HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

1

HRADECKO – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu

Studie ekonomického hodnocení projektu

Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010

2

1

Obsah 1

Obsah

3

2

Úvodní informace

6

3

2.1

Účel zpracování studie

6

2.2

Identifikační údaje

6

Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie 3.1

Turisticky významné území Hradecko

7

3.1.2

Turistické atraktivity TVÚ Hradecko

8

3.1.3

Infrastruktura pro cestovní ruch TVÚ Hradecko

11

3.1.4

Návštěvnost TVÚ Hradecko

11 12

3.2.1

Popis projektu

13

3.2.2

Zdůvodnění realizace projektu – současný stav

13

3.2.3

Cíle projektu – současný stav

14

3.2.4

Cílové skupiny

14

3.2.5

Alternativní způsoby dosaţení cíle

15

3.3

Marketingová strategie

15

3.3.1

Poslání projektu

15

3.3.2

Hlavní strategický cíl projektu

15

3.3.3

Zvolená strategie

15

3.3.4

Marketingový mix

15

Veřejná podpora

17

Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu Specifikace klíčových aktivit projektu

19 19

4.1.1

Partnerská síť

20

4.1.2

Marketingové aktivity v TVÚ Hradecko

21

4.2

Realizační tým

28

4.3

Harmonogram projektu

31

Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku) 5.1

6

3.1.1

Analýza poptávky

4.1

5

7

3.2

3.4 4

Výchozí stav (analýza prostředí)

7

Struktura pořizovaného majetku

35 35

Finanční plán

37

6.1

Plán průběhu nákladů a výnosů – realizační fáze projektu

37

6.2

Plán průběhu nákladů a výnosů – provozní fáze (udrţitelnost projektu)

41

Zajištění provozní fáze - udržitelnosti projektu

41

6.2.1

3

7

8

9

Popis očekávaného společenského/socioekonomic-kého přínosu projektu

44

7.1

Přínos pro ţadatele a Město Hradec Králové

44

7.2

Přínos pro obce TVÚ Hradecko

44

7.3

Přínos pro region TVÚ Hradecko

45

7.4

Přínos pro podnikatelský sektor TVÚ Hradecko

45

Analýza rizik

46

8.1

Rizika ve fázi přípravy projektového záměru

46

8.2

Rizika ve fázi realizace a udrţitelnosti projektového záměru

46

Závěrečné hodnocení projektu

49

4

Seznam použitých zkratek:

CR

Cestovní ruch

DNM

Drobný nehmotný majetek

DSO

Dobrovolný svazek obcí

IC HK

Informační centrum Hradec Králové

INV

Investiční výdaj

HKVS

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

NIV

Neinvestiční výdaj

OP

Operační program

OCR

Organizace cestovního ruchu

o.s.

Občanské sdruţení

o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

PPŢP

Příručka pro ţadatele a příjemce ROP SV

ROP SV

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Studie

“Hradecko – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“

TIC

Turistické informační centrum

TVÚ

Turisticky významné území

VV

Výkonný výbor

5

2

Úvodní informace 2.1

Účel zpracování studie

Studie ekonomického hodnocení projektu “Hradecko – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“ je zpracována jako příloha ţádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Studie je zpracována podle typu osnovy B dle poţadavků specifikovaných v Příloze č. 5 PPŢP. Studie představuje dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje projektový záměr. Základními zdroji informací pro zpracování studie byly podklady a údaje Českého statistického úřadu, strategické dokumenty Města Hradec Králové, údaje poskytnuté Královéhradeckým krajem, ale i řady dalších institucí. Kromě toho byly významným podkladem také informace a údaje poskytnuté některými zástupci atraktivit regionu Hradecko.

2.2

Identifikační údaje

Zadavatel studie: Název:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

Sídlo:

Československé armády 300 500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo:

274 72 809

Statutární zástupce:

Miroslav Franc, jednatel

Kontaktní osoba:

Ing. Daniela Manďáková

Telefon/fax:

+420 495 534 482, 603 843 903

E-mail:

[email protected]

Zpracovatel studie: Název:

Mgr. Jana Hanušová

Sídlo:

Rybova 1904/21, 500 09 Hradec Králové

Telefon/fax:

+420 737 810 311

E-mail:

[email protected]

Studie ekonomického hodnocení projektu byla zpracována ke dni 22. ledna 2010. ______________________________________________

Mgr. Jana Hanušová

6

3

Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie

3.1

Výchozí stav (analýza prostředí)

Královéhradecký kraj z hlediska propagace a prezentace cestovního ruchu je usnesením Zastupitelstva kraje ze dne 21.6.2007 rozčleněn na 5 turisticky významných území /TVÚ/: Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské Pomezí, Orlické hory a Podorlicko a Hradecko. Kaţdé území je reprezentováno organizací cestovního ruchu /OCR/, jejímţ úkolem je propagace, stimulace a koordinace cestovního ruchu. Z hlediska cestovního ruchu patří v posledních letech Královéhradecký kraj mezi nejnavštěvovanější kraje v České republice / v roce 2008 navštívilo kraj 902.713 hostů, z čehoţ třetina jsou hosté ze zahraničí a průměrná doba strávená v kraji byla druhou nejvyšší mezi kraji – 4,9 dne/. Nespornou výhodou tohoto kraje je jeho pestrá nabídka, která osloví veškeré cílové skupiny turistů: 

mnoţství kulturně-historických památek a objektů, zachovalých historických měst s nadprůměrným počtem městských památkových rezervací /4/ a zón /20/ a 11 národními kulturními památkami, 2 vesnickými památkovými rezervacemi



Orlické hory a Krkonoše jako destinace pro milovníky aktivního vyuţití volného času v zimě a v létě



rovinatá krajina Hradecka protkaná hustou sítí cyklostezek a turistických stezek, které vedou rozsáhlými hradeckými lesy, kolem mnoţství rybníků a písáků,



Hradec Králové, město, které je oprávněně nazýváno „salonem republiky“ nebo „učebnicí architektury“, kde se odehrává bezpočet mezinárodních kulturních festivalů a sportovních podniků, kde najdete širokou škálu hudebních, výtvarných, divadelních, tanečních aktivit, univerzitní město a město, kterému náleţí i přívlastek „ vstupní brána do hor“, ať uţ Orlických nebo Krkonoš



lázeňství /Jánské Lázně, Lázně Velichovky, Lázně Bělohrad/



Skalní města /Prachovské skály, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny/.

3.1.1

Turisticky významné území Hradecko

TVÚ Hradecko odpovídá rozlohou Okresu Hradec Králové, tj. cca 875 km 2 a rozkládá se na jihu Královéhradeckého kraje. Disponuje 118 obcemi, z nichţ největší je krajské město Hradec Králové s necelými 95 tis. obyvatel. Město Hradec Králové je přirozeným kulturním, společenským,

administrativním

a

obchodním

centrem

Hradecka,

resp.

celého

Královéhradeckého kraje. Co do počtu obyvatel je Hradecko nejlidnatějším okresem východních Čech a silným spádovým územím je i z hlediska všech oblastí ţivota zdejších obyvatel. Významným počinem v dopravním napojení na hlavní město Praha, ale i

7

komplexní spoj ve směru východ – západ s úzkou vazbou na Německo, se stalo zprovoznění dálnice D11, coţ je pozitivním signálem pro investory, ale i pro turisty, kteří po návštěvě Prahy chtějí proţít další dny v regionech České republiky. Území Hradecka je typické rovinatou krajinou leţící na soutoku Labe a Orlice, která skýtá řadu moţností k příjemně proţité dovolené nebo jen ke kratší relaxaci. Ať uţ je to čas strávený toulkami krásnou přírodou, bohatými hradeckými lesy nebo vyuţitím husté sítě cyklostezek a turistických stezek. Krajina Hradecka však nabízí díky bohaté historii i nespočet kulturních skvostů a architektonických památek. Na Hradecku hraje cestovní ruch spíše doplňkovou funkci, i kdyţ význam cestovního ruchu neustále stoupá. Infrastruktura se tak váţe především k Hradci králové jako velkému městu a plní spíše rekreační funkci či se lokalizuje v blízkosti několika významných atraktivit. Významnou pozici má na území jezdecká či golfová infrastruktura, která souvisí s krajinnými podmínkami. Hradec Králové se pyšní řadou přívlastků – královské věnné město, město na soutoku, město zeleně, vstupní brána do hor, město, kde se nejlépe ţije, univerzitní město

a

v neposlední řadě salon republiky - tak široký a ucelený soubor staveb moderní architektury nenajdete v ţádném jiném městě. A právě skvosty architektury oţívají kulturními akcemi, které stojí bezpochyby za návštěvu.

3.1.2

Turistické atraktivity TVÚ Hradecko Dominanta města - Bílá věž - se stala výtvarným salonem a místem, které ţije akcemi po celý rok. Ať uţ se zde odemykají pomyslné dveře turistům na Hradecku v jarním a zimním období, přijíţdí Martin na bílém koni nebo je moţnost pozorovat město z ptačí perspektivy, v noci, prozářené tisíci světel nebo vítat v kaţdém ročním období východ slunce a posnídat v netradičním prostředí ochozu Bílé věţe. Zcela ojedinělým záţitkem je pak účast při zvonění, kdy třetí největší zvon v České republice Augustin, vidí návštěvník v akci přímo před sebou. Přilehlé Velké náměstí zase vítá českou královnu

Elišku při příjezdu do svého města začátkem září historickými slavnostmi a na svátek svatého Václava oţívá unikátní akcí - Svatováclavským žehnáním koním a svátkem vína – Hradeckým koštýřem. Nelze zapomenout ani na nábřeţí, která lákají návštěvníky na řemeslné trhy, Dny Labe, setkání paromilů, sochařů či jazzmanů. Nesmíme opomenout ani svátek divadelníků, tzv. „český

Avignon“, kdy oţívá celé historické centrum na 10 dní

divadlem díky mezinárodnímu festivalu Divadlo evropských regionů.

8

Pokud pojede návštěvník směrem na Jičín, tak přibliţně po 10 km se dostane na chlumské návrší, které se dne 3. 7. 1866 stalo dějištěm rozhodující bitvy prusko-rakouské války. Na památku této historické bitvy je zde vybudováno muzeum, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Návštěvník má také moţnost projít se po naučných stezkách nebo projekt na kole po nově otevřených cyklostezkách.

Obr. Bitva na Chlumu

Celý areál bojiště oţívá kaţdoročně vzpomínkovými slavnostmi s bitevními ukázkami.

Severozápadním směrem od Hradce Králové je nedaleký zámek Hrádek u Nechanic, často nazývaný „Malá Hluboká“, postavený na popud hraběte Harracha ve slohu anglické gotiky. Zámek je obehnán nádherným anglickým parkem, který slouţí k relaxaci nejen návštěvníkům, ale i Obr. Zámek u Nechanic

milovníkům golfu, protoţe se v něm rozprostírá 9-jamkové golfové hřiště.

