Finanční prostředky na bankovních účtech k ,24

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2011 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 14.12.2010, usnesení č. 24/2010 – ZM 2, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje 149.309.090,00 Kč. Hospodaření města za rok 2011 skončilo s finančním přebytkem ve výši 31.549.192,34 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2011 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2011 bylo přijato orgány města celkem 21 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 185.020.336,52 Kč. příjmy vč. financ.

výdaje

schválený rozpočet 149.309.090,00 149.309.090,00 upravený rozpočet 185.020.336,52 185.020.336,52 dosažená skutečnost 209.047.699,95 177.347.449,37 rozdíl: skutečnost – upr. rozpočet 24.027.363,43 - 7.672.887,15 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 112,99 95,85 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 84,84 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011

rozdíl

31.700.250,58

- 46.544,24 - 104.514,00 31.549.192,24 31.549.192,24

Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 07.02.2012 usnesením č. 234/2012 – ZM 9 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2011 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2011 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2011 do rozpočtu města na rok 2012. Finanční vypořádání města za rok 2011 /vratky/ – v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace

SD – příspěvek na péči SD – dávky sociální péče*) sčítaní domů, bytů a lidu doplňující volby do ZO v Jezernici Vratky celkem *) rozpočtováno 13.000.000,00 Kč

ÚZ

13 235 13 306 98 005 98 074

posk ytnuto

20.300.000,00 12.100.000,00 44.872,00 10.000,00

vyčerpáno

20.071.400,00 11.828.061,00 0,00 0,00

Finanční přebytek hospodaření za rok 2011: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem Finanční prostředky k zapojení v roce 2012 do rozpočtu města celkem

vratk a

- 228.600,00 - 271.939,00 - 44.872,00 - 10.000,00 - 555.411,00

31.549.192,34 - 555.411,00 30.993.781,34

Finanční vypořádání města za rok 2011 /doplatky/ – u uvedeného transferu došlo k překročení a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jeho dokrytí: účel dotace

sociálně-právní ochrana dětí Celkem

ÚZ

98 216

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

posk ytnuto

813.648,00

vyčerpáno

1.120.380,88

doplatk y

+ 306.732,88 + 306.732,88

1

Příjmová

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 212.816.316,76 skutečnost 2010

149.309.090,00

185.020.336,52

schválený rozpočet

upravený rozpočet

209.047.699,95 112,99 skutečnost

%

Daňové příjmy celkem 84.647.280,01 skutečnost 2010

pol. 1111

ORJ

92.121.161,00 upravený rozpočet

88.806.305,86 skutečnost

96,40 %

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

0701 0702 ORG

83.629.000,00 schválený rozpočet

1.170.200,09 12.516.181,70 ÚZ

skutečnost 2010

1.200.000,00 13.200.000,00

1.200.000,00 13.200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.266.082,15 13.060.415,47 skutečnost

105,51 98,94 %

- ORJ 0701 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen „RUD“), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), přeplněno o 66.082,15 Kč, vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, nenaplněno o 139.584,53 Kč, viz příloha č. 1d,

pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

0711 0712 ORG

ORJ

522.589,17 3.673.486,35 ÚZ

skutečnost 2010

500.000,00 2.700.000,00

500.000,00 3.722.240,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

274.606,82 2.499.051,55 skutečnost

54,92 67,14 %

- ORJ 0711 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d), nenaplněno o 225.393,18 Kč, viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; nenaplněno o 1.223.188,45 Kč; rozpočet byl zvýšen o 1.022.240,00 Kč z tohoto důvodu: na vratku daně ze SVČ z vyúčtování za rok 2010 nebyly v době vrácení finance, proto FÚ použil financí z DPH, na podkladě této skutečnosti byl rozpočet této položky povýšen a rozpočet DPH ponížen; viz příloha č. 1d,

pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.145.435,43

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.200.000,00

1.160.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


106,55 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c); rozpočet snížen o příjmy ze stavebního spoření; přeplněno o 76.027,28 Kč, viz příloha č. 1d,

pol. 1121

Daň z příjmů právnických osob 13.960.431,24

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

14.200.000,00

14.200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


91,08 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a); nenaplněno o 1.267.126,68 Kč; viz příloha č. 1d,


2

pol. 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce 4.474.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

9.178.520,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, příjmy se rovnají výdajům,

pol. 1211

Daň z přidané hodnoty 30.105.490,90

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

31.300.000,00

30.277.760,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,00 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH; nenaplněno o 605.805,00 Kč; rozpočet byl ponížen o 1.022.240,00 Kč – viz komentář pol. 1112, ORJ 0712; viz příloha č. 1d,

pol. 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší 4.800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

11.400,00 skutečnost

285,00 %

- poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 6 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,

pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 3.755.870,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.700.000,00

4.200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


109,72 %

- poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI),

pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8.204,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

9.654,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


192,17 %

- zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 17 žadatelům,

pol. 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4.110.077,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

4.402.000,00

4.402.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,94 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, nenaplněno o 266.681,00 Kč, výše nedoplatků k 31.12.2011 celkem činí 1.325.363,00 Kč,

pol. 1341

Poplatek ze psů 233.372,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

210.000,00

283.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


92,11 %

- výběr místního poplatku na podkladě OZV a § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozpočet zvýšen na podkladě úpravy OZV č. 6/2010, nenaplněno o 22.323,00 Kč, výše nedoplatků k 31.12.2011 činí 33.531,00 Kč,

pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 102.599,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

60.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


221,83 %

- výběr místního poplatku na podkladě OZV a § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, výše nedoplatků k 31.12.2011 činí 975,00 Kč, přeplněno o 73.100,50 Kč,

pol. 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 681.328,00

ORG

ORJ

skutečnost 2010

1.239.000,00

1.239.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


102,09 %

- výběr na podkladě OZV a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozšířeno v r. 2010 o místní poplatky z jiných technických hracích zařízení (dále jen „JTHZ“), a to na podkladě zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., JTHZ povoluje MF ČR; skutečnost naplněna VHP ve výši 379.185,00 Kč a JTHZ ve výši 885.761,00 Kč; nedoplatky JTHZ činí 130.115,00 Kč, přeplněno o 25.946,00 Kč,


3

pol. 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií 337.741,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

350.000,00

120.987,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem podle § 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů,

pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 244.700,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

230.000,00

230.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


110,39 %

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 290 zkoušek prvožadatelů, 97 opravných zkoušek,

pol. 1361

Správní poplatky 2.454.305,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.700.000,00

2.700.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,03 %

- příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3.; nesplněno o 161.280,00 Kč; stručný komentář: - ORJ 1 – další pokles proti r. 2011 způsobený propojením centrálních evidencí (Obchodní rejstřík, Evidence obyvatel) se systémem ISRŽP, data obíhají formou avíz bez toho, aby podnikatel musel změny oznamovat na živnostenském úřadu – jsou prováděny pracovnicemi ŽÚ automaticky, - ORJ 2 – využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, avšak i přesto došlo k nárůstu počtu rozhodnutí a tím i částky oproti předchozímu roku, - ORJ 3 – snížení částky je dáno tím, že je využíváno často územ. souhlasů, které nejsou zpoplatněny, na místo rozhodování, - ORJ 4 – demolice lze rovněž řešit oznámením, které není zpoplatněno, - ORJ 5 – vydáno 7 stavebních povolení na studnu, v r. 2010 – žádná žádost, - ORJ 6 – pokles – poplatek spojený s počtem žádostí o ověření listin, podpisů, identifikací osob, shodné ověřování provádí i Česká pošta s. p., - ORJ 7 – výrazný pokles žádostí občanů, - ORJ 8 – došlo k nárůstu vlivem vyšší stavební činnosti než v roce 2010 - ORJ 9 – změny v užívání jsou řešeny formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 – stavby povolované po 01.01.2007 již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 – poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, proti r. 2010 nárůst žádostí, - ORJ 12 – výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město správní poplatky nemá, - ORJ 13 – poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu trvalého pobytu, - ORJ 14 – pokles – méně žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici, - ORJ 15 – pokles žádostí občanů, - ORJ 16 – vydány celkem 2 souhlasy, tj. o 2 méně než v r. 2010, - ORJ 17 – poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 – podány pouze 2 žádosti, - ORJ 19 – poplatek souvisí s počtem podaných žádostí o vydání nového cestovního dokladu, nebo s počtem žádostí souvisejících s ukončením platnosti stávajícího pasu, proti 2010 nárůst o 61 tis., - ORJ 20 – nepodány žádné žádosti, - ORJ 21 – vydáno celkem 68 průkazů, mírný nárůst 270,00 Kč, - ORJ 22 – pokles žádostí občanů, - ORJ 23 – nárůst přihlašování vozidel, mírný nárůst o 34.200 Kč, - ORJ 24 – nárůst dovozu ojetých vozidel, mírný nárůst o 36.500 Kč, - ORJ 25 – poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 – podána jedna žádost o rozšíření, - ORJ 27 – nepodána žádná žádost, - ORJ 28 – podány tři žádosti o vydání průkazu řidiče taxislužby, - ORJ 29 – vydáno 80 stavebních povolení, tj. pokles o 12 žádostí, - ORJ 30 – pokles – méně žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici, - ORJ 31 – setrvalý stav, - ORJ 32 – výrazný pokles – méně žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici (například notáři začali víc využívat přímý vstup do KN),


