houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

stuk ingediend op

15 (2012-2013) – Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013)

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

Deel 3 van een stuk bestaande uit drie delen

verzendcode: BEG

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

285

AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

286 INHOUD

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie intern verzelfstandigde agentschappen met rechtpersoonlijkheid (IVA rp) 1. TOEKOMSTFONDS..................................................................................

287

2. TOERISME VLAANDEREN ...................................................................

289

3. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) .....................................................................................................

300

4. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)............................................................... 302 5. FONDS JONGERENWELZIJN (FJW).....................................................

309

6. KIND EN GEZIN (K&G)..........................................................................

312

7. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH)........................................................................................................

321

8. AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE (BLOSO)......................................................................................................

331

9. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM)......................................................................................

340

10. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) . .....................................

349

11. VLAAMS ZORGFONDS...........................................................................

362

II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie VOIA 12. VLAAMS BRUSSELFONDS (VB).............................................................

365

13. VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING (VFLD)...................

367

14. FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN (FFEU).............................

369

15. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID ...............................

376

16. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI)..............................

384

17. TOPSTUKKENFONDS.............................................................................

389

18. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF).....................

391

19. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA).....................................................

395

20. GRINDFONDS .........................................................................................

397

21. PENDELFONDS .......................................................................................

399

22. INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)....................................................

401

23. RUBICONFONDS......................................................................................

403

24. GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING...........................................

406


OMSCHRIJVING

Overgedragen saldo Rente-ontvangsten van andere sectoren van de Rente-ontvangsten binnen de overheidssector Dividenden Dotatie (CB0/1CE-G-2-Z/IS) Dotatie CB0/1CE-G-2-X/IS Verkopen van andere financiele producten TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE

0821 2610 2620 2820 4610 4610 8670

V L A A M S P A R LEMENT 26.977

26.566 95 315 1

ONTVANGSTEN UITVOERING 2011

VLAAMS TOEKOMSTFONDS Begroting 2013

25.226

2BC 2012 (excl. overflow) 24.960 106 160

22.588

22.322 106 160

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 287


00000 01120 01120

00000 01120

0322 1211 1250

4110 8170

UITGAVEN

Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Inkomensoverdracht aan MVG Aankoop van andere financiële producten

OMSCHRIJVING

TOTAAL UITGAVEN

COFOG CODE

ESR CODE

2.874

25.226

26.977

22.322 1 29

2BC 2012 (excl. overflow)

2.005

12

24.960

UITVOERING 2011

22.588

2.874

19.684 1 29

BO 2013

288 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT 2.708 2.562

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties) Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

16 161

1612 1620

1611

2.708

Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)

1

68 146

2.494

34.181 22.125 12.056

95 127

2.324

2.546 2.419

2.546

38.700 26.146 12.554

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow) 34.181 38.700 34.181 38.700

Niet-verdeelde ontvangsten Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen) Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot - exploitatie Overgedragen overschot - ordonnancering Overgedragen overschot - eigen kasmiddelen

OMSCHRIJVING

ESR CODE 0 08 0810 0820 0820A 0820B 0820C

ONTVANGSTEN

TOERISME VLAANDEREN Begroting 2013

5 132

543

680 548

680

43.046 42.811 0 42.811 26.092 12.554 4.165

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 289

OMSCHRIJVING

Rentes en inkomsten uit eigendom Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden

Inkomensoverdrachten van andere sectoren Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven: retributies Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Algemene uitkeringen

ESR CODE

2 26 2610 28 2830

3 38

3810 3830 3840 3850 39 3940

4 46 461 4611

ONTVANGSTEN

V L A A M S P A R LEMENT 36.208 36.208 36.208 31.106

49 54 588 308 54 54

1.053 999

604 4 4 600 600

33.548 33.437 33.437 28.150

5 0 90 20 223 223

338 115

551 1 1 550 550

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow)

35.259 35.231 35.231

8 0 0 100 141 141

249 108

550 0 0 550 550

BO 2013

(in duizend euro)

290 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


4612 4612

4611 4612E

4612 4611B

4612C

4612A02

4612A01

4611 4612A

ESR CODE 4611A 4611A01 4611A02

Dotaties werking Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS) Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DGC-2-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2Z/IS) Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DB0/1DG-C-5Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS Toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies op naam (DB0/1DGC-5-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS Specifieke uitkeringen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

5.102

394

206

4.851

4.851

5.287

587

394

175

4.525

4.700

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow) 30.712 27.756 30.712 27.092 664

684 0

394

4.070

30.083

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 291

Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv FETE (First European Travel Experience)

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid

5 57

5720

6 66 661

Subsidie ihkv Kunststedenactieplan Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide

OMSCHRIJVING

491B

491 491A

ESR CODE 4612D 49

ONTVANGSTEN

V L A A M S P A R LEMENT 17.607 17.607 17.607

6

6 6

0

33.659 33.659 33.659

6

6 6

38.415 38.415 38.415

0

0 0

0

83

0 28 28 28

BO 2013

111 28

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow) 45 0 111

(in duizend euro)

292 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


6611 6611A03

6611D

6611C

6611B

6611A02

6611A01

ESR CODE 6611 6611A

Investeringsbijdragen Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0/1DGC-5-Z/IS) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

466

2.000

2.859

12.282

519

3.569

2.044

6.316

21.211

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow) 17.607 33.659 15.607 27.527

38.415

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 293


8610

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door bedrijven

8

86

10

Verkoop van overig materieel

7720

92.379

114.818

5

5

2 2

5

5.465 5.465 3.000 3.000 2.465 2.465 0

2

0 10

10 0 0


Desinvesteringen Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkopen van bestaande gebouwen Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

OMSCHRIJVING

7 76 761 7612 763 7632 77

ESR CODE

ONTVANGSTEN

118.459

5

5

5

0

0

255 255 255 255 0

BO 2013

(in duizend euro)

294 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

1 11 111 1111 1112 1120 113 1131 1132 1140 12 121 1211 1211/EXP 1211/INV 1211/EKM

0 03 0310 0322 0322A 0322B 0322C

ESR CODE

04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730

Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetaling van loon Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) Algemene werkingskosten - investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Algemene werkingskosten - eigen kasmiddelen

COFOG OMSCHRIJVING CODE Niet-verdeelde uitgaven 00000 Interne verrichtingen 00000 Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves) 00000 Verrekeningen met andere dienstjaren 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast -ordonnancering 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen

UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 192 15.933 15.570 14.029 14.029

28.989 13.056 9.554 8.443 1.111 3.112 198 198

28.524 11.604 8.753 7.636 1.117 2.471 226 169 57 154 16.920 16.607 15.110 15.110 0

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow) 39.178 43.046 39.178 43.046 478 38.700 43.046 26.146 26.092 12.554 12.554 4.400

26.292 11.943 9.090 8.105 985 2.466 219 161 58 168 14.349 14.247 12.625 12.201 394 30

43.221 42.986 0 42.986 26.092 12.554 4.340

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 295

01710

04730 04730 04730 04730 04730

04730

04730

04730

04730 04730

3 31 312 3122 3300 3300/DG011

3300/DG012

3300/DG013

3300/DG026

33H04 33H05

COFOG CODE 04730 04730 04730 04730

2 21 2110

1212 122 1221 1250

ESR CODE

Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige subsidies aan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Gereglementeerde werkingssubsidies uit dotatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2Y/IS) Werkingssubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) Werkingssubsidies uit dotatie lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DGC-2-Y/IS) Niet-gereglementeerde werkingssubsidies ad nominatim (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Sudsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)

Renten Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta

Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 75

56

4.464

5.800 1.280

5.836

0 0

68 162

587

4.700

7.013 83 83 83 6.698 1.411

0 0

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow) 1.541 1.497 146 213 146 213 217 100

76 184

684

0

4.070

8.818 0 0 0 8.633 3.879

0 0 0

1.622 0 0 102

BO 2013

(in duizend euro)

296 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Gereglementeerde toelagen - uit eigen kasmiddelen Kapitaalsoverdrachten met bedrijven en financiële instellingen Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven Investeringsbijdragen aan privébedrijven

04730 04730

04730 04730 04730 04730 04730 04730

5 5/DG017 5/DG018

5/DG027 5/EKM 51 511 5111 5112

V L A A M S P A R LEMENT 1.574 1.574 31 1.543

8.277

0

3.569 600 0 0

27.424 21.211 2.044

0

COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 CODE 2011 (excl. overflow) 04730 Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5162 Y/IS) 04730 Subsidie masteropleiding toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 60 63 04730 Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 72 04730 Subsidie aan vzw Tourist Info for Young People (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5Y/IS) 4730 Subsidie aan vzw Toerisme Voerstreek (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 04730 Subsidie aan KMDA (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 04730 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 36 232 52 04730 Aan de lidstaten van de EU (overheden) 36 180 04730 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

4

33H15 33H14 35 3520 3530

33H09 33H10 33H13

33H06

ESR CODE

UITGAVEN

7.487 600

27.387 17.256 2.044

0

20 2.321 185 0 185

68 71 81

184

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 297

6/DG027 61 611 6111 63 631 6311 632 6321 634 6341

6 6/DG017 6/DG017 6/DG018

52 5210 521E03 521-overige 53 5310

ESR CODE

04730 00000 00000 00000 04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730

COFOG CODE 04730 04730 04730 04730 04730 04730

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Investeringen via directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Aan provincies Investeringsbijdragen Aan gemeenten Investeringsbijdragen Aan vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen

Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen KMDA investeringen Overige toelagen Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Kapitaaloverdrachten aan gezinnen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

465 465 465 5.221 487 487 4.380 4.380 354 354

5.686


0

0

0 0

0 0

0

UITVOERING 2BC 2012 2011 (excl. overflow) 6.358 27.424 6.358 27.424 775 26.649 345 0 345

0

27.387 27.387 8.368 19.019

BO 2013

(in duizend euro)

298 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


04730 04730

811 8112

9

04730

TOTAAL UITGAVEN

Overheidsschuld

Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven

92.379

0

7 7

7 7

114.818

0

5 5

5 5

COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 CODE 2011 (excl. overflow) Investeringen 4.406 8.806 1.506 04730 Investeringen - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 6.316 04730 Investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 519 04730 Directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 465 04730 Investeringen - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet 21/12/94 BS 31/12/94) 0 0 04730 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DGC-5-Y/IS) 04730 Aankoop van bestaande gebouwen 0 0 04730 In andere sectoren dan de overheidssector 3.046 7.300 04730 Nieuwbouw van gebouwen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 1.360 1.506 04730 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0/1DG-C2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 04730 Verwerving van overig materieel 1.360 1.506 1.360 1.506 04730 Verwerving van overig materieel

8 81

742 7422

713 7132 7200 74

7 7/DG011 7/DG017 7/DG028 7/EKM 71

ESR CODE

UITGAVEN

118.459

0

5 5

5 5

1.108 1.108

0 0 11.628 1.108

12.736 1.108 9.838 1.790 0 0

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 299


6910

1620 2610 3830 3840 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4640 4910 6612 6612 6612 6612 6612 6612 6652

ESR CODE 0821 1612

ONTVANGSTEN

Overgedragen overschot vorige boekjaren Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid Rente-ontvangsten van niet-overheid Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen CFO-vergoeding Werkingsdotatie(FC0/1FC-I-2-Y/IS) Dotatie FC0/1FC-I-2-Y/IS Rentedotatie (FC0/1FK-I-2-Y/IS) Dotatie FC0/1FK-I-2-Y/IS Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen (FD0/1FK-I-2-Y/IS) Dotatie FD0/1FK-I-2-Y/IS Inkomensoverdracht van IWT Inkomensoverdracht van VGC Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs (FC0/1FK-I-5-Y/IS) Dotatie FC0/1FK-I-5-Y/IS Investeringsdotatie autonome hogescholen (FD0/1FK-I-5-Y/IS) Investeringsdotatie hoger onderwijs (FD0/1FK-I-5-Y/IS) Dotatie FD0/1FK-I-5-Y/IS Investeringsdotatie voor infrastructuurcapaciteit Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Kapitaaloverdracht VGC TOTAAL ONTVANGSTEN

OMSCHRIJVING

6.038 92 881

209.508 8.618 13.409

6.098 218 868 48 0 232.526 10.723 23.306

1.037 334.502

1.000 282.975

165

300

1.000 191

88 125

88 945

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 57.154 43.051

Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Begroting 2013

1.000 260.303

8.162 15.010

185.761

881

124

6.049

165

100

43.051

BO 2013

(in duizend euro)

300 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

0322 1111 1112 1120 1131 1140 1211 1211 1250 4150 4440 6151 6410 6410 6410 7422 7440

ESR CODE

00000 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600

COFOG CODE

Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever Directe toelagen Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs Autonome Hogescholen investeringssubsidies Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs Investeringsbijdragen hoger onderwijs Investeringsbijdragen VGC Verwerving van overig materieel Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN


629 117 10.948 249.407 22.940 1.601 6 263

43.051 2.807 491 1.146 72 87 836 101

260.303

881 124 8.162 214.945 15.010 1.000 34 191

20 881 92 8.618 209.508 13.409 1.000 34 500 282.975

13.867 3.125 547 1.448 81 124 764

BO 2013

43.051 3.095 561 1.275 83 95 753

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow)

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 301


Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA

Opname uit het reservefonds

Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten

0810

0810

Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling

Hoofdstuk 2

Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0/1GC-D-5-Y/IS) Dotatie GB0/1GC-D-5-Y/IS Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0/1GC-D-2-Y/IS) Dotatie GB0/1GC-D-2-Y/IS Werkingsdotatie VIPA (GB0/1GC-D-2-Y/IS) Dotatie GB0/1GC-D-2-Y/IS Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar

1612

6611 4610 4610 0821

6611 6611

6611

Hoofdstuk 1

Tegemoetkoming van de overheid

ESR OMSCHRIJVING CODE

ONTVANGSTEN

300

12.603

1.500

42.016

28.562

2.015

68

91.249

46.524

70

81.491

78.509


300

12.603

1.500

39.000

118

146.098

44.950

BO 2013

(in duizend euro)

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Begroting 2013

302 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


5810

6821

0810

1612 1612 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 3

TOTAAL ONTVANGSTEN

Van vzw's t.b.v. de gezinnen

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Investeringsbijdragen van gemeenten

Kapitaaloverdrachten van lokale overheden

Liggende gelden/Contanten

Ontvangsten voor orde

Huurgelden OPZ Rekem en Geel Huugelden CICOV

Ontvangsten i.v.m. huurgelden


ONTVANGSTEN

190.940

286

7

194.293

0

25

8


8

244.602

25

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 303

07600 07600

00000

10200

07600

10120

1211 7422

4130

5210 6321

5210 6321

5210 6321


Totalen voor alternatieve financiering

Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen

Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen

Uitgaven alternatieve financiering Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen

Inkomensoverdrachten aan een DAB

Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA (Inzonderheid art.3 5°, 8° en 9° van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA)

Specifieke uitgaven voor de eigen werking

ESR COFOG OMSCHRIJVING CODE CODE

UITGAVEN

7

65

7

54

5.403

81.423

81.422

33.477

42.543

GOK

5.403

33.476

42.543

GVK

UITVOERING 2011

91.249

6.400

34.849

50.000

76

76

91.249

6.400

34.849

50.000

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK

146.098

126

VAK

146.098

126

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

304 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

10200

07600

07320 07320 07320

10200

00000

5210 6321

5210

6321 5210 6321

5210 6321

1211

Hoofdstuk 5


Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV)

Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de alternatieve financiering (systeem Lenssens)

Centra voor geestelijke gezondheidszorg

Sector verzorgingsvoorzieningen

Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties


UITGAVEN

12

0

8.608

0

922

GVK

GOK

UITVOERING 2011

200

1.443

8.000

6.059

4.000

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK VAK

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 305

07100

07100

10700

5210

5210

5210 6321

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen


UITGAVEN

5.822

592

GVK

GOK

UITVOERING 2011

10.000

2.500


VAK

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

306 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


10120

10400

10400 10120 07100 10200 07320 07600 10700

10200 07600 10120

5210

5210 6321

5220

10700

5210

5210


Totalen voor hoofdstuk 5

Uitgaven in het kader van hypotheekkosten

Vastleggingkrediet klassieke finanering

Betaalkrediet klassieke financiering

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand


UITGAVEN

29.620

0

6.381

1.156

GVK 6.127

55.426

0

55.426

GOK

UITVOERING 2011

71.002

300

23.500

4.000

75.840

300

75.540

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 11.000

45.250

300

44.950

VAK

45.250

300

44.950

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 307

00000 00000 00000

00000

00000

00000

00000

0310 0310 0310

0310

6112

0321

0322

Hoofdstuk 6


TOTAAL UITGAVEN

0

0 0

111.042 29.620 81.422 65 0

GVK

190.934

136.849 55.426 81.423 54 54.031

42.016

10.000

0

0 0 2.015

GOK

UITVOERING 2011

Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen klassieke procedure alternatieve procedure Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten Eigen middelen

Over te dragen overschot van het boekjaar

Overgedragen tekort vorig boekjaar

overheid

Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde groep aan de institutionele

Uitgaven voor orde Bestemming van de liggende gelden

Hoofdstuk 7

Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008 Spijziging reservefonds

Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling


UITGAVEN

176.155

162.251 71.002 91.249 76 13.828

25

12.603 1.200

194.293

167.089 75.840 91.249 76 27.128

13.000

25

12.603 1.500


205.302

191.348 45.250 146.098 126 13.828

25

12.603 1.200

VAK

244.602

191.348 45.250 146.098 126 53.128

39.000

25

12.603 1.500

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

308 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

ESR CODE 0810 0821 1612 1620 3850 3840 3850 3850 4610 4610 4943 6611 6611 7611 7631


TOTAAL ONTVANGSTEN

Opnemingen uit reservefondsen Overgedragen saldo Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen binnen de sector overheid Inkomsten kinderbijslagen Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies Bijdragen ouders en minderjarigen Andere inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet Dotatie (GB0/1GE-D-2-Z/IS) (werkingsdotatie) Dotatie GB0/1GE-D-2-Y/IS Tussenkomst FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht Dotatie (GB0/1GE-D-5-Z/IS) (investeringen gemeenschapsinstellingen) Dotatie GB0/1GE-D-5-Y/IS Verkopen van gronden binnen de sector overheid Verkopen van bestaande gebouwen binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

FONDS JONGERENWELZIJN Begroting 2013_voorstel

362.276

3.368 8.425

3.263 8.710

346.783

333.751

327.821

366.477

3.450 8.425

10.115 20 16 7.100 3.500 100

12.026 20 16 7.000 3.500 100

BO 2013

8.523 18 15 7.012 4.567 58 43 314.574


(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 309

COFOG CODE

00000 00000 10400 10400 10400

10400

10400

10400

10400 10400

ESR CODE

0310 0322 1211 1221 3400

3441

4311

7200

7410 7422


TOTAAL UITGAVEN

Uitgaven voor de ondersteuningsteams allochtonen Uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen Rollend Materieel Meubilair - Materieel

Spijziging van het reservefonds Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Zitpenningen Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen

OMSCHRIJVING

346.872

40 295

6.766

3.000

12.026 3.859 4 320.882

GVK

346.783

40 410

6.562

3.000

12.026 3.859 4 320.882

GOK

UITGAVEN UITVOERING 2011

359.143

75 170

6.958

265

3.080

10.115 4.094 11 334.375

VAK

362.276

75 312

9.949

265

3.080

10.115 4.094 11 334.375

VEK


365.385

75 170

7.088

270

3.131

10.115 4.108 11 340.417

VAK

366.477

75 186

8.164

270

3.131

10.115 4.108 11 340.417

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

310 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


TOTAAL UITGAVEN SALDO

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN

0 18.657

0 18.657

UITGAVEN UITVOERING 2011 GVK GOK

18.657

0 18.657

0 18.657

2BC 2012 (excl. VAK VEK

18.657

ONTVANGSTEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 18.657 18.657

RESERVEFONDS

18.657

18.657

0 18.657

0 18.657

BO 2013 VAK VEK

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 311


2

16122

1612

1611

* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen) * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren * aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf * aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * verkoop publicaties en abonnementen

1

16 161

* Opnemingen uit reservefondsen * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen overschot vorige boekjaren * over te dragen tekort van het boekjaar * overige interne verrichtingen

* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld * interne verrichtingen * in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten

OMSCHRIJVING

0810 082 0821 0822 0810

08 081

ESR CODE 0

ONTVANGSTEN

KIND EN GEZIN Begroting 2013

13 13

17

696

625 17

708 708

708

5.628 33.561 33.561

39.189 5.628

642 642

642

5.587 22.500 22.500

28.087 5.587


13

13

695

708 708

708

5.628 31.241 31.241

36.869 5.628

36.869

BO 2013

(in duizend euro)

312 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT 465.497 561

jaardotatie (GB0/1GF-D-2-Y/IS) Nationale Loterij (GB0/1GF-D-2-Y/IS) Dotatie GB0/1GF-D-2-Y/IS * Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen * CFO * Premies Gesco's en EWE * Inkomensoverdracht vanuit IWT * Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen

* Sociale Maribel

4620 4610 4610 4640 47

4780

2.697

53 200 2.697

469.560 466.312 466.312 466.259

141.154 45.986 64.119 10 31.039 400

2.800

2.800

2.825 2.825

29

501.969

505.361 501.998 501.998 501.969

152.401 51.863 64.614 5 35.473 446

152.401 152.401

BO 2013

(in duizend euro)

29

492.487 561

496.481 493.077 493.077 493.048

145.849 48.418 64.213 8 32.774 437

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 141.154 145.849 141.154 145.849

* inkomensoverdrachten van de sector overheid * inkomensoverdrachten van de centrale overheid * van het Rijk/de Staat * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap

* inkomensoverdrachten van andere sectoren * overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * van gezinnen * totale ouderbijdrage kinderdagverblijven * totale ouderbijdrage DVO's * Bijdragen adoptie *ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang *ouderbijdragen lokale diensten

OMSCHRIJVING

4 46 461 4610

385 3850 3850 3850 3850 3850

ESR CODE 3 38

ONTVANGSTEN

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 313


* desinvesteringen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel

* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

* Overheidsschuld * Opnemingen uit leningen

7 7710 7720

8

9 9610

TOTAAL ONTVANGSTEN

* kapitaaloverdrachten van de sector overheid

* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten) * overdracht van de staat * andere * BGDA * Federale overheid

OMSCHRIJVING

6

494 4943 49432 49433

ESR CODE 49

ONTVANGSTEN

639.504

0

61 4 57

551 551 432 119

682.227

0

578 578 455 124

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 551 578

695.339

0

563 563 455 108

563

BO 2013

(in duizend euro)

314 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


1120 1120 113

1120

11 111 1111 1112

1

03 0310 032 0321 0322 0310

0100

ESR CODE 0

10400 10400

10400 10400

* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) * lonen en sociale lasten * eigenlijk loon (+ vakantiegeld) * bezoldiging volgens salarisschaal * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies) * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen * patronale lasten RSZ * wettelijke verzekering personeel * overige sociale lasten van de werkgever

6.107 5.959 148 9.400

5.803 145 8.064

61.849 44.527 38.928 5.599

83.650

5.948

58.296 42.607 37.404 5.203

76.599

5.547 155 10.312

5.702

61.799 44.011 38.560 5.452

81.751

31.241

31.241

31.241

31.241

BO 2013

(in duizend euro)

COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. CODE 2011 overflow) 33.561 31.241 * uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld * uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 33.561 31.241 * interne verrichtingen 00000 * Spijziging van reservefonds 33.561 31.241 * verrekeningen met andere dienstjaren 00000 * overgedragen tekort vorige boekjaren 33.561 31.241 00000 * over te dragen overschot van het boekjaar 00000 * overige interne verrichtingen - overgedragen overschot

UITGAVEN

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 315


10400 10400 10400

10400

1211 1211 1211

1211

121

1222

10400

10400

1212

122

10400

10400 10400 10400

10400

* Pensioenen overheidspersoneel * loon in natura * sociale dienst van het personeel * maaltijdcheques * Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer * aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz) * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid * huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu) * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid * privaat orgaan ziektecontrole * vergoeding controle-organen * zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen) * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken 38

14 10 18

11 8 8 96

403

289

211 382

289

211

2.241

18.723

16.850 717

20.963

8.954 1.816 237 1.119 460 21.800

17.567

7.678 1.677 149 1.071 457 18.303

38

12 10 18

363

298

298

2.274

16.875

19.149

9.862 1.773 237 1.072 465 19.952

450

BO 2013

(in duizend euro)

COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. CODE 2011 overflow) 10400 * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) 386 446

1211

121

1133 1140 1140 1140 1140 12

ESR CODE 1131

UITGAVEN

316 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


* inkomensoverdrachten aan gezinnen

34

564.022

564.022

47

72

522.468

* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan

47 47

47

72 72 72

16 128 10 115 3 1

113 45 16

16 128 8 116 3 0

80 14 16

* inkomensoverdrachten aan andere sectoren

01710

* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit * rente overheidsschuld * rente op overheidsschuld in nationale valuta

* administratieve gezondheidsdienst * belastingen * diverse belastingen en boetes * onroerende voorheffing * autotaksen * belasting op afval

* arbeidsgeneeskundige dienst * Recrutering en selectie * specifieke aankopen binnen de sector overheid

75 45 15

90 75

579.400

579.400

47

47 47

47

15 128 10 114 3 1

BO 2013

(in duizend euro) UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 92 90 72 75

3

2110

21 211

2

10400

1221 125 1250 1250 1250 1250

10400 10400 10400 10400

10400 10400

COFOG OMSCHRIJVING CODE 10400 * wetenschappelijk onderzoek 10400 * studieopdrachten managementondersteuning

1211 1211 122

ESR CODE 1211 1211

UITGAVEN

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 317


3432.2223 3432.224 3432.225 3432.227 3432.228

3432.214 3432.216 3432.217 3432.22 3432.221 3432.2212 3432.222 3432.2222

3432 3432.21 3432.211 3432.212 3432.213

3431 3432

ESR CODE 343

11.444 14.385 362 1.546 3.563

230.514 230.514 133.116 121.672

39 124 639 500.923

579.400 18.091 2.167 14.764 359

579.400

579.400

BO 2013

(in duizend euro)

COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. CODE 2011 overflow) * overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen 522.468 564.022 aan gezinnen * Kindpremie * Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen 522.468 564.022 aan gezinnen 522.468 564.022 * Sociale uitkeringen in natura * Toelagen preventieve zorgverlening 16.822 18.152 1.868 2.131 10400 * Inloopteams 10400 * Consultatiebureaus 13.697 14.765 10400 * Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg 501 465 en voor huisbezoeken 33 40 10400 * Infovergaderingen "kind op komst" 106 117 10400 * Prenatale steunpunten 617 634 10400 * Expertisecentra Kraamzorg * Toelagen kinderopvang 449.130 486.411 10400 * Kinderopvang: niet verdeeld 208.599 223.910 * Kinderdagverblijven 208.599 223.910 10400 *Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring * Diensten voor onthaalouders 133.852 134.702 120.735 123.684 10400 * Diensten voor onthaalouders: enveloppensubsidiëring 13.117 11.018 10400 * DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage 14.364 14.336 10400 * Initiatieven buitenschoolse opvang 349 357 10400 * Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang 672 1.936 10400 * Projecten kinderopvang 3.172 3.542 10400 * Projecten DAC

UITGAVEN

318 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT * Projecten PGO en Adoptie * opvoedingsondersteuning * opvoedingsondersteuning - algemeen * opvoedingswinkels * Directe sociale bijdragen aan gezinnen

3432.236 3432.239 3432.2391 3432.2392 3432.24

10400 10400 10400

10400

* Centra voor integrale gezinszorg * Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg

3432.234 10400 3432.235 10400

852 385 2 383 19

1.107

440 436 27 409 31

0 1.161

399 438 27 411 31

1.176

5.376 2.048 50.919

6.741 1.706 60.356

26 350 2.006

106.608

117.437

BO 2013

(in duizend euro)