V případě, ţe návštěvník projíţdí Hradeckem směrem na Prahu, nemůţe minout jednu z perel baroka - zámek Karlova Koruna, který půdorysem připomíná tvar královské koruny. Architektem zámku je proslulý stavitel Jan Santini Aichel, v současné době je zámek ve vlastnictví bratrů Pia a Giovanni Kinských dal Borgo a oţívá řadou kulturních a společenských akcí během celé turistické sezony. Dalším turisticky zajímavým místem ve směru na Prahu je město Nový Bydžov, kde se nachází druhý největší ţidovský hřbitov /více neţ 1.400 náhrobků/, zaloţený v roce 1520. Dominantou města je novogotická radnice a zajímavé čtvercové náměstí. Městečko pod vrchem Oreb nese jméno Třebechovice a je proslulé Muzeem betlémů, jehoţ nejznámějším exponátem je Proboštův pohyblivý betlém, obsahující přes 2 000 vyřezávaných figurek. Nedalekým krásným cílem výletu je i Skanzen Krňovice, kde je moţné nahlédnout do postupně rekonstruovaných lidových staveb východních Čech.

9

A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na jedinečnou barokní kapli Zjevení Páně, národní kulturní památku s oltářním obrazem Klanění tří králů od Petra Brandla. Tento unikátní prostor hostí jiţ po několik let festival Smiřické svátky hudby, jehoţ spoluzakladatelem je houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Obr. Kaple Zjevení Páně

Nejzajímavější turistická místa v TVÚ Hradecko 

unikátní a ucelený soubor staveb moderní architektury – stavby Josefa Gočára a Jana Kotěry a dalších významných architektů a stavitelů



ENVI dům – Obří aquárium v Hradci Králové … www.obriakvarium.cz



Bojiště Chlum –památník bitvy z roku 1866 … www.garda.mhk.cz



Muzeum betlémů v Třebechovicích p.Orebem – Proboštův betlém … www.betlem.cz



Novogotický zámek Hrádek u Nechanic … www.hradekunechanic.cz



Barokní kaple Zjevení Páně ve Smiřicích … www.kaple.smirice.cz



Pravěkou vesničku ve Všestarech … www.exrea.net



Skanzen Krňovice – soubor lidových staveb východních Čech … www.krnovice.cz

Nejzajímavější zážitky v TVÚ Hradecko Hradec Králové 

Koupání a relaxace v Aquacentru a Městských lázních, nově otevřeném venkovním koupališti s atrakcemi



Atmosféra hradeckých nábřeţí, které oţívají svátky paromilů, sochařů, výtvarníků, sklářů, jazzmanů



Účast na „českém Avignonu“ – mezinárodním divadelním festivalu Divadlo evropských regionů



Příjezd královny Elišky Rejčky do svého věnného města a návrat do historie města při Slavnostech královny Elišky



jedinečná atmosféra jazzového festivalu Jazz Goes to Town



účast při největším rockovém festivalu Rock for People



plavba na parníčku po Labi



největší letecká show CIAF, která se vrátila do města Hradec Králové

Hrádek u Nechanic 

hudební festival Romantický Hrádek



Vánoce a Velikonoce na zámku

10

Smiřice 

hudební festival Smiřické svátky hudby

3.1.3

Infrastruktura pro cestovní ruch TVÚ Hradecko

Síť ubytovacích kapacit patří mezi nejdůleţitější ukazatele v infrastruktuře cestovního ruchu a ovlivňuje velmi citelně rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Při sledování tohoto ukazatele zaujímá Královéhradecký kraj druhý nejvyšší počet hromadných ubytovacích zařízení a třetí nejvyšší počet pokojů a lůţek. Královéhradecká síť ubytovacích zařízení zahrnuje nabídku od dvouhvězdičkových hotelů aţ po hotely čtyřhvězdičkové. Dle registru ČSÚ je jen v Hradci Králové 24 hromadných ubytovacích zařízení a z toho 7 v kategorii čtyř a tříhvězdičkových. Ubytování vyššího standardu je koncentrováno převáţně v historické části města, výjimku tvoří hotel Alessandria, který je lokalizován na Slezském Předměstí a v současnosti probíhá rozsáhlá modernizace na 4hvězdičkovou kategorii hotelu. V okrajových lokalitách města jsou spíše penziony a ubytovny, kemp a kapacity orientované na rodinnou rekreaci. Ostatní větší města Hradecka nabízejí převáţně ubytování v penzionech či soukromí, výjimku tvoří Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydţov a Třebechovice, kde je moţné najít i hotelový typ ubytování. Celková kapacita lůţek v ubytovacích zařízeních všech kategorií byla na Hradecku v roce 2007 2 663 lůţek a průměrná cena za ubytování se pohybovala okolo 408,- Kč/noc. Celkový počet přenocování na Hradecku dosahuje hranice 300.tisíc, z čehoţ jsou v průměru 80-100 tisíc cizinci. Stravovací a restaurační infrastruktura je bohatá co do stylu i standardu zařízení. Nejvyšší koncentrace těchto zařízení je v Hradci Králové. Při turistických atraktivitách Hradecka převaţuje nabídka rychlého občerstvení, ve městech /mimo Hradec Králové/ je pak moţné si v omezené míře vybrat i mezi nabídkou restauračních zařízení vyšších kategorií. Informační servis zajišťuje na Hradecku 7 oficiálních turistických informačních center / z toho jsou 4 na území Hradce Králové/ a po 1 ve městech Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydţov a Třebechovice pod Orebem.

3.1.4

Návštěvnost TVÚ Hradecko

Ze statistických údajů týkajících se návštěvnosti TIC Hradec Králové je zřejmé, ţe v letech 2007-2009 docházelo k neustálému nárůstu počtu návštěvníků, kteří vyhledali sluţby TIC. V roce 2009 byl nárůst počtu návštěvníků, v porovnání s rokem 2007, více jak 50%. Převahu tvoří jednoznačně tuzemští návštěvníci. Z hlediska skladby návštěvníků převaţují na Hradecku turisté z Německa, Nizozemí, Rakouska, Polska a Slovenska. V posledním

11

sledovaném roce vzrostl počet turistů z Velké Británie a USA. Průměrná doba pobytu se pohybuje na Hradecku mezi 5 a 6 dny. Graf 1 Struktura zahraničních návštěvníků TIC Hradec Králové v roce 2009 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

os ta tn í

o

o

ak ou sk R

iz oz em sk

N

Fr an ci e

us ko R

SA Sl ov en sk o

U

Po ls ko

Itá l ie

N

ěm ec ko Ve l. Br it á ni e

0,00%

Zdroj: Informační centrum Hradec Králové

Zájem o region lze orientačně doloţit také podle návštěvnosti tradičních akcí pořádaných v Hradci Králové a blízkém okolí. Festival Divadlo evropských regionů kaţdoročně navštíví přes 11 tis. osob, Bitvu u Hradce Králové navštěvuje cca 8 000 osob, CIAF 30 000 osob. V průměru navštíví kulturní a společenské akce v Hradci Králové přes 250 000 osob ročně.

3.2

Analýza poptávky

Z výše uvedených informací je zřejmé, ţe TVÚ Hradecko má v oblasti cestovního ruchu velké rezervy. O území je zájem jak ze strany domácích turistů, tak ze strany zahraničních návštěvníků, jejichţ počet se stále zvyšuje. Proto, aby území dokázalo lépe vyuţít potenciál, kterým disponuje, je třeba jednoznačně stanovit, v čem tento potenciál spočívá, na koho a také na co (na jaké aktivity/atraktivity) se TVÚ Hradecko musí do budoucna zaměřit. Zde je nutné podotknout, ţe ač cestovní ruch a jeho moţnosti v TVÚ Hradecko představují významný potenciál pro ekonomický rozvoj, představují zároveň značné riziko. To spočívá jednak v přílišném nadhodnocení tohoto potenciálu a z toho pramenící nadměrné koncentrace pozornosti, úsilí a prostředků na jeho rozvoj, jednak z přílišné roztříštěnosti podpory, která by měla být zaměřena především na ty oblasti, ve kterých můţe území konkurovat nejen na regionální, ale především na nadregionální úrovni. TVÚ disponuje významnými dispozicemi pro rozvoj CR, nikoliv však pro jeho rozvoj v plné šíři. Mimo jiné i proto je třeba se zaměřit především na specifické formy cestovního ruchu,

ve kterých dochází k růstu pracovních míst

z ekonomických aktivit.

12

či obratu

3.2.1

Popis projektu

Projekt je zaměřen na koordinační a marketingové aktivity v turisticky významném území Hradecko.

Projekt

úzce

navazuje

na

projekt

“Cílená

prezentace

a

propagace

Královéhradeckého kraje jako celku“, který realizuje na území kraje Královéhradecký kraj ve spolupráci s 5 TVÚ. HKVS s.r.o. v rámci realizace tohoto projektu působí jako dodavatel poţadovaných sluţeb za TVÚ Hradecko. Dalším impulsem pro zpracování projektového záměru byl projekt “Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko“, který realizovalo Město Hradec Králové za podpory SROP v minulém programovém období. Navrhovaný projekt bude rozvíjet aktivity nastartované v rámci zmíněných projektů a povede k podpoře povědomí o Hradecku nejen v regionu, tuzemsku, ale i v zahraničí. Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření stabilního destinačního managementu ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území Hradecko, vycházející z potřeb území. Výstupy projektu jsou určeny pro tuzemskou i zahraniční klientelu bez omezení věku s důrazem na rodiny s dětmi, a turisty se záměrem aktivního trávení dovolené a zaměřené na poznávací turistiku. V rámci projektu bude posíleno partnerství mezi jednotlivými institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu (obce, atraktivity, informační centra atd.), připravena a zrealizována ucelená propagační kampaň s cílem zviditelnění turisticky významného území Hradecko a budou vytvořeny minimálně 3 turistické produkty zaměřené na kulturně poznávací CR, sportovně orientovaný cestovní ruch a rekreační cestovní ruch. Podrobně jsou jednotlivé aktivity projektu popsány v této studii v kapitole 4.

3.2.2

Zdůvodnění realizace projektu – současný stav

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. je pověřenou organizací cestovního ruchu, která reprezentuje TVÚ jako celek od roku 2008. Tuto funkci převzala po organizaci B&K Tour, s.r.o., která byla původní OCR zastupující Hradecko. Úkolem kaţdé této OCR je propagace, stimulace a koordinace cestovního ruchu v rámci území TVÚ. Z tohoto důvodu se HKVS s.r.o. rozhodla efektivně navázat na výše jiţ zrealizované aktivity na území TVÚ Hradecko a systematicky je rozvíjet dál.

