High Tech Centre Delft. Plan van aanpak High Tech Centre Delft

High Tech Centre Delft

Plan van aanpak High Tech Centre Delft

Penvoerder: ROC Mondriaan, Den Haag, Juni 2014


Inhoud Plan van aanpak High Tech Centre Delft

0

1

Managementsamenvatting

1

2

Inleiding

3

2.1

Inleiding

3

2.2

Beleidskader

3

2.3

Aanvraag Regionaal Investeringsfonds mbo

4

2.4

Commitment partners en belanghebbenden

4

2.4.1

Kernpartners

4

2.4.2

Actuele status

5

2.4.3 3

Stakeholders: "Vrienden van het High Tech Centre" High Tech Centre

5 6

3.1

Visie, missie en doelstellingen

6

3.2

Doelgroepen

7

3.2.1

Bedrijven uit de High Tech Systemen & Materialen sector

7

3.2.2

Studenten

7

3.2.3

Docenten

7

3.2.4

Ouders en decanen

8

3.3

Businessmodel High Tech Centre

8

3.3.1

Opleidingen

3.3.2

Contractonderwijs

10

3.3.3

Werkplaats

10

3.4

Toegevoegde waarde

12

3.5

Marketing en communicatiestrategie

12

4

Organisatie en management

14

4.1

Organisatievorm

14

4.2

Management en governance

15

4.3 5

Partners Uitvoering

16 20

5.1

Plan van Aanpak

20

5.1.1

Groeistrategie

24

5.2 6

Risico's Financiële prognoses

25 26

6.1

Inleiding

26

6.2

Begroting regionaal investeringsfonds mbo

27

6.3

Investeringsbegroting

28

6.4

Exploitatieprognose

29

6.4.1

Kosten opleidingen

29

6.4.2

Kosten contractonderwijs

29

6.4.3

Kosten werkplaats

30

6.5

Liquiditeitsprognose

31

6.6

Cofinanciering en inbreng

31

6.7

Continuïteit

33

6.7.1

Opbrengsten

33

6.7.2

Meerjarenprognose werkplaats

34

6.7.3

Meerjarenprognose contractonderwijs:

36

8

1 Managementsamenvatting De gezamenlijke partners in het High Tech Centre Delft ambiëren High Tech onderwijs in de volledige onderwijsketen van VO-WO. Het mbo kent daarin een vaste en centrale plek en is de spil in het voorliggende High Tech Centre. Waarom Delft is "the place to be" wanneer het gaat om technologie in de High Tech Sector. e

De Technische Universiteit Delft staat wereldwijd op de 23 plaats van technische universiteiten (Eindhoven


e

e 1

61 , Twente 73 ) en vormt samen met twee technische hbo’s en per september twee mbo’s het snijpunt in Nederland waar het gaat om opleiden in en rond technologie. Gelegen tussen West- en Oostland, het wereldberoemde glastuinbouwcluster, en gelegen in één van de meest dicht bevolkte gebieden is deze regio uniek. Deze regio heeft de potentie om uit te groeien tot een internationaal vooraanstaande regio op het gebied van High Tech. De Zuidhollandse industrie heeft een sterke historie en een goede business positie. Daarnaast kent de regio een flink aanbod van kennis en kunde. Zuid-Holland mag bogen op drie universitaire instellingen, twee academische ziekenhuizen, zes TNO-vestigingen en verschillende kennisinstituten zoals ESA Estec. Met kwantitatief meer technologische bedrijven dan in de regio Eindhoven 2

en een bijna even groot arbeidsvolume , is de regionale bijdrage van de regio aan de topsector High Tech Systemen & Materialen op één na de grootste. De topsector High Tech Systemen & Materialen kenmerkt zich door snelle (technologische) ontwikkelingen en internationale oriëntatie. De aansluiting op de steeds hoger wordende eisen aan personeel en goed vakmanschap wordt steeds complexer. Daarnaast is er een tekort aan instroom in het technisch beroepsonderwijs en personeel. Ook de zichtbaarheid van de sector HTSM kan sterker. Het High Tech Centre biedt een antwoord op zowel dit kwalitatieve als kwantitatieve tekort door een onderwijsaanpak samen met bedrijven te realiseren, waarmee de actualiteit wordt gewaarborgd, onderwijs uitdagend en aantrekkelijk en de instroom wordt bevorderd. Tevens biedt het High Tech Centre een etalage en meeting point functie aan de sector. Hoe Het High Tech Centre Delft is het bruisende centrum waar leren aantrekkelijk, en innovatie toegankelijk is. Het High Tech Centre Delft is goed bereikbaar en biedt de topsector exposure. Zowel leerlingen, bestaand personeel en docenten worden uitgedaagd te leren en experimenteren, en op de daaruit ontstane leervraag actief op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Docenten en bedrijven coachen leerlingen, helpen hen met hun vragen en zullen ook zelf regelmatig op zoek gaan naar antwoorden. Leerlingen komen met plezier, hebben lol in het maken van dingen en zoeken uit hoe iets (kan) werk(t)en. Bedrijven besteden (delen van) onderzoek uit aan het High Tech Centre. Zelf beschikken ze niet over deze (test)faciliteiten en investeren daarom gezamenlijk in deze omgeving. Bedrijven benutten het High Tech Centre Delft enerzijds voor scholing van het personeel en anderzijds ook voor (incidentele) productiecapaciteit. Tijdens themabijeenkomsten gaan bedrijven onderling en met docenten in op elkaars technologie en delen kennis en bouwen daarmee aan nieuwe invullingen voor het curriculum. Er wordt in studententeams samengewerkt met vmbo-mbo-hbo-tu aan actuele bedrijfscasussen. Zij coachen elkaar en vullen elkaar aan, de match van doeners en denkers werkt. Het centrum werkt volgens het open innovatie-principe. Regelmatig zijn er netwerkbijeenkomsten en worden (regionale) media uitzendingen vanuit het High Tech Centre Delft gerealiseerd. Het motto is: kennis vermenigvuldigt zich, door het te delen. De deur staat open!

1

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/subject-ranking/subject/engineering-and-IT

2

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/303BBAE4-1BD3-4D1A-B773-AD17EB19F3AF/0/maatwerktabel_topsectoren_provincie.xls Pagina 1

Wat Het High Tech Centre Delft is gericht op het versterken van de samenhang tussen het technische mbo onderwijs (niveau 4) en High Tech bedrijven in de “brede” regio Delft/Haaglanden en technisch onderwijs in de doorgaande leerlijn. Het project wordt ondersteund door Holland Instrumentation, het netwerk van High Tech bedrijven in Zuid-Holland en Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen & Materialen en het InnovationQuarter. In het High Tech Centre Delft werken bedrijven en onderwijs samen aan: 

Opleiding Mechatronica op mbo-niveau (ca. 180 studenten, BOL mbo niveau 4) gericht op studenten die de laatste kennis combineren met uitstekende vaardigheden en op doorlopende leerlijnen naar vmbo-


mbo-hbo. De opleiding wordt ontwikkeld met intensieve betrokkenheid van experts uit de participerende bedrijven. Deze bedrijven krijgen (mede)zeggenschap over (de keuzeruimte binnen) de opleidingen. 

Een werkplaats met state-of-the-art machines en apparatuur, dat toegankelijk is en gebruikt wordt door de bedrijven (voor het ontwikkelen van prototypes, innovatieprojecten en demo’s voor klanten) en door multidisciplinaire teams van studenten en docenten voor innovatieprojecten. Het High Tech Centre Delft deelt en/of ontsluit daarnaast diverse High Tech faciliteiten (van partners) naar bedrijven en onderwijsinstellingen.



Het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van medewerkers in de sector (ca. 72 medewerkers per jaar in het kader van Leven Lang Leren) en technische docenten.



Vergroten van de aantrekkelijkheid van techniek (verhogen instroom) en vergroten van de exposure van de (aangesloten) hoogwaardige technologische bedrijven.

Het High Tech Centre Delft is georganiseerd rond de drie pijlers opleidingen, werkplaats en Leven Lang Leren en moet vanaf 2019 zelfstandig geëxploiteerd worden. De volgende partijen doen mee aan het voorliggende plan: Onderwijs

ROC Mondriaan (penvoerder), Stanislas College, De Haagse Hogeschool Bedrijf Vakopleiding Metaal & Techniek regio Delft (BVMT) TU Delft, Menskracht, Wellant College.

Bedrijven

Festo, Koning&Hartman, RPP, Weighpack, Hitech, Mapper, Gearbox, TNO Siemens, Prysmian, Eco-boards, Accenda, Yes!Delft, Mitutoyo.

Overheden en Overig

Gemeente Delft, Stichting Techniek Educatie Delft, Regioregisseur, Holland High Tech, Holland Instrumentation, InnovationQuarter, Provincie Zuid Holland.

Kwartiermaker van het High Tech Centre is Marcel van Wijk. ROC Mondriaan start in september 2014 met de opleiding Mechatronica in Delft en De Haagse Hogeschool investeert in een mechatronicalab. Daarnaast wordt samengewerkt met onder andere Stanislas College, BVMT, Wellant College, Hogeschool Inholland, TU Delft en TNO. De werkplaats zal worden opgestart in de Betafactory bij de campus van de TU Delft onder verantwoording van de publiek-private samenwerking. Circa 10 bedrijven zijn bereid in cash en in kind mee te investeren in het High Tech Centre. De Gemeente Delft investeert mee. Het project is geadopteerd door het bedrijvennetwerk Holland Instrumentation en wordt actief ondersteund door de topsector Holland 3

High Tech, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland .

3

Volgt, positief ambtelijk advies op steunverklaring afgegeven aan GS. Pagina 2

2 Inleiding 2.1 Inleiding ROC Mondriaan, Menskracht7 (contractonderwijs van ROC Mondriaan) en High Tech bedrijven, onder andere aangesloten bij Holland Instrumentation, willen in samenwerking met onder andere De Haagse Hogeschool, TU Delft, Stanislas College, Gemeente Delft en Holland High Tech in het schooljaar 2014/2015 starten met het High Tech Centre Delft. Het High Tech Centre zal worden gerealiseerd bij de campus van de


Technische Universiteit Delft. Het centrum zal commercieel worden geëxploiteerd en vanaf 2019 zelfvoorzienend zijn. Het High Tech Centre is ontwikkeld om vraagstukken rondom de steeds hogere eisen die worden gesteld aan personeel (met juiste kwalificaties) en de (dreigende) tekorten aan technici in de High Tech Systemen sector te beantwoorden. Het High Tech Centre richt zich daarom op kennis en vaardigheden in de High Tech Systemen sector in Zuid-Holland. Het High Tech Centre heeft onderstaande doelstellingen: 

versterken van de kennis en vaardigheden van mbo studenten techniek, niveau 4(+) en ontwikkelen van doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo-wo);



verhogen van de kennis en vaardigheden van medewerkers in de High Tech Systemen sector (Leven Lang Leren);



meer studenten (en zij-instromers) interesseren voor het kiezen van een technische opleiding en een baan in de High Tech sector;



versterken van kennis en vakmanschap van nieuwe technologie / technieken bij docenten;



versterken van ondernemerschap en innovatiekracht van de High Tech sector in Zuid-Holland door het delen van kennis en faciliteiten tussen bedrijven (onderling) en met het onderwijs;



het High Tech Centrum draait in 2018-2019 financieel zelfstandig.

Het voorliggende businessplan is tot stand gekomen door samenwerking van ROC Mondriaan, Menskracht7, Holland Instrumentation en High Tech ondernemers uit de regio Delft-Haaglanden, De Haagse Hogeschool, Stichting Techniekeducatie Delft, TU Delft, BVMT, Stanislas College met ondersteuning van Gemeente Delft in het kader van Technologische Innovatie Campus Delft.

