99,98 99,98 99,90 99,97 244,78 99,99 226,14 99,94 99,98 100,00 99,17 100,00 99,99 99,48 100,00 365,79 105,28 105,56 100,00


Čerpání

3749 * 3749 3771 * 3771 3799 * 3799 37XX 4111 * 4111 4112 * 4112 4113 * 4113 4114 * 4114 4115 * 4115 4116 * 4116 4119 * 4119 4121 * 4121 4124 * 4124 4129 * 4129 4150 * 4150 4175 4175 * 4175 4179 * 4179 4181 * 4181 4182 * 4182 4193 4193 * 4193 4194 * 4194 4199 * 4199 41XX 4312 4312 4312

0,00 29 579,99 0,00 0,00 706,40 706,40 1 445 135,51 2 969 640,33 2 969 640,33 104 837,17 104 837,17 44 118,03 44 118,03 90 761,82 90 761,82 39 381,35 39 381,35 36 721,45 36 721,45 11 925,06 11 925,06 27 649,99 27 649,99 14 899,97 14 899,97 74,43 74,43 2 370 855,77 2 370 855,77 232,00 2 328,98 2 560,98 1 046,11 1 046,11 421,20 421,20 33,80 33,80 25,80 27 200,00 27 225,80 8 428,78 8 428,78 0,00 0,00 5 750 582,03 1 535,00 360,00 250,00

5901 **** 5169 **** 5169 **** **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5346 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 **** 5410 5422 **** 5410 **** 5410 **** **** 5221 5222 5223

0,00 49 616,00 1 267,00 1 267,00 0,00 0,00 1 657 398,00 2 906 000,00 2 906 000,00 104 200,00 104 200,00 28 900,00 28 900,00 88 400,00 88 400,00 33 250,00 33 250,00 37 087,00 37 087,00 13 600,00 13 600,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 2 295 700,00 2 295 700,00 0,00 1 620,00 1 620,00 3 530,00 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 650,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 5 541 937,00 0,00 0,00 0,00

0,00 29 580,30 0,00 0,00 706,60 706,60 1 426 968,30 2 883 691,70 2 883 691,70 104 837,20 104 837,20 44 118,10 44 118,10 90 761,90 90 761,90 39 381,40 39 381,40 36 721,60 36 721,60 11 925,10 11 925,10 27 650,00 27 650,00 14 900,00 14 900,00 74,50 74,50 2 275 355,90 2 275 355,90 0,00 2 561,40 2 561,40 1 048,60 1 048,60 421,20 421,20 33,80 33,80 25,80 27 200,00 27 225,80 8 428,80 8 428,80 0,00 0,00 5 569 137,00 1 535,00 360,00 250,00

Č/UR % 100,00

99,97 99,97 101,27 102,98 102,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 99,90 104,20 104,20 90,93 99,98 99,76 99,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

103,26 100,00 100,00 100,00


Čerpání

4312 4312 * 4312 4314 * 4314 4316 * 4316 4317 4317 * 4317 4318 4318 * 4318 4319 * 4319 4349 4349 * 4349 43XX 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111

135,00 0,00 2 280,00 105,00 105,00 200,00 200,00 60,00 105,00 165,00 2 567,00 0,00 2 567,00 12 500,00 12 500,00 0,00 42 000,00 42 000,00 59 817,00 2 963 783,01 4 929 765,08 17 601,22 160 390,31 448,26 248 051,99 2 127 274,54 736 471,56 42 240,67 14 157,15 49 214,45 552 076,24 70,99 22 241,64 393 286,63 1 639 774,09 10 485,74 0,05 56 006,79 199 349,65 270 339,08 369 954,45 59 281,23 909 917,03 152,80 77 991,33 19 302,66 324 240,79 38 748,75 669 670,08

5321 5901 **** 5321 **** 5321 **** 5321 5323 **** 6351 6901 **** 5331 **** 5169 5331 **** **** 5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5159 5161 5162 5163 5164

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 42 000,00 0,00 42 000,00 54 500,00 2 923 584,00 5 528 132,00 29 084,00 198 438,00 9 415,00 67 982,00 2 243 528,00 776 696,00 84 311,00 25 694,00 52 149,00 426 999,00 703,00 27 417,00 456 262,00 1 344 165,00 0,00 0,00 80 852,00 148 162,00 199 523,00 297 204,00 65 160,00 1 041 986,00 732,00 77 274,00 25 604,00 389 443,00 33 254,00 665 807,00

135,00 0,00 2 280,00 105,00 105,00 200,00 200,00 60,00 105,00 165,00 2 567,00 0,00 2 567,00 12 500,00 12 500,00 0,00 42 000,00 42 000,00 59 817,00 2 963 783,10 4 929 765,10 17 602,50 160 167,60 448,30 213 814,80 2 119 614,30 732 916,20 41 882,30 13 811,70 49 218,80 508 776,00 71,00 18 777,70 292 109,30 1 319 970,00 10 537,80 1,10 56 024,30 199 570,80 272 593,30 369 986,70 59 282,70 778 393,80 152,90 77 992,00 19 331,90 403 621,60 38 791,70 669 771,50

Č/UR % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,14 99,99 116,01 100,36 100,49 100,86 102,50 99,99 108,51 99,98 118,45 134,64 124,23 99,51 4,19 99,97 99,89 99,17 99,99 100,00 116,90 99,93 100,00 99,85 80,33 99,89 99,98

Sestava č. 2 Strana 10 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 * 5111 5112 5112 5112 5112 5112 5112

5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5181 5182 5189 5191 5192 5194 5197 5199 5314 5331 5342 5343 5346 5361 5362 5363 5422 5429 5499 5901 5909 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6361 6901 **** 5011 5012 5024 5029 5031 5032

170 204,00 511 275,00 7 216,00 2 864 812,00 2 423 515,00 70 283,00 190 914,00 3 769,00 1 251,00 2 309,00 71 586,00 0,00 0,00 150,00 0,00 1 657 304,00 747,00 0,00 251,00 15 000,00 143 600,00 168 977,00 0,00 0,00 229,00 16 256,00 0,00 43 271,00 50 223,00 30 340,00 5 176,00 20,00 204 671,00 16 295,00 4 348 429,00 4 360 386,00 1 468 568,00 158 054,00 8 794,00 0,00 0,00 80 156,00 36 313 591,00 12 735,00 153 576,00 108,00 1 165,00 43 243,00 14 970,00

107 715,40 448 707,20 7 104,00 2 099 003,50 2 687 107,60 80 487,10 137 024,80 2 786,90 327,50 5 362,10 57 481,40 0,00 0,00 219,00 101,10 1 631 786,10 1 676,50 0,00 90,60 15 000,00 149 713,10 160 176,00 190,00 0,00 24,30 20 866,20 6 218,90 0,00 12 836,20 26 338,20 881 754,00 1 586,30 214 974,00 46 477,00 2 695 438,00 4 842 921,10 1 121 384,00 163 547,00 9 771,00 0,00 0,00 1 376 793,00 35 351 769,90 12 615,60 150 825,40 0,00 4 700,00 43 721,40 15 135,70

Čerpání 104 882,81 461 863,32 7 103,50 2 177 581,87 2 622 201,46 116 969,69 137 256,81 2 770,18 326,70 5 362,03 57 542,87 0,00 0,00 219,00 100,92 2 175 266,54 1 673,84 0,00 90,46 15 000,00 149 713,10 160 186,00 190,00 1 596 471,35 24,09 20 861,18 6 218,63 0,00 12 846,46 26 337,91 2 553,94 1 586,03 335 580,88 12 049,19 2 884 666,54 5 724 319,65 1 061 488,78 303 519,44 13 090,84 5 104,88 5 367 416,84 7 967,09 42 480 693,03 12 615,60 150 825,40 0,00 6 983,00 44 315,10 15 341,20

Č/UR % 97,37 102,93 99,99 103,74 97,58 145,33 100,17 99,40 99,76 100,00 100,11

100,00 99,82 133,31 99,84 99,85 100,00 100,00 100,01 100,00 99,14 99,98 100,00 100,08 100,00 0,29 99,98 156,10 25,93 107,02 118,20 94,66 185,59 133,98

0,58 120,17 100,00 100,00 148,57 101,36 101,36

Sestava č. 2 Strana 11 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 * 5112 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119

5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5192 5194 5342 5362 5429 5901 5909 6121 6122 6123 6129 6901 **** 5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151

1 781,00 129,00 36 275,00 170,00 7 387,00 5 812,00 562,00 191,00 2 948,00 1 844,00 1 458,00 1,00 392,00 123,00 324,00 14 623,00 7 886,00 2 021,00 150,00 198,00 56 479,00 2,00 3 328,00 119,00 0,00 161,00 0,00 5 000,00 1 080,00 0,00 240,00 315,00 376 796,00 135 160,00 732 475,00 60,00 1 942,00 0,00 3 829,00 225 113,00 77 797,00 523,00 204,00 446,00 34 619,00 2 115,00 21 867,00 50 899,00 1 320,00

2 457,70 11,20 35 626,80 115,50 2 936,00 7 178,80 0,00 0,00 0,00 0,00 147,20 0,00 194,90 19,90 210,00 4 301,80 5 097,10 1 253,60 67,10 619,90 56 063,70 0,00 3 328,00 99,70 213,90 0,00 20,20 0,00 1 000,00 0,00 164,00 0,00 348 125,10 137 867,40 660 619,80 850,80 1 258,10 24,20 11 996,00 210 522,80 72 856,00 18,70 1 012,00 313,40 25 777,90 1 719,10 20 763,80 47 005,10 452,00

Čerpání 2 457,68 11,17 35 626,55 115,39 3 093,00 7 175,59 0,00 0,00 0,00 0,00 147,18 0,00 194,87 19,88 209,93 4 301,38 5 096,93 1 253,50 66,98 619,82 71 200,05 0,00 3 328,00 99,70 213,73 0,00 20,16 0,00 1 499,40 4 848,37 163,03 0,00 371 842,57 137 867,40 660 619,80 850,80 1 258,10 24,14 20 602,30 213 738,26 73 969,03 18,56 1 011,68 313,32 25 777,84 1 718,41 24 301,93 59 648,03 451,88

Č/UR % 100,00 99,70 100,00 99,91 105,35 99,96

99,98 99,99 99,88 99,96 99,99 100,00 99,99 99,82 99,99 127,00 100,00 100,00 99,92 99,80 149,94 99,41 106,81 100,00 100,00 100,00 100,00 99,76 171,74 101,53 101,53 99,23 99,97 99,97 100,00 99,96 117,04 126,90 99,97


Čerpání

5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 * 5119 5161 5161 5161 5161

8 204,07 2 101,62 7 631,34 3,78 5 586,45 3 467,89 40,53 9 773,95 37,40 1 510,74 2 385,69 5 818,56 188,91 47 561,77 66 617,63 13 123,00 10 659,03 187,36 47,26 16 266,25 0,00 49,00 6,45 193 986,32 718,92 17 360,00 31,30 0,95 237,63 25,00 1 254,83 22 525,64 1 066,00 0,00 274 607,74 4 736,94 2 856,90 193 681,88 182 230,68 19 401,27 599,76 71 453,95 0,00 115 150,51 2 525 366,39 446 047,10 240 608,30 4 211,20 1 318,00

5152 5153 5154 5155 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5191 5192 5194 5342 5346 5361 5362 5363 5422 5429 5499 5901 5909 6111 6121 6122 6123 6125 6129 6361 6901 6909 **** 5011 5012 5021 5022

6 000,00 9 454,00 17 247,00 2 219,00 37 540,00 4 510,00 103,00 8 787,00 389,00 1 904,00 3 226,00 5 591,00 3 960,00 72 906,00 79 464,00 8 043,00 14 547,00 202,00 124,00 24 164,00 0,00 0,00 0,00 174 005,00 25,00 17 360,00 0,00 8,00 786,00 0,00 0,00 3 100,00 150,00 0,00 388 300,00 28 465,00 56 810,00 149 655,00 79 480,00 33 030,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 2 599 923,00 432 366,00 255 899,00 9 020,00 1 247,00

8 204,10 2 101,80 7 631,50 3,80 5 586,90 3 467,90 41,70 9 775,10 38,60 1 412,30 2 386,40 5 819,30 189,00 47 581,10 64 605,80 8 268,90 10 659,70 187,60 47,30 16 266,90 0,00 49,00 6,50 169 253,10 719,00 17 360,00 0,00 1,00 237,70 25,00 1 254,90 22 526,40 1 066,00 0,00 269 607,90 4 490,00 17 151,00 177 343,00 78 001,00 17 037,00 600,00 0,00 42 033,00 80 000,00 2 286 094,30 441 569,70 240 608,30 4 211,20 1 318,00

Č/UR % 100,00 99,99 100,00 99,37 99,99 100,00 97,20 99,99 96,90 106,97 99,97 99,99 99,95 99,96 103,11 158,70 99,99 99,87 99,92 100,00 100,00 99,19 114,61 99,99 100,00 95,00 99,97 100,00 99,99 100,00 100,00 101,85 105,50 16,66 109,21 233,63 113,88 99,96 0,00 143,94 110,47 101,01 100,00 100,00 100,00

Sestava č. 2 Strana 13 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161

5024 5026 5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5181 5182 5189 5192 5194 5196 5342 5346 5361 5362 5363 5429 5499 5901 5909 6111

0,00 0,00 0,00 4 252,00 179 531,00 62 156,00 0,00 5,00 1 900,00 9 331,00 3 573,00 39 217,00 31 813,00 0,00 225,00 1 531,00 1 413,00 16 488,00 16,00 90,00 500,00 24 249,00 103 827,00 19 124,00 10 406,00 87 167,00 24 915,00 7 016,00 89 743,00 5 971,00 2 324,00 1 832,00 3 201,00 0,00 0,00 0,00 52 081,00 2 960,00 200,00 13 781,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 8 660,00

2 068,90 0,00 0,00 16 007,90 183 002,70 63 392,30 15,60 5,80 56,10 8 534,00 1 543,20 32 082,20 44 870,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 6 508,00 40,10 27,00 1 637,20 72 167,50 7 679,70 8 003,40 22 272,10 22 059,70 3 659,90 6 578,70 2 303,10 381,40 665,90 3 341,60 1 845,60 100,50 0,00 57 420,90 3 770,00 192,00 13 781,00 0,00 0,00 3 358,10 30 154,10 256,00 161,20 12 378,00 28,00 5 317,00

Čerpání 2 068,90 329,40 0,00 22 310,50 186 179,00 64 452,00 15,40 5,68 56,00 8 534,00 1 541,79 34 059,28 45 900,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 5 528,71 40,06 26,81 2 542,30 82 757,54 7 678,35 8 003,32 22 985,43 22 840,04 3 848,18 6 576,19 2 349,09 381,04 665,81 3 340,40 1 845,55 100,35 0,00 60 702,49 3 769,33 192,00 13 860,55 13 358,00 0,00 3 358,00 70 154,05 255,56 161,14 0,00 27,96 6 736,77

Č/UR % 100,00

139,37 101,74 101,67 98,71 97,92 99,82 100,00 99,91 106,16 102,30

79,33 84,95 99,90 99,28 155,28 114,67 99,98 100,00 103,20 103,54 105,14 99,96 102,00 99,91 99,99 99,96 100,00 99,85 105,71 99,98 100,00 100,58

100,00 232,65 99,83 99,96 0,00 99,86 126,70


Čerpání

5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 * 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162

230 245,82 47 164,92 2 044,02 1 104,32 405 980,00 1 221,00 0,00 2 089 482,76 83 435,50 74 906,50 2 171,40 3 017,45 490,03 6 632,71 42 373,67 14 670,44 39,04 87,43 0,26 6 201,69 0,00 414,75 6 733,09 9 116,21 287,18 2 484,42 1 921,79 1 949,97 57,60 3 052,83 242,34 36,05 11,54 11,11 410,83 238,44 138,56 44,74 37 823,29 80 747,19 62,28 2 440,24 717,88 14,14 761,10 0,00 0,00 12,00 26 329,27

6121 6122 6123 6125 6361 6901 6909 **** 5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5181 5182 5189 5192

221 300,00 68 705,00 0,00 3 075,00 0,00 137,00 0,00 1 802 252,00 70 880,00 98 051,00 1 747,00 0,00 0,00 522,00 43 941,00 15 224,00 101,00 93,00 14,00 6 479,00 96,00 477,00 3 533,00 7 517,00 781,00 9 515,00 2 854,00 5 316,00 1 320,00 5 144,00 300,00 35,00 0,00 21,00 741,00 1 354,00 430,00 102,00 58 640,00 58 759,00 90,00 4 344,00 121,00 8,00 481,00 0,00 0,00 7,00 24 791,00

220 830,00 65 316,00 0,00 1 105,00 0,00 261 654,90 0,00 1 874 280,30 83 435,50 74 906,50 582,30 177,20 132,30 2 808,30 42 220,00 14 617,00 39,20 88,50 0,30 6 201,80 0,00 415,50 6 736,60 9 120,50 289,20 2 484,60 2 066,70 1 950,10 57,60 3 054,00 242,40 36,20 11,60 11,20 411,50 239,20 139,20 44,80 37 830,20 80 712,80 62,70 2 444,10 718,60 14,20 762,80 0,00 0,00 12,00 26 132,70

Č/UR % 104,26 72,21 99,94 0,47 111,48 100,00 100,00 372,90 1 702,85 370,39 236,18 100,36 100,37 99,59 98,79 88,17 100,00 99,82 99,95 99,95 99,30 99,99 92,99 99,99 100,00 99,96 99,98 99,60 99,48 99,16 99,84 99,68 99,54 99,88 99,98 100,04 99,34 99,84 99,90 99,58 99,78

100,00 100,75

Sestava č. 2 Strana 15 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 * 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 * 5169 5180 5180 5180 5180 5180 5180

5194 5342 5346 5362 5429 5492 5901 5909 6122 6123 **** 5011 5012 5021 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5342 5362 5363 5429 5901 5909 6121 6123 **** 5011 5012 5021 5031 5032 5133

102,00 3 401,00 0,00 184,00 338,00 86,00 0,00 0,00 250,00 8 000,00 436 190,00 65 436,00 1 702,00 768,00 17 658,00 6 114,00 0,00 0,00 0,00 491,00 19,00 3 933,00 888,00 1 500,00 0,00 0,00 948,00 504,00 26 276,00 1 400,00 300,00 2 583,00 26,00 191,00 1 344,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00 132 782,00 0,00 0,00 1 630,00 442,00 153,00 0,00

76,70 3 401,00 0,00 107,60 294,90 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 160,10 68 277,00 0,00 489,30 17 842,10 6 176,20 2,30 8,70 5,80 343,70 78,00 4 457,70 1 918,90 1 325,90 0,40 0,70 49,60 129,40 15 478,70 1 523,70 451,40 2 451,70 13,00 0,70 1 344,00 5,10 547,80 35,40 0,00 0,00 0,00 712,00 123 669,20 452,00 129,00 1 743,00 595,20 205,80 1 122,50

Čerpání 76,43 3 401,00 16,74 107,49 293,39 70,00 0,00 0,00 480,36 0,00 414 530,38 68 277,00 0,00 489,30 17 842,10 6 176,20 2,27 8,69 5,80 343,56 77,82 4 457,47 1 918,35 1 325,89 0,37 0,63 49,56 129,27 18 060,30 1 523,31 451,40 2 451,47 12,93 0,67 1 344,00 5,10 547,75 35,40 0,00 0,00 410,34 711,17 126 658,13 452,00 129,00 1 743,00 595,20 205,80 1 060,65

Č/UR % 99,65 100,00 99,89 99,49 100,00

102,31 100,00 100,00 100,00 100,00 98,54 99,87 99,99 99,96 99,77 99,99 99,97 100,00 93,25 90,10 99,93 99,90 116,68 99,97 100,00 99,99 99,48 95,71 100,00 100,00 99,99 99,99

99,88 102,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,49

Sestava č. 2 Strana 16 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 * 5180 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191

5136 5137 5139 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5176 5213 5222 5331 5332 5342 5346 5909 6122 6125 6313 6351 6361 **** 5011 5012 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5153 5154 5155 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 1 000,00 66 067,00 0,00 0,00 350 603,00 6 391,00 74 147,00 478 925,00 20 943,00 7 253,00 32 168,00 14 698,00 24 140,00 32 716,00 397,00 77 064,00 143 272,00 0,00 178,00 196,00 142,00 0,00 73 462,00 0,00 116,00 7 662,00 3 908,00 117 075,00 3 713,00 18 336,00 341 035,00

283,60 127,00 2 253,10 2,30 67,70 2 185,80 330,00 125,00 1 935,00 90,00 305 380,00 0,00 6 961,00 1 603,00 12,00 0,00 0,00 26 305,00 1 090,00 12 676,00 1 060,00 0,00 366 734,00 7 861,60 301 058,80 508 863,50 82 692,00 28 642,60 36 981,90 1 415,70 8 874,70 20 104,00 122,90 23 213,10 139 557,10 204,70 461,50 53,50 131,70 78,60 108 090,40 0,70 235,20 35 298,50 2 279,90 158 888,30 4 478,50 12 882,60 171 175,70

Čerpání 277,78 126,94 2 157,93 2,30 61,02 1 636,58 320,10 124,12 1 875,77 83,65 359 060,00 900,00 8 489,00 2 639,00 12,00 13 553,00 0,00 997,80 88,33 8 354,00 1 060,00 19 136,00 425 140,99 7 861,60 301 058,80 509 143,30 82 764,90 28 667,90 36 981,32 1 410,90 8 873,84 20 103,65 87,23 22 558,40 139 554,19 175,50 400,08 43,36 78,30 78,57 99 082,33 0,66 147,66 34 385,33 1 819,50 157 643,86 4 180,41 12 498,70 167 859,88

Č/UR % 97,95 99,96 95,78 100,00 90,14 74,87 97,00 99,30 96,94 92,94 117,58 121,95 164,63 100,00

3,79 8,10 65,90 100,00 115,93 100,00 100,00 100,05 100,09 100,09 100,00 99,66 99,99 100,00 70,98 97,18 100,00 85,73 86,69 81,04 59,46 99,96 91,67 94,52 62,78 97,41 79,81 99,22 93,34 97,02 98,06

Sestava č. 2 Strana 17 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 * 5191 5199 5199 5199 5199 5199 5199 5199 5199 5199 * 5199 51XX 5299 * 5299 52XX 5399 5399 5399 5399 5399

5171 5172 5173 5175 5176 5179 5181 5189 5191 5192 5194 5197 5342 5361 5362 5429 5499 5511 5512 5532 5901 5909 6111 6122 6123 6125 6129 6361 6901 **** 5131 5164 5169 5175 5194 5221 5492 5901 5909 **** **** 5222 **** **** 5133 5136 5137 5139 5164

61 667,00 50,00 235 260,00 6 594,00 2 377,00 373,00 0,00 1 100,00 0,00 11 108,00 2 925,00 412 197,00 1 614,00 0,00 26,00 0,00 0,00 502 396,00 22 300,00 69 700,00 0,00 0,00 500,00 20 020,00 160 460,00 7 670,00 3 480,00 0,00 0,00 2 999 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 115,00 0,00 0,00 0,00 17 115,00 45 029 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 420,00 260,00 1 600,00

68 462,90 2 202,80 201 641,20 6 516,20 2 346,70 2 528,80 0,00 2 223,50 6,00 75 627,70 1 390,10 362 073,20 1 614,00 1,30 66,50 9 125,60 360,00 374 340,90 22 669,10 1 742,70 0,00 0,00 0,00 16 867,00 139 691,00 8 465,00 769,00 0,00 1,00 2 954 379,90 81,80 1,20 1 977,20 82,80 164,80 0,00 10,00 0,00 0,00 2 317,80 43 712 530,60 572,90 572,90 572,90 6,00 163,50 636,30 568,50 880,00

Čerpání 76 228,05 1 959,16 191 729,95 5 868,10 2 107,18 2 331,90 0,00 2 026,64 5,96 120 955,26 1 265,83 359 370,35 1 614,00 0,58 29,20 9 070,47 360,00 374 340,23 22 668,98 1 742,70 0,00 0,00 0,00 73 168,60 121 588,31 8 460,74 767,55 51 875,00 0,00 3 066 994,92 81,77 1,13 1 976,33 82,33 164,57 0,00 10,00 0,00 0,00 2 316,14 51 503 025,32 572,82 572,82 572,82 5,90 163,19 635,60 567,74 879,70

Č/UR % 111,34 88,94 95,08 90,05 89,79 92,21 91,15 99,30 159,94 91,06 99,25 100,00 44,68 43,91 99,40 100,00 100,00 100,00 100,00

433,80 87,04 99,95 99,81 0,00 103,81 99,97 94,17 99,96 99,43 99,86 100,00

99,93 117,82 99,99 99,99 99,99 98,37 99,81 99,89 99,87 99,97

Sestava č. 2 Strana 18 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 * 5399 53XX 6114 6114 6114 6114 6114 6114 * 6114 61XX 6391 * 6391 6399 6399 6399 6399 6399 6399 6399 * 6399

Celkem

5167 5169 5171 5173 5192 5194 5346 5901 **** **** 5021 5029 5139 5173 5175 5901 **** **** 5422 **** 5164 5169 5422 5901 6130 6361 6901 ****