13

3.2.3

Cíle projektu – současný stav

Vize projektu: Vytvoření turisticky přitaţlivé oblasti s důrazem na kulturní, architektonické a historické aspekty území Hradecka. Globální cíl projektu: Vytvořit stabilní destinační management ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, vycházející z potřeb území a efektivně koordinovat marketingové aktivity v oblasti CR, které povedou k naplnění poslání projektu. Specifické cíle projektu: 

vytvořit stabilní a fungující partnerskou síť na území TVÚ



propagovat, obohatit a prodlouţit turistickou sezónu na území TVÚ



zvýšit kvalitu sluţeb v oblasti propagace a prezentace pro turisty a organizace působící v CR



vytvořit ucelenou nabídku dostatečně kvalitních propagačních materiálů zaměřených na nejvýznamnější turistické atraktivity TVÚ i na TVÚ jako celek



vytvořit nabídku zajímavých turistických produktů, které budou zaměřeny na vybrané formy cestovního ruchu a povedou ke zvýšení zájmu specifických cílových skupin a

3.2.4

Cílové skupiny

Cílovými skupinami tohoto projektu jsou: a)

zástupci obcí, turistických atraktivit, zástupci TIC z TVÚ Hradecko, OCR v rámci kraje … zástupci těchto subjektů se budou pravidelně setkávat, realizované aktivity přinesou nové moţnosti spolupráce, dojde k vzájemné provázanosti mezi jednotlivými aktéry a bude vytvořena jednotná propagace území

b)

odborníci z oblasti CR … prostřednictvím ucelené propagační kampaně dojde ke zvýšení povědomí o TVÚ

c)

návštěvníci, turisté z regionu, kraje, ČR i ze zahraničí … současný stav světové ekonomiky, krize, se projevuje ve všech oblastech ţivota a nemohla tedy minout ani oblast cestovního ruchu. Obava potencionálních turistů z finančních obtíţí vede ke zvyšování zájmu tuzemských návštěvníků před zahraničními.

d)

Podnikatelský sektor v rámci TVÚ Hradecko … zvýšený zájem o území TVÚ Hradecko bude mít pozitivní dopad také pro podnikatelský sektor, pro který bude mít vyšší příliv návštěvníků zejména ekonomické

14

přínosy (nárůst trţeb, zisků, moţností dalšího rozvoje a vzniku sluţeb CR a doplňkových sluţeb).

3.2.5

Alternativní způsoby dosažení cíle

Alternativní způsoby dosaţení cílů projektu jsou do určité míry omezeny a obtíţné. Propagaci celého území by si musely zajišťovat samy OCR nebo další subjekty CR (obce, TIC, atraktivity apod.). Řadu těchto subjektů omezují finanční prostředky a některé nemají dostatečné finanční ani personální kapacity pro zajištění efektivní prezentace. Navíc ucelená propagace napříč územím přinese větší dopad a větší socioekonomické přínosy.

3.3 3.3.1

Marketingová strategie Poslání projektu

Základním posláním projektu je zvýšit dostupnými koordinačními a marketingovými prostředky povědomí o jiţním území Královéhradeckého kraje Hradecku a tím docílit růstu návštěvnosti.

3.3.2

Hlavní strategický cíl projektu

Vytvořit stabilní destinační management ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, vycházející z potřeb území a efektivně koordinovat marketingové aktivity v oblasti CR, které povedou k naplnění poslání projektu.

3.3.3

Zvolená strategie

Zvolená strategie přestavuje postupy a aktivity, pomocí nichţ bude dosaţeno hlavního definovaného cíle a cílů specifických. Základem zvolené strategie je vybudování efektivního systému propagace TVÚ prostřednictvím fungující partnerské sítě. V další fázi pomocí informačních a propagačních aktivit představit cílovým skupinám klíčové atraktivity CR na území TVÚ Hradecko, zvýšit tím povědomí o nabídce v oblasti CR a podnítit tak zájem o návštěvu území.

3.3.4

Marketingový mix

Marketingový mix projektu je vystiţen obvyklým rozdělením na “4 P“, tedy produkt (product), cena (price), propagace (promotion) a místo – distribuce (place).

15

3.3.4.1

Produkt

Klíčovým produktem jednotlivých aktivit projektu je jednotný systém řízení a organizace cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, který přinese zvýšený zájem turistů a vybraných cílových skupin o území. Tento systém je zaloţen na několika dílčích produktech projektu. Konkrétně se jedná o následující produkty: partnerská síť

Produkt 1

koordinační výbor jednotné propagační materiály, nové webové stránky

Produkt 2

jednotný informační

společné logo, slogan, tváře TVÚ Hradecko, tvorba jed-

systém TVÚ

notných propagačních materiálů, nové webové stránky, jednotné infokoutky na významných atraktivitách

propagační kampaň

Produkt 3

prezentace a propagace TVÚ Hradecko na regionálních akcích (kulturní, společenské, sportovní apod.),

tuzemských

i

zahraničních

veletrzích,

presstripech apod. Produkt 4

produkty CR

vytvoření 3 turistických produktů zaměřených na výše definované cílové skupiny v TVÚ

Všechny čtyři produkty budou udrţovány také v provozní fázi projektu. 3.3.4.2

Cena/Price

Všechny produkty poskytované v souvislosti s projektem nejsou komerčního rázu a budou poskytovány bezplatně např. propagační materiály, reklamní předměty, vstupné na realizované akce apod.

3.3.4.3

Propagace/Promotion

V této části jsou uvedeny aktivity spojené s propagací projektu resp. informovaností uţivatelů o nabízených produktech a sluţbách. Pro propagaci projektu bude vyuţito několik klíčových aktivit. V první fázi projektu proběhne cílená propagace prostřednictvím reklamy v médiích a inzerce v regionálním tisku, městských zpravodajích obcí v TVÚ, např. zpravodaj Radnice města Hradec Králové apod. V průběhu další realizace projektu bude propagace zajištěna prostřednictvím níţe specifikovaných aktivit: …

Image broţura TVÚ Hradecko (propagační materiál pro bezplatnou distribuci cílové skupině)

…

Kulturní kalendář významných akcí na území TVÚ pro rok 2011, 2012, 2013 (propagační materiál pro bezplatnou distribuci cílové skupině)

16

…

Reprezentativní info skládačky za 8 vytipovaných turistických atraktivit TVÚ (propagační materiál pro bezplatnou distribuci cílové skupině)

…

Generel

ubytovacích,

stravovacích

zařízení,

turistických

atraktivit

a

sluţeb

podporujících CR …

Monitoring statistických údajů za TVÚ Hradecko - včetně vyhodnocení, doporučení a závěrů

…

Reklama prostřednictvím účasti na 3 tuzemských a 6 zahraničních veletrzích během realizační fáze projektu

…

Zajištění reklamy prostřednictvím infokoutků (propagační banery TVÚ, stojany na propagační materiály) v 8 vytipovaných turistických atraktivitách TVÚ

…

Mediální kampaň cílená během realizace projektu a aktuálně zaměřená dle potřeby

Po celou dobu realizace projektu a také v provozní fázi bude vyuţita forma prezentace prostřednictvím internetových stránek TVÚ Hradecko a zasílání informací prostřednictvím emailu (adresný mailing např. cestovním kancelářím, touroperátorům, CzechTourismu aj.) a na webové portály zaměřené na CR.

3.3.4.4

Místo/Place

Informace o TVÚ Hradecko budou tuzemským i zahraničním cílovým skupinám poskytovány prostřednictvím: …

prezentačních akcí a presstripu zrealizovaných na území TVÚ Hradecko;

…

aktivní prezentace na třech tuzemských a šesti zahraničních veletrzích;

…

vytvořené komunikační sítě mezi jednotlivými partnery projektu a dalšími subjekty v TVÚ Hradecko a v Královéhradeckém kraji např. Královéhradecký kraj, zástupci turistických atraktivit, TIC, OCR, další TVÚ v kraji.

…

turistických produktů zaměřených na vybrané cílové skupiny a zaměřené na kulturně poznávací, sportovně orientovaný a rekreační cestovní ruch

TVÚ Hradecko bude prezentován jako celek a jako území vhodné především pro kulturně poznávací, sportovně orientovaný a rekreační cestovní ruch. Jednotlivé aktivity jsou rovnoměrně rozvrţeny v průběhu celé délky trvání projektu

3.4

Veřejná podpora

V této části Studie jsou posouzeny aspekty veřejné podpory. Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES se veřejnou podporou rozumí kaţdá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, ale i prostředků územních samospráv či strukturálních fondů, která narušuje nebo můţe narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.

17

Pro zhodnocení zda projekt současně naplňuje 4 znaky veřejné podpory, jsou posouzeny klíčové aspekty: 

V rámci projektu se nebude jednat o komerční činnost tj. nabídku zboţí a sluţeb na trhu. Společnosti HKVS nebudou z projektu vznikat příjmy. V rámci realizace bude uskutečňována propagace a prezentace TVÚ Hradecko.



Realizované aktivity nepředstavují přímo sluţby obecného hospodářského zájmu. Hlavním cílem je zefektivnit a zkoordinovat prezentaci TVÚ jako celku.



Neexistuje trţní prostředí pro danou sluţbu – ţádný jiný subjekt nepropaguje samostatně TVÚ Hradecko jako celek – jednotlivé subjekty CR, zástupci podnikatelské sféry vţdy propagují individuálně pouze své nabízené produkty/území či sluţby.



Realizace projektu nemůţe ohrozit ostatní soutěţitele. Ţádný jiný subjekt nepropaguje samostatně pouze TVÚ Hradecko.



Neexistuje a není dostupná alternativní nabídka stejné sluţby v daném rozsahu a kvalitě.



Projekt je regionálního významu, aktivity jsou zaměřeny jak na tuzemské cílové skupiny, tak na zahraniční cílové skupiny.



Podporou projektu můţe být dotčen zahraniční soutěţitel (poskytovatel sluţeb či zboţí), realizátor projektu předpokládá, ţe naláká do regionu také turisty ze zahraničních destinací.

Naplnění znaků veřejné podpory: i.

poskytování veřejných prostředků

ANO

ii.

zvýhodňování podnikání či odvětví výroby,

NE

iii.

narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěţe

NE

iv.

ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU

NE

Závěr: V rámci Projektu “Hradecko – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“ bude v případě přidělení dotace projektu naplněna skutečnost poskytnutí veřejných prostředků a Projekt tedy současně nenaplňuje všechny čtyři znaky veřejné podpory. Z uvedených důvodů projekt “Hradecko – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“ nezakládá veřejnou podporu.

18

Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu

4

Projekt HRADECKO – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu je navrţen tak, aby účelně navázal na jiţ zrealizované aktivity na dotčeném území v rámci projektu “Systém vzájemné propagace atraktivit TVÚ Hradecko“, realizovaný městem Hradec Králové ve spolupráci s CK BK Tour v roce 2006 a na aktivity v současné době realizovaného projektu “Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“, realizovaného Královéhradeckým krajem ve spolupráci s 5 TVÚ (ukončení projektu v polovině roku 2010). Projekt je zaměřen na efektivní koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu v TVÚ Hradecko s cílem vytvořit celkově stabilní destinační management TVÚ ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, vycházející z potřeb území. Aktivity jsou naplánovány tak, aby přispěly ke zviditelnění TVÚ Hradecko v rámci kraje i ČR a k udrţení zájmu turistů o tuto destinaci. V realizační fázi projektu budou probíhat aktivity, které lze rozčlenit do dvou základních oblastí: 1. Partnerská síť … rozvoj partnerství v oblasti CR na území TVÚ Hradecko, tvorba partnerské sítě, koordinační aktivity, tvorba analytických podkladů pro marketingové aktivity (pasportizace, fotobanka, statistická šetření apod.) 2. Marketingové aktivity … prezentace a propagace TVÚ Hradecko prostřednictvím aktivní

účasti

na

vytipovaných

akcích

(veletrhy)

a

zorganizováním

vlastních

prezentačních akcí na území Hradecka HKVS bude v provozní fázi projektu nadále vyuţívat grafický manuál pro přípravu dalších propagačních materiálů a pro propagaci v rámci prezentačních akcí. Po dobu udrţitelnosti budou distribuovány vytvořené propagační materiály k prezentaci regionu TVÚ Hradecko a bude pokračovat aktivní účast TVÚ na prezentačních akcích v oblasti CR (veletrhy, regionální akce apod.).