ESR COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. CODE CODE 2011 overflow) 3432.229 * Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke 88.123 107.628 subsidiëring 77.635 97.042 3432.2290 10400 * Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen 23 26 3432.2291 10400 *Verzekeringen 276 350 3432.2292 10400 * Startpremie 1.738 1.853 3432.2293 10400 * Specifieke zorgbehoefte 3432.2294 10400 * Flexibele opvang 3432.2295 10400 *Lokale diensten 6.746 6.673 1.704 1.684 3432.2296 10400 * Gemandateerde voorzieningen 3432.23 * Toelagen maatschappelijke positie van het 56.497 59.428 kind 4.558 5.291 3432.231 10400 * Vertrouwenscentra kindermishandeling 1.934 2.000 3432.232 10400 * Adoptie 3432.233 10400 * Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 47.661 50.100

UITGAVEN

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 319


* aflossingen van schuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan

911 9110

TOTAAL UITGAVEN

1.030 1.030

* overheidsschuld * aflossingen van gevestigde overheidsschuld

9 91

01720

1.030 1.030

* kredietverleningen en deelnemingen

8

10400

27 6.148 6.148

* aankoop van vervoermaterieel * verwerving van overig materieel * vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

7410 742 7422

10400

6.175 6.175

682.227

1.030 1.030

1.030 1.030

2.237 2.237

2.237 2.237

695.339

1.030 1.030

1.030 1.030

70 1.800 1.800

1.870 1.870

BO 2013

(in duizend euro) UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow)

* investeringen * verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid

COFOG OMSCHRIJVING CODE * kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

7 74

6

ESR CODE 5

UITGAVEN

320 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


3810

38

2620

1611 1612 162 26 2610

0822 16 161

ESR CODE 08 081 082 0821

Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (w.o. afname reservefonds) Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Dubieuze debiteuren Onroerende reserves Belaste saldo 2011 Belaste saldo naar 2013 - te voorzien Over te dragen tekort van het boekjaar Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkopen niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven Verkopen niet duurzame goederen en diensten - privaatrechterlijk Verkopen niet duurzame goederen - binnen de sector overheid Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Diverse interesten en verwijlinteresten Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen opleiding

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

0 0 0

0 0 0

25.847

63 263 96 1 1 1 0 0 32.183

73 185 98 2 2 2

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 4.487 8.257 10 4.477 8.257 4.464 587 384 2.440 382 0 356 422 258 326

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013

0 0 0

55 263 104 1 1 1 0 0 24.683

5.314 4.454 476 384 0 0 0 422 318

5.314

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 321


46 4610

39 3910

3850

3840

3830

ESR CODE

Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Van verzekeringsmaatschappijen Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen persoonlijke assistentiebudgetten Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Wettelijke subrogatie Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen revalidatie Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Kosten voor hypotheekvestiging Van de gezinnen Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Cumulverbod Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Basisdotatie Werking Vlaamse Gemeenschap (GB0/1GG-D-2-Y/IS) Dotatie voor doorstorting winst Nationale Loterij (GB0/1GG-D-2-Y/IS)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

1.231.477 1.231.477 1.223.365 6.051

1.300.687 1.300.687 1.292.642 6.051

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 0 0 558 2.215 0 0 0 0 0 0 0 0 558 2.215 13.555 23.002 6 73 15 10 0 0 13.402 22.373 129 507 3 40 0 0 11.734 6.965 0 0 2 0 11.159 6.091 352 378 222 496 0 0

1.344.909 1.344.909 1.336.811 6.051

0 2.215 0 0 0 0 2.215 15.100 35 10 0 14.710 306 40 0 7.368 0 0 6.494 378 496 0

BO 2013

(in duizend euro)

322 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


77

7631

76 7611

582 5820

581 5810

58

4943

49

4650

ESR CODE

Doorstorting "Financieel Beheer" Rendementsondersteuning pmh (VOP) VSAWSE - Gesco's Tussenkomsten loonsubsidies Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Onderwijs Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van de federale overheid Inkomensoverdrachten federale overheid Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen) Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap Van de gezinnen Overige kapitaaloverdrachten Giften en legaten Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van gronden Verkoop van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop van gebouwen Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

1

0 0

0

0

0 10

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 0 0 41 0 2.020 1.994

10

0 0

0

0 0

0

0 0 2.047

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 323


96 9610

8720

8710

87

8610

86

7740

7730

7720

ESR CODE 7710

TOTAAL ONTVANGSTEN

Verkopen van vervoermaterieel Verkoop van rollend materieel Verkopen van overig materieel Verkoop van overig materieel Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verkoop van immateriële vaste activa Verkopen van waardevolle voorwerpen Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium) Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Afgeloste waarborgen en borgtochten Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap Afgeloste waarborgen en borgtochten Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

1.262.215

4 4 0 0

1.375.406

0 0 13 10 3 3 3 3

0 0 147 144 3 3 3 3 1.341.761

52 52 13

52 52 147 4

2 2 7 7 1 1 0 0 52

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 2 2 7 7 1 1 1 1 0 0 0 52

BO 2013

(in duizend euro)

324 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

COFOG CODE

00000 00000 00000 00000 10120 10120 10120

10120

10120

10120 10120

10120

10120

10120 10120 10120

10120

ESR CODE

03 032 0321 0322 11 111 1111

1112

112

113 1131

1132

114

12 121 1211

1211

Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen van het personeel Overige bezoldigingselementen Bezoldigingen van het personeel Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen ten laste van de instelling Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever Doorbetaling van loon Bezoldigingen van het personeel Lonen in natura Bijdragen in de sociale dienst Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

UITGAVEN OMSCHRIJVING

V L A A M S P A R LEMENT 495 495 8.116 7.817 2.883 2.883 2.475

4.239 136 136 136

17.666 12.796 10.759 10.759 2.037 2.037 4.239

8.257 8.257

522 522 8.478 7.873 2.638 2.638 2.890

4.822 143 143 143

4.072 18.478 12.991 10.899 10.899 2.092 2.092 4.822

2.980 18.538 13.258 11.122 11.122 2.136 2.136 4.615 4.615 149 149 149 0 0 516 516 8.735 8.090 2.575 2.575 3.250

4.072 4.072

BO 2013

2.980 2.980


(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 325

COFOG CODE

10120

10120 10120

10120

10120

10120 10120 10120 01710 01710

10120 10120

ESR CODE

1212

122 1221

1221

1222

125 1250 21 2110 2110

30 32

Specifieke werken en diensten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten van de instelling Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten binnen de sector overheid Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen binnen de sector overheid Specifieke werken en diensten Huurgelden betaald binnen de sector overheid Algemene werkingskosten van de instelling Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Belastingen, taksen en voorheffingen Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Lasten van vermogen Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten Niet verdeelde uitgaven (uitbreidingsbeleid globaal) Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Kosten ten behoeve van het integratieproces Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen

UITGAVEN OMSCHRIJVING 3.250 2.265 2.265 641 433 433 198 198 10 10 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0

2.475 2.460 2.460 297 184 184 104 104 9 9 2 2 0

0 0 0 0



0 0

27.750 0

2.890 2.345 2.345 602 418 418 175 175 10 10 3 3 3 1 1 1

BO 2013

(in duizend euro)

326 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

10120 10120 10120

10120

3432

10120

33

34 343 3431

COFOG CODE

ESR CODE

Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Bijstand aan individuen Ambulante sector Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Bijstand aan individuen Persoonlijke Assistentiebudgetten Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen Uitkeringen in natura Kosten ten behoeve van het integratieproces Revalidatie Opleiding Bijstand aan individuen Residentiële sector Ambulante sector

UITGAVEN OMSCHRIJVING 7.068 0 0 435 2.699 3.934 1.292.875 1.292.875 117.458 0 674 35.406 74.192 6.600 585 1 1.175.417 11.014 3.363 0 0 1.052.758 106.541

6.094 0 0 394 2.289 3.411 1.216.605 1.216.605 102.291 1 585 35.360 63.878 2.369 98 0 1.114.314 9.384 3.121 0 0 1.004.855 95.181



1.187.522 11.273 3.411 0 0 1.062.920 108.274

0 0 431 2.727 3.414 1.302.942 1.302.942 115.420 0 675 35.723 75.908 2.638 475 1

6.572

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 327

COFOG CODE

10120 10120

00000 00000

10500 10500

10120

10120

10120

10120

ESR CODE

35 3510

41 4140

43 4340

45

4540

52

5210

Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen Inkomensoverdrachten naar het buitenland Aan E.G.-instellingen Terugbetalingen aan E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Inkomensoverdracht naar VDAB Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdracht aan liquidatiecel Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen



6.041 6.041 0

7.682 7.682 0

4.930 4.930

6.041

0

7.682

0

0

0

0

0

1.644 1 0

BO 2013

4.930

0

0

0

1.742 1 0

0

0

0

1.773 0 0


(in duizend euro)

328 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

10120 10120

10120 10120

10120

10120

10120

10120

10120

10120

72 7200

74

7410

7422

7430

7440

7450

10120 10120

63 6341

71 7132

COFOG CODE

ESR CODE


Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties) Verwervingen van waardevolle voorwerpen Diverse investeringen

Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van bestaande gebouwen Aankoop van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Door bestemming onroerende goederen Verwervingen van overige investerings-goederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen rollend materieel Aankoop rollend materieel Verwervingen van overig materieel Verwerving overig materieel Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Aanschaffingskosten van grond en gebouwen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken


68

68

470 470

10 10 10 538

0

0

182 1 1

0 0 426 426 0 0 182

0 0 507 507 0 0 226 226 1 1

354 354 354 30 30 30 608

10

10 354 354 354 30 30 30 733

10 10

BO 2013

10 10


(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 329

COFOG CODE

10120

10120 10120

10120

10120

10120 10120 10120 10120 01720

00000 00000

ESR CODE

81

811 8112

8142

82

8200 83 8310 8350 91 9110

93 0310


TOTAAL UITGAVEN

Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Lasten van vermogen Uitbetaalde waarborgen en borgtochten Deelnemingen in bedrijven Deelnemingen in bedrijven Kredietverleningen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen Kredietverleningen aan instellingen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen en personen met een handicap Uitbetaalde waarborgen en borgtochten Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van de schuld in nationale valuta Terugbetaling ontvangen waarborgen en borgtochten Dotaties aan reservefondsen Dotaties aan reservefondsen Spijziging reservefonds onroerend


1.262.216

0

0

0

0

0

1.341.761

1.375.406

18 10 8 3 3 3 0 0 0

48 48 1 46 0 0 0

48 48 1 46 0 0 0

2.702 2.694 8 3 3 3 0 0 0

48

BO 2013

48


(in duizend euro)

330 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


2610

1612 1620

0810 0821

ESR CODE

5.689

TOTAAL HOOFDSTUK 0

TOTAAL HOOFDSTUK 2

0

9.924

TOTAAL HOOFDSTUK 1

2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

9.866 58

Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 16.1 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid

1. LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

5.689

0

10.368

10.368

10.587

10.587


08. Interne verrichtingen 08.2 Verrekening met andere dienstjaren Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie Overgedragen overschot vorige boekjaren

0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

BLOSO Begroting 2013

0

10.451

10.451

10.113

10.113

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 331

4610

3810 3830 3840 3850

ESR CODE

Dotaties aan het Bloso Werkingsdotatie aan het Bloso (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Werkingsdotatie aan het Bloso: provisie CAO Dotatie aan het Bloso voor topsport (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente - en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie Schoolsport (HB0/1HF-G-2-Y/IS)

46.1 Van de institutionele overheid

46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

TOTAAL HOOFDSTUK 3

38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen. Van bedrijven Van verzekeringsmaatschappijen Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen Van gezinnen

3. INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

99.045 33.777 5.696 9.292 16.476 23.854 819

32.865 5.696 8.807 16.476 23.407 797

721

647 74

97.133

1.692

725 33 843 91



821

23.903

16.476

5.696 8.901

98.739 33.803

539

465 74

BO 2013

(in duizend euro)

332 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


4942 4943

4822

4780

ESR CODE

761

745

Dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school (HB0/1HF-G-2-Y/IS)

TOTAAL HOOFDSTUK 4

49.4 Van de federale overheid Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Recuperatie bezoldigingen (Fedasil)

48.2 Inkomensoverdrachten van gemeenten Verkoop materiele vaste activa 49. Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

48. Inkomensoverdrachten van de lokale overheden.

97.205

27

99.180

135

939

936

45

267

262

47. Inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen Overige inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen

107

104

51

1.450

1.380

Recuperatie van bezoldigingen gesco's Overeenkomst met sportfacilitator DBFM (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs (HB0/1HF-G-2-Y/IS)

Overeenkomst departement CJSM "Europese Dag van de Trainer" (HB0/1HF-G-2-D/WT)

5.607

5.607


Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet (HB0/1HF-G-2-Y/IS)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

98.874

135

763

1.450 109 271 939

5.607

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 333


6811 6821

7631 7720

68. Kapitaaloverdrachten van lokale overheden Investeringsbijdragen van provincies Investeringsbijdragen van gemeenten

6641

TOTAAL HOOFDSTUK 7 TOTAAL ONTVANGSTEN

Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector Verkoop van overig materieel

7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

TOTAAL HOOFDSTUK 6

66.4 Van een VOI, IVA rp en EVA rp Investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso

6611 6611 6611

9 119.626

9

4.857

870

25

3.962

0

250

TOTAAL HOOFDSTUK 5

6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

250

0 129.198

8.342

1.800

4.542 2.000

0


Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Kapitaaloverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen

5. KAPITAALOVERDRACTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN

OMSCHRIJVING

66. Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66.1 Van de institutionele overheid Investeringsdotatie aan het Bloso (HB0/1HF-G-5-Y/IS) Investeringskredieten sportinfrastructuur lokale besturen (HB0/1HF-G-5-Y/IS) Investeringsdotatie aan het Bloso (saldo 2010)

5720 5810

ESR CODE

ONTVANGSTEN

0

0 127.519

7.542

1.000

4.542 2.000

BO 2013

(in duizend euro)

334 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

08100 08100

08100

08100 08100

08100 08100 08100 08100 08100 08100 08100 08100 08100

1120

1131 1133

1211 1212 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

00000

1111 1112

0322

ESR COFOG CODE CODE

10.587

TOTAAL HOOFDSTUK 0

1.681 4.296

11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel


12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Uitgaven VTS Uitgaven sportpromotie Uitgaven ingevolge samenwerking met het buitenland Organisatiekosten evenement in de Vlaamse Rand Uitgaven Bloso-centra Informatie en documentatie Uitgaven Topsport

7.440 217 2.492 2.976 14 462 3.722 115 4.918

2.641

11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen RSZ

12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

19.551 3.219

11.1 Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen

11. Lonen en sociale lasten

1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN

10.587

UITVOERING 2011

03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

03. Interne verrichtingen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

7.552 222 2.815 2.831 50 506 3.922 129 4.941

1.891 5.026

2.630

20.041 3.444

10.113

10.113


7.597 228 2.857 2.566 50 306 3.922 129 4.941

1.895 5.337

2.638

20.106 3.452

10.113

10.113

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 335

01710

08100

08100

2110

3122


3122

1.743

1.547 651

Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen (decreet 13/07/2001)

2.421 5.680

7.856 2.083 5.112

Subsidies topsport

9.292

652

Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden (decreet 13/07/2001)

VIA 3 subsidies sportfederaties

200

161

Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport (decreet 13/07/2001)

576

496

Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)

228

20.455

23.854 119

18.129

90

90

56.734

107

Subsidies koepelorganisatie (VSF) (decreet 13/07/2001)

Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)

Subsidies sportfederaties

31. Exploitatiesubsidies 21.103

95

TOTAAL HOOFDSTUK 2

3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE

95

54.571

104


Rentes op overheidsschuld in nationale valuta

21. Rentes op overheidsschuld

2. RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN

TOTAAL HOOFDSTUK 1

Allerhande uitgaven i.v.m. uitvoering overeenkomst sportfacilitator

1211

08100

Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten

OMSCHRIJVING

ESR COFOG CODE CODE 1211 08100

UITGAVEN

5.680

2.423

8.901

507

1.792

231

533

198

20.642

23.903

83

83

56.578

109

445

BO 2013

(in duizend euro)

336 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

08100

08100

08100

08100

3300

4110

4312

08100

3122

3122

ESR COFOG CODE CODE

129

33. Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen Werkingskosten Follo's


43.2 Aan gemeenten

Specifieke uitkeringen

43. Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies

41. Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 41.10 Aan de institutionele overheid Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (Follo's)

4. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE LOKALE OVERHEDEN

1.113

525

31.052

740

TOTAAL HOOFDSTUK 3

740

Uitgaven Topsport

764

ABCD project

Decreet sport in het hoger onderwijs

21

1.335

535

35.538

129

740

740

939

29

28

25

Subsidies aan een onderwijsinstelling (decreet 9/3/2007)

Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding (decreet 9/3/2007)

38

300 189

30

240

1.523

975

515

1.224

216


146

UITVOERING 2011

144

Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid (decreet 9/3/2007)

Werkingssubsidies Sportimonium

Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport

Andere subsidies

Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen) (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD (decreet 13/07/2001)

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

575

223

1.273

587

35.226

176

740

740

939

65

0

164

38

300

1.506

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 337

08100

08100

6341

08100

5210

4510

ESR COFOG CODE CODE 4322 08100


TOTAAL HOOFDSTUK 6

63.4 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Investeringsbijdragen

63. Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden

6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

TOTAAL HOOFDSTUK 5

Uitgaven Topsport

52. Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

5. KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE

TOTAAL HOOFDSTUK 4

Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie

45. Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

Specifieke uitkeringen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

0

0

15.609

369

0

0

16.765

426


0

0

16.834

401

14.573

BO 2013

(in duizend euro)

338 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

08100

08100

08100

08100

08100

08100

08100

08100

01720

7112

7112

7131

7131

7131

7132

7200

7422

9110

ESR COFOG CODE CODE

VM

VM


TOTAAL HOOFDSTUK 7

119.626

149

TOTAAL HOOFDSTUK 9

TOTAAL UITGAVEN

149

91. Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van de schuld in nationale valuta

9. OVERHEIDSSCHULD

1.307

6.256

UITVOERING 2011

onlichamelijke zaken Aankoop investeringsgoederen

74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder

72. Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen

Investeringen REG

Investeringen met FFEU bijdragen

Investeringen Wielerbaan Gent

Investeringen met opbrengst verkoop Dilbeek

Investeringen sportinfrastructuur lokale besturen

71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen gronden en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccomodaties

7. INVESTERINGEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

129.198

153

153

9.805

1.142

1.800

4.633 2.000 3.000 474

4.389


127.519

156

156

8.529

1.143

1.000

4.716 2.000 3.054 0

4.386

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 339


2 26 2610 2610

1 16 1611 1612 1620

0 08 0821

ESR CODE

Hoofdstuk 0 Niet - verdeelde ontvangsten Interne verrichtingen Overgedragen werkingssaldo Totaal hoofdstuk 0 Hoofdstuk 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten Verkoop van goederen en diensten Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Totaal hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten Rente van overheidsvorderingen Renten Ontvangen verwijlintresten Totaal hoofdstuk 2

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

OVAM Begroting 2013

8.466

8.711

0

8.466 8.202 85 179

5.784 5.784 5.784

8.711 8.375 78 258

7.958 7.958 7.958


9.145

9.145 8.881 85 179

4.817 4.817 4.817

BO 2013

(in duizend euro)

340 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


4.610 4610

4 46 4610

3 38 381 3810 3810 3810 3810 3820 39 3910 3920

ESR CODE

Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten - overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overdrachten uit de departementale begroting (LB0/1LC-H-2V/IS) Dotatie LB0/1LC-H-2-V/IS Andere dotaties

Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen Teruggevorderde lopende uitgaven bodem Gerecupereerde uitgaven UMICORE Overdrachten uit bedrijfsfederaties Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen Inkomensoverdrachten van het buitenland Financiering - EU (Citychlor )/C2CN Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten Totaal hoofdstuk 3

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

29

26.302 18.772

1.672 1.414 218 14 1.122 60 258 272 207 65 1.944

37

28.429 19.343

3.149 3.149 1.900 131 968 150 0 241 183 58 3.390


37

28.688 19.727

488 470 18 2.794

2.306 2.306 500 131 1.615 60

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 341


6631

6611 6641 6631

6 66 6611

48 4812 49 4943

4630

4630

ESR CODE 4630

ONTVANGSTEN

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC/3LC-H3.248 4.243 2-V/IS) 4.001 4.566 Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC/3LCH-2-V/IS) 252 240 Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC/3LC-H-2-V/IS) Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 0 0 0 0 Financiering BENEKEMPEN (provincies) 1 0 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten van de federale overheid 1 0 Totaal hoofdstuk 4 26.303 28.429 Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten - overheid 21.118 29.164 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 145 369 Overdrachten uit de departementale begroting (LB0/1LC-H-5V/IS) Dotatie LB0/1LC-H-5-V/IS Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO 20.103 28.067 Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC/3LC-H-2-V/IS) 870 728 Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC/3LC-H-2-V/IS) Totaal hoofdstuk 6 21.118 29.164

OMSCHRIJVING

27.345

1.500

25.576

27.345 269

0 0 0 0 28.688

115

4.566

4.243

BO 2013

(in duizend euro)

342 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

0 08 0810

86 8640

8

7 77 7710 7720

ESR CODE


TOTAAL ONTVANGSTEN

103.784

28.546

24.111

0 0 0

24 24 24

28.546 28.546

0

24

24.111 24.111

5 0 5 5

7 0 7 7


0 0 0

0

5 0 5 5

99.743

26.949

26.949 26.949

BO 2013

(in duizend euro)

Hoofdstuk 9 Overheidsschuld Opneming uit reservefonds Opname uit het BBF (bestemd sanerigen inclusief UMICORE dossier) Totaal hoofdstuk 9

Hoofdstuk 7 Desinvesteringen Verkoop van overige investeringsgoederen Verkoopwaarde voertuigen Verkoopwaarde hardware Totaal hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen Liquidatie van deelnemingen in bedrijven Liquidatie van deelnemingen in bedrijven Totaal hoofdstuk 8

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 343


1211 1211 1211.10

05100

05100 05300 05100 05300 05100 05300 05100 05300 05100 05300

00000

0 03 0322

1 11 11 1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 121

COFOG CODE

ESR CODE

Hoofdstuk 1 Goederen en diensten - lopende uitgaven Lonen en sociale lasten (NGK) Lonen en sociale lasten (NGK) Bezoldigingen volgens salarisschaal Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Overige sociale lasten Loon in natura Loon in natura Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (NGK) Algemene werkingskosten (NGK) Huisvestingskosten

Hoofdstuk 0 Niet - verdeelde uitgaven Interne verrichtingen Over te dragen saldo Totaal hoofdstuk 0

OMSCHRIJVING

0

0

4.894 6.066 440

12.147 9.937 7.556 6.182 1.084 887 2.971 2.431 133 108 403 329 10.960

GVK

5.207 6.524 440

12.147 9.937 7.556 6.182 1.084 887 2.971 2.431 133 108 403 329 11.731

5.784 5.784 5.784

GOK


0

0

5.127 6.419 435

12.429 10.170 7.704 6.304 1.161 950 3.030 2.479 130 106 404 331 11.546

VAK

5.639 7.720 435

12.429 10.170 7.704 6.304 1.161 950 3.030 2.479 130 106 404 331 13.359

4.817 4.817 4.817

VEK


0

0

5.565 6.849 433

12.972 10.613 7.937 6.494 1.135 929 3.358 2.746 138 113 404 331 12.414

VAK

5.860 7.474 433

12.972 10.613 7.937 6.494 1.135 929 3.358 2.746 138 113 404 331 13.334

3.850 3.850 3.850

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

344 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

COFOG CODE

05300 05100 05300 05100 05300 05100 05300 05100 05300 05100 05300 05100 05300

05100 05300 05510 05530 05100 05300 05300

05100

05300

ESR CODE

1211.10 1211.20 1211.20 1211.30 1211.30 1211.40 1211.40 1211.50 1211.50 1212 1212 1211 1211 121

1211.60 1211.60 1211.80 1211.80 1211.70 1211.70 1211.90

4322 4322


4322

Inkomensoverdrachten aan gemeenten Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen Gemeentelijke bodemonderzoeken

Huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorkosten Reis- en representatiekosten Reis- en representatiekosten Exploitatiekosten wagenpark Exploitatiekosten wagenpark Overige algemene werkingskosten Overige algemene werkingskosten Huur gebouwen (NGK) Huur gebouwen (NGK) Operationele leasing (NGK) Operationele leasing (NGK) Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen - werking (NGK) Specifieke aankopen - werking (NGK) Studies en onderzoeken Studies en onderzoeken (co-financiering) Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) Werkingskosten saneringen en attesteringen

OMSCHRIJVING

13 7 6

6

837 349 1.196 427 534 288 3.300

837 349 883 396 534 288 2.873 13 7

GOK 360 627 513 88 72 69 56 280 230 1.136 929

GVK 360 627 513 88 72 69 56 280 230 1.136 929


9

29 20

785 318 905 390 760 452 3.076

VAK 354 694 566 94 78 76 60 235 190 1.143 935

9

29 20

785 318 1.417 634 760 452 4.133

VEK 354 694 566 94 78 76 60 235 190 1.143 935


9

29 20

848 318 1.112 564 893 505 3.250

VAK 350 717 585 94 78 74 60 236 191 1.158 948

9

29 20

848 318 1.407 608 893 505 3.831

VEK 350 717 585 94 78 74 60 236 191 1.158 948

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 345


05100

05300

3200

3200

05100

05100 05300 05100 05300

2 21 21 2140.0 2140.0 2140.1 2140.1

3 31 3132.2 32

05100 05300

COFOG CODE

1250 1250

125

ESR CODE

Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK) Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)

Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren Exploitatiesubsidies Werkingsbijdragen inzameling en afzet Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen

Hoofdstuk 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten Rente overheidsschuld Rente overheidsschuld Verwijlintresten (niet limitatief) Verwijlintresten (niet limitatief) Wisselverliezen (niet limitatief) Wisselverliezen (niet limitatief) Totaal hoofdstuk 2

Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) Totaal hoofdstuk 1

OMSCHRIJVING

287 41

287 41

1.086 1.086 328

120 98 34.046

120 98 33.275

1.048 1.048 328

218

GOK

218

GVK


0

0

1.331 1.331 0

PM PM PM PM PM PM PM

34.174

VAK

0

0

1.399 1.399 0

PM PM PM PM PM PM PM

35.987

VEK


0

0

0

1.373 1.373 0

36.028

VAK 0

0

0

1.408 1.408 0

36.948

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

346 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


00000

6130

7340.0 7340.2

73

7112

05100 05300

05300

00000 00000

6 61

7 71

00000 00000 00000

4110 4130 4150

4 41

Hoofdstuk 7 Investeringen Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwijderingen en saneringen Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)

Inkomensoverdrachten - overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep CFO vergoeding Inkomensoverdrachten Minafonds Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Totaal hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten - overheid Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten Minafonds Totaal hoofdstuk 6

vzw Sociale dienst (NGK) vzw Sociale dienst (NGK) Totaal hoofdstuk 3

05100 05300

3300 3300

OMSCHRIJVING

Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

COFOG CODE

33

ESR CODE 23

23

23.865 245 23.620

1.797 22.608

14 24.405

14

14

797 797

797 797

14

797 797

198

198 797 797

198

198

13 10 1.437

GOK

198

198

13 10 1.399

GVK


25

25

2.000 25.507

27.507

151

151

0 0

0 0

1.967 28.066

30.033

151

151

0 0

0 0

192

PM 0 192

PM 0 192 192

192

14 11 1.424

VEK

192

14 11 1.356

VAK

2BC 2012 (excl. overflow) 25

2.000 28.044

30.044

151

151

0 0

0 0

192

192

192

14 11 1.398

VAK 25

1.967 26.719

28.686

151

151

0 0

0 0

192

192

192

14 11 1.433

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 347

05100 05100

00000

8112.1 8142.0

0 03 0310

8 81

V L A A M S P A R LEMENT 22.552 22.552 22.552 83.714

TOTAAL UITGAVEN

0

25 21 21 17 102 84 492 312 25.493

GVK 1.074

Hoofdstuk 9 Overheidsschuld Spijzing aan het reservefonds Spijzing BBF Totaal hoofdstuk 9

Hoofdstuk 8 Deelnemingen en borgtochten Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven Borgtochten (niet limitatief) (NGK) Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK) Totaal hoofdstuk 8

Installaties, machines en uitrusting (NGK) Installaties, machines en uitrusting (NGK) Kantoormachines en -meubilair (NGK) Kantoormachines en -meubilair (NGK) Hardware (NGK) Hardware (NGK) Software Software Totaal hoofdstuk 7

