HET ONDERNEMINGSPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGING BLINK

HET ONDERNEMINGSPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGING “BLINK”

20 april 2007

PPS/ondernemingsplan BLINK/005def.

1

Verwijderd: 2 Verwijderd: 4 Verwijderd: 2 Verwijderd: 4 Verwijderd: 2 Verwijderd: 4 Verwijderd: 2 Verwijderd: 5

INHOUDSOPGAVE

Verwijderd: 2

1. 2.

Verwijderd: 5

Inleiding en verantwoording ...........................................................................................................................4 Mission Statement en Doelstelling..................................................................................................................4 2.1. Mission Statement ................................................................................................................................4 2.2. Doelstelling ..........................................................................................................................................5 3. Organisatievorm ..............................................................................................................................................5 3.1. Vormgeving gemeenschappelijke regeling ..........................................................................................5 3.2. Uitwerking van de gemeenschappelijke regeling.................................................................................6 4. Doelstellingen per deeltaak .............................................................................................................................6 4.1. Overhead ..............................................................................................................................................6 4.2. Preventie en Projectbeheer ...................................................................................................................6 4.3. Inzameling............................................................................................................................................6 4.4. Reiniging..............................................................................................................................................6 4.5. Sortering en Overslag...........................................................................................................................6 4.6. Afzet en Commercialisatie ...................................................................................................................6 5. Primaire diensten en activiteiten .....................................................................................................................7 5.1. Algemeen .............................................................................................................................................7 5.2. Preventie en projectbeheer ...................................................................................................................7 5.3. Inzameling............................................................................................................................................7 5.3.1. Grijs afval........................................................................................................................................7 5.3.2. GFT .................................................................................................................................................7 5.3.3. Milieustraat......................................................................................................................................7 5.3.4. KCA ................................................................................................................................................7 5.3.5. KWD afval van detailhandel ...........................................................................................................8 5.3.6. Inzameling Grof huishoudelijk afval...............................................................................................8 5.4. Reiniging..............................................................................................................................................8 5.4.1. Handmatig vegen.............................................................................................................................8 5.4.2. Machinaal vegen..............................................................................................................................8 5.4.3. Incidentele reiniging / clandestiene stortingen ................................................................................8 5.4.4. Kolken .............................................................................................................................................9 5.4.5. Gladheidbestrijding .........................................................................................................................9 5.4.6. Marktreiniging en centrumreiniging................................................................................................9 5.5. Overige werkzaamheden ......................................................................................................................9 6. Mogelijke alternatieven en “optimalisatie” van diensten en activiteiten.......................................................10 6.1. Algemeen ...........................................................................................................................................10 6.2. Inzameling..........................................................................................................................................10 6.2.1. Grijs afval:.....................................................................................................................................10 6.2.2. GFT ...............................................................................................................................................10 6.2.3. Milieustraat....................................................................................................................................11 6.2.4. Snoei- en groenafval......................................................................................................................11 6.2.5. KCA ..............................................................................................................................................11 6.2.6. KWD afval en detailhandel ...........................................................................................................12 6.2.7. Grof huishoudelijk afval................................................................................................................12 6.3. Reiniging............................................................................................................................................12 6.3.1. Vegen ............................................................................................................................................12 6.3.2. Marktreiniging + cityreiniging ......................................................................................................12 6.3.3. Verwijderen van kauwgom en bestrijding van graffiti. .................................................................12 6.3.4. Kolkenreiniging.............................................................................................................................13 6.4. Opzichter / planner .............................................................................................................................13 6.5. Sortering en overslag..........................................................................................................................13 6.6. Afzet en commercialisatie..................................................................................................................13 6.6.1. Afval verbrandingsinstallatie.........................................................................................................13 6.6.2. Recyclebare producten ..................................................................................................................13 6.6.3. Overige verwerkingstechnieken ....................................................................................................13 6.7. Beheers- en controle systeem.............................................................................................................14

Verwijderd: 2 Verwijderd: 5 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 7 Verwijderd: 2 Verwijderd: 8 Verwijderd: 2 Verwijderd: 8 Verwijderd: 2 Verwijderd: 8 Verwijderd: 2


2

Verwijderd: 8 Verwijderd: 2 Verwijderd: 8 Verwijderd: 2

6.7.1. Management informatiesysteem....................................................................................................14 6.7.2. GIS ................................................................................................................................................14 6.8. Kwaliteit, milieu en veiligheid (KMV) ..............................................................................................14 6.9. Sociale aspecten .................................................................................................................................14 7. Inbreng van partijen en investeringen ...........................................................................................................15 7.1. Inbreng van Gemeenten .....................................................................................................................15 7.1.1. Materiële inbreng: .........................................................................................................................15 7.2. Inbreng van SITA...............................................................................................................................15 8. Protocollen ....................................................................................................................................................15 9. Financiële structuur .......................................................................................................................................15 9.1. Begrotingscyclus en jaarrekening ......................................................................................................15 9.2. Winst uit onderneming .......................................................................................................................16 9.3. Vergoeding SITA ...............................................................................................................................16 9.3.1. Verrekening van de vergoeding en daaraan gerelateerde zaken ....................................................16 9.4. Afschrijvingsmethodiek .....................................................................................................................17 9.5. Vermogen van de onderneming en balans..........................................................................................18 10. Bijlagen...................................................................................................................................................18

Verwijderd: 2 Verwijderd: 14 Verwijderd: 2 Verwijderd: 14 Verwijderd: 2 Verwijderd: 14 Verwijderd: 2 Verwijderd: 14 Verwijderd: 2 Verwijderd: 15 Verwijderd: 2 Verwijderd: 15 Verwijderd: 2 Verwijderd: 15 Verwijderd: 2 Verwijderd: 15 Verwijderd: 2 Verwijderd: 15 Verwijderd: 2 Verwijderd: 15 Verwijderd: 2 Verwijderd: 15 Verwijderd: 2 Verwijderd: 16 Verwijderd: 2 Verwijderd: 16 Verwijderd: 2 Verwijderd: 16 Verwijderd: 2 Verwijderd: 17 Verwijderd: 2 Verwijderd: 18 Verwijderd: 2 Verwijderd: 18


