Jaarstukken 2007
Jaarstukken 2007
2/205
29-04-2008
Helden, motor van een vitaal platteland
Jaarstukken 2007
3/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
4/205
29-04-2008
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................................................................... 5 Algemeen ............................................................................................................................ 7 Resultaat en resultaatbestemming ........................................................................................ 9 Samenvatting per thema .................................................................................................... 11 Kerngegevens.................................................................................................................... 31 Jaarverslag ........................................................................................................................ 33 Programmaverantwoording ............................................................................................... 35 Paragrafen ....................................................................................................................... 143 Weerstandsvermogen ............................................................................................. 144 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................. 151 Financiering ........................................................................................................... 154 Bedrijfsvoeringparagraaf ........................................................................................ 157 Verbonden partijen ................................................................................................. 161 Grondbeleid ........................................................................................................... 165 Lokale heffingen .................................................................................................... 174 Jaarrekening .................................................................................................................... 177 Overzicht gerealiseerde baten en lasten .................................................................. 179 Overzicht ramingen baten en lasten voor wijziging................................................. 180 Overzicht ramingen baten en lasten na wijziging .................................................... 181 Overzicht aanwending product Onvoorzien ............................................................ 182 Overzicht incidentele lasten / baten ........................................................................ 183 Balans .................................................................................................................... 185 Toelichting op de balans......................................................................................... 189 Overzicht reserves en voorzieningen ...................................................................... 203
Jaarstukken 2007
5/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
6/205
29-04-2008
Algemeen Vanaf 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden. Vanaf die datum zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht om een begroting op programmaniveau op te stellen. Dit betekent automatisch, dat we ook op programmaniveau verantwoording afleggen. In dit document gebruiken we dan ook de begrippen, zoals die worden gehanteerd in de gemeentewet en het BBV. Zo “praten” we voortaan over begroting (voorcalculatie) en jaarstukken (nacalculatie). Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld. In tabel 1 vindt u een schematische weergave van de indeling van de begroting en jaarstukken. Tabel 1 indeling van begroting en jaarstukken Begroting Jaarstukken Beleidsbegroting 1. Programmaplan Jaarverslag 2. Paragrafen Financiële begroting 3. overzicht van Jaarrekening baten en lasten 4. ‘uiteenzetting van de financiële positie’
1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Programmarekening 4. Balans
Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het inzicht. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Dit is in de Gemeentewet aangegeven. In de hierboven gegeven opzet is de beleidsbegroting de tegenhanger van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening. De begroting en jaarstukken zijn belangrijk voor de gemeenteraad. Immers de financiële middelen die een gemeente tot haar beschikking heeft stellen grenzen aan de mogelijkheden, zodat keuzen gemaakt moeten worden. Het is aan de gemeenteraad om deze keuzen te maken en vervolgens is het ook aan de raad om te controleren of en hoe het beleid is uitgevoerd en hoeveel middelen het heeft gekost. Om de raad in staat te stellen goede keuzen te maken en deze vervolgens te controleren is het essentieel dat de raad een goed inzicht heeft in de middelen die beschikbaar zijn en vervolgens in hoe ze zijn besteed. Naast financiële informatie heeft de raad uiteraard ook zowel vooraf als achteraf behoefte aan beleidsmatige informatie. De Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geven de randvoorwaarden voor de begroting en de jaarstukken met als doel het bevorderen van een verantwoord democratisch proces bij de hierboven beschreven afwegingen van de raad.
Jaarstukken 2007
7/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
8/205
29-04-2008
Resultaat en resultaatbestemming De jaarstukken sluiten met een resultaat van € 716.000. Hieronder een overzicht van het resultaat per programma.
Overzicht resultaat per programma. *€ 1.000
11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen 21 Integrale vergunningverlening 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte 31 Sport 32 Gemeenschapsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 34 Welzijn en zorg 35 Jeugd en gezin 41 Bestuursorganen 42 Samenwerking 43 Veiligheid 44 Burgerzaken 45 Handhaving 910 Financiering en dekkingsmiddelen Afrondingsverschil
Lasten begroot werkelijk 4.697 866 4.174 4.444 1.387 1.107 4.459 4.407 7.363 7.173 1.793 1.834 3.113 3.099 1.536 1.524 1.802 1.852 3.251 3.455 1.759 1.717 228 245 982 1.111 653 609 529 363 3.684 4.248 41.410
38.054
Baten begroot werkelijk 4.194 388 3.182 3.562 652 791 4.097 2.161 3.976 3.511 239 232 723 602 427 196 115 212 550 643 8 20 243 202 326 341 30 22.680 25.878 41.412
38.769
Netto resultaat 25 110 419 1.8842754810721947 11154 1717059 196 2.634 3 716
Een resultaat analyse op hoofdlijnen laat het volgende beeld zien: - Op basis van de primitieve begroting 2007 en diverse bestuursrapportages werd een positief resultaat verwacht van: Resultaat primitieve begroting 2007 € 0 Raadsbelsuit van 26.6.2006 inzake herinrichting Omgeving Dok6 - € 46.000 3e bestuursrapportage 2006 - € 29.000 e 1 bestuursrapportage 2007 - € 209.000 2e bestuursrapportage 2007 € 443.000 e 3 bestuursrapportage 2007 € 392.000 Totaal verwacht positief resultaat 2007 € 551.000 - Hogere dividendopbrengsten (Essent) € 390.000 - Hogere algemene uitkering gemeentefonds € 85.000 - lagere personeelslasten/personeel van derden € 62.000 - Geen 1/30 onttrekking aan de algemene reserve - € 139.000 - Hogere storting verwachte verliezen grondexploitatie - € 81.000 - Per saldo hogere lasten kosten van derden, energie, lagere overige opbrengsten, kapitaallasten e.d. - € 152.000 Totaal positief resultaat 2007:
Jaarstukken 2007
€ 716.000
9/205
29-04-2008
We stellen u voor om het resultaat van € 716.000 als volgt te bestemmen: • Een bedrag van € 100.000 te storten in de reserve Floriade; in de jaarstukken 2004 is besloten om dit bedrag jaarlijks vanuit het resultaat te storten. • Een bedrag van € 11.000 te reserveren voor handhavingstaken op het gebied van Milieu. In het kader van de samenwerking verrichten de gemeente Meijel en Helden ieder jaar taken voor elkaar. Zo maken ze gebruik van elkaar specialismen, dit heeft verder geen budgettaire gevolgen. Aangezien de werkzaamheden die de gemeente Helden verricht heeft voor Meijel pas in december zijn opgeleverd, heeft de afdeling Milieu haar budget voor uitbesteding niet kunnen inzetten in 2007. • Een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan de personele knelpuntenpot 2008 ter dekking van frictiekosten. Dit budget wordt aangewend om extra personele lasten te kunnen dekken als gevolg van vacaturestop (extra kosten als gevolg van inhuur) en extra inhuur door inzet eigen personeel in het fusietraject. • Het restant bedrag van € 405.000 te storten in de reserve Nieuwe Uitgaven; zoals besloten bij de vaststelling van de begroting 2007-2010 op 30 oktober 2006.
Jaarstukken 2007
10/205
29-04-2008
Samenvatting per thema De ontwikkelingsvisie van de gemeente Helden heeft een drietal thema’s als houvast voor het uit te werken beleid, te weten economie, ecologie en leefbaarheid. Daarnaast zijn de (wettelijke) taken van de burgemeester gebundeld onder een vierde thema; bestuur en veiligheid. Deze thema’s en hun onderverdeling naar programma’s zien er voor 2007 als volgt uit:
Thema Economie
Programma 11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen
Ecologie
21 Integrale vergunningverlening 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte
Leefbaarheid
31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 34 Zorg 35 Onderwijs en ontwikkeling
Bestuur en veiligheid
41 Bestuursorganen 42 Samenwerking 43 Veiligheid 44 Burgerzaken 45 Handhaving
De uitwerking van de thema’s vindt plaats binnen de programma’s. Op deze wijze wordt de ontwikkelingsvisie vertaald in beleid. Hieronder is per thema aangegeven wat er in 2007 is uitgevoerd.
Jaarstukken 2007
11/205
29-04-2008
Economie: “mensen delen kennis” Als uitvloeisel van de strategische ontwikkelingsvisie “Helden, motor van een dynamisch platteland heeft de Raad in haar vergadering van 27 november 2006 de nota “sociaal economisch beleid gemeente Helden 2006” vastgesteld die ook als basis heeft gediend voor het programma Ondernemen en werkgelegenheid. De belangrijkste aandachtspunten waaraan gewerkt is in 2007 en de doelstellingen voor de volgende jaren zijn samengevat: • Een betere positionering van Helden binnen de subregio, en een zwaarder accent op de regionale economische ontwikkeling binnen de Regio Noord-Limburg. Versterking van de economische structuur, het vergroten van het organiserend vermogen en het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van projecten zijn hierbij belangrijke speerpunten. • De kwantitatieve werkgelegenheidsfunctie van de subregio minimaal te handhaven en kwalitatief te versterken. Dit doen we onder andere door regievoering en coördinerende activiteiten ten aanzien van: het bevorderen van een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het leren-leren spoor en de bevordering van kennisoverdracht en innovatiekracht in regionaal verband is hierbij leidend waarbij de gemeenten veelal een faciliterende en stimulerende rol vervullen. • Het bevorderen van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat (voor werkgevers en werknemers) . Het verbeteren van de dienstverlening oa door het verder ontwikkelen van de accountfunctie en een meer ondernemersgerichte attitude. • Zorgdragen voor zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende aanbod aan bedrijventerreinen • Stimuleren mogelijkheden starten eigen bedrijf (zakelijke) dienstverlening) in eigen woning. • Toeristisch en Recreatieve initiatieven stimuleren en faciliteren met name op planologisch gebied. • Versterken detailhandelsstructuur onder andere door het formuleren van beleid (PDVbeleid in relatie tot de ontwikkelingen in het centrum van Panningen (detailhandelstructuurvisie en evaluatie van centrumplan Panningen).
Jaarstukken 2007
12/205
29-04-2008
Economie en de regio In de regio is de samenwerking tussen de 4 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Overheid en maatschappelijke organisaties) de afgelopen periode behoorlijk op gang gekomen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk geformuleerde visie op Greenport Venlo: ”De nieuwe verbinding“ Onder de naam Greenport Venlo, een ruimtelijk economisch netwerkconcept vinden de komende jaren via een viertal sporen heel wat vernieuwingen plaats. 1. Waarde creëren: Slimme combinaties en nieuwe concepten met een sterke focus op vers en groen, met de logistiek als logisch vervolg. 2. Leren-Leren: Gestaag gegroeide kennis, doelgericht onderzoek, moderne technologie en toegepaste opleidingen komen samen met bedrijvigheid tot innovatie en duurzame vooruitgang. 3. Kwaliteit van leven: Prettig wonen, werken en ontspannen in een fijne omgeving 4. Basics: o.a. infrastructuur, (multifunctionele) werklandschappen. Het brandpunt is Klavertje 4, met ca. 1000 ha. het hart van Greenport Venlo. Een combinatie van tuinbouw, vers- en voedingssector en logistiek met verschillende projecten: De ontwikkeling van twee glastuinbouwgebieden Californie en Siberië (250 ha), Bedrijventerrein Tradeport Noord (220 ha), Greenpark (Floriade ca 45 ha). De regionale visie sluit aan op de Provinciale Versnellingsagenda, de door het Rijk opgestelde Nota Ruimte en Pieken in de Delta en de Europese Lissabonagenda die de innovatie- en concurrentiekracht van de regio moet opstuwen. De gemeenten Venlo, Venray, Horst, Sevenum en Helden hebben zich in WGR-verband georganiseerd om een krachtige vuist te maken. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bedrijvenpark Greenpark, een van de onderdelen van Greenport. Greenpark moet uitgroeien tot een innovatief werk- en leerlandschap in het groen met een focus op agribusiness en voeding.. De voorbereidingen zijn in volle gang. Nagenoeg alle gronden zijn verworven, een concept masterplan is gereed en voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen is bereid gevonden om als supervisor op te treden. De “Innovatoren” zal de eerste Landmark zijn die ook symbool staat voor de in de regio en Helden omarmde Cradle to Cradle filosofie. De Floriade zal op Greenpark te gast zijn in 2012 die zowel voor Greenpark zelf als voor de regio een forse spin-off kan zorgen. Hiervoor zijn onder andere klantenkaartsessies georganiseerd die moeten lijden tot projecten door en voor de ondernemers in de regio. De ideeën worden nu uitgewerkt tot uitvoerbare projecten. De centrumgemeenten verstaan elkaar bij de interpretatie van de relevante opgaven, zoals ook blijkt uit de oprichting van de N.V. Economische Impuls Regio Venlo. Ook Klavertje 4, kassengebied Californie en Siberië, tradeport en de zonveilingen vallen onder de Greenport ontwikkelingen. Het netwerk van de 4 O’s met al hun projecten en activiteiten in de regio Noord Limburg maken samen de Greenport regio Venlo. De veelheid aan spelers en initiatieven en de bestuurlijke drukte vergen extra inspanningen om te komen tot een goede regie. Vereenvoudiging van en betere afstemming tussen de verschillende structuren en eenduidig leiderschap zijn instrumenten om een meer transparantie en eenduidigheid te bewerkstelligen.
Jaarstukken 2007
13/205
29-04-2008
Geconstateerd is dat de bijdrage in de regio van 1 euro per inwoner onvoldoende is om alle ambities en gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Met ingang van 2007 is dit bedrag verhoogd naar 2 euro per inwoner. In 2008 zal een voorstel worden gedaan dit bedrag te verhogen tot 4 euro per inwoner. Deze middelen worden tevens in gezet om co-financieringsmiddelen van provincie, rijk en europa te genereren. Hieraan wordt een concreet uitvoeringsprogramma met projecten gekoppeld. Werk en inkomen: In 2007 is het beleid geïntensiveerd om mensen een passende en duurzame plaats te laten innemen op de arbeidsmarkt, zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien Het premiebeleid is versoepeld om het actief participeren in de maatschappij mogelijk te maken door middel van reguliere arbeid of vrijwilligerswerk te stimuleren. Het goed gebruik maken van de voorzieningen is bevorderd door doelgerichte informatie via de klantmap, door publicaties in de regionale weekbladen en door voorlichting tijdens het intakegesprek met de cliënt of in het heronderzoek of vanwege de kwijtschelding van belastingen. Het verstrekken van financiële ondersteuning voor bijzondere bestaanskosten vond plaats in de vorm van voorzieningen als bijzondere bijstand, sociaal culturele activiteiten, bijdrage studiekosten, bijdrage chronisch zieken en collectieve ziektekostenverzekering. Door een doelgericht werkgelegenheidsbeleid en vroegtijdig overleg met lokale werkgevers kan de gemeente ook kansen op uitstroom van de doelgroep “moeilijk plaatsbaren” vergroten. Scholing en begeleiding vormen een belangrijke basis om deze groep weerbaarder te maken en een steviger positie op de arbeidsmarkt te geven. Dit geldt overigens voor alle groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de toegenomen complexiteit van de schuldsaneringtrajecten en de stijging van het aantal cliënten ontstond in 2007 een wachtlijst. Met het toekennen van een eenmalige subsidie kon de formatie van Vorkmeer tijdelijk worden uitgebreid. Aan de raad wordt in april 2008 voorgesteld om nogmaals extra gelden ter beschikking te stellen om de wachtlijsten blijvend te voorkomen. De Adviesraad werd in 2007 actief betrokken bij de beleidsontwikkeling. De adviesraad heeft in 2007 een klanttevredenheidsonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de Integrale beleidsnota arbeid en inkomen. Het aspect handhaving kreeg in 2007 aandacht door de intensivering van het gebruik van de signalen die werden ontvangen uit de gegevenskoppelingen via het InlichtingenBureau. Vermeldenswaardig is ook nog dat de organisatie zich heeft gericht en getraind op een respectvolle bejegening van de cliënten. Werkgelegenheid Zowel landelijk als ook in de regio zorgen de gestaag teruglopende werkloosheidscijfers en het groeiende aantal vacatures tot toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal (zeer) moeilijk vervulbare vacatures op landelijk niveau, is het afgelopen jaar toegenomen met 62% van 282.000 tot 456.000. De bouw en industrie, technisch, verzorgend en paramedische sectoren zijn de belangrijkste sectoren waarin de krapte merkbaar is. Tevens manifesteert zich dit in banen met hogere opleidingsniveaus (hbo-wo), werkervaring gevraagd en volledige werkweek > 32 uur.
Jaarstukken 2007
14/205
29-04-2008
De vergrijzing zorgt ook voor een toenemende vacature druk. Ondanks deze krapte op de arbeidsmarkt blijken werkloze 55+ toch vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Het inschakelen van vrouwen die niet participeren op de arbeidsmarkt biedt kansen om spanningen tussen vraag en aanbod te verminderen en de economie concurrerend te houden. De WMO/zorgsector is in dit kader een kansrijke markt. (bron CWI, vacatures in Nederland 2007). De krapte is ook in de regio merkbaar met het groeiend aantal buitenlandse werknemers die steeds vaker buiten de tuinbouwbranche werkzaam zijn. De werkgelegenheidsontwikkelingen in Helden laten de laatste drie jaar weer een stijgende lijn zien met 9.430 werkzame personen in 2007. Het aantal bedrijven stijgt geleidelijk maar gestaag van 1119 in 1998 tot 1235 in 2007.
Gemeente Helden, vestigingen en werkgelegenheid 1998-2007 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1119 1150 1158 1157 1184 1168 1194 vestigingen 8411 8897 8393 9548 9624 9437 9148 personen
2005 1203 9025
2006 1210 9084
2007 1235 9430
12000 10000 8000 vestigingen personen
6000 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Uit beide grafieken blijkt dat het aantal vestigingen zowel voor Helden als voor de subregio Helden, Meijel, Kessel en Maasbree structureel licht blijft stijgen. Het aantal werknemers zit weer in de lift en benaderd bijna het hoogste niveau uit 2001.
Jaarstukken 2007
15/205
29-04-2008
Subregiototaal vestigingen en werkgelegenheid 1998-2007 1998 1999 2000 2001 2002 2003 vestigingen 2488 2527 2528 2526 2556 2537 personen 15744 16079 16677 16985 17313 17009
2004 2560 16396
2005 2590 16581
2006 2627 16383
2007 2716 16859
20000 18000 16000 14000 12000
vestigingen
10000 8000
personen
6000 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Werkzoekenden en opleidingsniveaus: Het totaal aantal werkzoekenden (stand januari 2008) bedraagt 934 en het niet werkende werkzoekende 859. Voor Helden is dit 446 , respectievelijk 414 (ca. 3,3% van de bevolking >17<65 jaar). Kerncijfers werkzoekenden (CWI, januari 2008)
Niet werkende werkzoekende Werkzoekende
Helden Maasbree 414 232 446 258
Meijel 120 131
Kessel 93 99
totaal 859 934
aantal
Werkzoekenden (bron CWI: jan. 2008) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Niet werkende werkzoekende Werkzoekende
Helden
Maasbree
Meijel
Kessel
totaal
gemeente
Jaarstukken 2007
16/205
29-04-2008
Opleidingsniveau's NWW (Born CWI, dec 2007) Helden Maasbree 57,8% 47,1% 32,8% 35,6% 9,3% 17,3%
Lager Middelbaar Hoger
Meijel 60,9% 31,8% 7,3%
Kessel 60,0% 33,3% 6,7%
Limburg 56,3% 33,3% 10,4%
NL 56,4% 30,2% 13,4%
Opledingsniveaus NWW, dec. 2007 70,0% 60,0% 50,0% Lager Middelbaar
40,0% 30,0%
Hoger
20,0% 10,0% 0,0% Helden
Maasbree
Meijel
Kessel
Limburg
NL
Bedrijventerreinen: De ambitie van Helden als de economische motor van de subregio blijkt ook uit het bedrijventerreinenbeleid en de uitgiftes. De belangstelling voor bedrijventerreinen in Helden is groot. Netto uitgifte bedrijfsterreinen in de Subregio Peel en Maas 1998-2008
Helden Maaasbree, Meijel, Kessel
1998 5,21
1999 3,92
2000 18,41
2001 4,68
2002 0,75
2003 0
2004 1,38
2005 1,37
2006 3,34
0,21
1,37
2,49
0,93
0,2
0
0,11
0,38
0,44
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 opties 2008
Jaarstukken 2007
17/205
opties 2007 2008 1,5 8,2
Helden Maaasbree, Meijel, Kessel
29-04-2008
In 2007 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsterreinen in de subregio. Deze informatie zal worden verwerkt in de in samenwerking met de provincie Limburg nieuw op te stellen planningsopgave bedrijventerreinen dat in 2008 plaatsvindt. Het te formuleren regionale bedrijventerreinenbeleid wordt hier van afgeleid met als doel om een afgestemd, aanvullend op elkaar en flexibel vestigingsklimaat te creëren op regionale niveau. Duurzaam ruimtegebruik en herstructurering zal nog nadrukkelijker dan voorheen de agenda bepalen. In 2007 is belangrijke vooruitgang geboekt rondom herstructurering van het voormalige SIF-terrein cq de te ontwikkelen Groenfactorij. Afronding van de haalbaarheidsfase en start realisatie wordt medio 2008 verwacht. De komst van Bakkersland (start bouw medio 2008) geeft een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid ( ca. 150 werknemers) voor met name laag en midden geschoolde werknemers. de agrarische sector-LOG: In het structuurplan en het reconstructieplan is nadrukkelijk een basis gelegd voor de ontwikkelingen van de agrarische sector in ruimtelijke zin. Het gebiedsprogramma 2007-2013 is onlangs gereed gekomen. Creatieve en innovatieve initiatieven vanuit de sector worden gestimuleerd. Helden participeert in het provinciaal project “Levend Land”. De ontwikkelingen vanuit het reconstructieplan blijven een substantiële bijdrage van de gemeente vergen, zowel op projectbasis als in procesgelden.. De planontwikkeling van glastuinbouwgebied de Kievit vordert gestaag. Naar verwachting start in 2008 de realisatiefase. Voor de landbouwontwikkelingsgebieden wordt een plan-mer voorbereid in 2008. Samen met een visie op de IV-sector en de glastuinbouw kan mogelijk in 2008 een afgewogen keuze gemaakt worden voor de meest kansrijke LOG-lokaties in de sub-regio. Winkelcentra: De afgelopen periode heeft het gevoerde beleid geleid tot stevige impulsen in de winkelcentra van Panningen en Helden-dorp geleid. De opening van DOK6 en de Parel en de afronding van het past Huijbenplein zijn hier voorbeelden van. De wijzigingen van en de dynamiek in het consumentengedrag en de economische ontwikkelingen blijven om aandacht vragen voor de centra en de relatie met andere consumentgerichte terreinen. De uitwerking van het PDV-beleidskader in combinatie met de detailhandelstructuurvisie die in 2007 zou starten is doorgeschoven naar 2008. De evaluatie van de visie op het centrum Panningen vindt in 2008 plaats. Toerisme en Recreatie: Toerisme en recreatie is in regionaal verband en als spinn-off van de Floriade benoemd tot speerpunt van beleid. De toeristisch- recreatieve bedrijvigheid ontwikkelt zich in overeenstemming met de draagkracht van het landschap en de gewenste versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Verbreding van economische activiteiten bij agrarische ondernemers door versterking van toerisme en recreatie blijft mogelijk, maar de komende periode zal er ruimte moeten zijn voor nieuwe en innovatieve initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Eco-ranch of Kapelskeshof in Grashoek.
Jaarstukken 2007
18/205
29-04-2008
Per 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) afgeschaft waardoor gemeenten verplicht worden zelf beleid vast te stellen op het gebied van verblijfsrecreatie. Hierover vindt subregionale afstemming plaats, mede in het kader van de vaststelling van een nieuwe intergemeentelijke toekomstvisie recreatie en toerisme. Vanwege de beperkte capaciteit en ziekte vindt afronding van dit proces in 2008 plaats. Het structuurplan dat medio 2008 wordt vastgesteld vormt hiervoor het ruimtelijke beleidskader. Dienstverlening Om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren en ten behoeve van de implementatie van de omgevingsvergunning (met ingang van 2009) is het klantgericht en vraag gestuurd werken doorontwikkeld. De mate van dienstverlening en de rol van de klant zijn nadrukkelijk opgenomen in de productenstructuur en bijbehorende werkprocessen. De klant wordt via casemanagement in één keer geholpen wanneer hij of zij meerdere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. De hiervoor benodigde organisatorische inrichting van een (vergunningen)publieksbalie en scheiding in een front- en backoffice is in 2007 verder voorbereid. Sinds 1 januari 2008 is de publieksbalie voor vergunning en handhaving operationeel. In dit kader is ook het accountmanagement in de vorm van een ondernemerscontact verder uitgewerkt, dat in 2008 zijn beslag krijgt in de startnotitie ondernemerscontact. Behalve het verbeteren van dienstverlening en het verminderen van administratieve regels en procedures wordt ook beoogd de toegankelijkheid van de gemeente als dienstverlener te verbeteren. Zo zullen steeds meer mogelijkheden geboden worden om zaken digitaal af te handelen. In 2007 zijn via een enquête in het kader van het bestemmingsplan buitengebied de wensen en behoeften van de agrarische ondernemers geïnventariseerd. Ook in de toekomst monitoren wij via deelname aan een Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat en klantonderzoeken de vragen en wensen uit het bedrijfsleven en de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening. Tot slot Ten behoeve van de majeure opgaven voor het sociaal economisch beleid in Helden en de Regio is € 110.000 voor nieuw beleid beschikbaar gesteld. Die impuls zou mede worden aangejaagd door een nieuw aan te stellen strategisch economisch medewerker. Naast het de regionale netwerk- en regiefunctie is de inzet te komen tot een uitvoeringsprogramma economie voor de komende 4 jaar met concrete projecten. De krapte op de arbeidsmarkt is ook in gemeenteland merkbaar. In 2007 is het niet gelukt een geschikte kandidaat te werven. Dit heeft tot temporisering van het uitvoeringsprogramma geleid en een beperkte inzet op regionaal niveau. Ondanks dit hebben we door effectieve inzet van de aanwezige medewerkers goede resultaten kunnen neerzetten.
Jaarstukken 2007
19/205
29-04-2008
Ecologie: “ruimte voor mensen van Helden” Aanvankelijk was voorzien om medio 2007 het gewenste nieuwe evenwicht voor de ruimtelijke ontwikkeling van Helden tussen de ontwikkeling van diverse landelijke, stedelijke en economische functies in hun natuurlijke, landschappelijke en stedelijke omgeving in een structuurplan vast te leggen. De regionale aanpak met Helden, Meijel, Kessel en Maasbree heeft geleid tot een ander tijdpad.. Met de vertaalslag van het structuurplan in de herziening van de diverse bestemmingsplannen wordt de bestuurlijke en juridische basis geboden voor de realisatie van het beleid. Het opstellen van de herziening van de bestemmingsplannen voor de kernen en voor het buitengebied is dan ook als doorlopend beleidsvoornemen opgenomen in de begroting 2007. Voor het bestemmingsplan buitengebied is er in de loop van 2007 gekozen om eerst een intergemeentelijk structuurplan buitengebied Peel en Maas op te stellen. De beslispuntennotitie hiervoor is in december 2007 door de vier colleges vastgesteld. Als gevolg van deze gewijzigde procedure is besloten om het integrale structuurplan voor de gemeente Helden, dat in oktober 2005 als concept door de raad is vastgesteld, niet verder in procedure te brengen. Vaststelling van het structuurplan Peel en Maas inclusief het bestemmingsplan is voorzien in 2008. Afstemming en samenwerking met de subregio bij de planvorming van het structuurplan en bestemmingsplan buitengebied hebben geleid tot een meerwaarde en een grote mate van gelijkvormigheid in regelgeving en ontwikkelingsmogelijkheden. Het bestemmingsplan Beringe is in concept gereed. De planning voor de bestemmingsplannen voor de kernen is vertraagd als gevolg van gewijzigde keuzes over het structuurplan buitengebied Peel en Maas, waaraan prioriteit is gegeven. In 2008 zal een inhaalslag plaatsvinden waarbij het implementatietraject in het kader van de nieuwe Wro die ingaat per 1 juli 2008 richtinggevend is. Bestemmingplannen kernen Beringe, Koningslust, Egchel en Grashoek staan voor 2008 gepland en Panningen en Helden voor 2009. Het structuurplan vormt de opmaat voor de gewenste ontwikkelingsplanologie welke ook ruimte moet geven aan nieuwe economische ontwikkelingen in het landelijke gebied, met als basis het reconstructieplan. De benodigde en belangrijke productinnovatie in de richting van gezonde voeding en life sciences vraagt ook om ruimte en bedrijfsontwikkeling. Deze bedrijfsontwikkeling in het buitengebied wordt met het instrument van de bouwkavel op maat verder gestimuleerd. Hierbij krijgen milieubesparende maatregelen en energetische aspecten volop de aandacht. Het gebiedsbureau heeft een nieuw gebiedprogramma 2007-2013 opgesteld. De drie belangrijkste ontwikkelingen die deze periode mede langs deze lijn worden gestimuleerd zijn: De ontwikkeling van de Landbouwontwikkelingsgebieden, Glastuinbouwgebied De Kievit en Helden-Oost inclusief het Kwistbeekdal.
Jaarstukken 2007
20/205
29-04-2008
Vanuit de geboden mogelijkheden voor de land- en tuinbouw moet tegelijkertijd een niet onaanzienlijke bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling en beheer van het landschap. Verandering en ontwikkeling van functies in het buitengebied moeten samen gaan met het ontwikkelen en beheren van de bijbehorende streefbeelden van het landelijke gebied. Een beeldkwaliteitskader wordt ontwikkeld en gaat onderdeel uitmaken van het structuurplan. Waar gewenst met inachtneming van de natuur, waar nodig met een bijdrage aan herstel en versterking van natuur. Tegelijkertijd wordt dan een basis gelegd voor verdere toeristisch recreatieve ontwikkeling van onze gemeente. De toeristisch recreatieve bedrijvigheid ontwikkelt zich in overeenstemming met de draagkracht van het landschap en de gewenste versterking van de ruimtelijke kwaliteit zoals vastgelegd in het structuurplan. In 2007 is met de start van de realisatie van het subregionale Streekcentrum in Helden-Dorp een stevige impuls gegeven aan de verbetering van het voorzieningenniveau en de toeristische ontwikkeling van Helden-Dorp en omgeving. Eind 2008 vindt de opening plaats. In het verlengde daarvan was gepland om de mogelijkheden te onderzoeken van de ontwikkeling van Helden-Oost als toeristische trekpleister inclusief de Heldense Bossen. Dit zal in een nog breder integraal kader worden bezien waarbij ook de aspecten ten aanzien van het woon- en leefklimaat, de versterking van de Intensieve Veehouderij- en tuinbouwsector en natuur- en landschapsontwikkeling worden betrokken. Bij wonen en werken wordt de landschappelijke en natuurlijke omgeving gerespecteerd. Het woonklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving moeten van een wervend niveau zijn, aansluitend bij de behoefte van de inwoners en nieuwvestigers in het kader van de economische ontwikkeling. Gezorgd wordt voor een goede, veilige en duurzame infrastructuur. De nieuwe woongebieden Egchel-hook, Schrames en Ringovenpark die in uitvoering zijn passen in deze ambitie. De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling het Cradle to Cradle principe omarmd. Cradle to Cradle biedt kansen om te komen tot onderscheidende en duurzame woon- en leefmilieus. Een visie met uitvoeringsprogramma wordt medio 2008 opgesteld. Naast aandacht voor informatie en kennisoverdracht zal zowel op projectniveau (Nieuw gemeentehuis, Ringoven, Eco-Ranch als op gebiedsniveau (woonmilieu’s: Piushof, HeldenOost, werkmilieu Groenfactorij, LOG) cradle to cradle principes geïntroduceerd worden. Het milieubeleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid blijven gericht op een verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving in samenhang met een duurzame ontwikkeling hiervan. Met het vaststellen van het milieubeleidsplan, wegenbeleidsplan, verkeer- en vervoersplan, integraal handhavingsbeleid, gemeentelijke rioleringsplan en structuurplan is hiervoor al een stevige basis gelegd. Met de diverse uitvoeringsplannen en projecten is en wordt dit beleid nader geconcretiseerd en de komende periode doorgezet. Daadwerkelijke ontwikkeling en verbetering van onze leefomgeving zijn en worden gerealiseerd aan de hand van een veelheid van reconstructie-, herstructurerings- en uitvoeringsplannen op het thema ecologie/ruimte. Voor een overzicht van de ruimtelijke projecten verwijzen wij graag naar de paragraaf grondbeleid.
Jaarstukken 2007
21/205
29-04-2008
Het aanwezige netwerk op de raakvlakken van wonen, zorg en welzijn is gericht op een venwichtige, toekomstgerichte en samenhangende realisatie van het woningbouwprogramma. De Woonvisie is hierbij leidend, met aandacht voor maatregelen die de doelgroep starters en huishoudens die zijn aangewezen op sociale huur een betere positie op de woningmarkt geven. Met het vaststellen van de woonvisie Helden en het ondertekenen van een prestatieconvenant met Wonen Helden is een nadrukkelijke impuls gegeven aan de ambitie op het terrein van de volkshuisvesting en de regiofunctie die wij op dit terrein betekenis willen geven. De realisatie van ons woonbeleid vindt in samenwerking met vele partijen plaats, waarbij wij voornamelijk de regierol vervullen. Zaken als grondverwerving en planologische procedures moeten doorlopen worden en vragen tijd, voorafgaand aan de realisatiefase. Dit soort processen is soms complex en niet helemaal voorspelbaar zoals in de afgelopen periode is gebleken. Op 23 oktober 2007 is overeenstemming bereikt met wonen Helden over de prestatieafspraken voor de periode 2007-2010, met als uitgangspunt “voer uit of leg uit”. Zoveel mogelijk levensloop bestendig bouwen is een van de belangrijke uitgangspunten. De afspraken in dit convenant worden gemonitord en de voortgang tenminste twee keer per jaar (juni en november) besproken. De komende jaren ligt de nadruk op de 5 majeure projecten: Piushof, Ringovenpark, Beekstraat (Stox-’t Holtje), Carolusstraat-Roggelseweg en Schrames. De gemeente legt jaarlijks een voortgangsrapportage voor aan de Raad. Overigens is het voornemen om de woningbouwmonitor integraal op te nemen in de begroting 2009 en te incorporeren in de P&C-cyclus. Voor de komende 10 jaar staan ongeveer 1600 nieuwbouw woningen in de planning. De woonvisie 2005 gaat uit van een natuurlijke behoefte van 400 woningen in 10 jaar of 40 woningen per jaar. Vervolgens zijn 20 woningen per jaar toegevoegd als inhaalslag en ongeveer 20 woningen per jaar als zorgwoning. In totaal komen we dan uit op ongeveer 800 woningen, gemiddeld 80 per jaar. De woningen die daar bovenop zijn gepland, eveneens ongeveer 80 woningen per jaar maken deel uit van het ambitieniveau van de gemeente Helden. In 2007 zijn 117 woningen gereed gekomen en in 2008 naar verwachting 78. Gemiddeld zijn dat 97 woningen per jaar. Verder is in regionaal verband een analyse opgesteld van de woonmilieus in de regio Venlo en is er een woonwensenonderzoek uitgevoerd dat medio 2008 zal worden opgeleverd. Over de uitkomsten van deze onderzoeken zal in regionaal verband nog een presentatie worden gehouden. Deze notities moeten leiden tot een verdere aanscherping en onderbouwing van de regionale woonvisie en het woningbouwprogramma voor de nabije toekomst. . Vanuit de woonvisie zijn in de jaarschijf voor 2007 bouwprojecten in ontwikkeling genomen met dien verstande dat uitvoering wordt gegeven aan de door de raad vastgestelde motie om in 2007 te starten met de realisatie van 50 extra betaalbare huurwoningen en 50 koopwoningen voor senioren en starters. Bij voorkeur binnen de bestaande planlocaties. Uit de gerealiseerde aantallen en de afspraken die in het kader van de planvorming in 2007 zijn gestart blijkt dat wordt voldaan aan de te realiseren aantallen. Het feitelijk bouwen van de woningen vindt plaats in 2008 en 2009 mede omdat dit gelijk moet lopen aan de planologische procedures en de ontwikkeling van de betreffende planlocaties.
Jaarstukken 2007
22/205
29-04-2008
De voortgang met diverse aantallen zijn omschreven onder “volkshuisvesting” in het programma omgeving en de paragraaf grondbeleid. De ontwikkelaar van het plan Schrames ingestemd met de bouw van 25 extra starterswoningen, naar het model zoals die in de 1e fase al zijn gerealiseerd. Omdat de plannen in feite klaar liggen wordt de start bouw verwacht in het 4e kwartaal 2008/1e kwartaal 2009. Daarnaast is inmiddels een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 58 woningen die gebouwd worden in opdracht van Wonen Helden. Dit betreffen 23 huurwoningen, 10 levensloopbestendige grondgebonden woningen en 25 woningen bestemd voor starters. Start bouw 1 mei 2008. Een overzicht van de binnenkort in aanbouw komende starterswoningen en sociale huur ziet er als volgt uit: Starterswoningen en sociale huurwoningen start bouw in 2008
aantal
Plan: starters soc. Huur 1 Schrames 25 23 2 Schrames extra 25 3 Tummers 15 4 Beekstraat WH 5 5 Egchel 6 6 Grashoek 3 7 Beringe kampweg 11 8 Centrumplan Beringe 15 9 Koningslust 8 70 66 10 Totaal
toelichting start bouw bouwaanvraag ingediend 4e kw 2008 bouwvergunning verleend bouwvergunning verleend 4e kw 2008 2e helft 2008 4e kw 2008 2e helft 2008 2e helft 2008
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Plan: starters soc. Huur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
plan
In het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling 2e tranche, zijn er 3 woningen in aanbouw aan de Brentjes. Daarnaast is er overeenstemming bereikt over nog eens 16 ruimte voor ruimte woningen op het eigendom van derden. Start bouw naar verwachting 2e helft van 2008. Tevens is de gemeente zoals bekend in onderhandeling over de realisering van een grotere locatie aan de Roggelseweg teneinde daarmee te kunnen voldoen aan de taakstelling van de gemeente.
Jaarstukken 2007
23/205
29-04-2008
Het huidige grondbeleid gaat uit van een actieve grondpolitiek. De wet voorkeursrecht gemeenten geeft de gemeente geen adequaat instrument om deze actieve grondpolitiek in voldoende mate tot uitvoering te brengen. Dit maakt het noodzakelijk om het huidige grondbeleid te evalueren en te actualiseren voor de doelen die wij ons stellen en hierbij te reageren op de recente en actuele ontwikkeling van de wetgever op dit gebied. De grondexploitatiewet is opgenomen in de nieuwe Wro die naar verwachting ingaat met ingang van 1 juli 2008. Dit is een beleidsvoornemen wat om die reden doorloopt in 2008.
Jaarstukken 2007
24/205
29-04-2008
Leefbaarheid: “mensen zorgen” De kadernota Leefbaarheid 2004-2006 vormt als afgeleide van de ontwikkelingsvisie de basis voor het thema Leefbaarheid en de daaronder ressorterende programma’s. In 2007 is afgesproken de kadernota in december 2007 te evalueren. In verband met onderbezetting als gevolg van ziekte is de evaluatie van deze nota verplaatst naar juni 2008. Het bovenstaande neemt niet weg dat de kaders en de principes van leefbaarheid overeind blijven en nog steeds de basis vormen van het leefbaarheidbeleid. Het betreft de basisprincipes burgerschap, zelfsturing en integrale aanpak (heelheid). Om deze basisprincipes vorm te geven is regievoeren van belang. Zelfsturing De zelfsturing is in de kernen in 2007 is in 2007 wederom sterk ondersteund door de inhuur van dorpsondersteuner Vorkmeer. Dit heeft ertoe geleid dat met name de kleine kernen steeds beter het principe van zelfsturing omarmen en daar handen aan voeten weten te geven. Het feit dat in 2007 veel concrete projecten en initiatieven zijn opgepakt in de diverse kernen geeft aan met name in de kleine kernen men er steeds weer in slaagt voldoende dorpsgenoten te enthousiastmeren om zaken voor elkaar te krijgen. Zonder uitputtend te zijn worden voor 2007 de volgende projecten en initiatieven genoemd die het bovenstaande illustreren: - Opening gemeenschapshuis te Beringe; - Start bouw dorpshuis Koningslust; - Start bouw MFC Helden-Dorp met daarin gemeenschapshuis Kerkeboske; - Start proces om te komen tot een dorpsontwikkelingsplan in Grashoek; - Diverse projecten/initiatieven in diverse kernen in het kader van WWZ Leven in het Dorp waaronder realisatie van dagopvang voor ouderen, project blijvend thuis in eigen huis en diverse eetpunten. Om de kernen / dorpsoverleggen verder te ondersteunen is in 2007 in het kader van de extra middelen voor leefbaarheid (€ 80.000) een scholingsproject opgestart. In dit scholingsproject is met name aandacht voor de rol van de dorpsoverleggen als katalysator in het dorp. Voor de zomer 2008 zal dit project worden afgerond om vervolgens samen met de dorpsoverleggen te bezien waaraan verder behoefte is. Onder de noemer Buurt Aan Zet is verder in 2007 vanuit het bovengenoemde budget een eerste start gemaakt met een wijkgerichte aanpak van zelfsturing in de kernen Panningen en Helden-Dorp. In twee wijken is een concrete aftrap gemaakt. In 2008 volgen de overige wijken.
Jaarstukken 2007
25/205
29-04-2008
Categorale organisaties Het bloeiende Heldense verenigingsleven is een belangrijke peiler onder de lokale samenleving. Dit is in de kadernota Leefbaarheid verankerd. In de Sportnota (2005) en in de Cultuurnota die in 2007 door de raad is vastgesteld wordt dit nogmaals onderstreept. Diverse initiatieven als gevolg van bovenstaande nota’s hebben er in 2007 toe geleid dat het Heldense verenigingsleven ook naar de toekomst toe een belangrijke peiler blijft onder de lokale samenleving. Als voorbeelden worden genoemd: de extra subsidiering van de SMK, opening van DOK6 dat ervoor zorgt dat sociaal culturele voorstellingen een podium van allure krijgt, bijeenkomsten met sportverenigingen over de sportvereniging van de toekomst, sportalliantie en het beleid op het terrein van kleedaccommodaties om ervoor te zorgen dat de accommodaties weer functioneel en toekomstbestendig zijn. Verder wordt opgemerkt dat de Gemeente Helden in 2007 is genomineerd voor sportgemeente van Nederland. Herijking van het subsidiebeleid voor de verenigingen wordt vanwege de op handen zijnde fusie in het kader van dit traject opgepakt. Tot slot wordt nog opgemerkt dat in het in het kader van het Wmo-prestatieveld vrijwilligers en mantelzorg dat voor de zomer in 2008 aan de raad zal worden voorgelegd, het belang van de vrijwilliger zal worden benadrukt. Sturing en meting van leefbaarheidsprocessen Naast sturing op het leefbaarheidsbeleid en de leefbaarheidsprocessen via de programma´s en de producten is, in het kader van de landelijke ontwikkelpilot van de Wmo, de kwaliteitscirkel Dialoog met het Dorp ontwikkeld. De Dialoog met het Dorp is het structurele proces waarin inwoners van dorpen, gemeenten en maatschappelijke partners vierjaarlijks de leefbaarheidbeleving toetsen en aan de hand waarvan deze actoren beleid en uitvoeringsafspraken (Functieplan) afstemmen en monitoren. In het kader van het Wmo-prestatieveld Sociale samenhang en participatie (Dialoog met het Dorp) is proefgedraaid met (onderdelen) van de Dialoog met het Dorp in de kernen Koningslust, Kesseleik en Meijel. Voor de zomer 2008 zal dit prestatieveld aan de raad worden voorgelegd. Verder is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (die per 1 januari 2007 in werking is getreden) de gemeente o.a. verantwoordelijk voor de Hulp bij het Huishouden. De voorbereidingen als ook de invoering is goed verlopen. Ondanks de met name landelijke rumoer met betrekking tot dit onderwerp is het in onze regio relatief goed verlopen. Dit was o.a. het gevolg van de goede balans tussen kwaliteit en prijs bij de aanbesteding en het goede vooroverleg met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Besluitvorming in de raad over het prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking en het prestatieveld loket zorgen er bovendien voor dat de procedures voor wat betreft eenvoudige aanvragen in het kader van de Wmo (individuele voorzieningen) korter en eenvoudiger worden. Dit betekent een dereguleringsslag en een verbetering in de dienstverlening. Alhoewel er nog de nodige voorbereidingen getroffen dienen te worden gaat eind 2008 het Wmo-loket nieuwe stijl van start.
Jaarstukken 2007
26/205
29-04-2008
In 2007 is naar aanleiding van diverse onderzoeken, overleg met maatschappelijke partners, gemeenteraad een uitvoeringsprogramma Jeugd en Gezin gepresenteerd. Dit uitvoeringsprogramma, dat bekostigd wordt uit de extra middelen (€ 110.000) voor jeugd, bestaat uit diverse projecten die tegemoet komen aan de behoeften van ouders en jongeren en aan het verbeteren van het functioneren van de keten. Centrale project binnen het uitvoeringsprogramma jeugd en gezin was en is het samen met partners opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (inmiddels genaamd jeugdstation.nl). Doel van het Centrum is het realiseren van een centrale laagdrempelige voorziening waar ouders en kinderen terecht kunnen voor al hun (hulp)vragen. Tweede doel van het Centrum is dat partners (nog) beter met elkaar gaan samenwerken in de keten. De website jeugdstation.nl van het Centrum voor Jeugd en Gezin is al sinds eind 2007 in de lucht. In het voorjaar opent jeugdstation.nl ook fysiek haar deuren. Verder wordt in het kader van het Wmo prestatieveld Jeugd subregionaal een nota Jeugd opgesteld. Deze zal voor de zomer 2008 aan de raad worden voorgelegd. Tot slot wordt nog opgemerkt dat bij de begrotingsbehandeling van 2008 € 50.000 van de genoemde € 110.000 zullen worden ingezet voor een extra inzet van jongerenwerk.
