FORMULIR PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Kabupaten Tahun
: BIMA : 2013
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Target
(2)
(3)
Meningkatnya kualitas Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen kinerja aparatur jasa surat menyurat pemerintah daerah
- ATK 16 rim - 150 lbr (materei 6000)
- 165 lbr (materei
3000) - 40 lbr (prangko) - Paket pengiriman 1 thn Terselenggaranya pemerintahan yang Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, akuntabel dan Sumberdaya air dan Listrik transparan
Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya kebutuhan Jasa administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan Logistik Kantor
Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional BPP : Terpenuhinya kebutuhan biaya
- 2 unit tlp - 1unit listrik - 1 unit roda 4 - 1 unit roda 2 4 org ATK 26 jenis Fotokopi 7,500 lbr Jilid 100 lbr
Alat elektronik 12 jenis 19 jenis Surat kabar /majalah 44 eks - mkn mnm harian 120 org - mkn minum tamu 120 org BOP. 18 BPP Transport PPL
Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
Honor 38 org Transport PPL kab. 9 org Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat 18 kec koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 1 paket Pemeliharaan Rutin/peralatan gedung kantor AC 2 unit Komp 2 unit Laptop 2 unit Pemeliharaan rutin/perlengkapan gedung 10 galon kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 4 unit Meubelair Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( Lakip, 6 jilid Renstra dan Renja, RKA,DPA dan LPPD) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir 6 jilid Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi 5 jilid Anggaran Meningkatkan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Menjadi Penyuluh terampil 56% Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 17% Kehutanan Menjadi Penyuluh Ahli Penyuluh Pertanian memiliki Kompetensi 100% Tehnis Penyuluh Perikanan Memiliki Kompetensi 100% Tehnis Penyuluh Kehutanan memiliki Kompetensi 81% Tehnis Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi 75% Penyuluh Fasilitator Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor 66% Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya 36% Penyuluh Swadaya meningkat 8% Kompetensinya
Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan 100% Terampil Penyuluh menjadi Teladan Ahli 100% Meningkatkan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama kapasitas SDM Pertanian Pelaku Utama dan 100% Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama 100% Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama 100% Kehutanan Meningkatkan Pelaku Utama Teladan Meningkatkan Status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut Meningkatkan Status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya Meningkatkan Status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama Meningkatkan Jumlah Pelaku Utama Maju Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Pertanian Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Kehutanan Tersedianya data Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lintas sector
Terwujudnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Terwujudnya Tersajinya data kelompok tani sesuai kelas Evaluasi Kelas kemampuan kelompok Kelompok Tani
20% 25% 25% 25% 45% 50% 30% 20%
1 paket ( Rp. 7.879.275 )
1919 Koptan ( Rp. 6.678.650 )
Penyusunan Terlaksananya Penyusunan Programa Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten, Tk. Kecamatan RKPD Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kecamatan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD) Terwujudnya Terlaksananya kegiatan kaji terap Pengembangan pemanfaatan pupuk organik Komoditi Padi metode dan Materi Penyuluhan Terlaksananya kegiatan demonstrasi benih ungggul bawang merah Terlaksananya kegiatan VUB Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Terlaksananya kegiatan Diseminasi Informasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet, Brosur) Terlaksananya kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tersedianya Sarana Inventarisir sarana dan prasarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan Identifikasi Lokasi Pembangunan Saung Tani, rumah dinas BPP, Pos penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Monitoring Pembangunan saung tani, rumah dinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Terwujudnya pembangunan gedung kantor dan sarana prasarana kelompok (saung tani)
1 Lap
18 Lap 168 lap 4 Lap
6 Lap 8 Lap 1 Lap
162 Lap 18 kali
62 kali
62 kali
20 kali
Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan
serta perlengkapan kantor Tersedianya pembangunan pagar keliling BPP Tersedianya pemasangan Listrik Kantor BPP Tersedianya laptop/komputer Pembangunan Pos Penyuluhan Desa Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 Terlaksananya kegiatan Pembangunan Rumah Dinas BPP Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembukaan jalan masuk kantor Terlaksannya kegiatan pengadaan kendaraan roda 2 Tersedianya Pengadaan Meubelair Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat
2 paket 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 paket 40 paket 2 paket 2 kali
Jumlah anggaran Tahun 2012 Rp. 1.710.000.000,-
Bima, 21 Januari 2012 Kepala BPPPPK Kab. Bima,
Ir. RENDRA FARID NIP. 19641904 199003 1 007
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD Tahun
: BPPPPK : 2012
Sasaran Uraian Indikator Target 1 2 3 Terpenuhinya Terpenuhinya 165 lbr kebutuhan terhadap kebutuhan komponen jasa surat terhadap menyurat komponen jasa surat menyurat
Program 4 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Uraian Indikator Satuan 5 6 7 Kegiatan Penyediaan Input ; jasa surat menyurat Rp.5.000.000 - Anggaran - SDM - Alat Output : jenis ATK lembar materai 6000 lembar materai 3000 lembar peranko tahun paket pengiriman Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Ket. Target 8
16 150 165 40 1
9
Terpenuhinya Terpenuhinya 1 unit kebutuhan jasa kebutuhan jasa komunikasi, komunikasi, Sumberdaya air dan Sumberdaya air Listrik dan Listrik
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Kegiatan Input ; Penyediaan jasa - Anggaran komunikasi, Unit - SDM Sumberdaya air - Alat unit dan Listrik Output : - Alat elektronik dan telepon
1 1
Outcome : Tersedianya kebutuhan sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya kebutuhan administrasi Keuangan
Terpenuhinya 2 unit kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya 4 org Jasa kebutuhan Jasa administrasi Keuangan
Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Input : Output : 1 unit roda 4 Unit 1 unit roda 2 Unit Outcome : Pelaksanaan kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 100% Kegiatan Input : penyediaan Jasa Anggaran administrasi ATK Keuangan SDM Output : 4 org org Outcome :
1 1
4
Terpenuhinya Terpenuhinya 7.500 lbr kebutuhan barang kebutuhan cetakan dan barang cetakan penggandaan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya 12 jenis kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Pelaksanaan kebutuhan Jasa administrasi Keuangan 100% Kegiatan Input : Penyediaan Anggaran barang cetakan ATK dan penggandaan SDM Output : Ft kopi 7,500 Lembar Jilid 100 lembar Outcome : Pelaksanaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 79,20% Kegiatan Input : Penyediaan Anggaran komponen ATK instalasi listrik/ SDM penerangan jenis Output : bangunan kantor Belanja alat listrik elektronik Outcome : Pelaksanaan keb. komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 74.55%
7,500 100
12
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/gedung kantor
19 jenis
Kegiatan Pemeliharaan rutin/gedung kantor
Terpenuhinya 44 eks kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Terlaksanaya 2 org rapat koordinasi 1 org luar daerah dengan baik dan terjadwal
Kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Input : Anggaran ATK SDM Output : Belanja jenis pemeliharaan gedung/kantor Outcome : pelaksanaan pemeliharaan rutin/gedung kantor 94.79% Input : Anggaran ATK SDM Output : Belanja surat eks kabar/majalah Outcome : Pelaksanaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 84.00% Input : Anggaran SDM Output : Perjalanan Dinas
19
44
Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional BPP :Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Terpenuhinya 18 kec kebutuhan biaya operasional BPP :Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian (BPP
Terlaksanaya 18 kec rapat koordinasi dalam daerah dengan baik dan terjadwal
Penyediaan biaya operasional BPP :Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian (BPP
Kegiatan rapat koordinasi konsultasi dalam daerah
luar Daerah Bima-Mtrm Bima-Jakarta Outcome : Pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 96.49 % Input : Anggaran ATK SDM Output : Atk Dukungan operasional UPTD Bantuan transport bagi PPL honor Biaya transport bg peny.kabupaten Outcome : Pelaksanaan keb. BOP BPP :Terpenuhinya keb. biaya Operasional UPTD/BPP Input : Anggaran Output : Pembinaan klp di kec Monev d kec