4.1

Specifikace klíčových aktivit projektu

V této podkapitole jsou podrobněji specifikovány dílčí naplánované aktivity, které budou probíhat v realizační fázi projektu. Všechny tyto aktivity budou realizovány v souladu s podmínkami ROP SV, definovanými v OP, PPŢP a Výzvě pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV, oblast podpory 3.2 vyhlášené dne 26. října 2009.

19

4.1.1

Partnerská síť

V první fázi realizace projektu budou probíhat klíčové koordinační aktivity: Cílem těchto aktivit je rozvoj fungujících partnerských vztahů s turisticky významnými městy a obcemi na Hradecku, se zástupci turistických atraktivit a podnikatelským sektorem působícím na území Hradecka a budování nových partnerských vazeb (OCR, TIC, další TVÚ v kraji, ČR). Klíčové aktivity: a) vytvoření kontaktního místa TVÚ HKVS byla pověřena zastupováním TVÚ Hradecko. Pro zjednodušení komunikace je potřeba vytvořit jedno kontaktní místo, kde bude působit odborný koordinátor, zajišťující komunikaci mezi partnery a ostatními OCR v rámci TVÚ. Pro zřízení pozice odborný koordinátor bude zajištěno základní vybavení – počítač, tiskárna, SW, fotoaparát. Pozice odborný koordinátor bude nově vytvořené pracovní místo v rámci projektu a HKVS jej bude udrţovat i v rámci provozní fáze projektu (udrţitelnost). Veřejná zakázka: Pozice

odborného

manaţera

bude

obsazena

na

základě

výběrového

řízení

realizovaného HKVS b) Vytvoření partnerské sítě v rámci TVÚ Hradecko Oslovení a oficiální nastavení podmínek fungujících partnerských vztahů v TVÚ Hradecko, vytipování a oslovení případně nových partnerů, příprava a uzavření partnerských smluv. Pro další práci bude sestaven tzv. výkonný výbor pro TVÚ Hradecko. V rámci společných setkání výkonného výboru bude definována komunikační strategie - nastavení optimálních postupů, jakými se bude HKVS s jednotlivými zástupci partnerů a dalšími OCR dorozumívat. Veřejná zakázka: Jednotlivá setkání koordinační skupiny budou realizována formou Jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 a) zákona o veřejných zakázkách. Organizátorem setkání bude HKVS. c) Zpracování podkladů pro marketingové aktivity Cílem této aktivity je zpracování kvalitních podkladů pro jednotnou prezentaci TVÚ Hradecko. V rámci této aktivity budou zrealizovány následující činnosti: 

zpracování analytických podkladů

20

… generel ubytovacích, stravovacích zařízení, turistických atraktivit a sluţeb podporujících CR - zpracuje odborný manaţer HKVS 

monitoring statistických údajů za TVÚ Hradecko

… kaţdoročně bude prováděno statistické vyhodnocení návštěvnosti nejvýznamnějších atraktivit TVÚ včetně doporučení a závěrů - tato statistická část bude zajišťována odborným manaţerem HKVS ve spolupráci s VV a odborným koordinátorem HKVS 

tvorba grafického manuálu TVÚ Hradecko … vytvoření jednotného systému prezentace TVÚ Hradecko. V rámci této části realizace projektu bude definováno logo, slogan a vybrány klíčové tváře TVÚ Hradecko.



tvorba fotobanky TVÚ Hradecko vytvoření databáze fotografií nejzajímavějších atraktivit TVÚ Hradecko

Veřejná zakázka: VZMR I. kategorie – tvorba grafického manuálu VZMR I. kategorie – tvorba fotobanky Výstupy z této části realizace budou vyuţity při přípravě a realizaci jednotlivých propagačních materiálů a při zatraktivnění webové prezentace TVÚ Hradecko.

4.1.2

Marketingové aktivity v TVÚ Hradecko

Marketingové aktivity budou zaměřeny na tvorbu propagačních materiálů a následně na prezentační akce TVÚ v regionu, ČR a v zahraničí. Cílem marketingových aktivit je jednak zvýšit zájem o území Hradecko a dále pak prodlouţit turistickou sezónu na území TVÚ Hradecko. Klíčové aktivity: a)

propagační materiály

Tvorba propagačních materiálů bude zaměřena na vytipované skupiny návštěvníků TVÚ s cílem poskytnout jim dostatek kvalitních informací. Jednotlivé propagační materiály a reklamní předměty budou zaměřeny na propagaci TVÚ jako celku s důrazem na nejvýznamnější turistické atraktivity. V průběhu realizace projektu budou vytvořeny následující materiály:

21



Image brožura

Zdůvodnění tvorby … TVÚ nemá ţádný jednoduchý komplexní materiál, který by reprezentoval TVÚ jako celek. Bude se jednat o přehled nejzajímavějších atraktivit území. Formát … A5 reprezentativní materiál, ucelená broţura se základními informacemi o TVÚ Hradecko doplněná ilustrativními fotografiemi Jazykové mutace … čeština, angličtina, němčina Náklad … 50.000 ks z toho 30 tis. ks čeština, 10 tis. ks angličtina a 10 tis. ks němčina Barevnost … CMYK 4/4 Obálka … křída lamino 

Kulturní kalendář

Zdůvodnění tvorby … na území TVÚ probíhá v průběhu celého roku řada významných celorepublikově známých aktivit, které mohou přitáhnout řadu nových tuzemských i zahraničních turistů. Formát … 100x 210 mm, reprezentativní materiál, graficky zajímavě uspořádaný přehled nejvýznamnějších akcí na území TVÚ, předpokládaný poměr textové a obrazové části 70% / 30% Náklad … 30.000 ks za rok (předpoklad r. 2011, 2012, 2013) Jazykové mutace … trojmutace čeština, angličtina, němčina Barevnost … CMYK 4/4 

Infoset TVÚ Hradecko

Zdůvodnění tvorby … na území TVÚ dílčí broţurky poskytující klíčové informace o osmi nejvýznamnějších turistických atraktivitách TVÚ Hradecko. Za kaţdou atraktivitu vznikne jedna broţura. Broţurky budou distribuovány společně v rámci jednotného přebalu. Formát … 100x 210 mm, propagační materiál reprezentující jednotlivé atraktivity CR, předpokládaný poměr textové a obrazové části 50% / 50% Náklad … 22.000 ks pro kaţdou atraktivitu Jazykové mutace … trojmutace čeština, angličtina, němčina Barevnost … CMYK 4/4 

Turistické produkty

Zdůvodnění tvorby … TVÚ Hradecko má v oblasti cestovního ruchu velké rezervy. O území je zájem jak ze strany domácích turistů, tak ze strany zahraničních návštěvníků, jejichţ počet se stále zvyšuje. Proto, aby území dokázalo lépe vyuţít potenciál, kterým disponuje, je třeba jednoznačně stanovit, v čem tento potenciál spočívá a na jaké aktivity/atraktivity se TVÚ Hradecko musí do budoucna zaměřit. Z tohoto důvodu bude vytvořena ucelená nabídka turistických produktů zaměřených na vybrané cílové skupiny. Předpoklad vytvoření třech

22

produktů zaměřených na kulturně poznávací, sportovně orientovaný a rekreační CR. Produkty budou obsahovat tipy na výlet v rámci TVÚ Hradecko v kombinaci s dalšími moţnostmi vyţití – kultura, sport, relaxační aktivity apod. Produkt zaměřený na kulturně poznávací CR bude zaměřen na klientelu, která do regionu přijíţdí v rámci kulturních akcí. Tento produkt bude zaměřen na tipy na výlety v kombinaci s kulturními akcemi probíhajícími ve vybraných atraktivitách. Produkt zaměřený na sportovně orientovaný CR se bude orientovat na cílovou skupinu, která preferuje sportovní aktivity. Produkt bude obsahovat tipy na výlet v kombinaci s moţnostmi sportovního vyţití (cykloturistika, vodní turistika, golf, tenis apod.). Produkt zaměřený na rekreační resp. pobytový CR se bude orientovat na nabídku tipů na výlety zejména pro rodiče s dětmi a seniory – nabídka výletů na atraktivity v kombinaci s aktivitami pro děti (městské lázně, projíţďka na koni, wellness aktivity apod.). Kaţdý produkt bude obsahovat tipy na výlety včetně specifikace dopravních moţností, vzdáleností, náročnosti a vhodnosti pro jednotlivé cílové skupiny podle zaměření a v rámci kaţdého produktu budou navrţeny také moţnosti občerstvení. Produkty budou nabízeny prostřednictvím webových stránek TVÚ a pro kaţdý produkt bude vytvořen jednoduchý propagační materiál se základními informacemi o produktu – základní informace o výletech, fotografie, mapa, kontakty apod. Grafická podoba materiálu: Formát … 100x 210 mm materiál specifikující produkt dle typu CR, předpokládaný poměr textové a obrazové části 60% / 40% Náklad … 5.000 ks pro produkt CR

Jazykové mutace … čeština

Barevnost … CMYK 4/4

Obálka … křída lamino



Informační postery pro prezentační akce v regionu

TVÚ Hradecko předpokládá intenzivní prezentaci území v průběhu roku jak na tuzemských tak na zahraničních akcích po celou dobu realizace projektu. Proto je nezbytné zhotovit výstiţné informační postery, které budou TVÚ Hradecko prezentovat jako celek. V rámci projektu budou vyrobeny celkem 3 informační postery. 

Banery pro infokoutky

V současné

době

zajišťuje

HKVS

prezentaci

Hradecka

prostřednictvím

oficiálního

turistického informačního centra města Hradec Králové. V rámci partnerské sítě bude vytipováno celkem 7 zajímavých atraktivit na území TVÚ Hradecko. Na těchto atraktivitách budou vytvořeny tzv. infokoutky tvořené banerem a stojanem s informačními materiály. 

Reklamní předměty

TVÚ Hradecko předpokládá intenzívní prezentaci území v průběhu roku jak na tuzemských tak na zahraničních akcích, z tohoto důvodu je nezbytné účinnost propagace podpořit nejen

23

kvalitními propagačními materiály, ale také zajímavými reklamními předměty. V rámci projektu se předpokládá výroba trička s logem TVÚ Hradecko, reprezentativní tašky a propisovací pera, případně další předměty. 

