Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: Rapporteringsperiode

Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS – code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 - 2019

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 -2019

Inhoud 1

De financiële risico’s ........................................................................................................................ 3

2

Overzicht van de beleidsdoelstellingen ........................................................................................... 6

3

De interne organisatie ................................................................................................................... 14 3.1 Organogram ................................................................................................................................ 14 3.2 Overzicht van het personeelsbestand (schema TM1)................................................................. 18 3.3 Overzicht van de budgethouders ................................................................................................ 18 3.4 Beleidsvelden per beleidsdomein ............................................................................................... 19

4

Overzicht financiële vaste activa ................................................................................................... 23

5

Gegevens betreffende de fiscaliteit .............................................................................................. 27 5.1 Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing ............................................................................. 27 5.2 Publicatie van de eigen belastingreglementen ........................................................................... 27 5.3 Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan ................................................................................................................ 27 5.4 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort ....... 27

6

Overzicht financiële schulden (schema TM2) ................................................................................ 29

7

Omgevingsanalyse ......................................................................................................................... 30 7.1 Participatieoverzicht ................................................................................................................... 30 7.2 Omgevingsanalyse....................................................................................................................... 32

2

Gemeentebestuur Kampenhout - Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout (NIS-code: 23038) Toelichting bij het meerjarenplan 2014 -2019 Rapporteringsperiode 2014 - 2019

1 De financiële risico’s De financiële risico’s die het bestuur loopt kunnen teruggebracht worden tot de risico’s in het kader van:  beleggingen  aangaan van leningen.  structurele exploitatietekorten of een negatieve autofinancieringsmarge Beleggingen Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien gaat de gemeente rekeningen aan bij diverse grote Belgische financiële instellingen met een goede kredietrating. De spreiding van middelen is een indekking van het risico. Leningen Inzake leningen en schuldportefeuille werd voor het aangaan van een lening in het verleden steeds een overheidsopdracht gevoerd, wat zou moeten geresulteerd hebben in de meest voordelige aanbieding voor het bestuur op dat moment. Er zijn in het verleden vooral leningen aangegaan met vaste rentevoet om het risico van schommelende (stijgende) interestvoeten te beperken. In het voorliggende meerjarenplan wordt niet voorzien om een lening op te nemen. De staat van financieel evenwicht heeft bij de opmaak van het meerjarenplan de gemeente verplicht om een positieve autofinancieringsmarge in 2019 te behalen. De autofinancieringsmarge is positief maar te klein om tijdens de meerjarenplanning 2014-2019 bijkomende leningen op te nemen. Een belangrijk gevolg van het niet opnemen van leningen is dat tijdens deze periode van het meerjarenplan de schuldafbouw een belangrijk element vormt in het financieel beleid van de gemeente. Naast het verder afbouwen van de schulden worden er eveneens bestemde gelden voorzien voor de aflossing van een lening in 2020. Het aanleggen van deze reserve geeft een realistisch beeld van het resultaat op kasbasis voor de volgende jaren. Vanaf 2021 zullen de leningslasten drastisch dalen, waardoor er op termijn meer beleidsruimte zal vrij komen. Samengevat wordt het financieel risico met betrekking tot leningen door drie elementen beperkt:  Niet opnemen van leningen  Schuldafbouw  Reeds voorzien van bestemde gelden voor de aflossing van een lening in 2020 Structurele exploitatietekorten of een negatieve autofinancieringsmarge Door het nieuwe financiële evenwicht op lange termijn (positieve autofinancieringsmarge), blijkt nogmaals het belang van een positief exploitatieresultaat. Een positieve autofinancieringsmarge drukt immers uit dat de te betalen leninglasten gedekt worden door het overschot uit exploitatie van ontvangsten en uitgaven.


3

Bij de toelichting van het budget 2013 werd reeds gewezen op de gevaren van een structureel tekort op de exploitatie. Na de tweede budgetwijziging 2013 is er nog steeds een tekort van 2.003.688,51 euro op de gewone dienst. Dit betekent dat we niet in staat zijn onze periodieke leningsuitgaven te betalen en een overschot overhouden op de exploitatiebudgetten. In de nieuwe beheers- en beleidscyclus zou dit betekenen dat we geen positieve autofinancieringsmarge hebben. Eenmalig hoeft deze vaststelling geen ramp te zijn. Enkel indien er jaar na jaar een negatieve autofinancieringsmarge zou vastgesteld worden, wijst dit op een effectief structureel tekort op de exploitatiebudgetten en moeten er ingrepen gezocht worden. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 is gebleken dat een gelijkblijvend patroon van ontvangsten en uitgaven niet houdbaar is tot 2019. Bovendien komen er nog een paar belangrijke uitdagingen op de gemeentebesturen af zoals:  de toename van de pensioenbijdragen  hogere afrekeningen van de brandweer  hogere bijdragen aan de politiezone  bijkomende taken naar aanleiding van de interne staatshervorming van Vlaanderen  schuldafbouw  … Aangezien in schema M2 de autofinancieringsmage in 2019 positief moet zijn, zijn een aantal structurele ingrepen op de exploitatiebudgetten noodzakelijk gebleken:  Eerst en vooral het nauwkeuriger en realistischer ramen en plannen. In het verleden is steeds gebleken dat de uitvoeringspercentages, zeker op investeringen, sterk afwijken van de gebudgetteerde projecten. Door realistischer en nauwkeuriger te ramen zijn de budgetten niet meer overschat.  Het onder controle houden van de stijging van de werkingskosten binnen de exploitatie. Buiten de noodzakelijke aanpassingen aan de stijgingen door inflatie en indexaanpassing blijven de werkingskosten binnen de exploitatie quasi status quo gedurende de hele planperiode.  Besparingen binnen het personeelsbestand. Deze planperiode komen een aantal personeelsleden in aanmerking om op rust te gaan. De personeelskosten stijgen gedurende de gehele planperiode maar in de toepassing van het groeipercentage is gekozen om een gematigde groei in te schrijven. Deze gematigde groei kan enkel bereikt worden door alle personeelsleden die in aanmerking zullen komen om op rust te gaan niet allen te vervangen binnen het huidige organogram. Slechts de helft van de personeelskost die vrijkomt door de pensioneringen zal aangewend worden om deze personeelleden te vervangen, indien nodig. De keuze om personeelsleden op rust te vervangen is uiteraard afhankelijk van de functie die zij uitoefenen binnen het organogram. Ondanks deze structurele ingrepen op de exploitatiebudgetten bleek een positieve autofinancieringsmarge in 2019 niet haalbaar. Een aanzienlijk deel van de exploitatie-inkomsten wordt gerealiseerd door de inning van allerlei belastingen. Hierbij vormen de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing een belangrijk aandeel.


