Határozati javaslat
Tárgy: A Városi Sport- és Szabadidıközpont 2011. évi beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a Városi Sport- és Szabadidıközpont dolgozóinak a 2011. évben végzett színvonalas munkájáért.
2. A bizottság a szekszárdi Városi Sport- és Szabadidıközpont 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 3. A bizottság a 2012. január 1-én megalapított Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának, Csillag Balázsnak, valamint a Kft. valamennyi dolgozójának sok sikert és eredményes munkát kíván a 2012-es évre vonatkozóan is.
Határidı:
2012. április 3.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
12elot33
B ESZÁMOLÓ A V ÁROSI S PORT - ÉS S ZABADIDİKÖZPONT 2011. ÉVI MŐKÖDÉSÉRİL
Szekszárd, 2012. február 14.
Készítette: Csillag Balázs igazgató
12elot33
TARTALOM
1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS ....................................................................................................4 1.1. LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS ............................................................................................4 1.2. KIEMELKEDİ RENDEZVÉNYEK .....................................................................................5 1.2.1
Sportmajális – 2011. május 1. ...............................................................................5
1.2.2
Kihívás Napja – 2011. május 27. ..........................................................................6
1.2.3
Streetball Fesztivál – 2011. június 18....................................................................7
1.2.4
Atlétikai Magyar Bajnokság – 2011. augusztus 6-7. ............................................7
1.2.5
Egyéb sportrendezvények ...................................................................................8
2. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ......................................................8 2.1 Sportcsarnok ................................................................................................................9 2.1.1 Egyesületek.............................................................................................................9 2.1.2 Egyéb szervezetek ................................................................................................ 10 2.2 Sportpályák ................................................................................................................ 10 2.3 Sportegyesületek és oktatási intézmények 2011. évi térítésmentes használata ......... 10 3. 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE ............................................................ 12 TÁBLÁZATOK........................................................................................................................ 13
12elot33
1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A Városi Sport- és Szabadidıközpont költségvetésének egyensúlya a fenntartói támogatásból és az intézményi saját bevételekbıl 2011-ben biztosított volt. Az intézmény 4 fı, teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottal mőködik. Munkatársainak szakértelme, szakképzettsége megfelel a munkakörükhöz kapcsolódó elvárásoknak. Az intézményünkben mőködı sportegyesületekkel, azok vezetıivel, edzıivel, a rendezvényszervezıkkel korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki, az együttmőködés folyamatos és problémamentes volt az elmúlt év során. Intézményünk munkáját heti és havi programok alapján végezte. Vezetıi értekezletet hetente, összmunkatársi értekezletet évente egyszer tartottunk. Az intézmény általános megítélése, a már befejezett és megkezdett beruházásoknak köszönhetıen tovább javult az elmúlt évben. A szolgáltatásaink színvonala a sportcsarnokon belül és kívül egyaránt javult. 1.1. LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS 2011 nyarán átadásra került az új atlétika pálya, amelyet zöldmezıs beruházásként 220 millió forintos költségvetésbıl épült az OLLÉ Program keretében. A létesítmény óriási elırelépés a szekszárdi és a régiós atlétika életében. A sportág a tolnai megyeszékhelyen jelentıs hagyományokkal bír, hiszen az elsı klub még 1878-ban alakult. A korosztályos válogatottakban ma is több szekszárdi tehetség bontogatja szárnyait, a város két klubjában közel kétszáz fiatal atletizál, de a külföldön is jeleskedı szeniorok és a jelentıs amatır sportolói bázis is megérdemli, hogy XXI. századi körülmények között tréningezhessen, versenyezhessen. A pálya avatóünnepségére 2011. augusztus 6-án a 116. Atlétikai Magyar Bajnokság nyitónapján került sor. Tavaly a Szekszárd Városi Sport- és Szabadidıközpont pályázatot nyújtott be és nyert támogatást „A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon” címmel a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek” (KEOP-2009-6.2.0.A) c. pályázati konstrukcióban. Az „A” komponens keretében a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítását lehetet megvalósítani. A projekt célja a rendszeres – közlekedési célú – kerékpározás elısegítése a Városi Sport- és Szabadidıközpontban dolgozók, illetve az intézmény szolgáltatásait igénybe vevı látogatók számára. A projektnek kötelezı része volt a várható kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása, választható része pedig (kizárólag a dolgozók részére) a vonatkozó jogszabályok és engedélyek elıírásainak megfelelı higiénés körülményeket szavatoló, ingyenesen használható, a célcsoport nagyságának megfelelı öltözı és zuhanyzó kialakítása és fenntartás, továbbá kerékpárok beszerzése és ingyenes kölcsönzési lehetıség biztosítása a munkavállalók részére. Szekszárd Városi Sport- és Szabadidıközpont a kötelezı projektelemen kívül a fent említett választható részeket is vállalta, így a projekt az alábbi tartalommal került megvalósításra. 12elot33