Čerpání

1 000,00 4 150,00 60,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 540,00 0,00 0,00 18 540,00

107,60 5 411,40 0,00 0,00 11,00 127,20 0,00 8,50 7 920,00 7 920,00 49,60 6,00 7,30 4,90 5,50 0,00 73,30 73,30 0,00 0,00 35 794,40 5 817,50 0,00 0,00 3 078,00 0,00 8 492,00 53 181,90

107,50 5 409,85 0,00 0,00 11,00 126,81 8,50 0,00 7 915,81 7 915,81 49,60 6,00 7,21 4,75 5,32 0,00 72,88 72,88 0,00 0,00 35 794,16 5 817,39 0,00 0,00 2 861,78 8 710,00 0,00 53 183,33

55 694 000,00

54 337 064,00

63 104 665,42

Č/UR % 99,90 99,97

100,00 99,70 0,00 99,95 99,95 100,00 100,00 98,71 97,00 96,74 99,43 99,43

100,00 100,00

92,98 0,00 100,00

116,14

Sestava č. 3 Strana 1 Rozvaha - sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2006 IČO 60162694

Název a sídlo účetní jednotky Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6

Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí ČR odbor 19, Organizační složka státu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A. STÁLÁ AKTIVA 01 197 273 895,92 195 857 269,04 součet položek 09+15+26+33+41+206 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 2 783 808,92 2 903 319,64 Software (013) 03 1 417 327,83 1 788 441,94 Ocenitelná práva (014) 04 33 966,86 33 966,86 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 597 187,63 681 029,79 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 20 797,41 20 797,41 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 952 747,29 406 670,79 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 1 063,63 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 5 806 899,57 5 834 226,43 součet položek 02 až 08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0,00 součet položek 10 až 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) 16 20 250 091,34 14 878 165,37 Umělecká díla a předměty (032) 17 4 128,91 3 790,50 Stavby (021) 18 60 352 472,09 58 789 114,85 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 98 771 722,13 103 015 340,20 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 3 543 617,06 3 785 296,47 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 1 853 481,47 2 633,61 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 5 847 261,69 7 637 158,02 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 844 221,66 1 911 543,59 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 191 466 996,35 190 023 042,61 součet položek 16 až 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,00 součet položek 27 až 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 0,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 0,00 0,00 součet položek 34 až 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 X X součet položek 204 a 205 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 57 138 403,85 53 482 765,22 součet položek 51+75+89+119+124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZÁSOBY Materiál na skladě (112) 43 41 676 349,47 37 967 954,60 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111nebo119) 44 725 674,51 209 867,41 Nedokončená výroba (121) 45 2,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 9 448,19 8 590,60 Zboží na skladě (132) 49 0,00 0,00 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem 51 42 411 474,17 38 186 412,61 součet položek 43 až 50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. POHLEDÁVKY Odběratelé (311) 52 884,07 3 553,76 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 130 793,09 591 052,71 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 437 730,78 518 531,97 Ostatní pohledávky (316) 57 14 689,52 13 627,00 součet položek 52 až 57 58 584 097,46 1 126 765,44 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 64 0,00 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 součet položek 61 až 64 66 0,00 0,00 Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X Pohledávky tuzemské (372) 208 X X součet položek 207 a 208 209 X X Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) 67 0,00 0,00 Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 součet položek 67+68 69 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 187 026,34 191 491,86 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 162 595,74 150 626,30 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 součet položek 70 až 73 74 349 622,08 342 118,16 Pohledávky celkem 75 933 719,54 1 468 883,60 součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FINANČNÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 0,00 95,06 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 525,58 1 000,02 součet položek 76 až 78 79 525,58 1 095,08 Běžný účet (241) 80 16 134,57 14 348,45 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 161 434,80 155 916,69 Ostatní běžné účty (245) 82 1 560 220,50 1 868 678,17 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 součet položek 80 až 82 a 210 83 1 737 789,87 2 038 943,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 součet položek 84 až 87 88 0,00 0,00

Sestava č. 3 Strana 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanční majetek celkem 89 1 738 315,45 2 040 038,39 součet položek 79+83+88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet (231) 90 0,00 0,00 Vkladový výdajový účet (232) 91 X 0,00 Příjmový účet (235) 92 X 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 0,00 0,00 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 12 054 894,69 11 787 150,55 součet položek 90 až 95 96 12 054 894,69 11 787 150,55 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0,00 součet položek 97 až 102 103 X 0,00 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 součet položek 104 až 108 109 0,00 0,00 Limity výdajů (221) 110 X 0,00 Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X 0,00 Materiální náklady (410) 112 X 0,00 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X 0,00 Manka a škody (460) 117 X 0,00 součet položek 112 až 117 118 X 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 12 054 894,69 11 787 150,55 součet položek 96+103+109+110+111+118 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 280,07 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem 124 0,00 280,07 součet položek 120 až 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A C E L K E M 125 254 412 299,77 249 340 034,26 součet položek 01+42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 251 816 036,35 247 100 999,58 součet položek 130+131+213+138+141+151+158 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) 127 197 273 895,92 195 857 269,04 Fond oběžných aktiv (902) 128 14 231 711,96 13 293 898,04 Fond hospodářské činnosti (903) 129 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem 131 211 505 607,88 209 151 167,08 součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 X X Ostatní fondy (905) 212 X X součet položek 211 a 212 213 X X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 372 910,15 367 605,95 Fond rezervní (914) 134 12 054 979,83 11 790 357,26 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 0,00 0,00 Jiné finanční fondy (918) 137 411,36 610,71 Finanční a peněžní fondy celkem 138 12 428 301,34 12 158 573,92 součet položek 132 až 137 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 součet položek 139, 140 a 203 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS (201) 142 X 0,00 Financování výdajů ÚSC (211) 143 X 0,00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 X 0,00 Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem 151 0,00 0,00 součet položek 142 až 150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního obd. (+/-963) 152 X -1 741,17 Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 21 081,94 6 348,32 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 -14 480,61 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 0,00 0,00 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 27 254 172,74 25 092 242,82 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 621 353,06 694 408,61 součet položek 152 až 157 158 27 882 127,13 25 791 258,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------D. CIZÍ ZDROJE 159 2 596 263,45 2 239 034,68 součet položek 160+166+189+196+201 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 166 0,00 0,00 součet položek 161 až 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) 167 952 750,97 36 733,81 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 132,09 249,06 Ostatní závazky (325) 170 0,48 0,00 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 součet položek 167 až 171 172 952 883,54 36 982,87 Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 součet položek 173 až 174 175 0,00 0,00 Zaměstnanci (331) 176 121 875,20 154 171,11 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 0,00 0,00 součet položek 176 až 177 178 121 875,20 154 171,11 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 179 458 779,78 494 136,43 Daň z příjmů (341) 180 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 181 156 288,26 155 058,22 Daň z přidané hodnoty (343) 182 5 005,66 2 597,76 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,00 součet položek 180 až 183 184 161 293,92 157 655,98 Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR (347) 185 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC (349) 186 0,00 0,00 součet položek 185 až 186 187 0,00 0,00 Jiné závazky (379) 188 834 511,98 1 364 035,98 Krátkodobé závazky celkem 189 2 529 344,42 2 206 982,37 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 součet položek 193 až 194 195 0,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 0,00 0,00 součet položek 190+191+192+195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Výdaje příštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy příštích období (384) 198 33,50 50,94 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 0,00 0,13 Dohadné účty pasívní (389) 200 66 885,53 32 001,24 Přechodné účty pasivní celkem 201 66 919,03 32 052,31 součet položek 197 až 200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A C E L K E M 202 254 412 299,80 249 340 034,26 součet položek 126+159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 4 Strana 1

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2006

IČO:

SOR 1

Název:

Souhrn PO za kapitolu 307 - MO ČR

AKTIVA Název položky

Účet

Položka číslo

01

A. Stálá aktiva

Stav k 1.lednu 1

Stav k rozvahovému dni 2

10 099 160,79

10 263 321,89

součet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

02 03 04 05 06 07 08 09

51 887,64 409,68 21 561,23 2,09 28 342,40

79 243,87 235,00 23 514,52 2,09 5 639,21

102 203,04

108 634,69

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

32 653,59140,6421 542,5820,7454 357,55-

39 495,48130,3123 495,8620,7463 142,39-

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

290 821,88 4 020,20 9 639 628,45 3 268 640,75

278 923,42 4 020,20 10 316 340,78 3 341 029,98

520 414,76 2 169,63 997 693,39 1 349,55 14 724 738,61

569 093,65 1 770,34 620 116,84 1 349,55 15 132 644,76

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

2 392 730,291 758 108,63-

2 450 999,471 892 951,71-

520 414,762 169,634 673 423,31-

569 093,651 770,344 914 815,17-

součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem součet položek 27 až 32

Sestava č. 4 Strana 2 Název položky

5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině - Ostatní dlouhodobé půjčky - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem

Účet

Položka číslo


Stav k 1.lednu 1

(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)

34 35 36 37 38 39 40 41

(064) (065)

204 205 206

X X X

X X X

42

1 374 806,63

1 526 445,54

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

43 44 45 46 47 48 49 50 51

55 805,78 3 620,54

55 893,05 4 547,04

4,00 4 839,03 4,71 64 274,06

4,00 7 077,98 35,23 67 557,30

(311) (312) (313) (314) (315) (316)

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74

330 301,72

292 880,37

50 370,28 21,27 7 937,07 388 630,34

40 392,56 21,26 13 840,16 347 134,35

9 347,22

284,30

24 192,77 186,83

16 578,74 199,35

33 726,82 X X X

17 062,39 X X X

3 730,31

2 890,62

1 933,62

1 363,46 6 390,822 136,74-

součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205

B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvířata - Zboží na skladě - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé - Směnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky součet položek 52 až 57 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí - Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC součet položek 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73

(358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

5 663,93


Účet

Pohledávky celkem

Položka číslo


Stav k 1.lednu 1

75

428 021,09

362 060,00

76 77 78 79 80 81 82 210 83 84 85 86 87 88 89

3 076,33 151,07 669,64 3 897,04 611 342,27 7 072,00 133 725,60

4 289,48 8,66746,17 5 026,99 705 189,10 6 204,48 263 286,07

752 139,87

974 679,65

756 036,91

979 706,64

součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny součet položek 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb - Ostatní běžné účty - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách součet položek 80 až 82 a 210 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem

(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246) (251) (253) (256) (259)

součet položek 79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) - Běžné účty peněžních fondů (236) - Běžné účty státních fondů (224) - Běžné účty finančních fondů (225) součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) součet položek 104 až 108 - Limity výdajů (221) - Zúčtování výdajů ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpečení (450) - Manka a škody (460) součet položek 112 až 117 Prostř.rozpočt.hospodaření celkem

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X

součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období

(381) (385)

120 121

6 912,90 212,51

4 328,23 56,17


Účet

- Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem

Položka číslo


Stav k 1.lednu 1

(386) (388)

122 123 124

7,39 119 341,77 126 474,57

27,36 112 709,84 117 121,60

součet položek 01 + 42

125

11 473 967,42

11 789 767,43

součet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

PASIVA

Název položky

Účet

Položka číslo

Stav k 1.lednu 3


126

10 823 646,44

11 135 102,29

127 128 129 130 131

10 099 160,68 149 585,38

10 263 321,77 150 768,98

10 248 746,06

10 414 090,75

(904) (905)

211 212 213

X X X

X X X

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

37 337,03 13 218,07 133 581,03 376 719,11

40 186,46 13 846,52 141 969,90 510 207,60

560 855,24

706 210,48

C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv - Fond hospodářské činnosti - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Peněžní fondy - Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem

(901) (902) (903) (+/-909)

součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Financování výdajů ÚSC - Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC - Zúčtování příjmů ÚSC - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem součet položek 142 až 150

X X X X X X X X


5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaření ve schval. řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157

Účet

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

Položka číslo

Stav k 1.lednu 3


152 153 154 155 156 157 158

14 045,14

15 166,23 365,17X

14 045,14

14 801,06

159

650 320,96

654 665,14

(941)

160

80 835,04

40 006,57

(953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (373)

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

260 549,29

268 822,07

151 758,99 1 838,62

132 665,95 777,00

414 146,90

402 265,02

518,11 518,11 33 593,55 26 599,94 60 193,49 43 480,78 241,6214 290,31 171,37 2,7514 217,31 46,32

518,11 518,11 37 057,74 29 388,11 66 445,85 48 726,08 18 950,99 15 430,85 716,52 14,40 35 112,76 352,71

46,32 13 053,75 545 656,66

352,71 33 284,23 586 704,76

D. Cizí zdroje

X

součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy - Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC součet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) součet položek 193 až 194

(951) (281) (282) (283) (289)

190 191 192 193 194 195


Účet

Bankovní úvěry a půjčky celkem

Položka číslo

Stav k 1.lednu 3


196

součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

479,67 1 799,06 20,58 21 529,95 23 829,26

298,69 1 198,06 16,20 26 440,86 27 953,81

součet položek 126 + 159

202

11 473 967,40

11 789 767,43


PASIVA CELKEM

Sestava č. 5 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31. prosinci 2005

IČO 60162694



---------------------------------------------------------------------------------------------Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost ---------------------------------------------------------------------------------------------501 Spotřeba materiálu 1 70 225,62 0,00 502 Spotřeba energie 2 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 504 Prodané zboží 4 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------511 Opravy a udržování 5 0,00 0,00 512 Cestovné 6 0,00 0,00 513 Náklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 518 Ostatní služby 8 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------521 Mzdové náklady 9 0,00 0,00 524 Zákonné sociální pojištění 10 0,00 0,00 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 0,00 0,00 528 Ostatní sociální náklady 13 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------531 Daň silniční 14 0,00 0,00 532 Daň z nemovitostí 15 0,00 0,00 538 Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0,00 543 Odpis pohledávky 19 0,00 0,00 544 Úroky 20 0,00 0,00 545 Kursové ztráty 21 0,00 0,00 546 Dary 22 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 0,00 0,00 549 Jiné ostatní náklady 24 168,03 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------551 Odpisy dlouh. nehmotného a hmot. majetku 25 0,00 0,00 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem součet položek 1 až 30 31 70 373,65 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------601 Tržby za vlastní výrobky 32 68 650,67 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0,00 604 Tržby za prodané zboží 34 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 36 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 37 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 38 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------621 Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0,00 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00 0,00 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0,00 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0,00 642 Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0,00 643 Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0,00

Sestava č. 5 Strana 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost ---------------------------------------------------------------------------------------------644 Úroky 46 0,00 0,00 645 Kursové zisky 47 0,00 0,00 648 Zúčtování fondů 48 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 49 1,52 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0,00 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00 0,00 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0,00 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 55 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------691 Příspěvky a dotace na provoz 57 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem součet položek 32 až 57 58 68 652,48 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 59 -1 741,17 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------591 Daň z příjmů 60 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-) 62 -1 741,17 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2006

IČO:

SOR 1

Název:


Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Spotřeba materiálu

501

1

742 410,97

74 882,85

Spotřeba energie

502

2

190 528,59

17 416,07

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

1 879,05

905,14

Prodané zboží

504

4

138 840,82

11 760,36

Opravy a udržování

511

5

232 144,76

60 991,50

Cestovné

512

6

5 822,32

442,85

Náklady na reprezentaci

513

7

833,30

315,40

Ostatní služby

518

8

298 016,99

31 319,03

Mzdové náklady

521

9

985 094,92

94 379,08

Zákonné sociální pojištění

524

10

342 861,65

31 996,51

Ostatní sociální pojištění

525

11

18,16

Zákonné sociální náklady

527

12

27 068,13

Ostatní sociální náklady

528

13

18 233,26

Daň silniční

531

14

283,49

Daň z nemovitostí

532

15

17,00

5,08

Ostatní daně a poplatky

538

16

5 420,56

531,85

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

34,95

0,32

Ostatní pokuty a penále

542

18

296,32

16,43

Odpis pohledávky

543

19

7 293,08

Úroky

544

20

3,99

Kursové ztráty

545

21

74,19

Dary

546

22

26,00

Manka a škody

548

23

8 141,13

Jiné ostatní náklady

549

24

69 294,85

4 028,88

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

551

25

522 002,18

80,59

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM

552

26

20,46

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

Prodaný materiál

554

28

173,69

Tvorba zákonných rezerv

556

29

1 500,00

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

6 390,82

31

3 604 725,63

Náklady celkem součet položek 1 až 30

3 807,24 126,44

4 425,56

7 800,00

345 231,18


Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

48 164,52

1 036,13

Tržby z prodeje služeb

602

33

1 721 367,12

280 936,30

Tržby za prodané zboží

604

34

107 519,89

17 704,18

Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

35

Změna stavu zásob polotovarů

612

36

Změna stavu zásob výrobků

613

37

Změna stavu zvířat

614

38

Aktivace materiálu a zboží

621

39

Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

40

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

331,03

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

5 696,67

Ostatní pokuty a penále

642

44

53,48

Platby za odepsané pohledávky

643

45

Úroky

644

46

5 699,86

196,72

Kursové zisky

645

47

15,41

337,41

22 632,54

4,72 9,95 3,37

Zúčtování fondů

648

48

10 577,40

Jiné ostatní výnosy

649

49

85 579,91

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

73,71

3 436,08

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

652

51

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

52

Tržby z prodeje materiálu

654

53

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

54

Zúčtování zákonných rezerv

656

55

Zúčtování zákonných opravných položek

659

56

Příspěvky a dotace na provoz

691

57

1 629 721,76

58

3 643 140,76

350 178,29

59

38 415,13

4 947,11

31 698,46

1 492,68

Výnosy celkem

707,46 5 000,00

46 513,43


Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů

591

60

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

61

Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)

62

4 916,5411 633,21

78,593 533,02

Sestava č. 7 Strana 1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2006 IČO 60162694



Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. 12. číslo ----------------------------1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví Název položky

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení rozvahovému dni v uspořádání: Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348) Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691) z toho : výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691) Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691) Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691) Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond… (z AÚ k účtu 691) Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů

2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet

mezitímní účetní závěrky nebo k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

X X X X X X X X X X X X X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

X

0,00

15

X

0,00

16

X

0,00

17 18 19 50 51

X X X X X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a k okamžiku sestavení mezitímní četní 271) 271) 272) 272) 272) 272) 272) 273) 273) 273) 281) 281) 283)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestava č. 7 Strana 2 Položka Stav k 1. 1. Stav k 31.12. číslo --------------------------------1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 0,00 0,00 ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 0,00 0,00 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 0,00 0,00 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 334 356,19 360 697,26 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 124 423,59 133 439,17 Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů 54 161 293,91 157 655,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------Název položky

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky.Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS. 3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze ----------------------------------------------------------------------------------------------


PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY příspěvkových organizací zřizovaných OSS (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2006

IČO:

SOR 1

Název:


1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:

Položka číslo

(z AÚ k účtu 346)

systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:

výzkum a vývoj


Stav k 1. lednu 1

1

X

770 280,27

2

X

336 807,07

3

X

3 565,00

vzdělávání pracovníků

4

X

informatiku

5

X

6

X

Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek

individuální dotace na jmenovité akce (z AÚ k účtu 916)

7

X

Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC


8

X

Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu


9

X

1 629 721,76


z toho:

přij.přísp.na provoz od zřizov. z toho:

433 473,20

10

X

1 629 721,76

výzkum a vývoj

11

X

10 484,00

vzdělávání pracovníků

12

X

informatiku

13

X

přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele


14

X

přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.


15

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC


16

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory


17

X

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí


18

X

Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC


19

X

Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů


Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů

50

X

51

X

Sestava č. 8 Strana 2 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky

Položka číslo

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu

(účet 271)

20

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

(účet 271)

21

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

(účet 272)

22

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu

(účet 272)

23

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

(účet 272)

24

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů

(účet 272)

25

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.

(účet 272)

26

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu

(účet 273)

27

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem

(účet 273)

28

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí

(účet 273)

29

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 281)

30

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 281)

31

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(účet 283)

32

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí

(účet 283)

33

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské

(účet 289)

34

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční

(účet 289)

35

Směnky k úhradě tuzemské

(účet 322)

36

Směnky k úhradě zahraniční

(účet 322)

37

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 951)

38

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 951)

39

Vydané dluhopisy tuzemské

(účet 953)

40

Vydané dluhopisy zahraniční

(účet 953)

41

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské

(účet 958)

42

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční

(účet 958)

43

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(účet 959)

44

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční

(účet 959)

45

Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem

(z AÚ účtů 063,253a312)

46

(z AÚ účtů 253a312)

47

(z účtu 063)

48

(z AÚ účtů 063,253,312)

49

z toho:

krátk.dluhopisy a směnky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a směnky veř.rozp.

Stav k 1. lednu 1


Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.

52

30 321,49

33 987,40

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

53

13 159,36

14 738,67

Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů

54

14 217,33

35 112,76

2. III.

Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3.

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

Tabulka č. 1 Strana 1

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2006 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč R o z p o č e t 2006

UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2005

schválený

po změnách

Skutečnost 2006

plnění

Sk2006/Sk05

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)

2 312 487,44

2 490 950,00

2 490 950,00

2 407 631,39

96,66

104,11

1 904 401,42

2 051 370,00

2 051 370,00

1 982 755,69

96,66

104,11

2 312 487,44

2 490 950,00

2 490 950,00

2 407 631,39

96,66

104,11

2 312 487,44

2 490 950,00

2 490 950,00

2 407 631,39

96,66

104,11

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zrušené daně z objemu mezd

Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění Ostatní daňové příjmy

Ostatní daňové příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků




UKAZATEL

Příjmy z vlastní činnosti

%

Index

Skutečnost 2005

schválený

po změnách

Skutečnost 2006

plnění

Sk2006/Sk05

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

168 666,84

118 436,00

118 436,00

170 864,41

144,27

101,30

1 853,85

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku

95 179,78

71 847,00

71 847,00

100 822,95

140,33

105,93

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

38 616,97

2 286,00

2 286,00

81 777,98

3 577,34

211,77

302 463,59

192 569,00

192 569,00

355 319,19

184,52

117,48

5 349,70

1 203,00

1 203,00

5 679,90

472,14

106,17

773,66

59,45

Soudní poplatky

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

10 306,24

Přijaté sankční platby a vratky transferů

15 655,94

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)

3 627,26

35,19

1 203,00

1 203,00

9 307,16

178 822,59

76 228,00

76 228,00

144 261,08

189,25

80,67

179 097,19

76 228,00

76 228,00

144 562,81

189,65

80,72

497 216,72

270 000,00

270 000,00

509 189,16

188,59

102,41

274,60

301,73

109,88

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné

x)

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek

Přijaté splátky půjčených prostředků

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

3 553,61

685,73

19,30

246,00

80,00

32,52

3 799,61

765,73

20,15

3 799,61

765,73

20,15

4 314 539,46

8 340 819,90

193,32

90,64

1 137,09

1 254,51

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí

84,86

z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv

Neinvestiční přijaté dotace

4 314 630,10

8 341 956,99

193,34

365 646,53

519 555,56

142,09

Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv

Investiční přijaté dotace

365 646,53

519 555,56

142,09

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM

4 680 276,63

8 861 512,55

189,34

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

7 493 780,40

2 760 950,00

2 760 950,00

11 779 098,83

426,63

157,19

Kontrolní součet (seskupení položek)

7 493 780,40

2 760 950,00

2 760 950,00

11 779 098,83

426,63

157,19




UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2005

schválený

po změnách

Skutečnost 2006

plnění

Sk2006/Sk05

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

VÝDAJE Platy v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

10 715 530,81

11 107 697,00

10 734 193,00

10 738 670,11

100,04

100,22

4 255 804,97

3 882 922,00

4 033 125,10

4 037 602,32

100,11

94,87

6 459 725,84

7 224 775,00

6 701 067,90

6 701 067,79

100,00

103,74

947 219,04

850 318,00

991 772,00

1 052 628,04

106,14

111,13

30 869,92

48 901,00

33 758,30

35 261,10

104,45

114,22

1 246,80

1 247,00

1 318,00

1 318,00

100,00

105,71

245 238,32

232 212,00

188 543,20

191 606,11

101,62

78,13

962,43

159,13

49,18

Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci v tom: Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné

329,40

Odchodné Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu

1 957,02

9 685,00

604,80

Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje

667 906,98

558 273,00

767 547,70

823 151,00

107,24

123,24

3 845 525,01

3 951 690,00

3 870 427,00

3 891 385,17

100,54

101,19

3 845 525,01

3 951 690,00

3 870 427,00

3 891 385,17

100,54

101,19

15 508 274,86

15 909 705,00

15 596 392,00

15 682 683,32

100,55

101,12

3 158 883,06

3 157 420,00

2 867 465,60

3 364 719,56

117,34

106,52

11 175,90

11 093,53

99,26

28,12 124,45

39 451,39

Nákup vody, paliv a energie

1 768 382,15

2 279 873,00

2 081 067,50

2 200 755,38

105,75

Nákup služeb

6 727 797,62

7 403 463,00

6 016 866,60

6 049 122,50

100,54

89,91

Ostatní nákupy

4 056 061,89

3 510 900,00

3 624 797,70

3 604 064,76

99,43

88,86

3 503 459,14

2 725 208,00

3 025 287,70

2 972 106,15

98,24

84,83

376 946,37

562 337,00

391 155,50

382 320,44

97,74

101,43

z toho : Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)