4

In Kampenhout bedragen de aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting 6% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 950, en dit reeds sedert 1989. Het op peil houden van deze aanslagvoeten zou een structureel onevenwicht creëren voor de exploitatie. Daarom wordt vanaf 2014 een aanpassing van de aanvullende personenbelastingen (nl. 7,5 %) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (nl. 1350 opcentiemen) ingecalculeerd. Naast deze verhoging van de aanvullende belastingen wordt ook de algemene milieubelasting hervormd en uitgebreid tot een algemene gemeentelijke belasting (in deze hervorming wordt de belasting op drijfkracht afgeschaft), wordt een belasting ingevoerd op nieuwe loten binnen verkavelingen, … Voor een overzicht van de belastingen wordt verwezen naar punt 5.4 in deze toelichting. Ook in de dienstverlening kunnen wijzigingen doorgevoerd worden die een impact hebben op de exploitatie-budgetten. Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur was echter een te korte periode om al beslissingen te kunnen nemen over het al dan niet optimaliseren van bepaalde dienstverlening en de organisatie. Hiervoor is verder onderzoek nodig in de komende jaren en op dat moment zal het meerjarenplan daaraan aangepast worden.

5


2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen Hierna wordt een overzicht gegeven van de  Strategische beleidsdoelstelling  Acht prioritaire beleidsdoelstellingen  Beleidsdoelstelling overig beleid aangevuld met de actieplannen en acties die onder deze beleidsdoelstellingen vallen.

Strategische doelstelling 001 : Nastreven van een efficiënte en effectieve werking van de gemeente Kampenhout Beleidsdoelstelling 001.001 : Voeren van een financieel evenwichtig en duurzaam beleid Actieplan 001.001.001 : Maximaal verwerven van subsidies Actie 001.001.001.001 : Jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad over de verworven subsidies voor investeringsprojecten

Beleidsdoelstelling 001.002 : Aanbieden van een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle inwoners d.m.v. de uitbouw van een efficiënt werkende gemeentelijke administratie Actieplan 001.002.001 : Onderhoud en verdere uitbouw mid-office (documentmanagementsysteem) Actie 001.002.001.001 : Onderhoud mid-office Actie 001.002.001.002 : Implementatie bijkomende modules mid-office Actieplan 001.002.002 : Faciliteren van draadloos en papierloos vergaderen Actie 001.002.002.001 : Intallatie wifi-netwerk in de gemeentelijke gebouwen Actie 001.002.002.002 : Aankoop hardware Actieplan 001.002.003 : Evalueren en moderniseren van de externe communicatie in functie van een klantvriendelijke en servicegerichte dienstverlening Actie 001.002.003.001 : Evaluatie van de externe communicatiekanalen Actie 001.002.003.002 : Moderniseren website Actie 001.002.003.003 : Restylen gemeentelijk informatieblad Actie 001.002.003.004 : Moderniseren van de infoportieken Actieplan 001.002.004 : Creëren van een nieuwe huisstijl die in alle mogelijke vormen van communicatie consequent wordt toegepast. Actie 001.002.004.001 : Ontwikkelen van een logo door een grafisch bureau Actie 001.002.004.002 : Opmaak van een huisstijlgids


6

Beleidsdoelstelling 001.003 : Stimuleren van de sociale cohesie binnen een warme gemeenschap via ondersteuning aan verenigingen en een eigen aanbod aan activiteiten Actieplan 001.003.001 : Ondersteunen van het jeugdwerk en instaan voor kwaliteitsvolle kinderopvang tijdens de vakanties Actie 001.003.001.001 : De jeugddienst organiseert en cöordineert tijdens de zomermaanden kwalitatieve speelpleinweken en tijdens de korte vakanties BKO waar ontmoeting en spel tussen jongeren centraal staan, met aandacht voor inclusiekinderen. Actie 001.003.001.002 : De jeugdienst ondersteunt via subsidies de werking van de Kampenhoutse jeugdverenigingen, met bijzondere aandacht voor het Jeugdhuis als ontmoetingsplaats voor jongeren. Actie 001.003.001.003 : Uitbreiden en optimaliseren van de gebouwen jeugddienst (Hutstraat) Actieplan 001.003.002 : Ondersteunen van de Kampenhoutse sportverenigingen Actie 001.003.002.001 : Vanaf 2014 krijgen de erkende Kampenhoutse sportverenigingen financiële ondersteuning voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle sportwerking, gebaseerd op een vernieuwd reglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria. Actie 001.003.002.002 : In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het behalen van diploma's/attesten en het volgen van opleidingen/bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aangemoedigd [...] Actie 001.003.002.003 : In het subsidiereglement voor erkende Kampenhoutse sportverenigingen wordt het werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en coördinatoren aangemoedigd [...] Actieplan 001.003.003 : Ondersteunen van de Kampenhoutse culturele verenigingen Actie 001.003.003.001 : Ondersteunen van culturele verenigingen via doelgerichte subsidies Actie 001.003.003.002 : Het financieel ondersteunen van verenigingen die aan amateurkunstbeoefening doen via instrumentensubsidies Actieplan 001.003.004 : Versterken en optimaliseren van de werking van de muziekschool als filiaal van de academie van Zaventem Actie 001.003.004.001 : Behoud van het eigen aanbod (pre-initiatie, pre-viool, pre-piano, ...) Actieplan 001.003.005 : Voorzien in logistieke ondersteuning voor Kampenhoutse scholen, verenigingen en buurtfeesten Actie 001.003.005.001 : Aankopen van gemeentelijk uitleenmateriaal (tafels, stoelen, podiumelementen, ...) Actie 001.003.005.002 : Aankopen van dranghekken met aanhangwagen