05100 05300 05100 05300 05100 05300 05100 05300

7422.1 7422.1 7422.2 7422.2 7422.3 7422.3 7440.0 7440.0

OMSCHRIJVING

Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

COFOG CODE

74

ESR CODE

90.176

22.552 22.552 22.552

0

25 21 21 17 102 84 252 961 25.362

GOK 1.483


94.518

29.946 29.946 29.946

0

9 8 17 13 138 112 448 447 28.850

VAK 1.192

103.784

29.946 29.946 29.946

0

9 8 17 13 138 112 469 468 31.418

VEK 1.234


96.260

27.349 27.349 27.349

0

9 7 0 0 83 67 532 400 31.293

VAK 1.098

99.743

27.349 27.349 27.349

0

9 7 0 0 83 67 552 416 29.971

VEK 1.134

BO 2013

(in duizend euro)

348 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


1612 1613 1620

1611 1611

16 161

082 0821 0822

081 0810 0810

ESR CODE

471

471 863

Totaal hoofdstuk 1

1.061

65

65

55 0 413

1.061

375 150

375 150

248 146

1.061 590

9.017 9.017 0 10.067

1.050 350 700

1.061 590

9.017 9.017 0 10.067

1.050 350 700

BO 2013

863 450

15.046 15.046 0 15.671

625 0 625


(in duizend euro)

Hoofdstuk 1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, art. 42 decreet 22.12.2006) Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Aan het buitenlan Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Totaal hoofdstuk 0

Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten Opnemingen uit reservefondsen Opname uit het Fonds voor het grondwaterbeheer Opname uit het Fonds voor de waterhuishouding

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begroting 2013

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 349


Inkomensoverdrachten van het buitenland Inkomensoverdrachten van EU-instellingen (cofinanciering) EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding, art. 42 decreet 22.12.2006) (cofinanciering)

Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden) (cofinanciering) Totaal hoofdstuk 3

3920

Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven (industriële bijdragen) Van bedrijven (Fonds voor het grondwaterbeheer) Van bedrijven (Fonds voor de waterhuishouding) Van verzekeringsmaatschappijen (personeel en materieel)

Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Huurgelden van gronden in het kader van de waterhuishouding (FWH) Totaal hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2 Renten en inkomsten uit eigendom Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

OMSCHRIJVING

39 3910 3910

3810 3810 3810 3830

38

28 2830 2830

26 2610 2620

ESR CODE

ONTVANGSTEN

0 1.293

1.002 890 111

80 0 124 87

291

29 0 28 30

1 0 0

0 3.167

3.036 2.301 735

50 0 0 81

131

0 0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0

0 3.167

3.036 2.301 735

50 0 0 81

131

BO 2013

(in duizend euro)

350 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


6611 6611

66 6611

494 4943

4610 4630

4610 4610

46 4610 4610 4610 4610

ESR CODE

Investeringsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-Z/IS) Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-2-Z/IS)

863 10.841

12.566 284

Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsdotatie Vlaams Gewest (LB0/1LC-H-2-Z/IS)

0 458

0 209

0 0

20.574 0

5 5 100.901

100.386 0

93.412 0

4 4 93.631

100.896 52 52 83.276 17.110

93.628 6 6 80.249 13.163


Inkomensoverdrachten van de federale overheid Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid) Totaal hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Bijzondere dotatie aan de VMM (GE0/1GD-D-2-Z/IS) Dotatie GE0/1GD-D-2-W/IS) Werkingsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-2-Z/IS) Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-2-Z/IS) Dotatie LB0/1LC-H-2-W/IS) Inkomensoverdracht van de administratie Buitenlands Beleid (DB0/1DD-A-2E/WT) Dotatie provisie CFO-vergoeding (CB0/1CG-G-2-Z/IS) Dotatie terugbetalingen sociale vrijstellingen/moratoriumintresten heffingen en rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet 21/04/2007 (LBC/3LC-H-2-Z/IS)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

0 0

24.074 0

3 3 102.790

0 411

102.323 0

102.787 53 53 84.203 18.120

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 351

V L A A M S P A R LEMENT 139 139 12.704

45 45 20.619

Kapitaaloverdrachten van de federale overheid Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid) Totaal hoofdstuk 6

694 6943

6611 6631

6611

6611 6611 6611

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) Dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van 577 0 de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0/1LC-H-2-Z/IS) 12.566 0 Dotatie LB0/1LC-H-2-W/IS) 4.620 Investeringsdotatie aan de VMM (LB0/1LC-H-5-Z/IS) 14.780 Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0/1LC-H-5-Z/IS) 1.174 Dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0/1LC-H-5-Z/IS) Dotatie LB0/1LC-H-5-W/IS 0 20.574 0 0 Dotatie voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater (LBC/3LC-H-2-Z/IS)

OMSCHRIJVING

ESR CODE 6611

ONTVANGSTEN

0

30 30 24.104

24.074 0

1.174

0 4.620 18.280

BO 2013

(in duizend euro)

352 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Totaal hoofdstuk 7

7710 7720

Hoofdstuk 7 Desinvesteringen Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden binnen de overheidssector Verkoop van gronden binnen de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding) Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding) Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

OMSCHRIJVING

77

7631

7622

7621

7612 7612

76 7611 7611

ESR CODE

ONTVANGSTEN

30 4 140.115

33

0

139.964

30 0 57.954

30

0

57.924

0

0 0

92 23 0

57.924 0 0

140.081 2


30 0 18.212

30

0

18.182

0

0 0

18.182 0 0

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 353

96 9610

8610

86

ESR CODE


0 0 0

Hoofdstuk 9 Overheidsschuld Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro Totaal hoofdstuk 9

TOTAAL ONTVANGSTEN

5 5

5

193.796

0 0 0

27 27

27


Hoofdstuk 8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Recuperatie van waarborgen Totaal hoofdstuk 8

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

0 0 0

27 27

27

159.428

BO 2013

(in duizend euro)

354 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


00000 00000

05300

05300

032 0321 0322

11 111 1111

1112

113

1120

05300

00000

0310

112

00000

031 0310

ESR CODE COFOG CODE

Hoofdstuk 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens salarisschalen (niet-gesplitst krediet) Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) (niet-gesplitst krediet) Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen (nietgesplitst krediet) Overige sociale lasten van de werkgever

Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Totaal hoofdstuk 0

Niet-verdeelde uitgaven Dotaties aan reservefondsen Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer (niet-gesplitst krediet) Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding (nietgesplitst krediet)

Hoofdstuk 0

OMSCHRIJVING

12.875

5.444

37.733

12.875

5.444

37.733

9.017 0 9.017 9.450

433

0

0 0 0 0

433 0

0 0

UITGAVEN UITVOERING 2011 GVK/NGK GOK/NGK

14.148

5.538

38.664

0 0 0 885

885

885 0

14.148

5.538

38.664

9.017 0 9.017 9.902

885

885 0


15.085

5.620

39.207

0 0 0 885

885

885 0

15.085

5.620

39.207

9.017 0 9.017 9.902

885

885 0

BO 2013 VAK VEK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 355


05530 05300

05300

1211 1211

1211

05300

05300

1221

1222

122

05530

05300 05300 05300

05300

1211

121

1211 1211 1212

12 121

114 1140

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector (niet-gesplitst krediet) Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector (niet-gesplitst krediet)

Specifieke werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Technologisch onderzoek en studieopdrachten (gesplitst krediet) Milieurapport (gesplitst krediet) Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht (nietgesplitst krediet) Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen (gesplitst krediet)

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, Geschillen (niet-limitatief) (niet-gesplitst krediet) Huurgelden van gebouwen (niet-gesplitst krediet)

Lonen in natura Andere tegemoetkomingen (niet-gesplitst krediet) Subtotaal hoofdstuk 11

422

422

0

13.163

17.755

0

243 9.330

614

9.096 369 331

1.763 58.767

421 9.330

595

9.096 369 331

1.763 58.767

UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 GVK/NGK GOK/NGK CODE 1131 05300 Directe toelagen (kinderbijslagen) (niet-gesplitst krediet) 951 951

257

0

18.377

306 9.623

765

9.506 320 1.800

2.006 61.376

257

0

17.216

306 9.623

792

9.506 320 1.800

2.006 61.376

2BC 2012 (excl. VAK VEK 1.020 1.020

124

0

14.377

306 9.527

765

8.895 320 1.961

2.036 62.983

124

0

18.226

306 9.527

792

8.895 320 1.961

2.036 62.983

BO 2013 VAK VEK 1.035 1.035

(in duizend euro)

356 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

05530 05300

05300

1221 1221

1221

05300

01710

05300

05300

05300

1250

21 2110

2140

24 2410

2420

1250

05530

1221

122

ESR CODE COFOG CODE


Huurgelden van gronden Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector (niet-gesplitst krediet) Betalingen binnen de overheidssector (niet-gesplitst krediet) Totaal hoofdstuk 2

Rente op commerciële schuld (niet-gesplitst krediet)

Hoofdstuk 2 Renten en inkomsten uit eigendom Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro (niet-gesplitst krediet)

Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Belastingen (niet-limitatief) (niet-gesplitst krediet) Subtotaal hoofdstuk 12 Totaal hoofdstuk 1

Specifieke werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Technologisch onderzoek en studieopdrachten (gesplitst krediet) Milieurapport (gesplitst krediet) Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht (nietgesplitst krediet) Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen (gesplitst krediet)

OMSCHRIJVING

1 1 6

1 6

0

4

1

0

4

18 33.912 92.678

0

0

18 38.878 97.644

177 0

147

184 0

355


108

1

3

74

30

40 41.542 102.918

0

306 0

242

108

1

3

74

30

40 40.399 101.775

0

306 0

233


106

1

3

74

28

40 36.863 99.846

0

306 0

242

106

1

3

74

28

40 40.730 103.713

0

306 0

233

BO 2013 VAK VEK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 357


05300

43 4352

Inkomensoverdrachten aan lokale overheden Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten (nietgesplitst krediet) Totaal hoofdstuk 4

Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende

00000

4110

Inkomensoverdrachten aan gezinnen Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers (nietgesplitst krediet) Totaal hoofdstuk 3

41

05300

34 3441

Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Bijdrage aan vzw Sociale Dienst

Inkomensoverdrachten aan bedrijven (niet-gesplitst krediet)

Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

OMSCHRIJVING

Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

05300

05300

3300

33

3200

3200

ESR CODE COFOG CODE

1.521

141.485

1.521

141.485

139.964

278

278

139.964

2

69

207

2

69

207


59.534

1.610

57.924

528

58

70

400

59.534

1.610

57.924

528

58

70

400


19.792

1.610

18.182

481

11

70

400

19.792

1.610

18.182

481

11

70

400

BO 2013 VAK VEK

(in duizend euro)

358 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

05300

05300

6141

63 6351

6351


Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (gesplitst krediet) Totaal hoofdstuk 6

Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater (gesplitst krediet)

Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank

00000

61

05300

Hoofdstuk 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling) Totaal hoofdstuk 5

OMSCHRIJVING

Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

5122

51

ESR CODE COFOG CODE

0

577

897

0

1.278

1.598

320

0

0

320

0

0


1.507

1.287

0

220

350

350

1.394

1.174

0

220

350

350


1.630

1.310

0

320

350

350

1.494

1.174

0

320

350

350

BO 2013 VAK VEK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 359


05300

05300

05300 05300

05300

7112

72 7200

73 7320 7320 7320

7340 7340

742

741 7410

05300

05300

7112

74

05300 05300

7111 7112

71

ESR CODE COFOG CODE

Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats (niet-gesplitst krediet) Verwerving van overig materieel

Wegen- en waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken (gesplitst krediet) Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding Overige werken Investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank (ART. LB0 LC147 6141 - oud LC6142B) (gesplitst krediet)

Nieuwbouw van gebouwen Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting (gesplitst krediet)

Aankoop van gronden binnen de overheidssector (gesplits Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector (gesplitst krediet) Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen (gesplitst krediet) Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding (privé)

Hoofdstuk 7 Investeringen Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

OMSCHRIJVING

495

0

14.245 580

0

495

0

10.874 580

0

45

915

0 45

0 0

0 0


495

0

13.641 150

0

550

1.600

0 0

0 0

495

0

10.116 150

0

550

200


504

0

8.000 150

0

550

700

0 0

0 0

495

0

13.740 150

0

550

700

BO 2013 VAK VEK

(in duizend euro)

360 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

05300

7422


05300

811 8112

9110

01720

05300

7440

91

05300

7440

744

05300

7422

264.003

139

Totaal hoofdstuk 9

TOTAAL UITGAVEN

139

264.311

139

139

0 0

19.377

22.853

0 0

2.238

3.259

1.663

0

0

1.663

0

0

Hoofdstuk 9 Overheidsschuld Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro (niet-gesplitst krediet)

Hoofdstuk 8 Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten Kredietverleningen aan bedrijven Waarborgen (niet-gesplitst krediet) Totaal hoofdstuk 8

Verwerving van overig materieel i.k.v. beheer van watersystemen (gesplitst krediet) Verwerving van overig materieel - Fonds voor de waterhuishouding (gesplitst krediet) Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen (gesplitst krediet) Totaal hoofdstuk 7

UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 GVK/NGK GOK/NGK CODE 7422 05300 Verwerving van overig materieel (niet-gesplitst krediet) 2.567 2.567

191.052

45

45

27 27

25.150

4.534

1.540

0

0

193.796

45

45

27 27

20.133

4.442

1.540

0

0

2BC 2012 (excl. VAK VEK 2.640 2.640

140.493

30

30

27 27

17.346

3.188

1.567

0

0

159.428

30

30

27 27

23.533

3.718

1.540

0

0

BO 2013 VAK VEK 2.687 2.640

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 361

4600 4600

3850

3850

ESR CODE 0821 2610 3840 3850 3850

Inkomstenoverdrachten van de zorgkassen (terugstortingen en afrekeningen) Terugstortingen van terugbetalingen kwijtgescholden administratieve geldboetes Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0/1GD-D-2-G/WT) Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0/1GD-D-2-G/WT) TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Inkomsten uit beleggingen Inkomstenoverdracht van de VZW Vlaamse Zorgkas Ledenbijdragen Inkomsten administratieve geldboete (incl. achterstallige bijdrage)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VLAAMS ZORGFONDS Begroting 2013

pm 200.938 4.000 344.877

181.351 0 324.642

pm 6

8

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 6.400 4.771 31.404 31.453 1 pm 101.928 102.125 3.544 1.590

215.813 0 355.998

pm

pm

4.771 30.777 pm 103.580 1.057

BO 2013

(in duizend euro)

362 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


10200 10200

10200 10200 10200

10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 00000 00000

00000

3300 3300 3431

3431 3441 3441 3442 3442 5210 7422 0310 0310

0322

10200 10200

3300 3300

1211 3300


Over te dragen saldo TOTAAL UITGAVEN

Uitgaven in het kader van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming Terugstorting bijdragen aan zorgkassen ihk regeling foute dubbels Terugbetaling van onterecht betaalde ledenbijdragen/boetes (schrap) Terugbetaling van onterecht gevorderde administratieve boetes (schrap) Terugbetaling van onterecht gevorderde en betaalde bijdragen en boetes Investeringssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas Investeringen Vlaams Zorgfonds Dotatie aan het reservefonds Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten + incasso coupons)

Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas Subsidie aan zorgkassen: opstart digitaal platform zorgverzekering Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen (art.17,1ste lid,1° en 2° Decr.30/3/99)

Werkingssubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers Werkingssubsidies aan de zorgkassen: vergoeding aangetekende zendingen

Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art.17 1ste lid, 3° Decreet 30/03/1999)


UITGAVEN

4.771 324.642

0 38 4 73 0 0 301 0 0

813 800 303.013

5.090 144

1.419 8.176

4.771 344.877

0 90 0 0 150 0 5.195 0 0

777 400 317.672

5.561 150

1.732 8.379


4.771 355.998

0 90 nvt nvt 150 pm 1.595 0 0

777 0 332.141

5.955 150

1.767 8.602

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 363

Begintoestand Dotaties van het jaar Verworven inkomsten uit beleggingen Eindtoestand van de reserves

OMSCHRIJVING

898.525 0 0 898.525

RESERVEFONDS UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. overflow) 898.525 0 0 898.525

898.525 0 0 898.525

BO 2013

(in duizend euro)

364 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1



6943

ESR CODE 0821 0821 1611 1620 3810 3840 4610 4610 4910 4943 5720 5810 6611 6611 6651 6831 6910

Overgedragen saldo Overgedragen saldo Ontvangsten buiten de sector overheid Ontvangsten binnen de sector overheid Terugbetalingen van bedrijven Terugbetalingen van vzw's Werkingsdotatie (AB0/1AG-I-5-Z/IS) Dotatie AB0/1AG-I-5-X/IS Terugbetalingen van gemeenschapscommissies Terugbetalingen van de federale overheid Terugbetalingen van investeringen van bedrijven Terugbetalingen van investeringen van vzw's Investeringsdotatie (AB0/1AG-I-5-Z/IS) Dotatie AB0/1AG-I-5-X/IS Terugbetalingen van investeringen van de VUB Terugbetaling van investeringen van gemeenten Kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel Terugbetalingen van investeringen van de federale overheid TOTAAL ONTVANGSTEN

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VLAAMS BRUSSELFONDS Begroting 2013

PM PM PM PM 4.395 PM PM PM PM 16.050

PM PM PM PM 10.632 PM PM 766 PM 21.470

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 768 992 8.269 10.569 90 94 PM PM PM 945 0

8.135

6.538

499

129 872 97

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 365

09750 01812 01000 01000 01000 00000 00000 09600 07340

04600

4150 4510 4540 5112 5210 6112 6151 6321 6510

6540

Tegemoetkoming aan de VUB Tegemoetkomingen aan de gemeenschapscommissies Tegemoetkomingen aan de federale overheid Investeringsbijdrage aan bedrijven Investeringsbijdrage aan vzw's Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid Investeringsbijdrage aan de VUB Investeringsbijdrage aan gemeenten Investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie Investeringsbijdrage aan de federale overheid TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Tegemoetkomingen aan bedrijven Tegemoetkomingen aan vzw's Tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

00000 00000 01000 01000 01000 08200

0322 0322 1211 3200 3300 3300

V L A A M S P A R LEMENT PM 21.470

PM 5.247

PM PM

4.685

PM PM 165 7.398 1.043 500 157 PM PM

GOK 992 10.569 PM 207 439

PM PM

PM 150 412

GVK


OMSCHRIJVING

ESR COFOG CODE CODE

PM 4.824

PM PM

PM PM 212 3.112 900 PM

PM 300 300

PM 16.050

PM PM 212 12.671 1.968 PM 325 PM PM

PM 337 408

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 129

PM 4.649

PM PM

PM PM 180 3.380 600 PM

PM 189 150 150

VAK

0

PM 8.135

PM PM 228 5.072 2.158 PM 180 PM PM

PM 227 150 120

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

366 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR OMSCHRIJVING CODE 0821 Overgedragen overschot vorige jaren 3850 Dossier N415 Oosterzele-Brakel: ontvangst van TMVW voor doorstorting aan Aswebo 4610 Dotatie Vlaamse Gemeenschap (CB0/1CF-G-2-Z/IS) 4610 Dotatie CB0/1CF-G-2-Y/IS 4610 Terugstorting vanuit BD IV - achterstallige drievoudige kinderbijslag VAIS 4610 Terugstorting vanuit BD MOW - loodsendossier Flying Scott/Argeartic 4630 VIF - terugstorting loodsendossier Cast Otter 4640 Verkoop gebouw ex-ARGO

ONTVANGSTEN

188.815

74

8

30.400

182.124

213

50.400

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 156.664 131.511 1.669

VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING Begroting 2013

177.454

40.400

137.054

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 367

10120 05400 08200 00000

00000 07310

3300 3450 3441 4100

4150 4352

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Dossier achterstallige drievoudige kinderbijslag VAIS Pensioenfonds Scheepvaart NV Pensioenfonds VRT Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen (niet limitatief krediet) Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan gezinnen (niet limitatief krediet) OVV in vereffening Inkomensoverdrachten binnen de overheid - niet verdeeld (niet limitatief krediet) Dossier Universiteit Antwerpen Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

00000 01131 04520 08300 01000

0322 1131 3111 3200 3200

UITGAVEN

OMSCHRIJVING

ESR COFOG CODE CODE

188.815

487

25.200 2.492 468 86

9.606 18.878

131.511 87

182.124

487

450 13.697 550 800

1.230

2.816 0 26.270

177.454

252 13.588

20.000

142.384

BO 2013

137.054


(in duizend euro)

368 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


ESR CODE 0821 08.2101 08.2102 08.2103 08.2104 08.2105 08.2106 08.2107 08.2108 08.2109 08.2110 08.2111 08.2112 08.2113 08.2114 08.2115 08.2116 08.2117 08.2118 08.2119 08.2120 08.2121 08.2122 08.2123 08.2124

Overgedragen overschot vorige boekjaren Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor stadsvernieuwing Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor aanleggen fietspaden Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor duurzame milieu-investeringen Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor toeristische investeringen Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor welzijnsinvesteringen Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor wegwerken gevaarlijke punten Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor waterwerken en wateroverlast Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor impulsproject ouderenvoorziening Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor brownfields en waterbeheersing Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor dynamo / stadsvernieuwingsproj. Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor holocaustmuseum Mechelen Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor sportinfrastructuur Vlaanderen Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sport Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor stad Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor toerisme Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sociale huisvesting Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor waterwegen Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor waterwegen Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor brownfields Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor waterwegen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 387.810 375.398 8.061 6.691 28.700 26.724 5.646 4.798 622 595 470 211 91 0 941 647 1.344 133 1.086 1.070 4.338 3.238 3.212 2.679 3.179 1.286 919 0 1.889 1.889 1.898 1.663 544 505 4.536 4.379 4.736 0 25 0 6.509 652 649 591 1.375 26 15.467 7.973 4.091 946

346.719 4.551 22.406 4.438 405 170 0 347 53 870 1.158 679 86 0 289 1.333 305 3.794 0 0 2 491 26 1.973 446

BO 2013

(in duizend euro)

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN Begroting 2013

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 369


ESR CODE 08.2125 08.2126 08.2127 08.2128 08.2129 08.2130 08.2131 08.2132 08.2133 08.2134 08.2135 08.2136 08.2137 0810 5820 6611 66.111 66.112 6611


TOTAAL ONTVANGSTEN

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor brownfields Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor wetenschapsbeleid Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor waterwegen Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor brownfields Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor kennisinfrastructuur Bestemd door Vlaamse Regering 10 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 10 voor wetenschapsbeleid Bestemd door Vlaamse Regering 11 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor onroerend erfgoed Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor scholenbouw Overdracht onbestemd saldo Overige interne verrichtingen Investeringsbijdragen Dotatie Vlaamse Gemeenschap Dotatie Vl. Gem. (voor eindejaarsvastlegging) (CB0/1CE-G-2-Y/IS) Dotatie Vl. Gem. (na eindejaarsvastlegging) (CB0/1CE-G-2-Y/IS) Dotatie CB0/1CE-G-2-Y/IS

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

486.648

111.250 25.595 85.655

91.904 19.574 72.330

479.714

11.951

12.089

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 4.565 3.565 43.660 36.760 66.625 34.755 3.496 2.805 7.485 4.084 29.562 20.000 100.000 82.878 20.000 20.000 91.904

346.719

0

1.079 27.820 4.755 2.305 0 9.025 52.878 10.500 79.904 100.000 2.800 0 11.831

BO 2013

(in duizend euro)

370 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

Over te dragen overschot van het boekjaar

00000

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 01122 01122 01122 01122

06200 04510 05600

0322

03.221 03.222 03.223 03.224 03.225 03.226 03.227 03.228 03.229 03.230 03.231 0310 1211 1221 7422 7422


6321 6321 1211-21405111-51125210-53105431-61116321-6351

Stadsvernieuwing (project 2001) Aanleggen fietspaden (project 2001) Duurzame milieu-investeringen (project 2002)

Over alle projecten

Bestemd door Vlaams Parlement 01 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 02 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 03 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 04 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 07 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 08 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 09 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 10 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 11 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 12 – ordonnancering na begrotingsjaar Onbestemd en onbelast saldo Diverse interne verrichtingen Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten binnen de sector overheid Verwerven van overig materiaal (hardware) Verwerven van onlichamelijke zaken (software)

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN

0 0 14

59.257

GVK

1.370 1.976 848

104.177

12 0 1.483

305.421

2.140 4.318 360

139.810

32 75 0 13

32 75 0 13

19 71 0 49

11.951

26.957 5.013 4.393 4.521 519 31.318 16.084 63.378 79.904 102.800 11.831


33.416 5.604 9.053 8.435 1.270 49.244 61.643 102.878 91.904

GOK 375.398

UITVOERING 2011

40 80 0 0

12 0 1.459

263.819

VAK

2.010 4.750 350

105.347

40 80 0 0

20.197 4.463 433 4.731 295 22.355 4.485 23.878 54.904 93.800 11.711

VEK 241.252

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 371

Toeristische investeringen (project 2002) Welzijnsinvesteringen (project 2002) Wegwerken gevaarlijke verkeerspunten (project 2003)

5210 5210-6321 2140-51115112-52105310-61116311-63216351-6540 2140-51125310-6141 5210-6321 2140-51126111-6321 6321 5112-53106141-6540 6141 6321 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 6141 6321 6321 5210-5310 5112

Waterwerken en infrastructuurwerken tegen wateroverlast (project 2003)

Impulsprogramma Ouderenvoorzieningen (project 2003) Brownfields en waterbeheersing (project 2003)

Dynamo - stadsvernieuwingsprojecten (project 2003) Holocaustmuseum (project 2003)

Investeringsbijdrage van FFEU aan BLOSO (project 2003) BLOSO (project 2003) Gevaarlijke verkeerspunten (project 2004)

Investeringsbijdrage van FFEU aan BLOSO (project 2004) BLOSO (project 2004) Stadsvernieuwing (project 2004) Toeristische infrastructuur (project 2004) Sociale huisvesting (project 2004)

04520

10200 05600

06200 08200

08100 08100 04510

08100 08100 06200 04730 10600

04730 10200 04510

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 0 0 0

0

11

1.892

0 281

0 10

-72

GVK -142 0 0

0 0 235 39 157

892 1.000 919

1.100 533

1.211 16

294

27 260 91

GOK

UITVOERING 2011

1.465 0 6 5 4.372

1.211 0 0

0 1.485

25 693

343

750 1.000 330 200 585

1.050 0 0

2.080 2.000

80 200

300

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 452 190 45 41 0 0

1.465 0 6 5 4.372

1.211 0 0

0 172

0 693

0

VAK 452 0 0

500 0 200 200 90

500 0 0

1.260 754

0 200

46

VEK 200 0 0

BO 2013

(in duizend euro)

372 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2006)

2140-51115112-52105310-61116321-63516540 2140-51115112-61416410 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 2140-51115112-61416410 2140-51126111-6321 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 6141 2140-51115112-61416410

Waterwegen en sanering van slib (project 2006)


Waterwegen en sanering van slib (project 2007)

Bodemsanering via OVAM (project 2007)


Investeringsuitgaven van FFEU aan De Scheepvaart (project 2008) Waterwegen en sanering van slib (project 2008)

04520

04510

04520

05600

04510

04520 04520

04510

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN

0

2

V L A A M S P A R LEMENT -31 0

-1.891

0

0

-71

GVK

2.947 197

7.494

1.349

57

5.857

25

GOK 4.736

UITVOERING 2011

31 0

1.922

0

0

86

0

500 0

6.000

0

100

650

0

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 0 0 VAK

0 0

35

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2.947

0

224

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 373

Bodemsanering via OVAM (project 2008)

2140-51126111-6321 5210-61416151-6410 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 6141 2140-51126111-6321 5210-61416151-6410 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 5210-61416151-6410

Wetenschapsbeleid (project 2008)


Investeringsuitgaven van FFEU aan De Scheepvaart (project 2009) Bodemsanering via OVAM (project 2009)

Kennisinfrastructuur (project 2009)


Wetenschapsbeleid (project 2010)