org org
2 1
UPTD UPTD
18 18
org
38
Org
9
Kec
18
Terpeliharanya Terlaksananya 1 paket gedung kantor secara pemeliharaan berkala gedung kantor secara berkala
Terpeliharaannya Tersedianya 10 galon Perlengkapan gedung perlengkapan kantor secara berkala gedung kantor secara berkala 10 galon
Terpeliharaannya Terlaksananya 6 unit /peralatan kantor pemeliharaan secara berkala peralatan kantor secara berkala
Outcome : Pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 80 % Kegiatan Input : pemeliharaan Anggaran gedung kantor SDM Output : - Rehab kantor - Pengadaan konsl - Pengadaan konsl pengawasan - PTP Outcome : Rehab gedung kantor 1 paket Kegiatan Input : Perlengkapan Anggaran gedung kantor SDM secara berkala Output : - Cat Outcome : Pelaksanaan Perlengkapan gedung kantor 19.94% Penyediaan Input : peralatan kantor Anggaran secara berkala SDM 6 unit Output :
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket
1
galon
10
TerpeliharaannyaMeu belair secara berkala
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, RENSTRA, RENJA, LPPD, RKA, DPA)
Terlaksananya kegiatan pengadaan meubelair
4 unit
Terlaksananya 6 jilid penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP, RENSTRA, RENJA, LPPD, RKA, DPA)
- komputer - AC - Laptop Outcome : Pelaksanaan Pemeliharaan peralatan gedung kantor 100% Penyediaan Input : pengadaan Anggaran meubelair SDM Output : - Mebel Outcome : Pelaksanaan Pemeliharaan mebel 100% Kegiatan laporan Input : capaian kinerja Anggaran dan ikhtisar SDM realisasi Output : - Atk - foto copi - Penjilidan Outcome : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100%
Unit Unit Unit
2 2 2
Unit
4
Rim Lembar Jilid
11 397 6
Penyusunan Laporan Terlaksananya 6 jilid Keuangan Akhir laporan Tahun keuangan akhir tahun
Penyusunan Laporan Terlaksananya 5 jilid Semesteran dan Penyusunan Prognosis realisasi Laporan anggaran Semesteran dan Prognosis realisasi anggaran
Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Penyuluh 56% Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh terampil
Pemberdayaan SDM Pertanian (Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) secara berkelanjutan
Kegiatan laporan Input : keuangan akhir Anggaran tahun SDM Output : - Atk - foto copi - Penjilidan Outcome : Pelaksanaan laporan keuangan akhir tahun 100% Kegiatan Input : Penyusunan Anggaran Laporan SDM Semesteran dan Output : Prognosis realisasi - Atk anggaran - foto copi - Penjilidan Outcome : Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis realisasi anggaran 100% Meningkatkan Input ;Kapasitas Output : Penyuluh 8 org Penyuluh Pertanian, Pertanian, Perikanan dan Perikanan dan Kehutanan Kehutanan Menjadi Penyuluh terampil
Rim Lembar Jilid
12 392 6
Jenis Lembar
14 353
Jilid
5
Kegiatan
13
Penyuluh 17% Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh Ahli
Penyuluh Pertanian memiliki kompetensi Tehnis
100%
Outcome : Meningkatnya Peran Penyuluh menjadi Penyuluh yang Terampil Kegiatan Input :Ouput : 33org Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi penyuluh Ahli Outcome : Meningkatnya Peran Penyuluh menjadi Penyuluh yang Ahli Kegiatan Input : Output : 41 orang Penyuluh Pertanian memiliki Kompetensi Tehnis Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tehnis Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan Penyuluhan
18
59
Penyuluh Perikanan Memiliki Kompetensi Tehnis
100%
Penyuluh Kehutanan memiliki Kompetensi Tehnis
81%
Penyuluh yang 75% di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator
kegiatan Input : Output : 1 org Penyuluh Perikanan Memiliki Kompetensi Tehnis Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tehnis Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan Penyuluhan kegiatan Input :Output : 3 org Penyuluh Kehutanan memiliki Kompetensi Tehnis Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tehnis Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan Penyuluhan kegiatan Input :Output : 3 org Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator
4
9
18
Penyuluh yang 66% di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor
Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya
36%
Outcome : Meningkatnya Kemampuan Fasilitasi Penyuluh dalam melaksanakan Penyuluhan kegiatan Input :Output : 1 org Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor Outcome : Meningkatnya Kemampuan Fasilitasi Penyuluh menjadi Supervisor kegiatan Input :Output : 42 org Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Penyuluh Swasta dalam melaksanakan Penyuluhan
2
44
Penyuluh Swadaya meningkat Kompetensinya
8%
Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan Terampil
100%
Penyuluh 100% menjadi Teladan Ahli
kegiatan Input :Output : 82 org Penyuluh Swadaya meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Penyuluh Swadaya dalam melaksanakan Penyuluhan Kegiatan Input :Output : 4 org Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan Terampil Outcome : Meningkatnya Motivasi Penyuluh sebagai Penyuluh Terampil dalam melakukan Penyuluhan Input :Output : Tidak ada reaslisasi Penyuluh menjadi Teladan Ahli Outcome : -
168
4
4
Meningkatkan kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatkan 100% Kompetensi Pelaku Utama Pertanian
Meningkatkan 100% Kompetensi Pelaku Utama Perikanan
Meningkatkan 100% Kompetensi Pelaku Utama Kehutanan
Pemberdayaan SDM Pertanian (Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) secara berkelanjutan
Meningkatkan kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
kegiatan Input :Output : 96304 org Pelaku Utama Pertanian meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Utama Pertanian dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif Input :kegiatan Output : 2340 org Pelaku Utama Perikanan meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Utama Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif Input : Kegiatan Output : 1040 org Pelaku Utama Kehutanan
96304
2340
1040
Meningkatkan Pelaku Utama Teladan
Meningkatkan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut
meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Utama Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif Input :kegiatan Output : Tidak ada Realisasi Pelaku Utama Teladan Outcome : Input :kegiatan Output : 3185 org Peningkatan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Lanjut dalam rangka penyelenggraan penyuluhan
33
3185
Meningkatkan 25% status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya
Meningkatkan 25% status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama
kegiatan Input :Output : 6906 org Peningkatan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Madya dalam rangka penyelenggraan penyuluhan kegiatan Input :Output : 2597 org Peningkatan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Utama dalam rangka penyelenggraan penyuluhan
6906
2597
Meningkatkan 45% Jumlah Pelaku Utama Maju
Meningkatkan 50% Kompetensi Pelaku Usaha Pertanian
Meningkatkan 30% Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan
kegiatan Input :Output : 48 org Peningkatan Jumlah Pelaku Utama Maju Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Maju dalam rangka penyelenggraan penyuluhan kegiatan Input :Output : 683 org Pelaku Usaha Pertanian meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Usaha Pertanian dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif kegiatan Input :Output : 53 org Pelaku Usaha Perikanan meningkat Kompetensinya Outcome:
48
683
53
Meningkatnya Peran Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif kegiatan Input :Output : 7 org Pelaku Usaha Kehutanan meningkat Kompetensinya Outcome: Meningkatnya Peran Pelaku Usaha Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif
Meningkatkan 20% Kompetensi Pelaku Usaha Kehutanan
Terwujudnya Kegiatan Inventarisasi Kelembagaan Pelaku utama dan pelaku Usaha
Tersedianya data Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
1919 Kelompok Tani
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
Inventarisasi Input : Jumlah Rp kelembagaan dana yang pelaku utama dan dibutuhkan pelaku usaha Output : Terlaksananya kegiatan inventarisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terinventarisasinya
7
9.823.450
Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya kegiatan penyusunan pedoman teknis pembinaan & penilaian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terlaksananya pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
Terwujudnya pedoman teknis Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Tersedianya acuan Standar dalam pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Pelaku Utama dan pelaku Usaha
1 Paket
Penyusunan Pedoman Teknis pembinaan dan penilaian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
Rp.