7

Beleidsdoelstelling 001.004 : Uitbouwen van een dynamisch OCMW als fundamentele dienstverlener die inspeelt op actuele maatschappelijke noden Actieplan 001.004.001 : Voorzien in voldoende financiële middelen voor een optimale werking Actie 001.004.001.001 : Uitbetalen van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW

Beleidsdoelstelling 001.005 : Beheren van het gemeentelijk patrimonium op een efficiënte wijze Actieplan 001.005.001 : Ontwikkelen van een uitvoerbare visie over alle pastorijen van Kampenhout Actie 001.005.001.001 : Opmaken van een pastorijplan in overleg met alle betrokken actoren Actie 001.005.001.002 : Aanstellen van een ontwerper voor de binnenrenovatie van de pastorij van Kampenhout-centrum Actie 001.005.001.003 : Renoveren en herbestemmen van de pastorij van Kampenhoutcentrum Actie 001.005.001.004 : Uitvoeren van het pastorijplan voor wat betreft de overige pastorijen Actie 001.005.001.005 : Verkopen van pastorij Berg Actieplan 001.005.002 : Renoveren van de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat) Actie 001.005.002.001 : Finaliseren van de ontwerpstudie (ESCO) Actie 001.005.002.002 : Uitvoeren van de renovatie volgens de ontwerpstudie van ESCO Actieplan 001.005.003 : Huisvesten van de muziekschool in de oude kleuterschool Bergstraat Actie 001.005.003.001 : Verderzetten van de uitbreiding van de basisschool te Berg Actie 001.005.003.002 : Uitvoeren van de nodige aanpassingwerken in de oude kleuterschool Actieplan 001.005.004 : Opmaken van een beheersplan voor het gemeentelijk patrimonium Actie 001.005.004.001 : Opmaken inventaris en kostenanalyse Actie 001.005.004.002 : Verkoop bouwgrond De Hutte

Beleidsdoelstelling 001.006 : Nastreven van een duurzaam ruimtelijk beleid Actieplan 001.006.001 : Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Actie 001.006.001.001 : Opmaken van een voorstudie


8

Actie 001.006.001.002 : Aanstellen van een studiebureau voor de definitieve opmaak en goedkeuring van het GRS

Beleidsdoelstelling 001.007 : Investeren in een leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor de natuur en het milieu. Actieplan 001.007.001 : Aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels Actie 001.007.001.001 : Uitvoeren van het project collector Weesbeek fase I Actie 001.007.001.002 : Plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) Actie 001.007.001.003 : Vervangen van KWZI Langestraat Actie 001.007.001.004 : Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan het gemeentelijk rioleringsstelsel Actie 001.007.001.005 : Vernieuwen riolering en wegenis Oudestraat Actieplan 001.007.002 : Voeren van een efficiënt grachten- en bekenbeheer Actie 001.007.002.001 : Herklassering waterlopen van 3e naar 2e categorie Actie 001.007.002.002 : Gewoon en structureel onderhoud beken en grachten Actieplan 001.007.003 : Nastreven van een integraal waterbeheer en natuurontwikkeling Actie 001.007.003.001 : Aanleggen van groenvoorzieningen Actie 001.007.003.002 : Inrichten van het speelbos Actieplan 001.007.004 : Invulling geven aan het klimaatengagement tussen gemeente en provincie Actie 001.007.004.001 : Opmaak van een klimaatplan

Beleidsdoelstelling 001.008 : Uitbouwen van een aangename en veilige leef- en woongemeente Actieplan 001.008.001 : Onder de aandacht brengen van de zwerfvuilproblematiek binnen de gemeente Actie 001.008.001.001 : Organiseren van de zwerfvuilactie Actieplan 001.008.002 : Weren van activiteiten die de veiligheid en gezondheid van de bevolking in het gedrang brengen Actie 001.008.002.001 : Inwinnen van juridisch en technisch advies Actieplan 001.008.003 : Opmaak veiligheidsplan voor schoolomgevingen Actie 001.008.003.001 : Inventarisatie en analyse van de schoolomgevingen en verkeersknelpunten en opmaken van een actieplan Actieplan 001.008.004 : Voorzien in veilige fietspaden Actie 001.008.004.001 : Aanleggen van een fietspad in de Neerstraat Actie 001.008.004.002 : Aanleggen van fietsstroken in Kampenhout-centrum


