FİVÁROSI KERTÉSZETI NONPROFIT ZRT. KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı 1. Budapest Fıváros Önkormányzata megbízása alapján ellátott közhasznú feladatok 1.1. Környezetvédelmi Ügyosztály 1.1.1. Park- és fasorfenntartás, kivitelezési feladatok 1.1.1.1. Parki növényzet ápolási feladatai 1.1.1.1.1. Gyep-, virág-, cserjefelületek fenntartása 1.1.1.1.2. Sorfa, parkfa fenntartás 1.1.1.2. Épített elemek fenntartása 1.1.1.3. Köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatok 1.1.1.4. Káresemények elhárítása 1.1.1.4.1. Természeti csapások, elemi károk kezelése 1.1.1.4.2. Parklátogatók okozta károk kezelése 1.1.1.4.2.1. Parki növényzetben, fasorokban történt lopások, károkozások 1.1.1.4.2.2. Parkberendezési tárgyak rongálása, eltulajdonítása 1.1.1.4.2.3. Illegális hulladéklerakás és öntözıvíz-használat következménye 1.1.1.5. Kapcsolódó mérnöki feladatok 1.1.2. Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés 1.1.3. Egyéb közhasznú feladatok 1.2. Egyéb ügyosztályok 1.2.1. Közlekedési Ügyosztály 1.2.2. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 1.2.3. Más Ügyosztályok 2. Egyéb közhasznú feladatok 2.1. Temetı fenntartás 3. Támogatások / Külsı forrásból finanszírozott közhasznú feladatok 3.1. Pályázati úton nyert támogatás 3.2. Profitorientált társaságok közhasznú megbízásai 3.3. Közhasznú tevékenységet támogató partnercégek 4. Pályázati tevékenység 5. Társadalmi szerepvállalás 6. Egyéb szakmai tevékenység, képzés 7. Tapasztalatok 8. Súlyponti problémák
2
3. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 8. oldal 8. oldal 15. oldal 17. oldal 20. oldal 22. oldal 22. oldal 22. oldal 23. oldal 24.oldal 25. oldal 27. oldal 28. oldal 29. oldal 30. oldal 30. oldal 30. oldal 30. oldal 31. oldal 31. oldal 31. oldal 31. oldal 32. oldal 32. oldal 33. oldal 33. oldal 35. oldal 41. oldal 41. oldal
BEVEZETİ Jogszabályi felhatalmazás, ellátandó feladat, finanszírozás
Budapest Fıváros Önkormányzata „A kiemelt közcélú zöldterületekrıl” szóló 14/1993. (IV. 30.) sz. Fıv. Kgy. rendeletében kijelölte a fıvárosi jelentıségő úgynevezett kiemelt közparkok és fasorok körét. Ezek azok a városképi és idegenforgalmi szempontból legfontosabb területek, amelyek a fıváros arculatának kialakításában meghatározó jelentıségőek. A kiemelt zöldterületek – többek között a Margitsziget, Városliget, Gellérthegy, Népliget, Hajógyári sziget, Várnegyed, Belváros – fenntartásáról és fejlesztésérıl tulajdontól függetlenül az önkormányzati törvény alapján a Fıvárosi Önkormányzat maga gondoskodik. Budapest Fıváros Önkormányzata „A fıvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl” szóló 10/2005. (III.8.) sz. Fıv. Kgy. rendeletének 8.§ (2) bekezdésében deklarálta, hogy a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátásával a kizárólagos tulajdonában lévı Fıvárosi Kertészeti Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaságot (továbbiakban Fıkert Nonprofit Zrt.) bízza meg. Társaságunk 141 éve végzi a park- és fasorfenntartás közszolgáltatási tevékenységét. A társaság feladatai közé tartozik a közkertek, közparkok teljes körő fenntartása, köztisztaságának biztosítása, a képzıdı zöldhulladék szelektív győjtése, feldolgozása, az út menti fasorok és zöldsávok szakszerő kezelése és növényvédelme, játszóterek üzemeltetése, ırzése, a parkberendezések (vízhálózat, világítástechnika, tavak, díszmedencék, ivókutak, szökıkutak, egyéb parkberendezési tárgyak) fenntartása, mőködtetése. Fenti tevékenységet 338 helyszínen 5.830.000 m2-en végezzük. A kezelésünkbe tartozó sorfák és fahelyek száma 33.787 db, parkfák darabszáma mintegy 100.000. Karbantartott játszóterek száma 47 db, sporttér 39 db, a játszótereken EU-s szabványoknak megfelelı 373 db játszószer található. Gondozásunkba tartozó épített elemek közé tartozik mintegy 13.000 fm kerítés, 41 szökıkút és díszkút, 17 csobogó, 120 ivókút, 2 vízesés, 4 medence, 2 halastó és a mintegy 29.000 m2 felülető Városligeti tórendszer. Feladatkörünk kiterjed 1.000.000 m2 szilárd burkolat folyamatos fenntartására, takarítására. A rendszeresen ürített parki hulladékgyőjtık száma 2.200 db. Az évente elszállított kommunális és zöldhulladék mennyisége mintegy 50.000 m3. A rendelet felhatalmazása alapján társaságunk feladatkörébe tartoznak a kiemelt közcélú zöldfelületek fejlesztési feladatai, a tervezéstıl a kivitelezésig. A Fıkert Nonprofit Zrt. tervezési feladatai kiterjednek engedélyezési szintő és kiviteli tervek elkészítésére. 3
Ezen túlmenıen koncepció terveket (pl. Népliget), stratégiai terveket (pl. Margitsziget) dolgozunk ki a Fıvárosi Önkormányzat megbízása alapján. Számos esetben rendkívül rövid határidı alatt készülnek elıtanulmányok potenciális EU-s projektekhez (pl. „Víz a városban”). Döntés elıkészítı középtávú zöldterület-fejlesztési tervek készítésében 1992-tıl veszünk részt. Javaslatunkra a kiemelt zöldterületek fejlesztési koncepciója felöleli a fejlesztési feladatok valamennyi ágát – park- és játszótér rekonstrukciókat, fasor felújításokat, automata és hagyományos öntözıhálózatok, ivókút, szökıkút felújításokat. Sajnálatos, hogy 2008. évben gyakorlatilag csak néhány, 2007. évrıl áthúzódó kisebb megbízást kaptunk. A tervezési feladatokon túl fıvállalkozóként bonyolítjuk le a fıvárosi rekonstrukciós beruházások kivitelezését is (pl. VI. kerület, Andrássy úti fasor /2005./ V. kerület, Erzsébet tér park /2006./, XIII. kerület Nagyjátszótér /2005./, III. kerület, Hajógyár, csúszdás játszótér /2005./) Társaságunk 2007-ben kezdeményezte az alapítónál, hogy járuljon hozzá kiemelkedıen közhasznú szervezetként történı nyilvántartásba vételhez, mivel olyan közfeladatot lát el, melyrıl törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek kell gondoskodnia. A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága a 830/2007/3. (12.04.) sz. G.B. határozatában egyetértett a Fıkert Nonprofit Zrt. kiemelkedıen közhasznú társaságként történı nyilvántartásba vételével. A Fıvárosi Bíróság Cégbírósága a Fıkert Nonprofit Zrt.-t a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 5.§-a alapján 2007. december 18-i hatállyal kiemelkedıen közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. 2008. január 1-tıl kiemelkedıen közhasznú szervezetként mőködı Társaságunkat, a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott tevékenység tekintetében (a 2007. évi áfa törvény és az APEH állásfoglalása szerint is) általános forgalmi adó fizetési kötelezettség mentesség, vállalkozási tevékenysége után helyi adókötelezettséget érintı kedvezmény illeti meg. A kiemelten közhasznú státusz jellemzıje, hogy a cél szerinti tevékenységébıl származó megtakarításokat illetve a vállalkozási tevékenységbıl származó jövedelmet közfeladatra kell felhasználni. A 2008. évben a helyi adó (építmény, iparőzési) és Áfa megtakarítás részben az inflációs többletköltségeket finanszírozta, mivel Társaságunk csak a második félévtıl tudta magasabb árait érvényesíteni, másrészt a féléves zárást követıen láthatóvá vált, hogy a közhasznú tevékenység végzésekor keletkezett adómegtakarításból 100 millió forint adózás elıtti eredmény válik felhasználhatóvá.