4

-

ORJ 33 – vydány 3 ks paměťových karet vozidla, ORJ 34 – nevydána žádná servisní paměťová karta, ORJ 35 – vydáno o 30 ks paměťových karet řidiče více v hodnotě 21.000 Kč, ORJ 36 – podány dvě žádosti (v r. 2010 jedna žádost), ORJ 37 – podáno pět žádosti (v r. 2010 pět žádostí), ORJ 38 – nepodána žádná žádost, ORJ 39 – vydáno 96 rybářských lístků, pokles o 32 ks, ORJ 40 – ověřování listin úsekem EO, zavedeno v roce 2011 (výpisy ISEO a ORP byly v r. 2011 sloučeny pod ORJ 25), ORJ 42 – meziroční nárůst žádostí občanů o výpis z rejstříku trestu, ORJ 43 – konverze dokumentů – zavedeno od r. 2010, mírný meziroční nárůst, ORJ 44 – podána jedna žádost (v r. 2010 jedna žádost), je zpoplatněn až druhý vstup, ORJ 45 – vydáno 11 loveckých lístků, nárůst o 2 ks, ORJ 48 – ověření podpisů úsekem EO, zavedeno v r. 2011,

pol. 1511

Daň z nemovitosti 5.146.468,63

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

5.434.000,00

5.434.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,28 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, nesplnění o 93.227,73 Kč, viz příloha č. 1d,

Nedaňové příjmy celkem 28.071.822,40 skutečnost 2010

§ 1032 pol. 2111


ORJ


113,08 %

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26.603,00

ORG


ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- kácení dříví nerealizováno,

§ 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

730,00

734,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

734,00 skutečnost

100,00 %

- podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),

§ 2143 pol. 2112

Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 25.752,47

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,78 %

- doprodej kalendářů na r. 2011 – Lipenští výtvarníci a na r. 2012 – Z historie lipenského sportu, prodej propag. předmětů – turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, hrnky s dětskou kresbou, odznaky se znakem města,

§ 2169 pol. 2212

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0303 0307 0310 ORG

ORJ

25.000,00 0,00 4.800,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

29.000,00 0,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

47.000,00 5.000,00 6.400,00 skutečnost

162,06 0,00 0,00 %

- sankční platby na základě rozhodnutí Stavebního úřadu (ORJ 0303), Živnostenského úřadu (ORJ 0307) a městské policie (0310), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

5

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0403 0408 ORG

ORJ

4.000,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

0,00 0,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet

4.000,00 1.000,00

0,00 0,00 %

skutečnost

- náhrady nákladů správního řízení vedeného Stavebním (0403) a Živnostenským úřadem (0408),

§ 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

10.800,00

10.800,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet


133,33 %

- příjmy za vydané 4 parkovací karty,

§ 2221 pol. 2324

Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 63.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

60.000,00

60.000,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet


120,00 %

- příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží,

§ 2299 pol. 2212

Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0301 ORG

ORJ

767.141,00 ÚZ

skutečnost 2010

750.000,00

675.000,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet


100,82 %

- sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy,

pol. 2324


0401 ORG

ORJ

61.400,00 ÚZ

skutečnost 2010

40.000,00

60.000,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet


100,25 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy,

§ 2321 pol. 2111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180.397,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

180.000,00

180.000,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet


101,03 %

- odvádění odpadních vod v místních částech – stočné,

§ 3111 pol. 2122

Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací

305 ORG

847.812,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

847.810,00

943.138,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen „PO“) dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, – Mateřská škola Lipník n/B., p. o.,

§ 3113 pol. 2122

Základní školy Odvody příspěvkových organizací

311 312 ORG

1.049.020,00 658.390,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

266.640,00 658.390,00

276.600,00 691.840,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet

276.600,00 691.840,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příjmy z odvodů PO dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o., a ORG 312 – Základní škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o.,

pol. 2324


0410 0411 ORG

ORJ

34.013,00 30.188,00 ÚZ

skutečnost 2010

34.000,00 30.000,00

27.457,00 45.315,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

27.457,00 45.315,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), ORJ 0410 – VÚ Libavá, ORJ 0411 – Dětský domov Lipník n/B., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

6

§ 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací

320 ORG

3.310,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.310,00

3.310,00

schvál. Rozpočet

upravený rozpočet

3.310,00

100,00 %

skutečnost

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – Gymnázium Lipník n/B., p. o.,

§ 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

332 ORG

56.835,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

56.830,00

56.830,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

56.835,00

100,01 %

skutečnost

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/B.,

§ 3313 pol. 2122

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Odvody příspěvkových organizací

340 ORG

390.320,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

390.320,00

524.162,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

524.166,00

100,00 %

skutečnost

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – SVČ Lipník n/B., p. o.,

§ 3316 pol. 2112

Vydavatelská činnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3.383,01

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.378,00

145,93 %

skutečnost

- příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/B. – Klíč k Moravské bráně,

§ 3319 pol. 2322

Ostatní záležitosti kultury Přijaté pojistné náhrady 2.372,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.000,00

100,00 %

skutečnost

- příjem za poškozený exponát Kov ve městě VII.,

§ 3349 pol. 2111

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 98.128,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

90.000,00

90.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

91.565,00

101,74 %

skutečnost

- příjmy z prodeje Lipenských listů – 40.750,00 Kč a v nich publikovaná inzerce – 50.815,00 Kč,

§ 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.340,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

28.422,00

189,48 %

skutečnost

- příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce a Trnávce,

§ 3412 pol. 2132

Sportovní zařízení v majetku města Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60.001,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

60.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

55.001,00

100,00

skutečnost

%

- pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/B., ukončení nájemní smlouvy ke dni 30.11.2011,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- vratka ČEZ za nerealizovanou přípojku ke sportovní hale,


7

§ 3612 pol. 2132

Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15.081.715,40 891.277,00

v tom 401 ORG

ÚZ

skutečnost 2010

11.747.530,00 917.920,00

11.747.530,00 917.920,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

13.492.572,20 997.877,00 skutečnost

114,85 108,71 %

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, org. 401 = SBD Osecká,

pol. 2143

Realizované kurzové ztráty 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

100,23 skutečnost

0,00 %

- rozdíl mezi kurzy jednotlivých dnů,

pol. 2324


v tom: 401 0122 ORG

ORJ

ÚZ

651.646,08

0,00

0,00

306.450,00

0,00

25.208,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

46.514,00 8.050,00

0,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost 2010

skutečnost

%

- vyúčtování spotřeby el. energie, plynu a vody za předchozí rok,

§ 3613 pol. 2132

Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.160.925,10 7.667,00

v tom 401 ORG

ÚZ

skutečnost 2010

2.944.990,00 5.520,0

2.870.878,00 5.520,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.158.117,00 5.928,00 skutečnost

110,01 107,39 %

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor,

pol. 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0131 ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- sankční platby – pokuta za neuzavření kupní smlouvy,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55.322,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

59.908,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


105,28 %

- vyúčtování spotřeby el. energie, plynu a vody za předchozí rok,

§ 3636 pol. 2324

Územní rozvoj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16,00

ORG

-

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

1.612,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

příjem nevyzvednuté úhrady za zřízení věcného břemene – vodovod Podhůra východ,

§ 3639 pol. 2119

Komunální služby a územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti 83.340,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

27.974,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


190,89 %

- náhrady za zřízení věcného břemene,

pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací

365 ORG

1.143.006,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

903.810,00

1.154.484,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – TS Lipník n/B., p. o.,


8

pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 519.880,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