Webová prezentace

TVÚ Hradecko předpokládá zkvalitnit webovou prezentaci TVÚ Hradecka jako celku. Bude vytvořena nová image webových stránek s vyuţitím nového loga, sloganu, grafiky, tváří TVÚ. V rámci realizační fáze projektu bude zajištěna stabilizace a osnova webové stránky a dojde k provázání tohoto webu se subjekty v oblasti CR a dalšími OCR. Veřejná zakázka: VZMR III. kategorie – tvorba všech propag. materiálů včetně informačních posterů a banerů a zajištění reklamních předmětů VZMR I. kategorie – vytvoření webové prezentace TVÚ Hradecko b)

Ucelená prezentace TVÚ Hradecko v CR

V rámci této klíčové aktivity budou zrealizovány celkem čtyři dílčí činnosti: 

Aktivní účast na tuzemských veletrzích

Zaměření na tuzemskou turistickou klientelu je nezbytnou součástí marketingových aktivit TVÚ Hradecko. HKVS předpokládá aktivní účast na jednom veletrhu ročně. Veletrh zajišťuje jeden pořadatel (např. CzechTourism). HKVS personálně zajistí jak organizační stránku veletrhu - objednávka výstavního prostoru, grafický návrh panelu, zápisu do katalogu apod., tak vlastní účast na veletrhu. Délka trvání veletrhu 4 dny. Předpokládané náklady: Holiday World Praha – únor Zajištění výstavního sektoru (výstavní plocha, grafický návrh panelu, zápis do katalogu) Ubytování

20.000,- Kč 5.000,- Kč

Počet účastníků

1 osoba

Počet veletrhů

2 veletrhy/2 roky (r. 2011, r. 2012) 50.000,- Kč

Celkem Regiontour Brno – leden Zajištění výstavního sektoru (výstavní plocha, grafický návrh panelu, zápis do katalogu) Ubytování

20.000,- Kč 7.500,- Kč

Počet účastníků

1 osoba

Počet veletrhů

1 veletrh/1 rok (r. 2013) 27.500,- Kč

Celkem

Náklady spojené s dopravou budou v reţii HKVS a nejsou započítány do rozpočtu projektu.

24



Zajištění Press tripu Cílem aktivity je seznámit odborníky z oblasti cestovního ruchu s atraktivitami a novinkami v TVÚ Hradecko. Účastníky press tripu budou média – novináři se zaměřením na turismus, touroperátoři tj. potencionální organizátoři návštěv u nás v regionu, dále pak zástupci cestovních kanceláří a zástupci z ostatních TVÚ. V rámci press tripu proběhne návštěva nejvýznamnějších atraktivit TVÚ Hradecko, na kterých proběhne jejich prezentace. Přesný program press tripu bude naplánován v rámci partnerské sítě. Předpokládaný počet účastníků:

20 osob

Předpokládaná délka trvání: Zajištění:

1 den

HKVS – odborný koordinátor ve spolupráci s VV a partnery

Cesta (přeprava) do a z Hradce Králové bude hrazena účastníkem. V rámci projektu budou hrazeny pouze náklady spojené s pobytem a pohybem na území TVÚ. 

Prezentační akce na území TVÚ … příprava a realizace 5 jednodenních prezentačních akcí “open air prezentace“. V rámci projektu se předpokládá realizace 1 akce v roce 2010, 2 akcí v roce 2011 a 2 akcí v roce 2012. Akce budou tematický zaměřené na vítání turistů při zahájení letní sezóny a zimní sezóny. V rámci akce budou prezentovány jednotlivé turistické atraktivity s nabídkou pro danou sezónu pro jednotlivé cílové skupiny. Prezentace budou doplněny doprovodným programem v podobě například vystoupení folklórního souboru, hudební skupiny, představení pro děti, ochutnávky místních specialit atd. Cílem je představit TVÚ Hradecko potenciálním návštěvníkům a zároveň také ostatním TVÚ v rámci kraje a zvýšit zájem cílových skupin v rámci kraje o atraktivity Hradecka. Předpokládaná délka trvání: Organizační zajištění:

c)

1 den

HKVS – odborný koordinátor ve spolupráci s VV a partnery

Ucelená prezentace TVÚ Hradecko na 3 zahraničních veletrzích (ročně)

Zájem zahraniční klientely o atraktivity Královéhradeckého kraje a potaţmo TVÚ Hradecko stále vzrůstá, proto propagace zaměřená na zahraniční turistickou klientelu je nezbytnou součástí marketingových aktivit TVÚ Hradecko. HKVS předpokládá aktivní účast na třech veletrzích ročně. Na základě analýzy poptávky se TVÚ Hradecko zaměří na propagaci území pro německou a holandskou klientelu. Veletrh zajišťuje jeden pořadatel (CzechTourism). HKVS personálně zajistí jak organizační stránku veletrhu -

objednávka výstavního prostoru, grafický návrh panelu, zápisu do

katalogu apod., tak vlastní účast na veletrhu. Délka trvání veletrhu 5-6 dní. Předpokládané náklady:

25

Vakantie Utrecht – leden Zajištění výstavního sektoru (výstavní plocha, grafický návrh panelu, zápis do katalogu)

30.000,- Kč

Ubytování

14.040,- Kč 8.190,- Kč

Diety Pojištění

500,- Kč

Místní doprava

1.000,- Kč

Počet účastníků

1 osoba

Počet veletrhů

2 veletrhy/2 roky (r. 2011, r. 2012)

Náklady 1 rok

53.730,- Kč 107.460,- Kč

Celkem F.RE.E. Mnichov – únor Zajištění výstavního sektoru (výstavní plocha, grafický návrh panelu, zápis do katalogu)

30.000,- Kč

Ubytování

14.040,- Kč 8.190,- Kč

Diety Pojištění

500,- Kč

Místní doprava

1.000,- Kč

Počet účastníků

1 osoba

Počet veletrhů

2 veletrhy/2 roky (r. 2011, r. 2012)

Náklady 1 rok

53.730,- Kč 107.460,- Kč

Celkem TC Lipsko – listopad Zajištění výstavního sektoru (výstavní plocha, grafický návrh panelu, zápis do katalogu)

30.000,- Kč

Ubytování

10.920,- Kč 8.190,- Kč

Diety Pojištění

500,- Kč

Místní doprava

1.000,- Kč

Počet účastníků

1 osoba

Počet veletrhů

2 veletrhy/2 roky (r. 2011, r. 2012)

Náklady 1 rok

50.610,- Kč

Celkem

101.220,- Kč

Veřejná zakázka: Veletrhy a prezentační akce si bude HKVS zajišťovat po organizační i personální stránce vlastními silami

26

Řízení a administrace projektu Tato aktivita je zaměřena na zajištění řízení a administrace projektu. Aktivita s realizací projektu souvisí a bude zajištěna pracovníkem HKVS. V rámci projektu je sestaven projektový tým sloţený z projektové manaţerky, finanční manaţerky, odborné manaţerky a na počátku realizace bude doplněn o pozici odborného koordinátora. Projektový tým můţe být v průběhu realizace projektu podle potřeb doplněn či případně obměněn, tak aby byla zajištěna bezproblémová realizace projektu. 4.1.3

Zajištění publicity projektu

Publicita bude zajištěna následujícím způsobem: 

Informace prostřednictvím webové prezentace na stránkách www.ic-hk.cz a na portále www.adalbertinum.cz – tento způsob publicity bude vyuţit jak v realizační fázi projektu, tak následně i v době udrţitelnosti resp. provozní fázi projektu



Publicita projektu bude zajištěna prostřednictvím povinné publicity dle pokynů ROP SV – na všech materiálech bude uvedena informace o financování projektu ze zdrojů ROP SV a bude zde uveden poţadovaný text “Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ včetně loga ROP SV, symbolu EU a sloganu “Investice do vaší budoucnosti“.



Na prezentačních akcích bude pouţíván banner obsahující informace o projektu a povinnou publicitu dle pokynů ROP SV.



V průběhu realizace budou pravidelně publikovány informace o projektu v místním tisku Zpravodaj Radnice města Hradec Králové a případně v dalších tiskovinách obcí – partnerů TVÚ Hradecko.



Jednou z aktivit projektu je také zajištění reklamních předmětů, které budou v souladu s pravidly publicity ROP SV.

27

Realizační tým

4.2

Do přípravné fáze projektu byli zapojeni zaměstnanci Hradecké kulturní vzdělávací společnosti, s.r.o. Na přípravě projektového záměru, vyplnění ţádosti a zpracování studie se podíleli projektová manaţerka, finanční manaţerka, odborný manaţer projektu a byly vyuţity sluţby externího konzultanta z oblasti projektového řízení. Osobní výdaje v přípravné fázi projektu nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu a veškeré náklady spojené s přípravou dokumentace byly uhrazeny ze zdrojů HKVS. Na realizaci projektu se budou podílet pouze zaměstnanci HKVS. V rámci projektu bude vytvořeno jedno nové pracovní místo – odborný koordinátor. Na realizace některých aktivit bude vybrán dodavatel. Výběr bude proveden dle poţadavků zákona o veřejných zakázkách 

Projektová manaţerka



Odborný manaţer projektu



Finanční manaţerka



Odborný koordinátor projektu



Zaměstnanci informačního centra Hradec Králové

Pořadové číslo:

01

Název pozice:

projektová manaţerka

Jméno a příjmení:

ing. Daniela Manďáková

Název subjektu:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Forma:

Pracovní smlouva

Pracovní náplň: Manaţerka projektu garantuje organizační, administrativní a finanční část realizace projektu a společně s odborným manaţerem odpovídá za dosaţení a naplnění stanovených cílů a výstupů projektu po stránce kvantitativní i kvalitativní. Je hlavní kontaktní osobou pro poskytovatele

dotace,

zajišťuje

zpracování

průběţného

monitoringu

projektu

a

monitorovacích zpráv. Monitoruje a řídí cash flow projektu. Zodpovídá za publicitu projektu. Komunikuje se všemi členy týmu a zodpovídá za celkově bezproblémový průběh realizace projektu. Náklady vázané na tuto pozici – mzdové náklady, náklady na stravné a cestovné, reţijní náklady (telefon, spotřební materiál, poštovné) Pořadové číslo:

02

Název pozice:

odborná manaţerka projektu

Jméno a příjmení:

Mgr. Jana Hanušová

Název subjektu:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

28

Forma:

Pracovní smlouva nebo DPP

- bude rozhodnuto před

zahájením projektu Pracovní náplň: Odborný manaţer projektu zodpovídá za odbornou úroveň výstupů. Odborný manaţer se podílí na realizaci aktivit spojených s přípravou podkladů pro marketingové aktivity – zpracování analytických podkladů, monitoring statistických údajů. Komunikuje s manaţerkou projektu v administrativních a organizačních záleţitostech. Náklady vázané na tuto pozici – mzdové náklady, náklady na stravné a cestovné, reţijní náklady (telefon, spotřební materiál, poštovné) Pořadové číslo:

03

Název pozice:

finanční manaţerka

Jméno a příjmení:

Jana Kotlantová

Název subjektu:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Forma:

Pracovní smlouva

Pracovní náplň: Finanční manaţerka projektu provádí dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu, kontrolu formální správnosti účetních dokladů, ţádosti o platbu. Průběţně aktualizuje rozpočet ve vztahu ke změnám v projektu, přípravuje finanční části monitorovacích zpráv a další administrativní záleţitosti spojené s realizací projektu. Náklady vázané na tuto pozici – mzdové náklady, reţijní náklady (telefon, spotřební materiál, poštovné) Pořadové číslo:

04

Název pozice:

odborný koordinátor

Jméno a příjmení:

pozice bude obsazena od 1.1. 2011 na základě výběrového řízení

Název subjektu:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Forma:

Pracovní smlouva

Pracovní náplň: Pozice bude zřízena v rámci realizace projektu. Pozice odborného manaţera bude obsazena na základě výběrového řízení realizovaného HKVS. Odborný koordinátor bude zajišťovat komunikaci mezi partnery a ostatními OCR v rámci TVÚ Hradecko, organizačně zajišťovat jednání výkonného výboru TVÚ, zajišťovat distribuci propagačních materiálů apod. V jeho kompetenci bude také poskytování informací o průběhu realizace projektu laické i odborné veřejnosti, a to prostřednictvím webového portálu, periodik, tiskových konferencí apod.