2.2 Beleidskader Het voorliggende businessplan bouwt voort op het consortium dat in 2012 is opgebouwd in het kader van Toptechniek in Bedrijf. Twee jaar geleden is de regio Delft gestart met het zogenaamde Vleugeloverleg voor onderwijspartners (vo-mbo-hbo-wo) in de regio Delft. Via het Vleugeloverleg is door de onderwijspartners de afgelopen periode verder gewerkt aan samenwerking, kennisdeling en doorlopende leerlijnen. Tevens zijn sinds begin 2013 intensieve gesprekken gevoerd met High Tech bedrijven, Holland Instrumentation, vanuit de Technologische Innovatiecampus Delft. Vanuit de Technologische Innovatie Campus Delft worden nieuwe projecten geïnitieerd door het regionale (mkb) bedrijfsleven met steun van gemeente, onderwijs- en kennisinstellingen zoals een innovatiepool, een ondernemersnetwerk. Vanuit de High Tech bedrijven is ook het voorliggende High Tech Centre aangedragen. Bedrijven hebben behoefte aan technisch geschoolde vakmensen op mbo+ niveau die uitstekende technische vaardigheden én kennis combineren en daarnaast een ondernemende geest en houding hebben. Het High Tech Centre speelt in op de uitkomsten van het arbeidsmarktrapport van Louter (2014) en sluit naadloos aan op de activiteiten in het kader van Techniekagenda Haaglanden en het Techniekpact landsdeel zuidwest. In 2013 is de regionale Techniekagenda gestart waarin gezamenlijke ambities zijn verwoord door overheden (9 gemeenten), onderwijs en bedrijfsleven. Doel is te komen tot verhoging van de instroom van leerlingen in een technische opleiding. Delft kiest hierbij nadrukkelijk voor een regionale aanpak van het vraagstuk rondom tekorten in de techniek. Pagina 3

Het High Tech Centre maakt onderdeel uit van de Human Capital Agenda van Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen & Materialen en het innovatieprogramma van de Zuidvleugel. Het High Tech 4

Centre wordt ondersteund door Holland Instrumentation, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland .

2.3 Aanvraag Regionaal Investeringsfonds mbo Het High Tech Centre Delft heeft een bijdrage van € xxx.xxx van het Regionaal Investeringsfonds nodig om haar ambities te kunnen realiseren. ROC Mondriaan heeft bestaande technische opleidingen op haar locatie


Tinwerf in Den Haag. ROC Mondriaan wil graag kwalitatief hoogwaardige technische opleidingen (Mechatronica) realiseren in Delft, omdat daarmee: 

de opleiding zodanig kan worden aangeboden dat deze optimaal aansluit op de behoefte van regionale bedrijven;



nieuwe doelgroepen kunnen worden geïnteresseerd voor een technische opleiding in Haaglanden-Delft, die nu niet voor een technische opleiding kiezen (meer instroom);



doorlopende leerlijnen en samenwerking kunnen worden gecreëerd en versterkt met vmbo en vooral met hbo (en wo) in Delft;



het zwaartepunt van het High Tech bedrijvencluster in de Zuidvleugel ligt. ROC Mondriaan wil graag het regionale High Tech bedrijfsleven kunnen bedienen en de samenwerking versterken.

Technische opleidingen zijn dure opleidingen, met name door de benodigde kapitaalintensieve machines, leermiddelen en apparatuur. ROC Mondriaan wil ook in Delft de (dure) technische opleidingen een extra impuls geven. Een impuls is nodig om de samenwerking met onderwijspartners (De Haagse Hogeschool, TU Delft et cetera) en bedrijven op te starten en gelijke tred te houden met de innovaties en investeringen van het bedrijfsleven. Een bijdrage van het Regionaal investeringsfonds mbo zal worden aangewend voor investeringen in de werkplaats en het realiseren van een duurzame samenwerkingsstructuur tussen onderwijspartijen op de campus van TU Delft en High Tech bedrijven gericht op doorlopende leerlijnen, kennisdeling en facility sharing.

2.4 Commitment partners en belanghebbenden 2.4.1 Kernpartners De primaire partners zijn een mix aan High Tech bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en netwerkorganisaties (zie tabel 1). Bedrijven

Onderwijs

Overheden en Overig

Festo

ROC Mondriaan (penvoerder)

Gemeente Delft

Koning&Hartman

Stanislas College

Stichting Techniek Educatie Delft

RPP

De Haagse Hogeschool

Regioregisseur

Weighpack

Bedrijf Vakopleiding Metaal & Techniek regio Delft (BVMT)

Holland High Tech

Hittech

TU Delft

Holland Instrumentation

Mapper

Menskracht7

InnovationQuarter

Gearbox

Wellant College

Provincie Zuid Holland

TNO Siemens Prysmian Eco-boards Accenda Yes!Delft Mitutoyo Tabel 1. Primaire partners

4

Volgt, positief ambtelijk advies op steunverklaring afgegeven aan GS. Pagina 4

De initiatiefnemers zijn ROC Mondriaan (penvoerder), Stichting Techniek Educatie Delft, Festo, TU Delft en de Gemeente Delft. Samen met High Tech bedrijven, De Haagse Hogeschool en netwerkorganisaties als Holland Instrumentation en Holland High Tech willen zij het High Tech Centre succesvol maken, aangezien zij belang hechten aan een onderwijsinfrastructuur gericht op innovatie en meer excellente technische vakmensen.

2.4.2 Actuele status Onderstaand is de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het High Tech Centre in Delft weergegeven:




ROC Mondriaan (penvoerder) start in september 2014 (schooljaar 2014/2015) op de locatie van Hogeschool Inholland op de campus van de TU Delft met de opleiding Mechatronica, BOL niveau 4. De opleiding wordt opgezet in samenwerking met Wellant College, die zich zal richten op een Greentech opleiding. De opleiding Mechatronica van ROC Mondriaan op de locatie Tinwerf in Den Haag wordt 5

gezien als één van de beste opleidingen Mechatronica in Nederland . Werving van studenten voor de opleiding Delft is inmiddels gestart. Het eerste jaar is een "nummerus fixus" ingesteld om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. Met het Stanislas College in Delft (VMBO, in het kader van vakmanschapsroute) en De Haagse Hogeschool zijn afspraken gemaakt over samenwerking, doorlopende leerlijnen en opvang van uitvallers. 

ROC Mondriaan, Stichting Techniek Educatie Delft en de Gemeente Delft hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het voorliggende businessplan.



In totaal is in 2013/14 reeds circa € xxx.xxx (gemeente Delft, ROC Mondriaan, Regioregisseur, st. TED) in dit plan geïnvesteerd.



Bij de campus van de TU Delft is een werkplaats ingericht door De Haagse Hogeschool: de Betafactory. Dit zal de opstartlocatie worden voor de gezamenlijke werkplaats van het High Tech Centre.



Een uitgebreide inventarisatie is gemaakt van andere werkplaatsen in de regio Delft met relevante apparatuur. TU Delft zal ca. € xxx.xxx investeren in uitbreiding (inclusief extra faciliteiten) van haar mechanische werkplaats Werktuigbouwkunde. Door de TU Delft worden de faciliteiten van Werktuigbouwkunde (deels) beschikbaar gesteld in het kader van het High Tech Centre. De Haagse Hogeschool zal investeren in de realisatie van een mechatronicalab. Gesprekken met TNO zijn gaande.



De gemeente Delft doet een investeringsbijdrage van € xxx.xxx en verstrekt huurkorting op de Betafactory (waarde ca. € xxx.xxx).



High Tech bedrijven, met name Festo, Hittech, Koning & Hartman, RPP, Weighpack, Siemens, Prysmian, Mapper, Gearbox en de bedrijfsvakopleiding BVMT, ondersteunen het High Tech Centre financieel en in natura (kennis, faciliteiten, expertise). De bedrijven Accenda en Mitutoyo dragen bij in natura (kennis, faciliteiten, expertise).

2.4.3 Stakeholders: "Vrienden van het High Tech Centre" Naast de primaire partners heeft het High Tech Centre een omvangrijke groep stakeholders en "vrienden van het High Tech Centre" aangesloten. Deze stakeholders hebben geen bestuurlijke rol in het centrum, maar nemen op ad hoc basis deel aan de activiteiten van het High Tech Centre. Mogelijk dat deze bedrijven in later stadium aansluiten als (betalende) partners van het High Tech Centre. We noemen hier enkele bedrijven: Vacutech, Applikon, Priva, Ventil, Lely Industries, VDL ETG. 6

Daarnaast is vanuit Holland High Tech/ FME, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland steun betuigd aan de realisatie van het High Tech Centre. Het High Tech Centre is nog in gesprek met een aantal beoogde partners waaronder de Leidse Instrumentmakers School (LIS) en Techniektalent. Nu (A+O). Bij het Fonds1818 is een donatie van € xxx.xxx aangevraagd voor extra investeringen in de werkplaats. Deze aanvraag is nog in behandeling, daarom is deze bijdrage niet opgenomen in de financiële prognoses.

5 6

Resultaten landelijke beroepenwedstrijden Volgt, positief ambtelijk advies gegeven aan GS voor steunverklaring. Pagina 5

3 High Tech Centre 3.1 Visie, missie en doelstellingen Visie Zoals in het vorige hoofdstuk uitgebreid naar voren is gebracht, kent de topsector High Tech Systemen & Materialen een sterk cluster in Zuid-Holland. Dit High Tech bedrijvencluster is van belang voor de BV Nederland. De kern van dit bedrijvencluster bevindt zich in en rondom Delft. De topsector High Tech


Systemen & Materialen kenmerkt zich door snelle (technologische) ontwikkelingen en internationale oriëntatie. De eisen aan personeel worden steeds hoger; goed vakmanschap is en blijft belangrijk. Bovendien is deze sector een krachtige ‘enabler’ voor andere sectoren (Agro, Energie, Duurzaamheid, Veiligheid, Telecom). Missie Het High Tech Centre is hét platform voor High Tech bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio DelftHaaglanden waar innovatiebevordering, talent- en kennisontwikkeling in combinatie met vakmanschap op het onderwerp mechatronica voor de High Tech sector samenkomen. Bedrijven vinden elkaar, vullen elkaar aan en werken samen met onderwijs aan innovatieve projecten. Het High Tech Centre Delft is het visitekaartje voor de Nederlandse topsector High Tech Systemen en Materialen. Het High Tech Centre biedt een High Tech omgeving en is gericht op technisch geschoolde vakmensen en technologen en doorlopende leerlijnen (vo tot wo). Opleidingen en masterclasses worden ontwikkeld met bedrijven. Bedrijven leveren content voor (de keuzeruimte binnen) de opleidingen. Het High Tech Centre beschikt hiervoor over een aantrekkelijke werkplaats in Delft met state-of-the-art machines en apparatuur, die toegankelijk is en gebruikt wordt door (mix van) bedrijven, studenten en docenten voor onderwijs en het ontwikkelen van prototypes en innovatieprojecten en demo’s voor klanten van leveranciers. Daarnaast ontsluit het High Tech Centre satelliet-werkplaatsen in de regio Delft (TU Delft, De Haagse Hogeschool) en gespecialiseerde faciliteiten van participerende High Tech bedrijven. Het High Tech Centre biedt uitdagende praktijkcases en projecten gericht op vakmanschap en innovatie voor en in de High Tech sector in de Zuidvleugel. Het High Tech Centre creëert een platform voor exposure van de participerende bedrijven en is geschikt voor marketing/promotie van technologie bij beïnvloeders (o.a. ouders, decanen) en nieuwe doelgroepen (zij-instroom). Het High Tech Centre wordt commercieel geëxploiteerd en wordt daarmee op termijn zelfvoorzienend. Daarmee creëert het centrum een uitdagende en realistische omgeving voor vakmensen en technologen en een prikkel voor management, docenten en studenten om maximale toegevoegde waarde te bieden aan High Tech bedrijven en stakeholders en daarmee een basis voor continuïteit (na afloop van de eventuele bijdrage vanuit het regionaal investeringsfonds mbo). Doelstellingen In het High Tech Centre werken bedrijven en onderwijs samen aan het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van: 

opleidingen op mbo-niveau (mbo niveau 4(+), Mechatronica) die aansluiten op de laatste eisen van High Tech bedrijven in de regio, gericht op technisch geschoolde vakmensen en doorlopende leerlijnen van vmbo en naar het hbo. De opleidingen worden ontwikkeld met intensieve betrokkenheid van experts uit de participerende bedrijven. Deze bedrijven krijgen (mede)zeggenschap over (de keuzeruimte binnen) de opleidingen;



een werkplaats met state-of-the-art machines en apparatuur, die toegankelijk is en gebruikt wordt door de bedrijven (voor het ontwikkelen van prototypes, innovatieprojecten en demo’s voor klanten) en door multidisciplinaire teams van studenten en docenten voor innovatieprojecten inclusief samenwerkingsafspraken met andere werkplaatsen met gespecialiseerde apparatuur; Pagina 6



opleidingsmodules/masterclasses die voldoen aan de laatste eisen van High Tech bedrijven in de regio, gericht op Leven Lang Leren van medewerkers in de sector en op het vergroten van de vakkennis (en beeld van het regionale bedrijfsleven) bij docenten in de regio;



vergroten van de aantrekkelijkheid van techniek (verhogen instroom) en vergroten van de exposure van de (aangesloten) High Tech bedrijven.

3.2 Doelgroepen


Het High Tech Centre bedient onderstaande doelgroepen.

