houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

stuk ingediend op

15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 22 oktober 2013 (2013-2014)

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Bijlagen

Stukken in het dossier: 15 (2013-2014) – Nr. 1: Ontwerp van decreet

verzendcode: BEG

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

2 INHOUD I.

Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA)...........................................................

5

1. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)...............

7

2. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).....................

10

3. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)........

12

4. De Scheepvaart NV..................................................................................

19

5. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEL)........................

24

6. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ REKEM)................

29

7. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO ...............

33

(Flanders Investment and Trade – FIT)

8. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA)...............................................................................................

39

9. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

41

10. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)..........................................................

46

11. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)..............................

76

12. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)..............

82

13. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)...............................................

84

14. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM DE LIJN).........................

86

15. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z).....................................................

90

16. Agentschap Plantentuin Meise.................................................................

96

17. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen..................................

100

18. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende....................................

103

Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B ..........

107

19. De Watergroep (VMW)............................................................................

109

20. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT)...............................................

113

21. Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO).................

117

III. Strategische Adviesraden (SAR)......................................................................

123

22. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad).................................

125

23. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)................................

127

24. Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV)...................

129

25. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO).....................................................................................................

131

26. Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SAR CJSM)............................................................................................

133

27. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)....................

135

II.

V l a a m s P a r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

3

28. Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST).............................

137

29. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).................................................................

139

30. Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (SAR VRWI)....................

142

31. Vlaamse Woonraad (SAR Wonen)...........................................................

144

IV. Eigen Vermogens............................................................................................

147

32. EV Flanders Hydraulics...........................................................................

149

33. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).....................

150

34. EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)...............................

155

35. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB)..........................................................................................

157

Sui Generis.....................................................................................................

159

36. Gemeenschapsonderwijs (GO!)................................................................

161

V.

37. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 164 38. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL).....................................................

167

39. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT)........................

170

VI. Vzw’s..............................................................................................................

175

40. De Singel vzw...........................................................................................

177

41. Beheerscommissie Kunstcampus..............................................................

181

42. Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HKA) vzw.............

185

43. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) vzw..............................

188

44. Vlaamse Opera en Koninklijk Ballet van Vlaanderen vzw (Ballopera).....

190

VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen......................

195

45. Waarborgbeheer nv...................................................................................

197

46. Herculesstichting (Hercules).....................................................................

199

47. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv.................................

202

48. Diestsepoort nv........................................................................................

204

49. Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap ..........................................................................................

206

50. Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de nv publiek recht VRT (PFOS VRT) – Onderlinge verzekeringsvereniging..............................................................................

208

51. Gigarant nv..............................................................................................

209

52. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV nv).......................................

211

53. PMV re Vinci............................................................................................

215

54. Vlaams Energiebedrijf..............................................................................

219

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

4

VIII. Te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2014 opgenomen....................................................................................................

221

EVA privaatrecht 55. De Rand vzw.........................................................................................

223

56. Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw 225 57. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)....................

228

Vzw 58. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)........................................................ 59. Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)............... 60. Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT).......................... 61. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)....................................................

232 234 238 240

Wetenschappelijke inrichtingen 62. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)...................................................................................

244

63. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB)..............

248

Universiteiten en hogescholen....................................................................... 251 64. Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) 65. Universiteit Gent (UGent) 66. Vrije Universiteit Brussel (VUB) 67. Universiteit Antwerpen (UA) 68. Universiteit Hasselt (UHasselt) 69. UFPG 70. Evangelische Theologische Faculteit 71. Instituut Tropische Geneeskunde 72. Thomas More Mechelen – Antwerpen 73. Thomas More Kempen 74. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) 75. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) 76. Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) 77. Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven) 78. Artesis – Plantijn 79. Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (Karel de Grote hs) 80. Katholieke Hogeschool Limburg (KHLimburg) 81. Hogeschool Gent (Hogent) 82. PXL (pjlimburg samen met XIOS Hogeschool Limburg (XIOS Limburg)) 83. Artevelde Hogeschool (Artevelde) 84. Erasmus Hogeschool Brussel (EHB Erasmus) 85. HUB-Ehsal (HuBrussel Ehsal) 86. Groep T – Internationale Hogeschool Leuven (Groep T) 87. Hogere Zeevaartschool (HZS Hogere Zeevaartschool)


Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN


5

6

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



66.11

46.40

46.10 46.10 46.10 46.30

46.10

39.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10

38.30

26.10 36.60 36.80

16.20

08.21 08.22 16.11

ESR CODE

Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institionele groep Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR

Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen Werkingsdotatie AGIV (AB0/1AF-A-2-Z/IS) Dotatie AB0/1AF-A-2-Y/IS Projectdotatie GRB Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten AB0/1AE-A-5-Y/IS Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren Projectdotatie GRB-implementatie Projectdotatie GRB-implementatie - saldo vorige boekjaren Dotatie AB0/1AF-A-5-Y/IS Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA (LBC/3LC-H-2-Q/IS) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente buiten de overheid Verkeersbelasting Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzonderig van de onroerende voorheffing Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

OMSCHRIJVING

253

253

15.328

15.328 2.585

4 4.020

5

13.276

4.020

4

13.400

49

131

80 300

9.717

Uitvoering 2012

9.717

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012

AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV) Begrotingsopmaak 2014

253

13.142

3.521

4

11.156

300

80

13.797

BA 2013

253

14.165

3.351

4

10.927

300

80

13.797

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 7


Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS) Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren Dotatie AB0/1AF-A-5-Y/IS Verkopen van overig materieel Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen

66.11 66.11 66.11 77.20 86.10 87.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institionele groep Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar

OMSCHRIJVING

66.11

ESR CODE

47.257

1.373 197


44.811

16 1 1

1.373 637

Uitvoering 2012

784

43.037

BA 2013

43.661

784

BO 2014

(in duizend euro)

8 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

03.21 03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 11.40 12.11 12.11 12.12 12.50 35.50 41.10 41.40 74.10 74.22 81.12 83.00


TOTAAL UITGAVEN

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Lonen in natura Lopende uitgaven Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen Aan de institutionele overheid Dotatie aan VITO inzake referentietaak BVK Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverleningen aan de gezinnen

ESR CODE OMSCHRIJVING

UITGAVEN

47.257

44.811

43.037

784

1.852 13

1.725

13.797 5.843 1.171 2.393 169 213 2.163 14.443 551 5

BA 2013

1.505

13.797 5.716 1.132 2.340 140 189 2.817 16.236 578 1

Uitvoering 2012

1.400

12.499 6.286 1.051 2.061 136 193 2.555 18.746 600 5

Laatste burget 2012

43.661

784

1.255

13.797 5.891 1.181 2.413 170 215 2.254 15.595 101 5

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 9


69.10

66.12 66.52

66.12

66.12

46.40 49.10 66.12

46.10

46.10

16.20 26.10 38.30 38.40 46.10 46.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid Rente-ontvangsten van niet-overheid Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen CFO-vergoeding Werkingsdotatie FC0/1FG-I-2-Y/IS (BA 2013 : FC0/1FC-I-2-Y/IS) Rente- en DBFM-dotatie FC0/1FG-I-2-W/IS (BA 2013 : FC0/1FK-I2-Y/IS) Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen FD0/1FG-I-2-W/IS (BA 2013 : FD0/1FK-I-2-Y/IS) Inkomensoverdracht van IWT Inkomensoverdracht van VGC Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FC0/1FG-I-5-W/IS (BA 2013 : FC0/1FK-I-5-Y/IS) Investeringsdotatie autonome hogescholen FD0/1FG-I-5-W/IS (BA 2013 : FD0/1FK-I-5-Y/IS) Investeringsdotatie hoger onderwijs FD0/1FG-I-5-W/IS (BA 2013 : FD0/1FK-I-5-Y/IS) Investeringsdotatie voor infrastructuurcapaciteit Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Kapitaaloverdracht VGC 6.883

6.883

283.834

1.000

13.409

8.618

209.508

881

286.448

2.754

621

13.409

8.618

32 41 209.508

881

106

345

165

106

134 64

Uitvoering 2012 43.051 1

88 125

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 43.051 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven 16.12 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) Begrotingsopmaak 2014

263.459

1.000

15.010

8.162

198.825

881

124

6.120

165

100

33.072

BA 2013

265.595

1.000

16.095

8.922

41 218.000

881

453

6.041

165

100

13.897

BO 2014

(in duizend euro)

10 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 11.40 12.11 12.50 33.00 41.50 41.50 41.50 43.16 43.26 43.40 44.40 61.51 64.10 64.10 64.10 74.22 74.40


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever Directe toelagen Loon in natura Algemene werkingskosten Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid subsidie VSKO sensibilisering DBFM Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen subsidie GO! sensibilisering DBFM DBFM-toelage GO! DBFM-toelage Provinciaal onderwijs DBFM-toelage Gemeentelijk onderwijs subsidie OVSG+CVPO sensibilisering DBFM Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs Autonome Hogescholen investeringssubsidies Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs Investeringsbijdragen hoger onderwijs Investeringsbijdragen VGC Verwerving van overig materieel Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken


UITGAVEN

128 8.586 218.054 16.329 2.498 24 641

106 8.618 209.508 13.409 1.000 34 500

286.448

990

881

283.834

Uitvoering 2012 33.072 3.067 694 1.357 77 86 845

Laatste budget 2012 43.051 3.326 758 1.371 83 95 1.074 20

263.459

124 8.162 218.000 15.010 1.000 34 191

881

13.897 3.177 540 1.456 82 141 764

BA 2013

265.595

93 8.922 218.000 16.095 1.000 34 129

358

1 881 1

13.897 3.149 535 1.443 81 140 836

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 11


08.21 08.22 08.1 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30

Begrotingsoverschot Impactscan Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht van Tetra naar O&O Overdracht van Tetra naar O&O Overdracht van PREKL naar O&O Overdracht van PREKL naar O&O Overdracht van SATI naar O&O Overdracht van SATI naar O&O

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08.2 Interne verrichtingen 08.21 Verrekeningen met andere dienstjaren 32.795 Begrotingsoverschot werking 97 08.21 Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN 127 08.21 Begrotingsoverschot decretale opdracht 346 08.21 Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering 27.508 08.21 Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten 2.992 08.21 Begrotingsoverschot SB 238 08.21 Begrotingsoverschot TETRA 4 08.21 Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek 1.122 08.21 Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek 14 08.21 Begrotingsoverschot SBO 22 08.21 Begrotingsoverschot VCP 51 08.21 Begrotingsoverschot IRC-staketool 2 08.21 Begrotingsoverschot E.E.N./E.E.N.-2 392 08.21 Begrotingsoverschot SMART@FIRE 0 08.21 Begrotingsoverschot ERA/INNO/OMC-netten -99 08.21 08.21 Begrotingsoverschot Andere Europese programma's (Osiris,Silicon) -21 32.795 97 127 346 27.508 2.992 238 4 1.122 14 22 51 2 392 0 -99 -21

Uitvoering 2012

24.618 227 82 17.318 9.332 679 352 -69 1.309 -506 -4.589 55 2 10 361 92 -37

BA 2013

AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT) Begrotingsopmaak 2014

238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 172 76 -22

BO 2014

(in duizend euro)

12 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


46.10

46 46.10 46.10 46.10 46.10

38.10 38.30 38.40 39 39.10 39.10 39.20 4

26 26.10 3 38

16 16.11 16.20 2

08.30 08.30 08.30 08.30 1

Overdracht van IM naar O&O Overdracht van IM naar O&O Overdracht van O&O naar SB Overdracht van O&O naar SB LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Aan bedrijven Binnen de sector overheid INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (EB0/1EF-B-2-Y/IS) Aanvullende dotatie IWT (EB0/1EF-B-2-Y/IS) Projecten op initiatief v/d bedrijven (EB0/1EF-B-5-Y/IS) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EB0/1EF-B-5Y/IS) Innovatiestimulering Competentiepolen (EBO EF122 4141) (EB0/1EF-B-5-Y/IS)


32 69

1.426

927

12.340 74 140.401 17.357

156

165

12.340 74 140.401 17.357

459

234

Uitvoering 2012

571

51

31 66


656

0

900

197

0 66

8.040

11.823 0 115.636 36.050

BA 2013

50

0 33

17.441

11.976 0 129.045 36.009

801

900

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 13


TOTAAL ONTVANGSTEN

311.630

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 46.10 Specialisatiebeurzen (EB0/1EF-B-5-Y/IS) 35.256 4.996 46.10 E-mediaprojecten (EB0/1EF-B-5-Y/IS) 559 46.10 Studie- en expertiseopdrachten VIN (EB0/1EF-B-5-Y/IS) 8.093 46.10 TETRA-fonds (EB0/1EE-B-5-Y/IS) 8.821 46.10 Landbouwkundig onderzoek (EB0/1EE-B-5-Y/IS) 38.200 46.10 SBO (EB0/1EE-B-5-Y/IS) 4.882 46.10 Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EB0/1EE-B-5-Y/IS) 46.10 Dotatie EB0/1EE-B-2-Y/IS 46.10 Dotatie EB0/1EE-B-5-Y/IS 373 46.10 Dotatie VCP-werking EB0/1EF-B-2-Y/IS (BA 2013 : EB0/1EC-B-2-Y/IS) 46.40 Hermesfonds 5.415 46.70 Herculesfonds 93 46.50 Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid 46.70 Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66.41 Investeringsbijdragen 7 DESINVESTERINGEN 77.20 Verkoop van overig materieel 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 164 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 30

1

124

310.075

313.940

421

1

5.325

3.923

-495

0

354

373

311.151

200

2.216

416

37.368 9.552 606 8.882 9.938 38.934 6.545

36.055 9.999 504 7.157 8.118 43.842 4.148

BO 2014

Uitvoering 2012 35.256 4.996 559 8.093 8.821 38.200 4.882

BA 2013

(in duizend euro)

14 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering

Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten Over te dragen overschot van het boekjaar SB Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek

Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek

Over te dragen overschot van het boekjaar SBO Over te dragen overschot van het boekjaar VCP Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketool Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N./E.E.N.-2 Over te dragen overschot van het boekjaar SMART@FIRE Over te dragen overschot van het boekjaar OSIRIS Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO/EUR/OMCnetten LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen

03.22

03.22

03.22

03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22


11 11.1 11.11 11.12

1

03.22 03.22 03.22

03.22

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar werking Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en expertiseopdrachten VIN Over te dragen overschot van het boekjaar decretale opdracht

0 03 03.21 03.22 03.22 03.22


UITGAVEN

7.443 1.626

2 262 0 -30 -49

259 74

Laatste budget 2012

7.424 1.578

-4.589 55 2 10 361 -37 92

-506

352 -69 1.309

679

9.332

17.318

24.618 227 82

Uitvoering 2012

0

0 0 0

0

0

0

238 0 0

7.634 1.038

0 0 2 10 171 -37 92

BA 2013

0

0 0 0

0

0

0

67 0 0

7.519 1.050

0 0 2 10 0 -37 92

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 15


41 41.10 41.10 41.10 41.10 41.10

34 34.4 34.41 35 35.20 35.30 35.60 4

12.12 12.11 12.50 2 21.40 23.00 3 31 32.00

12.11

11.3 11.31 11.40 12 12.11

11.20

Laatste budget 2012 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen 2.950 aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) 227 432 Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, 2.678 enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 3 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Verwijlintresten Toegekende debetrentes INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 130.012 bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen 29.310 Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden 700 Aan EG-landen (niet-overheden) 100 Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LV Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LNE Aan de institutionele overheid, beleidsdomein MOW


UITGAVEN

29.641 68 1.474 123

147 741 63

122.512

109.025

28.871

0

2.670

210 421

3.157

BA 2013

3

2.416

225 423

Uitvoering 2012 2.955

0 1.468 121

29.615

121.904

0

2.410

210 421

3.117

BO 2014

(in duizend euro)

16 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen … Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen

45 45.40 5 6

61 61.41 63 63.41

44.30

44

43 43.40

Aan de institutionele overheid, beleidsdomein WSE Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie) Aan een DBA - MOW Aan een DBA - LNE Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VDAB Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten Kind & Gezin Inkomensoverdrachten AGION Inkomensoverdrachten VVM/DE LIJN Inkomensoverdrachten Vl. Ag. Zorg en Gezondheid Inkomensoverdrachten VMSW Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs

41.10 41.3 41.30 41.30 414/417 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.10 41.40 41.50 41.50


UITGAVEN

32 56

22.504

32 56

23.458

2.876

295

29.979

2.876

339

33.168

63.034

30 1.834 4.767 2.854

30 1.834 5.205 3.204

68.829

24

Uitvoering 2012

24

Laatste budget 2012

0

0

195

31.306

84.338

21.650

0 0

0 2.300 2.963 1.912

BA 2013

0

0

158

33.875

79.128

23.396

0 61

0 2.591 2.048 1.902

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 17

81.12

74.2 74.22 8 81

7 74

TOTAAL UITGAVEN

INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen


UITGAVEN

311.630

68

Laatste budget 2012

68

310.075

Uitvoering 2012

90

313.940

BA 2013

90

311.151

BO 2014

(in duizend euro)

18 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


V L A A M S P A R LEMENT 4.190 20 4.150 20

Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van administratiekosten gezinnen Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie

Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Concessies Verhuur van gronden

Inkomensoverdrachten van andere sectoren Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W. Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Terugbetaling van wedden door verzekeringen

1 16.11-20 16.11-20 16.11-20 16.11-30 16.11-40 16.11-50 16.11-60 16.11-61 16.11-70 16.11-71 16.12-00 16.12-10 16.12-30 16.20-00 16.20-10

2 26.10-20 28.10-10 28.30-10

3 36.20-00 36.20-20 36.30-00 36.80-00 38.30-10

20.685 454 5 20.000 146 80

14.196 200 250 90 125 160 10 4.850 4.390 780 120 110 5 160 30 2.916

Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar

OMSCHRIJVING

0 08.21-00 08.22-00

ESR CODE

27.039 412 4 25.601 954 68

3.471 35 3.406 30

13.603 209 235 122 128 93 6 4.583 4.000 830 103 113 2 185 81 2.913

ONTVANGSTEN Laatste budget Uitvoering 2012 2012 0 0 0 0

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak 2014

20.465 200 5 20.000 170 90

4.090 10 4.050 30

14.325 200 210 100 115 250 10 4.350 5.250 770 110 100 10 180 70 2.600

62.446 62.446

BA 2013

20.485 210 5 20.000 180 90

4.140 20 4.090 30

14.775 210 220 110 120 190 10 4.600 5.400 800 110 140 10 180 75 2.600

9.416 9.416

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 19

0 34 7.490

0 35 7.720 1.580 610 840 130

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen EU-lidstaten

5 57.20-10 59.11-10 59.21-00

6 66.11-01

66.31-00 66.41-00 66.41-01 66.41-23 66.41-35 68.21-00 68.52-00

7 76.11-00 76.12-00

66.11-01

46.10-20 46.10-30 49.42-10

V L A A M S P A R LEMENT 53.799 2.018 2.197 0 1.237 3 1 0

53.799 2.000 1.540 0 0 0 50 0 4.770 3.140 1.630

Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren

5.777 3.965 1.812

168.384 109.129

166.234 108.845

Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0/1MI-E-5-W/IS (BA 2013 : MB0/1MG-E-5-Y/IS) Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige jaren Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEU Tussenkomsten van het VFLD Investeringsbijdrage EWI Investeringsbijdrage W&Z Investeringsbijdrage gemeenten Investeringsbijdrage LRM in ENA-project

2.894 526 629 1.739

0

253

46.10-11

38.855 31.331

38.895 30.887

OMSCHRIJVING

Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0/1MI-E-2-W/IS (BA 2013 : MB0/1MG-E-2-Y/IS) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0/1MI-E-2-W/IS (BA 2013 : MB0/1MG-E-2-Y/IS) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO Toelage voor gesco’s Ontvangen BTW

4 46.10-10

ESR CODE

ONTVANGSTEN Laatste budget Uitvoering 2012 2012

3.000 0 3.000

0 1.000 0 0 0 0 2.000

0

3.720 720

3.300 1.500 1.800 0

0 35 3.500

0

29.653 26.118

BA 2013

3.000 500 2.500

0 0 0 0 0 0 0

0

53.750 53.750

3.300 1.500 1.800 0

0 35 2.200

0

28.432 26.197

BO 2014

(in duizend euro)

20 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

OMSCHRIJVING

Overheidsschuld Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

TOTAAL ONTVANGSTEN

9 96.70

ESR CODE

250.550

0 0

260.023

0 0


0 0 140.999

BA 2013

0 0 137.298

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 21


Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar

Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Sociale dienst Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Aannemingen van werken en diensten

Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid

Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW

1 11.11-10 11.12-10 11.12-20 11.12-30 11.20-10 11.31-10 11.33-10 11.40-01 11.40-10 12.11-00 12.11-10 12.11-20 12.11-30 12.11-40 12.11-50 12.11-60 12.11-70 12.11-80 12.11-90 12.21-20 12.50-00 12.50-10 12.50-20 14.10-00

2 21.50-00 24.10-00 24.20-00

4 45.40-00

OMSCHRIJVING

0 03.21-00 03.22-00

ESR CODE

V L A A M S P A R LEMENT 261 230 28 3 2.200 2.200

2.200 2.200

74.367 21.033 3.625 2.196 215 2.983 636 4.600 961 70 95 170 0 490 414 260 270 70 2.285 2.870 4 25.500 300 60 5.260

VEK 50.518 6.433 44.085

261 230 28 3

72.407 21.033 3.625 2.196 215 2.983 636 4.600 961 70 60 170 0 450 393 260 270 70 2.285 2.790 4 25.500 300 60 3.476

VAK

UITGAVEN Laatste budget 2012

1.982 1.982

255 225 27 3

77.633 21.005 3.624 2.187 177 2.966 625 4.600 956 70 41 170 0 425 380 252 247 42 2.268 2.790 0 30.984 298 51 3.475

VAK

1.982 1.982

255 225 27 3

77.415 21.005 3.624 2.187 177 2.965 625 4.600 956 70 51 160 0 332 357 256 247 43 2.282 2.751 0 30.984 296 51 3.396

VEK 68.879 6.433 62.446

Uitvoering 2012

1.900 1.900

250 220 26 4

63.321 19.230 2.379 2.019 190 2.866 640 4.100 915 70 110 220 10 620 393 260 260 75 2.175 2.810 4 20.000 320 90 3.565

VAK

BA 2013

1.900 1.900

250 220 26 4

63.341 19.230 2.379 2.019 190 2.866 640 4.100 915 70 110 220 10 620 393 260 260 75 2175 2810 4 20.000 320 90 3.585

VEK 9.416 9.416

2.200 2.200

242 210 28 4

63.990 19.420 2.362 2.030 190 2.980 640 4.250 960 70 110 210 10 625 395 325 260 75 2.205 2.813 0 20.000 320 90 3.650

VAK

BO 2014

2.200 2.200

242 210 28 4

63.990 19.420 2.362 2.030 190 2.980 640 4.250 960 70 110 210 10 625 395 325 260 75 2.205 2.813 0 20.000 320 90 3.650

VEK 9.416 9.416

(in duizend euro)

22 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings

9 91.70-00

TOTAAL UITGAVEN

Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Aankoop van gronden van ENA-projecten Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken – Interregprojecten Investeringen ten laste van het FFEU Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software

OMSCHRIJVING

7 71.12-00 71.12-10 72.00-10 73.20-00 73.20-10 73.20-31 73.20-20 73.20-30 74.10-10 74.22-10 74.40-10

ESR CODE

176.888

156 156

VAK 101.864 2.500 2.500 205 88.636 2.490 1.000 3.200 0 381 752 200

250.550

156 156

VEK 123.048 2.500 2.500 230 108.845 3.050 1.000 3.550 0 421 752 200


179.196

156 156

VAK 99.170 77 2.375 205 88.610 2.376 1.000 3.199 0 381 752 195

260.023

156 156

VEK 111.336 77 2.495 136 103.647 999 953 1.897 0 408 527 197

Uitvoering 2012

135.574

208 208

VAK 69.895 4.300 2.000 200 57.741 1.500 1.000 2.000 0 381 733 40

BA 2013

140.999

208 208

VEK 65.884 4.300 2.000 200 53.750 1.500 1.000 2.000 0 381 713 40

132.684

255 255

VAK 65.997 2.745 0 230 58.552 1.800 0 1.500 0 415 710 45

BO 2014

137.298

255 255

VEK 61.195 2.745 0 230 53.750 1.800 0 1.500 0 415 710 45

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 23

46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10

46

38 38.10 38.20 38.30 38.40 38.50

37.20

Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid GB0/1GD-D-2-C/WT Startbaners Tussenkomst bezoldiging (11.11.01-11.11.06) Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud Tussenkomst overige bezoldigingselementen Managementstoelagen Functioneringstoelagen CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer CAO 97-98 fietsvergoeding Slopend werk Provisie index 2011 Provisie index 2012 200 75 711 332 262 242 987 713 2.518 46 170 68 27 294 115 218

6.978

3.300

3.300

135

200 75 711 332 262 242 468 713 2.662 46 170 68 27 294 115 243

6.628

44 103 2.509

2.994 338

0

135

Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen Overige inkomstenoverdrachten Van bedrijven Financiële opbrengsten Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeven van de gezinnen Diversen

37

Uitvoering 2012 0

Overgedragen saldo Overgedragen saldo

08 08.21


ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 0

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2014

0

0

195 75 711 332 262 242 468 713 2.845 46 170 68 27 294 115 243

6.939

30.500

135

30.635

BA 2013

0

0

195 75 711 332 262 242 468 713 2.912 46 170 68 27 294 115 243

7.006

50 100 6.022

6.522 350

BO 2014

(in duizend euro)

24 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


V L A A M S P A R LEMENT 11.875 56.750

TOTAAL ONTVANGSTEN

69.30

Investeringsdotatie Investeringsdotatie Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten

11.875

0

46.850

0

0

1.095

1.095

66 66.11 69

2.410 2.410

Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Tussenkomst IBF Sociale Maribel

34.158 29.011 1.317 2.129 1.701

49 49.10 49.42 49.43 49.43

34.027 28.900 1.312 2.121 1.694

Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties / projecten Doktershonoraria Farmaceutische produkten

Provisie index 2013 Provisie index 2014

Uitvoering 2012

47 47.20 47.20 47.20 47.20

46.10 46.10



75.134

0

0

0

1.155 1.255

2.410

35.150 29.000 2.100 2.200 1.850

BA 2013

51.138

0

0

0

1.155 1.255

2.410

35.200 29.500 2.100 2.100 1.500

133 0

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 25

EIGENLIJK LOON Totaal bezoldiging Bezoldiging Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand en bevallingsrust De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Startbaners

Totaal overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Managementstoelage Functioneringstoelage CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer CAO 97-98 fietsvergoeding Slopend werk

Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

11.1 11.11 11.11-01 11.11-02 11.11-02 11.11-04 11.11-05 11.11-06 11.11-07

11.12 11.12-00 11.12-01 11.12-02 11.12-04 11.12-05 11.12-08

11.2


Overige sociale lasten van de werkgever Pensioenen van overheidspersoneel

AANKOPEN Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

11.3 11.33

12

11.20

11

Diverse interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar WEDDEN EN LONEN Lonen en sociale lasten