Jaarstukken 2007
27/205
29-04-2008
Bestuur en Veiligheid: “het gaat om mensen” Medio 2007 heeft de (vervolg)bestuurskrachtmeting en het financieel verdiepingsonderzoek plaatsgevonden. De provincie heeft ervoor geopteerd om als focus voor dit onderzoek de begroting 2007 (en volgende jaren) te nemen. Zoals genoegzaam bekend heeft de provincie daarmee een “waarschuwingspluim” afgegeven. Diverse verbeteracties zijn ondernomen en intussen staat het licht weer op groen (repressief toezicht zonder voorwaarden). Het issue subregionale samenwerking heeft in het jaar 2007 vorm gekregen. Na een intensief voortraject hebben op 2 oktober 2007 de gemeenteraden van Helden, Kessel en Maasbree uitgesproken dat één ambtelijke organisatie voor de regio Peel en Maas het juiste antwoord is om de kansen voor de toekomst te benutten en de opgaven vorm te geven. De gemeenteraad van Meijel heeft, in verdeeldheid maar in meerderheid, uitgesproken vóór zelfstandigheid te kiezen. Op 17 december 2007 is het ARHI-ontwerp Helden, Kessel, Maasbree door de gemeenteraden goedgekeurd. In die periode hebben de besturen van Helden, Kessel en Maasbree diverse keren de hand uitgestoken naar Meijel. Ook de Provincie koerste op een toevoeging van Meijel met de nieuw te vormen gemeente Peel en Maas. Dit heeft er toe geleid dat uiteindelijk op 10 maart 2008 ook de Meijelse gemeenteraad heeft besloten vrijwillig aan te sluiten bij het herindelingstraject. Op 17 maart 2008 hebben de gemeenteraden het aangepaste ARHI-ontwerp Helden, Kessel, Maasbree, Meijel goedgekeurd. Inzicht krijgen en behouden in het veiligheidsgevoel van onze burgers is vormgegeven door structureel en constructief te overleggen en te sparren met partijen die zich met dit onderwerp bezighouden, zoals politie, scholen, maatschappelijke organisaties en andere belangenorganisaties. De geformuleerde doelstellingen inzake het structureel in kaart brengen van risico´s, voorkomen van oorzaken en bestrijding van incidenten, is een constant proces. Pro actief handelen en herkennen van mogelijke risico´s, in samenwerking met betrokken partijen was in 2007 de lijn van de gemeente. Op 15 oktober 2007 heeft onze raad de nieuwe Algemeen Plaatselijke verordening vastgesteld. Inmiddels heeft uitwerking in beleidsregels door het college ook plaatsgevonden. Na een gedegen voorbereidingstijd, in samenwerking met college en raad, is door middel van de nieuwe APV mede vorm gegeven aan deregulering. Daarnaast is volwaardig geparticipeerd in de projectgroep Veilig Ondernemen, in de regionale ontwikkeling van het veiligheidshuis en geadviseerd met betrekking tot integrale vergunningverlening vanuit het aspect veiligheid. Een actueel rampenplan is in december 2007 door het college vastgeld. Eveneens zijn de draaiboeken per proces geactualiseerd. Er is een lokaal draaiboek voor storm- en wateroverlast opgesteld.
Jaarstukken 2007
28/205
29-04-2008
In de Ontwikkelingsvisie wordt stilgestaan bij de diversiteit van rollen (rolambiguïteit) van een gemeente in zijn algemeenheid en de positie van de gemeente Helden in een keten met partners in het bijzonder. De afgelopen jaren is er een omslag gemaakt van interne beleidssturing naar ketenparticipatie, waarbij vaker op basis van gelijkwaardigheid met partners wordt samengewerkt. Hierbij kan de gemeente ook nog eens wisselende rollen innemen. Zie daar ´een spinnenweb van complexiteit`, waar alleen uit te komen is door een heldere communicatie over de door de gemeente in te nemen positie en rol. Digitalisering en dienstverleningsconcept zijn elementen die in het laatste halfjaar van 2007 weer zijn opgepakt. Oriëntatie bij andere gemeenten heeft plaatsgevonden en een plan van aanpak ligt ter besluitvorming voor het eerste kwartaal 2008. Dit voornamelijk om enkele quickwinst te behalen binnen de eigen gemeente. De totale visie wordt uitgewerkt voor de nieuwe fusiegemeente.
Jaarstukken 2007
29/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
30/205
29-04-2008
Kerngegevens Begroting 2007 1-1-2007
Jaarstukken 2007 31-12-2007
Begroting 2008 1-1-2008
A. Sociale structuur 19.590 830 3.492 12.517 2.751
19.525 773 3.399 12.417 2.936
19.550 795 3.415 12.475 2.865
154 177
128 180
132 178
6.923 13 7.322 569 262 35 5 45 225 134 48 35 43 8 3 590.000
6.923 13 7.500 569 260 37 5 45 225 134 48 35 43 8 3 590.000
6.923 13 7.500 569 260 37 5 45 225 134 48 35 43 8 3 590.000
Begroting 2007 37.750.000 1.927
Jaarstukken 2007 38.054.000 1.949
Begroting 2008 37.642.000 1.925
5.653.000 288
5.757.000 295
6.009.000 306
14.211.000 725 32.543.000 1.661
14.699.000 753 31.165.000 1.596
15.148.000 775 30.858.000 1.578
Aantal inwoners a) van 0 t/m 3 jaar b) van 4 t/m 16 jaar c) van 17 t/m 64 jaar d) van 65 jaar en ouder Aantal periodiek bijstandsgerechtigden Aantal WSW dienstbetrekkingen
B. Fysieke structuur Oppervlakte in hectares waarvan binnenwater Aantal woningen Lengtes van wegen in kilometers a) asfaltwegen b) klinkerwegen c) betonwegen d) ballastwegen e) overige wegen Lengtes recreatieve fiets/ruiter/wandelpaden (km’s) a) lokale wandelroutes b) regionale fietsroutes Heldens grondgebied c) regionale ruiterroutes Heldens grondgebied d) landelijke fietsroutes Heldens grondgebied Lengte waterwegen in kilometers m2 openbaar groen (ha) excl. sportvelden/paden
C. Financiële structuur a) totaal begroting (oorspronkelijk) / jaarstukken per inwoner b) opbrengst belastingen (o.z.b./afvalstoffenheffing en rioolrechten voor aftrek kwijtscheldingen)) per inwoner c) algemene uitkering gemeentefonds inclusief integratie-uitkeringen per inwoner d) vaste schuld (onafgelost deel vaste geldleningen) per inwoner
Jaarstukken 2007
31/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
32/205
29-04-2008
Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is de programmaverantwoording en het tweede gedeelte de paragrafen.
Programmaverantwoording In het programmaplan wordt per programma expliciet ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen we bereiken? Wat doen we daarvoor? Wat mag het kosten? Een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Wanneer de activiteiten vertaald worden in termen van producten is er sprake van een productenraming; een document dat gericht is op de uitvoering van de programma’s. In de programmaverantwoording dienen de drie vragen, gesteld in het programmaplan, te worden beantwoord maar dan op basis van de realisaties. Op de volgende bladzijden zijn de drie “W”-vragen beantwoord per programma.
Paragrafen Naast programma’s zijn er ook paragrafen. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te krijgen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. De gemeente Helden kent de volgende zes paragrafen: 1. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. De weerstandscapaciteit betreft alle elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. 2. Onderhoud kapitaalgoederen Dit onderdeel gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. 3. Financiering De paragraaf financiering is een nieuwe naam voor de treasuryparagraaf die vanaf 2001 verplicht is. Het doel van deze paragraaf is de uitvoering van de Treasury te volgen.
Jaarstukken 2007
33/205
29-04-2008
4. Bedrijfsvoeringparagraaf De bedrijfsvoeringparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en voornemens omtrent de bedrijfsvoering met het oog op het uitvoeren van de programma’s in het programmaplan en met het oog op de continuïteit van de gemeente. 5. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren: het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Gezien de veelheid aan verbonden partijen en hun financiële en bestuurlijke belang is het voor de raad belangrijk dat de relatie tussen het publieke belang en de verbonden partijen op hoofdlijnen wordt aangegeven. 6. Grondbeleid De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma’s. Via het grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde beleidsvoornemens worden gegeven. Gezien het grote financiële belang van grondbeleid, is een overzicht van het grondbeleid belangrijk voor de raad.
Jaarstukken 2007
34/205
29-04-2008
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2007
35/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
36/205
29-04-2008
11 Ondernemen en werkgelegenheid Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave De werkgelegenheidsfunctie van de subregio Helden kwantitatief op niveau te houden en kwalitatief te versterken middels: - een vestigingsklimaat van allure te creëren - een passende overlegstructuur creëren met het bedrijfsleven in de land- en tuinbouw, de industrie en de overige stuwende activiteiten, buitengebied, bedrijventerreinen, centra. - bestuurlijk en ambtelijk faciliteren van ondernemingsplannen - evenwichtig aanbod van werkgelegenheid - een klimaat scheppen dat retourmigratie van hoogopgeleiden bevordert Beoogd effect Economische duurzame ontwikkeling van de gemeente Helden te bewerkstelligen in samenwerking met het bedrijfsleven. Doelstellingen a. Het bewerkstelligen van vestigingsmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle segmenten waarop het gemeentelijk economisch beleid zich richt. b. Het beter faciliteren van de ondernemers middels het inrichten van een ondernemersloket. c. Het creëren van 200 extra arbeidsplaatsen in de gemeente Helden over een periode van 3 jaar (2006 – 2009). d. De aantrekkelijkheid van de gemeente in sociaal economisch opzicht te verhogen met de realisatie van aansprekende evenementen. e. Het participeren in de stichting Centrum Management Panningen met als doel het streven naar een adequaat verzorgingsniveau voor consumenten in de subregio en het verbeteren van het woon-, verblijfs- en vestigingsklimaat in het centrumgebied. f. Vertraging in uitvoeringsprogramma sociaal economisch beleid. g. Versnelling evaluatie detailhandelvisie op verzoek van de raad.
Jaarstukken 2007
37/205
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 bereikt? De werkgelegenheidcijfers laten een positief beeld zien. Ten opzichte van 2006 met 9.084 werkzame personen heeft een toename met 346 plaatsgevonden tot 9.430 werkzame personen. Het aantal bedrijven is met 25 toegenomen van 1210 naar 1235. De werkgelegeheidsfunctie van Helden voor de regio blijkt ook uit de regionale cijfers. Van de totale regionale groei van werkzame personen (476) neemt Helden het leeuwendeel voor haar rekening (346 := 73% ). De grootste toename heeft plaatsgevonden in de sector vervoer, opslag en communicatie. De overige stijgers bevinden zicht met name in de sectoren bouwnijverheid, reparatie en handel, horeca, onderwijs en milieu,cultuur, recreatie en overige dienstverlening. Zetten we dit af tegen de doelstelling van Helden om in de periode 2006-2009 200 extra banen te creëren. Dan kunnen wij constateren dat deze doelstelling in 2007 reeds ruimschoots behaald is. Deze groei blijft ook in 2008 doorzetten als we de cijfers van verkochte en in optie genomen bedrijventerrein in ogenschouw nemen. Bedrijfsterrein
Verkocht 2007
Optie 2007
IT Panningen JF Kennedylaan
1,3 ha 0,2 ha
7 ha 1,2 ha
Nog netto uitgeefbaar 3,5 ha 2,5 ha
Verkopen 2007 zijn: Agrocentrum Boerenbond / 8000 m2, verplaatsing vanuit Steenstraat V.d. Moosdijk / 4555 m2, bedrijfsverzamelgebouw (5 units) op IT Panningen Euro-Invest / 1750 m2, invulling Avifit (afslankstudio) + aannemersbedrijf Janssen In de thematische beschouwing zijn gegevens over het totaal aantal bedrijven en de werkgelegenheid in Helden en de regio nader uitgewerkt. De provincie neemt in 2008 het initiatief om de planning te actualiseren van de nieuw te ontwikkelen bedrijfsterreinen. Gezien de stevige uitgifte aan bedrijfsterreinen in Helden een prima moment om vraag en aanbod opnieuw te bezien vanuit het regionaal perspectief. Er is reeds langere tijd naar tevredenheid van het bedrijfsleven een bedrijfscontactfunctionaris actief binnen de gemeentelijke organisatie. Om de dienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren is toegezegd te komen met een startnotitie ondernemersloket en de accountfunctie verder door te ontwikkelen. . Het perspectief van de fusie met hieraan gekoppeld de noodzaak voor het opstellen van een dienstverleningsfilosofie en de samenhang met regionale aanpak bij de invoering van de omgevingsvergunning per 1 januari 2009 hebben tot vertraging geleid. Opstellen van de startnotitie ondernemersdienstverlening vindt plaats in de 1e helft van 2008.
Jaarstukken 2007
38/205
29-04-2008
In 2007 is de kadernota evenementenbeleid vastgesteld. Uitwerking van deze kadernota vindt plaats in de 1e helft van 2008. Vooruitlopend hierop is het evenement Kepel Open Air als pilot opgepakt. Als vanouds zijn de 2 jaarmarkten en kermis van Kepel-Helden met een regionale uitstraling georganiseerd. De bouw van het Streekcentrum waarin de VVV onderdak zal vinden is in 2007 gestart en zal in september 2008 in gebruik worden genomen. De realisatie van toeristische-mountainbike route heeft vertraging opgelopen De start van het opstellen van een uitvoeringsprogramma op het niveau van de subregio is voorzien in de eerste helft van 2008. Dit geldt ook voor de uitwerking van de kadernota PDV en het opstellen van de detailhandelsvisie.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Regionaal Economische Visie Nota sociaal - economisch beleid gemeente Helden “Van visie naar beleid” Nota recreatie en toerisme gemeente Helden Beleidsvoornemens Omschrijving Intergemeentelijke toekomstvisie recreatie en toerisme van het land tussen Peel & Maas Evenementenbeleid
Vastgesteld december 2006 begin 2007
Periode 2006 - 2011 2007 - 2012
28 juni 1999
onbepaald
Vastgesteld eind 2006
Periode 2007 – 2012
December 2006
Eind 2006, begin 2007
Projecten a) Lopende projecten: - Bedrijventerrein Panningen fase 2 en 3 - Bedrijvenpark J.F. Kennedylaan fase 2 - Industrieterrein Beringe fase 4 - Ringovenpark b) Nieuwe projecten (voor de periode 2007-2010): - Ondernemersloket - Revitalisering bedrijventerreinen - Participatie project Floriade / Bussiness Park Venlo - Ontwikkeling glastuinbouwgebied Kievit / landbouw ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij Productie en output - Organiseren 5 kermissen, 2 jaarmarkten en 2 volksfeesten per jaar - verkoop industriegrond - centrummanagement - samenwerken met bedrijfsleven
Jaarstukken 2007
39/205
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 gedaan? Wat hebben we gedaan De voorgenomen beleidsproducten en overige producten zijn in overwegende mate gerealiseerd. • Beleidsvoorbereiding voor de nota over de weekmarkt (oa. de verlenging van de markttijden, gewijzigde indeling en actualisatie van de marktverordening en het branchepatroon). De nota is vastgesteld in het 1e kwartaal 2008. • Het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de sociaal-economische visie verschoven naar 2008. Vooruitlopend op dit uitvoeringsprogramma is wel de kadernotitie perifere detailhandel vastgesteld. • Het vaststellen van de uitgangspunten voor het ondernemersloket c.q. accountmanagement is doorgeschoven naar 1e/2e kwartaal 2008. • In 2007 is ca. 1,5 ha industriegrond verkocht (1,3 ha op IT Panningen en 0,2 ha op bedrijvenpark Kennedylaan). Bovendien is in totaal ca. 8,2 ha in optie uitgegeven, waarvan 1,2 ha voor bedrijvenpark Kennedylaan en 7 ha voor IT Panningen (inclusief het in de 1e helft 2008 te ontwikkelen plangebied IT Panningen fase 3). • In het kader van het project tuinboulevard is gefaciliteerd in het opstellen van het Masterplan en distributieplanologisch onderzoek. Bovendien is intensief overleg gevoerd met de provincie over de komst van Van Cranenbroek. • De ontwikkeling van glastuinbouwgebied De Kievit is in een stroomversnelling gekomen. De mogelijkheden voor verwerving van gronden worden inmiddels in kaart gebracht om invulling te kunnen geven aan dit plangebied. • Ook de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebied Egchelse Heide is versneld ter hand genomen ook in het kader van grondverwerving en krijgt een vervolg in 2008 door het opstarten van een plan-mer studie in het kader van het structuurplan buitengebied. • In 2007 zijn ca. 30 bedrijfsbezoeken afgelegd aan onder meer Wijnen Paprika’s, Engels Innovatietechniek, DHL, Pansign, Fancom en WP Haton. • In 2007 hebben we de eerste ondernemersavond voor het gezamenlijke bedrijfsleven in de regio Peel en Maas georganiseerd • De kadernota voor het evenementenbeleid is in 2007 vastgesteld; uitwerking van deze kadernota vindt plaats in het 2e kwartaal 2008. Vooruitlopend hierop is het evenement Kepel Open Air als pilot opgepakt. • In 2007 hebben we opnieuw 5 kermissen en 2 jaarmarkten georganiseerd. Bovendien heeft een uitgebreide evaluatie van de kermissen plaatsgevonden; op basis hiervan wordt in 2008 een beleidsnotitie en draaiboek opgesteld • De bouw van het Streekcentrum is in 2007 gestart. Ingebruikname van het “Streekmuseum ’t land van Peel en Maas (met VVV-kantoor) is voorzien in september 2008. • De haalbaarheidsstudie van glastuinbouwgebied de Kievit is in 2007 gestart wordt in 2008 afgerond, waarna start van de realisatiefase begint.
Jaarstukken 2007
40/205
29-04-2008
•
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is deelgenomen aan het overleg van Stichting Centrum Management. Ter bevordering van de transparantie en voorkoming van integriteitvraagstukken is gekozen om met ingang van 2008 geen bestuurder zitting te laten nemen in de Stichting. De gemeente blijft als vanouds samen met stichting centrummanagement optrekken om het verzorgingsniveau van de consumenten in de subregio en het verbeteren van het woon-, verblijfs- en vestigingsklimaat in het centrumgebied.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Begroot 2007 € 583.509 € 83.710
Lasten Baten
Prod. 310001 320101 320102 560101
11 economie Weekmarkt-standplaatsen Economische zaken Evenementen Recreatie-toerisme
Werkelijk 2007 € 588.432 € 110.510
Verschil -€ 4.923 € 26.800
lasten baten saldo saldo verschil € 2.623 -€ 639 € 3.262 -€ 19.022 € 17.914 -€ 36.936 € 42.988 € 9.855 € 33.133 -€ 21.666 -€ 330 -€ 21.336 -€ 21.877
Economische Zaken De lasten zijn € 19.000 lager dan begroot en de baten zijn ca. € 18.000 hoger dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken: • De meer- en minderuren worden veroorzaakt door een verschuiving in prioriteitstelling. Als gevolg van de grote interesse voor industriegrond is het aantal begrote uren voor accountmanagement flink overschreden. Hierdoor zijn minder uren dan begroot aan ondersteuning van het centrummanagement en opzetten van loket besteed. • De begrote uren voor Greenport en Floriade zijn niet benut omdat het ondanks diverse pogingen niet gelukt is de vacature voor strategisch medewerker EZ in te vullen. • Vanwege de aanwezige kansen in glastuinbouwgebied De Kievit en landbouwontwikkelingsgebied Egchelse Heide zijn deze projecten versneld opgepakt. • De baten uit de detachering van de medewerker EZ bij de gemeente Maasbree waren nog niet opgenomen in de begroting. Evenementen De overschrijding van de lasten minus baten met € 30.000 op evenementen wordt vooral veroorzaakt doordat extra uren benodigd waren voor begeleiding en opbouw van de kermissen en de extra inzet voor het oplossen van de omvang van de terrassen van de horeca in relatie tot de exploitatie van de kermis. Recreatie & Toerisme Circa 21.000 minder uitgaven vanwege: • géén besteding van budget van € 4.000 voor lokale toeristische particuliere initiatieven (geen verzoeken ontvangen);
Jaarstukken 2007
41/205
29-04-2008
• géén besteding van budget van € 4.000 voor kleinschalige intergemeentelijke projecten omdat er in 2007 géén personele ruimte was bij de intergemeentelijke projectcoördinator om nieuwe kleinschalige projecten op te starten. • circa € 8.000 minder uren voor beleidsuitvoering recreatie & toerisme vanwege verschuiving van circa 140 uren recreatie & toerisme naar projectleiding voor Multifunctioneel Centrum Helden-dorp met toeristisch streekmuseum ´t Land van Peel en Maas • circa € 4.000 minder kosten nodig voor onderhoud van recreatieve routes en vervanging van materialen/meubilair langs de routes. Onder dit programma vallen ook enkele complexen grondexploitatie (producten 8302.09 tm 8303.35) Voor de toelichting op de resultaten van de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Jaarstukken 2007
42/205
29-04-2008
0011
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Ondernemen en werkgelegenheid 0011
Categorieën 00
Niet in te delen uitgaven
30
Personeel van derden
3.204.730
3.204.730
498.686
361.401
361.401
277.742
19.000
11.800
9.780
-
-
31
-
Energie
-
-
28.922
-
-
-
32
Huren en pachten
-
-
-
460
460
7.305
33
Duurzame zaken
34
Overige goederen en diensten
40
Belastingopbrengsten
42
Overige inkomensoverdrachten
60
-
-
300
2.960.470
2.960.470
-
544.443
571.443
134.833
847.006
847.006
103.205
-
-
-
-
-
-
48.400
59.400
50.550
-
-
-
Reserveringen
137.016
137.016
-
-
-
-
61
Kapitaallasten
300.583
300.583
83.297
24.847
24.847
-
62
Kostenplaatsen
411.954
411.954
59.807
-
-
-
4.666.126
4.696.926
866.174
4.194.184
4.194.184
388.252
Product 3100 01 Weekmarkten / standplaatsen 3201 01 Economische zaken 3201 02 Evenementen
26.034
26.034
28.657
23.250
23.250
22.611
246.909
273.909
254.887
-
-
17.914
96.274
89.074
132.062
60.000
60.000
69.855
5601 01 Recreatie / recreatievoorzieningen
183.492
194.492
172.826
460
460
130
8302 09 Industrieterrein Beringe fase II
108.242
108.242
-
108.242
108.242
-
8302 11 Industrieterrein Beringe fase IV
374.204
374.204
5.464
374.204
374.204
5.464
8302 21 Bedrijvenpark JF Kennedylaan
463.588
463.588
34.367
463.588
463.588
34.367
2.943
2.943
97.691
-
-
97.691
2.400.684
2.400.684
-
2.400.684
2.400.684
-
8303 34 Centrumplan Panningen
579.136
579.136
-
579.136
579.136
-
8303 35 Westwand Raadhuisplein
184.620
184.620
140.220
184.620
184.620
140.220
4.666.126
4.696.926
866.174
4.194.184
4.194.184
388.252
8302 30 Uitbreiding Industr.terrein Panningen 8302 44 Uitbreiding Industr.terrein Panningen fase II+III
Jaarstukken 2007
43/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
44/205
29-04-2008
12 Arbeid en inkomen Wat wilden we in 2007 bereiken Opgave Het verbeteren van het welzijn van bepaalde categorieën van inwoners van de gemeente Helden door hun deel te laten nemen aan het maatschappelijke leven en het arbeidsproces. Als het niet lukt om inkomen uit arbeid te genereren biedt de gemeente financiële ondersteuning in de vorm van een uitkering of voorziening. Beoogde effecten Het bevorderen van zelfredzaamheid bij het verwerven van een inkomen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het bestrijden van niet-gebruik van de aangeboden voorzieningen. Bereiken dat de burger die de uitkering nodig heeft, daarvoor ook in aanmerking komt. Doelstellingen a. Het bevorderen van duurzame uitstroom b. Het nastreven van maatschappelijke participatie als uitstroom naar een betaalde baan niet mogelijk is. c. Het verkleinen van het niet-gebruik door middel van doelgerichte voorlichting. d. Het voorkomen van wachtlijsten bij de uitvoering van het product schuldhulpverlening e. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van uitkeringen door hoogwaardig handhaven. f. Het actief betrekken van uitkeringsgerechtigden bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. g. Respectvolle uitvoering
Wat hebben we in 2007 bereikt a. In 2007 is het beleid geïntensiveerd om mensen een passende en duurzame plaats te laten innemen op de arbeidsmarkt, zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. b. In het kader van de bevordering van maatschappelijke participatie is aan 79 cliënten een voorziening aangeboden in de vorm van sociale activering, scholing, werken met behoud van uitkering en leer/werkstages. Als gevolg van het begeleiden naar betaalde arbeid konden 32 WWB uitkeringen worden beëindigd. Het premiebeleid is versoepeld om het actief participeren in de maatschappij mogelijk te maken door middel van reguliere arbeid of vrijwilligerswerk te stimuleren. Aan 17 cliënten is een uitstroompremie toegekend vanwege het verrichten van betaalde arbeid gedurende langer dan 6 maanden.
Jaarstukken 2007
45/205
29-04-2008
c. Het goed gebruik maken van de voorzieningen is bevorderd door doelgerichte informatie via de klantmap, door publicaties in de regionale weekbladen en door voorlichting tijdens het intakegesprek met de cliënt of in het heronderzoek of vanwege de kwijtschelding van belastingen. Het verstrekken van financiële ondersteuning voor bijzondere bestaanskosten vond plaats in de vorm van voorzieningen als bijzondere bijstand, sociaal culturele activiteiten, bijdrage studiekosten, bijdrage chronisch zieken en collectieve ziektekostenverzekering. d. Als gevolg van de toegenomen complexiteit van de schuldsaneringtrajecten en de stijging van het aantal cliënten ontstond in 2007 een wachtlijst. Met het toekennen van een eenmalige subsidie van € 22.000,- kon de formatie van Vorkmeer tijdelijk worden uitgebreid. Aan de raad wordt in april 2008 voorgesteld om extra gelden ter beschikking te stellen om de wachtlijsten blijvend te voorkomen. e. Het aspect handhaving kreeg in 2007 aandacht door de intensivering van het gebruik van de signalen die worden ontvangen uit de gegevenskoppelingen via het InlichtingenBureau. f. De Adviesraad werd in 2007 actief betrokken bij de beleidsontwikkeling. De adviesraad heeft in 2007 een klanttevredenheidsonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de Integrale beleidsnota arbeid en inkomen. g. Een respectvolle bejegening van cliënten is bevorderd met een gerichte training van de consulenten en de aandacht voor dit thema in het werkoverleg.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007 Gemeentelijk kader Het gemeentelijke kader is vastgelegd in de in 2004 door de raad vastgestelde Integrale Beleidsnota Arbeid en Inkomen en gespecificeerd in de WWB verordeningen: • Afstemmingenverordening • Toeslagenverordening • Fraudeverordening • Verordening Sociaal Culturele activiteiten • Verordening cliëntenparticipatie • Re-integratieverordening Het Beleidsplan Bijzondere Bijstand is vastgesteld door de raad in 2001. Beleidsvoornemens • Uitgangspunten ontwikkelen om subregionaal beleid vast te stellen in het kader van de re-integratie van de burgers aan de onderkant van het klantenbestand WWB. • In raadsvergadering van maart 2007 is voorgesteld om te komen tot een integrale nota Werk & Inkomen in de subregio waarin het beleid rondom de reguliere uitkeringen, de bijzondere bijstand, maar ook d e re-integratieactiviteiten en participatiebanen in één nota worden vastgelegd. Afronding van het traject wordt voorzien medio december 2007.
Jaarstukken 2007
46/205
29-04-2008
Productie en output Onderstaande cijfers betreffen een prognose van de output. Helden Kessel Maasbree Meijel Wwb-aanvragen *1 74 (6) (30) (9) Wwb uitkeringen *2 172 29 92 29 Wwb-heronderzoeken 135 24 121 28 Wwb-beëindigingen 35 7 25 8 Wwb-verhaal en terugvorderingen 45 11 30 5 Wwb-afwijz./niet behandeling 0 0 0 0 Wwb-bezwaar en beroep 25 3 25 1 Rapport Interne controle + Vodu
1
1
1
Totaal 140 322 308 75 91 0 54 4
1
Re-integratietrajecten van de gemeente Helden: Realisatie van 45 nieuwe trajecten (sociale activering, arbeidsactivering, scholing, jobhunting naar reguliere arbeid, leerwerkplaatsen en participatiebanen) Toelichting op de outputgegevens: *1 aantal aanvragen betreft nieuwe aanvragen WWB levensonderhoud *2 aantal in het jaar betreft uitkeringen op naam cliënt. Wanneer een cliënt meerdere keren in een jaar een (kortdurende) uitkering heeft ontvangen, telt dat als een uitkering. Er bestaat dus geen relatie tussen het aantal cliënten en de totale uitgaven in een jaar. Een uitkering kan in uiterste gevallen betrekking hebben op een dag of op een heel jaar. Prestatie-indicatoren • Rechtmatigheidnorm (<1%) • Tijdigheid: cliënt heeft een beschikking ontvangen binnen maximaal 8 weken • Preventiequote: beperking van de instroom met 3% (ten opzichte van het aantal aanvragen WWB levensonderhoud) • Uitstroomquote: 3% van het aantal bijstandscliënten naar reguliere arbeid 2% naar terugkeerbanen en gesubsidieerde banen • Gegronde bezwaarschriften t.o.v. afwijzingen WWB (doel: < 5%) • Als oninbaar af te boeken vorderingen (doel: <10%)
Wat hebben we in 2007 gedaan Gemeentelijk kader en beleidvoornemens. In april 2007 is de raad akkoord gegaan met het evaluatietraject arbeid en inkomen. Doel van dit traject is de evaluatie van het totale beleid arbeid en inkomen en het vaststellen van geactualiseerde beleidskaders in samenhang met het flankerende beleid als WMO, Kinderopvangregeling en Wet Inburgering. Daartoe worden de 5 bijbehorende verordeningen aangepast aan de nieuwe beleidskaders. De 13 beleidskaders zijn door de raad vastgesteld in december 2007 en worden uitgewerkt in een integrale beleidsnota arbeid en inkomen plus verordeningen, welke in april 2008 aan de raad zal worden voorgelegd.
Jaarstukken 2007
47/205
29-04-2008
Productie en output Helden Kessel Maasbree Meijel Wwb-aanvragen 75 19 26 8 Wwb uitkeringen 171 29 77 30 Wwb-heronderzoeken 178 25 77 35 Wwb-beëindigingen 67 20 25 11 Wwb-verhaal en terugvorderingen 171 30 88 27 Wwb-afwijz./niet behandeling 11 7 4 1 Wwb-bezwaar en beroep 21 3 19 4 Rapport Interne controle
1
1
1
1
Totaal 128 307 315 123 316 23 47 4
WWB aanvragen In 2007 is in de gemeente Helden van 75 cliënten een aanvraag WWB ontvangen, waarvan er 60 werden toegekend voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. De overige 15 betreffen buiten behandeling gestelde aanvragen, ingetrokken aanvragen en afwijzingen van aanvragen. Buiten behandeling gestelde aanvragen en afwijzingen hebben vooral te maken met het niet voldoen aan de voorwaarden of de inlichtingen verplichting. De meest geregistreerde reden van instroom in de uitkering WWB in 2007 betreft cliënten met een beëindigde relatie: 11 (18%), einde werkloosheidsuitkering: 9 (15%), einde van arbeid in dienstbetrekking: 8 (13%) en einde ander inkomen 7 (12%).. De restgroep betreft zeer uiteenlopende redenen, waarom mensen een beroep op de bijstand doen. Het aantal aanvragen is subregionaal 12 lager dan geraamd. Periodieke uitkeringen (WWB, BBZ, IOAW en IOAZ) Het aantal lopende uitkeringen, gemeten op peildatum 31 december, vertoont subregionaal een dalende trend: 2004: 301 (w.v. WWB 240) 2005: 266 (wv. WWB 230) 2006: 256 (wv WWB 226) 2007: 237 (wv WWB 215) De landelijke trend in de daling van het bijstandvolume (v.w.b. de WWB) gedurende de jaren 2004 tot en met 2007 is 8%. In onze subregio is het bijstandvolume in dezelfde periode gedaald met 10,4%. Het aantal WWB uitkeringen van de gemeente Helden op meetdatum bedraagt 127 per 31.12.2007. WWB heronderzoeken Het aantal heronderzoeken is met 43 toegenomen vanwege de intensivering van de controles op de signalen van het Inlichtingenbureau.
Jaarstukken 2007
48/205
29-04-2008
WWB beëindigingen Het aantal WWB uitkeringen dat in 2007 in de gemeente Helden werd beëindigd (67) is beduidend hoger dan begroot (35). Het inzetten van eigen medewerkers voor re-integratie begint zijn vruchten af te werpen. Ondanks de in de bestandsanalyse gemeten grote afstand van de cliënten tot de arbeidsmarkt is het gelukt om 18 mensen aan een baan te helpen. De meest geregistreerde redenen van beëindiging van de uitkering in 2007 betreffen cliënten die uitstromen naar arbeid in dienstbetrekking: 18 (26,9%), wegens verhuizing: 9 (13,4%), vanwege het aangaan van een relatie 5 (7,5%), uitstroom naar werken als zelfstandige: 5 (7,5%) oorzaken gelegen bij de partner: 4 (6%) overlijden: 3 (4,5%) en een restgroep van 23 (34%). WWB verhaal en terugvorderingen In december 2006 is een (parttime) functionaris aangesteld voor terugvordering-en verhaalszaken. De inhaalacties om de achterstand weg te werken en de verbeterde inrichting van de werkprocessen terugvordering en verhaal hebben ertoe geleid dat in 2007 316 zaken zijn afgehandeld in plaats van de geraamde 45. WWB afwijzigen Het aantal afwijzingen of niet in behandeling nemen was niet geraamd omdat het effect van hoogwaardig handhaven nauwelijks is in te schatten, WWB bezwaarzaken Het aantal geregistreerde bezwaarzaken in deze gemeente (21) is lager dan geraamd.(25). Een aantal voorgenomen bezwaarzaken werd voorkomen in goed overleg tussen cliënt en medewerker inkomen. Trend bezwaarzaken subregionaal 2003: 18 2004: 28 2005: 54 2006: 60 2007: 47 Rapport interne controle De interne controle van de gemeenten heeft elk kwartaal plaatsgevonden en is vastgelegd in 4 kwartaalrapporten en een jaarverslag. Het verslag over de uitvoering (VODU) is vervallen m.i.v. 2006. Re-integratietrajecten van de gemeente Helden: In 2007 werd intern de bestandsanalyse afgerond. Op grond van de resultaten van de screening van alle cliënten is het mogelijk om meer maatwerk te leveren en beter in te spelen op wensen en mogelijkheden van de cliënten en op de kansen op de arbeidsmarkt In deze gemeente gingen we uit van de realisatie van 45 re-integratietrajecten. Het resultaat van 2007 is dat aan 34 cliënten meer dan geraamd een traject ten behoeve van re-integratie en participatie aangeboden is in de vorm van sociale activering, arbeidsactivering, scholing, jobhunting naar reguliere arbeid.
Jaarstukken 2007
49/205
29-04-2008
Participatiebanen zijn nog niet gerealiseerd. Daartegenover staat dat 20 cliënten met behoud van uitkering werkzaamheden verrichten in het kader van vrijwilligerswerk, stage of leerwerktrajecten. Prestatie-indicatoren van de gemeente Helden: • De Rechtmatigheidnorm van minder dan 1% foutscore op de betalingen is gerealiseerd. Het rapport interne controle geeft een foutscore aan van 0,34% bij het inkomensdeel WWB en 0,66% bij het werkdeel WWB. We mogen hier spreken van een zeer bevredigend resultaat. • De gemiddelde duur van een aanvraag WWB tot het uitdoen van de beschikking bedraagt 4 weken, waarmee we ruim blijven binnen de wettelijke tijdigheids norm van 8 weken. • Preventiequote: van de 75 aanvragen werden er 15 (20%) niet toegekend vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden of aan de inlichtingenverplichting. • De begrote uitstroomquote van 3% is ruim overtroffen door de gerealiseerde uitstroom van 18 cliënten naar betaalde arbeid (14,2%). • 2 van de 21 bezwaarzaken werden gegrond verklaard. (10%) • Het als oninbaar af te boeken aantal vorderingen is niet gemeten.
Wat heeft het gekost Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 4.174.012 € 3.182.398
Werkelijk 2007 € 4.443.921 € 3.562.425
Verschil € 269.909 € 380.027
Aan lasten werd € 4.174.000 begroot en € 4.444.000 uitgegeven, waarmee de begroting met € 270.000 werd overschreden. Aan baten werd € 3.182.400 begroot en € 3.562.400 ontvangen, waarmee € 380.000 meer is ontvangen. Per saldo betekent dit dat het programma netto € 110.000 minder heeft gekost dan geraamd. Indien deze begrotingsonderschrijding op productniveau wordt geanalyseerd, dan levert dit het volgende beeld op:
Saldo Lasten 98.000 124.000 -30.000 26.000 -4.000 -20.000 40.000 36.000
Jaarstukken 2007
Producten Saldo baten Verschil 126.000 -28.000 93.000 31.000 49.000 -79.000 22.000 3.000 -4.000 -20.000 43.000 -3.000 46.000 -10.000 -110.000
Product WWB BBZ Bijz.Bijst. Schldhlp Fraude WSW Reintegratie Ink.voorz.
50/205
29-04-2008
Product WWB (wet werk en bijstand). De lasten van het product WWB zijn € 100.000 meer dan geraamd. De hogere kosten bijstandsuitkeringen (ad € 75.000) en meer uren besteed aan dit product (apparaatskosten, ad € 34.000) zijn hiervan de oorzaken. Er is sprake geweest van meer WWB aanvragen en meer beëindigingen dan begroot. In aantallen 75 versus 65 en 61 versus 35. Dat verklaart dan ook de grotere inzet van capaciteit i.c. uren. De baten van de WWB zijn € 127.000 hoger dan de raming. Hogere rijksbijdrage WWB (€ 24.000) en hogere terugontvangst apparaatskosten van de deelnemende gemeenten (i.c. Maasbree, Meijel en Kessel, van € 72.000) en dekking uitbestede onderzoekskosten in verband met de evaluatie WWB door aanwending van de reserve (€ 16.000), verklaren het verschil. De hogere vergoeding van de apparaatskosten door de deelnemende gemeenten is een gevolg van de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst met deze gemeenten. Vanaf 2007 worden alle personeelskosten in rekening gebracht en dat wil zeggen dat ook overheadkosten en frictiekosten (opslag) vergoed worden. Dit levert voor 2007 een gunstig effect voor dit product. Op het inkomensdeel is een tekort van € 206.000 in 2007. Dit tekort wordt volledig gedekt uit de reserve FWI. Na deze onttrekking is er nog € 500.000 vrij beschikbaar in deze reserve. Er wordt nog een aanvraag ingediend bij het ministerie voor extra budget van € 91.000 voor het tekort boven 10% van het inkomensdeel WWB. Dit extra budget wordt toegekend indien na onderzoek blijkt dat de gemeente geen blaam treft voor de overschrijding van het budget inkomensdeel WWB, en dat er sprake is van een bijzondere situatie op de arbeidsmarkt in onze regio. Indien dit extra budget wordt toegekend zal dit in de reserve FWI worden gestort. De reserve FWI groeit dan naar € 591.000
Product BBZ. De uitgaven BBZ zijn € 124.000 hoger dan de begroting. In 2007 heeft een terugbetaling van het overschot BBZ plaatsgevonden en het restant van de rijksbijdrage over 2007 is gestort in reserve Fwi. Deze twee posten overschrijden de raming met € 90.000. In 2007 is meer capaciteit besteed aan de BBZ en dat betekent meerkosten van € 22.000. dat verklaart een groot deel van deze overschrijding. De inkomsten vertonen eveneens een behoorlijke overschrijding veroorzaakt door meer terugontvangst van aflossing van in het verleden verstrekte geldleningen. Product Bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand vertoont een groot verschil vanwege € 30.000 minder directe uitgaven, en ± € 49.000,- meer ontvangsten vergoeding apparaatskosten als gevolg van doorberekening van overheadkosten en frictiekosten aan de deelnemende gemeenten.. Product Schuldhulpverlening. De lasten en baten zijn € 26.000 resp. € 22.000 hoger dan de raming. Dit wordt met name veroorzaakt door extra rijksmiddelen die de gemeente Helden heeft ter bevorderingen van schuldhulpverlening. Deze extra middelen zijn aan Vorkmeer beschikbaar gesteld om extra capaciteit in te zetten voor het wegwerken van de wachtlijst.
Jaarstukken 2007
51/205
29-04-2008
Product WSW. De daadwerkelijke kosten WSW zijn € 7.000 hoger dan de begroting en bestaan uit extra indicatiekosten en kosten wachtlijstscreening. Er zijn geen uren toegerekend aan dit product. Deze uren zijn verantwoord op het product WWB. Product Re-integratie. De lasten zijn € 79.000 hoger dan de raming. Er is € 39.000 meer uitgegeven aan reintegratietrajecten; € 42.000,- minder uitgegeven aan apparaatskosten en € 42.000 in de 2e bestuursrapportage meer gestort in de voorziening omdat verwacht werd geld over te houden op de re-integratiebudgetten. Maar het blijkt dat er meer geld is uitgegeven aan re-integratietrajecten dan bij de 2e bestuursrapportage was voorzien waardoor er bij de jaarrekening deze storting moest worden gecorrigeerd (inkomsten), er is € 117.000 onttrokken aan de voorziening om de kosten te dekken. De bijdragen en inkomsten van re-integratietrajecten zijn in 2007 € 76.000 lager dan de begroting. Van de voorziening WWB mag € 360.000 (75% van het werkdeel 2007) worden overgeheveld naar 2008. Over 2008 kan der halve € 360.000. + het werkdeel 2008 van € 411.000 = € 771.000 uitgegeven worden aan re integratie doeleinden. Product Inkomensvoorziening. Dit product bestaat uit de regelingen IOAW en IOAZ. De lasten zijn € 36.000 hoger dan de begroting en heeft betrekking op meer toekenningen van deze regelingen en terugbetalingen van rijksbijdragen aan het Rijk over voorgaande jaren. De inkomsten zijn meer dan de begroting omdat de rijksuitkering over 2007 hoger bleek uit te vallen. Deze regelingen verlopen budgettair neutraal omdat de overschotten en de tekorten in de reserve FWI worden gestort c.q. onttrokken.
Jaarstukken 2007
52/205
29-04-2008
0012
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Arbeid en inkomen 0012
Categorieën 00
Niet in te delen uitgaven
-
-
-
-
-
30
Personeel van derden
-
24.500
10.965
-
-
-
34
Overige goederen en diensten
232.628
179.331
184.790
77.364
77.364
17.719
41
Overdrachten aan het rijk
42
Overige inkomensoverdrachten
60
-
-
139.122
2.286.172
1.922.642
1.917.985
2.577.870
2.230.900
2.262.483
214.000
194.500
364.554
Reserveringen
109.637
120.481
237.190
100.537
191.892
328.549
61
Kapitaallasten
26.442
26.442
26.442
-
-
-
62
Kostenplaatsen
1.556.358
1.592.358
1.582.928
796.000
796.000
933.619
4.502.935
4.174.012
4.443.921
3.474.073
3.182.398
3.562.425
Product 6100 01 Wet Werk en Bijstand
1.955.322
2.057.922
2.155.990
1.710.320
1.812.920
1.939.300
6102 01 Bijstandsbeleid zelfstandigen
561.911
301.536
425.481
510.807
265.095
358.148
6103 01 Bijzondere bijstand
420.658
492.705
462.868
298.140
300.640
349.652
6103 04 Schuldhulpverlening
98.525
98.525
123.863
-
-
21.987
6104 01 Fraudebestrijding
39.785
39.785
35.753
-
-
-
6110 01 Sociale Werkvoorziening
178.360
178.360
158.795
-
-
-
6110 03 Reïntegratie
869.344
757.249
797.248
577.364
556.442
599.477
6120 01 Inkomensvoorzieningen
379.030
247.930
283.923
377.442
247.301
293.861
4.502.935
4.174.012
4.443.921
3.474.073
3.182.398
3.562.425
Jaarstukken 2007
53/205
29-04-2008
21 Integrale vergunningverlening Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave Als centrale opgave in dit programma is sprake van het legaliseren en reguleren van activiteiten van inwoners en bedrijven op het gebied van bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten. Dit kan worden bereikt door het verlenen van een officiële toestemming voor deze activiteit in de vorm van een vergunning, behandelde melding, ontheffing of vrijstelling of een aanwijzing Aan deze officiële toestemming worden voorwaarden verbonden in de vorm van doel- of middelvoorschriften. Onder de term “vergunning” dient in dit kader tevens te worden verstaan een ontheffing, melding of andere officiële toestemming van de overheid aan een burger of bedrijf, om iets te doen of te laten. Beoogd effect Activiteiten en ontwikkelingen door inwoners en bedrijven legaal uitvoeren en reguleren binnen de bestaande wettelijke regels, richtlijnen, normen, lokale Verordeningen en beleidsregels. Doelstellingen • Aangevraagde vergunningen worden afgehandeld binnen wettelijke termijnen • Verleende vergunningen zijn getoetst en voldoen aan wettelijke regels en beleid • Vergunningen waartegen beroep wordt ingesteld houden stand voor de rechter • Klantgericht en vraaggestuurd werken: o Voor wat betreft de doelstelling klantgericht en vraaggestuurd werken geldt dat een klant nu (via casemanagement) in één keer geholpen wordt wanneer hij of zij meerdere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. De hiervoor benodigde organisatorische inrichting van een (vergunningen)publieksbalie en scheiding in front- en back office is echter nog niet doorgevoerd; o informatieverstrekking aan klanten is gericht op de mogelijkheden tot legalisering van de gevraagde activiteiten en/of gewenste ontwikkelingen o bij een initiatief tot een activiteit of ontwikkeling vindt een vooroverleg plaats dat er op is gericht de aanvraag zo efficiënt mogelijk in ontvangst te kunnen nemen en af te handelen.