400.000,00

400.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


114,36 %

- příjmy z pronájmu pozemků,

pol. 2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2,00 skutečnost

0,00 %

- nájem plynovodu – SMP NET s.r.o.,

pol. 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 53.590,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě,

pol. 2324


0122 ORG

ORJ

24.900,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

20.100,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


107,46 %

- refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech,

§ 3722 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0318 ORG

ORJ

70.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


120,00 %

- sankční platby uložené Českou inspekcí životního prostředí za porušení zákona o odpadech,

§ 3749 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0306 ORG

ORJ

4.400,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


121,00 %

- sankční platby uložené Odborem životního prostředí za nesplnění ohlašovací povinnosti,

pol. 2324


0406 ORG

ORJ

4.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí,

§ 4357 pol. 2122

Domovy Odvody příspěvkových organizací

362 ORG

1.477.450,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.477.450,00

1.612.424,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/B., p. o.,

§ 5311 pol. 2212

Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů 94.100,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

90.000,00

90.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


140,95 %

- pokuty městské policie (na místě zaplacené 94.400,00 Kč, na místě nezaplacené 32.455,00 Kč),

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 1.966,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu,


9

§ 5512 pol. 2324

Požární ochrana – dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 647,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

4.925,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vrácení peněz za nedodaný materiál – oprava vozidla JSDH CAS,

§ 6171 pol. 2143

Činnost místní správy Realizované kurzové ztráty 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

121,50 skutečnost

0,00 %

- rozdíl mezi kurzy jednotlivých dnů,

pol. 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60.200,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

45.000,00

50.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


113,10 %

- příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů (v tom: vnitřní věci 53.150,00 Kč, ostatní 3.400,00 Kč),

pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 550,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- příjmy z prodeje železného šrotu – vyřazený majetek,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 76.292,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

45.000,00

56.893,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


112,27 %

- příjmy náhrad nákladů správních řízení a vyúčtování tepla za rok 2010 (35.969,00 Kč),

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 37.800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

40.000,00

35.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


107,53 %

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku,

§ 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 249.327,32

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

252.810,00

262.810,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


126,90 %

- příjmy z úroků z bankovních účtů města,

pol. 2142

Příjmy z podílu na zisku a dividend 481.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

481.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjmy dividend TEPLO Lipník n/B., a. s.

§ 6320 pol. 2322

Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

56.235,70

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


107,74 %

- příjmy pojistných náhrad – odcizené okapové svody na objektu archivu (31.580,00), poškození služebního vozidla (27.307,00), škoda na objektu hasičské zbrojnice v Loučce (1.698,70),

§ 6399 pol. 2222

Ostatní finanční operace Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 16.135,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

12.653,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- příjem DPH za měsíc prosinec 2010,


10

§ 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 278.150,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

368.171,40

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- finanční vypořádání se SR ČR za r. 2010 – volby (128.464,40) a sociálně-právní ochrana dětí (239.707,00),

§ 6409 pol. 2229

Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- ztráty a nálezy – finanční hotovost,

Kapitálové příjmy celkem 7.481.435,00 skutečnost 2010

§ 3612 pol. 3112

0,00

ORJ

upravený rozpočet


0,00 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6.031.294,00

ORG

0,00


ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.241.505,00

0,00

skutečnost

%

- prodeje bytových jednotek v domech č.p. 1118 a 416,

§ 3639 pol. 3111

Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 1.432.141,00

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


0,00 %

- prodeje pozemků,

Přijaté dotace celkem příl. č. 4

73.509.412,44 skutečnost 2010

pol. 4111




98,69 %

Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Celkem

1.620.678,00 skutečnost 2010

0,00

1.851.820,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00

44.872,00 10.000,00 983.300,00 813.648,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 98 98 98 98 ORG

ORJ

005 074 116 216

ÚZ

27.856,00 0,00 236.300,00 821.522,00 skutečnost 2010

44.872,00 10.000,00 983.300,00 813.648,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 98 005 – příprava sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011, - ÚZ 98 074 – doplňující volby do zastupitelstva obce Jezernice, - ÚZ 98 116 – výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb (243.300,00 Kč) a na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti (740.000,00 Kč), - ÚZ 98 216 – výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 4112 Celkem

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 16.900.800,00 skutečnost 2010

14.222.000,00

14.139.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet



100,00 %

11

v tom: př. na výkon st. spr. přísp. na školství

15.583.100,00 1.317.700,00 skutečnost 2010

12.856.000,00 1.366.000,00

12.825.200,00 1.313.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

12.825.200,00 1.313.800,00

100,00 100,00 %

skutečnost

- příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města,

pol. 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem

32.941.169,00 skutečnost 2010

31.150.000,00

36.934.058,80

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 22.000.000,00 9.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.250,00 20.300.000,00 13.000.000,00 10.500,00 101.908,00 72.000,00 1.760.000,00 10.000,00 251.460,12 1.424.940,68

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

36.032.263,80

97,55 %

skutečnost

v tom: 13 002 13 235 13 306 29 004 29 008 34 002 34 054 34 070 32 1 33 123 32 5 33 123 ÚZ

0,00 20.984.000,00 8.990.000,00 14.000,00 103.898,00 150.000,00 1.424.000,00 15.000,00 0,00 0,00 skutečnost 2010

3.250,00 20.300.000,00 12.100.000,00 10.500,00 101.908,00 72.000,00 1.758.205,00 10.000,00 251.460,12 1.424.940,68

100,00 100,00 93,08 100,00 100,00 100,00 99,90 100,00 100,00 100,00 %

skutečnost

- ÚZ 13 002 – MPSV ČR – pojištění veřejné služby, - ÚZ 13 235 – MPSV ČR – příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ 13 306 – MPSV ČR – dávky soc. péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi, dle předpokladu čerpání roku 2011 MPSV v závěru roku částku 0,9 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 34 002 – MK ČR – Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP – obnova a výměna oken na budově gymnázia, - ÚZ 34 054 – MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo 1.050 tis. Kč na opravu zvonice – fasáda, 240 tis. Kč na opravu radnice – výměna oken a vstupních dveří, 150 tis. Kč na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Bratrská a 318.205,00 Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky 5 tis., na Knihovna nejen pro čtenáře 5 tis. Kč, oboje pro MěK, - ÚZ 32 1 33 123 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“ – prostředky SR (ZŠ Hr. – 102.855,33, ZŠ Loučka 43.192,89 Kč a ZŠ Os. 105.411,90 Kč), - ÚZ 32 5 33 123 – MŠMT – dtto – prostředky EU (ZŠ Hr. – 582.846,87 Kč, ZŠ Loučka 244.759,71 Kč a ZŠ Os. 597.334,10 Kč),

pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem

Celkem ORJ

1.002.491,00

954.000,00

1.138.612,00

skutečnost 2010


upravený rozpočet

1.138.612,00

100,00 %

skutečnost

z toho:

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky Celkem

0901 ORJ

v tom: 5011 5021 5023 5034 5059 5081 5093 5098

Bohuslávky Dolní Nětčice Dolní Újezd Jezernice Osek n/B. Soběchleby Týn n/B. Veselíčko

ORG

obec

44.200,00

0,00

28.700,00

skutečnost 2010


upravený rozpočet

400,00 0,00 8.300,00 5.800,00 6.300,00 6.300,00 4.700,00 12.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600,00 7.200,00 3.600,00 900,00 2.700,00 5.500,00 2.500,00 4.700,00

skutečnost 2010


upravený rozpočet

28.700,00

100,00 %

skutečnost

1.600,00 7.200,00 3.600,00 900,00 2.700,00 5.500,00 2.500,00 4.700,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

skutečnost

%

- příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi,


12

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky Celkem v tom: 5011 5023 5026 5034 5036 5043 5060 5073 5093 5098

0902

958.291,00

954.000,00

1.109.912,00

ORJ

skutečnost 2010


upravený rozpočet

Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko Jezernice Kladníky Lhota Paršovice Radotín Týn nad B. Veselíčko

105.146,00 101.322,00 119.358,00 207.112,00 60.212,00 81.041,00 2.059,00 6.469,00 236.159,00 39.413,00

105.000,00 105.000,00 119.000,00 206.000,00 59.000,00 80.000,00 2.000,00 6.000,00 234.000,00 38.000,00

118.555,00 108.309,00 142.398,00 204.510,00 50.440,00 74.418,00 10.818,00 10.761,00 321.246,00 68.457,00

skutečnost 2010


upravený rozpočet

ORG

obec


118.555,00 108.309,00 142.398,00 204.510,00 50.440,00 74.418,00 10.818,00 10.761,00 321.246,00 68.457,00 skutečnost