7 842,46

1 257,00

4 449,60

4 252,54

95,57

54,22

2 799 127,59

2 453 754,00

2 442 948,70

3 096 591,12

126,76

110,63

18 557 546,16

18 806 667,00

17 048 771,60

18 330 599,39

107,52

98,78

332 579,92

278 434,00

371 880,00

425 559,83

114,43

127,96

7 684,00

17 214,00

7 348,30

8 248,17

112,25

107,34

6 031,00

99,00

5 459,30

6 359,17

116,48

105,44

340 263,92

295 648,00

379 228,30

433 808,00

114,39

127,49

12 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

100,00

125,00

12 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

100,00

125,00

12 227,57

12 504,00

19 862,00

18 470,66

92,99

151,06

9 227,57

8 468,00

15 721,00

14 428,82

91,78

156,37

3 000,00

4 036,00

4 141,00

4 041,84

97,61

134,73

Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

1 416 314,65

1 148 353,00

1 353 989,60

1 632 360,76

120,56

115,25

Převody vlastním fondům

3 271 018,54

222 170,00

215 073,40

1 839 084,60

855,10

56,22

z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů

214 328,00

222 154,00

214 685,00

214 774,55

100,04

100,21

Převody do fondů organizačních složek státu

3 056 578,17

160,67

143,88

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho : Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

73 537,44

1 623 921,69 23 765,00

65 852,30

105 807,72

53,13




UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2005

schválený

po změnách

Skutečnost 2006

plnění

Sk2006/Sk05

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům

4 785 098,20

1 421 792,00

1 669 777,30

3 610 723,74

216,24

75,46

Sociální dávky

5 503 539,73

5 541 937,00

5 541 937,00

5 723 150,04

103,27

103,99

Náhrady placené obyvatelstvu

54 052,27

105 382,00

74 817,50

74 769,15

99,94

138,33

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

41 567,18

38 561,00

31 482,90

31 482,26

100,00

75,74

5 599 159,18

5 685 880,00

5 648 237,40

5 829 401,45

103,21

104,11

507 605,82

524 696,00

397 010,00

397 009,21

100,00

78,21

Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

4 984,03

71 300,00

1 742,70

1 742,70

100,00

34,97

Neinvestiční transfery do zahraničí

512 589,85

595 996,00

398 752,70

398 751,91

100,00

77,79


243 150,04

393 657,00

1 165 615,70

278 795,83

23,92

114,66


243 150,04

393 657,00

1 165 615,70

278 795,83

23,92

114,66

45 546 082,21

43 109 345,00

41 906 775,00

44 564 763,64

106,34

97,85

Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí

Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu

Neinvestiční převody Národnímu fondu

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM




UKAZATEL

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky

Investiční nákupy a související výdaje

%

Index

Skutečnost 2005

schválený

po změnách

Skutečnost 2006

plnění

Sk2006/Sk05

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

429 176,68

270 587,00

277 734,00

366 129,72

131,83

85,31

6 627 593,48

11 626 608,00

9 817 455,10

11 136 760,51

113,44

168,04

24 774,25

22 540,00

3 078,00

7 966,66

258,83

32,16

7 081 544,41

11 919 735,00

10 098 267,10

11 510 856,89

113,99

162,55

13 341,00

66 067,00

12 676,00

8 354,00

65,90

62,62

2 498,00

2 545,00

3 688,00

3 665,68

99,39

146,74

2 498,00

2 545,00

3 688,00

3 665,68

99,39

146,74

275 592,30

435 700,00

514 171,00

770 280,27

149,81

279,50

Nákup akcií a majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů Investiční dotace podnikatelským subjektům Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční dotace obcím Investiční dotace krajům Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Investiční převody vlastním fondům

5 453 277,11

6 122 356,34

112,27

Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční

5 744 708,41

504 312,00

530 535,00

6 904 656,29

1 301,45

120,19

Ostatní kapitálové výdaje

72 681,34

160 608,00

1 801 486,90

124 388,60

6,90

171,14

Ostatní kapitálové výdaje

72 681,34

160 608,00

1 801 486,90

124 388,60

6,90

171,14

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

12 898 934,16

12 584 655,00

12 430 289,00

18 539 901,78

149,15

143,73

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

58 445 016,37

55 694 000,00

54 337 064,00

63 104 665,42

116,14

107,97

Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu

-50 951 235,97

-52 933 050,00

-51 576 114,00

-51 325 566,59

58 445 016,37

55 694 000,00

54 337 064,00

63 104 665,42

116,14

107,97

Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí

Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostatní investiční převody do Národního fondu

Investiční převody Národnímu fondu

Kontrolní součet (seskupení položek)




UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2005

schválený

po změnách

Skutečnost 2006

plnění

Sk2006/Sk05

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Krátkodobé financování Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-50 951 235,97

-52 933 050,00

-51 576 114,00

-51 325 566,59

Sociální dávky (bez místních rozpočtů)

5 503 539,73

5 541 937,00

5 541 937,00

5 723 150,04

103,27

103,99

v tom:

Důchody

3 142 627,24

3 211 437,00

3 211 437,00

3 297 385,21

102,68

104,92

Ostatní dávky

2 360 912,49

2 330 500,00

2 330 500,00

2 425 764,83

104,09

102,75

Kontrola - rozdíl salda SR a financování

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)

Dávky státní sociální podpory Státní politika zaměstnanosti - pasivní Státní politika zaměstnanosti - aktivní

1)

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů Zaměstnávání zdravotně postižených občanů Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení 1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2006 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč ř.

Ukazatele

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

1

2

3

% plnění 3:2 4

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem

0010

2 760 950

2 760 950,00

11 779 098,83

426,63

Výdaje celkem

0020

55 694 000

54 337 064,00

63 104 665,42

116,14

0701 0702

11 958 015 11 107 697

11 725 965,00 10 734 193,00

11 791 298,15 10 738 670,11

100,56 100,04

0703

3 951 690

3 870 427,00

3 891 385,17

100,54

0704

222 154

214 685,00

214 774,55

100,04

0705

941 890

936 648,00

956 368,89

102,11

0706

924 334 481 692 127 886 353 806 80 000 271 036 54 496

908 797,00 486 203,00 127 886,00 358 317,00 388,00 81 650,00 271 036,00 54 496,00

913 274,40 531 611,34 137 687,00 393 924,36 385,64 83 947,77 305 450,21 56 403,17

100,49 109,34 107,66 109,94 99,39 102,81 112,70 103,50

0715

270 000

270 000,00

9 371 467,44

3 470,91

0716 0717

2 490 950 2 051 370

2 490 950,00 2 051 370,00

2 407 631,39 1 982 755,69

96,66 96,66

0718

43 607 686

42 444 030,00

42 289 042,64

99,63

0721

10 530 4 920

9 330,00 4 920,00

9 080,11 4 875,29

97,32 99,09

0722

7 920

7 920,00

7 907,29

99,84

0723

1 388 279 3 211 437 2 330 500 5 156 098

1 249 679,00 3 211 437,00 2 330 500,00 5 101 418,00

1 198 522,59 3 297 385,21 2 425 764,83 6 147 672,13

95,91 102,68 104,09 120,51

140 362,00

140 170,71

99,86

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom : institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Specifický výzkum na vysokých školách Zahraniční rozvojová spolupráce

0707 0708 0709 0710 0711 0712 3)

0713 0714

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na aktivity Armády ČR z toho: výdaje na mezinárodní konference zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality Výdaje na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí Důchody Ostatní sociální dávky Výdaje na celoresortní aktivity z toho: výdaje na sportovní reprezentaci Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006 1)

0719 0720

0724 0725 0726 0727 0728

7 746 278,03

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany 2)

Tabulka č. 3 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2006

a

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

1

2

Prostředky na platy

Rozpočet po změnách 2006 Počet zaměstnanců

v tis. Kč

3

4

v Kč



5

6

7

Průměr. plat

Skutečnost za rok 2006 Průměr. plat

v tis. Kč

Počet zam. v ročním průměru

v Kč


8

9

10

11



12

Příděl do rezervního fondu Průměr. plat

v tis. Kč

Průměr. přepočt. počet zaměst.

v Kč

z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

13

14

15

16


z toho: prostředky na platy v tis. Kč

Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč

17

18

Čerpání mimorozpočtových zdrojů ostatní rezervní fond mimorozp. fond odměn zdroje v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 19 20 21

Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2006 22

I. Organizační složky státu celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:

a) státní správa celkem

11 958 015,00

850 318,00 11 107 697,00 40 894

25 208,00

4 396,00

20 812,00

941 890,00

17 556,00

924 334,00

2 422

22 635

11 725 965,00

991 772,00 10 734 193,00 39 514

0

26 141,00

4 524,00

21 617,00

31 803

936 648,00

27 851,00

908 797,00

0

0,00

2 377

22 638

11 791 298,15

1 052 628,04 10 738 670,11

0

25 664,78

4 047,78

21 617,00

31 861

956 368,89

43 094,49

913 274,40

0

0,00

38 633

23 164

3 205,00

0,00

69 097,70

0,00

0,00

0,00

11,50

0,00

19 732,88

0,00

0,00

0,00

0

2 322

32 776

z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: ústřední orgán státní správy

702 784,00

14 519,00

688 265,00

1 676

34 222

705 784,00

23 606,00

682 178,00

1 661

34 225

716 893,40

30 238,00

686 655,40

1 609

35 563

Složky ministerstva obrany

239 106,00

3 037,00

236 069,00

746

26 371

230 864,00

4 245,00

226 619,00

716

26 376

239 475,49

12 856,49

226 619,00

713

26 487

11,50

8 623,48

832 762,00 10 183 363,00 38 472

22 058

10 789 317,00

963 921,00

9 825 396,00 37 137

22 048

10 834 929,26

1 009 533,55

9 825 395,71

36 311

22 549

3 193,50

49 364,82

17 709

234 563,00

9 190,00

17 735

228 016,39

9 143,29

218 873,10

1 029

17 725

0

0,00

0

0,00

22 516

11 960 528,00

22 510

12 019 314,54

21 505

758 000,00

23 329

757 078,53

0

0,00

b) ost. organiz.složky státu II. Příspěvkové organizace

0,00

11 016 125,00 223 011,00

z toho: prostředky na vědu a výzkum

0,00

Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m

12 181 026,00

7 525,00

215 486,00

1 014

857 843,00 11 323 183,00 41 908

225 373,00

1 059

1 000 962,00 10 959 566,00 40 573

0 11 109,40

0,00

100,00

3 481,60

0

1 061 771,33 10 957 543,21

39 662

23 023

2 631

23 344

3 205,00

0,00

0,00

69 097,70

100,00

0,00

3 481,60

Informativně údaje za : III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná prostřednictvím ZP

IV. Příspěvkové organizace

668 721,00

0,00

7 050,00

661 671,00

2 564

20 350,00

737 650,00

2 635

0,00

20 051,06

737 027,47

0

odměňující podle z.1/92 Sb.

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 200x. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 11 až 13 se uvede skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků v roce 200x bez převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu (položka 5346). Ve skutečnosti za rok 200x je zahrnuto i čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 18) a mimorozpočtových zdrojů (sl. 19, 20 a 21). Ve slouvci 16 a 17 se uvede převod nečerpaných mzdových prostředků do rezervního fondu k 31.12.200x - položka 5346. Ve sloupci 18 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany a jednotlivé organizační složky státu-státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Část II. Příspěvkové organizace obsahuje údaje o organizacích, jejichž mzdové náklady a ostatní osobní náklady jsou plně financované ze státního rozpočtu. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 200x. V části III. a IV. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví.

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Ing. Martin Rychtecký 973 200 773

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Ing. Pavel Král 973 200 759

Datum:

7. února 2007

36 704,86

Tabulka č. 4 Strana 1 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2006 v tis. Kč Rozpočet

Organizace

řádek

a 1. 1.1.

b Státní organizace : v tom:

celkem

OSS

po změnách 2006

běžné

kapitálové

výdaje

výdaje

1

2

z toho čerpáno

Skutečnost

z rezervního fondu

(sl.1-4+7)

(sl.2-5+8)

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

výdaje

výdaje

celkem

výdaje

výdaje

7

8

9

10

k 31.12.2006

celkem 3

běžné

kapitálové

výdaje

výdaje

4

5

celkem 6

rozdíl

11

(sl.3-6+9) celkem 12

20 036,00

17 455,00

37 491,00

21 751,99

2 146,14

23 898,13

3 060,00

0,00

3 060,00

1 344,01

15 308,86

16 652,87

11 472,00

16 395,00

27 867,00

10 623,99

1 086,14

11 710,13

496,00

0,00

496,00

1 344,01

15 308,86

16 652,87

1.2.

PO

6 961,00

1 060,00

8 021,00

8 489,00

1 060,00

9 549,00

1 528,00

0,00

1 528,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

PO )*

1 603,00

0,00

1 603,00

2 639,00

0,00

2 639,00

1 036,00

0,00

1 036,00

0,00

0,00

0,00

305 380,00

12 676,00

318 056,00

359 960,00

8 354,00

368 314,00

68 133,00

4 814,00

72 947,00

13 553,00

9 136,00

22 689,00

305 380,00

12 676,00

318 056,00

359 060,00

8 354,00

367 414,00

67 233,00

4 814,00

72 047,00

13 553,00

9 136,00

22 689,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

2. 2.1.

OS a PO v působnosti ÚSC:celkem v tom:

OS

2.2.

PO

3.

Vysoké školy :

4.

Veřejné výzkumné instituce

5. 5.1. 5.2.

Ostatní subjekty :

celkem

celkem

v tom: podnikatelské subjekty neziskové apod.organizace

6.

Související výdaje

7.

Účelové výdaje celkem

1 770,00

1 000,00

2 770,00

1 712,23

0,00

1 712,23

0,00

0,00

0,00

57,77

1 000,00

1 057,77

327 186,00

31 131,00

358 317,00

383 424,22

10 500,14

393 924,36

71 193,00

4 814,00

76 007,00

14 954,78

25 444,86

40 399,64

Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

Tabulka č. 4 Strana 2 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2006 v tis. Kč

Organizace

řádek

a

b

1.

OSS

2.

PO

3.

OS a PO v působnosti ÚSC

4.

Vysoké školy

5.

Veřejné výzkumné instituce

6.

Podnikatelské subjekty

7.

Neziskové a podobné organizace

8.

Související výdaje

9.

Celkem

Rozpočet

Skutečnost

z toho čerpáno

po změnách 2006

k 31.12.2006

z rezervního fondu

(sl.1-4+7)

(sl.2-5+8)

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

výdaje

výdaje

1

2

rozdíl

běžné

kapitálové

celkem

výdaje

výdaje

celkem

výdaje

výdaje

celkem

výdaje

výdaje

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10 000,00

10 000,00

1 995,00

2 505,00

4 500,00

1 995,00

2 505,00

4 500,00

0,00

0,00

57 086,00

56 100,00

113 186,00

68 227,80

64 759,20

132 987,00

17 897,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

59 281,00

68 605,00

127 886,00

70 422,80

67 264,20

137 687,00

(sl.3-6+9) celkem 12

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 814,00

32 711,00

6 755,20

6 154,80

12 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 897,00

14 814,00

32 711,00

6 755,20

16 154,80

22 910,00

Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

C. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převáděných do rezervního fondu Převod v roce 2006

Zůstatek

Zůstává k využití do dalších let

k 1.1.2006

řádek

běžné

kapitálové

výdaje 1

výdaje 2

běžné

kapitálové

celkem 3

výdaje 4

výdaje 5

celkem 6

celkem 7

1.

Účelové prostředky

71 193,00

4 814,00

76 007,00

13 553,00

9 136,00

22 689,00

22 689,00

2.

Institucionální prostředky

17 897,00

14 814,00

32 711,00

0,00

14 625,10

14 625,10

14 625,10

3.

Celkem

89 090,00

19 628,00

108 718,00

13 553,00

23 761,10

37 314,10

37 314,10

Vysvětlivky k tabulce C: Ve sloupci 7 bude uveden převod v roce 200x + případný zůstatek z převodů z předchozích let Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetním a finančním výkaze OSS a PO a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: 973 200 759

Datum: 9. února 2007

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR

Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2006 (v tis. Kč)

Rozpočet 2006 schválený po změnách

Skutečnost k 31.12.2006

Běžné výdaje OSS celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

41 652 840,00

40 153 695,10

42 480 124,22

Kapitálové výdaje OSS celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

12 080 343,00

11 899 754,00

17 757 601,83

Neinvestiční příspěvky PO celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

1 148 353,00

1 353 989,60

1 632 360,76

Investiční příspěvky PO celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

435 700,00

514 171,00

770 280,27

Neinvestiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

12 504,00

19 862,00

18 470,66

Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

2 545,00

3 688,00

3 665,68

Neinvestiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

295 648,00

379 228,30

433 808,00

Investiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

66 067,00

12 676,00

8 354,00

Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

43 109 345,00 0,00

41 906 775,00 0,00

44 564 763,64 0,00

Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

12 584 655,00 0,00

12 430 289,00 0,00

18 539 901,78 0,00

Vypracoval: Jitka Mikulková telefon: 973 200 778




Tabulka č. 6

Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím (v tis. Kč)


Skutečnost k 31.12.2006

Účelové neinvestiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

4 036,00 0,00

4 141,00 0,00

4 041,84 0,00

Účelové investiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové neinvestiční půjčky krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové investiční půjčky krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové neinvestiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

8 468,00 0,00

15 721,00 0,00

14 428,82 0,00

Účelové investiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

2 545,00 0,00

3 688,00 0,00

3 665,68 0,00

Účelové neinvestiční půjčky obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové investiční půjčky obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vypracoval: Jitka Mikulková telefon: 973 200 778




Tabulka č. 6 a

Účelové neinvestiční dotace krajům

Příjemce

Olomoucký kraj

Královéhradecký kraj

Karlovarský kraj

Celkem

Vypracoval: Jitka Mikulková telefon : 973 200 778


(v tis. Kč) Skutečnost k 31.12.2006

č. usnesení vlády a titul

3 148,00

3 148,00

3 148,00

888,00

888,00

788,84

usnesení vlády ČR č. 427/1999 č. 1292/1999

0,00

105,00

105,00

zákon č. 100/1988 Sb. č. 170/2002 Sb.

4 036,00

4 141,00

4 041,84

Kontroloval: telefon :


§ 37 zákona č. 222/1999 Sb.

Účel použití

účel: 07131 Neinvestiční transfery na provoz škol

účel: 07121 Péče o válečné hroby-neinvestice

účel: 07266 Péče o válečné veterány


Tabulka č. 6 e Strana 1


Účelové neinvestiční dotace obcím Rozpočet 2006 schválený po změnách

Příjemce


Město Velká Bystřice Město Doksy Město Valašské Klobouky Město Hartmanice Městská část Praha 3 Celkem

CZ0712 CZ0511 CZ 0724 CZ 0322 CZ 0100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120,00 80,00 60,00 105,00 135,00 500,00

120,00 80,00 60,00 105,00 135,00 500,00

Město Hlučín Město Bzenec Město Slaný Město Náchod Město Jičín Obec Polnička Město Veltrusy Město Tanvald Obec Ratiboř Obec Branžež Město Trutnov Město Dobruška Obec Lhota u Vsetína Statutární město Ostrava Město Lázně Bělohrad Město Harrachov Obec Krásná Hora n.Vltavou

CZ0805 CZ0625 CZ0203 CZ0523 CZ0522 CZ0615 CZ0206 CZ0512 CZ0723 CZ0207 CZ0525 CZ0524 CZ0723 CZ0806 CZ0522 CZ0514 CZ020B

380,00 650,00 85,00 1 626,00 1 450,00 35,00 293,00 890,00 149,00 511,00 364,00 1 234,00 130,00 671,00 0,00 0,00 0,00

380,00 650,00 85,00 1 626,00 1 450,00 35,00 293,00 890,00 149,00 511,00 364,00 1 234,00 130,00 671,00 965,00 799,00 1 808,00

380,00 650,00 85,00 1 626,00 1 450,00 35,00 293,00 880,00 149,00 511,00 364,00 1 234,00 130,00 671,00 965,00 799,00 1 808,00


Účel použití

zákon č. 100/1988 Sb. č. 170/2002 Sb.

účel: 07266 Péče o válečné veterány

usnesení vlády č. 427/1999 č. 1292/1999

účel: 07121 Péče o válečné hroby - neinvestice program 207 442

Tabulka č. 6 e Strana 2


Účelové neinvestiční dotace obcím Rozpočet 2006 schválený po změnách

Příjemce

Město Turnov Město Kaplice Obec Zvěrkovice Obec Babice Město Počátky

CZ0514 CZ0312 CZ0614 CZ0209 CZ0613


Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 468,00

1 890,00 45,00 448,00 728,00 70,00 15 221,00

617,61 35,21 448,00 728,00 70,00 13 928,82

ÚHRNEM

8 468,00

15 721,00

14 428,82


Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon : 973 200 759


Účel použití



Tabulka č. 6 f

Účelové investiční dotace obcím Rozpočet 2006 schválený po změnách

Příjemce

Město Vlašim Město Letovice Město Hranice Obec Raná Statutární město Ostrava Město Česká Lípa Obec Kostice

Celkem


CZ0201 CZ0621 CZ0714 CZ0531 CZ0806 CZ0511 CZ0624


33,00 195,00 1 812,00 162,00 343,00 0,00 0,00

33,00 195,00 1 812,00 162,00 343,00 843,00 300,00

33,00 173,00 1 812,00 162,00 343,00 843,00 299,68

2 545,00

3 688,00

3 665,68

Kontroloval: telefon :


č. usnesení vlády a titul usnesení vlády č. 427/1999 č. 1292/1999

Účel použití

účel: 07555 Péče o válečné hroby-investice program č. 207 442


Příloha č. 7 Strana 1

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2006 (v tis. Kč) Evidenční číslo programu 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 260 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Rozpočet schválený

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu

po změnách

Skutečnost

2 000,00

2 000,00

2 882,20

93 511,00

0,00

0,00

973 341,00

1 074 488,00

1 214 595,75

26 200,00

26 200,00

110 665,03

0,00

0,00

14 100,73

461 191,00

313 800,00

301 600,00

% plnění 144,11%

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet % plnění Skutečnost schválený po změnách

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

0,00

0,00

894,64

2 000,00

2 000,00

3 776,84

4 500,00

0,00

2 272,42

98 011,00

0,00

2 272,42

113,04%

8 828,00

9 036,00

18 800,24

982 169,00

1 083 524,00

1 233 395,99

113,83%

422,39%

0,00

0,00

0,00

26 200,00

26 200,00

110 665,03

422,39%

0,00

0,00

2 559,38

0,00

0,00

16 660,11

473 313,27

150,83% 1 247 079,00

963 688,00

1 296 591,18

134,54%

1 708 270,00

1 277 488,00

1 769 904,45

138,55%

319 335,00

454 162,18

142,22%

20 300,00

2 565,00

13 209,35

514,98%

321 900,00

321 900,00

467 371,53

145,19%

90 000,00

41 000,00

113 195,15

276,09%

0,00

0,00

103,27

90 000,00

41 000,00

113 298,42

276,34%

78 500,00

181 094,00

280 685,10

154,99%

5 000,00

0,00

0,00

83 500,00

181 094,00

280 685,10

154,99%

610 351,00

601 941,00

698 791,14

116,09%

47 549,00

47 549,00

53 099,68

657 900,00

649 490,00

751 890,82

115,77%

0,00

0,00

3 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 150,00

86 000,00

49 000,00

164 500,57

335,72%

0,00

0,00

0,00

86 000,00

49 000,00

164 500,57

335,72%

902 700,00

805 944,00

951 631,00

118,08%

5 600,00

3 136,00

4 891,14

155,97%

908 300,00

809 080,00

956 522,14

118,22%

265 503,00

723 394,00

759 897,59

105,05%

866 084,00

699 549,00

856 360,24

122,42%

1 131 587,00

1 422 943,00

1 616 257,83

113,59%

738 736,00

210 226,00

213 842,71

101,72%

28 145,00

28 253,00

39 775,65

140,78%

766 881,00

238 479,00

253 618,36

106,35%

41 000,00

41 000,00

41 000,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

100,00%

65 985,00

1 679 244,00

3 472 862,30

206,81%

9 415,00

121 018,00

123 479,49

102,03%

75 400,00

1 800 262,00

3 596 341,79

199,77%

41 501,00

43 994,00

60 274,53

137,01%

3 099,00

606,00

5 675,66

936,58%

44 600,00

44 600,00

65 950,19

147,87%

208,06%

111,67%

188,84%

Příloha č. 7 Strana 2 Evidenční číslo programu



po změnách

Skutečnost

207 410

Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích

0,00

0,00

88 927,57

207 430


160 000,00

160 000,00

159 996,99

6 545,00

3 688,00

201 718,00

207 440 207 450 207 610 207 630 207 660 207 740 207 750 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 080 307 120 307 210 307 220

Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Rozvoj sil speciálních operací Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet % plnění Skutečnost schválený po změnách


