«gemeente -» College van burgemeester en wethouders «postadres» «postcode» «plaats»

«gemeente » College van burgemeester en wethouders «postadres» «postcode» «plaats» -

Uw kenmerk Ons kenmerk : RWB/WS/12.621 Betreft : 1 Bestuursrapportage 2012 Bijlage : -1e

Datum Contactpers. Telefoon E-mail

: 19 juli 2012 : W.C.H. Smulders : 076-5027100 : [email protected]

Geacht college, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant aan. In deze rapportage, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2012, staan de inspanningen van de Regio West-Brabant over de periode januari 2012 - april 2012 weergegeven. In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiële en beleidsinhoudelijke voortgang van de diverse bestuursopdrachten. De eerste bestuursrapportage 2012 laat zien dat de ontwikkeling en beheersing van de budgetten zodanig is dat de stelling gerechtvaardigd is dat de Regio West-Brabant op dit moment in-control is. In de komende bestuursrapportage zal het accent op het rapporteren over de financiële afwijkingen komen te liggen. Wij vertrouwen erop dat u deze informatie ook zult gebruiken om uw raad te informeren. Met vriendelijke groet, Het Da

P.A.C.M. van der Velden, voorzitter

ir. M.L.T. Dircks secretaris

t.k.n. digitaal verzonden aan: - Gemeentesecretarissen - Adjudanten

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: infotS)west-brabant.eu I www.west-brabant.eu In^hrïulnnrnr

Iŕi/U' - K 1 A A B ľ ) 0

I C M ř 2 h a n t r a l o n i n n - I B S 1 K i l QflO

Eerste Bestuursrapportage P e r i o d e j a n u a r i - april

2012

2012

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

WB V a s t g e s t e l d d o o r h e t A l g e m e e n B e s t u u r in d e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u l i 2 0 1 2

a

REGIO WEST-BRABANT B e s t u u r s r a p p o r t a g e

j a n u a r i

-

a p r i l

2 0 1 2

Inhoudsopgave Pagina Inleiding

2

Algemeen

3

THEMA'S BESTUURSOPDRACHTEN 1. M i d d e l e n

4

2. Sociaal E c o n o m i s c h e z a k e n

6

3. Ruimtelijke o n t w i k k e l i n g e n en w o n e n

10

4. Mobiliteit

14

5. D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g e n

16

6. Kleinschalig Collectief V e r v o e r

20

7. Z o r g , Welzijn en O n d e r w i j s

24

8. L o b b y en p u b l i c relations

27

B e z u i n i g i n g e n 2012

30

Gerelateerde onderwerpen

31

Bijlage

32

- K o s t e n o v e r z i c h t Kleinschalig Collectief Vervoer (Thema 6) - B e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2012

I N L E I D I N G Hierbij

bieden

wij

u

de

bestuursrapportage

januari

-

april

2012

van

de

g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling "Regio W e s t - B r a b a n t " aan. In d e z e r a p p o r t a g e staan d e i n s p a n n i n g e n van het A l g e m e e n Bestuur (AB) en d e B e s t u u r s c o m m i s s i e s (BC's) o v e r d e eerste vier m a a n d e n van 2012 w e e r g e g e v e n . O o k dit jaar staat Regio W e s t - B r a b a n t (RWB) v o o r d e taak o m zo optimaal mogelijk te presteren met de b e p e r k t e financiële m i d d e l e n d i e b e s c h i k b a a r zijn. Voor d e j a r e n 2012, 2013 en 2014 heeft d e RWB een bezuinigingstaakstelling g e k r e g e n van 3Vox3 Zo, w a t b e t e k e n t dat dit j a a r d o o r d e RWB 0

6 85.000,-

bezuinigd

zal

moeten

gaan

worden.

Daarnaast

ligt

er

nog

een

bezuinigingstaakstelling v a n w e g e v e r k e e r d e aannames vanuit het v e r l e d e n . Regio W e s t - B r a b a n t zal z o w e l vanuit financiële als c a p a c i t e i t s o v e r w e g i n g e n

keuzes

moeten maken of advisering (ondersteuning) vanuit d e RWB bij het opstellen of uitvoeren van regionaal beleid altijd noodzakelijk is. Het is nu niet mogelijk o m alle b e l e i d s d o e l e n en ambities die zijn v e r w o o r d binnen d e p r o g r a m m a ' s ook d a a d w e r k e l i j k o p te p a k k e n . Gezien d e financiële situatie van de RWB, zijn de v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n om een k e r n t a k e n d i s c u s s i e te starten, nadat de e r v a r i n g e n met d e g e k o z e n s t r u c t u u r van d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling en de w e r k i n g van d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling WestB r a b a n t o p zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau zijn g e ë v a l u e e r d . In 2010 is d o o r d e s a m e n w e r k e n d e gemeenten u i t g e s p r o k e n om d e Strategische A g e n d a West-Brabant

te

actualiseren.

De

afgelopen

twee jaar

is d o o r

de

gemeenten

s a m e n w e r k i n g met d e externe partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en

in

overheid

g e w e r k t aan het opstellen van een g e a c t u a l i s e e r d e Strategische A g e n d a . In f e b r u a r i 2012 heeft het A l g e m e e n Bestuur van Regio W e s t - B r a b a n t d e definitieve versie van het Visiedeel van d e Strategische A g e n d a West-Brabant 2012-2020 v a s t g e s t e l d . Dit Visiedeel zal de k o m e n d e j a r e n d e leidraad zijn v o o r het realiseren van d e s t r a t e g i s c h e d o e l e n in W e s t - B r a b a n t . Momenteel w o r d t een c o n c r e e t u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a 2012-2013, met een d a a r b i j b e h o r e n d e g o v e r n a n c e structuur o p g e s t e l d . Dit u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a zal in juli in het A l g e m e e n Bestuur w o r d e n vastgesteld en d a a r n a aan d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n en b e t r o k k e n partners w o r d e n verstrekt. Het u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a is een d y n a m i s c h d o c u m e n t . Per jaar zal d o o r d e partners a a n g e g e v e n w o r d e n w a t d e activiteiten en p r o j e c t e n zijn die in d a t betreffende jaar u i t g e v o e r d gaan w o r d e n . O o k d e g e m e e n t e n zullen die v r a a g moeten b e a n t w o o r d e n . De colleges en in het v e r l e n g d e hun raden zullen die invulling als individuele g e m e e n t e n moeten gaan b e n o e m e n en hun gezamenlijke i n b r e n g als één van d e drie O's in regionaal v e r b a n d moeten b e n o e m e n . Met d e z e b e s t u u r s r a p p o r t a g e w o r d t u als colleges g e ï n f o r m e e r d over d e v o o r t g a n g van d e diverse o p g a v e n . Ik v e r t r o u w e r o p d a t u met d e z e informatie ook in staat b e n t o m uw r a d e n bij dit p r o c e s b e t r o k k e n te h o u d e n .

P.A.C.M . van der Velden

ir. M.L.T. Dircks

Voorzitter Regio W e s t - B r a b a n t

Secretaris Regio W e s t - B r a b a n t

A L G E M E E N

Missie:

"Ruimtelijke

B E S T U U R

en duurzame

ontwikkelingen

in West-Brabant

gaan hand in

hand!"

Doelstellingen »

W e s t - B r a b a n t b e s c h i k t p e r 1 januari 2012 over een g e a c t u a l i s e e r d e S t r a t e g i s c h e A g e n d a W e s t - B r a b a n t 2012-2020;

»

West-Brabant

heeft d e stroomlijning

van het s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d

in 2012

»

W e s t - B r a b a n t is een p a r t n e r w a a r rekening mee w o r d t g e h o u d e n ;

»

W e s t - B r a b a n t heeft naast het realiseren van h a a r e i g e n a m b i t i e s , aansluiting

afgerond;

g e v o n d e n bij d e ambities v a n d e o v e r i g e regio's.

Programma Agemeen Bestuur 2012

2012

2012

2012

2012

Primitieve begroting

Begrotingswijk

Begr.wijz.1e berap

Begroting na wijz

Boekingen t/m april

bedragen x í" 7.000 Lasten Bestuurskosten

336

-85

Saldo programma voor resultaatbestemming

336

-

Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming

60

311

20

336

20

-

336

336

20

Baten Bestuurskosten

336

-85

Saldo programma voor resultaatbestemming

336

-

Mutaties reserves 336

Saldo programma na resultaatbestemming

311

60

336

-

-

336

Bij het vaststellen van d e b e g r o t i n g 2012 is de 1 b e g r o t i n g s w i j z i g i n g a a n g e n o m e n o m e

een taakstelling a d C 85.000 o p te n e m e n . Hier z o u later invulling a a n g e g e v e n w o r d e n . Het t o t a a l b e d r a g van e 85.000 is z o l a n g ' g e p a r k e e r d ' o p p r o g r a m m a 1 . I n m i d d e l s zijn d i v e r s e b e z u i n i g i n g s v o o r s t e l l e n i n g e d i e n d en a f g e s t e m d en d e z e w o r d e n nu

verwerkt

programma

middels Algemeen

de

begrotingswijziging

Bestuur

is een

bij

bezuiniging

de

1

e

bestuursrapportage.

aangeleverd

ad

e 25.000

Voor door

v e r s o b e r i n g van d e w e r k z a a m h e d e n . De b o e k i n g e n zijn b i j g e w e r k t tot en met april, m a a r dit g e e f t een e n i g s z i n s v e r t e k e n d b e e l d . De d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) zijn nog niet g e b o e k t , d i t w o r d t aan het e i n d e van het j a a r g e d a a n . A a n d e b a t e n z i j d e zijn d e inkomsten nog niet d o o r g e b o e k t . D e s o n d a n k s zijn o p dit m o m e n t g e e n a f w i j k i n g e n te m e l d e n v o o r dit p r o g r a m m a .

3

THEMA 1

M I D D E L E N

Bestuurlijk trekker:

P. d e Koning

(Steenbergen)

Ambt. opdrachtnemer:

A. Baart

(Roosendaal)

Programmamanager:

J. van L e e n g o e d

(Regio West-Brabant)

Missie

"Samen doen wat samen

A: Doelen

van de speerpunten

kan!"

uit de bestuursopdracht

Middelen

In d e Strategische A g e n d a 2012-2020 w o r d t v o o r g e s t e l d o m vanuit het Middelen

te

gaan

werken

Dienstverlening, V e r b o n d e n

met

zes

speerpunten,

namelijk:

ICT,

programma

Inkoop,

Partijen en Shared Services. O p een aantal van

HRM, deze

a a n d a c h t s g e b i e d e n w o r d t regionaal al g e a c t e e r d . Een aantal is nieuw. De b e s t u u r s c o m m i s s i e M i d d e l e n w o r d t g e a c h t d e uitvoering van d e a g e n d a aan te sturen (bestuurlijk) en d e v o o r t g a n g en inzet van middelen te v e r a n t w o o r d e n . D a a r o m is het belangrijk vast te leggen w a t d e commissie wil b e r e i k e n , o p w e l k e termijnen, hoe en met w e l k e m i d d e l e n . Dat zal w o r d e n v a s t g e l e g d in b e s t u u r s o p d r a c h t e n (volgens een vast format) die v e r d e r w o r d e n uitgewerkt in plannen van aanpak.

B: Uitwerking

van de speerpunten

Voor het p r o g r a m m a

uit de bestuursopdracht

Middelen

Middelen w o r d e n d e zes s p e e r p u n t e n u i t g e w e r k t v o l g e n s

de

z o g e n a a m d e routeplanner. Voor ieder s p e e r p u n t zijn v e r a n t w o o r d e l i j k e n a a n g e w e z e n en zijn p l a n n i n g s a f s p r a k e n g e m a a k t voor het maken van b e s t u u r s r a p p o r t a g e s en p l a n n e n van aanpak. V o o r d e z e b e s t u u r s r a p p o r t a g e w o r d e n twee projecten uitgelicht, m e d e gelet o p

de

e r v a r i n g e n in 2011 en bezien vanuit risicomanagement. Project

inhuur

derden

Belangrijkste doelstelling: regie krijgen op d e hele s t r o o m van flexibele a r b e i d in d e regio W e s t - B r a b a n t bij d e gemeentelijke w e r k g e v e r s . Dit p r o j e c t

is

1 januari

2011

van

start g e g a a n .

Een

omvangrijk

project

met

25

d e e l n e m e n d e organisaties. In het eerste startjaar is v o o r c i r c a 15 miljoen euro aan o p d r a c h t e n via dit nieuwe systeem g e l o p e n . Hoewel

d e Marktplaats

(digitale

mini

a a n b e s t e d i n g e n vanaf schaal 9) pas in d e loop van 2011 is uitgerold, z a g e n w e t o c h al een o m z e t van ruim e 750.000. De uurlonen van d e o p d r a c h t e n lagen g e m i d d e l d 25 tot 30 Zo lager. Een d i r e c t v o o r d e e l v o o r d e gemeenten van c i r c a e 250.000 0

in 2 0 1 1 .

Daarnaast z a g e n w e relatief een groot volume aan inhuur via het Payroll-contract. In totaal 5,5 miljoen. Ook hier zien w e een direct v o o r d e e l . Een payroll inlening is d o o r g a a n s een f a c t o r van 10 tot 30 Zo g o e d k o p e r dan een g e w o n e inlening via een u i t z e n d b u r e a u . 0

Veel g e m e e n t e n h e b b e n d o o r het project inhuur d e r d e n dit kanaal o n t d e k t en relatief veel benut.

4

De kosten v o o r d e i n h u u r d e s k moeten g e d e k t w o r d e n uit een fee o p d e o m z e t van het M a r k t p l a a t s - d e e l . In 2011 b r a c h t d i e fee slechts c i r c a e 38.000 o p . In 2 0 1 2 is er een behoorlijke t o e n a m e van d e inleningen via het M a r k t p l a a t s d e e l . N a a r v e r w a c h t i n g w o r d e n d e kosten v o o r d e i n h u u r d e s k in 2012 voor een belangrijk d e e l g e d e k t vanuit d e fee. In d e loop van 2012 w o r d t v e r w a c h t dat er s t e e d s m e e r relevante m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e kan w o r d e n g e l e v e r d v a n u i t het digitale b e d r i j f s v o e r i n g s p a k k e t . Project

Mobiliteitscentrum

Belangrijkste d o e l s t e l l i n g : A r b e i d s m o b i l i t e i t bij d e g e m e e n t e l i j k e w e r k g e v e r s in d e regio W e s t - B r a b a n t b e v o r d e r e n en faciliteren. De pilot v a n het L o o p b a a n c e n t r u m (vanaf 2011 m o b i l i t e i t s c e n t r u m ) liep v a n 2 0 1 0 tot eind 2012. Gelet o p d e t e r u g v a l in trajecten in 2011 is v o o r 2 0 1 2 d e t e r i n g naar d e nering gezet. In totaal is v o o r 200.000 e u r o aan kosten g e s n e d e n in d e l o p e n d e b e g r o t i n g v a n het M o b i l i t e i t s c e n t r u m . Het aantal trajecten lijkt v o o r d i t j a a r w e e r aan te t r e k k e n ten o p z i c h t e v a n 2 0 1 1 . Alle d i e n s t v e r b a n d e n bij het h u i d i g e M o b i l i t e i t s c e n t r u m zijn maximaal flexibel en o p basis van d e t a c h e r i n g e n . Momenteel

wordt

Mobiliteitscentrum

de

laatste

voor

de

hand

periode

gelegd na

2012.

aan

een

Medio

businessplan

2012

komt

dit

voor

het

voorstel

in

besluitvorming.

C: Afwijkingen

op de uitwerking

bestuursopdracht

Middelen

De b e s t u u r s c o m m i s s i e M i d d e l e n heeft net zoals d e o v e r i g e b e s t u u r s c o m m i s s i e s extra n a d r u k g e l e g d o p d e b e h e e r s i n g van d e kosten die g e p a a r d g a a n met het uitvoeren van de bestuursopdrachten. Op de overige Services) s p e e r p u n t e n

(HRM, ICT, V e r b o n d e n

Partijen, en

Shared

van d e b e s t u u r s c o m m i s s i e M i d d e l e n zijn g e e n b e l e i d s m a t i g e en

financiële a f w i j k i n g e n te m e l d e n .

Programma Middelen bedragen x e 1.000 Lasten Middelen Saldo programma voor

resultaatbestemming

Mutaties reserves Saldo programma na

resultaatbestemming

2012

2012

2012

2012

2012


Begrotingswijz.