4.841.750
Terwujudnya Kelembagaan Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang lebih maju dan mandiri
Terbentuknya Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Profesional
18 Kec
Pembinaan Input : Jumlah Rp kelembagaan dana yang pelaku utama dan dibutuhkan pelaku usaha Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan kelembagaan
10.776.875
Terwujudnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Tersedianya data Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lintas sector
1 Paket
Koordinasi, integra si, Sinkronisasi dan Simplikasi dlm rangka pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terlaksananya pembinaan kelemb. Plk.utama& Plk.usaha Input : Jumlah Rp dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha lintas sector teknis
7.879.275
rwujudnya Evaluasi Tersajinya data Kelas Kelompok Tani kelompok tani sesuai kelas kemampuan kelompok
erwujudnya dokumen Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten dan Tk. Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten
1919 Kel Tani
1 Lap
Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
Evaluasi kelas Input : Jumlah kelompok tani dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya evaluasi kelas kelompok tani Outcome : Tersajinya data kelompok tani sesuai kelas kemampuan kelompok Kegiatan Input : Jumlah Penyusunan dana yang Programa dibutuhkan Penyuluhan Tk. Output : Kabupaten dan Optimalisasi Tk. Kecamatan kinerja Penyusunan Pograma Penyuluhan Pertanian Outcome : terlaksananya system Penyusunan Pograma Penyuluhan Pertanian dengan baik
Rp.
6.678.650
1 (satu) 100% Programa Penyuluhan Tk. Kab 18 (Delapan Belas) 100% Programa Penyuluhan Tk. Kec
Terlaksananya 18 Lap Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kecamatan Rencana Kerja 168 Lap Penyuluhan Desa (RKPD) Terwujudnya Terlaksananya 4 unit Pengembangan kegiatan kaji metode dan Materi terap Penyuluhan pemanfaatan pupuk organik Komoditi Padi
Terlaksananya 6 unit kegiatan demonstrasi benih ungggul bawang merah
Kegiatan Pengelolaan Penyuluhan Bimbingan dan Pendampingan Masyarakat (Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan)
Input : Jumlah 4 unit dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya informasi penyuluhan Outcome : Terselenggaranya kegiatan penyuluhan sesuai dengan spesifik lokalita Input : Jumlah 6 unit dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya kegiatan demonstrasi bawang merah Outcome :
100%
100%
Terlaksananya 8 unit kegiatan VUB Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah
Terlaksananya kegiatan Diseminasi Informasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet, Brosur)
1 unit
Penyuluhan sesuai dengan spesifik lokalita Input : Jumlah 8 unit dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya kegiatan VUB padi, jagung, kedelai dan kacang tanah Outcome : Penyuluhan sesuai dengan spesifik lokalita Input : Jumlah 1 unit dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya kegiatan Diseinasi Informasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet, brosur) Outcome : Terselenggaranya kegiatan penyuluhan sesuai dengan spesifik lokalita
100%
100%
Terlaksananya keg. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Penyuluhan
162 OH
Tersedianya Sarana Inventarisir 18 kali Prasarana Aparatur sarana dan untuk mendukung prasarana Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan Identifikasi 62 kali Lokasi Pembangunan Saung Tani, rumah dinas BPP, Pos penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih
Input : Jumlah 162 OH dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya monev penyelenggaraan penyuluhan Outcome : Tersajinya data monev Input : Pagu dana Rp dan Output : Dok Data Kuisioner Outcome : Dok lap Laporan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Inventarisasi Sarana Prasarana
Identifikasi Lokasi Pembangunan Saung Tani, pemasangan listrik dan pembangunan pagar keliling
Monitoring pelaksanaan Pembangunan Saung Tani, pemasangan listrik dan pembangunan pagar keliling
Input : Pagu dana Rp Output : Data Dok lokasi Dok lap Outcome : Dokumen laporan
100%
5.780.000,1 1
5.060.000,1 1
Monitoring 62 kali Pembangunan saung tani, rumah dinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Terwujudnya 20 unit pembangunan gedung kantor dan sarana prasarana kelompok (saung tani) serta perlengkapan kantor Tersedianya 2 paket pembangunan pagar keliling BPP
Monitoring Pembangunan saung tani, rumah dinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih
Input : Pagu dana Rp Output : Data Dok lokasi Dok lap Outcome : Tersajinya data monev
5.060.000,1 1
Pembangunan saung tani
Input : Pagu dana Rp Output : saung tani unit Outcome : Kali/bln intensitas petemuan petani dgn penyuluh meningkat
250.000.000 10 16
Pembangunan Input : Pagu dana Rp Pagar Keliling Output : pgr unit BPP keliling BPP Kali/bln Outcome : tingkat kenyamanan bekerja semakin tinggi
48.000.000 2 ....................
Tersedianya 5 unit pemasangan Listrik Kantor BPP
Tersedianya laptop/komputer
5 unit
Pembangunan 1 unit Pos Penyuluhan Desa
Terlaksananya 1 unit kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 Terlaksananya 2 paket kegiatan Pembangunan Rumah Dinas
Pemasangan Input : Pagu dana Listrik Kantor Output : jaringan BPP listrik BPP Outcome : tingkat kenyamanan bekerja semakin tinggi Pengadaan Input : Pagu dana Komputer Output : sarana komputer Outcome : tingkat kinerja dan efektivitas bekerja semakin tinggi Input : Pagu dana Output : Pos penyuluhan desa Outcome : Meningkatnya kegiatan sarana Input : Pagu dana Output : Kendaraan roda 4 Outcome : Tersedianya sarana kendaraan Input : Pagu dana Output : Rumah dinas
Rp unit Kali/bln
9.300.000 3 ..................
16.800.000 3 .....................
unit
1
unit
1
paket
2
BPP Kecamatan
Terlaksananya 2 paket kegiatan pembukaan jalan masuk kantor
Terlaksannya 40 unit kegiatan pengadaan kendaraan roda 2
Outcome : Tersedianya rumah dinas BPP Pengadaan Input : Pagu dana Konstruksi jalan Output : jembatan usaha tani Outcome : transportasi angkutan hasil usaha tani semakin meningkat Pengadaan alat- Input : Pagu dana alat angkutan Output : darat bermotor Kendaraan roda 2 Outcome : tersedianya kendaraan roda 2
Rp unit ........
40.000.000 1 ........
Rp unit ........
275.000.000 20 .........
RENCANA STRATEJIK (RS) TAHUN 2011 s/d 2012 Instansi : Visi :
Misi
:
BPPPPK Kab. Bima Menjadi Lembaga Penyuluhan Pemerintah yang Profesional dan handal berdasarkan nilai “Maja Labo Dahu” dalam mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan sebagai pelaku utama dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan 2. Memperkuat pengembangan kelembagaan penyuluhan 3. Memperkuat pengembangan Pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern dalam system pembangunan yang berkelanjutan. 4. Optimalisasi penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana penyuluh 5. Meningkatkan mekanisme kerja metode, peran serta kerja sama penyuluhan
Tujuan Uraian
Uraian
Sasaran Indikator Target
Kebijakan
1
2
3
4
5
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya : Terwujudnya optimalisasi kinerja dan pelayanan perkantoraan Meningkatkan system laporan prognosis serta
Terlaksananya kegiatan perkantoran yang prima
Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen jasa surat menyurat
- ATK 16 rim - 150 lbr (materei 6000) - 165 lbr (materei 3000) - 40 lbr (prangko) - Paket pengiriman 1 thn
Meningkatnya kegiatan pelayanan perkantoran yang prima
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelaksanaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio na Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2 unit tlp - 1unit listrik
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 1 unit rd 4 - 1 unit rd 2
Terpenuhinya
4 org
Strategi Program dan Kegiatan 6 1.Program pelayanan Administrasi perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 3.Program peningkatan Pengembangan system pelaporan 4.Program pemberdayaan penyuluhan pertanian lapangan
penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor Kegiatan penyediaan peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor
kebutuhaan administrasi keuangan
Penyediaan
Terpenuhinya
jasa
Terpenuhinya ATK 26 jenis kebutuhan alat tulis kantor Fotokopi 7,500 Terpenuhinya kebutuhan barang lbr cetakan dan Jilid 100 lbr penggandaan
Terpenuhinya Alat elektronik kebutuhan 12 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistic kantor
19 jenis
Belanja surat kabar /majalah 44 eks Belanja mkn minum harian 120 org Belanja mkn minum tamu 120 org BOP. 18 BPP
biaya operasional BPP : terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