3.2.1 Bedrijven uit de High Tech Systemen & Materialen sector Het High Tech Centre is gericht op regionale High Tech en mechatronica bedrijven. Het High Tech Centre biedt waarde aan de bedrijven op onderstaande onderdelen: 

Het verhogen van de kwaliteit van het opleidingsniveau van studenten Mechatronica, met beoogd (eind)niveau mbo+ en hbo. De opleiding legt meer nadruk op nieuwe technologieën. Combinatie van kennis en vaardigheden op hoog niveau maakt deze studenten voor de High Tech sector onderscheidend en gewild.



Het vergroten van de instroom/uitstroom/doorstroom techniek.



Het (bij)scholen van medewerkers van High Tech bedrijven.



Interessant platform met state-of-the-art faciliteiten voor samenwerking met het onderwijs en andere bedrijven en (laten) ontwikkelen van nieuwe innovatieprojecten.

Voor bedrijven levert een deelname in het High Tech Centre het volgende op: 

medezeggenschap/inspraak in het High Tech Centre en inhoud van de opleidingen;



toegang om de beste studenten te leren kennen, boeien en binden door middel van aantrekkelijke stages, projecten/challenges en arbeidsovereenkomsten;



gratis gebruik van de werkplaats ter waarde van hun inbreng;



korting op private opleidingen (Leven Lang Leren).

3.2.2 Studenten Het High Tech Centre is gericht op studenten techniek op mbo niveau 4 (in eerste instantie voornamelijk BOL), op de beste studenten op mbo niveau 3 die willen doorstromen, op vmbo (en havo) studenten met een technisch profiel die nog een keuze voor vervolgopleiding moeten maken en op technische hbo studenten die uitvallen in het eerste jaar van hun hbo-opleiding. Het High Tech Centre biedt een uitdagende opleiding, met aantrekkelijke opdrachten, projecten en stages aan studenten op mbo+ niveau op het vakgebied mechatronica en biedt ruime mogelijkheden om door te stromen naar het hbo. Een groot onbenut potentieel kan gevonden worden binnen vmbo gl en tl (o.a. meisjes & allochtonen) en uitval vanuit het hbo en mogelijk havo. Studenten die de opleiding van het High Tech Centre met succes doorlopen: 

hebben een combinatie van kennis én vaardigheden ontwikkeld aansluitend op de eisen van de High Tech Systemen sector;



hebben uitstekend perspectief op een baan bij de High Tech bedrijven aangesloten bij het High Tech Centre.

De Haagse Hogeschool verkent de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een Associate Degree en een "fastlane" naar het hbo. Tevens zullen de mogelijkheden voor omscholing/zij-instroom worden verkend.

3.2.3 Docenten Het High Tech Centre is ook gericht op de docenten en aankomende docenten voor het technisch onderwijs. De sleutel voor een structurele verbetering van het technisch onderwijs ligt bij de kwaliteit van docenten. Het technisch onderwijs heeft topdocenten nodig die het vak met passie kunnen overbrengen en daarnaast over goede -up to date- kennis en skills en didactische vaardigheden beschikken. Hiermee kan de kwaliteit van het technisch onderwijs structureel worden verbeterd en de aantrekkingskracht worden vergroot. Met het High Tech Centre: Pagina 7



verkrijgen (aankomende) docenten de nieuwste kennis, inzichten en vaardigheden vanuit regionale High Tech bedrijven, mede door intensieve samenwerking en uitwisseling tussen docenten en experts uit het bedrijfsleven;



worden (aankomende) docenten geënthousiasmeerd door ze een praktijkomgeving te bieden waarin uitdagende projecten / bedrijfscases worden opgezet.

3.2.4 Ouders en decanen Tot slot is het High Tech Centre ook gericht op de stakeholders die een belangrijke rol spelen in het keuzeproces van leerlingen voor een vervolgopleiding. Het High Tech Centre denkt hierbij met name aan ouders en aan decanen van het voortgezet onderwijs. Het High Tech Centre probeert deze doelgroepen


beter voor te lichten en meer te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een baan in de High Tech sector.

3.3 Businessmodel High Tech Centre Het business model van het High Tech Centre bestaat uit onderstaande onderdelen: 

Opleidingen: realiseren van een opleiding Mechatronica , BOL mbo niveau 4 in Delft, door ROC Mondriaan met betrokkenheid van High Tech bedrijven (stages, projecten, gastdocenten) en andere stakeholders met doorlopende leerlijnen. Doel is om ook een modulair opgebouwde Associate Degree (AD, hbo) te ontwikkelen. De Haagse Hogeschool doet een verkenning naar de mogelijkheden hiertoe.



Contractonderwijs: ontwikkelen en commercialiseren van aansprekende opleidingsmodules, door Menskracht 7 met betrokkenheid van High Tech bedrijven (kennis, gastdocenten), voor studenten (mbo+), docenten en medewerkers (en zij-instromers) uit de sector High Tech Systemen in het kader van Leven Lang Leren.



Werkplaats: ontwikkelen en exploiteren van een state-of-the-art werkplaats met productie- en onderzoeksfaciliteiten, ondergebracht in een rechtspersoon, in te zetten voor opleidingen, onderzoek en commerciële exploitatie.

Deze bovengenoemde onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt.

3.3.1 Opleidingen Het High Tech Centre zet in op het doorontwikkelen en verbeteren van opleidingen op basis van de eisen van participerende High Tech bedrijven: 

doorontwikkelen Opleiding Mechatronica, BOL mbo niveau 4 in Delft;



verkenning haalbaarheid ontwikkeling modulair opgebouwde Associate Degree (ad, hbo );



doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo (en wo).

In het kader van het High Tech Centre start ROC Mondriaan in het schooljaar 2014-2015 met een opleiding Mechatronica in Delft, BOL niveau 4. Deze 4-jarige BOL opleiding wordt gerealiseerd op de locatie van Hogeschool Inholland op de campus van de TU Delft. De opleiding wordt ontwikkeld in samenwerking met het Wellant College, die een Green Tec opleiding in Delft realiseert. De huidige Mechatronica opleiding van ROC Mondriaan wordt gezien als één van de beste in Nederland. In het kader van het High Tech Centre zal binnen de BOL opleiding Mechatronica meer nadruk worden gelegd op nieuwe technologieën, zoals 3D printing technologieën, nieuwe materialenkennis, meet- en regeltechnieken, industriële automatisering incl. kwaliteitscontrole en besturingssystemen. Hiertoe brengen High Tech bedrijven kennis, expertise, projecten, stages en faciliteiten in. Deze worden opgebouwd uit korte opleidingsmodules van ca. 4-8 weken op mbo(+) niveau. De inhoud van deze modules wordt nadrukkelijk afgestemd met de participerende bedrijven. Hiertoe wordt kennis en ervaring gedeeld met het op handen zijnde Masterplan Techniek en aangesloten in het ontwikkelen van de regionale profielen.

Pagina 8

Voor de opleiding Mechatronica worden onder andere onderstaande thema’s benoemd door de


bedrijvenpartners: 

3D printing incl. materialenkennis /Rapid prototyping en rapid manufacturing;



Glasvezeltechnieken (data)



Lichtgewicht construeren



PLC/Arduino/Raspberry



Robotiseren



Fijnmechanica



Embedded



Robotica



Industriële automatisering.

Deze modules worden niet allemaal tegelijkertijd ontwikkeld en gestart. Er wordt een expertgroep ingericht met de bedrijvenpartners. In overleg met de bedrijvenpartners wordt een prioritering aangebracht en worden de modules gefaseerd ontwikkeld, gecompleteerd en gerealiseerd. Het High Tech Centre werkt hierin samen met het Masterplan MEI Zuid-Holland in de deelactiviteit ontwikkeling Regioprofiel Mechatronica. Het Regioprofiel vormt de basis voor de invulling van het onderwijs en de ontwikkeling van modules/thema’s. De aard, invulling en vormgeving van de onderwijsontwikkelactiviteiten en uitvoering van het High Tech Center dragen bij aan de activiteiten van Masterplanactiviteiten i.c. bij de invulling en vormgeving van het onderwijs op basis van Regioprofielen. ROC Mondriaan richt zich binnen deze opleiding op gemotiveerde studenten met groeipotentieel. In de opleiding zal ook nadrukkelijk aandacht zijn voor sociale vaardigheden, ondernemerschap, klantgerichtheid, duurzaamheid, meertaligheid (Nederlands/Engels). ROC Mondriaan werkt samen met Stanislas College (vmbo) in de doorlopende leerlijn Mechatronica. Al in het derde jaar is aansluiting met de niveau 2 opleidingen ter voorbereiding op de technologieroute. ROC Mondriaan gebruikt de faciliteiten van Stanislas voor het aanleren van basisvaardigheden. Ook werkt ROC Mondriaan in het kader van het High Tech Centre samen met De Haagse Hogeschool aan soepele doorstroom naar hbo. Afspraken zijn gemaakt over opvang van uitvallers uit het eerste jaar (uit het hbo) en het delen van faciliteiten (onder andere Mechatronicalab). Hiernaast wordt een Mechatronica overleg in de doorgaande leerlijn (vo-wo) gerealiseerd om optimale afstemming te realiseren. Het High Tech Centre maakt enerzijds gebruik van de topdocenten van ROC Mondriaan op het gebied van Mechatronica, anderzijds wordt ook gebruik gemaakt van experts van de aangesloten bedrijven uit de High Tech sector (gastdocenten). Hierbij wordt samengewerkt met de aangesloten onderwijsinstellingen (De Haagse Hogeschool, TU Delft). In het kader van het High Tech Centre zal nader onderzocht worden of er ook behoefte is aan uitbreiding naar een opleiding Mechatronica op niveau 4 in een BBL constructie. Tevens wordt met de Haagse Hogeschool onderzocht of een modulair opgebouwde Associate Degree (AD) traject realiseerbaar en haalbaar is. In onderstaande tabel zijn de in- en uitstroomprognoses voor de opleiding opgenomen, gebaseerd op gegevens van ROC Mondriaan en het onderzoek van Buijse (2013). 2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Leerjaar 1

28

48

48

48

48

Leerjaar 2

-

26

45

45

45

Leerjaar 3

-

26

44

44

26

44

119

163

181

Leerjaar 4 Totaal aantal studenten

28

74

Tabel 2. Studenten en docenten in opleiding Mechatronica Delft

Pagina 9

3.3.2 Contractonderwijs De opleidingsmodules (certificeerbare eenheden) vanuit de opleiding Mechatronica worden in het kader van het High Tech Centre door Menskracht7 (naam van contractactiviteiten ROC Mondriaan) op commerciële basis ook aangeboden aan (medewerkers van) bedrijven uit de High Tech Systemen sector, docenten en/of personen met interesse in de High Tech sector (zij-instroom) in het kader van Leven Lang Leren. De opleidingsmodules (gemiddeld ca. xx uur, waarvan gemiddeld ca. xx uur praktijk) kennen een verkoopprijs van gemiddeld ca. € x.xxx exclusief btw. Gemiddeld zijn er xx deelnemers per module. Bedrijven verbonden aan het High Tech Centre krijgen korting op de (bij)scholing van hun medewerkers. Doelstelling is om in jaar 4 ca. 60 medewerkers met succes te laten deelnemen aan deze modules.


Menskracht7 zal in het kader van het High Tech Centre veel meer dan nu gebruikelijk is binnen ROC Mondriaan ook gebruik maken van experts uit de High Tech bedrijven voor de ontwikkeling en invulling (gastdocenten) van concrete modules. Deze experts worden "om niet" beschikbaar gesteld door de High Tech bedrijven uit het partnernetwerk van het High Tech Centre. Tevens zullen samenwerkingsmogelijkheden met andere aanbieders worden onderzocht. Tevens zal via TNO samenwerking worden gezocht met het Embedded Systems Institute (ESI) voor de bijscholing van docenten en deelname van docenten aan masterclasses van ESI. Zie onderstaande tabel voor de prognoses met betrekking tot aantallen (bij) te scholen medewerkers en docenten binnen het High Tech Centre, gebaseerd op ervaringscijfers van Menskracht7 en uitgevoerd marktonderzoek. 2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Modules

1

2

4

5

6

Deelnemers (docenten / medewerkers)

12

24

48

60

72

Tabel 3. Deelname aan opleidingsmodules (Leven Lang Leren)

3.3.3 Werkplaats Het High Tech Centre zal bestaande werkplaatsen in de regio ontsluiten en met elkaar verbinden en aanvullend investeren in een fysieke werkplaats. Deze vormt het hart van het High Tech Centre. Door het High Tech Centre wordt geïnvesteerd in duurzame samenwerkingsafspraken met andere werkplaatsen die state-of-the-art machines en apparatuur beschikbaar hebben (facility sharing). Inmiddels is een uitgebreide inventarisatie gedaan van beschikbare werkplaatsen voor de regio Delft. Nu zal dit in het kader van het High Tech Centre verder worden uitgewerkt qua planning, logistiek en voorwaarden. Het High Tech Centre heeft inmiddels onderstaande afspraken over samenwerking met betrekking tot faciliteiten, leslokalen, et cetera, met: 

Stanislas College over basisvoorzieningen;



De Haagse Hogeschool over het (te realiseren) "mechatronicalab", een hypermodern trainingscentrum gericht op mechatronica en industriële automatisering;



TU Delft, over de werkplaats van Werktuigbouwkunde.