Jaarstukken 2007
54/205
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 bereikt? •
•
• •
•
In 2007 is uitvoering gegeven aan de vastgestelde kaders voor productie en output waardoor inwoners en bedrijven hun activiteiten en ontwikkelingen legaal hebben kunnen uitvoeren. Deze activiteiten en ontwikkelingen hebben we gereguleerd door het verlenen van een officiële toestemming in de vorm van een vergunning, behandelde melding, ontheffing of vrijstelling of een aanwijzing. Aan deze officiële toestemming hebben we voorwaarden verbonden in de vorm van doel- of middelvoorschriften. Aangevraagde vergunningen en overige toestemmingen worden binnen wettelijke termijnen afgehandeld. In enkele problematische gevallen is deze termijn overschreden in verband met bezwaar- en beroepsprocedures. In die gevallen wordt dit met betrokkenen gecommuniceerd. Vergunningaanvragen en overige toestemmingen zijn getoetst aan wettelijke regels en lokaal beleid. In het kader van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu zijn in totaal 17 vergunningen of overige toestemmingen onderworpen aan bezwaar en/of beroep. Slechts in één van deze zaken is het bezwaar/beroep gegrond verklaard en het besluit achteraf vernietigd c.q. is een afwijkend standpunt ingenomen. In drie gevallen is het bezwaar/beroep deels gegrond en deels ongegrond verklaard, waarbij het besluit na correcties in stand is gebleven cq. een nieuwe beslissing op bezwaar moet worden genomen. Klantgericht en vraaggestuurd werken: o klant worden (via casemanagement) in één keer geholpen wordt wanneer hij of zij meerdere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. De hiervoor benodigde organisatorische inrichting van een (vergunningen)publieksbalie en scheiding in front- en backoffice is in 2007 verder voorbereid en vanaf 1 januari 2008 is een publieksbalie voor vergunningen en handhaving operationeel; o de mate van dienstverlening en de rol van de klant zijn nadrukkelijk opgenomen in de productenstructuur en bijbehorende werkprocessen.
Jaarstukken 2007
55/205
29-04-2008
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Milieubeleidsplan Algemene Plaatselijke Verordening Telecommunicatieverordening Beleidsnota GSM-installaties Ammoniak Reductieplan Fase 3
Vastgesteld 2005 2005 1999 1999 2001
Verordening kleinschalige nevenactiviteiten Bouwverordening Drank- en horecaverordening Nota integraal horecabeleid Brandbeveiligingsverordening Verordening straatnaamgeving en huisnummering
2005 2003 1997 2003 1993 1996
Periode 2005-2008 onbepaald onbepaald onbepaald van rechtswege vervallen onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald
De kaders bevinden zich in wettelijke bepalingen, landelijke richtlijnen en normen, lokale voorschriften en beleidsregels. Naast bovengenoemd lokale kaders zijn dit wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, ministeriële Regelingen en Circulaires, NEN-normen, CPR-richtlijnen etc. Beleidsvoornemens Omschrijving
Toelichting
Beleidsnota integrale Inhoudelijke en procedurele vergunningverlening afstemming van wet- en regelgeving, organisatie en ICT, waarbij gewerkt kan worden met een integrale vergunning voor het realiseren van een fysiek object, geplande activiteit of ontwikkeling.
Tijdstip in raad Dec. 2007
Middelen uren afdelingen: • Milieu 100 uur • ROVE 70 uur • Nieuwe werken 30 uur • BOR 30 uur • Bedrijfsvoering 70 uur • Faciliteiten 30 uur
Projecten Er zijn geen nieuwe of lopende projecten voor 2007-2010
Jaarstukken 2007
56/205
29-04-2008
Productie en output • Behandelen van aanvragen voor vergunningen, ontheffingen, meldingen en (vrijstellings)verzoeken volgens daartoe vastgestelde werkprocessen in het kader van gemeentelijke taken op het gebied van bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten - vergunningen en meldingen Wet milieubeheer en bijzondere milieuwetten - bouw- en sloopvergunningen; - aanlegvergunningen Wet op de ruimtelijke ordening - vergunningen en ontheffingen Wet op de openluchtrecreatie - vrijstellingen art. 19 Wet op de ruimtelijke ordening / art. 50 Woningwet - vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening voor evenementen en andere activiteiten - kapvergunningen - vergunningen op basis van zogenaamde Bijzondere wetten (als Wet op de kansspelen, Drank- en horecawet, Luchtvaartwet, Winkeltijdenwet) - gebruiksvergunningen
Wat hebben we in 2007 gedaan? Gemeentelijk kader. De Algemene Plaatselijke Verordening is op 15 oktober 2007 aangepast in verband met gewenste deregulering, de Boomverordening, herstel van omissies en enkele kleinere wijzigingen. Beleidsvoornemens Door het uitgesproken voornemen om te gaan fuseren is een interne beleidsmatige aanpak in de vorm van een beleidsnota integrale vergunningverlening voor de gemeente Helden sec zonder verdere afstemming in de subregio niet aan te bevelen. Het beleid over integrale vergunningverlening zal binnen de samenwerkende gemeenten worden afgestemd en vastgesteld. Vanwege de nauwe relatie van normstelling en vergunningverlening met toezicht en handhaving zal het werkkader daarnaast worden uitgebreid naar een gezamenlijk subregionaal beleidskader voor zowel integrale vergunningen als toezicht en handhaving. In 2008 wordt daarom samen met de gemeenten Kessel, Maasbree en Meijel onder begeleiding van een externe adviseur (BMS) via een plan van aanpak een beleidskader opgesteld voor integrale vergunningverlening en handhaving. Dit zal als project worden ingepast in het plan van aanpak voor de fusie.
Jaarstukken 2007
57/205
29-04-2008
Productie en output • Behandelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en (vrijstellings)verzoeken in het kader van gemeentelijke taken op het gebied van bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare orde en veiligheid (APV) en bijzondere wetten • Uitvoering gegeven aan het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2008 conform de hierin opgenomen prioriteitenstelling en planning (zie ook programma 22 Omgevingsontwikkeling) • Samenwerking op milieugebied door: - uitvoering van projecten uit het jaarplan 2006-2007 van de intergemeentelijke samenwerking milieuzaken Helden, Kessel, Maasbree en Meijel conform het in dit jaarplan opgenomen projectenboek en bijbehorend tijdpad. - samenwerking en deelname aan overlegstructuren in gewestelijk en provinciaal verband
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 1.387.283 € 651.874
Werkelijk 2007 € 1.106.886 € 791.093
Verschil € 280.397 € 139.219
Binnen dit programma zijn de uitgaven afgenomen met ongeveer € 280.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Besparingen op het beschikbare uitbestedingsbudget vergunningverlening APV. Hiervan is slechts een gedeelte van het jaar (in piektijden) gebruik gemaakt. Daarbij is tevens de benodigde capaciteit intern toegeleverd tegen een beduidend lager tarief. Ook is bespaard op publicatiekosten • Een latere implementatie van het bouwbeleidsplan (vierde kwartaal i.pv. eerste kwartaal). Toets- en inspectieformulieren zijn ontwikkeld en speerpunten zijn nader bepaald. Deze moesten vervolgens naar de dagelijkse praktijk worden vertaald en ingevoerd. Dit proces heeft door de noodzakelijke afstemming meer tijd gekost dan oorspronkelijk was voorzien. Thans vindt eenduidige toetsing plaats van bouwplannen op de relevante onderdelen zoals deze door het college zijn vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de begrote middelen voor Bouwvergunningen (zowel uren als budget) voor een substantieel deel niet zijn benut. • Besparingen bij structurele advisering gebruiksvergunningen Brandweer: bij advisering is efficiënter gewerkt en is tevens sprake van een beduidend lagere doorbelasting van algemeen beheer brandweer. Op programmaniveau zijn de inkomsten gestegen met ruim € 140.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer legesinkomsten bij Bouwvergunningen. Enkele grote bouwplannen hebben geleid tot hogere legesinkomsten dan voorzien.
Jaarstukken 2007
58/205
29-04-2008
0021
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Integrale vergunningverlening
Categorieën
0021
30
Personeel van derden
197.615
163.415
88.389
-
-
-
34
Overige goederen en diensten
108.893
108.893
71.105
651.874
651.874
791.093
41
Overdrachten van het rijk
42
Overige inkomensoverdrachten
60
-
-
-
-
-
-
8.000
8.000
5.834
-
-
-
Reserveringen
-
-
-
-
-
-
61
Kapitaallasten
-
-
-
-
-
-
62
Kostenplaatsen
1.139.349
1.106.975
941.558
-
-
-
1.453.857
1.387.283
1.106.886
651.874
651.874
791.093
112.442
112.442
59.286
9.500
9.500
11.036
42.428
42.428
36.257
3.500
3.500
4.586
244.092
244.092
206.589
97.041
97.041
79.806 -
Product 1102 01 Vergunningen A.P.V. 1102 02 Bijzondere wetten 1203 02 Preventie 7230 01 Algemeen beleid 7230 02 Vergunningverlening ingevolge Wet milieubeheer 7230 04 Gemeentelijke bodemtaken 8100 99 Bestemmingsplannen 8221 01 Bouwvergunningen / -meldingen
Jaarstukken 2007
32.285
32.285
34.901
-
-
243.572
243.572
257.781
-
-
-
25.421
25.421
18.582
-
-
-
41.036
37.751
33.569
35.333
35.333
40.359
712.581
649.292
459.919
506.500
506.500
655.307
1.453.857
1.387.283
1.106.886
651.874
651.874
791.093
59/205
29-04-2008
22 Omgevingsontwikkeling Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave De drie Pijlers: Economie, Leefbaarheid en Natuur en Landschap vormen de rode draad in de ruimtelijke ontwikkeling. Door de balans tussen de drie pijlers centraal te stellen wordt de ruimtelijke kwaliteit geborgd. Dit is dan ook de eerste en algemeen geldende kernopgave voor het ruimtelijk beleid. Helden is te typeren als een tolerante ondernemende gemeente en heeft tevens een positie in subregionaal verband. Dit betekent dat Helden in principe positief staat tegenover alle activiteiten die goed zijn voor de werkgelegenheid, de levendigheid en leefbaarheid van de kernen en het landelijk gebied. Binnen de peilers bestaat spanning tussen de ruimten voor ondernemerschap enerzijds en de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente anderzijds. De tweede ruimtelijke kernopgave bestaat uit het zodanig ruimtelijk faciliteren van de dynamiek zodat het actuele structuurbeeld wordt behouden en versterkt of nieuwe kwaliteiten ontstaan. Tenslotte heeft Helden zich een doel opgelegd om een ontwikkelingsgericht ruimtelijk kader te ontwikkelen. Om deze opgave te verwezenlijken is in het concept structuurplan een duurzaam structuurbeeld vervat met de belangrijkste kwaliteiten als toetsingskader voor de ruimtelijke ontwikkelingen en een beschrijving opgenomen van mogelijke strategieën om gewenste ontwikkelingen te sturen. Met betrekking tot het milieu bestaat de voornaamste opgave uit een verbetering van de kwaliteit in samenhang met een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Beoogd effect - Het ruimtelijk structureren van de economische en ondernemende dynamiek binnen de gemeente - Het creëren van herkenbare landschappelijke eenheden en het vergroten en verbeteren van de omgevingskwaliteit - Het positioneren en veiligstellen van Helden-Panningen als hoofdkern - Het verbeteren van de regionale positie van Helden-Panningen - Het vitaal houden van kernen - Het veiligstellen van de voorzieningen - Het voldoen aan de woningvraag van diverse doelgroepen evenwichtig verspreid over de kernen - Het beschermen van het milieu
Jaarstukken 2007
60/205
29-04-2008
Doelstellingen - Het vitaal houden van de bedrijventerreinen in samenwerking met private partijen. - Beleid ontwikkelen voor ecologisch en economisch verantwoord beheer van het landelijk en stedelijk gebied. - Ruimte bieden voor startende ondernemers, kleinschalige en innovatieve bedrijven. - Het voldoen aan de woonvraag van diverse doelgroepen binnen de gemeente zulks evenwichtig verspreid over de kernen alsmede het optimaal faciliteren aan de vraag van instromers die binnen de gemeente of regio werkgelegenheid vinden. - Versterking en schaalvergroting van de intensieve veehouderij en de glastuinbouw middels het ruimtelijk aanwijzen van concentratiegebieden - Het voorkomen, beperken of ongedaan maken van menselijke activiteiten die het milieu aantasten. - Geringe vertraging in doelstelling vitaal houden van kernen. - Geringe vertraging reconstructie platte land
Wat hebben we in 2007 bereikt? Verklaring Nieuwe Wro-grondbeleid De kadernota grondbeleid is vastgesteld. Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wro in werking waarvoor een implementatietraject noodzakelijk is. De Wro biedt een nieuw instrumentarium. Het accent verschuift van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. Bij het nieuwe systeem gaan ruimtelijke ordenings- en grondexploitatie-instrumenten elkaar nadrukkelijker beïnvloeden. Het besluitvormingstraject rondom de nieuwe Wro loopt nog. Dit heeft er mede toe geleid dat ook bij het opstellen van het uitvoeringskader grondbeleid enige vertraging is opgetreden. Met ingang van 2008 start een implementatie traject nieuwe Wro waarin ook de uitvoeringskaders voor de grondexploitatie geborgd zullen worden. Bestemmingsplan kernen Het bestemmingsplan Beringe is in concept gereed. De planning voor de bestemmingsplannen voor de kernen is vertraagd als gevolg van gewijzigde keuzes over het structuurplan buitengebied Peel en Maas, waaraan prioriteit is gegeven. In 2008 zal een inhaalslag plaatsvinden nádat het handboek bestemmingsplannen is vastgesteld. Zodra dit gereed is kunnen de uitgangspunten daarin mede op basis van de uitgevoerde inventarisatie worden doorvertaald naar één bestemmingsplan voor de vier kernen. Nadeel hiervan is dat het bestemmingsplan voor de eerste kern later dan gepland in procedure wordt gebracht, maar het voordeel is dat nu één bestemmingsplan kan worden gemaakt voor vier kernen, waardoor met name de proceskosten per saldo lager zullen uitvallen. Bestemmingsplan buitengebied Voor het bestemmingsplan buitengebied is er in de loop van 2007 gekozen om eerst een intergemeentelijk structuurplan buitengebied Peel en Maas op te stellen. De beslispuntennotitie hiervoor is in december 2007 door de vier colleges vastgesteld. Als gevolg van deze gewijzigde procedure is besloten om het integrale structuurplan voor de gemeente Helden, dat in oktober 2005 als concept door de raad is vastgesteld, niet verder in
Jaarstukken 2007
61/205
29-04-2008
procedure te brengen. Vaststelling van het structuurplan Peel en Maas inclusief het bestemmingsplan is voorzien in 2008. Bestemmingsplan bedrijventerreinen Het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen is in concept gereed, en zal na het gereedkomen van het handboek bestemmingsplannen in procedure worden gebracht. Diverse verzoeken planologische medewerking Er zijn 30 verzoeken meer ingediend op basis van art 15, 17 en 19 WRO. De principeverzoeken om planologische medewerking lijken gehalveerd. Er is echter een achterstand opgetreden bij de afhandeling waardoor ca. 35 principeverzoeken in de werkvoorraad van 2008 zijn overgeheveld. De werkvoorraad zal voor de zomervakantie 2008 weer tot normale grootte zijn teruggebracht door inzet van extra capaciteit. Planologische procedures planologische procedures 120 100 80 60 40 20 0
geraamd 2007
P la n s c h a d e s a rt 4 9 W R O
P rin c ie p e b e ls u ite n p la n . M e d e w e rk in g
werkelijk 2007 A rt 1 9 v r ijs te llin g
V o o r b e re id in g s b e s lu it:
Voorbereidingsbesluit: Art 11 WRO wij. Plan Art 19 vrijstelling Art 15 en 17 vrijstelling Princiepebelsuiten plan. Medewerking Principebesluit BOM+ Planschades art 49 WRO Bezw. & beorpesprocedures planschade
geraamd werkelijk 2007 2007 1 1 1 0 31 51 25 35 100 45 5 0 10 19 2 2
Reconstructie platteland Het rapport “Nadere uitwerking landbouwontwikkelingsgebieden” is opgeleverd. Tevens is het Meerjaren Gebiedprogramma Helden 2007-2011 in concept gereed gekomen. Glastuinbouwgebied de Kievit, de landbouwontwikkelingsgebieden en Helden-OostKwistbeek-dal zijn de genoemde speerpunten. In 2007 zijn geen projecten of projectinitiatieven ingediend waarvoor een financiële bijdrage werd gevraagd. Volkshuisvesting Op 23 oktober 2007 is overeenstemming bereikt met wonen Helden over de prestatieafspraken voor de periode 2007-2010, met als uitgangspunt “voer uit of leg uit”. De afspraken in dit convenant worden gemonitord en de voortgang tenminste twee keer per jaar (juni en november) besproken. De komende jaren ligt de nadruk op de 5 majeure projecten: Piushof, Ringovenpark, Beekstraat (Stox-’t Holtje), Carolusstraat-Roggelseweg en Schrames. De gemeente legt jaarlijks een voortgangsrapportage voor aan de Raad. Overigens is het voornemen om de woningbouwmonitor integraal op te nemen in de begroting 2009 en te incorporeren in de P&C-cyclus. Voor de komende 10 jaar staan ongeveer 1600 nieuwbouw woningen in de planning. Dit terwijl, zoals aangegeven in onze woonvisie van 2005, er een natuurlijke behoefte is aan 400 woningen in 10 jaar oftewel 40 woningen per jaar. In de woonvisie zijn daar vervolgens 20 woningen per jaar toegevoegd als inhaalslag en ongeveer 20 woningen per jaar als
Jaarstukken 2007
62/205
29-04-2008
zorgwoning. In totaal komen we dan uit op ongeveer 80 woningen per jaar. De woningen die daar bovenop zijn gepland, eveneens ongeveer 80 woningen per jaar maken deel uit van het ambitieniveau van de gemeente Helden. Zoals in het hierna vermelde overzicht weergegeven zijn er in 2007 117 woningen gereed gekomen en in 2008 naar verwachting 78. Gemiddeld zijn dat 97 woningen per jaar. Tot en met 2016 zal Wonen Helden 644 nieuwbouwwoningen realiseren, waarvan 406 in de huursector en 238 in de koopsector. Hiervan zijn er 419 in de appartementensfeer. Zoveel mogelijk levensloop bestendig bouwen is het uitgangspunt. Verder is in regionaal verband een analyse opgesteld van de woonmilieus in de regio Venlo en is er een woonwensenonderzoek uitgevoerd dat medio 2008 zal worden opgeleverd. Over de uitkomsten van deze onderzoeken zal in regionaal verband nog een presentatie worden gehouden. Deze notities moeten leiden tot een verdere aanscherping en onderbouwing van de regionale woonvisie en het woningbouwprogramma voor de nabije toekomst. Woningbouw: Er staan circa 30 verschillende projecten in verschillende ontwikkelstadia op de rol. Met een totaal pakket van ca. 1600 woningen voor de komende 10 jaar. Om te komen tot een meer transparante verslaglegging en sturing is eind 2007 een projectmonitor ontwikkeld. Deze wordt begin 2008 verder verfijnd en geïntegreerd binnen de P&C-cyclus. In 2007 is onder andere een exploitatieovereenkomst gesloten met betrekking tot de realisering van 11 levensloopbestendige woningen aan de Roggelseweg, die inmiddels in uitvoering zijn. In 2007 zijn in totaliteit 117 woningen opgeleverd. Naast de daadwerkelijk gerealiseerde woningen zijn per 1-1-2008 78 woningen in aanbouw, die dus naar verwachting in 2008 worden opgeleverd. Gerealiseerde productie 2007 + verwachte productie 2008 (in aanbouw per 1-1-2008) aantal 2007 koop eengezins vrijstaand > 250.000 5 Koop eengezins halfvrijstaand 175.000 tot 250.000 29 meergezins koop appartementen 150.000 tot 250.000 22 meergezins huur appartementen > 500 20 meergezins huur appartementen < 500 8 meergezins koop appartementen > 250.000 33 Huur eengezins halfvrijstaand/tussenwoning 577 tot 622 Huur zorgwoning halfvrijstaand/tussenwoning > 622 Ruimte voor ruimte vrijstaand > 260.000 117 totaal verwacht 2008
2008 18 44
7 6 3 78
De in 2007 gerealiseerde woningen hebben onder andere betrekking op de projecten: Molenstraat/hotel antiek (18 appartementen), 13 huurappartementen in Grashoek nabij het gemeenschapshuis, die tevens dienst kunnen doen als zorgwoning zodra die behoefte er is, 44 appartementen in de Parel, twaalf patiobungalows in Schrames, acht huur- en koopappartementen aan de Markt, vijf woningen in Egchel-Hook, vier woningen in Grashoek-Houwenberg en twee woningen aan de Tuindersweg.
Jaarstukken 2007
63/205
29-04-2008
De woningbouw die gestart is en naar verwachting in 2008 gereed komt heeft o.a. betrekking op: • De Ruijsstraat (4 wooneenheden voor dementerende ouders, incl . verbouwing bestaande woning aan de Ruijsstraat), • Ringovenpark in 2007 gestart met 19 woningen waarvan 2 woningen bestemd zijn voor de huisvesting van een twaalftal cliënten van Daelzicht, 9 huurwoningen en 8 koopwoningen • Schrames 23 koopwoningen. • Locatie Roggelseweg 11 patiobungalows. Voor de zomervakantie 2008 zal een voortgangsrapportage in een uitgebreidere woningbouwmonitor worden gepresenteerd aan de Raad. Daarnaast is in deze van belang om nog een aantal afspraken te vermelden die in 2007 zijn voorbereid en 2008 hun beslag zullen krijgen. Centrumplan Beringe: De voormalige Rabo-Bank aan de Kanaalstraat is gesloopt. De bouwweg rond de kerk is aangelegd. Door Wonen Helden is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van 11 huurappartementen en 6 grondgebonden patiobungalows, waarvan vier in de huur en twee in de koop. Tijdens een eerste informatiebijeenkomst in Beringe is gebleken dat hiervoor veel belangstelling bestaat. Planning start bouw 2e helft 2008. Beringe-Kampweg. In verband met de door de raad aangenomen motie voor de bouw van 50 o.a. extra starterswoningen is het resterende deel van het bestemmingsplan Beringe-Kampweg herverkaveld voor de bouw van 23 starterswoningen. Aspirant-kopers zijn op dit moment bezig met de planontwikkeling. De gemeente is doende met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, stedenbouwkundig plan alsmede het bouwrijp maken van het plan. Start bouw naar verwachting 4e kwartaal 2008/1e kwartaal 2009. Egchel-Hook. Ook hier zijn 6 kavels verloot onder aspirant starters. Degenen die in aanmerking komen voor een kavel zijn op dit moment bezig met de planvoorbereiding. De gemeente is doende met het stedenbouwkundig plan en het bouwrijp maken. Start bouw naar verwachting 4e kwartaal 2008. Ook hier vinden ontwikkelingen plaats van starterswoningen. Grashoek-Houwenberg. Ook in Grashoek zijn drie kavels door middel van loting toegewezen aan starters. Het bouwplan is gereed en de locatie is bouwrijp. Start bouw 2e helft 2008. Kern Koningslust. Het woningbouwgebied voor de kern Koningslust wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Door Wonen Helden is een plan ontwikkeld voor 12 grondgebonden levensloopbestendige woningen, waarvan 8 huur- en 4 koopwoningen. Start bouw 2e helft 2008. Schrames. In verband met de door de raad aangenomen motie heeft de ontwikkelaar van het plan Schrames ingestemd met de bouw van 25 extra starterswoningen, naar het model zoals die in de 1e fase al zijn gerealiseerd. Voorwaarde is wel dat deze als zodanig in de markt kunnen worden gezet. De gemeente heeft aangeboden daarin te zullen ondersteunen. Omdat de plannen in feite klaar liggen wordt de start bouw verwacht in het 4e kwartaal 2008/1e kwartaal 2009. Daarnaast is inmiddels een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 58 woningen die gebouwd worden in opdracht van Wonen Helden. Dit betreffen 23 huurwoningen, 10
Jaarstukken 2007
64/205
29-04-2008
levensloopbestendige grondgebonden woningen en 25 woningen bestemd voor starters. Start bouw 1 mei 2008. Ruimte voor Ruimte 2e tranche. Er zijn 3 woningen in aanbouw aan de Brentjes. Daarnaast is er overeenstemming bereikt over nog eens 16 ruimte voor ruimte woningen op het eigendom van derden. Start bouw naar verwachting 2e helft van 2008. Tevens is de gemeente zoals bekend in onderhandeling over de realisering van een grotere locatie aan de Roggelseweg teneinde daarmee te kunnen voldoen aan de taakstelling van de gemeente. Ringovenpark. Zoals hiervoor vermeld zijn er op dit moment 19 woningen in aanbouw in opdracht van Wonen Helden. Daarnaast wordt er een woning gebouwd aan de Ringovenstraat. Op dit moment is gebouw C, gelegen aan de Kerkstraat in de verkoop. Het gaat daarbij om in totaal 28 koopappartementen. Start bouw naar verwachting 2e helft 2008. In verband met de stagnerende vraag staat de start bouw van de overige appartementen onder druk. Locatie Beekstraat. Het betreffen 5 huurappartementen voor starters. De bouwvergunning is verleend. Er is echter een privaatrechtelijk geschil met de buren, dat op dit moment nog bij de rechtbank in behandeling is. Reden waarom met de bouw nog niet is gestart. Als gevolg van de vertraging van het plan komt de financiële uitvoerbaarheid onder druk. Locatie Beekstraat-Markt-Kepringelehof. Er is overeenstemming bereikt over een realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar van het plan. De bouwvergunning is verleend. Op korte termijn wordt gestart met de bouw. Het betreffen winkelruimte met daarboven 15 sociale huurappartementen en 15 duurdere huurappartementen, gezien de ligging speciaal bedoeld voor ouderen. Voormalige school aan de Kanaalstraat. Hiervoor is volgens afspraak een prijsvraag uitgeschreven. De winnaar is inmiddels aangewezen. Naar verwachting worden in de school zeven koopwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens gerealiseerd. Start bouw is op dit moment nog niet bekend. Mariaplein. Met de bouw van 23 woningen is inmiddels gestart. Het betreffen 11 koopappartementen en 12 grondgebonden koopwoningen. Hoek Egchelseweg-Zelen, hoek Kerkstraat- Kennedylaan en Dörper Toore. Over deze locaties vindt nog overleg plaats met de betreffende ontwikkelaars. Daarom is nog niet te zeggen wanneer met de bouw van deze projecten wordt gestart. Milieu Er zijn diverse projecten op het terrein van Natuur en milieueducatie uitgevoerd. Er is veel energie gestoken in de implementatie van de Wet geurhinder en veehouderij en de voorbereidingen voor de plan-mer LOG. Tevens is gestart met de verdere uitwerking van de Cradle to Cradle filosofie. Een C2C-nota zal in 2008 opgesteld worden. Natuur en Landschap Er is een bosnota opgesteld en tevens is gestart met een uitvoeringkader van het groenbeleidsplan. Voor het overige verwijzen wij naar het programma openbare ruimte.
Jaarstukken 2007
65/205
29-04-2008
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Gemeentelijk Structuurplan Regionale woonvisie Woonvisie Gemeente Helden Landschapsbeleidsplan Bestemmingsplannen (24 stuks) Ontwikkelingsvisie Centrumplan Panningen Milieubeleidsplan Beleidsvoornemens lopend Omschrijving Opstellen bestemmingsplannen voor de kernen (herziening)
Toelichting
Opstellen bestemmingsplan buitengebied (herziening)
Nota Grondbeleid
Regionaal marktonderzoek
Jaarstukken 2007
66/205
Vastgesteld 2007 April 2006 Juli 2005 2004 Diverse tijdstippen Voorjaar 2001 2005
Tijdstip in raad 1e kw. 2007 starten met B.P. voor kernen Egchel, Grashoek en K’lust. 1e kw. 2008 starten met B.P. voor Helden en P’ngn. Afronding plannen in 2008 resp. 2009 Nota van uitgangspunten 3e kw. 2007. Voorontwerpplan laatste kw. 2007 Discussiestuk febr/mrt 2007 in cie/raad. Vastelling nota sept. in raad 1e helft 2007 in raad
Periode 2007-2017 2006-2010 2005-2009 2001-2006 10 jaar Onbepaald 2005-2008
Middelen 270 uren ROVE € 44.000,stedenbouwkundige advieskosten
380 uren ROVE
2006-2010
29-04-2008
Projecten Vanuit de woonvisie worden in de jaarschijf voor 2007 opgenomen bouwprojecten in ontwikkeling genomen met dien verstande dat uitvoering wordt gegeven aan de door de raad vastgestelde motie om in 2007 te starten met de realisatie van 50 extra betaalbare huurwoningen en 50 koopwoningen voor senioren en starters. Bij voorkeur binnen de bestaande planlocaties. Uitvoering van de motie betekent herprioriteren en wijzigen van projecten. Intensief overleg met de ontwikkelde partijen zal in het eerste kwartaal 2007 dienen plaats te vinden. Gelet hierop alsmede gelet op het feit dat er meer werk ontstaat ten gevolge van de regionale woonvisie zal de nota grondbeleid door externen worden opgesteld. Bij herprioritering van plannen, wijzigen van plannen zijn in elk geval betrokken plan Zelen-Kerkstraat, Plan Dörper Toren, Ringovenpark, Locatie Beekstraat, Locatie Tummers, Plan Stox, Hoek-Kerkstraat-J.F. Kennedylaan, Molenstraat, Egchel-Hook, Centrumplan Beringe, Beringe-Kanaalstraat, Koningslust-Oost, Kern Grashoek, Grashoek-Houwenberg en Schrames. Productie en output Lopende projecten als: - Woningbouwproject Schrames, Ringovenpark, Egchel Hook, Stox en ´t Höltje-Zuid - Centrumplan Beringe - Masterplan Koningslust - Westwand In al deze plannen worden op zijn afspraken gemaakt over de woningbouwproductie op basis van de vastgestelde Woonvisie.
Jaarstukken 2007
67/205
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 gedaan? -
• • •
• • • •
•
•
Nieuwe bestemmingsplannen voor alle kernen: o Voorontwerp-bestemmingsplan voor de kern Beringe gereed o Startnotitie ontwerp-handboek bestemmingsplannen gereed o Start opstelling (inventarisatie) bestemmingsplannen voor de kernen Egchel, Grashoek en Koningslust Vastgestelde beslispuntennotitie buitengebied Peel en Maas Concept-voorontwerp-bestemmingsplan bedrijventerreinen gereed Adviezen consequenties van rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid voor het gemeentelijk beleid Ruim160 verzoeken om planologische medewerking afgewikkeld. Er is overeenstemming bereikt met wonen Helden over de prestatieafspraken voor de periode 2007-2010. Actualiseren gemeentelijk woningbouwprogramma t.b.v. het opstellen van de provinciale Woonmonitor en actualisering van de regionale woonvisie. In het kader van de regionale woonvisie is een analyse opgesteld van de woonmilieus in de regio Venlo door Stipo. Tevens is er een woonwensenonderzoek uitgevoerd door Soab. De rapportages worden in de eerste helft van 2008 verwacht. Voorzetting van de een actief en regelmatig beheerstraject van het woonwagencenrum met alle daarbij betrokken partijen Projectbegeleiding van ca. 30 woningbouwprojecten in verschillende ontwikkelstadia met o.a als resultaat oplevering van 117 woningen. Beheer gronden door 51 vaste pachtcontracten en 53 korte duur contracten. Projecten op het terrein van Natuur en milieueducatie zoals: het Project afvalalarm in samenwerking met de basisscholen , MOP – Milieu Ontmoetings Programma, Adoptieproject bosgebied Haambergweg Basisschool de Kemp in Egchel In verband met de inwerkingtreding van de Wet geurhinder en veehouderij op 1 januari 2007, zijn de voor het GIM begrootte aantal uren ingezet ten behoeve van de implementatie van de Wgv. Diverse projecten en activiteiten op het terrein klimaatbeleid en Cradle to Cradle.
Voor een beschrijving van de verschillende woningbouwprojecten wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de onder “volkshuisvesting” nader omschreven lopende projecten.
Jaarstukken 2007
68/205
29-04-2008
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Producten 7320.05 t/m 8300.02
Begroot 2007
Werkelijk 2007
Verschil
Lasten Baten
€ 1.025.385 € 663.778
€ 2.708.959 € 470.278
-€ 1.683.574 -€ 193.500
Prod. 723005 723006 723099 810001 810005 820005 820006 830002
22 Omgeving Milieu educatie intern mileuzorgsysteeem algemeen beleid bestemmingsplannen reconstructie platteland woningbouw Volkshuisvesting Gronden
lasten baten saldo saldo verschil -€ 1.502 -€ 3.000 € 1.498 -€ 10.241 €0 -€ 10.241 € 34.542 -€ 15.000 € 49.542 -€ 25.107 -€ 36.306 € 11.199 -€ 35.624 -€ 14.184 -€ 21.440 -€ 38 € 640 -€ 678 € 1.794.471 -€ 136.032 € 1.930.503 -€ 72.927 € 10.382 -€ 83.309 € 1.877.074
Intern milieuzorgsysteem In 2007 is geen uitvoering gegeven aan het intern milieuzorgsysteem. In plaats daarvan zijn de uren ingezet voor de implementatie van de Wet Geurhinder. Dit zorgt voor lagere lasten van € 10.241 op dit product. Algemeen beleid Ruim € 34.000 euro meer uitgaven en € 15.000 minder inkomsten zorgen per saldo voor een van € 49.542,=. Dit wordt met name veroorzaakt door extra uren inzet voor de implementatie van de Wet Geurhinder, projecten op het terrein van klimaatbeleid en Cradle to Cradle. Bestemmingsplannen Het saldo sluit € 11.199 hoger dan geraamd. De lagere kosten (per saldo € 25.000) zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat minder kosten zijn gemaakt voor publicaties voor inspraak en dergelijke voor de op te stellen bestemmingsplannen (± € 1.000 in plaats van € 12.255) en dat de uit te besteden onderzoekskosten voor de opstelling van diverse bestemmingsplannen € 10.000 lager zijn uitgevallen De lagere baten van ruim € 36.000,-- zijn het gevolg van het feit dat géén verzoeken om herziening, wijziging, of uitwerking van een bestemmingsplan zijn ontvangen. De voorgecalculeerde legesopbrengsten zijn dus niet ontvangen. Ook bij principeverzoeken om planologische medewerking is sprake van minder legesopbrengsten.
Jaarstukken 2007
69/205
29-04-2008
Reconstructie Platteland Per saldo is er een positief verschik van circa € 14.000,-- veroorzaakt door minder ingezette manuren.. De baten vallen ook lager uit omdat de kosten worden doorbelast aan de overige deelnemende gemeenten. Volkshuisvesting De ingezette middelen hebben betrekking op heffing invordering bezwaar en beroep ISV, huisvestingsplanning en ontwikkeling en volkshuisvestingsprojecten. Een aantal woningbouwprojecten maakten deel uit van de grondexploitatie en een aantal waren als onderhoudsproject gekoppeld aan bovenstaande product. Omdat dit niet logisch is en verwarrend werkt is besloten om alle woningbouwprojecten onder te brengen binnen de grondexploitatie. Verder zijn de door de raad uit de reserve nieuwe investeringen toegekende bedragen voor de berekende tekorten van de grondexploitaties van het centrumplan Beringe en het centrumplan Koningslust in 2007 administratief verwerkt. De uitgaven daarvan zijn functioneel geboekt onder dit product. Daartegenover staan gelijke inkomsten die zijn geboekt op product 9229 01 (onttrekkingen aan de reserve nieuwe investeringen, algemene inkomsten/uitgaven Begrotingtechnisch verloopt dit dus budgettair neutraal Tot slot moet worden geconcludeerd, dat als gevolg van vertraging van diverse inbreidingslocaties het aantal daaraan bestede uren aanmerkelijk minder is geweest. (ruim 500) De vertraging is met name het gevolg van problemen met grondverwerving, planologische procedures, bezwaren van omwonenden en problemen m.b.t. de financiële haalbaarheid.
Jaarstukken 2007
70/205
29-04-2008
0022
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Omgevingsontwikkeling 0022
Categorieën 00
Niet in te delen inkomsten
2.188.213
2.188.213
2.730.175
305.815
320.414
1.698.513
20
Rente en afschrijvingen
13.500
36.500
-
187.774
187.774
187.774
30
Personeel van derden
12.000
2.000
-
-
-
-
31
Energie
-
-
3.001
-
-
-
32
Huren en pachten
-
-
43
106.694
98.194
84.827
33
Duurzame zaken
34
Overige goederen en diensten
41
Overdrachten van het rijk
42
Overige inkomensoverdrachten
60
-
-
990
2.185.018
2.343.236
91.000
585.500
612.139
173.889
836.626
860.626
61.786
-
-
24.572
44.000
44.000
29.891
32.750
32.750
9.579
-
-
-
Reserveringen
189.262
189.262
1.106
129.118
129.118
15.000
61
Kapitaallasten
536.193
536.193
120.407
113.952
113.952
-
62
Kostenplaatsen
865.410
861.864
1.351.214
-
-
-
4.422.828
4.458.921
4.414.976
3.908.997
4.097.314
2.168.791
Product 7230 05 Milieueducatie en voorlichting
21.855
21.855
20.353
-
-
-3.000
7230 06 Intern milieuzorgsysteem
10.241
10.241
-
-
-
-
7230 99 Algemeen beleid
110.175
110.820
145.362
15.000
15.000
-
8100 01 Bestemmingsplannen
341.374
335.623
310.516
47.778
47.778
11.472
8100 05 Reconstructie Platteland
122.297
102.297
66.673
61.000
61.000
46.816
46.651
46.651
46.613
222.668
222.668
223.308
8200 06 Volkshuisvesting
122.468
169.068
1.963.539
30.000
152.218
16.186
8300 02 Gronden
228.830
228.830
155.903
113.614
165.114
175.496
8301 04 Grashoek-Houwenberg
65.977
65.977
-
65.977
65.977
-
8301 23 Schrames
13.059
13.059
27.387
13.059
13.059
27.387
8301 25 Beringe Kampweg III
3.552
3.552
20.517
3.552
3.552
20.517
8301 26 De Riet
5.739
5.739
-
5.739
5.739
-
30.367
30.367
-
30.367
30.367
-
8200 05 Woningbouw
8301 29 Koningslust Oost 8301 32 Ringovenpark
351.900
351.900
-
351.900
351.900
-
8301 41 Egchel Noord
293.466
293.466
1.496.744
293.466
293.466
1.496.744
8301 45 Ruimte voor ruimte
844.152
844.152
-
844.152
844.152
-
781
781
669
781
781
669
8301 47 Piushof
55.264
55.264
6.841
55.264
55.264
6.841
8301 48 Kern Grashoek
97.399
97.399
80.466
97.399
97.399
80.466
1.243.632
1.243.632
-
1.243.632
1.243.632
-
339.826
339.826
-
339.826
339.826
-
73.823
88.422
15.008
73.823
88.422
7.504
-
-
58.386
-
-
58.386
4.422.828
4.458.921
4.414.976
3.908.997
4.097.314
2.168.791
8301 46 Carolushof
8301 49 Kern Beringe 8301 51 Kern Koningslust 8301 98 Afgesloten plannen 8303 50 Grondbank
Jaarstukken 2007
71/205
29-04-2008
23 Openbare Ruimte. Wat wilden we in 2007 bereiken? Hoofddoelstelling Het hoofddoel van dit programma is het ontwikkelen, realiseren, verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goede openbare ruimte. De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate de waardering van de leef-, woon- en werkomgeving. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben behoefte aan een goed functionerende en veilige infrastructuur. Een verzorgde openbare ruimte bepaalt mede de kwaliteit van de leefomgeving. Voor bezoekers, toeristen en recreanten is de kwaliteit van de openbare ruimte mede bepalend in de afweging om onze gemeente te bezoeken. Het verder ontwikkelen samen met het integraal beheren en in stand houden van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit van het gemeentelijke grondgebied in samenhang met de omgeving van de regio is een belangrijke opgave binnen dit programma. Binnen de hoofddoelstelling worden de volgende meer concrete doelstellingen onderscheiden: o Het vergroten van de verkeersveiligheid. o Het op niveau houden van het gevoel van sociale veiligheid. o Het op niveau houden van de kwaliteit van de infrastructuur van wegen en rioleringen. o Het op niveau houden en versterken van de groenstructuur en plantsoenen binnen de bebouwde kom. o Het op niveau houden en versterken van de speel- en verblijfvoorzieningen ten behoeve van de actieve en passieve recreatie in de bebouwde kom. o Het op niveau houden en versterken van de wandel- en fietsroutes in de gemeente. o Het zorgdragen voor een adequate en efficiënte verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. o Een duurzame instandhouding en versterking van de bossen en de natuur- en landschappelijke elementen met behoud van de landschappelijke cultuurhistorische waarden. Gemeentelijk kader Teneinde de doelstellingen te bereiken zijn er kaders geformuleerd. Voorheen was het gebruikelijk om zowel de kaders op raadsniveau als op het niveau van het college in één document vast te leggen. Vanaf 2006 wordt hierin nadrukkelijk een onderscheid gemaakt. De door de raad te stellen kaders hebben dan uitsluitend betrekking op de hoofdlijnen van beleid en zijn bepalend voor de vaststelling van de gewenste kwaliteit en de afweging van de daarmee samenhangende risico’s. De vervolgens door het college vast te stellen kaders hebben betrekking op de realisering van de kwaliteitsaspecten en beheersing van de risico’s.
Jaarstukken 2007
72/205
29-04-2008
De relevante kaderstellende documenten zijn de volgende: Omschrijving
Vastgesteld
periode
Beleidsplan Openbare Verlichting Verkeers- en vervoersplan Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Beleidsplan beheer wegen (BBW) Milieubeleidsplan (hoofdstuk huishoudelijk afval) Nota “Evaluatie sociale veiligheid” Boomverordening Landschapsbeleidsplan Speelvoorzieningenplan Evaluatie project “Niet chemische onkruidbestrijding”
31-05-1999 29-05-2000 2005 15-12-2003 23-05-2005 14-10-1996 2004 29-5-2000 24-01-1994 28-4-2003
2005 Onbepaald 2008 Onbepaald 2007 Onbepaald 2013 2000-2010 2008 2012
Beleidsvoornemens In de loop van 2006 worden het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting en het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan aan de raad ter vaststelling aangeboden. In het ‘Beleidskader Openbare Ruimte’ is de voor de periode 2007 – 2010 voorgenomen beleidsontwikkeling en –evaluatie opgenomen.
Wat hebben we in 2007 bereikt? De in dit programma opgenomen doelstellingen zijn behaald. Er is uitvoering gegeven aan de vastgestelde beleidskaders. Uit het geringe aantal klachten blijkt dat er sprake is van een goed verzorgde openbare ruimte en een goed functionerende infrastructuur.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Productie en output: Onderhoud van wegen volgens het beleidsplan Beheer Wegen op basis van een visuele inspectie van de wegen begin 2007. Onderhoud van riolering volgens het Gemeentelijke RioleringsPlan. Verkeersveiligheidsonderzoeken en uitvoeren van verkeersveiligheidsmaatregelen. Onderhoud en uitbreiding van de openbare verlichting. Gladheidsbestijding. Onderhoud van groen- en speelvoorzieningen. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.
Jaarstukken 2007
73/205
29-04-2008
Binnen de producten zijn de volgende projecten voorzien: Projecten Nummer Omschrijving 8014 8645 8914 8937 9301 9302 9304 9494
Saneringsplan verspreide afvalwaterlozingen Riolering Helden-west Bergbezinkbassin Grashoek Optimalisatie Riolering Koningslust Afkoppelplan Helden Herberekening rioolstelsel Reconstructie Van Hövellstraat Optimalisatie riolering Helden/Panningen
Wat hebben we in 2007 gedaan? Groenbeleidsplan Door de raad is gesteld dat het opstellen van het Groenbeleidsplan in fases gebeurt. De aan deze opdracht te stellen capaciteit is pas in oktober 2007 ingehuurd kunnen worden, waardoor de oplevering niet eerder dan in 2008 kan plaats vinden. Parkeerbeleid Het parkeerbeleid is medio 2007 in de commissie LZS besproken ten aanzien van het parkeren in het centrum van Panningen. Er zijn toen korte termijn maatregelen voorgesteld, die inmiddels zijn uitgevoerd. In 2008 zal dit onderwerp deel gaan uitmaken van de herziening van de ontwikkelingsvisie voor het centrum van Panningen. In die visie zullen de lange termijn aspecten worden opgenomen.
Verkeer- en vervoersplan Als gevolg van prioriteitstelling is de actualisering van het verkeer- en vervoersplan doorgeschoven naar 2008. Daarnaast verdient het de voorkeur om deze actualisering samen met de gemeenten in de subregio uit te voeren. Beleidsplan Openbare Verlichting Het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting is vastgesteld in 2007. Daarbij is onderscheid gemaakt in een kaderstellend document (door de raad vastgesteld op 25 juni 2007) en een uitvoerend document voor het college. In het kaderstellende document worden de te bereiken effecten beschreven. Het uitvoerende document beschrijft op welke wijze die effecten behaald worden. Projecten In de afzonderlijke projectrapportages is steeds de status van het project op 31 december 2007 aangegeven. Daarbij is de relatie tussen het voorgenomen en behaalde resultaat beschreven. Ook is inzicht gegeven in de financiële stand van zaken.
Jaarstukken 2007
74/205
29-04-2008
Producten: Productengroep wegen en verkeer. De voorgenomen productie is gerealiseerd. Productengroep wijk- en natuurbeheer Het werkplan voor snoeien van de bomen is slechts gedeeltelijk uitgevoerd omdat capaciteit is besteed aan het opruimen van de stormschade die in januari 2007 heeft plaats gevonden. Het werkplan zal verspreid in 2008 en latere jaren worden uitgevoerd. De overige productie heeft plaats gevonden. Productengroep Inzameling huishoudelijk afval De productie is gerealiseerd Productengroep Rioleringen. De voorgenomen productie is gerealiseerd.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Productengroep wegen en verkeer Lasten Baten
Begroot 2007
Werkelijk 2007
Verschil
€ 2.277.940 € 61.328
€ 2.614.612 € 60.063
€ 336.671 -€ 1.265
Productengroep wegen en verkeer. De totale lasten van deze productengroep zijn ongeveer € 337.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de volgende feiten: Conform raadbesluit is een bedrag van € 172.000, exclusief algemeen beheer, ten laste van dit product gebracht voor een infrastructureel werk waarop niet wordt afgeschreven. Verder was in de voorcalculatie een negatieve uitgave van € 160.000 geraamd in verband met het bijstellen van de afschrijvingstermijn wegen van 30 naar 40 jaren. Bij de doorberekening van de kapitaallasten is al rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 40 jaren. De geraamde negatieve uitgave van € 160.000 is dus onterecht in de begroting opgenomen.