3

1. Inleiding en verantwoording In het kader van de verdere ontwikkelingen binnen de G.R.R.B wordt het relevant geacht een update te maken van het zogeheten ondernemingsplan BLINK. Als basis voor het ondernemingsplan fungeert het plan, opgesteld in december 2000. Deze Gemeenschappelijke Regeling heet voluit: De Gemeenschappelijke Regeling Reiniging “BLINK” (G.R.R.B). Centraal in de Gemeenschappelijke Regeling “BLINK” is de taakverdeling waarbij de beleidsbepaling bij de gemeentelijke overheid blijft en de uitvoering wordt gedaan door een grote en professioneel zeer gekwalificeerde partij. De politiek – bestuurlijke overweging om te kiezen voor een PPS is gebaseerd op de overtuiging dat deze structuur het beste waarborgen biedt voor: een blijvende gemeentelijke beleidsbepaling, een professionele uitvoering van taken, aanmerkelijke schaalvoordelen en een transparante kostenstructuur . Dit plan beoogt een verhoging van het milieurendement, een optimale bestuurlijke aansturing van de deeltaken en het flexibel kunnen inspringen op de wensen en behoeften van de gemeente. Met betrekking tot de operationele invulling wordt in dit plan uitgegaan van de huidige door BLINK uitgevoerde diensten ten behoeve van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Nuenen en Laarbeek. Deze activiteiten vormen de basis van de PPS. Belangrijk in de keuze van de PPS- structuur is ook de mogelijkheid om op een eenvoudige manier andere activiteiten die in het verlengde liggen van de op dit moment uitgevoerde activiteiten, in de toekomst onder te brengen binnen de PPS. Enkele van deze deeltaken zijn in dit plan genoemd, voor zover deze potentieel als alternatief, of “upgrading” van deeltaken, een kostenverlaging betekenen. Dit plan gaat niet verder in op de uitwerking van de juridische entiteit van de Publiek Private . Hiervoor wordt verwezen naar de nadere uitwerking van de GR zoals die heeft plaatsgevonden in 2005. Er is gekozen voor een groeimodel voor de samenwerking, waarbinnen andere taken en diensten kunnen worden ondergebracht, maar waarbij tevens derden - zoals andere gemeenten - zouden kunnen aanhaken. Het streven hierbij is dat door vergroting van zowel het dienstenpakket als het geografisch werkingsgebied van de samenwerking, een grotere efficiëntie gaat ontstaan in de inzet van middelen en daarmee lagere kosten voor de burgers, dan wel een hoger serviceniveau wordt bereikt. Enkele denkbare deeltaken zijn daarom in dit plan tevens omschreven. Uitbreiding van activiteiten zal telkens aan de deelnemende Gemeenten moeten worden voorgelegd. Basis voor de samenwerking in de PPS is gelegen in de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Uitgangspunten voor in de PPS deelnemende Gemeenten kunnen worden gekenschetst met de begrippen: gemeenschappelijkheid, verscheidenheid, transparantie en vertrouwen. Voor de Private Partner SITA komen daar onder andere bij: continuïteit, mogelijkheden voor investeringen op langere termijn en mogelijkheden voor inbreng van kennis en kunde.

2. Mission Statement en Doelstelling 2.1.

Mission Statement

De Gemeenschappelijke Regeling Reiniging BLINK (‘G.R.R.B.’), en daarmee het door haar ingestelde Openbaar Lichaam ‘BLINK’, wordt volgens de vigerende wet- en regelgeving en op een technisch haalbare, bedrijfseconomisch beheersbare en maatschappelijk en ecologisch verantwoorde wijze belast ten behoeve van de bevolking van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Nuenen en Laarbeek en de respectievelijke gemeentebesturen, met de uitvoering van volgende maatschappelijke opdrachten:


4

-

-

actief bijdragen bij de lokale vertolking van het landelijk beleid in zake preventie van huishoudelijk afval conform het vigerende Nationaal Milieubeleidplan; dit met in acht name van locale accenten. de openbare dienstverlening verzekeren, wat betreft hoogwaardige inzameling en verwijdering van de hierbij beoogde afvalstoffen, met inbegrip van de uitvoering van reinigingstaken, dit alles binnen de grenzen van haar werkgebied; het zorgdragen voor alle aanverwante activiteiten, zoals sortering, hergebruik en of nuttige toepassing dan wel recycling van de hierboven beoogde afval- / reststromen.

Dit alles wordt door de Gemeenschappelijke Regeling nagestreefd waarbij het welzijn van haar medewerkers voorop staat en waarbij BLINK zonder winstoogmerk de openbare dienstverlening ten uitvoer brengt. De dienstverlening moet buiten dit alles effectief en efficiënt worden uitgevoerd. BLINK heeft zich in het kader van de hierboven weergegeven Mission Statement onderstaande ondernemingsopdrachten ofwel kernactiviteiten (core business) ten doel gesteld. De kernactiviteiten: • Preventie en Projectbeheer • Inzameling • Reiniging • Sortering en Overslag * • Afzet en Commercialisatie * • Implementatie Beheers- en Controlesystemen * (* Mits passend binnen het juridisch kader van de Gemeenschappelijke Regeling)

2.2.

Doelstelling

Het zonder winstoogmerk de kernactiviteiten ontplooien zoals eerder omschreven, t.w. preventie en projectbeheer, inzameling, reiniging, sortering en overslag, afzet en commercialisatie alsmede implementatie beheers- en controlesystemen in naam en voor rekening van de bij BLINK aangesloten gemeenten en eventueel later aangesloten publieke partijen.

3. Organisatievorm

3.1.

Vormgeving gemeenschappelijke regeling

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling is een Openbaar Lichaam ingesteld onder de naam "BLINK". Deze heeft de volgende taakstelling:

Het realiseren van de doelstelling van de "Gemeenschappelijke Regeling Reiniging BLINK. De private partij van de GR (SITA) heeft voor de participatie in het openbaar lichaam een 100% dochteronderneming opgericht onder de naam "SITA Gemeentelijke Dienstverlening BV". Het personeel is ondergebracht in een Personeel B.V. van het Openbaar Lichaam. De B.V. is een 100% dochter van het Openbaar Lichaam en vormt een fiscale eenheid met het Openbaar Lichaam. Voor deze vorm is gekozen om het huidige personeel rechtszekerheid te geven en te garanderen dat zij niet overgaan naar een ambtelijke status.


5

In een aantal van de bij BLINK aangesloten Gemeenten wordt via de afvalstoffenverordening of APV aan BLINK het exclusieve recht verleend tot de uitoefening van bovengenoemde kernactiviteiten binnen haar geografisch gebied. Daar waar dat (nog) niet het geval is, wordt actie ondernomen dit te realiseren.

3.2.

Uitwerking van de gemeenschappelijke regeling

In 2005 is de structuur van de GR nader uitgewerkt. Voor de beschrijving van de GR wordt verwezen naar de door de Gemeenteraden van Helmond, Gemert-Bakel, Nuenen en Laarbeek goedgekeurde regeling.

4. Doelstellingen per deeltaak In dit hoofdstuk zijn per kernactiviteit een of meer doelstellingen opgesteld. Een en ander wordt in de bijlage matrix in detail weergegeven en verder uitgewerkt, alsmede worden daar de strategische stappen en concrete actieplannen ter realisatie van genoemde doelstellingen weergegeven. Kernactiveiten: • Overhead • Preventie en Projectbeheer • Inzameling, inclusief inzameling via milieustraat • Reiniging • Sortering en Overslag • Afzet en Commercialisatie • Gladheidsbestrijding

4.1.

Overhead

Optimalisatie van het dagelijks beheer en management.

4.2.

Preventie en Projectbeheer

Minimaal noodzakelijke communicatie-campagnes met betrekking tot preventie van definitieve afvalverwijdering en een optimaal gebruik van brengvoorzieningen.

4.3.