03.10 03.22


UITGAVEN

4.764

0

2.854 2.854 11.563 8.353

0

11.397 8.383

4.764

3.055 2.410 48 181 73 29 313

24.449 21.395 19.037 755 353 279 258 500 213

32.067


3.585 2.940 48 181 73 29 313

31.953 28.369 26.011 755 353 279 258 500 213

31.953

Laatste budget 2012

8.843 8.843

3.000 3.000

5.000

5.000

3.317 2.721 0 181 73 29 313

26.279 22.962 20.604 755 353 279 258 500 213

34.279

BA 2013

9.108 9.108

3.000 3.000

5.500

5.500

3.372 2.776 0 181 73 29 313

27.030 23.658 21.300 755 353 279 258 500 213

35.530

BO 2014

(in duizend euro)

26 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

TOTAAL AANKOPEN Farmaceutische en medische producten Algemene kosten therapie Onderhoudsprodukten Gas Mazout Electriciteit Brandstoffen voertuigen Water Bureelbenodigheden Was & linnen Voedingswaren

PRESTATIES EN DIENSTEN Huur materiaal Huur rollend materieel Externe medische verstrekkingen (algemeen) Externe prestaties paramedici Brandbeveiliging Externe onderhoudsdienst Externe dienst informatica Externe dienst wasserij Externe dienst HL Patiëntentransport Verplaatsing personeel Brandverzekering Andere verzekeringen Onderhoud & herstellingen Verzendingskosten Telefoon & communicatie Aanwervingskosten personeel Documentatie- en representatiekosten Diversen Advokaat Bedrijfsrevisor

12.11 12.11-000 12.11-220 12.11-300 12.11-402 12.11-403 12.11-411 12.11-415 12.11-420 12.11-505 12.11-600 12.11-700

12.11 12.11-041 12.11-042 12.11-110 12.11-111 12.11-112 12.11-131 12.11-152 12.11-160 12.11-170 12.11-203 12.11-204 12.11-210 12.11-211 12.11-300 12.11-500 12.11-501 12.11-503 12.11-510 12.11-511 12.11-600 12.11-610


UITGAVEN Uitvoering 2012 3.740 1.247 571 50 432 6 311 24 57 76 45 920 4.613 81 20 486 0 13 1.961 189 241 127 277 140 20 99 196 43 95 176 185 237 13 16

Laatste budget 2012 3.786 1.262 578 51 438 6 315 24 58 77 46 932 4.597 80 20 485 0 13 1.954 188 240 126 276 139 20 99 196 42 95 175 185 236 13 16

4.731 83 20 499 0 13 2.011 194 247 130 284 143 20 102 201 44 97 180 190 243 13 17

4.112 1.371 628 55 475 7 342 26 63 84 49 1.012

BA 2013

4.873 86 21 514 0 13 2.071 200 254 134 293 147 21 105 207 45 100 185 196 250 13 18

4.235 1.412 647 57 489 7 352 27 65 87 50 1.042

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 27


V L A A M S P A R LEMENT 46.850

500 500 500

Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Investeringen eigen budget

74 74.22 74.22-01

TOTAAL UITGAVEN

3.000 3.000 3.000

43.350

INVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen

ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)

0

56.750

208 208 208

7.872 7.872 7.872

48.670

0

0

0

INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep

72 72.0 72.00

41.10 41.10-00

41

3 3 3

0 0 0

RENTE OP COMMERCIELE SCHULD Rente op commerciële schuld Diverse financiële kosten

21 21.40-02

10 10

0

Indirecte belastingen Taks/belastingen

12.50 12.50-01

3.210 3.198 3.198

Uitvoering 2012

2 2

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten

12.2 12.21

3.014 3.014 3.014

Laatste budget 2012

0

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal andere bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten

12.11 12.11-01


UITGAVEN

0

0

0 0

75.134

500 500 500

30.000 30.000 30.000

44.634

0

0

1.512 1.512 1.512

BA 2013

0

0

0 0

51.138

500 500 500

5.000 5.000 5.000

45.638

0

0

1.000 1.000 1.000

BO 2014

(in duizend euro)

28 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 0 08 Interne verrichtingen 0 08.2 Overgedragen saldo 0 08.21 Overgedragen saldo 0 08.21-000 Overgedragen saldo 0 3 INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 1.578 38 Overige inkomstenoverdrachten 1.578 38.1 Van personeel 119 38.10 Tussenkomsten maaltijdcheques 119 38.10-000 Tussenkomsten maaltijdcheques 119 38.2 Van kredietinstellingen 0 38.20 Financiële opbrengsten 0 38.20-000 Financiële opbrengsten 0 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 38 38.30 Tussenkomsten verzekering 38 38.30-000 Tussenkomsten verzekering 38 38.4 Overige inkomstenoverdrachten 130 38.40 Van vzw's ten behoeve van gezinnen 130 38.40-000 Privaatrechtelijke instellingen 130 38.40-940 Uitzonderlijke opbrengsten 0 38.40-950 Opbrengsten vorige jaren 0 38.40-001 Overige opbrengsten 0 38.5 Van de gezinnen 1.291 38.50 Sociaal leven 1.291 38.50-000 Sociaal leven 1.285 38.50-000 Kamersupplement 6 4 INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR 41.128 46/66 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep 7.486 46.1/66.1 Van de institutionele overheid 7.486 46.10/66.11 Van de institutionele overheid 7.486 46.10-000 Dotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT) 7.417 46.10-001 Werkingsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT) 0 0 0 0 0 0 1.754 1.754 0 0 0 0 0 0 44 44 44 176 176 162 3 0 11 1.533 1.533 1.533 0 41.948 7.486 7.486 7.486 7.417 0

Uitvoering 2012

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) Begrotingsopmaak 2014

0 0 0 0 0 1.536 1.536 0 0 0 0 0 0 15 15 15 125 125 120 0 0 5 1.396 1.396 1.395 1 41.906 7.478 7.478 7.478 7.478 0

BA 2013

0 0 0 0 0 1.783 1.783 0 0 0 0 0 0 15 15 15 165 165 93 2 0 70 1.603 1.603 1.603 0 42.863 7.544 7.544 7.544 7.544 0

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


29


TOTAAL ONTVANGSTEN

42.706

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 66.11-001 Investeringsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT) 69 46.10-000 Vergoeding financieel beheer 0 47 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen 31.514 47.2 Ziekte 31.514 47.20 Ziekte 31.514 47.20-001 Verpleegdag-opnameprijs 28.653 47.20-003 Bijzondere prestaties 175 47.20-004 Doktershonoraria 1.180 47.20-005 Farmaceutische produkten 1.045 47.20-006 Terugvordering einde loopbaan 107 47.20-910 Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek 59 47.20-911 Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag 295 49 Inkomsten van andere institutionele groepen 2.128 49.4 Van de federale Overheid 2.128 49.43 Van de federale overheid 2.128 49.43-001 Tussenkomst IBF 612 49.43-002 Tussenkomst Sociale Maribel e.a. 1.516 5 KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN 0 51 Kapitaalsoverdracht van financiële instelling 0 57.3 Kapitaalsoverdracht van financiële instelling 0 57.30 Kapitaalsoverdracht van financiële instelling 0 57.30-000 Lening gebouw P 0 43.702

69 0 32.363 32.363 32.363 29.219 123 1.249 961 114 98 600 2.099 2.099 2.099 650 1.449 0 0 0 0 0

Uitvoering 2012

43.442

0 0 32.166 32.166 32.166 29.192 128 1.204 1.086 113 67 376 2.262 2.262 2.262 737 1.525 0 0 0 0 0

BA 2013

44.646

0 0 33.131 33.131 33.131 30.410 135 1.189 954 143 66 234 2.188 2.188 2.188 748 1.440 0 0 0 0 0

BO 2014

(in duizend euro)

30 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

0 03 03.1 03.10 03.10-000 1 11 11.1 11.11 11.11-000 11.12-000 11.2 11.20 11.20-000 11.3 11.31 11.31-000 11.4 11.40 11.40-000 12 12.1 12.11 12.11-019 12.11-039 12.11-059 12.11-079 12.11-099 12.11-119 12.11-139 12.11-159 12.11-399 12.11-419 12.11-439 12.11-479 12.11-499 12.11-519 12.11-559

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen tlv werkgever Sociale bijdragen tlv werkgever Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Directe toelagen - kinderbijslag Lonen in natura Lonen in natura Lonen in Natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten Medische specialiteiten Therapeutische Kosten Goederen bestemd voor verkoop Kosten Onderhoud Aankopen energie-brandstof-water Kosten administratie Patientenvoorzieningen Aankopen keuken Verschillende aankopen Huurkosten Externe prestaties Transport en verplaatsingskosten Verzekeringen Onderhoudskosten Communicatie en verzendingskosten


UITGAVEN

0 0 0 0 0 39.868 31.189 30.553 30.553 30.553 0 0 0 0 0 0 0 636 636 636 8.679 8.626 8.626 909 96 263 115 1.082 113 69 1.049 91 257 2.314 86 75 802 78

Laatste budget 2012 685 685 685 685 685 39.758 30.772 22.970 22.970 21.127 1.843 7.145 7.145 7.145 159 159 159 498 498 498 8.986 8.929 8.929 925 84 270 97 994 124 81 1.100 76 244 2.376 100 76 794 67

Uitvoering 2012 0 0 0 0 0 40.655 31.676 23.490 23.490 21.593 1.897 7.304 7.304 7.304 163 163 163 719 719 719 8.979 8.922 8.922 962 97 270 105 990 115 85 1.042 236 237 2.425 94 73 833 73

BA 2013 0 0 0 0 0 41.855 32.434 24.098 24.098 22.156 1.942 7.463 7.463 7.463 165 165 165 708 708 708 9.421 9.363 9.363 940 91 252 90 1.011 119 68 1.072 164 210 2.293 97 77 846 76

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


31

12.11-579 12.11-599 12.11-699 12.11-709 12.11-719 12.2 12.21 12.21-000 12.5 12.50 12.50-019 2 21 21.4 21.40 21.40-019 5 51.30 51.30-000 7 72 72.0 72.00 72.00-000 74 74.2 74.22 74.22-019 9 91 91.10 91.10-000


TOTAAL UITGAVEN

Personeelskosten Reis en verteerkosten Verschillende prestaties en diensten Onkosten ikv art.107 Andere bedrijfskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Loon aalmoezenier Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte Belastingen Taks en belastingen RENTES Rentes op overheidsschuld Rente op commerciele schuld Rente op commerciële schuld Financiële kosten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Aflossing lening INVESTERINGEN Investeringen nieuwbouw Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Investeringskosten OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van schuld in euro Aflossingen van schuld in euro


UITGAVEN

223 112 149 0 1.036 46 46 46 11 11 11 512 512 512 512 512 0 0 0 1.317 0 0 0 0 1.317 1.317 1.317 1.317 1.430 1.430 1.430 1.430 43.702

42.706

Uitvoering 2012

209 129 97 0 792 44 44 44 9 9 9 511 511 511 511 511 1.430 1.430 1.430 897 0 0 0 0 897 897 897 897 0 0 0 0

Laatste budget 2012

43.442

200 117 53 0 915 45 45 45 13 13 13 452 452 452 452 452 0 0 0 905 0 0 0 0 905 905 905 905 1.430 1.430 1.430 1.430

BA 2013

44.646

191 107 61 526 1.072 47 47 47 11 11 11 395 395 395 395 395 0 0 0 966 0 0 0 0 966 966 966 966 1.430 1.430 1.430 1.430

BO 2014

(in duizend euro)

32 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven

16.12


38.10

38

26.20 28.10 3 36 36.30 37.70

2

18.20

17.00

16.20

16 16.11

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

0 08 08.21 08.10 1


46

0

1.170

50

2

99

2.514

3.496

Uitvoering 2012

4

80

2.254

3.495


VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN VLAIO (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE – FIT) Begrotingsopmaak 2014

70

0

4

80

3.647

5.077

BA 2013

70

0

4

80

3.792

3.918

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 33

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 35 92 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.10 Van de institutionele overheid 40.898 46.10 Werkingsdotatie (DB0/1DF-A-2-Y/IS) 5.924 46.10 Dotatie voor financiële stimuli (DB0/1DF-A-5-Y/IS) 1.220 46.10 Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0/1DF-A-5-Y/IS) 3.990 46.10 Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0/1DF-A-5-Y/IS) 46.10 Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel 1.309 (DB0/1DF-A-5-Y/IS) 46.10 Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" 450 (DB0/1DF-A-5-Y/IS) 46.10 EFRO-steun in het kader van project 85 46.10 Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties 46.10 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra 46.40 Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en 639 103 47.80 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 48.30 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.30 Inkomensoverdrachten van andere Gewesten 20 49.43 Overige inkomstenoverdrachten van de Federale Overheid 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 59.22 Van lidstaten van de EU 59.52 Van landen andere dan de EU-lidstaten 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 76.32 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0

0 0

573 426

28

0 0 60 50

1.309 450

103

0 64 30


60 50

385

830

42.032 6.001 1.150 3.840

42.205 5.926 1.242 3.220

35 0

40.898 5.924 1.220 3.990

BO 2014 34 12

BA 2013 17 80

Uitvoering 2012

(in duizend euro)

34 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


TOTAAL ONTVANGSTEN

63.533

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.10 Verkopen van vervoermaterieel 4 1 77.20 Verkopen van overig materieel 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 1.914 87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.20 Door de gezinnen 324 88.11 Kredietaflossingen door het buitenland 88.21 Vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 89.11 Van de institutionele overheid 1 195 89.50 Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep 9 OVERHEIDSSCHULD 96.30 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 97.00 Aanmuntingen 08.10 Opnemingen uit reservefondsen 324

1 195

300

6 74

65.093

1.914

777

61.400

4 1

BA 2013

0 1

Uitvoering 2012

4 1

64.686

1 195

324

1.914

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 35


2 21 21.10 21.20 3 31.11 32.00

14.10

11.3 11.31 11.40 12 12.11 12.12 12.11 12.50 13.00

11 11.11 11.12 11.20

0 01.00 03 03.22 03.10 1

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,


UITGAVEN

140

920

63 206

12.153 2.792

12.002 2.623

37 119

518 382

15.575 5.375 5.878

5.077

Uitvoering 2012

563 360

15.678 5.778 5.773

3.495

Laatste budget 2012

42 135

140

14.163 3.305

578 402

15.728 4.520 5.804

3.918

BA 2013

41 135

140

14.396 3.268

578 403

15.586 4.532 5.681

3.918

BO 2014

(in duizend euro)

36 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


6

5 54.11

45.40

41 41.10 41.40 42.90 43.31 44.30

34.31 35.10 4

33.00

32.00

32.00

32.00 32.00

32.00

32.00

32.00

Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

Dotatie voor financiële stimuli (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-5-Y/IS) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) Sponsoring promotie-initiatieven Dotatie voor dienstencentra (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DFA-2-Y/IS) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs


UITGAVEN

14

0

300

397

1.155

3

3.163

1.171

5.794

Uitvoering 2012

50

450

1.309

20

3.990

1.220

5.924

Laatste budget 2012

700

20

450

809

20

3.990

1.291

6.056

BA 2013

700

10

435

830

20

3.840

1.150

6.001

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 37

83.00 84.11 85 85.11 85.50 9

81.12 82.00

8 81

74.10 74.22 74.22 74.40

7 71.12 72.00 73.10 74


TOTAAL UITGAVEN

INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan het buitenland Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD


UITGAVEN

61.400

6 74

1 195

63.533

300

777

137

32 218

Uitvoering 2012

324

1.915

112

40 335

Laatste budget 2012

216

25 347

65.093

1 195

324

1.914

BA 2013

64.686

1 195

324

1.914

216

25 347

BO 2014

(in duizend euro)

38 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


TOTAAL ONTVANGSTEN

71.955

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 3.082 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 373 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 1.653 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen 66.847 46.10 Werkingsdotatie JB0/1JF-G-2-X/IS en projecttoelagen (BA 2013 : JB0/1JD-G-2-X/IS) 46.50 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 77.20 Verkopen van overig materieel

72.758

1.909 66.756

64 66.881

70.344

3.099 994


BA 2013

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING SYNTRA VLAANDEREN (SYNTRA) Begrotingsopmaak 2014

72.605

1.909 66.603

3.099 994

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 39


81.12

74.40

11.31 11.33 11.40 12.11 12.12 12.50 32.00 32.00-01 32.00-03 32.00-04 34.41 44.3 44.30 44.30 44.30 44.30 44.30 44.30 74.22

03.22 11.11 11.12 11.20

TOTAAL UITGAVEN

71.955

Laatste budget 2012 3.082 Over te dragen overschot van het boekjaar 7.281 Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal. 1.248 Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen. 1.111 Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld) 96 1.962 Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel. 79 Lonen en sociale lasten. Loon in natura 4.586 Algemene werkingskosten 480 Huur van gebouwen 87 Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten Syntra 0 0 Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten andere actoren 0 Inkomensoverdrachten : Projecten en innovatie DAEB 249 Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen Toelage syntra Toelage syntra - aanpassing enveloppen 7.070 Toelage syntra - enveloppe leertijd 33.351 Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding/O.T. 3.352 Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding 5.810 Toelage syntra - investeringsenveloppe 2.016 Toelage syntra - andere toelage 81 Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal. Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van 14 andere onlichamelijke zaken Kredietverleningen aan privé-ondernemingen


UITGAVEN

70.344

20

72.758

0

2.166 428 584 198 0 0 7.195 33.710 3.392 5.748 652 0

0 0 0 232

7.016 34.179 3.344 5.799 346 124

111 1.928 77 4.180 668 83

3.099 6.620 883 1.036

BA 2013

103 1.890 76 4.245 487 103

Uitvoering 2012 3.099 6.913 1.233 1.135

72.605

0

2.166 428 584 198 0 0 7.195 33.710 0 5.253 4.539 0

111 1.928 77 4.034 668 83

3.099 6.613 883 1.036

BO 2014

(in duizend euro)

40 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van een VOI - IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen

3 39 39.10

4

49.4

49

47.80

Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van de federale Overheid

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen

26 26.10

46 46.10 46.40 47

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

2

16.11

16 16.1

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

1

10.501

10.501

10.501

536.960 536.930 30 0

541.903 541.873 30 0

10.501

547.461

552.404

30.103 30.103 30.103

96 96

70 70 31.000 31.000 31.000

96

61.558

61.558 61.558

61.558

70

60.316

60.316 60.316

60.316

0

0

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen

Uitvoering 2012 148.473 148.473 148.473 148.473

0 08 08.2 08.21 08.22 08.10


ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 148.473 148.473 148.473 148.473

10.501

10.501

544.304 544.304 0 0

554.805

33.000 33.000 33.000

100 100

100

58.705

58.705 58.705

58.705

0

176.043 176.043 176.043 176.043

BA 2013

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2014

JB0/1JF-G-2-Y/IS

JB0 JF131 4140

JB0/1JD-G-2-Y/IS (JB0/1JD-G-5-Y/IS) JB0 JD122 4142 JB0/1JD-G-5-Y/IS (JB0/1JF-G-2-Y/IS)

ART. (JB0/1JD-G-2-Y/IS) JB0 JD130 4140 JB0 JD129 4142

12.063 andere provisie

12.063 46.10

46.10 0 46.10

548.014 548.014

560.077

30.675 30.675 46.10 30.675

100 100

100

61.322

61.322 61.322

61.322

0

183.633 183.633 183.633 183.633

BO 2014

(in duizend euro)

13.379

0

7.667

130.475

32.550

278.949 95.323

405.440 100.243

22.192

BO2014

BA2013

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 41


OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing

9 96.10 96.70

TOTAAL ONTVANGSTEN

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN

8

77.20

INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Verkoop van onroerende goederen Verkoop van gronden Verkoop van bestaande gebouwen Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van overig materieel

7 76 76.12 76.32 77

66 66.1 66.11

6

58.10 59 59.11

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Investeringsbijdragen

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen

5 58

58.1

Andere

49.43


12

200

803.217

814.236

0

12

200

0

12 0

26.533 26.533 26.533

26.533

200 0

10.754 10.754 10.754

10.754

0

0

0

0

0 0


0 0

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 10.501

833.749

0

10

10

10 0

11.086 11.086 11.086

11.086

0

0

0 0

10.501

BA 2013

totaal

ART. (JB0/1JD-G-5-Y/IS)

VSA

847.013

0

10

10

JB0 JD124 6141 11.196 JB0 JD128 6141 11.196 11.196 66.11 JB0/1JD-G-5-Y/IS totaal 10 0

11.196 66.11

0

0 0

12.063

BO 2014

(in duizend euro)

11.196

11.196

11.086

BO2014

3.050 548.014

11.086 0

BA2013

3.050 544.304

42 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings

1


Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven

2 21 21.10

3 31 31.3

12.11 12.12 12.11

11.3 11.31 11.33 11.40 12 12.1

11 11.1 11.11 11.12 11.20

NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen

0 03 03.2 03.21 03.22 03.10


UITGAVEN

3.459 149.847 149.847 137.330 12.517

3.750 162.702 162.702 150.302 12.400

200.994 36.975 36.975

208.574 38.713 38.713

13 13 13

3.350 3.350

3.650 3.650

50 50 50

268.210 198.929 165.978 32.951 62.472

270.723 204.744 172.614 32.130 58.579

418.057

176.043

156.063

433.425

176.043 176.043 176.043

Uitvoering 2012

156.063 156.063 156.063

Laatste budget 2012

224.118 41.850 41.850

20 20 20

155.446 12.500

5.150 167.946 167.946

3.400 3.400

247.947 181.397 158.097 23.300 58.000

415.893

183.633

183.633 183.633 183.633

BA 2013

238.543 41.850 41.850

20 20 20

154.895 12.500

5.150 167.395 167.395

3.400 3.400

245.737 178.967 155.667 23.300 58.220

413.132

183.633

183.633 183.633 183.633

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 43

Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB Aan een VOI Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen

Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen

INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

32.00 33.00

4

41 41.10 41.30 41.40 42

42.80 43 43.2 43.22

7 71 71.1 71.12 71.3 71.32 72 72.00 74

34 34.3 34.31 35 35.10

Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven

31.31 31.32


UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 11.549 215 215 215 0 1.646 1.646 9.688

12.685 215 215 215 0 1.900 1.900 10.570

0 0

0

0

0 0

0

0

68.637 68.637 68.637 90 90

101.134

Uitvoering 2012 653 38.060

0

0

69.778 69.778 69.778 0

94.241

Laatste budget 2012 850 36.125

2.550 2.550 7.535

10.085 0 0 0 0

0 0

0

0

0

76.590 76.590 76.590 0

105.678

850 41.000

BA 2013

4.200 4.200 7.485

0

11.685 0 0

0 0

0

0

0

81.007 81.007 81.007 0

115.686

850 41.000

BO 2014

(in duizend euro)

44 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing

74.40

9 91 91.10 91.70

TOTAAL UITGAVEN

Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

74.10 74.2 74.22 74.30


UITGAVEN

803.217

0 0

3.000

Laatste budget 2012 50 7.520 7.520

814.236

0 0

2.648

1 7.039 7.039

Uitvoering 2012

833.749

0 0

2.000

10 5.525 5.525

BA 2013

847.013

0 0

2.000

10 5.475 5.475

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 45


4630

4610 4610

4610 4610

Dotatie NF0/1NF-C-2-X/IS Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB0/1KD-A-5-V/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC/3LC-H-2R/IS)

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID werkingsdotatie afdeling Mestbank (LB0/1LC-H-2-Y/IS) werkingsdotatie VLM (LB0/1LC-H-2-Y/IS) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0/1LC-H-2-Y/IS) Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0/1LC-H-5-Y/IS) (BA 2013: LD0/1LD-H-5-Y/IS) Dotatie LD0/1LC-H-5-Y/IS (BA2013: LD0/1LD-H-5-Y/IS) landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0/1NF-C-2-X/IS)

4

4610 4610 4610 4610 4610

Overige inkomensoverdrachten van vzw's Inkomensoverdrachten van EU-instellingen inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering

NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

3840 3910 3920

2610 2830 3 3810 3830

1820 2

1620

1611

0 0821 0822 1

ESR CODE

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING

1.178

0

328

0

30

422

422

1

19.897 29.694 136

19.916 29.723 190

52 0 2.575

806 60

32 40 40 0 2.645

255 477

204

1.374

153

79.569 0

Uitvoering 2012

237 422

416

1.377

680

79.569 0

Laatste budget 2012

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014

775

0 8.010

870 0

0 48.199 131 48.330 870

84 0 2.351

4.391 40

228 422

390

806

260

78.315 0

BA2013

775

0 8.010

870 0

0 49.023 110 49.133 870

77 0 4.617

0 40

182 479

300

978

260

68.303 0

BO2014

(in duizend euro)

46 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


6631

6631

6631

6631

6631

6631

6612 6631

6612

6612 6612

6612 6612

6612

6611 6611 6612

6611

6611 6611 6611 6611

4812 4821 4840 5 5911 6

4630

4630 4630

4630

Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/1LC-H-4Y/IS) Dotatie LBO/1LC-H-4-Y/IS dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen (LD0/1LC-H-4-Y/IS) kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0/1LC-H-5-Y/IS) (BA 2013: LD0/1LD-H-5-Y/IS) Dotatie LD0/1LC-H-5-Y/IS (BA 2013: LD0/1LD-H-5-Y/IS) MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (LBC/3LC-H-2Y/IS) MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC/3LC-H-2-Y/IS) MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC/3LC-H-2-Y/IS) (BA 2013: LBc/3LD-H-2-Z/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Fietspad N370 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Natuurcompensaties A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)

MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC/3LC-H-2R/IS) Dotatie LBC/3LC-H-2-R/IS MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC/3LC-H-2 Y/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC/3LC-H-2-Y/IS) Inkomensoverdrachten van de provincies Inkomensoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (LB0/1LC-H-2-Y/IS) kapitaalsdotatie VLM (LB0/1LC-H-2-Y/IS) Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS Correlatief krediet vastleggingsmachtigng Mestbank (LB0/1LC-H-5Y/IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtigng VLM (LB0/1LC-H-5Y/IS) Dotatie LB0/1LC-H-5-Y/IS saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/1LC-H-2Y/IS) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0/1LC-H-2-Y/IS)