Begr.wijz. 1e berap

Begroting na wijz

Boekingen t/m april

1.183

-

279

-

-

1.183

1.183

1.183

279

-

-

-

1.183

279

-

1.183

216

1.183

216

-

-

1.183

-

Baten

Saldo programma voor

resultaatbestemming


-

-

1.183

-

1.183

Middelen

resultaatbestemming

1.183

1.183

216

De b o e k i n g e n zijn b i j g e w e r k t tot en met april, ook hier zijn d e d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) nog niet d o o r g e b o e k t . Echter v o o r dit p r o g r a m m a b e t r e f t d a t m a a r e e n kleine p o s t en levert dit g e e n a f w i j k i n g e n o p . D o o r m i d d e l van het e x t r a p o l e r e n van d e b o e k i n g e n , en het m o n i t o r e n v a n d e g e g e v e n s bij het l o o p b a a n c e n t r u m is o p d i t m o m e n t n o g g e e n a f w i j k i n g te m e l d e n .

5

T H E M A 2 S O C I A A L

E C O N O M I S C H E

Z A K E N

Bestuurlijk voorzitter:

C. Meeuwis (Breda)


B. Kandel (Moerdijk)

Programmamanager:

C. B u d d i n g (Regio West-Brabant)

Missie:

"Het, in samenspraak

ruimtelijke

kwaliteit

economische inkomen

A: Doelen

met vertegenwoordigers

en leefbaarheid,

ontwikkeling

leveren

van de regio

van de 3 O's en met oog voor

van een

West-Brabant,

substantiële

zodat

iedere

bijdrage inwoner

aan

de de

zelf in zijn

kan voorzien. "

van de bestuursopdracht

Programmaonderdeel

Sociaal Economische

Sociaal Economische

Zaken

Zaken

Het m a k e n van b i n d e n d e a f s p r a k e n over de behoefte aan en de realisatie van nieuwe (boven-) regionale w e r k l o c a t i e s ; Inventariseren van d e te herstructureren werklocaties en hoe d a t g e f i n a n c i e r d

en

g e r e a l i s e e r d moet w o r d e n ; Het stimuleren van initiatieven die een impuls kunnen g e v e n aan d e e c o n o m i s c h e groei van d e regio; Het ontwikkelen van nieuwe e c o n o m i s c h e d r a g e r s in het landelijk g e b i e d Programmaonderdeel

Werk ã

Arbeid

V e r m i n d e r e n van het aantal u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n V e r b e t e r e n van d e aansluiting van het onderwijs o p het bedrijfsleven A a n b o r e n en benutten van d e a r b e i d s r e s e r v e Programmaonderdeel

Recreatie

éi

Toerisme

V e r b e t e r i n g van het toeristisch/recreatieve gebruik van d e regio d o o r z o w e l inwoners als b e z o e k e r s en o n d e r s t e u n i n g van toeristische o n d e r n e m e r s o m zo toeristische bedrijfstak g o e d te laten r e n d e r e n en d a a r m e e de w e r k g e l e g e n h e i d in d e regio te b e v o r d e r e n . V e r d e r e ontwikkeling van d e toeristisch recreatieve b e d r i j f s k o l o m en d e inrichting en i n s t a n d h o u d i n g van

infrastructuur zoals recreatieve routes ( w a n d e l , fiets-, v a a r

en

ruiterroutes). Programmaonderdeel

Informatie

Sí Analyse

Het verzamelen en analyseren van d e meest recente feiten en informatie over d e regio o m d a a r m e e visies en a c t i e p r o g r a m m a ' s v o o r d e v e r s c h i l l e n d e b e l e i d s t e r r e i n e n te kunnen opstellen

B: Uitwerking


Sociaal Economische

Zaken

Bestuur In het e c o n o m i s c h d o m e i n van d e Strategische A g e n d a W e s t - B r a b a n t is s p r a k e van een t w e e s p o r e n b e l e i d . Enerzijds heeft de regio d e ambitie g e f o r m u l e e r d o m een drietal t o p s e c t o r e n v e r d e r te v e r s t e r k e n , anderzijds ligt er een b e l a n g r i j k e o p g a v e o m ons v e s t i g i n g s k l i m a a t in d e b r e e d t e te optimaliseren. Voor d e

t o p s e c t o r e n w o r d t ernaar 6

g e s t r e e f d om v o o r d e z o m e r v a k a n t i e en drietal s t u u r g r o e p e n o p e r a t i o n e e l te h e b b e n . De s t u u r g r o e p b i o b a s e d e c o n o m y is i n m i d d e l s van start g e g a a n . V o o r d e s e c t o r e n logistiek en m a i n t e n a n c e is i n m i d d e l s een g r o e p initiatiefnemers een aantal keren bijeen g e w e e s t . In 2011 is het p r o j e c t Heroriëntatie REWIN W e s t - B r a b a n t v a n start g e g a a n . Hierbij is v e r k e n d w a t d e activiteiten van d e uitvoeringorganisatie in d e t o e k o m s t z o u d e n m o e t e n zijn in het licht v a n d e uitvoering van d e s t r a t e g i s c h e a g e n d a . Als v e r v o l g o p deze verkenning worden momenteel oriënterende gesprekken gevoerd met de

provincies

Z e e l a n d en N o o r d - B r a b a n t o m te bezien of tot een intensievere v o r m van s a m e n w e r k i n g kan w o r d e n g e k o m e n . Economie In d e eerste m a a n d e n van 2012 is prioriteit g e l e g d bij d e o n t w i k k e l i n g v a n een regionaal b e d r i j v e n t e r r e i n e n b e l e i d . In juni 2012 moet dit leiden t o t o v e r e e n s t e m m i n g p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t w a a r het g a a t om d e b e n o d i g d e ruimte v o o r

met

de

economische

activiteiten en d e kwalitatieve a s p e c t e n d i e hierbij een rol s p e l e n . Als g e v o l g hiervan zijn activiteiten met b e t r e k k i n g tot het r e g i o n a l e d e t a i l h a n d e l s b e l e i d o p een laag pitje k o m e n te staan. D a a r n a a s t v r a a g t dit b e l e i d o m een herijking w a t betreft d e regionale rol en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d in dit kader. In 2012 is d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l g e s t o p t met het s t r u c t u r e e l b i j d r a g e n aan het REAP. O o k d e regio W e s t - B r a b a n t kan o p b e p e r k t e r e s c h a a l v o o r d e b e n o d i g d e c o f i n a n c i e r i n g z o r g d r a g e n . Desalniettemin heeft d e p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t besloten het REAP b u d g e t v o o r W e s t - B r a b a n t b e s c h i k b a a r te h o u d e n . V o o r d e z o m e r v a k a n t i e 2012 moeten g e n o e m d e g e w i j z i g d e o m s t a n d i g h e d e n leiden tot e e n n i e u w e v e r o r d e n i n g v o o r d e inzet van het R E A P - b u d g e t . Werk en

Arbeid

Eind 2011 is d e visie " W e s t - B r a b a n t w e r k t en p a k t d o o r " v a s t g e s t e l d . Deze visie w o r d t m o m e n t e e l in r p A v e r b a n d u i t g e w e r k t in een a c t i e p l a n . De k e r n o p g a v e hierbij v o o r d e k o m e n d e j a r e n , is een g e z a m e n l i j k z o r g v o o r e v e n w i c h t o p d e a r b e i d s m a r k t . Dit g e z i e n de

forse

kwantitatieve

en

kwalitatieve

tekorten

die

wat

betreft

het

aanbod

zijn

geprognosticeerd.

Recreatie

en

Toerisme

R o u t e b u r e a u : o p p r o v i n c i a a l niveau is intensief overleg g e v o e r d met d e regio's in d e provincie

en

het Vrijetijdshuis

Brabant

over

de

vorming

van

een

Noord-Brabants

R o u t e b u r e a u . Uitrollen v a n het w a n d e l r o u t e n e t w e r k o p basis v a n k n o o p p u n t e n v e r l o o p t v o l g e n s p l a n n i n g . Vrijwilligers h e b b e n d e v o o r j a a r s c o n t r o l e van d e b e s t a a n d e f i e t s - en wandelroutenetwerken uitgevoerd. B r a b a n t aan Z e e : p r o g r a m m a m a n a g e m e n t heeft w e r k z a a m h e d e n c o n f o r m a f s p r a k e n met bestuurlijke a a n j a g e r s verricht. T e r u g k o p p e l i n g van w e r k z a a m h e d e n en d o o r k i j k naar 2012 en 2 0 1 3 is 26 april g e p r e s e n t e e r d aan d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n en o v e r i g e belanghebbenden. Regionale A d v i e s c o m m i s s i e : prioriteit is d e organisatie van een r e g i o n a a l

regiepunt

b i n n e n het v r i j e t i j d s d o m e i n in West-Brabant. In 2012 p a r t i c i p e e r t RWB w e d e r o m in d e 7

D e l t a p r o m o t i e (watersport). O p het p r o g r a m m a b u d g e t is minimaal a a n s p r a a k g e m a a k t in a f w a c h t i n g o p d e definitieve p r o g r a m m a b u d g e t t e n . E n e c o Tour: d e e l n a m e v a n W e s t - B r a b a n t aan d e Eneco T o u r resulteert in 2 0 1 2 in een finish in B e r g e n o p Z o o m (9/8/12) en een start in H o o g e r h e i d e (10/8/12). T i j d e n s d e e t a p p e s w o r d e n naar v e r w a c h t i n g 16 van d e 19 R W B - g e m e e n t e n doorkruist. Samen met d e g e m e e n t e n B e r g e n o p Z o o m , W o e n s d r e c h t en stichting De Goeie O n t s n a p p i n g geeft RWB invulling aan d e p r o d u c t i e , c o m m u n i c a t i e en d e c o m m e r c i ë l e invulling ( s p o n s o r i n g , hospitality) van dit event. Regionaal

bestuurlijk

overleg

sport:

20

april

is

een

eerste

maal

een

bestuurlijk

a f s t e m m i n g s o v e r l e g s p o r t g e h o u d e n . In het overleg is a f g e s p r o k e n in het najaar een t w e e d e keer bij elkaar te komen o p basis van een ambtelijk g o e d v o o r b e r e i d e a g e n d a o p basis van t h e m a ' s die s p e l e n bij m e e r d e r e g e m e e n t e n .

Plattelandseconomie In d e eerste m a a n d e n van 2012 is uitvoering g e g e v e n aan d e reguliere w e r k z a a m h e d e n van

de

secretaris

van

Plaatselijke

Groep

de

Baronie,

namelijk

voorbereiden

v e r g a d e r i n g e n van f e b r u a r i en april en d e hieruit voortvloeiende acties. Tevens is d e e i n d v e r a n t w o o r d i n g van het s a m e n w e r k i n g s p r o j e c t 'Identiteitsontwikkeling in d e regio's De Baronie (NL) en Wielkopolska (Polen) i n g e d i e n d . O o k is d e financiële situatie van het p r o j e c t Functioneringskosten helder in beeld g e b r a c h t . Informatie

en

analyse

O m financiële r e d e n e n w o r d t dit p r o d u c t in 2012 b e p e r k t tot d e uitvoering van d e w e r k g e l e g e n h e i d s e n q u ê t e . De o p d r a c h t hiertoe is inmiddels uitgezet.

C: Afwijkingen

op de uitwerking

bestuursopdracht

Sociaal

Economische

Zaken

De b e s t u u r s c o m m i s s i e Economie heeft extra nadruk g e l e g d o p d e b e h e e r s i n g van d e kosten die g e p a a r d gaan met het uitvoeren van d e b e s t u u r s o p d r a c h t e n . O p d e b e g r o t i n g en o p d e b e l e i d s m a t i g e v o o r t g a n g zijn geen afwijkingen te m e l d e n .

8

Programma Sociaal Economische Zaken bedragen xí

1.000

Lasten

2012

2012

2012

2012

2012


Begrotingswijz.

Begr.wijz.1e berap

Begroting na wijz

Boekingen t/m april

Algemeen

118

1.202

Economische Zaken

716

-

Werk en Arbeid Recreatie en Toerisme Plattelandseconomie

152

-

Informatie en Analyse Saldo programma voor

resultaatbestemming

Mutaties reserves

1.320

9

716

53

413

413

126

331

331

'161

-

1.891

-

-

152 161 -

1.891

35

. -

189

-

-

-

-

1 891

-

1.891

189

Algemeen

118

1.202

1.320

2

Economische Zaken

716

716

1

Werk en Arbeid

413

413

4

Recreatie en Toerisme

331

Plattelandseconomie

152

-

161

-

1.891

-

Saldo programma na

resultaatbestemming

Baten

Informatie en Analyse Saldo programma voor

resultaatbestemming


resultaatbestemming

1.891

-

-

331 152

32 -

1.891

-

-

-

1.891

39 39

Bij het vaststellen v a n d e b e g r o t i n g 2012 is m i d d e l s d e 1e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g d e lasten en baten van het Rewin t o e g e v o e g d aan d e b e g r o t i n g . Deze w a r e n abusievelijk v e r g e t e n in d e primitieve b e g r o t i n g . De b o e k i n g e n zijn b i j g e w e r k t tot en met april, maar dit g e e f t een e n i g s z i n s v e r t e k e n d b e e l d . De d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) zijn nog niet g e b o e k t , dit w o r d t aan het e i n d e van het j a a r g e d a a n . A a n d e b a t e n z i j d e zijn d e inkomsten n o g niet d o o r g e b o e k t . D e s o n d a n k s zijn o p d i t m o m e n t g e e n a f w i j k i n g e n te m e l d e n v o o r dit p r o g r a m m a .

9

THEMA3 R U I M T E L I J K E

O N T W I K K E L I N G

E N


L.C.J. Lijmbach-Schneider ( A a l b u r g )


A.C. Spindler (Bergen o p Z o o m )

Programmamanager:

P.J.F.M.Vermeulen (Regio W e s t - B r a b a n t )

Missie:

"Voor veel is een plek in West-Brabant,

A: Doelen


Ruimtelijke

Ruimtelijke

maar het blijft wel

Ontwikkeling

en

W O N E N

mooi!"

Wonen

ontwikkeling

Vanaf het najaar 2010 tot ruim in (de na)volgende b e s t u u r s p e r i o d e ( n ) w e r k t W e s t - B r a b a n t in w i s s e l e n d e allianties samen aan d e uitwerking en realisatie van d e p r o g r a m m a ' s en p r o j e c t e n o p g e n o m e n in d e U i t w e r k i n g s a g e n d a van d e Ruimtelijke visie W e s t - B r a b a n t en in d e jaarschijf 2012 van d e Strategische A g e n d a W e s t - B r a b a n t 2012-2020. Er w o r d t reeds g e w e r k t aan het realiseren van een aantal p r o j e c t e n en p r o g r a m m a ' s . Zo is een p r o j e c t v o o r s t e l g e r e e d met als titel "Kansen voor d e regio - tijdig inspelen o p een a n d e r d e m o g r a f i s c h perspectief voor West-Brabant. Ook krijgen v e r s c h i l l e n d e o p g a v e n o p het g e b i e d van Water, l a n d s c h a p en ecologie, in nauw o v e r l e g en s a m e n w e r k i n g met p r o v i n c i e en w a t e r s c h a p p e n , hun uitwerking in d e k o m e n d e b e s t u u r s p e r i o d e . Wonen In de v o r m van drie s u b r e g i o n a l e w e r k g r o e p e n w o n e n is het d o e l van d e b e s t u u r s o p d r a c h t w o n e n om met het uitwerken van d i v e r s e o n d e r w e r p e n , w a a r o n d e r a r b e i d s m i g r a n t e n , kwalitatieve en kwantitatieve w o n i n g b o u w p r o g r a m m a ' s ( w o n e n , z o r g en welzijn) d e b e n o d i g d e ontwikkelingen in W e s t - B r a b a n t o p g e b i e d van w o n e n te realiseren.

B: Uitwerking Kansen


voor de regio - tijdig inspelen

Ruimtelijke

ontwikkeling

en

op een ander demografisch

wonen perspectief

voor

West-

Brabant Op

23

maart

2012

organiseerde

de

regio

West-Brabant

het

congres

"Groei'pijn,

b e w e g i n g e n of kansen v o o r d e regio - Bouwen aan een nieuw d e m o g r a f i s c h p e r s p e c t i e f v o o r West-Brabant'. Het c o n g r e s w a a r a a n ruim 100 W e s t - B r a b a n t s e b e s t u u r d e r s en b e t r o k k e n e n uit het maatschappelijk m i d d e n v e l d d e e l n a m e n is een c o p r o d u c t i e van d e p r o j e c t e n L e e f b a a r h e i d en Kansen voor d e regio. In v e r v o l g o p het c o n g r e s w o r d t in d e m a a n d e n vanaf maart 2012 g e w e r k t aan d e integratie van d e r a p p o r t e n " N a a r een b o v e n l o k a l e a a n p a k van l e e f b a a r h e i d " en " B o u w s t e n e n v o o r het manifest 2012-2040". Windenergie Naar aanleiding van het verzoek daartoe g e d a a n d o o r d e b e s t u u r s c o m m i s s i e Ruimtelijke O n t w i k k e l i n g en W o n e n heeft d e Statencommissie Ruimtelijke O n t w i k k e l i n g en W o n e n o p 13 april 2012 unaniem ingestemd met het advies van GS om d e V e r o r d e n i n g ruimte aan te passen en d e A 1 6 op te nemen als o n d e r d e e l van het z o e k g e b i e d v o o r w i n d t u r b i n e s .