Inzameling

Een wijkgerichte, hoogwaardige verwijdering en selectieve inzameling van verpakkingen (glas, papier / karton etc.), textiel, KCA, asbest, kadavers, wit- en bruingoed, snoei- en ander groenafval, grove huishoudelijke afvalstoffen en huishoudelijk rest- en GFT-afval.

4.4.

Reiniging

Reinigings- en hoogwaardige verwijderingsmethodieken parallel lopend aan een wijkgerichte, hoogwaardige en selectieve inzameling, waarbij een hoge mate van flexibiliteit voorop staat.

4.5.

Sortering en Overslag

Optimale inrichting van brengvoorzieningen en overslag van de ingezamelde fracties voor zoveel als nodig.

4.6.

Afzet en Commercialisatie

Naar volume en kostprijs minimale afzet van niet (her)bruikbare en recyclebare afvalstoffen (niet-secundaire grondstoffen) voor ecologisch verantwoord verbranden of storten.

4.7

Gladheidsbestrijding

Bestrijding van de gladheid volgens een wijkgericht stratenplan, waarbij een hoge mate van flexibiliteit en verkeersveiligheid voorop staan.


6

5. Primaire diensten en activiteiten 5.1.

Algemeen

In dit hoofdstuk worden deze huidige diensten omschreven en wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op een (mogelijk) alternatieve invulling van deze diensten en aanpassing en (eventuele) verbetering van deze diensten en activiteiten. De indeling die wordt gehanteerd is dezelfde als gehanteerd binnen de vaststelling van de Mission Statement en doelstelling van de onderneming. De hier genoemde bedragen zijn allen, mits anders vermeld, gebaseerd op de huidige situatie, zoals beschreven in dit hoofdstuk.

5.2.

Preventie en projectbeheer

De onder Preventie en Projectbeheer gedefinieerde activiteiten hebben vooralsnog geen prioriteit onder de uitwerking van dit plan en zullen derhalve in een later stadium mogelijk als taak aan de PPS worden toegevoegd. Alle hier omschreven taken worden door BLINK zelf uitgevoerd. Ten behoeve van de incidentele taken waarvoor eigen materieel en personeel niet renderend is zal in principe gebruik gemaakt worden van inhuur van personeel en materieel van SITA of in kader van Europees, landelijk of lokaal aanbestedingsbeleid door de directeur Blink afzonderlijk worden aanbesteed.

5.3.

Inzameling 5.3.1. Grijs afval

In de aangesloten gemeenten wordt het grijs afval ingezameld met behulp van kraakperswagens. De inzameling gebeurt in het algemeen met behulp van minicontainers en of verzamelcontainers. De verzamelcontainers kunnen zowel ondergronds als bovengronds zijn gesitueerd. Per gemeente kan de inzamelfrequentie verschillen; wekelijks dan wel 2-wekelijks. Het ingezamelde afval wordt aangeboden aan de verwerker ESSENT. Het contract met Essent loopt tot 2017.

5.3.2. GFT In de huidige situatie wordt voor de inzameling van GFT hoofdzakelijk gebruik gemaakt van GFT minicontainers. Het ingezamelde afval wordt aangeboden aan de verwerker ESSENT.

5.3.3. Milieustraat Op dit moment wordt door BLINK de milieustraat in Gemert-Bakel geëxploiteerd binnen de GR. De milieustraten in Helmond, Nuenen en Laarbeek worden per januari 2007 door SITA beheerd.

5.3.4. KCA De KCA-inzameling geschiedt met een frequentie die per Gemeente verschilt. Inzameling gebeurt enerzijds met een KCA – inzamelvoertuig dat alle straten van de gemeente doorkruist en anderzijds door het innemen van vaste standplaatsen.


7

Het ingezamelde KCA wordt tot januari 2007 bij Van Gansewinkel te Geldrop aangeleverd..De verwerkingskosten worden via het contract facilitaire dienstverlening met de ESSENT verrekend. Vanaf 1 januari 2007 wordt het KCA verwerkt via SITA.

5.3.5. KWD afval van detailhandel Met de inzameling van huishoudelijk afval wordt – met name in de binnenstad - van kleinere bedrijven die geen overeenkomst hebben met een inzamelbedrijf voor hun bedrijfsafval, bedrijfsafval ingenomen. Ca. 350 bedrijven zijn van afvalstoffenheffing omgecodeerd naar reinigingsrecht en bieden hun bedrijfsafval aan bij het huishoudelijk afval.

5.3.6. Inzameling Grof huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval kan worden aangeboden op de in Gemeenten aanwezige milieustraten. Er worden geen separate routes t.b.v. de inzameling van grof huishoudelijk afval gereden. In de Gemeente Nuenen wordt grof huishoudelijk afval op afroep opgehaald.

5.4.

Reiniging

Algemeen. Ten behoeve van de planning van de reiniging wordt jaarlijks een veegplan opgesteld. Dit betreft een samenspraak tussen Gemeente en BLINK.

5.4.1. Handmatig vegen De gemeente Helmond is verdeeld in 9 gebieden. In ieder gebied opereert een “wijkveger” met een pickupbusje. Zij houden de wijken vrij van zwerfvuil en ledigen publieke afvalbakken. Het verzamelde afval wordt op het SITA-terrein in verzamelcontainers gekipt. Er wordt in de sorteer- en overslaghal van SITA gelost. Vanuit de gemeente is Helmond, zoals hierboven aangegeven, onderverdeeld in 9 gebieden met op ieder gebied een opzichter. De communicatie verloopt via de BLINK- opzichters en deels direct naar de wijkveger. In praktijk hebben sommige wijkvegers te maken met meerdere opzichters (prioriteitsstelling).

5.4.2. Machinaal vegen Voor het machinaal vegen is Helmond onderverdeeld in een 12-tal gebieden. Ten behoeve van de reiniging worden 1 grote en 2 kleine veegmachines ingezet. Bij evenementen en festiviteiten (incidentele reiniging) worden eveneens mensen en machines ingezet. Voor de onkruidverwijdering worden borstelmachines ingezet.

5.4.3. Incidentele reiniging / clandestiene stortingen Te denken hierbij valt o.a. aan evenementen en festiviteiten, huisuitzettingen, alsmede uitoefening van bestuursdwang.


8

5.4.4. Kolken Algemeen. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks een kolkenplan opgesteld. Dit betreft een samenspraak tussen Gemeente en BLINK.

5.4.4.1. Handmatige kolken In Helmond zijn ongeveer 900 kolken die niet machinaal gereinigd kunnen worden, in verband met de bereikbaarheid. Deze kolken worden handmatig geledigd met de inzet van een werknemer en pick-up busje. 5.4.4.2. Machinaal kolken Ook hier is Helmond verdeeld in 14 wijken. Totaal betreft het ongeveer 31000 kolken. Jaarlijks dienen deze op basis van de in het kolkenplan opgenomen frequentie, gereinigd te worden. Het verzamelde kolkenslib, zowel handmatig als machinaal, wordt gestort bij SITA in Helmond.

