2006. Nr. Dnst.
: 06.0106. : BOWO
A4/W4; financiën Leiden, 22 augustus 2006. Inleiding In 2001 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst W4 en een financiële bijdrage van Leiden van € 13,5 miljoen (RB 01.0069). Die financiële bijdrage was voor het Leidse aandeel in de meerkosten van de verbeterde inpassing van de A4 in de Leidse regio. In het MPG 2006 is een voorstel opgenomen om voor de dekking van de bijdrage aan RWS per 1 januari 2006 een Bestemmingsreserve A4/W4 in te stellen. In het raadsvoorstel is destijds geen krediet aangevraagd voor kosten die nog moesten en moeten worden gemaakt om het werk van RWS te begeleiden en tot een goed einde te brengen. De gedachte was dat die kosten beperkt zouden blijven en – aangezien er een onlosmakelijke relatie is met de ontwikkeling van woongebied Roomburg – ten laste konden worden gebracht van de exploitatie Roomburg. Inmiddels is duidelijk wat aan kosten gemaakt zijn en nog moeten worden gemaakt en is duidelijk dat die kosten zodanig hoog zijn dat ze niet meer kunnen worden gezien als uitvloeisel van woongebied Roomburg. Het voorstel is nu om voor deze kosten eigen kredieten bij de raad aan te vragen. Hieronder volgt een overzicht van die kosten en een voorstel om die kosten te dekken: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
begeleiding gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het werk; vergunningverlening; bestemmingsplan W4; archeologie; marketingstrategie; reconstructie Willem van der Madeweg; reclamemast nabij JVC; aanpassen wielerbaan Swift.
Naast kosten zijn er ook mogelijke opbrengsten: 9. bijdrage Zoeterwoude aan de reconstructie van de Willem van der Madeweg; 10. verkoop van twee percelen grond aan Zoeterwoude; 11. het overhevelen van een perceel grond naar de exploitatie Oostvlietpolder; 12. compensatie door RWS van 4,2 ha. polderpark Cronesteyn; 13. aanplant van bomen en bosplantsoen in de Oostvlietpolder door Leiderdorp en Zoeterwoude. In het hoofdstuk “kosten en opbrengsten” wordt aangegeven waar de kosten en opbrengsten uit bestaan, hoe ze zijn opgebouwd en wanneer ze worden gerealiseerd. De bedragen die zijn genoemd zijn prijspeil 2005, exclusief BTW en inclusief VAT (voorbereiding en toezicht). In het hoofdstuk “dekking” wordt aangegeven dat voor een aantal posten dekking mogelijk is. Voor de overige kosten en opbrengsten wordt verwezen naar de gedetailleerde grondexploitatie A4/W4.
De gedetailleerde grondexploitatie, d.d. 27-04-2006, heeft een positieve netto contante waarde per 1-1-2006 van € 878.739,--. En in het hoofdstuk “risico’s zijn de (financiële) onzekerheden aangegeven die nu bekend zijn. Tot slot is in het hoofdstuk “B.T.W.” aangegeven hoe met de B.T.W. zal worden omgegaan.
Kosten en opbrengsten Hieronder wordt per hoofdstuk aangegeven waar de kosten en opbrengsten uit bestaan en of ze al dan niet in de exploitatie worden opgenomen of anders worden gedekt. Begeleiding gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het werk Ter voorbereiding en nadere uitwerking van de W4 overeenkomst zijn er, worden er en moeten er nog allerlei zaken worden uitgezocht. Zaken zoals communicatie, archeologie, groen- en watercompensatie, grondoverdracht, afspraken met Rijkswaterstaat over vergunningverlening, verkeersmaatregelen en afmetingen kunstwerken, etc., afspraken met Leiderdorp over vergunningverlening van en toezicht op de tunnelbak, Afspraken met Zoeterwoude over overdracht van grond, grenscorrectie en de aansluiting van de Meerburgerpolder op de Willem van der Madeweg. In het verleden is afgesproken de kosten van W4 apart bij te houden binnen de exploitatie Roomburg. In het MPG van 2006 is het voorstel opgenomen om die historische plankosten tot 1 januari 2005 ad € 318.000 blijvend ten laste te brengen van het project 11 Roomburg, onderdeel plankosten, zijnde 26 % over de in opdracht uit te voeren werken. Met ingang van 2005 is de afspraak gemaakt om kosten vóór het projectbesluit ten laste te brengen van de algemene dienst en kosten ná het projectbesluit ten laste van het project. In lijn hiermee zijn de kosten van 2005 ten laste gebracht van de algemene dienst. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren is een inschatting gemaakt van de nog te maken begeleidingskosten van het Projectmanagementbureau (PMB) en het Ingenieursbureau (IB) en overige begeleidingskosten voor de looptijd van het project, naar verwachting tot eind 2011. 2006 is het jaar waarin aannemers in opdracht van RWS ontwerpen en rekenen. De verwachting is dat dit nog veel capaciteit van de gemeente zal vergen. Van 2007 t/m 2011 zal de inzet van de gemeentelijke begeleiding beperkt blijven tot het kritisch blijven volgen van de uitvoering van het werk en het behartigen van de belangen van Leiden. In 2012 zal nog wat Leidse ambtelijke capaciteit nodig zijn om het project af te ronden. 2006 900 uur projectleider PMB: 900 x € 96 = 300 uur projectassistent PMB: 300 x € 82 = 50 uur Projectcoördinator IB: 50 x € 100 =
€ 86.400 € 24.600 € 5.000
200 uur CTM-er IB: 200 x € 85 = Totaal
€ 17.000 € 133.000
2007 t/m 2011 400 uur projectleider PMB: 400 x € 96 = 150 uur projectassistent PMB: 150 x € 82 = 50 uur Projectcoördinator IB: 50 x € 100 = 200 uur CTM-er IB: 200 x € 85 =
€ 38.400 per jaar € 12.300 per jaar € 5.000 per jaar € 17.000 per jaar
Totaal
€ 72.700 per jaar
2012 50 uur projectleider PMB: 50 x € 96 = 25 uur projectassistent PMB: 25 x € 82 = 25 uur Projectcoördinator IB: 25 x € 100 = 50 uur CTM-er IB: 50 x € 85 = Totaal
€ 4.800 € 2.050 € 2.500 € 4.250 € 13.600
De kosten vanaf 2006 zullen ten laste worden gebracht van de grondexploitatie A4/W4. Van andere afdelingen, zoals Ruimtelijk Beleid, Stedenbouw en Verkeer en Vervoer, is ook capaciteit nodig. Die uren zullen ten laste worden gebracht van de algemene dienst. Gezamenlijke organisatie externe projectgroep W4 De projectgroep heeft jaarlijks een eigen budget dat wordt besteed aan het inhuren van een externe procesbegeleider/coördinator, communicatie en onvoorziene uitgaven. Voor 2005 was de Leidse bijdrage voor dat budget € 25.000. Voor 2006 zal dat bedrag naar verwachting ca. € 20.000 zijn. Daarna zal de projectgroep met minder toe kunnen. Voorlopige inschatting voor de periode van 2007 t /m 2011: € 15.000 per jaar. Onvoorziene uitgaven en externe opdrachten De praktijk leert dat er op gezette tijden, samen met een of meerdere partners, of als Leiden alleen, iets moet worden uitgezocht of moet worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om hier voor de looptijd van het werk (t/m 2012) een bedrag te reserveren van € 100.000. 1. Vergunningverlening De belangrijkste vergunning die in het W4-project verleend moet worden is die voor het aquaduct onder de Oude Rijn, inclusief verlengde tunnelbak. Aangezien het grootste deel van dit kunstwerk binnen de gemeentegrens van Leiden valt, zal de vergunning bij de gemeente Leiden worden aangevraagd. Met Leiderdorp zullen afspraken worden gemaakt om in de vergunningverlening de belangen van Leiderdorp te waarborgen. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over de kostenverdeling. Ambtelijk is met Leiderdorp afgesproken dat Leiderdorp en Leiden ieder 50% van de kosten betalen. De afdelingen Vergunningen en Subsidies en Toezicht en Handhaving hebben aangegeven dat deze afdelingen niet over de personele capaciteit beschikken om de vergunningaanvraag te kunnen beoordelen en toezicht te houden op de uitvoering. Dat werk moet worden uitbesteed of er moet capaciteit worden ingehuurd. Een voorlopige en zeer globale inschatting is dat er jaarlijks ca. € 100.000 (waarvan 50 % voor Leiden) nodig is voor de beoordeling van de vergunningaanvraag en het toezicht op de uitvoering en wel over de periode van 2007 t/m 2011. Totaal komt dit voor Leiden op € 250.000. 2. Bestemmingsplan W4 Na vaststelling van het Tracébesluit moet Leiden een bestemmingsplan vaststellen voor het gebied op basis van het Tracébesluit. Gezien de beperkte ambtelijke capaciteit bij de afdeling Ruimtelijk Beleid is er voor gekozen het voorbereiden van het bestemmingsplan uit te besteden aan RBOI. De kosten van RBOI worden geschat op € 40.000.