700

217

0

0

1.000

4.063

0

2.904

0

0

2.412

2.387 277

799

1.275

0

0

0

0

1.000

4.069

0

2.904

0

0

2.136

2.387 256

799

1.275

0 0

0

0

0 0

54 23 61

408

1.880

520

0 100 306

408

1.903

1.468

638

0

0

0

1.000

4.143

1.864 0

1.864

20 0

3.572 20

2.364

1.433 0 1.208

1.433

0 0 0 0

0

12 0 88

721

1.985 1.037

1.210

795

0

250

50

1.000

4.246

1.864 0

1.864

20 850

3.511 20

3.047

1.233 0 464

1.233

0 0 0 0

0

0 0 220

1.470

1.985 1.248

1.210

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 47


6821

6641 6641 6811 6821 6821

6641

6631 6631 6641

6631 6631 6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid - deels (MBU/3MI-E-2-U/IS) (BA 2013: MBU/3MG-E-2-W/IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Rieme-Zuid en Doornzele-Noord - deels (MBU/3MI-E-2-U/IS) (BA 2013: MBU/3MG-E-2-W/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A11-222Grondverwerving Buffergebied Dudzele - deels (MDU/3MH-E-2W/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A11-321Landschapsplannen Particulieren Dudzele-Oost - deels (MDU/3MHE-2-W/IS) LIR Ename - deels (MBU/3MI-E-2-U/IS) (BA 2013: MBU/3MG-E2-W/IS) MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC/3LC-H-2-Y/IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent - deels (LBC/3LC-H-2Y/IS) (BA 2013: LBC/3LD-H-2-Y/IS) dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei - deels (LBC/3LC-H-2-Y/IS) (BA 2013: LBC/3LD-H-2-Y/IS) dotatie ANB voor grondenbank rivierherstel Leie - deels (LBC/3LCH-2-Y/IS) (BA 2013: LBC/3LD-H-2-Y/IS) dotatie ANB voor grondenbank Steertse Heide - deels (LBC/3LC-H2-Y/IS) (BA 2013: LBC/3LD-H-2-Y/IS) dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken - deels (LBC/3LC-H-2Y/IS) (BA 2013: LBC/3LD-H-2-Y/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en verkeer A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone - deels (MBU/3MI-E-2-U/IS) (BA 2013: MBU/3MG-E-2-W/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Dienstverlening en dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied - deels (MBU/3MI-E-2-U/IS) (BA 2013: MBU/3MG-E-2-W/IS) dotatie vanuit MOW - Afedling Maritieme Toegang voor dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie W&Z voor grondenbank Sigma dotatie W&Z voor grondenbank Rivierherstel Leie kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied 0

0

0

0

0

8

467 300 0

467 200 100

0 0 4.816 2.451 0 0

0 0 4.661 2.634 0 500

0

170 0 0

0 0 500

120

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

300

350

350

0

519

0

0

525

188

202

350

0 0 4.976 2.399 0

120

0 0 0

0 0 350

100

0

1.500

0

0

0

0

525

0

0

0

0

5

1.875

2.000 150 3.853 3.211 3.500

120

0 0 200

0 3.500 1.875

2.000

0

0

0

600

250

150

525

0

24

180

300

2

48 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8911

8911

8610 8720

6841 6943 7 7612 7710 7720 8

6821

6821

6821

6821

6821

Ontvangst Milieuheffing Uitgave aan Mina

Voor ORDE : Minafonds LBC/2LC-H-A-J/OW

kapitaalsoverdrachten vanuit Maatschappij LinkerScheldeOever voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdrachten van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdrachten van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten van de gemeente Poperinge voor grondenbank Hoppeland kapitaalsoverdrachten SKL dotatie NMBS voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN Verkoop van gronden Verkopen vervoermateriaal Verkopen investeringsmateriaal KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB0/1LCH-4-Z/PA) Terugvorderbare voorschotten voor aankopen RVK (LB0/1LC-H-2Z/PA) TOTAAL ONTVANGSTEN

8.933 8.933

104 104

Uitvoering 2012

177.441

176.997

Laatste budget 2012

299

3.185

299

1.802

1.481 4

8.534 1 7

5.375 0 0

812 5

0 500

0 500

0

50

50 0

40

125

90 40

0

0

3.032 3.032

BA2013

183.072

299

3.501

598 5

6.742 0 0

22 350

30

50

50

90

0

2.257 2.257

BO2014

189.880

299

1.804

554 5

5.537 0 0

0 1.875

0

0

0

0

3.500

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 49


4

3

2

1

0


4630

1.468

4630

29.723

2.645

20

1.178

19.916

20

4630

4610 4610

4610 4610

4610 4610 4610 4610 4610

3840 3910 3920

3810 3830

2610 2830

416

1820

200

7.943

1.377

60

2.528

1620

1611

0821 0822

420

15.354

PATRIMONIUM

161 60

9.601

PATRIMONIUM GRONDEN

BML

1

30

190

76 217

8.020

TECHNISCHE UITGAVEN RVK

40

32

6.105

TECHNISCHE UITGAVEN LI

422

18

1.566

TECHNISCHE UITGAVEN NI

127

43.776

OPDRACHTEN GRONDENBANK

VLM incl. Natuur

ESR CODE

VLM (Mestbank)

Laatste budget 2012

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit

50 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

6

5


6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6612 6631

6612

6612 6612

6612 6612

6612

1.214

6611 6611 6612

306

799

1.173

1.275

408

1.903

6611

6611 6611 6611 6611

5911

4812 4821 4840

4630

4630

700

4.063

277

202

217

2.412

1.000

2.904

100

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 51

109 1.399

150 923

80 40

0

6631


120

6641

6821

6821

500

467 200 100

6631 6631 6641

6641 6641 6811 6821 6821

500

6631 6631 6631

6631

6631

300

6631

350

525

350

4.322 272

8

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

52 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

25.380

53.786

16.032

13.091

31

18.017

299

290

8911

269

1.802

253 5

575

8911

8610 8720

7612 7710 7720

6841 6943 3.000

10.889

800

6.130

50

6821

48.995

1.000

500

40

6821

6821

90

6821

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 53


4

3

2

1

0

ESR CODE


4630

520

4630

29.694 60

2.575

57

328

19.897

3

4630

4610 4610

4610 4610

4610 4610 4610 4610 4610

3840 3910 3920

3810 3830

2610 2830

204

1820

82

7.943

1.216

71

2.528

VLM incl. Natuur

1620

1611

0821 0822

VLM (Mestbank)

158

15.354

PATRIMONIUM


166 53

9.601

PATRIMONIUM GRONDEN

BML

30

76

781

89 231

8.020


52

7

6.259


18

8

59

422


185

43.776


Uitvoering 2012

54 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

6

5


6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6612 6631

6612

6612 6612

6612 6612

6612

1.214

6611 6611 6612

54 6 61

799

1.173

1.275

408

1.880

6611

6611 6611 6611 6611

5911

4812 4821 4840

4630

4630

4.069

256

188

2.136

1.000

2.904

17

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 55

V L A A M S P A R LEMENT 4.467 24

138 1.244

131 1.081

80 102

467 300

6631 6631 6641

6821

6821

6641 6641 6811 6821 6821

6641

170

500

519

6631 6631 6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

56 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

25.356

51.192

15.707

14.034

30

1.016

20.041

299

273

8911

191 4

637

3.185

1

7

3.941

8911

8610 8720

7612 7710 7720

6841 6943

1

10.500

646

4.610

50

6821

49.942

3.310

500

40

6821

6821

125

6821

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 57


4

3

2

1

0

ESR CODE

390

1820

V L A A M S P A R LEMENT 775 1.210

4630

4630

4630

8.010

48.199

2.200

84

4610 4610

4610 4610

4610 4610 4610 4610 4610

3840 3910 3920

3810 3830 40

806

1620

2610 2830

260

13.049

VLM incl. Natuur

1611

0821 0822

VLM (Mestbank)

13.416

PATRIMONIUM


140 60

11.366

PATRIMONIUM GRONDEN

BML

131

4.387

88 217

9.600


151

4

6.204


18

870


127

37.202


BA2013

58 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

6

5

12

4812 4821 4840


6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6612 6631

6612

6612 6612

6612 6612

6612

6611 6611 6612

6611

6611 6611 6611 6611

5911

721

4630

1.433

86

1.037

4630

638

4.143

20

1.208

5

2.364

2

1.000

1.864

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 59


6821

6821

6641 6641 6811 6821 6821

6641

3.823 174

63 1.450

490 750

600 25

350

120

350

6631 6631 6631

6631 6631 6641

100

1.500

525

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

6631

60 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

0

82.309

13.459

13.905

0

29.434

299

301

8911

259

3.501

38 5

8911

8610 8720

10.266

274

4.377

41.844

1.000

350

6841 6943 3.388

30

6821

2.080

50

6821

7612 77710 7720

50

6821

22

90

6821

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 61


4

3

2

1

0

ESR CODE

300

1820


4630

4630

4630

8.010

49.023

4.049

77

4610 4610

4610 4610

4610 4610 4610 4610 4610

3840 3910 3920

3810 3830 40

978

1620

2610 2830

260

11.078

VLM incl. Natuur

1611

0821 0822

VLM (Mestbank)

11.674

PATRIMONIUM


132 54

8.675

PATRIMONIUM GRONDEN

BML

110

50 231

12.265


4.916


8

57

870

568


186

30.758


BO2014

62 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

6

5

180

4812 4821 4840

V L A A M S P A R LEMENT 250

6631

6631

6631

6631

50

6631

6631

6631

6612 6631

6612

6612 6612

6612 6612

6612

6611 6611 6612

6611

6611 6611 6611 6611 1.233

1.470

4630

5911

1.248

4630

795

4.246

20

464

2

3.047

40

1.000

1.864

850

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 63

406 1.488

400 50

250

6631

2.000

3.500 1.875

200 120 2.000 150

3.500 1.875 3.500

6631

6631 6631 6631

6631 6631 6641

6641

6641 6641 6811 6821 6821

6821

6821

6631

6631

6631

600

150

6631

6631

525

6631

73 1.613

24

6631

2.974 60

180

6631

6631

300

6631

64 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


8

7

83.265

11.679

9.902

0

23.660

299

290

8911

0

264

1.400

1.804

5

777

8911

8610 8720

7612 77710 7720

6841 6943

6821

6821

6821

6821

11.053

650

4.817

56.624

2.710

1.875

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 65


0 0100 0321 0322 1 1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1250 1250 3 3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3410 3520 3530

ESR CODE

NIET - VERDEELDE UITGAVEN Provisie uitgaven ihkv instandhoudingsdoelstellingen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid 12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg) 12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg) 12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven) 12.12.3 Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel Inkomensoverdrachten aan EU-overheden Inlkomensoverdrachten aan EU-niet overheden

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

18.047 9.222 3.723 1.993 7.255 3.799 555 284 565 315 1.978 680 1.875 2.049 378 120 90 100 94 75 5.088 1.279 272 176 420 1.429 347 132 1 3.931 101 350 527 2.392 0 165 11 862 0

1 2.918 101 1.050 1.388 2.392 0 165 11 862 0

0 69.831

VEK

18.047 9.222 3.723 1.993 7.255 3.799 555 284 565 315 1.978 680 1.875 2.049 378 120 90 100 94 75 5.190 1.871 272 176 420 1.429 347 132

VAK

Laatste budget 2012

V L A A M S P A R LEMENT 0 1.950 101 350 436 2.175 0 159 6 819 0

18.018 9.015 3.656 1.955 7.290 3.720 556 314 566 251 1.714 645 1.533 1.905 346 97 83 86 92 61 3.979 1.198 270 174 0 1.411 363 132

VAK

0 1.950 101 350 436 2.175 0 159 6 819 0

18.018 9.015 3.656 1.955 7.290 3.720 556 314 566 251 1.714 645 1.533 1.905 346 97 83 86 92 61 3.979 1.198 270 174 0 1.411 363 132

0 78.315

VEK

Uitvoering 2012

0 9.296 103 0 10 2.525 0 54 0 1.200 0

25.876 0 4.092 0 11.740 0 841 0 1.075 0 1.710 0 3.682 0 370 0 180 0 150 0 6.058 0 416 0 0 1.430 460 0

VAK

BA2013

0 7.521 103 350 300 2.525 0 54 0 1.200 0

25.876 0 4.092 0 11.740 0 841 0 1.075 0 1.710 0 3.682 0 370 0 180 0 150 0 5.445 0 416 0 0 1.430 460 0

0 68.303

VEK

0 5.851 104 350 1.419 2.365 0 42 0 611 945

26.480 0 4.015 0 12.021 0 840 0 1.082 0 2.877 0 4.147 0 1.033 0 180 0 150 0 6.940 0 455 0 0 1.430 493 0

1.250

VAK

BO2014

0 4.076 104 350 337 2.365 0 42 0 611 945

26.480 0 4.015 0 12.021 0 840 0 1.082 0 2.877 0 4.147 0 1.033 0 180 0 150 0 7.078 0 455 0 0 1.430 493 0

0 0 61.494

VEK

(in duizend euro)

66 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

6112 6311 6321 6321 6321 7 7112 7310/7320 7410 7410 7422 7422 8 8112 8300 8511 8511

4110 4351 4351 4351 4311 4321 4540 6

4

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies MINA Inkomensoverdrachten aan provincies Inkomensoverdrachten aan gemeenten Inkomensoverdrachten aan de federale overheid KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Overige kapitaaloverdrachten aan ANB (Parkbos Gent) Kapitaalsoverdrachten aan de provincies Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten - plattelandsfonds Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten Kapitaalsoverdrachten aan IOK (grondenbank De Kluis) INVESTERINGEN Aankoop van gronden Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds) Terugbetaling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds) TOTAAL UITGAVEN 14.832 11.999 62 79 485 624 1.038 10 619 1.203 176.997

1.038 10 619 1.203 109.152

2.235 429 0 36 80

0 0 1.759 0 27 469 500

14.307 12.581 62 79 485 624

2.235 429 0 36 80

0 0 1.759 0 27 1.156 500

99.126

1.285 0 582 1.352

15.335 8.927 62 79 485 624

2.235 406 0 36 79

22 0 1.525 0 0 166 500

177.441

1.285 0 582 1.352

15.335 8.927 62 79 485 624

2.235 406 0 36 79

22 0 1.525 0 0 166 500

115.231

1.000 5 303 3.218

16.942 10.974 120 0 1.313 0

0 296 8.010 0 0

0 0 1.759 0 23 0 0

183.072

1.000 5 303 3.218

17.587 11.429 120 0 1.313 0

0 296 8.010 0 0

0 0 1.759 0 23 186 0

128.739

1.000 5 424 1.400

26.444 11.878 80 0 1.153 0

0 0 8.010 0 0

0 1.432 1.650 0 183 0 0

189.880

1.000 5 424 1.400

30.649 12.370 80 0 1.153 0

0 0 8.010 0 0

0 351 1.650 0 183 0 0

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 67


ESR-code

3

1

0


3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3410 3520 3530

1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1250 1250

0100 0321 0322

101

132

176

1.279

75

100

120

2.049

680

315

284

3.799

1.993

9.222

4.352

VLM (Mestbank)

165 11 862

350 527 2.392

2.219

197

272

1.403

94

90

378

1.875

1.018

565

555

7.255

3.723

18.047

7.547

VLM incl. Natuur

420 1.429

90

960

13.085

PATRIMONIUM

8

10

10.226

PATRIMONIUM GRONDEN

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit BML

1

30

300

36

1.090

6.103


10

10

501

6.266


16

11

799

1.357


1.386

85

1.195

36.219


Laatste budget 2012

68 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

6

4

8112 8300 8511 8511

7112 7310/7320 7410 7410 7422 7422

6112 6311 6321 6321 6321

4110 4351 4351 4351 4311 4321 4540

79

25.380

624

53.786

485

574 62

36

429

27 369 500

1.759

16.032

38 10

13.091

500

2.347

31

18.017

619 1203

500

3.000 5.166

10.889

750 3.352

6.130

1.000 2.847

100

48.995

7.735 60

80

2.235

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 69


ESR-code

3

1

0


3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3410 3520 3530

1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1250 1250

0100 0321 0322

101

132

174

1.198

61

86

97

1.905

645

251

314

3.720

1.955

9.015

4.999

VLM (Mestbank)

159 6 819

350 436 2.175

653

198

270

1.355

92

83

346

1.533

968

566

556

7.290

3.656

18.018

8.050

VLM incl. Natuur

1.411

43

746

13.416

PATRIMONIUM

7

4

11.366

PATRIMONIUM GRONDEN


30

18

36

681

9.600


1

13

308

6.266


3

10

557

1.357


1.275

99

1.031

37.202


Uitvoering 2012

70 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

6

4

8112 8300 8511 8511

7112 7310/7320 7410 7410 7422 7422

6112 6311 6321 6321 6321

4110 4351 4351 4351 4311 4321 4540

79

25.356

624

51.192

3

485

408 62

36

406

166 500

1.525

22

15.707

91

14.034

474

2.183

30

20.041

569 1.352

717

3.389 3.679

10.500

13

863 3.036

4.610

956 1.727

49.942

7.944 77

79

2.235

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 71


ESR-code

3

1

0


3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3410 3520 3530

1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1250 1250

0100 0321 0322

VLM (Mestbank)

1.200

54

1.985 103 350 300 2.525

325

416

2.560

150

180

370

3.682

1.450

1.075

841

11.740

4.092

25.876

11.078

VLM incl. Natuur

1.430

90

260

11.674

PATRIMONIUM

8

15

8.675

PATRIMONIUM GRONDEN


3.956

26

1.200

12.265


9

10

440

6.259


59 57

185

6

500


1.386

85

640

30.758


BA2013

72 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

6

4

8112 8300 8511 8511

7112 7310/7320 7410 7410 7422 7422

6112 6311 6321 6321 6321

4110 4351 4351 4351 4311 4321 4540

0

82.309

1.313

250 120

296 8.010

23 186

0 1.759

13.459

5

13.905

500

4.407 300

0

29.434

303 3.218

500

2.500 5.466

10.266

750 2.798

4.377

1.000 2.570

41.844

8.930 45

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 73


ESR-code

3

1

0


3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3410 3520 3530

1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1250 1250

0100 0321 0322

VLM (Mestbank)

611 945

42

1.985 104 350 337 2.365

325

455

3.923

150

180

1.033

4.147

1.377

1.082

840

12.021

4.015

26.480

8.351

VLM incl. Natuur

1.430

90

1.500

8.654

PATRIMONIUM

7

10

8.608

PATRIMONIUM GRONDEN


109

37

750

12.940


9

14

475

6.204


19

10

580

558


1.954

100

1.250

27.299


BO2014

74 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

6

4

8112 8300 8511 8511

7112 7310/7320 7410 7410 7422 7422

6112 6311 6321 6321 6321

4110 4351 4351 4351 4311 4321 4540

0

83.265

1.153

720 80

8.010

183

351 1.650

11.679

5

9.902

500

777

0

23.660

424 1.400

500

2.000 5.500

11.053

851 3.500

4.817

1.000 2.650

56.624

26.021

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 75



3 36 36.30 38

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Overige opbrengsten van vermogen Dividenden Huurgelden van gronden

2

26 26.10 26.20 28 28.20 28.30

Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen

OMSCHRIJVING

16.12

16.11

16 16.1

1

ESR CODE 0 08 08.21 08.22 08.1

13.987 1.456 1.456 12.531

167.495 162.463 5.032 748 747 1

163.903 160.947 2.956 747 747

15.065 110 110 14.955

168.243

2.202

1.704

164.650

763

2.965 2.965

2.965

Uitvoering 2012 261.776 261.776 261.776

816

2.520 2.520

2.520

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 261.776 261.776 261.776

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Begrotingsopmaak 2014

17.941 3.300 3.300 14.641

149.100 144.100 5.000 604 604

149.704

1.952

745

2.697 2.697

2.697

279.777 279.777 279.777

BA 2013

18.258 3.300 3.300 14.958

160.489 158.489 2.000 557 557

161.046

1.950

745

2.695 2.695

2.695

268.949 268.949 268.949

BO 2014

(in duizend euro)

76 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


87.20 89

86.10 86.40 87

86

8

77.30

7 76 76.1 76.12 76.3 76.32 77

66 66.12

6

46 46.10 46.40

4

ESR CODE 38.10 38.50

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid

DESINVESTERINGEN Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van gronden Aan andere sectoren dan de overheid Verkopen van bestaande gebouwen Aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van een VOI

Van bedrijven Van gezinnen

OMSCHRIJVING

183 183 28 28 155 155 0

175 20 20 20 0

109.900 0

109.900

174.000

174.000

283.900

155

119.335 33.704

166.519 11 119.335

166.530

319.569

196.035 196.035

207.477 207.477

155

196.035

10 10

10


207.477

1.512 1.512

1.512


117.800 0

117.800

126.000

126.000

243.800

5 5 5 5 0 0 0

207.572 207.572

207.572

4.327 4.327

4.327

14.641

BA 2013

122.700 0

122.700

180.900

180.900

303.600

7 7 7 7 0 0 0

206.027 206.027

206.027

7.217 7.217

7.217

14.958

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 77

1.060.717 1.060.717 1.049.317 660.917 388.400 11.400 1.997.792

OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van kortlopende schulden Opnemingen van leningen binnen de sector overheid

TOTAAL ONTVANGSTEN

9 96 96.1 96.10A 96.10B 96.30

0

Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van regionale en lokale overheid Van gemeenten

OMSCHRIJVING

ESR CODE 89.1 89.11 89.3 89.32


V L A A M S P A R LEMENT 1.945.556

982.788 982.788 980.189 536.384 443.805 2.599

Uitvoering 2012 33.704 33.704 0

0

0

1.910.763

1.004.940 1.004.940 996.500 616.620 379.880 8.440

BA 2013

0

0

2.114.962

1.147.163 1.147.163 1.144.163 768.963 375.200 3.000

BO 2014

(in duizend euro)

78 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op schuld binnen de sector overheid

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

1

12.11 12.11A 12.11B 12.12 12.21 12.50

2 21 21.10 21.30

3

11.3 11.31 11.40 12 12.1

11 11.1 11.11 11.12 11.20

NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen

0 03 03.2 03.21 03.22 03.10


UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 4.318 3.275 1.043 85 4.337 636

4.729 3.185 1.544 89 5.212 415

3.085

6.467

287.455 287.455 273.481 13.974

165 165 473 9.376 4.403

168 168 597 10.445 4.818

284.488 284.488 271.090 13.398

16.901 11.982 9.913 2.069 4.281

16.416 11.402 9.817 1.585 4.249

26.277

279.777

270.848

26.861

Uitvoering 2012 279.777 279.777 279.777

Laatste budget 2012 270.848 270.848 270.848

3.625

211.913 211.913 199.373 12.540

4.725 3.270 1.455 91 4.932 331

171 171 642 10.079 4.816

16.825 11.605 10.100 1.505 4.407

26.904

268.949

268.949 268.949 268.949

BA 2013

3.900

203.446 203.446 191.743 11.703

4.099 2.988 1.111 125 6.341 334

175 175 641 10.899 4.224

17.169 11.755 10.215 1.540 4.598

28.068

175.794

175.794 175.794 175.794

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 79


81.1 81.11 83.00 85 85.1 85.11 85.3 85.32

8 81

74.2 74.22 74.30

7 71 71.1 71.12 74

45.40

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan overheidsondernemingen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverlening binnen de overheid Aan de centrale overheid Aan de Staat Regionale en lokale overheid Aan gemeenten

INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid

4

45

Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige subsidies aan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen

31 31.2 31.22 34 34.3 34.31


UITGAVEN

569.061 569.061 277.487 0 0 0

0

846.548 569.061

824.426 525.984 525.984 525.984 298.442 0 0

3.676 3.676

13.166 9.490 9.490 9.490 3.676

444

444

444

Uitvoering 2012 6.467 6.467 6.467 0 0

4.334 4.334 402

31.236 26.500 26.500 26.500 4.736

84

84

84

Laatste budget 2012 3.085 3.085 3.085 0 0

0

491.933 491.933 330.000 0 0

821.933 491.933

4.261 4.261 5

24.266 20.000 20.000 20.000 4.266

3.280

3.280

3.280

3.625 3.625 3.625 0 0

BA 2013

0

572.400 572.400 422.900 0 0

995.300 572.400

6.182 6.182 5

26.187 20.000 20.000 20.000 6.187

3.280

3.280

3.280

3.900 3.900 3.900 0 0

BO 2014

(in duizend euro)

80 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

9 91 91.10A 91.10B 91.30

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossingen van kortlopende schuld Aflossingen van schuld binnen de sector overheid TOTAAL UITGAVEN


UITGAVEN Laatste budget 2012 556.764 556.764 139.844 403.100 13.820 1.997.792

Uitvoering 2012 485.422 485.422 139.844 331.757 13.821 1.945.556

549.893 549.893 202.577 333.000 14.316 1.910.763

BA 2013

678.987 678.987 290.414 373.688 14.885 2.114.962

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 81


46.10

4.543 4.723

Dotatie (LB0/1LE-F-2-S/IS)

TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 144 08.21 Overgedragen saldo 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen 36

4.716

4.543

Uitvoering 2012 145 28

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) Begrotingsopmaak 2014

278

4.945

4.667

BA 2013

4.438

4.289

149

BO 2014

(in duizend euro)

82 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



Personeelskosten Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura

Werkingskosten Algemene werkingskosten andere sectoren Algemene werkingskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid

Patrimoniale kosten

11 11.11 11.20 11.31 11.40

12 12.11 12.21 12.22

74.22

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar

03.22

UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING

4.723

4.716

188

1.474 1.243 51 180

1.480 1.249 51 180 193

2.776 1.992 485 271 28

Uitvoering 2012 278

2.777 1.989 483 276 29

Laatste budget 2012 273

149

4.945

59

1.776 1.546 46 184

2.961 2.083 534 303 41

BA 2013

4.438

59

1.863 1.626 49 188

2.367 1.653 432 254 28

149

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 83

6.315

TOTAAL ONTVANGSTEN

3 90 10 1.689

38.10 38.40 46.10

16.20


61 1 1.689

13

11

12

Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen Dotatie HB0/1HH-B-2-Y/IS

16.12

3.601 910

Uitvoering 2012

3.601 910

Overgedragen overschot vorige boekjaren Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

08.21 16.11



VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) Begrotingsopmaak 2014

6.409

45 5 1.548

3

12

3.889 907

BA 2013

6.388

45 5 1.540

3

12

3.876 907

BO 2014

(in duizend euro)

84 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


81.12

34.50 41.10 74.22

TOTAAL UITGAVEN

Inkomensoverdachten die geen exploitatiesubsidies zijn aan bedrijven en financiële instellingen Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten Terugbetaling werkingsdotatie Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Kredietverleningen aan privébedrijven

32.00

11.31 11.40 12.11 12.50

Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Lonen in natura Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

03.22 11.11 11.12 11.20


UITGAVEN

6.315

6.286

4 60 7

11

11 2 70 25

28 19 613

3.889 1.014 200 441

Uitvoering 2012

32 23 811 2

3.599 1.039 205 496

Laatste budget 2012

6.409

2 63 10

0

32 26 784 0

3.876 1.002 153 461

BA 2013

6.388

2 36 10

0

32 26 739 0

3.890 1.026 153 474

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 85


46.10 46.40 49.42 66.1 66.11 66.11 66.11 66.11 66.11 66.11 66.11

46.10 46.10

26.10 28.10 36.30 46.1 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10

08.22 16 16.11 16.12 16.20

4.292

61.939 5.033

9.595

Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0/1ME-E-2-Y/IS)

Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan Huur bus- en tramcontingent (MB0/1ME-E-2-Y/IS) Lasten verleden dossier VFLD Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid De Lijn (MB0/1ME-E-2-Y/IS) Trams masterplan (MB0/1ME-E-2-Y/IS) Kapitaalsubsidie(MB0/1ME-E-2-Y/IS) Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS Kapitaalsubsidie (MB0/1ME-E-5-Y/IS) Dotatie MB0/1ME-E-5-Y/IS Stationsomgevingen (MB0/1ME-E-5-Y/IS)

61.939

935.431

56 48.653

90.145 11.000

41.525

90.145 11.000

9.595

935.431

8.270

6.142 121.880 956

2.785 120.074 10.573 29 170 11.896

91.848

97.532

Uitvoering 2012

Over te dragen tekort van het boekjaar Verkoop van niet duurzame goederen en diensten Aan bedrijven Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Rente-ontvangsten Overige opbrengsten van vermogen Belasting op de toegevoegde waarde Dotaties Vlaamse gemeenschap Exploitatiedotatie (MB0/1ME-E-2-Y/IS) Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS deel exploitatiedotatie Tussenkomst leerlingenvervoer (MB0/1ME-E-2-Y/IS) Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS mbt leerlingenvervoer Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0/1ME-E-2-Y/IS)



VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN) Begrotingsopmaak 2014

201.534

41.525

12.862

4.533

76.846

792.432

8.270

175.466

41.524

BA 2013

181.633

41.525

0 13.069

4.871

76.927

805.674

8.270

181.300

12.313

BO 2014

(in duizend euro)

86 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Kapitaal leasing (MB0/1ME-E-2-Y/IS) Kapitaalaflossing NMVB (MB0/1ME-E-2-Y/IS) Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS deel kapitaalaflossing NMVB Schuilhuisjes (MB0/1ME-E-2-Z/WT) Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS VIF (MBU/3ME-E-2-Z/IS) IVA Stationsomgevingen Verkoop van onroerende geoderen binnen de overheidssector Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid Verkoop vervoermaterieel Verkoop overig materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid Opname leningen

TOTAAL ONTVANGSTEN

77.10 77.20 89.11 96.10

66.12 66.12 66.12 66.12 66.12 66.31 66.41 76.11 76.32


1.394.212

310


1.398.771

82 6

2.957 121 1.265

308

Uitvoering 2012

310

1.355.302

BA 2013

1.325.892

310

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 87


74.22-8

74.22-5

74.22-7

11.31 11.33 11.40 12.11 12.11-1 12.11-2 12.11-3 12.11-4 12.11-41 12.11-5 12.11-6 12.11-7 12.11-8 12.11-9 12.12 12.50 21.10 21.50 91.10 91.10-1 91.70 74.22-1 74.22-2 74.22-3 74.22-4

03.21 03.22 11.11 11.12 11.20

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Personeelskosten Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Lonen in natura Aankoop van niet duurzame goederen en diensten Verbruiken Brandstoffen Elektriciteit Exploitanten Leerlingenvervoer Goederen en diensten Verzekeringen Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen Huur bus- en tramcontingent Beschikbaarheidsverg. Masterplan Huur gebouwen Indirecte belastingen aan overheid Interesten Interesten leasing Aflossingen leningen Obligatieleningen NMVB Aflossingen leasing Via kapitaalsubsidie De Lijn Investeringen ontvangstenstijging Via kapitaalsubsidie VIF Via kapitaalsubsidie (MB0/1ME-E-2-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-2Y/IS) Via kapitaalsubsidie (MB0/1ME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-5Y/IS) Trams masterplan (MB0/1ME-E-2-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-2Y/IS) Trams masterplan (MB0/1ME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/1ME-E-5Y/IS)


20.958 56.274 6.798 284.827 65.939 76.032 10.709 5.033 9.595 49.795 5.127 186 23.937 310

5.410

20.958 56.274 6.798 284.827 65.939 76.032 10.709 5.033 9.595 49.795 5.127 186 23.937 310

5.410

90.854

119.605

8.063 29.918 11.535

8.063 29.918 11.535

135.383

256.300 120.106 140.472

VEK 76.283

256.300 120.106 140.472

VAK


86.888

135.383

6.730

61.217 5.296 51 23.627 310 2.775

8.229

16.036 55.245 6.701 284.390 64.826 72.244 10.152 5.038

8.046 27.218 9.349

225.087 134.924 152.338

VAK

128.312

6.730

8.229 557 61.217 5.296 51 23.627 310 2.775

16.036 55.245 6.701 284.390 64.826 72.244 10.152 5.038

8.046 27.218 9.349

VEK 76.283 9.014 225.087 134.924 152.338

Uitvoering 2012

14.810

138.627

6.877

49.795 4.255 186 23.937 310

12.862

18.172 53.000 6.865 278.885 73.346 70.893 10.709 4.533

485.909

VAK

BA 2013

33.997

131.790

6.877

49.795 4.255 186 23.937 310

12.862

18.172 53.000 6.865 278.885 73.346 70.893 10.709 4.533

485.909

VEK 82.834

16.699

135.948

8.911

49.795 2.556 186 20.437 310

13.069

18.172 52.589 6.865 278.244 73.427 75.293 10.709 4.871

487.302

VAK

BO 2014

21.874

151.785

8.911

49.795 2.556 186 20.437 310

13.069

18.172 52.589 6.865 278.244 73.427 75.293 10.709 4.871

487.302

VEK 41.524

(in duizend euro)

88 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

Stationsomgevingen (MB0/1ME-E-5-Z/IS) (2013:MB0/1ME-E-5Y/IS) Kredietverleningen binnen de sector overheid

TOTAAL UITGAVEN

85.11

74.22-6


1.424.683

VAK 11.122

1.394.212

VEK 11.000


1.407.059

VAK 4.959

1.398.771

VEK 4.776

Uitvoering 2012

1.265.292

VAK 11.322

VEK 6.148

1.355.302

BA 2013

1.266.863

VAK 11.481

VEK 7.974

1.325.892

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 89



38.50 39.10 4 46 46.1

26.10 28.10 28.30 3 36.30 38.10 38.30

2

16.13 16.20

16.11 16.12

16.11

16 16.1

0 08.10 08.21 1

ESR CODE

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen Inkomensoverdracht van het buitenland Inkomensoverdrachten sector overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid

5.990

5.104

11 91.489 91.489 91.489

5 91.500 91.500 91.500

106 5.385 499 30.358 29.475 570 302

641 397

672 292

31 4.689 384 39.592 38.917 367 303

471

18.222

18.426

408

19.731 19.334

85.876 19.731

85.876 19.798 19.798 19.506


Niet verdeelde ontvangsten Opname uit reservefondsen Verrekening met andere dienstjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verhoging tarieven watervangen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente van overheidsvorderingen Overige resultaten van vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Indirecte belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

OMSCHRIJVING


WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ) Begrotingsopmaak 2014

3 0 84.559 84.559 84.559

4 5.035 257 38.709 38.420 80 206

5.296

672 292

0 231

17.849

19.044 18.752

106.222 0 106.222 19.044

BA 2013

85.034 85.034 85.034

3

4 5.096 260 38.709 38.420 80 206

5.360

672 292

231

17.317

18.512 18.220

29.615 18.512

29.615

BO 2014

(in duizend euro)

90 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 46.10 Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV 91.500 MB0/1MI-E-2-V/IS (BA 2013 : MB0/1MG-E-2-X/IS) 46.10 Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten 46.10 Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV 46.10 Vergoeding goed financieel beheer (CFO) 46.30 Tussenkomsten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) 46.40 Tussenkomst VFLD 49.42 Inkomenstransferten van een andere entiteit 3.199 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 57.20 Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen 576 (exclusief vermogensheffingen) 59.11 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 319 2.304 59.21 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 6 Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 139.845 139.541 66 Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep 66.11 Investeringsdotaties MB0/1MI-E-5-V/IS 134.980 (BA 2013 : MB0/1MG-E-5-X/IS) 66.11 Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren 4.200 66.31 VIF (MBU/3MG-E-2-Z/IS) 361 66.41 Investeringsbijdragen uit FFEU 68 Investeringsbijdragen 304 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 304 7 Desinvesteringen 0 76.11/76.31 Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland 77.20 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 915 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 86.10 Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven 29 en financiële instellingen 87.20 Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder 24 winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen 862 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid


889 3 24 862

927 53 12 862

0 0 0 0 0 0 0 0

582 4.292 139.839 139.535 134.980

4.200 355 304 304 0

0 0 55.227 55.227 55.227

5.370 496

0 0

0

0

84.559

BA 2013

0 0 0 0


862

24

889 3

0

0

131.834 131.834 131.834

0 0

85.034

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 91

TOTAAL ONTVANGSTEN

385.829

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 89.50 Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot 862 afkomstig van de Haven van Brussel (MB0/1MG-E-2-Z/PA) 9 Overheidsschuld 0 96.10 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 379.580

0

Uitvoering 2012 862

0 0

862

309.946

BA 2013

0

862

309.953

BO 2014

(in duizend euro)

92 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



14.10

14.10

12.5 12.50 14

12.22

12.2 12.21

12.12

12.11

11.31 11.40 12 12.1

11 11.1 11.11 11.12 11.20

1

03.10 03.21 03.22 03.22

0

ESR CODE

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid Verhoging Vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld Dotaties aan reservefondsen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Loon in natura Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere

OMSCHRIJVING

929 1.074 51.166 14.094

929 1.074 50.226 13.335

36.888 36.888 48.271

36.707 36.707 42.275

48.271

69

69

42.275

184 115

436

184 115

396

13.658

30.496 11.538 14.341

30.496 11.538 14.341

12.939

58.378

157.815

93.776

VEK 93.776

58.378

150.879

VAK


42.275

36.707 36.707 42.275

69

184 115

396

12.939

929 1.074 50.226 13.335

30.496 11.538 14.341

58.378

150.879

VAK

52.081

31.559 31.559 52.081

42

59 17

387

13.134

917 1.069 45.139 13.521

30.354 11.811 14.222

58.373

155.593

106.222

VEK 106.222

Uitvoering 2012

0

40.256

38.878 38.878 40.256

119

234 115

781

12.332

764 993 52.225 13.113

28.594 8.440 14.057

52.848

145.329

VAK

BA 2013

0

39.082

36.341 36.341 39.082

119

234 115

781

12.084

764 993 49.440 12.865

28.594 8.440 14.057

52.848

141.370

29.615

VEK 29.615

39.961

38.878 38.878 39.961

119

234 115

781

12.006

764 993 51.899 12.787

29.266 8.400 14.003

53.426

145.286

VAK

BO 2014

38.767

36.341 36.341 38.767

119

234 115

781

12.310

764 993 49.666 13.091

29.266 8.400 14.003

53.426

141.859

29.083

VEK 29.083

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 93


74.22 8 81.12

74.10 74.22 74.30 74.40

73.10 73.20 73.40 74

5 51.12 6 61.40 7 71 71.12/71.32 71.12 72.00 73

34.41 4 45.40

21 21.40 3 31.30 32.00

14.10 2

ESR CODE

Verrichtingen in eigen beheer Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen

Verhoging tarieven watervangen Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit Rente overheidsschuld Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringen Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden - In andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw gebouwen Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Wegen Aanleg van waterbouwkundige werken Overige werken Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

OMSCHRIJVING

129.081 11.094 11.094 116.169

11.094 142.031

227 30

246

46

211 30

515 1.057

105 1.057

1.818

600 600 0

600 600 0 0 154.333 11.094

1.208

20 2.668 2.668

20 2.668 2.668

116.169

450

25

142.031

1.129 1.129 470

PM 1.129

VEK

1.129 1.129 45

PM 1.129

VAK


211 30

46

105 1.057

1.208

142.031

142.031

11.094

600 600 0 0 154.333 11.094

20 2.668 2.668

25

1.129 1.129 45

PM 1.129

VAK

14 0

265

679 679 279

PM 679

212 8

145

320 855

1.320

104.490

104.490

10.302

483 483 0 0 116.112 10.302

VEK

Uitvoering 2012

0 72 16

305 696 0 189

0 142.172 0 1.190

142.172

300 300 0 0 147.461 4.099 4.099

350 0 0

1.102 1.102 1.150 0 800

PM 1.102

VAK

BA 2013

0 60 16

515 561 0 324

0 129.146 0 1.400

129.146

300 300 0 0 133.618 3.072 3.072

350 2.668 2.668

1.102 1.102 1.150 0 800

PM 1.102

VEK

0 60 4

305 682 0 189

1.176

134.134

134.134

300 300 2.150 2.150 138.446 3.136 3.136

350 0 0

800

1.102 1.102 1.150

1.102

VAK

BO 2014

0 60 16

515 547 0 324

1.386

126.996

126.996

300 300 2.150 2.150 131.518 3.136 3.136

350 2.668 2.668

800

1.102 1.102 1.150

1.102

VEK

(in duizend euro)

94 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

OMSCHRIJVING

Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen Kredietverleningen aan gezinnen Overheidsschuld Aflossingen van gevestigde overheidsschuld

TOTAAL UITGAVEN

81.42 83.00 9 91.10

ESR CODE

181 0 63 63 309.928

VAK 181 16 63 63 385.829

VEK


181 0 63 63 309.928

VAK

181 23 0

379.580

VEK

Uitvoering 2012

0 56 63 63 295.477

VAK

BA 2013

0 44 63 63 309.946

VEK

0 56 63 63 288.557

VAK

BO 2014

0 44 63 63 309.953

VEK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 95


V L A A M S P A R LEMENT 26 26.10 28 28.10 3 38.10 38.30 38.50

2

16.20

16.12 16.13 16.2

16.11

16 16.1

0 08 08.1 08.10 08.2 08.21 08.22 1

ESR CODE NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en dienstenbinnen de overheidssector Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten uit vermogen Overige opbrengsten uit vermogen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Van bedrijven Van verzekeringsmaatschappijen Van gezinnen


AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE Begrotingsopmaak 2014

500 500 0

3 3 4 4 45 30 5 10

7

0

1.217 1.217

1.217

500 500

BO 2014

(in duizend euro)

96 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

V L A A M S P A R LEMENT 86 86.10 86.40 89 89.11

66 66.11 69 69.43 7 77.10 77.20 8

46 46.10 46.10 46.10 49 49.4 49.43 6

4

ESR CODE

TOTAAL ONTVANGSTEN

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid (werking) EB0/1EE-X-2-U/IS Van de institutionele overheid (inv) EB0/1EE-X-2-U/IS Van de institutionele overheid (pers) EB0/1EE-X-2-U/IS Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid


12.908

0

0

0

0

0

0

0

11.139 2.100 1.100 7.939 0 0

11.139

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 97


45.40 7 72 72.00 74

41 41.10 41.10 45

12.11 4

11.31 11.40 12 12.1

11.11 11.12 11.20

0 03 03.1 03.10 03.2 03.21 03.22 1

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel


UITGAVEN

500

500 500 0

40 100

1.100 960 960 140

0

0

2.215 0

2.299 9 255 2.215 2.215

5.674 856

500 11.308

BO 2014

(in duizend euro)

98 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

74.22 74.60 TOTAAL UITGAVEN

Verwerving van overig materiaal Verwerving van teeltgoederen


UITGAVEN

100

12.908

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 99


46.10 66.10 66.10

08.21

ESR CODE

0 0 199 3.780 818 4.797

TOTAAL ONTVANGSTEN

BO 2014

(in duizenden euro)

OVERGEDRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN INTERNE STROMEN - MB0/1MD-E-2-Q/IS INTERNE STROMEN - MB0/1MD-E-5-Q/IS KAPITAALINJECTIE


LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN Begrotingsopmaak 2014

100 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


12.11

03.22 03.10

ESR CODE

0 0 3.979 3.979

TOTAAL UITGAVEN

4.797

818 0 0 3.979

BO 2014 VAK VEK

(in duizend euro)

OVER TE DRAGEN SALDO RESERVES LONEN WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS

UITGAVEN OMSCHRIJVING

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 101


AANWENDING TOTAAL UITGAVEN SALDO

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING OVERGEDRAGEN SALDO TOEVOEGING TOTAAL ONTVANGSTEN

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

RESERVEFONDS

0

0

BO 2014 VAK VEK 0 0 0

0 0 0

(in duizend euro)

BO 2014

(in duizend euro)

102 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


46.10 66.10 66.10

08.21

ESR CODE

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERGEDRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN INTERNE STROMEN - MB0/1MD-E-2-R/IS INTERNE STROMEN -MB0/1MD-E-5-R/IS KAPITAALINJECTIE


11.766

0 0 238 9.555 1.973

BO 2014

(in duizend euro)

LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE Begrotingsopmaak 2014

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 103


12.11

03.22 03.10

ESR CODE

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO RESERVES LONEN WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS

UITGAVEN OMSCHRIJVING

9.793

11.766

BO 2014 VAK VEK 1.973 0 0 0 0 9.793 9.793

(in duizend euro)

104 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING OVERDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

RESERVEFONDS

0

0

0 0

BO 2014 VAK VEK 0 0

(in duizend euro)

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 105


106

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

II. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B


107

108

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



57.20 58.20 66.11 68.12 68.21 68.22 68.51

49.42

46.30

39.20 39.30 48,21 46.10

18.20 28.10 36.30 26.10 38.10 38.20

08.21 08.22 08.10 16.11

Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen van de institutionele overheid Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies Investeringsbijdragen van gemeenten Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten Investeringsbijdragen van overige lokale overheden

240 520

5 54 238 278

240 520

56

10.996 725 8 1.685 1.792 65

3.015 -200

37.315 4.764 299

23.268

103.742

105.759

62.756

40.360

329

16.936

1.286 0 65

4.764 299

37.315

12.230

332

56

305 31

62.756

97.991 138.258 11.953

495.774

1.342 447.384

462.216 89.112 118.425 11.953

83.720

BA 2013


Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Diverse interne verrichtingen Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Ontvangsten binnen de overheidssector Overige opbrengsten van vermogen - concessies Belasting op de toegevoegde waarde Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen - van kredietinstellingen Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden) Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) Inkomensoverdrachten van gemeenten (algemene bijdragen) Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0/1LC-H-2D/WT) Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (LBC/3LC-H-2-N/WT)



DE WATERGROEP (VMW) Begrotingsopmaak 2014

8.382 3.893 8 0 1.685 652 65

0

49.512

1.100 337

367 12 2

94.830 134.983

481.187

24.692 25.670

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 109


96.10

76.22 76.32 77.10 77.20 89.31 89.35

TOTAAL ONTVANGSTEN

Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden Opnemingen van leningen in nationale valuta

788.989

20.000 738.805

20.000

133 8

3.763

Uitvoering 2012 6.973 20 240

2 8.954 89 16

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 69.30 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 6.184 69.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 76.11 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector 76.12 Verk. Van onr.goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector 76.21 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - bestaande 1.085 water- en wegenbouwkundige werken - binnen de overheidssector 4 0 133 8 0 0

726.756

616.038

15.000

0 2 89 16 0 0

0

0

0 706

3.000 20 345

BO 2014 0 20 0

15.000

BA 2013

(in duizend euro)

110 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


45.23 45.32

43.22

43.12

41.40

33.00 41.10

12.11 12.50 14.10 21.10 21.30 21.40 32.00

12.12

11.31 11.33 12.11

03.21 03.22 03.10 11.11 11,12 11.20

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Diverse interne verrichtingen Bezoldiging volgens weddeschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op schuld binnen de overheidssector Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten pensioenfonds Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan een VOI, IVArp, SAR, EV Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - provincies specifieke bijdragen Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - gemeenten specifieke bijdragen overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen


UITGAVEN

57.620 8.439 27.928

66.066

280

24 145

317

99

9.043

31

105 131

105

9.926

100.070 37.402 7.809

467

151.658 110.084 467

63.628 39.292 7.809

1.530 99 338.679

1.763 98 338.787

27.928

83.720

Uitvoering 2012

84.413

Laatste budget 2012

0

0 8.417

118 0

100.070 31.765 7.552

164.011 128.447 463

1.857 117 370.888

28.410

67.780

24.692

BA 2013

24 145

317

99

9.044

0 31

0 18.724 6.889 0 115 131

-181.861 -125.711 108

1.443 101 391.139

59.544 8.640 28.490

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 111

Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector Aankopen van gronden - binnen de sector overheid In andere sectoren dan de overheidssector Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken

71.32


81.41 83.00 91.10

TOTAAL UITGAVEN

deelnemingen in overheidsbedrijven kredietverleningen aan gezinnen Aflossing van schuld in nationale valuta

74.40

74.22

72.00 73.20 73.30 74.10

Nieuwbouw van gebouwen Waterbouwkundige werken Pijpleidingen Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat. Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

71.11 71.12 71.21

71.3 71.31

71.12

Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven Overige kapitaaloverdrachten Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - binnen de overheidssector Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector

45.40 51.22 53.20 63.22 71.12


UITGAVEN

738.805

19.864

2.037

1.284

11.678 1.211 57.613 1.849

0 0 0

1.698

0 0

35 843 2 128

Laatste budget 2012

788.989

11.329 60 12.848

2.704

2.021

10.049 929 65.843 1.745

576

74

7.016

Uitvoering 2012 135 0 0 666 0 0

726.756

12.869

2.704

2.021

10.049 929 53.643 1.745

BA 2013

616.038

0 60 12.102

2.704

2.021

10.049 929 53.643 1.745

0 0 0

576

0 0

74

135 0 0 7.016 0

BO 2014

(in duizend euro)

112 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

Dotatie Dotatie Vlaamse Gemeenschap ter beschikkkingstelling gebouwen FD0/1FG-I-2-I/WT (BA 2013 : (FD0 FK204 3122) (FD0/1FK-1-2-F/WT)) (3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs'; zie ESR 4720) Dotatie Vlaamse Gemeenschapvoor loonlasten voortvloeiend uit CAO FD0/1FE-I-2-B/WT (BA 2013 : (FD0 FM206 3122) (FD0/1FM-1-2-F/WT)) Dotatie Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoeslag FD0/1FEI-2-B/WT (BA 2013 : (FD0 FM208 3122) (FD0/1FM-1-2-F/WT)) Dotatie Vlaamse Gemeenschap voor vakantiegeld FD0/1FE-I-2-B/WT (BA 2013 : (FD0 FM207 3122) (FD0/1FM-1-2-F/WT))

Inkomstenoverdrachten van de sociale zekerheid Ziekte (zie ook opmerking bij ESR 4610)

46 46.10


47 47.20

46.10

46.10

46.10

Overige inkomensoverdrachten van van kredietinstellingen

38.20

2.652

2.660

493.106

3.415

3.381

505.794

498

503.510

2.660

3.381

498

17.473

803

699

16.416

3.105

36.824

BA 2013

500.606

2.802

3.494

504

18.246

644

3.505

44.106

BO 2014

(in duizend euro)

3.426

53.645

Uitvoering 2012

441

16.416

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 1.790 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 32.101 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 16.13 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - aan het buitenland 3.050 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheids sector 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 217

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT (UZ GENT) Begrotingsopmaak 2014

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 113

66 66.11

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kapitaaloverdrachten binnen een insstitutionele groep Uitrusting en zware medische apparatuur FD0/1FG-I-2-I/WT (BA 2013 : (FD0 FK205 5111) (FD0/1FK-1-2-F/WT))


907

574.764

566.757

Uitvoering 2012

907


907

569.161

BA 2013

574.815

907

BO 2014

(in duizend euro)

114 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Lopende uitgaven Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens weddeschalen Sociale bijdragen Directe toelagen

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen Renten en inkomsten uit eigendom Rente op commerciele schuld …

Inkomensoverdracht binnen de overheidssector Gebruiksvergoeding gebouwen UZ Aan administratieve openbare instellingen Afhouding op RIZIV ontvangsten Ziekte

Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermiddelen Verwerving van overig materieel

1 11 11.11 11.20 11.31

12 12.11

4 41.10 41.40 41.70 42.20

7 74


74.10 74.22

12.2 12.21 12.22 12.50 21 21.40 …


03.22


UITGAVEN

90 30.633

2.207 4.678

2.398 1.381

100 21.924

19.880

532

529

19.887

207

206.745

254.186 42.574 6.456

3.716

Uitvoering 2012

794

209.119

256.844 44.333 6.588


100 22.140

2.347 407

20.944

277

1.163

196.912

267.521 47.309 6.405

BA 2013

0

0 22.211

2.376 497

21.717

379

212

201.202

270.510 45.308 7.542

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 115

91.10

9

TOTAAL UITGAVEN

Aflossingen van Leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossing van schuld


UITGAVEN

2.860 574.764

566.757

Uitvoering 2012

2.860

Laatste budget 2012

569.161

2.860

BA 2013

574.815

2.860

BO 2014

(in duizend euro)

116 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



46

38.50 4

26 26.10 3 38

2

16.20

16.12 16.13 16.20

16.11

16 16.1

0 08 08.2 08.21 08.22 1

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep


62.224

60.734

1 67.992

113 113 1 1

10 10 60 60

60 69.704

113

24.987 10

25.212

215 3.078 24.987

8.877

9.916 659 3.531 25.212

37.157 12.170

37.157

Uitvoering 2012 9.175 9.175 9.175 9.175

39.318 14.106

39.318

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 9.175 9.175 9.175 9.175

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO) Begrotingsopmaak 2014

54.000

75 62.080

10 10 75 75

10

25.186

1.250 3.500 25.186

10.238

40.174 14.988

40.174

2.516 2.516 2.516 2.516

BA 2013

51.398

75 59.458

10 10 75 75

10

25.216

1.250 3.500 25.216

10.238

40.204 14.988

40.204

3.653 3.653 3.653 3.653

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 117

Data ter ondersteuning van het lokale milieubeleid (LB0/1LC-H-2U/IS) Permanente ondersteuning RWO met Ruimtemodel Vlaanderen (LB0/1LC-H-2-U/IS) Nieuwe referentietaak TOVO (GE0/1GD-D-2-X/IS) Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietaak AGIV Interrelatie Hermes Fonds Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen

Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ

46.10


46.40 46.40 47

47.60 47.80

46.10 46.40

46.10

46.10

Ruimtelijke doorvertaling en waardering van ecosystemen en ecosysteemdiensten m.b.t. Natuurrapportering in Vlaanderen (LB0/1LC-H-2-U/IS) Voortzetting van de optimalisatietool voor de ruimtelijke allocatie van de Instandhoudingsdoelstellingen (LB0/1LC-H-2-U/IS)

46.10

130 150

100 4.958 280

85

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking 44.637 (EB0/1EF-B-2-X/IS) 46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe 1.400 referentietaak AGIV (EB0/1EF-B-2-X/IS) 46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe 640 referentietaak POEV (EB0/1EF-B-2-X/IS) 46.10 Oude referentietaak (EB0/1EF-B-2-X/IS) 8.414 1.990 46.10 Referentietaak LNE (LB0/1LC-H-2-U/IS) 46.10 Kwaliteitsnormen drinkwater (LB0/1LC-H-2-U/IS) 46.10 Afstemming hydrogealogische 3D-modellering tss ALBON en VMM (LB0/1LC-H-2-U/IS) 46.10 Emissie inventaris Water (WEISS) (LB0/1LC-H-2-U/IS) 46.10 Kenniscentrum luchtkwaliteitsmodellering (LB0/1LC-H-2-U/IS) 46.10 Actualisering van de natuurwaardeverkenner (LB0/1LC-H-2-U/IS)

