GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS
BAB 4 INTI TRAINING 4.1
ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian
4.1.1
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap permintaan pembelian kepada supplier agar distributor dapat menghitung barang yang harus dipesan ke supplier/ vendor. Alasan kenapa harus dilakukan Purchase Request : Agar tidak terjadi over stock di gudang Agar tidak terjadi out of stock di gudang Cara menginput data : 1) Buka Modul Analisa >> Purchase Request 2) Maka muncul form Purchase Request 3) Input data
CDS PLATINUM Replace
Supplier Kelompok
: Diisi nama supplier apabila akan menampilkan barang berdasarkan parameter supplier. (*) : Diisi nama kelompok barang apabila akan menampilkan barang berdasarkan parameter kelompok, untuk menampilkan semua kelompok kolom ini dikosongkan saja. (*)
Sub Kelompok
: Diisi nama sub kelompok barang apabila akan menampilkan barang berdasarkan parameter sub kelompok, untuk menampilkan semua sub kelompok kolom ini dikosongkan saja. (*)
Merek
: Diisi merek barang apabila akan menampilkan barang berdasarkan parameter merek barang, untuk menampilkan semua merek kolom ini dikosongkan saja. (*)
4.1.2
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING Jenis Barang
Barang
Cabang
CDS
: Diisi jenis barang apabila akan menampilkan barang berdasarkan parameter jenis barang, untuk menampilkan semua jenis barang kolom ini dikosongkan saja. (*) : Diisi kode barang apabila akan menampilkan barang berdasarkan parameter barang yang dipilih, untuk menampilkan semua barang kolom ini dikosongkan saja . (*)
Tgl Penjualan
: Diisi cabang distributor yang akan di analisa, untuk menampilkan semua cabang kolom ini dikosongkan saja. (*) : Diisi gudang distributor yang akan di analisa, untuk menampilkan semua gudang kelompok kolom ini dikosongkan saja. (*) : Diisi parameter tanggal penjualan barang terakhir
Stock Per Tgl
: Diisi tanggal stock terakhir digudang
Lead Time
: .Diisi lead time pengiriman (jangka waktu pengiriman barang, mulai dari barang dipesan sampai tiba didistributor). Lead time ini digunakan untuk menjaga stock barang digudang agar jangan sampai kehabisan ketika customer melakukan order ke distributor. : Diisi berapa persentase kenaikan jumlah barang yang akan dipesan
Gudang
Mark Up Jumlah Hari
CDS PLATINUM : Jumlah hari Penjualan
4) Tekan replace untuk menampilkan rincian barang yang akan di analisa, terdapat 2 metode analisa. Yaitu Growth dan Stok Minimum, a. Growth, akan menampilkan : EC
: Effective Call, yaitu jumlah kunjungan ke customer sesuai parameter waktu yang telah dipilih.
Penjualan
Average Jual
: Muncul jumlah penjualan barang tersebut sesuai dengan parameter tanggal : Penjualan rata-rata dalam sehari didapatkan dari Penjualan dibagi Jumlah Hari.
Max Sales
: Muncul maximal penjualan barang tersebut dalam parameter waktu yang telah ditentukan.
Lead Time
: Merupakan jangka waktu mulai barang benar-benar dipesan hingga barang sampai di distributor.
Safety Stock
: Stock yang disarankan harus ada digudang sebelum barang yang dipesan dari supplier ke distributor sampai/tiba agar tidak kehabisan stok atau out
Stock Max
: Muncul of stock.stok maksimal barang yang boleh ada digudang
Stock
: Muncul jumlah stock yang ada digudang sesuai dengan periode
Qty Max
: Muncul jumlah barang maksimal yang boleh ada digudang, sesuai yang telah diisi pada master barang.
Qty Min
: Muncul jumlah barang minimal yang boleh ada digudang, sesuai yang telah diisi pada master barang.
Qty Order(sys)
: Muncul jumlah barang yang boleh di order menurut system (qty terbesar) 4.1.3
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
Qty PR (sys)
: Muncul jumlah purchase request menurut system (qty terbesar hingga terkecil)
Qty Order (us)
: User dapat mengisi jumlah qty order dengan Qty Order (system) sebagai patokan.
Qty PR (user)
: User dapat mengisi sendiri jumlah qty purchase request dengan Qty PR (system) sebagai patokan.
b. Stock Minimum, rinciannya hampir sama dengan tab Growth. Hanya saja tab Stock Minimum lebih ringkas karena tidak menampilkan qty yang harus di order / request sesuai system. Apabila kolom qty PR sudah diisi, untuk melakukan input Purchase Request langsung saja melalui menu Analisa PR.