4
A Fıkert Igazgatósága megtárgyalta, 27/2008.(09.30.) határozatában jóváhagyta a társaság adómegtakarításából adódó mintegy 100 millió forint felhasználását a kiemelt zöldterületek minıségi színvonalának emelése érdekében. A megtakarítás felhasználásról külön számolunk el. A kiemelten közhasznú státusz elnyerése lehetıséget adott arra is, hogy megkezdıdjön a közfeladat ellátásához igazodó támogatási szerzıdés kidolgozása. Ezen jogi és pénzügyi szempontból is komoly feladatot sajnos a 2008. évben nem sikerült véglegesen megoldani a Fıvárosi Önkormányzattal folytatott számos egyeztetés ellenére sem. 2008. I. negyedévre Vállalkozási szerzıdést kötött társaságunk. Az azt követı három hónapban (2008. április, május, június) tevékenységünket havonkénti, majd negyedévente szintén Vállalkozási szerzıdéskötésekkel, és az ehhez kapcsolódó havi, illetve negyedévekre bontott technológiai tervek elkészítésével láttuk el. A parkfenntartási munkák jellegébıl adódóan ez az állapot, mind a közfeladat ellátásának zavartalanságát, mind a forrásfelhasználás ütemezését, valamint annak ellenırzését nagymértékben megnehezítette. Budapest Fıváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Ügyosztálya a kiemelt zöldterületeket I-IV. sz. kategóriába sorolta, meghatározta az egyes mőveletek gyakoriságát kategóriánként (technológiai optimumot), hozzárendelve az aktuális fajlagos támogatási forrásigényt (Ft/m2/év). A technológiai optimum és a 2008. évben rendelkezésre álló forrást az alábbiakban mutatjuk be az 1. sz. grafikonon. 1. sz. grafikon A 2008. évben biztosított forrás alakulása a közhasznú feladatellátás optimális kompenzációjának tükrében mFt 4000 3500 3000 2500 2000
3900
1500 1000
1454
500 0 Optimum
Technológiai optimum
2008
2008. évben biztosított forrás
5
Amint az 1. sz. grafikonból is kitőnik, szembeötlı a különbség a Környezetvédelmi Ügyosztály által indokoltnak tartott és a rendelkezésre bocsátott források mértéke között. A különbség meghaladja a 300%-ot. Súlyosbítja az elıbbi megállapítást, hogy a közfeladat ellátása évtizedek óta kifejezetten alulfinanszírozott, figyelmen kívül hagyva az idıközben bekövetkezett mennyiségi és minıségi változásokat, illetve a parkhasználat és klimatikus adottságok átalakulását. A csökkenés mellett a finanszírozásra a kiegyensúlyozatlanság, kiszámíthatatlanság a jellemzı. A zöldfelületek igényei – biológiai jellegük miatt – nem alkalmazkodnak a költségvetési ciklushoz. Budapest Fıváros Önkormányzata költségvetésének csupán 2 ezrelékét fordítja a város életében legfontosabb, az összes zöldterület 25%-át kitevı, közterület gondozására. A feladatellátás és a finanszírozás közötti aránytalanság súlyos következményeirıl közhasznú jelentésünk további fejezeteiben részletesen számot adunk. Az alulfinanszírozottság szemmel látható következményeit ugyanakkor valamennyi közterületet használó budapesti polgár és városunkat felkeresı turista közvetlenül megtapasztalhatja. 1. sz. táblázat: Közhasznú tevékenység 2008. évi bevétele és felhasználása (ezer Ft-ban) Megnevezés 2008. évi Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 856 243 Közhasznú, átvett állami feladatellátáshoz és mőködésre kapott támogatás Átutalt támogatás Pályázati támogatás bevétele (támogatásból beszerzett tárgyi eszközök tárgyidıszaki értékcsökkenése is) Számlázott bevétel: a) park- és fasorfenntartásra b) zöldterület tervezés-fejlesztésre c) egyéb szakmai feladatok d) egyéb fıvárosi ügyosztálytól származó bevételek e) Fıvárosi közmő cégnek végzett közhasznú feladat Befejezetlen termelés Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb, pénzügyi mőveletek és rendkívüli bevételek Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Közvetített szolgáltatás Értékcsökkenési leírás Egyéb, pénzügyi mőv., rendkívüli ráfordítások Közhasznú eredmény
6
0 22 317 1 695 417 1 427 302 40 954 22 185 197 169 7 807 2 186 2 770 133 553 1 867 803 741 457 164 249 844 560 73 634 43 903 -11 560
1. Budapest Fıváros Önkormányzata megbízása alapján ellátott közhasznú feladatok
1.1. Környezetvédelmi Ügyosztály
1.1.1. Park- és fasorfenntartás, kivitelezési feladatok A fıváros kiemelt zöldterületeinek 2008. évi fenntartására a Fıvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Ügyosztálya bruttó 1.454 millió forintot biztosított, mely a bázishoz képest 33 millió forinttal kevesebb. A Közszolgáltatási Szerzıdésen felül 2008. decemberében kötöttünk szerzıdést a Környezetvédelmi Ügyosztállyal 12,3 millió bruttó forintra, melyet a játszóterek játszóeszközeinek javítására és ıszi lombgereblyézésre fordítottunk. Figyelembe véve a Fıváros szőkös költségvetését a Fıkert saját hatáskörben költségmegtakarításra törekedett. Egységárainkat költségeink súlyozott számtani átlagával számolva csak június 1-jétıl emeltük 8%-kal, ami éves szinten mindössze 4.7%-ot jelentett. Az alapfenntartási feladatok ellátása a további forráscsökkenés miatt 2008. évben jelentıs, hosszútávra is kiható színvonal csökkenést okozott a parkokban. Olyan szakmai feladatok gyakoriságának csökkentését, illetve teljes elhagyását tette szükségessé, melynek következtében már láthatóan csökkent a parkfenntartás színvonala (kikopott pázsit, cserjefelületek, gyöngykavics, tönkrement szilárd burkolatok, parkberendezési tárgyak). A Fıvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Ügyosztály megrendelésére végzett park- és fasorfenntartási tevékenység területi adatai a 2. sz. táblázatban látható:
Megnevezés Kiemelt zöldterület *
2. sz. táblázat: Naturális adatok MértékBázis egység 2007. hektár 473,5
Nem kiemelt, intenzíven fenntartott zöldterület hektár Kiemelt fasor alatti zöldsáv hektár Fıvárosi tulajdonú ingatlan ** hektár Erdı *** hektár Fenntartott terület összesen hektár Kiemelt fasori fa és fahely db Egyéb Környezetvédelmi Ügyosztályi feladatok naturális adatai Erdı *** hektár Természetvédelmi területek hektár Közhasznú terékenységi körön belül fenntartott terület mindösszesen hektár 7
Tény 2008 461,1
Index % 97,4%
29,4 60,2 26,3 2,1 591,5 32 456
29,4 60,2 11,2 0 561,9 32 456
100,0% 100,0% 42,6% 0,0% 95,0% 100,0%
0 234,0
16,2 234,0
100,0%
825,5
812,1
98,4%
* A kiemelt zöldterület a bázis évhez képest csökkenést mutat, mivel a Hajógyári sziget közparkjának területe a vagyongazdai feladatok rendezése során csökkent. ** A 2008. évi adatok azért térnek el a bázistól, mert a Környezetvédelmi Ügyosztállyal történt 2008. év eleji egyeztetés alapján pontosítottuk a fenntartott zöldterületek területi adatait és azok besorolását. Folyamatban van a területek mővelési ág szerinti pontosítása is, mely szerint az elızı években ingatlanként nyilvántartott fıvárosi tulajdonú erdıterületek átsorolásra kerültek egyéb erdıterületek közé. Ebbıl adódik, hogy a fıvárosi tulajdonú ingatlanok területe a bázishoz képest jelentısen csökkent. A kerületi önkormányzatoktól, illetve a Fıvárosi Önkormányzat ügyosztályaitól átvett területekrıl különösen a parkként nyilvántartott ingatlanokról elmondható, hogy gondozatlanok, a játszószerek illetve parkberendezési tárgyak balesetveszélyesek, ezért váratlan, elıre nem tervezhetı többletkiadást jelentenek év, mint év. ***Az elızı években parkfenntartási forrásból fenntartott erdıterületek 2008. évtıl az erdımővelési ágazat nyilvántartásába kerültek, melyek fenntartását a Fıkert Nonprofit Zrt. szintén a Környezetvédelmi Ügyosztály megrendelésére végzi, külön szerzıdés keretében.
1.1.1.1. Parki növényzet ápolási feladatai 1.1.1.1.1 Gyep-, virág-, cserjefelületek fenntartása 3. sz. táblázat: Növényültetés Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
Bázis
Tény
2007.
2008.
I.- IV. tény
I.- IV. tény
Cserje ültetése
db
1 225
590
Virágágy (egy- és kétnyári) kiültetése
db
506 910
540 934
Kandeláber edények beültetése
db
354
354
A parkokban egyre több az elöregedett, kipusztult cserjefelület, cserére, illetve pótlása forrás hiányában évek óta még terv szinten sem volt lehetıség, így a 2008. évben sem. A 100 millió forint megtakarítás felhasználásáról külön fejezetben számolunk be. Tavasszal és ısszel árvácskákkal, nyári hónapokban egynyári virágokkal ültettük ki a virágágyakat. A virágfelület nem nıtt, a kiültetett növényszám növekedésének indoka, hogy nagyobb arányban használtunk átlag mérető virágokat, melyekbıl több kell egy m2-re. Ebben az évben is a kiültetett mennyiség közel 10%-át kellett pótolni a lopások, taposási károk miatt.
8
Margitsziget – Virágoskert
Tavaszi árvácska kiültetés – Jászai Mari tér
Amennyiben hagyományos virágágy kialakítására nincs lehetıség – mint például Duna korzó, Oktogon, Nyugati tér, Rákóczi út – oszlopokra felfüggesztett, egynyári virágokkal beültetett úgynevezett kandeláber edényeket, illetve mobil virágtartókat helyezünk ki. Az edényekbe beültetett növényeket a termesztı telepen elıneveljük, hogy a kihelyezéskor már az elvárt díszítı értéket mutassák. Az így kihelyezett növények az egyre fokozódó negatív környezeti hatásoknak is jobban ellenállnak.
V. kerület Duna korsó
9
4. sz. táblázat: Öntözés Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
Bázis
Tény
2007.
2008.