kebutuhan biaya operasional BPP : terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Terpenuhinya kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat Terlaksana rapatkoordinasi dan rapat koordinasi konsultasi luar dan konsultasi luar daerah daerah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan meubelair Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Transport PPL Honor 38 org Transport PPL kab. 9 org
18 kec
Bima –mtr 2 org Bima – Jkt 1 org 1 paket
10 galon
Pemeliharaan AC 2 unit peralatan gedung Komp 2 unit kantor
Laptop 2 unit
Pemeliharaan 4 unit meubelair Penyusunan 6 jilid Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD (Lakip, Renstra dan Renja,RKA,D PA,LPPD) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Mengembangka Meningkatkan n SDM Kapasitas Penyuluh, Penyuluh Pelaku Utama Pertanian, dan Pelaku Perikanan dan Usaha Kehutanan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Penyusunan 6 jilid pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan 5 jilid pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Penyuluh 25 org Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh terampil
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh Ahli Penyuluh Pertanian memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh Perikanan Memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh Kehutanan memiliki
110 org
89 org 5 org 20 org
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelatihan SDM Pertanian
Pemberdayaan SDM Pertanian (Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) secara berkelanjutan
Mengembangka n SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kompetensi Tehnis Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor Penyuluh Swadaya meningkat Kompetensinya Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan Terampil Penyuluh menjadi Teladan Ahli Meningkatkan Meningkatkan kapasitas SDM Kompetensi Pelaku Pelaku Utama Utama Pertanian dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama Kehutanan Meningkatkan Pelaku Utama Teladan Meningkatkan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut
26 org
4 org
120 org 2070 org
96304 org
2340 org 1040 org 167 org 50908 org
Meningkatkan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya Meningkatkan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama Meningkatkan Jumlah Pelaku Utama Maju Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Pertanian Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Kehutanan Tersusunnya rencana dan program kerja pelaksanaan upayaupaya pengembangan kelembagaan penyuluhan
Menyiapkan rencana dan program kerja dalam upaya pengembangan kelembagaan penyuluhan
Meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan
Menginventarisa si kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sesuai tugas dan fungsi dan
Mengetahui Tersedianya keragaan kelembagaan kelembagaan penyuluhan penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
38168 org
10544 org
156 org 1444 org 217 org 43 org BPPPPK
data 18 Kec
Menyusun rencana dan program kerja dalam upaya pengembangan kelembagaan penyuluhan tahun 2013 Melakukan pendataan kelembagaan penyuluhan
Penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan upaya-upaya pengembangan kelembagaan penyuluhan Inventarisasi Kelembagaan Penyuluhan
keragaannya Untuk memperoleh instrumen perekaman (tabulasi) data pengembangan kelembagaan penyuluhan
Perekaman Tersusunnya BPPPPK (tabulasi) data instrumen perekam pengembangan data kelembagaan penyuluhan
Untuk mencapai kesamaan persepsi tentang pengembangan kelembagaan penyuluhan
Persamaan persepsi tentang pengembangan kelembagaan penyuluhan
Terlaksananya BPPPPK koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka pengembangan kelembagaan penyuluhan lintas sektor
Memberi motivasi kinerja kelembagaan penyuluhan, baik kelembagaan penyuluhan pemerintah (UPTB), kelembagaan penyuluhan swadaya dan swasta
Meningkatkan motivasi kinerja kelembagaan penyuluhan, baik kelembagaan penyuluhan pemerintah (UPTB), kelembagaan penyuluhan swadaya dan
Terlaksananya 18 kec pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan
Menyiapkan sistem perekam data dalam bentuk instrumen perekaman data kelembagaan penyuluhan Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik scr internal Badan maupun secara external dgn Satker teknis terkait Menyiapkan pedoman penilaian kelembagaan penyuluhan
Penyusunan instrumen perekam data kelembagaan penyuluhan
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi Pengembangan Kelembagaan Lintas Sektor
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Penyuluhan
swasta Memberi Meningkatkan motivasi kinerja motivasi kelompok tani kinerja kelompok tani Meningkatkan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan dan Kerja Sama Penyuluhan
Terlaksananya 1.919 Klp tani penilaian kelompok tani teladan
Tersedianya Inventarisir sarana 18 kali Sarana dan prasarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan
Identifikasi Lokasi 62 kali Pembangunan Saung Tani, rumah dinas BPP, Pos penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih
Monitoring 62 kali Pembangunan saung tani, rumah dinas BPP, Pos
Menyiapkan instrumen penilaian kelompoktani teladan Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penyuluhan untuk mendukung kinerja profesional penyuluh. Meningkatkan kerjasama penyuluhan dengan lembaga lembaga pelatihan dan pendidikan pertanian dalam mendukung optimalisasi kompetensi penyuluh
Penilaian Kelompoktani Teladan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Terwujudnya pembangunan gedung kantor dan sarana prasarana kelompok (saung tani) serta perlengkapan kantor Tersedianya laptop/komputer Tersedianya pembangunan pagar keliling BPP Tersedianya pemasangan Listrik Kantor BPP Pembangunan Pos Penyuluhan Desa Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 Terlaksananya kegiatan Pembangunan Rumah Dinas BPP Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembukaan jalan masuk kantor Terlaksannya kegiatan pengadaan kendaraan roda 2 Tersedianya
6 unit
5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 1 unit 6 unit
5 unit
5 unit 5 unit
Pengadaan Meubelair Koordinasi dengan 1 kali Pemerintah Propinsi dan Pusat
Meningkatkan Programa Penyuluhan, Penyelenggaraa n Metode dan Materi Penyuluhan serta meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan
Terwujudnya dokumen Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten dan Tk. Kecamatan, Pengembanga n metode dan Materi Penyuluhan, serta meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan
Terlaksananya 1 Lap Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten
Terlaksananya 18 Lap Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kecamatan Terlaksananya 168 Lap Penyusunan
Meningkatny a kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta meningkatny a Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan
Program Pemberdayaaan Penyuluhan Pertanian
Rencana Penyuluhan (RKPD)
Kerja Desa
Terlaksananya kegiatan kaji terap pemanfaatan pupuk organik Komoditi Padi Terlaksananya kegiatan demonstrasi benih ungggul bawang merah Terlaksananya kegiatan VUB Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Terlaksananya kegiatan Diseminasi Informasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet, Brosur) Terlaksananya kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan
4 Unit
6 Unit
8 Unit
1 Unit
162 OH
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2012 Sasaran
Indikator Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
1 Meningkatn ya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
2
3
4
Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen jasa surat menyurat
-Atk 16 jenis -Materei 6000 150 lbr Materei 3000 165 lbr -prgko 40 lbr -Pkt pegrmn 1 thn Terpenuhinya - 2 unit (tlp) kebutuhan jasa - 1 unit (listrk komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa 1 unit (roda 4) pemeliharaan dan 1 unit (roda 2) perizinan kendaraan 1 unit (suku cad) dinas/operasional 600 liter (bbm) 1 unit 1 unit Terpenuhinya kebutuhaan jasa administrasi keuangan
4 org
-Atk 16 jenis -Materei 6000 150 lbr Materei 3000 165 lbr -prgko 40 lbr -Pkt pegrmn 1 thn - 2 unit (tlp) - 1 unit (listrik)
1 unit (roda 4) 1 unit (roda 2) 1 unit (suku cad) 600 liter (bbm) 1 unit 1 unit 4 org
Persentas e Pencapaia n Rencana Tingkat Capaian 5 100%
100%
71.67%
100%
Ket
6
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistic kantor Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional BPP : terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan
46 Jenis 100 eks 7500 lbr ft kopi 100 lbr jilid
46 Jenis
44%
100 eks 7500 lbr ft kopi 100 lbr jilid
79.20%
-Alat eketronik Alat eketronik 12 Jenis 12 Jenis
74.55%
19 Jenis
19 Jenis
65.77%
Surat kabar 44 eks
Surat kabar 44 eks
- 120 org (tamu) -120 org(harian)
- 120 org (tamu) -120 org(harian)
60%
-18 UPTD -39org (PPL) -9 org (PPL Kab)
18 UPTD -39org (PPL) -9 org (PPL Kab)
95.98%
