Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 814
[email protected], www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-17288/92-R
Komentář ke zprávě o čerpání dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 Příjemce dotace: Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné S0419/001 Číslo žádosti: 1) Celková výše rozpočtu Celková předpokládaná výše rozpočtu na rok 2009 byla 19 918 799 Kč. Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu činil 11 865 625 Kč. Dotace byla přiznána ve výši 8 772 000 Kč. Na požadavek o navýšení dotace odeslaný dne 17.3.2009 jsme dosud neobdrželi odpověď, z čehož usuzujeme, že požadavku s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou nebylo vyhověno. Tato situace nás donutila k úsporným opatřením, především k odložení rozvoje služeb, ale u některých služeb i k určitým provozním omezením, která se projevila nižší než plánovanou kapacitou služby.
2) Přehled kapacity služeb Tým sociální rehabilitace - case management Identifikátor služby 3044566 Plánovaný roční počet klientů: 180 Skutečný roční počet klientů: 142 Počet intervencí: 4579 (4180 v roce 2008, meziroční nárůst o 9,5%) Hodiny s klienty: 2711 (2140 v roce 2008, meziroční nárůst o 27%) Komentář: Nižší celkový počet klientů proti původnímu plánu je způsoben několika faktory. Především nebylo vzhledem k redukci rozpočtu dosáhnout plné personální obsazení služby. Dále se na kapacitě služby projevila obměna pracovníků (odchody na MD a zácvik nových pracovníků). Posledním významným faktorem je to, že postupně narůstá počet klientů s velmi závažnými problémy, kteří vyžadují dlouhodobou a velmi intenzivní péči a pomoc. Sociálně terapeutická knihařská dílna Identifikátor služby 2530271 Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 17 Hodiny práce s klienty 6 337 Sociálně terapeutická zahradnická dílna 6396071 Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 14 Hodiny práce s klienty 4 805 Sociálně terapeutická dílna – kavárna Identifikátor služby 5928312 Identifikátor služby 6396071 Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 15 Hodiny práce s klienty 5 224
Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 48678767, DIČ: CZ48678767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank 2277568001/5500 Tel.,fax: (+420) 326 725 814,
[email protected], www.fokus-mb.cz
Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 814
[email protected], www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-17288/92-R
Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Identifikátor služby 6551739 Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 13 Hodiny práce s klienty 5 892 Sociálně terapeutické dílny celkem Plánovaný roční počet klientů: 60 Skutečný roční počet klientů: 59 Tým sociální rehabilitace - agentura podporovaného zaměstnávání Identifikátor služby 5415676 Plánovaný roční počet klientů: 60 Skutečný roční počet klientů: 66 Klienti zařazení na tréninková pracovní místa: 2 Klienti zařazení na volný trh práce: 4 Počet intervencí 1 189 Hodiny práce s klienty 780 Chráněné bydlení Identifikátor služby 2261593 Plánovaný roční počet klientů: 8 Skutečný roční počet klientů: 36 Počet intervencí 3 569 Hodiny práce s klienty 2 237 Komentář: Do přehledu služby je započítán i program podpory v bydlení (identifikátor služby: 7247231), který byl jako samostatná služba registrován v průběhu roku 2009.
Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Identifikátor služby 5532423 Plánovaný roční počet klientů: 100 Skutečný roční počet klientů: 51 Počet intervencí 1 471 Hodiny práce s klienty 4 931 Komentář: Nižší celkový počet klientů proti původnímu plánu je způsoben především výraznou redukcí rozpočtu služby, která neumožnila provozovat službu v zamýšleném rozsahu (personál na zajištění odpoledních programů). Centrum sociální rehabilitace Sadská Identifikátor služby 5904721 Plánovaný roční počet klientů: 50 Skutečný roční počet klientů: 50 Počet intervencí 1 030 Hodiny práce s klienty 3 649 Komentář: Služba byla z důvodu lepší dostupnosti pro klienty přesunuta ze Sadské do Nymburka a rozšířena.
V Mladé Boleslavi dne 21.1.2010
MUDr. Jan Stuchlík předseda sdružení
Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 48678767, DIČ: CZ48678767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank 2277568001/5500 Tel.,fax: (+420) 326 725 814,
[email protected], www.fokus-mb.cz
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné IČ příjemce: 48678767 Evidenční číslo žádosti z rozho S0419/001 Kraj nebo hlavní město Praha 1: Středočeský Kapitola: MPSV Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
Čj.