01401

04510

04520 05600

09600

04510

01401

05600

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN


52.007

9.562

10 0

-4.067

GVK 1.742

0

17.122

9.562

691 3.400

31.872

6.900

GOK 1.000

UITVOERING 2011

20.000

12.263

20.000

2.714 0

7.879

24.800

9.500

30.000

10.975

500 4.085

30.000

8.940

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 975 2.486

9.575

6.448

18.200

0 0

183

24.800

VAK 780

9.500

30.000

3.600

1.000 0

7.000

4.080

VEK 1.936

BO 2013

(in duizend euro)

374 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

2140-51115112-52105310-61116321-63516540 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 5210-61516410 5210-61516410



Onroerend erfgoed (project 2012)

Scholenbouw (project 2012)

04510

06200

09600

TOTAAL UITGAVEN


OMSCHRIJVING

04510

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN

0

59.257

GVK 0

479.714

GOK

UITVOERING 2011

305.541

5.625

5.625

100.000

486.648

5.625

2.825

0

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 91.904 12.000

263.939

5.625

5.625

100.000

VAK 82.701

346.719

2.000

2.000

5.000

VEK 25.000

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 375


0821 6631 0810 4640 4942 1632

5720

4610 4610

ESR COD

141.528 397.331

TOTAAL ONTVANGSTEN

227.894

198.528

206 1.325

10.000

10.000

19.366

19.366

198.467 61 0 0 0 0

139.956 41

17.764

17.764

238.039

238.039


HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Overdracht Minafonds Opnamen uit reservefonds Overdrachten als gevolg van vereffening VLAO Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidTotaal voor hoofdstuk 3

Totaal voor hoofdstuk 2

HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen


HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid Dotatie van het Vlaamse Gewest (EC0/1ED-A-5-Z/IS) Dotatie EC0/1ED-A-5-Y/IS

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

FONDS VOOR HET FLANKEREND ECONOMISCH BELEID Begroting 2013

236.522

61

0 61 0 0 0 0

10.000

10.000

226.461

226.461

BO 2013

(in duizend euro)

376 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

04110 04110

04110 04110

04110

04110 04110

04110 04110 04110

04110

5112-51 5112-5118

1211-12 1211-1202

1211-1204

1211-1206 1211-1207

1211-1208 1211-1210 1221-1223

1211-1209

ESR CODE COFOG CODE


Bevordering ondernemerschap - prestarters Dienstverlening voor internationale groei Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's peterschapsprojecten via contractuele aansturing

Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

1.2 Meer en sterker ondernemerschap Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereen-komsten met de POM’s

1.1 Bedrijven door de crisis helpen Investeringsuitgaven Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken Totaal 1.1

HOOFDSTUK 1 Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

2.300

0 0 0

0 0

500

3.459 659

2.433 2.433 2.433

GVK

0

0 0 40

863 392

450

2.351 606

1.799 1.799 1.799

GOK

UITVOERING 2011

2.300

0 1.000 0

0 0

500

4.300 500

2.000 2.000 2.000

2.070

640 300 40

1.325 492

550

6.117 700

2.178 2.178 2.178


2.300

4.500 0 0

0 0

500

7.800 500

3.060 3.060 3.060

VAK

2.300

680 700 25

185 400

500

5.260 470

3.033 3.033 3.033

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 377

09600

04110

04110 04110 04110 04110

04110

04110 04110 04110

04110

3132-3002

3200-32

3200-3203 3200-3204 3200-3211 3300-33

3300-3309

3300-3305 3300-3306 5122-5002

6351-6102

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN

Peterschapsprojecten Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites Totaal 1.2

Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Project ondernemingsvriendelijke gemeente Business Angel Networks (BAN's) BEA - KMO-portefeuille Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

OMSCHRIJVING

0


66.980

1.394 3.578 3.212

0

635 277 31.175 4.972

32.087

GOK 496

18.296

1.200 4.523 2.780

0

2.410 1.232 33.080 5.723

36.722

GVK

UITVOERING 2011

83.480

20.000

0 17.100 3.000

0

2.000 0 37.080 17.100

39.080

73.331

17.393

1.647 6.882 2.000

10

1.260 326 37.004 8.539

38.590

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 0 692

0

80.638

22.000

1.200 6.558 3.000

0

2.000 0 38.080 7.758

40.080

VAK

0

72.895

17.391

1.224 6.374 3.200

0

2.058 308 37.080 7.598

39.446

VEK

BO 2013

378 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

04110 04110

04110 00000

04110

04110 04110

04110

04110 04110

04110

04110

5112-51 5112-5116

5112-5119 4141-4142

4100

5112-51 5112-5112

5112-5113

5112-5114 5112-5115

5112-5117

5112-5121

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN

1.4 Meer groeiende ondernemingen Storting aan de Vlaamse belastingsdienst ter compensatie van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing Investeringsuitgaven Investeringssteun in toep van de wet van 1970 en het decreet van 1993 Investeringssteun in toep van de wet van 1978 en het decreet van 1993 Investeringssteun binnenvaart Investeringssteun aan KMO's in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid Verliesfinanciering waarborgregeling Totaal 1.4

1.3 Een meer groene economie Investeringsuitgaven Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid Ecologiesteun voor roetfilters + euro V motoren Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten Totaal 1.3

OMSCHRIJVING

V L A A M S P A R LEMENT 0 87.850

87.851

0 0

0

87.850 0

0

0 0 37.994

37.994 37.994

GVK

0 42.590

33.104

0 9.441

10

42.590 35

0

0 0 73.574

73.574 73.574

GOK

UITVOERING 2011

0 41.038

41.038

0 0

0

41.038 0

0

0 0 71.600

71.600 71.600

0 53.666

42.142

0 11.382

0

53.666 142

0

0 0 55.740

55.740 55.740


41.038

41.038

0

0

41.038 0

0

0 100 63.562

63.462 63.462

VAK

75.231

64.818

0 10.271

0

75.231 142

0

0 100 45.011

44.911 44.911

VEK

BO 2013

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 379

04110 00000 00000

00000

04110

04110 04110

04110

04110

04110

04110

04110 04110 00000 04110

3132-3001 4140-41 4140-4140

4140-4141

3200-32

3200-3206 4110-4101

3200-3210

3200-3212

3200-3213

3200-3214

3200-3215 3200-3216 4140-4142 6141-6101

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN


Subsidie aan het MIC Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo Citv Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid Totaal 1.6

1.6 Beheer van strategische projecten Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele overheid Susidies aan verenigingen en instellingen mbt de Vlaamse cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III - overdracht buitenlands beleid Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten Uitdagingen op de arbeidsmarkt Afbetaling Vlaamse cofinanciering EFRO Urban II project autonoom gemeentebedrijf Antwerpen Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)

Overdrachten aan VOI's (generaties Totaal 1.5

1.5 Een meer innovatieve en kennisintensieve economie Projecten kaderend in het Niew Industrieel beleid Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen

OMSCHRIJVING

0 0 25 36 16.510

25.662

425

0

0

0

16.024 0

16.449

5.456 5.967

0 5.967 511

GOK

1.416 0 0 6.000

925

0

0

0

17.321 0

19.662

0 7.000

7.000 0 0

GVK

UITVOERING 2011

4.438

0 1.438 0 0

0

0

0

0

3.000 0

4.438

0 8.000

8.000 0 0

30.667

425 1.005 103 6.000

425

0

140

0

22.569 0

24.564

4.229 7.379

3.150 4.229 0


3.000

0 0 0 0

0

0

0

0

3.000 0

3.000

0 12.000

12.000 0 0

VAK

23.790

425 0 14 0

182

0

0

0

22.798 371

23.776

4.215 9.190

4.975 4.215 0

VEK

BO 2013

380 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

04110 09600 04110

00000

00000 04110 04110 04110

1211-1205 3132-3003 3133-3003

8112-8101

0310 1100 1211-12 1211-1201

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN

1.8 Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering Spijziging reservefonds Storting ter dekking van provisie vakantiegeld ex-Vlao Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven en ter dekking van de beheersvergoeding aan derden

1.7 Beheer van bijzondere opdrachten KMO IT Subsidies Design Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care) Screen Flanders - terugvordering renteloze voorschotten op nettoontvangsen Totaal 1.7

OMSCHRIJVING

0 0 2.438 2.252

874

2.440

0 0 3.940 3.940

0

778 96 0

GOK

0

0 141 2.299

GVK

UITVOERING 2011

0 0 1.864 1.682

5.150

5.000

0 150 0

0 0 1.917 1.604

1.954

0

795 188 971


0 2.598 2.250

2.438 2.250

3.486

2.250

0 150 1.086

VEK

0

5.150

5.000

0 150 0

VAK

BO 2013

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 381


04110

04110

04110 04110

00000

00000

1211-1211

1211-1203

4540-4540 5121-5101

6142-6142

0322

ESR CODE COFOG CODE

UITGAVEN


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo


Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van verschillende maatregelen Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (art. 132 decreet) Storting FOD Economie wereldtentoonstelling Sjanghai Fiscale minderinkomsten federale overheid in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet) Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg Totaal 1.8

OMSCHRIJVING

0 0

0

0

237.299

0

237.299

3.000 6.940

GVK 0

396.002

198.467

197.535

0 2.438

0 0

186

GOK

UITVOERING 2011

217.570

0

217.570

0 1.864

0 0

0

227.894

0

227.894

0 2.979

0 1.062

131

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 182 182

210.886

0

210.886

0 2.438

0 0

0

VAK 188

236.522

0

236.522

0 3.886

0 1.288

160

VEK 188

BO 2013

382 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


ESR CODE Artikel SALDO

TOTAAL UITGAVEN

ESR CODE Artikel

Omschrijving

Omschrijving Opnamen uit reservefonds

0

2BC 2012 (excl. 3.939

SALDO UITVOERING 2011 0

2BC 2012 (excl.

3.939

2BC 2012 (excl. 3.939

0


ONTVANGSTEN UITVOERING 2011 ESR CODE Artikel Omschrijving Overgedragen saldo (ex VLAO art 41§3 ter programmadecreet 21/12/2001) Spijziging reservefonds 0 TOTAAL ONTVANGSTEN

RESERVEFONDS

BO 2013

BO 2013

BO 2013

3.939

0

3.939

3.939

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 383


6611 6611 6612

5820

5810 5810

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Ingehouden garanties en boeten aan bedrijven Betaling huurgelden voor culturele infrastructuur door vzw's Betalingen intresten van erfpacht Betaling huur voor gronden Terugstorten diverse belastingen Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele infrastructuur Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane betalingen door medecontractanten Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane investeringssubsidie Overige kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk (erfpacht van gronden en gebouwen) Overige kapitaaloverdrachten van private personen (erfpacht van gronden en gebouwen) Dotatie (HB0/1HC-H-5-Z/IS) Dotatie HB0/1HC-H-5-Y/IS Overige kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep (verkoop en erfpacht van gronden en gebouwen)

0821 1611 1612 2610 2830 3690 3810 4670

5710

OMSCHRIJVING

ESR CODE

ONTVANGSTEN

0 PM

21.041 PM

43.409

PM

PM

57.396

PM PM

PM

PM PM PM

43.393 PM 15 PM 1 PM PM PM

36.309 24 17 2 3 PM PM PM


FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI) Begroting 2013

25.993

0 PM

PM

PM PM

PM

25.977 PM 15 PM 1 PM PM PM

BO 2013

(in duizend euro)

384 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

08200 00000 08200 08200

08200 08200 8200 08200

08200 08200 08200 08200 08200 08200

08200 08200

08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200

0100 0322 1211 1212

1250 2140 4170 5112

5210 5210.1 5210.2 5210.3 5210.5 5210.6

5210.8 5210.9

5210.10 5210.11 5210.12 5210.13 5210.14 5210.15 5210.16 5210.17

Onverdeelde kredieten Over te dragen overschot van het boekjaar Algemene werkingskosten Huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheid-vergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Bankkosten buitenlandse betalingen Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA) Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming Investeringssubsidies aan VZW's Vzw Concertgebouw - Brugge Vzw Stuk Kunstencentrum - Leuven Vzw Vooruit - Gent Vzw Vaarwater - Gent Toe te kennen investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur op basis van een reglement Vzw 4 AD - Diksmuide Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur van algemeen belang toe te kennen op basis van een reglement Vzw Muziek-O-Droom - Hasselt Vzw Driewerf Hoera - Eeklo Vzw JC Den Eglantier - St.-Niklaas Vzw Autonoom Trefcentrum - Ieper Vzw OCJ Kompas - St.-Niklaas Vzw Jeugdhuis/Muziekcentrum Nijdrop - Opwijk Vzw RCJ Entrepot - Brugge Investeringssubsidie op naam vzw Nieuwpoorttheater - Gent

COFOG OMSCHRIJVING CODE

ESR CODE

UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 0 0 0 0 0 0 PM PM

PM PM

X X 0 X X X PM PM

PM PM

PM X X PM PM

9.010

14.081

PM 0 190 PM 0

195

202

UITVOERING 2011 GVK GOK PM PM PM 43.393 31 28 1.120 1.120

0 0 0 0 0 0 PM PM

PM PM

PM 0 0 PM 2.250

6.908

500

X X 0 X X X PM PM

PM PM

PM X X PM PM

9.807

500

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK PM PM PM 25.977 125 125 1.250 1.250

X PM X X PM X

1.950 PM 0 0 PM 2.250

0 0 0 0 0 0 PM PM

X X 0 X X X PM PM

PM X

1.000 8.600

1.000 3.691

PM 500

400

VEK PM 8.561 125 1.325 400

VAK PM PM 125 1.325

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 385

08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200

5210.18 5210.19 5210.20 5210.21 5210.22 5210.23 5210.24 5210.25 5210.26 5210.27 5210.28 5210.29 5210.30 5210.31 5210.32 5210.33 5210.37 5210.39 5210.40 5210.42

Vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis - Antwerpen Vzw Limelight - Kortrijk Vzw Kultuur- en Dienstencentrum Belgie - Hasselt Vzw Ringtheater/Troubleyntheater - Antwerpen Vzw De Zwerver Muziekcentrum Leffinge – Oostende Vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y' - Brussel Vzw TheaterTeater Kunstencentrum nOna - Mechelen Vzw De Expeditie - Gent Vzw Jeugdhuis Rzoezie - Mechelen Vzw Netwerk - Aalst Vzw Tor - Genk Vzw Cactus - Brugge Vzw De Roma - Borgerhout Vzw De Kreun - Kortrijk-Bissegem Vzw ABC-Art Basics for Children - Brussel Vzw Gemeenschapsc. Sint-Gillis - CC De Pianofabriek - Sint-Gillis vzw De Spiegel - Sint-Niklaas Vzw De Vaartkapoen - St. Jans-Molenbeek Vzw Studio Noise Gate - Ternat Investeringssubsidie aan de vzw Vlaams Centrum voor CircuskunstenGent


ESR CODE

UITGAVEN UITVOERING 2011 GVK GOK 142 X PM PM 396 X 0 X 0 X PM PM 0 X 270 X PM PM 0 X 0 X 410 X PM PM 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 0 X PM PM 0 X 0 X 0 X PM PM 0 0 0 X PM PM 0 X 0 0 0 X PM PM 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X

0 PM 0 0 0 PM 0 0 PM 0 0 0 PM 0 0 0 0 0 0 0

VAK

X PM X X X PM X X PM X X X PM X X X X X X X

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

386 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


08200

08200

08200

08200 08200

08200 08200 08200 08200 00000 08200 08200

08200

08200

5210.46

5210.47

5210.48 5210.49

5210.50 5210.51 5210.52 5210 6141 6311 6311.1

6311.2

6311.3

08200

5210.44

5210.45

08200

5210.43

Investeringssubsidie op naam aan de vzw Victorianieuwpoort (Campo) Gent Investeringssubsidie op naam aan de vzw Les Ballets C. de la B. voor renovatie van de materniteit - Gent Investeringssubsidie op naam van de vzw De Steenschuit voor het project Belgica - Boom Investeringssubsidie aan de vzw Ultima Vez voor aankoop en/of renovatie eigen gebouw - Sint-Jans-Molenbeek Investeringssubsidie op naam aan vzw De Centrale - Gent Investeringssubsidie op naam aan vzw TRIX Muziekcentrum Borgerhout Investeringssubsidie op naam aan vzw Unie der Zorgelozen - Kortrijk Investeringssubsidie op naam aan vzw Matterhorn - Antwerpen Investeringssubsidie op naam aan vzw TPAKT - Leuven Onverdeeld VEK aan VZW's Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA) Investeringssubsidies aan provincies Investeringssubsidie aan de provincie Limburg voor het Provinciaal GalloRomeins Museum - Tongeren Investeringssubsidie aan de provincie Antwerpen voor het FotoMuseum Antwerpen Investeringssubsidie op naam aan de provincie Limburg voor het Beeldenproject

Investeringssubsidie op naam aan de vzw H&L voor dansstudio's - Gent


ESR CODE

UITGAVEN


PM

X

Pm

PM

PM

0

X X X 847 0

X X

X

X

X

X

514 405 155

0 0

0

0

0

0

UITVOERING 2011 GVK GOK 0 X

500

PM

PM

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

X

PM

PM

X X X 1.500 0

X X

X

X

X

X

2BC 2012 (excl. overflow) VAK VEK 0 X

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

500

PM

PM

VAK

X X

X

X

X

X

X

X

PM

PM

X X X 2.000 0

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 387

08200

08200

08200

08200

08200

08200

08200

08200 08200

6321.5

6321.6

6321.7

6321.8

6321.9

6321.10

6321 7422

08200

6321.3

6321.4

08200

6321.2

08200 08200 08200

6311 6321 6321.1

Investeringssubsidie aan de stad Leuven voor uitbouw Muziekcentrum Het Depot Investeringssubsidie aan de stad Antwerpen Multifunctionele Ontmoetingsruimte KavKa Investeringssubsidie aan de stad Kortrijk voor de inrichting van het auditorium van het museum Kortrijk1302 Investeringssubsidie aan de stad Gent voor de uitbouw van het Museumplein - Gent Investeringssubsidie aan de stad Lier voor aankoop van het voormalige klooster van de Zwartzusters - Lier Investeringssubsidie aan de stad Gent voor renovatie van het Capitole Gent Onverdeeld VEK aan gemeenten Verwerven duurzame werkingsmiddelen TOTAAL UITGAVEN

Investeringssubsidie aan de stad Beringen voor het Jeugdhuis Club 9

Onverdeeld VEK aan provincies Investeringssubsidies aan gemeenten Investeringssubsidie op naam aan de stad Leuven voor Museumsiteproject Investeringssubsidie aan de stad Gent in het kader van het project "De Waalse Krook" Investeringssubsidie aan de stad Gent voor het Stadsmuseum de Bijloke


ESR CODE

UITGAVEN


0

0

0

PM

57.396

2.803

X

X

X

PM

X

X

0

X

0

X

X

X

0

0

0

0

750

UITVOERING 2011 GVK GOK

11.533

0

0

0

PM

0

0

0

0

0

0

43.409

3.000

X

X

0

PM

X

X

X

X

X

X


0

0

0

0

0

0

0 11.741

0

0

0

PM

VAK

25.993

2.982

X

X

X

PM

X

X

X

X

X

X

VEK 1.000

BO 2013

(in duizend euro)

388 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

6611 6641

ESR CODE 0821 1620 3810 3840 3850 5820 6611


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Terugbetalingen van gemeenten Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Terugbetalingen van verenigingen Terugbetalingen van gezinnen Schenkingen en legaten Dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-5-Y/IS) Dotatie HD0/1HE-H-5-Y/IS Middelen vanuit het FFEU

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

TOPSTUKKENFONDS Begroting 2013

551

561

561

662

1.635

0

3

502

0


BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 389

0322 1211 3300 5210 6112 7450 3200

00000 08200 08200 08200 00000 08200 08200

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Werkingskosten Subsidies voor restauraties van Topstukken Subsidies voor restauraties van Topstukken Overige Kapitaalsoverdrachten Aankopen van cultuurgoederen Inkomensoverdrachten die geen exploitatie subsidie zijn


1.635

1.635

1.580

49 1

1.580

GOK

5

49 1 5

GVK


0 10

551

0

541

VAK 0 10

551

0

541

VEK


0 10

561

451

100

VAK

0 10

561

451

100

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

390 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1




Waarborgbijdragen

1611

3.025

25

34 4.122

3.000

54.338

54.338


4.088

60.198


5710

60.198

UITVOERING 2011

HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid Dotatie (KC0/1KE-A-5-X/IS) Dotatie KC0/1KE-A-5-X/IS

OMSCHRIJVING

HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen)

4610 4610

ESR CODE

ONTVANGSTEN

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) Begroting 2013

525

25

500

67.753

67.753

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 391


0810

0821

5911

ESR CODE

73.013

0


TOTAAL ONTVANGSTEN

0

8.693


HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten

8.693

0


HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten Overgedragen saldo

0

UITVOERING 2011

HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland Terugbetalingen van EU-medefinanciering op landbouwstructuurmaatregelen (plattelandsontwikkeling)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

67.423

0

0

10.060

10.060

0

0


0

0

0

0

0

0

68.278

BO 2013

(in duizend euro)

392 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

00000

00000 00000

0310 4110

COFOG CODE

0322

ESR CODE



HOOFDSTUK 2. Betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (art. 12 van het decreet van 22 december 1993 : oprichting van het VLIF)

0

HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

2.000

0 2.000

10.060

0


GOK 10.060

GVK


HOOFDSTUK 0. Over te dragen saldi Over te dragen saldo

OMSCHRIJVING

0

0

0

0


0

0

0

0

VAK

0

0

VEK

BO 2013

0

0 0

0

0

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 393

04210 04210 04210 04210

04210

04820 00000

5112

5112 6171

COFOG CODE

3112 5112 3132 5130

ESR CODE


TOTAAL UITGAVEN

73.013

60.953

1.946 19

889

1.067

0 0

36.775 20.167 11 1.146

GOK

45.425 23.043 23 1.146

GVK


c) Investeringsteun aan de omkadering van de landen tuinbouw aan proeftuinen en -centra aan project van EV ILVO

b) Investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven

Rentesubsidies Kapitaalpremies Startsteun erkende groeperingen Waarborgen

a) Steun aan landen tuinbouwers + hun coöperaties

OMSCHRIJVING


68.599

68.599

2.000 0

110

34.800 30.144 45 1.500

67.423

67.423

786 0

3.000

35.000 27.092 45 1.500


69.366

69.366

2.000 0

2.750

40.000 23.071 45 1.500

VAK

68.278

68.278

1.200 0

3.200

35.500 26.833 45 1.500

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

394 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


0810

0821

1612

5710

TOTAAL ONTVANGSTEN

7.673

0

HOOFDSTUK 4 Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten Totaal voor hoofdstuk 4

5.395

0

5.370 5.370

25 25

0 0

4.859 4.859

0

0

0

0

2.814

2.814

UITVOERING 2BC 2012 (excl. overflow) 2011

HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Totaal voor hoofdstuk 3

HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) Waarborgbijdragen Totaal voor hoofdstuk 2

ESR OMSCHRIJVING CODE HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid 4610 Toelage van het Vlaamse Gewest (KB0/1KD-A-5-X/IS) Toelage KB0/1KD-A-5-X/IS 4610 Totaal voor hoofdstuk 1

ONTVANGSTEN

2.920

0

2.483 2.483

1 2

1

435

435

BO 2013

(in duizend euro)

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) Begroting 2013

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 395

00000 00000

04230 04230 04230 04230 00000

0310 0322

1211 3300 5112 5130 6141

2.968

TOTAAL UITGAVEN

0

0 335 2.347 0 286 2.968

GVK


1 276 1.803 0 224 2.303

5.370 5.370

GOK


HOOFDSTUK 2 Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht Algemene werkingskosten Subsidies visserijprojecten Investeringssteun en andere tegemoetkomingen Waarborgen Projectsteun aan EV ILVO Totaal voor hoofdstuk 2

HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 1


0

3.027

0 1.170 1.500 150 207 3.027

VAK

5.395

1 400 2.130 149 232 2.912

2.483 2.483

VEK


0

3.081

0 1.388 1.293 150 250 3.081

VAK

0 0

2.920

1 1.007 1.614 149 149 2.920

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

396 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR OMSCHRIJVING CODE 4610 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid 2610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Hoofdstuk 42 Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15 §4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds 3690 Door de ondernemingen gestorte grindheffingen Hoofdstuk 45 Bijzondere ontvangsten 0821 Overgedragen saldo

ONTVANGSTEN

Grindfonds Begroting 2013

27.595

27.791

28.405

400

477

28.683

410

415


26.544

25.844

320

380

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 397

04410

04410

04840

04410

04840

04410 04410 04410 00000

1221

1211

1250

3200

3431 4312 5112 0322


270 300 300 1.139 25.844

80 320 277 143 27.595 28.682

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten. Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité. Werkingskosten POM Limburg Herstructureringskosten van de grindwinningzones Over te dragen overschot van het boekjaar

TOTAAL UITGAVEN

28.405

62

90

50

43 19

350


144

UITVOERIN G 2011

26.544

300 300 1.514 23.983

0

57

0

40

350

BO 2013

(in duizend euro)

62

Hoofdstuk 53 Betalingen aan derden ingevolge de uitoefening van de statutaire opdracht Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten. Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten. Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité. Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector


1211

ESR CODE

UITGAVEN

398 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE 0821 4610 4610 11.382

11.112

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 8.928 8.658 Overgedragen overschot vorige boekjaren 2.454 2.454 Dotatie aan het fonds (MB0/1MF-E-2-Y/IS) Dotatie MB0/1MF-E-2-Y/IS

PENDELFONDS Begroting 2013

10.526

8.072 2.454

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 399


Over te dragen overschot van het boekjaar Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk thv de gezinnen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep, aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid

00000 04510

04510

04510

04510

04510

04510

04510

0322 3200

3300

4150

4312

4322

4352

4430


TOTAAL UITGAVEN

Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan provincies specifieke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan gemeenten, specifieke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan overige lokale overheden, specifieke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs, bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs

OMSCHRIJVING

ESR COFOG CODE CODE

UITGAVEN

41 112

338 866

11.382

53

0

11.112

102

278

1.130

740 0

8.072 1.324


8658 780

UITVOERING 2011

10.526

0

435

160

0

85

650

8.396 800

BO 2013

(in duizend euro)

400 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

6611 7612 8620

ESR CODE 0821 2610 3830 6611

1.443 29.041

TOTAAL ONTVANGSTEN


35.774

2.667

UITVOERING 2BC 2012 (excl. overflow) 2011 17.765 22.674 817 1.420 28 25 8.988 8.988

Overgedragen saldo Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Huuropbrengsten van grond Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid - binnen eenzelfde institutionele groep - van de institutionele overheid - investeringsbijdragen (NE0/1NE-F-2-Z/IS) Dotatie NE0/1NE-F-2-Y/IS Verkopen van gronden aan andere sectoren dan de overheid Kredietaflossingen door instellingen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VLABINVEST Begroting 2013

36.058

3.149

23.070 826 25 8.988

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 401

0322 1211 1221 1211 1211 1250 5122 7112 8121 8142

00000 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan privéondernemingen Aankopen gronden - Bij andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen aan publiekrechtelijke kredietinstellingen Deelnemingen in privé-ondernemingen


UITGAVEN

29.041

35.774

1.986 10.533

1.100 5.016

13

23.070 4 153 5 10 13

22.674 17 221


36.058

1.397 9.774

24.694 11 155 5 9 13

BO 2013

(in duizend euro)

402 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

0821 6611 6611 5.382

5.382

Overgedragen saldo Dotatie (NC0/1ND-G-5-Y/IS) Dotatie NC0/1ND-G-5-Y/IS

TOTAAL ONTVANGSTEN


5.320

5.320

ONTVANGSTEN UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow)

RUBICONFONDS Begroting 2013

2.976

2.976

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 403


6321

6311

05200

05200

Subsidies aan steden en gemeenten: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.

Subsidies aan provincies: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.


UITGAVEN

GVK

GOK

0

62

UITVOERING 2011 VAK

1.578

VEK 588


VAK

99

1.685

VEK

BO 2013

(in duizend euro)

404 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


00000

00000

0322

05200

6141

6331


0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

GOK

5.320

GVK

UITVOERING 2011

Over te dragen saldo

Subsidies aan VLM: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.

Subsidies aan polders, wateringen en drinkwatermaatschappijen: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.