100,00 %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem,

pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Celkem

1.412.849,00 skutečnost 2010

0,00

1.412.849,00


upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 9.000,00 15.000,00 19.000,00 471.551,00 280.000,00 50.000,00 147.000,00 30.000,00 20.660,00


upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 ORG

ORJ

001 002 008 112 204 210 211 212 500 004

ÚZ

0,00 0,00 10.000,00 60.000,00 469.648,00 0,00 0,00 165.000,00 60.000,00 14.503,00 skutečnost 2010

100.000,00 9.000,00 15.000,00 19.000,00 471.551,00 280.000,00 50.000,00 147.000,00 30.000,00 20.660,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 00 001 – konference Kruhu evropských kovářských měst, ÚZ 00 002 – významné projekty KÚOK do 25 tis. Kč – Knihovna nejen pro čtenáře pro MěK, ÚZ 00 008 – zajištění akceschopnosti JSDH, ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje – ZŠ Hr., ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, ÚZ 00 210 – obnova kulturních památek v Ol. kraji – obnova části ohradní zdi zámeckého parku, ÚZ 00 211 – obnova staveb drobné architektury – kamenný křížek v Loučce, ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji – Kov ve městě VII. (100 tis.), pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Letní přehlídka amatérských kapel (20 tis.), pro MěK: 90 let Host v knihovně (7 tis.), - ÚZ 00 500 – Podpora cestovního ruchu – zkvalitnění poskytování turistických informací v TIC (MěK), - ÚZ 14 004 – vybavení JSDH, -

pol. 4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

Celkem

0,00 skutečnost 2010

0,00

58.479,98

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

3.212,96 55.267,02

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 38 1 87 001 38 5 87 005 ÚZ

0,00 0,00 skutečnost 2010

3.212,96 55.267,02 skutečnost

100,00 100,00 %

- ÚZ 38 1 87 001 – Vybudování gymnastického centra Osecká – transfer z Regionální rady

regionu soudržnosti Střední Morava – podíl SR, - ÚZ 38 1 87 005 – dtto – podíl EU,


13

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 307.008.456,73 0,00 skutečnost 2010


0,00

291.200.576,90

upravený rozpočet

skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty města (mimo vlastní fondy),

pol. 4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Celkem


0,00

2.374.610,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

202.910,00 2.171.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 90 877 90 909 ÚZ


202.910,00 2.171.700,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ÚZ 90 877 – Operační program životního prostředí (OPŽP) – FS – kompostárna – podíl SR, - ÚZ 90 909 – OPŽP – FS – zateplení objektů DPS – podíl SR,

pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem

1.646.409,98 skutečnost 2010

0,00

3.890.996,55

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00

102.000,00 3.449.489,55 50.927,00 288.580,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 14 15 17 17

876 839 870 871

ÚZ

-

ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ

14 15 17 17

876 839 870 871

pol. 4222

skutečnost 2010

102.000,00 3.449.489,55 50.927,00 288.580,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

– MV ČR – Prevence kriminality, osvětlení areálu SVČ Komenského sady, – OPŽP – FS – kompostárna – podíl EU, – MMR ČR – IOP – úprava územního plánu dle nového stavebního zákona – podíl SR, – MMR ČR – IOP – dtto – podíl EU,

Investiční přijaté transfery od krajů 00 608

ORG

158.000,00 0,00 0,00 0,00

ORJ

ÚZ


0,00

55.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- Bezpečné přechody pro chodce na silnici II/437 – ul. Neffova a Komenského sady,

pol. 4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Celkem

17.985.015,46 skutečnost 2010

0,00

2.108.987,60

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

115.870,27 1.993.117,33

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom: 38 1 87 501 38 5 87 505 ÚZ

988.117,91 16.996.897,55 skutečnost 2010

115.870,27 1.993.117,33 skutečnost

100,00 100,00 %

- ÚZ 38 1 87 501 – transfer uvolněný Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava

na Vybudování gymnastického centra Osecká – podíl SR, - ÚZ 38 1 87 505 – dtto – podíl EU,

pol. 4240

Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 97 572

ORG

ORJ

ÚZ


0,00

5.000.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- transfer MF ČR na rekonstrukci komunikace v ul. Mlýnecká,


14

Financování celkem 19.015.906,91 skutečnost 2010

pol. 8115

- 2.206.330,00

ORJ

upravený rozpočet

23.551.597,01 2544,43 %

skutečnost

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 23.413.862,91 0,00

ORG

925.615,49


ÚZ

skutečnost 2010

0,00 109.000,00

3.045.508,49 109.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

25.780.490,01 0,00

846,51 0,00 %

skutečnost

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2010 a prostředků z účelových fondů,

pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 4.397.956,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

- 2.315.330,00

- 2.287.956,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- 2.287.956,00

100,00 %

skutečnost

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12.,

pol. 8901

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

59.063,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

59.063,00

100,00 %

skutečnost

- rozdíl převedených finančních prostředků na depozitní účet a skutečnými výdaji,

Vlastní fondy celkem 601.400,00 skutečnost 2010

pol. 2460

90.400,00 ORJ

598.000,00 upravený rozpočet

556.000,00

92,98 %

skutečnost

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

598.000,00 schválený rozpočet

ÚZ

skutečnost 2010

82.000,00

82.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

40.000,00

48,78 %

skutečnost

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, nebylo neposkytnuto předpokládané množství půjček, což se projevilo v nepřijetí předpokládané výše splátek,

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 511.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

516.000,00

516.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

516.000,00

100,00

skutečnost

%

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace),

Konsolidace celkem - 307.519.456,73 skutečnost 2010

- 516.000,00 schválený rozpočet

- 516.000,00 upravený rozpočet

- 291.716.576,90 skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,


15

Výdajová

část

rozpočtu

Výdaje celkem 186.933.955,36 skutečnost 2010

147.518.100,00

200.182.915,95


upravený rozpočet

186.933.955,36

93,38 %

skutečnost

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 359.339,00 skutečnost 2010

§ 1014



203.876,00

80,48 %

skutečnost

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem

146.476,00 skutečnost 2010

155.000,00

93.347,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


61,04 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

343 ORG

2.183,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5169

Nákup ostatních služeb

343 ORG

144.293,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

153.000,00

91.347,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


62,37 %

- poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města,

§ 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb

460 ORG

9.648,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

70.000,00

21.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


40,23 %

- pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek,

§ 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb

460 ORG

13.160,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

62.000,00

25.680,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let,

§ 1036

Správa v lesním hospodářství

Celkem

190.055,00 skutečnost 2010

0,00

112.408,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5219 460 460 ORG

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 29 004 29 008

ORJ

ÚZ

14.000,00 103.898,00 skutečnost 2010

0,00 0,00

10.500,00 101.908,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

10.500,00 101.908,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát,

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 9.731.454,01 skutečnost 2010




9.715.271,28

93,72

skutečnost

%

16

§ 2143

Cestovní ruch

Celkem

1.036.975,40 skutečnost 2010

975.800,00

1.009.413,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


89,38 %

v tom

pol. 5021 431

2008

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

10.300,00

10.300,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- dohoda o provedení práce za překlady pro cestovní ruch, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

441 ORG

1.320,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00

4.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5138 441 441

2240

ORG

ORJ

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 37.112,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

60.000,00 0,00

18.500,00 20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

15.430,00 13.290,00 skutečnost

83,40 66,45 %

- odznaky se znakem města (8.500,00), pexeso (6.930,00), - ORJ 2240 – kalendář města 2012,

pol. 5139 441 441

2240

ORG

ORJ

Nákup materiálu 146.782,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

159.000,00 0,00

106.630,00 39.870,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

103.389,80 39.870,00 skutečnost

96,96 100,00 %

- dotisk a aktualizace letáku Kovářské město (13.475,00), maňásek Tilinka (13.920,00), odznaky se znakem města (8.500,00), trhací mapa Lipník (7.700,00), leták Kovářské město v AJ a NJ (8.580,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (2.354,00), trhací mapa Moravská brána (2.970,00), obrázky v rámu (5.500,00), trika s logem Cyklostezka Bečva (3.830,40), trika s obrázkem Cyklostezka Bečva (1.470,00), stuha k praporu pro vojáky (3.320,00), reflexní samolepky (776,40), fleecové deky s logem města (9.444,00), pexeso (12.870,00), banner Moravská brána (400,00), záložka – kalendář akcí na rok 2012 (8.280,00), - ORJ 2240 – kalendář města 2012,

pol. 5169 415 441 441 441

2240 2241

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 16.050,00 110.551,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