Infrastrukturális fejlesztés: • 2 db 20 férıhelyes idıjárás- és lopásbiztos kerékpártároló a Szekszárd Városi Sport- és Szabadidıközpont területén. • 2 db öltözı és zuhanyzó felújítása a Sportcsarnokban • 5 db kerékpár vásárlása, melyek a dolgozók által ingyenesen kölcsönözhetıek • A pályázat kötelezı kommunikációs elemeket is tartalmazott. A szemléletformáló kampány és rendezvények keretében több mint 300 ezer forint értékő, kerékpár szaküzletben beváltható vásárlási utalvány került kiosztásra. A bruttó 10 500 000 Ft összegő pályázati költségvetésbıl a támogatás 9 975 000 Ft (95%) az önrész 525 000 Ft (5%) volt. 1.2. KIEMELKEDİ RENDEZVÉNYEK SzMJV Közgyőlés, Humán Bizottságának döntése alapján a 2011. évtıl a Városi Sport- és Szabadidıközpont kapta feladatként az eddig a Polgármesteri Hivatal által koordinált, kiemelt városi sportesemények szervezését. A döntés elsıdleges szándéka a sportcélú feladatok racionalizálása és a rendezvények finanszírozásának hatékonyabbá tétele volt, a szakmai és gazdasági érdekek együttes figyelembevételével. A rendezvények elıkészítésénél és lebonyolításánál folyamatos segítségeket kaptunk/kapunk Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referenstıl, így a feladatok átadás-átvétele problémamentesen megtörtént. A szervezési feladatokat intézményünk munkatársai és a megbízott közremőködık legjobb tudásuk szerint végezték. Az elmúlt évben – a városi bajnokságok mellett – három kiemelt sportesemény került megrendezése: 1.2.1 Sportmajális – 2011. május 1. Azon céljaink elérése érdekében, miszerint növelni kívánjuk létesítményeink kihasználtságát és meg szeretnénk ismertetni a lakossággal új létesítményeinket, a korábbi évektıl eltérıen nem a városba, hanem intézményünk területére szerveztük a programokat. A rendezvény keretében öt sportágban (labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, streetball, tájfutás) hirdettünk versenyt a város oktatási intézményeinek. Az iskolákhoz eljuttatott kiírás szerint, minden korcsoportnak indulási lehetıséget biztosítottunk az egyes sportágakban. Néhány egyesület, saját szervezéső programmal csatlakozott a rendezvényhez. Meglepıen sikeres volt az UFC által szervezett kispályás labdarúgó torna, amin az egyesületet támogató vállalkozások csapatai, a szülıi munkaközösség és az önkormányzat csapata is részt vettek. A programok lebonyolításában közremőködı egyesületek, szervezık: - Yorgos SE - Fehérlófia SE - Streetball - Fekete Gólyák KC - UKSE - UFC
Kizakisz Georgiosz Bernáth Zsolt Kovács Gyula Mizsák Dominika Weitner Adrienn Fehér Attila, Sallai József 12elot33
Elızetesen hat oktatási intézménybıl, 386 fı jelezte részvételi szándékát. Sajnos a rendkívül hővös és esıs idıjárás miatt sokan távol maradtak. A szabadtérre szervezett programokat a sportcsarnokban kellett megrendeznünk. Mindösszesen 229 aktív résztvevıt regisztráltunk a rendezvényen. A tájfutás és streetball versenyeket a Kihívás Napjára halasztottuk. A korábbi évekhez hasonlóan a versenyek gyıztesei egyedi, a Szekszárd Város címerével ellátott pólót és sporteszközöket kaptak ajándékba. Azzal, hogy a programokat a sportcsarnok területére szerveztük csökkenteni tudtuk járulékos költségeket. Ezen felül sikerült támogatót találnunk, a TESCO Áruház kb. 90.000 Ft értékben ajánlott fel a díjazáshoz szükséges sporteszközöket. A Sportmajálisra elkülönített 500 ezer Ft pénzösszegbıl 278 ezer Ft-ot használtunk fel, így az elızetes tervekhez képest 222 ezer Ft megtakarítással zártuk a rendezvényt. A fennmaradó összeget az eseménynaptárban szereplı más rendezvény színvonalasabb szervezésére és eszközbeszerzésre fordítottuk: Költségek: Keret: Megtakarítás:
277.835 Ft 500.000 Ft 222.165 Ft