I – IV. tény
I – IV. tény
Parkfelület öntözése géppel
mő.óra
2 635
1 556
Parkfelület öntözése kézzel
óra
16 720
9 611
Planténer, váza öntözése
db
3 930
3 100
490
520
17 050
33 108
Kandeláber edények öntözése
mő.óra
Sorfa öntözése
db
Az öntözésnek Budapest klímája miatt kiemelt jelentısége van az ápolt és esztétikus parkfelület kialakításában, de szerepe a pormentesítésben sem elhanyagolható. 2008. év ebbıl a szempontból nagyon kedvezıen alakult, hisz az átlagosnál több, a vegetációs idıszakban lehullott csapadék kedvezıen befolyásolta a talajok vízháztartását. Ebbıl adódóan az öntözési órák száma számottevıen csökkent, kivéve a sorfák öntözését. A sorfákat a telepítés után 3 évig öntözzük, 2008. évben 2.838 db fát öntöztünk 6 alkalommal. 5. sz. táblázat: Növényvédelem és vegyszeres gyomirtás Bázis MértékFıbb munkafolyamatok 2007. egység I – IV. tény Parkfa, sorfa permetezése
hl
Tény 2008. I – IV. tény
4 762
5 683
Felvonulás gyakorisága
alk.
188
219
Cserje, rózsa, egynyári virág vegyszeres Növényvédelme
m²
100 213
112 608
Sétány vegyszeres növényvédelme
m²
230 080
239 899
A klímaváltozás a növényvédelemben is érezteti hatását. A sok csapadék és a meleg idıjárás kedvezett a kórokozók, kártevık felszaporodásának és újak megjelenésének, ami szükségessé tette a növényállomány fokozott védelmét. A fákon és cserjéken található különféle károsítók áttelelı képletei ellen a tél végén rendszeresen lemosó permetezést végzünk. Az egynyári virágágyak növényvédelmében 2008. évben a gyakori, de kiegyenlítetlen mennyiségő csapadék jelentett gondot. A nedves környezet, a magas páratartalom, elsısorban a talajból fertızı gombák szaporodásának kedvezett. Az egynyári növények kiültetését megelızıen valamennyi virágágyban biológiai gombaölıszeres beöntözést végeztünk, mely a talajból kiinduló egyik leggyakoribb fertızés megelızésére irányult.
10
Lemosó permetezés – éjszaka
A sétányok vegyszeres gyomirtásának növekedését a már kora tavasszal jelentkezı gyomosodás mértéke indokolta. 6. sz. táblázat: Mechanikai gyomirtás és talajlazítás Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
Bázis
Tény
2007.
2008.
I – IV. tény
I – IV. tény
Sétány sarabolása
m²
85 486
101 071
Cserje, talajtakaró, sövény ásása, kapálása
m²
358 930
358 262
Virágkiültetések kapálása
m²
172 541
171 671
Fatányér és fenyıtányér kapálás
db
17 620
27 882
A talajlazítás és a mechanikai gyomirtás mennyisége a meleg, csapadékos idıjárás miatt nıtt, de még több helyen és gyakrabban kellett volna a kavicsos felületeket sarabolni, a cserje és sövény felületeket kapálni. A fatányérok talajlazítási munkái jelentısen nıttek a bázishoz képest, mivel az ısszel kiültetett mintegy 900 db fa tányérjait rendszeresen kell kapálni. 7. sz. táblázat: Tápanyag-utánpótlás Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
Bázis
Tény
2007.
2008.
I – IV. tény
I – IV. tény
Komposztterítés
m²
20 751
4 373
Pázsitfelületek mőtrágyázása
m²
64 000
134 000
Virágfelületek mőtrágyázása
m²
11 597
32 127
11
A Fıkert Nonprofit Zrt. saját komposzttelepén dolgozza fel a kiemelt zöldterületekrıl összegyőjtött szerves hulladékot (lomb, kaszálék). A hulladék-gazdálkodási törvény elıírásainak teszünk eleget a szelektív hulladékgyőjtés biztosításával. Koncepciónk szerint a kész komposztot visszajuttatnánk a zöldterületekre, megvalósítva ezáltal a parkokban keletkezett zöldhulladék újrahasznosítását. Az elmúlt két év jelentıs forráscsökkenése és az egyéb, elsısorban köztisztasági feladatok növekedése miatt a szerves anyag visszaforgatása elmaradt. A pázsitterületek mőtrágyázása csak az elızı években átépített és a legfrekventáltabb belvárosi zöldterületekre korlátozódott. Az egynyári virágágyak talaja oly mértékben leromlott akár tápanyagtartalmát, akár szerkezetét tekintve, hogy az ültetést megelızıen – talajvizsgálati eredményekre alapozva – mőtrágyával kevert komposztot juttattunk ki, szakmai szempontból azonban teljes körő talajcserére lett volna szükség. 8. sz. táblázat: Kaszálás Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
Bázis
Tény
2007.
2008.
I – IV. tény
I – IV. tény
Gyepfelületek kaszálása
m²
20 268 700
23 401 800
Kaszálék győjtése
m²
18 009 000
21 046 400
A kiemelt zöldfelületek gyepes, pázsitos területeinek kaszálása legfontosabb fenntartási munka. Szezonja idıjárástól függıen április vége-május elejétıl október végéig tart. Az igazi „nagyüzem” a május, amikor a géppark szinte megállás nélkül dolgozik. Ekkor a kiemelt zöldfelületen mintegy 3,6 millió négyzetmétert kell rövid egy hónap alatt lekaszálni. A csúcsidıszakban egyszerre kaszált összes felület - mely magában foglalja a kiemelt zöldfelületeket, az intenzíven fenntartott felületeket, közlekedési zöldsávokat és fıvárosi ingatlanokat - eléri a 7,5 millió m2-t. A megváltozott idıjárási viszonyok miatt a kaszálási szezon évek óta folyamatosan korábban kezdıdik. A meleg, csapadékos idıjárás kedvezett a fő növekedésének, ezért kaszáló- és győjtı-gépeink szinte állandóan dolgoztak, ebbıl adódóan a gépek kihasználtsága nagyobb lett, ugyanakkor elhasználódásuk is felgyorsult.
12
Kaszálás, győjtés a XI. Gellérthegyen 9. sz. táblázat: Metszés Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
Bázis
Tény
2007.
2008.
I – IV. tény
I – IV. tény
Cserje metszés
óra
14 170
11 175
Sövénynyírás
m²
78 817
110 221
Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése
m²
682
682
A cserje metszésre fordított munkaóra a bázishoz képest csökkent. Metszés hiányában a növények elöregednek, rendezetlen képet mutatnak, a sétányfelületek és az utak mentén balesetveszélyt jelentenek, metszésük sokszor merül fel igényként közbiztonsági okokból is. A csapadékos idıjárás miatt a sövényfelületeket gyakrabban kellett nyírni.
13
10. sz. táblázat: Egyéb fenntartási munkák Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
Bázis
Tény
2007.
2008.
I – IV. tény
I – IV. tény
Főmagvetés, felülvetés
m²
8 680
3 050
Virágágy talaj-elıkészítése ültetés elıtt
m²
22 817
22 005
Virágágy kiürítése
m²
22 474
22 005
Planténer, váza fenntartása
óra
2 384
2 373
310
345
Kandeláber beültetések fenntartása
mő.óra
Margitszigeti Sziklakert fenntartása
óra
1 473
1 548
Egyéb munkák
óra
5 349
7 786
A fenntartott parkok minıségének javítását eredményezı munkák között a pázsitterületek felújítási munkái – főmagvetés, gyepszınyegezés – a szőkös pénzügyi lehetıségek miatt már évek óta elmaradnak, ami a parkok színvonalának romlásához vezet. A virágfelületek talaj elıkészítése, illetve kiürítése az egy- és kétnyári virágok kiültetéséhez kapcsolódó munkák. Városdíszítésére ott is szükség van, ahol vagy valamilyen ok miatt nem lehet növényt ültetni (pl. föld alatt húzódó vezetékek) vagy ahol különféle okokból biztosítani kell a helyszínt (pl. Kossuth tér, Széchenyi rakpart). Ilyen esetekben egyetlen lehetıség a vázák, planténerek, egyéb virágtartó edények kihelyezése.
Fıkert típusú planténer a Kossuth téren
14
11. sz. táblázat: Zöldhulladék-szállítás és feldolgozás Bázis MértékFıbb munkafolyamatok 2007. egység I – IV. tény Zöldhulladék
m³
20 509
Tény 2008. I – IV. tény 23 569
A beszállított zöldhulladék mennyisége a végzett munkafolyamat jellegétıl függ. 2008. évben a csapadékos idıjárásnak köszönhetıen a kaszálék mennyisége, valamint egyéb munkafolyamatok során keletkezı növényi hulladék mennyisége a bázishoz képest nıtt.