5.4.5. Gladheidbestrijding Ten behoeve van de invulling van de gladheidbestrijding wordt jaarlijks een draaiboek gladheid opgesteld met daarin door de Gemeente jaarlijks vastgestelde strooiroutes. In de maanden november t/m februari zijn 15 personen, 10 voertuigen, 2 borstelmachines en 1 laadschop standby voor gladheidbestrijding. Het uitrukken geschiedt in opdracht van de gemeente binnen 45 minuten na melding. Anders dan in het verleden wordt, wanneer de noodzaak daar is, overgegaan tot het zogeheten ‘preventief strooien’. Op vaste plaatsen (bruggen/viaducten) worden in het winterseizoen zoutkisten uitgezet en (bij)gevuld en zonodig gerepareerd. Ten behoeve van de opslag van zout is op de locatie van SITA een voorziening getroffen. Op deze locatie kan ca. 600 ton zout worden opgeslagen. Dit wegenzout wordt ingeslagen in de zomerperiode.

5.4.6. Marktreiniging en centrumreiniging Iedere zaterdagochtend wordt het centrum en de markt gereinigd (vegen + afvalverwijdering) in verband met koopavond op vrijdag. Het betreft de inzet van 3 teams met een middelgrote veegwagen en een pick-up wagen. In de middag, na de weekmarkt wordt het marktplein en omgeving gereinigd. ’s-Avonds wordt de ruime omgeving van het centrum machinaal geveegd en worden de prullenbakken (papier) geleegd.

5.5. -

Overige werkzaamheden Beheer en onderhoud van inzamelmiddelen; Containermanagement (beperkt); Huisuitzettingen; De bladcampagne maakt deel uit van de reiniging; Het reinigen van vijvers en fonteinen maakt deel uit van de reiniging; Piketdienst / calamiteiten; Inzameling kerstbomen; Evenementen / reiniging.


9

6. Mogelijke alternatieven en “optimalisatie” van diensten en activiteiten 6.1.

Algemeen

In het voorafgaande hoofdstuk is de huidige situatie omschreven. Hier wordt ingegaan op de mogelijke alternatieven. Daarnaast worden aanvullende en verbeterde diensten beschreven die, binnen de doelstelling van de PPS, een vermindering van kosten, dan wel een verhoging van de dienstverlening voor de burgers van de bij BLINK aangesloten gemeenten kunnen betekenen. Algemeen kan gesteld worden dat door de alternatieven en “optimalisatie” van activiteiten van de PPS, de totale kosten voor de burger zullen afnemen, wegens het niet evenredig meestijgen van de structuurkosten en overhead van de PPS. Dit geldt uiteraard ook in het geval andere gemeenten eventueel zullen aanhaken bij deze samenwerking. Bij de onderstaande opsomming van activiteiten kan onderscheid worden gemaakt tussen: • Optimalisatie van de organisatie en uitvoering; • Nieuwe ontwikkelingen; • Uitbreidingen. Aan het slot van dit hoofdstuk zijn de beschreven activiteiten in een matrixtabel weergegeven.

6.2.

Inzameling 6.2.1. Grijs afval:

6.2.1.1. Inzameling met containers en diftar. Deze wijze van inzamelen (minicontainers, ondergrondse en of bovengrondse verzamelcontainers) is in alle bij BLINK aangesloten gemeenten geëffectueerd. In de Gemeenten is het zogeheten ‘alternerend inzamelen’ van toepassing, met uitzondering in Laarbeek, waarbij wekelijks wordt ingezameld. Gekeken wordt of in Laarbeek een dergelijke wijze van inzamelen kan worden ingezet. Dit brengt een reductie van de inzamelkosten met zich mee. Alle containers zijn voorzien van een chip, op basis waarvan registratie plaatsvindt en de bijbehorende en daaraan gerelateerde kosten kunnen worden doorbelast. Er zal continu aandacht zijn voor (het optimaliseren van) een efficiënte inzameling, binnen de bestuurlijke, financiële en ( arbo)-technische randvoorwaarden. Het nieuw te ontwikkelen gebied binnen het centrum van Helmond zal mogelijk worden voorzien van centrale brengmogelijkheden, voorzien van registratie. De gedachten gaan op dit moment uit naar bovengrondse verzamelmiddelen.

6.2.2. GFT 6.2.2.1. Inzameling met containers en diftar. Inzameling met minicontainers, ondergrondse en of bovengrondse verzamelcontainers is in alle bij BLINK aangesloten gemeenten geëffectueerd. Alle containers, met uitzondering van de GFT containers in Gemert Bakel, zijn voorzien van een chip, op basis waarvan registratie plaatsvindt. In Nederland worden op uitgebreide schaal wijzigingen in de GFT-inzameling voorgesteld dan wel doorgevoerd. Met name in plattelandsgemeenten worden wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op het niet langer inzamelen van het GF-afval (wordt toegevoegd aan het restafval) en separaat inzamelen van tuinafval. In grote


10

en middelgrote gemeenten vindt discussie plaats over de zinvolheid en haalbaarheid om separate GFTinzameling bij hoogbouw niet langer uit te voeren. Binnen de BLINK-gemeenten worden dergelijke discussies op dit moment ook gevoerd. Lost van deze discussies verdient het inzamelen van GFT in het buitengebied aandacht. Een kosten / batenanalyse is hierbij aan te bevelen. Op grond van een dergelijke analyse heeft de Gemeente Nuenen besloten en geëffectueerd dat GFT in het buitengebied op afroep wordt ingezameld. In het algemeen moet met betrekking tot inzameling een bepaalde vorm van maatwerk mogelijk zijn, met effectiviteit, efficiency en milieuverantwoordelijkheid als kernbegrippen.

6.2.3. Milieustraat 6.2.3.1. Milieustraten Helmond, Gemert-Bakel, Nuenen en Laarbeek. Alle bij BLINK aangesloten gemeenten beschikken over een milieustraat. De milieustraat van Gemert Bakel wordt geëxploiteerd door BLINK. De overige milieustraten worden beheerd door SITA Recycling Services. Dit laatste is het gevolg van openbare aanbesteding van deze activiteiten. Op de milieustraat wordt gestreefd naar verdergaande optimalisatie van scheiding. Dit levert bruikbare dan wel minder kostbare restfracties op. Naar de toekomst toe wordt het inzamelen van afval op alle milieustraten met behulp van een toegangssysteem met elektronische pasjes verwacht. Nu is deze wijze van registratie nog niet bij alle milieustraten het geval. Nog een stap verder betekent het werken met pasjes het openen van mogelijkheden om hiermee ‘directe doorbelasting’ van kosten naar de burger te kunnen laten plaatsvinden. Dit heeft het voordeel dat er een meer directe koppeling is naar de burger onder het motto van ‘de vervuiler betaalt’. De milieustraat moet worden gezien als een laagdrempelige mogelijkheid voor de burger om zich te kunnen ontdoen van afval en afgedankte goederen. Eenduidigheid in het afvalbeleid en het openstellen van milieustraten in afzonderlijke gemeenten, betekent een betere beheersing van de kosten die daarmee zijn gemoeid. Afstemming van het beleid, openstellingsuren en door te berekenen kosten kunnen en moeten binnen de BLINK-constructie worden geregeld. Onderlinge verrekening van kosten is daarbij m.b.v. de gebruikte registratieapparatuur mogelijk.