29

Náklady vázané na tuto pozici – mzdové náklady, náklady na stravné a cestovné, reţijní náklady (telefon, spotřební materiál, poštovné). V průběhu realizační fáze se budou na některých aktivitách podílet také zaměstnanci Turistického informačního centra Hradec Králové. Tito zaměstnanci budou zajišťovat podklady pro realizaci projektových aktivit dle pokynů projektové manaţerky. Pořadové číslo:

05

Název pozice:

odborná asistentka

Jméno a příjmení:

Radka Kvasničková DiS.

Název subjektu:

HKVS, Informační centrum HK

Forma:

Pracovní smlouva

Pracovní náplň:

zajištění podkladů pro statistická šetření a pro monitoring, zajištění podkladů pro realizaci projektových aktivit dle pokynů projektové manaţerky

Pořadové číslo:

06

Název pozice:

odborná asistentka

Jméno a příjmení:

Jana Ševčíková DiS.

Název subjektu:

HKVS, Informační centrum HK

Forma:

Pracovní smlouva

Pracovní náplň:

zajištění podkladů pro statistická šetření a pro monitoring, zajištění podkladů pro realizaci projektových aktivit dle pokynů projektové manaţerky

. Pořadové číslo:

07

Název pozice:

odborný asistent

Jméno a příjmení:

Filip Kubišta DiS.

Název subjektu:

HKVS, Informační centrum HK

Forma:

Pracovní smlouva

Pracovní náplň:

zajištění podkladů pro statistická šetření a pro monitoring, zajištění podkladů pro realizaci projektových aktivit dle pokynů projektové manaţerky

30

4.3

Harmonogram projektu

Realizační fáze projektu bude probíhat od 1. července 2010 do 20. ledna 2013. V této části je specifikován tabulkově dílčí harmonogram projektu. Tabulka 1 výstup

Harmonogram aktivit v oblasti koordinace v letech 2010 - 2011

Aktivity vedoucí k výstupu (úroveň 1)

Činnosti vedoucí k výstupu (úroveň 2)

rok 2010 7

8

9

Partnerská síť

vytvoření kontaktního místa nákup základního vnitřního TVÚ vybavení, DNM(software) vytipování a oslovení partnerů podpis partnerských smluv tvorba partnerské sítě

sestavení výkonného výboru tvorba komunikační strategie

Podklady pro marketingové aktivity

budování partnerských vazeb analytické podklady pro marketingové aktivity TVÚ Hradecko

generel ubytovacích a stravovacích zařízení, turistických atraktivit a služeb podporujících CR,

monitoring statistických údajů za TVÚ Hradecko

vyhodnocení návštěvnosti, zpracování závěrů a doporučení výběr zpracovatele

tvorba fotobanky

tvorba grafického manuálu

VZ

vytvoření databanky logo, slogan, tváře

VZ

Poznámka: VZ = výběr zpracovatele

31

10

rok 2011 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabulka 2 výstup

Harmonogram marketingových aktivit v letech 2010 - 2011

Aktivity vedoucí k výstupu (úroveň 1)

Činnosti vedoucí k výstupu (úroveň 2)

2 010 7

8

9

2011 10

11

tuzemský veletrh CR - příprava tuzemský veletrh CR - účast

Marketingové aktivity v TVÚ Hradecko

zahraniční veletrhy CR - příprava ucelená prezentace TVÚ

zahraniční veletrhy CR - účast organizace 1 denního tripu organizace jednodenní prezentační akce příprava

webová stránka TVÚ

VZ

aktualizace informační poster 3 ks/1 rok infokoutky 8 ks - banery infokoutky 8 ks - stojany tvorba předmětů určených image brožura pro propagaci a prezentaci kulturní kalednář info skládačky 8 destinací turistické produkty 3 ks

Výběrové řízení na dodavatele tiskových materiálů a reklamních předmětů

reklamní předměty Poznámka: VZ = výběr zpracovatele, VZMR I. kategorie

32

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabulka 3

Partnerská síť

výstup

Harmonogram aktivit v oblasti koordinace v letech 2012 - 2013 Aktivity vedoucí k výstupu (úroveň 1)

Činnosti vedoucí k výstupu (úroveň 2)

2012 1

2

vytvoření kontaktního místa nákup základního vnitřního TVÚ vybavení, DNM(software) vytipování a oslovení partnerů podpis partnerských smluv sestavení výkonného výboru tvorba partnerské sítě tvorba komunikační strategie

Podklady pro marketingové aktivity

budování partnerských vazeb analytické podklady pro marketingové aktivity TVÚ Hradecko monitoring statistických údajů za TVÚ Hradecko

generel ubytovacích a stravovacích zařízení, turistických atraktivit a služeb podporujících CR, vyhodnocení návštěvnosti, zpracování závěrů a doporučení výběr zpracovatele

tvorba fotobanky

tvorba grafického manuálu

vytvoření databanky logo, slogan, tváře

33

3

4

5

6

2013 7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

Tabulka 4 výstup

Harmonogram marketingových aktivit v letech 2012 - 2013 Aktivity vedoucí k výstupu (úroveň 1)

Činnosti vedoucí k výstupu (úroveň 2)

2012 1

2

tuzemský veletrh CR - příprava tuzemský veletrh CR - účast

Marketingové aktivity v TVÚ Hradecko

zahraniční veletrhy CR - příprava ucelená prezentace TVÚ

zahraniční veletrhy CR - účast organizace 1 denního tripu organizace jednodenní prezentační akce příprava

webová stránka TVÚ

aktualizace informační poster

tvorba 3 ks/1 rok

tvorba infokoutků

infokoutky 8 ks - banery infokoutky 8 ks - stojany image brožura

tvorba propagačních materiálů

kulturní kalednář info skládačky 8 destinací turistické produkty 3 ks

Reklamní předměty

reklamní předměty

34

3

4

5

6

2013 7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku)

V této kapitole Studie je vymezena struktura pořizovaného investičního a neinvestičního majetku v rámci projektu. Projekt “HRADECKO – efektivní koordinace marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu“ není projektem investičního charakteru. Projektové aktivity nejsou zaměřeny na investice charakteru výstavba, modernizace nebo rekonstrukce. Klíčovými aktivitami projektu jsou marketingové aktivity zaměřené na oblast cestovního ruchu TVÚ Hradecko. Majetek, který bude v rámci projektu pořízen, je majetkem nezbytným pro efektivní realizaci projektu a je spojen s účelem projektu. V rámci projektu bude pořízeno základní vnitřní vybavení v podobě drobného hmotného investičního majetku (počítač, tiskárna, fotoaparát), nezbytné pro zřízení nového pracovního místa – odborný koordinátor. Veškerý majetek bude ihned po pořízení řádně pojištěn proti poškození, zničení nebo odcizení. Dále v rámci projektu bude určitá část aktivit v podobě nákupu sluţeb zajištěna externími dodavateli. Všechna zadávací řízení na nákup sluţeb a majetku budou probíhat v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vydanými Řídícím orgánem programu (Příloha č. 11 PPŢP ROP SV), se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy ţadatele. Popis průběhu zadávacího řízení je specifikován v elektronické ţádosti Benefit.

5.1 Struktura pořizovaného majetku Následující tabulky poskytují přehled pořízeného majetku v rámci projektu. Majetek je definován názvem, měrnou jednotkou, mnoţstvím, charakterem (investiční/neinvestiční), finančním nákladem (jednotkovou cenou) a způsobem pořízení. Pořizovací cena majetku a sluţeb je cenou předpokládanou a je cenou obvyklou na trhu. Pro účely efektivní kalkulace bylo provedeno poptávkové řízení prostřednictvím telefonu a internetu. Ceny jednotlivých poloţek odpovídají skutečně nabízeným cenám v místě realizace projektu. Tabulka 5 kód

Struktura pořizovaného majetku v projektu název

celkem (Kč)

INV (Kč)

NIV (Kč

01.02

Základní vnitřní vybavení

35.000,00

35.000,00

0,00

01.03

Dlouhodobý nehmotný majetek

12.000,00

0,00

12.000,00

Poznámka: ceny jsou uvedeny včetně DPH

35

Způsob pořízení

Tabulka 6 kód

Podrobný přehled pořizovaného majetku v projektu název položky

měrná jednotka

množství

jednotková cena vč. DPH

01.02.01

Počítač

ks

1

20.000,00

01.02.02

Tiskárna

ks

1

5.000,00

01.02.03

Fotoaparát

ks

1

10.000,-

01.03.01

Software

ks

1

12.000,-

Celkem

způsob pořízení

47.000,00

Za předpokladu, ţe v průběhu realizace projektu vznikne potřeba pořídit jakýkoliv další neplánovaný majetek, avšak související s účelem projektu, bude tento majetek pořízen z vlastních zdrojů ţadatele - Hradecké kulturně vzdělávací společnosti. Výdaje související s tímto majetkem budou mít charakter nezpůsobilých výdajů projektu. Účetnictví projektu bude personálně zajištěno kapacitami ţadatele (ekonomické oddělení HKVS). Pro projekt bude zřízen zvláštní bankovní účet.