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 927,57

100,00%

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

159 996,99

100,00%

3 665,68

99,39%

15 273,00

16 530,00

15 114,73

21 818,00

20 218,00

18 780,41

92,89%

201 718,00

234 607,51

116,30%

0,00

0,00

0,00

201 718,00

201 718,00

234 607,51

116,30%

2 041 040,00

1 748 731,00

2 070 994,96

118,43%

31 160,00

25 447,00

30 942,65

121,60%

2 072 200,00

1 774 178,00

2 101 937,61

118,47%

1 080,00

1 080,00

1 579,40

146,24% 1 381 160,00

1 365 160,00

1 511 052,40

110,69%

1 382 240,00

1 366 240,00

1 512 631,80

110,71%

128 896,00

41 354,00

189 288,04

457,73%

22 118,00

0,00

213,37

151 014,00

41 354,00

189 501,41

458,24%

692 760,00

827 655,00

1 328 546,15

160,52%

0,00

693,00

3 382,82

692 760,00

828 348,00

1 331 928,97

160,79%

0,00

0,00

60 789,78

0,00

0,00

1 304,70

0,00

0,00

62 094,48

1 782 609,00

1 314 952,00

1 451 427,08

110,38%

9 091,00

8 992,00

10 095,20

112,27%

1 791 700,00

1 323 944,00

1 461 522,28

110,39%

858 502,00

370 267,00

477 607,80

128,99%

30 860,00

1 503,00

10 900,93

725,28%

889 362,00

371 770,00

488 508,73

131,40%

434 811,00

535 454,00

586 477,19

109,53%

0,00

416,00

1 413,15

339,70%

434 811,00

535 870,00

587 890,34

109,71%

213 900,00

213 900,00

336 375,42

157,26%

0,00

0,00

0,00

213 900,00

213 900,00

336 375,42

157,26%

0,00

0,00

0,00

30 145,00

30 145,00

39 159,11

129,90%

30 145,00

30 145,00

39 159,11

129,90%

74 397,00

9 581,00

9 580,41

99,99% 1 396 107,00

1 196 197,00

1 334 200,13

111,54%

1 470 504,00

1 205 778,00

1 343 780,54

111,45%

0,00

0,00

9 240,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 240,54

0,00

0,00

158 427,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 427,99

214 335,00

5 751,00

310 391,87

5397,18%

1 871,00

1 455,00

86 641,63

216 206,00

7 206,00

397 033,50

5509,76%

350 000,00

350 000,00

740 815,00

211,66%

0,00

0,00

988,00

350 000,00

350 000,00

741 803,00

211,94%

91,44%

488,14%

5954,75%

Příloha č. 7 Strana 3 Evidenční číslo programu 307 390 307 450 307 740 307 810



Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Bezpečnostní investice NATO Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO

Celkem za všechny programy

po změnách

Skutečnost

0,00

0,00

12 038,59

473 158,00

430 069,00

987 757,35

0,00

0,00

0,00

0,00

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet % plnění Skutečnost schválený po změnách 0,00

0,00

0,00

24,00

149,00

1 325,28

10 986,73

0,00

0,00

175 552,86

0,00 5 163 408,00

12 411 870,00 12 326 860,00 18 434 624,14

229,67%

149,55%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 0,00

0,00

12 038,59

473 182,00

430 218,00

989 082,63

0,00

0,00

0,00

10 986,73

0,00

0,00

0,00

0,00

175 552,86

4 522 087,00

5 464 446,42

120,84% 17 575 278,00 16 848 947,00

23 899 070,56

889,45%

229,90%

141,84%

Příloha č. 7 a Strana 1

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2006 (bez výdajů NATO) (v tis. Kč) Evidenční číslo programu


Rozpočet schválený po změnách

207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 260 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350 207 360

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil

Skutečnost

2 000

2 000

2 882

93 511

0

0

973 341

1 074 488

1 214 596

26 200

26 200

110 665

0

0

14 101

461 191

313 800

473 313

301 600

319 335

90 000

% plnění 144,11%

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách


0

0

895

2 000

2 000

3 777

4 500

0

2 272

98 011

0

2 272

113,04%

8 828

9 036

18 800

982 169

1 083 524

1 233 396

113,83%

422,39%

0

0

0

26 200

26 200

110 665

422,39%

0

0

2 559

0

0

16 660

150,83%

1 247 079

963 688

1 296 591

134,54%

1 708 270

1 277 488

1 769 904

138,55%

454 162

142,22%

20 300

2 565

13 209

514,98%

321 900

321 900

467 372

145,19%

41 000

113 195

276,09%

0

0

103

90 000

41 000

113 298

276,34%

78 500

181 094

280 685

154,99%

5 000

0

0

83 500

181 094

280 685

154,99%

610 351

601 941

698 791

116,09%

47 549

47 549

53 100

657 900

649 490

751 891

115,77%

0

0

3 150

0

0

0

0

0

3 150

86 000

49 000

164 501

335,72%

0

0

0

86 000

49 000

164 501

335,72%

902 700

805 944

951 631

118,08%

5 600

3 136

4 891

155,97%

908 300

809 080

956 522

118,22%

265 503

723 394

759 898

105,05%

866 084

699 549

856 360

122,42%

1 131 587

1 422 943

1 616 258

113,59%

738 736

210 226

213 843

101,72%

28 145

28 253

39 776

140,78%

766 881

238 479

253 618

106,35%

41 000

41 000

41 000

100,00%

0

0

0

41 000

41 000

41 000

100,00%

65 985

1 679 244

3 472 862

206,81%

9 415

121 018

123 479

75 400

1 800 262

3 596 342

199,77%

208,06%

111,67%

102,03%

188,84%

Příloha č. 7 a Strana 2 Evidenční číslo programu



207 410

Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích

207 430


207 380

207 440 207 450 207 610 207 630 207 660 207 740 207 750 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 080

Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality

Skutečnost

41 501

43 994

60 275

0

0

88 928

160 000

160 000

159 997

6 545

3 688

201 718

% plnění 137,01%

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 3 099

606

5 676

0

0

100,00%

0

3 666

99,39%

201 718

201 718

2 041 040

1 748 731

1 080

44 600

44 600

65 950

0

0

0

88 928

0

0

160 000

160 000

159 997

100,00%

15 273

16 530

15 115

21 818

20 218

18 780

92,89%

100,00%

0

0

0

201 718

201 718

201 718

100,00%

2 070 995

118,43%

31 160

25 447

30 943

121,60%

2 072 200

1 774 178

2 101 938

118,47%

1 080

1 579

146,24%

1 381 160

1 365 160

1 511 052

110,69%

1 382 240

1 366 240

1 512 632

110,71%

128 896

41 354

189 288

457,73%

22 118

0

213

151 014

41 354

189 501

458,24%

692 760

827 655

1 328 546

160,52%

0

693

3 383

692 760

828 348

1 331 929

160,79%

0

0

60 790

0

0

1 305

0

0

62 094

1 782 609

1 314 952

1 451 427

110,38%

9 091

8 992

10 095

112,27%

1 791 700

1 323 944

1 461 522

110,39%

858 502

370 267

477 608

128,99%

30 860

1 503

10 901

725,28%

889 362

371 770

488 509

131,40%

434 811

535 454

586 477

109,53%

0

416

1 413

339,70%

434 811

535 870

587 890

109,71%

213 900

213 900

336 375

157,26%

0

0

0

213 900

213 900

336 375

157,26%

0

0

0

30 145

30 145

39 159

129,90%

30 145

30 145

39 159

129,90%

74 397

9 581

9 580

1 396 107

1 196 197

1 334 200

111,54%

1 470 504

1 205 778

1 343 781

111,45%

0

0

9 241

0

0

0

0

0

9 241

99,99%

936,58%


91,44%

488,14%

147,87%

Příloha č. 7 a Strana 3 Evidenční číslo programu



307 120 307 210 307 220 307 390 307 450 307 740 307 810

Rozvoj sil speciálních operací Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Bezpečnostní investice NATO Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO


Skutečnost

0

0

158 428

214 335

5 751

310 392

350 000

350 000

740 815

0

0

12 039

473 158

430 069

501 978

0

0

0

0

% plnění


0

0

158 428

216 206

7 206

397 034

5509,76%

988

350 000

350 000

741 803

211,94%

0

0

0

0

12 039

24

149

438

473 182

430 218

502 417

10 987

0

0

0

0

0

10 987

175 553

0

0

0

0

0

175 553

5 163 408

4 522 087

5 463 560

12 411 870 12 326 860 17 915 955

0

0

0

5397,18%

1 871

1 455

86 642

211,66%

0

0

0


116,72%

145,34%

5954,75%

294,22%

120,82% 17 575 278 16 848 947 23 379 515

116,78%

138,76%

Příloha č. 7 b Strana 1

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2006 (bez převodu do RF) (v tis. Kč) Evidenční číslo programu 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 260 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380



Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu

po změnách

Skutečnost

2 000

2 000

2 882

93 511

0

0

973 341

1 074 488

654 293

26 200

26 200

104 290

0

0

14 101

461 191

313 800

441 221

301 600

319 335

90 000

% plnění 144,11%



0

0

895

2 000

2 000

3 777

4 500

0

2 272

98 011

0

2 272

60,89%

8 828

9 036

18 208

982 169

1 083 524

672 501

62,07%

398,05%

0

0

0

26 200

26 200

104 290

398,05%

0

0

2 559

0

0

16 660

140,61%

1 247 079

963 688

1 023 658

106,22%

1 708 270

1 277 488

1 464 879

114,67%

328 250

102,79%

20 300

2 565

13 209

514,98%

321 900

321 900

341 460

106,08%

41 000

113 091

275,83%

0

0

103

90 000

41 000

113 194

276,08%

78 500

181 094

193 904

107,07%

5 000

0

0

83 500

181 094

193 904

107,07%

610 351

601 941

671 038

111,48%

47 549

47 549

28 090

657 900

649 490

699 128

107,64%

0

0

3 150

0

0

0

0

0

3 150

86 000

49 000

151 501

309,18%

0

0

0

86 000

49 000

151 501

309,18%

902 700

805 944

246 981

30,64%

5 600

3 136

4 309

137,41%

908 300

809 080

251 290

31,06%

265 503

723 394

266 619

36,86%

866 084

699 549

411 410

58,81%

1 131 587

1 422 943

678 029

47,65%

738 736

210 226

138 449

65,86%

28 145

28 253

37 991

134,47%

766 881

238 479

176 439

73,99%

41 000

41 000

0

0,00%

0

0

0

41 000

41 000

0

0,00%

65 985

1 679 244

1 972 609

117,47%

9 415

121 018

123 479

102,03%

75 400

1 800 262

2 096 088

116,43%

41 501

43 994

60 275

137,01%

3 099

606

5 676

936,58%

44 600

44 600

65 950

147,87%

201,51%

59,08%

188,84%

Příloha č. 7 b Strana 2 Evidenční číslo programu



po změnách

Skutečnost

207 410


0

0

88 928

207 430


160 000

160 000

89 191

6 545

3 688

201 718

207 440 207 450 207 610 207 630 207 660 207 740 207 750 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 080 307 120 307 210

Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Rozvoj sil speciálních operací Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska

% plnění



0

0

0

0

0

88 928

55,74%

0

0

0

160 000

160 000

89 191

55,74%

3 666

99,39%

15 273

16 530

15 115

21 818

20 218

18 780

92,89%

201 718

109 184

54,13%

0

0

0

201 718

201 718

109 184

54,13%

2 041 040

1 748 731

1 259 467

72,02%

31 160

25 447

16 623

65,32%

2 072 200

1 774 178

1 276 090

71,93%

1 080

1 080

1 499

138,83%

1 381 160

1 365 160

1 465 168

107,33%

1 382 240

1 366 240

1 466 668

107,35%

128 896

41 354

188 582

456,02%

22 118

0

213

151 014

41 354

188 795

456,53%

692 760

827 655

1 165 352

140,80%

0

693

3 383

692 760

828 348

1 168 735

141,09%

0

0

60 790

0

0

1 305

0

0

62 094

1 782 609

1 314 952

1 045 330

79,50%

9 091

8 992

8 124

90,35%

1 791 700

1 323 944

1 053 455

79,57%

858 502

370 267

279 294

75,43%

30 860

1 503

10 862

722,68%

889 362

371 770

290 156

78,05%

434 811

535 454

150 752

28,15%

0

416

1 413

339,70%

434 811

535 870

152 165

28,40%

213 900

213 900

216 955

101,43%

0

0

0

213 900

213 900

216 955

101,43%

0

0

0

30 145

30 145

26 781

88,84%

30 145

30 145

26 781

88,84%

74 397

9 581

563

1 396 107

1 196 197

1 304 760

109,08%

1 470 504

1 205 778

1 305 324

108,26%

0

0

9 241

0

0

0

0

0

9 241

0

0

158 428

0

0

0

0

0

158 428

214 335

5 751

310 392

1 871

1 455

86 642

216 206

7 206

397 034

5,88%

5397,18%

91,44%

488,14%

5954,75%

5509,76%

Příloha č. 7 b Strana 3 Evidenční číslo programu 307 220 307 390 307 450 307 740 307 810



Rozvoj a modernizace dělostřelectva Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Bezpečnostní investice NATO Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO


po změnách

Skutečnost

350 000

350 000

740 815

0

0

12 039

473 158

430 069

896 369

0

0

0 12 411 870

% plnění 211,66%



0

0

988

350 000

350 000

741 803

0

0

0

0

0

12 039

24

149

1 205

473 182

430 218

897 575

10 987

0

0

0

0

0

10 987

0

175 553

0

0

0

0

0

175 553

12 326 860

12 336 029

5 163 408

4 522 087

4 614 443

17 575 278

16 848 947

16 950 472

208,42%

100,07%

808,91%

102,04%

211,94%

208,63%

100,60%

Příloha č. 7 c Strana 1

Výdaje v oblasti programového financování včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů za rok 2006 (bez převodu RP roku 2006 do RF a výdajů zúčtovacích vztahů) (v tis. Kč) ČERPÁNÍ

VÝDAJE CELKEM Číslo progra mu

Čerpání

Upravený rozpočet Název programu Kapitálové Běžné výdaje výdaje související

207 010

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury

207 020

Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení

Upravený rozpočet celkem

Kapitálové Běžné výdaje výdaje související

ROZPOČTOVÉ ZDROJE % čerpání Kapitálové Běžné výdaje Čerpání k UR výdaje související celkem

Čerpání celkem

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Kapitálové Běžné výdaje výdaje související

Čerpání celkem

2 000

0

2 000

2 882

895

3 776

188,81

1 999

0

1 999

882

895

1 777

0

0

0

0

2 268

2 268

0,00

0

0

0

0

2 268

2 268

1 074 488

9 036

1 083 524

654 286

18 207

672 494

62,07

514 161

8 436

522 597

140 126

9 771

149 897

26 200

0

26 200

104 282

0

104 282

398,02

19 820

0

19 820

84 462

0

84 462

0

0

0

13 900

2 559

16 460

0,00

0

0

0

13 900

2 559

16 460

207 070 Rozvoj komunikačních a informačních systémů

313 800

963 688

1 277 488

437 506

1 013 213

1 450 719

113,56

278 639

686 236

964 876

158 867

326 976

485 843

207 130 Rozvoj vojenského zpravodajství

319 335

2 565

321 900

325 573

13 209

338 782

105,24

193 351

2 562

195 913

132 222

10 647

142 870

41 000

0

41 000

113 090

103

113 194

276,08

40 896

0

40 896

72 195

103

72 298

207 210 Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

181 094

0

181 094

193 901

0

193 901

107,07

94 198

0

94 198

99 703

0

99 703

207 230 Modernizace protiletadlového vojska

601 941

47 549

649 490

671 038

28 090

699 128

107,64

574 184

22 538

596 721

96 854

5 552

102 406

0

0

0

1 928

0

1 928

0,00

0

0

0

1 928

0

1 928

49 000

0

49 000

151 501

0

151 501

309,18

35 996

0

35 996

115 504

0

115 504

207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil

805 944

3 136

809 080

246 952

4 309

251 261

31,06

101 206

2 554

103 760

145 745

1 755

147 501

207 310 Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159

723 394

699 549

1 422 943

266 617

411 408

678 026

47,65

230 114

254 542

484 656

36 503

156 867

193 370

207 320 Modernizace vrtulníkového letectva

210 226

28 253

238 479

138 449

37 991

176 439

73,99

134 831

26 468

161 299

3 617

11 523

15 140

41 000

0

41 000

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

1 679 244

121 018

1 800 262

1 972 609

123 479

2 096 088

116,43

178 984

121 007

299 991

1 793 625

2 473

1 796 098

43 994

606

44 600

60 275

5 676

65 950

147,87

43 989

605

44 593

16 286

5 071

21 357

0

0

0

88 927

0

88 927

0,00

0

0

0

88 927

0

88 927

160 000

0

160 000

89 191

0

89 191

55,74

89 191

0

89 191

0

0

0

207 030 Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 207 060 Ochrana utajovaných skutečností

207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR

207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních 207 270 sil

207 350

Modernizace systému navigace a komunikace letectva a rozvoj metrologie

207 360 Zvyšování schopnosti vzdušných sil 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 207 410

Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích

207 430

Pořízení a obnova sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích

Příloha č. 7 c Strana 2 ČERPÁNÍ

VÝDAJE CELKEM Číslo progra mu

207 440

Čerpání

Upravený rozpočet Název programu Kapitálové Běžné výdaje výdaje související Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence


ROZPOČTOVÉ ZDROJE


Čerpání celkem

% čerpání Kapitálové Běžné výdaje k UR výdaje související

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE

Čerpání celkem


Čerpání celkem

3 688

16 530

20 218

3 666

15 115

18 780

92,89

3 666

15 115

18 780

0

0

0

201 718

0

201 718

109 184

0

109 184

54,13

76 294

0

76 294

32 890

0

32 890

1 748 731

25 447

1 774 178

1 259 465

16 623

1 276 088

71,93

937 111

11 113

948 225

322 354

5 509

327 863

1 080

1 365 160

1 366 240

1 499

1 465 008

1 466 508

107,34

999

1 318 899

1 319 898

500

146 109

146 609

41 354

0

41 354

188 582

213

188 795

456,53

40 647

0

40 647

147 935

213

148 148

827 655

693

828 348

1 165 351

3 383

1 168 734

141,09

664 386

691

665 076

500 966

2 692

503 657

0

0

0

59 375

1 305

60 680

0,00

0

0

0

59 375

1 305

60 680

207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil

1 314 952

8 992

1 323 944

1 045 312

8 124

1 053 436

79,57

900 263

7 013

907 277

145 048

1 111

146 159

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a 207 820 výcviku

370 267

1 503

371 770

279 238

10 861

290 099

78,03

171 835

1 463

173 298

107 404

9 397

116 801

207 830 Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury

535 454

416

535 870

150 751

1 413

152 164

28,40

98 631

415

99 046

52 120

998

53 118

207 840 Rekonstrukce objektů integrovaného MO

213 900

0

213 900

216 955

0

216 955

101,43

94 480

0

94 480

122 476

0

122 476

0

30 145

30 145

0

26 781

26 781

88,84

0

17 765

17 765

0

9 016

9 016

9 581

1 196 197

1 205 778

563

1 304 760

1 305 324

108,26

563

1 166 752

1 167 316

0

138 008

138 008

307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality

0

0

0

9 241

0

9 241

0,00

0

0

0

9 241

0

9 241

307 120 Rozvoj sil speciálních operací

0

0

0

158 377

0

158 377

0,00

0

0

0

158 377

0

158 377

5 751

1 455

7 206

310 382

86 641

397 023

5 509,62

5 751

1 455

7 206

304 631

85 186

389 817

350 000

0

350 000

740 815

857

741 672

211,91

350 000

0

350 000

390 815

857

391 672

0

0

0

5 885

0

5 885

0,00

0

0

0

5 885

0

5 885

897 573

208,63

338 677

29

338 706

557 691

1 176

558 867

0

0

10 987

207 450 Bezpečnostní investice NATO Pořízení a obnova dopravních, specielních a 207 610 manipulačních prostředků logistiky 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 207 740 Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání

207 850 Přezbrojování Armády ČR obrněnými transportéry 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

307 210 Modernizace mechanizovaného vojska 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vzdušných sil

430 069

149

430 218

896 368

1 205

307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí

307 450 Bezpečnostní investice NATO

0

0

0

10 987

0

10 987

0,00

0

0

10 987

307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO

0

0

0

169 651

0

169 651

0,00

0

0

0

169 651

0

169 651

12 326 860

4 522 087

16 848 947

12 314 554

4 603 696

16 918 250

100,41

6 214 862

3 665 657

9 880 519

6 099 692

938 039

7 037 731

Celkem výdaje na programové financování


Tabulka č. 8

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v tis. Kč z toho

Ukazatel

Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF Zapojeno do příjmů v Použito v hodnoceném podle § 47 k 1.1. hodnoceném roce roce hodnoceného roku 1

Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom:

2

3

Převod podle § 47 za hodnocený rok

Zůstatek prostředků převedených do RF podle § 47 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4)

4

5

11 538 689

7 982 319

7 982 319

7 746 278

11 302 648

1.

Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů

7 494 609

4 009 710

4 009 710

6 948 599

10 433 498

2.

Ostatní z toho: ostatní sociální dávky prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné prostředky výzkumu a vývoje příspěvek do FKSP ostatní neinvestiční výdaje

4 044 080

3 972 609

3 972 609

797 679

869 150

220 156 1 157 307 108 718 16 289 2 537 718 3 892

181 500 1 157 151 108 718 16 289 2 508 951 0

181 500 1 157 151 108 718 16 289 2 508 951 0

232 5 813 37 314 0 754 125 195

38 888 5 969 37 314 0 782 892 4 087

0

0

0

0

0

prostředky z pojistného plnění Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU

Vypracoval : Ing. Ladislav Gala telefon: 973 200 781

0

0


Datum: 12. ledna 2007

Příloha č. 8 a

Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem Kapitola (sumář): 307 - Ministerstvo obrany ČR Stav ke dni a změny stavu

Rezervní fond celkem (součet sl. 2 až 11) 1

Stav RF k 1.1. hodnoceného roku z toho čerpáno v hodnoceném roce*) Příjem do RF v průběhu roku**) z toho použito v hodnoceném roce Převod do RF v hodnoceném roce Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku

(v tis. Kč) Členění podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů písm. e) písm. a)

písm. b)

písm. c)

písm. d)

2

3

4

5

bod 1.

bod 2.

bod 3.

bod 4.

bod 5.

bod 6.

6

7

8

9

10

11

12 054 895

249 304

0

0

266 902

0

7 494 609

0 220 156

3 892 3 820 032

9 054 170

525 431

0

0

546 420

0

4 009 710

0 181 500

0 3 791 109

1 040 148

542 534

0

0

497 614

0

0

0

0

9 054 170

525 431

0

0

546 420

0

4 009 710

0

6 948 599

0

232

195

797 252

0 10 433 498

0

38 888

4 087

826 175

7 746 278

0

0

0

0

11 787 151

266 407

0

0

218 096

0

0 181 500

0

0 3 791 109

*) převedením do příjmů a zúčtováním vztahů se st. rozpočtem 2006 **) příjem mimorozpočtových prostředků do RF v průběhu hodnoceného roku (např. dar, příjem ze zahraničí apod.) Sestavil: Ing. Ladislav Gala, tel. 973 200 781

Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759

(příjmení, telefon, podpis)

(příjmení, telefon, podpis)


Poznámky k vyplnění tabulky: § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.: Organizační složka státu člení prostředky v rezervním fondu podle původu, a to na: a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary, a to dále na: 1. prostředky, které jí byly poskytnuty na určitý účel, a to podle těchto účelů, 2. prostředky, které jí byly poskytnuty bez uvedení účelu, b) odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi; tyto odvody a penále dále člení podle původních účelů; původním účelem se rozumí účel, na který organizační složka státu určí c) příjmy z prodeje majetku, který pro Českou republiku nabyla organizační složka státu darem nebo děděním, d) příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, e) prostředky převedené podle § 47; tyto prostředky dále člení podle toho, na co byly před převedením rozpočtovány, na: 1. prostředky určené na financování programů (§ 13 odst. 3) a zároveň na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, 2. prostředky určené na financování programů (§ 13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1, 3. prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie s výjimkou prostředků podle bodu 1, 4. sociální dávky, 5. prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi, 6. ostatní.