Productengroep wijk- en natuurbeheer Lasten Baten
Begroot 2007
Werkelijk 2007
Verschil
€ 1.339.757 € 13.984
€ 1.215.592 € 17.960
-€ 124.165 € 3.976
Productengroep wijk- en natuurbeheer Binnen deze productengroep zijn de kosten ongeveer € 124.000 lager dan geraamd.
Jaarstukken 2007
75/205
29-04-2008
Als gevolg van de storm in januari 2007 is de urencapaciteit ingezet om de veroorzaakte schade en beschadigingen aan bomen binnen en buiten de woonkernen te verhelpen en de veiligheid te waarborgen. Door deze calamiteit en het feit dat er diverse beplantingsprojecten in uitvoering moesten worden verschoven, is een groot deel van het werkplan aan landschapselementen verschoven naar 2008 en volgende jaren. De uitgaven zijn daardoor € 30.000 lager dan geraamd. € 14.000 is minder ingezet aan capaciteit voor het opstellen van onderhoudsplannen beplantingen ten gunste van de projecten beregening sportaccommodaties en aanleg 4e sportveld Helden-Dorp.
Jaarstukken 2007
76/205
29-04-2008
Daarnaast is door een betere afstemming van de inhuur van derden met de inzet van eigen capaciteit, de inzet van nieuwe werkmethoden en een meer integrale aanpak van het wijkbeheer € 72.000 minder uitgegeven. Dit heeft ook grotendeels een uitwerking op de begroting 2008. In de 2e berap 2008 zal worden aangegeven wat hiervan structureel kan worden bijgesteld.
Productgroep Inzameling huishoudelijk afval Lasten Baten
Begroot 2007
Werkelijk 2007
Verschil
€ 1.854.289 € 2.049.500
€ 1.673.935 € 1.846.906
€ 180.354 -€ 202.594
Productengroep Inzameling huishoudelijk afval Binnen deze productengroep zijn de kosten € 99.000 (exclusief de mutaties van de storting egalisatiereserve) lager dan geraamd. o Door de ontwikkelingen op de internationale markt zijn de opbrengsten van het oud papier € 77.000 hoger dan geraamd. (Deze hogere opbrengst is op dit programma verantwoord als een lagere last.) o Op het milieupark is minder grof huishoudelijk afval, snoeihout en puin aangevoerd dan geraamd. Dit heeft geleid tot € 52.000 minder uitgaven. o Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor reinigingsbeleid, inzameling gft- en restafval van ongeveer € 30.000. De opbrengst afvalstoffenheffing is € 27.000 lager dan geraamd vanwege een verschuiving van de aantallen van meerpersoons huishoudens naar eenpersoons huishoudens en minder bedrijfscontainers. Om deze productengroep budgettair neutraal te laten verlopen was er bij de primitieve begroting oorspronkelijk een storting geraamd in de reserve van € 89.000. Bij het vaststellen van de begroting is echter besloten om de verhoging van de OZB te compenseren met een verlaging van de afvalstoffenheffing. Er is toen een bedrag onttrokken uit de egalisatiereserve van € 176.000. Per saldo betekende dit dus een opname uit de egalisatiereserve van € 87.000 (€ 176.000 -/- € 89.000). Door de lagere lasten hebben we geen bedrag hoeven te onttrekken uit de egalisatiereserve maar een bedrag moeten storten van € 16.000.
Productgroep riolering Lasten Baten
Begroot 2007
Werkelijk 2007
Verschil
€ 1.890.522 € 1.850.977
€ 1.668.922 € 1.585.764
€ 221.600 -€ 265.213
Productengroep Rioleringen. In totaliteit zijn de op de productgroep rioleringen geregistreerde lasten € 221.000 lager dan geraamd. De beïnvloedbare baten (te weten het rioolrecht) zijn € 23.000 lager dan geraamd. De lagere geregistreerde lasten zijn vooral een gevolg van de wijze waarop de kapitaallasten van de verschillende projecten worden toegerekend. Om de productengroep Riolering budgettair neutraal te laten verlopen hadden we begroot dat we een bedrag van € 249.000 zouden moeten onttrekken uit de reserve GRP. Echter door de veel lagere toegerekende
Jaarstukken 2007
77/205
29-04-2008
kapitaallasten hebben we in werkelijkheid geen bedrag hoeven te onttrekken, maar een bedrag van € 17.000 gestort in de reserve GRP om de productengroep Riolering budgettair neutraal te laten verlopen. De motivering van de hoogte van de onttrekkingen en stortingen ligt besloten in het berekeningsmodel zoals dat deel uitmaakt van het door de raad vastgestelde verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP+).
Jaarstukken 2007
78/205
29-04-2008
0023
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Openbare ruimte 0023
Categorieën 00
Niet in te delen uitgaven
-160.000
-160.000
-
-
-
-
30
Personeel van derden
-
-
-
-
-
-
31
Energie
-
-
191.035
-
-
-
33
Duurzame zaken
-
-
-
-
-
-
34
Overige goederen en diensten
1.799.721
1.821.721
1.834.934
1.930.102
1.958.102
1.955.882
40
Belastingopbrengsten
42
Overige inkomensoverdrachten
60
-
-
-
1.570.800
1.570.800
1.547.486
712
58.712
58.002
-19.109
10.891
7.325
Reserveringen
878.522
878.522
822.489
425.996
435.996
-
61
Kapitaallasten
1.863.211
1.909.211
1.472.596
-
-
-
62
Kostenplaatsen
2.854.342
2.854.342
2.794.005
-
-
-
7.236.508
7.362.508
7.173.061
3.907.789
3.975.789
3.510.693
Product 2100 03 Verharde wegen (incl. fietspaden)
1.295.925
1.341.925
1.704.279
175
175
2100 04 Onverharde wegen (incl. fietspaden)
50.825
50.825
39.876
-
-
-
2100 05 Trottoirs en voetpaden
91.965
91.965
100.801
3.862
3.862
3.464
-630
2100 08 Gladheidsbestrijding
73.201
73.201
78.533
-
-
-
2111 01 Verkeer en vervoer
367.076
367.076
295.306
10.891
10.891
8.090
2111 02 Openbare verlichting
341.781
341.781
375.437
9.400
9.400
10.821
2111 03 Nutsvoorzieningen
11.167
11.167
20.380
37.000
37.000
38.318
5500 01 Natuur en landschap
174.216
174.216
144.635
-
-
8.057
5600 01 Groenbeheersplannen
49.305
49.305
50.536
1.500
1.500
1.847
5600 02 Bomen
184.029
194.029
172.898
-
10.000
2.790
5600 03 Beplantingen
519.374
531.374
445.928
2.184
2.184
2.905
5600 07 Gras en graskanten
102.105
102.105
105.112
300
300
-
5600 10 Straatreiniging
144.796
144.796
156.176
-
-
1.179
5600 11 Straat- en plantsoenmeubilair
62.473
62.473
65.255
-
-
562
5800 01 Speelvoorzieningen
81.459
81.459
75.052
-
-
620
7210 01 Reinigingsbeleid
35.714
35.714
50.679
-
-
-
7210 02 Inzameling G.F.T.-afval
370.184
370.184
381.077
-
-
-
7210 03 Inzameling huishoudelijk restafval
785.507
785.507
798.599
-
-
68
7210 04 Inzameling herbruikbare huishoud. afvalstoffen
86.528
86.528
-130
-
-
1.285
7210 05 Inzameling klein gevaarlijk afval
21.831
21.831
19.940
-
-
-
7210 06 Heffing / invordering reinigingsheffing
140.286
168.286
100.219
2.021.500
2.049.500
1.843.477
7210 07 Grof huishoudelijk restafval (G.H.A.)
355.664
355.664
297.289
-
-
689
30.575
30.575
26.262
-
-
1.387
7220 11 Onderzoeksprogramma rioleringen
1.124.010
1.124.010
733.335
-
-
530
7220 12 Onderhoudsprogramma rioleringen
412.972
412.972
496.378
30.681
30.681
37.748
7220 13 Overige exploitatielasten rioleringen
323.540
353.540
439.209
1.790.296
1.820.296
1.547.486
7.236.508
7.362.508
7.173.061
3.907.789
3.975.789
3.510.693
7210 99 Overige (voorlichting)
Jaarstukken 2007
79/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
80/205
29-04-2008
31 Sport Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave a. Stimuleringsbeleid sportdeelname • Het beleid richt zich op het op peil houden / vergroten van deelname aan sport en recreatieve activiteiten • Bv. Subsidiëring jeugdleden, de Sportexpresse b. Instandhouding kwalitatieve sportinfrastructuur • Het beleid richt zich op het zorg dragen voor een infrastructuur van sport- en recreatieve voorzieningen die voldoet aan kwantitatieve en kwalitatieve eisen. • Bijvoorbeeld Thyas-complex, tennispark, voetbalvelden etc. Beoogd effect Burgers die door grote participatie aan sport- en recreatieve activiteiten een positieve bijdrage leveren aan hun gezondheid en daarnaast door zich te verenigen een bijdrage leveren aan een gezonde sociale infrastructuur Doelstellingen a. Het op peil houden / vergroten van deelname aan sport en recreatieve activiteiten. b. Het in stand houden van een kwalitatieve sport en recreatieve infrastructuur.
Wat hebben we in 2007 bereikt? a. Vierjaarlijks wordt een onderzoek gedaan naar sportdeelname. In 2006 heeft deze meting voor het eerst plaatsgevonden. Onderstaande cijfers illustreren het realiseren van de doelstelling voor wat betreft sportdeelname: • deelname aan verenigingssport van de Heldense jeugd van 5-18 jaar (79% tegenover 65% landelijk in 2006). • sportdeelname in verenigingsverband door alle Heldense inwoners (49% ten opzichte van 30% landelijk in 2006) • sportparticipatiegraad van de Heldense inwoners van 88% (in 2006). b. Voor wat betreft de sportinfrastructuur wordt opgemerkt dat er 2007 beleid door de raad is vastgesteld met betrekking tot kleedaccommodaties. Op grond van dit beleid zijn c.q. worden op korte termijn diverse accommodaties kwalitatief en kwantitatief toekomstbestendig gemaakt. Tot slot wordt opgemerkt dat de nominatie voor sportgemeente van Nederland, waarbij Helden wordt geprezen voor haar uitstekende accommodaties en haar hoge sportparticipatie, het bovenstaande onderstrepen.
Jaarstukken 2007
81/205
29-04-2008
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Sportnota Bijzondere huurvoorwaarden tennissport- en groensportaccommodaties; Evaluatie Productie en output Product Binnensportaccommodaties
Vastgesteld Periode 2e kwartaal 2005 2005-2008 16-12-1991 Onbepaald 9-10-2000
Omschrijving Zwembad de Waterloat
Gymzalen Sporthallen
Buitensportaccommodaties
Sportexpresse en Buut Onderwijs Sport (BOS)
Jaarstukken 2007
Groensportacc. Tennisacc. Sportvelden Kunststof hockeyveld Thyas-complex Herinrichting sportpark de Del; van wedstrijdlocatie naar trainingslocatie o.a. Sportkennismaking project jeugd, sport als middel verhoging maatschappelijke participatie
82/205
Prestatie-indicatie Periode Instructiezwemmen 2001-2010 Schoolzwemmen Doelgroepzwemmen Verenigingen Publieke functie Gebruik onderwijs en verenigingen Gebruik onderwijs en verenigingen
2007 2008
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 gedaan? Nacalculatie Uitvoering van Sportnota. Specifiek wordt genoemd: • In de raad is het beleid met betrekking tot kleedaccommodaties vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleid zijn diverse projecten uitgevoerd zoals ver(nieuw)bouw kleedaccommodaties VV Grashoek en is gestart met de (ver)nieuwbouw van kleedaccommodaties bij VV Helden. Verder kan worden genoemd de renovatie van een kleedlokaal bij SV Egchel, herinrichting sportpark de Dèl van VV Panningen, pilot “ondergrondse beregening” bij VV Koningslust. • De BOS-expresse (Buurt Onderwijs en Sport) heeft met diverse activiteiten een belangrijke bijdrage geleverd aan het bevorderen van sportdeelname. De grote opkomst bij de Thyas-Spektakeldag en het grote aantal deelnemers aan de sportexpresse zijn hiervan illustratieve voorbeelden. Verder is noemenswaardig dat in 2007 een start is gemaakt met het regionale project “Iedereen kan sporten” voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Met name vanaf 2008 zal dit leiden tot concrete acties. • Organisatie van sportcafé waar sportverenigingen gediscussieerd hebben op de sportvereniging van de toekomst e.d.. Het sportcafé was zeer goed bezocht en zal jaarlijks plaatsvinden. • Sportalliantie. Met dit initiatief wordt de samenwerking tussen de diverse partners van de accommodatieclusters rondom Thyas en rondom de Bouwcoachallen versterkt. Hierdoor kunnen de accommodaties nog beter en multifunctioneel worden benut ter en kan nog beter worden ingegaan op de behoefte van de klant. • De bijstelling van de bijzondere huurvoorwaarden tennissport en groensportaccommodaties alsook de toekomstvisie van het zwembad worden in het tweede kwartaal 2008 uitgevoerd. Voor wat betreft de toekomstvisie van het zwembad is dit via de bestuursrapportages 2008 kenbaar gemaakt.
Jaarstukken 2007
83/205
29-04-2008
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 1.792.828 € 238.590
Werkelijk 2007 € 1.833.989 € 231.972
Verschil € 41.161 -€ 6.618
Afgerond is binnen het programma +/- € 41.000 meer uitgegeven dan begroot. Verklaring Afgerond € 40.000 meer uitgaven vanwege de verwachting dat de gemaakte kosten van onderstaande voorzieningen grotendeels gedekt zouden kunnen worden binnen het programma gelet op het feit dat in de vorige jaren beduidend minder uitgaven zijn gedaan dan oorspronkelijk begroot. In verband met bijzondere omstandigheden in 2007 (onder andere bestrijding Engerlingenplaag, opruim- en herstelwerkzaamheden na stormschade aan onder andere afrastering en groenwal, extra benodigd veldonderhoud bij diverse accommodaties) was dit echter niet het geval. De meeruitgaven van ongeveer € 40.000 betreffen: • kosten van circa € 15.000 bij aanleg 4e veld/trapveld VV Helden voor aanvullend onderzoek en ruimtelijke onderbouwing, plaatsing veldafrastering en inzet van eigen manuren afdeling BOR; • kosten van € 15.000 voor uitvoering pilot ondergrondse beregening bij VV Koningslust wat gelijktijdig is uitgevoerd met de renovatie van het betreffende veld en extra eigen manuren voor regie/ondersteuning; • kosten van ruim € 10.000 voor noodzakelijke uitbreiding terreinverlichting bij trainingsvelden VV Bevo (3 masten/lampen en verzwaring meterkast) en VV Koningslust (een lamp) vanwege het feit dat uit een locatieonderzoek is gebleken dat het verlichtingsniveau niet voldeed aan de NOC*NSF kwaliteitsnormen.
Jaarstukken 2007
84/205
29-04-2008
0031
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Sport
Categorieën
0031
10
Salarissen en sociale lasten
14.000
14.000
16.615
-
-
-
30
Personeel van derden
-
-
44.559
-
-
-
31
Energie
-
-
39.501
-
-
-
32
Huren en pachten
-
-
12
176.000
176.000
171.820
33
Duurzame zaken
-
-
-
-
-
-
34
Overige goederen en diensten
178.715
233.215
273.522
9.142
9.942
10.152
41
Overdrachten van het rijk
-
-
-
-
50.000
50.000
42
Overige inkomensoverdrachten
457.043
510.043
415.354
-
-
-
60
Reserveringen
174.563
174.563
174.563
2.648
2.648
-
61
Kapitaallasten
377.458
377.458
385.140
-
-
-
62
Kostenplaatsen
483.549
483.549
484.722
-
-
-
1.685.328
1.792.828
1.833.989
187.790
238.590
231.972
49.132
Product 5300 01 Groensportaccommodaties
305.142
364.342
410.067
46.648
47.448
5300 02 Tennisaccommodaties
65.481
65.481
59.634
24.142
24.142
21.810
5301 01 Zwembad de Waterloat
470.073
500.756
508.435
46.000
46.000
46.247
5302 01 Beleid (jeugd)sportverenigingen
200.209
217.826
210.171
-
50.000
51.685
5302 02 Beleid sport- en spelaccommodaties
208.088
208.088
210.513
-
-
-
5303 01 Gemeentelijke gymnastiekaccommodaties
436.335
436.335
435.168
71.000
71.000
63.099
1.685.328
1.792.828
1.833.989
187.790
238.590
231.972
Jaarstukken 2007
85/205
29-04-2008
32 Welzijnsontwikkeling Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave a. Doelgroepenbeleid • Gerichte benadering van specifieke doelgroepen om de kans op acceptatie, integratie en/of deelname te versterken of bij een positieve maatschappelijke waardering haar groei en verankering in de gemeenschap te stimuleren • Bijvoorbeeld: Ouderen, vrijwilligers, gehandicapten b. Vernieuwingsbeleid • Ondersteuning van Initiatieven die een vernieuwend karakter hebben en een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid of de Heldense gemeenschap in algemene zin. Hierbij moet ook gedacht worden aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kernen. c. Kernenbeleid • Het verder aanscherpen en de verbetering van de procesgang in de kernen om te komen tot zelfsturing middels regie voering op de processen. • Bijvoorbeeld: De inzet van kerncoördinatoren en de dorpsradenondersteuner. • Versterken van het stimuleren van zelfsturing in de kernen. d. Regievoeren • Het onder regie van de gemeente strategisch samenwerken met maatschappelijke partners op basis van gedeelde doelstellingen waardoor een afgestemd aanbod wordt bereikt. • Bijvoorbeeld: Leven in het Dorp, de invoering van de WMO, e. Breed welzijnsbeleid • Dit beleid is gericht op het in stand houden van een zo optimaal mogelijke sociale infrastructuur. • Bijvoorbeeld: Coördinatie van het leefbaarheidprogramma, Psychosociale hulpverlening ( Algemeen Maatschappelijk werk), coördinatie welzijnsbeleid in de regio, integraal accommodatiebeleid Beoogd effect Zelfsturing: - individuele burgers van Helden zijn in staat als centrale actor hun eigen welbevinden te bepalen, waarbij zorg en zelfsturing elkaars bestaansvoorwaarden zijn. - Kernen (of groepen burgers) zijn toegerust en worden ondersteund om samen inhoud en vorm te geven aan de leefbaarheid en kwaliteit van hun eigen leefomgeving.
Jaarstukken 2007
86/205
29-04-2008
Doelstellingen a. Vergroten van kans op acceptatie, integratie en/of deelname van specifieke doelgroepen in de maatschappij b. Mogelijk maken van initiatieven met een vernieuwend karakter die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid c. Het stimuleren van zelfsturing door gemeenschappen d. Het voeren van regie over maatschappelijke processen op het gebied Leefbaarheid en WWZ (Wonen, Welzijn, Zorg) e. Het instandhouden en stimuleren van een sterke sociale infrastructuur
Wat hebben we in 2007 bereikt? a) In het kader van Leven in het Dorp (WWZ) en de Wmo zijn in 2007 specifieke doelgroepen (ouderen en gehandicapten) gestimuleerd om langer zelfstandig te blijven wonen in hun eigen omgeving. Diverse projecten en initiatieven hebben er hiertoe aan bijdragen. b) Vanuit budget nieuwe initiatieven zijn met name in 2007 vele kleinere nieuwe initiatieven gestimuleerd die een bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid. c) De zelfsturing (van de kernen) is in 2007 ook weer op basis van de kadernota leefbaarheid speerpunt van beleid geweest en heeft geresulteerd in diverse projecten en initiatieven waarbij nadrukkelijk het dorp vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt door Vorkmeer en gefaciliteerd door gemeente invulling heeft gegeven aan de leefbaarheid en kwaliteit van hun eigen leefomgeving. d) Door de netwerkregievoering op de terreinen van Wonen, Welzijn en Zorg (Leven in het Dorp) en op het terrein van leefbaarheid wordt samen met het dorp en maatschappelijke partners de sociale cohesie in de gemeenschap bevorderd. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning onderstreepte de ingeslagen weg van participatie en integratie. e) Door middel van waarderings- en stimulingssubsidies zijn verenigingen als belangrijke peiler onder de lokale samenleving ondersteunt en gewaardeerd. Daarnaast is vanuit een breed welzijnsbeleid de sociale infrastructuur verstevigd.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Kadernota Leefbaarheid Algemene subsidieverordening
Jaarstukken 2007
Vastgesteld Oktober 2003 December 2003
87/205
Periode 2003-2006 Onbepaalde tijd
29-04-2008
Beleidsvoornemens Lopend Het beleidsvoornemen Zorg (WMO) zal, als voortzetting van de situatie in 2006, in 2007 gefaseerd per WMO prestatieveld doorlopen. In de nota zullen de kabinetsvoornemens met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de evaluatie van het project Leven in het Dorp (Wonen, Welzijn, Zorg) vertaald worden in te hanteren beleidskaders voor de gemeente Helden. Omschrijving Nota Zorg (Maatschappelijke Ondersteuning)
Gezinsbeleid
Kadernota Leefbaarheid
Tijdstip in Raad Startnotitie: 3e kwartaal 2005 Binnen dit programma: - Analyse Jeugdbeleid 2e kwartaal 2007 - Ontwerp Jeugdbeleid 1e kwartaal 2008 - Analyse Informatie en Advies 2e kwartaal 2007 - Ontwerp Informatie en Advies 1e kwartaal 2008 - Analyse Mantelzorg en Vrijwilligers 2e kwartaal 2007 - Ontwerp Mantelzorg en Vrijwilligers 1e kwartaal 2008 - Analyse Maatschappelijke Opvang 2e kwartaal 2007 - Ontwerp Maatschappelijke Opvang 1e kwartaal 2008 - Ontwerp Voorzieningen mensen met beperkingen 2e kwartaal 2007 -Analyse Gezinsbeleid 3e kwartaal 2006 – daarna opgenomen in WMO prestatieveld preventieve voorzieningen jeugd (zie programma 35 Onderwijs en Ontwikkeling) 4e kwartaal 2007
Projecten Lopend Omschrijving Masterplan Beringe Masterplan Koningslust Masterplan Helden Dorp (Multi Functioneel Centrum) Veiligheidsvoorzieningen Sociaal Culturele Accommodaties
Jaarstukken 2007
Kader • Leefbaarheidsnota • Besluit Masterplan • Leefbaarheidsnota • Besluit Masterplan • Leefbaarheidsnota • Besluit Masterplan 2003
88/205
Middelen
Tijdstip in raad Investering 2e helft 2004 2e helft 2005 2e helft 2005 Juni 2004
€ 825.000
29-04-2008
Productie en output Product Subsidie-overeenkomsten
Regie voeren proces gemeenschapsontwikkeling Helden-Dorp, Beringe, Koningslust, Grashoek, Panningen, Egchel
Omschrijving
Prestatieindicatie Afspraken te Vastgestelde leveren prestatie output voor subsidie Integraal project Ontwikkeling leefbaarheid
Periode Jaarlijkse- en meerjarenovereenkomsten Structureel
De zelfsturing krijgt een extra impuls / wordt gestimuleerd door middel van twee projecten: 1. Verstevigen van de Dorpsoverleggen. Een scholingsproject voor Dorpsoverleggen is gericht op deskundigheidsbevordering, waarin sterk wordt ingegaan op de rol en de communicatieve kracht van Dorpsoverleggen. 2. Wijkontwikkelingsproject Buurt aan Zet. Dit project richt zich op het activeren en ondersteunen van de bewoners van de wijken in Helden en Panningen bij het organiseren van activiteiten op wijkniveau die de leefbaarheid van de wijk bevorderen. Bovenstaande projecten worden gefaseerd uitgevoerd door Vorkmeer.
Wat hebben we in 2007 gedaan Beleidsvoornemens Voor wat betreft de Wmo (subregionaal project) zijn in 2007 diverse analyses en ontwerpen van de prestatievelden van de Wmo voorgelegd aan de raad. Het ontwerp prestatieveld voorzieningen voor mensen met beperkingen en het ontwerp prestatieveld informatie en advies (loket) zijn inmiddels door de raad vastgesteld. Voorbereidende activiteiten ten behoeve van de “nieuwe” kadernota / evaluatie kadernota Leefbaarheid 2004-2006 zijn uitgevoerd. E.e.a. wordt voor de zomer 2008 voorgelegd aan de raad. Het gezinsbeleid is gekoppeld aan het jeugdbeleid dat naar aanleiding van een groot onderzoek onder jongeren en ouders en overleg met maatschappelijke partners en raad heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma Jeugd en Gezin 2007. Het meest in het oog springende en centrale project van het uitvoeringsprogramma is de realisatie van het centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdstation.nl). Daarnaast wordt o.a. genoemd het ketenproject (kieten), proef met gezinscoaching.
Jaarstukken 2007
89/205
29-04-2008
Projecten en productie: • Masterplannen: Beringe: • Opening gemeenschapshuis De Wiekslaag • Afronding Herinrichting Kern en openbare ruimte • Herstart overleg oprichting Brede School • Ontwikkeling levensloopbestendige woningen in het kader van WWZ • Projecten in het kader van WWZ: - Realisatie dagopvang voor ouderen in Wiekslaag - Project blijvend thuis in eigen huis Egchel: • Verdere invulling van plan Egchelhook • Initiatief tot vergroting van de multifunctionaliteit van het gemeenschapshuis Koningslust: • De uitwerking van de herinrichting van de kern nadert zijn voltooiing • De vernieuwbouw van het gemeenschapshuis is gestart. In het voorjaar worden de deuren geopend. • Voorbereiding bouw van 12 levensloopbestendige woningen Grashoek: • In Grashoek is in het najaar van 2007 het proces om te komen tot een dorpsontwikkelingsplan gestart. Helden-Dorp: • De bouw van het MFC Helden-Dorp is in 2007 gestart en wordt officieel in september 2008 geopend. •
De wijkgerichte aanpak in Panningen en Helden is in 2007 onder de naam Buurt aan Zet van start gegaan. Twee wijken zijn concreet van start gegaan. De overige volgen in 2008.
•
Scholingstraject voor dorpsoverleggen is in 2007 van start gegaan en loopt tot medio 2008.
•
In de notitie “Tussenbalans Wonen-Welzijn-Zorg. De dynamiek van vijf jaar WWZ Leven in het Dorp” is een overzicht uitgewerkt van de WWZ-voorzieningen, - producten en –diensten die de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd. Verder zijn de ambities en de uitdagingen voor de komende jaren benoemd.
•
Het veiligheidsproject is gereed. De administratieve afhandeling (certificaten en nazorg) moeten nog in 2008 worden afgewikkeld.
Jaarstukken 2007
90/205
29-04-2008
Wat heeft het gekost? Verklaring Verschillenanalyse Welzijnsbeleid Lasten Baten
Begroot 2007 € 1.249.193 € 286.305
Werkelijk 2007 € 994.265 € 26.421
Verschil € 254.928 -€ 259.876
Verschil lasten: € 255.000 minder uitgegeven dan begroot Verschil baten: € 260.000 minder ontvangen dan begroot Per saldo € 15.000 minder ontvangen • Afronding van het MFC Helden-Dorp vindt plaats in 2008. Hierdoor ruim € 210.000 minder kapitaallasten dan begroot. Deze kapitaallasten zouden jaarlijks gedekt worden uit de reserve nieuwe investeringen. Hierdoor dus ook geen onttrekking (bate) uit de reserve noodzakelijk. • Afronding van vernieuwbouw dorpshuis Koningslust is in 2008. Hierdoor is ongeveer € 40.000 minder kapitaallasten voor gemeenschapshuis Koningslust omdat dit project nog niet gereed is. • Het project 9280 ondersteuning kernenbeleid is in 2003 in het leven geroepen om concrete ondersteuning in te huren bij de realisatie van de verschillende projecten in de kernen. Omdat het immateriële vaste activa betreft en deze volgens de BBV voorschriften niet meer geactiveerd mogen worden, wordt ruim € 45.000 extra afgeschreven op het project Ondersteuning Kernenbeleid. • Er is ruim € 30.000 minder uren besteed aan begeleiding masterplannen kleine kernen. Dit verschil wordt veroorzaakt door tijdelijke onderbezetting van de afdeling. • Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt in 2008 opgeleverd. Dit verklaard de € 20.000 mindere exploitatielasten en de lagere baten van € 30.000 doordat nog geen huurderving heeft plaatsgevonden. • Ongeveer € 20.000 geboekt als een negatieve bate op subsidie ingevolge leefbaarheidsprogramma. Dit verschil vindt zijn oorzaak in de financiële afrekening met Vorkmeer over de jaren 2004, 2005 en 2006. Verschillenanalyse. Beleidskader Welzijnontwikkeling Begroot 2007 Lasten € 295.350 Baten € 288.482
Werkelijk 2007 € 201.684 € 167.645
Verschil € 93.666 -€ 120.837
Verschil lasten: ongeveer € 94.000 minder uitgegeven dan begroot. Verschil baten: ongeveer € 120.000 minder ontvangen dan begroot. Bovenstaande verschillen (per saldo ongeveer € 25.000) zijn te verklaren doordat de afrekening van het project Wmo dat een looptijd kent van 2005 tot en met medio 2008 nog niet zijn verrekend tussen de vier samenwerkende gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. Dit zal in het najaar van 2008 gebeuren. Per saldo zal één en ander nagenoeg budgettair neutraal verlopen.
Jaarstukken 2007
91/205
29-04-2008
Verschillenanalyse. Leven in het Dorp (WWZ) en Wmo Begroot 2007 Lasten € 1.500.935 Baten € 137.818
Werkelijk 2007 € 1.848.915 € 397.922
Verschil -€ 347.980 € 260.104
Verschil lasten: ruim € 347.000 meer uitgegeven dan begroot. Verschil baten: ruim € 260.000 meer ontvangen dan begroot. Projecten WWZ: De WWZ-projecten waarvoor subsidie ter hoogte van € 245.000 is aangevraagd bij de provincie zijn door de provincie vastgesteld en aan de gemeente als coördinerende partij binnen Leven in het Dorp overgemaakt. De subsidiebedragen van € 245.000 zijn doorgeleid naar de organisaties die de subsidies hebben aangevraagd. Het contractbeheer Hulp bij het Huishouden loopt 2 jaar (2007-2008). De gemeente Helden voert namens de 18 gemeenten de administratie. De bijdrage van deelnemende gemeenten over 2007 wordt samen met de bijdrage in 2008 afgerekend. Verder moeten er in het kader van de Wmo nog een aantal uitgaven worden afgerekend met de gemeenten Kessel, Maasbree en Meijel die door de gemeente Helden in 2007 is voorgefinancierd. Het bovenstaande verklaart een verschil: € 50.000 meer uitgaven dan begroot. Wmo-individuele voorzieningen: per saldo € 30.000 meer uitgegeven aan Wmovoorzieningen. Met name de aanvragen voor persoonsgebonden budgetten oversteeg de begrote kosten. Opgemerkt wordt dat de Wmo v.w.b. de individuele voorzieningen een open einde regeling is. Het overige verschil van € 22.000 meer uitgaven is toe te schrijven aan diverse kleinere posten en doorbelastingen.
Jaarstukken 2007
92/205
29-04-2008
0032
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Welzijnsontwikkeling
Categorieën 00
Niet in te delen uitgaven
30
Personeel van derden
34
Overige goederen en diensten
41
Overdrachten van het rijk
42
Overige inkomensoverdrachten
60
Reserveringen
-
61
Kapitaallasten
320.395
62
Kostenplaatsen
559.620
0032
1.167.123
1.389.434
2.645
-
137.818
-
77.024
609
-
-
-
159.810
159.810
484.207
288.482
288.482
316.517
-
-
-
-
-
72.500
526.509
606.509
1.959.146
10.000
10.000
167.777
-
-
211.892
211.892
-
320.395
124.317
-
-
-
559.620
527.586
74.413
74.413
45.180
2.733.457
3.112.792
3.098.510
584.787
722.605
601.974
1.169.193
1.249.193
994.265
286.305
286.305
5.689
5.689
-
-
-
-
61.625
61.625
53.646
10.000
10.000
9.986
1.201.600
1.500.935
1.848.915
-
137.818
397.922
295.350
295.350
201.684
288.482
288.482
167.645
2.733.457
3.112.792
3.098.510
584.787
722.605
601.974
Product 5110 01 Welzijnsbeleid 5110 03 Gezinsbeleid 6202 01 Minderhedenzorg 6401 02 Leven in het Dorp (Wonen-Welzijn-Zorg regio 9500 32 Beleidskader welzijnontwikkeling
Jaarstukken 2007
93/205
26.421
29-04-2008
33 Kunst & Cultuur Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave: a. Cultuur participatiebeleid • Het beleid richt zich op het op peil houden / vergroten van deelname aan culturele activiteiten • Bijvoorbeeld: Subsidiëring jeugdleden, de Algemene Muzikale Vorming, Kunst en School, etc. b. Instandhouding kwalitatieve culturele infrastructuur • Het beleid richt zich enerzijds op het in stand houden van cultuurhistorische elementen, en anderzijds op voorzieningen waar culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden en/of plaats kunnen vinden. • Bijvoorbeeld: Nieuw Cultureel Centrum, bibliotheek Effect Burgers die door grote participatie (actief en/of passief) aan culturele activiteiten een positieve bijdrage leveren aan hun culturele bewustzijn en daarnaast door zich te verenigen of elkaar te ontmoeten tijdens culturele activiteiten een bijdrage leveren aan een gezonde sociale infrastructuur Doelstellingen: • Het op peil houden en / of vergroten van de actieve en passieve deelname aan culturele activiteiten • Het in stand houden van cultuurhistorische elementen • Het in stand houden of voorzien in accommodaties waar culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden en / of plaats vinden
Wat hebben we in 2007 bereikt? In de Cultuurnota die in het voorjaar door de raad is vastgesteld en de nota Bibliotheekwerk die in december 2006 door de raad is vastgesteld zijn de visie, de opgave, de effecten en doelstellingen voor het programma Kunst en Cultuur vastgelegd en vertaald in diverse actiepunten voor de jaren 2007 t/m 2010. Ook is DOK6 geopend en is de bouw van het MFC Helden-Dorp (met daarin o.a. streekmuseum) gestart.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Cultuurnota 1999
Jaarstukken 2007
Vastgesteld 27 maart 2000
94/205
Periode 1999-2002
29-04-2008
Beleidsvoornemens Omschrijving • Nota Kunst & Cultuur
Toelichting Beleidscyclus
Tijdstip in raad Vaststelling Nota: voorjaar 2007
Middelen
Projecten Geen lopende of nieuwe projecten Productie en output Product Openbare bibliotheek Algemene muzikale vorming
Omschrijving
Prestatieindicatie 25 % deelname Extra muziekAlle leerlingen onderwijs in b.o. groepen 4 en 5
Kunstenplan Div. subsidies culturele verenigingen
Periode Geheel 2007 Geheel 2007 Geheel 2007 Geheel 2007
Wat hebben we in 2007 gedaan? Beleidsvoornemens In het voorjaar 2007 is conform afspraak de Cultuurnota door de raad vastgesteld. In deze nota is de visie op kunst en cultuur verankerd en zijn diverse acties uitgezet voor 2007 e.v. Projecten In 2007 hebben twee projecten in de schijnwerpers gestaan die zeker dienen te worden genoemd: • DOK6. Dit culturele centrum, met o.a. een grote professionele theaterzaal, bioscoop, ruimtes voor Kreato en harmonie, heeft in 2007 haar deuren geopend en mag gezien worden als een prachtige voorziening voor de inwoners van de gemeente Helden en de regio. • Multifunctioneel Centrum Helden-Dorp. In dit MFC wordt naast een gemeenschapshuis, en de VVV, het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas’ gevestigd. In 2007 is gestart met de bouw. In september 2008 worden gaan de deuren van het MFC en dus ook van het streekmuseum open voor publiek. Productie Eind 2006 is de nota Bibliotheekwerk (groeibibliotheek) door de raad vastgesteld. In deze nota zijn de kaders voor de toekomst van het bibliotheekwerk verankerd. De nota is ook de opmaat voor de fusie van de regionale bibliotheken. Als vervolg op deze nota is medio 2007 het intergemeentelijke beleidsplan openbaar bibliotheekwerk Maas en Peel vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het dienstverleningsconcept en de intergemeentelijke subsidiegrondslag. De volgende vernieuwingsprojecten, waarvoor de gemeente Helden namens alle clustergemeenten provinciale subsidie ontving, zijn gerealiseerd: huiswerkbegeleidingsproject, lenerspas en internetcafé.
Jaarstukken 2007
95/205
29-04-2008
Voor wat betreft 2007 kunnen de volgende acties uit de Cultuurnota worden benoemd: extra subsidiering van het SMK, de opgestelde beleidsregels voor het GAKU en Cultuurprijs. Verder is gestart met de voorbereiding van de archeologische advieskaart. Medio 2008 zal deze gereed zijn. Tot slot worden nog genoemd uitvoering van het kunstmenu voor het basisonderwijs (Kunst Maakt School), het cultuurtraject voor het voorgezet onderwijs en het tweejaarlijkse project Heldense kunstparade Toon je Kunst.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 1.536.428 € 426.643
Werkelijk 2007 € 1.523.936 € 196.350
Verschil € 12.492 -€ 230.293
Verschil baten: ongeveer € 230.000 minder inkomsten dan begroot. Verschil lasten: ongeveer € 12.000 minder lasten dan begroot. Verklaring: De lagere inkomsten hebben betrekking op de dekking van de kapitaallasten. Doordat Dok6 als project nog niet was afgerond per 31.12.2007 heeft er een afschrijving plaatsgevonden op het gebouw. De afschrijvingskosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve nieuwe uitgaven. Maar er heeft over 2007 geen afschrijving en geen onttrekking plaatsgevonden. De lasten zijn per saldo € 12.000 minder dan begroot. Met name veroorzaakt door de baten en lasten van Dok6. Zoals reeds opgemerkt zijn geen afschrijvingslasten ten laste van Dok6 gebracht over 2007. Hierdoor is de post kapitaallasten € 232.000 lager dan geraamd. Weliswaar is rente toegerekend aan Dok6, deze rentelast is eveneens gedekt uit de onttrekking aan de reserve, maar deze dekking staat verantwoord op het product algemene dekkingmiddelen. Het “beheer” van Dok6 heeft ongeveer € 182.000 meer gekost dan geraamd: € 69.000 aan apparaatskosten (uren en algemeen beheer) besteed. Met name zijn uren besteed aan de behandeling van ingediende claims, voorbereidingswerkzaamheden daadwerkelijke exploitatie en nazorg na oplevering van het complex. Doordat de daadwerkelijke exploitatie later van start is gegaan dan bij de voorcalculatie was voorzien, blijven de energiekosten en huur 2 units in de Pit (ad € 110.000) ten laste van de gemeente. De overige noemenswaardige verschillen binnen dit programma zijn te verklaren door: De archeologische waardenkaart is in 2007 in concept gereed gekomen. Daarop is een provinciale subsidie verkregen van € 14.000, waarvan 50% is 2007 is versterkt en 50% in 2008 wordt verstrekt. In de begroting was de volledige subsidie geraamd. Verder is abusievelijk de provinciale subsidie twee keer opgenomen in de begroting.
Jaarstukken 2007
96/205
29-04-2008
0033
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Kunst en Cultuur
Categorieën
0033
20
Rente en afschrijvingen
-
-
-
-
-
5.901
30
Personeel van derden
-
40.000
-
-
-
-
31
Energie
-
-
45.091
-
-
-
32
Huren en pachten
-
-
63.627
-
-
45.684
33
Duurzame zaken
-
-
-
-
-
-
34
Overige goederen en diensten
21.537
49.537
59.169
86.231
100.231
17.707
42
Overige inkomensoverdrachten
748.257
781.257
830.886
-
43.000
67.773
60
Reserveringen
10.065
10.065
10.065
226.926
226.926
-
61
Kapitaallasten
313.157
313.157
81.013
-
-
-
62
Kostenplaatsen
342.412
342.412
434.086
56.486
56.486
59.285
1.435.428
1.536.428
1.523.936
369.643
426.643
196.350
5100 01 Bibliotheek
396.432
454.432
463.176
36.668
65.668
62.703
5400 01 Musische vorming
382.371
397.371
404.804
-
-
-
5400 02 Culturele activiteiten
587.883
587.883
538.123
320.557
320.557
111.653
68.742
96.742
117.832
12.418
40.418
21.995
1.435.428
1.536.428
1.523.936
369.643
426.643
196.350
Product
5410 01 Oudheidkunde / conservering cultuur
Jaarstukken 2007
97/205
29-04-2008
34 Zorg Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave a. Preventiebeleid • Het beleid richt zich op het door middel van voorlichting stimuleren van een gezonde levensstijl en door het controleren van publieke voorzieningen bewaken van gezondheidsrisico´s • Bijvoorbeeld: Controles zwemwaterkwaliteit, voorlichtingscampagnes over alcohol, etc. b. Voorzieningenbeleid • Het beleid richt zich op het leveren van zorgvoorzieningen voor mensen met beperkingen. • Bijvoorbeeld: WVG Beoogd effect Burgers die ondanks eventuele beperkingen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven participeren en bewust zijn van bedreigende gezondheidsrisico´s. Doelstellingen a. Het stimuleren van een gezonde levensstijl b. Het bewaken van gezondheidsrisico´s c. Het leveren van zorgvoorzieningen aan mensen met beperkingen
Wat hebben we in 2007 bereikt? a. Een gezonde leefstijl is in 2007 gestimuleerd door een de uitvoering van een aantal projecten uit de nota Lokaal Gezondheidsbeleid (bijv. Slim Kids). Verder dient hier de relatie met het programma Sport te worden genoemd, waarin voor wat betreft gezonde leefstijl de BOS-expresse en het regionale project `Iedereen kan sporten` staan benoemd. b. GGD is opdracht gegeven om een aantal wettelijke taken uit te voeren op het terrein van het bewaken van gezondheidsrisico´s. Daarnaast is een nieuw contract met de GGD afgesloten voor de periode 2008-2011. In dit contract is vergelijkbaar met voorgaande jaren met name ingestoken op de wettelijke taken op het terrein van volksgezondheid. c. Het leveren van zorgvoorzieningen is zowel op individueel niveau als collectief zin in 2007 verder versterkt. Specifiek wordt genoemd op individueel niveau de Hulp bij het Huishouden dat per 1 januari 2007 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente wordt verzorgd. Op collectief niveau worden specifiek genoemd de dagvoorzieningen en de eetpunten die in de diverse kernen zijn gerealiseerd, met als doel ervoor te zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen leven en wonen in hun eigen omgeving. Tot slot is noemenswaardig de gewijzigde aanpak van het collectief vraagafhankelijk vervoer dat sinds 1 januari 2007 provinciaal in combinatie met het openbaar vervoer wordt opgepakt.
Jaarstukken 2007
98/205
29-04-2008
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving WMO verordening Nota Volksgezondheid
Vastgesteld Sept. 2006 Juni 2005
Beleidsvoornemens Omschrijving Tijdstip in Raad Nota Zorg Startnotitie: 3e kwartaal 2005 (Maatschappelijke Binnen dit programma: Ondersteuning) - Ontwerp Voorzieningen mensen met beperkingen 2e kwartaal 2007
Periode Onbepaald
Middelen
Projecten Er zijn geen nieuwe of lopende projecten voor 2007. Productie en output Product Omschrijving GGD Uitvoeringsorganisatie WCPV Collectief Regionaal vervoer op maat vraagafhankelijk vervoer Diverse Voorzieningen Gehandicapten
Prestatie-indicatie Outputovereenkomst (overeenkomst via openbare inschrijving)
Periode
Wat hebben we in 2007 gedaan? Algemeen Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De baten en lasten van de Wmo (inclusief huishoudelijke hulp) zijn in 2007 niet geboekt op dit programma, maar staan vermeld in het programma Welzijnsontwikkeling. Beleidsvoornemens Het ontwerp Voorzieningen voor mensen met een beperking is overeenkomstig de voorcalculatie in het laatste kwartaal van 2007 door de raad vastgesteld. In het verlengde van dit raadsbesluit dient ook te worden genoemd het raadsbesluit Wmo-prestatieveld loket zoals dat in maart 2008 door de raad is vastgesteld. Resultaat van beide besluiten is dat de voorzieningenverstrekking op het terrein van de Wmo voor de subregio wordt geharmoniseerd, de procedures worden vereenvoudigd en verkort door eenvoudige aanvragen zelf te indiceren i.p.v. indicering door het Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ). Impliciet betekent het vorenstaande ook een dereguleringsslag. Productie In 2007 heeft de GGD uitvoering gegeven aan de overeenkomst periode 2003-2007. De gemaakte afspraken (dit zijn met name op de wettelijke taken) zijn nagekomen. Met de GGD is medio 2007 een nieuw contract afgesloten voor de periode 2008-2011. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en GGD over met name de wettelijke taken van de GGD op het terrein van volksgezondheid. Daarnaast zijn slechts een enkel niet
Jaarstukken 2007
99/205
29-04-2008
wettelijk product afgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan controle van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) is in combinatie met het openbaar vervoer (OV), na een samenwerking met de provincie en de gemeenten in Limburg aanbesteed voor 2007 t/m 2017 en is gegund aan Veolia. Dit betekent dat er provinciebreed een afgestemd OV en CVV-aanbod is. Ook in 2007 zijn diverse voorzieningen voor gehandicapten verstrekt. Denk hierbij aan woningaanpassingen, verstrekking van scootmobielen en dergelijke. Door de invoering van de Wmo per 1 januari 2007 is ook de Hulp bij het Huishouden toegevoegd aan het dienstenpakket van de gemeente.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 1.802.410 € 114.993
Werkelijk 2007 € 1.852.473 € 212.491
Verschil -€ 50.063 € 97.498
Verschil lasten: ongeveer € 50.000 meer uitgegeven dan begroot. Verschil baten: ongeveer € 97.000 meer ontvangen dan begroot. Verklaring De hogere lasten en de hogere ontvangsten zijn als volgt te verklaren. Er is in 2007 per saldo € 35.000 meer uitgegeven aan individuele Wmo-voorzieningen dan begroot. Een reden waarom bepaalde voorzieningen meer of minder zijn aangevraagd is niet te geven. Opvallend zijn overigens wel de meer uitgaven (meer aanvragen) aan rolstoelen en hulpmiddelen en de minder uitgaven (minder aanvragen) aan woningaanpassingen. De resterende € 15.000 meer uitgaven dan begroot kent zijn oorzaak in diverse posten. Aan de batenkant zijn als gevolg van de opbrengsten uit terugverkopen van rolstoelen en hulpmiddelen ongeveer € 70.000 aan hogere inkomsten ontvangen. Verder is niet begrote subsidie ontvangen ter hoogte van € 20.000 uren voor de pilot probleembewoners en is er als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening 2006 van de GGD regio NML € 10.000 uit reserves teruggestort naar de gemeente.