10

De a a n p a s s i n g w o r d t m e e g e n o m e n in d e e e r s t v o l g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e v e r o r d e n i n g in 2013. De p o r t e f e u i l l e h o u d e r s s p r a k e n o p 27 maart af te b e v o r d e r e n het o n d e r w e r p w i n d e n e r g i e ter b e s l u i t v o r m i n g of ter k e n n i s n a m e zoveel mogelijk te a g e n d e r e n in d e g e m e e n t e r a a d s v e r g a d e r i n g e n van j u n i . Waterpoort W a t e r p o o r t is in d e S t r a t e g i s c h e A g e n d a o p g e n o m e n als m a j e u r e p r o e f t u i n v o o r d e ontwikkeling

van

leefbaarheid,

het

gebied

toeristische

voor

en

wat

recreatieve

betreft

de

waterkwaliteit

ontwikkelingen,

zoet

meerlaagse

-

zout,

de

veiligheid

en

diverse investeringen. T h a n s is een p r o v i n c i e - en g e m e e n t e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e

samenwerking

opgestart

w a a r i n 5 g e m e e n t e n , 3 p r o v i n c i e s , d e Regio W e s t - B r a b a n t , w a t e r s c h a p B r a b a n t s e Delta en d e t e r r e i n b e h e e r d e r s s a m e n w e r k e n . O p 15 maart is een i n t e n t i e o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d w a a r partijen

niet-vrijblijvende

a f s p r a k e n m a k e n o v e r g e z a m e n l i j k o p te trekken bij het k o m e n tot een r e g i o n a a l b o d aan d e staatssecretaris van l&M. De g e m e e n t e n Moerdijk, T h o l e n , S t e e n b e r g e n en B e r g e n o p Z o o m leveren een inhoudelijke b i j d r a g e terwijl d e regio een p l a t f o r m b i e d t v o o r het v e r k r i j g e n van d r a a g v l a k v o o r en d e v e r b i n d i n g van het r e g i o n a l e m a j e u r e p r o j e c t legt naar alle 19 g e m e e n t e n v a n W e s t - B r a b a n t . Deltaprogramma O p verzoek

van

bestuurders

die d e

regio v e r t e g e n w o o r d i g e n

in d e

verschillende

d e e l p r o g r a m m a ' s v a n het D e l t a p r o g r a m m a f u n g e e r t d e b e s t u u r s c o m m i s s i e RO/Wo, z o w e l ambtelijk als bestuurlijk, sinds m e d i o 2011 als p o d i u m o m alles w a t b e t r e f t het t h e m a Water

in d e

regio te laten

'landen'. O o k w o r d t

dit p o d i u m

gebruikt

om

opgaven

W a t e r p o o r t met d e regio te c o m m u n i c e r e n . Tijdens d e b e s t u u r s c o m m i s s i e v e r g a d e r i n g

Ruimtelijke O n t w i k k e l i n g e n W o n e n o p 27

maart w e r d a n t w o o r d g e g e v e n o p d e e e r d e r bestuurlijk g e s t e l d e 5 v r a g e n o v e r d e s t r u c t u r e n , rollen en d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n van het D e l t a p r o g r a m m a . T e v e n s w e r d besloten een extra b i j e e n k o m s t te o r g a n i s e r e n over d e r e g i o n a l e o p g a v e n van

het

D e l t a p r o g r a m m a (14 mei 2012).

Regio en

Gebiedscommissies

G e d e p u t e e r d e Staten van d e p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t h e b b e n b e s l o t e n o m d e h u i d i g e G e b i e d s c o m m i s s i e s o p te heffen. Vanaf b e g i n 2012 is d e p r o v i n c i e in o v e r l e g g e t r e d e n met a f g e v a a r d i g d e n v a n d e G e b i e d s c o m m i s s i e s . De v o o r z i t t e r en s e c r e t a r i s van d e bestuurscommissie

RO/Wo

is d a a r b i j

betrokken.

Er w o r d t

gezocht

naar

de

juiste

p r o c e s m a t i g e aansluiting o p s t r a t e g i s c h niveau bij d e b e s t u u r s c o m m i s s i e RO/Wo (en a n d e r e c o m m i s s i e s ) van d e regio. RIAT De b e o o r d e l i n g van r u i m t e c l a i m s w o r d t altijd g e r e l a t e e r d aan het u i t g a n g s p u n t

dat

ruimtelijke en d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g e n van W e s t - B r a b a n t h a n d in h a n d g a a n . O m d e integraliteit van dit u i t g a n g s p u n t te b e w a k e n is - c o n f o r m een v a n d e o p g a v e n van d e ruimtelijke visie - het Regionaal Integraal A m b t e l i j k T e a m (RIAT) o p g e r i c h t d a t d e v e r b i n d i n g legt t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e b e l e i d s d i s c i p l i n e s en o p g a v e n o p e l k a a r afstemt. 11

O o k w o r d e n d a a r d e a g e n d a ' s van het BO-MIRT, d e RRO's en a n d e r e m a j e u r e (boven) regionale agenda's voorbereid. D e e l n e m e r s zijn: ambtelijk d e s k u n d i g e n uit d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , w a t e r s c h a p B r a b a n t s e delta en d e p r o v i n c i e Noord-Brabant. O o k in het v o o r l i g g e n d e j a a r 2012 staan er vanaf januari een aantal van d e z e o v e r l e g g e n op de agenda. Regionaal

Ruimtelijk

Overleg

(RRO)

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) vindt tenminste 2 keer per j a a r o v e r l e g plaats tussen d e

gedeputeerde

Ruimte

en d e W e s t - B r a b a n t s e

Portefeuillehouders

RO

in

a a n w e z i g h e i d van d e dijkgraaf W a t e r s c h a p Brabantse Delta. Doel is te komen tot een g e m e e n s c h a p p e l i j k g e d r a g e n regionale a g e n d a aan d e h a n d van d e 4 thema's: Ruimtelijke ontwikkelingen, L a n d s c h a p , W o n e n en W e r k e n De a g e n d a van dit overleg w o r d t vanuit d e regio g e v o e d vanuit d e kolom Ruimte en vanuit het RIAT. De voorzittende g e d e p u t e e r d e heeft d e b e r e i d h e i d u i t g e s p r o k e n o p a n d e r e m o m e n t e n d e regio te willen ontmoeten als het g a a t o m majeure dossiers. Zo w a s hij o p 27 maart 2012 a a n w e z i g tijdens het bestuurlijk overleg van d e b e s t u u r s c o m m i s s i e w a a r het g i n g o v e r d e o p g a v e n w i n d e n e r g i e , d e Regionale a g e n d a W o n e n en o v e r d e t u s s e n b a l a n s p r o g r a m m e r i n g bedrijventerreinen/werklocaties Integratie

RO en

Wonen

Sinds b e g i n j a n u a r i is d e ambtelijke aansturing van zowel ruimtelijke o n t w i k k e l i n g als w o n e n in d e h a n d van één p r o g r a m m a m a n a g e r . Door d e z e manier van w e r k e n w o r d e n d e o p g a v e n w o n e n en ruimte integraal v o o r b e r e i d en u i t g e w e r k t en ter besluitvorming v o o r g e l e g d aan d e b e s t u u r s c o m m i s s i e . Kwantitatieve

woningbouwafspraken

en kwalitatieve

O p 26 april 2012 v o n d e n drie subregionale

woningbouwafspraken

bijeenkomsten w o n e n

plaats v o o r

de

p o r t e f e u i l l e h o u d e r s ruimtelijke ontwikkeling en w o n e n met als d o e l in d e o p m a a t naar het bestuurlijk o v e r l e g van 12 juni 2012 en het RRO van 20 juni 2012 te k o m e n tot een realistisch kwantitatief en kwalitatief (sub)regionaal a f g e s t e m d

woningbouwprogramma

o p basis van d e meest recente w o n i n g b o u w p r o g n o s e s . Arbeidsmigranten O p 27 m a a r t 2012 w e r d het projectvoorstel A r b e i d s m i g r a n t e n v o o r het eerst b e s p r o k e n in d e b e s t u u r s c o m m i s s i e w a a r a f g e s p r o k e n is het voorstel te v o o r z i e n van d e k k i n g en b e n o d i g d e m e n s k r a c h t en o p n i e u w voor te leggen tijdens d e b e s t u u r s c o m m i s s i e s van 12 juni Bouwberaad Het B o u w b e r a a d Regio W e s t - B r a b a n t vervult een belangrijke rol in d e uitwerking van d e kwalitatieve w o n i n g b o u w o p g a v e en d e herstructurering van d e b e s t a a n d e v o o r r a a d . De o v e r h e i d kan immers d e vastzittende b o u w o p g a v e niet alleen lostrekken. Het overleg met d e 3 'O's' is het platform bij d e uitwerking van de majeure thema's Wonen met Zorg en Welzijn, Demografische

veranderingen

en

Arbeidsmigranten,

Leefbaarheid.

O p 1 maart 2012 v o n d het B o u w b e r a a d van de Regio W e s t - B r a b a n t plaats. De voorzitter hiervan is bestuurlijk t r e k k e r W o n e n de heer Jean Pierre S c h o u w . Tijdens d e z e m i d d a g is

12

een toelichting

gegeven

op

de

Strategische

Agenda

West-Brabant

2012-2020,

de

Regionale A g e n d a W o n e n 2 0 1 2 , d e Q u i c k Scan w o n i n g b o u w p l a n n e n en - p r o g r a m m e r i n g en o p d e nieuwe p r o v i n c i a l e g e a c t u a l i s e e r d e B e v o l k i n g s - en w o n i n g b e h o e f t e p r o g n o s e . De d i s c u s s i e met d e m a r k t p a r t i j e n o v e r rollen, b i j d r a g e n en i n b r e n g o m d e w o n i n g m a r k t uit het slop te t r e k k e n l e v e r d e n een 12-tal namen van v e r t e g e n w o o r d i g e r s uit d e b r a n c h e o p d i e zich d a a d w e r k e l i j k v o o r d e z e o p g a v e willen g a a n inzetten. O p korte termijn (7 juni) w o r d e n met d e z e g r o e p d e v e r v o l g s t a p p e n v a s t g e l e g d . Regioarcheologie Per 1 j a n u a r i 2012 is d e M o d e r n i s e r i n g M o n u m e n t e n z o r g (MoMo) in w e r k i n g g e t r e d e n . Dit h o u d t in d a t het met b e t r e k k i n g tot ruimtelijke p l a n n e n en het b o v e n g r o n d s e

erfgoed

v e r p l i c h t is er r e k e n i n g m e e te h o u d e n o p d e z e l f d e wijze als d a t m e t a r c h e o l o g i e g e b e u r t . Het t e a m r e g i o a r c h e o l o g i e van d e Regio W e s t - B r a b a n t o r g a n i s e e r t d e z e a d v i s e r i n g o p a a n v r a a g d o o r het inzetten v a n d e s k u n d i g e b e s c h i k b a a r h e i d v a n u i t O o s t e r h o u t . O p 19 april v o n d d e b o e k p r e s e n t a t i e plaats van d e c u l t u u r h i s t o r i s c h e f i e t s t o c h t 'het o u d e L a n d van A a l b u r g ' , w a a r a a n d e t o t s t a n d k o m i n g d e r e g i o a r c h e o l o g e n e e n g r o t e b i j d r a g e hebben geleverd. C: Afwijkingen

op de uitwerking

bestuursopdracht

Ruimtelijke

ontwikkelingen

en

wonen

De b e s t u u r s c o m m i s s i e Ruimtelijke o n t w i k k e l i n g e n en w o n e n heeft extra n a d r u k g e l e g d op

de

beheersing

van

de

kosten

die

gepaard

gaan

met

het

uitvoeren

van

b e s t u u r s o p d r a c h t e n . O p d e b e g r o t i n g en o p d e b e l e i d s m a t i g e v o o r t g a n g zijn

de

geen

a f w i j k i n g e n te m e l d e n .

Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen bedragen x f 1 000 Lasten

2012

2012

2012

2012

2012


Begrotìngswijz

Begr.wiįz 1e berap

Begroting na wijz

Boekingen t/m april

Ruimtelijke ontwikkeling

243

-

243

9

Regioarcheologie

167

-

167

10

Wonen

172

-

172

3

Besluit woninggebonden subsidies Saldo programma voor resultaatbestemming

:

585

Mutaties reserves 585

Saldo programma na resultaatbestemming

585

19

585

19

Baten 243

Ruimtelijke ontwikkeling

243

Regioarcheologie

167

-

-

167

Wonen

172

-

-

172

585

-

-

585

-

-

Besluit woninggebonden subsidies Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves 585

Saldo programma na resuttaatbestemming

-

3

—

585

De b o e k i n g e n zijn b i j g e w e r k t tot en met april, m a a r dit g e e f t een e n i g s z i n s v e r t e k e n d b e e l d . De d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) zijn nog niet g e b o e k t , d i t w o r d t aan het e i n d e v a n het j a a r g e d a a n . A a n facturering

de

b a t e n z i j d e zijn d e

inkomsten

nog

niet d o o r g e b o e k t ,

v o o r r e g i o - a r c h e o l o g i e v i n d t b i j v o o r b e e l d na zes en na t w a a l f

de

maanden

plaats. D e s o n d a n k s zijn o p dit m o m e n t g e e n a f w i j k i n g e n te m e l d e n v o o r dit p r o g r a m m a .

13

THEMA 4

M O B I L I T E I T S. A d r i a a n s e n (Roosendaal)

Bestuurlijk voorzitter: Ambt. opdrachtnemer:

E. Koenen (Werkendam)

Programmamanager:

J. Alderliesten (Regio West-Brabant)

Missie:

"De regio

A: Doelen

West-Brabant

duurzaam


bereikbaar

en leefbaar

houden."

Mobiliteit

In o k t o b e r 2010 is een A g e n d a van de b e s t u u r s o p d r a c h t Mobiliteit 2010-2014 o p g e s t e l d . Hierbij speelt het centrale g e d a c h t e g o e d van d e Visie g o e d e r e n v e r v o e r W e s t - B r a b a n t een belangrijke rol:

" H e t g a a t om het bewerkstellingen van d u u r z a a m g o e d e r e n v e r v o e r

in en d o o r W e s t - B r a b a n t . "

K e r n w o o r d e n daarbij zijn multimodaliteit, m o d a l shift en

b u n d e l i n g van g o e d e r e n s t r o m e n . In vier thema's is dit g e d a c h t e g o e d uitgewerkt. Het betreft hier d e thema's: n e t w e r k e n , k n o o p p u n t e n , leefbaarheid en o p e n b a a r vervoer.

B: Uitwerking


Mobiliteit

Eind maart 2012 heeft d e bestuurscommissie Mobiliteit d e vastgesteld.

Deze

visie

is

in

nauwe

samenwerking

met

Regionale de

vervoersvisie

bestuurscommissie

Kleinschalig Collectief Vervoer o p g e s t e l d . V o o r d e eerste keer h e b b e n d e betrokken gemeenten hun visie o p d e o n t w i k k e l i n g van het gehele terrein van het o p e n b a a r vervoer binnen W e s t - B r a b a n t g e f o r m u l e e r d . In een s a m e n h a n g e n d e visie w o r d t zowel a a n d a c h t besteed aan het (deel)taxi v e r v o e r als ook aan het p e r s o n e n v e r v o e r over het spoor. Deze visie v o r m t v o o r d e regio d e o p m a a t en het v e r t r e k p u n t o p o n t w i k k e l i n g e n die o p ons afkomen. Niet alleen w a t b e t r e f t (eventuele) b e z u i n i g i n g e n of a a n p a s s i n g e n van d e o n d e r s c h e i d e n d i e n s t r e g e l i n g e n , maar ook v o o r een o n d e r b o u w d e reactie o p het toekomstige a a n b e s t e d i n g s p r o c e s O p e n b a a r Vervoer. De a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e O p e n b a a r Vervoer is inmiddels d o o r d e p r o v i n c i e gestart. Tevens is in d e p e r i o d e januari - mei 2012 het m e e r j a r e n p r o g r a m m a Mobiliteit 2012 2015 v a s t g e s t e l d met het daarbij b e h o r e n d e u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a 2012. C: Afwijkingen

op de uitwerking

bestuursopdracht

en de begroting

Mobiliteit

De b e s t u u r s c o m m i s s i e Mobiliteit heeft extra nadruk g e l e g d o p d e b e h e e r s i n g van d e kosten die g e p a a r d g a a n met het uitvoeren van de b e s t u u r s o p d r a c h t e n . O p d e b e g r o t i n g en o p d e b e l e i d s m a t i g e v o o r t g a n g zijn geen afwijkingen te m e l d e n .