1.1.1.1.2. Sorfa, parkfa fenntartás Évek óta jelezzük a parki és fasori fák állapotában bekövetkezı romlási folyamatot, illetve megoldási javaslatokat vázoltunk fel (2003. évi „Javaslat a faállomány teljes körő felmérésére”, 2004. évi „Forrásigény”, 2005-ben „Környezetvédelmi program felülvizsgálatának kérése”, 2007. évi „Tanulmány” címő elıterjesztésekben). 12. sz. táblázat: Parkfa, sorfa fenntartási munkáinak naturális adatai Bázis Tény MértékFıbb munkafolyamatok 2007. 2008. egység I - IV. tény I - IV. tény 1. Faültetés db 402 35 2. Parkfa, sorfa metszése db 6 851 8 024 3. Parkfa, sorfa ifjító metszése gallyazással db 1 359 729 4. Fakivágás db 1 906 375 5. Tuskó eltávolítása db 86 55 6. Gally, rönk szállítása, elhelyezése m³ 9 640 9 392
Fák metszésének, kivágásának, pótlásának szükségessége: Az elızı évekre jellemzı, hogy a fák fenntartási munkálatai elsıdlegesen balesetveszély megelızésre korlátozódtak. A fák folyamatos és szakszerő ápolása alapvetı szempont lenne, mivel e munkák elvégzésének hiánya esetén visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el (pl. famegdılés, fakorhadás) melyek állandó balesetveszélyt jelentenek. A leromlott faállományt már sok esetben csak drasztikus beavatkozással lehet megtartani, s ezeknek a fáknak az esztétikai és biológiai értéke is megkérdıjelezhetı. Közvetlen balesetveszély esetén a fakivágás az egyetlen megoldás. 2006-ban a szakmai érvekkel alátámasztott költségvetési célelıirányzatnak köszönhetıen megindulhatott egy olyan kedvezı folyamat, melynek eredményeképpen a beavatkozások száma és mértéke megemelkedett. Ez a folyamat 2007. évben ugyan folytatódott, de mivel többletforrás nem állt rendelkezésre, az egyéb parkfenntartási mőveletek elhagyásával, gyakoriságának további csökkentésével tudtuk csak a faápolási munkákat elvégezni. 15
A ráfordítások reálértékének folyamatos csökkenése miatt a 2008. évben számottevıen kevesebb volt a fakivágás illetve a fapótlás.
VI. kerület, Andrássy út (Oktogon – Bajcsi Zs. szakasz)
Szükséges lenne a fasor-rekonstrukciókat folytatni, melyek az elmúlt 4 évben abbamaradtak. Körültekintıen tervezett és kivitelezett rekonstrukciókkal lehet a fák életkörülményeit hosszú távon is biztosítani.
VI. kerület, Anrdrássy út (Kodály körönd – Hısök tere szakasz)
16
1.1.1.2. Épített elemek fenntartása A parkberendezési tárgyak, szökıkutak, automata öntözırendszerek üzemeltetése is a parkfenntartás része. Az épített elemek részben esztétikai (tavak, szökıkutak, medencék, vízesések), részben funkcionális (utak, lépcsık, ivókutak, padok, szemétkosarak, játszó- és sporteszközök) célúak, valamint ide tartoznak a zöldfelületek ápolását biztosító létesítmények (öntözıhálózatok) is. Állapotuk alapvetıen határozza meg a park funkcionális értékét, a hosszú éveken át elmaradó karbantartási feladatok következményeként jelentıs balesetveszély forrásai. 13. sz. táblázat: Épített elemek fenntartási munkáinak naturális adatai
Bázis
Tény
2007.
2008.
I. - IV. tény
I. - IV. tény
Mértékegység
Fıbb munkafolyamatok
a.) Szökıkutak, ivókutak, tórendszerek, vízesések üzemeltetése Karbantartás
óra
3 100
3 200
Felvonulás gyakorisága
alk
213
229
6 372
7 890
b.) Parkfelszerelési tárgyak karbantartása Parkfelszerelések javítása
óra
Játszószerek karbantartása
óra
Felvonulás gyakorisága
alk.
289
325
Egyéb feladatok
óra
3 627
6 115
Hagyományos öntözıhálózatok javítása
alk.
13
21
Automata öntözıhálózatok üzemeltetése, javítása
óra
2 251
3 548
Felvonulás gyakorisága
alk.
132
330
óra
59 758
60 728
Szökıkút, automata áram
kW
352 500
350 200
Víz felhasználás
m³
479 727
405 154
Termálvíz felhasználás
m³
13 922
14 089
c.) Öntözıhálózat karbantartása
d.) İrzés e.) Felhasznált víz és áram mennyisége
a.) Szökıkutak, ivókutak, tórendszerek, vízesések üzemeltetése A közterületeken mőködı szökıkutak nemcsak látvány elemek, de utalnak egy-egy terület funkciójára is, bárhol is álljanak akár mőemléki környezetben, kisebb-nagyobb parkban, forgalmasabb tereken, olyan közösségi helyeken, ahol a mindennapi élet, vagy éppen szabadidıs tevékenység zajlik. Míg egy szép és jól mőködı szökıkút környezetében 17
pezsgı élet alakul ki és idegenforgalmi vonzerıvel is bír, addig az elhagyott, nem mőködı kutak unalmassá teszik a tereket. Jelentısebb kútjaink a Margit-szigeti nagy szökıkút, az Erzsébet téri felújított 3 lépcsıs Danubius kút, a Vigadó téri szökıkút, a Jászai Mari tér 2 kútja és a Szent István parki szökıkutak, valamint a gellérthegyi vízesés. A Margit-szigeti szökıkút, nemcsak Magyarország legnagyobb kútja, de a mintegy 25 méter magasba szökı középsı vízsugarával és a víz mozgásához hangolt zenei aláfestéssel a Magitsziget jelképévé vált. A Gellérthegyrıl, a Gellért püspök szobornál alázúduló, az esti órákban megvilágítással is ellátott vízesés a fıváros igazi látványossága.
Margitszigeti szökıkút – téliesítés
Feneketlen tavi szökıkút
A kiemelt zöldterületeken lévı ivókutak száma kevés, mőködésük korszerőtlen. A 120 kút 20%-a rongálás vagy csıtörés miatt idıszakosan nem mőködik. A rongálások mikéntje 18
változatos, kutak, csapok törése, lopása, lefolyók eldugaszolása fıként felelıtlen magatartás következménye.
Hagyományos, folyton folyó mőkı ivókút
Korszerő, szenzoros ivókút - Margitsziget Vandál biztos mőkı ivókút - Gellérthegy
b.) Parkfelszerelési tárgyak és játszóterek karbantartása A parkberendezési tárgyak mőszaki állapota oly mértékben leromlott, hogy javításuk egyrészt gazdaságtalan, másrészt megoldhatatlan, csak teljes felújításuk, illetve cseréjük jelenthet megoldást a balesetveszély megszüntetésére. A karbantartási munkák közül kiemelkedı a játszószerek az EU szabvány elıírásainak megfelelı karbantartása. A játszótéri berendezések folyamatos karbantartása, a balesetmentes állapot fenntartása jogszabályi elıírás, és tulajdonosi kötelezettség. A játszóeszközök korával arányosan nı a karbantartási igény. Ennek bizonyítéka, hogy a 2008. évben jelentıs, mintegy 30 millió bruttó forint értékben történt alkatrész csere a rendszeres karbantartáson felül.
19
c.) Hagyományos és automata öntözıhálózat karbantartása A Fıvárosi Önkormányzat által finanszírozott, Társaságunk gondozásában lévı mintegy 5,6 millió m2 kiemelt zöldterületen az öntözırendszerek 60-70 évesek. A térszint alatt 30 cm mélységben lefektetett hálózat, gyakran megsérül a szabálytalanul parkoló nagytestő jármővek súlya alatt. A csıtörés ténye, sok esetben csak napokkal késıbb, amikor már nagyon sok víz elfolyt, vehetı észre, a parkok altalaja többnyire a vizet gyorsan beszívó vagy vezetı homokos vagy kavicsos szerkezető. Az értelmetlenül elfolyó víz nem hasznosul. Hagyományos és automata öntözırendszerek meghibásodása részben rongálás, vandalizmus, lopás következménye, részben korukból adódik, javításuk napi készenlétet igényel, és jelentıs költséggel járt. d.) İrzés Megváltozott a parkok használata, nıtt a látogatottságuk, indokolt lenne az ırzés kiterjesztése a zöldterületekre is. Bár az ırzés csak 5 helyszínen történik, költségigénye mégis jelentıs forrást von el a növényápolási feladatokról. e.) Felhasznált víz és áram mennyisége Az öntözıvíz mennyisége a csapadékos idıjárás következtében kevesebb. A szökıkút áram, valamint a termálvíz felhasználás mennyisége megegyezik a bázissal. 1.1.1.3. Köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatok A városi zöldterületek fenntartási színvonalának egyik fokmérıje a tisztaság. A köztisztasági és a közegészségügyi kérdések különös hangsúlyt kapnak a parkfenntartási tevékenységen belül. A parkok egyre nagyobb látogatottsága, a közterület-használati szokások, a kutyatartás, a hajléktalanok száma, a közterületi rendezvények és árusító bódék helyszínei egyre inkább növelik a közcélú zöldterületeken a takarítási feladatokat. 14. sz. táblázat: Köztisztasági és síkosság-mentesítési munkák naturális adatai Bázis MértékFıbb munkafolyamatok 2007. egység I-IV. tény 1. İszi pázsittakarítás m² 6 708 600 2. Tavaszi pázsittakarítás m² 4 338 000 3. Takarítás, szemétkosár ürítése, hétvégi takarítás (hóeltakarítás is) óra 117 760 4. Homokcsere m³ 200 5. Gyöngykavics csere kutyafuttatóban m² 225 6. Kommunális szemét szállítás (belsı szállítás is) m³ 29 417 7. Játszótéri ütéscsillapító közeg pótlás, csere m² 0
Tény 2008. I-IV. tény 5 894 513 4 232 750 104 584 160 225 26 948 3 818
A parkok hétvégi magas látogatottsága miatt a hétvégi takarítást évek óta beépítjük a technológiába. A takarítási feladatok között tartjuk nyilván a faverem-rácsok tisztítását és a szökıkutak, tavak, medencék takarítását is. A takarítási technológia része a 20
hulladékgyőjtık ürítése is. A parkokban található hulladékgyőjtık csak kis hányada alkalmas a megváltozott szemétösszetétel (pillepalackok, fémdobozok) befogadására. A gyakoribb takarítás ellenére a lakosság részérıl sok bejelentés érkezik a köztisztasági állapotokkal kapcsolatban.