Tapasztalatként jegyzem meg, hogy – mivel a rendezvény munkaszüneti napra esik – nehéz a pedagógusok és családok aktivizálása. Általánosságban is igaz, hogy a munkaidın túli programokon a pedagógusok egyre kisebb létszámban vesznek részt, ami negatív hatással van a gyermekek részvételi arányára is. A már-már jelentéktelen diáksport újraélesztése érdekében valamilyen módon meg kell oldanunk a pedagógusok motivációját (anyagi juttatás, órakedvezmény, stb.). Összességében a rendezvényt sikeresnek értékelem. Intézményünk dolgozói és a társadalmi aktivisták megfelelıen kezelték és oldották meg az idıjárás okozta problémákat. A Sportmajális kiváló lehetıség arra, hogy a gyerekek az iskolai közegbıl kiszakadva sportolhassanak. A rendezvénynek – a kiszámíthatatlan tavaszi idıjárás ellenére – van létjogosultsága és helye a városi programok között. 1.2.2 Kihívás Napja – 2011. május 27. Szekszárd 2011-ben, immár 20. alkalommal vett részt az ország legnagyobb lakossági sportjátékában. A jelentkezı városok, lélekszámtól függıen hét kategóriában küzdöttek a „Magyarország legsportosabb települése” címért. Az eredetileg "Challenge Day" néven ismertté vált játékban a világon, idén - hazánkkal együtt - 50 ország városai, falvai vettek részt. A sportjáték célja, hogy felhívja az ország polgárainak és önkormányzatainak figyelmét a testmozgásra, a közösségi játékokra. A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon 00:00-21:00 óra között folyó küzdelemben mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást (sportaktivitást), a település lélekszámához képest. Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelı mozgás értendı. Szekszárd méltó módon ünnepelte a jubileumi részvételt, kategóriájában ismét elnyerte a „Legsportosabb város” címet. A program szerdán 00:00 órakor a Városi Sportcsarnokban kezdıdött és ott is fejezıdött be 21:00 órakor. A megnyitóra – a rendezvényhez máltó módon – gyalog érkeztek a Polgármesteri Hivatal Mővelıdési, Közoktatási és Sport Osztályának dolgozói, valamint a 12elot33
Humán Bizottság tagjai. A változatos program tizenegy helyszínen valamint az oktatási és nevelési intézményekben kínált mozgási lehetıséget a résztvevıknek. A Sportmajális elmaradt programjai (streetball, tájfutás) is megrendezésre kerültek. A hagyományos sportágak mellett óriási sikere volt az moderntánc oktatásnak, amelyet az IBERICAN Táncegyesület szervezett a diákoknak. A vizes sportok kedvelıi az országban egyedülálló non-stop úszás keretében, több mint 250 km-t úsztak az igazolt és amatır sportolók. Az idei évben, a korábban tapasztalt minıségi problémák miatt, nem vásároltunk az országos fıszervezı, a Magyar Szabadidısport Szövetség által kínált ajándékok közül. A résztvevı intézményeknek a Városi Sport- és Szabadidıközpont logójával ellátott ajándéktárgyakból állítottunk össze csomagokat, továbbá szétosztottuk a TESCO Áruház által a Sportmajálisra felajánlott sporteszközöket. A rendelkezésre álló keretet ebben az esetben sem merítettük ki, a költségeket kb. 30%-kal tudtuk csökkenteni. Költségek: Keret: Megtakarítás:
136.055 Ft 200.000 Ft 63.945 Ft
A Kihívás Napja egy kiváló kezdeményezés és szemléletformáló rendezvény. A vetélkedıben aktívan részt vettek a város civil szervezetei és oktatási intézményei. Jól látszik, hogy a lakosság sporthoz való viszonya pozitív, azonban a rendszeresen sportolók száma még mindig alacsony. Feladatunk, hogy újabb rendezvényeket szervezésével tovább növeljük a rendszeresen sportolók arányát. 1.2.3 Streetball Fesztivál – 2011. június 18. A tavalyi volt a 15. Streetball Fesztivál Szekszárdon. A rendezvény 8 különbözı kategóriában versenyeztek a nevezı, 3+1 fıs csapatok. A kategória helyezettjei mellett külön programként versenyezhettek a dobó és zsákolóverseny indulói. A Szent István téren kialakított versenyhelyszínen, 12 pályán folytak a mérkızések. Annak ellenére, hogy országos szinten kiemelkedı érdeklıdés mellett kerül megrendezésre, sajnos a szekszárdi esemény népszerősége évrıl-évre csökken. Az indulók átlag életkora egyre magasabb, utánpótlás csak kisebb létszámban jelentkezik. Figyelembe véve a rendezés költségit illetve a jogtulajdonosnak fizetendı díjat a streetball fesztiválon messze a legmagasabb az egy résztvevıre jutó költségarány. A rendezvény vonzóbbá tétele valamint a költségek csökkentése érdekében tárgyalásokat kell folytatnunk a jogtulajdonossal, mert véleményem szerint a jelenlegi formában és gazdasági lehetıségek mellett a streetball fesztivál létjogosultsága megszőnt. 1.2.4 Atlétikai Magyar Bajnokság – 2011. augusztus 6-7. Ez elmúlt év legjelentısebb sportrendezvénye a 116. Atlétikai Magyar Bajnokság volt. A 2011. augusztus 5-6. között megrendezésre kerülı verseny egyben az új atlétikai pálya avató rendezvénye is volt. A versenyt a helyi és országos média is kiemelt figyelemmel kezelte, hiszen a Dél-Dunántúlon megfelelı lehetıségek hiányában eddig még nem volt teljes programú Magyar Bajnokság. Az intézmény, együttmőködve a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesülettel, a versenyzık és a sportvezetık visszajelzése alapján jó házigazdának 12elot33
bizonyult és a rövid – mindössze 5 hetes – határidı ellenére sikeresen bonyolította le a kétnapos versenyt. A bajnokságon az elmúlt évtizedben rekordnak számító, több mint 500 fıs mezıny lépett pályára. 1.2.5 Egyéb sportrendezvények Az intézmény 2011-ben is nagy érdeklıdés mellett rendezte meg a szabadtéri- és teremlabdarúgó kupákat. A korábbi években a kispályás bajnokságokon a résztvevık és a nézık száma is csökkent. A rendezvény „újraélesztése” érdekében megváltoztattuk szervezıbizottság összetételét, a lebonyolítási rendszert és a rendezvény kommunikációját. A változtatásnak köszönhetıen mindkét sorozatban emelkedett a nevezık száma.