14

Programma Mobiliteit bedragen x f 1.000 Lasten

2012

2012

2012

2012

2012


Begrotingswijz.

Begr.wijz 1e berap

Begroting na wijz

Boekingen t/m april

Algemeen

152

GGA Breda

180

GGA Westelijk Noord-Brabant Saldo programma voor

-25

38

resultaatbestemming

127

9

180

2

-10

370

Mutaties reserves

28

12

370

24

370

24

-

Saldo programma na

resultaatbestemming

370

Baten Algemeen

152

GGA Breda

180 resultaatbestemmíng


Ook voor

resultaatbestemming

programma

180

38

-

370

-

-

-

-

370

-

370

GGA Westelijk Noord-Brabant Saldo programma voor

152

-

Mobiliteit zijn diverse

5

43 370

bezuinigingen

genoteerd. Zo

kan

een

w e r k b u d g e t a d e 24.500 w e g b e z u i n i g d w o r d e n , d e z e w a s o p g e n o m e n in d e b e g r o t i n g z o n d e r d a t hier een d i r e c t b e s t e d i n g v o o r b e k e n d w a s . O p d e kosten v o o r d e externe projectleider

is

een

bedrag

van

e

10.000

bezuinigd

door

een

verschuiving

van

w e r k z a a m h e d e n v a n h e m naar d e m e d e w e r k e r s van p r o g r a m m a Mobiliteit. Niet alleen naar d e lastenzijde is g e k e k e n , maar ook naar m o g e l i j k h e d e n o m d e b a t e n te v e r h o g e n . Z o is m e t d e Provincie N o o r d - B r a b a n t o v e r e e n g e k o m e n d a t (incidenteel) d e s u b s i d i e v o o r d e g e b i e d s g e r i c h t e a a n p a k met e 5.000 w o r d t v e r h o o g d . De b o e k i n g e n zijn b i j g e w e r k t tot en met april, m a a r dit g e e f t o o k bij dit p r o g r a m m a een e n i g s z i n s v e r t e k e n d b e e l d . De d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) zijn n o g niet g e b o e k t , dit w o r d t aan het e i n d e van het j a a r g e d a a n . A a n d e b a t e n z i j d e zijn d e i n k o m s t e n n o g niet d o o r g e b o e k t . D e s o n d a n k s zijn o p dit m o m e n t g e e n a f w i j k i n g e n te m e l d e n v o o r

dit

programma.

15

THEMA5 D U U R Z A M E

O N T W I K K E L I N G E N


M. Vos (Drimmelen)

Ambt. Opdrachtnemer:

S. N i e u w k o o p (Tholen)

Programmamanager:

B.M. van den Heuvel (Regio W e s t - B r a b a n t )

Missie:

"Het

CultuurRijk"

A: Doelen

blijft

goed

toeven

in

een

"Schoner,

Zuiniger,

Bos Rijk,

WaterRijk

en

West-Brabant!"


Duurzame

ontwikkelingen

In d e Strategische A g e n d a West-Brabant 2012-2020 neemt d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g van d e regio een belangrijke positie in. Geïnspireerd d o o r d e Telos-driehoek (Planet, People, Profit) staat d e s a m e n w e r k i n g in West-Brabant voor d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g . Dit is een u i t g e b a l a n c e e r d o n t w i k k e l i n g s p r o c e s g e r i c h t o p het b e v o r d e r e n van d e v e e r k r a c h t en kwaliteit van d e natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van d e inwoners

(sociaal-maatschappelijk)

en

een

gezonde

economische

ontwikkeling

(economie). V e r b e t e r i n g van het ene m a g niet ten koste g a a n van d e a n d e r e ( n ) . De ontwikkeling is d u s d a n i g in balans en d a a r d o o r houdbaar, o m d a t er g e e n afwenteling in de

tijd

(toekomstige

generaties)

of

ruimte

(andere

regio's)

plaatsvindt.

Ook

de

Strategische A g e n d a g a a t van dit integrale p r i n c i p e uit bij d e b e n a d e r i n g v a n

de

m a a t s c h a p p e l i j k e v r a a g s t u k k e n . De Strategische A g e n d a w o r d t n a d e r g e c o n c r e t i s e e r d d o o r een u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a . De afstemming tussen d e verschillende p r o g r a m m a ' s binnen d e regio zal d e k o m e n d e p e r i o d e duidelijker v o r m g a a n krijgen. Er moeten nieuwe v e r b i n d i n g e n ontstaan tussen duurzaamheid

en

ruimtelijke

processen

en

sociaal-economische

ontwikkelingen.

U i t g a n g s p u n t is d a t d e duurzaamheidsdoelstelling als b e l e i d s o p g a v e w o r d t m e e g e n o m e n in d e ruimtelijke en e c o n o m i s c h e agenda's en p r o c e s s e n . D a a r n a a s t kent d u u r z a a m h e i d ook een eigenstandige v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d en w o r d e n er p r o j e c t e n geïnitieerd. Bij deze projecten zal d e markt ook een meer p r o m i n e n t e rol g a a n innemen. Dit h o u d t in d a t er andere netwerken gaan ontstaan en moeten

worden

o n d e r h o u d e n w a a r b i j kennis, kapitaal en beleid bij elkaar w o r d e n g e b r a c h t .

B: Uitwerking Beleidsverslag

van de bestuursopdracht 2011 en Werkprogramma

duurzame

ontwikkelingen

2012

De B e s t u u r s c o m m i s s i e heeft in maart 2012 het beleidsverslag 2011 v a s t g e s t e l d . Hierin w o r d t per o n d e r d e e l v e r a n t w o o r d i n g a f g e l e g d over d e activiteiten in 2 0 1 1 . A a n g e z i e n het u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a dat is g e k o p p e l d aan d e S t r a t e g i s c h e A g e n d a nog niet

gereed

is,

heeft

de

Bestuurscommissie

Duurzaamheid

w e r k p r o g r a m m a 2012 v a s t g e s t e l d . Het w e r k p r o g r a m m a Bestuurlijke o n d e r s t e u n i n g

in

maart

2012

het

is o p g e d e e l d in d r i e d e l e n :

(1.710 uur), Afval (610 uur) en Milieu

(4.055

uur).

Per

o n d e r d e e l staat v e r m e l d w a t d e inzet zal zijn van de RMD. Hierover zijn c o n f o r m d e g e l d e n d e o v e r e e n k o m s t a f s p r a k e n gemaakt.

16

Regionale

EnergieAgenda

2013-2020

De a f g e l o p e n vier j a a r is g e w e r k t aan d e z e d o e l s t e l l i n g e n d o o r het uitvoeren

van

v e r s c h i l l e n d e S L o K - p r o j e c t e n . De S L o K - p e r i o d e loopt e i n d 2 0 1 2 af. V o o r d e p e r i o d e tot 2 0 2 0 zullen er, c o n f o r m b e s l u i t v o r m i n g in d e B e s t u u r s c o m m i s s i e e i n d 2 0 1 1 , g e z a m e n l i j k n i e u w e a f s p r a k e n m o e t e n w o r d e n g e m a a k t o m d e d o e l s t e l l i n g e n uit d e V e r k l a r i n g van Dussen te k u n n e n realiseren. S a m e n w e r k i n g staat hierbij v o o r o p . De g e m e e n s c h a p p e l i j k e t h e m a ' s w a a r m e e d e g e m e e n t e n z i c h b e z i g h o u d e n krijgen een plek in een g e z a m e n l i j k e e n e r g i e a g e n d a . Deze a g e n d a is g e r i c h t o p het initiëren v a n p r o j e c t e n o p d e korte (2013-2014) als o p d e lange termijn (2020). V o o r het b e g e l e i d e n v a n het p r o c e s is o p d r a c h t v e r l e e n d aan Het E n e r g i e B u r e a u uit Eindhoven. Minisymposium

Versnelling

Energietransitie

West-Brabant

De B e s t u u r s c o m m i s s i e heeft in m a a r t besloten een m i n i s y m p o s i u m te o r g a n i s e r e n v o o r b e l e i d s a m b t e n a r e n , p o r t e f e u i l l e h o u d e r s en a n d e r e b e l a n g h e b b e n d e n o v e r d e versnelling van d e energietransitie in W e s t - B r a b a n t . A a n d e h a n d v a n lokale v o o r b e e l d e n zal een keuze w o r d e n g e m a a k t o v e r w e l k e b e n a d e r i n g het beste p a s t bij d e regio en o p w e l k e wijze g e m e e n t e n d a a r m e e aan d e slag kunnen. NME-inspiratiedag O p 2 f e b r u a r i 2012 v o n d d e jaarlijkse NME-inspiratiedag plaats in Etten-Leur. Doelstelling van d e b i j e e n k o m s t w a s t w e e l e d i g : elkaar informeren o v e r d e positie v a n NME b i n n e n d e g e m e e n t e en d e start van d e regionale actie in het k a d e r v a n het J a a r van d e Bij. Door

samenwerking,

het

gebruikmaken

van

eikaars

kennis

en

het

leggen

van

v e r b i n d i n g e n is nog een e n o r m e w i n s t te b e h a l e n . D o o r NME te v e r b i n d e n met a n d e r e b e l e i d t e r r e i n e n kan effectief w o r d e n b i j d r a g e n aan o p l o s s i n g e n v o o r m a a t s c h a p p e l i j k e problemen. Martien d e Bruijn, w e t h o u d e r g e m e e n t e R u c p h e n , heeft s a m e n m e t zijn c o l l e g a ' s uit d e regio een bijvriendelijke m i n i - r o t o n d e ingeplant. Met d e z e h a n d e l i n g v e r r i c h t e n zij d e regionale a f t r a p van het Internationaal J a a r van d e Bij. De regio W e s t - B r a b a n t g e e f t daarmee

aan

samen

met

de

provincie

Noord-Brabant,

Nederlandse

B i j e n h o u d e r s v e r e n i g i n g en d e KNNV d e h a n d e n ineen te willen slaan o m d e bijensterfte t e g e n te g a a n . Workshop

Klimaatmonitor

In d e c e m b e r 2011 heeft d e B e s t u u r s c o m m i s s i e besloten o m d e K l i m a a t m o n i t o r in te v o e r e n . U i t g a n g s p u n t is o m d e klimaatmonitor s t r u c t u r e e l in te zetten als C 0 - m o n i t o r 2

v o o r d e regio W e s t - B r a b a n t en mogelijk ook als monitor v o o r h e r n i e u w b a r e e n e r g i e . O m g o e d g e ï n f o r m e e r d te zijn over d e t o t s t a n d k o m i n g , a c h t e r g r o n d e n en i n h o u d v a n d e monitor, is besloten o m alle 19 g e m e e n t e n hiervoor een c u r s u s aan te b i e d e n . Deze w o r d t g e g e v e n d o o r B e c o en DHV en w o r d t in c o m p a n y w o r d e n g e o r g a n i s e e r d . O p 2 april v o n d d e eerste b i j e e n k o m s t plaats. De t w e e d e en laatste is g e p l a n d in j u n i . Project

Voedselverspilling

Begin 2012 is g e s t a r t met het p r o j e c t V o e d s e l v e r s p i l l i n g . Dit p r o j e c t komt v o o r t uit d e a a n b e v e l i n g e n van d e b e n c h m a r k afval. De J o n g e Milieuadvies v o e r t het p r o j e c t uit. De 17

g e m e e n t e n A l p h e n - C h a a m , B r e d a , Drimmelen, Etten-Leur, G e e r t r u i d e n b e r g ,

Moerdijk,

O o s t e r h o u t , S t e e n b e r g e n , W e r k e n d a m en W o u d r i c h e m nemen deel aan het p r o j e c t . In overleg m e t d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n is gekozen v o o r e e n b e w u s t w o r d i n g s c a m p a g n e .

Vereniging

van

Contractanten

Het d o e l van d e g e m e e n t e n is te komen tot tariefverlaging en tot v e r m i n d e r i n g van d e a a n l e v e r v e r p l i c h t i n g . Begin 2012 is b e k e n d g e w o r d e n

d a t het alternatief o m

deze

doelstellingen te b e r e i k e n , b e k e n d o n d e r de naam Attero Publiek, niet haalbaar is. De m o g e l i j k h e d e n die overblijven heeft d e VvC v e r w o o r d in een brief die aan d e g e m e e n t e n is g e z o n d e n . In d e B e s t u u r s c o m m i s s i e is besloten o m een regionale afvalvisie o p te stellen. A a n d e h a n d d a a r v a n kan d a n besloten w o r d e n o m een intentieverklaring te tekenen. Voor

het

opstellen

van

de

regionale

afvalvisie

is een

externe

adviseur

i n g e s c h a k e l d die samen met d e w e r k g r o e p e n Attero en V e r m i n d e r i n g restafval hiermee aan d e slag is g e g a a n . De afvalvisie zal in juni aan d e B e s t u u r s c o m m i s s i e

worden

aangeboden. Duurzaamheidscommunicatie In d e b e s t u u r s c o m m i s s i e o p 7 d e c e m b e r 2011 is a a n g e g e v e n d a t een aantal g e m e e n t e n actief is met allerlei v o r m e n van e d u c a t i e met betrekking tot natuur, e n e r g i e , biodiversiteit en d u u r z a a m h e i d . O m een d e k k e n d netwerk d u u r z a a m h e i d participatie ä c o m m u n i c a t i e (lees ook; NME/Biodiversiteit) te realiseren, kunnen d e g e m e e n t e n en d e e d u c a t i e v e centra in onze regio meer s a m e n w e r k e n . Gemeenten v o o r D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g ( G D O ) heeft v e r v o l g e n s a a n g e b o d e n om hiertoe een startnotitie te stellen. Dit initiatief sluit aan bij het landelijk p r o g r a m m a Leren voor Duurzame O n t w i k k e l i n g en NME. De b e s t u u r s c o m m i s s i e heeft o p basis van d e startnotitie besloten o m een n a d e r e f o c u s aan te b r e n g e n en v e r v o l g e n s prioriteiten aan te g e v e n . C: Afwijkingen

op de uitwerking

bestuursopdracht

Duurzame

ontwikkelingen

O p d e b e g r o t i n g en o p d e beleidsmatige v o o r t g a n g zijn g e e n a f w i j k i n g e n te m e l d e n . Programma Duurzaamheid bedragen x 6 7.000 Lasten Algemeen / bestuurlijk

2012

2012

2012

2012

2012


Begrotingswijz.

Begr.wijzle berap

Begroting na wijz

Boekingen t/m april

132

.

841 1.050

-

-

-

77

Milieu Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na

resultaatbestemming

132

-

Afval

1.050

77

-

.

821

134

-

1.050

134

-

1.050

134

132

4

-20

Baten Algemeen / bestuurlijk

-

-

-

1.050

-

-

77

Milieu

841

Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na

1.050

-

132

Afval

resultaatbestemming

77 841 1.050

.

1.050

4 4

18

Bij het p r o g r a m m a

Duurzaamheid

is een b e z u i n i g i n g a a n g e d r a g e n a d e 20.000. Dit

betreft een v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t b e s t e d e uren (-/- 240 uur) v o o r d e m o n i t o r i n g o p C 0 2 r e d u c t i e en r e s t w a r m t e b e d r i j v e n t e r r e i n e n . De b o e k i n g e n zijn b i j g e w e r k t tot en met april, m a a r d i t g e e f t o o k bij d i t p r o g r a m m a een v e r t e k e n d b e e l d . De d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) zijn nog niet g e b o e k t , dit w o r d t aan het einde van het j a a r g e d a a n . A a n d e batenzijde zijn d e i n k o m s t e n n o g niet d o o r g e b o e k t . D e s o n d a n k s zijn o p d i t m o m e n t n o g g e e n afwijkingen te m e l d e n v o o r d i t p r o g r a m m a .