11 23

100 4.767 34

85

130 150

101 2.963 280

85 1.505

80

30 30

101 2.048 60

86 1.255

80

80

50

50

80

100 66 20

100 66 20

100

8.612 2.072 25 40

8.493 2.050 25 40

8.414 1.990

100

366

500

640

36.297

BO 2014

0

37.742

BA 2013

1.400


(in duizend euro)

118 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

86 86.10 86.40 88 88.22 89 89.11

66 66.1 66.11 66.11 66.32 66.41 7 77.10 77.20 8

47.80 49 49.4 49.43 6


TOTAAL ONTVANGSTEN

Andere Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen (EB0/1EF-B-5-X/IS) Investeringsbijdrage Kapitaaloverdracht van een DAB Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVArp, SAR en EV DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen in het buitenland In lidstaten van de EU (niet-overheden) Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid


120.606

117.106

120 120

200 200

0

353 332 21 0

473

73 8 8

2.187 2.114 2.114

7.224 7.224 7.224 2.187

Uitvoering 2012

0

25 5 20 200

2.114 2.114 2.114

7.200 7.200 7.200 2.114


105.080

200 200

0

0

25 5 20 200

0 0

7.800 7.800 7.800 0

BA 2013

103.695

200 200

80 0 80 0

280

15 15

0 0

8.000 8.000 8.000 0

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 119


45.40 7 72 72.00 73

41 41.10 41.10 45

12.11 12.12 12.11 12.50 4

11.40 12 12.1

11 11.00 11.11 11.11 11.12 11.20

0 03 03.2 03.21 03.22 1

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken


UITGAVEN

29 81

250 100

100 6.562 200 200 0

81 6.387 471 471 0

81

30.817 246

32.535 250

100

676 31.092 31.063

616 33.035 32.785

75.608 49.591 1.850 272 7.348 15.871

2.516 106.700

7.547 105.377 72.342 48.305 1.899 222 8.700 12.600

2.516 2.516 2.516

Uitvoering 2012

7.547 7.547 7.547

Laatste budget 2012

100 4.790 200 200 0

100

260 100

26.380 260

672 26.900 26.640

7.400 12.299

68.437 45.266 2.800

3.653 95.337

3.653 3.653 3.653

BA 2013

100 4.000 400 400 0

100

40 100

23.593 200

698 23.833 23.793

71.062 46.986 2.800 131 7.681 12.766

3.500 94.895

3.500 3.500 3.500

BO 2014

(in duizend euro)

120 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


85.11

8 81.42 84.22 84.24

74.10 74.2 74.22 74.22 74.40

73.40 73.40 74

TOTAAL UITGAVEN

Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Deelnemingen in privébedrijven In lidstaten van de EU (niet-overheden) Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (nietoverheden) Kredietverlengingen binnen de sector overheid


UITGAVEN

120.606

117.106

160

1.422 1.262

1.020 820

200

70 4.504 4.504 0 1.342

5.916

6.362 100 5.912 5.112 800 350

0

Uitvoering 2012

Laatste budget 2012 0 0

105.080

200

1.200 1.000

0 4.590 4.590 0 0

4.590

BA 2013

103.695

200

1.200 1.000

3.600 3.600

3.600

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 121

122

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

III. STRATEGISCHE ADVIESRADEN


123

124

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


16.20

08.10 08.21 46.10 46.10 46.40

ESR CODE


TOTAAL ONTVANGSTEN

Diverse interne verrichtingen Overgedragen saldo Dotatie (LB0/1LA-H-2-Z/IS) Dotatie LB0/1LA-H-2-R/IS Het betreft een rechtzetting i.v.m. investeringen en afschrijvingen vaste activa van voorgaande boekjaren dus een interne aangelegenheid binnen de SAR Minaraad Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector (terugvordering salaris gedetacheerd personeel)

OMSCHRIJVING

2.178

0

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 0 800 1.378

2.341

157

6 800 1.378

Uitvoering 2012

MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD) Begrotingsopmaak 2014

2.449

2.460

0

1.291 0

1.280 0

0

0 1.169

BO 2014 0 1.169

BA 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 125

03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 11.40 11 12.11 12.21 12.22 12 74.20 74.22 74.40 74

ESR CODE


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Eigenlijke lonen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura Personeelskosten Algemene werkingskosten andere sectoren Algemene werkingskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid Werkingskosten Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Verwerving andere immateriële goederen Patrimoniale kosten

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

2.178

2.341

8 27 35

31 31

Uitvoering 2012 1.169 596 115 166 10 13 900 112 8 117 237

Laatste budget 2012 800 668 96 172 30 13 979 245 8 115 368

2.449

10 20 30

1.169 605 89 220 12 15 941 181 8 120 309

BA 2013

2.460

10 20 30

1.169 614 89 224 12 15 954 176 8 123 307

BO 2014

(in duizend euro)

126 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

46.10 46.10 46.10 46.10 08.21 08.10 16.11 39.10 77.10


TOTAAL ONTVANGSTEN

18.240

71 451 7.119

71 451 7.119

18.563

52 256 15


Dotatie aan de SERV (AB0/1AA-A-2-Y/IS) Commissie Sociale Economie (JC0/1JE-F-2-C-WT) Werkingssubsidie Netwerken (JB0/1JD-G-2-B/WT) SAR WGG (GB0/1GA-D-2-Y/IS) Overgedragen saldo Diverse interne verrichtingen Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven Inkomensoverdracht van EU-instellingen Desinvesteringen, verkoop van vervoermateriaal



SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Begrotingsopmaak 2014

17.966

71 422 7.736

9.737

BA 2013

18.071

9.751 86 71 427 7.736

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 127


03.22 11.11 11.12 11.20 11.40 12.11 74.22

03.22 11.11 11.12 11.20 11.40 12.11 12.12 12.50 74.22 74.40

7.119 4.932 75 3.005 133 1.092 1.325 0 88 20 17.789

245 4 126 5 71 0 451 18.240

Uitgaven SAR WGG Over te dragen saldo Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Uitgaven SAR WGG TOTAAL UITGAVEN

Laatste budget 2012

Uitgaven SERV, inclusief Netwerken, Commissie Sociale Economie, de Stichting Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de Sectorale commissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de commissie Diversiteit, de Mobiliteitsraad, de Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten, het Pendelfonds Over te dragen saldo Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Huur aan gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van patenten, octrooien Uitgaven SERV


UITGAVEN

237 3 100 4 40 0 384 18.563

7.736 5.164 73 2.915 125 1.052 1.026 0 52 36 18.179

Uitvoering 2012

217 4 125 5 71 0 422 17.966

7.736 4.132 85 3.040 143 956 1.353 0 79 20 17.544

BA 2013

224 4 122 5 72 0 427 18.071

7.736 4.162 89 3.092 133 973 1.385 0 54 20 17.644

BO 2014

(in duizend euro)

128 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


46 46.10

4

16.12

16

395 395 783

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomsten van de centrale overheden Dotatie aan SARiV (DB0/1DA-X-2-Y/IS)

TOTAAL ONTVANGSTEN

395

0

783

395 395

395

0

0

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

1

0

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren

Uitvoering 2012 388 388 388

0 08 08.21


ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 388 388 388

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN (SARiV) Begrotingsopmaak 2014

BA 2013

756

359 359

359

0

0

397 397 397

757

360 360

360

0

0

397 397 397

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 129

V L A A M S P A R LEMENT 2 2 2

45 31 14 0 0

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overig materiaal Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

12 12.11 12.21

7 74 74.22 74.40

TOTAAL UITGAVEN

39 17 22

4 6

783

107

783

4 5

110

384 345 185 41

11.31 11.40

11.20

395 350 189 44

LOPENDE UITGAVEN Lonen en sociale lasten Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage) Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag) Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)

397 397 397

1 11 11.11 11.12

388 388 388

Uitvoering 2012

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

Laatste budget 2012

0 03 03.22


UITGAVEN BA 2013

756

0 0

33 30 3

4 5

99

359 326 188 30

397 397 397

757

0 0

33 30 3

4 5

99

360 327 188 31

397 397 397

BO 2014

(in duizend euro)

130 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

08.21 46.10 915

Overgedragen saldo Dotatie (NC0/1NA-X-2-X/IS)

TOTAAL ONTVANGSTEN


ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 525 390

901


BA 2013

STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING- ONROEREND ERFGOED (SARO) Begrotingsopmaak 2014

948

583 365

954

583 371

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 131



TOTAAL UITGAVEN

Verwerving van overig materieel

74.22

74.10

Over te dragen saldo Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten Aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT

03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 12.11


390

44 106

915

44 106

UITGAVEN Laatste budget 2012 VAK VEK 525 240 240

318

4

4 69

241

Uitvoering 2012 VAK VEK

901

4

4 69

583 241

365

44 96

225

BA 2013 VAK VEK

948

44 96

583 225

371

96

275

BO 2014 VAK VEK

954

96

583 275

(in duizend euro)

132 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

TOTAAL ONTVANGSTEN

789

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 208 08.21 Overgedragen overschot vorige jaren 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 2 overheidssector. 46.10 Dotatie HB0/1HA-X-2-Y/IS 579 77.20 Verkopen van overig materieel

844

535

579

871

307 2

Uitvoering 2012 293 -1

BA 2013

STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (SAR CJSM) Begrotingsopmaak 2014

844

535

307 2

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 133


11.40 12.11 74.22

03.22 11.00 11.11 11.12 11.20


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Personeelskosten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Werkingskosten Investeringskosten


UITGAVEN

789

871

5 78 2

304 43 132

510

69 2

Uitvoering 2012 307


BA 2013

844

80 3

454

307

844

80 3

454

307

BO 2014

(in duizend euro)

134 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


16.20

508

0

HOOFDSTUK 4 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Totaal voor hoofdstuk 4

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

08.10

HOOFDSTUK 3

Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten Totaal voor hoofdstuk 3

118 118

08.21

HOOFDSTUK 2

390 390

Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Totaal voor hoofdstuk 2

46.10

HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid Dotatie (KB0/1KA-A-2-Y/IS) Totaal voor hoofdstuk 1



508

0

0

118 118

390 390

Uitvoering 2012

STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SAR LV) Begrotingsopmaak 2014

BA 2013

513

0

0

0 0

106 106

407 407

516

0

0

106 106

410 410

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 135


74.22

11.11 12.11

03.10 03.22

TOTAAL UITGAVEN

508

5 5

328 57 385

HOOFDSTUK 2 Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Totaal voor hoofdstuk 2

HOOFDSTUK 3 Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen Totaal voor hoofdstuk 3

118 118

HOOFDSTUK 1

Laatste budget 2012

Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 1


UITGAVEN

508

9 9

341 52 393

106 106

Uitvoering 2012

BA 2013

513

5 5

345 57 402

106 106

516

5 5

348 57 405

106 106

BO 2014

(in duizend euro)

136 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


46 46.10

4

192 192 474

TOTAAL ONTVANGSTEN

192

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomsten van de centrale overheden Dotatie aan VLABEST (BC0/1BA-X-2-Y/IS)

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector

1

16 16.10

NIET-VERDEELDE ONTVANGENSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren

0 08 08.21



476

192 192

192

Uitvoering 2012 284 284 284

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST) Begrotingsopmaak 2014

BA 2013

484

187 187

187

297 297 297

(in duizend euro)

486

189 189

189

0 0

0

297 297 297

BO 2014

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 137

LOPENDE UITGAVEN Lonen en sociale lasten Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage) Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag) Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)

1 11 11.11 11.12


INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overig materiaal

7 74 74.22

TOTAAL UITGAVEN

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten

12 12.11

11.31 11.40

11.20

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

0 03 03.22


UITGAVEN

476

1 1 1

3 3 3 474

88 88

4 1

6

178 90 76 3

297 297 297

Uitvoering 2012

94 94

4 2

22

189 95 62 5

282 282 282

Laatste budget 2012

BA 2013

484

4 4 4

73 73

4 2

24

183 110 70 10

297 297 297

486

3 3 3

74 74

4 2

25

186 112 71 10

297 297 297

BO 2014

(in duizend euro)

138 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid

1


Desinvesteringen Verkopen van overig materieel

TOTAAL ONTVANGSTEN

7 77.20

46.10 46.10

42

28

46.10

46.10

2.587

93

47

202

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Werkingsdotatie VLOR FB0/1FA-I-2-Y/IS (BA 2013 : FB0/1FA-I-2-V/IS) Werkingsdotatie VLOR index FB0/1FA-I-2-Y/IS (BA 2013 : FB0/1FA-I-2-V/IS) CFO-vergoeding Dotatie VLOR inzake projecten FB0/1FH-I-2-Y/IS (BA 2013 : FB0/1FC-I-2-V/IS)

4

16.20

16.12

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige dienstjaren

0 08.21



VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR) Begrotingsopmaak 2014

2.990

1

33

28

2.584

88

54

202

Uitvoering 2012

26

45

225

2.965

1

42

34

2.592

BA 2013

2.836

1

42

0

2.521

0

47

225

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 139

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Verzekeringen ten laste van de werkgever Overige sociale lasten: directe toelagen Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen, incl. onderhoud Operationele leasings Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

1


INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele groep

4

41.1

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen

3 34.4 34.41

12.50

12.12 12.11 12.21

12.11

11 11.11 11.12 11.20 11.31 11.33 11.40 12 12.1

01.00 03.22

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven conventionele opdrachten: diversiteit, sectorcommissies, internationalisering Uitgaven overige projecten: gezondheidsbevordering Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

0 01.00


UITGAVEN

33

45

40

85

190

194 86

274

394

408 267

1.053 169 118 29 262

91 225

Uitvoering 2012

1.052 159 118 29 262 1

97 202

42

Laatste budget 2012

10 225

42

43

78

206

331

421

1.043 104 128 30 294 1

BA 2013

42

41

79

62

336

402

1.070 102 125 35 306 0

0 225

BO 2014

(in duizend euro)

140 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

TOTAAL UITGAVEN

INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

7 74.2

74.22

Aan de institutionele overheid

41.10


UITGAVEN

3.000

38

Laatste budget 2012

27 2.990

Uitvoering 2012

9 2.965

BA 2013

11 2.836

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 141


26.10 38.20 46.10 46.40

16.13

08.21


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen overschot vorige boekjaren VRWI VRWB Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - aan het buitenland Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Overige inkomensoverdrachten van van kredietinstellingen Dotatie (EB0/1EA-B-2-Y/IS) Van een VOI, IVArp, EVArp, SAR en EV


2.033

1.507


2.794

1.507

Uitvoering 2012 1.287 525 762

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE (SAR VRWi) Begrotingsopmaak 2014

2.608

1.320

1.288 526 762

BA 2013

2.542

1.324

1.218 456 762

BO 2014

(in duizend euro)

142 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen

Inkomensoverdracht binnen de overheidssector Aan administratieve openbare instellingen

Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel

12 12.11

12.2 12.21 12.22

4 41.40

7 74

TOTAAL UITGAVEN

681 559

Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens weddeschalen

11 11.11

74.22

804 804

Lopende uitgaven

1

2.033

4 4

0 0

2.794

4

29 29

7 109

671 555

802 802

1.473

Uitvoering 2012 1.288 526 762

22 22

5 117

1.485

Over te dragen overschot van het boekjaar VRWI VRWB


03.22


UITGAVEN

2.608

0 0

2.542

0 0

42 42

119 0 119

124 5 119 28 28

522 403

760 760

1.282

1.218 456 762

BO 2014

609 485

753 753

1.362

1.218 456 762

BA 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 143

08.21 46.10 657

Overgedragen saldo Dotatie (NE0/1NA-F-2-Y/IS)

TOTAAL ONTVANGSTEN



VLAAMSE WOONRAAD (SAR Wonen) Begrotingsopmaak 2014

644


BA 2013

613

361 252

656

361 295

BO 2014

(in duizend euro)

144 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 11.40 12.11 74.10

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Lonen in natura Werkingskosten Aankoop overig


UITGAVEN

657

26 3

20


644

Uitvoering 2012 361 149 28 67 11 2 26

BA 2013

613

22

20

361 210

(in duizend euro)

656

27

361 268

BO 2014

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 145


146

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

IV. EIGEN VERMOGENS


147

148

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


V L A A M S P A R LEMENT OMSCHRIJVING

Spijzigen van reservefondsen Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Bezoldigignen volgens weddeschalen Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid

TOTAAL UITGAVEN

03.10 03.22 11.00 11.11 12.11

ESR CODE

UITGAVEN

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

26.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

OMSCHRIJVING

08.21 16.11

ESR CODE

5.034

1.180 414

1.179 402 4.654

3.440

Uitvoering 2012

5.034

54

3.208 1.772

Uitvoering 2012

3.073

Laatste budget 2012

4.654

35

3.208 1.411


FLANDERS HYDRAULICS (EV FH) Begrotingsopmaak 2014

5.552

1.324 546

3.682

BA 2013

5.552

35

3.440 2.077

BA 2013

5.153

1.292 431

3.430

BO 2014

(in duizend euro)

5.153

30

3.682 1.441

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 149


46.1

38.10 38.40 39.10 39.20 39.50

26 26.10 26.20 28 28.20 28.30

16.20

16 16.11

08.10 08.10 08.10

08.21

Van de institutionele overheid

Overige interne verrichtingen Opneming uit reservefonds sociaal passief Opneming uit reservefonds investeringen Totaal voor hoofdstuk 0 Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Totaal voor hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid Renteontvangst binnen de sector overheid Overige opbrengsten uit vermogen Dividenden Huurgelden van gronden Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Van bedrijven Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Van EU-instellingen Van E.G.-landen (overheden) Van andere landen dan E.G.-landen (overheden) Totaal voor hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid

Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo


981 3.112

4.093

1.096 2.679 59 3.834

0

6.818

6.590

0

1.244

5.574

10.456

252

10.204

Uitvoering 2012

1.164

5.426

12.025

223

11.802


INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO) Begrotingsopmaak 2014

0 965 3.440 38 10 4.453

0 0 0

0 0

6.712

1.345

5.367

13.704

612

13.092

BA 2013

3.379

816 2.563

0

8.019

1.464

6.555

10.744

235

10.509

BO 2014

(in duizend euro)

150 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


0 0 0

452 70 0 85 0 0 0 0 0 0

464 70

46.10 46.10

46.40 46.40 46.50 46.70

0

342

342

Realisatie proefserre (BF0/1BF-C-2-A/WT) Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - toelage voor biologische monitoring (MB0/1MI-E-2-T/IS) Van IWT Van VDAB Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen

109

3.150

3.150

2.854 884

2.886 881

80

1.912 0 770 0

0

0

1.902 0 457 0

0 375

72

433

342

3.150

160

160

1.432

160

0

BO 2014

1.342

BA 2013

2.161

Uitvoering 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 46.10 Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking (DC0/1DE-A-2-B/WT) 46.10 Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen 2.161 (KB0/1KD-A-2-Y/IS) 46.10 Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG 160 visserijbeleid (KB0/1KD-A-2-Y/IS) 46.10 Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (KB0/1KD-A-2-Y/IS) 3.150 46.10 Onderhoud en werken aan onroerende goederen (KB0/1KD-A-2Y/IS) 46.10 Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole 342 in de plantaardige sector KC0/1KD-A-2-Y/IS (BA 2013 : KC0/1KE-A-2-Y/IS) 448 46.10 Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij KB0/1KD-A-4--Y/IS (in 2013 KB0/1KD-A-4-D/WT) 46.10 Referentietaken Leefmilieu (LB0/1LC-H-2-T/IS) 70 46.10 Beheersvergoeding CFO 82 46.10 Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (KB0/1KD-A-4-D/WT) 46.10 Departement LV- subsidies visserij- en demoprojecten (KB0/1KD-A-2-C/WT) 46.10 Departement LV- subsidies visserijprojecten (KB0/1KD-A-2-C/WT) 46.10 Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid (KB0/1KD-A-2-C/WT) 46.10 Dotatie internationaal landbouwonderzoek (DB0/1DD-A-2-Z/IS)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 151


TOTAAL ONTVANGSTEN

36.756

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld 48.12 Van Provincies 104 49.43 Inkomstenoverdrachten van de federale overheid 2.450 Totaal voor hoofdstuk 4 12.734 Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 66 Binnen eenzelfde institutionele groep 66.31 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams 330 infrastructuurfonds (VIF) 66.41-1 Investeringsbijdragen van VLIF 232 66.41-2 Investeringsbijdragen van FIVA Totaal voor hoofdstuk 6 562 Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen 76.12 Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland 77.20 Verkoop van overige investeringsgoederen 1.011 77.50 Verkoop van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7 1.011 Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 86.70 Verkoop van andere financiële produkten 87.20 Kredietaflossingen door gezinnen 89.11 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Totaal voor hoofdstuk 8 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.086 1.086

0

34.696

0 0 1.036 1.036

0 0 1.051 1.051

38.007

0 46 46

0 245 580 332 672

38.777

0

335

340

0 28 3.012 11.472

BO 2014

0 108 3.116 11.507

BA 2013

118 5.369 15.652

Uitvoering 2012

(in duizend euro)

152 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


41.10 41.40 41.50 41.70 43.12 45.33 45.40

32.00 33.00 35.20 35.30

21 21.40 24 24.10

12.50

11.31 11.40 12 12.11

11.11 11.20

Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een administratieve openbare instelling Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen Aan provincies Aan gewesten Aan de federale overheid

Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid

Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten Rente op overheidsschuld Rente op commerciële schuld Huurgelden Betalingen aan andere sectoren dan de overheid Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren Aan bedrijven en financiële instellingen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Aan het buitenland: EU-landen overheden Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden Totaal voor hoofdstuk 3

Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Sociale bijdragen t.l.v. de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Totaal voor hoofdstuk 1


UITGAVEN

911 127 102 69

6 119 11

77 528 0 767 1.372

80 461 12 368 921

0 0 509 0 3 46 3

43 43

0

16 23.041

7.334

15.691

BA 2013

47 47

18 22.011

7.226

35 332

11.033 3.367

Uitvoering 2012

713

488

488

42 42

15 22.439

7.967

14.457

Laatste budget 2012

0 0 471 0 111 49 0

0 209 0 574 783

45 45

16 22.005

5.975

16.014

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 153


03.22 03.10 03.10

81.12 81.42 81.70 83.00 85.11 85.50

71.12 72.00 74.22 74.60

252 13.344

223 12.025 36.756

TOTAAL UITGAVEN

38.777

13.092

0

0

0

0

889 356 1.245


11.802

0

633 280 913


Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven Over te dragen saldo Dotatie aan reservefonds Overige interne verrichtingen Totaal voor hoofdstuk 0

Totaal voor hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen Kredietverleningen aan bedrijven Deelnemingen in privébedrijven Aankoop van andere financiële produkten Kredietverleningen aan gezinnen Binnen de institutionele groep Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Totaal voor hoofdstuk 4 Hoofdstuk 7 : Investeringen Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland Nieuwbouw van gebouwen Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7


UITGAVEN

561

38.007

10.509 0 612 11.121

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1.532 337 1.869

BA 2013

34.696

10.509 0 235 10.744

0

0 0 0 0 0 0

0 0 175 313 488

631

BO 2014

(in duizend euro)

154 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


89.50

TOTAAL ONTVANGSTEN

9.339

258

369

7.646

2

2

26.20 28.00 28.30 46.10 49.42

9.213

2

324

2

730 1.559

358 2.575

197 831

Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid Rente-ontvangsten binnen de overheidssector Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Dotatie LB0/1LC-H-2-Z/IS Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfsvoorheffing eigen personeel) Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

94

1.420

16.13 16.20

6.502 2.383 824

BA 2013

Uitvoering 2012 4.726 4.353 1.778

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 4.726 08.21 Overgedragen saldo 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 2.549 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 1.718 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 1.521

INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO) Begrotingsopmaak 2014

9.318

23

328

2

112 1911

565

6.377 2.588 677

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 155


TOTAAL UITGAVEN

Verwerving van overige investeringsgoederen

74.22

85.50

Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen Maaltijdcheques Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten binnen sector overheid Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid (MVG+IVA zrp) Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

OMSCHRIJVING

03.22 11.00 11.11 11.12 11.20 11.40 12.00 12.11 12.21 41.10

ESR CODE

UITGAVEN

7.646

85

Laatste budget 2012 4.430 2.598 1.784 325 454 35 498 360 138 35

9.339

19

2

Uitvoering 2012 6.502 2.356 1.587 272 458 39 460 392 68

9.213

2

6.377 2.402 1.627 271 465 39 432 303 129

BA 2013

9.318

2

6.377 2.277 1.543 257 441 36 662 584 78

BO 2014

(in duizend euro)

156 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


76.22 86.10

66.12

59.11

48.22

48.12

46.30

46.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OCANB met de VZW Inverde Desinvesteringen Kredietaflossingen door bedrijven

Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB (LBC/3LD-H-2-Z/IS) Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent

21.085

48

10

5

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 16.905 08.21 Overgedragen saldo 3.700 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 26.10 Rente 57 60 28.10 Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra 28.10 Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten 300 28.30 Ontvangsten verhuringen, verpachtingen 38.30 Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

22.788

5

185

20

10

31

109 75 13 555

Uitvoering 2012 16.905 4.880

20.030

0 0

0

91

10

5

0

0

0 100 0 500 0

14.744 4.580

BA 2013

ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (EV OC-ANB) Begrotingsopmaak 2014

11.807

0 0

0

91

10

5

0

0

0 100 0 500 0

6.521 4.580

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 157


81.42

TOTAAL UITGAVEN

Deelnemingen in privébedrijven

72.00 74.10 74.22 74.30

12.11 12.11 14.10 71.30 71.32

Opbouw reserves sociaal passief Diverse interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Niet-verdeelde uitgaven Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Werkingsmiddelen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet-waardevermeerderende werken Aankoop van bestaande gebouwen Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de overheidssector Inrichting van gebouwen Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

03.10 03.10 03.22 01.00 11.11 11.12 11.20


UITGAVEN

436 7 210 4

2.000 100 200 35

22.788

3.189

3.500

21.085

1.797

1.485 402 527 1.700

1.457 424 501

11.136

Uitvoering 2012 19 14.744

Laatste budget 2012

20.030

2.000

3.699 100 150 13

2.468

2.512 0 0

6.521 0 1.661 324 582

BA 2013

11.807

0

2.300 100 150 13

2.512 0 0 0 3.800

0 0 365 0 1.661 324 582

BO 2014

(in duizend euro)