2 org (bima-mtr) 1 org (bima-jkt)
1 org (bimamtr) 1 org (bima-jkt)
84%
96.49%
konsultasi luar daerah Terlaksana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatka Penyuluh Pertanian, n Kapasitas perikanan dan Penyuluh kehutanan menjadi Pertanian, penyuluh terampil Perikanan dan Kehutanan Penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi penyuluh Ahli Penyuluh Pertanian memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh Perikanan memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh Kehutanan memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh yang disertifikasi menjadi penyuluh fasilitator Penyuluh yang disertifikasi menjadi penyuluh supervisor Penyuluh Swata meningkat kompetensinya
18 Kec
18 Kec
80%
13
8
62%
18
33
183%
59
41
69%
4
1
25%
9
3
33%
18
3
17%
2
1
50%
168
82
95%
Meningkatka Pelaku Utama n kapasitas Pertanian meningkat SDM Pelaku Kompetensinya Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pelaku Utama Perikanan meningkat Kompetensinya Pelaku Utama Kehutanan meningkat Kompetensinya Pelaku Utama Teladan Peningkatan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut Peningkatan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya Peningkatan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku \utama Utama Peningkatan Jumlah Pelaku Utama Maju Pelaku Usaha Pertanian meningkat Kompetensinya Pelaku Usaha Perikana
96304
96305
100%
2340
2340
100%
1040
1040
100%
33
0
0%
3185
3185
100%
6906
6906
100%
2597
2597
100%
48
48
100%
683
683
100%
Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan
meningkat 53 kompetensinya Pelaku Usaha Kehutanan meningkat 7 Kompetensinya Inventarisir sarana dan 18 kali prasarana
Identifikasi Lokasi Pembangunan Saung Tani, rumah dinas BPP, Pos penyuluhan Monitoring Pembangunan saung tani, rumah dinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Terwujudnya pembangunan gedung kantor dan sarana prasarana kelompok (saung tani) serta perlengkapan kantor Tersedianya
53
100%
7
100%
18 kali
100%
62 kali
15 kali
24,19%
62 kali
15 kali
24,19%
20 unit
10 unit
50%
2 paket
2 paket
100%
pembangunan pagar keliling BPP Tersedianya pemasangan Listrik Kantor BPP Tersedianya laptop/komputer Pembangunan Pos Penyuluhan Desa Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4
5 unit
3 unit
60%
5 unit
3 unit
60%
1 unit
0 unit
0%
1 unit
0 unit
0%
Terlaksananya kegiatan 2 unit Pembangunan Rumah Dinas BPP Kecamatan
0 unit
0%
2 unit
1 unit
50%
40 unit
20 unit
50%
2 unit
1 unit
50%
2 unit
0 unit
0%
Terlaksananya kegiatan pembukaan jalan masuk kantor Terlaksannya pengadaan kendaraan roda 2 Tersedianya Meubelair Tersedianya Koordinasi dengan Sarana Pemerintah Prasarana Propinsi dan Pusat Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan
peningkatan Kerja Sama Penyuluhan
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten, Tk. Kecamatan RKPD
Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten
1 Lap
Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kecamatan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD) Terwujudny Terlaksananya a kegiatan kaji terap Pengemban pemanfaatan pupuk gan metode organik Komoditi dan Materi Padi Penyuluhan Terlaksananya
18 Lap
Pemberdayaan Peny Pert.
45.000.000, -
168 lap
117.500.00 0,-
4 Lap
6 Lap
kegiatan demonstrasi benih ungggul bawang merah Terlaksananya kegiatan VUB Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Terlaksananya kegiatan Diseminasi Informasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet, Brosur) Terlaksananya kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan
8 Lap
1 Lap
162 Lap
Formulir : Pencapaian Indikator Program Sasaran
1
Indikator Kinerja
Target
2
3
Meningkat Penyediaan Jasa nya kualitas Surat menyurat kinerja aparatur pemerintah daerah
-Atk 16 jenis -Materei 6000 150 lbr Materei 3000 165 lbr -prgko 40 lbr -Pkt pegrmn 1 thn Terselengg Penyediaan Jasa 2 unit aranya Kominikasi, (tlp) pemerintah Sumber Daya Air 1 unit an yang dan Listrik (listrk akuntabel dan transparan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional
1 unit (roda 4) 1 unit (roda 2) 1 unit (suku cad)
Realis asi
%
4
5
-Atk 16 100 jenis Materei 6000 150 lbr Materei 3000 165 lbr -prgko 40 lbr -Pkt pegrmn 1 thn 2 unit 100 (tlp) 1 unit (listrk
1 unit (roda 4) 1 unit (roda 2) 1 unit (suku cad)
100
Progra m Utama 6 Pelayanan an Administr asi Perkantor an
Pagu 7
Anggaran Realisasi 8
% 9
5.000.000
3.951.000
100
10.000.000
4.817.830
100
5.000.000
385.500
100
600 liter (bbm) 1 unit 1 unit Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
600 liter (bbm) 1 unit 1 unit 100
7.200.000
100
3.000.000
4 org
4 Orang
46 Jenis
46 Jenis
100 eks 7500 lbr ft kopi 100 lbr jilid
100 eks 100 7500 lbr ft kopi 100 lbr jilid Alat 100 eketroni 12 Jenis
Kegiatan Alat penyediaan eketroni komponen 12 Jenis instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan penyediaan 19 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan bahan Surat bacaan dan kabar peraturan 44 eks perundang-
19 Jenis
Surat kabar 44 eks
Prog.Peni ng. Sarana Prasana Aparatu
7.200.000
100
2.500.000,-
1.980.000 ,-
79.20%
2.000.000
1.490.900
74.55%
1.500.000
986.500
65.77%
2.000.000
1.680.000
84.00%
undangan Kegiatan -120 org penyediaan bahan (tamu) logistic kantor -20 org (harian)
-120 org (tamu) -20 org (harian) luar -18 -18 UPTD UPTD -39org -39org (PPL) (PPL) -9 org -9 org (PPL (PPL Kab) Kab) 18 kec 18 kec
3.000.000
1.800.000
60.00%
Rakor ke Daerah
18.500.000
17.850.00 0
96.49%
220.000.00 0 50.000.000
211.152.6 00 40.000.00 0
95.98%
105.000.00 0
102.000.0 00
98.67%
2.000.000
400.000
20.00%
1.500.000
1.200.000
80.00%
1.000.000
199.400
19.94%
Penyediaan UPTD/BPP Kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan
2 org (bimamtr) 1 org (bimajkt)
2 org (bimamtr) 1 org (bimajkt)
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
4 unit
80.00%
1 paket
4 unit
Meningkat kan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
meubelair Kegiatan penyusunan Laporan Capaian 6 Jilid Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan penyusunan 6 Jilid laporan keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Lap.Semesteran dan Prognosis realisasi anggaran Penyuluh 13 org Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh terampil
Penyuluh 59 org Pertanian memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh 4 org Perikanan Memiliki Kompetensi tehnis Penyuluh 9 org Kehutanan memiliki
3.000.000
2.400.000
80.00%
3.000.000
2.400.000
80.00%
6.000.000
4.799.500
79.99%
6 Jilid
6 Jilid
8 org
62
41 org
69
1 org
25
3 org
33
Kompetensi Tehnis Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya Penyuluh Swadaya meningkat Kompetensinya Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan Terampil
Meningkat kan kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
18 org
3 org
17
2 org
1 org
50
44 org
42 org
95
168 org
82 org
49
4 org
4 org
100
Penyuluh menjadi 4 org Teladan Ahli
0 org
0
Pelaku Utama 96304 Pertanian org meningkat Kompetensinya
96304 org
100
Pelaku
2340
100
Utama 2340
Pemberda yaan SDM Pertanian Penyuluh
Tersedian ya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukun g Kinerja SKPD dan peningkat an Kerja
Perikanan meningkat Kompetensinya Pelaku Utama Kehutanan meningkat Kompetensinya Pelaku Utama Teladan Peningkatan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut Peningkatan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya Peningkatan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama Peningkatan Jumlah Pelaku Utama Maju
1040
1040
100
33
0
0
3185
3185
100
6906
6906
100
2597
2597
100
48
48
100
Sama Penyuluha n Pelaku Usaha 683 Pertanian meningkat Kompetensinya Pelaku Usaha 53 Perikanan meningkat Kompetensinya Pelaku Usaha 7 Kehutanan meningkat Kompetensinya 2 Tersedianya
pembangunan pagar keliling BPP Tersedianya pemasangan Listrik Kantor BPP Tersedianya laptop/komptr Pembangunan Pos Penyuluhan Desa Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda
683
100
5.060.000
5.060.000
100
53
100
5.060.000
5.060.000
100
7
100
2
100
48.000.000
48.000.00 0
100
5
3
60
9.300.000
9.300.000
100
5
3
6
16.800.000
16.800.00 0
100
1unit
0
0
Rp. 0
Rp. 0
0%
1unit
0
0%
Rp. 0
Rp. 0
0%
4
Terlaksananya kegiatan Pembangunan Rumah Dinas BPP Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembukaan jalan masuk kantor Terlaksannya kegiatan pengadaan kendaraan roda 2 Tersedianya Pengadaan Meubelair Tersedian Koordinasi ya Sarana dengan Prasarana Pemerintah Aparatur Propinsi dan untuk Pusat mendukun g Kinerja SKPD dan peningkat an Kerja Sama Penyuluha
2 paket
0
0%
Rp. 0
Rp.0
0%
2
1
50
40.000.00 0
40.000.000
100
100
40
20
50
275.000.0 00
275.000.00 0
100
2
1
50
61.100.00 0
61.100.000
100
100
2 kali
0
0
Program Pember dayaan Penyulu h Pertania n Lapanga n
6.050.000
0
0
n
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO 1 1.