9

Actie 001.008.004.003 : Aankopen van een pekelstrooier

Beleidsdoelstelling 001.009 : Overig beleid Actieplan 001.009.001 : Overig beleid - algemene financiering Actie 001.009.001.001 : Overig gelijkblijvend beleid algemene financiering Actieplan 001.009.002 : Overig beleid - Interne zaken en niet in doelstellingen opgenomen personeelskosten Actie 001.009.002.001 : Overig beleid interne zaken Actie 001.009.002.002 : Niet in doelstellingen opgenomen personeelskosten Actieplan 001.009.003 : Overig beleid - Grondgebiedzaken Actie 001.009.003.001 : Overig gelijkblijvend beleid Grondgebiedzaken Actieplan 001.009.004 : Overig beleid - Veiligheid Actie 001.009.004.001 : Overig gelijkblijvend beleid Veiligheid Actieplan 001.009.005 : Overig beleid - Burgerzaken en welzijn Actie 001.009.005.001 : Overig gelijkblijvend beleid Burgerzaken en welzijn Actieplan 001.009.006 : Overig beleid - Basisonderwijs Actie 001.009.006.001 : Overige gelijkblijvend beleid Basisonderwijs Actieplan 001.009.007 : Overig beleid - Culturele zaken - niet in doelstellingen omgezet beleid Actie 001.009.007.001 : Overig beleid - Culturele zaken - niet in doelstellingen omgezet beleid Actieplan 001.009.008 : De gemeente Kampenhout organiseert culturele initiatieven met aandacht voor diverse vormen [...] Actie 001.009.008.001 : Jaarlijks organiseert de cultuurdienst in de vier deelgemeentes het openluchtfestival Kampenhout Swingt. Actie 001.009.008.002 : De cultuurdienst speelt in op de vraag van de inwoners en programmeert culturele evenementen (in samenwerking met lokale verenigingen) Actie 001.009.008.003 : Andere culturele projecten (cultuurprijs, Poezieprijs, 7 KK, Kunstroute, muzikale kroegentocht, ...) Actie 001.009.008.004 : Loonkost van cultuurbeleidscoördinator (A-niveau - 1FTE) en cultuurmedewerker (C-niveau 4/5 FTE) ter ontwikkeling van een integraal en duurzaam cultuurbeleid. met inbegrip van participatie (cultuurraad e.d.) Actie 001.009.008.005 : Het Muziekfiliaal Kampenhout (onderdeel Academie Zaventem) investeert jaarlijks in duurzame muziekinstrumenten, pedagogisch materiaal en toebehoren. Actie 001.009.008.006 : De Gemeente organiseert in iedere deelgemeente kermis(sen) in samenwerking met lokale verenigingen


10

Actieplan 001.009.009 : Kampenhoutse verenigingen/kunstenaars voelen zich gesteund door de gemeente (logistieke, financiële en promotionele ondersteuning) Actie 001.009.009.001 : Ondersteunen kunstenaarsklas en kunstkring Actie 001.009.009.002 : De cultuurdienst promoot het lokaal vrijetijdsaanbod (website, cultuurkalender, gemeenteberichten) Actieplan 001.009.010 : Het Kampenhouts erfgoed wordt geconserveerd en ontsloten. Hierbij aansluitend wordt het toerisme in de gemeente aangemoedigd. Actie 001.009.010.001 : Actieve (logistiek en personeel) en financiële ondersteuning van heemkring Campenholt Actie 001.009.010.002 : Verdere ontplooing van het Brabants Centrum voor Muziektradities (BCM) en bijhorende initiatieven Actie 001.009.010.003 : Ontplooing en uitwerking van toeristische projecten (Ghesellen van het witloof, vaarhappening, bijdrage kanaaltochten, wandelingen ... ) Actie 001.009.010.004 : Deelname aan erfgoeddagen (zoals Op een Kier, Open Monumentendag, Erfgoeddag) Actie 001.009.010.005 : Verdere professionalisering van het Witloofmuseum en organisatie van educatieve projecten, vooral naar scholen gericht (week van de smaak, gezonde voeding, ... ) Actie 001.009.010.006 : Toelagen (gidsenbond, kanaaltochten, Trap Actieplan 001.009.011 : De Kampenhoutse openbare bibliotheek is een basisvoorziening voor elke burger met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bib is een actieve partner op vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en participatie Actie 001.009.011.001 : De bibliotheek zet in op innovatie en digitalisering van haar werking, aangepast aan hedendaagse noden . Actie 001.009.011.002 : Inzetten op verdere digitalisering en e-books. Actie 001.009.011.003 : De gemeente voorziet in kwalitatief en klantvriendelijk personeel in de bib om een goede en vlotte dienstverlening te garanderen. Actie 001.009.011.004 : De gemeente update jaarlijks haar uitleencollectie en koopt nieuwe materialen aan. Actie 001.009.011.005 : De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en verwent haar uitleners (verwendag/bibweek) en leesmotivatie door het aanbieden van en samen te werken met onderwijsinstellingen (klasbezoeken & klassikale uitleningen) jeugdboekenweek Actie 001.009.011.006 : De bibliotheek zet in op bevordering van e-inclusie (e-book platform Bibnet) Actie 001.009.011.007 : De bibliotheek past haar dienstverlening aan naar personen met beperkte mobiliteit (bib-aan-huis) en streeft naar laagdrempeligheid om mensen in contact te brengen met boeken (ruilbibjes) Actie 001.009.011.008 : De bibliotheek stapt in het PBS teneinde de integratie van de