Fontosnak tartom, hogy a jövıben a város illetve a sportegyesületek által szervezett rendezvények összehangoltan, egyeztetett idıpontokban kerüljenek megrendezésre folyamatos programlehetıséget biztosítva ezzel a fiataloknak és a város lakosságának.
2. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK Intézményünk Alapszabályában, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott feladata, hogy kiszolgálja Szekszárd Megyei Jogú Város verseny, szabadidı, diák és iskolai sportját úgy, hogy a fennmaradó idıben helyet biztosítson gazdasági, kulturális, politikai és egyéb rendezvényeknek is. Mőszaki és technikai adottságaink, ha nem is a legmagasabb színvonalon, de mindenben megfelelnek a fenti rendezvények kívánalmainak. A saját bevételek növelése érdekében könnyőzenei koncerteket és egyéb, nem sport jellegő rendezvényeket saját erıforrásokból nem rendeztünk, melyet elsısorban a nagy pénzügyi kockázat elkerülése indokolt. Statisztikáink alapján a Sportcsarnok 6db edzıtermének és küzdıterének kihasználtsága magas, azonban a kapacitás jelentıs részét az egyesületek térítésmentes használata köti le. A VI. számú edzıterem jelenleg üzlethelyiségként funkcionál. Az irodahelyiségeinket az év folyamán sikerült bérbe adnunk, a sportegyesületek és sportszövetségek bérleti díjai becsült önköltségi áron kerültek meghatározásra. Egyéb rendezvények, koncertek száma az elızı évhez képest csökkent. A Mővelıdési Ház átalakítása miatt növekedett ugyan a létesítmény kulturális jellegő hasznosítása iránti igény, de mivel a verseny- és szabadidısport feltételeinek biztosítása az elsıdleges feladatunk, így nem tudtuk kihasználni a kulturális rendezvények megtartásából adódó anyagi elınyöket. 2011-ban összesen 13712 óra szolgáltatást nyújtottunk, ez 785 órával, 5,7%-kal több mint az elızı évben. Az edzésekre, túlnyomó részben térítésmentesen felhasznált órák száma 6706, ami 200 órás emelkedés a 2010. évhez képest. Szabadidıs tevékenységre fordított órák száma több mint 3000 óra. Ez a szám minimális emelkedést mutat a 2010. évi adathoz képest. Az ingyenes használattal támogatott versenysport létesítményhasználata kétszerese a „fizetı vendégek” által igénybevett órák számának. 12elot33
Az iskolai tanórákra fordított órák száma 827, ami 180 órával több az elızı évinél. A megnövekedett óraszám elsısorban az I. Béla Gimnázium és a sportiskolai képzésben résztvevı egyesületek által a 2011/2012-es tanévre meghatározott képzési rend eredményezte. Továbbra is problémát jelent, hogy az egy tanévben jelentkezı 180 óra, kb. 2.000.000 Ft értékő többlethasználatot térítésmentesen kell biztosítanunk a középiskolának. Intézményünkben a következı sportszervezetek részére biztosítjuk a mőködés tárgyi feltételeit részben vagy teljes mértékben (részletes összesítık a mellékelt táblázatokban): 2.1 Sportcsarnok 2.1.1 Egyesületek ATLÉTIKAI CLUB SZEKSZÁRD: a városi öltözı épületében ingyenesen (kondicionáló) edzéslehetıséget biztosítunk heti 5 alkalommal, 7,5 órában november 1-tıl március 31-ig, valamint a sportcsarnok épületében 1 db öltözıt biztosítunk egész évben a középtávfutó csoport részére. ATOMERİMŐ KSC SZEKSZÁRD nıi kosárlabda szakosztálya: heti 20 órában térítésmentesen biztosítunk edzéslehetıséget (öltözı- és szaunahasználattal) a felnıtt valamint az utánpótlás csapatok számára. Továbbá a Sportcsarnok küzdıterén szintén ingyenesen biztosítunk lehetıséget az NB I-es csapat, és az NB II-es csapat hazai bajnoki és kupa mérkızéseire. MARLEY FKSE SZEKSZÁRD férfi kosárlabda szakosztálya: hetente 6 órában biztosítunk térítésmentes edzéslehetıséget (öltözıhasználattal) a küzdıtéren napi 1,5 - 1,5 órában. Ingyenesen helyet biztosítunk továbbá az NB II-es bajnoki és kupamérkızéseikre. SZEKSZÁRD ASZTALITENISZ CLUB: napi két térítésmentes edzéslehetıséget (öltözıhasználattal) biztosítunk az