158 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

V. SUI GENERIS


159

160

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10

46.10

46.10

46.10

46.10

46.10

46.10

39.10 46.10 46.10

08.21 08.21 16.12 16.20 26.10 28.10 36.90 38.30 38.50

Overgedragen saldo Overgedragen saldo gekleurd Diverse ontvangsten Verkopen aan overheid Rente-ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen Diverse belastingen Sponsoring. schadevegoeding.verzekeringen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van gezinnen Projecten gefinancierd door EU-instellingen Dotatie CFO rekening Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel FC0/1FG-I-2-X/IS (BA 2013 : FB0/1FC-I-2-X/IS) Dotatie aan het GO uitstapregeling FC0/1FG-I-2-X/IS (BA 2013 : FB0/1FC-I-2-X/IS) Dotatie aan het GO algemene werking adm. FC0/1FG-I-2-X/IS (BA 2013 : FB0/1FC-I-2-X/IS) Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal FC0/1FG-I-2-X/IS (BA 2013 : FB0/1FC-I-2-X/IS) Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding FC0/1FG-I-2-X/IS (BA 2013 : FB0/1FN-I-2-X/IS) Dotatie POC vanuit de middelen CLB's FC0/1FG-I-2-D/WT (BA 2013 : FC0/1FN-I-2-E/WT) Dotatie Nascholing FC0/1FG-I-2-A/WT (BA 2013 : FC0/1FM-I-2-D/WT) Dotatie gesco's (JC0/1JD-G-2-D/WT) Terugvordering werkingskosten PBD Terugvordering woon-werkverkeer OOP Terugvordering woon-werkverkeer PBD Terugvordering woon-werkverkeer POC Terugvordering woon-werkverkeer OOP


2.003

461

80

756

495

23.710

23 8 4

2.553 63

421

80

756

495

23.710

533

222

222 533

116

66

Uitvoering 2012 76.436 0 1.537 231 392

85

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 76.436 0 1.392 282 438

GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) Begrotingsopmaak 2014

2.199 78 4 23 0 0

421

80

756

364

23.969

0

240 0 227

83.924 0 721 180 151 0 20 0 0

BA 2013

2.051 0 0 26 14 4

469

80

756

344

19.884

0

73 0 227

67.635 344 922 150 151 0 0 0 0

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 161


66.12 76.12 76.32 77.10 77.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Projecten gefinancierd door steden/gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's van de lokale overheden Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen Ordonnanceringskrediet FC0/1FG-I-5-V/IS (BA 2013 : FC0/1FK-I-5-X/IS) Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Verkopen van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop vervoermaterieel Verk.Ov. IG

48.22 48.40 49.10 49.20 66.11

46.60 48.12

46.50

Prioritaire projecten schooljaar 2011-2012 Prioritaire projecten schooljaar 2012-2013 Dotatie Ruimtelijke Ordening Subsidie GO! Investeringsprogramma inzake energiebesparingen in het onderwijs : protocol van 24/11/2008 Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen

46.10 46.10 46.10 46.10


164.548

2.681 3.455

50.129

1.788

38

-568

7 125


167.747

2.426 5.239

50.363

227

53

30

17 48 125 1.573

Uitvoering 2012

143.468

0 2.103 7.298 0 0

458 0 0 0 19.385

0 83

461

0 48 275 0

BA 2013

0 15 0 0

143.356

0 6.430 7.042 0 0

0 0 0 0 36.027

1 0

711

BO 2014

(in duizend euro)

162 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

03.22 03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 12.11 12.11 12.12 12.12 12.11 12.21 12.50 12.50 21.40 21.40 34.41 41.10 41.30 41.50 43.22 45.40 71.11 71.12 71.31 71.31 72.00 72.00 74.10 74.22 74.22 81.12 82.00 9.943 1.538 8.437 213 2.118 5.708 1.418 0 0 1.556 262 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 2.350 0 39.744 2.397 0 0 317 0 0 76.089

TOTAAL UITGAVEN

VAK

Over te dragen saldo Over te dragen saldo Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen RSZ+BVH+verzekering personeel Kinderbijslag Werkingskosten allerlei (Machtiging) Werkingskosten allerlei Huurgelden van gebouwen Huurgelden van gebouwen (Machtiging) Operationele leasings Detacheringen Indirecte belastingen Indirecte belastingen (Machtiging) Rentes op commerciële schuld (Machtiging) Rentes op commerciële schuld Overige uitkeringen aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten VAH Overdracht opbrengst uit verkoop Inkomensoverdracht aan lokale overheden Ink.overdr.aan fed.overh. Aankoop gronden - Binnen de sector overheid Aankoop gronden - In andere sectoren dan de overheid Aankoop gebouwen onderwijsc(Machtiging) Aankoop gebouwen onderwijs Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging) Nieuwbouw gebouwen onderwijs Aankoop voertuigen Aankoop hardware en meubilair (Machtiging) Aankoop hardware en meubilair Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling



9.991 1.538 8.437 213 2.094 5.569 1.419 0 0 768 262 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 2.350 0 45.685 3.421 0 0 942 0 0

VEK 81.666


71.842

8.174 2.680 9.042 241 1.424 851 1.414 723 0 638 309 38 1 0 0 0 0 314 0 0 15 0 2.350 547 39.611 2.779 0 0 641 50 0

VAK

167.747

8.174 2.680 9.042 241 1.380 7.256 1.414 284 0 638 309 38 1 0 0 0 0 314 0 0 15 0 2.350 551 46.304 2.021 0 0 761 50 0

VEK 83.924

Uitvoering 2012

0

77.998

7.373 1.476 8.186 246 4.333 8.690 1.451 0 0 775 398 80 2 0 0 0 0 1.317 0 0 0 0 0 0 36.385 5.688 0 0 1.598 0 0

VAK

BA 2013

143.468

7.373 1.476 8.186 246 2.081 8.690 1.451 273 0 775 398 0 2 0 0 0 0 1.317 0 0 0 0 0 0 39.738 1.885 0 0 1.598 0 0

VEK 67.979

80.595

11.478 2.247 3.642 243 1.331 5.258 1.390 0 0 822 355 50 2 0 0 0 0 1.483 0 0 0 0 0 0 45.670 6.181 0 0 443 0 0

VAK

BO 2014

143.356

VEK 76.289 94 11.478 2.247 3.642 243 2.822 5.356 1.390 40 0 822 355 50 2 0 0 0 0 1.483 0 0 0 0 0 0 33.113 3.487 0 0 443 0 0

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 163


48.40 5 6 7 8 9

26.20 28.10 28.20 28.30 3 38.10 4 46.10 47.80

TOTAAL ONTVANGSTEN

Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Concessies Dividenden Huurgelden gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Overige inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten van de sector overheid Van de institutionele overheid (HD0/1HE-H-2-P/IS) Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Desinvesteringen Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen Overheidsschuld 447

448

0 0 0 0 0

420 420

7

10

481

10 0 0 0 0 0

3 3 395 385

14

9

24

0

559

7 0 0 0 0 0

3 3 490 483

2

35

37

28

383 383

0 0 0 0 0

22

22

35

22

22

BO 2014

37

BA 2013

(in duizend euro)

28

0

0

Uitvoering 2012

0

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 0 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 0 1 t/m 9 worden verdeeld 08.21 Overgedragen saldo 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumtieve 64 bestedingen) 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 64 sectoren dan de overheid 0 2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE (KANTL) Begrotingsopmaak 2014

164 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

V L A A M S P A R LEMENT 22 22

25 25

Investeringen Verwerving van overig materieel

Kredietverleningen en deelnemingen

7 74.22

8

0

0

0

Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid

6

0

0

0

Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

5

0

Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Aan de institutionele overheid

4 41.10

0

0

0

0

0 158

231 15 0

0 189

216 17 0

404

422

22 0 22

Uitvoering 2012

0 0

0

Laatste budget 2012

0

Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente op overheidsschuld in nationale valuta

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

3

21.10

11.40 12.11 12.12 12.50 2

11.11 11.12 11.20

1

03.21 03.22

0


UITGAVEN BA 2013

0

13 13

0

0

0

0

0

0 181

242 23 0

446

0 22

22

22

22

0

18 18

0

0

0

165

325 29

519

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 165

9 91.10 91.30

TOTAAL UITGAVEN

Overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid


UITGAVEN

447

0

Laatste budget 2012

0

448

Uitvoering 2012

BA 2013

481

0

0

559

BO 2014

(in duizend euro)

166 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



46.10

46.10

46.10

4

39.40

26.10 3 38.10 38.40 39.20

2

16.20

16.12

16.11

16

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0/1HE-H2-X/IS) Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0/1HE-H2-X/IS) Algemene uitkeringen

LOPENDE UITGAVEN VOOR EN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verkopen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t,b,v, gezinnen en aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van vzw's Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden) Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan EU

1

3.760

3.685 75

3.760

90

100

3.765

90

0

-27

-27

100

0

0

-27

4.659

4.659

40

40

0

0

0

BA 2013

0

Uitvoering 2012 140

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar

08.21 08.22



VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN (VFL) Begrotingsopmaak 2014

5.906

5.911

0

0

0

0

314

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 167

86.10

46.10 48.21 48.40 5 58.20 8

TOTAAL ONTVANGSTEN

Specifieke uitkeringen Algemene bijdragen Inkomensoverdrachten van vzw's van lokale overheden KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van vzw's van gezinnen KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN, ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN Kredietaflossingen door bedrijven


3.823

0

0

3.977

0

Uitvoering 2012

5 0


0

0 0

4.839

BA 2013

0

5 0

6.225

BO 2014

(in duizend euro)

168 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


11.32 11.40 12.11 12.12 12.11 12.21 12.50 3 34.41 7 74.22 74.40 8 81.12

11.11 11.12 11.20

03.21 03.22 1


TOTAAL UITGAVEN

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen Contractbreuk bedienden Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Operationele leasings Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Geldelijke uitkeringen INVESTERINGEN Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid verwerving immaterieel KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen aan privébedrijven


UITGAVEN

3.977

2.702 2.702 75 35 40 0

3.823

2.561 2.561 27 22 5 2 2

50 16 215 47

420 163 182

485 92 203

18 242 48

140 1.093

Uitvoeirng 2012

112 1.088

Laatste budget 2012

4.839

3.177 3.177 102 22 80 0

19 297 49

567 98 216

314 1.246

BA 2013

6.225

4.477 4.477 110 25 85 0

21 362 50

627 106 234

238 1.400

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 169


46.10 46.10

46.10 46.10

46.10

39.10 39.30

26.10 28.10 28.20 36.30 38.40

16.20

16.13

16.12

08.21 08.22 16.11

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen : concessies Overige opbrengsten van vermogen : dividenden Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) (dotatie HB0/1HH-B-2X/IS) Correctie overflow vakantiegeld 2012 (HB0/1HH-B-2-X/IS) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient) (HB0/1HH-B-2X/IS) Dotatie koopkrachtverhoging/cao Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure afrekening jaar x1)

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland


2.878

360.895

71 1.800 33.808

8.439

2.878

360.895

27

256 99 1.800 35.602 30

10.024

2.264

135.873

131.038 3.465

52.315

Uitvoering 2012

52.315


VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT) Begrotingsopmaak 2014

2.002 977

289.369

73 2.300 33.808

1.107

9.643

3.819

134.156

48.358

BA 2013

292.426

74 2.550 33.808

1.949

10.085

4.025

138.377

44.066

BO 2014

(in duizend euro)

170 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


48.11 48.21 49.10 49.30 49.42 49.43 76.12 77.20 86.40 96.30

46.10 46.40

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (CJSM) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (andere subsidies) CFO-vergoeding Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van andere Gewesten Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van overig materieel Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Opnemingen van leningen binnen de sector overheid

46.10

46.10

Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (VOK) (dotatie HD0/1HE-H-2-V/IS)

46.10


948 3.025 167

610.217

602.118

15 50

38

1.834

100

1.977

Uitvoering 2012

3.300

1.951

2.158


529.634

102

2.300

1.620

BA 2013

531.513

103

2.591

1.459

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 171


12.21 12.22 12.50 12.50 21.10 21.30 21.40 33.00

12.12

12.12

12.11

11.31 11.33 11.40 12.11

11.20

11.20

11.20

03.22 11.11 11.11 11.12 11.12 11.20

Over te dragen overschot - lopend boekjaar Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfonds statutairen) Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfonds statutairen) Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfonds statutairen) Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Lonen in natura Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Huurgelden betaald binnen de sector overheid Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op schuld binnen de sector overheid Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen


UITGAVEN

32.548 1.600

621

3 615 599

1.100

1.157

18 17 3.556 236.530

17

8.275

391

44.066 112.464 808 27.602 177 37.461

BA 2013

41 34.534 7.158

1.851

1.131

7 17 2.668 282.001

17

8.717

243

48.358 121.418 379 38.968 189 42.700

Uitvoering 2012

32.548 4.878

1.080

1.219

17 16 3.457 275.605

17

8.716

356

52.464 121.393 744 35.531 163 41.832

Laatste budget 2012

643

32.548 1.632

1.100

1.445

18 17 3.618 239.939

8.363

328

39.071 114.435 679 28.086 149 38.117

BO 2014

(in duizend euro)

172 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


81.42 91.10

TOTAAL UITGAVEN

CFO-vergoeding Inkomensoverdrachten aan VRM Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Kapitaaloverdracht a/d gemeenschapscommissies Nieuwbouw van gebouwen Investeringen, aankoop vervoermaterieel Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Deelnemingen in privé-ondernemingen Aflossing van de schuld in nationale valuta

41.10 41.40 45.40 65.10 72.00 74.10 74.22

74.22

Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen

35.10


UITGAVEN

602.118

610.217

529.634

19.966

163 17.852

20.223

119

1.260

BA 2013

1.068

Uitvoering 2012

1.260

Laatste budget 2012

531.513

20.065

1.260

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 173

174

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

175

VI. VZW’S


176

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



48 48.11 48.21 48.40

47.80

Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Van provincies - Algemene bijdragen Van gemeenten - Algemene bijdragen Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

292 185 107

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 0 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 0 1 t/m 9 worden verdeeld 08 Interne verrichtingen 0 0 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.21 Overgedragen saldo 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumtieve 1.850 bestedingen) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 1.850 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 1.850 sectoren dan de overheid 13 2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 26.20 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 28 Overige opbrengsten van vermogen 13 28.10 Concessies 28.20 Dividenden 13 28.30 Huurgelden gronden 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 882 38.40 Van vzw's ten behoeve van de gezinnen 882 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 7.562 7.270 46 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep 46.10 Van de institutionele overheid (HD0/1HE-H-2-U/IS) 7.270 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 0

DE SINGEL vzw Begrotingsopmaak 2014

13 13 850 850 7.617 7.325 7.325 0

14 14 924 924 7.574 7.270 7.270 0

292

292

13

14

304 185 119

1.900 1.900

1.976 1.976

0 0

0 0

1.900

0

0

BA 2013

1.976

Uitvoering 2012

0 0

0

156 37 119

329 329 5.618 5.462 5.462 0

13

13

13

1.775 1.775

1.775

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 177

5 6 66 66.11 66.12 7 8 9

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Desinvesteringen Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen Overheidsschuld


10.307

0 0


10.488

Uitvoering 2012

0 0

10.380

BA 2013

0 0

7.735

BO 2014

(in duizend euro)

178 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



74.22 8

21 21.10 3 4 41.10 5 6 7 74

12.11 12.12 12.50 2

11.40 12 12.1

11 11.1 11.11 11.12 11.20

03 03.21 03.22 1

0

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld Niet verdeeld Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Aan de institutionele overheid Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Kredietverleningen en deelnemingen


UITGAVEN

157

157 157

327 327 327

0

0

0

0

0

7.028 18

6.505 18

0

7.046 7.046

3.285 3.285 3.285

6.523 6.523

3.457 3.457 3.457

10.331

9.980

0 0

Uitvoering 2012

0


0

300

300 300

0

0

0

6.483

6.483 6.483

3.597 3.597 3.597

10.080

BA 2013

0

0

190

190 190

0

0

0

4.940

4.940 4.940

2.605 2.605 2.605

7.545

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 179

9 91 91.10 91.30

TOTAAL UITGAVEN

Overheidsschuld Aflossingen vann gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid


UITGAVEN

10.307


0 0

10.488

Uitvoering 2012

0 0

10.380

BA 2013

0 0

7.735

BO 2014

(in duizend euro)

180 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



48 48.11 48.21 48.40

47.80

Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Van provincies - Algemene bijdragen Van gemeenten - Algemene bijdragen Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

0 0 0

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 0 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 0 1 t/m 9 worden verdeeld 08 Interne verrichtingen 0 0 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.21 Overgedragen saldo 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumtieve 0 bestedingen) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 0 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 0 sectoren dan de overheid 0 2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 26.20 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 28 Overige opbrengsten van vermogen 0 28.10 Concessies 28.20 Dividenden 0 28.30 Huurgelden gronden 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 38.40 Van vzw's ten behoeve van de gezinnen 0 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 0 0 46 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep 46.10 Van de institutionele overheid (HD0/1HE-H-2-U/IS) 0 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 0

BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS vzw Begrotingsopmaak 2014

Uitvoering 2012

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

BA 2013

0 0

0

0 0 0

521 521 2.065 2.065 2.065 0

0

0

0

125 125

125

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 181

5 6 66 66.11 66.12 7 8 9

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Desinvesteringen Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen Overheidsschuld


0

0 0

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 Uitvoering 2012

0

0 0

BA 2013

0

0 0

0 0

2.711

BO 2014

(in duizend euro)

182 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



74.22 8

21 21.10 3 4 41.10 5 6 7 74

12.11 12.12 12.50 2

11.40 12 12.1

11 11.1 11.11 11.12 11.20

03 03.21 03.22 1

0

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld Niet verdeeld Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Aan de institutionele overheid Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Kredietverleningen en deelnemingen


UITGAVEN

157

157 157

327 327 327

0

0

0

0

0

7.028 18

6.505 18

0

7.046 7.046

3.285 3.285 3.285

6.523 6.523

3.457 3.457 3.457

10.331

9.980

0 0

Uitvoering 2012

0


0

300

300 300

0

0

0

6.483

6.483 6.483

3.597 3.597 3.597

10.080

BA 2013

0

0

110

110 110

0

0

0

1.501

1.501 1.501

1.100 1.100 1.100

2.601

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 183

9 91 91.10 91.30

TOTAAL UITGAVEN

Overheidsschuld Aflossingen vann gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid


UITGAVEN

10.307


0 0

10.488

Uitvoering 2012

0 0

10.380

BA 2013

0 0

2.711

BO 2014

(in duizend euro)

184 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



46.10 46.10 47.80 48.11 48.21 5 6

3 38.10 39.10 4

16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 2

08 08.2 08.21 08.22 08.10 1

0

ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Inkomgelden Bookshop Cafetaria Verhuur accommodatie Gidsenwerking Diverse inkomsten uit verkopen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Sponsoring Subsidies buitenlandse instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-2-T/IS) Subsidie Vlaamse Gemeenschap – VIA3 Recuperaties personeelskosten Subsidie Provincie Antwerpen Subsidie Gemeente Antwerpen KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


4.645 155 324 118 0

119 0

229 66 126 27 75 80

261 65 170 30 71 50

4.645 58 245

603

647

177 172 5 5.242

310 310 310

310 310 310

165 160 5 5.067

310

Uitvoering 2012

310


MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN ANTWERPEN (M HKA) vzw Begrotingsopmaak 2014

192 53 135 30 73 18

501

174 174 174

174

0

69

4.726 195 259

135 130 5 5.249

BA 2013

0

70

4.730 195 255

155 150 5 5.250

230 65 135 30 75 20

555

174 174 174

174

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 185

9

66.11 7 8

TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap DESINVESTERINGEN KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN OVERHEIDSSCHULD


6.189


6.332

Uitvoering 2012

6.059

BA 2013

6.134

BO 2014

(in duizend euro)

186 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


5 6 7 71.32 72.00 74.22 72.00 74.50 8 9 91.10

21.10 3 4

03.21 03.22 1 11.11 12.11 2

0


TOTAAL UITGAVEN

UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Werkingskosten UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Intrestbetalingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR INVESTERINGEN Aankoop gronden en gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Meubilair en materieel Herinrichting gebouwen Aankopen collectie KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN OVERHEIDSSCHULD Schuldaflossingen


UITGAVEN

0

0

6.332

63 194

86 215

6.189

257

6

7

301

174 5.895 3.190 2.705 6

174

Uitvoering 2012

310 5.571 3.071 2.500 7

310


6.059

0

89 215

304

7

0 174 5.574 3.337 2.237 7

BA 2013

6.134

0

73 195

268

7

174 5.685 3.450 2.235 7

174

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 187

08.21 16.11 16.11 16.11 38.10 38.10 46.10


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Operationele inkomsten Bijdrage cahier BTW-verrekening Lidmaatschapsbijdrage Leden Vrijwillige bijdrage Leden Dotatie Vlaamse Overheid (DB0/1DD-A-2-X/IS)


1.449

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 214 9 20 8 21 60 1.117 1.444

Uitvoering 2012 214 18 20 -3 24 61 1.110

VLAAMS - EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (VLEVA) vzw Begrotingsopmaak 2014

1.411

192 15 0 0 24 63 1.117

BA 2013

1.416

192 15 0 3 26 63 1.117

BO 2014

(in duizend euro)

188 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

03.22 12.11 11.00 12.11 12.12 74.22

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Invulling kerntaken Personeel Werking Huisvesting Investeringen


UITGAVEN

1.449

214 88 586 264 293 4

Laatste budget 2012

1.444

192 96 594 264 293 5

Uitvoering 2012

192 118 557 328 156 60 1.411

BA 2013

1.416

213 72 650 276 192 13

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 189



INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid (HD0/1HE-H-2-W/IS)

3 38.10

4

46 46.10

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven

26.10 28 28.10 28.20 28.30

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen Concessies Dividenden Huurgelden van gronden

2

16.11

16 16.1

1

18.813 18.813

22.376

0

0

0

5.260

5.260 5.260

5.260

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK 1.573 OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen 1.573 1.573 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 1.573 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen

18.813 18.813

22.277

0

0

0

5.751

5.751 5.751

5.751

1.573 1.573 1.573

Uitvoering 2012 1.573 333 333 170 163

333

18.132 17.132

21.695

0

0

0

5.260

5.260 5.260

5.260

BA 2013

VLAAMSE OPERA en KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN vzw (BALLOPERA) Begrotingsopmaak 2014

24.437 24.437

27.991

105 105

0

0

5.296

5.296 5.296

5.296

1.640

1.640 1.640

1.640

BO 2014

(in duizend euro)

190 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen

DESINVESTERINGEN

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

OVERHEIDSSCHULD

47.80

48 48.10 48.30

5

6

66 66.11 66.41

7

8

9

TOTAAL ONTVANGSTEN

Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlopera Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen

46.40 47


0

29.209

0

29.601

0

0

0

0 0

0

0

0

3.464 0 3.464

Uitvoering 2012

0

0

0

3.563 0 3.563

0


27.288

0

0

0

0

0

0

3.563 0 3.563

1.000

BA 2013

35.032

0

0

0

0

0

0

3.554 133 3.421

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 191


INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID

21 21.10 21.40

3

4

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (reserve) Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op commerciële schuld

2

12.11 12.11 12.12 12.50

11.40 12 12.1

11 11.1 11.11 11.12 11.20

1

03.21 03.22

0


UITGAVEN

107

0

0

0

5.232 317

0

0

0

0

5.958 340

6.298 6.298

3.849

3.586

5.549 5.549

22.972 22.972 19.123

29.270

27.622 22.073 22.073 18.487

170

170

Uitvoering 2012

1.240

1.240

Laatste budget 2012

0

0

0

0

0

4.619 325

4.944 4.944

3.658

21.128 21.128 17.470

26.072

BA 2013

0

0

0

791 5.857 361

434 7.009 7.009

26.176 26.176 20.265 244 5.233

33.185

1.640 0

1.640

BO 2014

(in duizend euro)

192 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

INVESTERINGEN Binnen de sector overheid Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Veiligheidsinvesteringen Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel

7 71.31 74.0


9 91 91.10 91.30

TOTAAL UITGAVEN

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR

6

74.10 74.2 74.22

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

Aan de institutionele overheid

5

41.10


UITGAVEN

29.209

0 0

240 240

240

0

0

107

Laatste budget 2012

0

0

29.601

0 0

161 161

161

Uitvoering 2012

0

0

27.288

0 0

216 216

1.216 1.000

BA 2013

0

0

35.032

0 0

207 207

207

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 193

194

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

VII. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN


195

196

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



66 66.11

57.30 6

46 46.10 5 57

4

37.10

26 26.10 26.20 3 37

16 16.11 2

08.21 08.22 1

OVERGEDRAGEN SALDO Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Rente-ontvangsten binnen de sector overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsdotatie (EC0/1EC-A-2-X/IS) KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsdotatie (EC0/1EC-A-2-X/IS) TOTAAL ONTVANGSTEN


75 75

0 0

0 31.116

42.888

11.791 0

17.075 0 0

2.442 2.442 11.791 11.791

2.442 2.236 2.236 17.075 17.075

2.236

75

33 33

25 25

25

10 10 33

10

16.765

Uitvoering 2012

0

23.552 0


WAARBORGBEHEER NV Begrotingsopmaak 2014

23.920 23.920 31.133

23.920

2.245 2.245 0 0

2.245

0 0

25 25

25

0

0

4.943

BA 2013

0 0

25 25

25

0

0

2.285

0

0

2.260 2.260 0 0

2.260

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 197


74.2 74.22

12.11 12.5 12.50 5 51 51.30 7 74

11.3 11.31 11.4 11.40 12 12.1

11.20

11 11.1 11.11 11.12 11.2

03.22 1

OVER TE DRAGEN SALDO LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen INVESTERINGEN Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid TOTAAL UITGAVEN


UITGAVEN

797 146 146 24.023 24.023 24.023 3 3

735 735 735 0 0 40.627 40.627 40.627 155 155 155 155 42.888

3 3 31.116

3 3 30 30 943 797

0 0

243

1.204 928 797 131 243

Uitvoering 2012 4.943 2.147

301

301

1.371 1.070 1.070

2.106

Laatste budget 2012

145 145 31.133

843 0 0 20.920 20.920 20.920 145 145

843 843

0

0

277

277

1.282 1.005 1.005

7.943 2.125

BA 2013

145 145 2.285

145 145

0 0

858 0

858 858

0

0

277

277

1.282 1.005 1.005

2.140

BO 2014

(in duizend euro)

198 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


66.72 77.20 96.10

66.11

26.10 46.10 46.40 49.43 66.11

08.10 08.21 08.22 16.11

TOTAAL ONTVANGSTEN

Opnemingen uit reservefondsen Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Rente-ontvangsten Dotaties Vlaamse gemeenschap (EB0/1EE-B-2-W/IS) Overeenkomsten met de VRWI ICT en logistiek Inkomensoverdracht van de federale overheid Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (EB0/1EE-B-5-W/IS) Dotatie financiering bijzondere onderzoeksapparatuur (EB0/1EE-B-5-W/IS) Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO Verkoop van overig materieel Opname leningen


