Form Pengukuran IT ke Unit Usaha CDN

PT. Capella Dinamik Nusantara

IT Department

Form IT-G8-2011 Revisi - 5

Form Pengukuran IT ke Unit Usaha CDN Tanggal & Waktu Pelaksanaan Nama Unit Usaha Status dan Kategori SO (Star) Nama Pimpinan Unit Usaha Nama Administration Head Nama Kasir Ukuran Showroom

: : Telepon/Hp : : H1/H123 ___* Latitude : : Telepon/Hp : : Telepon/Hp : : Telepon/Hp : : Panjang____meter, Lebar____meter

Wilayah Administratif

: Ibukota Propinsi / Kota Madya / Ibukota Kabupaten / Kecamatan / Daerah Industri

Penjualan SMH di SO/POS

:

Tujuan yang ingin dicapai Manfaat yang ingin dicapai

Email : Longitude : Email : Email : Email :

Unit. ( rata – rata 3 bulan terakhir )1 bulan_______ s/d _______

: Mengukur kematangan dari pemanfaatan fasilitas dan System Aplikasi IT untuk mendukung operasional administrasi di SO dengan memperhatikan kesinambungan dari pemanfaatan fasilitas tsb. : Meningkatkan kesadaran SO terhadap pentingnya perawatan mandiri dan tertib administrasi untuk menunjang pemanfaatan teknologi IT yang baik dan benar.

Karyawan yang berada di unit usaha pada saat Assesment, dari____jumlah karyawan : Nama dan jabatan : 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. 1. Standard jumlah komputer (minimal 2 PC, jika rata2 penjualan 3 bulan terakhir > 150 unit [3 PC], > 200 [4 PC]) Standard jumlah Printer (minimal 2 unit (LQ-2180 - LX300) , jika rata2 penjualan 3 bulan terakhir > 150 unit [ tambahan 1 unit LQ-310 ]. Apabila SO ada bantuan pengurusan STNK tambah 1 Unit PC. ( bila sebelumnya tidak pernah ada pengurusan STNK sendiri).

1

PT. Capella Dinamik Nusantara Point Pengecekan

IT Department Spesifikasi/Jumlah


Keterangan

Voltase (diukur menggunakan multitester) Daya Listrik/ Meteran Kapasitas Genset Stabilizer terpusat Jumlah komputer Jumlah Printer

Printer barcode KPB ______________________

Jumlah UPS Koneksi Internet

Nama paket:

Koneksi Jaringan lokal (LAN) Kecepatan internet Biaya Internet / bulan Gangguan internet (rata-rata 3 bulan terakhir) Lama Gangguan (menit) Koneksi Internet Cadangan Aplikasi yang digunakan

BO/ BODAR/ BO-SMS/ EzClaim/ Lainnya

Lama waktu buka portal WLIST

________detik

Jenis Provider GSM yang bisa diakses

T-SEL/ INDOSAT/ XL/ 3TRI/ SMARTFREN

PIC yang berkoordinasi dengan IT

(versi aplikasi)

Lainnya :

Disarankan ADH

2


IT Department


Website/ blog Social Media

FB/ Twitter/ Instagram/ lainnya

Gerai Retails

Indomaret/ Alfamart/ lainnya/

FastFood (Radius 1KM)

KFC/ CFC/ Pizza Hut/ Texas/ lainnya

Bank

BRI/ BNI/ Mandiri/ BCA/ lainnya

SPBU (Radius 5km)

Pertamina

PDAM Pusat perbelanjaan

Plaza/ Pusat Pasar

Sekolah

SD/ SMP/ SMA/ Universitas

Pusat Kesehatan

Klinik/ Puskesmas/ Rumah sakit

Tempat Hiburan

Bioskop/ Restaurant/ Perhotelan/ Kafe

Industri Besar

Jumlah tenaga kerja __________ orang

Media Transportasi antar wilayah

BUS/ Kereta Api/ Kapal Laut/ Pesawat Udara

Lama Pengiriman Paket (MD - SO)

_______ hari

Biaya Pengiriman paket reguler (MD - SO) BAST Software *

_______ Lembar BAST

* Jika terdapat perubahan pada BAST Software lama, maka harap disesuaikan. * Jika belum ada BAST Software, silahkan dibuat BAST Software baru.

3

PT. Capella Dinamik Nusantara NO

IT Department

Point Asessment

1

File UMSL secara konsisten tersedia di portal wlist.

2

Unit NRFS diupdate secara konsisten di portal wlist.