UITGAVEN

VAK

0

5.320

2.976

0

VEK 178

2BC 2012 (excl. overflow) VAK

0

2.976

1.049

0

VEK 143

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 405

ESR CODE 0821 4830 4610 4610 4610


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Dotatie van andere instanties dan Vlaamse Gemeenschap Dotatie Vlaamse Gemeenschap (NE0/1NE-F-5-X/IS) Dotatie NE0/1NE-F-5-X/IS Dotatie NE0/1NE-F-5-Y/IS

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

1.130

900

1.250

1.205


GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING Begroting 2013

1

1.241

1.240

BO 2013

(in duizend euro)

406 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

6352

4322

ESR CODE 0322 3121


TOTAAL UITGAVEN

COFOG OMSCHRIJVING CODE 00000 Over te dragen saldo 10600 Betalen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan SHM's 10600 Betalen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan gemeenten 10600 Betalen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan lokale huisvestingsinstanties

UITGAVEN

1.130

193

1.250

124

UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2011 overflow) 45 1 892 1.125

1.241

110

1.131

BO 2013

(in duizend euro)

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 407

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

408


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

409

VERANTWOORDING DECREETSBEPALINGEN


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

410


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

411

VERANTWOORDING DECREETSBEPALINGEN

KREDIETEN LOPEND JAAR Onder deze subtitel worden de geopende kredieten voor het begrotingsjaar 2013 weergegeven. De artikelen 1, 2 en 3 hebben betrekking op de vastleggings- en vereffeningskredieten. Dit zijn limitatieve kredieten. De artikelen 4, 5 en 6 hebben betrekking op de variabele kredieten. Dit zijn niet-limitatieve kredieten. Dit betekent dat zij variëren in functie van de op de corresponderende artikelen van de middelenbegroting effectief gerealiseerde ontvangsten. Telkenmale worden opgesomd de uitgaven voor gemeenschapsaangelegenheden (code 02), de gewestaangelegenheden (code 03) en de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van organen en diensten (code 01). Artikel 7 raamt de terugbetaling van leningen zoals voorzien onder Titel III. Artikel 8 raamt de kasuitgaven. Het bedrag komt als volgt tot stand. Totaal MVG 26.281.911 - Dotaties MVG aan DAB’s -978.342 Correctie rente-uitgaven 18.503 + Uitgaven DAB’s 1.305.061 - Dotaties DAB’s aan DAB’s -38.400 + Titel III 1.052.607 Algemeen totaal 27.641.340

VASTE UITGAVEN Onder artikel 9 wordt aangegeven welke uitgaven onder de vorm van vaste uitgaven mogen betaald worden. In concreto dient dit artikel toe te laten o.a. wedden, vergoedingen en aanverwante toelagen op een vlotte en tijdige manier uit te betalen. a) en b) De lonen binnen de onderwijssector zijn uitgaven die als vast moeten gezien worden. Een soepele werking is onontbeerlijk. f) De correcte en tijdige betaling van schadevergoedingen en dadingen vereist een uitzonderingsregime. Op deze betalingen dienen immers verwijlintresten betaald. g) Een correcte en tijdige betaling van de financiële lasten van leningen is onontbeerlijk en vereist een uitzonderingsregime. Er worden loontegemoetkomingen gefinancierd. h) De betaling van de moratoriumintresten wordt geacht te gebeuren binnen de door de wet gestelde termijnen. De betaling via vaste uitgaven biedt de beste garantie dienaangaande.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

412

k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) betreffen maatregelen waarvoor in de verschillende regelgevingen maandelijkse betalingen worden voorzien. Om dit te kunnen realiseren binnen het opgelegde tijdsbestek wordt geopteerd voor het systeem van vaste uitgaven. v) heeft betrekking op de maandelijkse betalingen in het kader van het gesco-stelsel die binnen het opgelegde tijdsbestek moeten uitgevoerd worden. w) en x) worden toegevoegd omdat door de inwerkingtreding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 (betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer, en betreffende de controle op de vastleggingskredietent) het KB van 10/12/1868 niet meer van toepassing is. De vaste uitgaven worden vanaf 2012 in het begrotingsdecreet opgenomen. W) en x) stonden wel in de vaste uitgaven van het KB van 10/12/1868, maar niet in de vaste uitgaven van het begrotingsdecreet. Onder abonnement dient te worden verstaan: abonnementen voor kranten, tijdschriften, losbladige werken, maar ook openbaar vervoer, telefonie en internet. Anderzijds ook een aantal zaken met continue levering zoals nutsvoorzieningen.

OVERDRACHTEN KREDIETEN Onder deze subtitel worden bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de overdrachten van kredieten. De overdracht van kredieten van 2012 naar 2013 zal beperkt worden tot het vastleggingskrediet. Artikel 10 heeft tot doel om bestaande decreetsbepalingen te annuleren die een overdracht van kredietsaldi naar begrotingsjaar 2013 bevatten. In artikel 11 wordt, in afwijking op de algemene regels aangaande kredietoverdrachten, de overdracht van openstaande saldi in vastleggingskrediet van 2012 naar 2013 opgenomen. De begrotingsruiter op het krediet voor de organisatiekosten i.v.m. de verkiezingen van gemeente- en provincieraden (begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-C/WT) moet toelaten het eventueel resterend krediet 2012 desgevallend als eerste in te zetten als er kiesresultaten van de lokale en provinciale verkiezingen vernietigd zouden worden en er binnen korte tijdspanne overgegaan moet worden tot een herstemming. In voorkomend geval en als er budget tekort zou zijn, dan wordt dit bij de begrotingsaanpassing 2013 bijkomend gevraagd (cfr. uitvoering van een wettelijke verplichting). Het begrotingsartikel JB0/1JB-G-2-Z/PR omvat de provisies van het beleidsdomein WSE die vallen onder de bevoegdheid van de minister van Werk. Het omhelst onderliggend twee oudere provisiebasisallocaties met name een sinds 2009 overgedragen restprovisie voor de werkzekerheid en de niet ‘in due time’ opgenomen provisiegedeelten voor uitvoering van het WIP actieplan. Daarnaast worden vanaf 2012 ‘verse’ provisies voor het plan alternatieven jobkorting en voor het loopbaanakkoord voorzien. Voor deze recente plannen die nog op kruissnelheid moeten komen is het cruciaal dat het niet opgenomen provisiesaldo wordt overgedragen naar 2013. Voor zover nog aanwezig geldt deze noodzaak ook voor de ‘oudere’ provisies.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

413

De kredieten die op begrotingsartikel MB0/1MD-E-2-Z/PA ter beschikking gesteld worden, zullen gebruikt worden om de Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen voor de luchthavens Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem te kapitaliseren. Deze kapitalisatie was oorspronkelijk voorzien voor 2009. Aangezien de beheershervorming van de regionale luchthavens trager verloopt dan oorspronkelijk gepland, werden de verschillende LOM’s nog niet opgericht. De kredieten die voor de kapitalisatie ter beschikking gesteld worden, zijn dan ook geheel doorgeschoven naar 2013. Artikel 12 bevat in §1 bepalingen die tot doel hebben, in afwijking op de algemene regels, bepaalde kredieten over te dragen van 2013 naar 2014. Uitzonderingen worden voorzien op de algemene regels, o.a. voor de onderstaande begrotingsartikelen: Het voorzien van een begrotingsruiter voor begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-I/WT is aangewezen omdat nooit exact kan worden ingeschat hoe hoog het vervangingsritme (vooral de vraag hoelang vacatures openstaan is van belang) van betrokken werknemers zal zijn, waardoor niet in te schatten is of er eventuele overschotten zullen zijn. Anderzijds is in de evaluatienota van het VIA-akkoord (VR/20030606/doc0477) aangegeven dat de reële kostprijs van de regularisatie onderschat is. De overdracht van eventuele overschotten kan dan ook mogelijk maken op deze problemen te anticiperen, waardoor de Vlaamse Regering haar engagementen kan blijven nakomen. Het is immers ook belangrijk om het ritme van de geleidelijke inschakeling van de barema’s te kunnen opvolgen. HD0/1HE-H-2-A/WT: Door de hoge marktprijzen is het niet altijd mogelijk om cultuurgoederen aan te kopen binnen de perken van het jaarlijkse budget. De mogelijkheid om kredieten over te dragen laat toe dat er gespaard wordt in jaren dat er minder aankoopvoorstellen zijn. Middels deze opgespaarde middelen wordt het mogelijk cultuurgoederen aan te kopen die hoger zijn dan het jaarlijkse budget. HD0/1HE-H-2-D/WT: De DAC-regularisatie is inmiddels volledig doorgevoerd. Het is nooit exact te schatten hoe hoog het vervangingsritme van betrokken weknemers zal zijn (vooral hoelang vacatures openstaan is hier van invloed). Hierdoor valt niet te voorspellen of er eventuele overschotten zullen zijn. Anderzijds is in de evaluatienota van het VIA-akkoord (VR/20030606/ doc0477) aangegeven dat de reële kostprijs van de regularisatie onderschat is. De overdracht van eventuele overschotten maakt dan ook mogelijk op deze problemen te anticiperen, waardoor de Vlaamse Regering haar engagementen kan blijven nakomen. Het hanteren van de techniek van de ruiter maakt het overbruggen van de tekorten tijdelijk mogelijk, zodat de regering haar decretale verplichting en het engagement naar aanleiding van VIA kan nakomen. Aangezien begrotingsartikel MB0/1MG-E-2-D/WT uitsluitend uitgaven bevat welke aan Nederland dienen betaald te worden in het kader van de verdieping van de Westerschelde en voor uitgaven op het kanaal Gent-Terneuzen, is het Vlaamse Gewest voor de betaling van de verdragsrechtelijk verschuldigde bedragen, volledig afhankelijk van het ritme van indienen van declaraties door Rijkswaterstaat (Nederland). Dit houdt ondermeer in dat het Vlaamse Gewest geen directe impact heeft op de uitgaven welke op dit begrotingsartikel dienen aangerekend te worden. Zo is het risico niet denkbeeldig dat op het einde van het begrotingsjaar zowel vastleggings- als ordonnanceringsV L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

414

kredieten, niet aangewend blijken te zijn, omdat Nederland zijn declaraties niet tijdig heeft ingediend. Teneinde deze kredieten niet in annulatie te laten vallen wordt voorgesteld om, naar analogie met de vorige begrotingsjaren, de mogelijkheid te scheppen om de beschikbare saldi in vastleggingkrediet over te dragen naar het volgende begrotingsjaar (2014). Dit heeft bovendien het voordeel dat een financiële buffer gecreëerd wordt, wat toelaat om belangrijke investeringswerken te honoreren binnen de verdragsrechterlijke afspraken zonder dat al te grote fluctuaties moeten voorzien worden in het ter beschikking stellen van kredieten. De overdrachtsbepaling voor begrotingsartikel LB0/1LC-H-2-E/WT betreft een bestaande decreetsbepaling sinds de begroting 2002. De kredieten op begrotingsartikel LB0/1LCH-2-E/WT zijn bestemd voor de subsidiëring van gemeentelijke erosiebestrijdingsinstrumenten en -maatregelen. De subsidies werden in de periode 2001-2008 verleend op grond van het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 (artikel 2). Het subsidiëringsbesluit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 december 2001. De subsidies worden sinds 2009 verleend op grond van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (artikel 168). Het subsidiëringsbesluit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 mei 2009. In 2001 werden de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten 0% aangewend. Tijdens de daaropvolgende jaren was er van jaar tot jaar een sterk variabel aanwendingspercentage van de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten. Het onbelast kredietsaldo werd telkens overgedragen naar het daaropvolgende begrotingsjaar. Hierna wordt aangetoond dat globaal gezien over de periode 2001-2013 zowel de vastleggingskredieten als de vereffeningskredieten voor ongeveer 99% zullen aangewend zijn.

…. Onbelast kredietsaldo 2010 Begrotingskrediet 2011 Beschikbaar krediet 2011 Kredietaanwending 2011 Onbelast kredietsaldo 2011

VAK … 2.414 k.euro 2.001 k.euro 4.415 k.euro 1.760 k.euro 2.655 k.euro

VEK … 4.043 k.euro 150 k.euro 4.193 k.euro 473 k.euro 3.720 k.euro

Indicatieve inschatting van de uitvoering van de begroting 2012 Begrotingskrediet 2012 1.388 k.euro 153 k.euro Begrotingskrediet 2012 na 2de BC 1.385 k.euro 150 k.euro de Beschikbaar krediet 2012 na 2 BC 4.040 k.euro 3.870 k.euro Kredietaanwending 2012 3.000 k.euro 2.000 k.euro Onbelast kredietsaldo 2012 1.040 k.euro 1.870 k.euro De inschatting van de kredietaanwending 2012 is voor de VAK gebaseerd op de volgende veronderstellingen: – er zijn 5 gemeenten die in 2012 een subsidie zullen vragen voor het opmaken van een erosiebestrijdingsplan; die subsidies voor een totaal bedrag van ongeveer 200 k.euro zullen 100% worden vastgelegd; – er zijn 20 gemeenten die in 2012 een subsidie zullen vragen voor het aanstellen van een erosiecoördinator; die subsidies voor een totaal bedrag van ongeveer 800 k.euro zullen 100% worden vastgelegd;


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

415

– in de twee halfjaarlijkse subsidieprogramma’s zullen ongeveer 30 subsidieaanvragen voor gemeentelijke erosiebestrijdingswerken worden opgenomen; die subsidies voor een totaal bedrag van ongeveer 2.100 k.euro zullen 100% worden vastgelegd; – voorzichtigheidshalve wordt de kredietaanwending 2012 geraamd op 3.000 k.euro. Indicatieve inschatting van de uitvoering van de begroting 2013 Begrotingskrediet 2013 1.385 k.euro 255 k.euro Beschikbaar krediet 2013 2.425 k.euro 2.125 k.euro Kredietaanwending 2013 2.200 k.euro 2.000 k.euro Onbelast kredietsaldo 2013 225 k.euro 125 k.euro De inschatting van de kredietaanwending 2013 is voor de VAK gebaseerd op de volgende veronderstellingen: – er zijn ongeveer 10 gemeenten die in 2013 een subsidie zullen vragen voor het aanstellen van een erosiecoördinator; die subsidies voor een totaal bedrag van ongeveer 400 k.euro zullen 100% worden vastgelegd; – in de twee halfjaarlijkse subsidieprogramma’s zullen ongeveer 30 subsidieaanvragen voor gemeentelijke erosiebestrijdingswerken worden opgenomen; die subsidies voor een totaal bedrag van ongeveer 2.100 k.euro zullen 100% worden vastgelegd; – voorzichtigheidshalve wordt de kredietaanwending 2013 geraamd op 2.200 k.euro. Samenvatting: als gevolg van jaarlijks overdragen van onbelast kredietsaldo VAK % VEK Kredietaanwending 2001 0 k.euro 0% 0 k.euro Kredietaanwending 2002 3.696 k.euro 99% 0 k.euro Kredietaanwending 2003 1.526 k.euro 79% 249 k.euro Kredietaanwending 2004 2.124 k.euro 100% 225 k.euro Kredietaanwending 2005 722 k.euro 43% 1.538 k.euro Kredietaanwending 2006 756 k.euro 30% 1.743 k.euro Kredietaanwending 2007 789 k.euro 24% 978 k.euro Kredietaanwending 2008 736 k.euro 19% 290 k.euro Kredietaanwending 2009 813 k.euro 18% 385 k.euro Kredietaanwending 2010 2.686 k.euro 53% 573 k.euro Kredietaanwending 2011 1.760 k.euro 40% 473 k.euro Indicatieve inschatting Kredietaanwending 2012 3.000 k.euro 74% 2.000 k.euro Kredietaanwending 2013 2.200 k.euro 91% 2.000 k.euro Cumulatief 2001-2013

20.808 k.euro

99%

10.454 k.euro

% 0% 0% 9% 8% 39% 43% 25% 7% 8% 12% 11% 52% 94% 99%

Er wordt dan ook voorgesteld op 31 december 2013 het onbelast kredietsaldo (vastleggingskrediet) over te dragen naar het begrotingsjaar 2014. Algemene verantwoording begrotingsruiters netbeheerdervergoedingen op programma LE : Het algemene principe is dat de kosten van de openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders (incl. beheerders plaatselijk vervoernet) via de nettarieven worden doorgerekend in de elektriciteitstarieven. In afwijking van dit algemene principe van doorrekening in de tarieven, wordt door de Vlaamse overheid tot op een bepaalde hoogte tussengekomen in de kosten gemaakt door de netbeheerders voor enkele specifieke verplichtingen.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

416

Sinds 2009 worden er budgetten ter beschikking gesteld voor deze vergoedingen die gekoppeld zijn aan de openbaredienstverplichtingen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders (verenigd in de koepels Infrax en Eandis). 57,95 miljoen euro (VAK) wordt ter beschikking gesteld voor het beperken van de nettarieven. D.w.z. elke niet-vergoede euro, respectievelijk elke niet-ter-beschikking gestelde euro leidt tot een overeenkomende verhoging van de nettarieven met diezelfde euro (en gemiddelde doorrekening ervan in de factuur van de consumenten). De compenserende middelen van de Vlaamse overheid zijn verdeeld over twee begrotingsartikelen van het programma LE, respectievelijk het begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-A/ WT (8,4 miljoen euro) en het begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-B/WT (49,55 miljoen euro). 49,55 miljoen euro wordt ter beschikking gesteld via begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-B/WT WERKING EN TOELAGEN – ENERGIE-EFFICIËNTIE, respectievelijk voor de: a) vergoedingen voor de uitkering van REG-premies door de netbeheerders (uitdovende dakisolatiepremies in combinatie met de vervangende netbeheerderpremies vanaf 2012); b) vergoedingen voor het uitvoeren van sociale dakisolatieprojecten door de netbeheerders; c) vergoedingen voor het laten uitvoeren van energiescans door de netbeheerders. 8,4 miljoen euro wordt ter beschikking gesteld via begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-A/WT WERKING EN TOELAGEN - MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE voor de vergoedingen voor de uitkering van exploitatiesteun voor grotere (niet-huishoudelijke of industriële) groenewarmteprojecten. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de Vlaamse Regering om de distributienettarieven en de energiefactuur voor de burger, als gevolg van de openbaredienstverplichtingen van het energiebeleid, zoveel mogelijk te ontlasten. Vandaar de compensatie op de Vlaamse begroting. Een maximale en gemiddelde injectie in de nettarieven ad 57,95 miljoen euro per jaar is slechts mogelijk voor zover dat de netbeheerders daar (uiteraard) genoeg gemaakte kosten kunnen tegenover stellen én voor zover de gemaakte kosten ook tijdig en regelmatig kunnen worden voorgelegd (en worden verantwoord) door de netbeheerders aan de overheid. In de praktijk is een perfecte match tussen een jaarlijkse injectie van 57,95 miljoen euro in de nettarieven en de jaarlijks voor te leggen en bewezen kosten voor eenzelfde bedrag door de netbeheerders praktisch gezien niet haalbaar. De hoogte van de nog aan te vragen vergoedingen door de netbeheerders varieert en is niet eenvoudig in te schatten. De door de netbeheerders gemaakte kosten (bijv. uitkering van REG-premies) evolueren onregelmatig (want afhankelijk van de hoeveelheid premieaanvragen door de burger of andere onderliggende acties). Er zit ook een niet steeds correct in te schatten en onregelmatige tijdsdecalage tussen de ter beschikking gestelde vergoedingsbudgetten en de door de netbeheerders aangevraagde vergoedingen. Tevens is duidelijk in alle betreffende regelgeving vastgelegd dat enkel de middelen die in de begroting beschikbaar zijn onder de netbeheerders worden verdeeld. Er is verder geen enkel engagement om als compensatie voor de actieverplichtingen een bepaald vooraf vastgesteld bedrag onder de netbeheerders te verdelen. Er is wel de intentie om via een compensatie vanuit de Vlaamse begroting de nettarieven of de factuur voor de burger maximaal te ontlasten. De Vlaamse overheid bepaalt jaarlijks hoeveel middelen zij hiervoor wenst vrij te maken. De keuze tussen begrotingsruiters of geen begrotingsruiters (in dit geval van 2013 naar 2014) op de voormelde vergoedingsbudgetten, is dus te herleiden in welke mate men al dan niet telkens het jaarlijks voorziene budget van 57,95 miljoen euro (via de twee begroV L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

417

tingsartikels, enerzijds milieuvriendelijke energieproductie, anderzijds energie-efficiëntie) maximaal wenst te injecteren in de nettarieven zodat met dit budget ten allen tijde zo veel mogelijk vergoedingen voor de netbeheerders voortvloeiend uit een bepaald actiejaar (niet noodzakelijk gelijk aan begrotingsjaar) kunnen worden uitbetaald. Indien er geen begrotingsruiters worden voorzien en bij onregelmatige indiening en niet te voorziene verschuivingen in de tijd van vergoedingsaanvragen door de netbeheerders, kan met zekerheid worden gesteld dat er op het globaal jaarlijks beschikbare budget van 57,95 miljoen euro, telkens een onderbenutting zal ontstaan die zich vervolgens zal weerspiegelen in een overeenkomende belasting van de nettarieven of in minder acties van de netbeheerders, met als gevolg een hogere energiefactuur voor de burger. Artikel 12,§2 betreft een overgangsbepaling die toelaat de betalingssaldi op dotaties voor instellingen vallend onder het CFO te koppelen aan de corresponderende vereffeningskredieten in 2013.

UITGAVEN VORIGE JAREN Artikel 13, §1 bevat een bepaling die toelaat vastleggingen genomen tijdens vorige begrotingsjaren op het corresponderende begrotingsartikel in 2013 te vereffenen. Deze bepaling wordt opgenomen gelet op de diverse structurele wijzigingen aan de begroting aangebracht sinds 1989 nl.: 1989: uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en inschrijving van diverse overgehevelde “sectoren”. 1990: invoering van de secties met wijziging van de begrotingsstructuur. 1991: afschaffing van de traditionele begrotingsfondsen en integratie van de uitgaven en inkomsten in de middelen- en algemene uitgavenbegroting en/of alternatief (parastatale, D.A.B. enz.). 1992: operationalisatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met 6 departementen en inschrijving van programma’s en organisatieafdelingen, de zogenaamde programmabegroting. 1993: n.a.v. het Sint -Michielsakkoord worden bijkomende bevoegdheden overgeheveld naar het Vlaamse Gewest. Zij worden voorzien in een aparte organisatieafdeling. 1994: invoeging van de overgehevelde bevoegdheden in de structuur van de begroting. 1995: de structuur van de begroting 1995 wordt aangepast aan de hertekende organisatiestructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 1996: de structuur van de begroting van de leefmilieusector (OA 61) wordt aangepast aan de organisatiestructuur van de betrokken administratie. Ook een kleinere wijziging binnen Onderwijs valt te noteren (PR 39.20). 1997: in functie van het nieuw departement W.I.M. worden de programma’s herschikt naar departement 7 toe. De cultuursector wordt voorzien onder OA 45. Tevens wordt bij Landbouw overgegaan tot herschikking van basisallocaties. 1999: de nummering van de basisallocaties wordt aangepast aan de ESR-95 classificatie.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

418

2000: overheveling van bevoegdheden naar andere basisallocaties van andere programma’s. 2001: aanpassingen in de sector “ wetenschapsbeleid “ (creatie van 4 programma’s i.p.v. 3) en diverse wijzigingen in de structuur (o.a. de uitsplitsing ontwikkelingssamenwerking binnen organisatieafdeling 12), dit naast de creatie van nieuwe programma’s (o.a. 40.30 en 41.90). 2002: de kabinetsbegrotingen worden gecentraliseerd onder organisatieafdeling 02. De bevoegdheden gefederaliseerd n.a.v. de recente staatshervorming, wordt ingevoegd, bij wijze van voorlopige voorziening, onder de vorm van een provisioneel krediet. Tevens wordt de mediasector (organisatieafdeling 72) uitgesplitst in functie van de bevoegdheden van de betrokken ministers. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag van het Rekenhof naar meer duidelijkheid rond het Mina -fonds wat aanleiding geeft tot een ingreep in de begroting van organisatieafdeling 61 en het Mina-fonds. 2003: invoeging van de overgehevelde bevoegdheden in de programma’s van de algemene uitgavenbegroting, centralisatie van de huurgelden. 2002-2004 en 2005 : diverse herschikkingen in de overgehevelde materie “landbouw”. 2005-2006 : operationalisering van de IVA’s en de EVA’s. 2007: begroting op basis van de BBB structuren maar met aanrekeningpunten zoals geldig voor 2006. 2008: invoering van een begroting gebaseerd op de BBB structuren met aangepaste aanrekeningpunten en hernummerde basisallocaties en programma’s. 2010: vernummering van de basisallocaties in functie van Orafin 2010. 2012: het Vlaamse Rekendecreet gaat in voege met weerslag op o.a. de aanrekeningsregels en de kredietsoorten.Tevens wordt een nieuwe begrotingsstructuur geïntroduceerd. Artikel 13, §2. Door de responsabilisering vanaf 01.01.2005 in het kader van de kosten van het betalingsverkeer, dienen de diverse beleidsdomeinen zelf in te staan voor de betaling van hun kosten m.b.t. het betalingsverkeer. Daar de kosten voor het vierde kwartaal pas gekend zijn in het eerste kwartaal van het volgend begrotingsjaar en dit na de periode van eindejaarsvastleggingen, wordt ervoor geopteerd om deze te laten aanrekenen op de kredieten van het volgend begrotingsjaar indien er geen kredieten of geldvoorschotten meer beschikbaar zijn.

SUBSIDIES Artikel 14 bevat een lijst van basisallocatie-gerelateerde omschrijvingen waarop facultatieve toelagen mogen betaald worden. De opname van de lijst van de facultatieve toelagen onder dit artikel van de decreetsbepalingen houdt een decretale toestemming in om deze uitgaven te doen.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

419 LENINGSMACHTIGINGEN

Artikel 15. Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen (VWF) heeft als belangrijkste opdracht de woonvoorwaarden van grote gezinnen te verbeteren door aangepaste woningen beschikbaar te stellen en door grote gezinnen te helpen een eigen woning te verwerven of in goede staat te behouden (decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, art. 50). Om die opdracht te verwezenlijken kan het VWF bijzondere sociale leningen toestaan, en onroerende goederen verwerven met de bedoeling deze te verhuren. Het VWF volgt daarbij de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode. Het VWF verkrijgt jaarlijks van de Vlaamse Regering een machtiging om obligatieleningen uit te schrijven met de waarborg van het Vlaamse Gewest. De op deze manier verzamelde middelen komen terecht in het Fonds B2, dat vervolgens hoofdzakelijk wordt gebruikt om bijzondere sociale leningen toe te kennen aan grote gezinnen die aan de vastgestelde voorwaarden voldoen. Het VWF speelt door het actief aanbieden van sociale leningen een belangrijke rol in het stimuleren van eigendomsverwerving bij woonbehoeftige gezinnen. Daarnaast dient ook vermeld te worden dat minstens 30% van de sociale leningen van het VWF dient uit te gaan naar de strijd tegen ongeschikte woningen. Bij deze begrotingsopmaak wordt uitgegaan van constant beleid en dus wordt bij het bepalen van de machtiging voor 2013 uitgegaan van een behoeftenraming voor een totaal van 366.756.000 euro.