60.000,00 75.000,00 0,00 0,00

54.000,00 41.000,00 10.000,00 78.113,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.268,00 30.577,00 10.000,00 76.404,70 skutečnost

4,20 74,57 100,00 97,81 %

- ORG 415 – glavírovaná deska, - ORG 441 – vyčištění kostýmu pro Tilinku (359,00), víla Tilinka na veletrhu Regiontour (1.500,00), prezentace na serverech Paseo group (4.791,00), přesun informační tabule z nádvoří (3.665,00), vkládání Nabídkového listu na školní a rodinné výlety do Týdeníku Školství (2.000,00), poplatek za doménu Moravska-brana.cz (262,00), inzerce v Kam po Praze, křížem krážem ČR (18.000,00), - ORG 441, ORJ 2240 – grafické zpracování kalendáře města 2012, - ORG 441, ORJ 2241 – Cyklostezka Bečva – propagace na veletrhu Regiontour (3.000,00), služby Hranické rozvojové agentury (18.000,00), roční údržba cyklostezky (36.500,00), grafický návrh plakátu (890,00), výlep plakátů (264,00), zahájení sezóny (1.736,70), doplnění značení cyklostezek (11.940,00), autobusová přeprava u příležitosti Dne bez aut (4.074,00),

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

441 ORG

40.160,40 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

50.500,00

40.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


61,89 %

- roční členský příspěvek – Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu,


17

pol. 5331 390 390

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 575.000,00 60.000,00

00 500

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

556.000,00 0,00

556.000,00 30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

556.000,00 30.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- neinv. přísp. – Městská knihovna Lipník n/B., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ 00 500 – OlKr – Podpora cestovního ruchu – rozvoj Turistického informačního centra,

§ 2212

Silnice

Celkem

1.441.994,83 skutečnost 2010

38.000,00

6.058.160,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,62 %

v tom:

pol. 5141 444

2200

ORG

ORJ

Úroky vlastní 36.442,12 ÚZ

skutečnost 2010

38.000,00

38.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


36,17 %

- úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/B.,

pol. 5171 345

2010

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


87,50 %

- oprava místní komunikace v Loučce,

pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

365

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

62.160,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. – Technické služby Lipník n/B., p. o., předzásobení recyklátem na opravy komunikací,

pol. 6121

Budovy, haly a stavby

415 415

2245 2245

97 572

ORG

ORJ

ÚZ


0,00 0,00

693.000,00 5.000.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

643.277,00 5.000.000,00 skutečnost

92,82 100,00 %

- rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnecká – bez ÚZ vstřícnost města, ÚZ 97 572 – transfer MF ČR poskytnutý prostřednictvím Olomouckého kraje,

pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení

415 415

2225 2225

00 608

ORG

ORJ

ÚZ


0,00 0,00

180.000,00 55.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

174.684,80 55.000,00 skutečnost

92,82 100,00 %

- bezpečné přechody v ul. Negrova a Komenského sady – bez ÚZ vstřícnost města, ÚZ 00 608 – transfer poskytnutý Olomouckým krajem,

§ 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Celkem

5.051.801,80 skutečnost 2010

174.000,00

1.285.070,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 126.000,00 48.000,00

150.000,00 30.208,00 23.750,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


77,47 %

v tom:

pol. 5171 410 345 347

2010 2010

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 0,00 22.994,40 ÚZ

skutečnost 2010

149.988,96 0,00 20.724,00 skutečnost

99,99 0,00 87,25 %

- ORG 410 – oprava stavby chodníku ul. Nádražní, - ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 – oprava chodníku v místní části N. Dvory,

pol. 5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

193,00 skutečnost

96,50 %

- penále za pozdní platbu – úhrada vynětí z lesního pozemku, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

18

pol. 6121 415 415

2234

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 468.234,00 345.120,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

667.000,00 413.912,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

535.308,00 289.312,00 skutečnost

80,25 69,89 %

- chodník Podhoří – II. etapa, - ORJ 2234 – cyklostezka Lipník n/B. - Osek n/B. - levý břeh – zpracování PD pro stavební řízení a pro podání žádosti o dotaci z ROP,

§ 2221 pol. 5193

Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost

450 ORG

1.176.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.211.000,00

1.211.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


91,32 %

- dle smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s., úspora 105 tis. Kč,

§ 2223

Bezpečnost silničního provozu

Celkem

17.398,00 skutečnost 2010

28.000,00

28.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,42 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

450 ORG

1.320,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


75,00 %

- BESIP – letáčky na akci „Na kole jen s přilbou“,

pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

450 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- BESIP – školení k doprovodům dětí nebylo realizováno,

pol. 5169


450 ORG

2.923,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,33 %

- BESIP – servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti,

pol. 5194

Věcné dary

450 ORG

13.155,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,42 %

- BESIP – nákup cen do soutěží – blikačky na jízdní kola, reflexní prvky pro soutěže, besedy

§ 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb

450 ORG

2.500,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


84,99 %

- aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn,

§ 2299

Ostatní záležitosti v dopravě

Celkem


30.000,00

56.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


45,54 %

v tom:

pol. 5166


450 ORG

8.960,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

36.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


45,13 %

- znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod,

pol. 5169


450 ORG

1.500,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

10.000,00

16.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


39,06 %

- překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

19

pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje

450 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


75,00 %

- svědečné v rámci dokazování při řešení dopravních přestupků,

§ 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Celkem

789.487,98 skutečnost 2010

610.000,00

647.787,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5169


460 ORG

361.588,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

310.000,00

359.937,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol. 5171

Opravy a udržování

410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

300.000,00

218.244,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- opravy kanalizací ve vlastnictví města,

pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

69.606,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- oprava kanalizace a uličních vpustí,

§ 2333

Úpravy drobných vodních toků

Celkem

177.680,00 skutečnost 2010

70.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


72,54 %

v tom:

pol. 5169


460 ORG

14.585,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

15.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,60 %

- obnovení průtočného profilu odvodňovac ího příkopu v Nových Dvorech, pol. 5171


460 ORG

13.026,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

70.000,00

4.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- přesun na nákup stromů na výsadby v ulicích města (RO č. 17),

§ 2339

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl

Celkem


60.000,00

16.383,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

460 ORG

23.400,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

30.000,00

16.383,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- přesun prostředků na provoz kanalizací v místních částech,

pol. 5169


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

30.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- RO č. 17 – přesun na nákup stromů na výsadby v ulicích města,

§ 2369 pol. 5169

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb

460 ORG

3.756,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


56,00 %

- posouzení kapacity vodního toku Loučka,


20

Služby pro obyvatelstvo celkem 89.603.680,40 skutečnost 2010

§ 3111


74.243.869,37

71.230.227,20

upravený rozpočet

skutečnost

95,94 %

Předškolní zařízení

Celkem

4.832.086,00 skutečnost 2010

1.930.100,00

2.673.428,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,90 %

v tom:

pol. 5171


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

430.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,19 %

- MŠ Na Zelince oprava vodovodního potrubí a rozvodů,

pol. 5179

Ostatní nákupy

415 ORG

31.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

18.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- MŠ Zahradní – energetický audit,

pol. 5331


305 ORG

2.195.270,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.930.100,00

2.085.904,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o.,

pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

305 ORG

172.512,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

139.524,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- MŠ Na Zelince – vybavení po rekonstrukci objektů,

§ 3113

Základní školy

Celkem

9.366.928,04 skutečnost 2010

5.942.000,00

10.121.287,20

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,72 %

v tom:

pol. 5213

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

441 ORG

236.040,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

200.000,00

200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


85,64 %

- dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko,

pol. 5331


311 311 312

00 112

ORG

ÚZ

2.930.514,00 30.000,00 3.010.000,00 skutečnost 2010

2.852.000,00 0,00 2.890.000,00

2.861.960,00 19.000,00 2.957.164,02

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.861.960,00 19.000,00 2.957.164,02 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., - ORG 311, ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2011 – projekt „V přírodě o přírodě“, - ORG 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o.,

pol. 5336 311 311 312 312 312 312 ORG

Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32 32 32 32 38 38

1 33 123 5 33 123 1 33 123 5 33 123 1 87 001 5 87 005 ÚZ

158.117,85 896.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102.855,33 582.846,87 105.411,90 597.334,10 3.212,96 55.267,02

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

102.855,33 582.846,87 105.411,90 597.334,10 3.212,96 55.267,02 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ORG 311 – ÚZ 32 1 33 123 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“ – prostředky SR, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