Tevens zijn gesprekken gaande over het delen van faciliteiten met onder andere TNO, Mitutoyo (meetapparatuur), Festo (mechatronica faciliteiten), RPP (lasersnijmachine), et cetera. De fysieke werkplaats die het hart vormt van het High Tech Centre wordt vooralsnog gevestigd in de 7

Betafactory (Abtswoudseweg in Delft bij de campus van de TU Delft, opstartlocatie) en heeft de volgende functionaliteiten: 

studenten en docenten werken in multidisciplinaire en multilevel teams (vmbo, mbo, hbo en wo) aan innovatieprojecten en praktijkcases die worden aangedragen door High Tech bedrijven;



partners investeren samen in en delen apparatuur en faciliteiten;



er is sprake van facility sharing met andere werkplaatsen;

7

De Betafactory bestaat al enige tijd (zie www.betafactory.nl) en biedt ruimte voor projecten, netwerken en ontmoeten. Bekend is onder

andere het project Composail dat al sinds 2005 wordt uitgevoerd door studenten en docenten van diverse opleidingen. Pagina 10



toegankelijk voor bedrijven voor prototyping, innovatieprojecten en ontmoetingen met onderwijs (en andere bedrijven);



bruikbaar als demoruimte voor klanten van leveranciers van apparatuur en machines, in ruil voor aantrekkelijke afspraken;



bedrijfsmatige aansprekende omgeving voor goed technisch onderwijs. De werkplaats is een etalage voor nieuwe doelgroepen voor een technische opleiding.

De Betafactory is de huidige werkplaats voor projectonderwijs van De Haagse Hogeschool. Dagelijks is fulltime een conciërge aanwezig. De Betafactory heeft momenteel de beschikking over een aantal basisvoorzieningen zoals draaibanken, freesmachines en een meerassige CNC machine. Tevens is de


Stichting Techniek Educatie Delft gevestigd op deze locatie. Voor de opstart zal in samenwerking met de Gemeente Delft geïnvesteerd worden om de uitstraling en veiligheid van de Betafactory te vergroten. Doelstelling is om de werkplaats (op termijn) te verhuizen naar de campus van de TU Delft op een locatie met een High Tech uitstraling (mede omdat de Betafactory op termijn zal moeten verplaatsen in verband met ontwikkeling Spoorzone). Op dit moment wordt nog gezocht (in overleg met onder andere TU Delft en gemeente Delft) naar een geschikte locatie. In het kader van het High Tech Centre zal, na afstemming met partners, worden geïnvesteerd in state-ofthe-art apparatuur en machines in de werkplaats, onder andere: 

3D Printers (niet alleen kunststof, maar mogelijk ook voor metalen)/Rapid prototyping en manufacturing;



Robotica;



industriële automatisering opstellingen;



lasersnijden;



meet- en regelapparatuur;



kwaliteitscontrolesystemen;



proefopstelling(en) Green Tec.

Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van partners die machines en apparatuur onder aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar willen stellen (deze kunnen ook op locatie van het bedrijf beschikbaar worden gesteld). Tevens zal de (gezamenlijke) inkoopkracht en expertise van de aangesloten High Tech bedrijven optimaal worden benut. Bijvoorbeeld door investeringen in productiemachines en in het bepalen van type uitvoering en specificaties van de machines en de onderhandelingen met de potentiële leveranciers. Doelstelling is om slimme en aantrekkelijke afspraken te maken met leveranciers van apparatuur en machines (onder andere in ruil voor het beschikbaar stellen van het High Tech Centre als demoruimte voor potentiële klanten van de leveranciers). Eerste gesprekken met potentiële leveranciers zijn gaande. Verder stemmen Stanislas College, ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en TU Delft (Werktuigbouwkunde) nieuwe investeringen in apparatuur en machines met elkaar af. Voor gebruik van de werkplaats dient een huurprijs te worden betaald door onderwijsinstellingen en High Tech bedrijven. Partners van het High Tech Centre krijgen korting op gebruik van de werkplaats. In onderstaande tabel is de verwachte omzet geprognosticeerd. Deze prognoses zijn gebaseerd op ervaringscijfers van de Betafactory en het Teclab in Eindhoven. De onderwijspartners (ROC Mondriaan, maar ook Stanislas, De Haagse Hogeschool, BVMT et cetera) zullen voor een basisbezetting zorgen. Daarnaast kunnen partner-bedrijven, maar ook start ups uit bijvoorbeeld YES!Delft gebruik gaan maken van de werkplaats. 2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

bedrijven

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Totale opbrengsten

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Opbrengsten onderwijs Opbrengsten contractonderwijs Opbrengsten partner bedrijven Opbrengsten niet partner

Tabel 4. Inkomsten verhuur werkplaats Pagina 11

3.4 Toegevoegde waarde Onderstaand is de toegevoegde waarde voor de verschillende partijen samengevat weergegeven. Doelgroep

Toegevoegde waarde

Voor (primaire) partners



Hoogwaardig samenwerkingsverband in het stimuleren van excellent kennis- en vaardigheidsonderwijs Mechatronica.



Inspraak in vormgeving opleiding op theoretisch en geavanceerd praktisch niveau; beter opgeleide studenten met de laatste technologieën.




Mogelijkheden om vroegtijdig de eigen organisatie te presenteren aan studenten als interessante werkgever, opdrachtgever of partner.



Ontmoetingsplek en demoruimte voor bedrijven onderling, en met (toe)leveranciers en onderwijsinstellingen (via kennis en themakringen).



Kortingen op gebruik van de werkplaats en opleidingen in het kader van Leven Lang Leren.

Voor studenten en docenten



Samenwerken aan uitdagende praktijkcases in multidisciplinaire teams (vmbo, mbo, hbo, wo). Werken met state-of-the-art faciliteiten.



Aansprekende en uitdagende stages en projecten.



Vergroten vakkennis en vaardigheden aansluitend op de eisen van regionale High Tech Bedrijven.

Voor regio / Nederland



Uitstekende baanperspectieven.



In contact komen met de vooraanstaande High Tech bedrijven.



Hoogwaardig en duurzaam samenwerkingsverband, waar excellente vakmensen worden opgeleid en bijgeschoold.



Het High Tech Centre draagt bij aan de sector High Tech Systemen, een van de economische motoren van de Zuidvleugel.



Instroombevordering technische opleidingen.



Opleidingen met arbeidsmarktrelevantie (minder kans op werkloosheid). Mogelijkheden voor omscholing/zij-instroom.

Tabel 5. Toegevoegde waarde High Tech Centre

3.5 Marketing en communicatiestrategie Het High Tech Centre zet niet alleen in op topkwaliteit van de opleiding maar met name ook op sales en marketing. Hierin worden twee opdrachten geformuleerd gericht op zowel instroombevordering als de exploitatie van het High Tech Centre. Hiertoe zal een slimme innovatieve marketing- en communicatie campagne ontwikkeld worden, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van social media, bèta mentality en de directe contacten met aangesloten bedrijven (netwerk, verhoging baankans). De verschillende aangesloten partners zullen in deze aanpak participeren en contact wordt opgenomen met bestaande netwerkverbanden, gericht op instroomtechniek, zoals: 

Techniekagenda Haaglanden;



Geslaagd in het Vak;



regionale Technet kringen;



metaal convenant ISW;



regionale Samenwerkverbanden Onderwijs Bedrijfsleven (SOB’s);



etc.

In deze voorlichtingsaanpak is ook aandacht voor de doelgroepen ouders en decanen. De marktbenadering en marketing van het High Tech Centre is gefocust op: 

po, vmbo (toptalenten), havo en uitval mbo en hbo studenten, opleidingen met speciale aandacht voor meisjes en allochtonen;



(bij)scholing van medewerkers uit de High Tech Systemen sector (incl. zij-instroom) en technische docenten (contractonderwijs); Pagina 12



projecten, stages en praktijkcases vanuit de bedrijven in de High Tech Systemen sector en verhuur van apparatuur aan onderwijs en High Tech MKB-bedrijven en start ups uit YES!Delft (werkplaats). Het High Tech Centre zal aansluiten op het programmabureau dat in ontwikkeling is in het kader van de Technologische Innovatiecampus Delft. Hierin worden een aantal functies vanuit onder andere Gemeente Delft en TU Delft gecombineerd, waaronder (MKB) accountmanagement,


campusmanagement, eventueel stage makelaar, et cetera.

Pagina 13

4 Organisatie en management 4.1 Organisatievorm De samenwerkende partners vormen een stuurgroep welke uitvoering geeft aan de samenwerkingsovereenkomst. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 kent het High Tech Centre drie pijlers, te


weten opleidingen, contractonderwijs en werkplaats. De pijlers zelf kennen ieder een eigen verantwoordelijke organisatie: 1. Opleidingen: ROC Mondriaan. Dit is een zelfstandige organisatie die middels de samenwerkingsovereenkomst heeft toegezegd mee te zullen werken aan de doelstellingen zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst High Tech Centre Delft. 2. Contractonderwijs: Menskracht7. Dit is het private onderdeel van ROC Mondriaan welke is ondergebracht in een separate BV, die middels de samenwerkingsovereenkomst heeft toegezegd mee te zullen werken aan de doelstellingen zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst High Tech Centre Delft. 3. Werkplaats: in de samenwerkingsovereenkomst High Tech Centre Delft en de Business Case wordt verwezen naar een high tech werkplaats, een belangrijk middel om de doelstellingen te realiseren. De exploitatie van de werkplaats zal plaatsvinden middels een nog op te richten rechtsvorm, waarbij bemensing wordt geregeld voor de dagelijkse aansturing en het dagelijks beheer. De organisaties werken intensief samen en vormen in de dagelijkse praktijk één projectteam. Inmiddels is voor de opstart van het High Tech Centre een stuurgroep opgericht (zie samenwerkingsovereenkomst HTCD). De stuurgroep bestaat uit (een afvaardiging van): 

High Tech bedrijven: Festo, RPP en Accenda;



onderwijs: De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, st. Stanislascollege (SCK);



overige: de gemeente Delft, Menskracht 7 en st. Techniek Educatie Delft.



vertegenwoordiger van de penvoerder.

De stuurgroep bepaalt jaarlijks de beleids- en financiële kaders, waarbij gelijkwaardigheid tussen bedrijfsleven en onderwijspartners een belangrijk uitgangspunt is. Op de onderwerpen waarvoor de penvoerder verantwoordelijkheid draagt, is de penvoerder beslissingsbevoegd na advies van de stuurgroep. Naast de brede doelstelling van het versterken van High Tech onderwijs in de volledige onderwijsketen, met o.a. de ontwikkeling van human capital, specifieke onderwijsprogramma’s en toegepast onderzoek zal de exploitatie van de High Tech werkplaats een belangrijk aandachtsgebied zijn. Voor de exploitatie van de werkplaats wordt door de stuurgroep een nieuwe separate rechtspersoon opgericht (waarschijnlijk een BV). De juridische structuur van de nieuw op te richten rechtspersoon wordt voorafgaand aan de operationele fase (exploitatie), fiscaal-juridisch tegen het licht gehouden en uitgewerkt. De nieuwe rechtspersoon zal voor de daadwerkelijke start van de exploitatie gerealiseerd dienen te zijn. Voor de rechten en plichten van High Tech bedrijven en andere partners en participanten bij de exploitatie van de werkplaats worden door deze nieuwe rechtspersoon separate samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, gebaseerd op de in de bijlage bijgesloten overeenkomsten.

Pagina 14

4.2 Management en governance Sturing Partners van de Samenwerkingsovereenkomst HTCD vormen de stuurgroep. Uit hun midden wordt een dagelijks bestuur samengesteld. Als boegbeeld naar buiten treedt op de heer T. Pehrson, managing director van Festo. De stuurgroep bepaalt de beleids- en financiële kaders en heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid van het management ten aanzien van onder meer de realisatie van de doelstellingen, de


werking van risicobeheersings- en controlesystemen en het financiële verslaggevingsproces. De stuurgroep komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Werkwijze, bevoegdheden en mogelijke mandatering worden nader uitgewerkt. Vooruitlopend op de toekomstige rechtsvorm zijn op dit moment gesprekken gaande over de samenstelling van de bestuursfuncties. In de Raad van Commissarissen zal tenminste één lid van de stuurgroep plaatsnemen. Management Projectmanager Voor de opstart en de verdere ontwikkeling van het High Tech Centre wordt door de stuurgroep een projectmanager aangesteld. De hoofdactiviteiten van de projectmanager zijn: 

dagelijkse leiding van het High Tech Centre;



werven van bedrijven voor partnerschap in het High Tech Centre;



aansturen van de werkplaats (via chef werkplaats);



aansturen van ontwikkeling innovatieprogramma’s in de werkplaats;



opzetten en bijhouden van de administratie en verantwoording (zodat de publiek-private samenwerking voldoet aan de gestelde eisen);



afstemming ontwikkeling innovatieprogramma's, opleidingen en modules en het vercommercialiseren van de diensten.