11

Kampenhoutse bib te vergroten en een ruimer publiek aan te spreken. Actie 001.009.011.009 : De bibliotheek doet mee met bibportalen, teneinde de integratie van de Kampenhoutse bib te vergroten en een ruimer publiek aan te spreken. Actieplan 001.009.012 : De jeugddienst organiseert acties om ontmoeting tussen jeugd te stimuleren, met bijzonder aandacht voor artistieke expressie. Actie 001.009.012.001 : De jeugddienst coördineert het kinderkunstenatelier om deelname van de jeugd aan artistieke expressie te verhogen. Actie 001.009.012.002 : De jeugddienst organiseert jaarlijks Jeugdprojecten warbij ontmoeting tussenjongeren centraal staan [...] om jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren te stimuleren. Actie 001.009.012.003 : De jeugddienst coördineert jaarlijks in samenwerking met lokale partners een kindergemeenteraad om de inspraak en interactie tussen kinderen en beleidsmensen te verhogen. Actieplan 001.009.013 : Tegen eind 2016 is de communicatie en informatieuitwisseling tussen de sportdienst, de sportverenigingen en de sportbeoefenaars in de gemeente verbeterd. Actie 001.009.013.001 : In 2015 wordt er een digitale lichtkrant geïnstalleerd in de sporthal Kampenhout en sport- en cultuurcentrum Berg zodat de bezoekers beter geïnformeerd worden over de werking van de sporthallen en de activiteiten in de gemeente. Actie 001.009.013.002 : Vanaf augustus 2014 verschijnt er jaarlijks een sportgids waarin alle sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst en sportverenigingen gebundeld worden. Actie 001.009.013.003 : Vanaf 2014 wordt er op de avondmarkt in Kampenhout centrum een plek vrijgehouden voor de Kampenhoutse sportverenigingen [...] Actieplan 001.009.014 : Vanaf 2014 kunnen erkende Kampenhoutse sportverenigingen die structurele samenwerkingsverbanden aangaan met een andere erkende Kampenhoutse sportvereniging subsidies ontvangen volgens de in het subsidiereglement bepaalde criteria. Actie 001.009.014.001 : Vanaf 2014 kunnen Erkende Kampenhoutse sportverenigingen die structurele samenwerkingsverbanden aangaan subsidies ontvangen volgens de in het subsidiereglement bepaalde criteria. Actieplan 001.009.015 : In 2014 en de jaren nadien wordt het jeugdsportaanbod in de gemeente verder uitgewerkt ism de sportverenigingen en de scholen. Actie 001.009.015.001 : In 2014 worden alle sportweken voor 4-16 jarigen die door de sportdienst georganiseerd worden geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt zodat er een nieuw en aantrekkelijk aanbod ontstaat voor de jaren nadien. Actie 001.009.015.002 : Jaarlijks worden er 3 grote sportactiviteiten voor de leerlingen van de Kampenhoutse scholen georganiseerd. (scholenveldloop, sportdag en initatie).


12

Actieplan 001.009.016 : Vanaf 2014 wordt het gemeentelijke sportaanbod voor senioren verder uitgewerkt ism de verschillende verantwoordelijke gemeentelijke instanties. Actie 001.009.016.001 : De spordienst organiseert jaarlijks één initiatiereeks of sportdag voor senioren. Actieplan 001.009.017 : In 2014 en de jaren nadien wordt het sportpromotionele aanbod in de gemeente vernieuwd en waar nodig verder uitgewerkt. Actie 001.009.017.001 : In 2014 en de daaropvolgende jaren wordt de samenwerking met de sportregio Noord verdergezet. Actie 001.009.017.002 : De sportdienst organiseert of ondersteunt jaarlijks 2 grote sportpromotionele activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn in samenwerking met de Kampenhoutse sportverenigingen. Actie 001.009.017.003 : De sportdienst organiseert jaarlijks één initiatiereeks die toegankelijk is voor diverse doelgroepen organiseren. Actie 001.009.017.004 : In 2014 en de jaren nadien wordt de jaarlijkse organisatie van de Kampioenenviering verdergezet. Actieplan 001.009.018 : De gemeente Kampenhout engageert zich om tegen 2017 de sportparticipatie bij de kansengroepen te verhogen door de samenwerking aan te gaan met verschillende instanties. Actie 001.009.018.001 : Vanaf 2014 organiseert de sportdienst in samenwerking met de buurgemeenten en de gemeentelijke instellingen voor mensen met een beperking een sportdag voor de inwoners van deze instellingen en overige deelnemers met een beperking uit de regio. Actie 001.009.018.002 : Vanaf 2014 ordersteunt de gemeente Kampenhout minstens 1 Gsportactiviteit in samenwerking met Ons Tehuis Brabant. Actie 001.009.018.003 : In 2014 werkt de sportdienst i.s.m. de jeugddienst en het OCMW van Kampenhout een reglement uit waardoor kinderen afkomstig uit kansarme gezinnen gratis of mits betaling van een lager tarief kunnen deelnemen aan verscheidene sportactiviteiten [...] Actie 001.009.018.004 : Vanaf 2014 werken de gemeenten van de sportregio Noord met de provincie Vlaams-Brabant en enkele transversale partners samen om jaarlijks een extra regionale G-sportactiviteit te organiseren. Actie 001.009.018.005 : Vanaf 2014 wordt er een jaarlijks budget voorzien voor de aankoop van sportmaterialen met als bestemming G-sport (voor sportweken/inclusiewerking en G-sportdagen)