účelový znak
a
b
Ukazatel
c
A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Sociálně terapeutická zahradnická dílna Sociálně terapeutická knihařská dílna Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Tým sociální rehabilitace Agentura podp. zaměstnávání Tým sociální rehabilitace Case management Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Chráněné bydlení Sociálně terapeutická dílna-kavárna Centrum sociální rehabilitace Sadská A.2. Investiční dotace celkem v tom: jednotlivé tituly A.3. Návratná finanční výpomoc celkem v tom: - jednotlivé tituly A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)
Poskytnuto k 31.12.2009
1
Čerpáno k 31.12.2009
Vráceno v průběhu roku na účet kraje
2
3
v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito a návratných k 31.12.2009 finančních výpomocí při finančním vypořádání 4
5 =2-3-4
8 772 000,00
8 772 000,00
0,00
8 772 000,00
0,00
786 000,00 940 000,00 786 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 016 000,00 750 000,00 786 000,00 708 000,00 0,00
786 000,00 940 000,00 786 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 016 000,00 750 000,00 786 000,00 708 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
786 000,00 940 000,00 786 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 016 000,00 750 000,00 786 000,00 708 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
8 772 000,00
8 772 000,00
0,00
8 772 000,00
Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2… sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2… sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2
Sestavil: Datum a podpis:
Kontroloval: Datum a podpis:
0,00
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Sociálně terapeutická zahradnická dílna
Druh sociální služby:
Sociálně terapeutické dílny
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 2 z 11
786 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 786 000 0 23 106 6 548 0 819 0 0 5 729 15 558 0 0 0 15 378 180 0 0 0 0 1 000 762 894 561 558 561 558 0 0 0 187 651 187 651
13 685
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Sociálně terapeutická knihařská dílna
Druh sociální služby:
Sociálně terapeutické dílny
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina/ na základě třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29
940 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Stránka 3 z 11
Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace 940 000 48 110 16 392 0 2 688 8 058 0 5 646 31 718 0 0 0 24 875 250 0 0 0 6 593 0 891 890 663 989 663 989 0 0 0 212 796 212 796 0 0 15 105
Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání 0
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště
Druh sociální služby:
Sociálně terapeutické dílny
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 4 z 11
786 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 786 000 0 143 159 57 823 0 2 295 20 447 0 35 081 85 336 0 15 810 0 53 275 0 0 0 0 16 251 0 642 841 481 058 481 058 0 0 0 147 468 147 468 0 0 14 315
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Tým sociální rehabilitace Agentura podp. zaměstnávání
Druh sociální služby:
Sociální rehabilitace
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 5 z 11
1 000 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 1 000 000 0 186 552 6 742 0 910 2 020 0 3 812 179 810 19 776 756 415 46 084 112 500 0 0 0 278 0 813 448 635 837 586 212 0 49 625 0 174 021 174 021 0 0 3 590
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Tým sociální rehabilitace Case management
Druh sociální služby:
Sociální rehabilitace
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 6 z 11
2 000 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 2 000 000 0 358 261 108 269 0 2 886 40 221 60 819 4 343 249 992 28 341 89 529 1 046 87 698 15 412 0 0 734 27 233 0 1 641 739 1 256 081 1 256 081 0 0 0 369 898 369 898
15 760
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav
Druh sociální služby:
Sociální rehabilitace
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 7 z 11
1 016 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 1 016 000 0 355 776 102 869 0 2 846 24 816 29 007 46 199 247 213 132 915 37 671 0 43 592 0 0 0 0 33 035 5 694 660 224 502 272 484 910 0 17 362 0 144 016 144 016 0 0 13 936
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Chráněné bydlení
Druh sociální služby:
Chráněné bydlení
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 8 z 11
750 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 750 000 0 136 102 1 080 0 0 1 080 0 0 135 022 129 533 0 200 250 0 0 0 0 5 039 0 613 898 474 823 464 523 0 10 300 0 139 075 139 075
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Sociálně terapeutická dílna-kavárna
Druh sociální služby:
Sociálně terapeutické dílny
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 9 z 11
786 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 786 000 0 1 190 0 0 0 0 0 0 1 190 0 0 1 190 0 0 0 0 0 0 784 810 616 948 570 050 21 708 25 190 167 862 167 862 0 0 0
Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu S/0419/001
Název sociální služby:
Centrum sociální rehabilitace Sadská
Druh sociální služby:
Sociální rehabilitace
číslo položky
Evidenční číslo žádosti:
Poskytnutá Účtová dotace MPSV skupina na základě /třída Rozhodnutí
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:Materiálové náklady 2 3 v tom: potraviny 4 kancelářské potřeby 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 6 pohonné hmoty 7 jiné materiálové náklady v tom: Nemateriálové náklady 8 9 v tom: energie 10 opravy a udržování 11 cestovní náhrady 12 spoje celkem 13 nájemné 14 právní a ekonomické služby 15 školení a kurzy 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 17 jiné ostatní služby v tom: Ostatní provozní náklady 18 19 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM v tom: Mzdové náklady 20 21 v tom: hrubé mzdy 22 DPČ 23 DPP 24 ostatní mzdové náklady v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 26 v tom: pojistné ke mzdám 27 pojistné k DPČ 28 ostatní pojistné v tom: Ostatní osobní náklady 29 Stránka 10 z 11
708 000 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Skutečně Rozdíl - vratka čerpané poskytnuté prostředky dotace na poskytnuté základě čerpání dotace 708 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 000 567 016 567 016 0 0 0 140 984 140 984 0 0 0