21

-

ORG ORG ORG ORG ORG

311 312 312 312 312

– ÚZ – ÚZ – ÚZ – ÚZ – ÚZ

pol. 6351 312 312 312

32 5 33 32 1 33 32 5 33 38 1 87 38 5 87

123 123 123 001 005

– dtto – „EU peníze školám“ – prostředky EU, – dtto – „EU peníze školám“ – prostředky SR, – dtto – „EU peníze školám“ – prostředky EU, – gymnastické centrum – prostředky SR, – gymnastické centrum – prostředky EU,

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00

38 1 87 501 38 5 87 505

ORG

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

527.247,40 115.870,27 1.993.117,33

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

527.247,40 115.870,27 1.993.117,33 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- bez ÚZ – gymnastické centrum – vstřícné prostředky města, - ÚZ 38 1 87 501 – gymnastické centrum – prostředky SR, - ÚZ 32 5 87 505 – gymnastické centrum – prostředky EU,

§ 3117

První stupeň základních škol

Celkem

501.700,00 skutečnost 2010

447.000,00

2.469.952,60

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5179

Ostatní nákupy

415 ORG

58.700,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- zaměření stávající stavu pro ZŠ Loučka, p. o.,

pol. 5331


315 ORG

443.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

447.000,00

447.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o.,

pol. 5336 315 315

Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32 1 33 123 32 5 33 123

ORG

ÚZ


0,00 0,00

43.192,89 244.759,71

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

43.192,89 244.759,71 skutečnost

100,00 100,00 %

- ÚZ 32 1 33 123 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“ – prostředky SR, - ÚZ 32 5 33 123 – dtto – „EU peníze školám“ – prostředky EU,

pol. 6351


415

0,00

ORG

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

1.710.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- přístavba ZŠ Loučka,

§ 3121

Gymnázia

Celkem

1.951.336,60 skutečnost 2010

v tom: pol. 5171 415 415 ORG

ORJ

1.531.000,00

1.816.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

213.000,00 72.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

Opravy a udržování 260.336,60 34 002 150.000,00 ÚZ

skutečnost 2010


209.566,40 72.000,00 skutečnost

99,81 %

99,97 100,00 %

- výměna oken západní fasády na budově gymnázia – bez ÚZ vstřícný podíl města, ÚZ 34 002 – dotace MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP,

pol. 5331


320 ORG

1.516.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.531.000,00

1.531.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. příspěvek poskytnutý městem org. Gymnázium Lipník n/B., p. o.,


22

§ 3231

Základní umělecké školy

Celkem

345.988,65 skutečnost 2010

170.000,00

170.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,90 %

v tom:

pol. 5137


400

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

11.520,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,96 %

- pořízení žaluzií,

pol. 5139

Nákup materiálu

400

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5169


400

28.178,30

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00

9.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


88,43 %

- revize hasících přístrojů a tlakových nádob, odborná prohlídka kotelny, prohlídka kotlů,

pol. 5171


400

317.810,35

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

164.000,00

147.480,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,29 %

- výměna 8 ks oken (112.236,00), oprava omítky a výmalba (2.750,00), oprava regulace a montáž stykače (3.749,00), oprava dveří (1.800,00), oprava hasících přístrojů, drobné opravy,

pol. 5179

Ostatní nákupy

400

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- PD na výměnu oken,

§ 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií

Celkem

8.274.713,00 skutečnost 2010

4.200.350,00

6.302.192,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,59 %

v tom:

pol. 5137


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

14.100,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- DHDM pro opravované sociální zázemí SVČ na Komenského sadech,

pol. 5171


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

870.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,71 %

- úprava sociální zázemí SVČ na Komenského sadech,

pol. 5179 415 415

2215

ORG

ORJ

Ostatní nákupy 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

37.000,00 70.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

37.000,00 70.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- PD pro úpravu sociální zázemí SVČ na Komenského sadech, - ORJ 2215 – rekonstrukce stávajícího objektu kina – objemová studie,

pol. 5331 340 340 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 212

ORJ

ÚZ

4.304.451,00 55.000,00 skutečnost 2010

4.200.350,00 0,00

4.585.192,00 40.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.585.192,00 40.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- neinv. příspěvky org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o., - ÚZ 00 212 – Ol. kraj – Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Letní přehlídka amatér. kapel (20 tis.), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

23

pol. 6121 415 415

2215

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

285.900,00 400.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

284.369,36 0,00 skutečnost

99,46 0,00 %

- rekonstrukce sociálního zázemí SVČ na Komenského sadech, - ORJ 2215 – rekonstrukce kina – zpracování PD, přesunuto k čerpání v r. 2012,

§ 3314

Činnosti knihovnické

Celkem

2.454.644,00 skutečnost 2010

1.803.000,00

2.300.551,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5331 390 390 390 390 390

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 00 00 34

ORG

ORJ

002 204 212 070

ÚZ

1.909.996,00 0,00 469.648,00 10.000,00 5.000,00 skutečnost 2010

1.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.803.000,00 9.000,00 471.551,00 7.000,00 10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.803.000,00 9.000,00 471.551,00 7.000,00 10.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- neinv. přísp. org. Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. (MěK), - ÚZ 00 002 – Dotace z Ol. kraje pro MěK na projekt „Knihovna nejen pro čtenáře aneb Pojďme se setkávat, bavit, vzdělávat“, - ÚZ 00 204 – transfer Olomouckého kraje na zajištění činnosti regionálních knihoven, - ÚZ 00 212 – program Podpora kult. aktivit v Ol. kraji – Host v knihovně aneb Knihov. besední čtvrtky, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Kulturní aktivy, z grantu Knihovna 21. století, na projekt „Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky“ (5 tis.) a „Knihovna nejen pro čtenáře aneb Pojďme se setkávat, bavit, vzdělávat“ (5 tis.),

§ 3315

Činnost muzeí a galerií

Celkem


215.000,00

251.100,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,34 %

v tom:

pol. 5151 400

2237

ORG

ORJ

Studená voda 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

30.000,00

6.686,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

620,50 skutečnost

9,28 %

- spotřeba vody v galerii Konírna,

pol. 5152 400

2237

ORG

ORJ

Teplo 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

167.000,00

163.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,95 %

- spotřeba plynu v galerii Konírna,

pol. 5154 400

2237

ORG

ORJ

Elektrická energie 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

18.000,00

45.214,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,83 %

- spotřeba el. energie v galerii Konírna,

pol. 5171 400

2237

ORG

ORJ


skutečnost 2010

0,00

7.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,86 %

- oprava odvětrání v galerii Konírna,

pol. 6127

Umělecká díla a předměty

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

28.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- pořízení kovaných ukazatelů směru ke galerii Konírna,


24

§ 3319

Ostatní záležitosti kultury

Celkem

430.662,00 skutečnost 2010

264.160,00

395.200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,31 %

v tom:

pol. 5021 431

2008

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 24.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

24.000,00

24.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- dohody o pracovní činnosti (DPČ) – kronikářka,

pol. 5031 431

2008

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 6.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

6.000,00

6.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- odvody z DPČ,

pol. 5032 431

2008

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.160,00 ÚZ

skutečnost 2010

2.160,00

2.160,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- odvody z uzavřených DPČ,

pol. 5137


441 ORG

1.290,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

12.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00

skutečnost

%

skutečnost

%


pol. 5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

441 ORG

335,11 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

7.000,00 0,00

17.315,00 8.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na pol. 5139,

pol. 5139 441 441 ORG

Nákup materiálu 00 212

ORJ

ÚZ

14.061,89 5.827,00 skutečnost 2010

17.314,20 8.600,00 skutečnost

99,99 100,00 %

- fotografie kulturních akcí pro kroniku, katalog Kov ve městě VII. (mimo dotaci), materiál k nočním prohlídkám Dnů evropského dědictví, - ÚZ 00 212 – kryto dotací Podpora kulturních aktivit Ol. kraje – Kov ve městě VII. (katalogy k rozdání, popisky a lišty k popiskám exponátů, materiál k vernisáži, skleněná podpěra exponátu Pyramida),

pol. 5163

Služby peněžních ústavů

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

8.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- ÚZ 00 212 – kryto dotací Podpora kulturních aktivit Ol. kraje – pojištění exponátů Kov ve městě VII.,

pol. 5169 441 441 ORG

Nákup ostatních služeb 00 212

ORJ

ÚZ

87.395,00 92.089,00 skutečnost 2010

55.000,00 0,00

54.124,00 83.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

51.560,00 83.000,00 skutečnost

95,26 100,00 %

- XV. Helfštýnský okruh, Kov ve městě VII. mimo dotaci a Dny evropského dědictví: honoráře účinkujících, ozvučení, pódium, doprava, propagace, grafické služby, výlep plakátů; - ÚZ 00 212 – z dotace z Podpory kulturních aktivit Ol. kraje – Kov ve městě VII.,

pol. 5171


441 ORG

4.472,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- opravy poškozených exponátů Kovu ve městě VI.,