13


3 De interne organisatie 3.1 Organogram

Departement Interne Zaken

14


Departement Financiële Zaken

Departement Culturele Zaken

15


Departement Burgerzaken

Departement Grondgebiedzaken

16


Externe diensten

Legende organogram dienstverband

afkorting

ingevulde functie

voorziene en niet ingevulde functie

nieuw t.o.v. laatste goedgekeurde formatie

S

zwart

zwart schuin & onderlijnd

Contractueel onbepaalde duur

CO

blauw

Contractueel bepaalde duur

CB

Gesco

G

Statutair

uitdovend/ verdwijnend

nieuw t.o.v. laatste goedgekeurde formatie en reeds ingevuld

niet ingevuld en niet langer voorzien

rood vet & onderlijnd

grijs schuin

rood vet

grijs schuin & onderlijnd

blauw schuin & onderlijnd


grijs schuin

rood vet


blauw

blauw schuin & onderlijnd


grijs schuin

rood vet


groen

groen schuin & onderlijnd


grijs schuin

17


3.2 Overzicht van het personeelsbestand (schema TM1) Aantal voltijds equivalenten (VTE) Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

2014 35,07 8,00 7,30 10,80 8,97

2015 35,07 8,00 7,30 10,80 8,97

2016 35,07 8,00 7,30 10,80 8,97

2017 32,07 8,00 5,30 9,80 8,97

2018 32,07 8,00 5,30 9,80 8,97

2019 30,07 8,00 5,30 7,80 8,97

16,03

16,03

16,03

16,03

15,37

15,37

5,20 4,76 2,00 4,07 18,22

5,20 4,76 2,00 4,07 18,22

5,20 4,76 2,00 4,07 18,22

5,20 4,76 2,00 4,07 18,22

5,20 4,76 2,00 3,41 18,22

5,20 4,76 2,00 3,41 18,22

3,75 5,00 9,47 69,32 8,00 12,50 19,31 15,97 13,54

3,75 11,00 3,47 69,32 8,00 12,50 19,31 21,97 7,54

3,75 11,00 3,47 69,32 8,00 12,50 19,31 21,97 7,54

3,75 11,00 3,47 66,32 8,00 10,50 18,31 21,97 7,54

3,75 11,00 3,47 65,66 8,00 10,50 18,31 21,97 6,88

3,75 11,00 3,47 63,66 8,00 10,50 16,31 21,97 6,88

Voor de voorstelling van schema TM1 is aangenomen dat:  een statutair personeelslid op pensioen gaat op 1/1 van het jaar volgend op het jaar waarin hij/zij 62 jaar is geworden  een contractueel personeelslid op pensioen gaat op 1/1 van het jaar volgend op het jaar waarin hij/zij 65 jaar is geworden  er functies zijn die wel moeten vervangen worden in het belang van een goede dienstverlening De financiële vertaling van deze evolutie is reeds aangehaald in de bespreking van de financiële risico’s.

3.3 Overzicht van de budgethouders Het college van burgemeester en schepenen is hoofdbudgethouder conform artikel 159 van het gemeentedecreet. Er is geen verdere delegatie. 18


3.4 Beleidsvelden per beleidsdomein

19


20


21


22


4 Overzicht financiële vaste activa Onderstaande tabel heeft de status weer van 31.12.2012: Naam Creadiv nv Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening TGEK (in vereffening) INTERZA FINEG nv DEMER EN DIJLE Vlaamse Vervoermaatschappij Infrax West IVEG Havicrem cv HAVILAND PBE Gewestelijke Mtij voor Volkshuisvesting cvba Providentia cvba Totaal in de balans gewaardeerde deelnemingen Volledig afgewaardeerde deelnemingen Gemeentelijke Holding NV (in vereffening)

BTW-nummer aantal kapitaal kapitaal kapitaal aandelen onderschreven volstort niet opgevraagd 472.812.840 20318 2.031.800,00 2.031.800,00 0,00 224.771.467 42134G 1.053.350,00 236.023,55 817.326,45 45130P 1.128.250,00 1.128.250,00 0,00 203.563.210 1064 263.758,71 263.758,71 0,00 219.324.522 11309 282.725,00 107.542,93 175.182,07 473.009.315 1165 93.433,00 93.433,00 0,00 403.559.392 750 18.750,00 18.750,00 0,00 242.069.537 738 18.294,53 15.363,06 2.931,47 205.157.176 529 13.225,00 13.225,00 0,00 212.704.370 5 12.500,00 12.500,00 0,00 860.572.419 10829 10.829,00 5.414,50 5.414,50 200.881.951 544 13.600,00 3.400,00 10.200,00 203.563.111 126 E 1.562,40 390,60 1.171,80 403.304.026 60 780,00 198,55 581,45 403.320.060 10 250,00 61,97 188,03 x 4.943.107,64 3.930.111,87 1.012.995,77 x 203.211.040

9975 G 3150 B

185.934,00 129.024,00

185.934,00 129.024,00

0,00 0,00

 In 2013 hebben volgende wijzigingen plaatsgevonden:  



De Lijn: volstorting van deelneming ten bedrage van € 282,29. Haviland: terugstorting van kapitaal ten bedrage van € 50 en vermindering van het onderschreven kapitaal met € 200 naar aanleiding van een aanpassing aan de laatste bevolkingsgegevens. Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: kapitaalsvolstorting € 7,94

Het maatschappelijk doel van deze vennootschappen/verenigingen wordt hieronder samengevat. Creadiv De vennootschap heeft als doel activiteiten en handelingen uit te oefenen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingvennootschap (i.v.m. energie): Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening De maatschappij heeft tot doel de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties nodig voor de openbare watervoorziening, en de inzameling en zuivering van instellingen van afvalwater. T.G.E.K. Tussengemeentelijke Elektriciteitsvereniging van Kampenhout en Steenokkerzeel De vennootschap is in vereffening. De Intercommunale had in het verleden tot doel de voortbrengst, het transport en de distributie van elektrische energie te verzekeren.