SASARAN 2 Terlaksananya kegiatan perkantoran yang prima
INDIKATOR KINERJA UTAMA -
SUMBER DATA
3 4 Terpenuhinya kebutuhan Rencana Strategis Badan Pelaksana terhadap komponen jasa surat Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima menyurat
- Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik - Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional - Terpenuhinya kebutuhan administrasi Keuangan - Terpenuhinya tulis kantor
kebutuhan
Jasa alat
- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor - Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- Terpenuhinya kebutuhan bahan Logistik Kantor - Rapat-rapat dan konsultasi Luar Daerah - Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional BPP : Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTB/Balai Penyuluh Pertanian (BPP) - Terpenuhinya kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. - Pemeliharaan Rutin/Perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharaan meubelair
Rutin/peralatan Rutin/Berkala rutin/berkala
- Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip, Renstra dan Renja) - Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
2.
Menyiapkan rencana dan program kerja dalam upaya pengembangan kelembagaan penyuluhan
Tersusunnya rencana dan Rencana Strategis Badan Pelaksana program kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan upaya-upaya pengembangan Kehutanan Kabupaten Bima kelembagaan penyuluhan
Mengetahui keragaan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
-
Tersedianya data kelembagaan Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan penyuluhan BPPPPK Kab. Bima
4.
Untuk memperoleh instrumen perekaman (tabulasi) data pengembangan kelembagaan penyuluhan
-
Tersusunnya instrumen perekam data
5.
Untuk mencapai kesamaan persepsi tentang pengembangan kelembagaan penyuluhan
Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka pengembangan kelembagaan penyuluhan lintas sector
-
Terlaksananya pembinaan dan penilaian kelembagaan Penyuluhan
3.
6.
7.
penilaian Meningkatkan motivasi Terlaksananya kelompoktani teladan kinerja kelembagaan penyuluhan, baik kelembagaan penyuluhan pemerintah (UPTD), kelembagaan penyuluhan swadaya dan swasta Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Kehutanan Menjadi Penyuluh Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perikanan dan Kehutanan terampil Kehutanan Kabupaten Bima Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh Ahli
Penyuluh Pertanian Kompetensi Tehnis
memiliki
Penyuluh Perikanan Kompetensi Tehnis
Memiliki
Penyuluh Kehutanan Kompetensi Tehnis
memiliki
Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor Penyuluh Swadaya Kompetensinya
8.
meningkat
Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan Terampil Penyuluh menjadi Teladan Ahli Meningkatkan Kapasitas Meningkatkan Kompetensi Pelaku Penyuluh Pertanian, Utama Pertanian Perikanan dan Kehutanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama Kehutanan Meningkatkan Pelaku Utama Teladan Meningkatkan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut Meningkatkan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya Meningkatkan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama
Meningkatkan Jumlah Pelaku Utama Maju Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Pertanian Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Kehutanan 9.
Terwujudnya dokumen Terlaksananya Penyusunan Programa Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Penyuluhan Pertanian Tk. Kehutanan Kabupaten Bima Kabupaten dan Tk. Kecamatan, Pengembangan Laporan Hasil Evaluasi metode dan Materi dan pelaporan Penyuluhan, serta BPPPPK Kab. Bima meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD) Terlaksananya kegiatan kaji terap pemanfaatan pupuk organik Komoditi Padi Terlaksananya kegiatan demonstrasi benih ungggul bawang merah Terlaksananya kegiatan VUB Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Terlaksananya kegiatan Diseminasi Informasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet, Brosur) Terlaksananya kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan
10.
Tersedianya Sarana Inventarisir sarana dan prasarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan Identifikasi Lokasi Pembangunan RAB BPPPK Saung Tani, rumah dinas BPP, Pos penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Monitoring Pembangunan saung tani, Matriks Bid. Sarana Prasarana rumah dinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Terwujudnya pembangunan gedung Data primer dari lapangan kantor dan sarana prasarana Data Sekunder dari BPP kelompok (saung tani) serta perlengkapan kantor Tersedianya laptop/komputer Data Identifikasi Data Inventarisasi sarana dan prasarana penyuluhan Tersedianya pembangunan pagar Data Identifikasi keliling BPP Data Inventarisasi sarana dan prasarana penyuluhan Tersedianya Kantor BPP
pemasangan
Listrik
Pembangunan Pos Penyuluhan Desa
Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 Terlaksananya kegiatan Pembangunan Rumah Dinas BPP Kecamatan
Laporan BP4K Data Identifikasi Data Invent. sarana dan prasarana penyuluhan
Terlaksananya kegiatan pembukaan jalan masuk kantor Terlaksannya kegiatan pengadaan kendaraan roda 2 Tersedianya Pengadaan Meubelair Koordinasi dengan Propinsi dan Pusat
Pemerintah
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2012 Instansi Program
: BPPPPK Uraian
Indikator Kinerja
Program pelayanan Kegiatan Penyediaan Input ; Administrasi - Anggaran jasa surat menyurat perkantoran - SDM - Alat Output : ATK materai 6000 materai 3000 peranko paket pengiriman Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat Kegiatan jasa Input ; - Anggaran komunikasi, Sumberdaya air dan - SDM - Alat Listrik Output : Tersediannya alat
Kegiatan Satuan
Ket Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
Rp jenis lembar lembar lembar tahun
Rp.5.000.000 16 150 165 40 1
Rp.3.951.000
Rp Unit Unit
10.000.000,2 1
4.817.830 2 2
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 100%
16 150 165 40 1
100%
Komunikasi tlp dan listrik
Outcome :
Kegiatan
Input : Output : 1 unit roda 4 1 unit roda 2 Outcome : Pelaksanaan kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 100% Kegiatan Jasa Input : Anggaran administrasi Keuangan ATK SDM Output : 4 org Outcome : Pelaksanaan kebutuhan Jasa administrasi Keuangan 100% Kegiatan penyediaan Input : Anggaran ATK SDM Output : Ft kopi 7,500 Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Rp Unit Unit Unit Liter Unit
5.000.000,1 1 1 600 1
3.583.500
100%
Rp Org
7.200.000 4
7.200.000 4
100%
Rp Jenis
3.000.000,-
1.332.000,-
44.40%
Kegiatan barang cetak dan penggandaan
Kegiatan instalasi penerangan kantor
komponen listrik/ bangunan
Jilid 100 Outcome : Tersedianya ATK kegiatan Input : Anggaran ATK SDM Output : Ft kopi 7,500 Jilid 100 Outcome : Pelaksanaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 79,20% Input : Anggaran ATK SDM Output : Belanja alat listrik elektronik Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kegiatan peralatan dan Input : perlengkapan kantor
Anggaran SDM Output :
Rp Eks Lbr Lbr
2.500.000,100 7500 100
1.980.000,100 7500 100
79.20%
Rp Jenis
2.000.000,12
1.491.700,12
74.55%
Rp Jenis
1.500.000,19
1.183.300 19
65.77%
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan kebutuhan bahan Logistik Kantor
Kegiatan rapat koordinasi luar daerah dengan baik dan terjadwal
- komputer - AC - Laptop Outcome : Pelaksanaan Pemeliharaan peralatan gedung kantor 100% Input : Anggaran ATK SDM Output : Belanja surat kabar/majalah Outcome : Pelaksanaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 84.00% Input : Anggaran SDM Output : Belanja Logistik Outcome : Tersedianya bahan logistik kantor Input : Anggaran SDM Output :
Rp eks
2.000.000,44
1.680.000,44
84%
Rp Org Org
3.000.000,120 120
1.800.000,64 84
60%
Rp Org Org
18.500.000,2 1
14.950.000,1 1
96.49%
Kegiatan penyediaan biaya operasional BPP :Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian (BPP
Kegiatan rapat koordinasi dalam daerah