19

THEMA6 K L E I N S C H A L I G

C O L L E C T I E F

V E R V O E R


M. Janse-Witte (Oosterhout)

O v e r i g e leden p r e s i d i u m

J . van Hal (Etten-Leur), J . van Hal ( R u c p h e n ) , R. van H e u g t e n ( p r o v i n c i e Noord-Brabant), K. J o n g m a n s (Roosendaal). W. Willems (Breda)

Programmamanager: Missie

"Binnen

provincie

M. Riksen (Regio West-Brabant)

de bestuurscommissie

Noord-Brabant

kleinschalig

collectief

A: Uitwerking

samen

vervoer

en afwijkingen

Deelprogramma De activiteiten

aan

18 West-Brabantse

kwalitatief

goed

en

voor mensen met en zonder

van het programma

1: Ontwikkeling, binnen

KCV werken

uitvoering

dit p r o g r a m m a

duurzaam

en de

financierbaar

functiebeperking.

Kleinschalig

en beheer

gemeenten

Collectief

Deeltaxi

lopen g r o t e n d e e l s

Vervoer

West-Brabant op s c h e m a . De

reguliere

b e h e e r s m a t i g e z a k e n zoals het financieel beheer.het toezicht o p d e uitvoeringskwaliteit, overleg met diverse partijen, h e b b e n volgens planning hun b e s l a g g e k r e g e n . Extra a a n d a c h t is b e s t e e d aan de continuïteit van d e dienstverlening , o m d a t d e z e als g e v o l g van een conflict tussen d e h o o f d - en een aantal o n d e r a a n n e m e r s in het g e d r a n g zou kunnen

komen.

Deze

situatie

heeft

zich

echter

niet

voorgedaan

en

ook

de

uitvoeringskwaliteit is o n v e r m i n d e r d hoog g e b l e v e n . Veel tijd is in dit trimester b e s t e e d aan het opstellen van een a d v i e s over d e organisatie van het d o e l g r o e p e n v e r v o e r (Awbz-vervoer, leerlingenvervoer, W s w - v e r v o e r ) . Een a d v i e s w e r d eind april na r a a d p l e g i n g van d e diverse betrokken gemeentelijke a m b t e n a r e n aan d e b e s t u u r s c o m m i s s i e Z o r g , Welzijn, Onderwijs, u i t g e b r a c h t . Een eerste a f w e g i n g met b e t r e k k i n g tot het al d a n niet verlengen van de huidige v e r v o e r s o v e r e e n k o m s t Deeltaxi W e s t - B r a b a n t is c o n f o r m planning v o o r b e r e i d en bestuurlijk b e h a n d e l d . Binnen dit d e e l p r o g r a m m a 1 is de uitval van één van d e K C V - m e d e w e r k e r s het m e e s t voelbaar. De m e d e w e r k s t e r die toezicht houdt o p d e kwaliteit van d e k l a c h t a f h a n d e l i n g d o o r d e v e r v o e r d e r en b e z w a a r s c h r i f t e n van klanten behandelt, is b e g i n j a n u a r i d o o r een ongeneeslijke ziekte g e t r o f f e n . In v e r b a n d daarmee zijn d e z e activiteiten b e p e r k t tot het meest noodzakelijke. Bezien w o r d t hoe d e w e r k z a a m h e d e n v o o r t g e z e t kunnen

gaan

worden. Deelprogramma

2: Kostenbeheersing

Deeltaxi

West-Brabant

De effecten van d e b e z u i n i g i n g s m a a t r e g e l e n die medio 2011 zijn d o o r g e v o e r d

door

g e m e e n t e n en p r o v i n c i e , zijn in d e v e r s l a g p e r i o d e meermalen in beeld g e b r a c h t . Met b e h u l p van d e v o o r t s c h r i j d e n d e realisatiegegevens zijn nieuwe p r o g n o s e s

opgesteld

v o o r d e jaarlasten van d e d e e l n e m e n d e o v e r h e d e n . In d e bijlage is d e z o g e n a a m d e d e r d e herijking van d e ervaringsgegevens

tot

KCV-begroting en

met

april

2012 o p g e n o m e n , die g e b a s e e r d 2012.

Geconstateerd

moet

worden

is o p

de

dat

het

v e r v o e r s v o l u m e g e m i d d e l d sterker daalt dan verwacht, maar d e verschillen tussen d e d e e l n e m e r s zijn groot.

20

De kosten dalen m i n d e r d a n g e r a a m d . V e r d e r o p w o r d e n d e realisatie en d e nieuwe financiële r a m i n g e n n a d e r toegelicht. Eén van d e b e z u i n i g i n g s m a a t r e g e l d i e een aantal g e m e e n t e n heeft d o o r g e v o e r d betrof het toetsen v a n een a a n v r a a g v o o r een deeltaxipas o p i n k o m e n . J u r i s p r u d e n t i e heeft d e z e m o g e l i j k h e i d e c h t e r g e b l o k k e e r d . Binnen d e K C V - g r e m i a is informatie u i t g e w i s s e l d o v e r d e c o n s e q u e n t i e s van d e z e uitspraken. Als g e v o l g hiervan zijn o o k d e p r o g n o s e s van d e b e t r e f f e n d e g e m e e n t e n naar b o v e n b i j g e s t e l d . N o g m a a l s is, m e d e n a m e n s d e a n d e r e B r a b a n t s e regio's, bij d e s t a a t s s e c r e t a r i s van VWS d e v r a a g v o o r g e l e g d hoe j u r i s p r u d e n t i e o v e r d e g e m e e n t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ten aanzien van ritten naar m e d i s c h e a f s p r a k e n te d u i d e n is. M o c h t v e r r u i m i n g van d e gemeentelijke

vervoersverantwoordelijkheid

onontkoombaar

zijn,

dan

wordt

a a n g e d r o n g e n o p f i n a n c i ë l e c o m p e n s a t i e . Uitsluitsel laat lang o p z i c h w a c h t e n en ligt vanwege

de

kabinetscrisis

bestuurscommissie

KCV

ook

niet

worden

de

snel

in

het

juridische

verschiet. en

Op

financiële

verzoek

van

de

aspecten

van

de

b e l e i d s v a r i a n t e n o p n i e u w o p een rij gezet. Deelprogramma

3: Verbeterd

en toegankelijk

OV

KCV w e r k t s a m e n met d e b e s t u u r s c o m m i s s i e Mobiliteit en d e p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t aan v e r b e t e r i n g van het reguliere o p e n b a a r v e r v o e r z o d a t m i n d e r m e n s e n a a n g e w e z e n zijn o p het d u u r d e r e deeltaxivervoer. KCV v e r s t r e k t o p p r o j e c t b a s i s s u b s i d i e aan d e 18 g e m e e n t e n v o o r het toegankelijk maken van bushaltes. In d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 is e r v a n uitgegaan

dat

alle

nog

beschikbare

middelen

in

het

fonds

Vervolgaanpak

T o e g a n k e l i j k h e i d O p e n b a a r V e r v o e r (ruim 7 miljoen euro, in b e h e e r bij d e p r o v i n c i e ) tot 2016 ingezet w o r d e n v o o r h a l t e a a n p a s s i n g e n . De b e s t u u r s c o m m i s s i e KCV b e s l o o t b e g i n 2012 d e b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n en inzet van m i d d e l e n te herijken. D a a r m e e is i n m i d d e l s een b e g i n g e m a a k t . O v e r i g e n s zal een eventuele a a n p a s s i n g van d e s u b s i d i e r e g e l i n g niet al in d e loop v a n 2 0 1 2 zijn b e s l a g krijgen. In

samenspraak

met

de

andere

Brabantse

regiotaxiorganisaties

wordt

een

"substitutieplan W1T10-/OV-vervoer" u i t g e v o e r d . Begin 2012 is in o n z e regio g e s t a r t met 50 " O V c u r s u s s e n " , d i e s p e c i a a l d a a r v o o r o p g e l e i d e vrijwilligers v o o r o u d e r e n o r g a n i s a t i e s v e r z o r g e n . Een pilot in d e g e m e e n t e

Rucphen

is in v o o r b e r e i d i n g , w a a r o p

maat

g e m a a k t e informatie o v e r t o e g a n k e l i j k e busreizen aan o u d e r e n e n m e n s e n met een b e p e r k i n g zal w o r d e n verstrekt. Een O V - i n s p i r a t i e d a g v o o r g e m e e n t e l i j k e b e s t u u r d e r s en a m b t e n a r e n v i n d t e i n d mei plaats en heeft tot d o e l v e r d e r g a a n d e i d e e ë n o p te d o e n v o o r het stimuleren van alternatieven v o o r het (dure) d e e l t a x i v e r v o e r . De e f f e c t e n van d e d i v e r s e acties o p het r e i s g e d r a g van klanten w o r d e n in b e e l d g e b r a c h t . KCV heeft een b i j d r a g e g e l e v e r d aan d e regionale OV-visie d i e in o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r s c o m m i s s i e Mobiliteit is o p g e s t e l d en aan d e W e s t - B r a b a n t s e reactie o p een eerste c o n c e p t van een p r o v i n c i a l e OV-visie is u i t g e b r a c h t . O o k is u i t g e b r e i d i n b r e n g g e l e v e r d v o o r d e a a n b e s t e d i n g van het Brabantse b u s v e r v o e r . Deelprogramma

4:

Samenwerking

De t o t s t a n d k o m i n g v a n d e R W B - j a a r r e k e n i n g 2011 en b e g r o t i n g 2 0 1 3 heeft veel tijd en aandacht

gevraagd

in

het

eerste

trimester

van

2012.

Ook

de

invulling

van

de

b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g e n v o o r 2012 en 2013 heeft veel tijd g e v e r g d : alle K C V - p r o d u c t e n 21

zijn o p n i e u w t e g e n het licht g e h o u d e n . De c o n s e q u e n t i e s van d e b e z u i n i g i n g e n v o o r KCV w o r d e n v e r d e r o p toegelicht. De diverse bestuurlijke o v e r l e g g e n zijn c o n f o r m p l a n n i n g v o o r b e r e i d en afgewerkt. vaststelde, zijn

de

N a d a t het A l g e m e e n

bevoegdheden

van

Bestuur

RWB een

p r e s i d i u m , voorzitter

mandaatregeling

en s e c r e t a r i s

van

de

b e s t u u r s c o m m i s s i e KCV in een mandaattabel v a s t g e l e g d . De financiële g e v o l g e n van d e o v e r e e n k o m s t die g e m e e n t e n en provincie voor d e p e r i o d e 2011 tot en met 2015 met e l k a a r afsloten over d e s a m e n w e r k i n g o p het terrein van het d e e l t a x i - of r e g i o t a x i v e r v o e r en het o p e n b a a r vervoer, zijn in beeld gebracht. Gelet o p d e t e g e n v a l l e n d e o n t w i k k e l i n g van d e deeltaxikosten is een discussie o p g e s t a r t met d e p r o v i n c i e o v e r d e h o o g t e van d e d o o r haar te v e r s t r e k k e n O V - s a m e n w e r k i n g s b i j d r a g e . B: Afwijkingen

op de uitwerking

Kleinschalig

Collectief

Vervoer

Programma KCV bedragen x 61.000

2012

Lasten

2012


Ontwikkeling , uitvoering en beheer Deeltaxi

35

Beteren toegankelijk OV

voor

-

1.695

resultaatbestemming

2012

2012

-

13.083

-

35

-

1.695

71

-

71

14.884

-

14.884

Samenwerking Saldo programma

-

13.083

Kostenbeheersing Deeltaxi

2012

Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen ť m april

4.154

281

4.435

20

-

-

20

resultaatbestemming

14.904

-

-

14.904

4.435

Ontwikkeling , uitvoering en beheer Deeltaxi

13.036

-

13.036

5.190

31

-

Mutaties reserves Saldo programma

na

Baten

Kostenbeheersing Deeltaxi Beteren toegankelijk OV

1.691

Samenwerking Saldo programma

voor

resultaatbestemming

resultaatbestemming

-

1.691

67

67 14.824

-

80 na

31

14.824

Mutaties reserves Saldo programma

-

14.904

-

80

-

14.904

281 5.471

5.471

B o v e n s t a a n d o v e r z i c h t g e e f t inzicht in d e uitgaven en inkomsten met b e t r e k k i n g tot d e b e s t u u r s c o m m i s s i e KCV. Evenals bij d e overige p r o g r a m m a ' s zijn d e d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) nog niet m e e g e n o m e n in d e b o e k i n g e n t/m april. Deze w o r d e n aan het eind van het j a a r g e b o e k t . O p v a l l e n d is het verschil tussen lasten en baten met b e t r e k k i n g tot p r o g r a m m a (voornamelijk v e r v o e r s k o s t e n ) . Deze is het g e v o l g van d e facturatiesystematiek:

1 de

kosten w o r d e n maandelijks met d e v e r v o e r d e r a f g e r e k e n d , d e a f r e k e n i n g met g e m e e n t e n en p r o v i n c i e g e s c h i e d t per kwartaal. In het overzicht zijn w a t het v e r v o e r betreft v o o r 4 m a a n d e n kosten o p g e n o m e n en voor 6 maanden inkomsten. De bijlage biedt v e r d e r g a a n d inzicht in d e v e r w a c h t e kostenontwikkeling per o v e r h e i d in 2012, afgezet t e g e n d e b e g r o t i n g . In deze b e g r o t i n g w a s een inschatting v e r w e r k t ten aanzien van d e effecten van d e bezuinigingsmaatregelen; ervaringscijfers w a r e n o p dat m o m e n t nog niet b e s c h i k b a a r . De v o o r l i g g e n d e bijstelling b e d r a a g t is d u s g e r i n g . V e r o n d e r s t e l d w o r d t nu d a t het v e r v o e r s v o l u m e

0

2 Zo 0

3 Zo

o p het totaal, en lager uitvalt d a n

g e r a a m d . Dit leidt echter niet tot een lager kostenniveau, o m d a t d e indexering van d e vervoersprijs

0

3 Zo

reizigersinkomsten

meer af

bedraagt

omdat

er

dan minder

voorzien. gereisd

Tegelijkertijd wordt.