23

Intercommunale voor afvalbeheer “Interza” De vereniging heeft tot doel de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten. Financieringsholding voor elektriciteits- en aardgasverkoop “FINEG” De vennootschap heeft tot doel activiteiten en handelingen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingsvennootschap. Demer en Dijle De vennootschap heeft tot doel het toekennen en beheren van sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen en behouden van een bescheiden woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen. Vlaamse Vervoermaatschappij De maatschappij heeft tot doel elke activiteit die verband houdt met het gemeenschappelijk stadsen streekvervoer verricht in het Vlaamse Gewest, vanuit of naar dit Gewest. Infrax West Deze vereniging heeft tot doel het exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van elektriciteits- en aardgasdistributienetten; het bevorderen van rationeel energiegebruik; het distribueren van klanken beeldsignalen in analoge of digitale vorm, het uitbouwen en exploiteren van kabelnetten en installaties tot een interactief communicatienetwerk; het ter beschikking stellen en exploiteren van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de bestaande netten en installaties; het exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van de rioleringsnetten mits een uitdrukkelijke beslissing van de deelnemende gemeenten. Intercommunale voor energie “IVEG” Deze vereniging heeft tot doel het exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van elektriciteits- en aardgasdistributienet; het verzorgen van de openbare verlichting, het produceren en distribueren van warmte en het verzorgen van de thermische installaties van de gemeenten of netgebruikers die erom verzoeken. Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Halle-Vilvoorde “Havicrem” De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. 24


Haviland De vereniging heeft tot doel het leveren van diensten van algemeen belang aan haar deelnemers waarbij zowel economische, ecologische als sociale aspecten aan bod komen. De vereniging heeft een ondersteunende functie ten aanzien van de deelnemers in hun uitvoerende taken evenals het bevorderen van de samenwerking en ontwikkeling van de deelnemers onderling. Diensten worden geleverd in volgende beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling, de organisatie en bevordering van het welzijn van de werknemers van de aangesloten deelnemers, door de organisatie van een intergemeentelijke preventiedienst, het ondersteunen van de bevoegde gemeentelijke noodplanningsambtenaren, de organisatie van een intergemeentelijke milieudienst, de organisatie van een milieuduurzaamheidsbeleid voor gemeenten, de organisatie van een dienst projectregie, de organisatie van een dienst voor het initiëren, coördineren en realiseren van een afvalpreventiebeleid, afvalinzameling en afvalverwerking, de studie van en ondersteuning bij de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie en Geografische Informatiesystemen (GIS), de bevordering van de streekontwikkeling en de sociale economie. Provinciale Brabantse Energiemaatschappij “PBE” De intercommunale heeft tot doel de hiernavolgende activiteiten van gemeentelijk belang: de productie, de aankoop en de transformatie van elektrische energie; de aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van elektriciteitsdistributienetten, de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke openbare verlichting; de aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van aardgasnetten; de distributie van informatie- en communicatiesignalen, de aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van kabeldistributienetten en de daarmee verband houdende installaties; het ter beschikking stellen en exploitatie van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de bestaande netten en installaties; de exploitatie van andere leidinggebonden activiteiten; het bevorderen van rationeel energiegebruik en het leveren van energiediensten. Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting De vennootschap heeft als doel de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen. Providentia De vennootschap heeft als doel de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen. 25


Gemeentelijke Holding NV De vennootschap is in vereffening. Op 31/12/2011 werd deze deelneming volledig afgewaardeerd in de algemene boekhouding.

26


5 Gegevens betreffende de fiscaliteit 5.1 Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanslagvoet aanvullende belasting personenbelasting Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing

2014 7,5 1350

2015 7,5 1350

2016 7,5 1350

2017 7,5 1350

2018 7,5 1350

2019 7,5 1350

5.2 Publicatie van de eigen belastingreglementen De eigen belastingreglementen worden gepubliceerd op: http://www.kampenhout.be/financien/index.php

5.3 Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan De aanslagvoeten van de aanvullende belastingen wijzigen ten opzichte van 2013 en worden doorheen het meerjarenplan constant gehouden. De aanvullende personenbelasting wordt 7,5% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 1350. De ramingen voor het meerjarenplan zijn gebaseerd op de ramingen zoals deze door de bevoegde administraties werden meegedeeld voor 2014, verhoogd met een jaarlijkse groeivoet van 2,25% voor de aanvullende personenbelasting en een jaarlijkse groeivoet van 1,50% voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing, en gecorrigeerd voor de wijziging in aanslagvoet. Een groeivoet van 2,25% is verantwoord aangezien de voorbije jaren een hogere groeivoet werd gerealiseerd.

5.4 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort Omschrijving

Alg. rekening

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

73000000

4.028.195 4.170.706 4.233.267 4.296.766 4.361.217 4.426.635

Aanvullende belasting op de personenbelasting

73010000

3.650.533 4.199.253 4.770.818 4.878.162 4.987.920 5.100.149

Algemene gemeentebelasting

73800000

611.000

611.000

611.000

611.000

611.000

611.000

Afgifte zakken, klevers, recipiënten

73323000

404.000

404.000

404.000

404.000

404.000

404.000

Motorrijtuigen

73020000

189.905

192.753

195.602

198.451

201.299

204.148

Bouwen

73700000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Andere belastingen op patrimonium

73799999

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Afgifte identiteitsbewijzen/paspo orten/trouwboekjes/

73150000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000


27

uittreksels Tweede verblijven

73770000

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Belasting op nietbebouwde gronden (wet 29.03.1962 art.70bis)

73720000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk

73424000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Leegstaande woningen en 73740000 gebouwen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen

73170000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Nachtwinkels en phoneshops

73408000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Krotten/ verwaarloosde/ongeschikt 73750000 e woningen en gebouwen

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten

73760000

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Begraving / bijzetting / verstrooiing