Kernteam in startfase De projectmanager werkt nauw samen met partners van ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool en 8

met de High Tech bedrijven. In de startfase bestaat het kernteam uit Marcel van Wijk als kwartiermaker in samenwerking met Nico Persoon (De Haagse Hogeschool, leiding Betafactory), Gerard Meyer (onderwijsmanager ROC Mondriaan) en Arie de Kreij (Menskracht7). Het kernteam rapporteert aan de stuurgroep. Het High Tech Centre zal verder alle benodigde expertise voor de uitvoering van haar activiteiten inhuren, indien mogelijk bij haar partners en zo niet bij derden. Keuze voor kwaliteit staat hierbij voorop. Rapportage De stuurgroep zal ieder jaar een jaarverslag en jaarrekening vaststellen. Het jaarverslag geeft de resultaten van het jaarplan (en de voorgaande jaarplannen) weer. Het High Tech Centre stelt periodieke rapportages op voor eventuele financiers. Medio 2016 wordt een Midterm Review opgesteld. Deze Midterm Review geeft een indicatie van de duurzaamheid van het High Tech Centre, en is de basis voor het eventueel bijstellen van het business plan voor de jaren 2017-2020.

8 Marcel van Wijk werkt sinds 2001 in Haaglanden aan de aansluiting van technisch onderwijs op technisch bedrijfsleven in de regio Haaglanden. Sindsdien richt hij zich vooral op mechatronica en composieten technologie. Hij was één van de initiatiefnemers van Composail en was voorzitter van de stuurgroep duaal mechatronica van De Haagse Hogeschool. In 2005 rondde hij opleiding af aan de lerarenopleiding (PTH). Aansluitend studeerde hij strategie en organisatie aan de Open Universiteit. Marcel beschikt over zowel technische als didactische kennis en over een groot regionaal netwerk onder zowel bedrijven als onderwijsinstellingen.

Pagina 15

4.3 Partners Hieronder staan de (beoogde) partners van het High Tech Centre met een korte omschrijving van hun kernactiviteiten. De pneumatische en elektrische aandrijftechnologieën van Festo zijn het boegbeeld voor innovatie en maximumproductiviteit in industriële en procesautomatisering - van op zichzelf staande producten tot aan complete oplossingen. Onderdeel van


Festo is Fest Didactic. Wereldwijd leider in professionele industriële trainingen en verkoop van leersystemen voor proces- en fabrieksautomatisering. Siemens AG is een wereldwijd opererend Duits conglomeraat in elektronica en elektrotechniek, dat actief is in de sectoren industrie, energie en gezondheidszorg. Hittech Multin BV (Delft) is een system supplier waar ontwikkeling, (value)engineering en assemblage op ruim 4.000 m2 samen zijn gebracht. Door de samenvoeging van deze disciplines ontstaat synergie tussen denken en doen, tussen uitvinden en bouwen, tussen creativiteit en praktijk, tussen high-tech en betaalbaarheid. Koning & Hartman levert oplossingen op het gebied van Telecom, Industrie en Infrastructuur, met ruim 800 medewerkers. In april 2012 nam Koning & Hartman de telecomactiviteiten over van Burgers Ergon BV, waarmee de positie van Koning & Hartman als belangrijke speler op de voice-markt verder verstevigd is. Eind 2012 tekende Koning & Hartman een overeenkomst met KPN waardoor Koning & Hartman als outsourcing partner van KPN voor de installatie en onderhoudswerkzaamheden van telefonie- en datasystemen gaat zorgen. Dat maakt Koning & Hartman tot één van de grootste telecomdienstverleners van Nederland. Stichting Techniek Educatie Delft is een stichting die werkt aan het stimuleren van techniek in het onderwijs. Onder andere TUdelft, Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland, ROC Mondriaan, Stanislas College, Gemeente Delft en een aantal ondernemers: Accenda & EduQuipment nemen deel aan deze Stichting. MAPPER Lithography is een zeer innovatieve onderneming opgericht in 2000. Inmiddels heeft Mapper meer dan 200 werknemers in dienst en is nog steeds groeiende. Momenteel wordt de productieorganisatie ingericht. Mapper ontwikkelt unieke innovatieve machines voor de productie van nieuwe generatie microchips in de semiconductor industrie.

Pagina 16

BVMT biedt scholing en opleiding in de metaalsector met de visie dat de werkvloer de beste leerplek is om prestaties van medewerkers te verbeteren. De BedrijfsVakopleiding Metaal & Techniek regio Delft (BVMT Delft) is een private onderneming van, voor en door het bedrijfsleven. In de regio’s Haaglanden, Westland en Oostland werkt de BVMT Delft nauw samen met, enerzijds het regionale (technische of technisch georiënteerde) bedrijfsleven in de Metaal & Metalektro, de Agro-, evenals de voedingsmiddelenindustrie. Anderzijds betreft de


samenwerking het brede scholings- en opleidingsveld in de directe regio, op (v)mbo-, hbo - en wo-niveau en met de verderop in de regio gelegen ROC’s. Ventil is marktleider in de productie van hoge druk testsystemen en -apparatuur voor industriële veiligheid en controlesystemen. Ventil is wereldwijd actief in 85 landen en heeft vestigingen in Europa, USA, Midden-Oosten, Rusland en Kazachstan. Weighpack is een bedrijf dat ca. 40 jaar actief is in het ontwerpen, produceren en onderhouden van hoogwaardige controle- en verpakkingssystemen. Weigpack is wereldwijd actief in meer dan 45 landen. Weighpack heeft onder andere het automatische toegangssysteem geleverd voor het stadion van ADO Den Haag. Beste incubator voor innovatieve (technologie) start ups in Europa. Meer dan 100 bedrijven zijn inmiddels onder de vleugels van YES!Delft ontstaan waaronder bijvoorbeeld Epyon Power, Senz Umbrellas, Ephicas and Ampelmann Operations. Eco-boards is een jonge onderneming gevestigd in Delft die technologie heeft ontwikkeld om van bio-afval biologische verantwoorde spaanplaat panelen te maken. Gearbox services is een High tech bedrijf gericht op versnellingsbakken inspectie en reparatie. Draaien frezen en ponsen zijn de belangrijkste bewerkingen. Gearbox verwacht een forse instroombehoefte en wil graag investeren in samenwerking met onderwijs. RPP onderscheidt zich in sterke mate van andere industriële plaatwerkers door prototypevervaardiging, kleine- en grote series met een hoge toegevoegde waarde, korte doorlooptijden, zeer scherpe prijzen, kwaliteit volgens de wensen van de klant, en een continu verbeterproces. RPP is in 2013 uitgeroepen tot het slimste bedrijf.

Pagina 17

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) onderscheiden zich door hun technologische excellentie en behoren in hun marktsegmenten tot de wereldtop. Het is het streven van de Topsector HTSM om via alle technologisch georiënteerde kanalen zoals bedrijven, branche-organisaties en ambassades te laten weten dat Nederland (Holland) DE place to be is voor hightech. Het ROC Mondriaan start in schooljaar 2014-2015 met een


opleiding Mechatronica in Delft. De opleiding wordt verzorgd vanuit de Hogeschool Inholland in Delft (op de TU campus). Het doel is om na een succesvolle start een aanzuigende werking te hebben voor techniekstudenten zodat ook andere technische opleidingen in Delft op mbo niveau worden aangeboden. De Haagse Hogeschool biedt een ruim aanbod hbo opleidingen, masteropleidingen en post-hbo opleidingen en trainingen. Naast voltijdopleidingen biedt De Haagse Hogeschool enkele technische opleidingen ook aan in een duale variant, in deeltijd en als associate degree. Grootste en best aangeschreven Technische Universiteit van Nederland. TU Delft heeft ca. 18.000 studenten, 15 Bachelor opleidingen en 33 Masterprogramma's, ca. 4600 diploma's op BSc en MSc niveau. TU Delft heeft de beschikking over hoogwaardige kennis en faciliteiten, onder andere op het gebied van mechatronica, werktuigbouwkunde, robotica en ICT. Het High Tech Centre Delft sluit naadloos aan bij alle ontwikkelingen die zowel lokaal als regionaal momenteel plaatsvinden. Het High Tech Centre Delft is het antwoord van het bedrijfsleven naar goed opgeleid personeel, een state of the art werkplaats en levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Delft Stad van innovatie, de Metropoolregio en de Zuidvleugel. De gemeente participeert actief in de ontwikkeling van het High Tech Centre door inzet van adviseurs onderwijs en economie en draag substantieel financieel bij aan het High Tech Centre de komende jaren. Het Stanislas college Krakeelpolderweg Delft is een middelgrote school met prachtige praktijklokalen voor haar vmbo onderwijs techniek en technologie. Het Wellant college heeft 13 scholen met mbo-onderwijs in de Randstad. In Delft start het Wellant college in september de opleiding Green Tec, een snijvlak opleiding van Techniek en Tuinbouw die goed perspectief biedt op werk en bovendien een snelle ‘opstap’ is richting het hbo i.s.m. ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool.

Pagina 18

Bij de Haagse Hogeschool (HHS) en ROC Mondriaan (ROC) staat samenwerking en kennisuitwisseling met het bedrijfsleven hoog in het vaandel. De Regioregisseur faciliteert de aansluiting tussen het onderwijs en de beroepspraktijk om innovatie binnen de samenleving te stimuleren en onderwijs te verrijken. Menskracht 7 is het in mbo bedrijfsopleidingen gespecialiseerde loket van ROC Mondriaan. Menskracht 7 is erop gericht om samen met u te werken aan het door ontwikkelen van organisaties, het verbeteren van werkprocessen en het vergroten


van de competenties van werknemers. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. Mitutoyo is 's werelds grootste fabrikant van precisie meetapparatuur en biedt een enorm scala aan producten variërend van micrometers, schuifmaten en meetklokken tot hardheidstesters, vision meetsystemen en 3D coördinaten meetmachines vanuit verkoopkantoren in meer dan 40 landen, ondersteund door aftersales vertegenwoordigers in meer dan 100 landen. Daarnaast biedt Mitutoyo machine-specifieke opleidingen als ook algemene metrologie opleidingen. Accenda is de multidisciplinaire expert en innovator in de maakindustrie. Accenda maakt bedrijven succesvoller door een geïntegreerde aanpak van techniek, economie en organisatie. Prysmian Group, ontstaan na het samengaan van Prysmian en Draka, is wereldleider in de energie- en telecom kabelindustrie. Prysmian Group had een omzet van circa €7 miljard in 2013, 19.000 werknemers in 50 landen en 91 productiefaciliteiten, en een sterke positie in high-tech markten. Hoofdkantoor van Nederland staat in Delft. In de Energiesector levert Prysmian Group kabels voor ondergrondse en onderzeese energie transmissiekabels en systemen, ‘specialty’-kabels voor uiteenlopende industriële sectoren, en midden- en laagspanningskabels voor de bouw en infrastructuur-industrie. In de Telecomsector levert Prysmian Group kabels en accessoires voor stem-, video- en datatransmissie, en een uitgebreid assortiment glasvezel- en koperkabels en connectiviteitssystemen. Tabel 6. Kernpartners High Tech Centre

Pagina 19

5 Uitvoering 5.1 Plan van Aanpak In onderstaande paragraaf is de huidige status en het plan van aanpak voor de opzet en implementatie van het High Tech Centre opgenomen. Het High Tech Centre Delft kent onderstaande doelstellingen: versterken van de kennis en vaardigheden van mbo studenten techniek, niveau 4(+) en ontwikkelen van doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo -wo); 

verhogen van de kennis en vaardigheden van medewerkers in de High Tech Systemen sector (Leven Lang Leren);



meer studenten (en zij-instromers) interesseren voor het kiezen van een technische opleiding en een baan in de High Tech sector;



versterken van kennis en vakmanschap van nieuwe technologie / technieken bij docenten;



versterken van ondernemerschap en innovatiekracht van de High Tech sector in Zuid-Holland door het delen van kennis en faciliteiten tussen bedrijven (onderling) en met het onderwijs;



het High Tech Centrum draait in 2019 financieel zelfstandig.

zelfstandig

Het High Tech Centre draait in 2019 financieel

Holland

innovatiekracht van High Tech sector in Zuid-

versterken van ondernemerschap en

docenten

versterken kennis en vakmanschap bij

interesseren voor High Tech

meer studenten (en zij-instromers)

↓

(Leven Lang Leren)

Mijlpalen

kennis en vaardigheden van medewerkers

Doelstelling

leerlijnen

Hieronder staan de mijlpalen per doelstelling in een planning aangegeven.

kennis en vaardigheden mbo en doorlopende




Leerjaar 2014-2015 De entiteit High Tech Centre Delft (rechtsvorm) t.b.v. de exploitatie wordt per direct opgepakt en zal z.s.m. gerealiseerd worden. Leerervaringen van CIV’s geven aan dat de planbaarheid

X

hiervan weerbarstig is. Gestreefd wordt om < 2015 deze rechtspersoon te realiseren. Intentieovereenkomsten met stakeholders zijn per medio oktober 2014 omgezet in

X

samenwerkingscontracten.