V. számú edzıteremben a hét minden napján heti 32,5 órában. Ingyenesen helyet biztosítunk az extra és szuperliga és egyéb hazai bajnoki mérkızéseknek. SZENIOR ATLÉTIKAI CLUB SZEKSZÁRD: önköltségi ár alatt, de nem térítésmentesen edzéslehetıséget biztosítunk a II. számú edzıteremben heti 2 órában, 2 alkalommal 1-1 órában novembertıl március végéig. TOLNA MEGYEI SZABADIDİS SE: térítésmentesen heti 3 órában, 2 alkalommal 1,5 – 1,5 óra idıtartamban edzéslehetıséget biztosítunk asztalitenisz sportágban az V. számú edzıteremben. UKSE SZEKSZÁRD nıi kézilabda szakosztálya: heti 21 órában térítésmentesen biztosítunk edzéslehetıséget (öltözı- és szaunahasználattal) a küzdıtéren a felnıtt és az utánpótlás csapat számára. A Sportcsarnok küzdıtere ingyenesen áll rendelkezésre az NB I/B, NB II-es felnıtt és ifjúsági csapat bajnoki mérkızésének lebonyolítására, illetve a serdülı csapat OSB meccseire. UNIO BOX TEAM SZEKSZÁRD: kizárólagos használatra, ingyenesen biztosítjuk a hét minden napján a III. számú edzıtermet. 12elot33
2.1.2 Egyéb szervezetek Posta Mester Kft.: spinning edzésre heti 5 órában bérli az I. számú edzıtermet. Hard Body Bt.: kizárólagos használattal bérli a IV. számú edzıtermet konditerem céljára. Szent László Középiskola Vendéglátó Szakképzı Tagintézménye: testnevelés órák megtartására bérlik a II. számú edzıtermet napi 6 órában, évi 718 órában. Gyermek készségfejlesztı foglalkozás, az I. számú edzıteremben heti 4x1 óra, bérleti díj ellenében Aikido edzés: a II. számú edzıteremben heti 2x3 óra, kedvezményes bérleti díj Karate: a II. számú edzıteremben heti 2x1,5 óra, bérleti díj ellenében Városi Tőzoltóság: heti 3 alkalommal 2-2 órában, ingyenesen használja a küzdıteret. Perfect-Phone Kft.: heti 1 alkalommal, 1 órában ingyenesen használja a küzdıteret. Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság: heti 1 alkalommal, 1,5 órában ingyenesen használja a küzdıteret. 2.2 Sportpályák UTÁNPÓTLÁS NEVELİ FUTBALL CLUB SZEKSZÁRD: 1-1 db nagymérető füves és mőfüves, továbbá 2db mőfüves futsal labdarúgó pályát és a kapcsolódó öltözıépületet valamint a városi öltözıépületben további 4db öltözıt térítésmentesen biztosítunk korlátlan idıkeretben a Club felnıtt, U-7, U-9, U11, U-13, U-15 U-17 és U-19-es csapatai számára. 2.3 Sportegyesületek és oktatási intézmények 2011. évi térítésmentes használata Egyesületek neve Atlétikai Club Szekszárd I. Béla Gimnázium Fekete Gólyák KE Kosárlabda Sport Club Marley FKSE Szekszárd Szekszárd Asztalitenisz Club Tolna Megyei Szabadidıs SE UKSE Szekszárd Unio Box Club Összesen: Egyesület neve UFC Szekszárd
Küzdıtér II. sz. 210 83,5 692 202 9 720 1759
13,5 110 301
III. sz. V. sz. 1110 1110
Mőfüves pályák 2191,5
1497 139 1643
Öltözı 414 210 100 890 202 2994 139 1226 1110 7230
Városi ölt. 132 132
Öltözık 8000
12elot33
Az önköltségszámítási szabályzat hiányában csak közelítı díjakkal tudunk kalkulálni, melyeket a következı összegekben határoztunk meg: Küzdıtér II., III., V. sz. edzıterem Öltözı
10.000 Ft/ó 3.000 Ft/ó 400 Ft/ó
Az egyesületek „természetbeni” támogatása, tényleges használat és becsült díjak alapján, a következık szerint összegezhetı: Atlétikai Club Szekszárd Kosárlabda Sport Club I. Béla Gimnázium Marley FKSE Szekszárd Szekszárd Asztalitenisz Club Tolna Megyei Szabadidıs SE UFC (pályák és öltözık állandó használata) UKSE Szekszárd Unio Box Club Fekete Gólyák KE Összesen
218.400 Ft 6.960.500 Ft 2.184.000 Ft 2.108.000 Ft 6.108.600 Ft 472.600 Ft 16.400.000 Ft 7.690.400 Ft 4.103.600 Ft 875.000 Ft 47.121.100 Ft
Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a számok csupán durva becslésnek tekinthetık. Megítélésem szerint a közüzemi díjak, a kapcsolódó szolgáltatások (takarítás, karbantartás) és a létesítmények mőszaki felmérése alapján elkészített önköltségszámítás ennél magasabb összegeket eredményez majd.