4.1.2 Purchase Request
CDS PLATINUM
Menu ini digunakan untuk menginput permintaan pemesanan barang, untuk memastikan ada tidaknya barang di supplier sesuai barang yang sedang dibutuhkan oleh distributor. Cara menginput Purchase Request ada 2 yaitu melalui melalui menu Analisa PR dan langsung pada menu Purchase Order.
Kode Barang
Nama Barang
TB-2TP N010
2TANG P REMNAS 10 GR
AM-2TG1500
2TANG 1500 ML
QTY 5 30
Satuan
BALL KARTON
Harga
Rp 526.350 Rp 26.545
Cara menambah data :
Melalui menu PR, klik tombol Purchase Request maka akan masuk ke form Purchase Request secara otomatis barang dan qty akan muncul sesuai yang ada pada Analisa PR.
Melalui menu Purchase Request, 1) Buka Modul Pembelian >> Purchase Request 2) Pada jendela Purchase Request, Klik New untuk menambah PR 3) Input data PR
Supplier
: Diisi nama supplier (*)
No. PR
: No. PR akan muncul otomatis apabila pada menu Setting Kode Transaksi ‘ untuk kolom PR sudah diisi.
Tanggal
: Diisi tanggal dibuatnya PR
Kode Barang
: Input kode barang, maka rincian barang seperti satuan, harga, dan volume akan muncul.
Qty
: Input qty yang akan minta pesanannya, maka Netto dan Total M3 (volume) akan muncul.
Note
4.1.4
: Diisi catatan tambahan apabila ada.
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS
1
3
Klik untuk melakukan pengecekkan s tok
2
CDS PLATINUM
4
4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan.
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas
2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan 4) Klik View untuk menampilkan data Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Penginputan Purchase Request belum menambah stok digudang system karena secara fisik barang belum diterima, hanya berupa permintaan pesanan. 2) Data Purchase Request tidak boleh diedit ataupun dihapus apabila sudah ditarik ke Purchase Order, karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Purchase Order kemudian baru bisa melakukan edit/hapus PR.
4.1.5
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
4.1.3 Purchase Order Purchase order merupakan kegiatan memesan barang kepada supplier/vendor, dalam hal ini distributor sudah benar-benar melakukan pemesanan barang dan tinggal menunggu barang datang. Cara menambah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Purchase Order 2) Pada jendela Purchase Order, Klik New untuk menambah PO 3) Input data PO ada 2 cara, bisa dengan menarik No.PR yang telah dibuat ataupun menginput manual sesuai kode barang tanpa melalui PR terlebih dahulu.
1
CDS PLATINUM 3
2
Supplier
4
: Diisi kode Supplier, untuk menyaring No.PR agar No.PR yang muncul hanya dari Supplier yang di pilih. (*)
No. PR
: Ambil nomor purchase request, kemudian klik tombol replace
untuk
menarik data PR yang telah dibuat maka barang beserta rincian yang dibuat di PR akan muncul Gudang
: Diisi kode gudang untuk menyimpan barang yang dipesan
Term
: Akan muncul otomatis waktu jatuh tempo sesuai dengan term yang sudah diisi pada master supplier.
4.1.6
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING Jenis Pajak
: CDS menyediakan
CDS
3 jenis pajak, HargaPPN (harga barang sudah
sekaligus ditambah pajak), PPN (pajak yang secara terpisah dengan harga barang, jumlahnya 10% dari total bruto-diskon beli), NONPPN (pembelian barang tidak dikenai pajak). CSV
: Untuk mengexport data ke file CSV.
Cek Stok
: Digunakan untuk melakukan pengecekkan terhadap stok barang.
Discount
: Diisi discount pembelian, bisa akumulasi maupun non akumulai. Klik 2x pada kolom discount untuk menambahkan discount, maka muncul form discount. Isikan jumlah discount, kemudian klik Calculate maka akan muncul nilai discount.
Total
: Setelah qty, satuan dan diskon diisi maka akan muncul jumlah bruto.
Diskon Global
: Isikan diskon global (presentase) jika ada, maka otomatis nilai diskon akan muncul.
PPN
CDS PLATINUM : Akan muncul nilai apabila Jenis Pajak diisi PPN.
Alamat kirim
: Diisi alamat distributor
Syarat Beli
: Akan muncul otomatis apabila syarat PO pada master Supplier sudah diisi
Keterangan +
: Diisi keterangan tambahan jika ada.