6.2.4. Snoei- en groenafval Landelijk worden discussies gevoerd over het nut van separatie van inzameling van snoei- en groenafval. Er is een duidelijke relatie met het inzamelen van GFT. In de komende jaren zal een keuze moeten worden gemaakt m.b.t. de inzameling van GFT of het snoei- en groenafval separaat zal worden ingezameld. In stedelijke gebieden is nog steeds het afzonderlijk inzamelen van GFT kosteneffectief. De besparing op de verwerkingskosten spelen hierbij een grote rol. In landelijke gebieden wordt alsmaar meer overgegaan tot uitsluitend inzamelen van snoei- en groenafval en het toevoegen van het GF-afval aan het restafval. In dit kader moet worden genoemd dat er streven is de (in ontwikkeling zijnde) biomassacentrales meer en meer te voorzien van het ingezamelde snoeihout. Vanaf mei 2012 is een aanzienlijke daling van het tarief voor de verwerking van groenafval en GFT te verwachten. Dit is een direct gevolg van het beëindigen van het contact van de gemeenten met Essent.

6.2.5. KCA 6.2.5.1. Inzameling KCA De inzameling van kca vindt plaats middels een inzamelvoertuig en daarnaast bestaat de mogelijkheid om kca af te geven op de gemeentelijke milieustraat. In deze wijze van inzamelen zijn op korte termijn geen wijzigingen aan te bevelen. Afhankelijk van de hoogte van de kosten die gepaard gaan met huis-aan-huis-inzameling en de ingezamelde kilogrammen, moet wel ‘de vinger aan de pols worden gehouden’. Mogelijk dat als gevolg van deze afwegingen de huis-aan-huis-inzameling op termijn komt te vervallen.


11

6.2.6. KWD afval en detailhandel 6.2.6.1. Van de zak naar de bak Door de invoering van de minicontainer (met chip) voor de inzameling van het grijze huishoudelijk afval in Helmond, is gelijktijdig een (gedeeltelijke) oplossing geboden voor het illegaal aanbieden van bedrijfsafval bij het huishoudelijk afval. Dit geldt niet voor de situaties waarbij woon- en bedrijfsfuncties zijn gecombineerd. Hierbij gaat echter de beperking van het volume van de minicontainer meewegen en zal mogelijk eerder overgegaan worden op een inzamelovereenkomst voor bedrijfsafval met een particuliere inzamelaar. In dit kader kan het als een uitdaging worden gezien zo veel als mogelijk is de particulier en het bedrijf afzonderlijk voor de kosten door te belasten en ‘het meeliften’ zo veel als mogelijk te beperken.

6.2.7. Grof huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval kan worden aangeboden op de milieustraat. Uiteraard dient het aanbod van grof afval op de milieustraat zorgvuldig gestuurd en gecontroleerd te worden en is daarnaast de handhaving op het conform regelgeving aanbieden van grof huisvuil doorslaggevend. Gezien de kosten die hiermee gemoeid zijn, bestaat de uitdaging hier over te gaan in scheiding in zo veel mogelijk (her)bruikbare fracties. Per saldo is het gewenst zo weinig mogelijk ‘brandbaar’afval te genereren, omdat deze fractie behoort tot afval met daaraan gerelateerd de hoogste kosten. Dergelijke optimalisering is in te vullen door (technische) ontwikkelingen te volgen, nieuwe scheidingstechnieken te implementeren en het verbeteren van het scheidingsgedrag (voorlichting ed) aan de bron.

6.3.

Reiniging 6.3.1. Vegen

In de toekomst wordt het vegen uitgevoerd volgens ‘beeldbestek’ dan wel ‘prestatiecontract’. Hiermee wordt in de Gemeente Helmond een aanvang gemaakt in 2006, waarbij het jaar 2007 wordt gezien als een ‘leerjaar’. Vanaf 2008 moet het vegen volledig volgens een dergelijke overeenkomst worden uitgevoerd. Binnen het centrum van de stad (City) is sprake van reiniging met ‘handpicking’ en stofzuiger, naast de ‘normale veegactiviteiten’. Dit om de gewenste kwaliteit van reiniging te bereiken. De uitdaging m.b.t. de reiniging bestaat hieruit dat telkens moet worden gezocht naar het optimum tussen personele inzet en – capaciteit versus de gewenste kwaliteit van de dienstverlening. Het streven is het reinigen (vegen) binnen de andere BLINK-gemeenten ook geleidelijk aan over te brengen binnen het dienstenpakket BLINK. De GR biedt daar op voorhand de gelegenheid toe.

6.3.2. Marktreiniging + cityreiniging Plannen worden ontwikkeld om de marktreiniging en de daaraan gekoppelde cityreiniging op zaterdag te wijzigen. De inzet voor de reiniging wordt gebaseerd op langere openstellingstijden van de markt. De inzet van 3 teams met veegmachine en bladblazers blijft naar alle waarschijnlijkheid gehandhaafd. Voor de cityreiniging geldt dat, uitgaande van de gewenste kwaliteitsimpuls met daaraan gekoppelde schoonheidsgraad, telkens het optimum tussen kosten en baten in het oog wordt gehouden.

6.3.3. Verwijderen van kauwgom en bestrijding van graffiti. Daar waar eerst sprake was van het onderbrengen van deze activiteiten van BLINK in de Gemeente Helmond, is dat op dit niet gerealiseerd. Vooralsnog blijft de huidige situatie gehandhaafd: kauwgombestrijding en verwijderen van graffiti door het gemeentelijk Quickservice-team.


12

6.3.4. Kolkenreiniging Het reinigen van kolken moet effectiever dan nu het geval is. Worden nu jaarlijks kolken gereinigd, dan is het de bedoeling daar meer differentiatie in aan te brengen. Dat betekent dat de jaarlijkse frequentie naar boven dan wel naar beneden moet worden bijgesteld afhankelijk van de vervuilingsgraad van de kolken. Kolkenreiniging met een kolkenauto voorzien van een GPS, een en ander gekoppeld aan het Gemeentelijk GIS, is uitgeprobeerd in 2006 en zal in 2007 voor 100% moeten worden ingevuld. De hieraan gekoppelde rapportage (inclusief de zogeheten defectcodes) moeten enerzijds de differentiatie voor reiniging kunnen aanbrengen en anderzijds de gemeente de mogelijkheid bieden de defecten van de kolken snel en efficiënt op te lossen. 6.3.4.1. Alternatief Voor het reinigen van straatkolken die handmatig worden gereinigd, moet worden gekeken naar een ‘handige voertuig’. Gedacht kan worden aan een kleine veegwagen, voorzien van een mogelijkheid kolken te ledigen. .

6.4.

Opzichter / planner

Voor alle bovengenoemde werkzaamheden worden door BLINK opzichters / planners ingezet teneinde voortgang en kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. De coördinatie vindt vervolgens plaats door de coördinator BLINK. Deze persoon voert overleg met de opzichters in dienst van de gemeenten. Een dergelijke inzet van personeel moet leiden tot optimale inzet van mensen en middelen. Het daarbij benodigde inzicht in cijfers, uren en andere kosten is essentieel.