12elot33
3. 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE A 2011. évben az intézmény költségvetése az elızı évhez képest tovább növekedett. A növekedést elsısorban a dologi kiadások, azon belül is az üzemeltetési szolgáltatások költségeinek indokolatlan emelkedése eredményezte. A 2011. év költségvetésének teljesített bevételi fıösszege 140.032 eFt, a kiadási fıösszeg 111.465 eFt volt. Intézményi mőködési bevételek Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Átvett pénzeszköz Bevételek mindösszesen
21.184 eFt 59.904 eFt 27.345 eFt 4.575 eFt 140.032 eFt
Fıbb bevételi forrásaink: Sportcsarnok küzdıterének koncertek és egyéb szórakoztató ipari rendezvényekre történı bérbeadása Büfé helyiség bérbeadása (jelentıs tartozás halmozódott fel, rendezése folyamatban) VI. számú edzıterem bérbeadása serlegbolt részére Irodák bérbeadása (becsült önköltségi áron) I. számú edzıterem bérbeadása spinning, prevenciós torna és fittness edzésekre IV. számú edzıterem bérbeadása kondicionáló edzések megtartására Különbözı sportjellegő tornák, bajnokságok bérleti díjai A sportegyesületektıl származó edzésekhez és mérkızésekhez kapcsolódó bevételeink minimálisak. Az elızı évben sikerült megállapodnunk a kézi- és kosárlabda egyesületekkel arról, hogy a mérkızések jegybevételébıl hozzájáruljanak az intézmény költségvetéséhez. Az egyesületek anyagi lehetıségeit és a sport érdekeit figyelembe véve a klubok – a 2011/2012es bajnoki szezonra vonatkozóan – jegybevételeik meghatározott százalékát, de maximum 400.000 Ft összeget fizetnek az intézménynek. A befizetett összeget létesítményeink felújítására fordítjuk. Kiadásaink a következık szerint alakultak: Beruházások, felújítások összesen Pénzeszköz átadás összesen Személyi juttatások összesen Járulékok összesen Dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások Kiadások mindösszesen
6.999 eFt 124 eFt 9.703 eFt 2.452 eFt 92.016 eFt 169 eFt 111.465 eFt
A dologi kiadások jelentıs részét (76,9%) a szolgáltatások, azon belül is az egyéb üzemeltetési szolgáltatások teszik ki. A jövıben meg kell találnunk annak módját, hogy az üzemletetés költségeit csökkenteni tudjuk. Ehhez elsısorban új, kedvezıbb feltételekkel megkötött szolgáltatói szerzıdésekre lenne szükség, továbbá megújuló energiaforrások hasznosításával és hatékonyabb technológia beépítésével csökkentenünk kell az energia- és vízfogyasztást. 12elot33
TÁBLÁZATOK
1. sz. táblázat: 2011. évi létesítményhasználat Program 1 Edzések 2 Hazai és nemzetközi sportrendezvények 3 Hazai mérkızések 4 Szabadidısport 5 Oktatás jellegő rendezvények 6 Iskolai tanórák 7 Kiállítások, vásárok 8 Koncertek 9 Szauna 10 Egyéb rendezvények Összesen
óra rend. sz. 6706,5 24 48,9% 966,0 31 7,3% 677,5 12 4,8% 3081,0 25 22,4% 19,0 2 0,1% 1188,5 4 8,7% 63,0 1 0,4% 325,0 10 2,4% 137,0 4 1,0% 549,0 37 4,0% 13712,0 157 100%
2. sz. táblázat: Éves edzésidı egyesületek szerinti bontásban Egyesület 1 Aikido 2 Aerikai Foci (edzés) 3 Baja labdarógás 4 Fekete Gólyák 5 FKSE 6 Tolnai Tájak Íjász Egyesület 8 Karate 9 KSC 10 KSC utánpótlás 11 Szenior atléták 12 Szekszárdi Kerékpáros SE 13 SZAC (asztalitenisz) 14 UFC 15 UFC nıi foci 16 UFC utánpótlás 17 UKSE 18 UNIO Box Team Összesen:
óra 227,0 2,0 10,0 84,5 205,5 6,0 115,0 528,0 118,0 38,0 4,0 1337,0 309,0 161,0 1788,0 617,5 1110,0 6706,5
12elot33
3. sz. táblázat: Hazai és nemzetközi sportrendezvények Hazai és nemzetközi sportrendezvények, tornák 1 Aréna Kupa (amerikai foci) 2 Atlétika verseny (terem) 3 Bakta Labdarúgó Kupa 4 Drazsen Petrovics Emléktorna 5 Duatlon Diákolimpia 6 Duatlon Városi Bajnokság 7 EON családi foci fesztivál 8 Felnıtt Atlétikai OB 9 Fogyatékosok Sportnapja 10 Futsal Országos Bajnokság (Siketek SE) 11 Gyermek labdarúgó torna 12 Judo Országos Junior Bajnokság 13 Kerékpár verseny 14 Kihívás Napja 15 Kosárlabda Serdülı Torna 16 KSC Országos Kadett BD 17 Kung-Fu 18 Küzdısport Gála 19 Mikulás Kupa (asztalitenisz) 20 Mini Jégkoron Bajnokság 21 Nagy Sportágválasztó 22 NIKE Kupa 23 Országos Kézilabda Bajnokság elıdöntı 24 Országos Serdülı Kosárlabda Bajnokság 25 Ovifoci 26 Regionális Leány Labdarúgó Torna 27 Roma Utánpótlás Kupa 28 Sió Kupa 29 Szekszárd Kupa (asztalitenisz) 30 Tavaszi Kézilabda Kupa Összesen:
53,0 4,0 5,0 12,0 16,0 6,0 4,0 88,0 41,0 7,0 10,0 54,0 5,0 59,0 28,0 94,0 7,5 127,0 5,0 5,0 154,0 10,0 12,0 17,0 2,0 2,0 7,0 65,5 54,0 5,0 966,0
12elot33
4. sz. táblázat: Hazai mérkızések órában, egyesületek szerint Egyesület 1 Fekete Gólyák KE 2 FKSE 3 KSC 4 SZAC 5 UFC 6 UKSE Összesen:
óra 15,0 16,0 91,5 54,0 273,0 200,0 649,5
2,3% 2,4% 14,2% 8,3% 42,0% 30,8% 100,0%
5. sz. táblázat: Éves szabadidısport használat Szabadidısport 1 Általános szabadidı 2 Badics Gábor tánc 3 Bartina Néptánc 4 BM 5 Büntetésvégrehajtás foci 6 BV 7 Diákolimpia 8 Hard Body konditerem 9 Integrált sportnap 10 Katasztrófavédelem (erınléti felmérı) 11 Kerékpáros Nap (KEOP-6.2.0) 12 Keserő Renáta 13 Légvár Világ Játszóház 14 Média-Borász labdarúgó mérkızés 15 Mozgás Mővészeti Stúdió 16 Naszvadi Nóra 17 Országos Íjász Diákolimpia 18 Ovis Labdarúgó Fesztivál 19 Perfect Phone 20 Posta mester 21 Sportmajális 22 Szabadidıs Kerékpár Sport Egyesület 23 Szekszárdi UFC évadzáró 24 Téli teremlabdarúgó torna 25 TM Asztalitenisz Szövetség 26 TM Szabadidı SE 27 Tőzoltók 28 UFC családi foci 29 Városi Asztalitenisz Bajnokság 30 Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 31 Városi Kosárlabda Bajnokság (döntı) 32 Vendéglátó Iskola Sportnap 33 Veterán Labdarúgó Torna Összesen:
211,0 6,85% 37,0 1,20% 33,0 1,05% 45,0 1,46% 8,0 0,26% 2,5 0,10% 54,0 1,75% 1505,0 48,65% 22,0 0,71% 2,0 0,09% 4,0 0,18% 46,0 1,47% 41,5 1,35% 1,5 0,05% 6,0 0,20% 128,0 4,05% 9,0 0,29% 7,0 0,23% 35,0 1,14% 119,0 3,66% 54,0 1,75% 10,0 0,32% 16,0 0,52% 93,5 3,05% 10,0 0,32% 139,0 4,51% 76,0 2,47% 8,0 0,26% 99,0 3,21% 249,0 8,08% 2,0 0,09% 12,0 0,54% 4,0 0,18% 3081,0 100,00% 12elot33
7. sz. táblázat: Iskolai tanórák éves összesítése Iskolai tanórák
óra 5,5 820,0 363,0 1188,5
1 Babits Iskola (szivacs kézilabda) 2 Vendéglátó iskola testnevelés 3 I. Béla sportosztály (terem+futsal pálya) Összesen:
8. sz. táblázat: Kiállítások és vásárok éves összesítése Kiállítás/Vásár 1 Hüllıkiállítás Összesen:
óra 63,0 63,0