De

nemen

BDU-

of

de OV22

s a m e n w e r k i n g s b i j d r a g e valt w e l l i c h t (hierover w o r d t

met d e

provincie

nog

overleg

g e v o e r d ) lager uit als g e v o l g van een extra korting d i e v o o r t v l o e i t uit d e d a l i n g van het W m o - v e r v o e r s v o l u m e in 2 0 1 1 . Per saldo w o r d e n d e lasten v o o r 2 0 1 2 nu 2 A 0

hoger

i n g e s c h a t d a n b e g r o o t . De verschillen in bijstelling tussen d e o v e r h e d e n zijn g r o o t . Dit heeft vooral

te

maken

met o n t w i k k e l i n g e n

die

zich

(onvoorzien)

in 2011

hebben

v o o r g e d a a n . Zo is het v e r v o e r in d a t j a a r in A l p h e n - C h a a m , B a a r l e - N a s s a u , W e r k e n d a m en W o u d r i c h e m , o m u i t e e n l o p e n d e r e d e n e n (sterk v e r b e t e r d e u i t v o e r i n g s k w a l i t e i t resp. g e w i j z i g d b e l e i d individuele v e r v o e r s v o o r z i e n i n g ) e r g g e g r o e i d . Als een vergelijk w o r d t g e m a a k t met v o o r g a a n d e j a r e n (zie e v e n e e n s d e bijlage) d a n is d e c o n c l u s i e d a t een v o l u m e d a l i n g van in totaal ^4% (2012 t.o.v. 2010), naar v e r w a c h t i n g g e p a a r d g a a t met een k o s t e n r e d u c t i e van 7 zó. V o o r d e helft w o r d e n d e r e v e n u e n v a n d e 0

b e z u i n i g i n g s m a a t r e g e l e n d u s w e e r teniet g e d a a n d o o r d e stijging v a n d e

kostprijs

enerzijds en d a l i n g van inkomsten d e r d e n ( k l a n t b i j d r a g e en O V - s a m e n w e r k i n g s b i j d r a g e ) anderzijds. O v e r i g e o p m e r k i n g e n naar aanleiding van d e f i n a n c i ë l e prestaties: 1.

in d e b e g r o t i n g 2012 is als w e r k b u d g e t v o o r d i v e r s e activiteiten, v e r s p r e i d o v e r d e vier p r o g r a m m a ' s , een b e d r a g van 6 30.000,- o p g e n o m e n . V o o r z i e n w e r d dat hieruit d e kosten van e e n u i t g e b r e i d k l a n t e n t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k

bestreden

z o u d e n w o r d e n . In het k a d e r v a n d e b e z u i n i g i n g e n is besloten dit o n d e r z o e k te b e p e r k e n , w a a r d o o r het w e r k b u d g e t , dat v a n u i t d e reserve w e r k b u d g e t w o r d t g e g e n e r e e r d , feitelijk naar 6 21.000,- is b i j g e s t e l d . D a a r o p is 6 1.100,- u i t g e g e v e n ; 2.

in het k a d e r v a n d e b e z u i n i g i n g e n is e v e n e e n s b e s l o t e n d a t d e p o r t i k o s t e n in v e r b a n d met d e n i e u w s b r i e f Deeltaxi W e s t - B r a b a n t (ca. 6 17.000,-), v a n a f 2012 ten laste k o m e n v a n het p r o g r a m m a KCV. In 2011 m a a k t e n d e z e d e e l uit van d e a l g e m e n e b e d r i j f s k o s t e n . In 2012 zal inzet g e p l e e g d w o r d e n o p t e r u g d r i n g e n van d e p o r t i k o s t e n , o.a. d o o r het uitbreiden van d e d i g i t a l e v e r s p r e i d i n g v a n

de

nieuwsbrief. Doel is u i t e r a a r d om d e portie b i n n e n het reguliere w e r k b u d g e t v o o r communicatie- en

marketing

(ad. e 37.800,-)

o p te v a n g e n , maar

mocht

dit

o n v e r h o o p t niet lukken d a n kunnen tekorten a f g e d e k t w o r d e n v a n u i t d e reserve c o m m u n i c a t i e - en m a r k e t i n g b u d g e t ; 3.

in d e b e g r o t i n g 2012 is e r v a n u i t g e g a a n d a t aan d e v e r v o e r d e r o p j a a r b a s i s C 400.000,- b e t a a l d moet w o r d e n in v e r b a n d met d e r e g e l i n g " k w a l i t e i t s p r i k k e l " . Tegelijkertijd

is v a s t g e l e g d d a t d a a r v a n 6 350.000,- d o o r b e r e k e n d w o r d t aan

g e m e e n t e n en p r o v i n c i e . Voorzien is d u s d a t e 50.0000,- o n t t r o k k e n m o e t w o r d e n uit d e KCV egalisatiereserve kwaliteitsprikkel. O p basis v a n d e e r v a r i n g e n in 2011 w o r d t nu v e r o n d e r s t e l d

d a t d e kosten o p k u n n e n lopen r i c h t i n g e 450.000,-. De

e g a l i s a t i e r e s e r v e , d i e e i n d 2 0 1 1 , na b e s t e m m i n g resultaat, 6 60.000,- b e v a t is niet toereikend om

het v e r s c h i l

aan te z u i v e r e n . Ten

aanzien

hiervan

heeft

de

b e s t u u r s c o m m i s s i e KCV in f e b r u a r i 2012 b e s l o t e n d a t t e k o r t e n a f g e d e k t zullen worden

vanuit

de

middelen

die

voor

de

Vervolgaanpak

toegankelijkheid

b e s c h i k b a a r zijn. De d o o r b e r e k e n i n g naar d e o v e r h e d e n zal d u s niet m e e r d a n d e b e g r o t e e 350.000,- b e d r a g e n .

23

T H E M A 7 Z O R G ,

W E L Z I J N

E N

O N D E R W I J S


M. van Oosterhout (Drimmelen)


P.M. d e Ridder (Oosterhout)

Programmamanager:

P. van Gennip (Regio West-Brabant)

Missie:

"Alles is om de

A: Doelen

hoek!"


Zorg,

Welzijn en

Onderwijs(ZWO)

De W e s t - B r a b a n t s e Strategische A g e n d a 2008-2011 kende d e v o l g e n d e doelstellingen v o o r het W e s t - B r a b a n t s p r o g r a m m a Voorzieningen,: 1.

Regionaal w e r k e n d administratiesysteem v o o r alle leerlingen.

2.

W a a r mogelijk (sub) regionale team(s) van s a m e n w e r k e n d e leerplichtfunctionarissen

3.

T r a n s f o r m a t i e a g e n d a v o o r j e u g d z o r g per vastgestelde s u b r e g i o en voor d e hele

4.

regio Uitvoering van d e plannen uit d e pilot regelarme invoering transitie A W B Z begeleiding

5.

Inhoudelijk v e r v o l g o p d e regionale v e r b i n d e n d e schakels m.b.t. l e e f b a a r h e i d .

De portefeuillehouders o p dit b r e d e terrein van sociaal-maatschappelijke o n d e r w e r p e n h e b b e n in hun eerste v e r g a d e r i n g tijdens d e W e s t - B r a b a n t m i d d a g o p 2 f e b r u a r i 2010 besloten d a t s a m e n w e r k i n g o p sociaal-maatschappelijke o n d e r w e r p e n , naast ruimtelijke o r d e n i n g , e c o n o m i e , b e r e i k b a a r h e i d , d u u r z a a m h e i d en m i d d e l e n , o n d e r d e e l d i e n d e te blijven van d e Strategische A g e n d a 2012-2020.

B: Uitwerking

bestuursopdracht

Zorg,

Welzijn en

Onderwijs

Voor het p r o g r a m m a Z W O zijn een viertal b e s t u u r s o p d r a c h t e n v a s t g e s t e l d . V o o r iedere b e s t u u r s o p d r a c h t zijn individuele p l a n n i n g s a f s p r a k e n g e m a a k t o m te starten met d e uitvoering van d e b e s t u u r s o p d r a c h t e n en/of om d e v o o r t g a n g te b e w a k e n . In d e z e b e s t u u r s r a p p o r t a g e w o r d e n twee b e s t u u r s o p d r a c h t e n er uitgelicht. Bestuuropdracht Ten

behoeve

WMO van d e

twee

onderdelen

die

betrekking

hebben

op

Mantelzorg

en

respijtzorg, te w e t e n het actualiseren en digitaal toegankelijk m a k e n van het a a n w e z i g e voorzieningenaanbod

in

West-Brabant

en

het

bevorderen

voldoende logeermogelijkheden voor hulpbehoevenden, opgestart. De oorzaak

hiervan

is dat de ambtelijke

van

toegankelijke

en

zijn d e activiteiten n o g niet inzet vanuit d e

deelnemende

g e m e e n t e n v o o r d e uitvoering tot o p heden niet g e o r g a n i s e e r d kon w o r d e n . Indien d e z e ambtelijke c a p a c i t e i t niet w o r d t g e l e v e r d , zal d e uitvoering van d e z e o n d e r d e l e n niet gerealiseerd kunnen w o r d e n . Bestuursopdracht

Leefbaarheid

Met uitzondering van d e realisatie van het Regionaal Informatiepunt v e r l o o p t het p r o j e c t volgens

p l a n n i n g . De

bemensing

van

het Regionaal

Informatiepunt

is

onverwacht 24

v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g d , a a n g e z i e n d e leverende g e m e e n t e d e d e t a c h e r i n g niet langer w e n s t e v o o r t te z e t t e n . Vanaf 1 april is d a a r m e e het I n f o r m a t i e p u n t niet b e m e n s t . Er w o r d t m o m e n t e e l g e w e r k t aan het v i n d e n van een g e s c h i k t e k a n d i d a a t .

25

C: Afwijkingen

op de uitwerking

bestuursopdracht

Zorg,

Welzijn en

Onderwijs

De b o e k i n g e n zijn b i j g e w e r k t tot en met april, maar dit g e e f t ook bij dit p r o g r a m m a een enigszins v e r t e k e n d b e e l d . De d o o r b e l a s t i n g e n (eigen uren) zijn nog niet g e b o e k t , dit w o r d t aan het einde van het jaar g e d a a n . A a n d e batenzijde zijn d e inkomsten nog niet d o o r g e b o e k t . D e s o n d a n k s zijn o p dit moment nog g e e n a f w i j k i n g e n te m e l d e n v o o r dit programma. Programma Zorg. Welzijn en Onderwijs bedragen x ( 1.000 Lasten Algemeen Saldo programma voor

resultaatbestemming

2012

2012

201?

2012

Begrotingswijz

Begr.wijz 1e berap

Begroting na wijz

Boekingen t/m april

1.707

-

1 707

-


2012 Primitieve begroting

resultaatbestemming

-

1.707

-

1.707

1.707

28 28

1.707

28

Baten 1.707

Algemeen Sa/do programma voor

resultaatbestemming

-


1.707

resultaatbestemming

1.707

-

-

-

-

1.707

-

1.707 1.707

26

THEMA8 L O B B Y

E N

P U B L I C

R E L A T I O N S


H. Polman


M. H e n d r i c k x ( A l p h e n - C h a a m )

Programmamanager:

P. J e u c k e n

Missie:

"West-Brabant

is in 2015

(Bergen op Zoom) (Regio W e s t - B r a b a n t )

een zelfbewuste

regio

waar

rekening

mee

gehouden

wordt!"

A: Doelen 1.


Lobby

en Public

Relations

W e s t - B r a b a n t g e e f t haar " r e g i o m a r k e t i n g " v o r m v a n u i t d e g e d a c h t e ' b e g o o d a n d tell it;

2. Vanaf 2011 w o r d t t e n m i n s t e één nieuw ( b o v e n - ) r e g i o n a a l e v e n e m e n t in WestBrabant georganiseerd; 3.

De 19 c o l l e g e s r e a g e r e n als " W e s t - B r a b a n t s e - v e r g a d e r i n g " o p b e l e i d s s t u k k e n van a n d e r e o v e r h e d e n m e t i m p a c t o p West-Brabant;

4.

De w e b s i t e w w w . w e s t - b r a b a n t . e u is d é b r o n v o o r informatie o v e r W e s t - B r a b a n t ;

5.

De m a a t s c h a p p e l i j k e p a r t n e r s zijn b e t r o k k e n bij d e u i t w e r k i n g van d e s t r a t e g i s c h e

6.

Op

a g e n d a en zijn d a a r o v e r t e v r e d e n . het g e b i e d

van

kunst en cultuur

richt West-Brabant

zich

de

komende

b e s t u u r s p e r i o d e o p d e nominatie van B r a b a n t S t a d Culturele H o o f d s t a d 2018. Het t h e m a v a n d e B r a b a n t s e nominatie is 'de Kunst v a n het S a m e n l e v e n ' . W e s t B r a b a n t sluit hierbij vanuit haar eigen s p e c i f i e k e D N A en vanuit d e t h e m a ' s uit d e 'Agenda van Brabant' aan; 7. O p het g e b i e d van t o p s p o r t b e s t e e d t W e s t - B r a b a n t d e k o m e n d e b e s t u u r s p e r i o d e met

name

aandacht

aan

de

wielersport,

de

hippische

sport,

atletiek

en

a a n g e p a s t e s p o r t e n . H i e r m e e w o r d t a a n g e s l o t e n bij het O l y m p i s c h plan B r a b a n t en d e A g e n d a v a n Brabant. In d e regio w o r d t o p d e z e t e r r e i n e n jaarlijks minimaal één t o p s p o r t e v e n e m e n t g e h o u d e n . In d e ' S t r a t e g i s c h e A g e n d a W e s t - B r a b a n t 2008 - 2 0 1 1 ' is het t h e m a " k u n s t en c u l t u u r " nauwelijks v e r w e r k t , h o o g u i t als a f g e l e i d e van enkele alinea's o v e r t o e r i s m e en recreatie. Gezien

de

kansen

die

er

in W e s t - B r a b a n t

r a a d s l e d e n b i j e e n k o m s t v a n 30 juni 2010 is

liggen

en

de

bevindingen

bij d e actualisatie v a n d e

tijdens

de

'Strategische

A g e n d a W e s t - B r a b a n t 2 0 0 8 - 2 0 1 1 ' d e w e n s ontstaan e e n n a d e r e v e r k e n n i n g

te d o e n

naar d e v r a a g of d e S t r a t e g i s c h e A g e n d a ook a f s p r a k e n moet b e v a t t e n o v e r d e t h e m a ' s Kunst en Cultuur en T o p s p o r t .

B: Uitwerking Enquête


culturele

Lobby

en Public

Relations

atlas

Er m o e t nog een v e r d i e p i n g s s l a g g e m a a k t w o r d e n ten aanzien van d e

kwantitatieve

inventarisatie (er zijn een p a a r o n d e r d e l e n t o e g e v o e g d en d o o r een aantal g e m e e n t e n w o r d e n definities v e r f i j n d : d i e g a v e n hier en d a a r v e r w a r r i n g ) . Dit zal (verfijning

en

o p n i e u w invullen) een p a a r w e k e n tijd v r a g e n . Daarna is d e hele inventarisatie klaar o m met 'de D e n k t a n k ' b e s p r o k e n te w o r d e n .

27

O m dit te b e w e r k s t e l l i g e n zal er inventief g e h a n d e l d moeten w o r d e n , w a n t het is een k a r r e n v r a c h t aan g e g e v e n s . Stap 1: De d e n k t a n k kan het k l a n k b o r d zijn ten aanzien van d e k w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g van d e afzonderlijke g e m e e n t e n met betrekking tot hun eigen organisaties. Met

andere

w o o r d e n : uitspreken of die harmonie, toneelorganisatie of m u s e u m wel zo g o e d is als b e w e e r d w o r d t . N e v e n e f f e c t van deze exercitie zal zijn, d a t g a u w duidelijk w o r d t w a a r w e kennis o n t b e r e n , w a a r n a a a n g e v e n kan w o r d e n w a a r die kennis te halen. Stap 2 is het o n t d e k k e n van thema's die er uit s p r i n g e n . Hét West-Brabant

Event

Het o p d e kaart zetten van d e belangrijke g e o g r a f i s c h e ligging van W e s t - B r a b a n t tussen Rotterdam, d e D r e c h t s t e d e n en A n t w e r p e n , zowel binnen d e regio als d a a r b u i t e n . Dat is de primaire doelstelling, die Het West Brabant Event (mede) moet b e w e r k s t e l l i g e n . Het event kent t w e e p r o g r a m m a o n d e r d e l e n : »

een é é n - u u r s s y m p o s i u m

»

en een n e t w e r k p r o g r a m m a .

O p w o e n s d a g 20 juni 2012 w o r d t

tussen 15.00 en 21.00 uur in B e r g e n o p Z o o m

de

eerste editie van Het W e s t - B r a b a n t Event West-Brabantse g e o r g a n i s e e r d . Het o n d e r w e r p van het s y m p o s i u m in juni 2012 is 'Maintenance'. O n d e r w e r p e n v o o r d e v o l g e n d e j a r e n zijn Logistiek, B i o b a s e d E c o n o m y en Port of Europe. Dit e v e n e m e n t is d e k o m e n d e vier jaar een h o o g t e p u n t in d e positionering van d e regio. De

hoofdsponsor

(Rabobank)

zich

voor

deze

periode

gecommitteerd.

De

overige

financiële p a r t i c i p a n t e n h e b b e n zich voor drie jaar aan het event v e r b o n d e n . Het Event w o r d t m e d e mogelijk g e m a a k t door: »

H o o f d s p o n s o r : Zuidwestelijke R a b o b a n k e n

.

SPIE N e d e r l a n d B.V.

«

ROC W e s t - B r a b a n t

»

SABIC Innovative Plastics B.V.

»

Suiker Unie

«

H a v e n s c h a p Moerdijk

»

Avans Hogeschool

«

Regio W e s t - B r a b a n t

«

Provincie N o o r d - B r a b a n t

»

In s a m e n w e r k i n g met: Dutch Institute W o r l d Class M a i n t e n a n c e

Organisatie: o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van d e d i r e c t e u r van d e Regio W e s t - B r a b a n t worden

de

organisatie

en

de

exploitatie

uitbesteed

aan

een

door

Van

Dantzig

C o m m u n i c a t i e p a r t n e r s (organisator en b e d e n k e r van Nationale Z e e u w s e Oesterpartij) o p te richten stichting Triple A event. Degenen die zich d a a d w e r k e l i j k vanuit of s a m e n met VDCP inzetten v o o r d e organisatie v o r m e n hiervan het bestuur. Dit w a a r b o r g t

een

s l a g v a a r d i g handelen, het s c h e r p houden van het format van het event en het financiële risico van d e organisatie van het event ligt bij d e stichting. Het bestuur van d e Stichting v e r p l i c h t zich o m ieder j a a r met d e directeur van d e RWB tot uiterst

zorgvuldige

a f s t e m m i n g te komen m.b.t. d e evaluatie van d e vorige partij, d e b e p a l i n g v a n onderwerpen

van

het

één-uurssymposium

en

de

direct

de

daaropvolgende 28

n e t w e r k b i j e e n k o m s t . V o o r alle realiteit: het é é n u u r s s y m p o s i u m is b e d o e l d als alibi v o o r de

gasten

die,

zo

netwerkmogelijkheid.

blijkt

uit

Hetgeen

de

praktijk,

niet w e g n e e m t

toch dat

hoofdzakelijk alle

afkomen

aandacht,

besteed

op

de

aan

het

o n d e r w e r p , een p r o m o t i o n e e l - i n f o r m a t i e v e w a a r d e heeft. C: Afwijkingen

op de uitwerking

De b e s t u u r s c o m m i s s i e

bestuursopdracht

Lobby

en Public

Relations

L o b b y en Public Relations heeft o p d e b e g r o t i n g en o p

de

b e l e i d s m a t i g e v o o r t g a n g g e e n a f w i j k i n g e n te m e l d e n .