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN De vastleggingsmachtigingen die toegekend worden, zijn verzameld onder deze subtitel met uitzondering van deze die aan de IVA’s, de Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut en Diensten met Afzonderlijk Beheer toegekend worden. Deze werden aan de diverse bepalingen betreffende elk van deze instellingen toegevoegd. Artikel 18 herhaalt het bepaalde van de begroting 2012 m.b.t. het IWT. Artikel 20 machtigt het Gemeenschapsonderwijs verbintenissen aan te gaan in het kader van infrastructuurwerken in schoolgebouwen. De machtiging wordt zoals tijdens voorgaande jaren opgesplitst naar kleine en grote infrastructuurwerken. Artikel 21. Het privaatrechtelijk vormgegeven EVA ESF – Agentschap Vlaanderen vzw staat in voor het beheer en de toewijzing van de middelen uit het Europees Sociaal Fonds aan Vlaamse projectpromotoren. Vanuit de Vlaamse Begroting o.m. vanuit de bevoegdheid Werk dient Vlaamse cofinanciering ter beschikking gesteld (noodzakelijke voorwaarde voor het bekomen van de Europese inbreng). De looptijd van de gesubsidieerde projecten bedraagt 24 maanden, op verzoek verlengbaar met 6 maanden; het vaststellen van de definitief toe te wijzen subsidie kan dus pas in de loop van het derde of vierde jaar. De in jaar 1 toegewezen som kan mogelijks in latere periode dienen herleid tot lagere definitieve toewijzing/saldobetaling. Een heraanwending van het onderbenut gedeelte in latere jaren - voor toezegging aan nieuwe projecten in jaar x+3 of x + 4 - is noodzakelijk in het licht van het meerjarig karakter van het Europees programma (ESF doelstelling 2 programma loopt van 2007 tot 2013). De minister van Werk dient gemachtigd te worden V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

420

om aan het ESF-Agentschap een jaarlijkse vastleggingsmachtiging via ministeriel besluit toe te wijzen, die in meerjarig perspectief kan benut en zo nodig heraangewend. De som van de aan het ESF-Agentschap beschikbaar gestelde subsidiebedragen voor de zeven jaren van de programmaperiode zal echter nooit hoger kunnen zijn dan het totaal aan jaarlijkse vastleggingen over dezelfde programmaperiode. Bovendien engageert het ESFAgentschap zich (= voorwaarde ingeschreven in het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst 2011-2015 tussen het ESF - Agentschap en de Vlaamse Regering) om via een in de samenwerkingsovereenkomst gedefinieerd sjabloon op kwartaalbasis de aanwending zowel in toewijzing als betaling van de Vlaamse cofinanciering transparant te rapporteren. In de loop van het begrotingsjaar 2013 moet het mogelijk zijn om de machtiging waarover de minister van Werk beschikt nog te verhogen qua bedrag ingevolge de verdere uitvoering van het Vlaamse loopbaanakkoord en voor cofinanciering van maatregelen met oog op versteviging van werkzekerheid uit de desbetreffende provisie. Artikel 22. Deze vastleggingsmachtiging dekt de behoeften voor enerzijds de toekenning van tewerkstellingspremies 50+ en anderzijds voor de investeringsuitgaven van de VDAB. De machtiging moet kunnen verhoogd worden n.a.v. de toewijzing van middelen naar VDAB via overhevelingsbesluiten uit WSE provisies. Artikel 27. NE0/1NE-F-5-F/WT In het decreet houdende de Vlaamse wooncode van 15 juli 1997 (zoals gewijzigd) wordt in artikel 38 voorzien dat de Vlaamse Regering aan de VMSW subsidie kan verlenen om het uitvoeringsprogramma, vermeld in artikel 33, § 3, te financieren. Dit artikel 33, § 3 stelt dat de VMSW een jaarlijks uitvoeringsprogramma moet opstellen, ter uitvoering van het investeringsprogramma, vermeld in artikel 22, § 2. In dit laatste artikel vinden we tenslotte de minimale investeringsbedragen terug, bedoeld om sociale huurwoningen ter beschikking te stellen en om sociale koopwoningen ter beschikking te stellen of om bijzondere sociale leningen toe te staan. In de toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 (stuk 13 (2009-2010) Nr 1-B, ingediend op 6 november 2009) werden 2 nieuwe basisallocaties pro memorie opgenomen (NC0 NE023 3110 en NC0 NE024 3110), waaruit blijkt dat deze beide programma’s vanaf 2010 worden opgesplitst in een gedeelte dat via kapitaalsubsidie zal worden ondersteund, en een gedeelte dat via rentesubsidie wordt gefinancierd. Daarin is opgenomen dat de Vlaamse overheid in de periode 2009-2020 het bestaande sociaal woonaanbod, zoals dat blijkt uit de nulmeting, vermeld in artikel 4.1.1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het gronden pandenbeleid, uitbreidt met 65.000 eenheden. De uitbreiding betreft 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1000 sociale kavels. Vanaf 2010 wordt het additionele uitvoeringsprogramma naar aanleiding van het objectief van het Grond & Pandendecreet met betrekking tot de financiering van huurwoningen en de financiering van de belening van de bijkomende sociale koopwoningen gesubsidieerd via een jaarlijkse rentesubsidie aan de VMSW in plaats van een éénmalige kapitaalsubsidie. In onderstaande tabel staan de bijkomende volumes voor de financiering van huurwoningen. 2010 2011 2012

35.265.149 98.833.321 103.650.355 V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

421

108.653.327 291.025.533 303.261.187 315.969.138 329.167.615 342.875.553 357.112.618 73.496.984

Het additioneel programma voor huurwoningen bedraagt 108.653.327 euro of 108654 keuro in 2013. Dit is een daling t.o.v. 2012 omdat in 2012 naast het additioneel volume van 103.651 Keuro de machtiging nog uitzonderlijk werd verhoogd met 9.095 Keuro als gevolg van de overdracht van het PPS-project te Dilbeek naar de reguliere financiering onder NFS2 rentesubsidie. Het NFS2-programma gefinancierd via een rentesubsidie bedraagt 108.654 Keuro. De aanwending van deze verbintenissenmachtiging zal globaal gebeuren bij de goedkeuring van het UP, deelprogramma NFS2. Deze verbintenissenmachtiging wordt verhoogd met 100.000 Keuro in het kader van het gedeelte van het deelprogramma 2013 “Bijkomend renovatieprogramma sector huurwoningen”. Het totale bedrag van de machtiging komt zo op 208.654 Keuro. NE0/1NE-F-5-I/WT In het decreet houdende de Vlaamse wooncode van 15 juli 1997 (zoals gewijzigd) wordt in artikel 38 voorzien dat de Vlaamse Regering aan de VMSW subsidie kan verlenen om het uitvoeringsprogramma, vermeld in artikel 33, § 3, te financieren. Dit artikel 33, § 3 stelt dat de VMSW een jaarlijks uitvoeringsprogramma moet opstellen, ter uitvoering van het investeringsprogramma, vermeld in artikel 22, § 2. In dit laatste artikel vinden we tenslotte de minimale investeringsbedragen terug, bedoeld om sociale huurwoningen ter beschikking te stellen en om sociale koopwoningen ter beschikking te stellen of om bijzondere sociale leningen toe te staan. In de toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 (stuk 13 (2009-2010) Nr 1-B, ingediend op 6 november 2009) werden 2 nieuwe basisallocaties pro memorie opgenomen (NC0 NE023 3110 en NC0 NE024 3110), waaruit blijkt dat deze beide programma’s vanaf 2010 worden opgesplitst in een gedeelte dat via kapitaalsubsidie zal worden ondersteund, en een gedeelte dat via rentesubsidie wordt gefinancierd. Daarin is opgenomen dat de Vlaamse overheid in de periode 2009-2020 het bestaande sociaal woonaanbod, zoals dat blijkt uit de nulmeting, vermeld in artikel 4.1.1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het gronden pandenbeleid, uitbreidt met 65.000 eenheden. De uitbreiding betreft 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1000 sociale kavels. Vanaf 2010 wordt het additionele uitvoeringsprogramma naar aanleiding van het objectief van het Grond & Pandendecreet met betrekking tot de financiering van huurwoningen en de financiering van de belening van de bijkomende sociale koopwoningen gesubsidieerd V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

422

via een jaarlijkse rentesubsidie aan de VMSW in plaats van een éénmalige kapitaalsubsidie. In onderstaande tabel staan de bijkomende volumes voor de financiering van huurwoningen. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41.498.786 142.868.461 149.894.216 157.191.164 164.769.775 172.640.921 180.815.892 189.306.418 198.124.677 207.283.322 216.173.012

Dit additioneel programma voor de belening van de bijkomende sociale koopwoningen bedraagt 157.191.164 euro of afgerond 157.192 Keuro in 2013. De aanwending van deze verbintenissenmachtiging gebeurt globaal bij de goedkeuring van het programma 2013 voor bijzondere sociale leningen. NE0/1NE-F-5-E/WT De Vlaamse Regering heeft op 2 maart 2012 het besluit tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds goedgekeurd (BS 22 maart 2012 – datum van inwerkingtreding: 1 april 2012). Hiermee werd binnen de VMSW een fonds gecreëerd voor de financiering van grondbeleidsmaatregelen die noodzakelijk worden geacht om in de door de Vlaamse Regering te bepalen gebieden een hoogwaardige woonkwaliteit te behouden of te bevorderen. Concreet zal de VMSW, met de middelen van het Rollend Grondfonds, onroerende goederen verwerven die gelegen zijn in het werkgebied van Vlabinvest (10 miljoen euro) of in één van de gemeenten behorende tot een door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst met gemeenten waar de gemiddelde bouwgrondprijs het hoogst is. De onroerende goederen die gelegen zijn in het werkgebied van Vlabinvest worden nadien via een erfpachtformule ter beschikking gesteld van Vlabinvest. De andere – die bestemd zijn voor de realisatie van grootschalige gemengde projecten – worden doorverkocht of in erfpacht gegeven aan de initiatiefnemende SHM voor wat het sociale luik betreft, en doorverkocht aan de in het gemengde project betrokken (private) partner voor wat het niet-sociale luik betreft. Het fonds beschikt over 50 miljoen euro aan machtiging te spreiden over 4 jaar, dat door de doorverkoop van de gronden continu wordt hersamengesteld en zo verder kan investeren in de verwerving van gronden. Dit Rollend Grondfonds wordt gefinancierd via een leningsmachtiging aan de VMSW. De VMSW zou dit bedrag zelf lenen met een 100% gewestwaarborg en aflossen. Het Vlaamse gewest staat in voor de vergoeding van de rente. In 2011 werd reeds een machtiging voor een bedrag van 10 miljoen euro ingeschreven in de begroting. In 2012 werd bijkomend een machtiging van 15 miljoen euro ingeschreven. In 2013 wordt 15 miljoen euro gepland en de resterende 10 miljoen euro in 2014. De niet opgenomen machtiging wordt overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

423 WAARBORG

Onder deze subtitel worden de diverse waarborgstellingen verzameld. Artikel 29. Deze waarborg wordt toegekend in overeenstemming met artikel 6.3.1. van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 2012-2016, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 januari 2012. Artikel 30 bevat een regeling voor de intrestlasten van leningen, onder waarborg van de Vlaamse Gemeenschap uitgegeven door de vzw “De Gezinsbond”. Sinds het schooljaar 2007-2008 worden er door de vzw “De Gezinsbond” geen leningen meer uitgegeven. Artikel 31. Het plafond van de gewaarborgde leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd in 2012 bepaald op 55.000.000 euro. In het kader van de beheersing van de uitgaven/kosten, streeft VMW er naar om in 2013 de investeringen enkel te financieren met eigen middelen en uitsluitend te lenen in functie van de reeds opgebouwde schulden. Het plafond voor gewaarborgde leningen 2012 bedraagt voor de VMW 55 mio euro. In 2012 wordt echter afgezien van enkele gebudgetteerde investeringen waardoor slecht 40 mio euro nodig blijkt te zijn. Ongeveer 13 mio euro is voor aflossingen van leningschulden en de andere 27 mio wordt gebruikt voor eenmalige betalingen zoals de voorschotten in RIOP gemeenten, de overname Sint Niklaas en de aflossing aan Sint Truiden. Voor 2013 worden geen eenmalige uitgaven voorzien en wordt er gestreefd naar een begrotingsevenwicht. De VMW zou gedurende 2013 enkel krediet wensen op te nemen om de aflossingen van kredieten te financieren. De aflossingen in 2013 bedragen bij de 15 mio euro. Tenslotte dient hierbij opgemerkt te worden dat het berekend plafond van de gewaarborgde leningen duidt op een maximum plafond welke alleen maximaal opgenomen zal worden wanneer dit ook effectief nodig blijkt. Artikel 32. De Vlaamse Regering erkent een 35-tal kredietmaatschappijen, die als uitsluitend maatschappelijk doel het toekennen van sociale leningen aan woonbehoeftige gezinnen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning hebben. De erkende kredietmaatschappijen verstrekken hierbij leningen aan een doelgroep die door commerciële kredietinstellingen helemaal niet, of niet in continuïteit, bediend wordt. Voor hun funding doen de erkende kredietmaatschappijen voor het grootste deel beroep op kredietverstrekking vanuit de financiële markten. De kostprijs van deze externe funding is cruciaal in de werking van de erkende kredietmaatschappijen. Deze kostprijs wordt door de fundingverstrekker onder andere bepaald in functie van de vergoeding die moet worden toegekend voor het eigen vermogen (dat reglementair nodig is als dekking van de kredieten die worden toegestaan aan de erkende kredietmaatschappijen). Tot 31 december 2006 genoten de meeste erkende kredietmaatschappijen van een collectief financieringskader gesloten met Fortis Bank, waarbij slechts een geringe vergoeding (0,20%) voor de eigen vermogensdekking wordt aangerekend, in overeenstemming met een akkoord gesloten met de CBFA. Vanaf 1 januari 2007 is deze situatie als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving (Bazel 2) grondig veranderd. Het systeem van lage weging van de eigen middelen, waarvoor een akkoord van de CBFA werd verkregen, is vervangen door een individuele risicoanalyse, die rekening houdt met de risico’s die eigen zijn aan V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

424

elke erkende kredietmaatschappij afzonderlijk. Dit hield in dat aan de basisrentevoet een marge zou worden toegevoegd die varieert in functie van het risico. Uit een raming van Fortis Bank blijkt dat voor erkende kredietmaatschappijen met de best mogelijke rating, een bijkomende risicomarge van 0,45% zal worden toegepast. Voor kredietmaatschappijen met een minder gunstige rating kon deze marge zelfs oplopen tot 1%. In beide gevallen is het scenario nefast aangezien zelfs een marge van 0,45% reeds van die aard is om een erkende kredietmaatschappij buiten de marktvoorwaarden te plaatsen. Het toekennen van een gewestwaarborg op de externe funding van de erkende kredietmaatschappijen is daarom een absolute noodzaak om de overlevingskansen van de sector van het sociaal woonkrediet te behouden, en om sociale ontleners te vrijwaren van hogere rentevoeten. Het bedrag wordt niet gewijzigd t.o.v. 2012. Door de relatief lage risicograad die deze gewestwaarborg met zich brengt, zal dit de Vlaamse begroting voornamelijk ten goede komen door de premie op de gewestwaarborg die door de erkende kredietmaatschappijen in het fonds zal worden gestort. Vandaar dat een bedrag van 200 miljoen euro kan worden opgenomen, bedrag waarbinnen de erkende kredietmaatschappijen zich op de financiële markten kunnen funden met waarborg van het Vlaamse Gewest. Artikel 33 machtigt tot het verstrekken van de waarborg van het Vlaamse Gewest aan leningen opgenomen in het kader van de sociale huisvesting en aan de bancaire financiering van marktconforme leningen aan de SHM. De leningsmachtigingen dienen voor de financiering van het niet gesubsidieerde gedeelte van de investeringsprogramma’s van de VMSW. a)

de financiering van de investeringsprogramma’s

a.

Systeem kapitaalsubsidie

De leningsmachtigingen in de huursector en de koopsector worden berekend op basis van de betalingsprognoses die voor alle lopende investeringsprogramma’s zijn opgenomen in het betalingsplan 2013 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De betalingsprognose voor elk investeringsprogramma wordt verminderd met het gedeelte dat wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest (artikels NE250 en NE256). Het resultaat hiervan drukt de behoefte aan leningsmachtiging voor het begrotingsjaar 2013 uit. Bij de begrotingsopmaak 2013 wordt de initiële behoefte aan leningsmachtiging enkel afgeleid uit de betalingsprognoses 2013. Bij de begrotingscontrole 2013 zal ook rekening worden gehouden met de afrekening met betrekking tot betalingen en aangegane schulden in 2012. Uit deze werkelijke betalingen wordt dan analoog aan de hierboven beschreven werkwijze afgeleid hoe groot de werkelijke behoefte aan leningsmachtiging is. Het resultaat hiervan wordt vervolgens afgetoetst aan de leningen die daadwerkelijk door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen werden aangegaan. Werden meer leningen opgenomen dan de machtiging waarop de werkelijke betalingen recht geeft, dan wordt een negatieve correctie toegepast. In het andere geval is de correctie positief. Deze werkwijze streeft een optimale benutting na van de leningsmachtigingen toegekend aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. In onderstaande tabel wordt de berekeningsbasis voor de huidige leningsmachtiging weergegeven:


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 IP HUUR NFS1 afrekening 2012 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Subtotaal IP HUUR NFS2 afrekening 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Subtotaal Totaal HUUR IP KOOP afrekening 2012 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal KOOP Totaal

425

Prognose 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 19.000.000 40.000.000 84.000.000 147.000.000 76.000.000 25.000.000 391.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 55.000.000 112.000.000 167.700.000

subs% 51,35% 47,33% 35,48% 48,98% 47,44% 46,49% 42,38% 36,39% 28,74% 23,95% 30,09% 49,17% 47,379% 45,722% 41,864% 46,277% 42,250% 21,76% 17,11% 10,4667% 23,29% 21,70% 20,84% 16,25% 16,80% 14,45% 16,06% 20,47% 22,73% 19,89% 18,66% 20,42% 24,41% 18,30%

subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.708.100 2.708.100 9.342.300 18.951.600 38.406.480 61.540.080 35.170.520 10.562.500 173.973.480 176.681.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.940 13.425.500 20.496.000 34.064.440 210.746.020


leningsmachtiging 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.291.900 6.291.900 0 9.657.700 21.048.400 45.593.520 85.459.920 40.829.480 14.437.500 217.026.520 223.318.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557.060 41.574.500 91.504.000 133.635.560 356.953.980

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

426

De leningsmachtiging voor het investeringsprogramma 2013 voor de koopsector is gebaseerd op een totaal investeringsvolume van 176.393.313 euro. De leningsmachtiging voor het investeringsprogramma 2013 voor de huursector is gebaseerd op een totaal investeringsvolume van 435.182.855 euro. b) Systeem rentesubsidie Vanaf 2010 wordt een gedeelte van het uitvoeringsprogramma van de VMSW (het additioneel programma als gevolg van het gronden pandendecreet) gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via een rentesubsidie. De leningsmachtigingen in de huursector en de koopsector worden berekend op basis van de betalingsprognoses zoals hieronder aangegeven: Huur UP2010 UP2011 UP2012 UP2013 Totaal

Volume 35.265.149 98.833.321 112.745.355 208.653.327 455.497.152

2010 882.000 3% 882.000

2011 0 0 0

2012 10.580.000 30% 19.767.000 20% 5.637.000 5% 35.984.000

2013 7.053.000 20% 29.650.000 30% 22.549.000 20% 11.433.000 5% 70.685.000

Koop Volume 2010 UP2010 GROEP 41.498.786 10.151.801 24% UP2011 IND 53.398.398 UP2011 GROEP 89.468.602 UP2012 GROEP 149.894.216 UP2013 GROEP 157.191.164 Totaal 491.451.166 10.151.801

2011 31.375.447 76% 14.567.161 27% 23.905.591 27% 69.848.199

2012 -48.057 35.000.000 66% 65.563.011 73% 29.979.000 20% 130.493.954

2013 119.915.216 80% 31.438.000 20% 151.353.216

c) de bancaire financiering van marktconforme leningen aan de sociale huisvestings maatschappijen Deze leningsmachtiging heeft enerzijds betrekking op de project- of verwervingssubsidies die aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) worden verstrekt. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen staat in voor de financiering van het niet-gesubsidieerd gedeelte. Dit aanvullend gedeelte wordt ofwel gedragen door de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen via hun rekening-courant bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ofwel via een marktconforme lening gefinancierd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Door NFS2 vallen deze projecten verwervingssubsidies weg en dooft bijgevolg deze aanvullende financiering uit. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

427

Anderzijds geeft de VMSW vanaf 2008 ook marktconforme leningen aan SHM’s conform het BVR van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de SHM’s voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten (NFS2). Deze leningen kunnen worden verstrekt voor de financiering van de niet-subsidiabele bedragen van gegunde projecten op het deelprogramma NFS2 van het uitvoeringsprogramma (het gedeelte van de investering dat boven de norm ligt) en voor de financiering van de grondaankoop gedurende de periode totdat de werken op die grond worden gegund. Vanaf 2011 wordt voorlopig geen leningsmachtiging meer gevraagd voor de bancaire financiering van marktconforme leningen aan de SHM’s maar wordt deze activiteit gefinancierd met middelen van de sector (vrijkomende middelen bij VMSW en de uitstaande middelen van de SHM’s bij de VMSW). d) de herfinanciering van leningen binnen het systeem kapitaalsubsidie sector huurwoningen In 1998 werd binnen het systeem kapitaalsubsidie voor de huursector een bulletlening opgenomen van 14.873.611 euro. Deze lening wordt terugbetaald in 2013. Hiertegenover staat een krediet verstrekt aan de shm’s voor een kapitaal van 40.695.455 euro. Deze lening werd verstrekt op een termijn van 35 jaar waarvan 2 jaar investeringsfase met kapitalisatie van interesten en 33 jaar consolidatiefase met een progressief terugbetalingritme. Er is dus een grote mismatch qua duurtijd tussen de opgenomen en de verstrekte kredieten. Tot en met 2013 zal er op deze lening aan de shm’s 16.383.534 euro aan kapitaal en intrest terugbetaald zijn. Dit wordt in mindering gebracht van de betaalde sommen op de schuld om het herfinancieringbedrag te berekenen. Betaald op initiële schuld

24.362.975,61

Reeds terugbetaald door shm’s

16.383.533,91

Herfinanciering

7.979.441,70

Het bedrag van de herfinancieringslening wordt afgerond op 8 miljoen euro. Artikel 34 stelt de waarborgverstrekking vast met betrekking tot de door NV AQUAFIN aan te gane leningen in het kader van de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest. Artikel 35 stelt het bedrag van de waarborg vast in uitvoering van het decreet van 6 februari 2004 betreffende de waarborgverlening voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Artikel 36. Bij hun goedkeuring van de ARKimedes I - regeling zijn zowel de Vlaamse Regering als de Europese Commissie ervan uitgegaan dat in totaal voor 225 miljoen euro aan middelen in de markt kan worden opgehaald met steun van de Vlaamse Overheid. In 2005 werd door het ARKimedes I- Fonds een eerste schijf van 110 miljoen euro opgehaald bij de Vlaamse belegger. Daarvan werd 75 miljoen euro ingebracht via aandelen en 35 miljoen euro via obligaties. Aan de houders van aandelen werd een gewestgarantie toegekend voor 90% van de kapitaalinbreng, zijnde 67,5 miljoen euro. De obligatiehouders kregen een 100% gewestgarantie op kapitaal en interesten, voor een totaalbedrag van 53.030.000 euro. Dat betekent dat er naar aanleiding van de eerste ophaling van middelen in het kader van de ARKimedes I - regeling voor in totaal 120.530.000 euro aan gewestgaranties werden toegekend. Voor het ARKimedes – Fonds II is er geen nood aan een gewestwaarborg.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

428 VOORSCHOTTEN Artikel 39 betreft een heropname van de bepaling 2012.

Artikel 39 §3: Op 16 maart 2007 besliste de Vlaamse Regering formeel tot de inhuring van een kantoor voor de Vlaamse vertegenwoordiging in Warschau. Op het huurbedrag dient BTW te worden betaald ter hoogte van 22%. Deze BTW kan door de Vlaamse overheid gerecupereerd worden vanwege de Poolse autoriteiten omdat de Vlaamse vertegenwoordiging er bovendien een diplomatieke status heeft, met de daaraan gekoppelde fiscale voorrechten. Opdat deze BTW gerecupereerd zou kunnen worden, dient het huurbedrag echter betaald te worden op een rekening in Polen. Die rekening moet bovendien op naam staan van een diplomaat of diplomatieke vertegenwoordiging. Bij de begrotingsopmaak 2011 is er een middelenartikel gecreëerd om de terugstortingen mogelijk te maken. Artikel 40. Iindien, ingevolge marktsituaties, het opportuner zou zijn veeleer vlottende schuld op te nemen – waarvan de financiële last nog betaalbaar is in 2013 – lijkt een dergelijke bepaling onontbeerlijk om de financiële dienst te kunnen blijven verzekeren, ingeval van ontoereikend begrotingskrediet. Artikel 41 voorziet een machtiging in het kader van de werkgelegenheid. 1.Inleiding In haar zitting van 23 februari 1994 besliste de Vlaamse Regering om een werkgroep te gelasten een voorstel betreffende structurele prefinanciering uit te werken voor projecten die in het kader van het Europees Sociaal Fonds worden gefinancierd met Europese middelen (zie VR/PV/1994/56 -punt 92). Binnen de interkabinettenwerkgroep werd een akkoord bereikt rond een voorstel dat ook werd goedgekeurd door de inspectie van financiën op 29.11.94 (ref 1 94/11/609) In artikel 46 van het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995 dat door de Vlaamse Regering op 16 mei werd goedgekeurd werd een voorschotregeling via voororde rekening ingesteld. Tijdens de daaropvolgende begrotingsjaren werd deze regeling behouden. Ondertussen zijn de ESF gerelateerde taken van de voormalige Administratie Werkgelegenheid overgedragen aan het EVA ESF – Agentschap Vlaanderen vzw. De préfinancieringsregeling moet ook tijdens het begrotingsjaar 2013 behouden blijven. 2. Situering en probleemstelling. De Europese Commissie (EC) heeft uit de Structuurfondsen een Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2007-2013 voorzien voor Vlaanderen. Het Operationeel Programma (OP) ESF Doelstelling 2 programma 2007-2013 voor Vlaanderen, ingediend op 8 maart 2007 bij de EC en via een beschikking C (2007) 5328 van 26 oktober 2007 bekrachtigd door de EC. Uit het financieel plan bij dit OP zal de EC voor de periode 2007-2013 een totaal bedrag ter beschikking stellen van € 468.874.561, verdeeld over 7 jaartranches, aanvangend met de jaartranche 2007 van € 63.069.234 en geïndexeerd met 2% voor de volgende jaartranches. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

429

Ongeveer de helft van deze jaartranche wordt opgenomen door de institutionele promotoren (VDAB, Onderwijs, Syntra Vlaanderen en Subsidieagentschap WSE). Daarnaast wordt er voor ongeveer € 15.000.000 opgenomen door Vlaamse bedrijven. De rest van het bedrag van ongeveer € 20.000.000 wordt voornamelijk door de zogenaamde derden, niet-gouvernementele organisaties opgenomen. De projecten uitgevoerd door deze derden, kaderen in het Vlaamse beleid op het gebied van beroepsopleiding en tewerkstelling. Zij leveren aldus een wezenlijke bijdrage in het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. Deze promotoren met goedgekeurde projecten moeten echter constant zorgen voor prefinanciering van hun projecten en dit omwille van het door de EC gehanteerde betalingssysteem voor het ESF. Immers nadat de EC een beschikking heeft gegeven tot goedkeuring, keert zij een voorfinanciering uit aan de betrokken instantie ( EVA ESF – Agentschap Vlaanderen vzw) van 2% van de bijdrage uit het ESF OP in jaar x en 3% in jaar x+1 en 2,5% in jaar x+2. Het voorschot van 7,5% is net genoeg om de helft van een gemiddeld jaarbudget als saldo uitbetaling te kunnen betalen. Vervolgbetalingen vanuit de EC worden gedaan op basis van de door de eindbegunstigde reeds betaalde facturen, ingediend middels een financieel tussentijds- en/of eindrapport (wel subsidiabel) bij het EVA ESF – Agentschap Vlaanderen vzw. Er wordt een maximale verwerkingstermijn voorzien van 3 maanden van deze rapporten door het EVA ESF – Agentschap Vlaanderen. De Vlaamse certificeringsautoriteit, gesitueerd in het EVA ESF – Agentschap Vlaanderen, dient op basis van deze rapporten een betalingsaanvraag in als terugvorderingprocedure bij de EC. Na onderzoek hiervan zal de EC overgaan tot uitbetaling aan het EVA ESF – Agentschap Vlaanderen vzw, waarna doorstorting volgt aan de individuele promotoren. Het onderzoek en uitbetaling door de EC aan de betrokken instantie vergt nogmaals een verwerkingstijd van 2 tot 3 maanden. Tevens kan de Europese verwerking nog langer op zich laten wachten in het kader van uitstel of opschorting uit hoofde van controle of audits door de Vlaamse Audit Autoriteit (Inspectie Financiën) dan wel door de Europese bevoegde instanties. Gezien de ervaringen uit de voorgaande programmaperiodes kan dit de niet-gouvernementele organisaties in zware financieringsproblemen brengen. 3. Besluit. Teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen van deze projecten, die een zeer sterke bijdrage leveren o.a. tot het Vlaams werkgelegenheids- en investeringsplan en in het algemeen voor het Vlaams Werkgelegenheidsbehoud, is deze prefinancieringsfaciliteit van essentieel belang. Het behoud in 2013 van deze prefinancieringsfaciliteit is dan ook geboden en wordt maximaal begroot op € 6.000.000 op jaarbasis. Artikel 42. Het gezamenlijk onderzoek door Vlaanderen en Nederland in het kader van het project “Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium”, wordt door de Nederlandse overheid getrokken. De Nederlandse overheid wenst echter dat de financiering van de kosten tussen de beide overheden gebeuren, elk voor de helft. Teneinde de kosten tijdig te kunnen vereffenen is het noodzakelijk dat voorschotten kunnen worden verleend, zoniet is de Nederlandse overheid verplicht een aantal kosten voor te schieten, wat ze niet wenst te doen. De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording zijn geregeld in een memorandum dat door de beide overheden is afgesloten.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

430

Het maximum bedrag van 4.000.000 euro, volstaat om de afspraken in het memorandum te kunnen honoreren. Artikel 43 beoogt een soepele afhandeling van investeringsdossiers. Immers bij rechtstreekse betoelaging van investeringen via begrotingskredieten dient voor elke, gehele of gedeeltelijke uitbetaling het volledige administratieve proces doorlopen te worden wat uiteraard vertragingen met zich kan medebrengen. In vergelijking met geprefinancierde uitgaven, die een soepelheid in het ter beschikking stellen van middelen verlenen, beoogt dit artikel eenzelfde soepelheid bij de uitbetaling van kapitaaltoelagen via begrotingskredieten te bewerkstelligen.

