Základní členění rozpočtu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace provozní Celkem příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Rok 2008
2009
2010
2011
2012
2013
4.000 592 248 41 4 881 4039 200 *E
4 260 680 280 42 5.262 4 886 15.300 *G
4 350 680 300 42 5 372 4 642
4 300 680 100 43 5.123 4.413
4 350 650 100 44 5.144 4.444
4 400 650 100 44 5.194 4.494
Výdaje celkem Financování : Přijaté úvěry 8123
4 307 -574
-730
-710
-700
-700
Splátky úvěrů 8124
-624
20 186 14 984 15.000 *G -76 *H 60
-750 *I 20
-750 *I 40
-750 *I 50
-750 *I 50
*F
Zůstatek na BÚ 8115 50 VŠECHNY ÚDAJE V MIL. Kč. Komentář :
*E – první etapa územního plánu *F – dostaneme od kraje na centrum 545tis a ty hned splatíme ČS + budeme měsíčně splácet 6500 svůj díl z úvěru ( až do prosince 2009 ) *G – předpokládá se přijetí úvěru na vybudování kanalizace ve výši 15mil + 300tis. Druhá etapa územního plánu. *H – doplatek úvěru na centrum *I – splátka úvěru na kanalizaci rozpočítána na 20 let
Návrh rozpočtu obce Rudná pod Pradědem na r. 2008 Příjmy Oddíl, Položka paragraf 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1342 1343 1345 1361 1511 4116 1019 1031 3612 3612 3613 3632 3639 6171 6310
2131 2310 2111 2132 2132 2139 2111 2111 2141
3639 3639
3111 3112 4112
Text Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec DPH Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za psy Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za zábor veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Dotace z Krajského úřadu MsK Daňové příjmy celkem Pronájem pozemků Příjmy z prodeje kulatiny Služby byty Příjem z nájmu bytů Příjem z pronájmu nebytových prostor Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem ze služeb komunálních Příjmy ze služeb správa Příjmy z úroků BÚ Nedaňové příjmy celkem Příjem z prodeje pozemků Příjem z prodeje ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční transfery ze SR přijaté v rámci souhr.dotač.vztahů Dotace provozní
624 000 50 000 20 000 891 000 215 000 1 100 000 250 000 5 000 10 200 500 9 000 1 300 280 000 544 000 4 000 000 10 000 400 000 80 000 38 400 37 000 1 050 2 050 2 500 1 000 592 000 20 800 227 200 248 000 41 000 41 000
Příjmy celkem
4 881 000
Výdaje Oddíl Položka Text par. 1014 5169 Nákup služeb veterinárních 1031 5011 Lesy mzdy 1031 1031 1031
5021 5031 5032
Příjem
OON lesy ( dohody ) Sociální pojištění Zdravotní pojištění
Výdaje 1000 55 000 42 000 25 220 8 730
1031 1031 1031 1031 1031 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2221 3113 3113 3113 3141 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5034 5156 5162 5169 5173 5011 5031 5032 5139 5156 5169 5193 5194 5321 5331 5321 5021 5136 5139 5154 5159 5162 5139 5139 5151 5154 5159 5171 5139 5173 5175 5194 5139 5194 5021 5011 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5159 5162 5163 5171 5173
Prádlo oděv PHM Služby telekomunikací Nákup služeb Cestovné Mzdy silnice Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup materiálu PHM Nákup služeb Výdaje na dopravní obslužnost Věcné dary prvňáčci, učitelé kytky Neinvestiční náklady na žáky v Bruntále Neinvestiční příspěvky organizacím Neinv. příspěvky stravování OON knihovna Knihy, tisk Materiál knihovna Energie knihovna Nákup tepla knihovna Služby telekomunikací Materiál Zpravodaje Činnost kulturního domu materiál Voda KD Energie KD Nákup tepla KD Opravy a udržování Materiál kulturní akce Cestovné Pohoštění kulturní akce Věcné dary – jubilanti, Den matek, vítání občánků Ostatní tělovýchovná činnost materiál Věcné dary turnaje Nízkoprahové centrum OON Mzdy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Voda Energie Nákup tepla Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Opravy Cestovné Propagace + otevření
3 500 3 000 1 800 42 760 10 000 115 000 29 900 10 300 2 000 10 000 2 000 20 000 2 000 97 500 300 000 35 000 5 000 5 000 1 000 2 000 8 000 500 7 000 3 500 1 500 12 500 36 000 16 000 12 000 5 500 5 000 20 000 10 000 10 000 96 000 45 000 36 600 12 690 100 000 80 000 3 900 25 000 15 000 8 000 2 500 10 000 5 000 16 000
3511 3511 3612 3612 3612 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3713 3721 3722 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4343 5512 6112 6112 6112 6171
5154 5159 5151 5154 5159 5154 5169 5011 5031 5032 5139 5194 5011 5031 5032 5032 5151 5154 5156 5162 5163 5166 5173 5362 6119 5192 5169 5169 5139 5011 5031 5032 5021 5032 5134 5139 5156 5162 5163 5167 5171 5175 5192 5321 5023 5031 5032 5011
Ambulance elektřina Nákup tepla Voda byty Energie byty Nákup tepla byty Veřejné osvětlení Nákup služeb Mzdy údržba hřbitova Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Věcné dary pohřby Mzdy komunální služby a územní rozvoj Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Voda Energie PHM Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů pojištění majetku Konzultační služby Cestovné Platby daní Úp obce Ekopříspěvky Svoz nebezpečného odpadu Svoz komunálního odpadu Nákup popelnic Údržba obce Sociální pojištění Zdravotní pojištění OON dohody Ochranné pomůcky Prádlo oděv Nákup materiálu PHM Služby telekomunikací Pojištění povinné Školení Opravy a udržování Minerálky Adopce na dálku Příspěvek hasiči A. Hora OON zastupitelstvo Sociální pojištění Zdravotní pojištění Mzdy činnost místní správy
1 500 3 000 3 600 7 200 69 000 80 000 50 000 35 000 9 100 3 200 5 000 3 000 60 000 15 600 5 400 10 000 1 500 5 000 15 000 1 000 56 000 10 000 2 000 20 000 200 000 10 000 50 000 420 000 15 000 80 000 20 800 7 200 28 000 1 000 1 500 15 000 16 000 500 2 100 2 000 5 000 400 6 000 16 000 610 000 88 000 42 000 230 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310
5021 5031 5032 5136 5139 5151 5154 5159 5161 5162 5166 5168 5169 5173 5175 5141 5163
OON dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy publikace Materiál Voda Energie Nákup tepla Služby pošt Telefony Konzultační služby Služby zpracování dat Nákup služeb Cestovné Pohoštění Úroky úvěr Služby bank Splátka prostředků VE Morava Výdaje celkem
40 000 70 200 24 300 1 000 30 000 1 500 7 500 81 000 2 000 50 000 2 500 15 000 4 000 29 000 1 500 10 000 12 000 150 000 4 307 000