Daarnaast is er, t.b.v. het bestemmingsplan én voor de discussie met Zoeterwoude over de ontsluiting van de Meerburgerpolder op de Willem van der Madeweg, een aanvullend milieutechnisch onderzoek (lucht en geluid) nodig om in kaart te brengen wat de verbreding van de Willem van der Madeweg en de aansluiting van de Meerburgerpolder voor consequenties heeft op dit gebied. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Zoeterwoude en de kosten worden gedeeld. Kosten voor Leiden worden geschat op € 15.000. De kosten zullen worden gemaakt in 2006. 3. Archeologie In Leiderdorp zijn archeologisch interessante vondsten gedaan in het W4 gebied. In de W4-Overeenkomst is in artikel 3.13 opgenomen dat "de aan definitieve opgraving of planaanpassing verbonden kosten gezamenlijk door de Gemeenten worden gedragen" Leiderdorp kijkt nu samen met de Provinciale Archeologische dienst in hoeverre de vondsten kunnen worden ingepast in de geplande ontwikkelingen. Die plannen zijn in een vergevorderd stadium. Zoals het er nu naar uitziet zullen de archeologische vondsten deels worden opgegraven en deels worden ingepast in het stedenbouwkundig plan met een taakstellend krediet van € 1,5 miljoen. Leiderdorp zal € 1 miljoen hiervan betalen vanuit de eigen grondexploitatie. Voor de overige € 0,5 miljoen wordt subsidie aangevraagd bij het ministerie van O, C en W en bij de Provincie. De kans dat die subsidie wordt binnengehaald wordt door de ROB (Rijksdienst voor oudheidkundig Bodemonderzoek), die over de subsidieaanvraag moet adviseren, hoog ingeschat. Mocht de subsidie echter (deels) niet worden verkregen dan is het voorstel (van Leiderdorp) om de helft van het tekort (maximaal € 500.000) te korten op het taakstellend budget en voor de rest (maximaal € 250.000) kan Leiderdorp een beroep doen op artikel 3.13 van de W4-Overeenkomst. Het maximale risico voor Leiden is daarmee 1/3 van € 250.000 is € 83.333. Afgerond € 83.000. Voorgesteld wordt om in de exploitatie deze post – gezien de goede vooruitzichten dat de kosten gesubsidieerd zullen worden - als p.m. op te nemen en in de risicoparagraaf € 83.000 op te nemen als maximaal risico. Marketingstrategie In W4 verband is er gesproken over een gemeenschappelijke marketingstrategie voor de Oostflank van de Leidse regio. Mogelijke partners voor de ontwikkeling van deze strategie zijn de Provincie, de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten en de marktpartijen die nu in beeld zijn: OPP in Zoeterwoude en Bohemen in Leiderdorp. De ontwikkelingsgebieden in Leiden die in aanmerking komen zijn de Oostvlietpolder, de Knoop Leiden-Oost en Lammenschans. Gedacht wordt aan een bedrag van € 50.000 voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke marketingstrategie. Daarna zou iedere partner de uitvoering zelf ter hand kunnen nemen en intensiveren al naar gelang de behoefte van de verschillende ontwikkelingen. Ook kan gedacht worden aan een gemeenschappelijk deel van de uitvoering. De Leidse bijdrage aan de ontwikkeling van de marketingstrategie ligt in de orde van grootte van € 10.000. Reconstructie Willem van der Madeweg De Willem van der Madeweg zal in drie fasen worden gereconstrueerd. Fase 1: het gedeelte tussen de Hoge Rijndijk en de De Heyderweg is “rechtgetrokken” om ruimte te maken voor deelgebied Landschap van woongebied Roomburg. Fase 1 is uitgevoerd door de gemeente Leiden en de kosten hiervan (€ 2,3 miljoen) worden gedekt uit de exploitatie Roomburg.