18.255

3.878

539 22

13.816


HERCULESSTICHTING (HERCULES) Begrotingsopmaak 2014

31.035

1

16.538

94 530 28 1

27

13.816

Uitvoering 2012

21.037

22.971

9.785

12.210

3.977 3.555

503 42

431

BO 2014

503 28

11.547 1.427

BA 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 199


74.22 74.22

72.00

64.10

61.51

61.51

61.12-E 61.51 61.51

11.40 12.11 12.11 12.11 12.50 41.10 41.40 52.10 52.10

03.10 03.21 03.22 11.11 11.12 11.20

Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksappartuur Vlaams SupercomputerCentrum (VSC) - binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksappartuur Vlaamse bijdrage aan ESFRI-projecten - aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksappartuur Vlaams SupercomputerCentrum (VSC) - aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur Investering zware onderzoeksinfrastructuur

Spijzigen van reservefonds Overgedragen tekort vorig boekjaar Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Algemene werkingskosten Evaluatie ESFRI / opvolging ESFRI en VSC Operationele leasings Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Inkomstenoverdracht aan Agentschap Ondernemen Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr. Investeringsbijdragen tbv de gezinnen Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksappartuur Vlaamse bijdrage aan ESFRI-projecten - aan vzw VLIZ Kapitaalsoverdracht aan de sector overheid Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs


UITGAVEN

2.610

1.200

1.200

2.610

12.660 4.647 7.148

3.618

1.300

1.250

2.250

4.070 8.140

2.100

96

164 292

431 400 20 90

BO 2014

3.268

2.604

3.479 6.954

2.215

700

4.273 8.547

132

120

253 180

431 211 15 45

35 135

BA 2013

3 232 111

1.427 127 15 35

Uitvoering 2012

4 207 68

996 142 12 26

Laatste budget 2012

(in duizend euro)

200 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

91.10

74.40

74.22

TOTAAL UITGAVEN

Verwervingen van overige investeringsgoederen , waaronder onlichamelijke zaken Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Aflossingen leningen


UITGAVEN

18.255

Laatste budget 2012

31.035

Uitvoering 2012

21.037

BA 2013

22.971

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 201


V L A A M S P A R LEMENT Rente-ontvangsten binnen de overheidssector Concessies Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0/1MF-E-2-W/IS (BA 2013 : MB0/1MC-E-2-X/IS) Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector Overgedragen overschot vorige boekjaren

TOTAAL ONTVANGSTEN

08.21

76.21

26.20 28.10 46.10

ESR CODE OMSCHRIJVING 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

ONTVANGSTEN

38.543

7.555

528

2.040 15.505 5.000

40.929

338

2.040 15.505 5.000

BO 2014 10.978 7.068

(in duizend euro) BA 2013 882 7.033

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV Begrotingsopmaak 2014

202 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector Wegenbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Verwerving van overig materieel

71.12


TOTAAL UITGAVEN

73.10 73.20 74.22

Overgedragen tekort vorige boekjaren Lonen en sociale lasten Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

03.21 11.00 12.11 12.50


UITGAVEN

38.543

16.670 6.923 223

8.657

3.137 2.874 59

BA 2013

40.929

14.976 10.380 46

8.657

882 3.187 2.742 59

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 203


57 57.20

26 26.10 3 38 38.10 5

2

16.20

0 08.21 08.22 1 16 16.11 16.2

TOTAAL ONTVANGSTEN

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot van vorige jaren Over te dragen tekort van het jaar ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten Van bedrijven KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven


ONTVANGSTEN

DIESTSEPOORT NV Begrotingsopmaak 2014

4.863

6.699

0

0

0 0

18 18 0 0

18 289 289 0 0

289

7.410

0

0

9 9 0 0

9

5.203

5.203

5.009 5.009

5.203 5.203

5.009 5.009

4.574 4.574 4.574

2.198 2.198

BO 2014

1.672 1.672

BA 2013 0

Uitvoering 2012

(in duizend euro)

204 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Binnen de sector overheid OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro TOTAAL UITGAVEN

7 71 71.31

9 91

91.10

INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op commerciële schuld

4.863

0 0

9 9 9

2.479

2.479 2.479

2.000 2.000

0 0

2.420 2.420 2.420

81 81 76 5

2 21 21.10 21.40

703 703 461 242

LOPENDE UITGAVEN Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

1 12 12.11 12.50

2.198 2.198

BA 2013

NIET-VERDEELDE UTGAVEN Over te dragen overschot van het boekjaar

Uitvoering 2012 1.672 1.672

0 03.22


UITGAVEN

7.410

1.292

1.292 1.292

0 0

3.150 3.150 3.150

191 191 191 0

2.777 2.777

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 205


TOTAAL ONTVANGSTEN

15.560

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 4.155 08.21 Overgedragen overschot vorige begrotingsjaar 0 08.22 Over te dragen tekort van het begrotingsjaar 100 16.11 Aan bedrijven 50 26.10-01 Inkomsten uit beleggingen - zicht termijn commercial paper 0 26.10-02 Inkomsten uit beleggingen - incasso coupons obligaties 5.400 26.20 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 500 28.20 Inkomsten dividenden uit aandelen en vastgoedbevaks 5.355 46.10 Dotatie Vlaamse begroting (CB0/1CE-G-2-W/IS) 62.053

Uitvoering 2012 4.155 46.068 117 104 0 5.439 815 5.355

53.542

0 43.097 100 40 0 4.500 450 5.355

BA 2013

50.571

0 40.126 100 40 1.000 3.500 450 5.355

BO 2014

(in duizend euro)

EGALISATIEFONDS VOOR DE RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Begrotingsopmaak 2014

206 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

03.21 03.22 11.12 12.11-01 12.11-02 12.50-01 12.50-02 42.90 45.40 45.40


TOTAAL UITGAVEN

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen begrotingssaldo naar het volgend begrotingsjaar Vergoedingen en presentiegelden voorzitter en leden RvB Forfaitaire vergoedingen adviseurs en regeringscommissarissen Overige werkingsuitgaven vzw Te betalen jaarlijkse patrimoniumtaks aan Registratie en Domeinen Te betalen roerende voorheffingen op dividenden Jaarlijkse bijdrage aan het RSVZ - vergoeding publieke mandaten Jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage aan de PDOS Jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage aan de PDOS (reservering)


UITGAVEN

15.560

0 8.079 16 8 21 330 pm 2 7.104 0

Laatste budget 2012

62.053

0 0 15 6 13 328 172 1 7.104 54.414

Uitvoering 2012

53.542

46.068 0 16 8 16 328 pm 2 7.104 0

BA 2013

50.571

43.097 0 16 8 16 328 pm 2 7.104 0

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 207

V L A A M S P A R LEMENT TOTAAL ONTVANGSTEN

21.40

03.21 03.22 11.33 12.11

TOTAAL UITGAVEN

Pensioenen van overheidspersoneel Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Rente op commerciële schulden

Over te dragen overschot - lopend boekjaar

UITGAVEN

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector. Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers – overheid Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers Toelage Vlaamse Gemeenschap Overige inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen

Overgedragen overschot vorige boekjaren


08.21 08.22 16.11 26.10 37.30 37.50 46.10 47.80


ONTVANGSTEN

Begrotingsopmaak 2014

307.525

53.674 600

53.102 370

343.932

253.251


BA 2013

307.525

400

57

343.932

5.290 8.275 3.100

290.460

BA 2013

16 5.908 8.072 3.019


269.524

56.649 500

212.375

BO 2014

(in duizend euro)

269.524

57

4.890 8.363 2.963

253.251

BO 2014

(in duizend euro)

PFOS VRT PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV PUBLIEK RECHT VRT (PFOS VRT) – ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING

208 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


57.20

56 56.20 57

5

26 26.10

16 16.11 2

0 08.21 08.22 1 13

0

4.251 9.441

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.251

0

4.251

5.177 5.177

13 13 5.177

Uitvoering 2012

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Vermogensheffingen Van kredietinstellingen Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot van vorige jaren Over te dragen tekort van het jaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid


ONTVANGSTEN

GIGARANT NV Begrotingsopmaak 2014

14.566

3.250 3.250 0

3.250

3.488 3.488

6.990

3.800 3.800 0

3.800

3.190 3.190

3.190

3.488

0 0

0

0

BO 2014

0

7.828 6.927 901 0

BA 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 209

V L A A M S P A R LEMENT LOPENDE UITGAVEN Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen

1 12 12.11 12.50

5 51 51.30 TOTAAL UITGAVEN

NIET-VERDEELDE UTGAVEN Overgedragen tekort van voorgaande jaren Over te dragen overschot van het boekjaar

0 03.21 03.22


UITGAVEN

9.441

0 0

14.566

12.000 12.000 12.000

2.566 2.566 1.694 872

0

6.927 2.514 2.514 1.383 1.131

0

BA 2013


6.990

0 0 0

2.130 2.130 2.130 0

4.860

4.860

BO 2014

(in duizend euro)

210 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

V L A A M S P A R LEMENT KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

3 38 38.10 5 57 57.20

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten Van bedrijven

26 26.10 28 28.20

ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot van vorige jaren Over te dragen tekort van het jaar

RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen Dividenden

2

16.20

16.11 16.2

1 16 16.1

0 08.21 08.22


ONTVANGSTEN

PMV NV PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV Begrotingsopmaak 2014

0

0

0 0

10.419 10.419 538 538

10.957

5.200

2.963 5.200

8.163 8.163 2.963

74.265

74.265

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 211

86.10 86.40

86

8

66 66.12

6


Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid


ONTVANGSTEN

155.486

5.232 1.869

7.101

7.101

55.000 55.000

55.000

BO 2014

(in duizend euro)

212 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

LOPENDE UITGAVEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op commerciële schuld INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Algemene bijdragen

1 11 11.1 11.11 11.2

12.11 12.2 12.21 12.22 12.5 12.50 2 21 21.10 21.40 4

V L A A M S P A R LEMENT 43 43.2 43.21

12 12.1

11.20

NIET-VERDEELDE UTGAVEN Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

0 03.21 03.22


UITGAVEN

0

0

0

0 0

3.138 1.394 76 1.318 549 549

2.225 5.081 3.138

15.191 10.110 7.885 7.885 2.225

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 213


9 91

81.12 81.42

8 81

TOTAAL UITGAVEN

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMENINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan privébedrijven Deelnemingen in privébedrijven

Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwervingen van overig materieel Verwerving van overig materieel

72 72.00 74 74.2 74.22

INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Investeringsbijdragen aan privé-bedrijven

7 71 71.0

51 51.12

5


UITGAVEN

0

0

155.486

0 0

32.845 104.822

137.667 137.667

2.628 2.628

2.628

0

2.628 0

BO 2014

(in duizend euro)

214 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

1 16 16.1

V L A A M S P A R LEMENT KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

3 38 38.10 5

8

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten Van bedrijven

26 26.10 28 28.20

57 57.20

RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen Dividenden

2

16.20

16.11 16.2


0 08.21 08.22


ONTVANGSTEN

PMV re Vinci Begrotingsopmaak 2014

0

36.398

0

0

0 0

135 135 0

135

1.692

488 1.692

2.180 2.180 488

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 215

36.398

600 35.798 38.713

Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

86.10 86.40

BO 2014

(in duizend euro)

86


ONTVANGSTEN

216 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


LOPENDE UITGAVEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

1 11 11.1 11.11 11.2

V L A A M S P A R LEMENT RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op commerciële schuld INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Algemene bijdragen INVESTERINGEN

2 21 21.10 21.40 4 43 43.2 43.21 7

12.11 12.2 12.21 12.22 12.5 12.50

12 12.1

11.20

NIET-VERDEELDE UTGAVEN Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

0 03.21 03.22


UITGAVEN

250

26 26 26

26

349 349 349

239 239

1.064 1.545 1.545

2.848 1.064

0

2.848 0 0

2675

2.675

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 217


9 91

81.12 81.42

8 81

TOTAAL UITGAVEN

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMENINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan privébedrijven Deelnemingen in privébedrijven

Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwervingen van overig materieel Verwerving van overig materieel

72 72.00 74 74.2 74.22

Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland - niet verdeeld

71 71.0


UITGAVEN

150 150

100 100 150

0

38.713

461

461 461

1.856 30.248

32.104 32.104

BO 2014

(in duizend euro)

218 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

V L A A M S P A R LEMENT ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere Aan bedrijven Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen Dividenden

1 16 16.1 16.11 16.2 16.20 2 26 26.10 28 28.20 TOTAAL ONTVANGSTEN


0 08.21 08.22


ONTVANGSTEN

Vlaams Energiebedrijf nv Begrotingsopmaak 2014

50.398

355 355 355 0

1.106 1.106

1.106 1.106 0

48.937 48.937

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 219

45.000 45.000 6.500 38.500 50.398

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMENINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en Kredietverleningen aan privébedrijven Deelnemingen in privébedrijven TOTAAL UITGAVEN

0

8 81 81.12 81.42

3.925 2.182 1.500 532 150 1.743 1.743 1.583 160 0

1.473 0 1.473

LOPENDE UITGAVEN Lonen en sociale lasten Bezoldiging volgens weddeschalen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

BO 2014

(in duizend euro)

1 11 11.11 11.20 11.40 12 12.1 12.11 12.22 12.2 12.21 12.22 12.5 12.50

0 03.21 03.22


UITGAVEN

220 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

VIII. TE CONSOLIDEREN RECHTSPERSONEN, NOG NIET IN DE CONSOLIDATIEPERIMETER 2014 OPGENOMEN


221

222

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


V L A A M S P A R LEMENT Dotatie Dotatie Vlaamse Rand AB0/1AH-C-2-B/WT Dotatie voor Museum Felix De Boeck HD0/1HE-H-2-A/WT Projectsubsidies Vlaamse overheid AB0/1AH-C-2-A/WT Projectsubsidies Vlaamse overheid /sport HB0/1HF-G-2-C/WT Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

Inkomensoverdrachten van lokale overheden- Provincie Algmene bijdragen Specifieke bijdragen

46 46.10 46.10 46.10 46.10

47.80

48.1 48.11 48.12 TOTAAL ONTVANGSTEN

Overige inkomensoverdrachten van van kredietinstellingen

38.20

ESR CODE OMSCHRIJVING 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - aan andere sectoren dan de overheid 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

ONTVANGSTEN

DE RAND vzw Begrotingsopmaak 2014

10

26

7.230

749 704 45

347

7.427

714 675 39

373

5.277 4.993 96 8 180

275 778

BO 2014 217 715

5.176 4.972 96 8 100

BA 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 223

V L A A M S P A R LEMENT Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Huur van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

Inkomensoverdracht binnen de overheidssector Aan administratieve openbare instellingen Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel

12 12.11

12.12 12.2 12.21 12.22

3 33 33.00

4 41.40

7 74

74.22 TOTAAL UITGAVEN

Lopende uitgaven Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens weddeschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura

1 11 11.11 11.12 11.20

11.40


03.22


UITGAVEN

7.427

306

276 7.230

306

244

173

276

244

40

39

173

3.459 3.419

96

79 3.437 3.398

6.877 3.418 2.446 31 845

BO 2014

6.781 3.344 2.469 27 769

BA 2013

(in duizend euro)

224 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


TOTAAL ONTVANGSTEN

Hoofdstuk 5 Interne verrichtingen Verrekening met andere dienstjaren totaal hoofdstuk 5

08.20

23.017

710 710

1.735 1.735

Hoofdstuk 4 Opneming uit reservefondsen Diverse interne verrichtingen totaal hoofdstuk 4

46 46.10

08.10

11.472 1.581 13.053

5.122 5.122

Hoofdstuk 2 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Promotiefondsbijdragen ingevolge decretale opdracht Inkomensoverdracht van het buitenland: EU - instellingen totaal hoofdstuk 2

36.90 39.10

2.397 2.397

Hoofdstuk 3 Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Toelage KB0/1KD-A-2-C/WT en KB0/1KG-A-2-A/WT totaal hoofdstuk 3

Hoofdstuk 1 Eigen inkomsten Vrijwillige bijdragen en remgelden totaal hoofdstuk 1

16.11


21.668

752 752

120 120

4.943 4.943

12.376 996 13.372

2.481 2.481


24.485

752 752

2.035 2.035

5.001 5.001

11.615 2.207 13.822

2.875 2.875

BA 2013

VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM) vzw Begrotingsopmaak 2014

24.265

778 778

2.573 2.573

4.950 4.950

12.463 1.003 13.466

2.498 2.498

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 225

V L A A M S P A R LEMENT 710 710 23.017

Hoofdstuk 3 Kosten mbt uitvoering actieprogramma's Horizontaal Programma Akkerbouw Groenten & Fruit Sierteelt Runderen Varkens Pluimvee, eieren & konijnen Zuivel Visserij Bioproducten Hoeveproducten Streekproducten Bakkerij totaal hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere boekjaren totaal hoofdstuk 4 TOTAAL UITGAVEN

12 12.11-01 12.11-02 12.11-03 12.11-04 12.11-05 12.11-06 12.11-07 12.11-08 12.11-09 12.11-10 12.11-11 12.11-12 12.11-12

03.20

1.228 1.042 2.506 1.450 1.830 3.562 305 3.046 754 487 15 80 1.542 17.847

Hoofdstuk 2 Huur en werkingskosten Huur Algemene werkingskosten totaal hoofdstuk 2

12 12.00 12.11 355 823 1.178

3.282 3.282

Hoofdstuk 1 Lonen en andere personeelskosten Lonen en sociale lasten totaal hoofdstuk 1

11 11.11

752 752 21.668

1.187 1.008 2.516 1.407 1.684 2.964 305 2.526 784 516 41 204 1.472 16.614

353 985 1.338

2.964 2.964

Laatste budget Uitvoering 2012 2012

OMSCHRIJVING

ESR CODE

UITGAVEN

752 752 24.485

1.339 1.119 2.585 1.650 1.764 3.470 318 3.658 1.078 497 0 79 1.550 19.107

361 839 1.200

3.426 3.426

BA 2013

778 778 24.265

1.195 1.127 2.603 1.662 1.776 3.494 320 3.684 1.085 500 0 80 1.561 19.087

358 977 1.335

3.065 3.065

BO 2014

(in duizend euro)

226 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


OMSCHRIJVING

OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN

OMSCHRIJVING

VAK 1.735 1.735 8.139

VEK 1.735 1.735 8.139


9.874

9.874

VAK 120 120 9.754

VEK 120 120 9.754

Uitvoering 2012

9.874 0 9.874

ONTVANGSTEN Laatste budget 2012 Uitvoering 2012

RESERVEFONDS

VAK 2.035 2.035 7.719

9.754

9.754

VEK 2.035 2.035 7.719

BA 2013

BA 2013

VAK 2.573 2.573 6.881

BO 2014

BO 2014

VEK 2.573 2.573 6.881

9.454

9.454

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 227



49 49.4 49.41

46.10

26 26.10 3 38.10 39.10 4

2

16.12 16.13 16.20

16.11

16 16.1

0 08 08.10 08.2 08.21 08.22 1

Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Van bedrijven Van EU-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep EB0/1EE-B-2-D/WT Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid dotaties

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen


ONTVANGSTEN

45.383 45.383 45.383

222.595

222.610

45.383 45.383 45.383

269 269

269 269

177.212

0

0

177.227

0

439

439 0

439

28.039 28.039 2.680 25.359 25.359

BA 2013

0

439

439 0

439

28.056 28.056 2.681 25.375 25.375

BO 2013 (versie RvB)

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN (FWO) Begrotingsopmaak 2014

45.857 45.857 45.857

179.068

0 0 2.037 332 1.706 224.925

0

0 0 585

0

585 0

25.460 25.460 3.183 22.277 22.277 0 585

BO 2014

(in duizend euro)

228 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

86 86.10 86.40 89 89.11

59.12 66 66.11 7 77.10 77.20 8

49.43 5


Andere inkomensoverdrachten van de federale overheid KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid


ONTVANGSTEN

252.912

252.791

0

0

0

0

0

0

0

1.449 0

1.538 0

0

1.449

BA 2013

1.538


0

0

0

0 0

0 0

0

253.007

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 229


41 41.10 41.10

33 33.00 4

12.11 12.11-01 12.11-02 12.11-03 12.11-04 12.12 12.50 3

11.40 12 12.1

11.11 11.11-01 11.11-02 11.12 11.20

0 03 03.2 03.21 03.22 1

Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten: administratief beheer Algemene werkingskosten: individuele kredieten en projecten Algemene werkingskosten: individuele kredieten en prijzen Algemene werkingskosten: bench fee Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Aan de institutionele overheid

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Lonen en sociale lasten: mandaten Lonen en sociale lasten: administratie Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid


UITGAVEN

97.671

3.744

97.875

3.744

113.146 76

110

107 107 119.492

9.477 2.914 0 269 6.294 0 0 107

111.509

38 38 117.906

38

269 6.306

9.495 2.920

9.477 9.477

22.300 110.892

23.854 111.114

9.495 9.495

22.300 22.300 22.300

BA 2013

23.854 23.854 23.854


95

115.460

138 138 122.283

9.631 3.019 0 332 6.280 0 0 138

9.631 9.631

3.660

98.613

18.682 111.903

18.682 18.682 18.682

BO 2014

(in duizend euro)

230 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


85.11

8 81.42 84.22 84.24

74.10 74.2 74.22 74.22 74.40

45.40 7 72 72.00 73 73.40 73.40 74

41.40 41.50 41.60 45

TOTAAL UITGAVEN

Aan de institutionele overheid Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan VZW's van de overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Deelnemingen in privébedrijven In lidstaten van de EU (niet-overheden) Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (nietoverheden) Kredietverlengingen binnen de sector overheid


UITGAVEN

0

0

252.912

0

252.791

0

0

0 0

0 0

0

6.346 0 0

76 112.949 45 6.346

BA 2013

6.397 0 0

16 111.318 65 6.397


253.007

0

0

0

0 0

6.626 0 0

101 115.460 0 6.626

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 231


TOTAAL ONTVANGSTEN

19.166

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 0 08.21 Overgedragen saldo 3 16.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (verhuur gebouw) 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 19 87 39.10 Bijdrage voor Media Desk EU contribution 14.991 46.10-10 Werkingssubsidie Vlaams Audiovisueel Fonds (HB0/1HC-H-2A/WT) 46.10-11 Bijdrage voor Media Desk van CJSM- Cultuur (HB0/1HC-H-262 A/WT) 46.10-12 Middelen Mediafonds (HB0/1HH-B-2-E/WT) 4.004 46.10-13 Middelen Gamefonds (Media 550k HB0/1HH-B-2-D/WT, Onderwijs 200k FB0/1FO-I-2-L/WT) 46.10-14 Screen Flanders(beheer&promotie) (EC0/1EC-A-5-Y/IS )

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) Begrotingsopmaak 2014

62 4.004 750

62 4.004 750

20.070

19 87 15.072

223 87 14.991

20.120

73 3

BA 2013 0 3

Uitvoering 2012

73 5

20.353

265

4.004 750

62

20 87 15.087

BO 2014

(in duizend euro)

232 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


Mediafonds: Fictie (subsidies aan tv-reeksen) Mediafonds: Animatie (idem) Mediafonds: Docu (idem) Gamefonds: Creatie: subsidies aan gameprojecten Filmfonds: Vorming en Onderzoek Toekenning Beurzen

33.00-11 33.00-12 33.00-13 33.00-14 34.50

TOTAAL UITGAVEN

50 30

Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Scenario (subsidies) Filmfonds: Vorming & onderzoek Vormingsinitiatieven (subsidies)

33.00-09 33.00-10

19.166

70

70 19.166

2.450 750 600

2.450 750 600

50 30

112 150

112 150

33.00-07 33.00-08

6.420 1.400 1.400 400 2.520 150

211 2 6.420 1.400 1.400 400 2.520 150

33.00-01 33.00-02 33.00-03 33.00-04 33.00-05 33.00-06

211 2

1.042 439 80 450 40 47 102 102 149 0

VEK 0 1.042 439 80 450 40 47 102 102 149 0

VAK

Filmfonds: Creatie: Fictie (subsidies aan filmprojecten) Filmfonds: Creatie: Docu (idem) Filmfonds: Creatie: Animatie (idem) Filmfonds: Creatie: Filmlab (idem) Filmfonds: Creatie: Culturele bijdrage (subsidies aan tv-reeksen) Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Fictie (subsidies aan filmprojecten) Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Docu (idem) Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Animatie (idem + stages)

Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en Sociale lasten Filmfonds Algemene werkingskosten Filmfonds Algemene werkingskosten Location Flanders Communicatie en Promotie Filmfonds Filmfonds: Kennisopbouw (onderzoek, beroepsverenigingen…) Filmfonds: werkingskosten Vorming Algemene werkingskosten Mediafonds Promotie Mediafonds Algemene werkingskosten Media Desk Algemene werkingskosten Gamefonds Promotie Screen Flanders / Cultuur Screen Flanders Beheer & Promotie Huur en huurlasten Filmfonds Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

03.22 11.00 12.11-01 12.11-02 12.11-03 12.11-04 12.11-05 12.11-06 12.11-07 12.11-08 12.11-09 12.11-10 12.11-11 12.12 12.50



20.047

2.524 773 618 694 55

60 42

83 109

6.459 1.408 1.409 402 2.520 124

215 2

1.035 454 135 488 5 48 42 134 153 56

VAK

20.120

2.524 773 618 694 55

60 42

83 109

6.459 1.408 1.409 402 2.520 124

215 2

73 1.035 454 135 488 5 48 42 134 153 56

VEK

Uitvoering 2012

20.070

2.450 750 600 694 70

50 30

112 150

6.493 1.400 1.400 400 2.520 150

214 2

1.062 416 0 531 40 47 167 37 149 56 80

VAK

BA 2013

20.070

2.450 750 600 694 70

50 30

112 150

6.493 1.400 1.400 400 2.520 150

214 2

0 1.062 416 0 531 40 47 167 37 149 56 80

VEK

20.353

2.450 750 600 694 70

50 30

112 150

6.420 1.400 1.400 400 2.520 150

73 1.080 416 0 531 40 47 167 37 149 56 80 265 214 2

VAK

BO 2014

20.353

2.450 750 600 694 70

50 30

112 150

6.420 1.400 1.400 400 2.520 150

73 1.080 416 0 531 40 47 167 37 149 56 80 265 214 2

VEK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 233


66

46.10 49 49.4 49.42 49.43 6

26 26.10 3 4

2

16.12 16.13 16.20

16.11

16 16.1

0 08 08.2 08.21 08.22 1

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep


ONTVANGSTEN

18.636

22.136

416

416 416 51.855 45.044 6.811 6.811 6.811 0 0

1.479

1.479 1.479 52.651 44.643 8.008 8.008 8.008 0 0

0

18.636 18.636

18.636

22.136 22.136 22.136

64.970 64.970 64.970 64.970

Uitvoering 2012 69.046 69.046 69.046 69.046

BA 2013

VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB) Begrotingsopmaak 2014

0

0

45.546 6.947 6.947 6.947

52.493

1.373 1.373

1.373

18.864

18.864 18.864

18.864

58.912 58.912 58.912 58.912

BO 2014

(in duizend euro)