OVERSCHRIJVINGEN In afwijking op het specialiteitsbeginsel van de begroting wordt bij middel van begrotingsruiters, opgenomen onder deze subtitel, de toelating verstrekt om overschrijvingen tussen begrotingsartikelen door te voeren. Artikel 44 herneemt de bepaling van 2012 en is verder nodig teneinde bij wijziging in de samenstelling van de regering de kabinetskredieten soepel te kunnen herschikken. Zo kunnen zonder bijkomende kredieten in te schrijven toch de kredieten van de diverse kabinetten herverdeeld worden. Artikel 45 en 46 betreffen een uitbreiding van de herverdelingsmogelijkheden voorzien in het Rekendecreet. Artikel 47. In het kader van de administratieve vereenvoudiging die doorgevoerd werd in de uitbetaling van de VIA-middelen wordt er voorzien dat er eventueel nog middelen voor andere beleidsdomeinen naar de begrotingsartikelen van de respectieve functioneel bevoegde administraties moeten worden overgeheveld. Artikel 50. Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11/ DOC.0978-VR/99/26.11/DOC.0978 Quater) betreffende de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma’s voorziet de omzetting en de integratie van de traditionele tewerkstellingsprogramma’s in het reguliere beleid in Vlaanderen. Artikel 52. In het kader van de financiering van de werking van de Nationale Plantentuin wordt de mogelijkheid voorzien kredieten in de loop van het jaar te herschikken in functie van eventuele dossierevolutie.

PROVISIONELE KREDIETEN In afwijking op het specialiteitsbeginsel van de begroting worden in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap provisionele kredieten voorzien. Deze dienen beschouwd te worden als “wachtkredieten” voorzien op een “wachtartikel” ten einde de Vlaamse Regering toe te laten het ogenblik van transfer te kiezen in functie van de afwikkeling van de betreffende dossiers. Artikel 53. De kredieten voor de financiering van de rendementsondersteuning (voor bepaalde personen met een handicap bij de Vlaamse overheid) zijn centraal ingeschreven op V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

431

een provisioneel krediet. Uiteindelijk dienen deze middelen te worden toegekend aan de begunstigde entiteiten via kredietherverdeling. Artikel 54. De Vlaamse Regering verklaarde zich op 15 juni 2012 (VR PV 2012/22 – punt 0003 – document: VR 2012 1506 DOC.0547) akkoord met de voorgestelde recurrente verdeling vanaf 2013 van 233.000 euro van de huidige financiering van het sociaal tolken (Ba-bel) naar de betrokken entiteiten zodat deze vanaf 2013 zelf kunnen instaan voor de betaling van de door hen gevraagde tolken vertaalprestaties. Deze middelen zijn in 2012 centraal ingeschreven onder begrotingsartikel BD0/1BJ-C2-A/WT ‘WERKING EN TOELAGEN - INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID’. In overeenstemming met het advies van de Inspectie van Financiën en het begrotingsakkoord moet de verdeling van deze middelen over de betrokken entiteiten gebeuren op basis van de reëel aan hen geleverde prestaties 2012 (en niet zoals in de nota aan de Vlaamse Regering vermeld stond, à rato van de opgenomen prestaties 2011). De Inspectie suggereerde dan ook om deze herverdeling pas door te voeren bij de eerste begrotingsaanpassing 2013. Echter, dat impliceert dat de betrokken entiteiten (klanten) tot de implementatie van de eerste begrotingsaanpassing 2013 zullen moeten wachten om middelen te krijgen en dus verplicht zullen zijn om de tolkenprestaties ettelijke maanden te ‘voorfinancieren’. De reëel opgenomen prestaties 2012 zullen bekend zijn in januari/februari 2013. Om de 233.000 euro te verdelen middelen dan ook onmiddellijk effectief te kunnen verdelen volgens de sleutel ‘reëel opgenomen tolkenprestaties 2012’ creëren we een (éénmalige) specifieke provisie die door middel van een regeringsbesluit herverdeeld kan worden. De betrokken entiteiten zullen hierdoor ettelijke maanden sneller over de middelen kunnen beschikken. Artikel 58. Voor initiatieven, ingeschreven op het provisioneel krediet vrije beleidsruimte, algemene middelen en cao onderwijs, ligt de concrete invulling nog niet volledig vast. Deze worden dan ook voorlopig nog voorzien op FB0/1FB-I-2-Z/PR. Het moet achteraf mogelijk zijn om de nieuwe initiatieven op de juiste begrotingsartikelen aan te rekenen. Artikel 59. Vanaf begrotingsopmaak 2013 worden de werkwijzer en de rugzak mbt het GO - personeelsleden in overtal voorzien op een nieuw provisioneel krediet. Het moet achteraf mogelijk zijn om de toegewezen personeelsleden op de juiste begrotingsartikelen aan te rekenen. Artikel 60. De bijkomende middelen ingevolge het doortrekken van de groeinormen m.b.t. CVO en CBE van schooljaar 2012-2013 naar het schooljaar 2013-2014 (0,8% groei CVO, 2,59% CBE) zijn voorlopig op een aparte provisie geplaatst. Bij eventuele goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering moeten de middelen naar de juiste begrotingsartikelen kunnen overgeheveld worden. Artikel 64. Onder dit begrotingsartikel ressorteren provisies met betrekking tot de beleidsruimte Werk voor investerings- en actieplannen (voornamelijk WIP, het plan alternatieven jobkorting en het loopbaanakkoord). Om toe te laten dat de provisies ook effectief zouden kunnen aangewend worden, is een decreetsbepaling noodzakelijk die de Regering machtigt om ze te verdelen naar de gepaste begrotingsartikelen van de uitvoerende entiteiten.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

432 VEREFFENAAR KORT

Artikel 66. Vereffenaar kort. Diverse bepalingen die moeten toelaten uitgaven via een verkorte procedure te laten uitvoeren. Doel is efficiëntie en snelheid van handelen. De opgenomen artikelen zijn in hoofdzaak kredieten voor de werking van de administratie. Verantwoording voor de Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland (VVR): De argumentatie m.b.t. de VVR is in belangrijke mate ook van toepassing is op de Vertegenwoordigers van het VAIS in het buitenland. Uitgaven door de VVR geschieden in het buitenland via een rollend fonds. Het typische van een rollend fonds is dat de VVR alle uitgaven meteen ter plaatse doet en dan op basis van zijn afrekenngsstaat de uitgegeven bedragen teruggestort krijgt op zijn rekening rollend fonds. Door het werken met vereffenaar kort ongeacht het bedrag wordt vermeden dat een VVR zijn grotere events eerst zou moeten laten vastleggen in Brussel. Hoewel het misschien om niet zoveel dossiers gaat per VVR en per jaar, zouden op dit vlak operationele problemen kunnen ontstaan indien er niet met vereffenaar kort ongeacht het bedrag gewerkt wordt. Een vastlegging in Brussel betekent immers dat het dossier ook verder volledig in Brussel behandeld moet worden. Dit verhoogt de drempel voor buitenlandse leveranciers. Verantwoording sector Sport: Gezien op de begrotingsartikelen HB0/1HF-G-2-A/WT, HB0/1HF-G-2-B/WT en HB0/1HF-G-2-D/WT grote internationale projecten (zendingen naar buitenland) uitbetaald worden, werd vanaf begrotingsjaar 1991 in de begroting een decreetsbepaling opgenomen waarin voorzien is dat de buitengewone rekenplichtige, binnen de machtiging toegekend aan de bevoegde minister, voorschotten mag uitbetalen en bedragen mag vereffenen, ongeacht het bedrag. Deze regeling werd overgenomen door de procedure ‘Vereffenaar kort’. Gezien er nog een aantal grote internationale projecten (buitenlandse zendingen) zijn, dient deze afwijking behouden te blijven. Deze afwijking is gebaseerd op punt e. (kosten buitenlandse zendingen) van art. 8 van het begrotingsdecreet van 21.12.1994 waarnaar in de omzendbrief FB.AC/95.3 verwezen wordt. Zoals voorgaande jaren wordt op het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/WT gevraagd om uitgaven te doen via de procedure vereffenaar kort. Het gaat in deze gevallen meestal om vaste uitgaven of om dringende uitgaven. Verantwoording sector Media: Gezien op het begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-A/WT grote internationale projecten (zendingen naar buitenland) uitbetaald worden, werd vanaf begrotingsjaar 1991 in de begroting een decreetsbepaling opgenomen waarin voorzien is dat de buitengewone rekenplichtige, binnen de machtiging toegekend aan de bevoegde minister, voorschotten mag uitbetalen en bedragen mag vereffenen, ongeacht het bedrag. Deze regeling werd overgenomen door de procedure ‘Vereffenaar kort’. Gezien er nog een aantal grote internationale projecten (buitenlandse zendingen) zijn, dient deze afwijking behouden te blijven. Deze afwijking is gebaseerd op punt e. (kosten buitenlandse zendingen) van art. 8 van het begrotingsdecreet van 21.12.1994 waarnaar in de omzendbrief FB.AC/95.3 verwezen wordt. Verantwoording wat betreft MOW: Het betreft hier de betaling van honderden facturen per maand en per afdeling (afdelingen Wegen en Verkeer) voor de levering van elektrische energie op vaste leveringspunten van V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

433

de elektrische en elektromechanische uitrustingen en voor het gebruik van datalijnen van telecomoperatoren. Afgezien van eventuele seizoensschommelingen (o.a. elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting) vertegenwoordigen deze facturen meestal een min of meer vast bedrag. Een systematische individuele controle per factuur vóór de betaling is in dit geval niet opportuun en kan vervangen worden door een steekproefsgewijze controle achteraf. Een betaling d.m.v. vereffeningskredieten met opmaak van een borderel door de afdeling Begroting en Boekhouding te Brussel biedt dan ook geen enkele meerwaarde op gebied van controle, en vereist daarentegen een quasi-permanente verzending van grote massa’s facturen tussen de afdelingen Wegen en Verkeer en Brussel (met alle gevaar voor verlies hiermede verbonden), evenals de nodige bijkomende mankracht bij deze afdeling. Om bovengenoemde redenen dient geopteerd voor de snelle afhandeling van deze betalingen via de vereffenaar kort binnen elke afdeling van Wegen en Verkeer, waarbij ook een mogelijke overschrijding van de betalingstermijn door een omslachtige a priori controle (Rekenhof) vermeden wordt. Het transport van de stukken wordt in dit geval beperkt tot éénmaal per trimester voor een controle a posteriori (door de IVA Centrale Accounting en het Rekenhof), waarna aan de vereffenaar kort “ontlasting” wordt verleend. Sinds de afsluiting van het globaal contract 16FG/03C02 voor levering van elektrische energie aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt de aanrekening van elektriciteit gegroepeerd per aard van de leveringspunten of type gebruiker : openbare verlichting, seinverlichting, tunnels, kunstwerken, gebouwen enz. Voor het gebruik van haar datalijnen voor telecommunicatie werd met telecomoperator Belgacom eveneneens een globaal contract afgesloten waarbij de aanrekening wordt gegroepeerd voor het gebruik van de datlijnen in eigendom van Belgacom. Een groot aantal van de facturen overschrijdt daardoor het maximaal toegestane bedrag van 9.000 euro (excl. BTW) voor betaling via de vereffenaar kort. Aangezien de verbruiksgegevens van ieder leveringspunt voor de elektriciteit en per datalijn afzonderlijk vermeld worden op de verzamelfacturen, is nog steeds een adequate controle van de facturen mogelijk. Bovendien zijn de prijzen contractueel vastgelegd. De betaling van de facturen met opmaak van een borderel en een a priori controle door de afdeling Begroting en Boekhouding en het Rekenhof heeft geen meerwaarde en vertraagt slechts de vereffening van de uitgaven. Daarom wordt geopteerd om alle energiefacturen te laten vereffenen door de vereffenaar kort voor de werkingskosten. Schuldvorderingen uit contracten strooien van dooizouten en sneeuwruimen Voor het strooien van dooizouten en sneeuwruimen wordt beroep gedaan op privé-aannemers. Per provinciale afdeling worden met meerdere aannemers jaarcontracten afgesloten die eventueel kunnen worden verlengd tot 3 jaar. De afgesloten contracten lopen van 01/10 t.e.m. 30/09 van het daaropvolgende begrotingsjaar. Vanaf de winter 1997 werd hiervoor een uniform bestek ingevoerd, dat geldt voor alle afdelingen. De prestaties werden gecentraliseerd vanuit de verschillende regiediensten, die tevens de nodige controles uitvoeren. Aan de hand van maandelijkse afrekeningsstaten, opgesteld door de verschillende regiediensten, maken de aannemers hun factuur op. Tot vóór 1998 werden deze facturen op de klassieke manier met vereffeningsborderellen vereffend door de centrale boekhouding. Aangezien deze omslachtige werkwijze zeker geen meerwaarde in de afhandeling van de dossiers vertegenwoordigt, wenst de IVA Infrastructuur deze uitgaven verder te laten vereffenen door de vereffenaars kort via hun specifieke celkredieten.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

434

De uitbetaling via de celkredieten van de vereffenaars kort levert een tijdswinst op van ongeveer 1 maand tegenover het klassieke systeem van vastleggingen en vereffeningen. Betaling van onroerende voorheffing Aangezien de omslachtige werkwijze om de onroerende voorheffing via vereffeningsborderel te betalen zeker geen meerwaarde in de afhandeling van de dossiers vertegenwoordigt, wenst de IVA Wegen en Verkeer deze uitgaven te laten vereffenen via “vereffenaar kort”.Deze uitbetaling levert een tijdswinst op van ongeveer 1 maand tegenover het klassieke systeem van vastleggingen en vereffeningen. Betalingen aan de NV Liefkenshoek Aangezien de omslachtige werkwijze om deze kosten via factuur te betalen aan de NV Tunnel Liefkenshoek zeker geen meerwaarde in de afhandeling van de dossiers vertegenwoordigt, wenst de IVA Wegen en Verkeer deze uitgaven te laten vereffenen door de bevoegde vereffenaar kort, temeer daar contractueel werd vastgelegd tussen de NV Tunnel Liefkenshoek en het Vlaams gewest dat de facturen binnen een termijn van 10 kalenderdagen dienen vereffend. Na de vastgestelde duur van de verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel wordt de schaduwtol door de vereffenaar kort namens het Vlaams gewest onmiddellijk betaald aan de NV Tunnel Liefkenshoek op basis van de ingediende vorderingsstaat “tolvrij rijden”. Schuldvorderingen in verband met averijen De kredieten op dit begrotingsartikel worden uitsluitend aangewend voor herstelling van averijen. Dit omvat de vervangingsinvesteringen voor het herstellen van de schade toegebracht door derden evenals ten gevolge van heirkracht. Het gaat hier voornamelijk over schade aan elektrische en elektromechanische installaties langs de gewestwegen. Voor de uitvoering van de herstellingswerken ten gevolge van averijen wordt beroep gedaan op contracten die afgesloten worden na openbare aanbesteding en die eveneens aangewend worden voor het uitvoeren van gewone onderhoudswerkzaamheden aan de installaties. Deze herstellingen hebben een automatisch karakter : iedere toegebrachte schade moet zo snel mogelijk hersteld worden teneinde de continuïteit in de dienstverlening te verzekeren en de veiligheid te waarborgen. Het aantal dergelijke dossiers beloopt enkele duizenden per jaar. Om een snelle en vlotte afhandeling van dit grote aantal dossiers met relatief kleine factuurbedragen (± 1.000,00 euro gemiddeld), te garanderen is hier dan ook een betaling via de vereffenaars kort noodzakelijk. Verantwoording sector Werk: Betreft aanrekeningen op de algemene werkingsartikelen van het departement en het subsidie-agentschap WSE. Het aanhouden van de bepaling blijft noodzakelijk in het licht van de responsabilisering van elke leidend ambtenaar voor het gepast beheer van zijn werkingsmiddelen. Verantwoording sector Cultuur: Op het begrotingsartikel HB0/1HA-X-2-Z/WT worden betalingen van schadevergoedingen en afgesloten dadingen uitgevoerd. Gezien de dringendheid van deze uitgaven wordt gevraagd om voor dit begrotingsartikel voor een bedrag tot 7.500 euro de procedure van vereffenaar kort toe te passen. Gezien op de begrotingsartikelen HB0/1HA-X-2-Z/WT, HB0/1HC-H-2-E/WT, HC0/1HAX-2-Z/WT, HD0/1HA-H-2-Z/WT en HE0/1HA-H-2-Z/WT grote internationale projecten (zendingen naar buitenland) uitbetaald worden, werd vanaf begrotingsjaar 1991 in de V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

435

begroting een decreetsbepaling opgenomen waarin voorzien is dat de buitengewone rekenplichtige, binnen de machtiging toegekend aan de Minister van Cultuur, voorschotten mag uitbetalen en bedragen mag vereffenen, ongeacht het bedrag. Deze regeling werd overgenomen door de procedure ‘Vereffenaar kort’. Gezien er nog een aantal grote internationale projecten (buitenlandse zendingen) zijn, dient deze afwijking behouden te blijven. Deze afwijking is gebaseerd op punt e. (kosten buitenlandse zendingen) van art. 8 van het begrotingsdecreet van 21.12.1994 waarnaar in de omzendbrief FB.AC/95.3 verwezen wordt. Zoals voorgaande jaren wordt op de begrotingsartikelen HB0/1HA-X-2-Z/WT (met uitsluiting van informatica), HB0/1HC-H-2-E/WT (enkel voor uitgaven betreffende internationale en interregionale samenwerking), HC0/1HA-X-2-Z/WT, HD0/1HA-H-2-Z/WT, HE0/1HA-H-2-Z/WT gevraagd om uitgaven te doen via de procedure vereffenaar kort. Het gaat in deze gevallen meestal om vaste uitgaven of om dringende uitgaven. Verantwoording sector Bestuurszaken: Omzendbrief VR/95/0612/doc.med/06 beoogde om het aantal dossiers, dat onnodig via het voorafgaand visum van het Rekenhof werd betaald, te reduceren. Per 1 januari 2008 zijn de geldvoorschotten vervangen door de categorie van uitgaven “Vereffenaar Kort”. Zoals het Rekenhof vermeldt in zijn controleverslag “Uitgaven onderworpen aan het voorafgaand visum van het Rekenhof –Beleidsdomein Bestuurszaken” worden 99 % van de werkingsuitgaven geordonnanceerd via vereffenaar kort. Het afschaffen van de mogelijkheid om te betalen via een aparte uitgavencategorie zou grote (personeels)gevolgen hebben in de boekhoudcellen en bij de controleur van de vastleggingen. Verantwoording wat betreft EWI: Het aanhouden van dergelijke bepaling blijft noodzakelijk in het licht van de responsabilisering van elke leidend ambtenaar voor het gepast beheer van zijn/haar werkingsmiddelen. Verantwoording wat betreft WVG: De uitgaven aangerekend op de betreffende begrotingsartikelen omvatten kosten voor de dagelijkse werking van de administratie. Het betreft in hoofdzaak continue prestaties of regelmatig weerkerende kosten welke niet altijd voorafgaand kunnen vastgelegd worden. Teneinde deze facturen op een vlotte en efficiënte wijze te kunnen afhandelen is het aangewezen om deze aan het voorafgaand visum van de controleur te onttrekken. Op deze manier wordt de betalingstermijn ingekort, zodat kan vermeden worden dat verwijlintresten moeten betaald worden. Bovendien is het weinig zinvol om deze verrichtingen aan het visum te onderwerpen op het ogenblik dat de prestaties reeds geleverd zijn.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN Onder deze subtitel worden een aantal bepalingen gegroepeerd die niet direct kunnen ondergebracht worden onder de overige subtitels. Artikel 67. De wisselkoersverschillen zijn vanaf 2010 enkel mogelijk tussen de opdracht van betaling en de effectieve betaling. Ze zullen automatisch worden aangerekend op programma CC. Artikel 68. Vanaf 2010 worden de kosten volledig aangerekend op programma CC.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

436

Artikel 69. Sinds 1994 ondersteunt de Vlaamse Regering ontwikkelingsprojecten in ZuidAfrika met als doel bij te dragen tot een proces van duurzame economische en maatschappelijke opbouw en ontwikkeling van Zuid-Afrika. In overeenstemming met het Vlaamse ontwikkelingsbeleid, is de algemene doelstelling van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking een bijdrage te leveren aan de inspanningen van de Zuid-Afrikaanse overheid op het gebied van armoedebestrijding, democratisering en het wegwerken van de economische en sociale ongelijkheid. Meer specifiek beoogt de samenwerking de bevordering van goed bestuur, respect voor diversiteit en mensenrechten en de ontwikkeling van de civiele maatschappij. De Vlaamse financiering van ontwikkelingsprojecten en - programma’s verloopt via National Treasury van Zuid-Afrika, dat de fondsen overmaakt aan het overheidsdepartement dat verantwoordelijk is voor de besteding van de fondsen en hierover ook verantwoording aflegt aan Vlaanderen. National Treasury kanaliseert de officiële ontwikkelingshulp via een daartoe specifiek opgericht RDP -Fund (Reconstruction and Development Program Fund). Vlaamse subsidies voor projecten worden gestort op een specifieke rekening op het RDP-Fund. Tijdens de uitvoering van de ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika gedurende de voorbije 16 jaren werden er een aantal financiële middelen, afkomstig uit Vlaanderen, opgebouwd bij National Treasury. Het betreft enerzijds middelen van oudere projecten, die ooit werden vastgelegd en die om diverse redenen niet uitgevoerd of stopgezet werden. Anderzijds betreft het hier ook intresten op projectfondsen, die in de loop der jaren gegenereerd werden. Momenteel bedragen Vlaamse restmiddelen op de specifieke rekening “Flanders General Account” ongeveer 10 miljoen Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR). Dit komt overeen met een tegenwaarde van ongeveer 1 miljoen euro. Dit bedrag kan nog verhoogd worden door intresten of saldi van projecten die administratief nog moeten afgesloten worden. Het gaat hier enkel om projecten die opgestart werden vóór de oprichting van het VAIS. Teneinde de middelen die beschikbaar zijn in het National Trust Fonds opnieuw te kunnen aanwenden voor projecten die kaderen in de strategienota’s Vlaanderen-Zuid-Afrika is een specifieke decreetsbepaling noodzakelijk. De noodzaak van dergelijke bepaling is ook door de Inspectie van Financiën uitdrukkelijk gevraagd. Artikel 70 en 71 bepalen de dotatie voor het centraal niveau en de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs. Artikel 72. machtigt de Vlaamse Gemeenschap bepaalde bijkomende dotaties te verstrekken aan de universiteiten met betrekking tot de aflossing van leningen. Artikel 73. bevat een regeling met betrekking tot geplaatste minderjarigen. Artikel 74. machtigt tot het verlenen van subsidies in het kader van de internationale culturele betrekkingen. Dit artikel is noodzakelijk om de minister toe te laten extra opdrachten in het kader van het internationaal cultuurbeleid te laten uitvoeren door derden, die niet gesubsidieerd worden of binnen hun werking hiervoor niet gesubsidieerd worden. Artikel 75. De minister van Leefmilieu kan bv. gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap die beheerd worden door de afdeling Bos en Groen, laten betrekken door een privépersoon of kan bv. een concessie verlenen aan een mobilofoonmaatschappij om een mast te plaatsen op een terrein beheerd door de afdeling. Artikel 76. In het kader van een ruilverkavelingproject kan het ruilverkavelingcomité op grond van art. 72, §2, van de wet van 22 juli 1970, aangevuld door de wet van 11 augusV L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

437

tus 1978, een gedeelte van de globale waarde van de vroegere kavels afhouden met een ristorno in geld ten laste van het Vlaams Gewest (maximaal 2% van de globale waarde van de vroegere kavels). Het comité kan over de eigendom- en gebruiksrechten van het afgehouden gedeelte beschikken om dit aan te wenden voor “maatregelen van landinrichting”. Het kan dit gedeelte toewijzen aan het Gewest of aan één of verschillende openbare besturen of openbare instellingen mits hun akkoord. Aangezien het Gewest de ristorno betaalt, wordt het afgehouden gedeelte in de regel toegewezen aan het Vlaams Gewest (afdeling Land van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Volgens een richtlijn van de vroegere minister bevoegd voor leefmilieu, worden strookvormige kavels van een beperkte oppervlakte beter in eigendom toebedeeld aan de provincie, gemeente, polder of watering, mits hun akkoord. Op grond van voormelde decreetbepaling en het delegatiebesluit sluit de administratie overeenkomsten voor het technisch beheer van die “maatregelen van landinrichting” met de meest aangewezen beheerder (provincie, gemeente, wildbeheereenheid natuurvereniging, landbouwer, …). De functie van de bedoelde landeigendommen is zeer divers (extensief uitgebate landbouwgronden, archeologische site, wachtbekken, …). De overeenkomsten worden steeds voor één jaar afgesloten, met stilzwijgende verlenging voor telkens één jaar en jaarlijkse opzegmogelijkheid. Hierbij moet worden opgemerkt dat in sommige gevallen, namelijk daar waar de lokale landbouwers weinig of niet afwijzend zijn tegen beheer van gronden door afdeling Natuur in het agrarisch gebied, de afdeling Land het technisch beheer op basis van een schriftelijke afsprakennota toevertrouwt aan de afdeling Natuur. In die gevallen wordt uiteraard geen gebruik gemaakt van de decreetbepaling. Verder moet eveneens duidelijk worden gesteld dat de decreetbepaling niet van toepassing is op het beheer van de gronden die de afdeling Natuur of een andere afdeling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verkrijgt op basis van een ruilverkavelingakte in het kader van de gewone regels van de herverkaveling. Aangezien jaarlijks nieuwe onroerende goederen worden verworven krachtens de bepalingen van bedoelde wetten van 22 juli 1970 en 28 december 1967, dient deze decreetbepaling te worden gehandhaafd. Artikel 77. Wanneer in een gebied een ruilverkavelingcomité actief is of opgestart wordt, dan wordt in dat gebied ingevolge de wet op de ruilverkavelingen, de wet op de onbevaarbare waterlopen tijdelijk opgeheven. De achterliggende bedoeling is dat de lokale waterbeheerders geen werken e.d. gaan uitvoeren die de planvorming en toekomstige inrichting van het gebied door het ruilverkavelingcomité gaan doorkruisen. Omdat niettemin de afwatering/beveiliging tegen wateroverlast moet gegarandeerd blijven, moeten de typische onderhoud- en exploitatiewerken en -opdrachten (herstel van oevers, beheer van pompstations e.d.) toch mogelijk zijn. Vandaar dat de decreetgever ervoor geopteerd heeft om jaarlijks in het begrotingsdecreet een artikel in te lassen dat de bevoegde minister machtigt om dergelijke werken, die voortvloeien uit de wet op de onbevaarbare waterlopen, toch te doen uitvoeren en aanrekenen op de geëigende begrotingskredieten. Zonder dit artikel zou er geen rechtsgrond meer zijn om deze werken uit te voeren en aan te rekenen op de begroting. Artikel 78. Aangezien de goedkeuring van de landinrichtingsplannen een exclusieve bevoegdheid is van de Vlaamse Regering, eventueel via delegatie aan de Vlaamse minister bevoegd voor de landinrichting, kan gesteld worden dat een door haar goedgekeurd plan – althans in zijn essentiële onderdelen – in feite een project is van de Vlaamse Regering. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