Tabulka č. 9 Strana 1 Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosinci 2006

307-Ministerstvo obrany ČR

Kapitola:

(v tis. Kč na dvě des.místa) Předčíslí bankovního účtu

řádek

Limity na účtech v ČNB

UKAZATEL

V 35 - 12 019 115 7018 3017 5012 11017 22015

1 2 3 4 5 6 7

0

8

Nedaňové příjmy celkem

3113

9

Kapitálové příjmy 2)

1 506 576,69 1 853,85

Příjmový účet OSS 1) Odvody PO Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD Vratky důchodů z minulých let Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění ř. 1 až 7

2110

10

Běžné přijaté dotace 3)

4714 4116 1118

11 12 13 14

Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) Příjmy ze zdrojů ES Kapitálové přijaté dotace Přijaté dotace celkem ř. 10 až 13

1011 2014

15 16

Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na důchodové pojištění

17

Daňové příjmy celkem

18

Úhrn příjmů

4)

ř. 15 a 16 ř. 8,9,14 a 17

(V 35-12)

4028

19

Platy, ostatní platby a pojistné 5)

5020

20

Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN

000

21

Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, OPPP, pojistného a výdajů na 7) financování programů

22

Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů

2022

23

Důchody + (MPSV ú. 127001/0710)

027

24

Dávky nemocenského pojištění a výdaje na bezmocnost

86

25

Dávky státní sociální podpory

3025

26

9)

35 51 6023

27 28 29 30

Ostatní dávky Ostatní dávky celkem Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti Prostředky na pasivní politiku zaměstnanosti Prostředky na insolventnost

31

Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem

32

Neinvestiční výdaje organ. složek státu celkem

6)

ř. 21 mínus 23

8)

ř. 24 až 26

ř. 28 až 30 ř. 19,20,22,23,27 a 31 10)

Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno

Nečerpaný limit sl.0 mínus sl.1 2

Skutečnost z finančního výkazu 3 506 576,69 1 853,85

Rozdíl sl.3 mínus sl. 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758,62

758,62

509 189,16

509 189,16

0,00

765,73

765,73

0,00

1 682 841,65

1 682 841,65

0,00

7 178 670,91

7 178 670,90

8 861 512,56

8 861 512,55

-0,01 0,00 0,00 -0,01

424 875,70 1 982 755,69

424 875,70 1 982 755,69

0,00 0,00

2 407 631,39

2 407 631,39

0,00

11 779 098,84

11 779 098,83

-0,01

15 689 074,68

15 688 496,29

578,39

15 688 496,32

0,03

5 454 548,26

5 449 525,76

5 022,50

5 449 525,75

-0,01

18 720 709,23

18 488 800,45

231 908,78

18 488 800,40

-0,05

15 423 324,02

15 191 415,24

231 908,78

15 191 415,19

-0,05

3 297 385,21

3 297 385,21

0,00

3 297 385,21

0,00

51 053,17

51 053,17

0,00

51 053,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 374 943,66

2 374 943,66

0,00

2 374 943,66

0,00

2 425 996,83 0,00 0,00 0,00

2 425 996,83 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 425 996,83 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 290 329,00

42 052 819,33

237 509,67

42 052 819,30

-0,03

413 752,70

413 751,91

0,79

413 751,91

0,00

5 360,17

5 360,17

0,00

5 360,17

0,00

0,00 0,00 3 753,00 0,00 1 629 721,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 753,00 0,00 1 629 721,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 753,00 0,00 1 629 721,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 342 916,63

44 105 406,17

237 510,46

44 105 406,14

-0,03

9 850 200,07

9 850 173,95

26,12

9 850 173,96

0,01

548 068,20

548 068,20

0,00

548 068,20

0,00

5821

33

Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol

2823

34

8029 4802 5805 8803 4829 9822 6832 8838 7835 9830 7026 4896 901

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Dotace občanským sdružením na činnost 11) Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím

908

49

Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN

908

50

Individuální dotace a návratné fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN

991

51

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1994

52

Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2997

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4992

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995 7990 7990

55 56 57

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 Dotace na financování programu Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních převaděčů Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - OSS Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - PO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 398 268,27

10 398 242,15

26,12

10 398 242,16

0,01

7 708 164,65

7 698 521,43

9 643,22

7 698 521,44

0,01

337 873,49 3 565,00

337 867,07 3 565,00

6,42 0,00

337 867,07 3 565,00

0,00 0,00

80 577,67

80 550,44

27,23

80 550,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím

12)

Příspěvky na provoz PO 13) Dotace na neinv. nákl. PO souv. s financ. programů evid. v ISPROFIN 14) Převody NF na spolufinancování programu Phare Převody NF na spolufinancování programu Ispa Převody NF na spolufinancování programu Sapard Převody NF na spolufinancování ostatních programů ES Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční dotace na operační program pro zemědělství Neinvestič. výd. OSS, VŠ, obč.sdr., pod.org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv. výdaje OSS na fin. progr. SAPARD celkem ř. 33 až 47 15) 16)

58

Individuálně posuz. výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr. fin. výp. PO na financování programů evid. v ISPROFIN ř. 49 až 57

916

59

Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN

916 924

60 61

Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN 18) Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN

17)

19)

43

62

6912

63

6939

64

Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN Invest. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod. organ., VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN Investiční převody NF na spolufinancování programu Phare

8934

65

Investiční převody NF na spolufinancování programu Ispa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7931

66

Investiční převody NF na spolufinancování programu Sapard

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9937 932 7907 1900

67 68 69 70

Investiční převody NF na spolufinancování ostatních programů ES Investiční výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevidované v ISPROFIN Investiční transfery státním fondům Investiční dotace na operační program pro zemědělství

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

71

Syst. určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, syst. dotace a návr. fin. výp. PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neeid. v ISPROFIN, inv. přev. NF, inv.výdaje OSS na ... ř. 59 až 70

8 130 180,81

8 120 503,94

9 676,87

8 120 503,95

0,01

72

Indiv. posuzované a syst. určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výpomoci PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv.přev.NF, ... ř. 58 a 71

18 528 449,08

18 518 746,09

9 702,99

18 518 746,11

0,02

Tabulka č. 9 Strana 2 Předčíslí bankovního účtu

řádek

UKAZATEL

V 34 - 12

Limity na účtech v ČNB

Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno

Nečerpaný limit sl.0 mínus sl.1

Skutečnost z finančního výkazu

Rozdíl sl.3 mínus sl. 1

0

1

2

3

4

4933

73

Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitol

0,00

0,00

0,00

0,00

6998

74

Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14939

75

Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5936

76

Poskytnutí záloh ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN

20)

20 000,00

18 586,34

0,00

18 586,34

0,00

3930

77

Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 73 až 77

20 000,00

18 586,34

0,00

18 586,34

0,00

79

Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 785,00

1 785,00

0,00

1 785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7827 828

80

1820

81

Neinvestiční dotace pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám

6824

82

Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví

21)

836

83

Dotace na podporu kombinované dopravy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5899

84

Lesní hospodářství

66 499,82

66 499,82

0,00

66 499,83

0,01

6891

85

Vodní hospodářství

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7894

86

Zemědělství, potravinářství, krajina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2049

87

Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN

376 152,00

376 152,00

0,00

376 152,00

0,00

3826

88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8811

89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444 436,82

444 436,82

0,00

444 436,83

0,01

22)

895

90

Neinvestiční dotace a návr. fin. výpomoci k odstr. povodňových škod Neinvest. dotace a návratné fin. výpomoci na odstraňování násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN Neinv.dotace poskytnuté podle zákona č. 407/2000 Sb. (dluhopis. program-sucho)

1839

91

Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu

92

Neinvestiční dotace a půjčky celkem

93

Ind. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

908

ř. 79 až 91

916

94

Syst. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3914

95

Dotace a návr. fin. výpomoci poskytnuté na odstr. povodňových škod registr. v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995

96

Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7990

97

Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - s.p. Povodí a SŽDC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 490,00

17 490,00

0,00

17 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 787 353,45

44 549 842,99

237 510,46

44 549 842,97

-0,02

18 528 449,08

18 518 746,09

9 702,99

18 518 746,11

0,02

98 3041

99

2911

100

5901

101

1)

Systémové invest. dotace a půjčky podnikatelským subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN Investiční dotace a návr. fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN

103

Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podn. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transf.a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, ... ř. 72 a 98

104

Syst. investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podn.subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN ř. 99 až 101

17 490,00

17 490,00

0,00

17 490,00

0,00

105

Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN

20 000,00

18 586,34

0,00

18 586,34

0,00

106

Úhrn výdajů

63 353 292,53

63 104 665,42

247 213,45

63 104 665,42

0,00

2022 8)

v tom: v tom: z toho: z toho: z toho: v tom: v tom: z toho: v tom:

9)

23)

Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem 12 a V 34-12) ř. 48 a 92

v tom: v tom: z toho: z toho: v tom: v tom: v tom:

3025 10) 5821 2823 11) 12) 5805 13) 4829 908 OSS 15) 908 PO 16) 17) 916 OSS

Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 93 až 97 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN

102

019 3113 2) 3) 2110 4714 4) 5) 4028 6) 5020 7) 000

(suma V 35-12 a V 34-12)

(suma V 35-

ř. 102 až 105

ř. 78

MRZ RP 2321 = 4 658,38 tis. Kč a RP 2322 = 1 779,59 tis. Kč MRZ RP 3121 = 80,00 tis. Kč RP 4132 = 16 759,30 tis. Kč, RP 4152 = 1 052,23 tis. Kč, RP 4153 = 84,86 tis. Kč a RP 4135 = 1 664 945,26 tis. Kč RP 4135 = 6 659 115,34 tis. Kč a RP 4232 = 519 555,56 tis. Kč RP 5346 § 5111 = 5 801,50 tis. Kč a § 5162 = 11,50 tis. Kč, MRZ celkem 92 682,68 tis. Kč MRZ celkem 978 785,57 tis. Kč, RP 5346 celkem = 850 003,78 tis. Kč (§ 3719 = 39,00 tis. Kč, § 5111 = 836 575,78 tis. Kč, § 5119 = 31,00 tis. Kč a § 5161 = 13 358,00 tis. Kč) MRZ celkem 1 226 923,44 tis. Kč, RP 5346 celkem = 754 319,92 tis. Kč (§ 3411 = 168,40 tis. Kč, § 3541 = 43,40 tis. Kč, § 5111 = 754 094,07 tis. Kč, § 5119 = 0,30 tis. Kč, § 5162 = 5,24 tis. Kč a § 5399 = 8,50 tis. Kč) MRZ § 4111, RP 5410 = 86 000,00 Kč § 4175, RP 5346 = 232,00 tis. Kč a MRZ § 4150, RP 5410 = 95 500,00 Kč § 5111, RP 5314 = 15 000,00 tis. Kč, § 5191, RP 5511 = 374 340,23 tis. Kč, RP 5512 = 22 668,98 tis. Kč a 5532 = 1 742,70 tis. Kč RP 5222, § 3319 = 3 450,00 tis. Kč, § 3419 = 977,35 tis. Kč, § 4312 = 360,00 tis. Kč a § 5299 = 572,82 tis. Kč RP 5321, § 4312 = 135,00 tis. Kč, § 4314 = 105,00 tis. Kč, § 4316 = 200,00 tis. Kč, § 4317 = 60,00 tis. Kč, RP 5323, § 3113 = 3 148,00 tis. Kč a § 4317 = 105,00 tis. Kč MRZ celkem 277 335,16 tis. Kč MRZ celkem 2 862 770,87 tis. Kč, RP 6361 = 2 655 301,61 tis. Kč (§ 3211 = 32 000,00 tis. Kč, § 5111 = 2 496 375,66 tis. Kč, § 5119= 4 405,95 tis. Kč, § 5161 = 122 520,00 tis. Kč) MRZ celkem 331 395,20 tis. Kč, RP 6361 celkem = 114 595,00 tis. Kč (§ 3522 = 19 595,00 tis. Kč a § 3526 = 95 000,00 tis. Kč) MRZ celkem 1 862 060,77 tis. Kč, RP 6361 celkem = 3 324 073, 63 tis. Kč (§ 2321 = 1 957,45 tis. Kč, § 3211 = 4 614,00 tis. Kč, § 3522 = 13 773,00 tis. Kč, § 3526 = 16 601,00 tis. Kč, § 3713 = 93,00 tis. Kč, § 3719 = 4 901,00 tis. Kč, § 5111 = 2 671 041,18 tis. Kč, § 5119 = 67 048,00 tis. Kč, § 5161 = 283 460,00 tis. Kč, § 5191 = 51 875,00 tis. Kč a § 6399 = 8 710,00 tis. Kč)

916 PO 18) 43 19) 5936 20) 2049 22) 3041 23)

0,00

v tom: MRZ RP 6351, § 3522 = 21 440,49 tis. Kč a § 3526 = 22 500,00 tis. Kč, § 3522 RP 6361 = 4 625,00 tis. Kč z toho: § 3211, RP 6122 = 80,00 tis. Kč, § 3212, RP 6111 = 6 785,94 tis. Kč, RP 6113 = 240,00 tis. Kč, RP 6122 = 46 644,73 tis. Kč, RP 6125 = 11 088,53 tis. Kč a RP 6361 = 4 625,10 tis. Kč, § 5180, RP 6122 = 997,80 tis. Kč, RP 6125 = 88,33 tis. Kč a RP 6361 = 10 000,00 tis. Kč v tom: MRZ § 3211, RP 6122 = 80,00 tis. Kč, § 3212, RP 6111 = 1 362,00 tis. Kč, RP 6122 = 10 973,00 tis. Kč a RP 6125 = 2 479,00 tis. Kč z toho: § 3326, RP 5222 = 99,00 tis. Kč, RP 5223 = 104,00 tis. Kč, RP 5321 = 13 928,82 tis. Kč, RP 5323 = 788,84 tis. Kč a RP 6341 = 3 665,68 tis. Kč z toho: § 5180, RP 5213 = 359 060,00 tis. Kč, RP 5222 = 900,00 tis. Kč, RP 5332 = 2 639,00 tis. Kč a RP 5346 = 13 553,00 tis. Kč v tom: MRZ celkem 69 169,00 tis. Kč, z toho: § 5180, RP 6313 = 8 354,00 tis. Kč, RP 6361 = 9 136,00 tis. Kč v tom: MRZ celkem 4 814,00 tis. Kč,

Příloha č. 10

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR (údaje v mil. Kč) VÝDAJE

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Porovnání ´06/´05

sloupec

1

2

3

4

sl.4 / sl.3

I. Kapitálové výdaje celkem

12 571

11 317

12 899

18 540

1,44

II. Běžné výdaje celkem

40 623

41 164

45 546

44 565

0,98

II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci

12 372 4 207 4 891

11 445 3 970 5 536

11 663 4 060 5 504

11 791 4 106 5 723

1,01 1,01 1,04

1 579

1 369

1 416

1 632

1,15

209

225

351

426

1,21

II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)

17 366

18 619

22 552

20 887

0,93

III. Celkové výdaje kapitoly MO ČR

53 194

52 481

58 445

63 105

1,08

Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2003)

53 194

52 429

56 796

60 181

1,06

PŘÍJMY

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006


sloupec

1

2

3

4

sl.4 / sl.3

II.2. Pojistné a příděl do FKSP II.3. Dávky sociálního zabezpečení II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

IV.1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace IV.2. Příjmy z pojistného

1 578

1 828

5 181

9 371

1,81

2 214

2 178

2 313

2 408

1,04

IV. Celkové příjmy kapitoly MO ČR

3 792

4 006

7 494

11 779

1,57

VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU

49 402

48 475

50 951

51 326

-

(údaje v mld. Kč) Základní makroekonomické ukazatele ČR


Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

2 577

2 781

2 970

3 198

1,08

808

869

923

1 021

1,11

Míra inflace (přírůstek v %)

0,10%

2,80%

1,90%

2,50%

-

Podíl výdajů MO na HDP

2,06%

1,89%

1,97%

1,97%

Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR

6,58%

6,04%

6,33%

6,18%

Hrubý domácí produkt (HDP) Výdaje státního rozpočtu ČR

Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku.

Příloha č. 11 (v mil. Kč)

Vývoj čerpání kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006 70 000

63 105

10,00%

58 445 60 000

53 194

52 481

8,00%

Podíl čerpání kapitoly MO ČR na státním rozpočtu ČR

50 000

40 000

6,58%

6,00%

6,04%

6,33%

6,18%

30 000

4,00%

Podíl čerpání kapitoly MO ČR na HDP

20 000

2,00%

10 000

2,06%

1,89%

1,97%

1,97%

0

0,00%

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Příloha č. 12 (v mil. Kč)

Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2003

Celkové čerpání kapitoly MO ČR

66 000

63 105

62 000 58 000

58 445 53 194

54 000 50 000

60 181 52 481

56 796

52 429

Čerpání kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2003)

46 000 42 000 38 000 34 000 30 000 Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Příloha č. 13

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY (civilně správní část a Generální štáb AČR)

podřízené vojenské útvary a zařízení

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Vojenský vlečkový úřad Praha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY ČR Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha

Správa vojenského bytového fondu Praha

HC DUKLA Praha (házená)

VK DUKLA Liberec (volejbal)

CASRI Praha - vědecké a servisní pracoviště tělovýchovy a sportu

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Vojenská nemocnice Brno

Vojenská nemocnice Olomouc

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Příloha č. 14 Strana 1 (v tis. Kč)

Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů za roky 2003 - 2006

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2003

2004

2005

2006

Platy

11 324 614

10 651 338

10 715 531

10 738 670

OPPP

1 047 014

793 397

947 219

1 052 628

Povinné pojistné

3 980 437

3 756 691

3 845 525

3 891 385

226 498

213 032

214 328

214 775

Platy ve státní správě

1 366 834

1 115 269

909 831

913 274

Důchody

2 972 770

3 008 027

3 142 627

3 297 385

Ostatní sociální dávky

1 918 258

2 527 719

2 360 912

2 425 765

Převody FKSP

Příloha č. 14 Strana 2 (v tis. Kč)

Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů za roky 2003 - 2006 520 000 480 000 440 000 400 000 360 000 320 000 280 000 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0

2003

2004

2005

2006

Výzkum a vývoj

508 619

499 586

563 099

568 925

Institucionální výdaje

155 285

147 747

164 321

152 312

Účelové výdaje

353 334

351 839

398 778

416 613

0

336

385

386

Programy v působnosti poskytovatelů

331 253

45 735

68 388

83 948

Veřejné zakázky

266 181

299 429

325 676

328 139

Specifický výzkum na VŠ

51 624

51 446

63 325

61 028

Program protidrogové politiky

4 693

3 484

3 968

4 919

Národní program výzkumu

Program sociální prevence

16 055

5 848

8 351

7 916

Sportovní reprezentace (MŠMT)

148 447

145 658

149 096

140 339

257

1 881

938

9 300

Zajištění přípravy na krizové stavy

Příloha č. 15 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích za roky 2004 - 2006

(v tis. Kč)

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

I. Q/04

II. Q/04

III. Q/04

IV. Q/04

I. Q/05

II. Q/05

III. Q/05

IV. Q/05

I. Q/06

II. Q/06

III. Q/06

IV. Q/06


2 569 151

1 505 807

978 690

6 263 409

681 637

1 376 850

1 587 260

9 253 187

2 406 048

1 122 598

1 853 649

13 157 607

Běžné výdaje

6 866 596

8 233 470

9 050 368

17 013 675

8 701 983

9 161 389

9 597 165

18 085 545

8 432 642

9 872 772

9 309 166

16 950 183

Celkové výdaje

9 435 747

9 739 276

10 029 058 23 277 084

9 383 620

10 538 239 11 184 425 27 338 732 10 838 690 10 995 370 11 162 815 30 107 790

Příloha č. 15 a Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO ČR v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2003 - 2006

(v tis. Kč)

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

2003

2004

2005

2006


12 570 742

11 317 057

12 898 934

18 539 902

Běžné výdaje

40 623 242

41 164 108

45 546 082

44 564 763

Celkové výdaje

53 193 984

52 481 165

58 445 016

63 104 665

Příloha č. 16

Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2006 (v tis. Kč)


Upravený rozpočet

Čerpání celkem

% čerpání k UR

Velitelství sil podpory a výcviku

10 840 972

10 002 561

11 112 522

111,10%

Velitelství společných sil

20 672 562

18 648 044

23 836 233

127,82%

Ústřední správní úřad a přímo podřízené organizační útvary MO 1) (ÚSÚ a PPOÚ MO)

22 499 287

23 721 477

25 538 267

107,66%

Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace

1 648 950

1 933 058

2 585 722

133,76%

32 229

31 924

31 921

99,99%

55 694 000

54 337 064

63 104 665

116,14%

Organizační struktura

Vojenský vlečkový úřad Celkem

25 538 267 30 000 000

23 836 233

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000

11 112 522

2 585 722 31 921

5 000 000 0

Velitelství sil podpory a výcviku Velitelství společných sil ÚSÚ a PPOÚ MO Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace Vojenský vlečkový úřad

1)

V rozpočtu a čerpání za ÚSÚ a PPOÚ MO jsou zahrnuty celoresortní výdaje a výdaje za nemovitou infrastrukturu.

Příloha č. 17

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2006 za Ústřední správní úřad a přímo podřízené organizační útvary ÚSÚ (v tis. Kč)


Ústřední orgán státní správy bez celoresortních výdajů


Čerpání celkem

Upravený rozpočet

% čerpání k UR

1 489 048

1 638 992

1 966 595 119,99%

14 352 590

15 740 485

16 441 142 104,45%

3 325 351

3 210 668

3 462 293 107,84%

356 341

353 333

377 050 106,71%

Vojenské zpravodajství

1 960 906

1 741 117

2 063 923 118,54%

Vojenská policie

1 015 051

1 036 882

1 227 264 118,36%

22 499 287

23 721 477

25 538 267 107,66%

Celoresortní výdaje * Vojenská část ÚSÚ Vojenská kancelář prezidenta republiky

Celkem

16 441 142 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 3 462 293

8 000 000 6 000 000

2 063 923

1 966 595 377 050

1 227 264

4 000 000 2 000 000 0

Ústřední orgán státní správy bez celoresortních výdajů Celoresortní výdaje * Vojenská část ÚSÚ Vojenská kancelář prezidenta republiky Vojenské zpravodajství Vojenská policie * Zahrnují výdaje za resort MO např.: sociální dávky, výdaje k zabezpečení nemovité infrastruktury, výzkum a vývoj, centrální rezerva správce kapitoly, převody do RF, transfery.

Příloha č. 17 a

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2006 za Velitelství sil podpory a výcviku (v tis. Kč)



Upravený rozpočet

Čerpání celkem

% čerpání k UR

Velitelství sil podpory a prapor zabezpečení

1 045 236

1 035 887

1 132 194

109,30%

Základna komunikačních systémů

1 770 356

1 362 652

1 792 056

131,51%

Ředitelství logistické a zdravotnické podpory

5 761 969

5 448 990

5 843 480

107,24%

375 671

328 395

353 739

107,72%

1 887 740

1 826 637

1 991 053

109,00%

10 840 972

10 002 561

11 112 522

111,10%

Ředitelství personální podpory Ředitelství výcviku a doktrín Celkem

5 843 480 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000

1 991 053

1 792 056 1 132 194 353 739

1 000 000 0

Velitelství sil podpory a prapor zabezpečení Základna komunikačních systémů Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Ředitelství personální podpory Ředitelství výcviku a doktrín

Příloha č. 17 b

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2006 za Velitelství společných sil (v tis. Kč)



Upravený rozpočet

Čerpání celkem

% čerpání k UR

Pozemní síly

3 862 889

2 990 638

3 958 046 132,35%

Vzdušné síly

11 225 281

10 719 104

14 151 216 132,02%

Velitelství společných sil

1 464 165

1 863 371

2 039 605 109,46%

Přímo podřízené útvary VeSpS

4 120 227

3 074 931

3 687 366 119,92%

20 672 562

18 648 044

23 836 233 127,82%

Celkem

14 151 216 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000

3 958 046

6 000 000

3 687 366 2 039 605

4 000 000 2 000 000 0

Pozemní síly Vzdušné síly Velitelství společných sil Přímo podřízené útvary VeSpS

Příloha č. 18 Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR za roky 2003 - 2006

(v mil. Kč)

24 000

18 000

12 000

6 000

0

2003

2004

2005

2006


12 571

11 317

12 899

18 540

Platy a ostatní platby za provedenou práci

12 372

11 445

11 663

11 791

Pojistné a příděl do FKSP

4 207

3 970

4 060

4 106

Dávky sociálního zabezpečení

4 891

5 536

5 504

5 723

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

1 579

1 369

1 416

1 632

209

225

351

426

17 366

18 619

22 252

20 887

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)



OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ I. čtvrtletí 2006 (údaje v tis. Kč)

POŘ. ČÍS.

Č.j.: MF ČR

0.

19/115 313/2005 z 16.12.2005

Rozpis rozpočtu pro kapitolu 307 - Ministerstvo obrany na rok 2006

19/11 531/2006

Převod neinvestičních prostředků na sportovní reprezentaci na I. pololetí 2006 transfer z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Převod prostředků do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na obnovu dokumentů Vojenského ústředního archivu Převod prostředků na projekty výzkumu a vývoje z kapitoly Grantová agentura ČR Převod prostředků na vysoušení a dezinfekci archiválií do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR a kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra ČR Snížení rozpočtu kapitoly MO ČR v souladu s usnesením vlády č. 179 ze dne 19.2.2006 - krytí výdajů nezabezpečených za státního rozpočtu ČR Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR na řešení pokračujících projektů výzkumu a vývoje Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy ČR na řešení projektů výzkumu a vývoje Úprava ukazatelů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR v oblasti programového financování v souladu s usnesením č. 720 z 9.3.2006 RV PSP ČR * Převod prostředků do kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy ČR - prostředky na zabezpečení letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR Přesun prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR *

1.

ze 19.1.2006

2.

19/23 062/2006 z 14.2.2006

3.

19/23 409/2006 z 20.2.2006

4.

19/31 630/2006 z 15.3.2006

5.