Fase 2: het opschuiven van het gedeelte tussen de De Heyderweg en de N11 om ruimte te maken voor de verbreding van de A4. Dit gedeelte is onderdeel van het werk van RWS aan de A4 en wordt door RWS uitgevoerd en betaald. Fase 3: om de toename van het verkeer te kunnen opvangen zal op termijn het aantal rijbanen van de Willem van der Madeweg moeten worden verdubbeld. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zodra RWS gereed is met de werkzaamheden aan de A4, naar verwachting in 2012. De kosten van de verdubbeling zijn geraamd op € 3,6 miljoen. Het voorstel is om de kosten van de verdubbeling van de rijstroken van de Willem van der Madeweg (inclusief de eventuele bijdrage van Zoeterwoude hierin; zie punt 8) niet in de gedetailleerde grondexploitatie mee te nemen maar daarvoor te zijner tijd (in 2011-2012) een Raadsvoorstel voor te bereiden waarin zowel het ontwerp als het krediet wordt opgenomen. 4. Reclamemast nabij JVC De reclamemast staat in het nieuwe tracé van de Willem van der Madeweg en moet worden verwijderd of verplaatst. De meningen over welke partij de kosten hiervan moet betalen lopen uiteen. Rijkswaterstaat is van mening dat Leiden moet betalen. In de W4-Overeenkomst is opgenomen dat Leiden het perceel waarop de reclamemast staat moet overdragen aan RWS onder meer met de volgende bepaling: artikel 8, lid 4c: het eigendom is niet bezwaard met kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten of erfdienstbaarheden. Leiden heeft het standpunt ingenomen dat RWS ter plaatse de Willem van der Madeweg moet verleggen met alle werkzaamheden en kosten die daar aan verbonden zijn. Ambtelijk is afgesproken dat beide partijen 50 % van de kosten betalen van verplaatsing of verwijdering van de mast. Een mogelijke nieuwe plek voor de mast is het nieuwe talud van de Willem van der Madeweg ter hoogte van de huidige locatie (ca. 13 meter opschuiven richting JVC) Een raming van de kosten van deze verplaatsing sluit op € 300.000. Het Leidse aandeel in de kosten (€ 150.000) is in de exploitatie opgenomen (Uitvoering naar verwachting in 2007) 5. Aanpassen wielerbaan Swift De grens van het Ontwerp Tracé Besluit loopt over de wielerbaan van Swift. In de W4-Overeenkomst is afgesproken dat Leiden deze grond vrij van alle verplichtingen aan RWS zal overdragen. Samen met Swift, het Sportbedrijf en RWS is gezocht naar een oplossing om de wielerbaan ter plaatse zoveel mogelijk te handhaven. Met een kleine aanpassing aan de wielerbaan kan dat. De kosten van deze aanpassing zijn geraamd op € 65.000 (Uitvoering naar verwachting in 2006) Bijdrage Zoeterwoude aan de reconstructie van de Willem van der Madeweg Zoeterwoude is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de investeringen die Leiden moet doen aan de Willem van der Madeweg. Dit als tegenprestatie voor de toestemming van Leiden om de ontwikkeling van de Meerburgerpolder verkeerstechnisch te ontsluiten via het door RWS te bouwen nieuwe viaduct over de A4 op de Willem van der Madeweg. Die investering kost in totaal € 5,9 miljoen (kosten van fase 1 en fase 3 van punt 5) Zoeterwoude is gevraagd 1/3 van de investeringskosten te betalen. Die bijdrage zal dan ca. € 1,96 miljoen zijn. Het voorstel is om deze opbrengst in te brengen in het dekkingsvoorstel voor fase 3 van de Willem van der Madeweg. (zie punt 6)
Verkoop van twee percelen grond aan Zoeterwoude In het kader van de grondoverdracht volgens de W4-overeenkomst krijgt Leiden na afloop van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A4 een perceel grond van Domeinen. Het betreft een perceel van ca. 14.930 m2 tussen de A4 en de Stadhouderslaan (gedeelte kadastraal perceel LDN01T 6205 en gedeelte kadastraal perceel LDN01T 6206). Daarnaast heeft Leiden het eigendom van een perceel van ca. 1495 m2 in Meerburgerpolder, binnen de gemeentegrens van Zoeterwoude langs het Blauwmutsenpad (kadastraal perceel Zoeterwoude 4173). Zoeterwoude heeft beide percelen nodig voor de ontwikkeling van de Meerburgerpolder tot woningen en kantoren en heeft aangegeven de percelen van Leiden te willen kopen. De gesprekken met Zoeterwoude over de verkoop van de grond zijn gestart. Zoeterwoude is gevraagd een prijs te betalen van € 65,- per m2 op basis van de residuele berekening van de afdeling Grondzaken. Hierbij wordt opgemerkt dat deze grond nog niet bouwrijp is. Totaal voor ca. 16.425 m2 is dat € 1.067.625. Afgerond € 1.068.000 Aangezien Leiden het perceel tussen de A4 en de Stadhouderslaan pas na afloop van de werkzaamheden van RWS in eigendom krijgt, kan de doorverkoop aan Zoeterwoude en daarmee de opbrengst pas in 2012 worden gerealiseerd.