234 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

86 86.10 86.40 89 89.11

66.11 7 77.10 77.20 8


Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid


ONTVANGSTEN

135.877

0

0

0 0

BA 2013

0

0

145.312

Uitvoering 2012

0

0

0

131.642

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 235


45.40 7 72 72.00 73 73.40 73.40 74

41 41.10 41.10 45

12.11 12.12 12.50 4

11.40 12 12.1

11.11 11.12 11.20

0 03 03.2 03.21 03.22 1

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken


UITGAVEN

3.506 0 0 0 3.506

0

11.773

0

0

11.773 0

0

0

0 0

33.209

28.255

40.250

40.313

33.209 33.209

58.912 73.459

64.970 68.568

28.255 28.255

58.912 58.912 58.912

BA 2013

Uitvoering 2012 64.970 64.970 64.970

3.562

0

3.562 0

0

0

0

33.563

33.563 33.563

41.290

53.227 74.853

53.227 53.227 53.227

BO 2014

(in duizend euro)

236 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

85.11

8 81.42 84.22 84.24

74.10 74.2 74.22 74.22 74.40

V L A A M S P A R LEMENT TOTAAL UITGAVEN

Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Deelnemingen in privébedrijven In lidstaten van de EU (niet-overheden) Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (nietoverheden) Kredietverlengingen binnen de sector overheid


UITGAVEN

145.312

0

11.773 11.773

Uitvoering 2012

135.877

0

3.506 3.506

BA 2013

131.642

0

3.562 3.562

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 237


08.21

48.12

46.10

38.10-0 38.10-1 38.10-2 38.20

06.00 06.00

TOTAAL ONTVANGSTEN

Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo

Totaal hoofdstuk 3

Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep : subsidie Vlaamse overheid (KB0/1KD-A-2-C/WT;KBO KD027) Inkomensoverdrachten van lokale overheden - provinciale toelagen

Hoofdstuk 3. Inkomstenoverdracht binnen de sector overheid

Lidgelden sectoren (niet kredietinstellingen) Reclame inkomsten websites Reclame inkomsten advertenties landgenoten lidgelden kredietinstellingen Totaal hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Hoofdstuk 1. Diverse ontvangsten diverse ontvangsten financiële ontvangsten Totaal hoofdstuk 1


560

0

404

62

502

0

439

62

377

19 63

19 116

342

30 14

0 0 0

30 67

40 0 40


VLAAMS INFOCENTRUM VOOR LAND- EN TUINBOUW (VILT) Begrotingsopmaak 2014

BA 2013

599

16

424

62

362

19 159

30 110

0 0 0

BO 2014

547

0

426

62

364

19 121

30 72

0 0 0

(in duizend euro)

238 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

V L A A M S P A R LEMENT 349

totaal hoofdstuk 2

03 03.22

TOTAAL UITGAVEN

Hoofdstuk 3. Bijzondere uitgaven over te dragen saldo totaal hoofdstuk 3

49 140 85 10

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector website vilt Landgenoten Melk & Honing/veldverkenners Agriflanders/Agribex

12.11-0

12.11-1 12.11-2 12.11-3 12.11-4

Hoofdstuk 2. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

12

560

16 16

65

Hoofdstuk 1. Lopende uitgaven Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens weddeschalen totaal hoofdstuk 1 195 195

502

16 16

285

30 133 64 29

29

201 201

Laatste budget Uitvoering 2012 2012

1 11 11.11


UITGAVEN

599

0 0

389

55 140 105 8

81

210 210

BA 2013

547

0 0

337

43 140 85 8

61

210 210

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 239


48.30

47.80

46.10

26 26.10 3 4

2

Inkomensoverdracht van provincies en gemeenten

Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Overheid Inkomensoverdrachten van de Herculesstichting Inkomensoverdrachten van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie Inkomensoverdrachten van Andere Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

16.12 16.13 16.20

16.11

16 16.1

OMSCHRIJVING NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

ESR CODE 0 08 08.2 08.21 08.22 1

ONTVANGSTEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ) Begrotingsopmaak 2014

154

645 400

882 300 152

3.163 2.100 380

6.842

6.703

2.732 2.215 422

25 25

15 15

18

59

25

12

59

77 77

77

71 71 71

0 0 0

BO 2014 180 180 180 180

15

BA 2013

(in duizend euro)

240 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

86 86.10 86.40 89 89.11

66 66.11 7 77.10 77.20 8

ESR CODE 49 49.3 49.43 6


OMSCHRIJVING Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de gewesten Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid

ONTVANGSTEN

8.044

0

0

8.069

0

0

0 0

1.100 1.100 0

1.100

1.100 1.100 1.100 0

0 0

BO 2014 0 0

BA 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 241


45.40 7

41 41.10 41.10 45

35 35.40 4

12.11 12.12 12.2 12.21 12.22 12.50 3

11.40 12 12.1

11.11 11.12 11.20

0 03 03.2 03.21 03.22 1

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdracht aan het buitenland Aan internationale instellingen aandere dan de EU-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN


UITGAVEN

240 17

240 17

657 1.766

657

1.246

0

17 0

240

240

17 657

2.018

1.360

4.523

4.029

2.258 2.018

6.781

5.629

1.600 1.360

0 0 0

BO 2014 0 0 0

BA 2013

(in duizend euro)

242 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


85.11

8 81.42 84.22 84.24

74.10 74.2 74.22 74.22 74.40

72 72.00 73 73.40 73.40 74

TOTAAL UITGAVEN

Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Deelnemingen in privébedrijven In lidstaten van de EU (niet-overheden) Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (nietoverheden) Kredietverlengingen binnen de sector overheid


UITGAVEN

8.069

0

1.766 1.766

8.044

0

1.246 1.246

1.246

1.766

0 0

0

BO 2014

0

BA 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 243


46.10 49

28 28.10 28.20 28.30 3 38.10 4

26 26.10

2

16.12 16.13 16.20

16.11

16 16.1

0 08.10 08.2 08.21 08.22 1

26 86 20 20 1.127 1.000 127

30 48 0

1.000 45

1.045

112

0

0

78

112

78

0 0

0

0 0 0

Uitvoering 2012 202 202 0

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen (opname reserve) Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Beleggingen OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN Concessies Dividenden Huur - Vergoedinsgelden van zalen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven (sponsorgeld) INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Dotaties Vlaamse gemeenschap / subsidie Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen



53

0

53

0 0

1.150 127

1.200 97

50 20 20 1.297

50

0

50

0 0

0

0

0

0

0

BO 2014

(in duizend euro)

0

0 53 23 23 1.277

BA 2013

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN (KVAB) Begrotingsopmaak 2014

244 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


TOTAAL ONTVANGSTEN

1.378

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 49.4 Inkomensoverdracht van de federale Overheid 45 49.43 0 Andere (Nationale Loterij) 35 49.43 Andere (EURIAS-VLAC) 10 49.43 Andere (RASAB) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 0 OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 66.11 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 66.12 Kapitaaloverdracht van de KVAB 7 DESINVESTERINGEN 35 77.10 Verkoop van vervoermateriaal 77.20 35 Verkoop van overig materieel - publicaties 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN 0 DEELNEMINGEN 0 86 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 0 89.11 Van de institutionele overheid 22 22 0 0

0

0 25 25 0 0

0

1.375

0

0

1.486

127 75 35 17 0

BA 2013

Uitvoering 2012 127 75 35 17 0

0

0

28 0

28

0

97 71 9 17 0

1.395

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 245


45.40 7 72 72.00 73 73.40 73.40

41 41.10 41.10 45

12.11 12.11 12.12 12.50 4

11.40 12 12.1

11.11 11.12 11.20

0 03 03.2 03.21 03.22 1

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen (opname reserve) Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid


UITGAVEN

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

926

863

0

926 926

863 863

560

1.486

1.378 515

Uitvoering 2012 359 359 0

Laatste budget 2012 359 359 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0

770

770 770

605

1.375

BA 2013 0 0 0

0

0 0

0

0

0

765

765 765

630

1.395

BO 2014

(in duizend euro)

246 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


85.11

8 81.42 84.22 84.24

74.10 74.2 74.22 74.22 74.40

74

TOTAAL UITGAVEN

Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Deelnemingen in privébedrijven In lidstaten van de EU (niet-overheden) Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (nietoverheden) Kredietverlengingen binnen de sector overheid


UITGAVEN

1.378

0

0


0

0

0

1.486

Uitvoering 2012

0

0

0

1.375

BA 2013

0

0

0

1.395

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 247

38.10 38.50 46.70 49.43 58.20


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van gezinnen Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid Overige inkomensoverdracht van de federale overheid Kapitaalsoverdracht van de gezinnen 4.327

0 6 0 3 13

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 4.105 08.21 Overgedragen saldo 0 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 26.10 200 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

3.867

0 6 0 0 13

Uitvoering 2012 3.834 0 14

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE (KAGB) Begrotingsopmaak 2014

3.879

28 5 10 3 0

3.735 0 98

BA 2013

3.779

16 5 0 0 0

3.718 0 40

BO 2014

(in duizend euro)

248 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als gebruikers

12.21 12.50

34.41

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

03.22 12.11


UITGAVEN

4.327

3.867

127

1 0

1 10 127


Laatste budget 2012 4.175 14

3.879

141

0 0

3.718 20

BA 2013

3.779

61

0 0

3.708 10

BO 2014

(in duizend euro)

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 249


ESR-ontvangsten ESR-uitgaven Vorderingensaldo 7.375.320 56.058.749 -48.683.429 10.407.000 51.219.266 -40.812.266 3.989.485 26.949.087 -22.959.602 0 0 0 11.641.435 61.061.760 -49.420.325 11.285.977 35.215.128 -23.929.151 9.078.364 45.686.167 -36.607.803 11.009.909 86.639.229 -75.629.320 440.551 72.932.580 -72.492.029 7.736.200 50.153.330 -42.417.130 12.658.449 110.192.854 -97.534.405 10.369.232 49.530.213 -39.160.981 12.099.490 71.448.366 -59.348.876 7.512.445 44.081.118 -36.568.674 13.998.945 82.030.895 -68.031.950 619.438 6.789.786 -6.170.348 1.181.691 6.834.169 -5.652.478 131.403.930 856.822.698 -725.418.767

Hogescholen Thomas More Mechelen - Antwerpen Thomas More Kempen KHBO - Vives Noord LUCA KATHO HOWEST KHLeuven Artesis - Plantijn Karel de Grote HS KHLimburg HOGENT PXL Artevelde EHB Erasmus HUBrussel EHSAL Groep T HZS Hoge Zeevaartschool Totaal hogescholen

Interne stromen 42.683.280 39.076.523 21.238.669 0 47.380.833 26.078.225 37.660.203 54.952.519 56.754.462 40.645.623 84.072.420 38.633.948 57.294.365 34.390.055 62.153.731 6.165.819 5.728.464 654.909.139

Impact consolidatie -6.000.149 -1.735.743 -1.720.933 0 -2.039.492 2.149.074 1.052.400 -20.676.801 -15.737.567 -1.771.507 -13.461.985 -527.034 -2.054.511 -2.178.619 -5.878.219 -4.529 75.986 -70.509.629

Impact consolidatie 6.955 11.352 -11.740.128 -11.721.821

ESR-ontvangsten ESR-uitgaven Vorderingensaldo 17.256 156.951 -139.695 803.041 1.513.220 -710.179 44.855.175 70.566.231 -25.711.056 45.675.472 72.236.402 -26.560.930

UFPG Evangelische Theologische Faculteit Instituut Tropische Geneeskunde Totaal

Interne stromen 146.650 721.531 13.970.928 14.839.109

Impact consolidatie 9.421.786 -12.231.373 -14.467.174 -11.223.000 -3.209.221 -31.708.983

Consolidatie begroting 2014 - Universiteiten - Hogescholen (oktober 2013) ESR-ontvangsten ESR-uitgaven Vorderingensaldo Interne stromen 319.495.361 868.919.585 -549.424.224 558.846.009 178.632.509 641.622.703 -462.990.193 450.758.820 71.659.007 240.993.219 -169.334.212 154.867.038 58.339.000 255.116.000 -196.777.000 185.554.000 21.456.440 85.453.851 -63.997.412 60.788.190 649.582.317 2.092.105.358 -1.442.523.041 1.410.814.057

Universiteiten KULeuven Ugent VUB UA Uhasselt Totaal universiteiten

Geplande investeringen 9.156.000 4.479.000 2.600.000 0 6.973.000 1.415.000 1.581.830 21.830.776 10.978.173 5.077.000 19.379.099 2.368.133 7.331.482 4.690.423 10.687.000 150.000 225.000 108.921.916

0 70.000 12.170.000 12.240.000

Geplande investeringen

Geplande investeringen 89.020.875 77.246.720 22.242.144 21.500.000 3.644.801 213.654.540

250 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen



76.32 77.10 77.30 86.10 86.70 87.10 96.10

26.10 38.10 38.20 38.30 38.40 38.50 39.10 39.20 39.30 39.40 39.50 46.10 46.40 46.50 46.60 46.70 47.20 48.11 48.12 48.21 48.22 48.30 48.51 49.20 49.30 49.41 49.42 49.43 57.20 66.11 66.41 66.42

08.10 08.21 08.22 16.11 16.12 16.13 16.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondse Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Aan bedrijven Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinne Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssecto Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's t.b.v. de gezinnen Van gezinnen Van EU-instellingen Van lidstaten van de EU (overheden Van lidstaten van de EU (niet-overheden Van internationale instellingen andere dan de EU-instellinge Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Van onderwijsinstellingen van de institutionele overhei Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overhei Ziekte Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Van provincies en gemeenten - niet verdeel Algemene bijdragen Inkomensoverdrachten van de gemeenschappe Inkomensoverdrachten van de geweste Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffinge Overige inkomensoverdrachten van de federale overhei Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Investeringsbijdragen van de institutionele overhei Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Aan andere sectoren dan de overheidssecto Verkoop van vervoermateriee Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goedere Kredietaflossingen door bedrijven Andere financiële producten Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinne Opbrengst van leningen in euro 6.529.205 870.000

1.388.096 5.500.000 12.806.156

880.349.370

18.000

1.990.000

7.769

644.584.009

1.010.975

8.169.000

241.423.219

422.500

4.314.783

24.100.000

37.643.347 1.072

150.000

138.717.038 16.150.000

5.900.000

608.723

10.380.333 496.667

379.567.754 50.703.798

48.851.209 10.000.000

14.897.174 30.638.484 12.834.035

15.622.972 19.471.679 65.835.453

71.193

0

0

279.097

599.254

484.811.333 74.034.676

38.573.409

16.877.972 12.943.717

144.057.994 56.511.332 12.000.398

0

nt Uge

UA

255.116.000

5.300.000

500.000

185.554.000

3.000.000

1.483.000

11.223.000 32.556.000 15.500.000

0

lt Uha sse

82.244.630

780.365

108.509

828.792

60.788.190

2.174.903

350.000 75.000

13.859.201 3.279.669

0

G UF P

en Leu v KU

B VU

163.906

4.750

146.650

1.740

100

2.635 8.031

0

Eva ng The elische olo Fac gische ulte it

1.524.572

7.920

5.000

716.531

188.525

2.700

3.400 600.496

0

Insti tu Tro ut p i s Gen che ees k und e

70.989.736

676.727

21.503.500

62.000

3.578.810

35.969 180.018 13.294.201

20.000 3.957.500

58.500

12.163.633 2.365.139 13.093.739

0

Tho mas Mo M e re che Antw len erpe n

57.619.308

1.658.519

1.370.000

40.474.761 550.000

1.075.000

7.560.708 300.000 4.630.320

0

Tho ma K em s M o r e pen

53.184.888

0

1.342.257

710.000 10.000

914.000

37.734.266

400.000

500.000 500.000 0

1.623.000

3.701.365 850.000 4.900.000

0

KH BO Noo - Viv es rd

27.170.169

500.000

249.750

30.000

21.238.669

200.000

87.425 75.500 12.000

1.442.015 307.573 3.027.237

0

0

62.104.158

1.250.000

1.100.000 200.000

125.000 125.000

45.930.833 200.000

400.000

250.000 50.000 10.000

3.081.890 1.272.000 8.109.435

TH O KA

0

37.364.202

698.168

1.120.256 24.000

515.000 106.000

23.898.037 1.482.020

266.219

100.000

1.303.209

1.436.917 6.414.376

WE ST HO

en Leu v

68.663.567

1.430.000

103.000

36.752.203 908.000 412.000

71.000

933.000 151.364 17.000

114.000 5.847.000

862.000 21.063.000

KH

BO 2014 ESRcode omschrijving

Art es i P l an s tijn

87.218.853

1.960.474

438.420

70.950

118.510

52.992.045

193.969

916.622 260.000 32.700

21.256.425 2.078.760 6.899.978

0

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 251


76.32 77.10 77.30 86.10 86.70 87.10 96.10

26.10 38.10 38.20 38.30 38.40 38.50 39.10 39.20 39.30 39.40 39.50 46.10 46.40 46.50 46.60 46.70 47.20 48.11 48.12 48.21 48.22 48.30 48.51 49.20 49.30 49.41 49.42 49.43 57.20 66.11 66.41 66.42

08.10 08.21 08.22 16.11 16.12 16.13 16.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondse Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Aan bedrijven Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinne Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssecto Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's t.b.v. de gezinnen Van gezinnen Van EU-instellingen Van lidstaten van de EU (overheden Van lidstaten van de EU (niet-overheden Van internationale instellingen andere dan de EU-instellinge Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Van onderwijsinstellingen van de institutionele overhei Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overhei Ziekte Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Van provincies en gemeenten - niet verdeel Algemene bijdragen Inkomensoverdrachten van de gemeenschappe Inkomensoverdrachten van de geweste Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffinge Overige inkomensoverdrachten van de federale overhei Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Investeringsbijdragen van de institutionele overhei Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Aan andere sectoren dan de overheidssecto Verkoop van vervoermateriee Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goedere Kredietaflossingen door bedrijven Andere financiële producten Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinne Opbrengst van leningen in euro

Lim bur g

73.735.665

389.551

2.000

36.000

248.298

56.506.164

13.000

51.140.077

83.054

1.220.000 5.000

30.000

39.192.450 1.370.119 441.000

625.000

12.300

348.400 32.000 62.000

0 2.758.254 854.000 4.106.500

0

K ar el HS de Gro te

16.540.652

KH

0

96.730.869

5.600

1.235.880 42.966

28.983

14.000

82.375.172 1.697.248 20.000

179.800 0 59.818

418.564 350.000 60.572 0 25.000

1.997.666 8.189.600 30.000

GE NT HO

49.003.179

640.399

265.352

38.095

606.180

194.285

37.728.197

330.188

391.316 66.905

4.549.656 4.192.608

0

73.211.451

1.243

244.809

308.860

38.000

55.810.327 1.239.229

570.000

128.750 22.500 480.000

3.816.353 1.964.741 8.586.639

P XL (PH Li sam mburg en XIO met S 10/1 (vanaf Art 3) eve ld e

0

s

0

1.196.364 290.465 5.000

44.639.445

90.431

194.872

34.185.205 204.850

EH B

Era smu

2.646.515 113.080 5.712.664

HU Br EH ussel S AL

76.152.676

254.409

298.582

1.710.000

60.443.731

602.334

1.084.000 178.000

2.501.326 9.080.294

0

50.178

57.961 452.192

0

6.785.257

38.690

20.417

6.165.819

ep T Gro

HZ SH Zee oge vaa rtsc hoo l

6.910.155

173.662

160.000

5.535.464 19.338 47.000

15400

15.270

276961 667060

0

L

3.048.029.362

1.890.399 422.500 7.769 5.600 3.091.406 1.243 18.000 500.000

11.209.194 32.278.211 28.002.545 500.000 108.493 1.740 208.525 58.822.122 41.573.409 10.059.818 35.969 180.018 1.900.559.040 148.559.279 1.038.510 12.343.631 496.667 3.578.810 94.417 14.000 2.000 194.285 3.955.034 1.145.000 606.180 6.287.606 1.220.000 8.312.859 94.657.805 1.072 10.806.201 4.465.821

862.000 21.063.000 116.710.956 261.629.172 248.478.658 12.030.398

TO TA A


252 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen


81.42 83.00 91.10 91.70

TOTAAL UITGAVEN

Deelnemingen in privébedrijve Kredietverleningen aan gezinnen Aflossingen van de schuld in euro Aflossingen bij financiële leasing

34.41 35.40 35.60 41.10 41.40 41.50 45.40 51.22 71.11 71.31 71.32 72.00 74.10 74.22 74.40

Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondse Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens weddeschale Overige bezoldigingselemente Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Pensioenen van overheidspersonee Lonen in natura Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Rente op overheidsschuld in euro Rente op overheidsschuld in vreemde valut Rente op commerciële schuld Rente op financiële leasings Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellinge Geldelijke uitkeringen Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellinge Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overhei Inkomensoverdrachten aan de federale overhei Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven Binnen de overheidssecto Binnen de overheidssecto In andere sectoren dan de overheidssecto Nieuwbouw van gebouwen Aankoop van vervoermateriee Verwerving van overig materiee Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

21.10 21.20 21.40 21.50 32.00

11.31 11.33 11.40 12.11 12.12 12.21 12.50

03.10 03.22 11.11 11.12 11.20

255.116.000

85.463.767

241.423.219

112.667

767.632 20.000 2.744.502

62.255 10.412

776.159 21.908.905 50

9.880.917

880.349.370

644.584.009

4.500.000

8.234.501

430.000

17.000.000

143.000

63.054.000

0 44.531.734 4.638.618

9.916

1.520.039

729.295 1.364.430

0

14.007.643

229.244 2.591.244

464.742 64.968.309

4.357.871

UA

170.419.000

lt Uha sse

278.260 62.000

962.383 45.706.075 213.426 30.364.837

555.017 886.251 1.849.226 775.431

20.596.805

400.000 241.000

156.055.563 7.874.295

48.398.161 4.038.487

0 146.139.665

0 281.726.731 42.420.285

54.567.183 13.080.616 237.802 20.405.979

682

8.467.323

160.698

15.391.651

154.050.457 816 576.790 1.419.885 201.722.919 1.763.447

0 9.725.095 332.622.394 63.721.647

nt Uge

G UF P

en Leu v KU

B VU

163.907

705

223 55.939

15.300 686

0 6.956 84.098

Eva ng The elische olo Fac gische ulte it

1.524.572

20.000

50.000

8.000 100

14.600 482.720

201.500

0 11.352 700.700 35.600

0

Insti tu Tro ut pis Gen che ees k und e

70.989.736

423.505

170.000

9.500.000 2.500.000

1.977.600

400.000

25.146.459

6.747.053

19.275.931 4.849.188

0

Tho ma Me s Mo r c e h e Antw len erpe n

57.619.308

1.560.559

1.941.000

7.215.000

150.000 300.000

11.188.142

3.427.377

28.708.246 3.128.984

Tho ma K em s M o r e pen

0

53.184.888

1.965.622

2.944.000

1.535.000

80.000 592.844

10.622.422

3.190.050

29.419.350 2.835.600

KH BO Noo - Viv es rd

0

27.170.169

221.082

600.000

2.000.000

1.105.449

33.694

5.324.959

1.408.285

14.709.510 1.767.190

TH O

0

62.104.158

1.042.398

1.723.000

5.250.000

677.805

12.900.000

3.117.972

34.062.609 3.330.374

KA

WE ST

37.364.202

53.000

625.000

490.000 300.000

20.000

7.908.729

0 2.096.074 25.871.399

HO

en Leu v

68.663.579

677.000

1.365.918

215.912

40.576 478.217

9.210.000 321.544

3.200.000

21.927.000 373.412 28.454.000 2.400.000

KH


Art es i P l an s tijn

0

87.218.854

579.625

4.352.391

17.478.385

3.447 1.468.603

83.180 14.128.137 400.419

129.100

48.123.112 472.455

Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen 253


Deelnemingen in privébedrijve Kredietverleningen aan gezinnen Aflossingen van de schuld in euro Aflossingen bij financiële leasing

81.42 83.00 91.10 91.70

34.41 35.40 35.60 41.10 41.40 41.50 45.40 51.22 71.11 71.31 71.32 72.00 74.10 74.22 74.40

TOTAAL UITGAVEN

Rente op overheidsschuld in euro Rente op overheidsschuld in vreemde valut Rente op commerciële schuld Rente op financiële leasings Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellinge Geldelijke uitkeringen Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellinge Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overhei Inkomensoverdrachten aan de federale overhei Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven Binnen de overheidssecto Binnen de overheidssecto In andere sectoren dan de overheidssecto Nieuwbouw van gebouwen Aankoop van vervoermateriee Verwerving van overig materiee Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

21.10 21.20 21.40 21.50 32.00

11.31 11.33 11.40 12.11 12.12 12.21 12.50

Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondse Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens weddeschale Overige bezoldigingselemente Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Pensioenen van overheidspersonee Lonen in natura Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

03.10 03.22 11.11 11.12 11.20

Lim bur g

3.225.763

4.580.970

1.527.000

1.890.475

864.526 122.221 51.140.077

790.085

73.722.665

750.000

2.300.000

1.250.000

16.400 284.254

8.337.698

53.150

11.642.461 832.260 327.772

28.823.963 3.114.575

40.106.649 4.411.146

5.500 60.000 9.248.375 297.500

0

K a r el HS de Gro te

0

KH

GE NT

0

110.192.854

16.000 20.000 7.151.100

12.191.999

186.500

691.802

55.200

16.259.188 530.500

6.141.824 135.000

60.445.199 6.368.542

HO

50.103.633

573.420

107.250

2.057.883

202.999

15.476

11.928.328

3.471.585

28.815.975 2.930.717

0

73.211.452

1.763.085

1.936.000

5.395.482

200.000

306.233

111.540 1.300.586

10.101.472 933.955 150.000

4.349.561

41.949.913 4.713.624

P XL ( P H Li sam mburg e n XIO met S 10 (vanaf Ar/t13) eve ld e

0

Era smu s EH B

44.639.445

558.327

1.743.423

229.650

2.717.350

258.906 204.850

7.178.129 308.300

2.668.189 76.414

25.746.764 2.949.144

0

H U Br EH ussel S AL

84.923.111

2.892.216

4.597.000

6.090.000

2.308.803

130.300

18.688.398 587.000

4.126.673

40.598.053 4.904.668

0

0

6.789.786

5.000

137.500

7.500

5.000

1.618.500 4.500

5.011.786

ep T Gro

HZ SH Zee oge v a arts cho ol

6.910.155

195.000

30.000

5.500 16.655

2.201.298

301.150 60.000

0 75.986 3.639.457 385.109

L

3.074.572.916

1.704.212 3.314.469 579.625 13.673.002 184.221

8.467.323 200.000 20.596.805 1.977.600 555.017 886.251 2.035.726 775.431 682 490.000 35.510.234 65.029.566 130.364.707 491.228 101.226.509

17.071.045 8.709.569 691.802 3.574.950 306.233

266.989.759 4.311.402 582.290 2.818.789 693.543.351 13.853.769 477.772

21.927.000 12.288.875 1.479.986.238 159.377.464

TO TA A


254 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 1 – Bijlagen

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

Recommend Documents