438

Het landinrichtingsplan omvat dus naast alle aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Regering zelf bevoegd is krachtens eerder bestaande wetten, decreten en besluiten, ook een aantal essentiële projectonderdelen die weliswaar geheel of gedeeltelijk buiten haar territoriaal domein vallen, maar niettemin onontbeerlijk zijn voor de realisatie van het project van de Vlaamse Regering. Artikel 79. De bedragen voor de betoelaging waren in het verleden forfaitaire bedragen die waren opgenomen in artikel 44 van het Havendecreet en tot stand waren gekomen op basis van een studie van PWC. Deze overeenkomsten liepen ten einde op 1 januari 2004, maar werden nog meerdere malen verlengd tot en met het jaar 2007. De bedragen in de overeenkomsten werden hierbij telkens opnieuw geïndexeerd. In 2005 werd een studie opgestart waarbij de verschillende kostendragers van de decreetkosten gedetailleerd in kaart werden gebracht. Deze doelmatigheidsanalyse werd einde 2006 afgerond en einde 2007 waren cijfers beschikbaar om een nieuwe overeenkomst voor de periode 2008 t.e.m. 2010 op te maken. Er wordt dus niet langer gewerkt met een forfaitair bedrag, maar wel volgens het principe waarbij de terugbetaling gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte kosten, dit binnen de perken van de begroting. Artikel 80. In uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest houdende de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, dient het Vlaamse Gewest de kosten voor de herstelling van de oevers van de Westerschelde ingevolge de versnelde inscharing door de baggerwerken, gedeeltelijk ten laste te nemen en deze kosten terug te betalen aan Nederland, als tevens het Vlaamse aandeel in de opmaak van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium. De bovenvermelde bepaling regelt de aanrekening en vereffening van de kosten lastens het begrotingsartikel MB0/1MG-E-2-D/WT van de administratieve begroting. Artikel 81. Bij de gunning van het nieuwe baggercontract voor de Schelde, werd door het Rekenhof de opmerking geformuleerd dat krachtens de wetten op de Rijkscomptabiliteit en gelet op de annaliteit van de begroting, dit contract volledig en in éénmaal zou dienen vastgelegd te worden, aangezien dit anders de begrotingen van de volgende jaren zou belasten. Gelet op de enorme omvang van dit contract is dit budgettair onmogelijk. De decreetbepaling wordt jaarlijks hernomen. Artikel 82. In vergadering van vrijdag 18 juli 2008 werd, onder punt VR PV 2008/26 – punt 0140 door de Vlaamse Regering de gunningbeslissing genomen in verband met het uitvoeren van het AMORAS project. De Vlaamse regering beslist daarbij, zowel de bouwkost als de exploitatiekost te financieren met de middelen van de reguliere bepalingen. Gelet op de budgettaire beperkingen van de begroting, en omdat met prefinanciering wordt gewerkt (en pas in latere jaren middelen hoeven en zullen vastgelegd worden voor de huidige verbintenis), besliste de Vlaamse Regering eveneens dat niet de totaliteit van de verbintenis dient te worden vastgelegd. Artikel 83. Teneinde het uitvoeren van investeringen te kunnen realiseren binnen de Vlaamse havens op gronden die eigendom zijn of door hen beheerd worden, is het noodzakelijk deze bepaling op te nemen. V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

439

Artikel 84. Tussen de Nederlandse en de Vlaamse overheid bestaat een overeenkomst betreffende de regeling van de loodsdienst voor en op de Westerschelde en op het kanaal Gent- Terneuzen (Regeling Loodsdienst 1996). Deze overeenkomst bepaalt zowel de verdeling van de loodsprestaties op de Westerschelde en op het kanaal Gent- Terneuzen als de verdeling van de loodsgelden (de zgn. 27,5/72,5 %-regeling, waarbij 27,5 % van de totale ontvangsten ten goede komt aan Nederland en 72,5 % aan Vlaanderen). In de praktijk blijkt dat de ontvangsten, gerealiseerd door de Vlaamse overheid, hoger liggen dan 72,5 % van de totale ontvangsten, zodat het noodzakelijk is de aan Nederland toekomende loodsgelden terug te betalen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat in het begrotingsdecreet een decreetbepaling is opgenomen, die het mogelijk maakt de door de Vlaamse overheid teveel ontvangen loodsgelden terug te betalen aan Nederland. Artikel 85. De bedoelde EVA’ s moeten gemachtigd zijn om de noodzakelijke verplaatsingen van leidingen en rioleringen te honoreren, binnen hun eigen patrimonium en/of het patrimonium onder hun beheer. Deze verplaatsingen zijn verbonden aan de uitvoering van de werken waarvoor krediet voorzien wordt in de begroting van Waterwegen & Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart. Bij werken stoot men onoverkomelijk op allerhande nutsleidingen. Binnen de Vlaamse Overheid is er subsidiëring voorzien voor de verplaatsing van deze leidingen. Deze subsidiëring bedraagt voor wat betreft gas-, water- en elektriciteitsleidingen 65% (afgerond op lager 10-tal euro) en voor wat betreft het openbare verlichtingsnet 100%. Om deze vorm van subsidiëring ook van toepassing te maken voor de EVA ’s NV De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal NV dient bovenvermelde decreetbepaling te worden ingeschreven. Artikel 86 stipuleert de bepalingen rond PPS constructies. Artikel 87. In de beheersovereenkomst 2011-2015 met de Vlaamse Regering ging de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) het engagement aan jaarlijks een prijs uit te reiken voor een proefschrift/verhandeling waarin een onderwerp wordt behandeld dat aansluit bij de werking van de VRM. Met de organisatie van deze zgn. thesisprijs wenst de VRM het onderzoek naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden te stimuleren. De winnaar van de thesisprijs ontvangt een geldsom van 1.500 euro. Voor de tweede en derde is een geldprijs van 250 euro voorzien. Artikel 89 betreft een jaarlijks te hernemen decreetsbepaling – naar analogie met artikel 81 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 - die moet toelaten vastleggingen te nemen middels deelcontracten die per jaar worden vastgelegd.

COFINANCIERING Artikel 90 heeft betrekking op de rubriek Cofinanciering. a) Wat betreft PR LC:

De uitgaven voor de uitvoering van de EU-verordening 1257/99 (PDPO 2000-2006) en de EU verordening 1698/2005 (PDPO 2007-2013) voor de gedeelten “beheersovereenkomsten in de agrarische gebieden” en “bevordering van de aanpassing en de ontwik-


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

440

keling van het platteland via ruilverkaveling en landinrichting” dienen op de voormelde artikelen te worden aangerekend. De Europese cofinanciering gebeurt door het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

b) Wat betreft PR KD en KE:

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij is door het ELGF (Europees Landbouwgarantiefonds) erkend als betaalorgaan. Dit zal ook zo zijn voor ELFPO. Uitgaven met (gedeeltelijk) communautaire steun, waarvan de betaling gebeurt via het Vlaamse Betaalorgaan.

c) Binnen het preventieve gezondheidsbeleid wordt op begrotingsartikel GE0/1GD-D2-E/WT een project gesubsidieerd dat gecofinancierd wordt door de EU.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER Onder deze subtitel zijn verzameld al de bepalingen die betrekking hebben op de diensten met afzonderlijk beheer. In concreto wordt telkenmale bepaald: – de cijfers voor ontvangsten en uitgaven; – de cijfers voor ontvangsten en uitgaven voor orde; – eventueel nadere regels met betrekking tot de aanwending van het reservefonds, de overdracht van saldi, de betaling van uitgaven voor voorgaande jaren, enz. De desbetreffende bepalingen zijn terug te vinden onder de artikelen 91 tot en met 114. M.b.t. de Mina-begroting: de laatste paragraaf (§7) gaat om een administratieve vereenvoudiging, aansluitend bij het project “Planlasten en andere administratieve lasten lokale besturen” van de Dienst Wetsmatiging. Gemeenten en provincies ontvangen een voorschot voor de Samenwerkingsovereenkomsten, voor het geheel of voor bepaalde onderdelen hiervan. Bij een al dan niet gedeeltelijke negatieve evaluatie van de uitvoering, brengt het terugvorderen van deze bedragen zowel bij de gemeenten en provincies als bij de Vlaamse Overheid een bijkomende administratieve afhandeling en opvolging op gang. Daarbij krijgen gemeente jaarlijks gemiddeld meerdere uitbetalingen van subsidies voor onderdelen van verschillende jaren en periodes van de Samenwerkingsovereenkomsten. Door de terugvorderingen te verrekenen met de volgende uitbetaling(en) wordt de administratieve last en opvolging beduidend beperkt.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN Onder deze subtitel worden al de bepalingen met betrekking tot bovenvermelde instellingen opgenomen. Het betreft niet enkel de vaststelling van ontvangsten en uitgaven, doch ook de verleende vastleggingsmachtigingen en de regeling met betrekking tot de overgang van saldi, enz. Deze bepalingen zijn terug te vinden onder de artikelen 115 t/m 138. Artikel 139 geeft de Vlaamse rechtspersonen weer die bedoeld worden in artikel 4, §2 van het Rekendecreet. Deze lijst geeft ook invulling aan het toepassingsgebied bedoeld in artikel 63 van het Rekendecreet. Onderstaande Vlaamse rechtspersonen bedoeld in artikel 139 hebben gevolg gegeven aan artikel 37, §1 van het Rekendecreet, maar worden ter geV L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

441

legenheid van de begrotingsopmaak 2013 nog niet in de Vlaamse consolidatieperimeter verrekend omdat het administratieve begrotingsproces van bedoelde instellingen zich nog in een groeitraject bevindt. INSTELLING BEDOELD IN ART. 4, §2 REKENDECREET De Rand vzw vzw Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen Vlaams Audiovisueel Fonds Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Vlaams Informatiecentrum voor Land-& tuinbouw Vlaams Instituut voor de Zee Gigarant NV Koninklijke Academie Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten België Koninklijke academie voor Geneeskunde van België

OPGENOMEN IN CONSOLIDATIEPERIMETER 2013 ? Neen

BEGROTING INGEDIEND ? Ja

Neen

Ja

Neen Neen

Ja Ja

Neen

Ja

Neen Neen Neen

Ja Ja Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

THESAURIEBEHEER Artikel 140 betreft de technische verwerking van de renteswapverrichtingen. Bij renteswaps is het gebruikelijk (en contractueel voorzien) dat, indien op dezelfde dag er zowel een betaling als een ontvangst dient te gebeuren, enkel het saldo wordt betaald of ontvangen. Dit artikel machtigt de Schatkist om deze geldstromen te salderen. Vermits er bij swapverrichtingen zowel positieve als negatieve saldi kunnen voorkomen (waarbij de negatieve saldi groter kunnen zijn dan de positieve saldi) en de negatieve saldi direct op een orderekening worden geboekt, terwijl de positieve saldi op de ontvangstenrekening worden gestort, dient deze orderekening de toelating te hebben om een debettoestand te vertonen. Deze orderekening zal in de eerste plaats aangezuiverd worden door de positieve saldi. Indien na deze aanzuivering er nog steeds een positief saldo is zal dit bedrag gestort worden in de algemene middelen. Artikel 141. Deze decreetbepaling is een jaarlijkse herneming en herformulering van de regeling in verband met derdenbeslag op financiële tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest ( art. 74 decreet 30.06.2000). Artikel 142. Dit artikel is een herschrijving van de 2de, 3de en 4de zin die handelen over de rekeningen “leningen” in artikel 52 van het decreet van 21.12.1990. De nieuwe tekst komt in de plaats van art 52 van bovenvermeld decreet. Voordeel van deze tekstwijziging is het invoeren van een globale regeling. Zij bevat tevens de machtiging vervat in artikel 50 van het decreet van 21.12.1994 (programmadecreet 1995). Opheffingsbepalingen werden voorzien in het programmadecreet 2001. De tekst van deze bepaling past in het kader van de audit door het Rekenhof van het kasbeheer van de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 143. Dit artikel is eveneens een herschrijving en aanvulling van art. 51 van het decreet van 21.12.1990 (programmadecreet 1991). Artikel 51 handelde over de machtiging voor de Vlaamse Regering om zichtrekeningen voor termijnverrichtingen te openen die voor de duur van beleggingen een negatief saldo mogen vertonen.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

442

Voordeel van deze tekstwijziging is het invoeren van een betere formulering en een betere opvolging van deze machtiging voor debetpositie door de jaarlijkse herneming van de bepaling. Deze bepaling is analoog met de vorige, maar betreft de derdengelden van de Vlaamse Rechtspersonen beheerd door het CFO (= centraal financieringsorgaan): orderekening in plaats van thesaurierekening. De opheffingsbepaling voor art. 51 van het decreet van 21.12.1990 komt voor in het programmadecreet 2001. Artikel 144. Dit artikel is de herschrijving, met expliciete vermelding dat het tijdelijke kasoverschotten betreft, van artikel 50 en 51 van het decreet van 21.12.1990. De artikelen 50 en 51 kennen immers respectievelijk machtigingen toe voor het openen van beleggingsrekeningen en het openen van zichtrekeningen voor termijnverrichtingen. Artikel 145. Analoge bepaling doch voor het CFO (orderekening in plaats van thesaurierekening). Artikel 146. Dit artikel bevat machtigingen voor het toestaan van voorschotten voor allerlei kosten van o.a. binnen– en buitenlands betalingsverkeer en daarvan onderscheiden voor correcties van foute verrichtingen door de bank. Het betreft de tekstuele aanpassing van art. 102 van het decreet van 25.06.1992. Artikel 147. Dit artikel bevat een machtiging inzake credit- en debetintresten. Deze bepaling vervangt de regeling vervat in de 1ste zin van art. 52 van het decreet van 21.12.1990 wat de creditintresten betreft en artikel 54 wat de debetinteresten betreft. Voordeel van de herschrijving is dat de machtiging nu opgenomen wordt onder één bepaling en waarbij, in tegenstelling tot vroeger, nu in compensatie wordt voorzien. Artikel 148. Herneming van de bepaling 2012. Artikel 149. In het kader van de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten de uitgaven voor rekening van het ELGF en het ELFPO uitgevoerd door de lidstaten gemachtigde betaalorganen en betaaldiensten, gedurende 2 maanden voorgefinancierd worden. Het bedrag wordt behouden op 280 miljoen euro. Artikel 150. In het kader van de Lambermont akkoorden werd het beheer van herverdeling van melkquota overgedragen aan de Gewesten. Bedoeld beheer is geregeld in art. 15 van het Koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten. Het is aangewezen hiervoor een orderekening ”Quotumfonds” te voorzien die gespijsd wordt met de stortingen van de overnemers van melkquotum en waaruit de vergoeding aan de overlater van melkquotum worden betaald. De overlater ontvangt dezelfde basisvergoeding per liter melk als de overnemer van melkquotum betaalt. Omwille van onvermijdbare vertragingen van de overschrijvingen in hoofde van de overnemers ten laste van deze orderekening moet de mogelijkheid van een debetpositie voorzien worden. Het bedrag wordt behouden op 250.000 euro. Artikel 152. Naar analogie met de regeling voor de Vlaamse Gemeenschap moet eenzelfde regeling worden genomen voor de Vlaamse Rechtspersonen wanneer de centrale rekening tijdelijk een tekort vertoont. Omwille van marktomstandigheden kan het immers aangewezen zijn om de uitbetaling van dotaties aan de Vlaamse Rechtspersonen uit te stellen en tijdelijke kasreserves langer aan te houden bij de kassier van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor kunnen tijdelijke kastekorten en debetintresten ontstaan op de centrale rekening van de Vlaamse Rechtspersonen bij hun kassier. Artikel 153. Decretale herbevestiging van de voorschottenregeling ingevoerd bij artikel 29 van het programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2001. Zes maandelijkse V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

443

schijven vanaf het 2de semester van het begrotingsjaar en berekend op 95% van de begrote jaarontvangsten. Het saldo van de definitief verworven opcentiemen wordt gestort in juli van het volgende begrotingsjaar. Nadien nog verworven opcentiemen of een te groot bedrag van de voorschotten worden geregulariseerd vanaf het eerste voorschot van het volgende begrotingsjaar. Artikel 154. De thesaurierekening dient vanaf het begrotingsjaar 2011 aangezuiverd te worden in het trimester volgend op het jaar waarin de thesaurierekening in negatief staat op 31.12.X. Het bedrag werd op 7.500.000 euro gebracht ten einde te vermijden dat verliesfinancieringen niet kunnen uitbetaald worden. Artikel 156. De kredietlijn is noodzakelijk omdat via het variable krediet uitgaven worden betaald waarvan een stuk wordt gerecupereerd via EFRO. Gezien de stortingen vanuit Europese bron laattijdig kunnen zijn, is het noodzakelijk tijdelijk in negatief te kunnen gaan opdat de betalingen vlot zouden kunnen doorgaan. Artikel 157. In het kader van een efficiëntere verwerking van de loongegevens vanaf 2010 worden de kosten voor de hospitalisatieverzekering centraal opgevolgd. Hiervoor werd het ordeartikel aangemaakt dat budgettair zal aangezuiverd worden. Artikel 158. In het kader van het Europees programma ‘Europe for Citizens’ 2007-2013 (Beslissing 1904/2006/CE van 12 december 2006 van het Europese Parlement en de Raad) werd binnen het departement Cultuur, Jeugd en Sport het Burgerschapscontactpunt Vlaanderen opgestart. Naar analogie met het Cultuur Contactpunt Vlaanderen fungeert ook dit nieuwe Burgerschapscontactpunt Vlaanderen als een stimulerend en faciliterende orgaan binnen het kader van dit Europees Burgerschapsprogramma. Zoals het Cultuur Contactpunt Vlaanderen wordt ook het Burgerschapscontactpunt Vlaanderen op basis van een overeenkomst gecofinancierd door de Europese Gemeenschap (meer specifiek door het EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) en dit ten belope van 13.325 euro. Er wordt mogelijk gemaakt dat, zoals het Cultuur Contactpunt Vlaanderen, het Burgerschapscontactpunt Vlaanderen financieel kan werken met de orderrekening 8H040000. Artikel 159. In de begroting dient een machtiging opgenomen te worden die toelaat dat thesaurierekening 7L0707 binnen de DAB Minafonds een negatief saldo mag vertonen. Artikel 161 voorziet in de opening van een rekening 5BF512 om de vooruitbetaling van de huurgelden, belastingen, retributies en vergoedingen op begrotingsartikel BF0/1BF-C2-C/WT te kunnen uitvoeren.

TERUGBETALINGSFONDSEN Artikel 162. De terugbetalingfondsen bevatten enerzijds de ramingen van de sommen die niet als algemene middelen zullen worden geboekt, en anderzijds de ramingen van de uitgaven die niet op de algemene uitgavenbegroting worden aangerekend maar waarop rechtstreeks wordt beschikt om overeenkomstig de geldende decreten en besluiten te voorzien in de terugbetaling van ten onrechte geïnde sommen en de eraan verbonden nalatigheidsintresten.


Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1

444 BIJLAGE

OVERDRACHTEN VAN KREDIET VAN 2011 NAAR 2012 In uitvoering van de diverse begrotingsruiters werden kredieten van 2011 naar 2012 overgedragen. Onderstaande table toont een overzicht van de overgedragen kredieten.

Basisallocatie BD0 1BH300 0100 CB0 1CE000 0100 MB0 1MD011 81

Begrotingsartikel BD0-1BHC2Z-PR CB0-1CEG2Z-PR MB0-1MDE2Z-PA

Aard 1 1 1

Overdracht VEK 30.000.000,00 20.985.000,00 22.000.000,00 72.985.000,00

Overdracht VAK 30.000.000,00 20.985.000,00 22.000.000,00 72.985.000,00

Basisallocatie LB0 1LC158 63 MB0 1MG011 54

Begrotingsartikel Aard LB0-1LCH2E-WT 2 MB0-1MGE2D-WT 2

Overdracht VEK 3.720.392,63 85.951.096,72

Overdracht VAK 2.654.960,16 132.553.357,90

LE0 1LE407 34 LE0 1LE409 53 HB0 1HF034 52 HB0 1HF037 63 MB0 1ME011 61 ND0 1NF138 63 ND0 1NF137 43

LE0-1LEF2B-WT LE0-1LEF2B-WT HB0-1HFG2E-WT HB0-1HFG2E-WT MB0-1MEE2Z-WT ND0-1NFC2C-WT NF0-1NFC2C-WT

3.015.006,46 16.351.435,22 2.728.787,87 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 250.000,00 119.016.718,90

6.047.818,95 10.000.000,03 7.132.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 250.000,00 163.638.137,04

2 2 2 2 2 2 2


Begrotingsartikel

AB0-1AFA2Z-IS AB0-1AFA2Z-IS AB0-1AFA2Z-IS AB0-1AGI5Z-IS AB0-1ALA2D-WT BD0-1BHC2C-WT CB0-1CBG2Z-PR CB0-1CBG2Z-PR CB0-1CBX2Z-PR CB0-1CCA2D-WT CB0-1CCG2D-WT CB0-1CCG2Z-PA CB0-1CDB2Z-PA CB0-1CDB2Z-PA CB0-1CDX2Z-PA

CB0-1CEG2Z-IS DB0-1DFA2Z-IS DB0-1DGC5Z-IS EB0-1EGA2Z-IS EC0-1ECA2Z-WT EC0-1EDA2Z-WT EC0-1EDA2Z-WT FB0-1FCI2Z-IS FD0-1FMI2F-WT

Basisallocatie

AB0 1AF002 41 AB0 1AF004 41 AB0 1AF005 61 AB0 1AG018 61 AB0 1AL017 33 BD0 1BH302 12 CB0 1CB005 01 CB0 1CB013 01 CB0 1CB016 01 CB0 1CC014 45 CB0 1CC015 45 CB0 1CC032 81 CB0 1CD003 81 CB0 1CD004 81 CB0 1CD006 81

CB0 1CE003 61 DB0 1DF007 41 DB0 1DG017 61 EB0 1EG109 41 EC0 1EC219 45 EC0 1ED202 61 EC0 1ED203 51 FB0 1FC055 41 FD0 1FG232 31

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Aard

V L A A M S P A R LEMENT 161.861,35 3.633,88

34.515,98

111.250.280,99 1.596.322,86 14.396.611,04 100.000,00

16.413.387,36 503.841,07 412.121,01 500.000,00 167.253,00

OVDR voor CFO artikelen

0,00 0,00 0,00 0,00 2.368.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.015.726,05 7.398.000,00 17.187.905,42 1.990.000,00 57.464,33 59.447.584,66 25.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 260.000.000,00

Manuele OVDR volgens decreetsbep

Overdracht VEK

111.250.280,99 1.596.322,86 14.396.611,04 100.000,00 2.368.000,00 34.515,98 5.500.000,00 161.861,35 3.633,88

16.413.387,36 503.841,07 412.121,01 500.000,00 167.253,00 9.015.726,05 7.398.000,00 17.187.905,42 1.990.000,00 57.464,33 59.447.584,66 25.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 260.000.000,00

Netto Overdracht

111.250.280,99 0,00 0,00 0,00 2.368.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.306.582,08 7.398.000,00 17.187.905,42 1.990.000,00 5.330,43 51.647.584,66 10.000.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 160.000.000,00

Overdracht VAK

Overdracht VAK

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 445

Begrotingsartikel

FD0-1FMI2F-WT FD0-1FMI2F-WT FD0-1FMI2F-WT GB0-1GDD2C-WT GB0-1GDD2C-WT GB0-1GED2Z-IS GB0-1GFD2Z-IS GB0-1GGD2Z-IS GE0-1GDD2Z-IS HB0-1HAX2Z-IS HB0-1HCH2E-WT HB0-1HCH2F-WT HB0-1HFG5Z-IS HB0-1HHB2Z-IS HC0-1HDH2I-WT

HC0-1HGI2G-WT HD0-1HEH2A-WT HD0-1HEH2D-WT JB0-1JBG2Z-PR JB0-1JBG2Z-PR JB0-1JDG2Z-IS JB0-1JDG2Z-IS JB0-1JDG2Z-IS JB0-1JDG2Z-IS

Basisallocatie

FD0 1FG233 31 FD0 1FG234 31 FD0 1FG238 31 GB0 1GD000 31 GB0 1GD002 31 GB0 1GE000 41 GB0 1GF000 41 GB0 1GG000 41 GE0 1GD334 41 HB0 1HA006 41 HB0 1HC013 32 HB0 1HC029 33 HB0 1HF036 61 HB0 1HH041 41 HC0 1HD122 33

HC0 1HG133 33 HD0 1HE241 74 HD0 1HE271 33 JB0 1JB101 01 JB0 1JB102 01 JB0 1JD111 41 JB0 1JD115 61 JB0 1JD116 61 JB0 1JD119 41

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Aard

170.346,87 48.825,00 865.845,14 3.622.000,00 17.826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.581.060,00 2.150.500,00 1.357.387,00 2.968.128,00

3.962.500,00 304.000,00

2.496.772,55 3.282.351,01 283.794,23 58.000,00 68.331,00 3.156.548,56 5.733.609,45 11.504.788,48 127.735,35 2.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.626,85 451.222,28 0,00 0,00 1.171.972,17

Manuele OVDR volgens decreetsbep

Overdracht VEK

170.346,87 48.825,00 865.845,14 3.622.000,00 17.826.000,00 10.581.060,00 2.150.500,00 1.357.387,00 2.968.128,00

2.496.772,55 3.282.351,01 283.794,23 58.000,00 68.331,00 3.156.548,56 5.733.609,45 11.504.788,48 127.735,35 2.000,00 43.626,85 451.222,28 3.962.500,00 304.000,00 1.171.972,17

Netto Overdracht

170.346,82 4.425,00 326.079,93 3.622.000,00 17.826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.505,44 451.222,28 0,00 0,00 1.171.756,59

Overdracht VAK

Overdracht VAK

446 Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1


JB0 1JD120 41 JB0 1JE103 41 LB0 1LC147 61 LB0 1LC153 61 MB0 1MD005 41 MB0 1ME002 41 MB0 1ME013 61 NC0 1NA015 41 ND0 1NF113 41

Basisallocatie

JB0-1JDG2Z-IS JB0-1JEF2Z-IS LB0-1LCH2Z-IS LB0-1LCH2Z-IS MB0-1MDE2Z-IS MB0-1MEE2Z-IS MB0-1MEE2Z-IS NC0-1NAF2Z-IS ND0-1NFC2Z-IS

Begrotingsartikel 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Aard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.164.518,77

Manuele OVDR volgens decreetsbep 632.681,00 3.648.344,06 11.134.986,73 251.632,68 34.349,11 1.011.000,00 800,00 247.000,00 17.304,77 210.555.432,52


Overdracht VEK

632.681,00 3.648.344,06 11.134.986,73 251.632,68 34.349,11 1.011.000,00 800,00 247.000,00 17.304,77 892.719.951,29

Netto Overdracht

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.251.019,64

Overdracht VAK

Overdracht VAK

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 447


448

Stuk 15 (2012-2013) – Nr. 1 OVERZICHT VAN DE UITSTAANDE VERBINTENISSEN PER EIND 2011

Zie Algemene Toelichting.


houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

Recommend Documents