Perjalanan Dinas luar Daerah Bima-Mtrm Bima-Jakarta Outcome : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 96.49 % Input : Anggaran ATK SDM Output : Atk Dukungan operasional UPTD Bantuan transport bagi PPL honor Biaya transport bg penyuluh kabupaten Outcome : Pelaksanaan kebutuhan biaya operasional BPP :Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/BPP Input : Anggaran Output : Pembinaan klp di kec Monev d kec
Rp Tim UPTD UPTD Org Org
220.000.000,2 18 18 38 9
159.822.600,2 18 18 38 9
95.98%
Rp Kec
50.000.000,18
40.000.000,18
80%
Outcome : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 80 % Kegiatan pemeliharaan Input : rutin/berkala gedung Anggaran kantor SDM Output : - Rehab kantor - Pengadaan konsl - Pengadaan konsl pengawasan - PTP Outcome : Kegiatan pemeliharaan Input : rutin/berkala peralatan Anggaran kantor SDM Output : - cat Outcome : Pelaksanaan Perlengkapan gedung kantor 19.94% Kegiatan pengadaan Input : meubelair Anggaran SDM Output : - Mebel Outcome :
Rp Tim Paket Paket Paket Paket
105.000.000,2 1 1 1 1
102.000.000,2 1 1 1 1
96.67%
Rp Unit Unit
1.500.000,2 2
1.200.000,2 2
80%
Rp Unit
1.000.000,4
199.400,1
19.94%
Program peningkatan Pengembangan system pelaporan
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP, RENSTRA dan RENJA, RKA, DPA, LPPD)
Kegiatan laporan keuangan akhir tahun 6 Jilid
Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis realisasi anggaran 5 jilid
Pelaksanaan Pemeliharaan mebel 100% Input : Anggaran SDM Output : - Atk - foto copi - Penjilidan Outcome : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% Input : Anggaran SDM Output : - Atk - foto copi - Penjilidan Outcome : Pelaksanaan laporan keuangan akhir tahun 100% Input : Anggaran SDM Output : - Atk
Rp Tim Jenis Lembar Jilid
3.000.000,1 11 392 6
2.400.000,1 11 392 6
80%
Rp Tim Jenis Lembar Jilid
3.000.000,1 12 392 6
2.400.000,1 12 392 6
80%
Rp Tim Jenis Lembar Jilid
6.000.000,1 14 201 6
4.799.500,1 14 201 6
79.99%
Pemberdayaan SDM Pertanian (Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) secara berkelanjutan
- foto copi - Penjilidan Outcome : Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis realisasi anggaran 100% Meningkatkan Kapasitas Input : kegiatan Penyuluh Pertanian, Output : Perikanan dan 8 org Penyuluh Kehutanan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh terampil Outcome : Meningkatnya Peran Penyuluh menjadi Penyuluh yang Terampil
Input : Kegiatan Output : 41 orang Penyuluh Pertanian memiliki Kompetensi Tehnis Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tehnis Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan Penyuluhan Input : Kegiatan
13
8
62%
59
41
69%
4
1
25%
Output : 1 org Penyuluh Perikanan Memiliki Kompetensi Tehnis Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tehnis Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan Penyuluhan Input : Kegiatan Output : 3 org Penyuluh Kehutanan memiliki Kompetensi Tehnis Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tehnis Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan Penyuluhan
9
3
33%
Input :Kegiatan Output : 3 org Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator Outcome : Meningkatnya Kemampuan Fasilitasi
18
3
17%
Penyuluh dalam melaksanakan Penyuluhan Input :Kegiatan Output : 1 org Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor Outcome : Meningkatnya Kemampuan Fasilitasi Penyuluh menjadi Supervisor Input :Kegiatan Output : 42 org Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Penyuluh Swasta dalam melaksanakan Penyuluhan Input :Kegiatan Output : 82 org Penyuluh Swadaya meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Penyuluh Swadaya dalam melaksanakan
2
1
50%
44
42
95%
168
82
49%
Penyuluhan Input :Kegiatan Output : 4 org Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan Terampil Outcome : Meningkatnya Motivasi Penyuluh sebagai Penyuluh Terampil dalam melakukan Penyuluhan Input :Output : Tidak ada reaslisasi Penyuluh menjadi Teladan Ahli Outcome :
Pemberdayaan SDM Pertanian (Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) secara berkelanjutan
Meningkatkan kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Input : Kegiatan Output : 96304 org Pelaku Utama Pertanian meningkat Kompetensinya Outcome :Input : Output : 96304 org Pelaku Utama
4
4
100%
4
0
0%
96304
96304
100%
Pertanian meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Utama Pertanian dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif Input : Kegiatan Output : 2340 org Pelaku Utama Perikanan meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Utama Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif
Input : Kegiatan Output : 1040 org Pelaku Utama Kehutanan meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Utama Kehutanan dalam melaksanakan
2340
2340
100%
1040
1040
100%
pengelolaan Usaha Tani Produktif Input : Output : Tidak ada Realisasi Pelaku Utama Teladan Outcome :-
33
0
0%
Input :Kegiatan Output : 3185 org Peningkatan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Lanjut dalam rangka penyelenggraan penyuluhan
3185
3185
100%
Input : Kegiatan Output : 6906 org Peningkatan status Pelaku Utama Lanjut menjadi Pelaku Utama Madya Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Madya dalam rangka penyelenggraan
6906
6906
100%
penyuluhan Input :Kegiatan Output : 2597 org Peningkatan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Utama dalam rangka penyelenggraan penyuluhan Input :Kegiatan Output : 48 org Peningkatan Jumlah Pelaku Utama Maju Outcome : Meningkatnya peran Pelaku Utama Maju dalam rangka penyelenggraan penyuluhan Input :Kegiatan Output : 683 org Pelaku Usaha Pertanian meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Usaha Pertanian
2597
2597
100%
48
48
100%
683
683
100%
dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif Input : Kegiatan Output : 53 org Pelaku Usaha Perikanan meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif
53
53
100%
Pemberdayaan Inventarisasi Penyuluh Pertanian kelembagaan Lapangan utama dan
Input : Kegiatan Output : 7 org Pelaku Usaha Kehutanan meningkat Kompetensinya Outcome : Meningkatnya Peran Pelaku Usaha Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan Usaha Tani Produktif Input : Jumlah dana Rp
pelaku yang dibutuhkan pelaku Output : usaha Terlaksananya kegiatan inventarisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terinventarisasinya Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Rp Penyusunan Pedoman Input : Teknis pembinaan dan Jumlah dana yang penilaian dibutuhkan kelembagaan pelaku Output : utama dan pelaku Terlaksananya
7
7
100%
9.823.450
8.500.000
87%
4.841.750
4.700.000
97%
usaha
Pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
Koordinasi,Integr asi, Sinkronisasi dan Simplikasi
kegiatan penyusunan pedoman teknis pembinaan & penilaian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terlaksananya pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Input :Jumlah dana Rp yang dibutuhkan Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terlaksananya pembinaan kelembagaan Plk.utama& Plk.usaha Rp Input : Jumlah dana yang dibutuhkan
10.776.875
9.763.875
91%
7.879.275
5.026.250
64%
dalam rangka peningkatan Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
Evaluasi Kelompok Tani
Output : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha lintas sector teknis Input : Jumlah dana Rp yang dibutuhkan Output : Terlaksananya evaluasi kelas kelompok tani Outcome : Tersajinya data kelompok tani sesuai kelas kemampuan kelompok
6.678.650
6.009.300
90%
Program Inventarisasi Sarana dan Input : Pagu dana Peningkatan Sarana Prasarana Output : Prasarana Aparatur Data Kuisioner Outcome: Laporan
Identifikasi Pemb. Saung pemasangan dan pemb. keliling
Lokasi Tani, listrik pagar
Monitoring pelaksanaan Pembangunan Saung Tani, pemasangan listrik dan pembangunan pagar keliling Pembangunan saung tani
Rp Dok Dok lap
5.780.000 1 1
5.780.000 1 1
100 %
5.060.000 1 1
5.060.000 1
100%
Rp Dok Dok lap
5.060.000 1 1
5.060.000 1
Rp unit Kali/bl
250.000.000 10 16
250.000.000 10 16
100%
Rp Unit ....