6.5.

Sortering en overslag

Als optimalisatie – zowel bedrijfseconomisch, als milieuhygiënisch - in het kader van de verwijderingsketen van huishoudelijk afval kunnen door BLINK de faciliteiten van SITA aan de Gerstdijk worden gebruikt voor de overslag en eventueel sortering van het huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval. Hieraan moet aandacht worden besteed, met in het achterhoofd dat brandbaar afval tot 2017 moet worden aangeboden aan ESSENT. Dit geldt met name voor de stromen afkomstig van de milieustraat. BLINK heeft verder geen invloed op de door de gemeenten met ESSENT afgesproken verwerkingstarieven.

6.6.

Afzet en commercialisatie 6.6.1. Afval verbrandingsinstallatie

De contracten voor het verbranden van HHA worden gerespecteerd. De inbreng van de private partij SITA bestaat uit het leveren van kennis op dit gebied.

6.6.2. Recyclebare producten Respectering van bestaande contracten, doch de kennis van de private partij SITA zal ingebracht worden. Er zal optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de markt voor recycling. De kennis van de recycle-markt maakt deel uit van de exploitatie van de milieustraat in Gemert-Bakel.

6.6.3. Overige verwerkingstechnieken Doorlopend zullen er onderzoeken plaatsvinden naar interessante technieken (laatste technologische ontwikkelingen) voor een verdere afvalreductie, met respect voor bestaande lopende contracten. PPS/ondernemingsplan BLINK/005def.

13

6.7.

Beheers- en controle systeem 6.7.1. Management informatiesysteem

SITA heeft haar eigen beheers- en informatiesysteem en heeft met de toepassing hiervan nu enige jaren ervaring. Dit systeem is speciaal ontwikkeld en opgebouwd als beheerssysteem voor de afval inzamelende en verwerkende activiteiten en vormt een volledig geïntegreerd systeem voor zowel logistieke, financiële als commerciële informatie. Toepassing vindt plaats. De wensen met betrekking tot rapportage zijn alsmaar uitgebreider geworden. Dit proces is voortdurend in beweging en moet ook in beweging blijven om zo optimaal mogelijk alle activiteiten te kunnen uitvoeren dan wel te wijzigen. Dit is immers een van de basisvoordelen van de aangegane PPS. De uitdrukkelijke wens bestaat om meer en meer management informatie te krijgen uit de gehanteerde systemen.

6.7.2. GIS Voor het beheren en aansturen van met name de reinigingsactiviteiten wordt al gebruik gemaakt van een zogenaamd GIS (geografisch informatie systeem). De gemeente Helmond maakt voor een aantal van haar diensten reeds gebruik van een dergelijk systeem. Voor het kolkenreinigen wordt hiervan al gebruik gemaakt. In dit kader is het vermeldenswaard dat de meeste inzamelen reinigingsvoertuigen van SITA en derhalve ook van BLINK in het jaar 2007 zullen worden uitgerust met een boordcomputer. De gegevensuitwisseling die hiermee gepaard gaat dient ter verdere ondersteuning en optimalisatie van de bedrijfsvoering.

6.8.

Kwaliteit, milieu en veiligheid (KMV)

Binnen SITA wordt veel aandacht besteed aan KMV. Een voortdurende aandacht voor het welzijn van medewerkers, de geleverde kwaliteit en dat alles in het kader van een goed milieu, is een gegeven binnen de organisatie. De slogan: ‘We werken veilig of we werken niet’ is voor BLINK van toepassing verklaard. Omdat de wijze van werken en invulling van de werkzaamheden gebaseerd zijn op de doorberekening van kostprijzen met daarbovenop een management-fee, is er telkens een ‘spanningsveld’ tussen inzet en de verplichting zaken zo effectief mogelijk uit te voeren. Voor wat betreft de inzameling worden de arbeidsomstandigheden waarbinnen moet worden gewerkt deels ‘aan de bovenzijde’ afgebakend door de P-90 regelgeving. Deze regelgeving wordt echter ook gebruikt om de mate van efficiency na te gaan. Ziekteverzuim en –begeleiding vormen speerpunten binnen de SITA-organisatie en worden onverkort ook van toepassing verklaard bij BLINK. In het kader van de milieuaspecten wordt bij aanschaf van nieuwe voertuigen nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor beperking van emissies (van ondermeer fijnstof) en brandstofsoort en –verbruik. De woorden ‘laatste stand der techniek’ worden van toepassing verklaard, waarbij kosten-efficiency niet uit het oog mag worden verloren.

6.9.

Sociale aspecten

Buiten alle genoemde zaken wordt binnen BLINK aandacht besteed aan de ‘sociale rol’ die van maatschappelijk verantwoord ondernemersschap mag worden verwacht. De deelnemende Gemeenten in BLINK verwachten dat ook van de onderneming. Er lopen projecten binnen SITA / BLINK met aandacht voor de groep zogeheten laaggeletterden. Met scholing (in samenwerking met ROC’s) wordt aandacht besteed aan opleiding voor deze groep.


14

Integratie voor werklozen en of moeilijk plaatsbare personen is een voorwaarde die door de Gemeente Helmond is gesteld aan BLINK voor de uitvoering van het project ‘zwerfafval’. Voor de plaatsing van 2 personen in dit traject is door de gemeente Helmond voor het jaar 2007 een bedrag van € 70.000 ter beschikking gesteld.

7. Inbreng van partijen en investeringen 7.1.

Inbreng van Gemeenten 7.1.1. Materiële inbreng:

Door de bij BLINK aangesloten gemeenten zijn geen (mini)containers ten behoeve van de afval-inzameling ingebracht.

7.2.

Inbreng van SITA

Door SITA is respectievelijk wordt personeel en materieel ingebracht ten behoeve van de dienstverlening. Daar waar nu sprake is van lease / huur, verdient het aanbeveling materieel ook substantieel in te brengen binnen de GR. De jurisprudentie die de afgelopen jaren is ontwikkeld laat zien dat in het kader van een correcte invulling van de Europese aanbestedingsregels, PPS-en ‘gevuld dienen te worden’. De zogeheten rechtmatigheidstoets moet soepel kunnen worden doorstaan. Het personeel van BLINK is in dienst van de BLINK Personeel b.v. In het jaar 2007 zal de inbreng van materieel door SITA worden verzorgd. In eerste instantie zal het materieel dat door SITA al specifiek voor de uitvoering van de taken van BLINK is gereserveerd en bestemd, worden ingebracht. Het gegeven dat BLINK een zogeheten aanbestedende dienst is, betekent voor het vervolg dat Europese aanbestedingsregelgeving van toepassing is.

8. Protocollen De dienstverlening door BLINK aan de Gemeenten is vastgelegd in zogeheten protocollen. Binnen de protocollen worden de afzonderlijke diensten volledig beschreven, gekoppeld aan flow-charts. De protocollen moeten met regelmaat op juistheid worden gecontroleerd. Eventuele wijzigingen behoeven de goedkeuring van het Bestuur van BLINK. Er wordt ten behoeve van de duidelijkheid van e.e.a. gewerkt met ‘versie-nummers’.