4) Klik Simpan & Baru untuk menyimpan dan membuat PO lagi, Simpan & Tutup untuk menyimpan PO tanpa membuat lagi, Batal untuk membatalkan atau Print untuk mencetak. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas
2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan 4) Klik View untuk menampilkan data
Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Penginputan Purchase Order belum menambah stok digudang system karena secara fisik barang belum diterima, hanya berupa pesanan. 2) Data Purchase Order tidak boleh diedit/dihapus apabila sudah ditarik ke BTB, karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu BTB kemudian baru bisa melakukan edit/hapus PO.
4.1.7
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
4.1.4 Jadwal Pengiriman PO Menu ini digunakan untuk menginput jadwal pengiriman barang yang telah dipesan, pemesanan barang yang begitu banyak dan tidak memungkinkan supplier mengirim barang dalam sekali jalan, maka pengiriman barang bisa dicicil dengan dibuatkannya jadwal agar pengiriman barang dapat berjalan secara efektif. Menu ini hanya sekedar informasi, agar pihak distributor dapat memperkirakan persediaan barang antara pengeluaran barang sampai dengan barang yang dikirim dari supplier tiba. Cara menambah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Jadwal Pengiriman PO 2) Pada jendela Jadwal Pengiriman PO, Klik New untuk menambah Jadwal. 3) Input data Jadwal Pengiriman
CDS PLATINUM 1
3
2
No. PO
4
: Input No.PO yang akan dijadwalkan pengirimannya, maka data supplier dan data barang akan muncul. (*)
Qty tgl
: Input qty pertanggal sesuai dengan yang dijadwalkan dari distributor.
No. Pengiriman : Muncul otomatis apabila data Jadwal Pengiriman PO sudah disimpan. Tanggal
: Input tanggal dibuatnya Jadwal Pengiriman PO.
Keterangan
: Input keterangan mengenai jadwal jika ada.
No. PO
: Klik 2x untuk mengambil No.PO yang akan dijadwalkan pengirimannya kemudian tekan replace , maka data supplier dan data barang akan muncul.
4.1.8
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING : Input qty pertanggal sesuai dengan yang akan dijadwalkan.
Qty tgl
CDS
4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan 4) Klik View untuk menampilkan data
4.1.5 Penerimaan Container Penerimaan container ini fungsinya untuk menginput data container yang digunakan untuk
CDS PLATINUM
mengirimkan barang dari supplier ke distributor. Ini hanya sebagai pencatatan saja, untuk selanjutnya menu container akan berkaitan dengan BTB. Cara menambah data :
1) Buka Modul Inventory >> Container >> Penerimaan Container
2) Pada jendela Penerimaan Container, Klik New untuk menambah data. 3) Input data Penerimaan Container
No. Bukti
: Akan muncul otomatis setelah data di Save
Tanggal
: Diisi tanggal penerimaan
No. Container : Diisi nomor container Nama Supir
: Diisi nama supir container
4.1.9
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
No. Polisi
: Diisi nomor polisi container
Jam Masuk
: Diisi jam masuknya container di gudang distributor
4) Klik Save untuk menyimpan, atau Cancel untuk membatalkan.
4.1.6 Bukti Penerimaan Barang Bukti penerimaan barang fungsinya untuk menginput rincian barang sebagai bukti bahwa barang yang distributor pesan dari supplier telah tiba digudang distributor. Setelah barang diinput pada Bukti Penerimaan Barang maka rincian pembelian dapat ditarik ke menu Pembelian. Cara menambah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Bukti Penerimaan Barang 2) Pada jendela Bukti Penerimaan Barang, klik New untuk menambah data
CDS PLATINUM
3) Input data Penerimaan Barang
1
3
4
2
Gudang
: Diisi gudang yang digunakan untuk menyimpan barang. (*)
Supplier
: Diisi nama supplier, untuk menyaring agar hanya nomor PO dari supplier tsb yang muncul. (*)
No.PO
: Diisi nomor PO yang telah dibuat, kemudian klik replace menarik data sehingga rincian barang akan muncul (*)
4.1.10
untuk
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING No. BTB
: Akan muncul otomatis apabila telah di Save
Tanggal
: Diisi tanggal bukti penerimaan barang
Petugas
: Diisi nama petugas dari supplier yang mengantar barang
CDS
No. TT Container : Klik 2x untuk mengambil nomor penerimaan container (*) No. Container
: Muncul otomatis apabila No.TT Container sudah diisi
No. Polisi
: Muncul otomatis apabila No.TT Container sudah diisi
4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau
untuk mencetak sekaligus
menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan
CDS PLATINUM
3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan 4) Klik View untuk menampilkan data
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Penginputan BTB belum menambah stok digudang system karena hanya sebagai bukti saja.