19/33 500/2006 z 21.3.2006

6.

19/34 775/2006 z 21.3.2006

7.

19/36 186/2006 z 29.3.2006

8.

19/39 547/2006 z 29.3.2006

9.

19/39 273/2006 z 29.3.2006

10.

19/41 127/2006 z 29.3.2006

POŘ. ČÍS.

Č.j.: MF ČR

11.

19/46 753/2006 z 14.4.2006

12.

19/47 139/2006 z 14.4.2006

13.

19/49 666/2006 z 25.4.2006

14.

19/49 667/2006 z 25.4.2006

15.

19/54 974/2006 z 16.5.2006

16.

19/61 175/2006 z 6.6.2006

17.

19/61 264/2006 z 6.6.2006

18.

19/66 953/2006 z 21.6.2006

19.

19/67 851/2006 z 21.6.2006

20.

19/69 314/2006 z 27.6.2006

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ II. čtvrtletí 2006 (údaje v tis. Kč)

Převod finančních prostředků na projekty výzkumu a vývoje z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR - péče o válečné hroby v zahraničí Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR na financování nového projektu výzkumu a vývoje Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR na úhradu služeb poskytovaných pro leteckou záchrannou službu Převod neinvestičních prostředků z Grantové agentury ČR na řešení projektů výzkumu a vývoje Převod neinvestičních prostředků na sportovní reprezentaci na II. pololetí 2006 z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Převod prostředků z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury ČR pro Vojenský historický ústav na projekt Historie a vojenství v dobovém tisku Převod prostředků z kapitoly 398 -Všeobecná pokladní správa na pokrytí výdajů voleb do PSP ČR ve vojenských újezdech v roce 2006. Úprava specifických závazných ukazatelů v rámci kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR - přesun mezi výdaji na aktivity armády a celoresortními aktivitami * Investiční dotace na sportovní reprezentaci na rok 2006 - z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

55 694 000 68 305 55 762 305 -902 55 761 403 1 312 55 762 715 -9 433 55 753 282 -1 500 000 54 253 282 1 110 54 254 392 388 54 254 780 0 54 254 780 -3 241 54 251 539 0 54 251 539 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

417 54 251 956 -1 600 54 250 356 123 54 250 479 16 864 54 267 343 1 161 54 268 504 66 964 54 335 468 47 54 335 515 90 54 335 605 0 54 335 605 3 693 54 339 298



43 109 345

12 584 655

68 305 43 177 650

0 12 584 655

-902 43 176 748

0 12 584 655

1 312 43 178 060

0 12 584 655

-9 433 43 168 627

0 12 584 655

-1 341 941 41 826 686

-158 059 12 426 596

1 110 41 827 796

0 12 426 596

388 41 828 184

0 12 426 596

0 41 828 184

0 12 426 596

-3 241 41 824 943

0 12 426 596

0 41 824 943

0 12 426 596



417 41 825 360

0 12 426 596

-1 600 41 823 760

0 12 426 596

123 41 823 883

0 12 426 596

16 864 41 840 747

0 12 426 596

1 161 41 841 908

0 12 426 596

66 964 41 908 872

0 12 426 596

47 41 908 919

0 12 426 596

90 41 909 009

0 12 426 596

0 41 909 009

0 12 426 596

0 41 909 009

3 693 12 430 289

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950



POŘ. ČÍS.

Č.j.: MF ČR

21.

19/72 444/2006 z 10.7.2006

22.

19/74 756/2006 z 14.7.2006

23.

19/75 117/2006 z 18.7.2006

24.

19/83 696/2006 z 24.8.2006

25.

19/87 588/2006 z 12.9.2006

POŘ. ČÍS.

Č.j.: MF ČR

26.

19/95 500/2006 z 9.10.2006

27.

19/99 004/2006 z 18.10.2006

28.

19/102 043/2006 z 3.11.2006

29.

19/107 000/2006 z 13.11.2006

30.

19/108 219/2006 z 30.11.2006

31.

19/112 762/2006 z 6.12.2006

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ III. čtvrtletí 2006 (údaje v tis. Kč)

Úprava specifických závazných ukazatelů v rámci kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR - přesun mezi výdaji na aktivity armády a celoresortními aktivitami * Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra ČR na pokrytí nákladů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních vzorků v ÚVN Praha Úprava specifických závazných ukazatelů v rámci kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR - přesun mezi výdaji na aktivity armády a celoresortními aktivitami * Úprava závazných ukazatelů v rámci kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR přesun prostředků z oblasti programového financování do běžných výdajů * Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury ČR na podporu výroby filmu Tobruk OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ IV. čtvrtletí 2006 (údaje v tis. Kč)

Převod prostředků z kapitoly 398 - VPS na úhradu nákladů souvisejících s přepravou občanů ČR z území Libanonu (UV č. 881/2006 z 19.7.2006) Úprava specifických závazných ukazatelů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR snížení ZU výdaje na aktivity armády a navýšení ZU celoresortních aktivit * Úprava specifických závazných ukazatelů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR navýšení ZU výdaje na aktivity armády a snížení ZU celoresortních aktivit * Úprava specifických závazných ukazatelů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR přesun prostředků mezi výdaji na aktivity armády a celoresortními aktivitami * Převod neinvestičních prostředků na sportovní reprezentaci na II. pololetí 2006 z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Úprava specifických závazných ukazatelů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany přesun prostředků mezi programovým financováním a BV - souhlas RV PSP ČR *

ÚHRNEM ZMĚNY v tom: I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí

Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO ČR.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

0 54 339 298 2 366 54 341 664 0 54 341 664 0 54 341 664 -7 000 54 334 664 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

1 000 54 335 664 0 54 335 664 0 54 335 664 0 54 335 664 1 400 54 337 064 0 54 337 064



0 41 909 009

0 12 430 289

2 366 41 911 375

0 12 430 289

0 41 911 375

0 12 430 289

0 41 911 375

0 12 430 289

-7 000 41 904 375

0 12 430 289



ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 0

2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

1 000 41 905 375

0 12 430 289

0 41 905 375

0 12 430 289

0 41 905 375

0 12 430 289

0 41 905 375

0 12 430 289

1 400 41 906 775

0 12 430 289

0 41 906 775

0 12 430 289

2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950 0 2 760 950

-1 356 936 -1 202 570

-154 366

0

-158 059 3 693 0 0

0 0 0 0

-1 442 461 87 759 -4 634 2 400

-1 284 402 84 066 -4 634 2 400

0

Příloha č. 20 Starana 1

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2006 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) (v tis. Kč) Číslo programu

207 010 207 020 207 030 207 050 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350 207 360

Název programu Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil

Stanovený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Stanovený rozpočet celkem

Upravený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Čerpání Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související


% čerpání k UR

Čerpání celkem

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

1 999

0

0

1 999

99,96%

93 511

0

4 500

98 011

0

0

0

0

0

0

0

0

532 941

440 400

8 828

982 169

814 436

260 052

9 036

1 083 524

296 950

217 210

8 436

522 597

48,23%

26 200

0

0

26 200

26 200

0

0

26 200

19 819

0

0

19 819

75,65%

266 191

195 000

1 247 079

1 708 270

313 800

0

963 688

1 277 488

278 639

0

686 235

964 875

75,53%

267 100

34 500

20 300

321 900

313 246

6 089

2 565

321 900

191 668

1 683

2 562

195 913

60,86%

0

90 000

0

90 000

0

41 000

0

41 000

0

40 895

0

40 895

99,75%

78 500

0

5 000

83 500

181 094

0

0

181 094

94 198

0

0

94 198

52,02%

8 410

601 941

47 549

657 900

0

601 941

47 549

649 490

0

574 184

22 539

596 722

91,88%

50 000

36 000

0

86 000

13 000

36 000

0

49 000

0

35 997

0

35 997

73,46%

386 018

516 682

5 600

908 300

707 862

98 082

3 136

809 080

71 957

29 250

2 554

103 760

12,82%

14 000

251 503

866 084

1 131 587

493 279

230 115

699 549

1 422 943

0

230 114

254 542

484 656

34,06%

16 962

721 774

28 145

766 881

61 543

148 683

28 253

238 479

16 962

117 869

26 468

161 299

67,64%

41 000

0

0

41 000

41 000

0

0

41 000

0

0

0

0

0,00%

22 585

43 400

9 415

75 400

22 308

1 656 936

121 018

1 800 262

22 302

156 683

121 007

299 991

16,66%

Příloha č. 20 Starana 2 Číslo programu 207 380 207 430

207 440 207 450 207 610 207 630 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 210 307 220 307 450

Název programu

Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Bezpečnostní investice NATO


Stanovený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Stanovený rozpočet celkem




Čerpání celkem

% čerpání k UR

41 501

0

3 099

44 600

43 994

0

606

44 600

43 989

0

605

44 593

99,99%

160 000

0

0

160 000

160 000

0

0

160 000

89 191

0

0

89 191

55,74%

6 545

0

15 273

21 818

3 688

0

16 530

20 218

3 666

0

15 115

18 780

92,89%

1 000

200 718

0

201 718

950

200 768

0

201 718

950

75 344

0

76 294

37,82%

789 570

1 251 470

31 160

2 072 200

827 916

920 815

25 447

1 774 178

446 297

490 814

11 113

948 225

53,45%

1 080

0

1 381 160

1 382 240

1 080

0

1 365 160

1 366 240

999

0

1 318 899

1 319 898

96,61%

16 014

112 882

22 118

151 014

16 014

25 340

0

41 354

15 307

25 340

0

40 647

98,29%

454 465

238 295

0

692 760

610 982

216 673

693

828 348

562 308

102 078

691

665 076

80,29%

459 217

1 323 392

9 091

1 791 700

514 595

800 357

8 992

1 323 944

349 179

551 083

7 013

907 276

68,53%

493 407

365 095

30 860

889 362

306 673

63 594

1 503

371 770

141 200

30 636

1 463

173 299

46,61%

353 311

81 500

0

434 811

535 454

0

416

535 870

98 631

0

415

99 046

18,48%

40 700

173 200

0

213 900

10 700

203 200

0

213 900

0

94 479

0

94 479

44,17%

0

0

30 145

30 145

0

0

30 145

30 145

0

0

17 765

17 765

58,93%

74 397

0

1 396 107

1 470 504

9 581

0

1 196 197

1 205 778

563

0

1 166 752

1 167 316

96,81%

0

214 335

1 871

216 206

0

5 751

1 455

7 206

0

5 751

1 455

7 206

100,00%

0

350 000

0

350 000

0

350 000

0

350 000

0

350 000

0

350 000

100,00%

26 963

446 195

24

473 182

91 355

338 714

149

430 218

33 909

304 770

29

338 707

78,73%

4 723 588

7 688 282

5 163 408

17 575 278

6 122 750

6 204 110

4 522 087

16 848 947

2 780 682

3 434 180

3 665 657

9 880 519

58,64%


Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za rok 2006 (v tis. Kč) Čerpání

VÝDAJE CELKEM Číslo programu

207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 260 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 207 410

Upravený rozpočet Běžné výdaje související

Název programu

Systémově Individuálně určené posuzované Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích

Čerpání Běžné výdaje související


Systémově Individuálně určené posuzované

2 000

0

0

2 000

2 882

0

895

0

0

0

0

0

0

2 272

814 436

260 052

9 036

1 083 524

896 253

318 343

18 800

26 200

0

0

26 200

110 665

0

0

0

0

0

0

14 101

0

2 559

313 800

0

963 688

1 277 488

473 313

0

1 296 591

313 246

6 089

2 565

321 900

386 335

67 827

0

41 000

0

41 000

29 415

181 094

0

0

181 094

0

601 941

47 549

0

0

13 000

Čerpání celkem

ROZPOČTOVÉ ZDROJE % Běžné čerpání k Systémově Individuálně výdaje UR určené posuzované související

3 777 188,84%

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Čerpání výdaje celkem související

Čerpání celkem


1 999

0

0

1 999

883

0

895

1 778

0

0

0

0

0

0

2 272

2 272

1 233 396 113,83%

814 423

260 041

9 028

1 083 492

81 830

58 302

9 772

149 904

110 665 422,39%

26 195

0

0

26 195

84 470

0

0

84 470

0

0

0

0

14 101

0

2 559

16 660

1 769 904 138,55%

310 731

0

959 169

1 269 901

162 582

0

337 422

500 004

13 209

467 372 145,19%

313 174

6 089

2 562

321 825

73 161

61 739

10 648

145 547

83 780

103

113 298 276,34%

0

41 000

0

41 000

29 415

42 780

103

72 299

280 685

0

0

280 685 154,99%

180 979

0

0

180 979

99 706

0

0

99 706

649 490

0

698 791

53 100

751 891 115,77%

0

601 937

47 548

649 484

0

96 854

5 552

102 406

0

0

3 150

0

0

0

0

0

0

3 150

0

0

3 150

36 000

0

49 000

108 610

55 890

0

164 501 335,72%

13 000

35 996

0

48 996

95 610

19 894

0

115 504

707 862

98 082

3 136

809 080

779 391

172 240

4 891

956 522 118,22%

707 775

98 082

3 136

808 992

71 616

74 159

1 755

147 530

493 279

230 115

699 549

1 422 943

529 784

230 114

856 360

1 616 258 113,59%

493 279

230 114

699 492

1 422 885

36 505

0

156 869

193 373

61 543

148 683

28 253

238 479

65 160

148 682

39 776

253 618 106,35%

61 543

148 682

28 253

238 478

3 617

0

11 523

15 140

41 000

0

0

41 000

41 000

0

0

41 000 100,00%

41 000

0

0

41 000

0

0

0

0

22 308

1 656 936

121 018

1 800 262

22 301

3 450 561

123 479

3 596 342 199,77%

22 301

1 656 936

121 007

1 800 244

0

1 793 625

2 473

1 796 098

43 994

0

606

44 600

60 275

0

5 676

65 950 147,87%

43 989

0

604

44 593

16 286

0

5 071

21 357

0

0

0

0

88 928

0

0

0

0

0

0

88 928

0

0

88 928

2 272

16 660

3 150

88 928

Příloha č. 21 Strana 2 Čerpání

VÝDAJE CELKEM Číslo programu

207 430

207 440 207 450 207 610 207 630 207 660 207 740 207 750 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 080 307 120 307 210 307 220 307 390 307 450

Název programu

Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Rozvoj sil speciálních operací Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Bezpečnostní investice NATO

Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Výstavba, obnova a 307 810 provozování infrastruktury ICT MO Celkem výdaje na programové financování

307 740




160 000

0

0

160 000

159 997

0

0

3 688

0

16 530

20 218

3 666

0

15 115

950

200 768

0

201 718

2 691

231 916

827 916

920 815

25 447

1 774 178

1 048 854

1 080

0

1 365 160

1 366 240

16 014

25 340

0

610 982

216 673

0

Čerpání celkem

ROZPOČTOVÉ ZDROJE % Běžné čerpání k Systémově Individuálně výdaje UR určené posuzované související

Čerpání celkem

159 997

0

0

159 997

0

0

0

0

92,89%

3 666

0

15 115

18 780

0

0

0

0

0

234 608 116,30%

950

200 768

0

201 718

1 741

31 148

0

32 890

1 022 141

30 943

2 101 938 118,47%

827 825

920 814

25 433

1 774 073

221 029

101 327

5 509

327 865

1 579

0

1 511 053

1 512 632 110,71%

1 079

0

1 364 784

1 365 863

500

0

146 269

146 769

41 354

54 288

135 000

213

189 501 458,24%

16 013

25 340

0

41 353

38 275

109 660

213

148 148

693

828 348

684 725

643 822

3 383

1 331 929 160,79%

610 907

216 673

691

828 270

73 818

427 149

2 692

503 659

0

0

0

60 790

0

1 305

0

0

0

0

60 790

0

1 305

62 094

514 595

800 357

8 992

1 323 944

561 654

889 774

10 095

1 461 522 110,39%

506 011

800 349

8 984

1 315 344

55 643

89 424

1 111

146 178

306 673

63 594

1 503

371 770

404 962

72 645

10 901

488 509 131,40%

306 555

63 593

1 502

371 650

98 407

9 052

9 399

116 858

535 454

0

416

535 870

586 477

0

1 413

587 890 109,71%

534 356

0

415

534 771

52 121

0

998

53 119

10 700

203 200

0

213 900

10 700

325 675

0

336 375 157,26%

10 700

203 200

0

213 900

0

122 476

0

122 476

0

0

30 145

30 145

0

0

39 159

39 159 129,90%

0

0

30 143

30 143

0

0

9 016

9 016

9 581

0

1 196 197

1 205 778

9 580

0

1 334 200

1 343 781 111,45%

9 580

0

1 196 192

1 205 773

0

0

138 008

138 008

0

0

0

0

9 241

0

0

9 241

0

0

0

0

9 241

0

0

9 241

0

0

0

0

3 471

154 957

0

158 428

0

0

0

0

3 471

154 957

0

158 428

0

5 751

1 455

7 206

11 459

298 933

86 642

397 034 5509,76%

0

5 751

1 455

7 206

11 459

293 182

85 187

389 828

0

350 000

0

350 000

0

740 815

988

741 803 211,94%

0

350 000

0

350 000

0

390 815

988

391 803

0

0

0

0

0

12 039

0

91 355

338 714

149

430 218

343 460

644 297

1 325

0

0

0

0

10 987

0

0

0

0

0

0

175 553

0

0

6 122 750

6 204 110

4 522 087

16 848 947

8 036 382

10 398 242

5 464 447

159 997 100,00%

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Systémově Individuálně Čerpání výdaje určené posuzované celkem související

18 780

62 094

12 039

0

0

0

0

0

12 039

0

12 039

91 354

338 712

149

430 214

252 107

305 585

1 176

558 868

10 987

0

0

0

0

10 987

0

0

10 987

175 553

0

0

0

0

175 553

0

0

175 553

6 109 381

6 204 076

4 515 661

16 829 118

1 927 001

4 194 166

948 786

7 069 953

989 083 229,90%

23 899 071 141,84%


Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2006 (v tis. Kč) MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Číslo programu

Rozpočtové prostředky minulých let Název programu


207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 260

207 270 207 280 207 310 207 320 207 360 207 380

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu

Zdroje NATO Čerpání

Čerpání celkem

Běžné výdaje


Mimorozpočtové zdroje CELKEM

Odprodeje majetku Čerpání Čerpání celkem

Běžné výdaje


Čerpání Čerpání celkem

Běžné výdaje


Čerpání celkem

Běžné výdaje

883

0

895

1 778

0

0

0

0

0

0

0

0

883

0

895

1 778

0

0

2 272

2 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 272

2 272

81 830

58 302

9 772

149 904

0

0

0

0

0

0

0

0

81 830

58 302

9 772

149 904

84 470

0

0

84 470

0

0

0

0

0

0

0

0

84 470

0

0

84 470

14 101

0

2 559

16 660

0

0

0

0

0

0

0

0

14 101

0

2 559

16 660

162 582

0

337 422

500 004

0

0

0

0

0

0

0

0

162 582

0

337 422

500 004

73 161

61 739

10 648

145 547

0

0

0

0

0

0

0

0

73 161

61 739

10 648

145 547

29 415

42 780

103

72 299

0

0

0

0

0

0

0

0

29 415

42 780

103

72 299

58 932

0

0

58 932

0

0

0

0

40 774

0

0

40 774

99 706

0

0

99 706

0

96 854

5 552

102 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 854

5 552

102 406

3 150

0

0

3 150

0

0

0

0

0

0

0

0

3 150

0

0

3 150

95 610

19 894

0

115 504

0

0

0

0

0

0

0

0

95 610

19 894

0

115 504

71 616

74 159

1 755

147 530

0

0

0

0

0

0

0

0

71 616

74 159

1 755

147 530

36 505

0

156 869

193 373

0

0

0

0

0

0

0

0

36 505

0

156 869

193 373

3 617

0

11 523

15 140

0

0

0

0

0

0

0

0

3 617

0

11 523

15 140

0

1 793 625

2 473

1 796 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 793 625

2 473

1 796 098

16 286

0

5 071

21 357

0

0

0

0

0

0

0

0

16 286

0

5 071

21 357

Příloha č. 22 Strana 2 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Číslo programu

Rozpočtové prostředky minulých let Název programu


207 410 207 450 207 610 207 630 207 660 207 740 207 750 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 080 307 120 307 210 307 220 307 390 307 450

Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Rozvoj sil speciálních operací Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Bezpečnostní investice NATO

Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Výstavba, obnova a 307 810 provozování infrastruktury ICT MO Celkem výdaje na programové financování

307 740


Běžné výdaje


Mimorozpočtové zdroje CELKEM

Odprodeje majetku

Zdroje NATO


Běžné výdaje



Běžné výdaje


Čerpání celkem

Běžné výdaje

88 928

0

0

88 928

0

0

0

0

0

0

0

0

88 928

0

0

88 928

0

0

0

0

1 741

31 149

0

32 890

0

0

0

0

1 741

31 149

0

32 890

221 029

101 327

5 509

327 865

0

0

0

0

0

0

0

0

221 029

101 327

5 509

327 865

500

0

146 269

146 769

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

146 269

146 769

38 275

109 660

213

148 148

0

0

0

0

0

0

0

0

38 275

109 660

213

148 148

23 985

347 395

2 692

374 072

0

0

0

0

49 833

79 753

0

129 586

73 818

427 149

2 692

503 659

60 790

0

1 305

62 094

0

0

0

0

0

0

0

0

60 790

0

1 305

62 094

55 643

89 424

1 111

146 178

0

0

0

0

0

0

0

0

55 643

89 424

1 111

146 178

98 407

9 052

9 399

116 858

0

0

0

0

0

0

0

0

98 407

9 052

9 399

116 858

52 121

0

998

53 119

0

0

0

0

0

0

0

0

52 121

0

998

53 119

0

122 476

0

122 476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 476

0

122 476

0

0

9 016

9 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 016

9 016

0

0

138 008

138 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 008

138 008

9 241

0

0

9 241

0

0

0

0

0

0

0

0

9 241

0

0

9 241

3 471

154 957

0

158 428

0

0

0

0

0

0

0

0

3 471

154 957

0

158 428

11 459

293 182

85 187

389 828

0

0

0

0

0

0

0

0

11 459

293 182

85 187

389 828

0

14 755

988

15 743

0

0

0

0

0

376 060

0

376 060

0

390 815

988

391 803

0

12 039

0

12 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 039

0

12 039

38 480

33 433

289

72 203

213 627

272 152

887

486 666

0

0

0

0

252 107

305 585

1 176

558 868

10 987

0

0

10 987

0

0

0

0

0

0

0

0

10 987

0

0

10 987

175 553

0

0

175 553

0

0

0

0

0

0

0

0

175 553

0

0

175 553

1 621 026

3 435 052

947 899

6 003 977

215 368

303 301

887

519 556

90 607

455 813

0

546 420

1 927 001

4 194 166

948 786

7 069 953


Souhrnný převod prostředků do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Program 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 307 210 307 220 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 207 430 207 450 307 450 207 610

Název Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil AČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Bezpečnostní investice NATO Bezpečnostní investice NATO Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky

Systémově určené výdaje 1 744 2 585 711 027 6 744 38 114 84 068 154 754 10 681 86 781 0 44 285 864 981 92 733 10 350 493 279 238 108 84 000 2 000 21 551 70 806 0 73 380 614 195

Individuálně posuzované výdaje 0 0 261 799 0 0 0 6 904 20 243 0 27 753 0 79 006 316 903 0 0 64 749 0 1 500 253 0 0 125 424 85 029 599 429

Běžné související výdaje 0 0 6 435 0 0 450 290 0 0 0 25 010 0 582 2 90 528 412 1 785 0 109 053 3 887 0 0 748 14 321

CELKEM 1 744 2 585 979 261 6 744 38 114 534 358 161 658 30 924 86 781 52 763 44 285 944 569 409 638 10 440 1 021 691 304 642 84 000 1 611 306 25 438 70 806 125 424 159 157 1 227 945

Příloha č. 23 Strana 2 (v tis. Kč) Program 207 630 207 640 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Název Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ CELKEM

Systémově určené výdaje

Individuálně posuzované výdaje

Běžné související výdaje

CELKEM

80 54 956 6 892 48 602 207 458 687 015 563 058 11 100 0 9 017

0 0 0 114 595 340 968 107 260 0 151 144 0 0

90 333 0 1 0 1 971 55 104 0 0 18 100 31 570

90 413 54 956 6 893 163 197 550 397 849 379 563 058 162 244 18 100 40 587

5 294 345

3 801 460

1 337 693

10 433 498

Příloha č. 23 a Strana 1

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 převedených podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Program 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 307 210 307 220 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 207 430 207 450 307 450

Název Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil AČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Bezpečnostní investice NATO Bezpečnostní investice NATO

Systémově určené výdaje 0 0 517 473 6 376 0 32 092 121 506 0 86 781 0 13 000 635 818 0 0 493 279 44 581 41 000 0 0 70 806 0 57 446

Individuálně posuzované výdaje 0 0 42 830 0 0 0 4 406 104 0 27 753 0 68 832 0 0 0 30 813 0 1 500 253 0 0 125 424 33 942

Běžné související výdaje 0 0 592 0 0 272 933 0 0 0 25 010 0 582 0 0 444 950 1 785 0 0 0 0 0 120