6. Het overhevelen van een perceel grond naar de exploitatie Oostvlietpolder In het kader van de grondoverdracht volgens de W4-overeenkomst krijgt Leiden na afloop van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A4, ook een perceel grond van Domeinen in de Oostvlietpolder. Het betreft het perceel waar het benzinestation aan de A4 gevestigd is geweest, ter grootte van ca. 25.067 m2 (gedeelte kadastraal perceel LDN01V 2292) Een gedeelte van het perceel (ca. 5.600 m2) zit in de grondexploitatie Oostvlietpolder als te verwerven met een prijs van € 7,28 per m2. Dit gedeelte van het perceel zou tegen een financiële overboeking van de exploitatie Oostvlietpolder naar het W4-project kunnen worden ingebracht binnen de exploitatie Oostvlietpolder. 5.600 m2 á € 7,28 is € 40.768. Afgerond € 41.000. De rest van het perceel kan om niet worden ingebracht in de exploitatie Oostvlietpolder. In de exploitatie A4/W4 is de opbrengst opgenomen voor 2012, het moment waarop naar verwachting het perceel door RWS aan Leiden wordt overgedragen. Compensatie door RWS van 4,2 ha. polderpark Cronesteyn De verbreding van de A4 heeft als gevolg dat er een strook grond met een oppervlak van 4,2 ha. van polderpark Cronesteyn verloren gaat. Rijkswaterstaat heeft op zich genomen om in samenwerking met de gemeente Leiden het verlies aan natuurwaarde te compenseren. Met RWS is gesproken op welke manier de compensatie vormgegeven kan worden. Afgesproken is dat Leiden de compensatieopgave van RWS overneemt en dat RWS Leiden daarvoor financieel compenseert. RWS is akkoord met een fysieke invulling van de compensatie in de Oostvlietpolder. De financiële compensatie bestaat uit een vergoeding van de waarde van de 4,2 ha. grond die verloren gaat en uit de kosten die zij anders kwijt zou zijn aan de compensatie van de beplanting van de 4,2 ha. (2,12 ha. bosplantsoen en 199 st. bomen) • De gesprekken met RWS over de grondwaarde zijn gestart. RWS is gevraagd een bedrag te betalen van € 25,- per m2. Opbrengst € 1.050.000. Voorgesteld wordt de besparing op de exploitatie Oostvlietpolder over te hevelen naar de exploitatie W4.
•
•
De opbrengst moet gerealiseerd worden bij overdracht van de grond aan RWS en dat is naar verwachting in 2007. De compenserende maatregelen zullen naar verwachting ook in 2007 worden uitgevoerd. Planten 2,12 ha. bosplantsoen: aankoop en aanleg bosplantsoen € 11.716 per ha. en nazorg en inboet (gedurende 1 jaar) € 8.410 per ha. Totale kosten € 42.667. Afgerond: € 43.000 Het planten van bosplantsoen in het kader van de W4-compensatie levert een besparing op in de exploitatie Oostvlietpolder. Voorgesteld wordt deze besparing over te hevelen naar de grondexploitatie W4. De bosplantsoencompensatie zal naar verwachting in 2009 worden gerealiseerd. Planten 199 bomen: aankoop en aanleg boom in de maat 14-16 cm: € 76,56 per boom en nazorg en inboet (gedurende 2 jaar) € 67,28 per boom. Totale kosten € 28.624 Afgerond: € 28.500 Het voordeel voor bedrijventerrein Oostvlietpolder is dat er bomen worden geplant met een maat 14–16 cm, zoals afgesproken in de W4-Overeenkomst, in plaats van de jonge boompjes die in de exploitatie zijn opgenomen. De besparing in de exploitatie Oostvlietpolder (de kosten van het planten van 199 st jonge boompjes)is minimaal. Het voorstel is geen kosten over te hevelen van de Oostvlietpolder naar W4. De boomcompensatie zal naar verwachting in 2009 worden gerealiseerd.
7. Aanplant van bomen en bosplantsoen in de Oostvlietpolder door Leiderdorp en Zoeterwoude In W4 verband zijn tussen RWS, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude afspraken gemaakt voor groencompensatie. De drie gemeentes nemen ieder een deel van de groencompensatieverplichting van RWS over. Leiderdorp en Zoeterwoude hebben aangegeven niet aan die verplichting te kunnen voldoen. Beide gemeentes moeten ieder 1,48 ha bosplantsoen en 616 st. bomen compenseren. Leiden heeft, op voorwaarde dat het bestemmingsplan Oostvlietpolder wordt goedgekeurd, de mogelijkheid aangegeven en de bereidheid uitgesproken om die verplichting van de beide gemeentes over te nemen. In de praktijk betekent dit dat Leiderdorp en Zoeterwoude in de Oostvlietpolder bomen en