29

Bezuinigingen 2012 3 x 3 7o b e z u i n i g i n g s o p d r a c h t : taakstelling voor d e RWB a d e 85.000 0

programma

| bedrag

Algemeen Bestuur Mobiliteit

l/S

25.000

S

PROG

door verschuiven binnen budgetten kan C 25.000 - vrijgemaakt worden

5.000

I

PROG

verhoging subsidie gebiedsgerichte aanpak

10.000

PROG

herschikking werkzaamheden, inhuur projectleider kan minder

PROG

schrappen werkbudget vermindering urenop monitoring 1 C 0 2 reductie

3.000

s s s s s

10.835 20.000

s

24.500 Duurzaamheid KCV

20.400 17.000

Bedrijfsvoering

TOTAAL

İ A P P / P R O G Itoelichting

PROG PROG PROG APP

portikosten nieuwsbrief t l v c o m m . b u d g e t ipv bedrijfsvoering klanttevredenheidsonderzoek versoberen (res.werkbudget)

APP

korting op D V O - afspraak met Etten-L eur

niet (volledig) invullen functie programmamanager Mobiliteit

135.735

De b e z u i n i g i n g e n zijn v e r w e r k t per p r o g r a m m a en in dit o v e r z i c h t krijgt u het t o t a a l b e e l d g e p r e s e n t e e r d . Bij het vaststellen van de b e g r o t i n g 2012 is een taakstelling o p g e n o m e n 0

a d 6 85.000 o m d a t d e 3x3 zó-regeling t o c h vanaf 2012 i n g e v o e r d moest w o r d e n , e n in d e b e g r o t i n g 2012 u i t g e g a a n w a s van boekjaar 2013. G e d u r e n d e het j a a r is g e z o c h t naar b e z u i n i g i n g s m o g e l i j k h e d e n , in eerste instantie o p a p p a r a a t s k o s t e n , maar toen bleek dat hiermee niet aan d e taakstelling v o l d a a n

kon

w o r d e n , is ook g e k e k e n naar d e p r o g r a m m a k o s t e n . Zoals d e b o v e n s t a a n d e tabel oor d e inzet van alle b e t r o k k e n e n is niet het b e d r a g van 6 85.000 g e v o n d e n aan b e z u i n i g i n g e n maar een b e d r a g van 6 135.000. De b e z u i n i g i n g van 3 x voor de

0

3 Zo

is hiermee v o o r 2012 b e h a a l d en het p l u s b e d r a g a d 6 50.000 w o r d t ingezet

taakstelling

op

overige

zaken

en

onvoorziene

uitgaven

(bijvoorbeeld

de

uitwerking van d e f u n c t i e w a a r d e r i n g en a r b e i d s v o o r w a a r d e n ) .

30

G E R E L A T E E R D E

O N D E R W E R P E N

Inzet gemeenten V o o r het c o ö r d i n e r e n v a n p r o j e c t e n en p r o c e s s e n uit d e b e s t u u r s o p d r a c h t e n en de

Strategische

Agenda

West-Brabant

w o r d g e b r u i k g e m a a k t van d e ambtelijke capaciteit van

de

gemeenschappelijke

r e g e l i n g . De inhoudelijk i n b r e n g bij d e realisatie v a n d e S t r a t e g i s c h e West-Brabant,

Agenda

bestuursopdrachten

en

d a a r a a n g e l i e e r d e p r o j e c t e n zal steeds meer geleverd moeten worden door de ambtelijke

organisaties

van

deelnemende

gemeenten

West-Brabant.

Zonder

de

de

van

ambtelijke

c a p a c i t e i t vanuit d e g e m e e n t e n niet

mogelijk

om

deze

19 regio

is het

Strategische

A g e n d a , b e s t u u r s o p d r a c h t e n en o v e r i g e p r o j e c t e n uit te v o e r e n . O o k k o m e n d jaar w o r d t er e e n gemeenten

verzoek

om

gedaan

ambtelijke

op

de

capaciteit

b e s c h i k b a a r te stellen o m d e p r o j e c t e n en

processen

gelieerd

aan

de

b e s t u u r s o p d r a c h t e n inhoudelijk v o o r te b e r e i d e n en te realiseren.

B I J L A G E N

32

C D

rv

O

cn

cn LO LD rrH ~Į H rsi i t CD sl ro LD rsi rò CD t v rrH T

ro rM rM

rsi O IV

00

PM r v

rT

Vf O

ro

rv «*

rsi 1

H r-H 00 ö L O C D C D L O rsl i

rM v t rv rvl 00 c n

O O L O

O L O L O

rsi

ö 00

O

•* rM r s j LD rsi rsi r-i rvi "* rsi O O 00 00 r o rH rH

rv

rH rH

O

cn

rv rH rH 01 00 L O rí rH o rH rH ro ro ro" ró ro •sī ró rsĩ ro" l" «ŕ «sf vf l" ro"

ro ro~

o o LO

oo

|

32.900

688.279 800.786 193.731 277.587 351.756 210.401 108.558 377.260 831.058 993.159 11.115.559 121.500 325.000

bijkomende BTWkosten

1.393 1.826 8.532 34.784 6.567 8.633 4.675 4.049 6.531 8.219 10.050 2.609 3.344 4.086 2.737 1.490 4.837 80.776 89.535 285.715 rv O rH I t 00 c n rH rH

ro OM r o rM 00 LO 00 O LD •3- PM •* ro rv cn ro cn rH LO rv ro O rv 0 O rM LO cn O »í 0 LO CTl rv rrn 9 H a LÓ a i rsi ò CD q 00 rsi a i L O ö rri r-i LO ro O LO IV CD O CD f L- rH tN ro rH «st tN 00 rH C D rH rH cu LO rv rH •a O s rH O g L O 00 O ro r M in •* r v r v 00 rt r s i rLH rM rM rLO O rH L O rH 00 r v L O ro cn rsl rM (VI fro v UI r M o o cn ro r v q rM LD rH CD O ró rO rsi r-i rsi Oo rsj v ' rsi ro L CO cn có

c

Qi

•0J H

i

>

f ! *

ĩ

uadc -SJ30

Prognose ritten 6.000 5.500 6.000

Ui"

6'Z

co •sí vf LO

6'Z

VervoersStrip strippen per rit 27.277 1 26.135 32.657 243.014 329.500 \ 952.880 33.500 121.765 65.000 | 217.116 33.000 112.019 \ 23.500 87.540 | 40.000 164.968 66.500 204.300 92.000 266.016 18.500 ] 70.745 19.000 85.216 21.500 94.520 17.500 71.875 1 7.000 28.280 27.000 ] 111.247 106.000 326.229 106.000 374.716 3,5 1.107.500 3.618.513

Kosten vervoer 122.391 117.576 142.300 1.069.837 4.210.904 537.993 958.720 495.104 388.157 728.066 913.746 1.187.108 312.324 377.667 415.033 319.532 127.529 495.773 1.438.373 1.640.368 15.998.501

s

CO

cn 00 c n rí cn rH O C D rM rv r v 00 ro O rH r o 00 00 O rH

LD

rM

rM

00

cn

O

oo

rH rM rH rH C D rî rH 00

01

Ln O

c

O

O

238

rM

LO

rv 00 rH 00 r v cn

rsi

rH rH

LTİ

O rsi

o

O cn O 00 cn L O rH O rM r v (VI v f L O rH CTlO LD O O OM O 00 ro 00 rH v f cn r v co L O (VI ro rH rM 2 LO •5 ro rH LO -M r v L O O CO co L O ro r í CD I o rH ro ro *r P Mrv o CD LÓ P ui M u-i 00 "•st rsi d «* rsi CD cn c ó L D L O rsi rsi rH rH •sf r v rH vt rH r s i ro t v ui r H 9 LO rH rH L O 00 r v rH IN op tj- LL OD rH L D 1 rH rH I rM L D

LTl rv u i rv rr 00

ro LD LD

rH (VI r v (VI o o O LD LO

LO LO CTİ rv LO O rH L O rH rH (VI c n LD

00 00 00 t r i c n •šr

LD Ol

ro rsi rM

CO OC 00

O

LD

CTlLD

vf

•sř

O LO tv

vf

LD rsl

co ro

LO

u i

ĩvj •Lt

rsi

•er

01 Ol 00 r o

CD

rvi

ro

OM" r o

U1 (VI LO LO r o 00 rv rH CO 00 CD rí (VI 01

«*

ro"

a

rH rH r-H Ol ro O LO r v vt rH rH (VI rH

ro ro ró

o

ró •Lt

(VI c n LO r H OM

ro IV rv LD

rv LO cn

O rH rH •sí" •sť ro" (VJ r-i rv LO LD 01 00 00 rí cn rH

cn S H - LD LO

ro ro

r-H i ŕ tH rv CM rH

ro

CTl 00 L O 00 O l

00 00 L O L O LO O LO

00 O 00 c n "ĵ

(VI rH L O

ro

01 Ol •šf (N

ró

O •f

(VI rv

ro

LD O rvi

rH "* OM CD

q

O O O O O O o O O 8 O O O O O O O O O O ŗV ( V I Q O O O O c O O co Q (VI O LO LD r v a 00 LÓ co LL OD rOo rui M r o L D 00 rro ro

r* rī

ro vT LÓ ró CTlLO

LO LO

rH

rH

LO O cn

Ö

rv 01

r-i u-i rH

ro

vŕ •*

O

CM

•«sf ••it

00 PM LD ro VT rH 00 "* O 00 r-H CO rsl CTl

ro d ui

8

IV

ro

-3.136.246 |

CD

LD rM cn

LO

rH c n rM O

-103.

co rH r v 00 co « ļ rM cn ro ro 00 ro •sí 00 cn rM

LD

•î

D rv 00 C c o 00 c n rsl O

LO LO LO PM LO CD CD LO ró r H r H 0 0 LO «* r-i uĩ rsi CD D •tf «' rsi r-i r-i rv 00 00 r v r ī 00 r o r H C •sT O rH r M r o r M C D ro ro C D rv CD rsi «5 «3 LO

376.548 ļ S26.775 |

1

ro 00 C D

rv

rH C D O C D 00 rH O ro C O rH rH r v rH 00 t v rsi ro

ro

vŕ

483 .598

O O cn

rH rM H

"Lt 00 ro

Klant bijdrage sub -20.884 1 -17.354 -22.701 1 -176.128 1 -687.506 1 -88.947 1 -141.591 -79.366 1 -62.330 ļ -127.883 -134.581 -202.944 ļ -48.996 -64.814 1 -61.461 I -60.627 1 -20.641 1 -79.669 | -487.896 1 -674.304 1 -3.260.624 |

a

rv PM

o

0 01 ş O ĉ L 00 0) >

Tl

00 rM rM cn

LO

*í

\ 10.232 ļ 1 30.566

AS 1/1

cn

LD

cn |v

./-samen-1 bijdr. |

ro rsl

cn Ol

rvi

Aanv. subs. SV

2

tv L O CD L O L O C D O rH L O O Ó rv 00 rH

t—

Klant bijdrage

rH

CD •sT CD

-2.11

BD bijdi

ai

Ol

00

rv

CD CD r o LO r s i c n c o •* r v «* •* CD 00 •št c n rH rv rv rv ro rH cn c n rM t v ro rsi C CTlLO c n r v OD u i LD LD CD 00 CD cr on rqo rr vo' cLO LO 0 rM rsi n C D C D 0 C D «* LT) o o r o ŗri CD LD r s i rH O r o 1/1 O 00 O 00 C co D rr oo C D L D r o 00 C ro C r sO i rM r g cD n L rM C D 00 Ò CD rsj rsi •3 rH oo O rH r M rv

689- |

-0 5

ro O L O rM

•»

-119 -147 -192

aid

H

l

01 cn 00 rH C O tv U3 c n rr M v

-157

198

L

O

rM tv

3.0

ld

cn

cn

1 16.660 1

rv rM

rv rv

1.993 19.602 51.585 7.902 12.357 6.277 8.714 10.872 16.109 23.071 6.689 6.906 7.846 6.443 4.295 6.275

LD

í o 0) r00 rsl ŝ t rsį rsi LO 01 00 00 v

Lasten per ovh (ex BTW) 89.269 120.409 147.256 700.951 2.946.490 ļ 447.797 696.036 338.079 323.720

121.500 325.000

1

r\i

Bureau kosten 3.756

m oo

Korting klantreg. 283 359 359 3.007 9.895 1.222 2.139 969 1.224 1.963 2.816 3.512 1.049 844 708 1.027 314 1.211

1.285 9.970 38.915 5.035 8.015 4.492 3.528 7.239 7.618 11.487 2.773 3.669 3.479 3.432 1.168 4.510 86.302 98.422 303.503

Korting Bureau kosten klantreg. 3.756 1 -359 2.809 1.993 -359 19.602 -3.007 1 51.585 -9.895 1 7.902 -1.222 1 12.357 1 -2.139 ļ -969 6.277 8.714 -1.224 -1.963 10.872 -2.816 16.109 23.071 -3.512 -1.049 6.689 -844 6.906 -708 7.846 6.443 -1.027 -314 4.295 -1.211

"1

r-i

Kos

'

co q

Verv stri|

'

fv

Progr ritt(

«1

LO LO

10.917.477

X CU

C

S

•J

O

-32.900

i!

rM 00

Ol

85.757 84.649 98.023 743.744 2.903.797 371.405 676.762 342.304 273.048 495.903 652.022 823.229 219.615 259.138 294.452 214.961 91.523 343.343 856.238

bijkomende BTW-kosten 1.182

|

00 rH fM

Lasten (incl. BTWkosten) 90.312 121.802 149.082 709.484 2.981.274 454.364 704.669 342.754 327.769 479.508 696.498 810.836 196.340 280.931 355.842 213.138 110.048 382.097 911.834 1.082.695 11.401.274 |

cn «ì

92.692 347.852 942.540 1.185.986 11.220.980 |

Lasten (incl. BTW-kosten) 86.939 85.631 99.308 753.714 2.942.713 376.439 684.777 346.797 276.576 503.142 659.640 834.717 222.389 262.807 297.930

ro

r-i CD rñ rrĩ

iv rM 00 rH tv ro

ró ÍS 3 Or o m

rH

co vf ro

O O O O O O O O O O LO (VI LO UI O O O O rv' O l r-i U I LD 0 0 oi (VI OS 01 r H I N rH c 8

ro ro"

ro LO LO rH rH LO

ró O LO

01 CO

CD O r-ĩ

O

C O

z 0J

z

C

0J LJ

c c > Ä LJ

o? IS VI

•C JJ 01

1

-

ra

rvi

CL

O

Wm

S*

C O

-Cha Nass

O O E E 5 š c ŬJ

C U 0J o c OJ c ro 1 E — — oCU o "O - c0:) 1 ro E L — OJ rs

O

+ H

c

0J

O

VR

> co >

F E m ca ŝ Z Z

o

0J 'LJ

C

C U

vinei aal

E E E 5 5 ŝ i E O E ro O

enbe rge Wmo rken dam - Wmo ensd ree -Wmo udrichei •Wmo idert

0J i/i

C U

oo 1 — 0J -Q c0J

rM « 0 5

CĽ

taal

ro "O c

o E ŝ c

jrkendam - Wmo )ensdrecht - Wmo judrichem - Wmo ndert - Wmo

~m

cphen - Wmo

o E įS

O

AS

ro ro

burg - Wmo hen-Chaam - Wmo irle-Nassau - Wmo gen op Zoom - Wmo :da - Wmo mmelen - Wmo en-Leur - Wmo ertruidenberg - Wmo Iderberge - Wmo lerdijk - Wmo sterhout - Wmo

1

01 > O

O O

'S O o

o

E

re o

0J

o

E ŝ

"ro ro

TJ c

OJ L n rOs

Strip per rit vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

101.300 | BDU b ij d rage

Aanv. subs. SV

5.526 8.887 17.788 bijkomende BTWkosten

Lasten per ovh (ex BTW)

Korting klantreg.