36

6 Finanční plán V této kapitole jsou uvedeny informace o struktuře financování projektu a výši poţadované dotace v rámci ROP SV. Finanční plán je sestaven jak pro realizační fázi, tak pro fázi provozní (udrţitelnosti) po dobu 5ti let. Projekt je rozdělen na pět finančních etap. Po ukončení kaţdé finanční etapy bude zpracována a předloţena ţádost o platbu. V projektu jsou specifikovány pouze způsobilé výdaje, které respektují pravidla Metodiky způsobilých výdajů ROP SV (Příloha č. 8 PPŢP). V tuto chvíli projekt počítá s nezpůsobilými výdaji typu pojištění pořízeného majetku a případně výdaje na reprezentaci – občerstvení apod. Způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 3.438 140,- Kč. Výdaje jsou uvedeny bez DPH, protoţe ţadatel projektu – HKVS s.r.o. je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Náklady a zdroje jejich financování odpovídají časovému harmonogramu projektu, stanovenému rozpočtu projektu a definovaných zdrojů financování (dle Přílohy č. 3 PPŢP Struktura financování). Projekt nezakládá veřejnou podporu (podrobnosti viz kapitola 3, část 3.4) V tabulce 7 je uveden přehled celkových způsobilých výdajů dle předpokládané struktury financování. Tabulka 7

Předpokládaná struktura financování Celkové způsobilé náklady projektu

Celkové výdaje v Kč Celkové výdaje v %

Dotace RR

Vlastní zdroje žadatele

3 438 140,00

3 180 279,00

257 861,00

100 %

92,5 %

7,5 %

Zdroj: HKVS s.r.o. a Příloha č.3 Struktura financování PPŽP

6.1

Plán průběhu nákladů a výnosů – realizační fáze projektu

V realizační fázi projektu představují nejvyšší náklady neinvestiční výdaje na nákup sluţeb. Celková výše těchto nákladů představuje částku 1 943 000,00 Kč. Druhou nejvyšší poloţkou jsou provozní náklady. Jejich výše je stanovena na částku 1 383 140,00 Kč. V osobních výdajích jsou nárokovány finanční prostředky na čtyři pracovní pozice z projektového týmu.

37

V rámci projektu se předpokládá vznik nového pracovního místa – odborný koordinátor. Se zřízením tohoto místa jsou spojeny výdaje z oblasti základní vnitřní vybavení a dlouhodobý nehmotný majetek v celkové výši 47 000,- Kč. Tabulka 8 Struktura způsobilých výdajů v realizační fázi v druhovém členění – hlavní výdaje Kód 01.02

Název položky

Náklady (v Kč)

Základní vnitřní vybavení

35 000,00

01.02.01

Počítač

20 000,00

01.02.02

Tiskárna

5 000,00

01.02.03

Fotoaparát

01.03 01.03.01

01.05

10 000,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

12 000,00

Licence SW

12 000,00

Provozní náklady

1 383 140,00

osobní náklady

1 108 000,00

režijní náklady

72 500,00

cestovní náhrady 01.06

202 640,00

Nákup služeb

1 943 000,00

Grafický manuál

60 000,00

Fotobanka TVÚ Hradecko

50 000,00

Image brožura

280 000,00

Kulturní kalendář

249 000,00

Infoset TVÚ Hradecko

504 000,00

Turistické produkty

91 500,00

Informační postery

15 000,00

Infokoutky

45 500,00

Reklamní předměty

171 000,00

Prezentační akce – veletrhy

240 000,00

Prezentační akce podporující CR v regionu

150 000,00

Press trip

40 000,00

Webová prezentace TVÚ Hradecko

47 000,00

Celkem

3 373 140,00

38

Tabulka 9

Průběh nákladů v realizační fázi v druhovém členění – vedlejší výdaje

Kód

Název položky

Náklady (v Kč)

02.01

Výdaje na dodrţení pravidel povinné publicity

10 000,00

02.02

Finanční výdaje

5 000,00

Poplatky za zřízení a vedení bankovního účtu 02.04

Nákup sluţeb

50 000,00

Celkem Tabulka 10

5 000,00

65 000,00 Podrobné členění osobních nákladů v realizační fázi projektu

Název položky

Náklady (v Kč)

Projektová manaţerka

510 000,00

Finanční manaţerka

68 000,00

Odborná manaţerka

110 000,00

Odborný koordinátor – nové pracovní místo

420 000,00

Osobní náklady – celkem

1 108 000,00

V rámci projektu budou realizovány koordinační, propagační a marketingové aktivit. Projekt nepředpokládá žádné výnosy z jakékoliv činnosti ani v realizační ani v provozní fázi projektu.

39

Tabulka 11

Průběh nákladů v realizační fázi v druhovém členění

Druhové členění výdajů

Celkem

1 finanční etapa

2 finanční etapa

3 finanční etapa

4 finanční etapa

5 finanční etapa

Základní vnitřní vybavení

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provozní náklady

1 383 140,00

147 517,00

310 287,00

253 369,00

276 815,00

395 152,00

Nákup sluţeb

1 943 000,00

130 500,00

591 000,00

798 000,00

156 000,00

267 500,00

Hlavní výdaje celkem

3 379 460

325 017

901 287

1 051 369

432 815

662 652

Výdaje na dodrţení pravidel povinné publicity

10 000,00

5 000,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 500,00

5 000,00

1 705,00

706,00

706,00

706,00

1 177,00

50 000,00

18 000,00

7 000,00

6 000,00

6 000,00

13 000,00

65 000

24 705

9 206

7 706

7 706

15 677

6500

6 500,00

Finanční výdaje Nákup sluţeb Vedlejší výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje Celkové výdaje

3 444 460

356 222

910 493

40

1 059 075

440 521

678 329

6.2

Plán průběhu nákladů a výnosů – provozní fáze (udržitelnost projektu)

Výstupy, které vzniknou v rámci realizační fáze projektu, budou zajišťovány také ve fázi udrţitelnosti. Způsoby zajištění výstupů a aktivit ve fázi udrţitelnosti jsou popsány níţe v rámci podkapitoly 6.2.1 V rámci projektu bude zřízená pracovní pozice odborného koordinátora jako nové pracovní místo v rámci struktury HKVS s.r.o. Tato pozice bude zachována také v provozní fázi projektu. Veškeré náklady spojené s tímto pracovním místem bude HKVS s.r.o. hradit z vlastního rozpočtu. Cestovní náklady související s prezentací a propagací TVÚ Hradecko jako celku, případně destinačního managementu budou kryty z rozpočtu HKVS jako ţadatele, případně z vypsaných grantových podpor Královéhradeckého kraje nebo na základě partnerských dohod. V provozní fázi se nepočítá s ţádnými výnosy. Tabulka 12

Průběh nákladů v provozní fázi (udržitelnost)

Aktivita Náklady - celkem Odborný koordinátor Infokoutky Webová prezentace Prezentační akce Propagační materiály Výnosy - celkem Rozdíl nákladů a výnosů

2014

2015

2016

2017

2018

416 000,00

416 000,00

416 000,00

416 000,00

416 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 416 000

- 416 000

- 416 000

- 416 000

- 416 000

6.2.1 Zajištění provozní fáze - udržitelnosti projektu HKVS s.r.o. bude pokračovat v koordinačních a propagačních aktivitách i po ukončení realizace projektu. Jednotlivé aktivity budou v provozní fázi udrţovány následujícím způsobem:

41

Partnerská síť 

vytvořená partnerská síť bude fungovat v provozní fázi díky pravidlům, která budou nastavena v realizační fázi projektu – partnerské smlouvy, komunikační strategie apod. zástupci turistických atraktivit mají za cíl propagaci a prezentaci svých institucí



financováno z rozpočtů jednotlivých subjektů – institucí, které je řídí či spravují



v rámci realizační fáze projektu bude zváţena varianta formálního způsobu fungování partnerství = institucionalizace neformálních partnerských vztahů, zaloţení o.s. nebo o.p.s. nebo DSO



odborný koordinátor bude po skončení realizační fáze projektu udrţovat koordinační mechanismy a rozvíjet navázané partnerské vztahy



specifikace udrţitelnosti bude také definována v partnerských smlouvách

Analytické podklady 

povinností kaţdého certifikovaného TIC je sledování návštěvnosti, aktualizace databáze,



vzhledem k tomu, ţe ve vytvořené partnerské síti budou aktivní roli hrát také TIC, tak tato oblast projektu bude i nadále udrţována a aktualizována, a to z vlastních zdrojů TIC



vyhodnocení podkladů zajistí odborný koordinátor ve spolupráci s pracovníky HKVS

Fotobanka 

základ fotobanky bude pořízen za finanční podpory projektu



v partnerských smlouvách bude specifikována vzájemné zdarma poskytnutí fotografií pro potřeby prezentace a propagace TVÚ

Grafický manuál 

vytvořený grafický manuál bude slouţit k jasné identifikaci TVÚ Hradecko / bude mít za sebou uţ historii 2 let, nebude novinkou na trhu cestovního ruchu/

Infokoutky 

projekt napomůţe vzniku a kaţdá turistická atraktivita v TVÚ bude na své náklady udrţovat i v dalších letech tento výstup projektu /především doplňování propagačních materiálů/



odborný koordinátor spolu se zástupci TIC a koordinační skupinou bude dbát na pravidelnou výměnu propagačních materiálů navzájem

42



v partnerských smlouvách bude specifikován způsob údrţby a aktualizace infokoutků

Webová prezentace 

aktualizace bude zajištěna na náklady destinačního managementu Hradecka



aktualizaci dat prezentovaných na webovských stránkách bude zajišťovat odborný koordinátor s externím dodavatelem

Prezentační akce 

akce na oţivení a podporu cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, resp. Hradci Králové budou pokračovat i v dalších letech udrţitelnosti projektu



finanční prostředky na tyto akce budou zajišťovány buď z vlastních zdrojů ţadatele resp. HKVS či zástupců dalších turistických atraktivit na TVÚ Hradecko, případně z úspěšně

podaných

ţádostí

o

granty

vypsané

Městem

Hradec

Králové,

Královéhradeckým krajem nebo dalšími potenciálními donátory nebo sponzorskými příspěvky či příspěvky z reklamy 

aktivitu budou zajišťovat pracovníci HKVS spolu se zástupci dotčených turistických atraktivit nebo obcí TVÚ

Propagační materiály 

případné

vydávané propagační materiály budou financovány buď

z rozpočtu

destinačního managementu, nebo z úspěšně podaných ţádostí o granty vypsané Městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem nebo dalšími potenciálními donátory, případně z vlastních zdrojů 

aktivity v rámci této oblasti bude koordinovat odborný koordinátor

Turistické produkty 

během doby realizace projektu vzniknou 3 modelové turistické projekty, v prvním roce po ukončení realizační fáze bude provedeno zhodnocení úspěšnosti a zájmu



v případě pozitivní reakce ze strany turistů, odběratelů budou vytvářeny další produkty dle aktuální poptávky



aktivity v rámci této oblasti zajistí odborný koordinátor

Reklamní předměty 

případné realizované reklamní předměty budou financovány buď z vlastních zdrojů jednotlivých OCR nebo z úspěšně podaných ţádostí o granty.

43

Popis očekávaného společenského/socioekonomického přínosu projektu

7

V této kapitole jsou popsány všechny přínosy, které projekt přináší. Realizace projektu má přínos nejen pro ţadatele, ale také pro další skupiny v rámci regionu – obce, podnikatelský sektor a pro region TVÚ Hradecko jako celek. Projekt je zaměřen na propagaci a prezentaci pozitivních stránek území. Z tohoto důvodu aktivity projektu nebudou mít negativní dopad pro ţádného beneficienta.

7.1

Přínos pro žadatele a Město Hradec Králové

Klíčovým přínosem pro ţadatele bude efektivnější vynakládání prostředků na propagaci města Hradec Králové a regionu TVÚ Hradecko jako celku. Mezi klíčové přínosy patří: 

Vyšší zájem o nabízené sluţby a atraktivity



Rozšíření nabídky v oblasti CR



Vznik nových pracovních míst



Navýšení rozpočtu města



Efektivnější propagace a prezentace města



Prodlouţení turistické sezóny



Sníţení nezaměstnanosti (vznik nových pracovních příleţitostí), niţší výdaje v sociální oblasti



7.2

Moţný příliv nových obyvatel města

Přínos pro obce TVÚ Hradecko

Efektivní koordinace marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu TVÚ Hradecko zajistí lepší povědomí o atraktivitách území, čímţ dojde k navýšení zájmu různých cílových skupin o toto území. 