bosplantsoen planten op hun kosten óf dat zij Leiden financieel compenseren. • Planten 1,48 ha. bosplantsoen per gemeente: aankoop en aanleg bosplantsoen € 11.716 per ha. en nazorg en inboet (gedurende 1 jaar) € 8.410 per ha. Totale kosten per gemeente: 1,48 x (€ 11.716 + € 8.410) € 29.786. Afgerond: 30.000 per gemeente Het planten van bosplantsoen in het kader van de W4-compensatie levert een besparing op in de exploitatie Oostvlietpolder. Voor de twee gemeentes 2 x € 30.000. Totaal € 60.000. Voorgesteld wordt deze besparing over te hevelen naar de grondexploitatie W4. De bosplantsoencompensatie zal naar verwachting in 2009 worden gerealiseerd. • Planten 616 st. bomen per gemeente: 616 x (€ 76,56 + € 67,28) Totale kosten: € 88.605. Afgerond € 89.000 per gemeente. Het voordeel voor bedrijventerrein Oostvlietpolder is dat er bomen worden geplant met een maat 14–16 cm, zoals afgesproken in de W4-Overeenkomst, in plaats van de jonge boompjes die in de exploitatie zijn opgenomen. De besparing in de exploitatie Oostvlietpolder (de kosten van het planten van 1.232 st jonge boompjes)is minimaal. Het voorstel is geen kosten over te hevelen van de Oostvlietpolder naar W4. De boomcompensatie zal naar verwachting in 2009 worden gerealiseerd. Dekking Voor een aantal kostenposten is dekking mogelijk: Begeleiding
De historische kosten (€ 318.000, zijnde de kosten tot 2005) blijven achter in de grondexploitatie Roomburg, De kosten voor begeleiding, gemaakt in 2005 zijn betaald uit de algemene dienst. Vergunningverlening Voor de kosten voor het inhuren van externe capaciteit voor het beoordelen van en het houden van toezicht op de uitvoering van het aquaduct onder de Oude Rijn, inclusief verlengde tunnelbak wordt voorgesteld deze te betalen uit de egalisatie reserve inkomsten bouwleges. Reconstructie Willem van der Madeweg Het voorstel is om de kosten van de verbreding van de Willem van der Madeweg te zijner tijd op te nemen in een separaat Raadsvoorstel. Er moet immers ook nog een Raadsbesluit worden genomen over de verbreding. Het College heeft alleen een besluit genomen om ruimte te reserveren voor de verbreding. De bijdrage van Zoeterwoude aan de kosten van de Willem van der Madeweg zullen in dat voorstel ook worden meegenomen als dekking. De kosten van de verbreding zijn geraamd op € 3,6 miljoen. De bijdrage van Zoeterwoude op € 1,96 miljoen. Dan is er te zijner tijd nog dekking nodig voor € 1,64 miljoen. De kosten die worden genoemd hebben betrekking op de tweede fase: verdubbeling van de Willem van der Madeweg. Bedrag is een indicatie, er komt een apart voorstel over wel of niet verdubbelen, inclusief financiering. Uitvoering vindt niet plaats voor 2012. Voor de overige kosten en opbrengsten wordt voorgesteld een grondexploitatie A4/W4op te zetten binnen het Grondbedrijf. Samenvatting uitvoeringskrediet In het uitvoeringskrediet zijn de volgende posten opgenomen (nominaal waarde, prijspeil 2005): 1. Begeleidingskosten PMB/IB: € 510.100 3. Bijdrage gemeenschappelijke organisatie € 120.000 4. Onvoorziene uitgaven € 100.000 5. Bestemmingsplan W4 € 55.000 6. Marketingstrategie € 10.000 7. Verplaatsen reclamemast nabij JVC € 150.000 8. Aanpassen Wielerbaan Swift € 65.000 Totaal €1.010.100. Risico’s Voor zover nu duidelijk is er een aantal financiële risico’s in deze opzet en wel voor de volgende punten: Vergunningverlening In de het hoofdstuk vergunningverlening is uitgegaan van een bijdrage van Leiderdorp van 50 % van de kosten van de toetsing van de vergunningaanvraag en toezicht op de uitvoering van het aquaduct onder de Oude Rijn, inclusief verlengde tunnelbak. Ambtelijk is Leiderdorp hiermee akkoord. Dit moet nog worden omgezet in een bestuurlijke overeenkomst. Archeologie Het maximale risico voor Leiden als gevolg van de archeologische vondsten in Leiderdorp is € 83.000 Reclamemast nabij JVC