3

Mutasi unit ke channel ada diupdate secara konsisten di portal wlist. (ditanya apakah ada unit mutasi ke channel, jika

(SPG terakhir yang diterima dealer tersedia di portal wlist)

Ya


Tidak

Keterangan PIC - SO

Keterangan PIC - IT (konsistensi layanan oleh MD)

(Unit NRFS digudang dealer diinput ke portal wlist)

ada cek apakah diinput ke portal wlist)

4

Konfirmasi penjualan dilakukan secara konsisten setiap hari termasuk NoSales.

______ hari, tidak lakukan konfirmasi penjualan pada bulan lalu.

Permohonan faktur dilakukan secara konsisten setiap hari termasuk NoMohon.

______ hari, tidak lakukan permohonan faktur pada bulan lalu.

(cek di portal wlist jumlah konfirmasi penjualan bulan lalu)

5

(cek di portal wlist jumlah Permohonan faktur bulan lalu)

6

Kewajaran NoSales pada bulan lalu.

7

Kewajaran NoMohon pada bulan lalu.

8

Kualitas data MOI, real sesuai dengan kondisi sebenarnya. (cek laporan buku besar dengan laporan MOI pada

(NoSales diatas 8 hari perbulan dianggap tidak wajar) (NoMohon diatas 8 hari perbulan dianggap tidak wajar)

portal wlist )

9

Counter Sales / Admin mengerti membaca dashboard BO. (grafikSTNK & BPKB)

4


IT Department

10

ADH / Kasir mengerti membaca dashboard BODAR.

11

Backup database BO ada dilakukan secara konsisten.

12

UPS berfungsi dengan baik sesuai kapasitas beban pakai.

13

Content SMS Broadcast berkualitas.

14

Password portal wlist dan email perusahaan terdiri dari minimal 8 digit dan terdiri dari karakter huruf/ Angka.

15

Tanggal LPK aktif terakhir ditutup secara konsisten

16

Dalam 1 minggu terakhir rutin melakukan tutup harian

16

PIC SO mengerti cara pengisian form standart IT

17

Perkabelan LAN sesuai dengan Standard risk management. (Kabel LAN diklem / cable clip dengan rapi)

18

Perangkat komputer dalam keadaan bersih dan terawat

19

Penempatan perangkat komputer sudah pada posisi yang benar.

20

Semua perangkat Printer berfungsi dengan baik


(grafik Biaya, grafik KDS, grafik LPPF, grafik TTP & grafik Piutang) (ada dimonitor berdasarkan form backup data)

(keragaman dari jenis-jenis SMS 1 minggu terakhir)

LPK terakhir tanggal _________

(cek apakah dalam 1 minggu terakhir ada keterlambatan tutup harian. Mengacu pada portal LHBPK, bahwa batas tutup periode adalah H+1 pukul 10.00wib)

(lampirkan hasil test print)

5


IT Department

21

Accessoriss perangkat Komputer dan Printer lengkap

22

PIC SO menunjukan kerjasama yang baik dan Sopan selama proses Assessment berlangsung.


Diskusi Bebas : –

Berapa hari paling cepat STNK, PLAT dan BPKB selesai ? STNK___ hari, PLAT___ hari, BPKB___ hari

–

Puncak penjualan Dealer berada pada event ? Idulfitri/ Natal/ Imlek/ lainnya

–

Apakah ada komoditas spesial yang menjadi sumber penghasilan penduduk ?

–

Apakah ada showroom merk kompetitor di area pemasaran dealer, Berapa ruko? Kira-kira berapa unit penjualan bulan terakhir ?

–

Apakah ada bencana yang berpotensi mengganggu akses ke area Dealer ?

–

Apakah ada bencana rutin yang langsung berpengaruh ke dealer ?

–

Apakah ada bencana yang mempengaruhi pendapatan penduduk diarea Dealer ?

6


IT Department


Masukan Konstruktif dari Personil SO untuk IT Dept : 1.

Tanggapan oleh PIC-Assessment : 2.

Tanggapan oleh PIC-Assessment :

7


IT Department


Sketsa perkabelan LAN dan Power Supply Lokasi Penempatan Perangkat IT : (Komputer , Printer, Switch HUB, Modem Speedy, UPS) Denah Lokasi Penempatan Perangkat IT & Skema LAN *

* Digambar secara langsung dengan jelas (PC, printer, UPS dan skema Lan)

8


IT Department


Catatan Perbaikan Atas Temuan di Lokasi : NO

• •

Temuan

Instruksi kepala Unit Usaha

Dept terkait

Deadline

Nama /Ttd PIC

Isikan jika ada temuan kondisi perangkat IT lainnya sudah kurang layak pakai seperti PC, Monitor, Printer, Keyboard / mouse. Isikan juga jika ada temuan perangkat IT lainnya yg BUKAN milik inventaris SO/CSC.

Diketahui ,

(

PIC IT,

)

(

)

9

Form Pengukuran IT ke Unit Usaha CDN

Recommend Documents