Tavaszi nagytakarítás a Moszkva téri rézsőn
Hajléktanok utáni takarítás a Várban
Szökıkút takarítás – Városliget
Tavaszi nagytakarítás
A parkokból elszállított kommunális hulladék mennyisége a 2007. évihez viszonyítva csökkent mivel 2008. évtıl már tömörítjük a zömmel mőanyag palackokat tartalmazó hulladékot a Margitszigeten.
21
Városliget – rendezvény után
Zöldhulladék a magánkertekbıl - Szilágyi E. fasor
1.1.1.4. Káresemények elhárítása 1.1.1.4.1. Természeti csapások, elemi károk kezelése A kárelhárítási munkák fı helyszínei a fasorok, az elmúlt 4 évben egyre többször fordult elı a parkok idıs faállományának pusztulása is a szélviharok miatt. A kárelhárítás során egyértelmővé vált, hogy néhány fafaj tekintetében a faj- és fajta használatot felül kell vizsgálni. Az elmúlt évben nyolc esetben történt anyagi kárral járó fakidılés, áglehasadás, illetve egy esetben emberéletet is kioltott a kidılt fa.
Ostorfa vázágának lehasadása a Margitszigeten
1.1.1.4.2. A parklátogatók okozta károk kezelése 2008. éven a Fıkert Nonprofit Zrt. kezelésében levı kiemelt közcélú zöldfelületeken a lopásból és rongálásból eredı károk mértéke és a károkozások értéke a bázishoz képest növekedett. A károk az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
22
1.1.1.4.2.1. Parki növényzetben, fasorokban történt lopások, károkozások a.) A lopások nagy része továbbra is a kiültetett virágfelületek (egynyári, rózsa, hagymások) eltulajdonításából ered. A fás állományok (cserje, park-, sorfa) eltulajdonítása nem jellemzı, de elıfordult az utóbbi idıben. A kárérték mintegy 0,5 millió forint, ami viszonylag alacsony, de a pótlás és újratelepítés sok esetben nem megoldható, így az elszenvedett esztétikai és erkölcsi kár jelentısen meghaladja a forintosított összeget.
Virágágyak megrongálása a Margitszigeten
b.) A növényállományban a rongálás a jellemzıbb kártétel, de gyakorlatilag a lopással egyenértékő, miután a károsított növényállomány, a kitépett rózsák, lecsonkolt fák, kitaposott zöldfelületek helyreállítása csak az újratelepítéssel oldható meg. Sajnálatos tendencia, hogy a rongálások egyre nagyobb hányada tudatos rombolásból, nem a véletlenül bekövetkezı eseményekbıl adódik. E tekintetben a kárérték igen jelentıs volt 2008. évben, meghaladta a 11,7 millió forintot. A 2008. évben a legnagyobb értékő rongálás a faállományban történt, ezek közül is kiemeljük a Gellérthegyen visszatérı jelleggel jelentkezı fakivágásokat, facsonkolásokat.
23
Vandalizmus Budapest kiemelt zöldfelületein
A lopások, rongálások észlelésekor a káreseményekrıl jegyzıkönyv és fotódokumentáció készül, melyet mellékletként a rendırségi feljelentéshez csatolunk. A 2008. évben megindított rendırségi eljárások – 15 alkalommal történt feljelentés – mindegyike eredménytelenül, a nyomozás megszüntetésével végzıdött, így a károk helyreállítása, a balesetveszély megszüntetése minden esetben az amúgy is szőkös fenntartási forrást apasztotta.
1.1.1.4.2.2. Parkberendezési tárgyak rongálása, eltulajdonítása a.) A lopásból eredı károk csak új beszerzéssel pótolhatóak. Ezen tárgyak köre a következı: hulladéktároló konténer, szemetes edények, játszóeszközök, automata öntözıhálózatok fúvókái, öntöttvas faverem-ácsok, gumiburkolatok. Becsült kárérték: 4,2 millió forint b.) A parkberendezési tárgyak rongálásából eredı károk nagy része javítható, de sok esetben az alkatrészek beszerzése idı és költségigényes, különösen az új EU szabványos játszóeszközök, valamint az egyedi bútortípusok esetében. Jellemzıen a játszóeszközök, pollerek, támrudak, hulladékgyőjtık, közmőszekrények, sportpálya 24
kerítések, padok, támfalak, és az ütéscsillapító burkolatok esnek a vandalizmus áldozatául. Becsült kárérték: 7 millió forint
Városliget – játszótér kerítés rongálása
Általános a rongálás a természetvédelmi területeken is
1.1.1.4.2.3. Illegális hulladéklerakás és öntözıvíz-használat következménye Gyakoriak az illegális hulladék elhelyezéssel és illegális öntözıvíz-használattal kapcsolatos ügyek, melyek felderítése szintén nehézségekbe ütközik a hiányos jogszabályi háttér miatt. Becsült összeg: 7 millió forint
25
Illegális hulladék a Városmajorban
Illegális csıcsatlakozás a Fıkert által üzemeltetett kerti csapra
26
1.1.1.5. Kapcsolódó mérnöki feladatok 15. sz. táblázat: Nem számlázott egyéb mérnöki feladatok ráfordításai Feladatok - témák száma
Szakterületek fıcsoportonként 1. Adatkezelés, adatszolgáltatás
94
2. Hatósági feladatok
964
3. Döntés elıkészítési és tervezési feladatok
151
4. Környezetvédelmi PR, marketing
65
Összesen
1 274
Példák: Összesen: 1. Adatkezelés, adatszolgáltatás: Parkadatnyilvántartás; Zöldterületi, illetve zöldterületet érintı beruházásokban közremőködés; Elıirányzat felhasználás aktualizálása meghatározott szempontok szerint; Fıvárosi tulajdonba kerülı zöldterületekkel kapcsolatos ügyintézés. 2. Hatósági feladatok: Területfoglalások, közmőcserék, rongálások nyomonkövetése, ügyintézése; Lakossági és kerületi önkormányzatoktól érkezı bejelentések kivizsgálása, javaslattétel; Káresemények intézése; Kapcsolattartás a lakossággal, intézményekkel. 3. Döntés elıkészítési és tervezési feladatok: Közgyőlési, bizottsági döntések szakmai elıkészítése; Beszámolók, szakvélemények, felmérések készítése Interpellációkra válaszadás; Éves költségvetéshez javaslattétel; Éves parkfenntartási technológiai terv készítés, részlettervek kidolgozása. 4. Környezetvédelmi PR, marketing: Zöldterületet érintı állami, fıvárosi rendezvények, ünnepségek szervezésében, megvalósításában közremőködés; Fıvárosi kiadványokhoz sajtóanyag készítés; Sajtótájékoztatók elıkészítése; Közvélemény kutatások; Környezetvédelmi programok szervezése.
Fenti feladatok ellátását a napi adminisztratív, illetve termelésirányítási munkája mellett 30 fı mérnök, szakmérnök, közgazdász és jogász végzettségő munkatárs végzi. Budapest Fıváros Önkormányzata felkérésére végzett mérnöki feladatainkat külön díjazás nélkül látjuk el. Amennyiben a megrendelı ezen feladatok ellátásával piaci alapokon mőködı vállalkozást bízna meg, a feladatok ellátásáért a Magyar Építész Kamara legalacsonyabb díjszámítása szerint (6.000 Ft/óra) közel 80 millió forint többletköltséggel kellene számolnia. 27
1274 94 2 57 5 30 964 350 292 15 307 151 25 81 0 2 43 65 16 2 13 1 33
1.1.2. Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés 16. sz. táblázat: Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés árbevétele eFt-ban 2008.év Megnevezés
ÁRBEVÉTEL
Zöldfelületi fejlesztések, kivitelezések összesen
40 945
I. kerületi közterületek (Szarvas tér, Mikó utcai játszótér, Orom utcai játszótér, Clark Ádám tér) Bár a Közterület-rendezési Terv (KÖRT) elfogadása az I. kerület részérıl még 2007. decemberében megtörtént, hivatalos értesítést csak idén januárban kaptunk. Az elfogadott tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése lett volna a szerzıdések szerint a feladat, azonban a tervezési folyamat leállt költségvetési forráshiány miatt. X. kerületi Népliget, Tölgyfás játszótér A kiviteli tervdokumentációt 2008. január 10-én – a szerzıdés szerinti határidıben – elküldtük a Környezetvédelmi Ügyosztálynak, a terv elfogadására 2008. január 17-én került sor. 2008. január 25-én megküldtük a zárójelentést, január 28-án pedig a végszámlát. A zárójelentés elfogadása és a számla kifizetése megtörtént 2008. február végén. Népliget zöldfelület rehabilitáció I. ütem A tervezési munka még 2007. évben kezdıdött Európai Uniós pályázat készítésének alapját szolgálta a tanulmányterv. Az NFÜ folyamatosan változtatta a kiírást és a kapcsolódó dokumentumokat, és bár az eredeti szerzıdés szerinti tervezési munkát elvégeztük, megrendelı kérte a szerzıdés módosítását és akcióterületi terv készítését az eredeti szerzıdés szerinti végszámla összegének terhére. 2008. júliusában megküldtük az akcióterületi tervet. Az engedélyezési terv készítésére vonatkozó szerzıdés is aláírásra került, melynek értelmében elkészítettük az engedélyezési tervdokumentációt, melyet megküldtünk a Környezetvédelmi Ügyosztálynak. Információink szerint jelenleg az engedélyezési eljárás folyik.