RWS is alleen akkoord met het verplaatsen van de reclamemast richting JVC, indien het maken van een nieuwe fundering wordt uitgevoerd door de aannemer van RWS. De fundering wordt daarmee een onderdeel van de aanbestedingsprocedure van RWS. De aannemer zal worden gevraagd een aparte prijs in te dienen voor het maken van een nieuwe fundering en het slopen van de oude fundering van de mast. Met RWS is voorlopig afgesproken dat dit onderdeel alleen aan de aannemer gegund wordt als de prijs van de aannemer in de buurt ligt van de raming die door het IB is gemaakt van deze werkzaamheden (€ 150.000). Indien de aannemer van RWS met een (veel) hogere prijs komt staan Leiden én RWS voor de keus: óf de aannemer opdracht geven voor die hogere prijs, óf kiezen voor het voortijdig beëindigen van het contract met de exploitant van de reclamemast (financieel zeer onvoordelig), óf RWS moet accepteren dat de exploitant een nieuwe fundering maakt. Verkoop van twee percelen grond aan Zoeterwoude De prijzen die zijn genoemd, zijn gebaseerd op een berekening van de afdeling Grondzaken en zullen dienen als basis voor de onderhandelingen met Zoeterwoude. Het uiteindelijke bereikte resultaat kan hiervan afwijken. Compensatie door RWS van 4,2 ha. polderpark Cronesteyn en Aanplant van bomen en bosplantsoen in de Oostvlietpolder door Leiderdorp en Zoeterwoude De hierin genoemde bedragen zijn verwachtingen van resultaten van onderhandelingen. Het uiteindelijke bereikte resultaat kan hiervan afwijken. Oostvlietpolder Een aantal opbrengsten voor de W4 exploitatie is gerelateerd aan de exploitatie Oostvlietpolder. Een eventueel niet doorgaan van het bedrijventerrein heeft dan ook een direct gevolg voor deze opbrengsten. Het gaat hierbij om de in de hoofdstukken 11 (€ 41.000), 12 (€ 840.000 + € 43.000) en 13 (€ 60.000) genoemde opbrengsten. B.T.W. Met ingang van 1 januari 2003 is het B.T.W.-compensatiefonds ingevoerd. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2003 de uitgaven, die door een gemeente worden gedaan, of voor B.T.W. compensabel zijn via het B.T.W. Compensatiefonds (BCF) zijnde niet-ondernemer maar als overheid. Of dat de B.T.W. voor het ondernemersgedeelte verrekend kan worden met de Belastingdienst. De grondexploitatie plankosten A4/W4 is exclusief B.T.W. (netto) opgesteld maar er gaat zo’n € 0,2 miljoen B.T.W. in om die in zijn geheel te verreken is óf als overheid óf als ondernemer. De opbrengsten zijn te verdelen naar grondverkoop en bijdragen. De verkoop van grond gebeurt exclusief B.T.W. en inclusief overdrachtsbelasting omdat de gemeente Leiden er op geen enkele manier voor de verkoop activiteiten op gaat ontplooien als bouwrijp maken e.d. En ook de bijdragen zijn exclusief B.T.W. omdat het hier geldelijke compensatie betreft voor het verlies van bomen. Compensatie door RWS van 4,2 ha. polderpark Cronesteyn en Aanplant van bomen en bosplantsoen in de Oostvlietpolder door Leiderdorp en Zoeterwoude De hierin genoemde bedragen zijn verwachtingen van resultaten van onderhandelingen. Het uiteindelijke bereikte resultaat kan hiervan afwijken. Oostvlietpolder Een aantal opbrengsten voor de W4 exploitatie is gerelateerd aan de exploitatie Oostvlietpolder. Een eventueel niet doorgaan van het bedrijventerrein heeft dan ook een direct gevolg voor deze opbrengsten.
Het gaat hierbij om de in de hoofdstukken 11 (€ 41.000), 12 (€ 840.000 + € 43.000) en 13 (€ 60.000) genoemde opbrengsten.
Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK. De Raad van de gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nummer 06.0106 van 2006), mede gezien het advies van de commissies. B E S L U I T: 1. het projectbesluit en het uitvoeringsbesluit voor het project A4/W4 vast te stellen; 2. de bij het project A4/W4 behorende gedetailleerde grondexploitatie, d.d. 27-04-2006, van project 13, A4/W4 vast te stellen met een positieve netto contante waarde per 1-1-2006 van € 878.739,--; 3. voor de uitgaven een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,01 miljoen, dat wordt verantwoord in, en gedekt door de gedetailleerde grondexploitatie van project 13, A4/W4; 4. voor de inkomsten een inkomstenkrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 2,0 miljoen; 5. voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van een overeenkomst met Leiderdorp over de bouwvergunning voor aquaduct met tunnelbak, een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000, waarvan 50 % wordt gedekt uit de bijdrage van Leiderdorp en 50 % uit de uit de egalisatie reserve inkomsten bouwleges.