Jaarstukken 2007
100/205
29-04-2008
0034
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Zorg
Categorieën
0034
30
Personeel van derden
-
-
-
-
-
-
33
Duurzame zaken
229.000
229.000
382.029
-
-
67.565
34
Overige goederen en diensten
132.917
132.917
170.107
-
-
20.149
41
Overdrachten aan het rijk
-
-
17.631
28.021
28.021
18.406
42
Overige inkomensoverdrachten
910.850
910.850
757.936
81.000
81.000
99.337
60
Reserveringen
-
-
-
-
-
-
61
Kapitaallasten
22.121
22.121
24.288
-
-
-
62
Kostenplaatsen
481.722
507.522
500.482
5.972
5.972
7.035
1.776.610
1.802.410
1.852.473
114.993
114.993
212.491
Product 6201 01 Opvang vluchtelingen 6401 01 Ouderenbeleid 6511 01 Voorzieningen gehandicapten 7100 01 Collectieve preventie
Jaarstukken 2007
4.067
4.067
6.297
-
-
775
155.337
155.337
158.464
3.965
3.965
4.670
1.216.563
1.242.363
1.278.498
109.021
109.021
172.582
400.643
400.643
409.215
2.007
2.007
34.464
1.776.610
1.802.410
1.852.473
114.993
114.993
212.491
101/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
102/205
29-04-2008
35 Onderwijs en Ontwikkeling Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave a. Instandhouding kwalitatieve onderwijshuisvesting • Het beleid richt zich op het in stand houden van een kwalitatieve huisvesting voor het primaire en voortgezet onderwijs • Bijvoorbeeld: huisvesting Prisma, BBC b. Bewaking/Stimulering onderwijsparticipatie • Het beleid richt zich op de bewaking van de leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast richt het beleid zich op het verzorgen van vervoer voor leerlingen met beperkingen of leerlingen met een andere geloofsovertuiging naar scholen, of het zorg dragen voor scholingsmogelijkheden en tweede kans onderwijs voor volwassenen. • Bv. Inzet leerplichtambtenaar, leerlingenvervoer Beoogd effect a. Leerlingen die ondanks eventuele beperkingen of andere geloofsachtergronden in staat zijn om passend onderwijs te volgen tot hun leerplichtige leeftijd, of na die leeftijd daarin gestimuleerd worden en die binnen de gemeentegrenzen onderwijs genieten bij instellingen die voorzien zijn van een kwalitatieve onderwijshuisvesting. b. Een goed op elkaar afgestemd integraal jeugdbeleid dat door een preventief en curatief beleid op de terreinen van onderwijs, vrije tijd en gezin een stevige basis legt voor een toekomstig burgerschap van alle jongeren in Helden Doelstellingen a. Het in stand houden van een kwalitatieve huisvesting voor het primaire en voortgezet onderwijs b. Iedere jongere een startkwalificatie c. Het voorkomen van leerplichtverzuim d. Het leveren van vervoersvoorzieningen aan mensen om passend onderwijs te kunnen volgen e. Het stimuleren van onderwijsparticipatie door volwassenen f. Bevorderen van kennis van en respect voor de culturen van de bevolkingsgroepen die samenleven in Helden g. Er toe bijdragen dat kinderen op kunnen groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen Het sneller bereiken van bovenstaande doelstellingen (zoals genoemd in de begroting 2007): - iedere jongere een startkwalificatie; - er toe bijdragen dat kinderen kunnen groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.
Jaarstukken 2007
103/205
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 bereikt? a. In 2007 zijn afspraken gemaakt met zowel voortgezet als primair onderwijs over overheveling onderwijsgelden. Deze afspraken zullen in eerste helft 2008 worden geformaliseerd. Insteek van de overheveling is dat onderhoudsgelden die de gemeente van het Rijk ontvangst doordecentraliseert naar het onderwijs. b. en c. In 2007 is samen met de subregiogemeenten besloten de krachten te bundelen voor wat betreft leerplicht. Hiervoor is inmiddels een dienstverleningsovereenkomst ondertekend. In 2008 wordt dit geëffectueerd. De leerplichtfunctie wordt overigens ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdstation.nl). d. Door middel van de verordening leerlingenvervoer worden kinderen in de gelegenheid gesteld vanwege hun beperking of vanwege omstandigheden anderszins toch gebruik te kunnen maken van passend onderwijs. e. De gemeente Helden heeft een contract met gemeente Venlo (Venlo ontvangt als centrumgemeente de rijksmiddelen voor volwasseneneducatie) afgesloten voor gezamenlijke uivoering Wet Educatie Beroepsonderwijs. Gilde opleidingen voert dit uit met educatiesteunpunten in Venlo en Helden. Met name de zogenaamde prioritaire doelgroepen (Allochtonen, Laagopgeleide burgers zonder startkwalificatie) maken hiervan gebruik. f. In 2007 is een projectplan Interculturele Dialoog opgesteld bestaande uit een visie en uitgewerkt in een aantal activiteiten en projecten. Slechts een deel van de projecten uit dit projectplan is uitgevoerd. Dit omdat we geen extra subsidiegelden hebben kunnen binnenhalen. g. O.a. bovenstaande activiteiten moeten ertoe bijdragen dat kinderen kunnen (op)groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Convenant Helden- Stichting VOL Verordening leerlingenvervoer Helden Verordening kinderopvang Nota kinderopvang Integrale jeugdnota "Jong zijn in Helden".
Jaarstukken 2007
104/205
Vastgesteld 20 dec. 1999 17 maart 1998 13 mei 2002 20 dec 2004 25 juni 2001 23 april 2001
Periode Onbepaald 50 jaar Onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald
29-04-2008
Beleidsvoornemens Als onderdeel van de invoering van de WMO zal ook het prestatieveld Preventieve Voorzieningen Jeugd onder de loep worden genomen en daarmee het beleid t.a.v. jeugd en jongeren in Helden.. Omschrijving Tijdstip in Raad Nota Zorg Startnotitie: 3e kwartaal 2005 (Maatschappelijke Binnen dit programma: Ondersteuning) - Analyse preventieve voorzieningen Jeugd 2e kwartaal 2007 - Ontwerp preventieve voorzieningen Jeugd 1e kwartaal 2008 Projecten lopend Omschrijving Uitbreiding met een tijdelijk lokaal basisschool de Springplank
Kader Onderdeel van het masterplan Koningslust
Productie en output Product
Omschrijving
Huisvesting b.o. Huisvesting v.o. Leerlingenvervoer Productovereenkomst Gildeopleidingen, Subsidieovereenkomst met Vorkmeer en de Volksuniversiteit Subsidiëring peuterspeelzalen en controles kinderopvanginstellingen Interculturele dialoog Inburgeringscontracten Subsidiering Jeugd- en jongerenwerk, Metro
Jaarstukken 2007
Tijdstip in raad -
105/205
Middelen
Investering € 105.822
Prestatie- Periode indicatie 11 scholen Continu 1 school Continu Continu 1998-2002
29-04-2008
Om de volgende doelstellingen: • (iedere jongere een startkwalificatie en • er toe bijdragen dat kinderen kunnen groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen) sneller te bereiken is met diverse maatschappelijke partners een Uitvoeringsprogramma Jeugd en Gezin 2007 opgesteld. Hierin zijn diverse projecten opgenomen, te weten: - onderzoek naar gezinscoach; - jongeren en omgaan met geld; - onderzoek naar mogelijkheden jongerencentrum / ontmoeten van jongeren; - ketenproject (kiët); - sociale weerbaarheid (sova-trainingen / -trajecten); - onderzoek naar voortijdig schoolverlaten; - aan de slag met diversiteit; - niet over elkaar praten maar met elkaar; - blijvende dialoog; - realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin. De meeste projecten worden in 2007 afgerond. Enkele projecten waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin kennen een langere doorlooptijd. Bij een positieve evaluatie zullen mogelijk ook enkele projecten structureel worden bekostigd. Ook voor de jaren 2008 en verder zal jeugd en gezin extra impulsen krijgen door middel van projecten/beleid.
Wat hebben we in 2007 gedaan? Beleidsvoornemens In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de analyse van het prestatieveld jeugd vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van dit prestatieveld staat voor 2008 in de planning. Projecten Aan dit project is uitvoering gegeven doordat stichting Prisma het beschikbaar gestelde bedrag inzet voor functieverbreding van het schoolgebouw in Koningslust. Productie In 2007 is de productie zoals bovenstaand beschreven uitgevoerd. Expliciet wordt onderstaand ingegaan op de Wet Inburgering, de interculturele dialoog en het uitvoeringsprogramma Jeugd en Gezin. In 2007 is de Wet Inburgering ingevoerd. Hiervoor is in het voorjaar de verordening Inburgering door de raad vastgesteld. Gestart is in 2007 met het inburgeren van de nieuwkomers en het inburgeren van personen die in een uitkeringssituatie verkeren. In 2008 wordt hier een vervolg aan gegeven Overigens wordt de Wet Inburgering door de gemeente Helden uitgevoerd voor de subregiogemeenten.
Jaarstukken 2007
106/205
29-04-2008
In 2007 is een projectplan Interculturele Dialoog opgesteld bestaande uit een visie en uitgewerkt in een aantal activiteiten en projecten. Slechts een deel van de projecten is uitgevoerd. Dit omdat we geen subsidiegelden vanuit de regeling Ruimte voor Contact hebben binnengehaald. In 2008 zal hiertoe in een andere opzet een hernieuwde poging worden gedaan voor extra middelen. De projecten die wel doorgang hebben gevonden betrof projecten kenden reeds binnen de bestaande subsidie aan Helden Mondiaal en binnen het uitvoeringsprogramma jeugd en gezin reeds haar eigen financiering. In 2007 is naar aanleiding van diverse onderzoeken, overleg met maatschappelijke partners en gemeenteraad een uitvoeringsprogramma Jeugd en Gezin gepresenteerd. Dit uitvoeringsprogramma, dat bekostigd wordt uit de extra middelen (€ 110.000) voor jeugd, bestaat uit diverse projecten die tegemoet komen aan de behoeften van ouders en jongeren en aan het verbeteren van het functioneren van de keten. Centrale project binnen het uitvoeringsprogramma jeugd en gezin was en is het samen met partners opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (inmiddels genaamd jeugdstation.nl). Doel van het Centrum is het realiseren van een centrale laagdrempelige voorziening waar ouders en kinderen terecht kunnen voor al hun (hulp)vragen. Tweede doel van het Centrum is dat partners (nog) beter met elkaar gaan samenwerken in de keten. De website jeugdstation.nl van het Centrum voor Jeugd en Gezin is al sinds eind 2007 in de lucht. In het voorjaar opent jeugdstation.nl ook fysiek haar deuren.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 3.250.904 € 549.505
Werkelijk 2007 € 3.454.841 € 642.831
Verschil -€ 203.937 € 93.326
Verschil lasten: ongeveer € 204.000 meer uitgegeven dan begroot. Verschil baten: ongeveer € 93.000 meer ontvangen dan begroot. Verklaring Belangrijkste oorzaken voor de hogere uitgaven dan begroot zijn: De kosten voor leerlingenvervoer zijn in 2007 aanzienlijk hoger dan begroot nl. ongeveer € 85.000. Deze meerkosten zijn ontstaan omdat: • twee nieuwe routes moesten worden gemaakt als gevolg van toename van het aantal leerlingen; • tijdelijk drie extra taxibusjes moesten rijden voor individueel vervoer vanwege een beperking van de leerling of anderszins; • er meerkosten waren wegens structurele verkeershinder op één route in combinatie met een verhuizing van een school. Hierbij wordt aangetekend dat leerlingenvervoer een open einde regeling is.
Jaarstukken 2007
107/205
29-04-2008
Verder zijn de extra uitgaven te verklaren door: • € 100.000 meer aan uren en overhead besteed inzake algemeen beleid jeugd en jongerenwerk. Er is in 2007 een extra impuls gegeven aan jeugd- en gezinsbeleid. Dit betekende ook qua uren een extra inzet op dit terrein. Het vorenstaande is gebeurd binnen de bestaande capaciteit. Er zijn dan ook minder uren ingezet t.b.v. bijvoorbeeld leerplicht (minder uitgaven van ongeveer € 15.000). Verder zijn uren inzake o.a. interculturele dialoog (minder uitgaven van ruim € 5.000) en gezinsbeleid (in programma welzijnsontwikkeling) ten onrechte verantwoord op jeugd en jongerenbeleid. Voor het overige is er sprake van een (per saldo ) onderschrijding van € 10.000,- op de overige producten. • € 50.000 gestort in de voorziening Gemeentelijke OnderwijsAchterstandenbeleid (GOA) in het kader van de zogenaamde Lokale Educatieve Agenda (LEA). Deze was niet begroot. Overigens was deze ook niet begroot aan de batenkant wat verklaard dat hier ook extra inkomsten van € 50.000 zijn ontvangen. De hogere baten van ongeveer € 93.000 dan begroot zijn te verklaren door de hierboven reeds vermelde niet begrote zogenaamde GOA-gelden. Verder is het bedrag t.b.v. inburgering van ongeveer € 55.000 begroot voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Dit bedrag is in 2007 niet aangewend. Dit bedrag is gestort in de nieuw gevormde reserve invoering Wet inburgering.
Jaarstukken 2007
108/205
29-04-2008
0035
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Onderwijs en ontwikkeling
Categorieën
0035
00
Niet in te delen uitgaven
-
-
-
-
-
30
Personeel van derden
-
-
-
-
-
-
34
Overige goederen en diensten
414.687
375.556
220.358
6.258
6.258
4.272
41
Overdrachten van het rijk
-
-
10.289
343.000
478.000
565.761
42
Overige inkomensoverdrachten
941.278
1.312.209
1.280.842
-
-
5.143
60
Reserveringen
537.174
537.174
804.989
-
-
-
61
Kapitaallasten
494.027
494.027
487.962
-
-
-
62
Kostenplaatsen
531.938
531.938
650.401
65.247
65.247
67.654
2.919.104
3.250.904
3.454.841
414.505
549.505
642.831
1.531.179
1.531.179
1.535.010
-
-
-
37.843
37.843
22.218
-
-
-
Product 4211 04 Gebouwen onderwijs 4800 01 Leerplichtzaken 4801 01 Onderwijsbegeleiding
72.672
72.672
73.215
-
-
-
4802 01 Leerlingenvervoer
303.207
320.707
405.432
1.688
1.688
143
4803 03 Schoolzwemmen
20.289
20.289
18.681
4.570
4.570
5.772
4821 01 Volwasseneneducatie
16.469
16.469
24.419
25.500
25.500
25.652
4821 02 Volksontwikkeling
33.060
33.060
32.265
-
-
-
5.689
5.689
-
-
-
-
25.348
25.348
24.368
-
-
-
6202 02 Inburgeringscontracten
76.700
269.700
254.746
56.000
191.000
245.273
6300 02 Jeugd- en jongerenwerk
596.068
717.368
865.907
288.239
288.239
325.448
6500 02 Kinderopvang
200.580
200.580
198.581
38.508
38.508
40.543
2.919.104
3.250.904
3.454.841
414.505
549.505
642.831
5110 04 Interculturele Dialoog 5112 01 Ontwikkelingssamenwerking
Jaarstukken 2007
109/205
29-04-2008
41 Bestuursorganen Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave De raad van de gemeente Helden wil een transparant politiek bestuur zijn. De ontwikkelingsvisie voor Helden formuleert de strategie voor de middellange termijn. In deze visie maakt de raad strategische keuzes op het gebied van economie/werkgelegenheid, ecologie/ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid. Deze keuzes van de raad geven heldere kaders voor het ontwikkelen van beleid. Vanuit de vertegenwoordigende en kaderstellende functie maakt de raad deze keuzes, mede op basis van informatie uit de samenleving en een eigen politieke analyse van de maatschappelijke situatie. De raad vindt participatie door de inwoners van Helden bij het bestuur belangrijk. Beoogd effect Het vergroten van het vertrouwen van de inwoner in het bestuur, waardoor mogelijk ook de afstand wordt verkleind tussen politiek en inwoner. Welvaart en welzijn van inwoners van Helden. Doelstellingen a. Het cyclisch ontwikkelen en vaststellen van beleid bij de programma’s. b. Het uitvoeren van het coalitieprogramma. c. Het communiceren van besluiten en standpunten van de raad en raadsfracties. d. Per commissie uit de gemeenteraad één onderwerp (per jaar) selecteren dat op locatie met burgers wordt bediscussieerd. e. Het consulteren en participeren van burgers, maatschappelijk middenveld, verenigingen en dergelijke bij het oppakken van beleidsvoornemens. f. Het aandragen van minimaal 8 onderwerpen per jaar ten behoeve van het discussieforum op het internet.
Wat hebben we in 2007 bereikt? Beoogd effect Onze raad en college zijn naar buiten gericht, dat wil zeggen dat het vertrouwen van de burgers in de lokale politiek voorop staat. Door transparantie in de politieke besluitvorming altijd in acht te houden, wordt aan dit vertrouwen constant gewerkt. Doelstellingen De programmabegroting 2007-2010 is gebaseerd op door de raad vastgesteld beleid. Dit beleid is tot stand is gekomen door een transparante beleidscyclus. Dat wil zeggen beleid formuleren, uitvoeren, monitoren, bijstellen en opnieuw formuleren. Dit systeem werkt goed en is transparant voor de raad en de burgers. Het coalitieprogramma vormt de basis van onze begroting en komt terug in de beleidsvoornemens en daadwerkelijk realisering van het gewenste beleid.
Jaarstukken 2007
110/205
29-04-2008
Agenda´s van de raad en commissie worden tijdig gepubliceerd via publicaties en internet, evenals de besluiten en standpunten. Er is actief door raad en college met onze burgers gediscussieerd over de fusie met de buurgemeenten (op 25 juni en 13 september 2007). De burgers hebben laten blijken zich betrokken te voelen bij onze gemeente door een massale opkomst op die momenten. Het inzetten van het internet is in 2007 beperkt gebleven tot een onderwerp te weten een forum over deregulering. De uitslag van dit forum heeft de raad laten meewegen over de mate van de doorgevoerde deregulering in de APV verordening. Het aantal klachten of klachtmeldingen van burgers bedroeg in 2007: 37. De behandeling was in 2007 erop gericht om zorgvuldig, positief en gestructureerd met klachten om te gaan, maar ook snel en informeel. Dit heeft geleid dat klachten snel en informeel zijn afgehandeld, in samenwerking met de indieners. Deze handelswijze wordt door de burgers op prijs gesteld en zal dus ook worden voortgezet.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Reglement van orde van de raad Reglement van orde commissies Ontwikkelingsvisie 2006 Verordening fractie-ondersteuning Instructie voor de griffier Verordening op het correctief raadgevend referendum Verordening hoorregeling Inspraakverordening
Vastgesteld 2004 2004 Juni 2006 Maart 2004 2004 2001 2005 2005
Periode 2004-2010 2004-2010 2006-2010 2004-2010 2004-2010 2001- P.M. 2005- P.M. 2005- P.M.
Tijdstip in raad
Investering
Beleidsvoornemens Projecten Omschrijving Projecten ontwikkelingsvisie (lopend en nieuw)
Kader 2003-2006
€ 68.067 / jaar, geen bijdrage
Productie en output Het laten functioneren van de rekenkamerfunctie
Jaarstukken 2007
111/205
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 gedaan? De ontwikkelingsvisie 2006 geldt uiteraard nog steeds. Er zijn door de raad geen specifieke projecten vanuit de ontwikkelingsvisie 2006 uitgevoerd, omdat de ontwikkelingsvisie ruimschoots in de programmabegrotingen tot uitdrukking komen. In 2007 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van subsidies in het gemeentelijke sportbeleid. De bevindingen en aanbevelingen van dit onderzoek vormen input voor het gemeentelijke beleid hieromtrent.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 1.758.614 € 7.686
Werkelijk 2007 € 1.716.619 € 20.483
Verschil € 41.995 € 12.797
Uitvoering heeft plaatsgevonden binnen de beschikbare budgetten. De lasten zijn € 42.000 lager dan de raming, vooral veroorzaakt door lagere uitgaven van de gemeenteraad (minder studie- en communicatiekosten), minder kosten rekenkamerfunctie (1 onderzoek in plaats van 2) en minder uitgaven van het college van B&W (lagere salarislasten). Er is ook € 12.000 meer inkomsten gegenereerd in 2007 dan geraamd. Vanaf 2007 hebben de gemeenten Maasbree en Meijel het voorbereiden van adviezen op bezwaarschriften uitbesteed aan de gemeente Helden. Deze inkomsten waren niet geraamd.
Jaarstukken 2007
112/205
29-04-2008
0041
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Bestuursorganen
Categorieën 30
Personeel van derden
32
Huren en pachten
11.000
26.000
11.521
-
-
-
34
Overige goederen en diensten
106.115
106.115
67.306
60
Reserveringen
22.955
22.955
61
Kapitaallasten
4.587
62
Kostenplaatsen
0041 -
-
7.686
7.686
7.924
-
-
12.559
22.955
-
-
-
4.587
4.587
-
-
-
1.593.917
1.598.957
1.610.250
-
-
-
1.738.574
1.758.614
1.716.619
7.686
7.686
20.483
-
Product 0010 01 Gemeenteraad
579.251
579.251
549.489
-
-
-
0010 02 Raadscommissies
108.127
108.127
82.330
-
-
-
0010 03 College van burgemeester en wethouders
-
595.205
595.205
578.404
-
-
0010 04 Raadsvergaderingen
5.400
5.400
8.978
-
-
-
0010 05 Rekenkamerfunctie
26.640
41.640
24.662
-
-
-
0010 06 Beroep- en bezwaarschriften
86.883
86.883
105.115
-
-
12.446
0010 07 Klachtenbehandeling
23.264
23.264
11.965
-
-
-
0010 08 Ondernemingsraad
49.063
54.103
60.005
-
-
-
0012 01 Ambtswoning burgemeester
13.136
13.136
12.295
7.686
7.686
8.037
0020 01 Leiding
56.305
56.305
56.935
-
-
-
0020 02 Personeelszorg
15.900
15.900
16.967
-
-
-
179.400
179.400
209.475
-
-
-
1.738.574
1.758.614
1.716.619
7.686
7.686
20.483
0020 03 Bestuursondersteuning
Jaarstukken 2007
113/205
29-04-2008
42 Samenwerking Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave Bij de meting van de bestuurskracht van de gemeente Helden constateerde de visitatiecommissie dat de gemeente Helden laveert tussen het hebben van een trekkersrol en gelijkwaardigheid met andere gemeenten in de subregio. De visieontwikkeling voor de strategische opgaven die in regionaal verband spelen komt nog onvoldoende van de grond. Er is samenwerking op subregionaal en regionaal gebied en onlangs hebben Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Gennep en Helden NV Economische Impuls Regio Venlo opgericht om de sociale economische structuur te versterken. Samenwerking is noodzakelijk ter versterking van de eigen gemeente en de (sub)regio. Bij samenwerking met andere gemeenten moet vooraf de doelstellingen van beoogde samenwerking helder worden geformuleerd. De meerwaarde moet vooraf vast komen te staan. Beoogd effect Het zijn van een daadkrachtige gemeente met een kwalitatief goede dienstverlening naar de inwoners van Helden en de (sub)regio. Doelstellingen a. Het bewerkstelligen van efficiency voordelen. b. Het versterken van de sociale economische structuur van de gemeente Helden en indirect dus ook van de (sub)regio c. Het afstemmen van beleid op intergemeentelijk niveau en het actief zoeken naar onderdelen van beleid waarop samengewerkt kan worden. d. Betrouwbare partner in de regio en in de keten met privaatrechtelijke en publiekrechtelijke partijen. e. Het actief zoeken naar onderdelen van beleid waarop samengewerkt kan worden. f. Realiseren van gezamenlijke projecten.
Wat hebben we in 2007 bereikt? Beoogd effect De gemeente Helden toont daadkracht in de samenwerking met andere gemeenten maar is daarbij altijd een betrouwbare partner. De gemeente Helden streeft constant naar kwaliteitsverbetering van haar dienstverlening aan haar burgers.
Jaarstukken 2007
114/205
29-04-2008
Doelstellingen De gemeente Helden neemt deel aan circa 61 samenwerkingsvormen die allen bijdragen aan de geformuleerde effecten en doelstellingen. Deelname aan de regio Venlo als sterke en betrouwbare partner en het besluit van de raad tot een vrijwillige fusie met de subregionale gemeenten, zijn voor 2007 de belangrijkste onderwerpen geweest voor wat betreft bestuurlijke samenwerking. Verder heeft de omvorming van de Regio Noord- en Midden Limburg tot een veiligheidsregio NML behoorlijke aandacht gekregen van het college B&W en raad. Met Euregionale oriëntatie van de Floriade 2012 kan onze regio zich internationaal positioneren. Uiteraard kan de economische spin-off groot zijn, ook voor onze gemeente. De gemeente Helden heeft zich in 2007 met alle kracht ingezet aan het realiseren van een sterke economische regio, en zal dit ook blijven doen. En dat is ook merkbaar: onze regio scoort steeds beter als uitstekend presterende regio op economisch gebied in Limburg.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Basisregeling Regio Noord- en Midden-Limburg Taakopdracht Sector Veiligheid Taakopdracht GGD Taakopdracht CBO Bestuurskrachtmonitor en vervolgmonitor Actualisatie bestuursopdrachten Regio Nrd–en Midden-Limb. Opdracht tot analyse subregionale samenwerking en ontwerp toekomstige samenwerking NV Economische Impuls Regio Venlo
Vastgesteld 2001 2001 2002 2002 2003 2005 2004
Periode Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend
2005
Doorlopend
Doorlopend
Beleidsvoornemens Op lokaal niveau zijn er geen nieuwe beleidsvoornemens voor 2007. Projecten Op regionaal niveau spelen de volgende projecten: • Floriade via de Stichting Floriade 2012 waarin de volgende gemeenten participeren: Venlo, Horst aan de Maas, Gennep, Venray en Helden. • Vervolgmonitor bestuurskracht • Heroverweging Kring Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Jaarstukken 2007
115/205
29-04-2008
Productie en output • Ondersteuning van de burgemeester als lid van het dagelijks bestuur van de Regio Limburg Noord. • Voorbereiding op vergaderingen van het dagelijks bestuur, het portefeuillehoudersoverleg en de Regioraad • Voorbereiden op en participeren in samenwerkingsvormen. • Overleg burgemeesters en secretarissen • Doorlopend overzicht van samenwerkingsvormen Helden, beleidsmatig en uitvoerend circa zestig vormen.
Wat hebben we in 2007 gedaan? Uiteraard is het besluit tot vrijwillige fusie een historische daad te noemen. Dit besluit is genomen om ervoor te zorgen dat we de taken waarvoor een gemeente staat beter en efficiënter kunnen oppakken en uitvoeren. De gemeente Helden streeft naar een sterke positie in onze regio én Limburg zodat onze burgers daarvan de vruchten kunnen plukken. Verder neemt de gemeente Helden, door middel van vertegenwoordiging in de portefeuillehoudersoverleggen, actief deel aan de regio NML en de stichting Florida 2012. De regio NML wordt momenteel omgevormd tot een veiligheidsregio, waardoor de slagkracht op het gebied van veiligheid binnen onze regio wordt vergroot. Verder heeft in 2007 een vervolgmonitor bestuurskracht door de provincie Limburg plaatsgevonden met als resultaat een “waarschuwingspluim” voor de ambitieuze gemeente Helden. De kring Bouw- en woningtoezicht is in 2006 reeds opgeheven.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 228.184
Werkelijk 2007 € 245.370
Verschil -€ 17.186
De lasten zijn € 17.000 meer dan geraamd, voornamelijk veroorzaakt door de beoogde subregionale fusie.
Jaarstukken 2007
116/205
29-04-2008
0042
Lasten prim.2007
Na wijz.2007
Baten werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Samenwerking
Categorieën
0042
34
Overige goederen en diensten
27.451
52.451
28.079
-
-
-
42
Overige inkomensoverdrachten
135.000
135.000
127.404
-
-
-
62
Kostenplaatsen
40.733
40.733
89.888
-
-
-
203.184
228.184
245.370
0
0
0
203.184
228.184
245.370
-
-
-
203.184
228.184
245.370
-
-
-
Product 0011 02 Bestuurlijke samenwerking
Jaarstukken 2007
117/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
118/205
29-04-2008
43 Veiligheid Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave Het programma veiligheid heeft betrekking op openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. Veiligheid heeft veel facetten en is eigenlijk niet in één programma te vatten Veiligheid is een belangrijk aspect voor de leefgemeenschap Helden. Een veilige schone en duurzame leefomgeving wordt door de inwoners van Helden steeds belangrijker gevonden. Het accent verschuift meer naar toezicht en handhaving maar daarbij mogen de overige elementen van de keten -preventie, bewustmaking en eigen verantwoordelijkheid- niet worden vergeten. De burgers, bedrijven en instellingen die laten zien dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van naleving van regels krijgen van de gemeente meer ruimte. De gemeente treedt als handhaver dan meer terug. Beoogd effect Het bewerkstelligen van objectieve veiligheid en subjectief veiligheidsgevoel voor de burgers en bezoekers van de gemeente Helden, waarbij het accent zal liggen op de sociale en fysieke veiligheid. Doelstellingen • Monitoren van veiligheidsgevoel middels het houden vaneen 0-meting ´veiligheidsgevoel` in 2007. • Binnen dit programma in 2007 realiseren van 10% minder klachten op het vlak van veiligheid te opzichte van 2006. • Structureel in kaart brengen van veiligheidsrisico´s. • Structureel voorkomen van mogelijke oorzaken van onveiligheid. • Structureel voorbereiden en op de bestrijding en effectief daadwerkelijk bestrijden van incidenten die de veiligheid aantasten.
Wat hebben we in 2007 bereikt? Beoogd effect Doordat Veiligheid hoog in het vaandel staat bij de burgers, raad en college vindt er nauwe samenwerking plaats op dit gebied tussen politie, brandweer, gemeente, burgers en andere betrokkenen. Op deze wijze willen we onze burgers een veilige woon- en werkomgeving bieden.
Jaarstukken 2007
119/205
29-04-2008
Doelstellingen Het monitoren van veiligheidsgevoel door middel van een 0-meting is als zodanig niet door de gemeente uitgevoerd maar wel door de politie (monitoring is door de politie uitgevoerd dat een beeld schets van de gemeente Helden dat niet afwijkt van een gemiddeld beeld van een gemeente van onze omvang en profiel). Maar het inzicht krijgen en behouden in het veiligheidsgevoel van onze burgers is vormgegeven door structureel en constructief te overleggen en te sparren met partijen die zich met dit onderwerp bezighouden, zoals politie, scholen, maatschappelijke organisaties en andere belangenorganisaties. Het aantal klachten op het gebied van veiligheid is gedaald van 76 in 2006 naar 41 in 2007. Dit lijkt een sterke teruggang, maar door meldingen en klachten beter te beoordelen naar aard en inhoud zijn meldingen in dit kader, eerder doorgeleid naar de betreffende afdeling. Resteert een aantal dat daadwerkelijk op het gebied van veiligheid terug te voeren is. De geformuleerde doelstellingen inzake het structureel in kaart brengen van risico´s, voorkomen van oorzaken en bestrijding van incidenten, is een constant proces. De actualiteit van risico´s op het gebied van veiligheid en openbare orde, bepaalt de inzet van de gemeente op dit vlak. Pro actief handelen en herkennen van mogelijke risico´s, in samenwerking met betrokken partijen (i.c. de signaalfunctie), was in 2007 en zal ook voor de toekomst de lijn van de gemeente zijn.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Algemene Plaatselijke Verordening Rampenplan Convenant intergemeentelijke samenwerking Drank en horecaverordening Destructieverordening Verordening brandveiligheid en hulpverlening 2004 Verordening brandweerrechten
Beleidsvoornemens Omschrijving
Toelichting
Vastgesteld 2005 2005 2000 1997 1995 2004 2001/2004 (gew.)
Tijdstip raad
Periode Jaarlijks actualiseren 2010 Onbepaald Onbepaald Onbepaald P.M. P.M.
Middelen
Projecten Er zijn geen nieuwe projecten voor 2007-2010.
Jaarstukken 2007
120/205
29-04-2008
Productie en output • Bijstellen en ondersteunen project Politie Keurmerk Veilig Wonen. • Subsidie verlenen voor de opvang van zwerfdieren in een dierenasiel. • Actualiseren Operationeel Organisatieplan en rampenkaartje. • Vaststellen rampenplan en deelplannen. • Opstellen van draaiboeken per proces. • Organiseren oefening rampenbestrijding. • Voorbereiden van de organisatie op hun taak tijdens een ramp. • Ondersteunen van de organisatie tijdens een ramp.
Wat hebben we in 2007 gedaan? Op 15 oktober 2007 heeft onze raad de nieuwe Algemeen Plaatselijke verordening vastgesteld. Inmiddels heeft uitwerking in beleidsregels door het college ook plaatsgevonden. Na een gedegen voorbereidingstijd, in samenwerking met college en raad, is door middel van de nieuwe APV mede vorm gegeven aan deregulering. Een aantal APV bepalingen zijn vervallen. Er is nieuw beleid met betrekking tot het nachtregister vastgesteld. De gemeente Helden heeft zich geconformeerd aan het regionale prostitutiebeleid. Het ondersteunen van project politie Keurmerk Veilig Wonen is beperkt vanuit de gemeente, de burgers zijn primair aan zet in dit project. Wel faciliteren we dit project door vormgeven van publicaties hieromtrent. Daarnaast is volwaardig geparticipeerd in de projectgroep Veilig Ondernemen, in de regionale ontwikkeling van het veiligheidshuis en geadviseerd met betrekking tot integrale vergunningverlening vanuit het aspect veiligheid. Verder is actief door de gemeente aangestuurd op een gezamenlijke aanpak van uitgangsoverlast, dat ook in 2008 hoge prioriteit heeft. Een actueel rampenplan is in december 2007 door het college vastgeld. Eveneens zijn de draaiboeken per proces geactualiseerd. In november 2007 heeft een rampenoefening plaatsgevonden, zoals gebruikelijk een keer per jaar. Ook intern zijn oefeningen gehouden om de organisatie voor te bereiden op hoe te handelen bij rampen waarbij tevens het operationeel rampenplan steeds wordt geactualiseerd. Er is een lokaal draaiboek voor stormen wateroverlast opgesteld. Diverse calamiteiten zijn in 2007 adequaat afgehandeld, o.a. lozing chemische stoffen in Beringe, de storm van 18 januari 2007 en diverse brandstichtingen in woningen. De brandweer heeft op basis van landelijke referentiekaders en een risico inventarisatie inzake het rampenplan een vernieuwde leidraad oefenen en een nieuw oefenplan opgezet De gemeente betaalt de opvang van zwerfdieren door middel van een bijdrage aan het regionaal dierenasiel en de dierenambulance Noord-Limburg.
Jaarstukken 2007
121/205
29-04-2008
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 981.779 € 242.559
Werkelijk 2007 € 1.111.274 € 202.162
Verschil -€ 129.495 -€ 40.397
De begroting 2007 voor realisatie van dit programma bedraagt per saldo € 739.000, de werkelijke netto lasten bedragen € 909.000 (+ € 170.000, bestaande uit € 129.000 hogere lasten en € 40.000 minder inkomsten). Er is € 68.000 meer apparaatskosten doorbelast naar de producten van dit programma. Met name de kosten van preparatie van de gemeentelijke Brandweer (daar tegenover staan minder uren besteed door de brandweer aan het programma integrale vergunningverlening door andere werkwijze en aanpak) zijn hoger dan geraamd door meer uren te besteden aan preparatie van opleiding en oefening en het product Openbare orde en veiligheid als gevolg van het incident in Beringe waarbij de inhoud van een tankwagen werd geloost op het riool. Bij de Brandweer is € 33.000 meer uitgegeven aan studiekosten als gevolg van nieuwe brandweerleden, hogere kosten agressietraining en kosten cultuurtraject. Bij de Brandweer is er sprake van hogere huisvestingslasten (€ 28.000). Dit komt doordat de bruto kapitaallasten worden doorbelast, terwijl in de begroting was uitgegaan van netto doorbelasting, dat wil zeggen rekeninghoudend met de boekwinst van de oude gemeentewerf. Deze vrijval van de boekwinst wordt verantwoord op algemene uitgaven en inkomsten conform de BBV voorschriften. Verder zijn er minder inkomsten van derden gegenereerd op het gebied van adviezen gebruiksvergunningen en veiligheidsadviezen brandweer bij ruimtelijke plannen (totaal € 40.000 minder inkomsten). Door de buurgemeenten zijn minder adviezen gevraagd. Er zijn ook minder uren besteed aan deze activiteiten. Deze uren zijn ingezet bij preparatie door de brandweer. Wel zal in 2008 nog een afrekening worden opgemaakt over de ureninzet 2007 ten behoeve van de subregio. Deze inkomsten zullen in 2008 worden verantwoord.
Jaarstukken 2007
122/205
29-04-2008
0043
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Veiligheid
Categorieën 30
Personeel van derden
31
Energie
34
0043
-
-
-
-
-
1.500
1.500
6.151
-
-
-
Overige goederen en diensten
148.138
148.138
166.660
242.559
242.559
201.807
42
Overige inkomensoverdrachten
14.000
14.000
16.200
-
-
355
61
Kapitaallasten
35.889
35.889
14.301
-
-
-
62
Kostenplaatsen
782.897
782.252
907.962
-
-
-
982.424
981.779
1.111.274
242.559
242.559
202.162
15.902
Product 1100 01 Openbare orde en veiligheid
124.159
124.159
184.950
34.240
34.240
1202 01 Rampenbestrijding
61.106
60.461
43.513
-
-
-
1203 01 Pro-actie
59.813
59.813
16.181
23.433
23.433
6.517
1203 03 Preparatie
578.416
578.416
743.566
149.361
149.361
161.815
1203 04 Repressie
135.637
135.637
120.393
27.071
27.071
16.859
23.293
23.293
2.670
8.454
8.454
1.069
982.424
981.779
1.111.274
242.559
242.559
202.162
1203 05 Nazorg
Jaarstukken 2007
123/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
124/205
29-04-2008
44 Burgerzaken Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave • Het bijhouden van persoonsinformatie in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA oftewel de vroegere bevolkingsadministratie); • Het registreren van alle rechtsfeiten van geboorte tot overlijden in allerlei akten van de burgerlijke stand; • Het beheren van een gemeentelijke begraafplaats. Beoogd effect • Het verstrekken van betrouwbare persoonsinformatie aan interne en externe afnemers binnen het gestelde kader van privacybescherming; • Optimale dienstverlening, die gekenmerkt wordt door klantgerichte (te weten duidelijk, zorgvuldig, servicegericht en snel) benadering tegen kostendekkende tarieven; • De mogelijkheid bieden om op grond van de wet op de lijkbezorging op een waardige manier te worden begraven c.q. bijgezet worden in het columbarium; Doelstellingen a. Iedere drie jaren voldoen aan de landelijke GBA kwaliteitsnormen, gesteld door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties; b. In klanttevredenheidsonderzoeken elke twee jaren de volgende resultaten behalen: 90 % van de klanten is tevreden over de klantgerichtheid van de medewerker bij een baliecontact, als ook over de totale presentatie van de trouwambtenaar bij een huwelijk. Verder is 85% tevreden met een wachttijd tot maximaal 15 minuten. Nulmetingen in 2000 waren resp. 85% en 76 %; c. Teraardebestelling in een graf of bijzetting van een urn, rekening houdend met de wensen van de nabestaanden, voor zover deze passen binnen de wettelijke regels (inclusief de begraafplaatsenverordening). Adequate afhandelingen van klachten en meldingen, doch uiterlijk binnen veertien dagen.
Wat hebben we in 2007 bereikt? a. Uit steekproeven en de output van controleprogramma´s blijkt dat de persoonsbestanden voldoen aan de landelijke GBA kwaliteitsnormen. Daarmee wordt de doelstelling gerealiseerd. b. Er werd uitsluitend een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de huwelijksvoltrekking. Als goed tot zeer goed (90% ) worden de volgende activiteiten gewaardeerd: contact met ambtenaar bij maken van een afspraak, de folder Trouwen in Helden, de website en het voorbereidende gesprek. Ook de ontvangst, de presentatie/toespraak en de kwalificatie van de trouwambtenaar werden hoog gewaardeerd. De wijze van klantafhandeling bleef in 2007 nagenoeg gelijk, waardoor in klanttevredenheidsonderzoek over de klantgerichtheid van de medewerker bij een baliecontact niet werd uitgevoerd. Er werden geen klachten ontvangen van burgers. De
Jaarstukken 2007
125/205
29-04-2008
wachttijd wordt niet expliciet gemeten. Bij meer dan 85% van de klantcontacten is naar schatting de wachttijd korter dan vijftien minuten. Op de maandagavonden in maart en juni liepen de wachttijden op naar minimaal dertig minuten. c. Enkele wensen van nabestaanden konden niet direct worden ingewilligd. Zo werden verzoeken gedaan om meer dan twee stoffelijke overschotten in één graf te begraven. Ook werd verzocht om begraven te worden op het oude parochiekerkhof. In september werd een startnotitie aan de raad aangeboden om het huidige en toekomstige begraafbeleid te toetsen door middel van een quickscan met de belangrijkste actoren uit het veld. Verdere besluitvorming hierover zal plaatsvinden in 2008
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Legesverordening en verordening begraafrechten 2003 (jaarlijks vernieuwen) Beheersverordening begraafplaatsen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Kader voor het benoemen van de bijzondere trouwlocaties Verordening identiteitskaart 4e wijziging verordening begraafrechten 1992 5e wijziging verordening begraafrechten 1992 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Verordening lijkbezorgingrechten 2002
Vastgesteld Periode 16-12-2002 2006 nr. 12-18 29-01-2001 onbepaald nr. 5-13 Raad 16-9-2002 nr. 9-10 Raad 4 jul 2005 nr. 7-8 Raad 20-11-1995 nr. 10-11 Raad 10 okt 1994 nr. 9-10 Raad 12 dec 1994 nr. 11-13a Raad 29-1-2001 nr. 5-13 Raad 29 oktober 2001 nr. 10-4, gewijzigd raad 28 november 2005, nr. 11-14d
Beleidsvoornemens Er zijn geen nieuwe of lopende beleidsvoornemens voor 2007. Projecten Er zijn geen nieuwe of lopende projecten voor 2007-2010.
Jaarstukken 2007
126/205
29-04-2008
Productie en output Omschrijving Aantal reisdocumenten: Aantal rijbewijzen: Aantal uittreksels/verklaringen Aantal mutaties in de GBA (handmatig) Percentage foutmeldingen GBA A- fout B- fout C- fout Aantal akten van de burgerlijke stand: Aantal Verkiezingen: Aantal optie- en naturalisatieverzoeken Aantal begravingen Aantal bijzettingen columbarium GBA Audit Audit Reisdocumenten
2006 (werkelijk) 3.300 1.200 2.500 3.200
2007 (verwacht) 3.800 2.600 1.800 2.650
2007 (werkelijk) 4.208* 2.412 2.232 2.022
<1 <5 <10 350 1 18 32 5 geen wel
0,1 % 0,1 % 0,1 % 321 1 16 32 6 geen wel
<2
350 1 16 36 5 geen geen
* Toelichting: veel inwoners kiezen voor twee persoonsdocumenten. Naast het paspoort wordt vaker een identiteitskaart aangeschaft. Verder ontvangen de 14-jarigen de identiteitskaart gratis.
Wat hebben we in 2007 gedaan? De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens werd op 17 december 2007 vernieuwd; • Uitbrengen van de beleidsregel begraven op het oude parochiekerkhof aan de Kerkstraat in Panningen op 22 mei 2007; • In september werd gestart met quickscan, waarbij met de belangrijkste actoren in het veld een inventarisatie is opgesteld van het huidige begraafbeleid en ook wensen en knelpunten in kaart zijn gebracht. Verdere besluitvorming en de uitwerking van het beleid, waaronder: - vernieuwen van de beheersverordening; - waardebepaling en beleid monumentale graven; - herziening oppervlaktebenutting, ruimtelijke kwaliteit en exploitatie; - herziening dienstverlening, voorzieningen (aula) en serviceniveau en - actualiseren begraafplaatsadministratie (oude parochiekerkhof) zal plaatsvinden in 2008. •
Jaarstukken 2007
127/205
29-04-2008
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 653.319 € 325.738
Werkelijk 2007 € 609.330 € 340.647
Verschil € 43.989 € 14.909
Door het afgeven van 400 extra reisdocumenten werden de legesopbrengsten per saldo verhoogd met € 15.000. Met de voorgenomen inhuur van extra capaciteit werd deze productie gerealiseerd, waardoor de totale kosten van het product gelijk bleven. Er werd een lastenvermindering gerealiseerd van € 44.000 door enerzijds verminderde inzet aan het product GBA. De kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie was op orde, waardoor ook minder mutaties en correcties noodzakelijk waren. Verder werden er door het extra herplanten van plantsoenen op de begraafplaats Heiderust de snoeiwerkzaamheden verschoven naar de eerste maanden van 2008 en werd één onderhoudsbeurt minder uitgevoerd. In verband met het kabinetsstandpunt over het verkiezingsproces, waarbij de komende jaren gestemd moet worden met papieren stembiljetten zijn geen investeringen gedaan met betrekking tot het vervangen van de afgeschreven stemcomputers.