9. Financiële structuur 9.1.

Begrotingscyclus en jaarrekening

Bij aanvang van de PPS zijn kostprijsberekeningen uitgevoerd. Er zijn uiteraard relaties met de geldende CAO, daar waar het personeel betreft. De kostprijzen zijn vervolgens doorvertaald in begrotingen waarin de (bekende) activiteiten zijn doorvertaald in de te verwachten kosten. De begrotingen worden jaarlijks opgesteld en behoeven goedkeuring van Bestuur en Provincie. De Provincie heeft voorts aangegeven dat meerjarige begrotingen dienen te worden opgesteld. Maandelijks wordt getoetst in hoeverre de dienstverlening van BLINK per gemeente blijft binnen de in de begroting gestelde kaders.


15

Na afloop van het kalenderjaar vindt een evaluatie plaats van kosten van de dienstverlening (per Gemeente). Hieruit resulteert een jaarverslag dat conform de bij gemeenten geldende voorschriften wordt opgesteld. Goedkeuring van de jaarrekening vindt plaats door het Bestuur van BLINK. De aan BLINK deelnemende gemeenten hebben vervolgens een gezamenlijke gemeenteraadsvergadering waarin de jaargegevens (afgelopen jaar, lopende jaar en aanstaande begrotingsjaar) worden gepresenteerd en besproken. De gemeenteraden hebben de gelegenheid van hun gevoelen te doen blijken met betrekking tot de geleverde prestaties en de voorliggende ontwerpbegroting. Zoals eerder aangegeven, zal met ingang van de begroting voor 2008 de inbreng van materieel zijn opgenomen. Afwijkingen die ontstaan ten opzichte van de begrotingen vragen te allen tijde goedkeuring van het bestuur van BLINK.

9.2.

Winst uit onderneming

BLINK is een onderneming zonder winstoogmerk. Eventuele financiële resultaten zullen na aftrek van alle kosten en vergoedingen naar de gemeente terugvloeien of aangewend worden voor een verdere kostenminimalisatie alsmede een verbetering van de efficiency binnen de bedrijfsprocessen. Daarnaast kunnen deze overschotten aangewend worden ten behoeve van investeringen ter verbetering van de kwaliteit van bepaalde deeltaken, zoals o.a. gladheidbestrijding. Tevens dienen reserveringen gedaan te worden ten behoeve van latere investeringen.

9.3.

Vergoeding SITA

Als vergoeding voor de inbreng en inspanningen van SITA binnen de samenwerking, zal SITA een managementvergoeding in rekening brengen aan BLINK conform onderstaande staffeltabel. Omzet in Euros (€) excl. BTW <

>

2.450.000 2.450.001 – 2.500.000 2.500.001 – 3.000.000 3.000.001 – 3.400.000 3.400.000

Managementfee in % 6,50 % 6,25 % 6,00 % 5,75 % 5,50 %

Een voorschot op deze vergoeding wordt in rekening gebracht door maandelijkse termijnen ter grootte van 1/12 van de werkelijke jaaromzet minus de verwerkingskosten die resulteren onder de lopende contracten van de gemeenten. Jaarlijks zal op basis van de jaarrekening een afrekening gemaakt worden.

9.3.1. Verrekening van de vergoeding en daaraan gerelateerde zaken Teneinde een stimulans in te bouwen met als doel te komen tot zo laag mogelijke kosten voor de burger van Helmond en een efficiënte organisatie en effectief management te garanderen wordt in de vergoedingsstructuur van SITA een verrekeningsregeling ingebouwd. Indien de Gemeenschappelijke Regeling erin slaagt om beneden de van tevoren vastgestelde begroting te blijven, ontvangt SITA hiervoor een fee, conform de tabel uit paragraaf 9.3, over de werkelijk omzet + 10% van de bereikte besparingen op de begroting. Deze bonusvergoeding zal gelden voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden zoals afvalinzameling, reinigen van de stad, het kolkenzuigen en de vaste lasten voor gladheidbestrijding. Voor uitvoering van extra door de gemeente opgedragen opdrachten en de uitvoering van de PPS/ondernemingsplan BLINK/005def.

16

gladheidbestrijding geldt dit bonussysteem niet, omdat deze niet voorspelbaar zijn en afhankelijk zijn van de omstandigheden. Hiervoor zal de gebruikelijke fee gelden. Wel is het zo als deze werkzaamheden leiden tot een hoger totale omzet de staffelkorting van toepassing is, zoals die reeds hierboven besproken is. Ook de verwijdering van afvalstoffen (milieustraat Gemert Bakel) wordt buiten de bonus/malusregeling gehouden. Binnen de huidige inzamelstructuur voor huishoudelijk afval in de gemeenten is te constateren dat met name een zaak aandacht behoeft met betrekking tot verbetering van de efficiëntie. Dit aandachtpunt betreft het ziekteverzuim. Het landelijk gemiddelde voor ziekteverzuim is momenteel 7,5%. Hiermee moet in de kostprijsberekeningen rekening worden gehouden. Ter vermindering van het huidige ziekteverzuim is door SITA een ziekteverzuimbeleidsplan opgesteld en in uitvoering. Het verdient aandacht het genoemde percentage kritisch te beschouwen. Onlosmakelijk verbonden aan het vaststellen van een percentage is ook de ‘beïnvloedbaarheid’ van het ziekteverzuim. Omdat sprake is van een relatief klein personeelsbestand is de invloed van langdurig (niet beïnvloedbaar) ziekteverzuim te dominant. Meerkosten bij overschrijding van het hiervoor genoemde streefpercentage kunnen voor 40% van deze kosten in mindering worden gebracht op de vergoeding aan SITA. Bij vermindering van de kosten ontvangt SITA een extra managementvergoeding van 40% van de extra minderkosten. Voor wat betreft de financiële prikkels die moeten worden ingebouwd bij de uitvoering van de reiniging volgens beeldbestek wordt gewerkt aan een objectieve wijze van vaststellen van geleverde prestaties. Afwijkingen zowel in gunstige als ongunstige zin (= afkeur, goedkeuren ‘bovenkeur’) worden vervolgens in het bonus/malus systeem verwerkt. Aan een andere vorm van financiële prikkels wordt gedacht bij het aangaan van afspraken rond de effectiviteit van de planning van huisvuilroutes. De P-90 module die wordt gebruikt bij de planning, zou ook kunnen dienen als maatstaf voor de efficiency van inzameling. Hierover moet nog verder worden gediscussieerd. Jaarlijks zal telkens op basis van het door partijen vast te stellen jaarbudget een managementvergoeding aan SITA worden vastgesteld, afhankelijk van dan vast te stellen knelpunten in de organisatie of in externe marktverhoudingen. Uitgangspunt blijft de basisvergoeding van de basis met 6,5% van de omzet van samenwerking, genoemd in bovenstaande tabel. Binnen BLINK vindt elke 3 jaren een zogeheten cyclisch evaluatieonderzoek plaats. De eerstvolgende evaluatie moet uiterlijk 1 juli 2008 aan de deelnemende gemeenten worden toegezonden. De uit het onderzoek voortkomende aanbevelingen kunnen dienen als inzet respectievelijk prikkel voor de dienstverlening met daaraan gekoppeld een bonus/malus regeling.