CELKEM 0 0 560 895 6 376 0 305 025 125 912 104 86 781 52 763 13 000 705 232 0 0 938 229 77 179 41 000 1 500 253 0 70 806 125 424 91 508

Příloha č. 23 a Strana 2 (v tis. Kč) Program 207 610 207 630 207 640 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Název Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ CELKEM

Systémově určené výdaje



CELKEM

381 528 80 0 706 48 599 156 831 165 355 435 725 10 700 0 9 017

430 000 0 0 0 114 595 249 266 32 958 0 108 720 0 0

14 320 45 884 0 0 0 1 971 39 0 0 12 378 29 440

825 848 45 964 0 706 163 194 408 068 198 352 435 725 119 420 12 378 38 457

3 328 699

2 769 896

850 004

6 948 599

Příloha č. 23 b Strana 1

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let převedených do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Systémově určené výdaje 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 270 207 280 307 210 307 220 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 307 450 207 610 207 630 207 640 207 660

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil AČR Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Bezpečnostní investice NATO Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky

1 744 2 585 193 554 368 38 114 51 976 33 248 10 681 31 285 229 163 92 733 10 350 0 193 527 43 000 2 000 21 551 15 934 232 667 0 54 956 6 186

Individuálně posuzované výdaje 0 0 218 969 0 0 0 2 498 20 139 0 10 174 316 903 0 0 33 936 0 0 0 51 087 169 429 0 0 0

Běžné související výdaje 0 0 5 843 0 0 177 357 0 0 0 0 2 90 83 462 0 0 109 053 3 887 628 1 44 449 0 1

CELKEM 1 744 2 585 418 366 368 38 114 229 333 35 746 30 820 31 285 239 337 409 638 10 440 83 462 227 463 43 000 111 053 25 438 67 649 402 097 44 449 54 956 6 187

Příloha č. 23 b Strana 2 Systémově určené výdaje 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel CELKEM



CELKEM

3 50 627 521 660 127 333 400 0 0

0 91 702 74 302 0 42 424 0 0

0 0 55 065 0 0 5 722 2 130

3 142 329 651 027 127 333 42 824 5 722 2 130

1 965 646

1 031 564

487 689

3 484 899

Příloha č. 24 Strana 1 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za rok 2006 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu

(v tis. Kč) Upravený rozpočet Číslo programu 207 010 207 020 207 030 207 050 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 207 310

Název programu Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159






% čerpání k UR

Čerpání celkem

2 000

0

2 000

1 999

0

1 999

0

0

0

0

0

0

1 074 488

9 036

1 083 524

1 074 464

9 028

26 200

0

26 200

26 195

0

26 195

313 800

963 688

1 277 488

310 731

959 169

319 335

2 565

321 900

319 263

2 562

41 000

0

41 000

41 000

0

181 094

0

181 094

180 979

0

601 941

47 549

649 490

601 937

47 548

49 000

0

49 000

48 996

0

48 996

805 944

3 136

809 080

805 857

3 136

808 992

723 394

699 549

1 422 943

723 393

699 492

99,96%

NEDOČERPÁNO Běžné Kapitálové CELKEM výdaje výdaje související 1

0

1

0

0

0

24

8

32

99,98%

5

0

5

1 269 901

99,41%

3 069

4 519

7 588

321 825

99,98%

72

3

75

41 000 100,00%

0

0

0

99,94%

115

0

115

649 484 100,00%

5

1

6

99,99%

4

0

4

99,99%

88

0

88

1 422 885 100,00%

1

57

58

1 083 492 100,00%

180 979

Příloha č. 24 Strana 2 Upravený rozpočet Číslo programu 207 320 207 350 207 360 207 380 207 430

207 440 207 450 207 610 207 630 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840

Název programu

Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO






Čerpání celkem

% čerpání k UR

NEDOČERPÁNO Běžné Kapitálové CELKEM výdaje výdaje související

210 226

28 253

238 479

210 225

28 253

238 478 100,00%

1

0

1

41 000

0

41 000

41 000

0

41 000 100,00%

0

0

0

1 679 244

121 018

1 800 262

1 679 237

121 007

1 800 244 100,00%

6

12

18

43 994

606

44 600

43 989

605

99,99%

6

1

7

160 000

0

160 000

159 997

0

159 997 100,00%

3

0

3

3 688

16 530

20 218

3 666

15 115

92,89%

22

1 415

1 438

201 718

0

201 718

201 718

0

201 718 100,00%

0

0

0

1 748 731

25 447

1 774 178

1 748 639

25 433

1 774 073

99,99%

91

14

105

1 080

1 365 160

1 366 240

1 079

1 364 783

1 365 862

99,97%

1

377

378

41 354

0

41 354

41 353

0

41 353 100,00%

1

0

1

827 655

693

828 348

827 580

691

828 270

99,99%

75

2

78

1 314 952

8 992

1 323 944

1 306 360

8 984

1 315 344

99,35%

8 592

8

8 600

370 267

1 503

371 770

370 148

1 502

371 650

99,97%

119

1

120

535 454

416

535 870

534 356

415

534 771

99,79%

1 098

1

1 099

213 900

0

213 900

213 900

0

213 900 100,00%

0

0

0

44 593

18 780

Příloha č. 24 Strana 3 Upravený rozpočet Číslo programu 207 850 207 860 307 210 307 220 307 450

Název programu Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Bezpečnostní investice NATO







0

30 145

30 145

0

30 143

9 581

1 196 197

1 205 778

9 580

5 751

1 455

7 206

350 000

0

430 069 12 326 860

Čerpání celkem 30 143

% čerpání k UR

NEDOČERPÁNO Běžné Kapitálové CELKEM výdaje výdaje související

99,99%

0

2

2

1 196 192

1 205 773 100,00%

0

5

5

5 751

1 455

7 206 100,00%

0

0

0

350 000

350 000

0

350 000 100,00%

0

0

0

149

430 218

430 065

149

430 214 100,00%

4

0

4

4 522 087

16 848 947

12 313 457

4 515 661

16 829 118 99,88%

13 403

6 426

19 829

Příloha č. 25 Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2003 - 2006

24 000 000

21 000 000

18 000 000

15 000 000

12 000 000

9 000 000

6 000 000

3 000 000

0

2003

2004

2005

2006


13 948 771

12 216 111

14 976 530

17 575 278

Upravený rozpočet

13 776 161

12 405 004

14 971 792

16 848 947

Čerpání

14 361 945

13 435 349

18 530 305

23 899 071

(v tis. Kč)

Příloha č. 25 a Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2003 - 2006 (v tis. Kč)

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

2003

2004

2005

2006

Běžné výdaje

1 913 005

2 311 010

5 864 603

5 464 447


12 448 940

11 124 339

12 665 702

18 434 624

Celkové výdaje

14 361 945

13 435 349

18 530 305

23 899 071


Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 v oblasti výdajů účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (v Kč) Odvod mimorozpočtových zdrojů

Program

Název programu

Celkem z příjmového účtu

207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 170 207 180 207 210 207 260 207 280 207 310 207 320 207 360 207 380 207 410 207 610 207 630 207 740 207 750 207 810

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj Vojenského zpravodajství Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil

613,81 4 400,00 7 506,03 7 804,65 200 354,91 14 160 546,88 2 677 162,41 891,00 2 754,00 1 221 560,00 28 952,00 3 312,28

920,00 2 030,74 160 000,00 1 360,00 1 414 729,50 18 826,50

z rezervního fondu

4 590,00 11 400 000,00

833 000,00 20 111 000,80

3 391 000,00 15 493 162,80 44 400 000,00 2 208 760,00 5 110,72 94 654 000,00

4 637 923,91

5 203,81 4 400,00 11 407 506,03 7 804,65 200 354,91 14 160 546,88 2 677 162,41 833 000,00 20 111 891,80 2 754,00 1 221 560,00 28 952,00 3 394 312,28 15 493 162,80 44 400 000,00 2 208 760,00 6 030,72 94 656 030,74 160 000,00 1 360,00 6 052 653,41 18 826,50

Příloha č. 26 Strana 2 Odvod mimorozpočtových zdrojů

Program

Název programu

Celkem z příjmového účtu

207 820 207 830 307 120 307 210 307 220 307 390 307 450 307 740 307 810

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rozvoj sil speciálních operací Modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Bezpečnostní investice NATO Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO

Financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN 907 920 Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Financování programů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2006 celkem

57 253,74 1 766,00 50 644,96 10 515,73 131 122,26 6 153 314,40 1 470,00 5 901 755,62

z rezervního fondu

325,00 529,00

7 444 000,00 1 772,37 95 420,04 0,29

57 578,74 2 295,00 50 644,96 10 515,73 131 122,26 13 597 314,40 3 242,37 95 420,04 5 901 755,91

32 221 567,42

204 680 594,93 236 902 162,35

658 147,44 6 699 584,40

658 147,44 6 699 584,40

7 357 731,84

7 357 731,84

39 579 299,26

204 680 594,93 244 259 894,19

Příloha č. 27

Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2006 (mimo programového financování), skutečné čerpání za rok 2006 a porovnání s rokem 2005 (v tis. Kč) Hodnocený ukazatel

Čerpání 2005

Stanovený rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2006

Čerpání 2006

% čerpání k UR

Index 2006/2005

sloupec

1

2

3

4

sl. 4/sl. 3

sl. 4/sl. 1

Běžné výdaje mimo programového financování celkem

39 261 068

37 637 030

36 998 221

38 632 917

104,42%

0,98

37 777 837

36 391 167

35 562 392

36 921 281

103,82%

0,98

11 636 684

11 932 807

11 699 824

11 765 633

100,56%

1,01

- pojistné a příděl do FKSP

4 050 780

4 165 036

4 076 005

4 097 071

100,52%

1,01

- dávky sociálního zabezpečení

5 503 540

5 541 937

5 541 937

5 723 150

103,27%

1,04

- ostatní neinvestiční výdaje *

16 586 833

14 751 387

14 244 626

15 335 427

107,66%

0,92

* nákup materiálu

2 320 267

2 305 173

2 051 493

2 196 065

107,05%

0,95

* nákup vody, paliv a energií

1 669 965

2 015 273

1 866 467

1 957 611

104,88%

1,17

* nákup služeb

3 231 990

4 196 861

3 316 100

3 320 845

100,14%

1,03

* ostatní nákupy

3 789 973

2 634 272

2 955 330

3 101 162

104,94%

0,82

* výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

2 787 892

2 452 111

2 442 949

3 096 591

126,76%

1,11

* ostatní výdaje

2 786 746

1 147 697

1 612 287

1 663 153

103,15%

0,60

1 419 216

1 162 248

1 362 184

1 637 991

120,25%

1,15

64 015

83 615

73 645

73 645

100,00%

1,15

Běžné výdaje v tom : - platové prostředky a OPPP

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a veřejným rozpočtům Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

Příloha č. 28 Porovnání čerpání platových prostředků za roky 2003 - 2006

(v tis. Kč)

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2003

2004

2005

2006

Platy celkem

11 324 614

10 651 338

10 715 531

10 738 670

Státní správa celkem

1 366 834

1 115 269

909 831

913 274

Ost. organiz. složky státu

9 957 780

9 536 069

9 805 700

9 825 396

Příloha č. 29 Porovnání čerpání ostatních plateb za provedenou práci za roky 2003 - 2006

(v tis. Kč)

550 000

440 000

330 000

220 000

110 000

0

2003

2004

2005

2006

Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně

515 655

400 024

457 244

497 741

Refundace náhrad mezd

12 115

7 111

4 811

3 801

Odstupné

393 532

295 025

245 238

191 606

Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci

33 903

49 467

230 418

348 433

Náležitosti osob vykonávajících základní přípravu a další vojenskou službu

91 810

41 770

9 508

11 047

Příloha č. 30 Porovnání vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky 2003 - 2006

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2003

2004

2005

2006

Vojáci z povolání

22 991

22 008

22 748

24 089

Občanští zaměstnanci

22 406

18 249

16 264

14 544

Celkem

45 397

40 257

39 012

38 633

Příloha č. 30 a Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky 2003 - 2006

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2003

2004

2005

2006

Limit stanovený

22 926

23 875

24 677

25 967

Limit upravený

22 886

23 926

24 721

24 393

Skutečnost

22 991

22 008

22 748

24 089

Příloha č. 30 b Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky 2003 - 2006

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2003

2004

2005

2006

Limit stanovený

22 515

18 055

16 853

14 927

Limit upravený

22 606

18 197

17 026

15 121

Skutečnost

22 406

18 249

16 264

14 544

Příloha č. 31 Porovnání čerpání v oblasti důchodů za roky 2003 - 2006

(v tis. Kč)

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

2003

2004

2005

2006

2 674 198

2 709 246

2 833 713

2 969 640

Invalidní důchody plné

102 629

101 066

104 356

104 837

Invalidní důchody částečné

25 890

27 665

30 836

44 118

Vdovské důchody

96 003

92 583

91 271

90 762

Vdovecké důchody

30 518

32 568

36 216

39 381

Sirotčí důchody

33 633

34 342

35 847

36 721

Starobní důchody

Příloha č. 32 Porovnání čerpání vybraných výdajů v oblasti ostatních sociálních dávek za roky 2003 - 2006

(v tis. Kč)

2 400 000

1 800 000

1 200 000

600 000

0

2003

2004

2005

2006

Dávky - vyplácené ÚÚVÚ

3 595

4 377

4 481

3 830

Dávky nemoc.pojištění vojáků v čin.sl.

18 835

30 468

32 441

42 624

Zvýšení důchodů pro bezmocnost

7 003

7 166

7 441

8 429

1 655 690

1 985 700

2 153 498

2 226 745

7 619

2 668

4 892

5 747

Odchodné

194 114

401 640

125 784

112 966

Odbytné

31 241

69 500

32 298

25 398

161

31

78

26

Výsluhový příspěvek Dávky - úmrtné

Dávky poskytované účastníkům odboje

Příloha č. 33 Porovnání čerpání ostatních neinvestičních výdajů za roky 2003 -2006

(v tis. Kč)

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

2003

2004

2005

2006

Nákup materiálu

2 960 576

2 303 230

2 320 267

2 196 065


1 993 996

1 412 792

1 669 965

1 957 611

Nákup služeb

2 410 252

3 082 976

3 231 990

3 320 845

Ostatní nákupy

3 888 628

3 539 998

3 789 973

3 101 162

Výdaje související s nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

2 227 122

2 461 781

2 787 892

3 096 591

Ostatní výdaje

1 850 522

3 400 004

2 786 746

1 663 153

Příloha č. 34 (v tis. Kč)

Vývoj plnění příjmů kapitoly MO za roky 2003 - 2006

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2003

2004

2005

2006

Příjmy z pojistného

2 213 767

2 178 339

2 312 487

2 407 631

Příjmy nedaňové

1 577 878

1 828 255

5 181 293

9 371 468

Příjmy celkem

3 791 645

4 006 594

7 493 780

11 779 099


Výdaje na aktivity kapitoly MO ČR uskutečněné v roce 2006 (v tis. Kč) Výdaje celkem Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Výdaje programového financování

Čerpání celkem

% čerpání k UR


Čerpání celkem

Upravený rozpočet

Výdaje mimo programového financování % čerpání k UR


Upravený rozpočet

Čerpání celkem

% čerpání k UR

AKTIVITY CELKEM

28 709 146

27 291 590

34 231 388

125,43%

13 454 411

12 924 793

19 184 078

148,43%

15 254 735

14 366 797

15 047 310

104,74%

1. Oblast velení a řízení

1 957 422

1 615 249

2 021 684

125,16%

897 605

749 530

1 152 646

153,78%

1 059 817

865 719

869 038

100,38%

Střežení a ostraha objektů

920 426

746 139

804 573

107,83%

16 014

16 309

74 908

459,30%

904 412

729 830

729 665

99,98%

Bezpečnost informací - zabezpečení zákona č. 412/2005 Sb.

214 957

75 064

138 152

184,05%

196 191

65 881

128 713

195,37%

18 766

9 183

9 439

102,79%

5 984

453

453

100,00%

1 200

0

0

4 784

453

453

100,00%

Použití Vojenské policie Krizový management

10 530

14 869

16 766

112,76%

0

0

1 929

10 530

14 869

14 837

99,78%

Obranná standardizace

25 012

15 414

17 996

116,75%

0

0

0

25 012

15 414

17 996

116,75%

771 596

652 600

921 897

141,27%

684 200

558 248

826 866

148,12%

87 396

94 352

95 031

100,72%

Oblast bojové a mobilizační pohotovosti

7 748

110 586

121 723

110,07%

0

109 092

120 230

110,21%

Obranné plánování

1 169

124

124

100,00%

0

0

0

6 637 119

6 334 557

10 173 135

160,60%

6 388 545

6 187 209

9 982 360

Informační systémy

2. Oblast výstavby a rozvoje

7 748

1 494

1 493

99,93%

1 169

124

124

100,00%

161,34%

248 574

147 348

190 775

129,47%

Reorganizace a redislokace

59 965

11 871

11 871

100,00%

0

0

0

59 965

11 871

11 871

100,00%

Cíle výstavby - všeobecné

918 981

593 378

1 091 560

183,96%

840 940

532 508

987 261

185,40%

78 041

60 870

104 299

171,35%

Cíle výstavby - vzdušných sil

1 419 396

2 445 257

4 489 203

183,59%

1 352 978

2 403 561

4 447 508

185,04%

66 418

41 696

41 695

100,00%

Cíle výstavby - pozemních sil

4 076 864

3 103 530

4 312 358

138,95%

4 070 097

3 099 653

4 308 481

139,00%

6 767

3 877

3 877

100,00%

Udržování schopností dosažených splněním cílů výstavby sil

68 770

61 122

131 475

215,10%

62 000

55 215

125 568

227,42%

6 770

5 907

5 907

100,00%

Vojenská geografická a hydrometeorologická služba

93 143

119 399

136 668

114,46%

62 530

96 272

113 542

117,94%

30 613

23 127

23 126

100,00%

213,95%

466 542

341 373

421 425

123,45%

160 381

52 518

112 363

306 161

288 855

309 062

107,00%

Jazyková příprava (kromě kurzů v zahraničí nad 3 měsíce)

3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů

12 642

10 926

10 926

100,00%

0

0

0

12 642

10 926

10 926

100,00%

Profesionalizace

58 802

34 786

34 785

100,00%

0

0

0

58 802

34 786

34 785

100,00%

Vzdělávání personálu resortu obrany a vojenské školství

161 407

142 661

216 641

151,86%

135 500

45 100

98 855

219,19%

25 907

97 561

117 786

120,73%

Vzdělávání v zahraničí

108 750

67 815

68 762

101,40%

7 660

362

1 303

359,94%

101 090

67 453

67 459

100,01%

Vzdělávání - ostatní

39 824

19 503

19 491

99,94%

0

0

0

39 824

19 503

19 491

99,94%

Kultura a vojenské tradice

65 780

48 246

53 392

110,67%

17 221

7 056

12 205

48 559

41 190

41 187

99,99%

172,97%

Příloha č. 35 Strana 2 Výdaje celkem Stanovený rozpočet Příspěvky vojenským důchodcům - rehabilitovaným

Upravený rozpočet


Čerpání celkem

% čerpání k UR


Čerpání celkem

Upravený rozpočet



Upravený rozpočet

Čerpání celkem

% čerpání k UR

2 200

2 070

2 069

99,95%

0

0

0

2 200

2 070

2 069

99,95%

17 137

15 366

15 359

99,95%

0

0

0

17 137

15 366

15 359

99,95%

4 925 108

4 787 103

5 528 901

115,50%

2 679 295

2 684 907

3 257 041

2 245 813

2 102 196

2 271 860

108,07%

3 253

693

693

100,00%

0

0

0

3 253

693

693

100,00%

Tělesná výchova a sport

50 169

50 584

51 175

101,17%

0

0

0

50 169

50 584

51 175

101,17%

Výcvik řidičů

13 906

8 836

8 834

99,98%

0

0

0

13 906

8 836

8 834

99,98%

Příprava záloh

71 530

33 010

36 451

110,42%

0

0

0

71 530

33 010

36 451

110,42%

Příprava pozemních sil

333 874

289 402

470 709

162,65%

53 948

88 325

262 649

297,37%

279 926

201 077

208 060

103,47%

Příprava vzdušných sil

Prevence sociálně nežádoucích jevů 4. Oblast přípravy vojsk a záloh Vojensko odborná příprava vedoucích pracovníků, velitelů a štábů

121,31%

3 635 216

3 772 933

4 186 006

110,95%

2 218 276

2 264 183

2 536 925

112,05%

1 416 940

1 508 750

1 649 081

109,30%

Příprava sil podpory a výcviku

357 081

221 769

240 998

108,67%

63 800

7 489

26 496

353,80%

293 281

214 280

214 502

100,10%

Příprava a zabezpečení složek v podřízenosti MO

269 926

286 010

304 554

106,48%

223 730

258 952

259 422

100,18%

46 196

27 058

45 132

166,80%

Centrální úkoly sil podpory a výcviku

190 153

123 866

229 481

185,27%

119 541

65 958

171 549

260,09%

70 612

57 908

57 932

100,04%

5. Zahraniční aktivity

2 426 892

2 120 673

2 188 539

103,20%

192 130

184 724

274 791

148,76%

2 234 762

1 935 949

1 913 748

98,85%

Nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí

1 388 279

1 249 679

1 344 044

107,55%

160 000

160 000

248 924

155,58%

1 228 279

1 089 679

1 095 120

100,50%

Spolupráce s armádami NATO, společná cvičení a výcvik

1 026 180

859 464

837 434

97,44%

32 130

24 724

25 867

104,62%

994 050

834 740

811 567

97,22%

12 433

11 530

7 061

61,24%

0

0

0

12 433

11 530

7 061

61,24%

1 516 380

1 378 129

1 394 712

101,20%

1 235 052

1 147 661

1 160 790

101,14%

281 328

230 468

233 922

101,50%

Implementace mezinárodních smluv 6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku Ekologie

307 218

231 094

247 716

107,19%

35 052

12 480

25 647

205,50%

272 166

218 614

222 069

101,58%

1 205 736

1 144 266

1 144 228

100,00%

1 200 000

1 135 181

1 135 143

100,00%

5 736

9 085

9 085

100,00%

3 426

2 769

2 768

99,96%

0

0

0

3 426

2 769

2 768

99,96%

7. Oblast komunikace a vztahů s veřejností

81 648

71 150

74 162

104,23%

0

0

3 014

81 648

71 150

71 148

100,00%

Vztahy s veřejností

81 648

71 150

74 162

104,23%

0

0

3 014

81 648

71 150

71 148

100,00%

10 050 313

10 026 291

11 292 625

112,63%

1 889 502

1 898 447

2 703 134

8 160 811

8 127 844

8 589 491

105,68%

5 583 937

5 541 937

5 723 382

103,27%

0

0

0

5 583 937

5 541 937

5 723 382

103,27%

0

163 333

163 000

99,80%

0

3 693

3 672

99,43%

0

159 640

159 328

99,80%

Ekologická likvidace munice, vojenské techniky a materiálu Pozbývání nepotřebného majetku

8. Celoresortní aktivity - v působnosti centr. prvků řízení Sociální dávky a služby Činnosti zabezpečované ve prospěch jiných kapitol SR Příspěvkové organizace

142,39%

1 576 900

1 866 921

2 481 863

132,94%

432 800

540 997

880 302

162,72%

1 144 100

1 325 924

1 601 561

120,79%

Výzkum a vývoj

481 692

486 203

568 925

117,01%

481 692

481 692

564 572

117,21%

0

4 511

4 353

96,52%

Vojenské zpravodajství

468 300

349 607

394 107

112,73%

80 000

80 000

119 500

149,38%

388 300

269 607

274 607

101,85%

Příloha č. 35 Strana 3 Výdaje celkem Stanovený rozpočet Náhrady placené obyvatelstvu Centrálně zajišťované služby


Čerpání celkem

Upravený rozpočet

% čerpání k UR


Čerpání celkem

Upravený rozpočet



Čerpání celkem

Upravený rozpočet

% čerpání k UR

125 111

130 942

131 128

100,14%

18 540

18 540

18 718

100,96%

106 571

112 402

112 410

100,01%

1 644 073

1 313 546

1 623 275

123,58%

837 570

730 567

1 041 281

142,53%

806 503

582 979

581 994

99,83%

75 089

174,80%

131 400

130 844

131 856

100,77%

537 939 2717,28%

635 821

597 268

598 266

100,17%

0

107 853

95 460

95 459

100,00% 100,00%

Státní a resortní sportovní reprezentace

170 300

173 802

206 945

119,07%

38 900

42 958

9. Transfery, příspěvky a dotace

647 722

617 065

1 136 205

184,13%

11 901

19 797

Ostatní transfery

107 853

95 460

95 459

100,00%

0

0

Zahraniční transfery a příspěvky

524 320

398 422

398 421

100,00%

0

0

0

524 320

398 422

398 421

0

0

520 556

0

0

519 556

0

0

1 000

11 901

19 797

18 383

11 901

19 797

18 383

0

0

0

Zahraniční zdroje - mimorozpočtové Péče o válečné hroby Péče o válečné veterány Provoz škol Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů Ostatní transfery a specifické výdaje