Zvýšení povědomí o obcích – podpora publicity a pozitivní image obcí TVÚ Hradecko



Nárůst počtu turistů (zahraničních i tuzemských)



Sníţení nezaměstnanosti (vznik nových pracovních příleţitostí), niţší výdaje v sociální oblasti



Nárůst příjmů obcí



Prodlouţení turistické sezóny



Rozšíření nabídky v oblasti CR (produkty)



Nové propagační materiály, kvalitnější a efektivnější způsob propagace a prezentace



Zvýšení vyuţívání památkových objektů a dalších atraktivit v obcích TVÚ pro účely cestovního ruchu

44



V dlouhodobějším horizontu můţe dojít ke zvýšení ţivotní úrovně



Případný nárůst nových obyvatel obcí

7.3

Přínos pro region TVÚ Hradecko

Efektivní koordinace marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu TVÚ Hradecko zajistí lepší povědomí o atraktivitách území jako celku. 

Stabilní destinační management turistické oblasti



Zefektivnění systému vzájemné propagace atraktivit TVÚ – nové propagační materiály, jednotná propagace



Nárůst počtu turistů (zahraničních i tuzemských) v regionu



Prodlouţení turistické sezóny TVÚ

7.4

Přínos pro podnikatelský sektor TVÚ Hradecko

Lepší propagace území, která zajistí vyšší příliv návštěvníků, přinese také značný přínos pro podnikatelský sektor nabízející sluţby v oblasti cestovního ruchu případně 

Nárůst příjmů/zisků vyplývajících z cestovního ruchu



Zkvalitnění a rozšíření sluţeb



Rozvoj stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení případně budování nových



Vznik nových akcí, atrakcí podporujících rozvoj CR



Zvýšení poptávky po pracovní síle

45

8 Analýza rizik V průběhu celého ţivotního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. narušení plánovaného průběhu. Pro úspěšnou realizaci je nutné předem identifikovat moţná rizika, provést jejich členění a analýzu z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závaţnosti jejich následků. V této části jsou tedy definována rizika provázející fázi přípravy, fázi jeho realizace a fázi udrţitelnosti. U kaţdého rizika je popsána míra pravděpodobnosti výskytu, význam rizika a jsou uvedeny způsoby jeho eliminace. Kritérium “Pravděpodobnost výskytu“ udává míru pravděpodobnosti, ţe uvedené riziko skutečně nastane. Hodnocení kritéria je uvedeno stupněm vysoká – střední – nízká. Kritérium “Význam“ udává rozsah všech moţných dopadů rizika na realizaci projektu. Hodnocení kritéria je uvedeno stupněm vysoký – střední – nízký.

8.1

Rizika ve fázi přípravy projektového záměru

V přípravné fázi projektu se vyskytují především rizika související s přípravou a zpracováním projektového záměru včetně potřebné dokumentace. Tabulka 13

Přehled potenciálních rizik – fáze přípravy a zpracování projektového záměru

Riziko

Nedostatečné zpracování podkladů pro přípravu projektové ţádosti

Špatný návrh strategického rámce projektu

Nedostatečné zapojení partnerů do přípravy projektu

Pravděp. výskytu

nízká

nízká

nízká

Význam

Návrh eliminace/komentář

střední

Toto riziko má nízkou pravděpodobnost výskytu, HKVS konzultovalo a doplňovalo zpracování podkladů v průběhu jejich tvorby. Dokumenty byly projednány s partnery.

vysoký

HKVS zapojila do přípravy IPRM profesionální projektový tým. Projekt navíc navazuje na jiţ zrealizované aktivity v rámci jiných projektů s dopadem na TVÚ.

vysoký

HKVS navázala při přípravě projektu na vybudované partnerské vztahy v regionu i v rámci kraje. Klíčová je otevřenost, komunikace a intenzivní spolupráce.

8.2 Rizika ve fázi realizace a udržitelnosti projektového záměru V realizační fázi projektu je moţné rizika rozdělit do několika základních kategorií – technická, finanční a provozní.

46

Tabulka 14

Přehled potenciálních rizik – fáze realizace projektu Riziko

Pravděpodobnost výskytu

Význam

Návrh eliminace rizika

vysoký

Zadávání veřejných zakázek bude v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vydanými Řídícím orgánem program (Příloha č. 11 PPŢP ROP SV), se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. HKVS vyuţije konzultací pro správnost a kontrolu zadávacího řízení.

vysoký

HKVS vyuţije všech dosavadních zkušeností s řízením projektů. V rámci projektu je nastaven projektový tým, jsou jasně specifikovány kompetence jednotlivých členů. Pro úspěšnou realizaci projektu dojde k posílení projektového týmu a bude zřízena nová pozice odborného koordinátora a vytvořena koordinační skupina sloţená z klíčových zástupců organizací CR z TVÚ Hradecko.

vysoký

HKVS detailně specifikuje poţadavky na dodavatele v rámci zadávacího řízení. Důraz bude kladen zejména na prokázání profesních, technických a ekonomických kvalifikačních poţadavků. Zájemci budou muset doloţit seznam zrealizovaných zakázek obdobného charakteru včetně referencí.

Rizika technického charakteru

Nedostatky metodického charakteru při výběru dodavatele sluţeb v oblasti propagace

Nefunkčnost řídící struktury projektu

Špatný výběr dodavatele sluţeb v oblasti propagačních materiálů TVÚ Hradecko

střední

nízká

nízká

Nedodrţení termínů ze strany dodavatele sluţeb (tisk propagačních materiálů, výroba reklamních předmětů apod.)

nízká

vysoký

V rámci smluv uzavřených s dodavateli sluţeb budou jasně definovány sankce vyplývající z nedodrţení podmínek uvedených ve smlouvě např. nedodrţení termínu, které by mohlo ohrozit účast např. na veletrzích nebo realizaci propagační akce.

Poškození, zničení nebo odcizení pořízeného majetku

nízká

střední

Veškerý majetek pořízený v rámci projektu a financovaný prostřednictvím dotace bude ihned po pořízení řádně pojištěn proti poškození, zničení nebo odcizení. Doba pojištění bude minimálně po dobu udrţitelnosti projektu.

47

Riziko

Pravděpodobnost výskytu

Význam

Návrh eliminace rizika

vysoký

Porušení podmínek by mohlo vést ke sníţení nebo odebrání dotace. Podmínky čerpání dotace jsou jasně specifikovány ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Podmínky budou striktně dodrţovány a bude prováděn pravidelný dohled nad plněním veškerých podmínek programu.

Rizika finančního charakteru Porušení podmínek dotačního programu

nízká

Neproplacení všech způsobilých výdajů

nízká

střední

Účetnictví projektu bude personálně zajištěno kapacitami ţadatele (ekonomické oddělení HKVS). Finanční manaţerka bude provádět pravidelnou kontrolu náleţitostí účetních dokladů a průběţnou aktualizaci rozpočtu ve vztahu ke změnám v projektu. HKVS má zajištěnu rezervu ve vlastních zdrojích.

Růst výdajů projektu

nízká

střední

Nepředvídatelné náklady, které vzniknou v rámci realizace projektu, budou hrazeny z vlastních zdrojů ţadatele. V rámci externích dodávek sluţeb bude maximální % růstu výdajů nad rámec nabídkové ceny jasně uvedeno ve Smlouvě.

Rizika provozního charakteru

Nefunkční partnerské vztahy v rámci TVÚ Hradecko

nízká

vysoký

HKVS zapojila jiţ v přípravné fázi partnery do projektu. Fungování partnerských vazeb se také osvědčilo při realizaci prvního společného projektu “Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko“. V první fázi realizace budou s klíčovými subjekty uzavřeny partnerské smlouvy, kde budou jasně specifikována pravidla fungování partnerství na území TVÚ Hradecko.

Nízký zájem cílových skupin o nabízené produkty/sluţby

nízká

vysoký

Kvalitní analýza potřeb cílových skupin. Zpracování komunikační strategie a maximální vyuţívání dostupných způsobů informování cílových skupin o výstupech projektu.

Činnostmi vedoucími k eliminaci rizik bude během realizace projektu pověřena projektová manaţerka, odborný manaţer a odborný koordinátor projektu.

48

9 Závěrečné hodnocení projektu Závěrečné hodnocení shrnuje obsah předešlých kapitol a na základě jejich výsledků hodnotí vhodnost realizace projektu. Projekt “HRADECKO – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“ je neziskovým projektem.

Základním

posláním

projektu

je

zvýšit

dostupnými

koordinačními

a

marketingovými prostředky povědomí o jiţním území Královéhradeckého kraje Hradecku a tím docílit růstu návštěvnosti. Je zřejmé, ţe území TVÚ Hradecko má v oblasti cestovního ruchu velké rezervy. O území je zájem jak ze strany domácích turistů, tak ze strany zahraničních návštěvníků, jejichţ počet se stále zvyšuje. V současné době si propagaci zajišťují jednotlivé subjekty CR (obce,TIC, atraktivity apod.) samostatně. Propagace je roztříštěná, nejednotná, řada těchto subjektů má omezené finanční i personální kapacity pro zajištění efektivní a kvalitní propagace. Z výše popsaných faktů je zřejmé, ţe hlavní přínos projektu spočívá ve vybudování efektivního systému propagace TVÚ prostřednictvím tvorby fungující partnerské sítě. Tento systém představuje území TVÚ Hradecko novým efektivnějším způsobem a díky jednotné prezentaci zvýší povědomí o nabídce v oblasti CR a podnítí tak zájem o návštěvu území. Pozornost, úsilí a prostředky jsou zaměřeny na ty oblasti CR, ve kterých můţe území konkurovat nejen na regionální, ale především na nadregionální úrovni. Aktivity projektu se zaměřují ucelenou propagaci napříč územím, která jednoznačně přinese větší dopad i větší socioekonomické přínosy. Projekt svými aktivitami dává dobrý základ pro tvorbu stabilního destinačního managementu na území TVÚ a přispěje ke zvýšení kvality sluţeb v oblasti propagace a prezentace pro turisty a organizace působící v CR. Projekt má jasně definován projektový tým, jasně specifikovány úkoly a zodpovědnosti za jednotlivé části projektu. Svým zaměřením je projekt v souladu s ROP SV. Svým zaměřením splňuje podmínky zařazení do operačního programu ROP SV, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR. Projekt nemá vliv na ţivotní prostředí. Tato studie prokázala, ţe projekt “HRADECKO – efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“ je proveditelným, udrţitelným a celospolečensky přínosným projektem.

49

10Seznam příloh Příloha č. 1

Mapa regionu TVÚ Hradecko

50

Příloha č. 1

MAPA REGIONU

Zdroj: Královéhradecký kraj

51

52