Jaarstukken 2007
128/205
29-04-2008
0044
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Burgerzaken
Categorieën 20
Rente en afschrijvingen
30
Personeel van derden
31
Energie
34
0044
-
-
-
-
-
-
47.000
43.500
2.935
-
-
-
-
-
162
-
-
-
Overige goederen en diensten
82.831
73.527
55.763
285.038
325.738
340.647
41
Overdrachten aan het rijk
62.700
95.300
95.361
-
-
-
42
Overige inkomensoverdrachten
-
-
49
-
-
-
60
Reserveringen
6.070
6.070
6.070
-
-
-
61
Kapitaallasten
10.317
10.317
10.317
-
-
-
62
Kostenplaatsen
424.605
424.605
438.673
-
-
-
633.523
653.319
609.330
285.038
325.738
340.647
215.031
207.727
180.208
18.500
24.000
23.967
35.829
35.829
27.653
17.193
17.193
16.472
206.261
236.361
228.599
198.000
233.200
253.045
0030 05 Verkiezingen
47.467
27.467
22.793
-
-
-
0030 99 Overige
31.736
32.736
40.269
2.200
2.200
4.156
Product 0030 01 G.B.A 0030 02 Burgerlijke stand 0030 03 Persoonsdocumentatie
7240 01 Algemeen beleid en leges 7240 02 Algemene begraafplaats 7240 03 Voormalige begraafplaats Panningen
Jaarstukken 2007
8.696
24.696
33.373
43.000
43.000
43.008
80.952
80.952
64.416
6.145
6.145
-
7.551
7.551
12.018
-
-
-
633.523
653.319
609.330
285.038
325.738
340.647
129/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
130/205
29-04-2008
45 Handhaving Wat wilden we in 2007 bereiken? Opgave Het programma integrale handhaving heeft betrekking op toezicht, controle en handhaving op het gebied van (brand)veiligheid, bouwen, ruimtelijke ordening, APV, fysiek beheer van de openbare ruimte, bijzondere wetten en milieu. De centrale opgave bestaat uit het toezien, controleren en handhaven van wettelijke bepalingen en voorschriften en lokale voorschriften. Beoogd effect • Een verminderde kans op overtredingen (door preventieve controles en voorlichting) • Een betere naleving van rechtsregels • Handelingen in strijd met geldende regels op het gebied (brand)veiligheid, bouwen, ruimtelijke ordening, APV, bijzondere wetten en milieu zijn beëindigd. • Negatieve gevolgen en risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn fysieke omgeving zijn weggenomen of verminderd. • Een objectieve veiligheid voor de burgers en bezoekers van de gemeente Helden Doelstellingen • Een uniforme en gelijke aanpak van (verschillende) situaties waarin wordt geconstateerd dat niet conform een door de gemeente te handhaven regel wordt gehandeld (eenheid in verscheidenheid). • Creëren van extern draagvlak voor handhaving. De visie van de gemeente op handhaving is bekend, de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor handhaving en legt daar verantwoording over af. Door het verstrekken van informatie, voorlichting en communicatie weet men hoe de gemeente haar handhavingstaak op basis van uniformiteit en rechtszekerheid uitvoert. De uitvoering van de handhaving leidt uiteindelijk leidt tot verbetering van de effecten van de geleverde inspanningen (een beter naleefgedrag). Daarmee wordt beoogd een situatie te scheppen waarin geconstateerd wordt dat achterliggende doelen van wet- en regelgeving (bijv. leefbaarheid, veiligheid) worden bereikt. • Handhaving vindt programmatisch, planmatig en cyclisch plaats. Controles worden zo veel mogelijk integraal uitgevoerd. In die controles wordt regelgeving op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, openbare orde, (brand)veiligheid en bijzondere wetten meegenomen. • Handhaving is zowel innovatief alsook multidisciplinair. Waar nieuwe mogelijkheden en middelen voorhanden zijn om binnen zo kort mogelijke termijn effect te bereiken dienen deze te worden onderzocht en te worden toegepast. Handhaving dient zo mogelijk vanuit diverse met elkaar samenhangende aspecten en de daarbij direct betrokken disciplines te worden opgepakt, gericht op een integrale oplossing van problemen. • In 2007 worden bij 75% van de uitgevoerde preventieve controles tijdens de eerste hercontrole geen overtredingen meer geconstateerd. • Na afronding van een repressief handhavingtraject is het naleefgedrag op dat moment 100%.
Jaarstukken 2007
131/205
29-04-2008
Wat hebben we in 2007 bereikt? •
•
•
•
In 2007 is uitvoering gegeven aan de vastgestelde kaders voor productie en output en is integraal toegezien, gecontroleerd en gehandhaafd op wettelijke bepalingen en voorschriften en lokale voorschriften op het gebied van (brand)veiligheid, bouwen, ruimtelijke ordening, APV, fysiek beheer van de openbare ruimte, bijzondere wetten en milieu. Structurele preventie, voorlichting en toezicht aan de hand van een uitvoeringsprogramma en bijbehorend communicatieplan voor de diverse doelgroepen. Hierdoor wordt via het verstrekken van kennis, houding en gedrag beïnvloed om extern draagvlak te creëren voor handhaving Door de inzet van bestuurlijke en strafrechtelijke handhavinginstrumenten zijn overtredingen beëindigd en negatieve gevolgen en risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn fysieke omgeving voorkomen of weggenomen. Naleefgedrag: o het percentage bedrijven waarbij bij de eerste controle alles in orde bleek is 34%. Het percentage bedrijven waarbij bij de eerste hercontrole géén overtredingen meer werden geconstateerd bedraagt 94 %. Dit bevestigt het uitgangspunt dat naleefgedrag door consequent handhavingsbeleid verbetert. Hierbij wordt opgemerkt nog niet alle hercontroles zijn uitgevoerd omdat deze doorlopen naar 2008. o Bij bestuurlijke handhavingstrajecten (al dan niet geflankeerd door strafrecht) wordt een stappenplan gevolgd dat er voor zorgt dat aan het eind van het traject alle overtredingen zijn opgeheven en regels en voorschriften worden nageleefd.
Wat wilden we daarvoor doen in 2007? Gemeentelijk kader Omschrijving Integrale handhavingsvisie Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld 2004 2005
Periode Onbepaald Jaarlijks actualiseren
Beleidsvoornemens Er zijn geen nieuwe beleidsvoornemens voor 2007 Projecten Er zijn geen nieuwe projecten voor 2007-2010.
Jaarstukken 2007
132/205
29-04-2008
Productie en output • Op basis van een probleemanalyse, programmatisch, integraal, periodiek, inrichtinggebonden en gebiedsgericht toezien op en/of controleren van wettelijke voorschriften op het gebied van bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, (brand)veiligheid, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten bij en in: bedrijven bouwwerken gebieden met een vergelijkbare functie: o centrumgebieden o gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie o woongebieden o (agrarisch) buitengebied o industrieterreinen o concentratiegebieden Landbouw • Behandelen van meldingen en -klachten • Het nemen van bestuursrechtelijke handhavingbeschikkingen (dwangsom of bestuursdwang) bij voortduring van overtredingen • Strafrechtelijk handhaven ter ondersteuning van bestuursrechtelijke maatregelen door de inzet van Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA´s)
Wat hebben we in 2007 gedaan? Gemeentelijk kader De Algemene Plaatselijke Verordening is op 15 oktober 2007 aangepast in verband met gewenste deregulering, de Boomverordening, herstel van omissies en enkele kleinere wijzigingen. Productie en output Inrichtinggebonden toezicht: 333 preventieve controles en toezicht bij bedrijven. Nagenoeg volgens planning uitgevoerd. Bijzonderheden: o diverse perioden in 2007 waarin zich dierziekten manifesteren binnen de gemeente zodat de toegang tot bedrijven wordt opgeschort o inzet personeel tijdens milieucalamiteit lozing IT Beringe o vertraagde opstart project herstelinrichtingen door nieuwe wetgeving (Activiteitenbesluit) • Gebiedsgericht toezicht: uitvoering van 237 integrale gebiedscontroles op de taakvelden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en openbare orden en veiligheid. Door personeelstekort is het toezicht in de woon- en centrumgebieden niet structureel uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het enkel repressief toezicht in het Centrum Panningen (parkeerbeheer). • Overige handhavingstaken zijn uitgevoerd volgens planning. Bijzonderheden: o Er werden 158 meldingen en klachten behandeld. De stijging van het aantal klachten op RO-gebied wordt verklaard uit het feit dat minder structureel is toegezien in de woon- en centrumgebieden (door minder preventieve handhaving meer klachten); •
Jaarstukken 2007
133/205
29-04-2008
o de projecten jongerenketen, hennepkwekerijen en huisvesting seizoensmedewerkers zijn uitgevoerd volgens planning. Het project motorvoertuigen in bos –en natuurgebieden schuift in verband met afspraken met politie en Groene Brigade door naar 2008. o Er zijn 8 bestuursrechtelijke handhavingprocedures gevolgd. Dit is minder dan voorzien. In 5 gevallen heeft de overtreder de overtreding beëindigd. In drie gevallen lopen nog dwangsomprocedures. o Strafrechtelijk handhaving door de inzet van Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA´s) heeft geleid tot 9 maal proces-verbaal bij en ter ondersteuning van bestuursrechtelijke maatregelen. Bij parkeerbeheer in de blauwe zone is 177 maal verbaliserend opgetreden.
Wat heeft het gekost? Verschillenanalyse Lasten Baten
Begroot 2007 € 529.191 € 0
Werkelijk 2007 € 362.785 € 30.447
Verschil € 166.406 € 30.447
Binnen dit programma zijn de uitgaven afgenomen met ongeveer € 166.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven voor: • inrichtinggebonden toezicht: o zich manifesterende dierziekten hebben geleid tot minder bedrijfsbezoeken o in plaats van bedrijfsbezoeken zijn noodgedwongen uren besteed aan een milieucalamiteit waarbij het rampenplan in werking is getreden o doordat beschikbare adviseurs de gewenste kwaliteit en kwantiteit niet konden leveren aan het eind van het jaar heeft geen uitbesteding van werkzaamheden plaatsgevonden. • gebiedsgericht toezicht in centrumgebieden: door een niet ingevulde vacature is slechts steeksproefsgewijs toezicht uitgevoerd dat voornamelijk gericht was op foutief parkeren; • personele lasten als gevolg van het pas in september 2007 invullen van de vacature juridisch medewerker. Op programmaniveau zijn de inkomsten gestegen met ruim € 30.000. Dit wordt veroorzaakt door 2 verbeurde dwangsommen.
Jaarstukken 2007
134/205
29-04-2008
0045
Lasten prim.2007
Baten
Na wijz.2007
werk.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Handhaving
Categorieën 30
Personeel van derden
34
Overige goederen en diensten
61
Kapitaallasten
62
Kostenplaatsen
0045
4.300
15.300
15.841
-
-
-
17.680
14.180
25.031
-
-
30.447
-
-
0
-
-
-
505.111
499.711
321.914
-
-
-
527.091
529.191
362.785
0
0
30.447
291.316
302.316
219.647
-
-
-
80.521
80.521
16.800
-
-
-
155.254
146.354
126.339
-
-
30.447
527.091
529.191
362.785
-
-
30.447
Product 7230 08 Inrichtinggebonden toezicht 7230 09 Gebiedsgericht toezicht 7230 10 Overige handhavingstaken
Jaarstukken 2007
135/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
136/205
29-04-2008
910 Financierings- en dekkingsmiddelen Opgave Onder de financiering- en dekkingsmiddelen zijn opgenomen de onroerend zaak belastingen, toeristenbelasting, algemene uitgaven en inkomsten, post Onvoorzien en saldi kostenplaatsen. Dit programma heeft dus betrekking op de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente en post onvoorzien. Tevens wordt op dit programma verantwoord de zogenaamde saldi kostenplaatsen wat inhoudt het verschil tussen de doorbelaste overheadkosten en de werkelijke overheadkosten.
Wat heeft het gekost? Onroerend zaak belasting: De netto opbrengsten OZB waren begroot op € 2.275.000 de werkelijke netto inkomsten bedragen € 2.290.000. Dus het begrote bedrag is gerealiseerd. Toeristenbelasting: De werkelijke opbrengsten zijn € 10.000 lager dan geraamd (€ 207.000 versus € 196.000), grotendeels veroorzaakt door een lager aantal overnachtingen. Wet onroerende zaken: De uitvoering van de wet onroerende zaken houdt in het uniform waarderen van de onroerende zaken binnen onze gemeente. De kosten van de uitvoering van deze wet zijn € 20.000 lager dan geraamd omdat het gehele waardering project deels door eigen mensen is uitgevoerd in plaats van externe deskundigen, waardoor een kostenbesparing is gerealiseerd. Algemene uitgaven en inkomsten: De lasten van de post algemene uitgaven en inkomsten zijn € 827.000 meer dan geraamd en dit bestaat uit de volgende onderdelen: Een stelpost van -/- € 258.000. Deze stelpost was in de begroting 2007 opgevoerd als korting op de budgetten kapitaallasten en personele lasten. Deze post is begroot op financiering- en dekkingsmiddelen, maar de realisatie van deze stelposten is verantwoord op de desbetreffende producten.
Jaarstukken 2007
137/205
29-04-2008
Verder is ± € 218.000 meer gestort in reserves en voorzieningen dan geraamd. De specificatie hiervan luidt als volgt: Omschrijving Begroot Werkelijk Resultaatbestemming 2006: toevoeging 932.000 932.000 reserve nieuwe uitgaven Resultaatbestemming 2006: toevoeging 100.000 100.000 reserve Floriade Resultaatbestemming 2006: 268.000 268.000 Toevoeging Fonds Werk en Inkomen Bijschrijving helft rente reserves 365.000 410.000 Storting extra dividend Essent in 774.000 774.000 reserve nieuwe uitgaven Storting bijdrage Ves Reijnders 119.000 119.000 Tuindersweg in reserves Reservering t.b.v. startersleningen 0 23.000 Reservering t.b.v. invoering Wet 0 58.000 Inburgering Overigen 0 11.000 Voorziening grondexploitatie 81.000 € 2.558.000 € 2.776.000 De hogere bijschrijving van rente op de reserves heeft te maken met de eerder genoemde hogere stand van de reserves. Het reserveren van € 23.000 voor starterleningen en € 58.000 voor de invoering van de Wet Inburgering is door de raad besloten bij behandeling van de jaarstukken 2006. De storting van € 81.000 in de voorziening was niet geraamd en betreft een ophoging van de voorziening verliezen grondexploitatie als gevolg van actualisatie van de exploitatieopzetten per 31-12-2007. Verder zijn de lasten € 360.000 hoger vanwege correcties van rechtstreekse vermogensmutaties. In 2007 zijn nog een aantal mutaties in reserves op investeringsprojecten geboekt. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moeten alle vermogensmutaties via de exploitatie lopen. Dit hebben we gecorrigeerd door middel van een boeking op dit programma Financiering en Dekkingsmiddelen. Het heeft geen gevolgen voor het resultaat na bestemming, aangezien het zowel aan de lastenkant als aan de batenkant een correctie met hetzelfde bedrag betreft. Het betreft de storting van € 50.357 in de reserve 1% kunstregeling en de volgende onttrekkingen aan reserves: Investeringsproject Bedrag Naam reserve 9338 Herinr. Openbare ruimte Beringe 51.985 Reserve nieuwe investeringen 9280 Ondersteuning kernenbeleid 69.273 Reserve nieuwe investeringen 9279 Units de Pit 338 Reserve nieuwe investeringen 8733 Grootschalige basiskaart Nederland 53.128 Algemene reserve 9397 Herinr. Dok6 en Westwand 125.000 Fonds Bovenwijkse Voorzienigen 8213 Sanering milieuhinderlijke bedrijven 13.422 Res. Sanering milieuhinderlijke bedrijven Restant transitorische post 76 -4.000 Groenreserve
Jaarstukken 2007
138/205
29-04-2008
De baten van de post Algemene uitgaven en inkomsten is € 2.735.000 hoger dan de raming, en bestaat uit de volgende onderdelen: Bespaarde rente: De bespaarde rente over de reserves is € 85.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat het totaal van de reserves per 1 januari 2007 hoger is uitgevallen dan waar in de oorspronkelijke begroting van uit is gegaan, o.a. doordat de jaarrekening 2006 een positief resultaat vertoonde dat grotendeels aan de reserves is toegevoegd. Dividend: Het ontvangen dividend is € 390.000 hoger dan geraamd. Dit komt door een extra uitkering van Essent in december 2007 in verband met de gerealiseerde boekwinst bij verkoop van Essent Kabelcom. Het begrote dividend was in totaal € 1.910.000 en het werkelijk ontvangen dividend is € 2.300.000. Algemene uitkering gemeentefonds: De algemene uitkering gemeentefonds valt per saldo € 58.000 hoger uit dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een saldo van de volgende ontwikkelingen: • Een hogere uitkeringsfactor als gevolg van een positieve ontwikkeling van de uitkeringsbasis (€ 130.000). • We hadden in de begroting 2007 rekening gehouden met 50% van de behoedzaamheidreserve (€ 102.000). Als gevolg van een tegenvallend accres wordt de behoedzaamheidreserve in zijn geheel niet uitgekeerd. Een lager accres ontstaat door een afname van de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (het principe van samen de trap op en samen de trap af). De uitgaven van het rijk vallen o.a. lager uit vanwege vertraging in een aantal infrastructuurprojecten (o.a. HSL). • Een toevoeging van € 30.000 aan het gemeentefonds voor ondersteuning van mantelzorgers. Onttrekkingen uit reserves: In onderstaande tabel zijn de op dit product begrote en werkelijke onttrekkingen aan reserves gespecificeerd. Over de onttrekkingen die niet begroot waren heeft aparte besluitvorming door de raad plaatsgevonden. De 1/30 onttrekking aan de algemene reserve heeft niet plaatsgevonden aangezien dat vanwege het positieve jaarrekeningresultaat niet noodzakelijk is. Omschrijving Bestemming resultaat 2006 Onttrekking reserve b.t.w.compensatiefonds Onttrekking reserve lokaal sociaal beleid 1/30 onttrekking algemene reserve Haalbaarheidsstudie ontwikkeling de Kievit
Jaarstukken 2007
Begroot 1.392.000 245.000
Werkelijk 1.392.000 245.000
200.000
€ 216.000
139.000
0
27.000
€ 27.000
139/205
29-04-2008
Aanleg sportveld
20.000
€ 20.000
Dekking project kern Beringe Dekking project kern Koningslust
0
1.408.000
0
578.000
Dekking project infra kern Koningslust
0
172.000
Dekking kapitaallasten gemeentewerf Dekking kapitaallasten milieupark Onttrekking reserve fonds werk en inkomen
0
104.000
0
8.000
0
15.000
€ 2.023.000
€ 4.185.000,00
Verder zijn de baten € 360.000 hoger vanwege correcties van rechtstreekse vermogensmutaties. Dit is reeds toelichting bij de overschrijding van de lasten. De rest van de overschrijding van de baten van “algemene uitgaven/inkomsten” betreft geringe resultaten over vorige boekjaren die in 2007 zijn verantwoord. Post Onvoorzien. De raming van deze post bedraagt € 589.000. Deze raming bestaat uit het oorspronkelijke raming en de resultaten van de drie bestuursrapportages over 2007 (€ 526.000). Dit resultaat komt onder andere tot uitdrukking in het jaarrekeningresultaat. Saldi Kostenplaatsen. Het onderdeel saldi kostenplaatsen heeft betrekking op niet doorbelaste overheadlasten naar de diverse producten. Het verschil tussen de raming van lasten minus baten en de werkelijke lasten minus baten bedraagt ongeveer € 245.000. Dit verschil is o.a. veroorzaakt doordat de doorbelasting van uren van het eigen personeel plaatsvindt aan de hand van de voorgecalculeerde tarieven. Deze tarieven worden tussentijds niet aangepast waardoor er een saldo ontstaat. De hogere tarieven zijn een gevolg van inhuur tijdelijke personeel in verband met vacatures en/of tijdelijke vervanging. De doorbelasting vindt niet plaats op basis van de werkelijke kosten die hoger zijn dan de gehanteerde tarieven. Verder zijn minder uren doorbelast naar de producten omdat er minder uren door middel van tijdschrijven op de producten terecht zijn gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle tijdelijke medewerkers tijd hebben geschreven op de producten waarvoor zij zijn ingezet. Verder wordt het saldi kostenplaatsen beïnvloed door de kapitaallasten. Er is minder rente doorbelast naar de producten. De werkelijke rentelasten zijn hoger. Doorbelasting vindt plaats aan de hand bij de begroting bepaald percentage (renteomslag). Bij de jaarrekening vindt geen aanpassing van dit percentage meer plaats, maar wordt het verschil verantwoord op saldi kostenplaatsen.
Jaarstukken 2007
140/205
29-04-2008
0910
Lasten prim.2007
Baten werk.2007
Na wijz.2007
prim.2007
Na wijz.2007
werk.2007
Wat mag het kosten (HOEVEEL) ? Financiering en dekkingsmiddelen 0910
Categorieën 00
Niet in te delen uitgaven
20
Rente en afschrijvingen
42.000
366.624
-105
150.000
-
-
-
-
-
1.661.000
3.181.000
2.495.746
30
Personeel van derden
31
Energie
20.500
20.500
8.948
-
-
-
-
-
5.344
-
-
34
Overige goederen en diensten
-
67.870
67.870
42.209
111.000
111.000
144.741
40 41
Belastingopbrengsten
-
-
-
2.419.354
2.569.354
2.565.426
Overdrachten van het rijk
-
-
5.092
14.211.000
14.636.000
14.699.154
42
Overige inkomensoverdrachten
-
4.000
116
-4.000
-
-0
50
Kredietverleningen en deelnemingen
-
-
-
-
-
1.160.100
60
Reserveringen
423.200
2.595.818
2.817.467
833.708
2.022.708
4.184.878
61
Kapitaallasten
40.566
40.566
40.567
-
-
-
62
Kostenplaatsen
238.391
588.590
1.328.702
23.524
160.127
628.000
832.527
3.683.968
4.248.340
19.405.586
22.680.189
25.878.046
89.881
93.881
86.254
2.215.354
2.369.354
2.376.933
2.944
2.944
4.086
210.000
210.000
199.800
9200 03 Wet onroerende Zaken
325.556
308.356
288.054
101.000
101.000
98.185
9220 01 Algemene uitgaven / inkomsten
327.233
2.339.851
3.166.838
16.855.708
19.839.708
22.934.632
85.000
589.624
-
-
-
-
1.913
349.312
703.109
23.524
160.127
268.496
832.527
3.683.968
4.248.340
19.405.586
22.680.189
25.878.046
Product 9200 01 Onroerende zaakbelastingen 9200 02 Toeristenbelasting
9221 01 Onvoorzien 9900 01 Saldi kostenplaatsen
Jaarstukken 2007
141/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
142/205
29-04-2008
Paragrafen
Jaarstukken 2007
143/205
29-04-2008
Weerstandsvermogen Definitie weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de Gemeente Helden kan worden gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico´s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. In deze paragraaf wordt de inschatting van het weerstandvermogen bij de begroting 2007 afgezet tegen weerstandvermogen per 31.12.2007.
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Helden wordt onderverdeeld in de weerstandscapaciteit van de exploitatie en van het vermogen. De weerstandscapaciteit van de exploitatie bestaat uit de onbenutte belastingscapaciteit en de post onvoorzien. De weerstandscapaciteit van het vermogen bestaat uit het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve en stille reserves. Een inschatting van de weerstandscapaciteit wordt bij de begroting gepresenteerd, bij de jaarrekening wordt deze weerstandscapaciteit eveneens gepresenteerd, maar dan op basis van de jaarcijfers en begroting 2008. Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve wordt berekend door het saldo per 31.12.2007 te verminderen met 4 keer de rente over de algemene reserve en 4 keer 1/30 deel van de algemene reserve. De rente en 1/30 deel worden namelijk ingezet als structurele dekkingsmiddelen in de begroting. De weerstandscapaciteit exploitatie kan als volgt worden weergegeven: Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB - Afvalstoffenheffing - Overige leges - Onvoorzien
Begroting 2007:
Jaarrekening 2007: Begroting 2008:
230 88 47 85
224 86 64
346 125 99
450
374
570
Totaal weerstandscapaciteit exploitatie Bedragen * € 1.000
Jaarstukken 2007
144/205
29-04-2008
De werkelijke weerstandscapaciteit over 2007 is lager dan bij de begroting 2007 werd verondersteld. Dit is te wijten aan de afvalstoffenheffing. Dit compartiment is over 2007 kostendekkend, terwijl in de begroting is uitgegaan van een tekort. De weerstandscapaciteit vermogen laat het volgende beeld zien:
Vrij aanwendbaar deel algemene reserve Stille reserves Totaal weerstandscapaciteit vermogen
Begroting 2007:
Jaarrekening 2007:
Begroting 2008:
2.400
2.578 4.733
2.578 4.733
2.400
7.311
7.311
Bedragen * € 1.000
Het vrije aanwendbare deel van de algemene reserve jaarrekening 2007 én begroting 2008 is gebaseerd op de werkelijke stand van de algemene reserve per 31.12.2007, rekeninghoudend met reeds door de raad genomen besluiten (zijnde de 1e berap 2008). Dit houdt dus ook in de kolom begroting 2008 ook de cijfers zijn geactualiseerd (oorspronkelijk was opgenomen € 7.328.000,-). In de begroting 2007 was geen rekening gehouden met stille reserves, maar in begroting 2008 wel. Deze stille reserves hebben betrekking op direct verkoopbare pachtgronden van de gemeente. Bovenstaande overzichten laten zien dat er nog steeds sprake is van een zekere mate van weerstandscapaciteit. Risico´s De risico´s van de gemeente Helden worden zoveel mogelijk opgevangen door het vormen van voorzieningen of door middel van verzekeringen. Overige risico´s die niet zijn afgedekt worden vermeld in de begroting en jaarrekening van de gemeente. Onderstaand zijn de overige risico´s vermeld zoals bekend ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2007. Algemene risico´s: Algemene uitkering Een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor een gemeente is het gemeentefonds. Het gemeentefonds is een fonds waaruit het Rijk de diverse gemeenten in Nederland van financiële middelen voorziet. De algemene uitkering is afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksbegroting. De hoogte van de algemene uitkering kan daarom in de loop van het begrotingsjaar zowel naar boven als naar beneden bijgesteld worden. Om fluctuaties in de uitkeringen uit het gemeentefonds op te vangen heeft het rijk een behoedzaamheidreserve in het leven geroepen. De behoedzaamheidreserve is over 2007 niet tot uitkering gekomen. Dit betekent dat de gemeente € 102.000 minder heeft ontvangen. Maar het totale bedrag van de algemene uitkering maakt deze korting ruimschoots goed door een positieve ontwikkeling van de uitkeringsfactoren over 2007.
Jaarstukken 2007
145/205
29-04-2008
Overigens is ook in de begroting 2008 ervan uitgegaan dat de behoedzaamheidreserve nogal voor minimaal de helft tot uitkering komt. Deelnemingen De gemeente Helden bezit aandelen in Essent, de Bank Nederlandse Gemeenten, Waterleidingmaatschappij Limburg en Gemeente Helden Holding BV. Afhankelijk van de marktwaarde kan het aandelenkapitaal ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn. In het laatste geval is afboeking van de nominale waarde van de aandelen verplicht. De marktwaarde van de aandelen ligt op dit moment ver boven de nominale waarde. De gemeente ontvangt vanuit deze deelnemingen (m.u.v. de WML) jaarlijks dividend. Het werkelijk dividend kan afwijken (zowel in positieve als in negatieve zin) van het dividend waar in de begroting vanuit is gegaan. Over 2007 is meer dividend ontvangen dan geraamd door extra dividend uitkering van Essent. Dus dit risico heeft zich in 2007 niet voorgedaan. Garanties De gemeente heeft in het verleden garanties afgegeven voor aan derden verstrekte geldleningen. Het betreft grotendeels geldleningen voor de woningstichting. Het risico wat de gemeente hier loopt is zeer beperkt, omdat het rijk als eerste achtervang fungeert en de gemeente slechts een tweede achtervangfunctie heeft. Op 4 april 2005 heeft de gemeenteraad besloten een garantie af te geven aan BV de Heuf voor een hypothecaire banklening tot maximaal € 800.000. Dit was een van de overeenkomsten met Handbalvereniging BEVO rond de aankoop van tennishal De Heuf, om deze te gaan gebruiken als multifunctionele sportaccommodatie. In principe is deze garantie maximaal € 800.000 maar is het risico voor de gemeente klein vanwege de geboden zekerheid en de gekozen constructie. Na een eventuele opheffing van de accommodatie in de toekomst, biedt een waardesprong van de grond bij een herbestemming ervan een stevige garantie voor de gemeente. Het totale risico van garantieverlening van de gemeente is daarom laag. Medio 2007 heeft de gemeente een gemeentegarantie vestrekt voor de hypothecaire lening van Stg. Gemeenschapshuis Helden-Dorp van € 530.000 inzake het project MFC HeldenDorp. Er is gebruik gemaakt van dezelfde constructie als toegepast bij de Heuf. Ook hier vormt de waardesprong van de ondergrond bij een eventuele herbestemming, in combinatie met een te verstrekken recht van 1e koop bij het eventueel opheffen van de accommodatie een stevige garantie voor de gemeente. WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) Per 1 januari 2007 is de WMO in werking getreden. Dat betekent o.a. dat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de verstrekking van huishoudelijke hulp. Via de algemene uitkering worden de gemeenten gecompenseerd voor de kosten die hiermee samenhangen. Aangezien hier sprake is van een open-eind regeling loopt de gemeente enig risico dat de gemaakte kosten hoger uitvallen dan het bedrag wat voor de WMO is toegevoegd aan de algemene uitkering. De kosten van WMO bleven in 2007 nagenoeg binnen de raming. Er is wel sprake van groei van vraag naar WMO/Huishoudelijke hulp. Dus dit risico is voor de toekomst wel actueel.
Jaarstukken 2007
146/205
29-04-2008
MFC-Helden Dorp De gemeente is bezig om samen met Stichting Gemeenschapshuis Helden-Dorp een multifunctioneel centrum te realiseren. De verwachting is dat medio 2008 het Multifunctionele Centrum (MFC) Helden-Dorp gereed komt. De gemeente zal eigenaar zijn van het Museum en het toeristische bezoekerscentrum, en de stichting zal eigenaar zijn van de rest van het centrum. Het MFC behelst ook een gymzaal die gebruikt zal worden door het onderwijs. Bij eventuele continuïteitsproblemen van het gemeenschapshuis zal de gemeente moeten bezien of en hoe de exploitatie van de gymzaal ten behoeve van het onderwijs geborgd moeten worden. Samenwerking Helden, Kessel, Maasbree en Meijel De gemeente Helden, Kessel, Meijel en Maasbree gaan fuseren en wel per 1.1.2010. In het plan van aanpak is een eerste begroting opgenomen van de voorziene kosten die een dergelijke fusie met zich meebrengen. In de begroting 2009 zullen eventuele financiële consequenties van de fusie voor de gemeente Helden worden meegenomen. DOK6 De bouw van het nieuw cultureel centrum DOK6 is te laat opgeleverd. Dit komt mede door een waterschade, die door de verzekering erkend wordt. De late oplevering heeft gevolgen voor de exploitatie. Zowel met de aannemer als met de exploitanten moet over en weer nog een financiële afwikkeling plaatsvinden. Wat hiervan de financiële gevolgen voor de gemeente zijn is nog niet duidelijk.
Risico´s Arbeid en Inkomen: WWB-uitkeringen Voor het betalen van WWB-uitkeringen wordt een budget inkomensdeel ontvangen. Overschotten op dit budget zijn vrij besteedbaar. Tekorten op dit budget komen ten laste van de gemeente. Over 2007 is er een tekort van € 206.000, dit tekort is ten laste gebracht van de Fwi reserve. Er zal een aanvraag bij het ministerie Sozawe ingediend worden voor het tekort boven de 10%, t.w. € 91.000,-. Indien het ministerie een positief besluit neem, dan wordt deze bijdrage gestort in de Fwi reserve. Voor de jaren 2008 t/m 2011 wordt een jaarlijks tekort voorzien van € 116.000,-, gebaseerd op de huidige inzichten en gegevens. Het saldo van de reserve FWI bedraagt per 31.12.2007 € 500.000,Bbz-uitkeringen (Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen) en IOAW/IOAZ (inkomens voorzieningen) Het saldo van uitgaven en inkomsten van bovengenoemde regelingen wordt voor 75% gedeclareerd bij het ministerie van SOZAWE. Voor de resterende 25% wordt een budget ontvangen. Overschotten op dit budget zijn vrij besteedbaar. Tekorten zijn gemaximeerd tot 15% van het budget. De eventuele meerkosten boven de 15% worden weer volledig vergoed via declaraties bij SOZAWE. In 2007 is er sprake geweest van een overschot op deze regeling: er is meer ontvangen (rente en aflossing) dan verstrekt. Dus dit risico heeft zich in 2007 niet voorgedaan.
Jaarstukken 2007
147/205
29-04-2008
WSW (Wet sociale Werkvoorziening) Per 1-1-2008 wordt een nieuwe financieringsstructuur voor de wsw gehanteerd. Oude structuur: financiering gebaseerd op de daadwerkelijk ingevulde Sw plekken. Nieuwe structuur: gemeente ontvangt middelen voor het aantal Sw-geïndiceerden. Hoogte van budget wordt op basis van historie vastgesteld. Indien aantal gegevens historie en werkelijkheid uiteenlopen heeft dit financiële consequenties waarvan de hoogte vooralsnog niet kan worden ingeschat. Eventuele tekorten komen ten laste van de algemene middelen. Ten behoeve van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) participeert Gemeente Helden in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De gemeente heeft de GR een lening verstrekt van € 780.000 die hiermee aandelen heeft verworven in de NLW-groep NV. De NLW heeft in 2006 een fors verlies geleden. Aanvankelijk zagen ook de jaren 2007 en 2008 er sterk verliesgevend uit. Om deze verliezen het hoofd te bieden heeft de organisatie een reorganisatieplan opgesteld. Inmiddels is met de uitvoering van dit plan gestart. De accountant voorziet op basis hiervan geen structurele waardedaling van de aandelen van de NLW-groep. De accountant geeft wel aan dat het welslagen van de reorganisatie bepalend is of er sprake is van structureel verlies. Ieder jaar zal opnieuw bepaald worden of afwaardering van de aandelen noodzakelijk is. Voor het jaar 2007 is een dergelijke afwaardering hoogswaarschijnlijk niet noodzakelijk, gebaseerd op de concept jaarcijfers van de NLW Groep NV. Re-integratie Voor het uitvoeren van de re-integratie wordt gebruik gemaakt van het budget werkdeel WWB. Overschotten op dit budget mogen tot 75% van dit budget worden overgeheveld naar een volgend dienstjaar. Overschotten boven 75% van dit budget gaan terug naar het ministerie. Tekorten komen ten laste van de gemeente. Voor het opvangen van tekorten is een voorziening Werkdeel WWB ingericht. Over 2007 is het overschot op deze regeling ten gunste van deze voorziening gebracht (ad € 5.000,-). Bijzondere Bijstand Uitgaven bijzondere bijstand komen geheel ten laste van de gemeente. De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd door middel van een bedrag dat is verwerkt in de algemene uitkering. De bijzondere bijstand is een open-eindregeling: aanvragen die hiervoor in aanmerking komen moeten worden gehonoreerd. In 2007 is er geen sprake geweest van een overschrijding van het budget.
Risico´s grondexploitatie: Lopende projecten Binnen de grondexploitatie heeft de gemeente verliesgevende plannen en plannen met een voordelig resultaat. Voor de verliesgevende plannen is een voorziening gevormd (per 31 december 2007: € 3.225.000). De grondexploitaties worden jaarlijks herzien. Als bij deze herziening het totaal van verliesgevende plannen hoger uit komt betekent dit dat genoemde voorziening verhoogd moet worden. De gemeente loopt daarbij dus enig financieel risico. Temeer omdat de grondexploitaties uitgaan van een aantal aannames die gedurende de exploitatietermijn kunnen wijzigen, hetgeen direct invloed heeft op het resultaat.
Jaarstukken 2007
148/205
29-04-2008
Planschades Binnen de voorziening grondexploitatie is een bedrag van in totaal € 330.000 opgenomen voor mogelijke planschades. We volgen nauwgezet of dit bedrag toereikend blijft om de planschades, die ingediend en gehonoreerd worden, te kunnen betalen. Ontwikkel- en exploitatieovereenkomsten Binnen de gemeente Helden zijn er diverse initiatieven voor de ontwikkeling van inbreidings-locaties door ontwikkelaars/bouwbedrijven. In deze overeenkomsten worden kosten van de gemeente doorberekend op basis van aannames. Risico’s worden zoveel als mogelijk van tevoren bepaald en doorberekend. Baatbelasting centrumplan Panningen Tegen de baatbelasting voor het centrumplan Panningen zijn diverse bezwaarschriften ingediend, die nog steeds in behandeling zijn, waardoor er nog geen zicht bestaat of er sprake is van een financieel gevolg en de omvang daarvan. Grondaankoop industrieterrein In het voorjaar 2007 heeft de gemeente onroerend goed gekocht ten behoeve van een bedrijfssanering. De kosten die hiermede gemoeid zijn, zullen we trachten in te brengen in de z.g. VORM regeling (verhandelbare ontwikkelings rechten). Er is nog geen zicht of daarmede alle kosten zullen worden goedgemaakt. Inzake ruimte voor ruimte ontwikkeling is grond aangekocht die we willen bestemmen voor woningbouw. Er bestaat nog geen volledig zicht of inderdaad geen sprake is van belemmering om deze ontwikkeling af te ronden. Inzake een herstructurering van een industrieterrein is er geen sprake meer van een risico omdat deze herstructurering vertaald is een grondexploitatie complex. Stichting Floriade In de raadsvergadering van 30 juni 2003 is besloten om met de Regio Venlo zich kandidaat te stellen voor de Floriade 2012. Inmiddels is de organisatie van dit evenement daadwerkelijk toegewezen. Voor de financiering van het werkkapitaal wordt een belangrijke bijdrage geleverd door de regiogemeenten, de provincie Limburg en de Rijksoverheid. In het ondernemingsplan zijn diverse risico’s gesignaleerd die gepaard gaan met de organisatie van de Floriade 2012. Deze risico’s zijn in zekere mate allemaal te vertalen in een financieel belang. Te noemen zijn: het aantal bezoekers, de omvang van overige subsidies en de omvang van sponsoring. Als mogelijke dekking van de bijdragen van de regiogemeenten is besloten de exploitatie van de Floriade 2012 te koppelen aan de gezamenlijk op te zetten exploitatie van het bedrijvenpark Greenpark. Eventuele overschotten van deze exploitatie komen ten gunste van de exploitatie van de Floriade 2012 en verminderen daarmee in het voorkomende geval de eigen bijdrage van de gezamenlijke gemeenten. De grondexploitatie is nog met vele onzekerheden omgeven. Deze onzekerheden hebben betrekking op aspecten als de uitgeefbare oppervlakte, de verhouding bruto - netto, de rentepercentages, de kostenen opbrengststijgingen in de komende jaren, de looptijd van het project, de oppervlakte te verwerven grond, de kosten van bouw- en woonrijp maken en de opbrengsten. Het geheel aan parameters leidt tot een groot aantal varianten met dito uitkomsten. In gezamenlijk overleg hebben de planeconomen een aantal meest waarschijnlijke scenario´s doorgerekend.
Jaarstukken 2007
149/205
29-04-2008
Vandaar dat het voorstel van de stuurgroep, uitgaan van een budgettair neutraal resultaat, is overgenomen. De regiogemeenten hebben zich garant gesteld voor een eventueel negatief resultaat en delen de mogelijke positieve resultaten naar rato van het inwoneraantal. Greenpark Venlo (Wet Gemeenschappelijke Regeling) In 2005 heeft de raad ingestemd met aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het bedrijvenpark Greenpark. De exploitatie van dit bedrijvenpark is gekoppeld aan de Floriade.
Overige risico´s: Op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij heeft de gemeente Helden, evenals de overige Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, een Ammoniak Reductie Plan (ARP) vastgesteld. Op grond van dit plan mochten veehouderijen uitbreiden mits de uitbreiding in ammoniak werd gecompenseerd door elders ammoniakrechten te kopen. In het eerste plan gold deze compensatieplicht ook als de uitbreiding in dieren binnen het vergunde ammoniakplafond bleef. Dit was voor de Raad van State aanleiding om een streep door dit plan te trekken. Voor de gemeente Helden heeft dit geleid tot een tweetal schadeclaims. Als gevolg van verjaring zal het bij dit aantal blijven. Zoals het zich nu laat aanzien zullen de schadeclaims in een rechtszaak worden afgewezen. Omdat de rechtspraak zeer casuïstisch is, heeft de advocaat die namens de AOG deze schadeclaims voor alle gemeenten behandelt, nog steeds geen groen licht gegeven. Eind 2000 is de gemeente geconfronteerd met een claim van € 1.452.000. Aanleiding voor deze claim is het feit dat de gemeente binnen het bestemmingsplan Onderseveld tweemaal vergunningen op grond van de wet milieubeheer (geheel of gedeeltelijk) heeft verleend die vervolgens door de Raad van State zijn vernietigd. De rechtbank Roermond heeft de schadevergoeding vastgesteld op een bedrag van € 30.000. Hiertegen heeft de indiener van de claim hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof in Den Bosch. Het gerechtshof heeft de gemeente veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 281.537,36 te vermeerderen met de wettelijke rente + proceskosten. Hierop is een bedrag van € 431.235,82 overgemaakt naar onze advocaat.
Jaarstukken 2007
150/205
29-04-2008
Onderhoud kapitaalgoederen Beleid Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad de mogelijkheid om kaders te stellen voor onderhoud van de infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. De lasten van onderhoud kunnen op diverse programma’s voorkomen. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede hier van, vandaar dat een helder en volledig overzicht van belang is voor een goed inzicht in de financiële positie. De door de raad gestelde kaders zijn verder uitgewerkt in de beheersplannen. Het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen in de nota´s, bij de navolgende programma’s: • Openbare Ruimte o Gemeentelijk Riolering Plan o Beleidsplan Beheer Wegen o Beleidsplan Openbare Verlichting o Speelvoorzieningenplan o Groenbeleidsplan • Bedrijfsvoering o Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) Vastgesteld: 27 november 2006 Looptijd: 2006-2009 Bijzonderheden: Conform het gemeentelijke beleid zal het GRP in 2008 tussentijds worden geëvalueerd. Het juridische kader voor het GRP wordt gevormd door de wet Milieubeheer hoofdstuk 4, artikel 4.22. Sinds de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer in 1993 heeft de gemeente de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van het afvalwater dat van de binnen haar grondgebied gelegen percelen vrijkomt. Deze zorgplicht volgt uit de noodzaak om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Daarnaast wordt de riolering gebruikt om wateroverlast tegen te gaan. Om de effecten en de kosten van deze zorgplicht expliciet en toetsbaar te maken was het noodzakelijk om beleid te formuleren. In het GRP zijn acht doelen geformuleerd die weer vertaald zijn naar functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (zie hoofdstuk 4 van het GRP). Tevens is beschreven hoe de huige situatie is en wat de strategie is om te komen tot de gewenste situatie (hoofdstuk 5). Uitgangspunt is dat het GRP budgettair neutraal verloopt.
Jaarstukken 2007
151/205
29-04-2008
Beleidsplan Beheer Wegen (BBW) Vastgesteld: 15 december 2003 Looptijd: 2004-2008 Bijzonderheden: Plan geeft een (financiële) doorkijk van 10 jaren; tot en met 2013. In de Wegenwet is de zorgplicht voor de wegbeheerder voor de wegverhardingen beschreven. Het BBW beschrijft de kwaliteit en de maatregelen welke noodzakelijk zijn om deze kwaliteit te bereiken en in stand te houden. Het BBW is gericht op het in stand houden van alle onverharde en verharde wegen (zoals rijbanen, fietspaden, voetpaden en parkeerstroken). De in het beleidsplan beschreven gewenste kwaliteit vormt tevens de input bij nieuwe aanleg en herinrichting. De raad heeft besloten dat het kwaliteitsbeeld “matig” voor alle gebieden en functietypen voldoet. Het wegenbestand wordt aan de hand van het onderhoudssysteem “Rationeel Wegbeheer” in stand gehouden. Met behulp van dit systeem wordt de functionele conditie van de wegen beoordeeld en vertaald in een kwaliteitsniveau. Door toepassing van het rationeel wegbeheersysteem en uitvoering van de voorgestelde onderhoudsmaatregelen wordt het gewenste kwaliteitsniveau bereikt.
Beleidsplan Openbare Verlichting Vastgesteld: 26 juni 2007 Looptijd: 2008-2012 Bijzonderheden: Essent Lighting BV heeft het beleidsplan ingezien en de door hun gemaakte opmerkingen zijn hierin verwerkt. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het goed functioneren van de openbare verlichting (Burgerlijk wetboek 1992). Daarom moet de wegbeheerder, sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, rekening houden met een gewijzigde aansprakelijkheid. De schade kan tegenwoordig op de wegbeheerder worden verhaald. Doel van het beleidsplan is het zo goed mogelijk laten functioneren van het gebruik van het openbare leven na het invallen van de duisternis. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid spelen dan een grote rol. Een goede kwaliteit van de verlichting is hierdoor van belang. Verlichting kan het karakter van een openbare ruimte accentueren. In Nederland gelden geen wettelijke voorschriften of andere bindende bepalingen voor de verlichtingskwaliteit of het aanbrengen van openbare verlichting. De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft samen met het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) richtlijnen voor openbare verlichting als de Nederlandse praktijk richtlijn vastgelegd. Deze richtlijnen worden door alle Nederlandse gemeenten aangehouden en toegepast.
Jaarstukken 2007
152/205
29-04-2008
Speelvoorzieningenplan Vastgesteld: 24 januari 1994 Looptijd: 1994-2008 Bijzonderheden: Om de beleidsuitgangspunten uit te kunnen voeren wordt er elke 5 jaren een werkplan opgesteld. Het doel van het speelvoorzieningenplan is het bevorderen van de veiligheid van speeltoestellen en daarmee voldoen aan de wettelijk eisen van het Veiligheid en Attractiebesluit en het maken van een eerlijke verdeling van speeltoestellen gerelateerd aan het aantal kinderen in een bepaalde wijk of buurt. In het plan zijn enkele beleidsuitgangspunten opgenomen, welke als leidraad dienen voor toekomstige beslissingen op het terrein van vervanging, aanpassing en participatie van buurtbewoners op het gebied van speelvoorzieningen. Het huidige werkplan gaat over de periode 2007 tot en met 2010. Hier in worden de geplande vervanging van speeltoestellen gedurende deze periode gepresenteerd. In dit plan wordt de opzet en werkwijze toegelicht, blikken we terug naar de vorige periode en geven we een doorkijk naar de nabije toekomst. Recente ontwikkelingen geven input aan dit werkplan en vormen de uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden. Vervanging van versleten toestellen is geen vanzelfsprekendheid meer in de toekomst. Om speeltoestellen te kunnen vervangen wordt er jaarlijks een bedrag gestort in een voorziening Speeltoestellen. Vanaf 2008 zal deze jaarlijkse storting worden verhoogd van € 15.192 naar € 30.000.