48.000.000 2 ....................
48.000.000 2 ....................
100%
Rp Input : Pagu dana Dok Output : Data lokasi Outcome : Dokumen Doklap laporan
Input : Pagu dana Output : Data lokasi : Dokumen laporan Outcome : -
Input : Pagu dana Output : saung tani Outcome : intensitas petemuan petani dgn penyuluh meningkat Pembangunan Pagar Input : Pagu dana Keliling BPP Output : pgr keliling BPP Outcome : tingkat kenyamanan bekerja semakin tinggi
1
100%
1
Pemasangan Kantor BPP
Rp Listrik Input : Pagu dana Output : jaringan unit listrik BPP Outcome : tingkat .......... kenyamanan bekerja semakin tinggi
Pengadaan Komputer
Input : Pagu dana Rp Output : sarana unit komputer Outcome : tingkat ......... kinerja dan efektivitas bekerja semakin tinggi
Pengadaan Konstruksi Input : Pagu dana jalan Output : jembatan usaha tani Outcome : transportasi angkutan hasil usaha tani semakin meningkat Pengadaan alat-alat Input : Pagu dana angkutan darat Output : jembatan bermotor usaha tani Outcome : transportasi angkutan hasil usaha tani semakin meningkat
Rp unit
9.300.000 3
9.300.000 3
..................
..................
16.800.000 3
16.800.000 3
...............
...............
40.000.000 1
40.000.000 1
100%
275.000.000 20 ........
275.000.000 20 ........
100%
100%
100%
.........
Rp unit .........
Pengadaan Meubelair
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
Input : Pagu dana Output : Meubelair Outcome : tingkat kinerja dan efektivitas bekerja semakin tinggi Rapat Koordinasi ke Input : Pagu dana Jakarta Output : data koordinasi Outcome : laporan
Rp pkt
5.780.000,1
5.780.000,1
.........
1
1
Rp dok
6.050.000 1
6.050.000 1
dok lap
1
1
100%
100
Pernyataan Penetapan Kinerja SKPD
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. Rendra Farid Jabatan : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK ) Kabupaten Bima Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H. Ferry Zulkarnain, ST Jabatan : BUPATI BIMA Selaku atasan langsung pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja darinperjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Bupati Bima
H. FERY ZULKARNAIN
Bima, 21 Januari 2012 Pihak Pertama, Kepala BPPPPK Kab. Bima
Ir. RENDRA FARID NIP. 19640419 199003 1007
Formulir Penetapan Kinerja (PK) Tingkat SKPD
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: BPPPPK KAB. BIMA : 2012
Indikator Kinerja
Target
Program / Kinerja
Anggaran (Rp)
1
2
3
4
5
Terlaksananya kegiatan perkantoran yang prima
Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya kebutuhan Jasa administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
165 lbr
Pelayanan Administrasi perkantoran
5.000.000,-
2 unit
Peningkatan sarana prasarana Aparatur
10.000.000,-
1 unit
Peningkatan, Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,-
Sasaran Strategis
12 bln
7.200.000,-
26 jenis
3.000.000,-
7.500 lbr
2.500.000,-
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan Logistik Kantor Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional BPP : Terpenuhinya kebutuhan biaya Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Terpenuhinya kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Terpenuhinya kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
12 jenis
2.000.000,-
19 jenis
1.500.000,-
44 eks
2.000.000,-
120 org
3.000.000,-
18 UPTD
220.000.000,-
18 kec
18.500.000,2 org
50.000.000,1 paket
105.000.000,-
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Meubelair Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP,RENSTRA, RENJA, DPA, RKA, dan LPPD) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyuluh Pertanian, Meningkatkan Kapasitas Perikanan dan Penyuluh Pertanian, Kehutanan Menjadi Perikanan dan Kehutanan Penyuluh terampil Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menjadi Penyuluh Ahli Penyuluh Pertanian memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh Perikanan Memiliki Kompetensi Tehnis Penyuluh Kehutanan memiliki Kompetensi Tehnis
10 galon
2.000.000,-
2 unit
1.500.000,-
4 unit
1.000.000,3.000.000,-
6 jilid
6 jilid
3.000.000,-
5 jilid
6.000.000,-
56%
17%
100%
100%
81%
Pemberdayaan penyuluh pertanian
Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Fasilitator Penyuluh yang di Sertifikasi menjadi Penyuluh Supervisor Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya Penyuluh Swadaya meningkat Kompetensinya Penyuluh menjadi Penyuluh Teladan Terampil Penyuluh menjadi Teladan Ahli Meningkatkan kapasitas Meningkatkan SDM Pelaku Utama dan Kompetensi Pelaku Pelaku Usaha Pertanian, Utama Pertanian Perikanan dan Kehutanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Utama Kehutanan Meningkatkan Pelaku Utama Teladan Meningkatkan status Pelaku Utama Pemula menjadi Pelaku Utama Lanjut Meningkatkan status Pelaku Utama Madya menjadi Pelaku Utama Utama
75%
66%
36%
8% 100% 100% 100%
100%
100%
20%
25%
25%
Meningkatkan Jumlah Pelaku Utama Maju Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Pertanian Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Kehutanan Terwujudnya Kegiatan Tersedianya data Inventarisasi Kelembagaan Kelembagaan Pelaku Pelaku utama dan pelaku Utama dan Pelaku Usaha Usaha
45%
50%
30%
20%
1919 Klp Tani
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan/ Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
9.823.450
Terwujudnya pedoman teknis Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Tersedianya acuan Standar dalam pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Pelaku Utama dan pelaku Usaha
1 Paket
4.841.750
Terwujudnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Terwujudnya Evaluasi Kelas Kelompok Tani
Tersedianya data Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lintas sector
1 Paket
7.879.275
Tersajinya data kelompok tani sesuai kelas kemampuan kelompok Inventarisir sarana dan prasarana
1919 Klp Tani
6.678.650
Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan
18 kali
Prog. penigkatan Sarana Prasarana Peny. dan kerja sama Pertanian, perikanan dan Kehutanan
5.780.000
Identifikasi Lokasi Pembangunan Saung Tani, rumah dinas BPP, Pos penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Monitoring Pembangunan saung tani, rumah dinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagar keliling BPP, pemasangan listrik BPP dan pemasangan jaringan air bersih Terwujudnya pembangunan gedung kantor dan sarana prasarana kelompok (saung tani) serta perlengkapan kantor Tersedianya pembangunan pagar keliling BPP Tersedianya pemasangan Listrik Kantor BPP Tersedianya laptop/komputer Pembangunan Pos Penyuluhan Desa Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 Terlaksananya kegiatan Pembangunan
62 kali
5.060.000
62 kali
5.060.000
20 unit
250.000.000
2 pkt
48.000.000
5 unit
9.300.000
5 unit 1 unit
16.800.000
1 unit
0
2 paket
0
0
Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur untuk mendukung Kinerja SKPD dan peningkatan Kerja Sama Penyuluhan
Rumah Dinas BPP Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembukaan jalan masuk kantor Terlaksannya kegiatan pengadaan kendaraan roda 2 Tersedianya Pengadaan Meubelair Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat
Terlaksananya Penyusunan Programa Penyusunan Penyuluhan Pertanian Tk. Programa Kabupaten, Tk. Penyuluhan tingkat Kecamatan RKPD Kabupaten Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Kecamatan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD) Terlaksananya Terwujudnya kegiatan kaji terap Pengembangan metode pemanfaatan pupuk dan Materi Penyuluhan organik Komoditi Padi Terlaksananya kegiatan demonstrasi benih ungggul bawang merah
2 paket
40.000.000,-
40 unit
275.000.000,-
2 paket
0
2 kali
6.050.000
1 Lap
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
45.000.000,-
18 Lap
168 lap
4 Lap
6 Lap
117.500.000,-
Terlaksananya kegiatan VUB Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Terlaksananya kegiatan Diseminasi Informasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet, Brosur) Terlaksananya kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan
8 Lap
1 Lap
162 Lap