2) Data BTB tidak boleh diedit/dihapus apabila sudah ditarik ke Pembelian,
karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Pembelian kemudian baru bisa melakukan edit/hapus BTB.
4.1.7 Pengembalian Container Menu ini digunakan untuk menginput data pengembalian container, menu ini diinput setelah Penerimaan Container ditarik ke menu BTB. Apabila Penerimaan Container belum ditarik ke menu BTB, maka belum bisa dibuatkan Pengembalian Container. Cara menambah data : 1) Buka Modul Inventory >> Container >> Pengembalian Container 2) Pada jendela Pengembalian Container, klik New untuk menambah data 3) Input data Penerimaan Barang No. Bukti
: Muncul otomatis apabila form Pengembalian Container sudah di Save.
Tanggal
: Diisi tanggal Pengembalian Container.
No. Bukti Terima
: Klik 2x untuk mengambil No. Penerimaan Container.
4.1.11
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
No. Container
: Muncul Otomatis apabila kolom No. Bukti Terima sudah diisi.
No. Polisi
: Input No. Polisi kendaraan.
Jam Keluar
: Diisi waktu container keluar dari gudang setelah semua barang diturunkan.
Petugas
: Diisi nama petugas
Keterangan
: Diisi keterangan tambahan jika ada.
CDS PLATINUM
4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak .
4.1.8
Discount Pembelian
Discoun t Pembelian ini berfungsi untuk menginput jumlah diskon pembelian untuk periode yang diinput sesuai informasi yang berasal dari supplier. Cara menambah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Discount Pembelian 2) Pada jendela Discount Pembelian, Klik New untuk menambah data 3) Input data Pembelian Tab Info Kode Supplier
: Klik 2x untuk mengambil kode supplier jika akan menarik data barang berdasarkan suppliernya.
Kode Cabang
: Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang dituju, klik tanda ellipsis untuk menarik data berdasarkan parameter yang dipilih.
4.1.12
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS
CDS PLATINUM
Kode Barang
: Klik 2x untuk mengambil kode barang jika akan mengambil barang bukan berdasarkan parameter yang dipilih.
Tanggal
Discount 1 s/d 10
Discount 1 (Rp) s/d 10 (Rp) : Diisi nilai (Rp) diskon barang
: Diisi tanggal awal dan akhir berlakunya diskon. : Diisi nilai presentase diskon barang
Tab Prameter
4.1.13
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
Tanggal
: Diisi tanggal awal dan akhir berlakunya diskon, jika ini diisi maka
semua barang yang telah diambil tanggal awal dan akhir akan sama. Disc 1 s/d 10
: Diisi presentase diskon, jika ini diisi maka semua barang yang
diambil nilai diskonnnya akan sama. Tombol Update
: Untuk menariknya klik tombol Update
4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan
CDS PLATINUM
3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan 4) Klik View untuk menampilkan data
4.1.9 Pembelian
Apabila barang dari supplier sudah tiba di gudang distributor, selalu dibuatkan bukti penerimaan barang untuk kemudian bagian pembelian menginputnya ke pembelian. Pada menu pembelian ini apabila barang sudah diinput, maka secara otomatis barang digudang akan bertambah dan hutang ke supplier juga akan bertambah.
Cara menambah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Pembelian 2) Pada jendela Pembelian, Klik New untuk menambah data 3) Input data Pembelian BTB
: Diisi nomor BTB yang telah dibuat,
kemudian klik Replace
maka data
Gudang, Supplier, No. PO dan rincian barang hingga term yang ada di PO akan muncul. Namun diskon tidak muncul, karena diskon sewaktu-waktu dapat berubah maka harus diinput lagi. (*) Ekspedisi : Diisi kode ekspedisi apabila supplier mengirim barang menggunakan jasa ekspedisi, nama ekspedisi harus diinput dahulu pada master ekspedisi. (*) Divisi
: Diisi Divisi barang yang dibeli dari supplier tersebut. (*)
Tanggal
: Diisi tanggal pembelian, maka otomatis tanggal jatuh tempo akan muncul yakni dari tanggal pembelian ditambah term.
Budget
4.1.14
: Diisi kode budget. (*)
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS
1
3
2 2
Apabila supplier mengirim barang menggunakan jasa ekspedisi, maka biaya angkut harus diisi.
CDS PLATINUM
4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau
4
untuk mencetak sekaligus
menyimpan.