Groenbeleidsplan Het groenbeleidsplan wordt op dit moment gemaakt en de planning is om dit plan in september/oktober 2008 in de raad te brengen. Het doel van dit plan is om richtlijnen en uitgangspunten te formuleren voor de inrichting en het beheer van het openbare groen.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen. In het kader van artikel 212 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad in 2004 een verordening vastgesteld die de uitgangspunten aangeeft voor het te voeren financiële beheer en inrichting van de financiële organisatie. In artikel 18 van deze verordening is bepaald dat tenminste eenmaal in de vier jaar een nota onderhoud gebouwen wordt aangeboden die het kader weergeeft voor de onderhoudsactiviteiten en het meerjarig budgettaire beslag. Het beleid is vastgelegd in betreffende beleidskaders en het beheer is afgestemd op het in stand houden van de gebouwen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De gemeente Helden is eigenaar van ruim 100 bouwkundige objecten, bestaande uit: 1. Gebouwen voor sociale-, culturele- en maatschappelijke doeleinden. 2. Gebouwen voor en ten behoeve van sportbeoefening 3. Facilitaire gebouwen voor de eigen gemeentelijke organisatie. 4. Woningen 5. Strategisch aangekochte panden 6. Monumenten (kruisen en kapellen) 7. Kunstwerken (beeldende kunst in de openbare ruimte)
Jaarstukken 2007
153/205
29-04-2008
Financiering Inleiding Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut. De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in de treasuryparagraaf van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, die binnen de kaders van het treasurystatuut zijn opgesteld. In het jaarverslag gaat het om de realisatie van de plannen en om een verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten. Rente In 2007 zijn er geen langlopende of kortlopende geldleningen aangetrokken. Er is gedurende 2007 gemiddeld een bedrag van € 2.200.000 in deposito uitgezet. Hierover ontvingen we een rentevergoeding van gemiddeld 3,85% op jaarbasis. Renterisicobeheer Dit onderdeel geeft inzicht in het verwachte risicoprofiel van de organisatie. Ten aanzien van het financieren met kort vreemd vermogen heeft de wet Financiering Decentrale Overheid (Fido) een norm gesteld aan gemeenten: de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van de begroting, en geeft het bedrag aan dat de gemeente maximaal met kort vreemd vermogen mag financieren. Als de kasgeldlimiet wordt overschreden moeten er maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld het aantrekken van een langlopende geldlening. * € 1.000 Kasgeldlimiet over 2007 Omvang begroting per 1.1.2007* Toegestane kasgeldlimiet: % in bedrag Omvang vlottende korte schuld: Opgenomen gelden < 1 jaar Vlottende middelen: Tegoed in rekening courant Deposito Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld: Toegestane kasgeldlimiet: Ruimte/Overschrijding (-)
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 37.782 37.782 37.782 37.782 8,5 8,5 8,5 8,5 3.211 3.211 3.211 3.211 1.296
-
-
-
6.000
1.000
143 4.000
824 1.000
-4.704 3.211 7.915
-1.000 3.211 4.211
-4.143 3.211 7.354
-1.824 3.211 5.035
* inclusief grondexploitatie
Uit het overzicht blijkt dat er in heel 2007 een aanzienlijke ruimte zat tussen de kasgeldlimiet en de netto vlottende schuld. Dat komt doordat we in 2007 tijdelijk overtollige liquide middelen hadden die in deposito zijn uitgezet.
Jaarstukken 2007
154/205
29-04-2008
Een tweede norm die door de wet fido gesteld wordt in het kader van renterisicobeheer is de renterisiconorm. Met het stellen van deze norm wordt aan de gemeente een kader gesteld om tot een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille te komen. Dit wil zeggen het vermijden van de omstandigheid dat in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd behoeft te worden. Een verandering van de rente werkt hierdoor vertraagd door op de rentelasten in enig jaar. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. * € 1.000 Renterisiconorm 1a renteherziening op vaste schuld o/g 1b renteherziening op vaste schuld u/g 2 netto renteherziening op vaste schuld 3a nieuw aangetrokken vaste schuld 3b nieuw verstrekte lange leningen 4 netto nieuw aangetrokken vaste schuld 5 betaalde aflossingen 6 herfinanciering 7 renterisico op vaste schuld Renterisiconorm: 8 stand van de vaste schuld per 1-1 9 bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 renterisiconorm Toets renterisiconorm: 10 renterisiconorm 7 renterisico op vaste schuld 11 ruimte
2007 1.377 32.543 20% 6.509 6.509 6.509
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2007 ruim binnen de wettelijk vastgestelde kaders is gebleven aangezien er geen renteherzieningen of herfinancieringen hebben plaatsgevonden. Kredietrisicobeheer De gemeente Helden heeft in 2003 een renteloze geldlening van € 780.000 verstrekt aan “Werkvoorziening Noord-Limburg West”. Deze geldlening dient tot financiering van de geprivatiseerde werkvoorzieningschap. Verder heeft de gemeente in 2003 een renteloze lening van € 140.000 verstrekt aan Stichting Gemeenschapshuis “De Ankerplaats” in Grashoek voor de verbouwing van het gemeenschapshuis. Deze geldlening was op 31 december 2007 nog niet afgelost. Ook staat de gemeente garant voor geldleningen ter hoogte van een bedrag van € 42.000.000 Het betreft grotendeels geldleningen van Wonen Limburg.
Jaarstukken 2007
155/205
29-04-2008
Financieringspositie De financieringspositie van de gemeente en de daarbij horende financieringsbehoefte is afhankelijk van de investeringen. In 2007 zijn geen aanvullende langlopende geldleningen nodig geweest. In onderstaand overzicht worden de mutaties in de leningenportefeuille weergegeven. * € 1.000 Mutaties in leningenportefeuille
Bedrag
Stand per 1 januari 2007 Nieuwe leningen (conversie) Nieuwe leningen (financieringsbehoefte) Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen (conversie) Stand per 31 december 2007
32.543 1.377 31.165
Gemiddelde Invloed op rente gem. rente 4,15% - 0,02% 4,13%
Relatiebeheer De huisbankier van de gemeente Helden is Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het betalingsverkeer wordt verricht met behulp van BDSonline, een vorm van internetbankieren. Voor de rekening-courant verhouding loopt een raamcontract waarin de kosten van dienstverlening en vergoeding van tijdelijk overtollige middelen zijn geregeld. In deze overeenkomst is ook het beheer van daggeldleningen geregeld waardoor hiermee efficiënt wordt omgegaan. Verder wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Postbank en de Rabobank. Deze rekeningen worden gebruikt voor ontvangsten van gelden.
Jaarstukken 2007
156/205
29-04-2008
Bedrijfsvoeringparagraaf Een goed lopende bedrijfsvoering is de basis om de politieke ambities van de gemeente te realiseren en continuïteit van de organisatie te waarborgen. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft een dwarsdoorsnede van de programmabegroting waarin de speerpunten voor de bedrijfsvoering voor het komende begrotingsjaar zijn weergegeven. Kaders De onderwerpen in deze paragraaf zijn ontleend aan de door uw raad gekozen kwaliteit van bedrijfsvoering zoals vastgelegd in de besturingsfilosofie (februari 2005) en aan de uitvoering van een drietal verplicht vastgestelde verordeningen waarin kaders voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen. In tien uitgangspunten is in de besturingsfilosofie vastgelegd met welke kwaliteit de organisatie de door de raad vastgestelde politieke programma’s zal uitvoeren. 1. Wij maken onderscheid naar duale rollen 2. Wij bepalen onze strategie toekomstgericht 3. Wij oriënteren ons extern 4. Wij willen een ketenpartner zijn 5. Wij handelen vraaggericht en vraaggestuurd 6. Wij zijn resultaatgericht 7. Wij streven continu naar kwaliteitsverbetering 8. Wij zijn flexibel maar ook consistent 9. Wij stellen de mens centraal 10. Wij streven naar korte, heldere, eenvoudige en transparante procedures De uitgangspunten zijn vertaald in praktisch toepasbare instrumenten voor de medewerkers. De samenhang van de instrumenten is door het college vastgelegd in een besturingsmodel. De verordeningen artikelen 212, 213 en 213a van de gemeentewet geven daarnaast wettelijke kaders waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen. In deze verordeningen is vastgelegd de controle op het financiële beheer (213), de verantwoording van doelmatig en doeltreffend handelen door het college (213a) en de inrichting en vormgeving van het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordeningen zijn nauw afgestemd op de besturingsfilosofie en het besturingsmodel. In het onderstaande wordt weergegeven wat in het kader van de besturingsfilosofie, het besturingsmodel en de verordeningen voor het begrotingsjaar 2007 stond gepland en wat is gerealiseerd.
Jaarstukken 2007
157/205
29-04-2008
Ontwikkeling bedrijfsvoering Met het vaststellen van de Besturingsfilosofie in februari 2005 heeft de gemeenteraad de kaders gesteld voor het op een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige wijze realiseren van de visie en missie. De besturingsfilosofie is gebaseerd op de ontwikkelingsvisie. In de loop van 2006 is door u een nieuwe ontwikkelingsvisie vastgesteld en een coalitieprogramma voor de komende raadsperiode vastgelegd. De besturingsfilosofie is hierop worden aangepast qua visie en missie. Het college heeft de filosofie uitgewerkt in een besturingsmodel, vastgesteld in de loop van 2006. Op basis van dit model zijn in 2007 een aantal instrumenten geactualiseerd c.q. ontwikkeld. Deze worden hieronder opgesomd en per instrument wordt aangegeven wat in 2007 is gerealiseerd.
•
de optimalisatie van de productstructuur en waar nodig van de programma´s als gevolg van nieuw of geactualiseerd beleid.
Ten behoeve van de begroting 2008-2011 is de productstructuur zodanig aangepast dat er een actueel en werkbaar productenstructuur is opgezet. Helder, duidelijk en meetbaar. •
het actualiseren van de administratieve organisatie.
De actualisatie van de administratieve organisatie is vormgegeven door middel van een project gericht op actualisatie productbeschrijvingen, risico inventarisatie en noodzakelijke maatregelen om de risico´s te beheersen. In de begroting 2008 zijn de eerste resultaten van dit project verwerkt (nieuwe productbeschrijvingen). In de begroting 2009 zullen de vervolgstappen worden vertaald. •
juridische kwaliteitszorg.
De juridische kwaliteitszorg is o.a. vormgegeven door middel van opschonen verordeningen- en beleidsregelsbestand. Om ervoor te zorgen dat juridische kwaliteit gewaarborgd blijft, is er een leidraad gemaakt voor het opstellen van verordeningen en beleidsregels. Deze leidraad ondersteunt de opstellers bij het proces van het maken van verordeningen en beleidsregels waarbij aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit. •
het verder ontwikkelen van zelfonderzoek en auditing.
Het verder ontwikkelen van zelfonderzoeken en auditing heeft in beperkte mate plaatsgevonden in het kader van de accountantscontrole op rechtmatigheidsaspecten. Door het uitvoeren van (aanvullende) audits is bepaald of rechtmatig handelen op geselecteerde processen inderdaad heeft plaatsgevonden.
Jaarstukken 2007
158/205
29-04-2008
•
projectmatig werken.
Projectmatig werken staat hoog in het vaandel van de organisatie. Er zijn traningen gegeven om bewustwording bij de medewerkers te kweken dat bij projectmatig werken de houding en het gedrag horen van een projectorganisatie, zoals ontsluiting en delen van informatie, helder projectvoorstel inclusief planningen en budgetten. • de vernieuwde HRM-cyclus. De HRM cyclus is vernieuwd door o.a. een systeem van jaarlijkse plannings-, voortgangsen evaluatie gesprekscyclus per medewerker toe te passen in plaats van de traditionele beoordelingsgesprekken. In deze gesprekscyclus komen alle aspecten aan de orde die nodig zijn om de opgedragen taak te kunnen uitvoeren. Verder is het noodzakelijke onderhoud van het functieboek opgepakt, dat begin 2008 zal worden afgerond. De activiteiten in 2007 waren ook gericht op het verder optimaliseren van ondersteunende administraties (zoals postregistratie, personeelsadministratie) die nu meer als centrale informatiesysteem fungeren dan alleen maar registratiesystemen. Dat alles ter ondersteuning van de primaire processen binnen onze organisatie. De volgende externe en interne ontwikkelingen die vertaald moesten worden naar de organisatie zijn: • de landelijke introductie van de omgevingsvergunning in 2008; • de keuze voor integrale vergunningverlening en –handhaving; • de organisatorische vertaling van de programma’s integrale vergunningverlening en – handhaving, omgevingsontwikkeling en openbare ruimte binnen de sector grondgebied; • de inrichting van een publiekswinkel. Bij de vertaling naar de organisatie horen tevens aanpassingen op het gebied van informatieen communicatietechnologie en bouwkundige aanpassingen. Al deze ontwikkelingen zijn opgepakt en in projecten vertaald. Wel zijn deze projecten opnieuw beschreven omdat onze gemeente gaat fuseren. Dus deze projecten zijn mede gericht op deze fusie. Uitvoering verordeningen Op grond van de verplichting in artikel 212, 213 en 213A van de gemeentewet heeft de raad in een drietal verordeningen kaders gesteld voor de bedrijfsvoering, De verordeningen zijn qua inhoud afgestemd op onze bedrijfsvoering. Verordening ex artikel 212 GW In de verordening 212 GW zijn diverse bepalingen opgenomen op basis waarvan nadere uitvoeringsbesluiten of –regels vastgesteld moeten worden. De meeste hebben een cyclisch karakter en moeten periodiek worden bijgesteld. Op de planning voor 2007 stonden de registratie en ontwikkeling van bezittingen en vermogen en de nota verbonden partijen. De verschillende registraties van bezittingen en vermogen binnen onze organisatie zijn zo veel mogelijk samengevoegd en geactualiseerd in de activastaat en staat reserves en voorzieningen. De nota verbonden partijen zal in 2008 worden opgesteld.
Jaarstukken 2007
159/205
29-04-2008
In 2006 is gestart met de actualisering van de kadernota gebouwenbeheer, de nota grondbeleid, het treasurystatuut en de aanpassing van de administratieve organisatie, in 2007 is verder gewerkt aan actualisering. De nota’s worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd in 2008. Verordening ex artikel 213 GW Vanaf het begrotingsjaar 2004 dient de accountant een rechtmatigheidstoets uit te voeren in overeenstemming met de verordening ex artikel 213 GW. De accountant heeft over het begrotingsjaar 2005 en 2006 een goedkeurende verklaring verstrekt op het gebied van de rechtmatigheid. In afstemming met de accountant is een driejarig verbeterplan opgesteld om de financiële rechtmatigheid te borgen in de organisatie, uiterlijk over het boekjaar 2007. Dat plan wordt vanaf 2005 uitgevoerd om in 2007 een actueel en geschoond verordeningenbestand met bijbehorende risicobeheersing te kunnen waarborgen. In 2007 heeft een opschoonactie plaatsgevonden. Verordening ex artikel 213A GW In 2005 is voor het eerst onderzoek uitgevoerd naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Het onderzoek naar het debiteurenbeheer uit het onderzoeksplan 2006 stond gepland voor 2007, maar is in 2007 niet uitgevoerd. Uw raad heeft besloten dit onderzoek in 2008 te laten plaatsvinden.
Jaarstukken 2007
160/205
29-04-2008
Verbonden partijen De gemeente Helden heeft bestuurlijke en financiële belangen in meerdere verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Een aantal van deze partijen voert beleid uit voor de gemeente. Uiteraard houdt gemeente Helden beleidsmatig en financieel zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van deze partijen. Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de Gemeente Helden, met in het kort de belangrijkste informatie over de verbonden partijen en eventuele belangrijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2007: •
NLW Groep NV: Ten behoeve van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) participeert Gemeente Helden in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Hiermee wordt bijgedragen aan de uitvoering van het programma Arbeid en Inkomen van de Gemeente Helden. We hebben de GR een lening verstrekt van € 780.000 die hiermee aandelen heeft verworven in de NLW-groep NV. De NLW heeft in 2006 een fors verlies geleden. Aanvankelijk zagen ook de jaren 2007 en 2008 er sterk verliesgevend uit. Om deze verliezen het hoofd te bieden heeft de organisatie een reorganisatieplan opgesteld. In 2007 is gestart met de uitvoering van dit plan. Het resultaat van de NLW-groep over het jaar 2007 volgens de jaarrekening is € 37.000 positief.
•
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG): Gemeente Helden heeft 50.700 aandelen BNG van nominaal € 2,50 per aandeel. Deze aandelen staan tegen de nominale waarde van € 126.750 op de balans. Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang van onze gemeente. In 2007 is € 90.246 uitgekeerd aan regulier dividend over 2006 en is € 455.286 aan extra dividend uitgekeerd. Eigen vermogen begin begrotingsjaar Eigen vermogen einde begrotingsjaar Vreemd vermogen begin begrotingsjaar Vreemd vermogen einde begrotingsjaar Achtergestelde schulden 01-01-2007 Achtergestelde schulden 31-12-2007
•
€ 2.576.000.000 € 2.053.000.000 € 87.359.000.000 € 90.386.000.000 € 163.000.000 € 163.000.000
Via Gemeente Helden Holding BV: Gemeente Helden Holding BV heeft 100% van de aandelen van “De Heldense bossen bv” in bezit. Deze aandelen staan voor € 862.182 op de balans. Gemeente Helden ontvangt jaarlijks een dividenduitkering van de Holding. De dividenduitkering is gefixeerd op 6% van het ingebrachte eigen vermogen. In 2007 heeft de Gemeente Helden van Gemeente Helden Holding b.v. € 51.731 dividend ontvangen over 2005 en € 51.731 over 2006.
Jaarstukken 2007
161/205
29-04-2008
•
Regio Noord- en Midden Limburg: Gemeente Helden neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Regio Noord en Midden Limburg. Hiermee wordt vorm en inhoud gegeven aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden Limburg met als doel: o de behartiging van die taken die door wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van hulpverlening bij rampen en ongevallen en waarvoor samenwerking tussen de gemeente op de schaal van de regio wordt vereist. Hiermee wordt bijgedragen aan de uitvoering van het programma Veiligheid van de Gemeente Helden. o de behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. Hiermee wordt bijgedragen aan de uitvoering van het programma Welzijn en Zorg van de Gemeente Helden. o het desgevraagd behartigen van belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de regionale ontwikkeling en –promotie, mede gelet op landelijke (inter)regionale en euregionale ontwikkelingen o het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen op nader te bepalen terreinen kunnen worden geïnitieerd dan wel gefaciliteerd, hetzij op schaal van de regio NML, hetzij op kleinere schaal indien dit meer in overeenstemming is met het te behartigen belang. Hiermee wordt bijgedragen aan de uitvoering van het programma Samenwerking van de Gemeente Helden. De samenwerkende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage aan de Regio. De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten (21 gemeenten met in totaal 512.774 inwoners) naar rato van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Helden voor het jaar 2007 was € 584.285. Eigen vermogen begin begrotingsjaar Eigen vermogen einde begrotingsjaar Vreemd vermogen begin begrotingsjaar Vreemd vermogen einde begrotingsjaar Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2007
•
€ 5.598.035 € 5.448.857 (inschatting) € 25.355.606 € 25.885.082 (inschatting) 0,21 € 951.995 (inschatting)
Essent: De gemeente Helden heeft 193.050 aandelen Essent van nominaal € 0,90 per aandeel welke tegen de nominale waarde zijn opgenomen op de balans. In 2007 is over 2006 € 490.347 dividend uitgekeerd (waarvan € 380.309 structureel en € 110.038 incidenteel). Daarnaast heeft de gemeente nog eens € 1.160.100 ontvangen in verband met boekwinst bij verkoop van Essent Kabelcom. Eigen vermogen begin begrotingsjaar Eigen vermogen einde begrotingsjaar Vreemd vermogen begin begrotingsjaar Vreemd vermogen einde begrotingsjaar
Jaarstukken 2007
162/205
€ 3.414.000.000 € 5.175.000.000 € 7.804.600.000 € 8.611.800.000
29-04-2008
Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2007 na belastingen
0,60 € 2.627.000.000
•
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML): De gemeente Helden heeft 7 aandelen met een nominale waarde van € 4.545 per aandeel. Deze aandelen staan tegen de nominale waarde van € 31.764 op de balans. Van de WML ontvangen we geen dividenduitkering aangezien de winst van de WML wordt aangewend tot versterking van het bedrijf en verwezenlijking van het doel van de vennootschap (conform artikel 40 van de statuten).
•
N.V. Economische Impuls Regio Venlo: In 2004 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Helden besloten toe te treden tot de N.V. Economische Impuls Regio Venlo. Dit is een samenwerkingsverband van alle Noord-Limburgse gemeenten waarin ook de industriebank Liof participeert. Voorafgaande aan dit besluit heeft de raad gelegenheid gehad om kennis te nemen van dit voorgenomen besluit en eventuele wensen of bedenkingen hierover in te dienen (zie raadsbesluit d.d. 20 september 2004). De NV is opgericht met als doel projecten te initiëren die de economie van de regio Noord-Limburg versterken. In de begroting van de Gemeente Helden is onder het programma Samenwerking een bedrag van € 47.000 per jaar opgenomen voor samenwerking binnen de regio Venlo. Hiervan heeft € 27.000 betrekking op de economische samenwerking binnen N.V. Economische Impuls Regio Venlo en € 20.000 op de bestuurlijke samenwerking binnen Regio Venlo. Regio Venlo is een samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Helden en Gennip. De daadwerkelijke bijdragen zijn conform begroting.
•
Floriade: In de raadsvergadering van 30 juni 2003 is besloten om met de Regio Venlo zich kandidaat te stellen voor de Floriade 2012. Inmiddels is de organisatie van dit evenement daadwerkelijk toegewezen. Voor de financiering van het werkkapitaal wordt een belangrijke bijdrage geleverd door de regiogemeenten, de provincie Limburg en de Rijksoverheid. In het ondernemingsplan zijn diverse risico’s gesignaleerd die gepaard gaan met de organisatie van de Floriade 2012. Deze risico’s zijn in zekere mate allemaal te vertalen in een financieel belang. Te noemen zijn: het aantal bezoekers, de omvang van overige subsidies en de omvang van sponsoring. Als mogelijke dekking van de bijdragen van de regiogemeenten is besloten de exploitatie van de Floriade 2012 te koppelen aan de gezamenlijk op te zetten exploitatie van het bedrijvenpark Greenpark. Eventuele overschotten van deze exploitatie komen ten gunste van de exploitatie van de Floriade 2012 en verminderen daarmee in het voorkomende geval de eigen bijdrage van de gezamenlijke gemeenten. De grondexploitatie is nog met vele onzekerheden omgeven. Deze onzekerheden hebben betrekking op aspecten als de uitgeefbare oppervlakte, de verhouding bruto - netto, de rentepercentages, de kosten- en opbrengststijgingen in de komende jaren, de looptijd van het project, de oppervlakte te verwerven grond, de kosten van bouw- en woonrijp maken en de opbrengsten. Het geheel aan parameters leidt tot een groot aantal varianten met dito uitkomsten. In gezamenlijk overleg hebben de planeconomen een aantal meest waarschijnlijke scenario´s doorgerekend. Vandaar dat het voorstel van De Stuurgroep om uit te gaan van een budgettair neutraal resultaat is overgenomen. Wel sluiten de regiogemeenten een
Jaarstukken 2007
163/205
29-04-2008
negatief resultaat niet uit. Zij hebben zich garant gesteld voor een eventueel negatief resultaat en delen de mogelijke positieve resultaten naar rato van het inwoneraantal (zie ook de raadsbesluiten d.d. 30 juni 2003 en 4 juli 2005).
Jaarstukken 2007
164/205
29-04-2008
Grondbeleid Definitie grondbeleid Grondbeleid behelst het op een zodanige wijze handhaven van bestaand grondgebruik, dan wel het realiseren van de gewenste veranderingen in dit grondgebruik, dat dit past in de door de gemeente geformuleerde doelstellingen in het kader van ander beleid. Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse programma´s zoals Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico´s zijn van belang voor de algemene positie van de gemeente. Nota grondbeleid De raad heeft op 21 december 1998 de nota grondbeleid vastgesteld. Op 10 september 2007 is de kadernota grondbeleid Helden 2007 door de raad vastgesteld. Vervolgens zijn in 2007 de werkzaamheden opgestart voor de uitwerking van de kadernota. In 2008 zal over deze uitwerkingsnota besluitvorming plaatsvinden, rekening houdende met de voorgenomen fusie, zodat in ieder geval een breed gedragen grondbeleid tot stand komt.
Ontwikkelingen binnen de grondexploitatie Woningbouw Beringe-Kampweg. In dit plan zijn de afgelopen jaren 14 starterswoningen gebouwd. Het was de bedoeling om vervolgens voorrang te geven aan het centrumplan Beringe en daarna pas weer verder te gaan met de uitgifte van grond in Beringe-Kampweg. Vanwege de grote vraag naar starterswoningen en de wens van de raad om 50 extra starterswoningen te bouwen is dit plan herverkaveld voor de bouw van starterswoningen. Eind 2007 heeft de loting plaatsgevonden. Er kunnen in principe 24 starterswoningen gebouwd worden. Daarbij is tevens de voormalige gymzaal betrokken, waarvan het thans de bedoeling is om deze te slopen. De verkoop van de kavels na de loting alsmede het bouwrijp maken zal worden opgestart, zodat in 2008 met de start van de bouw kan worden begonnen. Centrumplan Beringe. Voor dit plan is ISV subsidie aangevraagd en verkregen. De herinrichting van het openbaar gebied, de bouw van het gemeenschapshuis met gymzaal en bijbehorende parkeerplaatsen is afgerond. Daarnaast is de insteekweg vanaf de Kanaalstraat aangelegd. Uitgifte van bouwkavels aan deze weg stagneert omdat het bestemmingsplan stagneert. Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met Wonen Helden over de bouw van 11 appartementen en 6 patiobungalows achter de kerk. Met de werkzaamheden bouwrijp maken is inmiddels gestart. Met de bouw van deze woningen zal in 2008 worden gestart. Vervolgens zal afhankelijk van de procedure van het bestemmingsplan de uitgifte van de overige bouwkavels worden opgepakt.
Jaarstukken 2007
165/205
29-04-2008
Egchel-Hook. Fase 1 van het plan Egchel-Hook is inmiddels bouw- en woonrijp gemaakt. Er kunnen nog twee kavels aan de Gielenhofweg worden uitgegeven zodra de belemmeringencirkel van een nabijgelegen bedrijf formeel is opgeheven. De procedure daartoe zal op korte termijn worden opgestart. Dit is namelijk afhankelijk van het verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning voor de een woning aan de Gielenhofweg. Daarnaast is er nog één kavel aan de Wethouder Tielenstraat te koop, waarover nog onderhandelingen lopen. Daarnaast kon in 2007 overeenstemming worden bereikt over een drietal grondtransacties, waardoor het plangebied verder kan worden uitgebreid. Tevens kan door deze aankopen een verbinding worden gemaakt tussen de twee fasen. De voorbereidingen voor zowel het bestemmingsplan als het bouwrijp maken van fase 2 zijn in volle gang. De verwachting is dan ook dat in de 2e helft van het jaar 2008 kan worden gestart met de bouw van woningen in fase 2. Over het bestemmingsplan zal in samenspraak met het dorpsoverleg Egchel nog worden gecommuniceerd met de inwoners van Egchel. Koningslust-Oost. In dit plan is op dit moment nog één kavel te koop, waarvoor nog geen belangstelling bestaat. Verdere uitbreiding van dit plangebied is pas mogelijk als er een nieuw riool is aangelegd vanuit het plangebied naar de Poorterweg. Dit is echter pas mogelijk nadat er overeenstemming is bereikt over een tweetal grondtransacties. De onderhandelingen daarover hebben in 2007 plaatsgevonden en zullen naar verwachting in 2008 worden afgerond, waarmee ook een verdere bebouwing van dit plangebied zeker is gesteld. Verder wordt vooralsnog voorrang gegeven aan de bouw van woningen in het centrumplan van Koningslust. Centrumplan Koningslust. Voor dit project is ISV subsidie aangevraagd en toegekend. De verwerving van de noodzakelijk grond is in 2007 afgerond. Tevens is het plangebied bouwrijp gemaakt. Met Wonen Helden is overeenstemming bereikt over de bouw van 12 patiobungalows zowel in de huur als de koopsfeer, waarbij als pilot kopers en/of huurders een grote mate van inspraak wordt gegeven in de bouw, zowel voor wat betreft de indeling als de uiterlijke verschijningsvorm. De verkoop van de door de gemeente uit te geven kavels zal in 2008 worden afgerond. Grashoek-Houwenberg. In Grashoek-Houwenberg zijn in 2007 kavels uitgegeven voor de bouw van vrijstaande woningen alsmede voor de bouw van enkele patiobungalows. Daarnaast heeft in 2007 de loting plaatsgevonden voor de bouw van 3 starterswoningen. De verwachting is dat de uitgifte van de laatste bouwkavel in dit plan in 2008 zal worden uitgegeven. Reden waarom op dit moment in samenspraak met de dorpsraad van Grashoek wordt gewerkt aan een visie op de toekomstige woningbouwontwikkeling van Grashoek Kern Grashoek. In 2007 zijn de 13 huurappartementen van Wonen Helden opgeleverd. Alle appartementen zijn verhuurd. In 2008 zullen nog enkele aanplantwerkzaamheden plaatsvinden, waarna dit plan kan worden afgesloten.
Jaarstukken 2007
166/205
29-04-2008
Schrames. In 2005 is definitief overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de realisering van het plan Schrames. Het plan bestaat uit ruim 250 woningen. Overeengekomen is dat ongeveer 10% daarvan als kavel wordt uitgeven. Tevens is overeengekomen dat ongeveer 25% van het totale aantal woningen in de huur worden gerealiseerd, waarvan een substantieel deel in de sociale huursector. Fase 1 is inmiddels afgerond. Als gevolg van de problematiek met betrekking tot archeologie is de uitvoering van fase 2 vertraagd. Toen hierover overeenstemming was bereikt is in 2007 gestart met het bouwrijp maken van de 2e fase en zijn de eerste woningen in fase 2 inmiddels in aanbouw. Verder heeft de ontwikkelaar overeenstemming bereikt met Wonen Helden over de bouw van 25 woningen in zowel de koop als de huursector. Daarnaast zijn er onderhandelingen gevoerd over de bouw van 25 extra starterswoningen. De verwachting is dat met de bouw van deze woningen wordt gestart in 2008. Voorwaarde is wel dat deze kunnen worden verkocht. In overleg met de gemeente is vanwege de gedateerdheid van het geldende bestemmingsplan besloten een geheel nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het plangebied dat voldoet aan de huidige eisen die de overheid daaraan stelt. De procedure zal waarschijnlijk in 2008 worden opgestart. Uitgangspunt van de gemeente is uitsluitend de regiefunctie te voeren en de daadwerkelijke werkzaamheden zoveel als mogelijk over te laten aan de ontwikkelaar. Vervolgens zal het plan in fasen al naar gelang de behoefte en vraag naar woningen worden gerealiseerd. Ringovenpark. Ook voor het Ringovenpark is in 2005 een overeenkomst gesloten met de in het gebied werkzame projectontwikkelaars. Het plan Ringovenpark bestaat uit ongeveer 230 woningen en een kantorenlocatie aan de J.F. Kennedylaan. In deze 230 woningen zijn ongeveer 50 zorgwoningen begrepen. Tevens maakt van het plan deel uit de monumentale ringoven waarvan partijen onderzoeken om deze te restaureren en te bestemmen voor nader overeen te komen doeleinden. In de overeenkomst is overeengekomen dat de gemeente één kantorenlocatie in eigendom behoudt om deze aan derden te verkopen. Daarnaast behoudt de gemeente in eigendom de op de locatie van de voormalige gemeentewerf te bouwen woningen. Deze kavels zijn inmiddels verkocht aan Wonen Helden voor de bouw van 19 woningen in zowel de koop als de huur. Dit ter uitvoering van de met Wonen Helden gesloten overeenkomst in het kader van “t Höltje-Zuid en Stox. Met de bouw van deze woningen is in 2007 gestart. Twee van de te bouwen woningen zijn bestemd voor de huisvesting van een twaalftal cliënten van Daelzicht. Over de bouw van de overige door Wonen Helden te bouwen woningen zijn afspraken gemaakt in de prestatieafspraken. In 2007 is de bouw van het medisch centrum aan de J.F. Kennedylaan opgeleverd en in gebruik genomen. Daarnaast is het plan in 2007 bouwrijp gemaakt en zijn de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het park opgestart. Daarnaast heeft er in 2007 intensief overleg plaatsgevonden over de ontwikkelingen en mogelijke bestemming van de monumentale ringoven zoals hiervoor al vermeld alsmede de noodzakelijke verwervingen voor de realisering van het plan.
Jaarstukken 2007
167/205
29-04-2008
Ruimte voor ruimte Eerste tranche. De gemeente heeft aan de provincie een bijdrage betaald voor 29 ruimte voor ruimte kavels 1e tranche. Dit ter bekostiging van de sloop van stallen in het buitengebied. Het is aan de gemeente om deze bijdrage terug te verdienen door het realiseren van extra woningbouw. Met Wonen Helden zijn afspraken gemaakt om deze financiële claim in te brengen in de door en in opdracht van Wonen Helden te realiseren woningbouwgebieden, gelegen in Stox en ’t Höltje-Zuid. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat begin 2006 met Wonen Helden een exploitatieovereenkomst is aangegaan voor de realisering van beide hiervoor genoemde gebieden. In deze gebieden is een ruimte voor ruimte claim ingebracht voor in totaal 23 woningen. Met betrekking tot de resterende 6 kavels is afgesproken om deze in gezamenlijk overleg elders weg te zetten. Inmiddels is daarover een principeakkoord bereikt met Ruimte voor ruimte Limburg c.v. 2007 is met name gebruikt voor de opstelling van het bestemmingsplan voor Stox en ’t Höltje-Zuid. Hiertegen zijn bezwaren ingediend, die vervolgens hebben geleid tot de stedenbouwkundige aanpassing van het plan. Ook de ververvingen hebben daarin een rol gespeeld. Inmiddels is het bestemmingsplan teer vaststelling aangeboden. De werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken zullen naar verwachting in 2008 worden opgestart, waarna bebouwing mogelijk is. 2e tranche. Daarnaast heeft de gemeente in het kader van de uitvoering van de 2e tranche een taakstelling voor de realisering van ongeveer 35 tot 40 ruimte voor ruimte woningen. Deze taakstelling is gebaseerd op de oppervlakte van de in Helden gesloopte stallen. Voor deze taakstelling heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Ruimte voor Ruimte Beheer CV. In 2007 heeft de gemeente voor de uitvoering van deze taakstelling gronden gekocht aan de Roggelseweg. De bedoeling is om op deze gronden voornoemde taakstelling te realiseren. Daartoe zal door en in opdracht van Ruimte voor Ruimte beheer CV een bestemmingsplan dan wel ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Zodra vaststaat dat bebouwing op deze locatie mogelijk is, zullen de door de gemeente aangekochte gronden worden overgedragen aan Ruimte voor Ruimte beheer CV die dit plan vervolgens geheel voor eigen rekening en risico zal gaan realiseren. Daartoe zullen kavels worden uitgegeven aan geïnteresseerden die vervolgens zelf de bouw van een woning op deze locatie kunnen realiseren. Piushof/Carolusstraat. In het kader van de uitvoering van de nota Wonen, Welzijn Zorg à la carte is het de bedoeling om in het plan Carolusstraat een aantal (zorg)woningen te realiseren in overleg met Wonen Helden. Hetzelfde geldt voor het plan Piushof. Voor wat betreft het gebied Piushof is het de bedoeling het totale gebied van de Wietel en omgeving zowel uit stedenbouwkundig als volkshuisvestelijk oogpunt te heroverwegen in overleg met de binnen het gebied aanwezige (markt)partijen. Omdat in het gebied Carolusstraat nog eerst een aantal zittende huurders verplaatst moeten worden en de veelheid van de lopende projecten, heeft dit plan ook in 2007 geen prioriteit gehad en is dit plan in overleg met Wonen Helden vooralsnog in prioriteit doorgeschoven naar 2008 en volgende.
Jaarstukken 2007
168/205
29-04-2008
Voor wat betreft Piushof vormt met name de financiële haalbaarheid en de daarbij te hanteren uitgangspunten nog onderwerp van gesprek tussen partijen. Inmiddels zijn de onderhandelingen daarover weer intensief opgepakt en zijn de planningen voor de bouw van de in dit gebied te realiseren woningen opgenomen in de met Wonen Helden afgesloten prestatieafspraken. Inbreidingslocaties. Daarnaast zijn er diverse inbreidingslocaties, die door ontwikkelaars zijn aangekocht om ter plaatse een herontwikkeling te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn o.a.: de locatie achter hotel Antiek, de Dörper Toore, de locatie Hermans aan het Mariaplein; de locatie van de voormalige garage van Heugten aan de Roggelseweg; de locatie hoek Kerkstraat-J.F. Kennedylaan, de locatie hoek Zelen-Kerkstraat en de locatie van de oude school in Beringe. Deze lijst is niet uitputtend, omdat er regelmatig nieuwe verzoeken binnenkomen. Daarbij gaat het voornamelijk om de bouw van woningen en appartementen. Voor de realisering van deze woningen en/of appartementen zal een ontwikkelings- of exploitatieovereenkomst worden aangegaan met ontwikkelaars. De kosten van de eigen dienst zullen daarbij worden doorberekend aan de ontwikkelaar. Uitgangspunt daarbij is dat dit kostendekkend zal gebeuren. Tevens zal een planschadeafwentelingsovereenkomst deel uitmaken van de overeenkomst met de ontwikkelaars, zodat ook dit risico wordt afgedekt. Vanwege de uniformiteit is besloten om ook alle inbreidingslocaties met terugwerkende kracht per 1-1-2007 op te nemen binnen de grondexploitatie. Uitgangspunt is dat deze minmaal kostendekkend kunnen worden gerealiseerd. Er dient nog te worden opgemerkt, dat het woningbouwprogramma voor de gemeente Helden ruim meer is dan de aangegeven behoefte voor de opvang van de eigen inwoners. Dit maakt het tevens mogelijk, maar zeker ook noodzakelijk om te prioriteren in de diverse plannen. Daarbij is het uitgangspunt, dat die plannen die het meeste recht doen aan het bouwen voor in de woonvisie aangegeven doelgroepen voorrang zullen krijgen. Tevens zal bij de prioritering worden gekeken naar de al bestaande plannen waarover al afspraken zijn gemaakt met derden. De stand van zaken in het kort kan als volgt worden weergegeven. Locatie achter hotel Antiek. De 18 appartementen achter Antiek zijn in 2007 opgeleverd. Een aantal van deze appartementen zijn verkocht. Ook het huren van deze appartementen is mogelijk. Dörper Toore. Tegen de woningbouw, maar met name de hoogbouw is kritiek geuit vanuit de omgeving. In 2006 is er een informatieavond gehouden waarop een aantal varianten zijn gepresenteerd en besproken met belanghebbenden. Afgesproken is dat het college een keuze zal maken uit de gepresenteerde alternatieven, waarbij zoveel als mogelijk rekening zal worden gehouden met de belangen van alle daarbij betrokken partijen. Nadat de keuze is gemaakt zullen de plannen verder worden uitgewerkt en in procedure gebracht. In 2007 heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de ontwikkelaar over zowel de stedenbouwkundige als de financiële uitgangspunten. Dit heeft nog niet geleid tot een overeenkomst. Locatie Hermans aan het Mariaplein. De voormalige bedrijfsbebouwing is in zijn geheel gesloopt. De bouwvergunning is afgegeven. Naar verwachting zal met de bouw in 2008 worden gestart. Locatie aan de Roggelseweg (voormalige garage van Heugten) In 2007 is een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Met de bouw van deze woningen is inmiddels een aanvang genomen.
Jaarstukken 2007
169/205
29-04-2008
Locatie hoek Kerkstraat-Kennedylaan In 2007 heeft voornamelijk overleg plaatsgevonden over de planvorming met zowel de gemeente als omwonenden. Dit heeft nog niet geleid tot een plan waarin partijen zich kunnen vinden. Met name tegen de massaliteit van het gebouw zijn er nog bezwaren. De afspraak is gemaakt dat de ontwikkelaar het plan nog eens zal bekijken en zodanig aanpassen dat maximaal tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de omwonenden in relatie tot de financiële haalbaarheid van het plan. Locatie hoek Egchelseweg-Zelen Ook over deze locatie heeft intensief overleg plaatsgevonden over zowel de stedenbouwkundige invulling als de toets van de technische inrichtingseisen. Dit heeft nog niet geleid tot overeenstemming over het aangaan van een exploitatieovereenkomst. Locatie Markt-Beekstraat Kepringelehof Voor deze locatie, beter bekend als plan Tummers, is in 2007 de procedure voor de bouwvergunning opgestart. Daarnaast is de financiële haalbaarheid onderzocht alsmede heeft overleg plaatsgevonden over de contractvorming. Inmiddels is het zover dat overeenstemming is bereikt over de contractvorming en staat vast dat in 2008 wordt gestart met de bouw. In het plan zullen in ieder geval 15 sociale huurappartementen worden gerealiseerd. Herontwikkeling oude school in Beringe. Hiertoe is een prijsvraag uitgeschreven met als doelstelling het behoud van het beeldbepalende gebouw en de verbouw tot wooneenheden. De ontwikkelingen in deze worden afgewacht. Centrumplan Panningen/Westwand De herinrichting van het openbare gebied in het centrumplan Panningen is afgerond. Op dit moment bestaan de werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden in het centrumplan nog uitsluitend uit: • de herbestemming van de toren op het Raadhuisplein; • de verkoop/herbestemming van de voormalige dependance van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat; Daarnaast zijn de appartementen in de Parel opgeleverd en is Dok 6 geopend. In de Parel is tevens begrepen 1600 m2. winkelruimte die eveneens inmiddels in gebruik is genomen. Daarnaast is nog een nadere stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de oostwand. Uitvoering van deze stedenbouwkundige visie zal in overleg met eigenaren verder worden opgepakt. De verkoop/herbestemming van de voormalige dependance is afhankelijk van de mogelijkheid tot verplaatsing van een woninginrichtingbedrijf. Dit is weer afhankelijk van het toestaan van perifere detailhandel op het bedrijvenpark. Hiertoe moet nog aanvullend onderzoek plaatsvinden.
Jaarstukken 2007
170/205
29-04-2008
Industrieterreinen Bedrijvenpark J.F. Kennedylaan De 2e fase van het bedrijvenpark J.F.- Kennedylaan is bouwrijp. Een aantal bedrijven hebben er zich al gevestigd. Ook in 2007 zijn een aantal bedrijfsterreinen verkocht. Tevens zijn er enkele opties uitgegeven. Vast staat in ieder geval dat er voldoende belangstelling is voor gronden op het bedrijvenpark. Industrieterrein Panningen fase 1, 2 en 3. In fase 1 heeft de gemeente nog een zichtlocatie te koop. Genoemde grond is inmiddels in optie uitgegeven. Met betrekking tot de verkoop van de bestaande bedrijfsloods heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten. Het bouwrijp maken van de 2e fase van het industrieterrein Panningen is afgerond. Er is zoveel belangstelling voor industriegrond, dat fase 2 naar verwachting op korte termijn in zijn geheel zal zijn uitgegeven. Vanwege deze grote belangstelling is voor fase 3 een aantal varianten opgesteld m.b.t. de inrichting. Over de uit te voeren variant is inmiddels een keuze gemaakt. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn opgestart. Er zijn al een behoorlijk aantal kavels in optie uitgegeven. Industrieterrein Beringe. Op het industrieterrein Beringe fase 4 zijn nagenoeg alle kavels verkocht. De werkzaamheden bestaan nog uit de doortrekking van het Schuurkenspad en een aan te leggen verbindingsweg vanuit het voormalige bedrijf van Heembeton naar de 4e fase van het Industrieterrein. In 2007 is overeenstemming bereikt met eigenaren over het maken van een verbindingsweg vanaf het bedrijf van RBH naar fase 4. Deze weg zal in 2008 worden aangelegd. Daarmee wordt het mogelijk om het zware vrachtverkeer via deze weg en de brug over de Noordervaart te leiden, waarmee de Meijelseweg wordt ontzien. Floriade. In 2012 zal in deze regio de Floriade worden georganiseerd. In samenwerkingsverband maakt ook Helden deel uit van de participerende gemeenten. De bijdrage van de gemeente Helden is eerder berekend op € 700.000. Daarom is eerder besloten om tot 2012 een bedrag van € 100.000 vanuit een eventueel resultaat te bestemmen voor de gemeentelijke financiële bijdrage in de Floriade.