Pagina 20

zelfstandig


Holland



docenten




(Leven Lang Leren)


↓

leerlijnen

Mijlpalen



Doelstelling

Governance is ingericht: Leden van bestuur zijn benoemd per medio oktober 2014. Administratie,

X

backoffice en verantwoordingsrapportages worden ontwikkeld. Dagelijks management, secretariaat en projectstructuur (werkgroepen bestaande uit experts vanuit bedrijfsleven en docenten vanuit

X

onderwijs) zijn operationeel. Stuurgroep is reeds operationeel. Huisstijl is gereed, website is in aanbouw en marketing- en wervingscampagne voor

X

studenten zijn in ontwikkeling. Inrichting van de startlocatie i.s.m. Betafactory in verband met uitstraling en veiligheid.

X

X

X

Ontwikkeling van opleidingsmodules Mechatronica voor schooljaar 2014-2015 in samenwerking met bedrijven en ROC Mondriaan, te starten met 3D tekenen en

X

X

X

printing, materialenkennis, industriële automatisering en robotica. Prioritering in afstemming met High Tech bedrijven. Aanvang ontwikkeling en aanschaf Technolab

X

i.s.m. vo scholen en techniekagenda. Start van de opleiding Mechatronica in Delft in september 2014 (schooljaar 2014-2015). 28 aanmeldingen voor deze opleiding (al

X

gerealiseerd). Realisatie van onderwijssamenwerking in het mechatronicalab bij de Haagse Hogeschool per

X

X

X

X

X

X

medio oktober 2014. Voor eind december 2014 realisatie van eerste investeringen in het machinepark in de Werkplaats en samenwerkingsafspraken met bedrijven over facility sharing van apparatuur. Eerste gesprekken hierover zijn inmiddels gaande.

Pagina 21

X

x

x

Contractonderwijs: Ontwikkeling ca. 2 nieuwe modules. Commercialiseren van de modules bij medewerkers High Tech bedrijven en docenten techniek. Eerste verkoop van een module in het

X

X

X

X

kader van Leven Lang Leren (12 deelnemers) in eerste helft 2015. Gebruik van de werkplaats door partner-

X

bedrijven (100 uur) en derden (100 uur).

X

Onderzoek naar geschikte nieuwe locatie op de

X

X

campus van de TU Delft. Onderzoek naar en publicatie (verwijzing) resultaten verkenning samenwerking regionale

X

X

X

X

X

werkplaatsen (satellietlocaties). Start verkenning haalbaarheid Associate Degree en BBL 4 opleiding.

X

X

Pagina 22

zelfstandig


Holland



docenten




(Leven Lang Leren)


↓ Start verkenning afstemming mechatronica onderwijs in doorgaande leerlijn vmbo-wo.

leerlijnen

Mijlpalen



Doelstelling

Leerjaar 2015-2016 Doorontwikkelen opleiding Mechatronica. Begin 2015 start van nieuwe groep op basis van uitval hbo. Werving bij vmbo en havo (en uitval mbo en

X

X

hbo). Uitbreiding van het samenwerkingsarrangement tussen het High Tech Centre en geïnteresseerde vmbo-instellingen in de regio, waarbij techniek

X

X

X

op basis van het Bèta Mentality model wordt ingebed in de betreffende curricula. Samenwerking tussen ROC Mondriaan (mbo) en De Haagse Hogeschool (HBO ) voor Associate Degree is, bij gebleken wederzijds belang en

X

X

X

X

voldoende exploitatiemogelijkheden, bekrachtigd. Start voorbereiding van opzet AD. Contractonderwijs: ontwikkeling ca. 2 nieuwe modules. Commercialiseren van de modules bij medewerkers High Tech bedrijven en docenten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

techniek in Zuidvleugel. Verkoop van 3 modules (36 deelnemers). Uitbreiden en actualiseren van het state-of-theart machinepark door nieuwe eigen investeringen en vooral door slimme

X

samenwerkingsafspraken met leveranciers van High Tech equipment. Inrichting technolab gereed.

X

X

Omzet van de Werkplaats verdubbelen door in te zetten op verhuur van de werkplaats bij onderwijsinstellingen (niet alleen mbo, maar ook

X

breed voortgezet onderwijs en hbo)) en High Tech bedrijven (MKB, start ups). Vergroten aantal deelnemende bedrijven uit de achterban (leden en stakeholders) van Holland Instrumentation met minimaal 2 betalende

X

partners per jaar.

Pagina 23

zelfstandig


Holland



docenten




(Leven Lang Leren)


↓

leerlijnen

Mijlpalen



Doelstelling

Leerjaar 2016-2018 Doorontwikkelen en uitbreiden opleiding Mechatronica: totaal 163 studenten.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Beoogde start Associate Degree De Haagse Hogeschool (HBO ) voor Associate Degree in 2016-2017. Contractonderwijs: Ontwikkeling: ca. 1 nieuwe module per jaar. Commercialiseren van de modules bij medewerkers High Tech bedrijven en docenten techniek in Zuidvleugel en daarbuiten. Verkoop van modules in het kader van Leven Lang Leren (tot ca.100 studerende medewerkers / docenten). Exploitabel maken van de Werkplaats door in te zetten op verhuur van de werkplaats bij onderwijsinstellingen (niet alleen mbo, maar ook

X

vmbo en hbo ) en High Tech bedrijven (MKB, start ups). Vergroten aantal deelnemende bedrijven uit de achterban (leden en stakeholders) van Holland

X

Instrumentation. Minimaal 20 betalende

X

X

X

X

participanten. Midterm review.

X

X

X

X

5.1.1 Groeistrategie Het High Tech Centre ziet onderstaande groeikansen: 

aanbieden van ontwikkelde opleidingen en modules bij andere mbo(+) onderwijsinstellingen in de regio (bijvoorbeeld met de LIS);



breder nationaal aanbieden van de opleidingsmodules voor medewerkers en docenten;



samenvoegen van (gedeelte van) de investeringsbudgetten van onderwijspartijen om vanuit dit gezamenlijke budget (apparatenfonds, werktitel) gezamenlijk apparatuur aan te schaffen en actualiseren.

Pagina 24

zelfstandig


Holland



docenten




(Leven Lang Leren)


↓

leerlijnen

Mijlpalen



Doelstelling

5.2 Risico's De belangrijkste risico's / kritische succesfactoren van het High Tech Centre zijn als volgt: 

Kwaliteit management: voor iedere (startende) onderneming is de kwaliteit van het management van doorslaggevend belang. De projectmanager van het High Tech Centre zal intensief worden ondersteund door de ervaren ondernemers uit het dagelijks bestuur (klankbord, netwerk, expertise) en het kernteam. Een ervaren programmamanager met een sterk netwerk, kennis van zowel techniek als onderwijs en organisatorische vaardigheden is van cruciaal belang voor de uitvoering.



Grootste risico ligt in de exploitatie (incl. updates) van de werkplaats. De opleidingen worden gefinancierd door ROC Mondriaan (OC&W bijdrage) en de bijdragen in natura van bedrijven. Het


contractonderwijs bedient een grote markt en kent (voornamelijk) variabele kosten. De werkplaats kan worden geëxploiteerd door deze voor de basisbezetting aan te bieden aan onderwijsinstellingen (ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Stanislas et cetera) en extra bezetting te realiseren door verhuur aan YES!Delft technostarters en andere High Tech bedrijven uit de regio. Om de werkplaats ook up to date te kunnen houden moeten slimme afspraken worden gemaakt met High Tech bedrijven en leveranciers van apparatuur en machines. Veiligheid in de werkplaats staat voorop. 

Onvoldoende instroom van studenten: door te starten in Delft en daar nadrukkelijk te zoeken naar samenwerking met vmbo, havo en uitval mbo en hbo worden doelgroepen geïnteresseerd die op dit moment nog onvoldoende waren aangesproken voor mbo techniekonderwijs. Hiermee verwacht het High Tech Centre een substantiële groei in het aantal studenten te kunnen realiseren.



Conjunctuurgevoeligheid van de High Tech Systemen sector: de High Tech Systemen sector is exportafhankelijk en conjunctuurgevoelig. Conjunctuurschommelingen kunnen impact hebben op de omzet en activiteiten van het High Tech Centre. Het High Tech Centre probeert zich tegen deze schommelingen te beschermen door een variabele kostenstructuur (veel inhuur).



Tegenvallende opbrengsten. Het High Tech Centre heeft voor een belangrijk deel een variabele kostenstructuur. Indien de opbrengsten (contractonderwijs, opleidingen) substantieel achterblijven bij de prognoses kan het High Tech Centre eventueel haar investeringsplannen bijstellen en/of variabele kosten terugbrengen. Hiertoe wordt een pdca-cyclus gehanteerd waarbij beslislijnen kort worden gehouden.



Op dit moment moeten tevens nog een aantal btw vraagstukken worden opgelost. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van andere ROC instellingen in Nederland en de huisaccountant van ROC Mondriaan in overleg met belastinginspecteur.

Pagina 25

6 Financiële prognoses 6.1 Inleiding Het High Tech Centre verwacht voor de komende 8 jaren onderstaande omzet- en kostenprognoses. De kosten en baten maken onderdeel uit van het totale plan waarvoor respectievelijk de investeringsbegroting, exploitatie prognose liquiditeitsprognose, en cofinanciering zijn opgevoerd. De subsidiabele kosten zijn bepaald door de totale kosten van het project te verminderen met het deel van de kosten dat door de


(geprognosticeerde) inkomsten en eigen investeringen van ROC Mondriaan kan worden gefinancierd. In dit hoofdstuk wordt toegelicht: 6.2 Begroting regionaal investeringsfonds mbo Deze begroting geeft een totaal beeld van de voor de subsidie van het regionaal investeringsfonds relevante kosten en cofinanciering. 6.3 Investeringsbegroting, met een toelichting rond de (regionale) investeringen 6.4 Exploitatieprognose, met daarin uitgewerkt: 

kosten opleidingen;



kosten contractonderwijs;



kosten werkplaats.

6.5 Liquiditeitsprognose 6.6 Cofinanciering en inbreng: 

hoe de subsidie wordt besteed;



hoe de private cofinanciering is opgebouwd;



en hoe de cofinanciering van de overige stakeholders is opgebouwd.

6.7 Continuïteit waarin getoond: 

de opbrengsten;



een meerjarenprognose van de werkplaats;



een meerjarenprognose van het contractonderwijs.

De begroting van de reguliere opleidingen valt onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan en is niet opgenomen als cofinanciering. De opleiding wordt bekostigd vanuit de bijdrage van OC&W en de bijdragen in natura (kennis, expertise, gastdocenten) vanuit de aangesloten High Tech bedrijven voor de ontwikkeling en uitvoering van het curriculum en lesstof. ROC Mondriaan betaalt het High Tech Centre voor gebruik van de werkplaats. De begroting van het contractonderwijs valt onder verantwoordelijkheid van Menskracht7. De opleidingsmodules worden bijgesteld en geactualiseerd door onderwijs en High Tech bedrijven. Vervolgens worden deze modules gecommercialiseerd. Na 4 jaar moet uit de opbrengsten van het contractonderwijs het overall projectmanagement van het High Tech Centre kunnen worden bekostigd. De eerste 4 jaar wordt het projectmanagement gefinancierd met de subsidiebijdrage van de Gemeente Delft. Menskracht7 betaalt het High Tech Centre voor gebruik van de werkplaats. De begroting van de werkplaats valt onder verantwoordelijkheid van de nieuwe rechtspersoon. De gedetailleerde financiële meerjarenprognoses (8 jaar) zijn uitgewerkt in de Excel bijlage. Deze bestaat uit de volgende tabbladen: 

Begroting Regionaal Investeringsfonds mbo: projectbegroting (4 jaar) waarin uitgewerkt: de subsidiabele kosten, cofinanciering en subsidieaanvraag aan het regionaal investeringsfonds mbo.