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 5) Lakukan langkah 1 diatas
6) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan 7) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan 8) Klik View untuk menampilkan data Cara melihat jurnal : 1) Buka Menu GL >> Jurnal Pembelian 2) Pilih No. Pembelian yang dilihat jurnal pembeliannya 3) Klik View untuk melihat
4.1.15
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS PLATINUM
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Penginputan Pembelian sudah menambah stok digudang system, untuk melakukan pengecekkan klik tombol Cek Stock
di pojok kiri bawah form
Pembelian.
2) Data Pembelian tidak boleh diedit/ dihapus apabila sudah ditarik ke Pembayaran Hutang, karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Pembayaran Hutang kemudian baru bisa melakukan edit/ hapus Pembelian.
4.1.10
Pembelian Free Goods
Pembelian free goods merupakan penerimaan barang dari supplier namun tidak menimbulkan hutang, bisaanya free goods ini difungsikan untuk barang promosi atau juga untuk barang sample. Barang free goods tidak akan dihitung kedalam HPP, karena distributor memperolehnya secara cuma-cuma dengan tujuan bukan untuk dijual. Sebelumnya harus dibuat dahulu PO dan BTB. Cara menambah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Pembelian Free Goods 2) Pada jendela Pembelian Free Goods, Klik New untuk menambah data 3) Input data Pembelian
4.1.16
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS
2
3
1
CDS PLATINUM 4
BTB
: Input No. BTB untuk menarik data PO dari barang free goods sehingga Muncul Kode Gudang, Kode Supplier, dan rincian barang. (*)
Ekspedisi
: Input ekspedisi apabila supplier mengirim barang memakai ekspedisi. (*)
Divisi
: Masukkan kode divisi (*)
Tanggal
: Diisi tanggal pembelian barang free goods tersebut.
Budget
: Diisi kode Budget (*)
4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan 4) Klik View untuk menampilkan data
4.1.17
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
4.1.11 Retur Pembelian Retur pembelian merupakan pengembalian barang yang telah dibeli oleh distributor ke supplier, biasanya dikarenakan barang yang dibeli rusak/cacat/tidak sesuai dengan pesanan. Walaupun setelah menginput jumlah retur ini sudah mengurangi persediaan, namun belum mengurangi hutang karena belum dapat dipastikan apakah retur tersebut akan diganti dengan barang lagi ataukah diberikan dalam bentuk Nota Debet yakni untuk mengurangi total hutang ke supplier. Kode Barang
Nama Barang
TB-2TP N010
2TANG P REMNAS 10 GR
QTY 5
Satuan PACK
Harga Rp 526.350/BALL
Cara menambah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Retur Pembelian
CDS PLATINUM
2) Pada jendela Retur Pembelian, Klik New untuk menambah data 3) Input data Retur Pembelian
1
3
2
4
4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau menyimpan.
4.1.18
untuk mencetak sekaligus
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data.
Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Penginputan Retur Pembelian belum mengurangi stok digudang system, untuk melakukan pengecekkan klik tombol Cek Stock di pojok kiri bawah form Retur Pembelian. 2) Retur Pembelian juga belum mengurangi Hutang, karena belum dapat dipastikan apakah akan diganti dengan barang ataukah dibuat dalam bentuk Nota Debet. 3) Data Retur Pembelian tidak boleh diedit/ dihapus apabila sudah ditarik ke Pembayaran Hutang, karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Pembayaran Hutang kemudian baru bisa melakukan edit/ hapus Retur Pembelian.
CDS PLATINUM
4.1.12 Report Pembelian
Menu Report Pembelian menyediakan beberapa laporan terkait dengan transaksi pembelian, beberapa laporan tersebut antara lain : 1. List Penerimaan
2. List Retur Pembelian 3. List PPN Masukkan 4. List Purchase Order
5. List Penerimaan Free Goods 6. List Purchase Request 7. List Bukti Terima Barang Masing-masing list report tersebut masih dibagi lagi dalam beberapa report sesuai parameter, baik tanggal, supplier dll. Contoh membuka Report List Penerimaan per Tanggal : 1) Buka Modul Pembelian >> Report >> List Penerimaan >> List Penerimaan per Tanggal 2) Pilih Open untuk membukanya 3) Input parameter tanggal yang list penerimaannya akan ditampilkan, kosongkan semua kolom untuk menampilkan semua data. Checklist pada kotak Detail untuk menampilkan laporan secara detail. 4) Klik OK.
4.1.19
CDS
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING
CDS PLATINUM
4.1.20