9.4.

Afschrijvingsmethodiek

In de kostprijsberekeningen en bepaling van de financieringsbehoefte van de PPS is voor de afschrijving van de activa de navolgende methodiek toegepast: • •

Lineaire afschrijving Restwaarde: marktconform

• • •

Afschrijvingstermijnen: Vrachtauto’s reinigingsvoertuigen en gladheidbestrijdingsmaterieel 8 jaar containers 10 jaar overige auto’s 5 jaar


17

9.5.

Vermogen van de onderneming en balans.

Verwezen wordt naar de jaarrekeningen van de onderneming.

10.

Bijlagen

In de bijlagen zijn de in voorgaande hoofdstukken aangegeven optimalisaties, nieuw toe te passen technieken en nieuwe taken per gemeente samengevat.


18

Samenvatting van doelstellingen. GEMEENTE ONDERWERP HELMOND

Optimalisatie

Overhead


Inzameling van GFT en snoeiafval

Discussie voeren en uitvoering geven aan eventuele wijzigingen in GFT inzameling. Mogelijkheden van inzameling van tuinafval als alternatief. Het snoeihout kan dienen als voeding voor biomassacentrales. Kosten- batenanalyse telkens uitvoeren om optimalisatie te bewerkstelligen. Meeliften van bedrijven met KWD-afval zo veel als mogelijk beperkten. Het optimaliseren van het reinigen t.a.v. de inzet van mens en materieel en de gewenste kwaliteiten. Rapportages en de frequentie daarvan in het kader van optimalisatie van de dienstverlening. Coördinatie door de coördinator van BLINK. Het bij SITA aanwezige geïntegreerde systeem voor logistiek, financiën en commercie ten volle benutten. Er wordt continu gestreefd naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Financiele prikkels die hieraan bijdragen respectievelijk waarop gestuurd kan worden, dienen geactualiseerd en deels nieuw te worden ontwikkeld. Het reinigen van kolken optimaliseren door differentiatie. Combinatie van GPS en GIS (Gemeente). Inzet van een ‘handig voertuig’ als vervanging van het handmatig reinigen van belemmerde kolken. Voortdurend onderzoek naar interessante technieken voor afvalreductie. Creëren van een visie op en realisatie van nieuwe afvalvoorzieningen in het nieuwe Centrum. Het verstrekken van de expertise die aanwezig is binnen SITA om alle afvalstromen en reststromen zo efficiënt mogelijk af te zetten. Het inbrengen van materieel in de BLINK organisatie om daarmee de PPS te vervolmaken. Alles dat is gerelateerd aan KMV moet sterke aandacht krijgen. In verband met personeel spelen P-90 en ziekteverzuim een rol, met betrekking tot voertuigen

Inzameling kca KWD afval Reiniging Rapportages Management informatie systeem Financiële prikkels voor BLINK

Nieuwe technieken

Kolkenreinigen Handmatig kolkenreinigen

Nieuwe taken

Nieuwe technologische ontwikkelingen Inzameling afval in het nieuwe Centrum Het aanbieden van verwerkingsexpertise Voertuigen binnen de BLINK organisatie KMV aandacht


OMSCHRIJVING

19

Sociaal en verantwoord ondernemersschap in BLINK


spelen emissies een belangrijke rol. Invulling van sociale rol. Aandacht en mogelijke inzet van de zwakkeren, werklozen en moeilijk plaatsbare personen. Samenwerking met derden.

20

Samenvatting van doelstellingen. GEMEENTE GEMERT ONDERWERP BAKEL

Optimalisatie

Overhead



Discussie voeren en uitvoering geven aan eventuele wijzigingen in GFT inzameling. Mogelijkheden van inzameling van tuinafval als alternatief. Het snoeihout kan dienen als voeding voor biomassacentrales of compostering. Kosten- batenanalyse telkens uitvoeren om optimalisatie te bewerkstelligen.

Inzameling kca Scheiden van afval op de milieustraat

Milieustraat en toegang

Het creëren van zo weinig mogelijk brandbaar afval en zo veel mogelijk te recyclen reststromen. Gebruik maken van de faciliteiten van SITA aan de Gerstdijk om het uitsorteren te bevorderen en het aanbieden van duur afval ter verbranding zo veel mogelijk te voorkomen. Het bij SITA aanwezige geïntegreerde systeem voor logistiek, financiën en commercie ten volle benutten. Het invoeren van een adequaat toegangssysteem, bijvoorbeeld m.b.v. pasjes.

Nieuwe technologische ontwikkelingen

Voortdurend onderzoek naar interessante technieken voor afvalreductie.

Reinigingsactiviteiten

Het overbrengen van de reinigingsactiviteiten naar BLINK.

Het aanbieden van verwerkingsexpertise

Het verstrekken van de expertise die aanwezig is binnen SITA om alle afvalstromen en reststromen zo efficiënt mogelijk af te zetten. Het inbrengen van materieel in de BLINK organisatie om daarmee de PPS te vervolmaken. Alles dat is gerelateerd aan KMV moet sterke aandacht krijgen. In verband met personeel spelen P-90 en ziekteverzuim een rol, met betrekking tot voertuigen spelen emissies een belangrijke rol. Het creëren van nieuwe financiële prikkels ten einde een efficiënte en effectieve uitvoering van taken te realiseren, waarbij de gedachte van ‘de kosten worden betaald’ in stand kan blijven.

Uitsorteren van afval- en reststromen milieustraat Management informatie systeem

Nieuwe technieken Nieuwe taken

Voertuigen binnen de BLINK organisatie KMV aandacht

Financiële prikkels voor BLINK


OMSCHRIJVING

21

Samenvatting van doelstellingen. GEMEENTE NUENEN ONDERWERP

Optimalisatie




Discussie voeren en uitvoering geven aan eventuele wijzigingen in GFT inzameling. Mogelijkheden van inzameling van tuinafval als alternatief. Het snoeihout kan dienen als voeding voor biomassacentrales. Het bij SITA aanwezige geïntegreerde systeem voor logistiek, financiën en commercie ten volle benutten. Voortdurend onderzoek naar interessante technieken voor afvalreductie.





Management informatie systeem





OMSCHRIJVING

Overhead

22

Samenvatting van doelstellingen. GEMEENTE ONDERWERP LAARBEEK

Optimalisatie

Overhead


Inzameling van grijs en groen afval

Overgaan naar een kostenbesparing door alternerend inzamelen.



Discussie voeren en uitvoering geven aan eventuele wijzigingen in GFT inzameling. Mogelijkheden van inzameling van tuinafval als alternatief. Het snoeihout kan dienen als voeding voor biomassacentrales. Het bij SITA aanwezige geïntegreerde systeem voor logistiek, financiën en commercie ten volle benutten. Voortdurend onderzoek naar interessante technieken voor afvalreductie.





Management informatie systeem





OMSCHRIJVING

23

HET ONDERNEMINGSPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGING BLINK

Recommend Documents