Zöldfelület-fejlesztési Tanulmányok • Margitszigetre, Városligetre vonatkozó tanulmányok A tanulmányokat 2008. március 20-án, a szerzıdés szerinti határidıben megküldtük megrendelı részére, melyeket elfogadott.
28
• Margitsziget stratégiai terve Júniusban szerzıdés született a Margitszigetre vonatkozó stratégiai terv készítésére, melyet széleskörő egyeztetés mellett szerzıdés szerint szeptember 30.-ra elkészítettünk. Sajnos a tanulmányterv felelıs szakbizottság általi átvizsgálása és reményeink szerinti elfogadása csak 2009. évben várható. • Elkészítettük a Rákos-patak revitalizáció tanulmányterv geodéziai felmérését és közmő generáltervét. • Margitsziget Operatív Intézkedési terv nyomon követése térítésmentesen. 1.1.3. Egyéb közhasznú feladatok 17. sz. táblázat: Egyéb közhasznú feladatok árbevétele eFt-ban 2008.év Megnevezés
ÁRBEVÉTEL
Egyéb közhasznú feladatok
22 185
A Környezetvédelmi Ügyosztály egyéb feladatai 2008. évben a mérnöki szaktanácsadás mellett, melyet a Fıvárosi Önkormányzatnak végeztünk a 2007. évben kötött áthúzódó szerzıdésünk alapján. A Közszolgáltatási Szerzıdésen felül 2008. decemberében kötöttünk szerzıdést a Környezetvédelmi Ügyosztállyal 12,3 millió bruttó forintra, melyet a játszóterek játszóeszközeinek javítására és ıszi lombgereblyézésre fordítottunk. Ügyosztályi megbízásra végeztük az eddigi évek gyakorlatának megfelelıen a természetvédelmi területek felügyeletét (kaszálás, takarítás, karbantartás) 4,7 millió forint értékben és az erdıterületek kaszálását láttuk el mintegy 5,3 millió forint értékben.
29
1.2.
Egyéb ügyosztályok 18. sz. táblázat: Egyéb ügyosztályoknak végzett közhasznú zöldfelületi tevékenység bevétele ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS Közlekedési Ügyosztály
2008. 155 252
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
23 252
Más ügyosztályok
18 664
Mindösszesen
197 168
1.2.1. Közlekedési Ügyosztály A Közlekedési Ügyosztály részére több szerzıdés alapján végeztünk kertészeti szolgáltatást, a fı- és tömegközlekedési útvonalak mentén húzódó zöldsávokban és fasorokban kiemelten kaszálást, forgalomtechnikai gallyazásokat, balesetveszélyes fák kezelését, egyéb faápolási munkákat, valamint gyomirtást. Az utolsó negyedévben kaptunk megbízást a balesetveszélyessé vált Szabadkikötı úti fasor fakivágási munkáira, melynek teljes körő ügyintézését a lakosság tájékoztatásától a forgalomtechnikai munkák megszervezéséig Társaságunk végezte. 1.2.2. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztállyal 2007. évben kötött áthúzódó, rendelkezésre állási szerzıdésünk keretén belül hajtottunk végre az Ügyosztály kezelésében lévı ingatlanokon hulladékszállítási feladatokat, illetve az idén megkötött szerzıdéseink alapján kaszálási, faápolási feladatokat teljesítettünk. 1.2.3. Más Ügyosztályok A más ügyosztályi bevételt legnagyobb volumenben a Közmő Ügyosztály 2007. évrıl áthúzódó szerzıdése biztosította, a „csepeli szennyvíztisztító telep csatlakozó útjai” c. projekt fıvárosi beruházáshoz kapcsolódóan láttunk el fakitermelési és erdıfenntartási feladatokat 6,8 millió forint értékben, és kaszálási feladatokat végeztünk az Ügyosztálynak 1,2 millió forint értékben Fıépítész Iroda megbízásából elkészítettük a Budapest burkolatalkalmazási javaslat c. tanulmányt 4,7 millió forint értékben.
Belváros
egységes
Ezen túlmenıen az elızı évek gyakorlatának megfelelıen végeztük a Városháza Parkjának és belsı udvarainak fenntartását 5,0 millió forint értékben. Kisebb munkákat végeztünk az Egészségügyi és Település és Értékvédelmi Ügyosztályok részére.
30
2. Egyéb közhasznú feladatok 2.1. Temetı fenntartás A Temetkezési Intézet felkérésére már évek óta végzünk permetezési munkákat az értékes faállományban, idén azonban további felkérést kaptunk, így az Újköztemetıben és a Farkasréti temetıben néhány parcella fenntartását is mi végezzük június eleje óta. Feladataink között szerepel a cserje- és gyepfelületek fenntartása, a faápolási munkák, a burkolatok gyommentesítése, a területek öntözése. A temetık területén folytatott munkavégzés különös odafigyelést és felkészültséget igényel munkatársaink részérıl, mert a sajátos kegyeleti környezet mellett az általunk fenntartott kiemelt jelentıségő hısi parcellák fenntartásánál elvárás a naprakész, kiemelkedı minıségő, mintaértékő feladat ellátás. Tárgy idıszakig mintegy 7,8 millió forint bevétel származott ezekbıl a tevékenységekbıl.
3. Támogatások/Külsı forrásból finanszírozott közhasznú feladatok 3.1. Pályázati úton nyert támogatás 2007. évben a LÉLEGZET Alapítvány ZÖLD LEVÉL pályázatán támogatási forrásokat nyert el Társaságunk. A kapcsolódó tervezési, kivitelezési munkák egy részét már tavaly megkezdtük. 2008. évben ismét lehetıség nyílt további támogatások elnyerésére ugyancsak a LÉLEGZET Alapítvány ZÖLD LEVÉL pályázat keretében. Szent István Egyetem – kertrekonstrukciók A Szent István Egyetem István úti és Rottenbiller utcai kertjének rekonstrukcióját végezhettük el, melynek keretében 2.442 db cserjét ültettünk, illetve 300 m2 területet gyepesítettünk, talajjavítással. Nyugati tér zöldfelület rekonstrukciója A Nyugati tér növénykazettáit is rendbe tettük, az idıs cserjeállományt ifjítottuk, illetve a hiányos területeket pótoltuk 1.500 db cserje kiültetésével, itt is szükséges volt a talajcsere. V.-VI.-VII. kerületi faültetések Az „V.-VI.-VII. kerületi faültetések” támogatási szerzıdésen belül 110 db fát ültettünk el, melynek végelszámolása /II. ütem/ 2008. január 31-én megtörtént. Victor Hugo – Thurzó utca közötti park, Gogol – Visegrádi utca sarok köztéri zöldfelületeinek és a Lehel tér zöldfelületi rekonstrukciója A „Victor Hugo – Thurzó utca közötti park rekonstrukciója”, a „Gogol – Visegrádi utca sarok köztéri zöldfelületeinek rekonstrukciója” és a „Lehel tér zöldfelületi rekonstrukciója” címő zöldfelületi rekonstrukciós munkákat 2008. március hónapban megkezdtük, május elején 31
befejeztük, az ehhez szükséges támogatási összeget a LÉLEGZET Alapítvány, mint támogató társaságunknak átutalta. 2008. második félévében Alapítványi támogatás segítségével 6 db Fraxinus Ornus Mecsek fajtájú fát ültethettünk a Bp. XIII. Lehel térre. 19. sz. táblázat: A LÉLEGZET Alapítványnál 2007. illetve 2008. évben elnyert pályázatok teljesítése 2008. évben Támogatási összeg bruttó ezer Ft
Projekt címe
2007. évben elnyert, 2008 I. félévben megvalósított áthúzódó pályázatok Victor Hugo - Thurzó utca közötti park rekonstrukciója Gogol - Visegrádi u. sarok köztéri zöldfelületeinek rekonstrukciója Lehel téri rekonstrukció 2008. évben elnyert, 2008 évben megvalósított pályázatok Nyugati tér zöldfelület rekonstrukciója SZIE Állatorvosi Kar - Rottenbiller u. 50. - kertrekonstrukció SZIE Állatorvosi Kar - István út 2. - kertrekonstrukció Lehel téri faültetés 2008. évben beérkezett támogatás összesen
5 000 2 336 5 190 2 106 3 251 1 994 767 20 644
3.2. Profitorientált és nem profitorientált szervezetek, magánszemélyek közhasznú megbízásai A közhasznú megbízások elsısorban közterületen, a kiemelt zöldterületeken végzett közterületi fatelepítés finanszírozására irányultak. Támogatásból 36 db különbözı fajú lombos fa, 300 db cserje és 35 db örökzöld telepítését végeztük el mintegy nettó 4 millió forint értékben. A közhasznú megbízások ellentételezését az egyéb megrendelıink között szerepeltetjük. 3.3. Közhasznú tevékenységet támogató partnercégek A Budapesti XIII. kerületi Polgárırséggel együttmőködési megállapodást kötöttünk a Margitsziget, illetve a Szent István park közbiztonságának javítása érdekében. A Parking Kft. korlátozott számban térítésmentesen biztosította a Margitszigetre vonatkozó gépkocsi behajtási engedélyeket a 2008. évre, mellyel segíti közszolgáltatási tevékenységünk zökkenımentes ellátását. A Budapest Gyógyfürdıi és Hévízei Zrt. a Margitszigeti Halastó vizét temperáló termálvizet kedvezményes áron (50%-kal a piaci ár alatt) biztosítja a tó vízpótlásához. A Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt. kedvezményes áron szállítja el a kommunális hulladékot a Margitszigetrıl. A második félévben megállapodást kötöttünk a társasággal szelektív hulladékgyőjtık kihelyezésére, melyet 5 helyszínen elkészítettek.