Jaarstukken 2007
171/205
29-04-2008
Financiële positie grondexploitatie Verwachte resultaten De volgende resultaten (afgerond op duizendtallen) worden volgens de berekening per 3112-2007 vanuit de grondexploitatie verwacht: Nr
Omschrijving
Aan het einde van de looptijd
04 09 11 21 23 25 26 29 32 34 35 41 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 72 73
Grashoek Houwenberg 2 Industrieterrein Beringen fase 2 Industrieterrein Beringe fase 4 Bedrijvenpark J.F. Kennedylaan Schrames Beringe Kampweg 3 De Riet Koningslust Adriaansweg Ringovenpark Centrumplan Panningen Westwand Raadhuisplein Egchel-Hook Uitbreiding Industrieterrein Panningen 1,2 ,3 Ruimte voor ruimte Carolusstraat Piushof Kern Grashoek Kern Beringe Kern Koningslust Ruimte voor ruimte 2e tranche Dörper Toore Hoek Egchelseweg-Zelen Hoek Kerkstraat-Kennedylaan Locatie Roggelseweg van Heugten Locatie Hermans Mariaplein Van Sonsbeeckstraat Herontwikkeling locatie Markt-Beekstraat Herontwikkeling oude school Beringe Locatie Industrieterrein Panningen (nedimex) Voormalige locatie Gourmet salades Totaal: * V=voordelig N= nadelig
Jaarstukken 2007
172/205
463.000 65.000 198.000 2.857.068 0 233.000 52.000 2.651.000 45.000 41.000 289.000 1.936.000 2.259.274 184.000 0 0 28.000 424.000 103.000 168.000 1.000 0 0 28.000 0 4.100 95.000 269.000 87.000 0 6.434.442
Tegen contante waarde 424.000 60.000 174.000 2.395.827 0 204.000 46.000 1.627.000 38.000 38.000 277.000 1.517.000 1.685.905 155.000 0 0 27.000 356.000 90.000 147.000 1.000 0 0 25.000 0 4.000 87.000 235.000 80.000 0 4.743.732
V/N*
29-04-2008
V V V V V V V V V N N V N V N N V V V V V V N V
Voorziening verliezen grondexploitatie In de loop van 2007 is € 103.000 aan planschades ten laste van deze voorziening verliezen grondexploitatie gebracht en is het verlies van Haciënda van € 32.000 van de voorziening afgeboekt. Op basis van de geactualiseerde berekeningen voor de grondexploitatie, en rekening houdend met een bedrag van € 100.000 voor eventuele planschades, hebben we de voorziening verliezen grondexploitatie per 31 december 2007 met € 81.000 verhoogd tot € 3.225.000. De exploitatieberekeningen per 31-12-2007 leveren de navolgende verliezen op naar contante waarde: Tekort Westwand Raadhuisplein Tekort Egchel-Hook Tekort Stox en ’t Höltje-Zuid Tekort Centrumplan Beringe Tekort Kern Koningslust Tekort locatie industrieterrein Panningen
277.000 1.517.000 155.000 356.000 90.000 80.000
Daarnaast zijn er nog enkele andere verwachte risico´s en verplichtingen, die samenhangen met de grondexploitatie en eveneens moeten worden gedekt uit de voorziening verliezen grondexploitatie, te weten: Mogelijke planschade Schrames Overige planschades Bijdrage bergbezinkbassin Afboeking kosten Piushof
230.000 100.000 370.000 50.000 -------------€ 3.225.000
Totaal:
Jaarstukken 2007
173/205
29-04-2008
Lokale heffingen Onroerende zaakbelastingen (OZB) Met ingang van 2007 worden de grondslagen voor de onroerende zaakbelastingen jaarlijks aangepast aan de marktontwikkeling. De waarden voor 2007 zijn vastgesteld naar de situatie op 1 januari 2005 en ten opzichte van de vorige peildatum (1 januari 2003) met ± 6% gestegen. Bij het vaststellen van de begroting 2007 is besloten om de lokale lasten c.q. heffingen te herschikken door de onroerende zaakbelastingen méér dan trendmatig te verhogen en ter compensatie de afvalstoffenheffing te verlagen. Dit heeft in relatie met de waardeontwikkeling als gevolg van de hertaxaties, geleid tot een verhoging van: • 7% van de gebruikersbelasting niet-woningen; • 6% van de eigenarenbelasting niet-woningen en • 11% van de eigenarenbelasting woningen. Ter vergelijking zijn de cijfers over voorgaande jaren toegevoegd.
Tarieven per waarde van Gebruikersbelasting (woningen) Gebruikersbelasting (niet-woningen) Eigenarenbelasting (woningen) Eigenarenbelasting (niet-woningen)
2007 2.500 2,42 2,02 3,00
2006 2.500 2,35 1,94 2,93
2005 2.268 1,38 2,09 1,72 2,60
2004 2.268 2,01 2,38 2,50 2,97
2003 2.268 1,95 2,31 2,43 2,88
Een belangrijk feit dat in dit overzicht opvalt, is het wegvallen van de gebruikersbelasting. Met ingang van 1 januari 2006 is het gebruikersdeel van de OZB afgeschaft. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Uitgangspunt daarbij is dat geen enkele gemeente er reëel op achteruit mag gaan. Aangezien alle gemeenten een eigen (afwijkend) belastingtarief hanteren, zullen er verschillen ontstaan. Deze verschillen worden verevend door middel van een suppletieregeling. Om de ontwikkeling van de lokale lasten te beheersen heeft het kabinet voor de tarieven een maximum gesteld. Daarnaast onderscheidt men drempeltarieven. Gemeenten –waaronder Helden- die tarieven hanteren die beneden deze drempeltarieven liggen, mogen deze optrekken tot dit drempelniveau. Om een extra opbrengst te genereren zijn in 2007 de tarieven verhoogd. Omdat de drempeltarieven voor de niet-woningen eerder werden bereikt, zijn deze tarieven procentueel minder gestegen dan het woningentarief.
Toeristenbelasting Het tarief van toeristenbelastingbelasting is € 0,70 per overnachting. Het verwachte aantal overnachtingen van 300.000 werd niet gehaald. Door jurisprudentie is in 2006 de verordening toeristenbelasting opnieuw vastgesteld. Daarbij is vooruitlopend op de resultaten van een nog in te stellen onderzoek gewerkt met aannames bij de tariefstelling. Na afronding in 2007 is een extra wijziging van de belastingverordening doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging en door een beperkte afname van het aantal toeristen, is het aantal overnachtingen 14.500 lager dan verwacht.
Jaarstukken 2007
174/205
29-04-2008
Reinigingsheffingen De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen worden middels gedifferentieerde tarieven doorberekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte van het huishouden en het gebruik van de inzamelmiddelen. Uitgangspunt bij deze heffing is dat de opbrengst kostendekkend is. Meer- of minderopbrengsten worden gecompenseerd door stortingen in of onttrekkingen uit de hiervoor ingestelde (egalisatie)reserve afvalverwerking. In 2007 is bij de begroting € 87.500 van deze reserve ingezet voor een verlaging van het tarief afvalstoffenheffing ad € 13,00. Dit ter compensatie van de OZB verhoging van € 14,00 per woning. Bij de jaarstukken is het saldo van de lasten en baten voor de producten van de reiniging aanzienlijk lager dan begroot, zodat we geen onttrekking hebben uit de reserve afvalverwerking, maar een storting van € 16.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst van oud papier en door minder aanvoer en verwerking van afval.
Rioolrecht Het rioolrecht is gebaseerd op het rioleringsplan. Het compartiment riolering dient kostendekkend te zijn, dat wil zeggen het rioolrecht dekt de kosten die voor onderhoud en aanleg riolering gemaakt moeten worden. Uitgangspunt voor de berekening van het rioolrecht zijn de kosten en investeringen inclusief BTW. De BTW op dergelijke kosten is verrekenbaar. Het rioolrecht bedraagt voor 2007 tot en met 2010 respectievelijk € 200,00, € 207,00, € 214,00 en € 221,00. Van het aantal verwachte aanslagen 7.854 zijn er 117 niet gerealiseerd door een vertraging in het aansluiten van de laatste panden in het buitengebied (project sanering verspreide afvalwaterlozingen).
Kwijtschelding Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de Invorderingswet is voldaan. De gemeente Helden hanteert als kwijtscheldingsnorm 100 % van de norm algemene bijstandswet. Rekeninghoudend met het aantal verzoeken 2007 dat in 2008 is afgehandeld, werd het verwachte aantal van 160 gerealiseerd.
Jaarstukken 2007
175/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
176/205
29-04-2008
Jaarrekening Het gedeelte van de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans met toelichting. Het gedeelte van de programmarekening bevat; a) de gerealiseerde baten en lasten per programma; b) het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; c) het gerealiseerde resultaat voor bestemming; d) de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; e) het gerealiseerde resultaat na bestemming. Daarnaast is voorgeschreven dat in de programmarekening ook de onderdelen a) tot en met e) bevat van de begroting voor en na wijziging. De toelichting op de programmarekening bevat ten minst een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Deze analyse is opgenomen bij de afzonderlijke programma’s. Verder moet de toelichting een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien en een overzicht van de incidentele baten en lasten bevatten. In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige dienstjaar opgenomen. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa. De passiva worden onderscheiden in vlottende en vaste passiva. In de artikelen 33 tot en met 50 van het BBV is opgenomen welke soorten activa en passiva afzonderlijk moeten worden opgenomen op de balans. Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt het principe van single information single audit (SiSa) van toepassing. Hierdoor hoeven gemeenten, provincies en regio’s met een gemeenschappelijke regeling voortaan minder informatie te verstrekken aan het Rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Ook wordt de controle van deze informatie sterk verminderd. In het eerst jaar werd SiSa toegepast op 29 specifieke uitkeringen en vanaf verantwoordingsjaar 2007 geldt SiSa voor ruim 80 specifieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn niet allemaal van toepassing op de Gemeente Helden. Het overzicht Sisa is als aparte (losse) bijlage toegevoegd bij de jaarstukken.
Jaarstukken 2007
177/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
178/205
29-04-2008
Overzicht gerealiseerde baten en lasten € 1.000 Programma 11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen
Lasten 642 4.329
Baten 388 3.351
Saldo 254978-
21 Integrale vergunningverlening 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte
1.107 4.224 6.879
791 2.146 3.511
3162.0783.368-
31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 34 Zorg 35 Onderwijs en ontwikkeling
1.834 3.099 1.514 1.852 3.061
232 602 196 212 643
1.6022.4971.3181.6402.418-
1.717 245 1.111 609 363 32.586
20 202 341 30 12.665
1.69724590926833319.921-
1.503
21.384
19.881
41 Bestuursorganen 42 Samenwerking 43 Veiligheid 44 Burgerzaken 45 Handhaving Totaal programma's (A) 910 Financiering en dekkingsmiddelen (B) Negatief resultaat voor bestemming (A+B) 11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte 31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 35 Onderwijs en ontwikkeling 910 Financiering en dekkingsmiddelen Toevoegingen / onttrekkingen reserves C
40224 115 183 294 10 393 2.745 3.964
Positief resultaat na bestemming (A+B+C)
Jaarstukken 2007
211 15 4.494 4.720
22496 168294103931.749 756
716
179/205
29-04-2008
Overzicht ramingen baten en lasten voor wijziging € 1.000 Programma 11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen
Lasten 4.529 4.503
Baten 4.194 3.374
Saldo 3351.129-
21 Integrale vergunningverlening 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte
1.454 4.265 6.886
652 3.749 3.620
8025163.266-
31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 34 Zorg 35 Onderwijs en ontwikkeling
1.685 2.633 1.425 1.777 2.626
185 333 143 115 454
1.5002.3001.2821.6622.172-
1.739 203 982 634 527 35.868
8 243 285 17.355
1.73120373934952718.513-
408
18.572
18.164
41 Bestuursorganen 42 Samenwerking 43 Veiligheid 44 Burgerzaken 45 Handhaving Totaal programma's (A) 910 Financiering en dekkingsmiddelen (B) Negatief resultaat voor bestemming (A+B) 11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte 31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 35 Onderwijs en ontwikkeling 910 Financiering en dekkingsmiddelen Toevoegingen / onttrekkingen reserves C
349137 188 350 10 393 366 1.444
Positief resultaat na bestemming (A+B+C)
Jaarstukken 2007
101 129 287 3 212 227 834 1.793
137101 59633 212 217 393468 349
-
180/205
29-04-2008
Overzicht ramingen baten en lasten na wijziging € 1.000 Programma 11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen
Lasten
Baten
Saldo
4.560 4.134
4.194 2.991
3661.143-
21 Integrale vergunningverlening 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte
1.387 4.271 7.012
652 3.968 3.540
7353033.472-
31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 34 Zorg 35 Onderwijs en ontwikkeling
1.793 3.113 1.526 1.802 2.857
236 511 200 115 550
1.5572.6021.3261.6872.307-
1.759 228 982 653 529 36.606
8 243 326 17.534
1.75122873932752919.072-
600
20.657
20.057
41 Bestuursorganen 42 Samenwerking 43 Veiligheid 44 Burgerzaken 45 Handhaving Totaal programma's (A) 910 Financiering en dekkingsmiddelen (B) Negatief resultaat voor bestemming (A+B) 11 Ondernemen en werkgelegenheid 12 Arbeid en inkomen 22 Omgevingsontwikkeling 23 Openbare ruimte 31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling 33 Kunst en Cultuur 35 Onderwijs en ontwikkeling 910 Financiering en dekkingsmiddelen Toevoegingen / onttrekkingen reserves C
985 137 40 188 350 10 393 2.558 3.676
Positief resultaat na bestemming (A+B+C)
Jaarstukken 2007
192 129 436 3 212 227 2.023 3.222
137152 5986 3 212 217 393535454-
531
181/205
29-04-2008
Overzicht aanwending product Onvoorzien € 1.000 Omschrijving
2007
Budget voor incidentele niet voorziene lasten (0,6% van het genormeerde uitgavenniveau)
85
Beginstand product Onvoorzien
85
Besteding product Onvoorzien Pilot Ondergrondse beregening VV Koningslust Ontwikkelen nieuw beleid begraafplaatsen Bedwantsenplaag
9 B&W besluitenlijst 24 d.d. 12 juni 2007; nr. 22 16 Raad 10-09-2007, nr. 7 4- B&W-besluit; 04-09-2007
Totaal besteding
21
Saldo product Onvoorzien
64
Jaarstukken 2007
182/205
29-04-2008
Overzicht incidentele lasten / baten * € 1.000 Programma 42 Samenwerking 43 Veiligheid 23 Openbare ruimte 22 Omgevingsontwikkeling
31 Sport 32 Welzijnsontwikkeling
34 Zorg
Fin. en dekkingsmiddelen
Kostenplaatsen
Omschrijving Fusie subregio Bestuurskrachtmonitor Illegale lozing Beringe Herinrichting openbare ruimte Kern Koningslust Kern Beringe Haalbaarheidsstudie de Kievit Kern Koningslust infrastructuur Klimaatbeleid Veldverlichting K’lust en Bevo Aanleg 4e veld V.V. Helden Pilot wonen, welzijn en zorg Projecten WWZ Ontwikkel pilot WMO Pilot probleembewoners en aanschaf defibrillatoren Bijdrage pilot probleembewoners Afr. Regio NML 2006 Dividend boekwinst kabelcom Extra dividend Essent Vrijval reserve soc. lokaal beleid Afscheid burgemeester Organisatie VLG-dag
Lasten Baten 35 0 10 0 91 0 52 52 578 578* 1.408 1.408* 27 27* 172 172* 66 0 12 0 20 20* 29 14 245 245 202 168 39 0 0 0 0 0 0 0 23 17 3.026
20 12 774 328 216 0 0 0 4.034
Deze baten zijn gedekt uit de reserve nieuwe investeringen en in de jaarstukken verantwoord op het programma Financiering en dekkingsmiddelen.
Jaarstukken 2007
183/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
184/205
29-04-2008
Balans
Jaarstukken 2007
185/205
29-04-2008
Activa
2007
IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling Immateriële vaste activa
2006
55.514 55.514
126.906 126.906
34.371.048 10.750.465 45.121.513
28.912.106 11.055.703 39.967.809
1.196.650 1.193.750 2.631.087 50.21.487
1.196.650 780.000 2.334.559 4.311.209
Totaal vaste activa
50.198.514
44.405.924
Voorraden Debiteuren Overlopende activa Kasgeldleningen Liquide Middelen Totaal vlottende activa
14.854.514 2.733.464 2.502.756 1.225.000 81.442 21.397.177
14.087.631 4.273.085 2.401.539 6.140.000 0 26.902.255
Totaal generaal
71.595.691
71.308.179
MVA met economisch nut MVA met maatschappelijk nut Materiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan deelnemingen Bijdragen aan activa van derden Financiële vaste activa
Jaarstukken 2007
186/205
29-04-2008
Passiva
2007
Algemene reserves Resultaat na bestemming Egalisatiereserves tarieven Overige bestemmingsreserves Reserves
2006
3.865.001 716.173 5.894.329 15.327.803 25.803.305
3.918.119 1.392.288 5.490.227 15.041.281 25.841.915
3.239.795 46.282 2.931.433 1.484.154 7.701.663
3.294.278 513.909 2.548.562 1.655.059 8.011.808
Opgenomen geldleningen Langlopende schulden
31.165.394 31.165.394
32.542.706 32.542.706
Totaal financieringsmiddelen
64.670.362
66.396.429
3.530.524 2.292.175 1.102.631 6.925.329
1.888.476 1.745.208 1.278.066 4.911.750
71.595.691
71.308.179
Verplichtingen en verliezen Bestaande risico´s Kostenegalisatie Van derden verkregen middelen Voorzieningen
Crediteuren Overlopende passiva Krediet in rekening courant Totaal vlottende passiva Totaal generaal
Jaarstukken 2007
187/205
29-04-2008
Jaarstukken 2007
188/205
29-04-2008
Toelichting op de balans Algemeen Waarderingsgrondslagen Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving gebeurt in maximaal vijf jaren tenzij het materiële vaste activa in eigendom van derden betreft. Dan is de afschrijvingstermijn afhankelijk van de verwachte levensduur van het betreffende activum. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden en met afschrijvingen. De materiële vaste activa worden op lineaire of annuïtaire basis afgeschreven, afhankelijk van de aard van de activa. Met de afschrijving wordt gestart in de maand opvolgend op de maand waarin de finale oplevering van het actief plaatsvindt zoals vastgelegd in de Nota afschrijvingsbeleid. Op uitgegeven erfpachtgronden wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde c.q. lagere intrinsieke waarde. Voorraden De voorraden gronden (niet in exploitatie genomen gronden en onderhanden werk) worden gewaardeerd tegen historische verwervingsprijs vermeerderd met rente en andere kosten en verminderd met opbrengsten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Jaarstukken 2007
189/205
29-04-2008
Resultaatbepalingsgrondslagen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Voor zover noodzakelijk zijn ten laste van het resultaat voorzieningen getroffen voor: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; • risico’s ter zake van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; • kosten te maken in een volgend begrotingsjaar, mits deze hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten. • Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Het wettelijke budgetrecht betreffende de reserves berust bij de raad. De raad mag storten en onttrekken uit de reserves. Door het vormen van specifieke bestemmingsreserves heeft de raad een bestemming gegeven aan deze gereserveerde middelen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De balans geeft de vermogenspositie weer per ultimo 2007. Er zijn echter verplichtingen die de gemeente Helden in het verleden is aangegaan maar die niet uit de balans blijken. De gemeente Helden heeft lopende contracten voor een jaarlijks bedrag van afgerond € 3.238.000. Hiervan heeft € 1.835.000 een looptijd van maximaal een jaar en € 1.403.000 een looptijd van langer dan een jaar. In de begroting 2008-2011 zijn deze bedragen verwerkt. Bovendien heeft de gemeente Helden in het verleden garanties afgegeven voor aan derden verstrekte geldleningen. Het saldo van deze geldleningen per 31-12-2007 is afgerond € 42.000.000. Het betreft een lening van € 800.000 inzake handbalvereniging BEVO, een lening van € 530.000 van Stg. Gemeenschapshuis Helden-Dorp en voor de rest voornamelijk garanties inzake leningen die door de BNG zijn verstrekt aan Wonen Limburg in het kader van sociale woningbouw. Hiervoor staat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw als eerste garant en de gemeente fungeert als achtervang voor 50% van het openstaande bedrag. Het risico dat de gemeente loopt is hierdoor beperkt.
Jaarstukken 2007
190/205
29-04-2008
Activa Vaste activa Vaste activa zijn alle tastbare, niet tastbare en financiële bezittingen die een zekere (boek)waarde vertegenwoordigen. De investering in vaste activa is per definitie gericht op de langere termijn. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn investeringen die in meerdere jaren worden afgeschreven, maar waar geen tastbare bezittingen tegenover staan. Gedacht kan worden aan plannen, onderzoeken en concepten. Immateriële vaste activa
2007
Boekwaarde per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december
126.906 106.566 69.273 108.685 55.514
2006 755.430 -218.386 -404.012 -6.126 126.906
De vermeerdering en vermindering van de immateriële vaste activa betreft grotendeels kosten van ondersteuning van het Kernenbeleid, welke zijn gedekt uit de reserve nieuwe investeringen. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn investeringen waar tastbare bezittingen tegenover staan. Deze bezittingen worden gekenmerkt door een meerjarig nut en worden daarom over meerdere jaren afgeschreven. Materiële vaste activa
2007
Boekwaarde per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december
39.967.809 7.674.864 654.545 1.866.615 45.121.513
De belangrijkste vermeerderingen zijn: Bouwkosten nieuw cultureel centrum Multi Functioneel Centrum Helden-Dorp Sanering verspreide afvalwaterlozing Inrichtingskosten nieuw cultureel centrum Herinrichting openbare ruimte DOK6 en Westwand Bergbezinkbassin Grashoek (incl. diameter vergroting) Herinrichting Steenstraat Vervanging tankautospuit brandweer Nieuwbouw kleedaccomodatie SV Grashoek Bergbezinkbassin Koningslust Aankoop vrachtauto met laadkraan
Jaarstukken 2007
191/205
2006 36.694.196 6.820.871 -2.045.968 -1.501.290 39.967.809
€ 2.563.000 976.000 706.000 646.000 639.000 281.000 245.000 178.000 159.000 143.000 138.000
29-04-2008
Tijdelijke uitbreiding basisschool de Springplank Optimalisatie Helden/Panningen Aanbrengen bermverzwaring 2007 Aanbrengen bermverzwaring 2006 Grondbank Veiligheidsvoorzieningen gemeentelijke opstallen Herhuisvesting Buitendienst Vervanging bladveegmachine Vervanging opzetzoutstrooier Aanbrengen asfalt penetratiewegen Herinrichting Helden-West , weggedeelte
105.000 95.000 76.000 73.000 58.000 51.000 44.000 41.000 29.000 29.000 28.000
De belangrijkste verminderingen zijn: Herinrichting openbare ruimte DOK6 en Westwand Eigen bijdragen ivm sanering verspreide afvalwaterlozing Bijdrage algemene reserve t.b.v. Grootschalige Basiskaart Subsidies Steenstraat Specificatie boekwaarde MVA per 31 december 2007: Economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overigen Totaal
€ 207.000 170.000 53.000 35.000
€
€
Maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Totaal
€
€
3.277.000 40.000 19.434.000 8.394.000 904.000 2.120.000 202.000 34.371.000
243.000 10.395.000 112.000 10.750.000
Financiële vaste activa De post ‘financiële vaste activa’ bestaat uit kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, leningen aan deelnemingen, verstrekte overige langlopende geldleningen en bijdragen aan activa van derden. Financiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Afschrijvingen/aflossing Boekwaarde per 31 december
Jaarstukken 2007
2007 4.311.209 820.052 19.672 90.102 5.021.487
192/205
2006 4.434.793 412 -34.450 -89.546 4.311.209
29-04-2008
De vermeerderingen van de financiële vaste activa bestaan uit: Bijdrage Kern Koningslust: gemeenschapshuis € 400.000 Geldlening DOK Cinema 250.000 Starterslening 170.000 De deelnemingen (kapitaalverstrekkingen en leningen) per 31 december 2007 bestaan uit: Deelnemingen Nominale Waarde Nominale Waarde 2007 2006 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 50.700 aandelen à € 2,50 126.750 126.750 E.T.I.L. 12 aandelen à € 45,37 nom. 545 545 Essent 193.050 aandelen à € 0,90 nom. 175.205 175.205 Waterleidingmaatschappij Limburg 7 aandelen à € 4.537,80 nom. 31.764 31.764 N.V AVL Nazorg 204 204 Gemeente Helden Holding B.V. 1.900 aandelen à € 453,78 nom. Lening aan NLW bedrijven Totaal
862.182 780.000
862.182 780.000
1.976.650
1.976.650
Gemeente Helden Holding B.V. is de enige aandeelhouder van de Heldense Bossen B.V. De intrinsieke waarde van deze aandelen is hoger dan de nominale waarde waartegen de aandelen zijn gewaardeerd. De verstrekte overige langlopende geldleningen per 31 december 2007 bestaan uit: Geldlening DOK Cinema: € 250.000 Starterslening: 170.000 De belangrijkste componenten van de boekwaarde bijdragen aan activa van derden per 31 december 2007 zijn: Bijdrage in de renovatie en uitbreiding van de Bernadetteschool: € 1.075.000 Bijdrage in de tweede sporthal: 678.000 Kern Koningslust: gemeenschapshuis 400.000 Afkoop schuldrestant eerste sporthal 131.000 Bijdrage aanleg rotonde Potde 116.000
Jaarstukken 2007
193/205
29-04-2008
Vlottende activa Vlottende activa zijn bezittingen waarvan het geïnvesteerde vermogen op korte termijn vrijvalt. Onder korte termijn wordt een looptijd van 1 à 2 jaren verstaan. Voorraden, debiteuren en nog te ontvangen gelden (overlopende activa) vormen samen de vlottende activa. Voorraden De post voorraden bestaat uit ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ en ‘onderhanden werken’ in het kader van de grondexploitatie. Voorraden
2007
Oorspronkelijk bedrag per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Eindwaarde per 31 december
14.087.631 8.183.911 7.417.028 14.854.514
2006 14.601.173 7.508.862 -8.022.404 14.087.631
De boekwaarde op 31 december 2007 van de ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’: Complex Boekwaarde Omgeving Carolusstraat 15.032 Piushof 151.366 Nedimex 1.054.947 Gourmet Salades 710.109 Totaal ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ 1.931.454 Onderhanden werken zijn complexen die in exploitatie zijn. Hiervan is de boekwaarde op 31 december 2007: Complex Boekwaarde Grashoek Houwenberg II -479.699 Industr. terrein Beringe II -173.927 Industr. terrein Beringe fase IV -598.258 Bedrijvenpark JF Kennedylaan -672.604 Schrames -107.141 Beringe Kampweg III 28.049 De Riet -3.054 Koningslust deelplan III -660.896 Ringovenpark -891.501 Centrumplan Panningen 753.722 Westwand Raadhuisplein 453.818 Egchel-Noord 4.776.799 Uitbr. Industr.Panningen fase I, II en III 5.396.764 Ruimte voor ruimte 2.522.969 Kern Grashoek -53.925 Kern Beringe 1.901.334 Kern Koningslust 425.295 e Ruimte voor ruimte 2 tranche 488.357 Herontwikkeling oude school Beringe 7.570 Herontwikkeling locatie hoek Kerkstraat/Zelen 1.509
Jaarstukken 2007
194/205
29-04-2008
Herontwikkeling locatie hoek Kerkstraat/JFK laan Herontwikkeling locatie Roggelseweg 12 Herontwikkeling locatie Hermans Mariaplein Van Sonsbeeckstraat Herontwikkeling locatie Markt/Beekstraat Totaal: ´in exploitatie genomen gronden´
1.962 -101.437 -10.182 -95.074 12.610 12.923.060
In 2007 is vanuit de grondexploitatie een nadelig resultaat genomen van reeds afgesloten plannen voor een bedrag van € 7.504.
Debiteuren
2007
Debiteuren belastingen Debiteuren regulier
2006
totaal Debiteuren
190.682 2.613.774 2.804.456
374.808 3.955.322 4.330.130
Voorziening dub. belasting debiteuren Voorziening dub. reguliere debiteuren totaal Voorzieningen dubieuze debiteuren
27.951 43.041 70.992
39.003 18.042 57.045
Debiteuren per saldo
2.733.464
4.273.085
Niet in balans opgenomen: Debiteuren W& I Voorziening dub. Debiteuren W&I Per saldo debiteuren Werk & Inkomen
228.065 93.175 134.890
233.505 77.585 155.920
De post ‘debiteuren regulier’ is op 31 december 2007 aanzienlijk lager dan op 31 december 2006. Dit komt door een tweetal grote posten die op 31 december 2006 open stonden maar die in de loop van 2007 zijn betaald: Subsidie provincie inzake nieuw cultureel centrum: € 962.000 Bijdrage provincie procesondersteuning Leven in het Dorp: € 291.000 Per debiteurensoort zijn aparte voorzieningen getroffen op basis van een inschatting van eventuele oninbaarheid van de openstaande vorderingen per 31-12-2007.
Overlopende activa
2007
Nog te ontvangen
2.502.756
2006 2.401.539
Overlopende activa zijn financiële rechten waar (nog) geen debiteur tegenover staat. De belangrijkste componenten in dit bedrag zijn de volgende op 31 december 2007 nog te ontvangen bedragen: Compensabele BTW € 1.736.000 Algemene uitkering 123.000 Nog door te berekenen kosten fusie 60.000 Dividendbelasting Essent 58.000
Jaarstukken 2007
195/205
29-04-2008
Dividend Gemeente Helden Holding Subsidie provincie inzake Pantaleon
52.000 50.000
Deposito en kortlopende geldleningen
2007
Deposito en kortlopende geldleningen
1.225.000
2006 6.140.000
Deze post bestaat voor € 1.000.000 uit tijdelijk overtollige middelen die in deposito zijn uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten, voor € 140.000 uit de lening die in 2003 is verstrekt aan Stg. Gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek en voor € 85.000 aan BOGA/Dok6 verstrekte leningen. Het saldo van de post deposito en kortlopende geldleningen per 31 december 2006 was aanzienlijk hoger omdat we eind 2006 tijdelijk overtollige middelen hadden in verband met de geldlening die was aangetrokken voor DOK6. Deze middelen zijn in de loop van 2007 aangewend voor de bouw van DOK6.
Liquide middelen
2007
2006
Liquide middelen 81.442 0 De post liquide middelen bestaat voornamelijk uit het tegoed op de rekening van Sociale Zaken bij de Rabobank (€ 70.016,82). Het betreft hier een momentopname.
Jaarstukken 2007
196/205
29-04-2008
Passiva Vaste passiva Vaste passiva worden gevormde door het eigen vermogen, de voorzieningen en geldleningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Reserves en Voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn in deze jaarrekening verantwoord conform de eisen van het BBV en de nota Reserves en Voorzieningen (Raad 28 november 2005). Reserves De reserves bestaan uit een algemene reserve, bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven en diverse overige bestemmingsreserves. In tegenstelling tot de bestemmingsreserves, die voor een specifiek doel bestemd zijn, is de algemene reserves vrij besteedbaar. Algemene reserve Het doel van de algemene reserve is het vormen van een buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers. 2007 Stand per 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
3.918.119 9 53.128 3.865.000
2006 4.209.876 209.243 501.000 3.918.119
De vermindering betreft een onttrekking ten behoeve van de Grootschalige Basiskaart Nederland. Resultaat na bestemming De resultaat na bestemming betreft het resultaat na mutaties in de reserves waarover reeds besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden. 2007 Stand per 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
1.392.182 723.676 1.399.685 716.173
2006 633.105 1.392.182 633.105 1.392.182
Het resultaat na bestemming van € 716.173 bestaat uit: Resultaat rekening van baten en lasten (exclusief grondexploitatie): € 723.676 Resultaat afgesloten plannen grondexploitatie: -/- 7.503 De toevoeging bestaat uit het resultaat van rekening van baten en lasten over 2007 (723.676). De onttrekking betreft de verwerking van de resultaatbestemming 2006 (1.392.182) en het nadelige resultaat van de afgesloten plannen grondexploitatie (7.503).
Jaarstukken 2007
197/205
29-04-2008
Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen die een specifieke bestemming kennen. In het kader van de BBV dienen egalisatiereserves tarieven apart te worden onderscheiden. Over de saldi per 1-1-2007 is 2% rente (de helft) bijgeschreven bij de reserves zoals is besloten bij de vaststelling van de begroting 2007. De rest van de rente is ten gunste van de exploitatie gebracht. Egalisatiereserve tarieven
2007
Stand per 1 januari Rentebijschrijving Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
2006
5.490.227 109.805 294.297 0 5.894.329
4.831.193 96.624 578.978 16.568 5.490.227
Per 31 december 2007 zijn de egalisatiereserves tarieven onder te verdelen in: Egalisatiereserve onderhoud rioleringen € 5.344.686 Egalisatiereserve vuilverwerking 549.643 De toevoegingen bestaan uit: Storting verfijninguitkering rioleringen Reguliere storting inzake Gemeentelijk Riolering Plan Storting in de reserve vuilverwerking Overige bestemmingsreserves
€
2007
Stand per 1 januari Rentebijschrijving Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
15.041.281 300.826 3.260.657 3.274.961 15.327.803
261.000 17.000 16.000 2006 13.364.584 267.292 3.698.409 2.289.004 15.041.281
De grootste “overige bestemmingsreserves” per ultimo 2007 zijn: Reserve nieuwe investeringen Reserve onderwijshuisvesting Reserve nieuwe uitgaven Reserve opbrengst gemeentewerf/milieupark Reserve B.T.W.-compensatiefonds Reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen Reserve Fonds Werk en Inkomen Reserve buitendschoolse opvang Reserve sanering milieuhinderlijke bedrijven Reserve Floriade Reserve 1% kunstregeling Belangrijkste vermeerderingen van de overige bestemmingsreserves: Reserve nieuwe uitgaven, resultaatbestemming 2006 Reserve nieuwe uitgaven, storting extra dividend Essent
Jaarstukken 2007
198/205
5.378.000 2.753.000 1.679.000 1.643.000 1.173.000 517.000 500.000 438.000 381.000 285.000 253.000
932.000 774.000
29-04-2008
Reserve onderwijshuisvesting, storting t.l.v. exploitatie Reserve Fonds Werk en Inkomen, stortingen* Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen, storting tlv projecten Reserve Floriade, storting conform resultaatbestemming 2006 Reserve innovatie en herstructureringsfonds, bijdrage Ves Reijnders Reserve sanering milieuhinderijke bedrijven, storting t.l.v. projecten
393.000 383.000 299.000 100.000 95.000 71.000
Belangrijkste verminderingen van de overige bestemmingsreserves: Reserve nieuwe investeringen, onttrekking t.g.v. diverse projecten: Reserve B.T.W.-compensatiefonds, onttrekking t.g.v. exploitatie: Reserve fonds werk en inkomen, onttrekkingen* Reserve lokaal sociaal beleid, onttrekking t.g.v. exploitatie Fonds bovenwijkse voorzieningen, onttrekking t.g.v. projecten Reserve opbrengst gemeentewerf/milieupark, dekking kap.lasten
€ 2.280.000 245.000 226.000 216.000 145.000 112.000
Voorzieningen De voorzieningen zijn conform de richtlijnen van het BBV onderverdeeld in voorzieningen: • voor de opvang van verplichtingen en verliezen; • voor de opvang van bestaande risico´s; • ten behoeve van kostenegalisatie; • voor van derden verkregen middelen, bestemd voor een specifiek doel. Voorzieningen verplichtingen en verliezen Stand per 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
2007
2006
3.294.278 81.000 135.483 3.239.795
3.050.056 258.000 13.778 3.294.278
Het saldo van deze categorie voorzieningen bestaat grotendeels uit de voorziening verliezen grondexploitatie (per 31-12-2007: € 3.225.000). In de loop van 2007 is voor € 103.000 aan vergoedingen voor planschades ten laste van deze voorziening gebracht. Verder is het verlies van project Haciënda (€ 32.000) ten laste van deze voorziening gebracht. Om deze voorziening weer op peil te brengen is er eind 2007 € 81.000 in de voorziening gestort ten laste van de exploitatie. De voorziening verliezen grondexploitatie is gevormd om de volgende verwachte tekorten, risico´s en verplichtingen te kunnen dekken: Westwand Raadhuisplein Egchel-Hook Stox en ´t Höltje-Zuid Centrumplan Beringe Kern Koningslust Locatie Industrieterrein Panningen Mogelijke planschade Schrames Overige planschades Bijdrage bergbezinkbassin
Jaarstukken 2007
277.000 1.517.000 155.000 356.000 90.000 80.000 230.000 100.000 370.000
199/205
29-04-2008
Afboeking kosten Piushof* Totaal
50.000 3.225.000
* Er is een onderzoek uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van de herstructurering van Piushof. Aangezien de gemaakte kosten hoogstwaarschijnlijk niet op derden verhaald kunnen worden, is in de voorziening verliezen grondexploitatie rekening gehouden met een bedrag van € 50.000 om deze kosten te dekken. Voorzieningen bestaande risico´s
2007
2006
Stand per 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
513.909 -5.335 462.292 46.282
539.265 0 25.356 513.909
De onttrekkingen hebben grotendeels (€ 454.000) betrekking op afhandeling van de claim en de proceskosten in de zaak Saassen. Voor de rest betreft het terugbetaling van leges waartegen bezwaar is gemaakt. Het bedrag dat in deze voorziening resteert dient voor het afdekken van eventueel nog terug te betalen leges waarvan de bezwaren nog niet zijn afgehandeld. Op de balans zijn de voorzieningen voor dubieuze debiteuren, totaal € 70.992 per 3112-2007, in mindering gebracht op de post debiteuren onder vlottende activa. Voorzieningen kostenegalisatie
2007
Stand per 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
2.548.562 1.108.519 725.649 2.931.432
2006 2.041.930 1.325.082 818.450 2.548.562
In deze categorie zijn de grootste voorzieningen per ultimo 2007: Voorzieningen onderhoud buitenzijde onderwijsgebouwen Voorziening onderhoud gemeentehuis Voorziening vervanging meubilair Voorzieningen onderhoud gymzalen Voorziening vervanging automatiseringsapparatuur Voorziening onderhoud pand Kanaalstraat 77 Voorziening onderhoud lichtmasten Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderhoud en vervanging speeltoestellen Voorziening onderhoud terreinobjecten groensport Voorziening afwerking bezwaar/beroep herwaardering WOZ Voorziening onderhoud brandweerkazerne en gemeentewerf Voorziening onderhoud Thyas-complex Voorziening onderhoud voormalige MAVO Nijverheidsstr. 16 Voorziening onderhoud overdekt zwembad Voorziening onderhoud kleedaccomodaties groensport
Jaarstukken 2007
200/205
€ 743.000 383.000 270.000 196.000 160.000 132.000 130.000 124.000 103.000 96.000 90.000 87.000 82.000 73.000 62.000 55.000
29-04-2008
De vermeerderingen betreffen de reguliere stortingen conform onderhoudsplannen. De grootste vermeerderingen in deze groep betreft de storting in de voorziening onderhoud wegen (€ 457.000) en de storting in de voorziening onderhoud overdekt zwembad (€ 91.000). De belangrijkste verminderingen zijn de onttrekking aan de voorziening onderhoud wegen (€ 441.000) en de onttrekking aan de voorziening onderhoud overdekt zwembad (€ 128.000). De voorzieningen meubilair en automatiseringsapparatuur zijn een aantal jaren geleden ingesteld om de lasten jaarlijks te egaliseren. Deze voorzieningen blijven bestemd voor dit doel. Voorzieningen van derden verkregen middelen Stand per 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december
2007 1.655.059 340.823 511.728 1.484.154
2006 2.143.123 601.819 1.089.883 1.655.059
De belangrijkste vermeerderingen in deze categorie voorzieningen zijn: Storting in de voorziening inburgering nieuwkomers € 217.000 Storting in de voorziening werkdeel WWB 53.000 Storting in de voorziening GOA 51.000
De gelden mogen uitsluitend voor genoemd specifiek doel besteed worden. De belangrijkste verminderingen zijn: Voorziening Werkdeel WWB: afrekening overschot 2006 Voorziening Werkdeel WWB: onttrekking tgv reïntegratie Voorziening klantmanagement: afrekening uitstroom
277.000 117.000 88.000
Langlopende schulden Onder de langlopende schulden ressorteren opgenomen geldleningen waarvan de looptijd minimaal twee jaren betreft. Opgenomen langlopende leningen Leningen op basis van schuldbekentenis Saldo leningen per 1 januari Opgenomen leningen Afgeloste leningen Saldo leningen per 31 december
2007 32.542.706 0 1.377.312 31.165.394
2006 34.052.155 0 1.509.449 32.542.706
Er is in 2007 geen nieuwe geldlening opgenomen. De aflossingen betreffen de reguliere aflossingen van de langlopende geldleningen conform overeenkomst.
Jaarstukken 2007
201/205
29-04-2008
Vlottende passiva Vlottende passiva zijn schulden met een korte looptijd. Onder korte looptijd wordt een periode van 1 á 2 jaar verstaan.
Crediteuren
2007
Crediteuren
3.530.524
2006 1.888.476
De grootste openstaande crediteuren per 31 december 2007 betreffen: Belastingdienst, aangiften loon- en omzetbelasting € 434.000 BLM Weg- en waterbouw b.v. (diverse herinrichtingen) 407.000 Van der Burgt Bouw b.v. inzake MFC Helden-Dorp: 222.000 Proteion Thuiszorg Noord-Limburg, hulp bij het huishouden 206.000 Heijmans Wegenbouw, diverse werken 189.000 Kuypers Kessel Infra b.v., diverse werkzaamheden 182.000 Allers Bedrijfswagens, inzake levering vrachtauto 152.000 Essent Milieu, inzake huisvuil 95.000 Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2007 zijn de crediteuren per 31 december 2007, op een enkele post en een aantal creditnota´s na, afgewikkeld. Overlopende passiva
2007
Overlopende passiva
2.292.175
2006 1.745.208
Overlopende passiva zijn financiële verplichtingen waar (nog) geen crediteur tegenover staat. Ook zijn hier de saldi van verschillende tussenrekeningen opgenomen. Het saldo per 31-12-2007 bestaat voor het grootste deel uit de post nog te betalen bedragen (transitoria) € 1.758.000. met daarin o.a.: Nog te betalen rente op langlopende leningen € 828.000 Terug te betalen subsidie brede school 123.000 Slotdeclaratie 2007 van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 121.000 Krediet in rekening courant
2007
Saldo bankrekeningen
1.102.631
2006 1.278.066
De post krediet in rekening courant bestaat uit het saldo van de bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
Jaarstukken 2007
202/205
29-04-2008
Overzicht reserves en voorzieningen Op deze en de volgende bladzijden een totaal overzicht van alle reserves en voorzieningen.
* € 1.000 Beginstand 2007 225 3.918 1.167 5.310
Rente bijschrijving -
Overige vermeerd. 724 724
Vermind. 225 53 1.174 1.452
4.967 523 5.490
99 10 109
278 16 294
-
Reserve Nieuwe Investeringen Reserve 1% kunstregeling Reserve B.O. (inclusief verzekeringen) Reserve scholingsgelden Parkeerfonds Reserve lokaal sociaal beleid Reserve buitengewone herstelkosten kerken Reserve buitenschoolse opvang Reserve onderwijshuisvesting Reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen Reserve sanering milieuhinderlijke bedrijven Reserve fonds werk en inkomen Reserve restauratie monumenten Reserve Btw Compensatie Fonds gevolgen Groenreserve Reserve Floriade Reserve opbrengst gemeentewerf/milieupark Reserve innovatie- en herstructureringsfonds Reserve Nieuwe Uitgaven Reserve starterslening Reserve inburgering nieuwkomers Overige bestemmingsreserves
7.508 199 6 31 16 212 33 429 2.314 306 321 336 13 1.390 25 182 1.720 15.041
150 4 1 4 1 9 46 6 6 7 28 1 4 34 301
50 6 393 349 82 383 4 10 100 95 1.706 23 58 3.259
Jaarstukken 2007
203/205
Omschrijving Resultaat rekening baten en lasten Algemene reserve Resultaat afgesloten plannen grondexploitatie Algemene reserve Egalisatiereserve onderhoud rioleringen Egalisatiereserve vuilverwerking Egalisatiereserve tarieven
2.280 216 145 28 226 245 4112 27 3.275
Eindstand 2007 724 3.865 74.582 5.344 549 5.893 5.378 253 6 32 16 40 438 2.753 516 381 500 17 1.173 40 286 1.642 95 1.679 23 58 15.326
29-04-2008
Voorziening verliezen grondexploitatie Voorziening spaarverlof Voorziening verplichtingen en verliezen
Beginstand 2007 3.279 15 3.294
Rente bijschrijving -
Voorziening dubieuze belasting debiteuren Voorziening Eigen risico Voorziening dubieuze reguliere debiteuren Voorziening bestaande risico´s
39 514 18 571
-
Voorziening onderhoud wegen Voorziening Aula algemene begraafplaats Voorziening onderhoud gymzalen Voorziening onderhoud openbare bibliotheek Voorziening onderhoud kleedaccommodaties groensport Voorziening onderhoud kleedaccommodaties tennissport Voorziening onderhoud overdekt zwembad Voorziening onderhoud kiosk Helden-Dorp Voorziening onderhoud gebouw Jong Nederland Voorziening onderhoud soc. culturele accommodaties Voorziening onderhoud tennisbanen Voorziening onderhoud woningen Voorziening onderhoud lichtmasten Voorziening onderhoud ambtswoning Voorziening onderhoud brandweerkazerne en gemeentewerf Voorziening onderhoud en vervanging speeltoestellen Voorziening onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud terreinobjecten groensport Voorziening onderhoud terreinobjecten tennissport Voorziening onderhoud buitenzijde gebouw O.B.S. Voorziening onderhoud buitenzijde gebouw B.O. Voorziening onderhoud buitenzijde gebouw S.O. Voorziening onderhoud buitenzijde gebouw V.O. Voorziening vervanging meubilair Voorziening vervang automatiseringsapparatuur Voorz. afw. bezwaar/beroep herw. WOZ Voorziening onderhoud Thyas-complex Voorziening ontwikkelingsvisie Voorziening kostenegalisatie
108 16 201 26 54 20 99 6 10 192 4 19 90 288 101 341 99 12 10 109 92572 225 95 85 60 2.548
-
Voorziening Afkoopsom graven Voorziening GOA Voorziening inburgering nieuwkomers Voorziening inburgering oudkomers Voorziening werkdeel WWB voorziening klantmanagement Voorziening stimuleringsgelden vrijwilligers Voorziening frictie budget Voorziening pilot WMO Voorziening Bos project Voorziening van derden verkregen middelen
46 18 245 41 756 242 16 26 266 1.656
Totaal Reserves en Voorzieningen
33.910
Jaarstukken 2007
204/205
Omschrijving
Overige vermeerd. 81 81
Vermind. 135 135
Eindstand 2007 3.225 15 3.240
462 462
28 47 43 118
457 1 33 2 11 2 91 1 30 1 65 3 15 55 10 2 5 56 6 77 50 65 25 26 20 1.109
441 39 1 10 128 12 25 14 12 13 3 5 19 4 726
124 17 195 27 55 22 62 7 10 210 4 20 130 1 88 102 384 96 11 15 165 86649 270 160 91 82 20 2.931
-
5 51 217 53 15 341
14 395 88 15 512
51 69 448 41 414 154 16 11 266 15 1.485
410
5.817
6.562
33.575
11525 9
29-04-2008
Jaarstukken 2007
205/205
29-04-2008