73311000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Taxidiensten

73414000

700

700

700

700

700

700

Vervoer van personen die overlast veroorzaken

73120000

500

500

500

500

500

500

Ontgraving

73314000

500

500

500

500

500

500

Sluikstorten

73328000

250

250

250

250

250

250

Verwerving zate

73200000

1

1

1

1

1

1

28


6 Overzicht financiële schulden (schema TM2) Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden

2014

2015

2016

2017

2018

2019

18.722.146

17.478.413

16.192.279

15.022.764

13.830.186

12.657.322

1.243.733

1.286.134

1.169.516

1.192.578

1.172.864

1.230.267

17.478.413

16.192.279

15.022.764

13.830.186

12.657.322

11.427.055

706.766

658.185

609.582

563.548

517.736

471.099

1.950.499

1.944.318

1.779.097

1.756.127

1.690.600

1.701.366

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A. Financiële schulden op 1 januari

45.407

34.435

23.214

11.737

0

0

C. Periodieke aflossingen

10.972

11.221

11.476

11.737

0

0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten

34.435

23.214

11.737

0

0

0

1.147

783

529

267

0

0

G. Periodieke leningslasten (C+F)

12.119

12.004

12.006

12.004

0

0

29


7 Omgevingsanalyse 7.1 Participatieoverzicht Overzicht met adviesraden waarin advies werd gegeven op reglementen en beleidsdoelstellingen JAAR 2013 Adviezen zijn terug te vinden op: www.kampenhout.be/adviesraden BEHEERSORGAAN BIB EN GC DE KROP 27 mei 2013  Goedkeuring Verantwoordingsnota 2012 en actieplan 2013  Positief advies Organiek reglement gezamenlijk beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum  Kennisname aanpassing tariefreglement bibliotheek  Positief advies Huishoudelijk reglement voor gebruik lokalen Jeugddienst & Gemeenschapscentrum  Positief advies Tariefreglement voor gebruik lokalen Jeugddienst & Gemeenschapscentrum 30 september 2013  Positief advies op beleidsdoelstellingen (2014-2019) van openbare bibliotheek  Positief advies tariefreglement openbare bibliotheek  Positief advies dienstreglement openbare bibliotheek  Verwerking & bespreking cultuurenquête (cultuur, bib, muziekschool, toerisme en Brabants Centrum voor muziektradities) CULTUURRAAD 26 maart 2013  Positief advies Huishoudelijk reglement BCM  Positief advies Huishoudelijke reglement Kinderkunstenatelier  Positief advies Tariefreglement Kinderkunstenatelier  Positief advies Huishoudelijk reglement lokalen jeugddienst en gemeenschapscentrum  Positief advies Tariefreglement lokalen jeugddienst en gemeenschapscentrum  Positief advies Huishoudelijke reglement cultuurraad  Positief advies - evenementengids - Kampenhout 23 april 2013  Positief advies Reglement Cultuurprijs & Poëzieprijs  Positief advies uitleenreglement instrumenten (Filiaal)  Positief advies Huishoudelijk reglement Sport-en cultuurcentrum Berg  Positief advies Tariefreglement Sport- en cultuurcentrum Berg


30

25 juni 2013  Positief advies naamgeving Trage wegen - deelgebied 6 16 september 2013  Positief advies reglement podiumvoorstellingen  Positief advies subsidiereglement socio-culturele verenigingen  Verwerking & bespreking cultuurenquête (cultuur, bib, muziekschool, toerisme en Brabants Centrum voor muziektradities) 21 oktober 20.00 u. Villa Lucie  Positief advies benaming nieuwe straat verkaveling binnengebied Tiendschuurstraat Bergstraat en Nieuwelaan te Kampenhout -Berg  Positief advies benaming nieuwe straat RUP Zonevreemde bedrijven Kampenhout te Kampenhout-Berg 26 november 20.30 u.: ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD  Positief advies beleidsdoelstellingen (2014-2019)  Advies subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen SPORTRAAD Raad van Bestuur 28 mei 2013 

Positief advies: vernieuwing van het reglement voor de erkenning van Kampenhoutse sportverenigingen.



Eerste aanzet (sport) beleidsplanning werd bezorgd aan de leden van de raad van bestuur.

RvB 25 juni 2013  Eerste versie van de actieplannen en acties sport werd besproken met de leden van de raad van bestuur. RvB 10 september 2013  Vernieuwing huidige voor de subsidiëring van de erkende Kampenhoutse sportverenigingen. RvB 8 oktober 2013  Positief advies: definitieve versie van de actieplannen en acties sport wordt besproken met de leden van de raad van bestuur. Algemene vergadering sportraad 19 november 2013  Positief advies: Goedkeuring wijziging statuten en huishoudelijk reglement van de Kampenhoutse sportraad.  Positief advies: Definitieve versie van de actieplannen en acties sport (2014-2019)  Positief advies: Vernieuwde reglement voor de erkenning van Kampenhoutse sportverenigingen en voor de subsidiëring van de Erkende Kampenhoutse sportverenigingen


31

JEUGDRAAD 12 september 2013  Eerste lezing van nieuw uitgewerkt subsidiereglement  Positief advies beleidsdoelstellingen jeugdbeleid (2014-2019)  Verwerking & bespreking jeugdenquête 8 oktober 2013  Bespreking subsidiereglement voor jeugdverengingen 23 oktober 2013  Bespreking subsidiereglement (verdere bespreking) 6 november 2013  Positief advies Huishoudelijk reglement Jeugdraad (vernieuwing van huidige reglement)  Positief advies subsidiereglement (definitief)

7.2 Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse_ MJP.pdf

32


Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: Rapporteringsperiode

Recommend Documents