32
4. Pályázati tevékenység Kutatás-fejlesztés tekintetében a pályázati lehetıségek igen korlátozottak, annak ellenére, hogy a megjelenı pályázatok figyelésére kijelöltünk egy munkatársat, aki minden kínálkozó alkalmat megpróbál felderíteni. Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézettel igen szoros a szakmai kapcsolatunk, velük együttmőködve próbálunk pályázati lehetıségeket feltárni. A Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatal Jedlik Ányos Program címen pályázatot hirdetett, melyen – a növényi és állati fertızések leküzdése címő prioritáshoz szorosan illeszkedve – a „Faiskolai díszfákat és gyümölcsösöket veszélyeztetı növényi- és rovarfertızések leküzdésére új, interaktív technológiák kidolgozása” címő pályamővel szerettünk volna – többek között a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézetével közösen – konzorciumi tagként részt venni. A benyújtott pályázat azonban nem nyert támogatást. Lehetıségeinkhez mérten a közös pályázati lehetıségek jobb kiaknázásához más partnerek felkutatására is lépéseket tettünk.
5. Társadalmi szerepvállalás A Fıkert Nonprofit Zrt. mőködésének kiemelten közhasznú jellegébıl adódóan igen jelentıs a társadalmi szerepvállalása. Ezen vállalások egy része kapcsolódik más szervezetek által szervezett rendezvényekhez (Városligeti Egészségliget, LÉLEGZET Alapítvány Gödör parki rendezvénye), sikeressége érdekében szakmai segítséget és növényanyagot biztosítottunk. Hagyó Miklós városüzemeltetési és vagyongazdálkodási fıpolgármester-helyettes úr kezdeményezésére a Városligeti takarítás említésre méltó esemény volt a környékbeli lakosság és az FKF Zrt. együttmőködésével. Ezek az akciók nagyban hozzájárulnak a környezettudatos gondolkodás kialakításához és fejlesztéséhez és tapasztalataink szerint a lakosság által létrehozott értékek nagyobb megbecsülésnek örvendenek. 2008. évben több alkalommal szerveztünk takarítási és figyelemfelhívó rendezvényeket. Az év elsı felének legjelentısebb rendezvénye a Gellérthegyen Horváth Csaba humán várospolitikai fıpolgármester-helyettes úr védnökségével, 385 diák bevonásával nagyszabású takarítási akciót vezényeltünk le. A II. félév több kisebb volumenő akciója mellett jelentıs megmozdulások történtek a Gellérthegy és a Kongresszusi park területén szemétszedési és ıszi lombgyőjtési feladatok elvégzésével. Az Új Akropolisz Kulturális Egyesület önkéntes társadalmi munkát végzett a Gellérthegy északi oldalán, a Gellért Püspök szobornál található vízesésnél és a Citadella alatt a meredek hegyoldalon, ahol a kommunális szemetet győjtötték össze, és gyomfákat távolítottak el a jobb kilátás biztosítása érdekében alpinista módszerrel. Az akció során mintegy 2 m3 szemetet szedtek össze, melynek elszállításáról a Fıkert gondoskodott. 33
Új Akropolisz Kulturális Egyesület takarítási akciója
Egyre nagyobb az igény a történelmi kertek és parkok bemutatására szervezett sétákra mind a közoktatási intézmények, mind az idıskorúakat összefogó szervezetek részérıl. Az eddig lezajlott vezetések bizonyították, hogy a közönség rendkívül fogékony az ilyen jellegő szakmai bemutatókra, és különösen a fiatal korosztályok esetén ez a kulturált parkhasználat kialakításához elengedhetetlen feltétel. A lakossági érdeklıdés kiszolgálásán túl a kül- és belföldi szakmai kapcsolattartás is egyre szélesebb körővé válik, ehhez hozzájárult, hogy a Corvinus Egyetem Dendrológiai tanszékével szorosabb kapcsolatot építettünk ki, így a jövıbeni diplomamunkák témájának kiválasztásában, majd bírálatában, illetve vizsgaelnöki teendık ellátásában vesznek részt mérnökeink. A kertészképzéshez szükséges elméleti és gyakorlati segítséget is biztosítják szakembereink szakmai tapasztalataikat felhasználva. A Keresztúri úti Termesztı telepen szakmunkástanulók gyakorlati képzését végzik munkatársaink.
34
6. Egyéb szakmai tevékenység, képzés Informatikai alkalmazások a Fıkert Nonprofit Zrt-nél Térinformatikai alapú adatbázis A fasorokban, parkokban élı növények számontartása nehezebb, mint egyéb ingatlanvagyon nyilvántartása, hiszen környezeti változásokra érzékenyen reagáló élı szervezetekrıl kell aktuális és értéken való nyilvántartást vezetni. A különbözı alapokon nyugvó információk közötti összefüggések összehangolásához új térinformatikai alapokon nyugvó rendszert kellett bevezetni. Az eddig rendelkezésre álló információhalmazokat kellett egy egységes rendszerbe illeszteni, így jött létre az „EU szintő Fakataszter”. Az adatbázis létrehozásának elsı lépése a terepi adatfelvétel, mely tartalmazza: a fa dendrológiai azonosítását, a fa helyének meghatározására alkalmas geo koordinátát, az élıhely állapotára vonatkozó környezeti adatokat, címadatbázist, képgyőjteményt. A fasori fákat érintı beavatkozásokat közvetlenül rögzítjük a programban.
1.
ábra: Fakataszter rendszer.
35
Felmért fák mennyisége 12000
10000
db
8000
6000 4000
2000 0 db
2005
2006
2007
2008
8998
10046
23
6582
év
2. ábra: Az adatbázisba jelenleg felvitt faállomány. (Összesen: 25649 db.)
Fadiagnosztika Az állapotvizsgálatokkal szemben fokozódó társadalmi és szakmai elvárás új döntéstámogató eljárások fejlesztését és használatát követelik meg. Kizárólag helyes diagnózis birtokában dönthetünk arról, hogy szükséges-e valamilyen beavatkozás a fa megóvása érdekében, ha ez már nem lehetséges, akkor felelısséggel vállalhassuk a fa kivágását. Roncsolásmentes faanyagvizsgálat (Fakopp) Mérési elv: Az egészséges fa szövet jobban vezeti a hangot, mint a korhadt faanyag. A fa törzsére gyorsulásérzékelıket felhelyezve, majd mindegyiket kalapáccsal megütve egy mikro szekundum pontosságú óra segítségével mérhetı bármely két érzékelı között a fában a kalapács által gerjesztett hanghullám terjedési ideje. A mért idı- és távolságadatokból a sebességtérképet egy számítógép állítja elı. Az érzékelık számának növelésével egyre jobban, egyre érzékenyebben fedjük le a vizsgált keresztmetszetet, ezáltal lehetıség kínálkozik a vizsgált síkban a korhadás helyének és nagyságának meghatározására.
36
4. ábra: Mőszeres favizsgálatok számának alakulása 2006-2008 között.
Park Fasor Különmunka Összesítés
Favizsgálat 2008. Fakoppos vizsgálat 462 551 139 1152
Szemrevételezés 24 100 99 223
5. ábra: Favizsgálat 2008-ban.
Favizsgálati terv 2009. Tervezett helyszín Park Fasor
Margitsziget Városliget III. kerület XIX. kerület
Favizsgálat 423 389 408 268 1488
Összesítés
6. ábra: Favizsgálati terv 2009-re.
A parki fák egyedi azonosítása, és adataiknak integrálása a Fakataszter rendszerbe RFID technológiával A parki fák egyedi azonosítása a mértani rendszer hiányában jóval körülményesebb, mint a fasori fáké. Többféle próbálkozás után (egyedi jelölı címkék, feliratok), jutottunk arra a következtetésre, hogy ezek körülményes elhelyezése, valamint a rongálások és lopások elkerülése végett, a fa belsejében kellene elhelyezni az azonosítást szolgáló elemet. Az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) esetünkben chip-ek és az azokat olvasó berendezés rendszere. Az általunk felhasználásra kerülı passzív tag-ek nem sugároznak ki rádiófrekvenciás jeleket. A megfelelı chip kiválasztása megtörtént, a további munkamenetet az alábbiakban ismertetjük.
37
A megjelölés menete: A fa kérge alá egy 6 mm széles és 40 mm mély furatot fúrunk, ebbe méhviasz alapú faseb kezelı anyagot juttatunk, majd ebbe a furatba nyomjuk a tag-et. A rendszer kidolgozásához és felépítéséhez szükséges volt a fasor és a cég informatikusának szoros együttmőködésére.