92,86%

92,86%

0

605

605

100,00%

0

0

0

0

605

605

100,00%

3 148

3 148

3 148

100,00%

0

0

0

3 148

3 148

3 148

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

99 633

99 633

0

0

0

500

99 633

99 633

100,00%

100,00%

Příloha č. 35 a

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu v oblasti aktivit (v tis. Kč) z toho: Výdaje celkem


Výdaje mimo programového financování

4 521 766

4 347 245

174 521

105 576

105 356

220

44 221 220 60 786 349

44 221 0 60 786 349

0 220 0 0


2 688 357

2 688 357

0

Cíle výstavby - všeobecné Cíle výstavby - vzdušných sil Cíle výstavby - pozemních sil Udržování schopností dosažených splněním cílů výstavby sil Vojenská geografická a hydrometeorologická služba

244 895 1 551 927 855 459 17 760 18 316

244 895 1 551 927 855 459 17 760 18 316

0 0 0 0 0


34 372

34 320

52

Vzdělávání personálu resortu obrany a vojenské školství Kultura a vojenské tradice Prevence sociálně nežádoucích jevů

32 000 2 320 52

32 000 2 320 0

0 0 52

4. Oblast přípravy vojsk a záloh

984 992

984 992

0

Příprava pozemních sil Příprava vzdušných sil Příprava sil podpory a výcviku Příprava a zabezpečení složek v podřízenosti MO Centrální úkoly sil podpory a výcviku

32 000 935 640 3 648 13 600 104

32 000 935 640 3 648 13 600 104

0 0 0 0 0

AKTIVITY CELKEM z toho:

1. Oblast velení a řízení Bezpečnost informací - zabezpečení zákona č. 412/2005 Sb. Krizový management Informační systémy Oblast bojové a mobilizační pohotovosti


145 522

70 806

74 716

Nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí

145 522

70 806

74 716

6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku

4 940

4 940

0

Ekologie

4 940

4 940

0

8. Celoresortní aktivity - v působnosti centr. prvků řízení

458 874

458 474

400

Sociální dávky a služby Činnosti zabezpečované ve prospěch jiných kapitol SR Příspěvkové organizace Výzkum a vývoj Vojenské zpravodajství Náhrady placené obyvatelstvu Centrálně zajišťované služby Státní a resortní sportovní reprezentace

232 168 149 594 37 314 4 349 15 680 239 645 11 892

0 0 149 594 37 314 4 349 15 680 239 645 11 892

232 168 0 0 0 0 0 0


99 133

0

99 133

Ostatní transfery a specifické výdaje

99 133

0

99 133

Příloha č. 35 b

Přehled čerpání mimorozpočtových zdrojů v oblasti aktivit (v tis. Kč) z toho: Výdaje mimo Výdaje Výdaje celkem programového programového financování financování AKTIVITY CELKEM

7 010 221

6 295 796

714 425

1. Oblast velení a řízení

407 625

404 093

3 532

Střežení a ostraha objektů Bezpečnost informací - zabezpečení zákona č. 412/2005 Sb. Krizový management Obranná standardizace Informační systémy Oblast bojové a mobilizační pohotovosti

58 601 63 819 1 929 2 582 269 383 11 311

58 601 63 562 1 929 0 268 690 11 311

0 257 0 2 582 693 0


3 838 925

3 795 494

43 431

Cíle výstavby - všeobecné Cíle výstavby - vzdušných sil Cíle výstavby - pozemních sil Udržování schopností dosažených splněním cílů výstavby sil Vojenská geografická a hydrometeorologická služba

498 272 2 043 976 1 209 046 70 354 17 277

454 841 2 043 976 1 209 046 70 354 17 277

43 431 0 0 0 0


80 111

59 875

20 236

Vzdělávání personálu resortu obrany a vojenské školství Vzdělávání v zahraničí Kultura a vojenské tradice

73 986 948 5 177

53 757 941 5 177

20 229 7 0

4. Oblast přípravy vojsk a záloh

742 137

572 405

169 732

Tělesná výchova a sport Příprava záloh Příprava pozemních sil Příprava vzdušných sil Příprava sil podpory a výcviku Příprava a zabezpečení složek v podřízenosti MO Centrální úkoly sil podpory a výcviku

606 3 446 181 480 413 147 19 242 18 576 105 640

0 0 174 488 272 807 19 010 500 105 600

606 3 446 6 992 140 340 232 18 076 40


99 689

90 082

9 607

Nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí Spolupráce s armádami NATO, společná cvičení a výcvik

98 535 1 154

88 928 1 154

9 607 0

6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku

16 639

13 168

3 471

Ekologie

16 639

13 168

3 471

3 014

3 014

0

z toho:

7. Oblast komunikace a vztahů s veřejností Vztahy s veřejností

3 014

3 014

0

1 301 525

838 109

463 416

Sociální dávky a služby Příspěvkové organizace Výzkum a vývoj Vojenské zpravodajství Náhrady placené obyvatelstvu Centrálně zajišťované služby Státní a resortní sportovní reprezentace

181 500 614 966 108 718 44 500 199 318 449 33 193

0 339 329 108 718 39 500 180 318 234 32 148

181 500 275 637 0 5 000 19 215 1 045


520 556

519 556

1 000

Zahraniční zdroje - mimorozpočtové

520 556

519 556

1 000

8. Celoresortní aktivity - v působnosti centr. prvků řízení

Příloha č. 36

Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky 2003 - 2006

(v tis. Kč)

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2003

2004

2005

2006

Činnost jednotek AČR v operaci KFOR

605 651

627 502

754 342

815 388

Operace "Trvalá svoboda" - RRCHBO

544 309

42 216

0

0

Operace "Trvalá svoboda" - jednotky speciálních sil

0

103 307

18 411

74 913

6. polní nemocnice v operaci ISAF v Afghánistánu

133 119

1 062

24

0

7. polní nemocnice v Iráku

503 477

91 778

12

0

456

178 660

191 287

183 668

Operace ISAF - kontingent AČR

0

27 417

113 404

142 495

NATO Response Forces

0

27 526

2 537

3 109

Operace Evropské unie

0

5 910

83 593

110 374

Kontingent Vojenské policie AČR v Iráku


Vývoj neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých za roky 2003 - 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR

(v tis. Kč)

2003 Název příspěvkové organizace

příspěvek na provoz

2004

příspěvek na reprodukci majetku

dotace na investice

2005



dotace na investice

2006



dotace na investice



dotace na investice

Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Ústav leteckého zdravotnictví Praha

330 835 69 770 70 494 54 016

5 713 0 1 500 0

319 698 841 49 695 1 015

339 182 75 900 73 806 62 638

24 279 0 70 0

410 796 0 31 299 1 100

415 336 94 000 80 553 63 066

438 0 0 0

100 797 35 406 86 459 1 230

526 422 117 102 155 030 75 278

473 725 89 394 101 516 1 100

CELKEM org. vojenského zdravotnictví

626 022

7 213

371 249

662 873

24 349

443 195

754 955

438

223 892

873 832

665 735

VTÚ letectva a PVO Praha VTÚ elektroniky Praha VTÚ ochrany Brno VTÚ výzbroje a munice Slavičín VTÚ pozemního vojska Vyškov

53 235 8 223 58 952 98 049 70 919

0 0 0 0 0

22 996 0 4 194 4 661 2 385

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

289 378

0

34 236

0

0

0

0

0

0

0

0

10 574 5 745 6 570

0 0 0

800 0 0

11 870 5 385 6 370

0 0 0

800 0 0

12 070 5 513 6 370

0 0

1 405 0 0

12 405 5 773 6 370

1 405 0 0

22 889

0

800

23 625

0

800

23 953

0

1 405

24 548

1 405

461 907 166 588 1 566 784

0 0 7 213

49 300 0 455 585

508 161 148 108 1 342 767

0 0 24 349

24 700 0 468 695

497 839 134 807 1 411 554

0 0 438

50 295 0 275 592

587 017 144 325 1 629 722

103 140 0 770 280

CELKEM vojenské technické ústavy CASRI Praha VK Dukla Liberec HC Dukla Praha CELKEM org. sportovní reprezentace VLRZ Praha SVBF Praha

CELKEM

Příloha č. 37 Strana 2 Vojenské nemocnice

600 000 500 000 v tis. Kč

400 000 300 000 200 000 100 000 0 2003

2004

Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Olomouc

2005

2006

Vojenská nemocnice Brno Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Ostatní příspěvkové organizace

v tis. Kč

15 000

10 000

5 000

0

2003

2004

CASRI Praha

2005

VK Dukla Liberec

2006

HC Dukla Praha

600 000

v tis. Kč

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2003

2004 VLRZ Praha

2005 SVBF Praha

2006

Příloha č. 38 Příspěvky a dotace poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR (v tis. Kč) Příspěvková organizace/ skupina organizací


Upravený rozpočet

Převod do Použití Čerpání mimorozpočtových rezervního fondu (vč.mimorozpočtových zdrojů v r. 2006 r. 2007 zdrojů a převodu do RF)

% čerpání k UR

Vojenské nemocnice a Ústav leteckého zdravotnictví z toho: Ústřední vojenská nemocnice Praha Ústav leteckého zdravotnictví Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc

857 350

1 013 793

550 001

24 220

1 563 787

154,25%

467 350 64 000 144 000 182 000

572 963 66 378 182 904 191 548

451 407 10 000 23 594 65 000

24 220 0 0 0

1 024 366 76 378 206 497 256 546

178,78% 115,07% 112,90% 133,93%

Správa vojenského bytového fondu

138 600

144 325

0

0

144 325

100,00%

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

579 000

682 487

102 670

95 000

785 157

115,04%

Organizace sportovní reprezentace

7 500

25 953

0

0

25 953

100,00%

z toho: CASRI HC DUKLA Praha VK DUKLA Liberec

7 500 0 0

13 810 6 370 5 773

0 0 0

0 0 0

13 810 6 370 5 773

100,00% 100,00% 100,00%

1 582 450

1 866 558

652 671

119 220

2 519 222

134,97%

CELKEM

Příloha č. 39 Neinvestiční příspěvky na provoz poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR (v tis. Kč) Příspěvková organizace/ skupina organizací


Upravený rozpočet

Použití Převod do Čerpání mimorozpočtových rezervního fondu (vč.mimorozpočtových zdrojů v r. 2006 r. 2007 zdrojů a převodu do RF)

% čerpání k UR


546 950

640 667

233 165

0

873 832

136,39%

331 050 62 900 76 000 77 000

389 257 65 278 96 102 90 030

137 165 10 000 21 000 65 000

0 0 0 0

526 422 75 278 117 102 155 030

135,24% 115,32% 121,85% 172,20%


138 600

144 325

0

0

144 325

100,00%


455 500

542 847

44 170

587 017

108,14%

5 700

24 548

0

0

24 548

100,00%

5 700 0 0

12 405 6 370 5 773

0 0 0

0 0 0

12 405 6 370 5 773

100,00% 100,00% 100,00%

1 146 750

1 352 387

277 335

0

1 629 722

Organizace sportovní reprezentace z toho: CASRI HC DUKLA Praha VK DUKLA Liberec Neinvestiční příspěvky na provoz celkem

120,51%

Příloha č. 40 a Dotace na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR (v tis. Kč)

Příspěvková organizace/ skupina organizací

Vojenské nemocnice a Ústav leteckého zdravotnictví z toho: Ústřední vojenská nemocnice Praha Ústav leteckého zdravotnictví Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Správa vojenského bytového fondu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Organizace sportovní reprezentace z toho: CASRI HC DUKLA Praha VK DUKLA Liberec CELKEM

Stanovený rozpočet kapitálové výdaje

běžné výdaje

Upravený rozpočet kapitálové výdaje

běžné výdaje

Použití mimorozpočtových zdrojů v r. 2006 kapitálové běžné výdaje výdaje

Čerpání Převod do (vč.mimorozpočtových rezervního zdrojů a převodu do fondu r. 2007 RF)

% čerpání k UR

309 300

0

370 966

0

316 836

0

24 220

687 795

185,41%

136 300 0 68 000 105 000

0 0 0 0

182 646 0 86 802 101 518

0 0 0 0

314 242 0 2 594 0

0 0 0 0

24 220 0 0 0

496 885 0 89 394 101 516

272,05% 0,00% 102,99% 100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

123 500

0

139 640

0

58 500

0

95 000

198 140

141,89%

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

432 800

0

510 606

0

375 336

0

119 220

885 935

173,51%

Příloha č. 40 b Dotace na financování programů reprodukce majetku evidovaných v ISPROFIN poskytnuté v roce 2006 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR (v tis. Kč) Příspěvková organizace/ skupina organizací


Upravený rozpočet

Mimorozpočtové zdroje

Převod do Čerpání rezervního vč.mimorozpočtových fondu r. 2007 zdrojů

% čerpání k UR


běžné výdaje


běžné výdaje


běžné výdaje

1 100

1 950

2 160

6 511

0

1 528

0

10 199

117,62%

0 1 100 0 0

1 050 900 0 0

1 060 1 100 0 0

5 611 900 0 0

0 0 0 0

1 528 0 0 0

0 0 0 0

8 199 2 000 0 0

122,91% 100,00%


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

700

1 405

2 445

0

0

0

3 850

100,00%

1 800 0 0

700 0 0

1 405 0 0

2 445 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

3 850 0 0

100,00%

2 900

2 650

3 565

8 956

0

1 528

0

14 049

112,20%


Organizace sportovní reprezentace z toho: CASRI HC DUKLA Praha VK DUKLA Liberec CELKEM

Příloha č. 41

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO ČR se stavem ke dni 31.12.2006

(v tis. Kč)

Hospodářský výsledek 2006

Přehled o ztrátovém hospodaření Použito na

Zbývá vypořádat v dalších letech

-388,16

-365,17

0,00

114,10

0,00

0,00

0,00

43,68

315,83

0,00

0,00

0,00

617,16

0,00

617,16

0,00

0,00

0,00

ÚLZ Praha

13 340,90

0,00

13 340,90

0,00

0,00

0,00

ziskové zdravotnictví celkem

14 234,74

153,25

14 387,99

0,00

0,00

0,00

1,57

19,72

21,29

0,00

0,00

0,00

HC DUKLA Praha

-110,55

110,90

0,35

0,00

0,00

0,00

VK Dukla Liberec

14,62

376,49

391,11

-388,16

-365,17

0,00

SVBF Praha

112,21

97,90

210,11

0,00

0,00

0,00

VLRZ Praha

-2 619,38

2 774,76

155,38

0,00

0,00

0,00

ziskové ostatní celkem

-2 601,53

3 379,77

778,24

-388,16

-365,17

0,00

11 633,21

3 533,02

15 166,23

-388,16

-365,17

0,00

Hospodářský výsledek - hlavní činnost

Hospodářský výsledek hospodářská činnost

11 633,21

3 533,02

15 166,23

4,53

109,57

VN Brno

272,15

VN Olomouc

Název organizace

Příspěvkové organizace, jejichž hospodaření v roce 2006 skončilo se ziskem

ÚVN Praha

CASRI Praha

Příspěvkové organizace celkem

Hospodářský Neuhrazená ztráta neuhrazenou minulých výsledek ztrátu minulých let celkem let

Příloha č. 42 Přehled čerpání neinvestičních dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2006 (v tis. Kč)

Příjemce dotace Dotační titul Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

VLS, s.p., Praha

127

JUDr. BELCREDI

Čerpání celkem

0

127

430

81 6 40 58 683

323 107

1 508 33 847 15 812

z toho: umělá obnova sadbou - první umělá obnova sadbou - opakovaná ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

81 6 40 58 253

z toho: * obnova a zajištění lesních porostů přirozená obnova a umělá obnova síjí umělá obnova sadbou - první zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě

1 508 33 524 15 705

* výchova lesních porostů odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

Pěstební činnost celkem Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie z toho: vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu

24 7 492 58 380

430

58 810

7 263

135

7 398

likvidace klestu štěpkováním nebo drcením

2 060 1 953 2 110 1 140

Podpora ostatních produkčních činností celkem Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu přibližování dříví na odvozní místo stroji

24 7 492

11

2 060 2 077 2 110 1 151

7 263

135

7 398

292

0

292

124

z toho: zlepšování životního prostředí zvěře

Lesní hospodářství úhrnem

292 65 935

292 565

66 500


Přehled čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2006

Program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR (v tis. Kč) Řešitel

SGAC s.r.o. Turnov SVOS s.r.o. Přelouč EXPLOSIA a.s. Pardubice ELDIS s.r.o. Pardubice Z.L.D. s.r.o. Praha LOM s.p. Praha VOP 025 s.p. Nový Jičín VOP 026 s.p. Šternberk

Název akce

TRAM - další příjemce TRAM - další příjemce SYNTÉZA STRATA PROCESY NATO NEC DISPERSE TRAM TEROR-IMPULS TEROR-ZÁVORA DÁLDET EXTRAKT NEUTRÁL II. PROTILÁTKY II. RAPTORS RENATA ELEKTROMAGNET ENERGIE II. VOJBUD MINY R LAN

Neinvestiční dotace celkem

Přidělená dotace

Čerpání celkem

1 402 742 1 500 4 300 1 927 3 452 3 600 4 136 2 365 2 268 3 827 3 755 3 323 5 460 5 282 7 953 2 600 2 000 2 027 4 000 3 312

1 402 742 1 500 4 300 1 927 3 452 3 600 4 136 2 365 2 268 3 827 3 755 3 323 5 460 5 282 7 953 2 600 2 000 2 027 4 000 3 312

69 231

69 231 (v tis. Kč)

Název akce

Přidělená dotace

Čerpání celkem

TEROR-IMPULS DÁLDET ENERGIE II. PROCESY

635 1 000 400 1 488

635 1 000 400 1 488

3 523

3 523

72 754

72 754

Řešitel

VOP 026 s.p. Šternberk

Z.L.D. s.r.o. Praha

Investiční dotace celkem Program 907 920

dotace celkem


PROGRAM 907 940 – Podpora vývoje obranných technologií (v tis. Kč) Řešitel

MEDTEC-VOP s.r.o. Hradec Králové ERA a.s. Pardubice VOP 026 s.p. Šternberk

Název akce

RZ - 12 PSS - DČ RZ - 12 VAP - 1 PPCHL - AL 2

Neinvestiční dotace celkem Program 907 940

dotace celkem

Přidělená dotace

Čerpání celkem

150 400 370 3 349 9 201

150 400 370 3 349 9 201

13 470

13 470

13 470

13 470

PROGRAM 907 950 - Profesionalizace Armády ČR (v tis. Kč) Řešitel

DELINFO s.r.o. Brno

ELDIS s.r.o. Pardubice

GENERI BIOTECH s.r.o. Hr.Králové LOM s.p. Praha

ORITEST s.r.o. Praha SVOS s.r.o. Přelouč UCR Systems spol. s r.o. Prostějov ÚJV a.s. Řež VOP 026 s.p. Šternberk

Z.L.D. s.r.o. Praha

Název akce

KRIZOTS MOKON PŘÍPRAVA STANICE IDEBOT RAPROZA SYSTÉMY IFF MOLEKDETEKCE HELS SOJMOBIL DATLET PASCLOC - NC DIAGCYKLUS TRUBICHEM VÝBUCH PÁSMO METODY ZNALOST INFRALASER ÚNIK ELEKTROOCHRAN RADIOSIGNÁLY KSSR STRES ZKRÁCENÍ DEMIN DISEN SENZOR KOEFICIENT PALUBA ZRANITELNOST MÍSTA

Neinvestiční dotace celkem

Přidělená dotace

Čerpání celkem

770 1 200 305 825 3 750 4 940 750 975 800 2 892 2 242 3 215 1 813 695 2 231 1 830 1 975 1 632 2 056 3 110 1 185 3 168 3 900 2 510 439 2 980 3 092 1 650 491 3 177 1 477 1 351

770 1 200 305 825 3 750 4 940 750 975 800 2 892 2 242 3 215 1 813 695 2 231 1 830 1 975 1 632 2 056 3 110 1 185 3 168 3 900 2 510 439 2 980 3 092 1 650 491 3 177 1 477 1 351

63 426

63 426


Řešitel

LOM s.p. Praha UCR Systems spol. s r.o. Prostějov ÚJV a.s. Řež VOP 026 s.p. Šternberk

Název akce

Přidělená dotace

Čerpání celkem

1 100 270 110 118 430 1 980 90 670

1 100 270 110 118 430 1 980 90 670

4 768

4 768

68 194

68 194

HELS DIAGCYKLUS PÁSMO ZNALOST ÚNIK ELEKTROOCHRAN KSSR DEMIN

Investiční dotace celkem Program 907 950

dotace celkem

Program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR (v tis. Kč) Řešitel

LOM s.p. Praha

VOP 025 s.p. Nový Jičín VOP 026 s.p. Šternberk

Název akce

Přidělená dotace

Čerpání celkem

11 625 4 800 4 712 23 868 18 072 7 833 6 495 6 420 12 803 22 319 18 005 21 299 14 796 14 662

11 625 4 800 4 712 23 868 18 072 7 833 6 495 6 420 12 803 22 319 18 005 21 299 14 796 14 662

187 709

187 709

Přidělená dotace

Čerpání celkem

63

63

63

63

187 772

187 772

OTS PS - ISSŘ OTS PS - PALPOD OTS PS - ZPRAVOD BODVA AM 50/70 ASKD - E ASKD - K ASKD - P POKA MŽD ASKD - GM ASKD - V ASKD - OA SOM - 2

Neinvestiční dotace celkem Převod do rezervního fondu r. 2007 ve výši 8 156 tis. Kč

(v tis. Kč) Řešitel

LOM s.p. Praha

Název akce

OTS PS - ZPRAVOD Investiční dotace celkem

Program 907 960

dotace celkem

Převod do rezervního fondu z programu 907 960 činí celkem 8 156 tis. Kč


Program 907 970 – Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních schopností (v tis. Kč) Řešitel

LOM s.p. Praha VOP 026 s.p. Šternberk

Název akce

Přidělená dotace

Čerpání celkem

621 1 903 2 400 500 3 500 3 500 2 100 400 2 000 400 1 800 800 3 500 1 800

621 1 903 2 400 500 3 500 3 500 2 100 400 2 000 400 1 800 800 3 500 1 800

25 224

25 224

0

0

25 224

25 224

ŘLP DIGIPR TARA TRANSRAD MOBANAL BIODETEKCE BARIÉRA MODUL - CH FILTROVENTILACE ROBOT - CH PIOVENT PFPD FOTODEGRADACE PITNÁ VODA

Neinvestiční dotace celkem Převod do rezervního fondu r. 2007 ve výši 5 397 tis. Kč Investiční dotace celkem Převod do rezervního fondu r. 2007 ve výši 9 136 tis. Kč Program 907 970

dotace celkem

Převod do rezervního fondu z programu 907 970 činí celkem 14 533 tis. Kč

Příloha č. 44 (v tis. Kč)

Porovnání převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu za roky 2003 - 2006

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2003

2004

2005

2006

Převod do RF celkem

953 209

6 966 809

8 509 856

7 746 278

Programové financování

653 311

4 080 181

6 612 289

6 948 599

BV včetně VaV

299 898

2 886 628

1 897 567

797 679

Příloha č. 45 Porovnání stavu rezervního fondu za roky 2003 - 2006 (§ 47 zákona č. 218/2000 Sb.)

(v tis. Kč)

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2003

2004

2005

2006

k 1.1.

654 113

1 076 817

7 239 478

11 538 689

k 31.12.

953 209

7 239 478

11 538 690

11 302 648

Příloha č. 46 Stav převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu

Běžné výdaje související s pořízením majetku Sociální dávky (důchody) Individuálně posuzované výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

850 004 232 2 769 896 2 608

Systémově určené výdaje Výzkum a vývoj Ostatní běžné výdaje nespecifikované Ostatní platby za provedenou práci

(v tis. Kč)

3 328 699 37 314 754 125 3 205

Příloha č. 47 Stav rezervního fondu k 31.12.2006 po jednotlivých oblastech výdajů (v tis. Kč)

Programové financování Příjmy za pojistné události Příjmy z prodeje majetku Peněžní dary NATO

10 433 498 4 087 218 096 78 821 187 586

Ostatní platby za provedenou práci Výzkum a vývoj Ostatní běžné výdaje Povinné pojištění Ostatní sociální dávky

3 356 37 314 782 892 2 613 38 888

Příloha č. 48 Struktura čerpání základního přídělu FKSP podle účelu použití

(v tis. Kč)

kulturní a sociální potřeby, kultura a tělovýchova

45 768

příspěvky na závodní stravování

41 513

příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace)

96 520

příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnaců

13 271

sociální výpomoci dary za mimořádnou aktivitu, při prvním odchodu do důchodu, při živ. a prac. výročích

638 20 743

Příloha č. 49 Použití MRZ v oblasti výdajů podle forem financování v roce 2006

Programové financování Příjmy za pojistné události Příjmy z prodeje majetku Peněžní dary Prostředky ze zahraničí

6 003 997 1 780 546 420 4 738 520 693

Ostatní běžné výdaje Sociální dávky Platy, OPPP, Povinné pojištění, FKSP Výzkum a vývoj

(v tis. Kč)

1 391 132 181 500 92 313 108 718

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

Recommend Documents