9. sz. táblázat: Könnyőzenei koncertek éves összesítése Koncertek 1 Ambrus 2 Hollywood Duett 3 Ismerıs Arcok koncert 4 Kárpátia koncert 5 Kindl disco 6 Kórustalálkozó 7 Rómeó Vérzik 8 Takács Tamás koncert 9 X-Factor Összesen:
10. sz. táblázat: Szaunahasználat éves összesítése (2009 nyarán a szolgáltatás a fizetı vendégek számára megszőnt) Használó 1 Unió Boksz Team 2 KSC 3 UKSE 4 Egyéb Összesen:
Óra 3,0 32,0 5,0 24,0 156,0 38,0 5,0 8,0 54,0 325,0
óra 3,0 93,5 33,5 7,0 137,0
12elot33
11. sz. táblázat: Egyéb rendezvények 2011. évi összesítése Rendezvény/használó 1 Ambrus György 2 Asztalitenisz közgyőlés (SZAC) 3 Atlétika közgyőlés (SZAKSE) 4 Bartina Nagymősor 5 Dumaszínház 6 F&F továbbképzés 7 FKSE Közgyőlés 8 Fogyatékosok Sportegyesülete 9 Grassroots Fesztivál 10 Hüllıshow 11 IGYFK Diákönkormányzat rendezvénye 12 KSC 13 Magyar Kézilabda Szövetség 14 Média-Borász 15 NB III. Dráva-Csoport 16 Nyugdíjas Találkozó 17 Országos Romanap 18 Rajzpályázat díjkiosztó (KEOP-6.2.0) 19 Sáth Sándor 20 Sportkonferencia 21 Sportszövetségek Szövetsége 22 Széchenyi Terv 23 Szilveszteri Bál 24 Természetjáró Szövetség 25 TESCO évzáró 26 TM Asztalitenisz Szövetség 27 TM Karate Szövetség 28 TM Kosárlabda Szövetség 29 TM Készilabda Szövetség 30 TM Labdarúgó Szövetség 31 UKSE 32 Varga Jenı 33 Városi Kispályás Bajnokság sorsolás 34 Városi Kosárlabda Bajnokság 35 Városi Öregfiúk Bajnokság Összesen:
Óra 1,0 1,0 1,0 108,0 47,0 6,0 1,0 3,5 4,0 5,0 30,0 40,5 1,5 1,5 2,0 13,0 66,0 1,5 2,0 6,0 1,0 2,0 20,0 3,5 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 51,5 102,0 12,0 3,0 1,0 2,0 549,0
12elot33
12. sz. táblázat: A 2012. évi felújítási-, beszerzési- és beruházási terv UFC öltözı + Stadion a) Villany vezetékek és szerelvények cseréje b) Vízvezeték-rendszer és bojler csere c) Vendégöltözıben WC kialakítása d) Új öltözıhelyiségek kialakítása (min. 3db) e) Stadionban gyepfelület és tápanyag pótlás f) Lelátó rekonstrukció Összesen:
Besorolás 1 1 2 2 3 3
Költség eFt Megjegyzés 500 Külsı kivitelezı 1 500 Külsı kivitelezı 300 Külsı kivitelezı 600
Vagyonkezelı
2 900
a) Jelenlegi állapotában az érintésvédelmi elıírásoknak nem felel meg. b) Pályahitelesítési jegyzıkönyvben foglaltak szerint szükséges. f) A mőfüves labdarúgópályák és az atlétikapálya átadásával kapacitáshiány keletkezik. Városi Sporttelep a) Öntözırendszer csırendszerének bıvítése
Besorolás 3
Összesen: Csarnok és környéke a) Tőzjelzı rendszer kiépítése (már beadott, elbírálás alatt lévı pályázat részét képezi) b) beltéri világítótestek cseréje (már beadott, elbírálás alatt lévı pályázat részét képezi) b) Kültéri nyílászárók cseréje
Költség eFt 600
Megjegyzés öntözırendszer beszerzésével együtt célszerő
600 Besorolás 1
Költség eFt
Megjegyzés
4 500 nincs ajánlat
1 2
2 500 Külsı kivitelezı
c) Öltözık + WC-k felújítása (4db)
2
4 000 Külsı kivitelezı
d) Elıtér + küzdıtér festése
3
2 500
Vagyonkezelı
e) Küzdıtéri menyezet festése (hıálló bevonat)
3
12 000
Külsı kivitelezı
Összesen: Városi öltözı a) Tetıszerkezet (cserép, léc, szarufa) csere Összesen:
25 500 Besorolás 2
Költség eFt 4 000
Megjegyzés épület állagának további romlása miatt szükséges
4 000
12elot33