Gedaan ter openbare vergadering van 26 september 2006 de Griffier,
de Voorzitter,
Dit raadsvoorstel is ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2006 BW061007
B&W-nr.: 06.1007 d.d. 22-8-2006
Onderwerp
A4/W4; financiën
BESLUITEN Behoudens advies van de commissie ROW 1. In te stemmen met het verplaatsen door RWS van de reclamemast nabij JVC, richting JVC en met een betaling aan RWS van 50 % van de kosten van € 300.000, ad. € 150.000. De dekking van deze kosten is voorzien in de gedetailleerde grondexploitatie A4/W4; 2. In te stemmen met het voorbereiden van een overeenkomst met Leiderdorp over de bouwvergunning voor aquaduct met tunnelbak; 3. De raad voor te stellen: 1. Het projectbesluit en uitvoeringsbesluit voor het project A4/W4 vast te stellen; 2. De bij het project A4/W4 behorende gedetailleerde grondexploitatie, d.d. 27-04-2006, van project 13, A4/W4 vast te stellen met een positieve netto contante waarde per 1-1-2006 van € 878.739,--; 3. Voor de uitgaven een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,01 miljoen, dat wordt verantwoord in, en gedekt door de gedetailleerde grondexploitatie van project 13, A4/W4; 4. Voor de inkomsten een inkomstenkrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 2,0 miljoen; 5. Voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van een overeenkomst met Leiderdorp over de bouwvergunning voor aquaduct met tunnelbak, een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000, waarvan 50 % wordt gedekt uit de bijdrage van Leiderdorp en 50 % uit de egalisatie reserve inkomsten bouwleges. Samenvatting In het kader van het W4-project moet een aantal werkzaamheden en grondoverdrachten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden en overdrachten worden in dit voorstel op een rijtje gezet, voorzien van een raming van de kosten en baten en een tijdstip van uitvoering en er wordt voorgesteld hoe de kosten gedekt kunnen worden. Verder wordt aan de raad voorgesteld de grondexploitatie A4/W4 vast te stellen en een aantal kredieten beschikbaar te stellen.
Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Dienst: Telefoon:
A.L.P. van Dijk Bouwen en Wonen 5923
Verantwoordelijk portef.houder: M. Witteman Meningsvormend
x Besluitvormend
B&W-besluit d.d: 22-08-2006 Informatief (t.k.n.)
Naam Programma + onderdeel: Onderwerp: A4/W4; financiën Voorgenomen besluit: 1. Het projectbesluit en het uitvoeringsbesluit voor het project A4/W4 vast te stellen; 2. De bij het project A4/W4 behorende gedetailleerde grondexploitatie, d.d. 27-4-2006, van project 13, A4/W4 vast te stellen met een positieve netto contante waarde per 1-1-2006 van € 878.739,--; 3. Voor de uitgaven een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,01 miljoen, dat wordt verantwoord in, en gedekt door de gedetailleerde grondexploitatie van project 13, A4/W4; 4. Voor de inkomsten een inkomstenkrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 2,0 miljoen; 5. Voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van een overeenkomst met Leiderdorp over de bouwvergunning voor aquaduct met tunnelbak, een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000, waarvan 50 % wordt gedekt uit de bijdrage van Leiderdorp en 50 % uit de uit de egalisatie reserve inkomsten bouwleges. INHOUD Aanleiding: In het kader van het A4/W4-project moeten er werkzaamheden en grondoverdrachten worden uitgevoerd. Van deze acties is een kostenraming gemaakt, een planning en is aangegeven hoe de kosten gedekt kunnen worden. De Raad wordt nu gevraagd hiervoor kredieten beschikbaar te stellen. Doel: Het vast stellen van de grondexploitatie 13, A4/W4 en het beschikbaar stellen van kredieten voor het project. Kader: De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en gefinancierd, zijn een voortvloeisel van het Raadsbesluit over het W4-project. De raad heeft in dit besluit ingestemd met het W4-project en de daarbij behorende Leidse bijdrage aan de meerkosten van de verbeterde inpassing van de A4. Overwegingen: n.v.t. Procedure: n.v.t. Financiën:
De kosten van de werkzaamheden t.b.v. het project zijn € 1,01 miljoen en worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van grond en besparingen op de exploitatie Oostvlietpolder ad. € 2 miljoen. De kosten van de voorbereiding en de uitvoering van een overeenkomst met Leiderdorp over de bouwvergunning voor aquaduct met tunnelbak, worden gedekt uit de egalisatie reserve inkomsten bouwleges. Bijgevoegde informatie: OVERIGEN Communicatie: Het besluit is openbaar en zal via de normale voorlichtingskanalen worden gecommuniceerd. Evaluatie: De Raad zal jaarlijks worden gerapporteerd over de ontwikkeling van de exploitatie A4/W4 in het kader van het Programma Ruimtelijke Investeringen (PRIL) voorheen MPG (meerjaren Perspectief Grondexploitaties); In te vullen door de griffie:
Raadsbesluit
Raadsvoorstelnr.
Onderwerp: De raad van de gemeente Leiden, Besluit: 1. 2. 3. 4. Gedaan in de openbare raadsvergadering van …… Voorzitter raad, griffier, Advies van de commissie …… Het besluit van de raad is: is: Ongewijzigd aanvaard Hamerstuk Gewijzigd aanvaard Hamerstuk met stemVerworpen verklaring van de fracties van Kort bespreekpunt Uitgebreide discussie
Aanvaarde moties/amendementen:
