Harmoniegezelschap Fidelio

Harmoniegezelschap “Fidelio” Beleidsplan 2006 - 2010

Beleidsplan 2006 – 2010 Harmoniegezelschap “Fidelio”

versie: 25/01/06

Beleidsplan 2006 – 2010 Harmoniegezelschap Fidelio

Inhoudsopgave beleidsplan Harmoniegezelschap “Fidelio” 1.

INLEIDING ................................................................................................................................................. 3

2.

BEKNOPTE BESCHRIJVING FIDELIO.................................................................................................. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

3.

DOELSTELLING ...................................................................................................................................... 4 ACTIVITEITEN ........................................................................................................................................ 4 BESTUUR ............................................................................................................................................... 4 FINANCIERING ....................................................................................................................................... 5 INSTRUMENTEN ..................................................................................................................................... 5 VRIJWILLIGERS ...................................................................................................................................... 5 KLANKBORD ..................................................................................................................................... 5 LEDEN ................................................................................................................................................... 6 HUISVESTING......................................................................................................................................... 7

ACTUELE BELEIDSASPECTEN ............................................................................................................. 7 3.1 SFEER IN DE VERENIGING ....................................................................................................................... 7 3.2 LEDEN WERVING .................................................................................................................................... 7 3.3 BETROKKENHEID VRIJWILLIGERS............................................................................................................ 8 3.4 ARTISTIEK BELEID HARMONIE ................................................................................................................ 8 3.4.1 Harmonieorkest ................................................................................................................................ 8 3.4.2 Opleidingen ...................................................................................................................................... 8 3.5 DRUMBAND ..........................................................................................................................................12 3.6 ORGANISATORISCHE ASPECTEN .............................................................................................................12 3.6.1 Instrumenten ....................................................................................................................................12 3.6.2 Uniformen .......................................................................................................................................13 3.6.3 Gebouw / inventaris .........................................................................................................................13

4.

INKOMSTEN .............................................................................................................................................14 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.

CONTRIBUTIE .......................................................................................................................................14 LESGELDEN ..........................................................................................................................................14 DONATIES ............................................................................................................................................15 SPONSORS ............................................................................................................................................15 ACTIES .................................................................................................................................................15 BIJDRAGE GEMEENTE WOUDENBERG ....................................................................................................16

SAMENVATTING .....................................................................................................................................17


versie: 25/01/06

2


1.

I NLEI DI NG

Harmoniegezelschap Fidelio presenteert hierbij haar vierde beleidsplan. Ook dit beleidsplan beslaat een periode van 4 jaar en heeft de bedoeling om door middel van een terugblik en vanuit de actuele situatie de lijnen uit te zetten voor het beleid in de komende jaren. Door middel van dit beleidsplan worden de kaders weergegeven om een gezonde continuïteit van de vereniging vorm te geven en de kansen en bedreigingen tijdig te kunnen onderkennen. Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd:   

in hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving van Harmoniegezelschap Fidelio gegeven. in de hoofdstukken 3 en 4 is een aantal actuele beleidsaspecten nader uitgewerkt. hoofdstuk 5 bevat een samenvatting.


versie: 25/01/06

3


2.

2.1

B EK NOP TE B ES CH RI J VI N G F I DELI O

DOELSTELLING

Het Harmoniegezelschap “Fidelio” is opgericht in 1895 en heeft blijkens haar statuten als doel “het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de muziek. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van muziekoefeningen, het geven van concerten en het uitschrijven van dan wel deelnemen aan muziekwedstrijden.” Binnen de vereniging wordt geen onderscheid gemaakt naar bijvoorbeeld ras, geloof, politieke voorkeur of inkomen. Het beleid is er op gericht aan de statutaire doelstelling inhoud te geven voor een zo groot mogelijk publiek, waarbij laagdrempeligheid een belangrijk uitgangspunt is. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (K.N.F.M). 2.2

ACTIVITEITEN

De opleiding aan beginnende muzikanten neemt bij Fidelio een belangrijke plaats in. Het opleiden geschiedt door gediplomeerde docenten voor elk instrument, te onderscheiden in klarinet, saxofoon, fluit/piccolo, hobo, koper, slagwerk en drumband instructie. Naast het lesgeven is sprake van een aantal orkesten, die als volgt zijn ingedeeld:  Blokfluitgroep;  Beginnersorkest;  Opleidingsorkest;  Leerlingenorkest;  Groot orkest (de Harmonie);  Leerlingenslagwerkgroep;  Drumband. Toelating tot de verschillende orkesten vindt plaats volgens richtlijnen, welke vastgesteld worden door bestuur en dirigent (zie 3.4.2.). Bij het bepalen van de optimale bezetting heeft de artistiek leider (dirigent) een belangrijke rol. Door alle orkesten worden jaarlijks concerten gegeven. Daarnaast is Fidelio jaarlijks – veelal belangeloos - aanwezig bij een groot aantal Woudenbergse activiteiten als 4- en 5 mei viering, Koninginnedag, Poortplein concerten, Haantjesdag, optochten, avondvierdaagse, kerstnachtspelen en Volkskerstzang. Door al deze activiteiten heeft Fidelio binnen de Woudenbergse gemeenschap een positief imago. 2.3

BESTUUR

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van een bestuur, dat over het gevoerde beleid conform artikel 16 lid 2 van de statuten jaarlijks via de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording aflegt aan haar leden. Nadere afspraken omtrent het uit te voeren beleid zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.


versie: 25/01/06

4


2.4

FINANCIERING

Ten behoeve van het financiële beleid worden de verwachte ontvangsten en uitgaven jaarlijks vastgelegd in een begroting. Na afloop van het jaar wordt een financieel verslag gemaakt, dat behalve uit een staat van baten en lasten ook uit een balans bestaat. De begrote lasten voor 2006 t/m 2010 bestaan onder meer uit kosten docenten, dirigent, instructeur, gebouw, uniformen, muziekinstrumenten en bladmuziek. De belangrijkste begrote baten voor 2006 bestaan uit lesgeld, contributies, donaties, inkomsten uit acties en uit subsidie van de Gemeente Woudenberg. 2.5

INSTRUMENTEN

Instrumenten vormen op dit moment nog de belangrijkste activa van de vereniging, en daarmee ook een belangrijke kostenpost. Voor het beheer en onderhoud is een aparte functionaris verantwoordelijk. Het instrumentenbestand wordt nauwkeurig geadministreerd; daarnaast is sprake van een meerjarig onderhouds- en investeringsplan afgestemd op leeftijd, kwaliteit en behoefte aan instrumenten. 2.6

VRIJWILLIGERS

Fidelio zou niet kunnen bestaan zonder de enorme inzet van de vele vrijwilligers. Naast de vrijwilligers in het bestuur zijn er velen die werkzaamheden uitvoeren om geld in te zamelen dan wel geld te besparen. De inzet van deze vrijwilligers betreft de volgende werkzaamheden:  Rommelmarkt  Donateursacties  Inzameling oud papier  Boekenmarkten  Overige acties  Instrumentbeheer  Schoonmaakploeg gebouw “de Harmonie”  Klankbord (verenigingsblad)  Onderhoud gebouw  Gebouwbeheer  Uniformbeheer  Archiefcommissie  Jeugdcommissie  Inrichting concert accommodaties, inclusief opslag en vervoer materiaal Naast deze vaste werkzaamheden vindt vrijwillig incidentele ondersteuning door leden plaats. 2.7

KLANKBORD

Gedurende het seizoen vindt regelmatig communicatie naar de leden plaats via het verenigingsblad Klankbord. Dit blad voorziet in een behoefte en ondersteunt de goede sfeer binnen de vereniging. Het blad wordt mede gefinancierd door lokale sponsors / adverteerders.


versie: 25/01/06

5


2.8

LEDEN

Fidelio vervult door de aanbieding van muziekonderwijs aan kinderen vanaf 7 jaar tevens een opvangfunctie voor jongeren. Mede door het doorstromingsbeleid en de wijze waarop verhoudingsgewijs snel in groepsverband gemusiceerd kan worden, blijkt een verbondenheid met de vereniging voor langere tijd mogelijk. Ook voor de leeftijdscategorie 50-plus blijkt Fidelio voldoende plaats en activiteit te bieden, zeker gezien het geringe verloop. Veel van het noodzakelijke vrijwilligerswerk wordt met name door die leeftijdscategorie ingevuld. In het najaar van 2005 had Fidelio 180 actieve leden, waarvan: 79 leden van 18 jaar of ouder en 101 leden jonger dan 18 jaar. Het oudste lid is 76 jaar en het jongste lid 7 jaar. Het ledenbestand telt 73 mannen en 107 vrouwen.

Totaal aantal leden Fidelio 200 180 160

Aantal leden

140 120 100 80 60 40 20 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Jaar

Leeftijdsverdeling ledenbestand per 01/2006 55 50 45

Aantal leden

40 35 30 25 20 15 10 5 0 <10

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-49

50+

Leeftijds categorie


versie: 25/01/06

6


2.9

HUISVESTING

Het gebouw aan de Schoolstraat is voor onbepaalde tijd beschikbaar gesteld door de Gemeente Woudenberg. Fidelio zorgt zelf voor onderhoud, beheer, energie en verzekering. Het gebouw “de Harmonie” wordt gedurende het gehele jaar minimaal 40 uur per week door de vereniging gebruikt. In de afgelopen beleidsperiode is geconstateerd, dat de geluidsbelasting op de gevels van de omwonenden boven de wettelijke norm lag. De volgende maatregelen zijn genomen:  isolatie gebouw Schoolstraat  contract met Gemeente en buren dat beoefening van groepsmuziek in het gebouw aan de Schoolstraat, met ingang van 1 juli 2006 zal worden beëindigd  in samenwerking met de Gemeente het ontwikkelen van nieuwbouwplannen op een alternatieve lokatie

3.

3.1

ACTUELE B ELEI DS AS P EC TEN

SFEER IN DE VERENIGING

De open en ongedwongen sfeer binnen de vereniging is zonder twijfel één van de sterke punten van Fidelio en draagt positief bij aan de ledengroei. Het bestuur is alert op het evenwicht tussen enerzijds ongedwongenheid en anderzijds een wat formelere wijze van opereren ter wille van de efficiëntie, c.q. muzikale prestaties. 3.2

LEDEN WERVING

Het ligt in de lijn der verwachting, dat het aantal leden de komende jaren niet drastisch zal toenemen. De prognose voor de komende jaren is een stabilisatie, tot een lichte toename van maximaal ca. 5 leden per jaar. Na enkele jaren van minder aandacht aan ledenwerving is vanaf 2005 via proeflessen weer een aanvang gemaakt met actieve werving. Bij de werving wordt een evenwichtige verdeling over de te bezetten instrumenten nagestreefd. De drempel voor instroom van nieuwe, vooral jonge mensen, zou ook gezien de sociale functie van een muziekvereniging, bij voorkeur laag moeten blijven.


versie: 25/01/06

7


3.3

BETROKKENHEID VRIJWILLIGERS

De betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers is een sterk punt van Fidelio, maar maakt de vereniging daardoor ook kwetsbaar. De trend was wel, dat jongeren minder snel bereid zijn om het noodzakelijke vrijwilligerswerk op zich te nemen. Door het oprichten van een jeugdcommissie en de jeugd actief te betrekken bij overige acties neemt de bereidheid toe. Handhaven van deze betrokkenheid is voor het bestuur daarom een belangrijk aandachtspunt. Door een grote mate van zelfwerkzaamheid van de leden bereikt de vereniging een vergroting van de inkomsten en een belangrijke besparing op de uitgaven. Voor Fidelio is in de komende beleidsperiode geen probleem te verwachten met de inzet van vrijwilligers door de huidige leeftijdsopbouw. 3.4

ARTISTIEK BELEID HARMONIE 3.4.1

HARMONIEORKEST

Het streven van de Harmonie is om de huidige bezetting te handhaven waarbij de repetitieruimte maximaal wordt benut en het huidige muzikale kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd dan wel verder wordt verbeterd. De wekelijkse repetitietijd bedraagt minimaal 2,5 uur. Daarnaast vindt door middel van groepsrepetities vooral verbreding van het muzikale niveau van de leden plaats. De Harmonie speelt binnen het K.N.F.M. op het op één na hoogste muzikale niveau. Dit is de tweede divisie. Om dit niveau te toetsen zal tenminste elke vijf jaar moeten worden meegedaan aan een K.N.F.M.-concours. Voor het handhaven van deze kwaliteit zal een voldoende geschoolde beroepsdirigent de muzikale leiding moeten hebben. De Harmonie wil zich minimaal handhaven binnen de huidige K.N.F.M. tweede divisie en werken aan verdere breedte-ontwikkeling van het muzikale niveau. Nieuwe leden moeten worden opgeleid tot het voor het halen van de doelstelling vereiste muzikale niveau en waar mogelijk meer worden gebonden aan de vereniging. Doelstelling is het verkrijgen van voldoende hoog muzikaal scholingsniveau van instromende orkestleden. Bij instroom van nieuwe leden in het orkest zullen kwaliteitseisen worden gesteld. Door het instellen van groepsrepetities willen we de groepsprocessen bevorderen, leden enthousiasmeren en de technische vaardigheden verbeteren. Een geringe stijging van de kosten voor professionele begeleiding van de groepen zal het gevolg zijn. Beleid is tevens om de kwaliteit van de instrumenten minimaal te handhaven en incidenteel te verbeteren alsmede het muziekrepertoire aan te vullen en op peil te houden. De loonkostenstijging van de dirigent willen we niet hoger laten uitkomen dan de landelijke trend, waarbij het beleid erop gericht is om niet boven de landelijk gemiddelde loonkosten uit te komen. De totale kosten van het instrumentarium (onderhoud, vervanging en nieuwe aanschaf) zal in overeenstemming moeten blijven met de groei van het aantal (nieuwe) leden. 3.4.2

OPLEIDINGEN

De muzikale opleiding van nieuwe leden heeft een structuur, die mede geënt is op het karakter van muziek onderwijs, waarbij het door de K.N.F.M. opgestelde raamleerplan wordt gevolgd. Beleidsplan 2006 – 2010 Harmoniegezelschap “Fidelio”

versie: 25/01/06

8


In de afgelopen periode is conform plan onderzocht of er samenwerkingsverbanden mogelijk zouden zijn met de Woudenbergse muziekschool. Gesprekken hebben plaatsgevonden en helaas niet geleid tot een positief resultaat. Algemeen Gediplomeerde docenten leiden de leerlingen op voor erkende K.N.F.M.-examens op A, B, C en D-niveau. Twee maal per jaar is er overleg tussen docenten en bestuur over het beleid en de voortgang m.b.t. opleidingen. Jaarlijks zal tevens evaluatie plaats vinden van het functioneren van docenten en muzikale leiders. Elk jaar worden er examens afgenomen door erkende examinatoren onder verantwoording van een K.N.F.M.-functionaris. Speciaal in de genoemde opleidingsorkesten wordt terecht veel tijd en energie gestoken, mede omdat aan dit opleidingsaspect veel gemeenschapsgeld wordt besteed. Door in het opleidingsaspect ook ruimte te bieden aan leerlingen die op andere wijze een muziekopleiding genieten, wordt ingespeeld op een vraag vanuit de gemeenschap. Door een verhoudingsgewijs groot verloop onder jonge leden als gevolg van o.a. studie, is het rendement van deze leerlingen laag t.o.v. “oudere” leden. Deze ontwikkeling is strijdig met het belang van de vereniging. Door de K.N.F.M. is een raamleerplan ontwikkeld voor dergelijke muziekopleidingen. Op basis van dit leerplan wordt de opleiding vorm gegeven. De betekenis van dit leerplan is overigens dat er zwaardere eisen worden gesteld aan de opleiding en de niveaus voor de diploma‟s. Niveau verhoging is noodzakelijk om de gewenste muzikale kwaliteit te kunnen handhaven en daarmee de motivatie van de bestaande leden en docenten / dirigent te kunnen waarborgen. De huidige opleidingsduur voor harmonie of drumband is 5 jaar. Hieraan vooraf hebben leerlingen eventueel al twee jaar blokfluitles genoten. Per leerling worden 38 lessen van 20 minuten per lesjaar gegeven. Voor de leerlingenslagwerkgroep en het leerlingenorkest worden ook de komende jaren activiteiten en optredens georganiseerd, om zodoende een optimale motivatie te kunnen bewerkstelligen. Bij onvoldoende muzikale vordering zal er in overleg met de betrokkenen een besluit worden genomen met betrekking tot eventuele voortzetting of beëindiging van de lessen. Dit mede ingegeven uit efficiëntie overwegingen, een optimaal gebruik van middelen en optimaal rendement. Dit laatste is echter strijdig met de sociale aspecten om bijvoorbeeld een lage drempel voor deelname aan muziekonderwijs en gezamenlijke muziekbeoefening te creëren voor jonge mensen. Leerlingen waarvan de vorderingen minimaal zijn, krijgen de mogelijkheid te blijven spelen in een van de orkesten passend bij hun behaalde niveau. Ondanks het feit, dat Fidelio geen beleid kan en wil voeren op de wijze van een beroepsorkest, zijn de kosten (gemeenschapsgeld en verenigingsgeld) dermate hoog, dat rekening dient worden gehouden met het totale opleidingsrendement. Beleidsplan 2006 – 2010 Harmoniegezelschap “Fidelio”

versie: 25/01/06

9


Vanuit de vereniging wordt verplicht om de (KNFM) muziekexamens voor de diploma‟s A en B te halen en deel te nemen aan jaarlijkse toetsing van de ontwikkeling op muzikaal niveau. Er zal ook gestimuleerd worden om deel te nemen aan solistenconcoursen. (1)

BLOKFLUITGROEP

Voor de jongste leerlingen, vanaf 7 jaar, wordt gestart met de blokfluitgroep. In deze groep worden de muzikale beginselen op een speelse wijze onderwezen. Het accent ligt op “samen muziek maken”. (2)

BLAASINSTRUMENTEN

Vanaf 9 jaar vindt doorstroming plaats naar een harmonie instrument. Voor de opleiding wordt door de Gemeente Woudenberg subsidie verleend op basis van maximaal 70 leerlingen. De opleiding van nieuwe / beginnende leerlingen bestaat uit individuele muzieklessen en ensemble spel, waarbij in het ensemble spel aparte opleidingen zijn voor beginners (beginnersorkest) en de gevorderde leerlingen (opleidingsorkest) en leerlingenorkest. De beginnende leerlingen gaan na vier à vijf maanden mee spelen in het beginnersorkest. Na het eerste jaar kunnen zij dan doorschuiven naar het opleidingsorkest. Naast de individuele muzieklessen zijn deze orkesten een essentieel onderdeel van de totale muziekopleiding, omdat hierbij het samen musiceren in orkestverband wordt geoefend. Alle leerlingen worden jaarlijks getoetst en doen eventueel mee aan een K.N.F.M.examen om hun niveau en hun vordering te toetsen. Bij het behalen van graad A en/of het A-diploma kan de leerling meespelen in het leerlingenorkest. De drie orkesten repeteren wekelijks ongeveer 1 uur. Na het behalen van graad B en/of het B-diploma kan de leerling geplaatst worden in de harmonie („het groot orkest‟). Voor plaatsing in de harmonie wordt altijd uitgebreid overleg gevoerd met de dirigent, dit in verband met plaats, repetitieruimte en bezetting van instrumentgroepen. Het bestuur van Fidelio heeft de eindverantwoording. Gekwalificeerde docenten zijn een belangrijke randvoorwaarde, om de uitgangspunten continuïteit, kwaliteit en flexibiliteit te garanderen. Hierbij is kostenbeheersing een belangrijke factor. Om een beter evenwicht te verkrijgen tussen de kosten en de opbrengsten van de opleiding zijn de eigen bijdragen aan lesgelden in de afgelopen periode aanzienlijk verhoogd.


versie: 25/01/06

10


(3)

LEERLINGENSLAGWERKGROEP

Ter bevordering van de instroming bij de drumband en het slagwerkdeel van de harmonie is een opleiding gestart. Hiervoor is een slagwerkgroep geformeerd. De theoretische en praktische scholing vindt plaats overeenkomstig het genoemde onder blaasinstrumenten. Het gebruik van melodische instrumenten tijdens concerten wordt gestimuleerd. Tijdens de opleiding wordt de mogelijkheid geboden om door te stromen naar het slagwerk bij de orkesten en/of de drumband. Voor de vereniging is het financieel aantrekkelijker om leden vanaf een bepaalde leeftijd op te nemen omdat daar het opleidingsrendement door een lager verloop aanzienlijk hoger ligt (zie opzeggingen 1994 - 2005). Bij verhoging van de financiële drempel ontstaat er mogelijk op termijn een ongewild elitair karakter voor deelname aan muzieklessen en muziekbeoefening voor met name jonge mensen. Mede dankzij de subsidie van de Gemeente Woudenberg is de financiële drempel acceptabel. Opzeggingen 40 35

Aantal

30 25 20 15 10 5 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Jaar

Aantal opzeggingen over de periode 1994 - 2005. Opzeggingen betreffen leden en leerlingen. Opzeggingen per leeftijdscategorie 2005 20 18 16

Aantal

14 12 10 8 6 4 2 0 10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-49

50+

Leeftijdscategorie


versie: 25/01/06

11


Opzeggingen na x jaar lidmaatschap 20

Aantal opzeggingen

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 +

Aantal jaren lid

Aantal opzeggingen versus aantal jaren lid over de periode 1995 - 2005

3.5

DRUMBAND

Het verkrijgen van de juiste bezetting bij de drumband blijft een knelpunt. Er is echter een groeiende belangstelling merkbaar. Gelukkig is het enthousiasme en de motivatie ook in die groep groot gebleven en vertoont het muzikale niveau een stijgende lijn. Nieuwe leerlingen krijgen les van een drumbanddocent totdat ze mee kunnen doen met de repetities en optredens. Het streven is om een verbreding van muzikale mogelijkheden te bewerkstelligen. Daarbij wordt meer gewerkt met melodische instrumenten en inpassing van de slagwerkleden in de overige groepen of orkesten van de vereniging.

3.6

ORGANISATORISCHE ASPECTEN 3.6.1

INSTRUMENTEN

Uit onderzoek is gebleken dat een alternatieve vorm van financiering als huur en lease in doorsnee geen financieel voordeel biedt. Het beleid is er op gericht om een evenwicht te behouden tussen het instrumentarium in eigendom van de vereniging en de gebruikelijke verhouding van de bezetting in een Harmonie orkest. Derhalve zijn thans de instrumenten in belangrijke mate in eigendom en beheer van de vereniging. De spreiding in aanschafkosten van de verschillende instrumenten bedraagt ongeveer € 750 tot € 8000. De afschrijving voor de meeste instrumenten wordt op dit moment nog gedaan over een periode van 15 jaar, hetgeen voor sommige, aan meer slijtage onderhevige instrumenten, een te lange termijn blijkt.


versie: 25/01/06

12


Er zal de komende beleidsperiode onderzocht worden of afschrijving per instrumentengroep gevarieerd kan worden en of bijvoorbeeld een kortere of langere afschrijvingstermijn verantwoord is. Daarnaast zal voortdurend de afweging worden gemaakt om door tijdig onderhoud de levensduur extra te kunnen verlengen, waarbij handhaving van de vereiste kwaliteit gewaarborgd dient te blijven. Vervangingsinvestering voor komende jaren dient structureel minimaal € 7250 per jaar te bedragen. 3.6.2