Bureau kosten

ŝS SS SS S? fM O

rsl rH

SS

Lŕì

rH

rsl

X

ro

LD

O O

SS

rH

ss as ss

rv

SS Ss SS SS (VI SS

C D ro

rH

ro rsi •sr

SS s? ds s? c s rsi r v O vT vT

sP O s LA

ro"

S (O

rH LTD ş L O

1

o"

rH rH

SS SS SS os SS r v rH r o SS

rH

ss

SS SS SS SS O O

SS SS SS

O O O

SP C ľ s

ss

*

^ ss

rv i

rH

rH ss rH rH O ro SS SS SS SS tn OrH SS 00 00

SS SS S?

cn rvi rsi rsi

ss rss H ö?

rH rv

ss SS

ss SS

ro

o

ss SS

ss

SS SS SS SS SS ro O

O

LO i

I

21*

1 rH

1.437 4.132 1.532

708 1.438 164 325 695

ss

O

t

SS SS

CTl

00

rH

ss ss rH

ro

O

sP s o? s Ps O O

rH

00

sP

O

O

SS

O

rH ss SS rH 1

rv i

rsl

(VJ

LO

rH rH

E ŝ

00 k— 0J JD

0J "O

i— tl

0J

şp SS s? sp SS s? P os S S LO O Ps r o P Oì CD 00 1

Oì rH

rH rH

rH

SS SS

ss ss fN

sp òv O

SS

SS

(VJ r o

Oì rH

SS SS SS O

rH

rv

ro

LO

rH

lO

O O

SS SS SS SS SS SS

LO

ro rH

ss

ss

o

LD

SS rsi

1

rH

O

ro i

O

O O

ss SS SS SS r s l ro i

rsl rH

ss

ro

ss

rH

LO LD

SS

ss

ro rv

o

O en LrH rH rH 1

ss

rH rH

rH

O O

rH

s? Ps LD

SS SS SS r s l

rH

s? S V

s? p s sP SS s? os SS p s SS SS ps O D Oì O ì LD O ì LO r o L 1 rH 1

rH

SS

rv

ss SS

O O

rH IV

sP os SS rv ro rH 1

en

ro

ss

tN

O

O

SS SS SS SS SS SS O O

ss SS SS

O rsl

SS H Oì rH

10*

1

1996

|

Lasten (incl. BTW-kosten)

3.373 36.171 49.774 -44.230 38.561 77.924 19.892 -4.043 51.193 -23.634 36.858 -23.881 -26.049 18.124 57.912 -5.255 17.357 34.245 -30.706 -103.291 180.294

50*

SS O SS r o oo * T

ss SS

ss SS

O O O

s? o s O

O O

ss SS

Oì O

rH

rH

SS SS

ro

rH

(VIJ

SS SS rŗ •» rH

SS SS SS SS SS SS rv O C O fN

ä?

SS SS LO

as

ss

SS SS

rH rH

rH rH rH

s p? s SS LO r o

rH 1 (VJ

rsl

vt sP P s

LO

fN ro"

rv

SS SS SS àS 00 00 O oo rH rsl

ss ps ss rH 00 rH L O rH rH 1

sp

0*

139

ss

19»/. 19* 1096

SS N S« ro i

ss ro

cn

rv

s ? S s s? SS òv CD O

rH

>

co

CO

'u

Z

OJ

s

c

ìvincie NB VR taal

S sd?s

ss

LO

rH rH rH

SS SS SS f N SS L O rņ r H r v

ndert Wmo

i

O o

SS SS

cphen Wmo

•f

LO LO '—1

SS

vt

s p ÒV rsi *t

LO i

îenbergen Wmo îrkendam Wmo aensdrecht Wmo judrichem Wmo

o

O

"st

rH

osendaal Wmo

o Ml

*

rsi

ss ss ss ss rH Oì

tsterhout Wmo

O O LO

c

vt

S?

ro

Derdijk Wmo

IV rH r.

rH

rH IN

ilderberge Wmo

LO

i

rsl

immelen Wmo

o" o

ss

SS

tenLeur Wmo

rH

o"

o o

ritten

rH o

Vervoers strippen

166 632 8.920 |

1

03

•rschil H/B rocentueel) ilburg Wmo phenChaam Wmo tarleNassau Wmo rgen op Zoom Wmo eda Wmo

198 en LD rv ro

itaal

4.541 | rJ Sf

o

ovincie N B V R

o rsi LD

O

rv rsi ro

ovincie NB SV

rsj

o o o o o

rsl rsl ro

indert Wmo

o" O LD 00 LO

'oensdrecht Wmo oudrichem Wmo

156 rH

1

1

1 |

1.911 | 629

00 L O rsi LD r o O

erkendam Wmo

rsl

o o

rv O LD

rH

%8'f

e 00 O

rsi O LD

ss ss LD

%0'ľ

« 00 rv ro *t

rH

fM "tf

%1'Q

O rsi

•št O

rH

r*

%6'E

u O

ro 00 r s i 00 r s l LO

Z'0

ï ? IE 3 rH O LD

O'O O'O O'O

v. CD

o O

rH

O'O O'O O'O

a O

T'0

1—

vt LO

O'O

o 6.059 8.816 24.944 51.234 12.576 | 5.872 5.836 6.165 14.952 2.827 23.172 8.741 1.683 7.799 6.966 3.057 1.402

o o T-l

O'O | O'O

co Lfi

208

CD Ol CTl

49.286 66.786 93.960 83.449 116.670 23.881 6.682 65.424 50.705 43.473 75.560 37.987 11.222 75.920 24.174 25.939 41.732 61.825 113.592 | 27.596

o o o o o o o o o o o o o o o o o o rH

jcphen Wmo eenbergen Wmo

i—

Lasten per ovh (ex BTW) 3.512 35.760 49.233 42.793 42.693 76.392 19.274 4.225 | 50.672 22.927 36.257 22.443 25.884 18.449 57.305 4.560 17.035 33.918 25.180 94.405 198.082

f |

Korting klantreg. at e

Bureau kosten 0

loerdijk Wmo osterhout Wmo

xz u ro

Saldo vervoer 3.512 35.760 49.233 42.793 42.693 76.392 19.274 4.225 50.672 22.927 36.257 22.443 25.884 18.449 57.305 4.560 17.035 33.918 25.180 94.405 198.082

JJ

01

alderberge Wmo

01 00 •4-» sP v? s? sP s ?s? s SS P SS P ops òv s Ps òv òv os sP Ps d s o SS SS L D v r v LO o 00 r o r v rv rv L O 00 r s l 00 O ì r v rsl r o (VI O

BDU bijdrage E Ą ś

rimmelen Wmo :tenLeur Wmo eertruidenberg Wmo

> sP sP s ö? s os os •vT LO r s j r v r H ro ro

3

Aanv. subs. SV

•D

IphenChaam Wmo aarleNassau Wmo ergen op Zoom Wmo

Klant bijdrage 2.463 7.259 9.553 25.388 72.997 27.073 10.917 3.223 9.205 12.501 10.629 25.403 2.900 5.742 10.723 12.272 5.681 5.780 45.566 19.188 124.378

J S 5 re F-

alburg Wmo

Kosten vervoer 01

SS SS

969

ro T'0

co

Strip Prognose Vervoers ritten strippen per rit 200 526 1.700 9.409 2.200 13.528 I 9.500 28.159 1 12.500 1 44.149 4.500 21.566 1 1.805 3.000 4.925 1.500 11.412 ļ 4.000 16.296 1 500 2.140 8.000 24.944 1 3.000 10.302 ļ 0,1 3.500 13.948 0,1 1.500 7.742 0,1 1.000 5.203 5.351 22.442 1 6.500 28.404 8.750 106.960

1 5 c 5

ss ss CTl 1

i

'

SS

O

rH

SS SS SS SS rH r o L O fN

as

SS SS

00 r v Ò s 00

O o"

O

Ol

v? t5-v SS sp ps SS SS sP SS Ps O C O r v L D ós LO Oì rH r s i r s i

SS SS SS ro O l I N i

ss

O

SS

O

rsl

ss

ss

LO

SS

cn

'

ro

SS

ss as ss vT r v O

SS SS SS

1

00 r o

SS SS op v Ţ

T3

CL

0

O

fM M f N

OJO

OJO (M on

QJ N P

fM

bJO

QJ

^

:0J

QJ

oj

I

5 C A

fO

ÜJ

DJD

LJr co

OJO

QJ

ro

ca

sy c5s LO

LTl ui

Ln

SS

?ţs

LD m

ro

LT) rsl

os

rsl

LD

LTÌ

LO

c5s

c *

LD

rsl

tul C

"ċv

-MŢ

c

o E

5

ro "O

8 8

»i

8

"řō ro T3 C CU

8

r-İ

o E o E

JZ

c OJ

Q.

8 8

O O O O 8 O O r-1 r-1 r-1 r-1

rsi rH O fM

o

ro O

LO rH

o

o c

O LO O

rH

O O

r-1 r-H

8

a

oj

3 C Q

•ín

00 OJ

ro ro

E

o

O

QJ

OJ

cc

ro

JD 0J

M QJ

c

|

įľ

r-

IM

•D

OJ O s OJ 9ļ

JZ >

tl oo

OJ

v—

S

I õ

E

T3

cL/Ì l/l OJ

0J rH -o O rM c rs l

QJ

E

•Ş. > S

0

1 c 1 I c ro s i .~ I ro c Q

QJ

3

o g

C

0

i - ĩ gó

c

— C

a S

JZ

ų

QJ 4H QÛ TJ II C L. - o

0

o c > ai 5 c Q 5 ro 0J oj

S

5

Oj

ĮS

—

O

-o XJ

c

-a 3

4 ) 0 ) ^ O

JD

OJ

00

a ra 2

.!2 S

C

St

JZ

0J "O OJ

"03

c

R2011

co LO CO Oì r o Oì Oì oo Oì oo O r-1 Oì

R2010

rv

QJ QJ

İ ï

"O

v Sį

0J TJ

f 2

H3B2012 1 CO co 00 Oì

rsj

o

e

O

*ļ Cì

*t

ro

598.092 3.549.534

8

LO Oì Oì

317.509 3.508.901

8

rH

rH

2.951.442

8

CO O

00 Oì

rv ui s Oì

2.861.454 303.787 346.312 3.511.553

rn

rv rv

O 00 « i

H2 2012 2.928.422 312.052 348.278 3.588.752

Oì

ES

2.871.948

rH Oì

«H

VB 2012 2.917.568 326.229 374.716 3.618.513

8

8

rH

165.200 1.051.100

*1 00 Oì

CO

R 2011 3.101.809 302.166 331.525 3.735.500

6.900 8.700 80.000 317.000 39.000 64.000 30.500 25.000 37.500 69.000 88.000 19.000 20.000 23.500 17.000 8.000 26.500

H3B2012 |

R2011

R2010

8 IV Oì

K tv İ5 C3Ì

106.000 1.107.500

H3 B2012 5.800 7.200 8.200 75.000 317.000 38.000 65.000 30.000 25.000 36.000 67.000 84.000 15.500 19.500 25.000 16.000 8.000 27.000 99.500 97.250 1.065.950 8

rn s co Oì

7.800 27.100 102.000 86.100 1.044.500

2012 6.300 6.900 8.700 78.000 317.000 38.500 64.000 30.500 25.000 37.500 68.000 86.000 18.500 19.500 23.500 16.500 8.000 26.500 100.250 95.200 1.074.350 H2

rM "št Lr, r s 00 Oì 8 rn

00 ^H O Oì Oì O

R 2010 3.367.219 316.715 378.024 4.061.958

í rH

3

taal

IN

Hl S2013 6.300 6.900 7.900 72.400 312.800 37.000 63.200 30.400 24.000 38.000 65.100 81.300 18.100 18.500 23.700

rH O rsl

6.000 5.500 6.000 84.500 329.500 33.500 65.000 33.000 23.500 40.000 66.500 92.000 18.500 19.000 21.500 17.500 7.000 27.000

m 8

rsj

r klantgroep

8 O O

Oì 00 ÍS

eenbergen - Wmo erkendam - Wmo oensdrecht - Wmo oudrichem - Wmoindert-Wmo ovincie NB - Senioren ovincie NB - Vrije reizigers taal

Oì O O rn

^

tN

Dsterhout - Wmo

O rH O (N ro O

«*

rimmelen - Wmo ten-Leur-Wmo äertruidenberg - Wmo alderberge - Wmo oerdijk - Wmo

rH rH O rsi

R 2011 6.766 7.092 8.082 76.271 325.280 37.774 64.488 32.206 27.190 39.595 66.749 95.169 18.964 20.426 22.793 16.817 7.907 27.155 93.789 90.020 1.084.533

O

R 2010 6.854 6.885 6.637 91.204 340.745 37.119 66.150 32.958 24.975 43.292 70.912 115.875 21.898 21.022 21.476 19.259 7.478 28.389 97.848 101.600 1.162.576

06

R2009 6.825 7.313 7.356 97.167 327.790 35.416 64.512 30.279 25.574 45.027 70.622 105.849 20.341 20.413 22.096 21.890 6.996 29.664 96.272 97.286 1.138.688

CD PS Oì Oì rn

oor oor

Cc s

OOĪ

O 00

oor

O

pdrachtgevers alburg-Wmo phen-Chaam - Wmo aarle-Nassau - Wmo îrgen op Zoom - Wmo-

-

Sí co co

Oì

LO 00 rsj Oì 00 Oì

C

'Ñ CJ

c

l/l c .E

o *

O 00 0J

Q Q

CU

C

LO LO i -

O >

ŬJ

L—

oi

>

IS O 3 «H —i 5

•N 01 «N H K

co O *HJ

ui

ui a «1 —1 r n

SI Oì R

wr

| H3B20Î2 |

|

S

co Oì

rs t\ IS s *"H oo Oì O ì O ì

rs Oì

O

rs 00 Oì

IN co •1 Ŝ 00 00 sj

s r\l co "O Oì »H

rH Oì

8

8

8

8

8

8

O O

O O

co 00 Oì

co

R

8

II

O 5 cc

CD O

2

OS

*-|

R2010

I

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

O O

8

rs i lfi r

rò ö Oì «aši- r -

•er oo

O cn

CD

T

p» W *t Lu)

"* Oì

rĵO

rs rs (N L D O

rs rs od r-i

ro O

8

rf O r o IN DJ Lu)

CD

Lu)

co ro rsj

Oì Cu)

rs oo

rn

•1

LO Oì * r CD ClP

00 m 0ì

oi J

LD

CD

f' I :

LD

Oì rsl O rri I 00 rs m

m rsl CD' * í m oo

Oì I O r - oo Oì oo

rs rs

CD

i

rv

CD

ro

CD

w

e»;

Oì od

ro co CO

*r Oì co ro

o

in'

Oì oS rri OS (N r s rsi I») Lu) LD

rO ro •3- CD V Lu)

O rH O

Oì

8 IN

IN rĵLO

LO m m m CD ^ rs nì rs 00 Oì 00 oo : ro IN CD

rs

oo

ş

s

Oì

*

S ' 3

ro r s LuJ IU)

. Oì

LO

O oS Cu)

Oì oi Lu)

LO

ro -

ro co co CD O O Oì r s ro r s

ro Oì LD

rsi lí) Ol rH

ro O ro L O l/ī H N N rsj ro

m s-t O ff» ro

oo r-H O H rH

rM 00 IT) lfl ro

>

E

o o

rs

DL

O

c OJ

SE

LO > E ü OJ

21

E

H

ĩ,

8

•ë

e

-c

OJ

- ro H J5

Gewijzigde begroting n a 1e wiiziaina 2012 Lasten Baten

Saldo voor resultaatbestemminq i

Q

O CO

Toevoegingen reserves

Onttrekking reserves

Gewijzigde begroting na 2e wiiziaina 2012 i

i

1

1

t

'

i o o ST

i i

1

1

O CM '

SŤ

1 U) 1 1

O

CM

IB O tO CM

1

1

1

'

to 1

1

TOTAAL voor bestemmin g

ALGEMEEN BESTUUR MIDDELEN SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN MOBILITEIT DUURZAAMHEID KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER ZORG. WEL ZIJN EN ONDERWIJS

Programma

i i o to

o

o

o

ID

LO

to

LO

O

«gemeente -» College van burgemeester en wethouders «postadres» «postcode» «plaats»

Recommend Documents