7. ábra: Az ún. tag, amely egy összetekert antennából és egy Chip-bıl áll.
8. ábra: A tag széttekerve: körben az antenna, belül a Chip.
9. ábra: Az olvasó közvetlenül a számítógéphez csatlakozik, amelyen helyben fel lehet vinni az adatokat, vagy a már meglévı adatbázishoz rendelhetı hozzá az egyedi azonosító.
A már mőködı Fakataszteri rendszerünkbe illeszthetı szoftver rendelkezésre áll.
A Fıkert Nonprofit Zrt. részt vesz mind bel-, mind külföldön szakmai kiállításokon, és rendezvényeken. Az elsı félév legjelentısebb hazai szakmai rendezvényein nagy sikerrel mutatkozott be a Fıkert, mind kiállítói, mind szervezıi szempontból. Hagyományosan a legnagyobb érdeklıdés a Corvinus Egyetem szervezésében megrendezett tavaszi kertészeti kiállítás és vásár iránt nyilvánult meg, de az újdonságok közül a Floralia kiállításon, valamint a Lakásvásáron való részvétel is meghozta a várt sikereket. A második félévben immár 16. alkalommal rendeztük meg a mára már országos hírővé vált „Közterületek növény- és talajvédelme” címő konferenciánkat.
38
A külföldi kiállítások közül a Cervia-i bemutató öregbítette Budapest és cégünk hírnevét. Határozott, és egyre nagyobb az érdeklıdés a Fıkert szakembereinek szakmai, bírálati munkája iránt, ahol nemesítı cégek, parképítési kivitelezési és tervezési munkák értékelésére kérnek fel minket mind bel-, mind külföldön.
39
Készületek Cervia-i bemutatóra
Humánpolitikai stratégiánk kiemelkedı fontosságú eleme a saját dolgozóink képzési programja, ennek keretén belül 2008. évben 8 fı nehézgépkezelıi, 12 fı könnyőgépkezelıi alapvizsgát, 16 fı kisgépkezelıi, 17 fı motoros főrész kezelıi alap- és szakvizsgát tett. A személyi állomány korábban már megszerzett alapvizsgái mellé további 43 kiegészítı- és 45 típusvizsga letételét követıen több géptípust is kezelhet. A jogszabályi változások miatt is szükségessé váló képzések Társaságunk mőködésének, hatékonyságát, valamint a munkavállalóink teljesítményének javulását is szolgálják. 40
Törvényben biztosított lehetıségeinkkel élve aktív kapcsolatot tartunk fenn szakoktatási intézményekkel is. Részt veszünk a középiskolai gyakorlati képzés szervezésében mind a rákosvölgyi termesztıtelepen, mind a parkfenntartás egyéb területein.
7. Tapasztalatok A munkánk eredményes és hatékony ellátásához elengedhetetlen a lakosság elégedettségének mérése. Terveink szerint minden, a kezelésünkben levı meghatározó, nagy látogatottságú közparkban szükségesnek tartjuk a felmérést. Az általunk kidolgozott Margitszigeti Operatív Intézkedési Tervhez, valamint a készülı stratégiai tervhez a szigeten a közvélemény kutatást és annak kiértékelését 2008. II. félévben végeztük el. Ennek eredménye jól mutatta, hogy a parklátogatók elsısorban a közbiztonsággal elégedetlenek. A sziget egyedi értékei, kialakított növényállománya, a tematikus kertek megléte kiemelten kedveltté teszik a látogatók számára. Nagy hiányosságként jelezték, hogy látványosan csökkent a felújítás, a szilárd burkolatok állapotát pedig kritikusnak értékelték. Különösen a Sziklakert, Rózsakert egyedi állapotát tartották rendkívül lehangolónak. Külön nevesítették a hulladékkal kapcsolatos problémákat annak ellenére, hogy folyamatosnak ítélték a takarítást, mégis kifogásolták a sziget általános köztisztasági állapotát. A lakosság érzékeli, hogy az intenzív fenntartás ellenére a köztisztaság tekintetében romlás tapasztalható. Számunkra és a döntéshozók számára a közvélemény kutatás eredményeinek ismerete alapvetı az éves költségvetések tervezéséhez, a súlyponti feladatok megfogalmazásához, illetve hosszabb távra vonatkozó fejlesztési programok és zöldterület stratégiák összeállításához.
8. Súlyponti problémák Rendezvények 2008. évben a városban megtartott rendezvények közül 198 érintett közvetlenül zöldterületet. A programok jelentıs hányada nagy tömegeket vonz, melyek jelentısen igénybe veszik a zöldfelületek növényállományát. Térben és idıben rendkívüli módon egyenetlen az eloszlás. Míg a budai oldalon 52 rendezvény helyszín érint zöldfelületet, addig a pesti oldal leterheltsége a 146 rendezvénnyel lényegesen magasabb. A legtöbb rendezvénynek a Városliget adott otthont, 67 alkalommal. Ezt követi a Margitsziget 16, Hajógyári sziget 6, a Gellérthegy 4, a Népliget 5 nagy rendezvénnyel. A város egyéb kisebb zöldfelületein is sok a rendezvény. A pesti oldalon a legkedveltebb rendezvény helyszín a XIII. Szent István park és a Belváros zöldfelületei. Budai oldalon a Vár és Városmajor mellett, a Vérmezı adott otthont és méltó környezetet a megrendezett programoknak. 41
Finanszírozás kiszámíthatatlansága A felmerülı problémák jelentıs része a hagyományosan, hosszú évek óta tartó alulfinanszírozásból ered. A költségvetési tervezés bázis szemlélető, és nem feladatalapú, nem veszi figyelembe sem az újonnan átvett területek többlet fenntartási igényét, sem a hosszú évek óta tervszerő megelızı ápolás, karbantartás hiányából eredı avulást, pusztulást, nemkülönben a megváltozott parkhasználatból eredı többletfeladatokat. 2008. év második felében megkezdtük külsı szakértı közremőködésével a közhasznú feladatellátáshoz kapcsolódó elszámolási és strukturális rendszer kialakítását. A rendszer lényegi eleme a Fıkert Nonprofit Zrt. költségeinek, költségszerkezetének vizsgálata és ezen belül is az az állandó költségtömeg, és annak kompenzációja mely nélkülözhetetlen a közhasznú feladatellátáshoz. A 2008. évi tény adatokból kiindulva kijelenthetı, hogy a Környezetvédelmi Ügyosztály vonatkozásában a minimális kompenzáció 2009. évben 1.535 millió forint, míg az összes fıvárosi ügyosztálynak végzett feladatellátás vonatkozásában 1.800 millió forint. Amennyiben a 2009. évi jogszabályban rögzített kötelezı környezetvédelmi és köztisztasági feladatokra biztosított forrás (jelenleg 2008. évi szinten kalkulált) nem nı, illetve ha a költségvetési elıirányzatból bármilyen jogcímen a Fıvárosi Önkormányzat forrást von el, úgy mind a kötelezı feladatellátás, mind a társaság mőködése ellehetetlenül. A finanszírozás nemcsak a feladattal összefüggı sajátos fogyasztói kosarat nem veszi figyelembe, de reálértéken is alulfinanszírozott a park- és fasorfenntartási tevékenység, különösen ha beszámítjuk az utóbbi évek klímaváltozásával kapcsolatos eseményeket, valamint az újonnan megjelenı elsısorban az idıs fákkal kapcsolatos egyre intenzívebben jelentkezı problémákat (fakidılések, ágleszakadások). A bevezetıben ismertettük Budapest Fıváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Ügyosztályának EU konform Támogatási Szerzıdést megalapozó kompenzációszámítási módszerét, melyet a Budapesti Corvinus Egyetem bevonásával készítettek el. A Fıkert Nonprofit Zrt. 2007. év novemberében elkészítette a „Kiemelt zöldterületek fenntartásának forrásigénye” c. tanulmányát, melyben meghatározta a kiemelt zöldterületek standard parkfenntartási technológiáját és ennek forrásigényét. A két egymástól függetlenül készült tanulmány, mely eltérı megközelítéssel (elméleti, illetve gyakorlati) határozza meg a kiemelten közhasznú feladat forrásigényét, mind a finanszírozás mértéke, mind a szakmai elvárások megfogalmazása tekintetében közös, egységes álláspontot eredményez, azaz a szakfeladat éveken át tartó alulfinanszírozása visszafordíthatatlan károkat okoz Budapest Fıváros kiemelt zöldterületi rendszerében.
42
A 2-5. számú grafikonokon a Fıkert Nonprofit Zrt. 2007-ben készített Kiemelt zöldterületek fenntartásának forrásigényét meghatározó Tanulmánya 2009. évi árszinten, mint standard technológia, valamint a 2008. év tény adatai láthatók. 2. sz. grafikon Élı elemek fenntartása 2008. év mFt 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1587
627
1 Technológiai standard
43
2008. év
3. sz. grafikon Épített elemek fenntartása 2008. év mFt 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1251
103
1
Technológiai standard
2008. év
4. sz. grafikon Köztisztaság 2008. év mFt 650
618
600 550
503
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 Technológiai standard
44
2008. év
5. sz. grafikon Sorfa, parkfa fenntartás 2008. év mFt 500 450
444
400 350 300
221
250 200 150 100 50 0 1 Technológiai standard
Budapest, 2009. február 27.
Kocsis László Vezérigazgató
Könyvvizsgáló
………………………………………
45
2008. év