UNIFORMEN

Alle harmonie- en drumbandleden beschikken over door de vereniging ter beschikking gestelde uniformen. De harmonieleden beschikken tevens over concertvesten. Alle kleding is destijds verkregen door speciale acties. De verwachting is dat er deze beleidsperiode geen nieuwe uniformen worden aangeschaft. 3.6.3

GEBOUW / INVENTARIS

De bezetting van het gebouw is optimaal (minimaal 40 uur / week) en derhalve blijft er geen ruimte of alternatief voor structurele onderverhuur. Verhuur geschiedt incidenteel aan de K.N.F.M. voor het afnemen van muziekexamens. Er is geen concurrentiepositie met andere gelegenheden in de gemeente Woudenberg. Gebouw en inventaris zijn sinds 1985 exclusief in gebruik bij Fidelio. Het gebouw en de inventaris voldoen echter niet meer aan de gestelde gebruikseisen. Met ingang van medio januari 2007 zal, conform de huidige plannen, een nieuw gebouw betrokken worden aan de Bosrand. Dit gebouw wordt eigendom van de vereniging en de grond blijft eigendom van de Gemeente. Dit nieuwe gebouw biedt voldoende ruimte voor de opleidingen en de orkesten. Afschrijving en vervanging van de inventaris zijn bepaald en worden voor deze beleidsperiode opgenomen in de jaarlijkse begroting. Onderzocht gaat worden of het wenselijk is een aparte reservering te maken voor periodiek groot onderhoud van het nieuwe gebouw.


versie: 25/01/06

13


4.

4.1

I NK OM S TEN

CONTRIBUTIE

De afgelopen jaren (periode 1989 t/m 2005) zijn de jaarlijkse contributiegelden voor harmonieleden gestegen van € 63,50 naar € 125,-. Bij gebruik van een eigen instrument wordt een korting op de contributie toegepast van € 13,-. Verhogingen van de contributiegelden zullen trendmatig geschieden. Eventuele hogere exploitatiekosten van het nieuwe gebouw zullen in de contributie worden doorberekend.

Contributie ontw ikkeling 150

Bedrag (Euro's)

125

100

75

50 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jaar

4.2

LESGELDEN

De lesgelden zijn aangepast aan de kostenontwikkeling en noodzakelijke behoefte van de vereniging. Lesgelden zijn over de periode 1989 – 2005 van € 130,50 naar € 185,- gegaan. De door de Gemeente Woudenberg verstrekte bijdrage aan maximaal 70 leerlingen dekt ongeveer 40% van de opleidingskosten. De Gemeentelijke bijdrage bedraagt sinds 2003 een bedrag van € 166,- per leerling per jaar voor maximaal 70 leerlingen. Het subsidie aandeel in de opleidingskosten is over de jaren gedaald van 50% naar 40%. De kostenstijgingen zijn in de afgelopen jaren door de vereniging en de betrokken leerlingen opgevangen.


versie: 25/01/06

14


Lesgeld ontw ikkeling 200

Bedrag (Euro's)

175 150 125 100 75 50 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jaar

4.3

DONATIES

Op dit moment heeft de vereniging ca. 700 donateurs, waarbij het aantal langzaam terugloopt. Er worden regelmatig acties gehouden om dit aantal te handhaven. 4.4

SPONSORS

Relatief heeft de vereniging weinig of geen inkomsten uit sponsorgelden. De aard van de vereniging leent zich minder voor grootschalige sponsorovereenkomsten. Slechts incidenteel, bijvoorbeeld voor speciale acties of tijdens concerten, wordt door sponsors voor een deel bijgedragen in de organisatie kosten. Voor concerten is het sponsoraandeel slechts een beperkte bijdrage aan de totale verenigingskosten. In deze beleidsperiode zullen de sponsormogelijkheden verder worden onderzocht. 4.5