25

pol. 5175

Pohoštění

441 ORG

13.836,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

12.000,00

11.972,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,94 %

- EHD účinkující a dozor památek, raut při setkání zakladatelů Hefaistonu a pohoštění při vernisáži Kov ve městě VII.,

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

441 ORG

1.633,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

4.000,00

2.363,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- poplatky OSA za XV. Helfštýnský okruh, EHD a Kov ve městě VII.,

pol. 5194

Věcné dary

441 ORG

5.448,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

7.000,00

6.850,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,91 %

- ceny pro Talenty a Sportovce roku,

pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 16.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

52.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty kulturní – Okrašlovací spolek Lípa (5.500,00), Moravská brána (3.000,00), Kapodastr (29.400,00), Záhoří (15.000,00),

pol. 5223 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 7.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty kulturní – Římskokatolická farnost Lipník n/B.,

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

145.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesuny na ostatní granty kulturní,

pol. 5331 312 340 390

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.500,00 15.500,00 30.037,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

5.000,00 23.500,00 35.516,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

5.000,00 23.500,00 35.516,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 312 – granty kulturní – ZŠ Osecká 315 – Pohádky kolem nás (5.000,00), - ORG 340 – granty kulturní – SVČ – Dětský folklorní soubor Maleníček (20.000,00), výstava Mongolsko (3.500,00), - ORG 390 – granty kulturní – MěK – Knihovna nejen pro čtenáře (5.000,00), Slavnosti vodníka Kašňáka (5.000,00), Host v Knihovně (10.000,00), Lipník město výstavní (15.516,00),

pol. 5399 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 28.500,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

17.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty kulturní – Základní umělecká škola A. Dvořáka – Výstava ART Smršť (5.000,00), Setkání tanečních orchestrů Moravy (12.500,00),

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 53.500,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty kulturní poskytnuté fyzickým osobám: Gabriela Němčáková – CD skupiny Tupá šídla (5.000,00), H. Zlámalová, D. Zeinerová – Vydání klavírního cyklu L. Zezulové (10.000,00),


26

§ 3322

Zachování a obnova kulturních památek

Celkem

21.195.428,32 skutečnost 2010

1.382.000,00

6.773.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,60 %

v tom:

pol. 5141

Úroky vlastní

444 ORG

90.261,52 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

132.000,00

122.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


44,84 %

- úroky z úvěru přijatého na realizaci akce Rekonstrukce zámku,

pol. 5169


400 ORG

9.980,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


78,67 %

- čištění, výmalba podloubí, odstraňování náletů (dřevin) na hradbách,

pol. 5171 400 415 415 415 415 415 415 415

2201 2202 2202 2203 2232 2232

ORG

ORJ


34 054

00 210 ÚZ

2.242.349,88 0,00 0,00 2.778.607,32 1.275.000,00 0,00 0,00 1.589.618,00 skutečnost 2010

830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

782.400,00 10.000,00 20.000,00 2.382.230,00 1.440.000,00 38.770,00 560.000,00 280.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

655.978,65 9.960,00 20.000,00 2.381.607,00 1.440.000,00 28.676,00 539.098,97 280.000,00 skutečnost

84,92 99,60 100,00 99,97 100,00 73,96 96,26 100,00 %

- ORG 400 – ZUŠ č.p. 643 ul. Havlíčkova – oprava a nátěr fasády, vyspravení venkovních schodů na vstupu do objektu (511.492,00), zvonice – oprava klempířských prvků (26148,00), oprava zámecké zdi - jižní část (83.919,65), oprava fasády zvonice a garáží (29.423,00), - ORG 415 – úprava oken v konírně, - ORG 415, ORJ 2201 – údržba morového sloupu na náměstí T. G. Masaryka, - ORG 415, ORJ 2202 – vstřícné finance města k dotacím na: výměnu oken radnice (1.512.230,00), opravu zvonice (859.877,00), restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, ul. Bratrská (9.500,00), - ORG 415, ORJ 2202, ÚZ 34 054 – transfer MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, oprava hradeb – jižní část, - ORG 415, ORJ 2203 – radnice – nátěr fasády věžičky, - ORG 415, ORJ 2232 – oprava ohradní zdi zámku, - ORG 415, ORJ 2232, ÚZ 00 210 – KÚOK – oprava ohradní zdi zámku,

pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

415 415 415

2202 2202

34 054

ORG

ORJ

ÚZ

200.000,00 0,00 0,00 skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

170.000,00 111.000,00 150.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

170.000,00 111.000,00 150.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- transfer Církvi československé husitské na opravu objektu bývalé synagogy, - ORJ 2202 – povinná vstřícnost k dotaci MK ČR pro Římskokatolickou církev na obnovu kostela sv. Jakuba Většího, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kryto z dotace MK ČR z Programu regenerace měst. památkových rezervací a měst. památkových zón - dotace Římskokatolické církvi na obnovu kostela sv. Jakuba Většího,

pol. 5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

415 415 415

2202 2202

34 054

ORG

ORJ

ÚZ

400.000,00 53.600,00 149.000,00 skutečnost 2010

400.000,00 0,00 0,00

400.000,00 87.000,00 170.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

400.000,00 87.000,00 168.205,00 skutečnost

100,00 100,00 98,94 %

- příspěvky města na opravy fasád domů v MPR, - ORJ 2202 – povinná vstřícnost k dotaci z MK ČR fyzickým osobám na obnovu kulturní památky, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kryto transferem MK ČR z Programu regenerace měst. památkových rezervací a měst. památkových zón – dotace fyzickým osobám na obnovu kulturní památky,


27

§ 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor. povědomí

Celkem

141.354,00 skutečnost 2010

2.000,00

142.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,01 %

v tom:

pol. 5154 348

2008

ORG

ORJ

Elektrická energie 2.108,00 ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

2.108,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


85,40 %

- spotřeba elektrické energie v kapličce v Trnávce,

pol. 5171


415 415 415

2201 2201

00 211

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

65.000,00 25.000,00 50.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

60.500,00 22.720,00 50.000,00 skutečnost

93,07 90,88 100,00 %

- restaurování náhrobku M. Zeberského, - ORJ 2201 – restaurování kříže v Loučce, ÚZ 00 211 – krytí dotací KÚOK,

§ 3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem


2.450,00

550,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

550,00

100,00

skutečnost

%

skutečnost

%

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

441

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na § 3319, pol. 5169,

pol. 5169


441

550,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

300,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

300,00 skutečnost

100,00 %

- registrace v on-line katalogu památek Dnů evropského dědictví 2011;

§ 3341

Rozhlas a televize

Celkem


37.000,00

28.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


14,63 %

v tom:

pol. 5137 345 346 347 348

2222 2222 2222 2222

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 2.285,00 ÚZ

skutečnost 2010

7.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00

4.000,00 5.000,00 0,00 0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

skutečnost

0,00 0,00

%

- ORG 345, 346 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 – přesuny na nákupy nářadí, u ORG 348 vánočního osvětlení na kapli,

pol. 5171 345 346 347 348

2222 2222 2222 2222

ORG

ORJ

Opravy a udržování 847,00 2.286,00 2.560,00 3.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.527,00 1.571,00 0,00 0,00 skutečnost

50,54 31,42 0,00 0,00 %

- opravy místních rozhlasů v místních částech,

§ 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb

441 ORG

176.201,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

200.000,00

200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


87,99 %

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů,


28

§ 3392

Zájmová činnost v kultuře

Celkem

474.317,58 skutečnost 2010

268.200,00

332.715,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

20.000,00 5.700,00

20.000,00 9.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,56 %

v tom:

pol. 5021 431 431

2031 2034

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 18.720,00 6.552,00 ÚZ

skutečnost 2010

18.720,00 8.970,00 skutečnost

93,60 99,66 %

- ORJ 2031 – čtyři uzavřené DPČ související s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 2034 – jedna DPP a jedna DPČ – topič a správce kulturního domu v Trnávce,

pol. 5137 345 348

2008 2004

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.112,00 27.647,00 ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00 0,00

3.339,00 29.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00

1.000,00 7.183,00 5.900,00 3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.339,00 28.020,00 skutečnost