High Tech Centre totaal: samenvatting van de totale meerjarenprognoses van opleidingen, werkplaats en contractonderwijs inclusief geprognosticeerde inkomsten.



Werkplaats: investeringsbegroting, exploitatieprognose, liquiditeitsprognose en balansprognose van de werkplaats. Pagina 26



Opleiding: exploitatieprognose opleiding Mechatronica.



Contractonderwijs: exploitatieprognose contractonderwijs.



Inputgegevens opleiding: aannames voor de begroting van de opleiding Mechatronica.



Commitment privaat: overzicht van het commitment van de bedrijven.



Afschrijvingen: berekening van de afschrijvingskosten op de investeringen in de werkplaats.

Opgemerkt moet worden dat in de prognoses nog geen rekening is gehouden met het btw-vraagstuk. Hierover wordt z.s.m. contact opgenomen met de regionale belastinginspecteur.


6.2 Begroting regionaal investeringsfonds mbo Tabel 7 geeft de subsidiabele kosten en baten weer, welke opgevoerd worden aan het investeringsfonds. Deze kosten en baten maken onderdeel uit van het totale plan waarvoor respectievelijk de investeringsbegroting, exploitatie prognose liquiditeitsprognose, en cofinanciering zijn opgevoerd. De subsidiabele kosten zijn bepaald door de totale kosten van het project te verminderen met het deel van de kosten dat door de (geprognosticeerde) inkomsten en eigen investeringen van ROC Mondriaan kan worden gefinancierd. jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Totaal (4jr)

Aanschafkosten Technolab doorgaande leerlijn Huur faciliteiten bedrijven (lasersnijmachine, meetapparatuur etc.)

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Afschrijvingskosten apparatuur werkplaats

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Kosten Werkplaats

Onderhouds- en verbruikskosten in de werkplaats Kosten inhuur chef werkplaats

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Huisvestingskosten werkplaats excl. huurkorting

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Marketingkosten werkplaats

xx.xxx

Kosten inhuur expertise (opstart)

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Loonkosten bijstellen modules bedrijven

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Loonkosten gastdocenten bedrijven

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Overige kosten (materiaal, leermiddelen)

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Opleiding Loonkosten bedrijven ontwikkeling modules Loonkosten bedrijven gastdocenten / casuïstiek / kennissessies Kosten huur praktijkruimte Stanislas basisvaardhdn niv 4

Contractonderwijs

Marketingkosten Kosten inhuur coordinator High Tech Centre Loonkosten bedrijven coördinatie/besturing High Tech Centre (incl. Holland High Tech)

xx.xxx xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Totale kosten

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Tabel 7. Subsidiabele kosten voor regionaal investeringsfonds mbo

Pagina 27

Onderstaand vindt u een samenvattend overzicht van de financiering:

Totaal subsidie


Publieke cofinanciering

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Cofinanciering HHS (cash)

xx.xxx

€-

€-

€-

Cofinanciering Stanislas

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Gemeente Delft: bijdrage (cash)

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Gemeente Delft: huurkorting

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Totaal publieke cofinanciering

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Cofinanciering privaat

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Cofinanciering bedrijven in cash

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Cofinanciering bedrijven in uren

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Cofinanciering bedrijven in faciliteiten

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Totale private cofinanciering

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Totaal Aanvraag investeringsfonds mbo

€ xxx.xxx

30%

Regionaal publiek

€ xxx.xxx

32%

Privaat

€ xxx.xxx

38%

Totaal

€ xxx.xxx

100%

Tabel 8. Cofinanciering regionaal investeringsfonds mbo

6.3 Investeringsbegroting De totale initiële investeringen in de werkplaats van het High Tech Centre worden begroot op ca. € xx.xxx voor apparatuur en machines (3D printers, rapid prototyping, lasersnijder, kwaliteitscontrolesystemen). Daarnaast wordt € xx.xxx geïnvesteerd in de inrichting van het High Tech Centre, gericht op uitstraling en veiligheidsnormen. Het High Tech Centre investeert na het startjaar jaarlijks € xx.xxx in nieuwe machines en apparatuur. Voor deze investeringen zal de (gezamenlijke) inkoopkracht en -expertise van de aangesloten High Tech bedrijven worden benut en leveranciers worden uitgedaagd om tegen aantrekkelijke voorwaarden apparatuur en machines beschikbaar te stellen. Gesprekken over het beschikbaar stellen van faciliteiten worden onder andere gevoerd met Festo (mechatronicalab), RPP (lasersnijmachine), Mitutoyo (meetapparatuur). De gehanteerde afschrijvingstermijn van de investeringen bedraagt 5 jaar. Daarnaast heeft het High Tech Centre inmiddels onderstaande afspraken gemaakt: 

De Haagse Hogeschool zal een mechatronicalab inrichten. Het mechatronicalab heeft naar schatting een waarde van € € xx.xxx (niet als cofinanciering opgevoerd).



TU Delft stelt haar faciliteiten van Werktuigbouwkunde in het kader van het High Tech Centre gedeeltelijk beschikbaar (wordt momenteel uitgewerkt, bestuurlijk is commitment uitgesproken). Door de TU Delft zal in totaal € € xx.xxx worden geïnvesteerd in uitbreiding van de mechanische werkplaats en extra faciliteiten mechatronica (niet als cofinanciering opgevoerd).

Eventuele investeringen in Opleidingen en Contractonderwijs zijn niet opgenomen in de begroting.

Pagina 28

6.4 Exploitatieprognose Op basis van de prognoses is het High Tech Centre na 4 jaar zelfvoorzienend. Bij het opstellen van de exploitatieprognoses is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:

6.4.1 Kosten opleidingen In het tabblad opleiding is een meerjaren exploitatieprognose van de opleiding Mechatronica opgenomen. Voor de subsidiabele kosten in de exploitatie van de opleiding Mechatronica is ROC Mondriaan uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:




De opleiding mbo, BOL, niveau 4 wordt bekostigd op basis van rijksfinanciering OC&W. Deelnemende bedrijven brengen “om niet“ kennis en expertise in.



In het kader van het High Tech Centre werken ROC Mondriaan en bedrijven duurzaam aan de ontwikkeling van het curriculum. De loonkosten van ROC Mondriaan voor de ontwikkeling van het curriculum. (zijn opgenomen als niet subsidiabele kosten)



Bedrijven brengen in de ontwikkeling van het curriculum kennis en expertise in (uren, loonkosten), ca. 80 uur a € 73 p/u per module (schooljaar 1 en 2: 3 modules, daarna 1 module per jaar) (opgenomen in subsidiabele kosten, cofinanciering).



Daarnaast brengen bedrijven expertise (uren, loonkosten) in de uitvoering van het onderwijs in door middel van kennissessies, projecten(begeleiding), gastdocenten (géén stage). In schooljaar 2014-2015: 40 uur per bedrijf a € 73 p/u, in schooljaar 2015-2016 60 uur per bedrijf, daarna 80 uur per bedrijf per schooljaar. Bij de start is uitgegaan van 10 participerende High Tech bedrijven

(opgenomen in subsidiabele

kosten, cofinanciering). 

Stanislas College brengt ca. € xx.xxx per jaar aan cofinanciering in door het beschikbaar stellen van locatie, basisvoorzieningen inclusief coaching en beheer (opgenomen in subsidiabele kosten, cofinanciering).



De activiteiten m.b.t. opleiding Associate Degree (AD) zijn niet opgenomen in de prognoses. Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Loonkosten bedrijven ontwikkeling modules

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Loonkosten bedrijven gastdocenten / casuïstiek / kennissessie

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Kosten huur praktijkruimte Stanislas basisvaardigheden niveau 4

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Opleiding

Tabel 9. Kosten Opleiding Mechatronica High Tech Centre (4 jaar)

6.4.2 Kosten contractonderwijs In het tabblad contractonderwijs is een meerjaren exploitatieprognose van het contractonderwijs opgenomen. Voor de subsidiabele kosten in de exploitatie van het contractonderwijs is Menskracht7 uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 

De loonkosten van ROC Mondriaan en Menskracht7 voor het bijstellen van de modules zijn niet opgenomen in de projectbegroting.



Bedrijven brengen als cofinanciering uren (kennis en expertise) in voor het bijstellen van de modules (50% van de kosten per module, € 73 p/u). (opgenomen in subsidiabele kosten, cofinanciering)



Ook brengen de bedrijven uren (kennis en expertise) als cofinanciering in voor de uitvoering van modules als gastdocent: 8 uur per module, à € 73 p/u. (opgenomen in subsidiabele kosten, cofinanciering)



Kosten voor materiaal zijn berekend als percentage van de omzet. (deels opgenomen in subsidiabele kosten).



Daarnaast worden out of pocket kosten gemaakt voor PR/marketing (opzetten website, marketingmateriaal, etc., € xx.xxx per jaar). (opgenomen in subsidiabele kosten)

De ontwikkeling van het contractonderwijs in samenwerking met bedrijven en de daarmee samenhangende kosten vallen binnen de reguliere exploitatie van Menskracht7, en is niet als cofinanciering opgevoerd.

Pagina 29

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Loonkosten bijstellen modules bedrijven

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Loonkosten gastdocenten bedrijven

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Overige kosten (materiaal, leermiddelen)

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Contractonderwijs

Marketingkosten


Tabel 10. Kosten Contractonderwijs High Tech Centre Delft

6.4.3 Kosten werkplaats In het tabblad werkplaats is een investeringsbegroting, meerjaren exploitatieprognose, liquiditeitsprognose en balansprognose van de werkplaats opgenomen. De subsidiabele kosten van de werkplaats zijn gebaseerd op onderstaande uitgangspunten: 

In het eerste jaar wordt € xx.xxx geïnvesteerd in een Technolab die ten goede komt aan de complete doorgaande leerlijn en instroomactiviteiten.



Bedrijven stellen state-of-the-art faciliteiten beschikbaar.



In het High Tech Centre wordt geïnvesteerd in mechatronica faciliteiten en aanvullende apparatuur en machines (3D printers/rapid prototyping, lasersnijder, kwaliteitscontrolesystemen) incl. veiligheid van de werkplaats. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijvingskosten zijn opgenomen in de projectbegroting.



De onderhoudskosten bedragen 5% van de afschrijvingskosten. Daarnaast worden verbruikskosten gerekend. (deels opgenomen in subsidiabele kosten)



De kosten voor inhuur van de chef werkplaats bedragen € xx.xxx in jaar 1 en lopen vervolgens op. (deels opgenomen in subsidiabele kosten)



Een conciërge wordt beschikbaar gesteld door de Haagse Hogeschool. (geen onderdeel in cofinanciering bij in deze subsidieaanvraag)



Huisvestingskosten bedragen € xx per m2, 600 m2 exclusief energiekosten. De gemeente Delft geeft ca. € xx.xxx aan huurkorting op de huidige locatie. Deze huurkorting is meegenomen als cofinanciering. De huisvestingskosten kunnen deels met inkomsten worden gedekt en zijn daarom in de jaren 2 tot en met 4 slechts gedeeltelijk opgevoerd in de projectbegroting. (deels opgenomen in subsidiabele kosten)



Verder zijn nog kosten geprognosticeerd voor marketing (opzet website, ontwikkeling marketing materiaal).



Tot slot zijn nog kosten opgenomen voor inhuur van de kwartiermaker na opstart. Gemaakte aanloop- en voorbereidingskosten zijn niet meegenomen.



Kosten die kunnen worden gedekt met inkomsten die worden gegenereerd in de werkplaats zijn niet opgenomen in de projectbegroting. jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

€ xx.xxx € xx.xxx

€€ xx.xxx

€€ xx.xxx

€€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Werkplaats Investering in Technolab doorgaande leerlijn Huur faciliteiten bedrijven (lasersnijmachine, meetapparatuur etc.) Afschrijvingen apparatuur werkplaats

Onderhouds- en verbruikskosten in de werkplaats Kosten inhuur chef werkplaats

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Huisvestingskosten werkplaats excl. huurkorting

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx € xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Marketingkosten Kosten inhuur expertise (opstart) Tabel 11. Kosten werkplaats jaar 1 tm 4

Pagina 30

Voor het projectmanagement zijn de volgende kosten begroot (opgenomen in subsidiabele kosten):

Kosten inhuur coördinator High Tech Centre

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

2014-2015 € xx.xxx

2015-2016 € xx.xxx

2016-2017 € xx.xxx

2017-2018 € xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Loonkosten bedrijven coördinatie/besturing High Tech Centre (incl. Holland High Tech) Tabel 12. Kosten projectmanagement


De coördinatiekosten van de projectmanager (0,5 fte, inhuur) worden de eerste 4 jaren gefinancierd vanuit de bijdrage van de gemeente Delft (cofinanciering).