ACTIES

De acties bestaan voornamelijk uit het regelmatig ophalen van oud papier, de jaarlijkse rommelmarkt en specifieke boekenmarkten. De vereniging heeft een vergunning voor het ophalen van oud papier die geldig is tot 1 januari 2008. Ook de bestaande regeling zal waarschijnlijk tot die tijd van kracht blijven. Voorlopig gaan wij er vanuit dat ondanks veranderde wetgeving de papieractie en de inkomsten blijven bestaan. De oud papier garantieprijs die door de AVU is afgegeven, is met ingang van 1-1-„05 door een verhoging gefixeerd op 4,2 ct per kg, maar volgt niet de trendmatige stijgingen. De veranderde wetgeving en de onzekere situatie na 2008 is een (beperkt) gevaar voor de financiële continuïteit van de vereniging omdat de bijdragen uit deze acties onontbeerlijk zijn voor een verantwoorde exploitatie van onze muziekvereniging. Gelden uit acties worden gevoegd bij de normale exploitatierekening. Inkomsten uit acties als percentage van de totale inkomsten zijn in onderstaande grafiek weergegeven.


versie: 25/01/06

15


Inkom sten acties en papier als % van totaal baten 50%

Percentage

40% 30% 20% 10%

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

0%

Jaar Papier

Acties

Aandeel acties in 1997 is 47% van totale inkomen als gevolg van eenmalige actie “sponsorblazen” ten behoeve van aankoop nieuwe instrumenten.

Speciale acties willen we beperkt houden in verband met verzadiging van interesse. Acties als rommelmarkten, boekenmarkten, papier ophalen en dergelijke blijven door het bestuur gestimuleerd. 4.6

BIJDRAGE GEMEENTE WOUDENBERG

Dankzij de bijdrage van de Gemeente Woudenberg aan de vereniging via de verenigingssubsidie en de ondersteuning via de oud papierprijs heeft de vereniging een bestaansmogelijkheid. De opleidingssubsidie geeft Fidelio de mogelijkheid muzikale opleiding voor de jeugd van Woudenberg te verzorgen. Het belang van een muziekvereniging voor de gehele Woudenbergse gemeenschap behoeft ons inziens geen betoog, gezien de jaarlijkse evenementen, die door de harmonie en drumband worden ondersteund. Harmoniegezelschap Fidelio zal ook graag haar bijdrage hieraan blijven leveren.


versie: 25/01/06

16


5.

S AM ENVATTI NG



Met ingang van 1 januari 2007 zal Fidelio een nieuw en passend gebouw betrekken.



Eventuele hogere exploitatie kosten van het nieuwe gebouw worden in de contributie doorberekend.



In 2007 zal worden besloten of een jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van het gebouw zal worden opgenomen.



De opleiding is overeenkomstig het K.N.F.M. raamwerkplan. De muziekexamens worden afgenomen overeenkomstig de exameneisen van de K.N.F.M. Per leerling worden 38 lessen van 20 minuten per lesjaar gegeven.



Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers is de vereniging financieel gezond. Het bestuur stelt zich tot doel om de inzet van deze vrijwilligers te waarborgen en te stimuleren.



Door voorlichting over muziek en instrumenten tijdens proeflessen zullen leden worden geworven.



Het op een hoger niveau brengen van het muzikale peil willen we bereiken door o.a. groepsrepetities en andere nog nader te bepalen maatregelen. Bijvoorbeeld het stimuleren van leerlingen om deel te nemen aan onder andere solisten concoursen.



Het rendement van de huidige opleidingen wordt o.a. verbeterd door de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig en gestructureerd te volgen. Daartoe wordt bij de jaarlijkse toetsing door onafhankelijke deskundigen de toets afgenomen.



Jaarlijks vindt evaluatie plaats van het functioneren van docenten en muzikale leiders.



Vanuit de slagwerkopleiding zal worden gestreefd naar een betere doorstroming naar zowel de drumband als de harmonie.



De vereniging zal onderzoeken of structurele sponsoring mogelijk is.



Onderzocht gaat worden of een gedifferentieerde afschrijvingstermijn voor bepaalde instrumenten en/of per instrumentengroep mogelijk en verantwoord blijkt.



Doelstelling voor de komende beleidsperiode is om de inkomsten en uitgaven in balans te houden via trendmatige aanpassingen van inkomsten en uitgaven.


versie: 25/01/06

17

Harmoniegezelschap Fidelio

Recommend Documents