6.5 Liquiditeitsprognose Onderstaand een vereenvoudigde liquiditeitsprognose, na verwerking van cofinanciering (zie paragraaf 7.5), en waarin rekening is gehouden met een bijdrage vanuit het regionaal investeringsfonds mbo. Daaruit blijkt dat ook na toekenning van een bijdrage door het regionaal investeringsfonds mbo in het eerste jaar een overbruggings-/voorfinanciering moet worden gedaan in het kader van het High Tech Centre. Hierover is het High Tech Centre inmiddels in gesprek met ROC Mondriaan, Fonds1818 en Gemeente Delft. Tevens kunnen betalingsafspraken met leveranciers oplossing bieden. Nog geen rekening is gehouden met debiteuren- en crediteurentermijnen. Liquiditeitsbegroting

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

werkplaats

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Kasstroom investeringen

-€ xx.xxx

-€ xx.xxx

-€ xx.xxx

-€ xx.xxx

-€ xx.xxx

-€ xx.xxx

-€ xx.xxx

-€ xx.xxx

Operationele kasstroom werkplaats

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ -xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ -xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Saldo

Tabel 13. Liquiditeitsoverzicht High Tech Centre

6.6 Cofinanciering en inbreng Het High Tech Centre Delft wil een aanvraag doen van ca. € xx.xxx bij het regionaal investeringsfonds mbo. De gevraagde subsidie van het regionaal investeringsfonds mbo zal op onderstaande wijze worden besteed: Subsidie te besteden aan: Aanschafkosten apparatuur werkplaats

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Kosten inhuur chef werkplaats

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Kosten onderhoud en marketing Kosten inhuur kwartiermaker (opstart) Totaal subsidie

€ xx.xxx

Tabel 14. Besteding gevraagde subsidie High Tech Centre

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de cofinanciering die wordt ingebracht door de partners van het High Tech Centre.

Pagina 31

Cofinanciering privaat In het High Tech Centre participeren onderstaande bedrijven:


Bedrijven

Cash per jaar

In uren/faciliteiten per jaar

Totaal 4 jaar

Accenda

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

BVMT

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Ecoboard

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Festo

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Gearbox

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Hittech

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Holland High Tech

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Koning en Hartman

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Mapper

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

RPP

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Siemens

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Weighpack

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Yes! Delft

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

Prysmian

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

TNO

€ x.xxx

€ x.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

Totaal Tabel 15. Commitment bedrijven 2014-2018

Totale cofinanciering van de participerende High Tech bedrijven bedraagt € xx.xxx voor 4 jaar en overtreft ruim de gevraagde bijdrage van € xx.xxx. De cofinanciering in natura bestaat uit een bijdrage in uren en in faciliteiten (o.a. door Mitutoyo, RPP). Cofinanciering overige stakeholders: € xx.xxx 

De gemeente Delft doet een investeringsbijdrage van € xx.xxx (€ xx.xxx per jaar) en een huurkorting op de Betafactory (waarde circa € xx.xxx).



Stanislas College brengt in totaal ca. € xx.xxx aan cofinanciering in door het beschikbaar stellen van locatie, basisvoorzieningen incl. coaching en beheer.



De Haagse Hogeschool brengt als cofinanciering € xx.xxx aan cash in, ten behoeve van het Technolab. Daarnaast stelt de Haagse Hogeschool de conciërge beschikbaar. De conciërge is al betrokken in een ander subsidiabel traject en wordt in het kader van transparantie niet als cofinanciering opgevoerd.



TU Delft stelt haar faciliteiten van Werktuigbouwkunde in het kader van het High Tech Centre (gedeeltelijk) beschikbaar (wordt momenteel uitgewerkt, bestuurlijk is commitment uitgesproken). Deze inbreng is niet als cofinanciering opgevoerd.

Pagina 32

6.7 Continuïteit Het High Tech Centre verwacht met een subsidie vanuit het regionaal investeringsfonds mbo een zelfvoorzienend High Tech Centre te kunnen realiseren. Deze continuïteit is gebaseerd op onderstaande opbrengsten en komt tot uiting in de meerjarenprognoses van zowel de werkplaats als het contractonderwijs.

6.7.1 Opbrengsten In het kader van het High Tech Centre worden inkomsten gegenereerd door verhuur van de werkplaats en commercialisering van onderwijsmodules.




Opbrengsten van de werkplaats zijn gebaseerd op verhuur. Maximale jaarlijkse verhuurcapaciteit bedraagt x.xxx uur. Verhuurprijs bedraagt € xx per uur.



Partners van het High Tech Centre krijgen korting op de huurprijs.



Benutting door ROC Mondriaan van de werkplaats is gebaseerd op aantal lesblokken waarin de werkplaats nodig is x 4 uur x 10 weken, minus stageperiodes.



Menskracht7 benut per module 16 uur de werkplaats.



Partnerbedrijven en niet-partnerbedrijven benutten de werkplaats ieder voor 100 uur. Deze benutting groeit jaarlijks.



De opbrengsten voor het contractonderwijs zijn gebaseerd op de aantallen verkochte modules, zie tabel 17. Uitgangspunt is een gemiddelde verkoopprijs van € xxx per deelnemer, verkoopprijs stijgt in jaar 5. Per module gemiddeld 12 deelnemers. Zie onderstaande tabel voor de geprognosticeerde opbrengsten van de werkplaats: Exploitatiebegroting Werkplaats

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Opbrengsten publiek onderwijs Opbrengsten contractonderwijs Opbrengsten partner bedrijven Opbrengsten niet partner bedrijven

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Totale opbrengsten

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Tabel 16. Opbrengsten werkplaats High Tech Centre (in Euro)

Zie onderstaande tabel voor de geprognosticeerde opbrengsten van het contractonderwijs: Opbrengsten contractonderwijs

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 7

jaar 8

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Aantallen modules verkocht

1

2

4

5

6

6

6

6

Deelnemers / module

12

12

12

12

12

12

12

12

Verkoopprijs / module

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Inkomsten contract onderwijs

Tabel 17. Opbrengsten contractonderwijs

Daarnaast wordt op onderstaande manier bijgedragen aan de continuïteit van het High Tech Centre: 

lagere investerings- en exploitatiekosten voor machines, apparaten en materialen, door de gedeelde investeringen en exploitatie van het High Tech Centre door onderwijs en bedrijven. Leveranciers van apparatuur investeren mee in de werkplaats; Pagina 33



bijdragen van bedrijven (partners) in uren, machines en apparaten en financiële middelen. Bedrijven brengen als cofinanciering gemiddeld € x.xxx per jaar in cash per bedrijf in en daarnaast nog een bijdrage van € x.xxx - € x.xxx in natura per jaar. Gestart wordt met 10 bedrijven, dit groeit vervolgens met 2 extra bedrijven per jaar.

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022


Cofinanciering privaat Cofinanciering bedrijven in cash

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Cofinanciering bedrijven in uren Cofinanciering bedrijven in faciliteiten Totale private cofinanciering

Tabel 18. Groei in private cofinanciering

6.7.2 Meerjarenprognose werkplaats In het tabblad werkplaats is een investeringsbegroting, meerjaren exploitatieprognose, liquiditeitsprognose en balansprognose van de werkplaats opgenomen. De exploitatieprognoses van de werkplaats zijn gebaseerd op onderstaande uitgangspunten: 

Opbrengsten zijn bovenstaand al toegelicht.



In het High Tech Centre wordt geïnvesteerd in mechatronica faciliteiten en aanvullende apparatuur en machines (3D printers/rapid prototyping, lasersnijder, kwaliteitscontrolesystemen) incl. veiligheid van de werkplaats. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. Ook de bedrijven stellen state-of-the-art faciliteiten beschikbaar.



De onderhoudskosten bedragen 5% van de afschrijvingskosten. De verbruikskosten (materiaal e.d.) zijn begroot op 10% van de gerealiseerde omzet.



De kosten voor inhuur van de chef werkplaats bedragen € xx.xxx in jaar 1 en lopen op naar € xx.xxx vanaf jaar 4.



Een conciërge wordt beschikbaar gesteld door de HHS.



Huisvestingskosten bedragen € xx per m2, 600 m2 exclusief energiekosten. De gemeente Delft geeft ca. € xx.xxx aan huurkorting op de huidige locatie.



Verder zijn nog loonkosten en out of pocket kosten geprognosticeerd voor administratie verzekeringen, accountants en marketing.



Tot slot zijn nog kosten opgenomen voor inhuur van de kwartiermaker na opstart.



Op basis van de subsidie en de bijdragen van partners en ROC Mondriaan kan een positieve exploitatie worden gecreëerd. Opgemerkt moet worden dat nog geen rekening is gehouden met een post "onvoorzien".

Pagina 34

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Exploitatiebegro ting Werkplaats Opbrengsten onderwijs

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Opbrengsten contractonderwijs Opbrengsten partner bedrijven


Opbrengsten niet partner bedrijven

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Totale opbrengsten

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Afschrijvingskosten

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Onderhouds- en verbruikskosten Kosten inhuur chef werkplaats Loonkosten conciërge Huisvestingskosten excl. huurkorting Loonkosten marketing en administratie Overige kosten (verzekeringen, accountant, marketing etc.) Inhuur expertise (opstart)

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

€0

€0

€0

€0

Totale kosten

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

-€ xxx.xxx

-€ xxx.xxx

-€ xxx.xxx

-€ xxx.xxx

-€ xxx.xxx

-€ xxx.xxx

-€ xxx.xxx

-€ xxx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

werkplaats)

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Inkomsten uit subsidies

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

€0

€0

€0

€0

Resultaat werkplaats

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

-€ xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Brutoresultaat werkplaats Cofinanciering bedrijven (cash) Partnerbijdrage Gemeente Delft (huurkorting) Partnerbijdrage conciërge werkplaats (HHS) Partnerbijdrage ROC Mondriaan in uren Partnerbijdrage ROC Mondriaan (cash chef

Tabel 19. Exploitatieprognose werkplaats

Pagina 35

6.7.3 Meerjarenprognose contractonderwijs: In het tabblad contractonderwijs is een meerjaren exploitatieprognose van het contractonderwijs opgenomen. Voor de exploitatie van het contractonderwijs is Menskracht7 uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 

Inkomsten zijn in het bovenstaande al toegelicht.



Totale uitvoeringskosten bestaan uit onder andere ontwikkelkosten, loonkosten van docenten en bedrijven, coördinatiekosten door Menskracht7, huisvestingslasten en overige kosten (materiaal, leermiddelen). Deze kosten zijn berekend op basis van het aantal verkochte modules. Daarnaast worden loonkosten gemaakt door de accountmanager (140 uren per jaar a € 73 p/u) en out of pocket kosten voor PR/marketing (website, flyer, etc.). Bedrijven dragen in natura bij aan de ontwikkeling van onderwijs


en gastdocenten. 

Kosten voor de projectmanager van het High Tech Centre worden begroot op ca. € xx.xxx per jaar. Gemeente Delft neemt de eerste 4 jaar voor haar rekening. Daarna moeten deze kosten kunnen worden gefinancierd op basis van inkomsten vanuit contractonderwijs.



Bedrijven dragen bij aan de coördinatie van het High Tech Centre (bestuur, stuurgroep, werken projectbijeenkomsten). Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Contractonderwijs Deelnemers totaal

12

24

48

60

72

72

72

72

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

-€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

€ xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

€0

€0

€0

€0

€0

€0

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

€0

€0

€0

€0

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

€0

€0

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Inkomsten contract onderwijs Totale uitvoeringskosten modules Totale partnerbijdrage bedrijven Resultaat contractonderwijs Financiering Menskracht 7 Coördinator kosten High Tech Centre (0,5 fte) Financiering Gemeente Delft Loonkosten bedrijven coördinatie High Tech Centre (incl. Holland High Tech) Loonkosten / inbreng bedrijven coördinatie High Tech Centre Resultaat contractonderwijs incl. coördinatiekosten HTC

Tabel 20. Exploitatieprognose contractonderwijs

Exploitatie opleiding De BOL4 opleiding wordt blijvend bekostigd uit de reguliere rijksfinanciering en de bijdragen in natura van de participerende bedrijven. Deelnemende bedrijven brengen “om niet“ kennis en expertise in. In de opleiding zijn kosten opgenomen voor huur van de werkplaats en het mechatronicalab.

Pagina 36

High Tech Centre Delft. Plan van aanpak High Tech Centre Delft

Recommend Documents