100,00 96,62 %

- ORG 345 – mikrovlnná trouba, sklenice, - ORG 348 – kuchyňská linka do KD,

pol. 5139 345 346 345 348

2004 2004 2008 2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 862,00 0,00 4.867,00 2.980,00 ÚZ

skutečnost 2010

944,00 7.183,00 5.866,00 2.745,00 skutečnost

94,40 100,00 99,42 91,50 %

- ORG 345, ORJ 2004 – barvy na nátěry plotu, zábradlí, - ORG 346, ORJ 2004 – barvy na nátěry - výletiště, - ORG 345, ORJ 2008 – KD Loučka – hygienické a čistící prostředky, věnce ke stát. svátku, podšálky, žárovky, papírové ručníky, - ORG 348, ORJ 2008 – KD Trnávka – kreativní materiál, stolní hry, štětce, CD,

pol. 5151 345

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2010

2.000,00

1.959,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- spotřeba vody v KD Loučka,

pol. 5153 345

2008

ORG

ORJ

Plyn 80.500,00 ÚZ

skutečnost 2010

81.000,00

143.596,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- spotřeba plynu v KD Loučka, předzásobení plynem na rok 2012 vzhledem k výhodné ceně,

pol. 5154 345 346 348

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Elektrická energie 11.151,00 2.559,00 1.138,00 ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00 3.000,00 5.000,00

19.536,00 3.290,00 3.966,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

19.536,00 3.290,00 1.371,00 skutečnost

100,00 100,00 34,56 %

- ORG 345 – spotřeba el. energie v KD Loučka, - ORG 346 – spotřeba el. energie výletiště Podhoří, - ORG 348 – spotřeba el. energie výletiště Trnávka,

pol. 5169 345 348 345 348

2004 2004 2008 2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 7.183,40 22.371,00 3.144,00 562,18 ÚZ

skutečnost 2010

8.000,00 2.500,00 4.000,00 8.000,00

8.000,00 2.500,00 4.454,00 2.742,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

6.442,50 2.500,00 4.454,00 2.741,76 skutečnost

80,53 100,00 100,00 99,99 %

- ORG 345, ORJ 2004 – výchozí revize el. zařízení, preventivní požární prohlídky, prohlídka kotelny, revize tlakových nádob, nádrže PB a revize rozvodu plynu,


29

- ORG 348, ORJ 2004 – kontrola komínů, revize hromosvodů, - ORG 345, ORJ 2008 – pronájem a výsyp popel. nádob, praní ubrusů a závěsů, servis WC TOI TOI, - ORG 348, ORJ 2008 – KD Trnávka - praní ubrusů,

pol. 5171 345 346 348

2004 2004 2004

ORG

ORJ

Opravy a udržování 23.666,00 0,00 256.582,00 ÚZ

skutečnost 2010

10.000,00 15.000,00 75.000,00

0,00 0,00 64.250,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

49.600,00

77,19 %

skutečnost

- ORG 348 – kulturní dům – oprava rozvodů ÚT (49.000,00) a splachovače (600,00),

§ 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Celkem

155.228,30 skutečnost 2010

106.140,00

95.227,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

79.130,00

83,10 %

skutečnost

v tom:

pol. 5021 431

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2010

4.500,00

4.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.025,00

45,00 %

skutečnost

- DPP – vítání občánků,

pol. 5031 431

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2010

1.500,00

1.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

800,00

53,33 %

skutečnost

- odvody z pojistného z vyplaceného ošatného (vítání občánků),

pol. 5032 431

2008

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 504,00 ÚZ

skutečnost 2010

540,00

540,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

288,00

53,33 %

skutečnost

- odvody z pojistného z vyplaceného ošatného (vítání občánků),

pol. 5139 348 441

2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 980,00 4.084,00 ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00 5.000,00

1.000,00 4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

625,00 4.000,00

62,50 100,00 %

skutečnost

- ORG 348 – sladkosti na Čarodějnické rejdění v maskách, - ORG 441 – věnce ke státním výročím (3.900,00), sáčky pro Tilinky na vítání občánků (100,00),

pol. 5169 346 347 348

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 1.920,00 0,00 3.500,00 ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00 0,00 8.000,00

2.000,00 3.000,00 10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.776,00 3.000,00 9.000,00 skutečnost

88,80 100,00 90,00 %

- ORG 346 – autobusová doprava na setkání důchodců, - ORG 347 – hudební produkce na oslavách Nových Dvorů, - ORG 348 – atrakce a DJ na Hody sv. Antonína a Dětský den v Trnávce,

pol. 5175 345 346 347 348

2008 2008 2008 2008

ORG

ORJ

Pohoštění 9.000,00 4.000,00 0,00 3.980,00 ÚZ

skutečnost 2010

11.000,00 6.500,00 3.000,00 5.000,00

11.000,00 6.500,00 15.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

10.306,00 3.901,00 13.531,00 4.774,00 skutečnost

93,69 60,01 90,20 95,48 %

- ORG 345 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří, - ORG 346 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří (2.400), Dětský den (1.501), - ORG 347 – Nové Dvory - společné setkání důchodců, oslavy vzniku Nových Dvorů, Dětský den, Šibřinky, - ORG 348 – Novoroční guláš,


30

pol. 5179

Ostatní nákupy

431

2008

ORG

ORJ

9.200,00 ÚZ

skutečnost 2010

9.600,00

9.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

6.000,00

62,50

skutečnost

%

skutečnost

%

- ošatné – vítání občánků,

pol. 5192


441

934,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- přesun na § 3319/5169, krytí zvýšených nákladů Kovu ve městě VII. (mimo dotaci),

pol. 5194 346 347 348 441

2008 2008 2008

ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Věcné dary

ORJ

346 347 348 441

1.657,00 2.999,00 3.988,00 10.460,00 ÚZ

skutečnost 2010

6.500,00 3.000,00 5.000,00 33.000,00

6.500,00 3.000,00 5.000,00 7.087,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.276,00 2.956,00 4.822,00 7.050,00 skutečnost

65,78 98,53 96,44 99,47 %

– Podhoří – Mikulášská, – Nové Dvory - Mikulášská, oslavy vzniku Nových Dvorů, životní jubilea, – Trnávka - Mikulášská, Dětský den, Hody sv. Antonína, – vítání občánků – květiny maminkám

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku města

Celkem

1.504.626,00 skutečnost 2010

16.000,00

633.150,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


91.10 %

v tom:

pol. 5137 348

2008

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 ÚZ

skutečnost 2008

10.000,00

9.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.000,00 1.000,00

2.000,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5139 345 348

2008 2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 2.304,00 522,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 981,00 skutečnost

0,00 98,10 %

- ORG 348 – sportovní náčiní,

pol. 5151 348

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2010

0,00

200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

111,00 skutečnost

55,55 %

- spotřeba vody na hřišti v Trnávce,

pol. 5169 345

2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 1.800,00 ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


60,00 %

- servis WC TOI-TOI v Loučce,

pol. 5171 345

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2010

0,00

21.150,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

560.000,00 36.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


87,53 %

- oprava ochranných sítí za brankami,

pol. 6121 410 415

2210

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

560.000,00 0,00 skutečnost

100,00 0,00 %

- ORG 410 – hřiště v N. Dvorech včetně oplocení, - ORG 415, ORJ 2210 – víceúčelová sport. hala – PD na změnu vytápění, přesun k čerpání v r. 2012, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

31

§ 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

Celkem

515.560,00 skutečnost 2010

455.060,00

463.060,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,87 %

v tom:

pol. 5169


441

1.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.500,00

2.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


76,00 %

- startovné na Hry mikroregionu Lipensko,

pol. 5222 342 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 17.560,00 406.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

17.560,00 435.000,00

17.560,00 390.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

17.560,00 390.500,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 342 – transfer TJ Spartak (na pojištění umělé trávy stadionu), - ORG 500 – granty sportovní - TJ Sokol Osek nad Bečvou (7.000,00), Basketbalový klub (70.000,00), TJ tenisový klub (18.000,00), Judo Femax Engineering Hranice (20.000,00), TJ Sokol Loučka (15.000,00), SDH Nové Dvory (10.000,00), SK Šela Sport (15.000,00), TJ Spartak VTJ Lipník nad Bečvou (70.500,00), SK Vodní sporty (6.000,00), Klub koloběhu (24.500,00), Listoprďák 07 (12.000,00), SK Cykloteam (4.500,00), SDH Loučka (8.000,00), FBC Lipník (70.000,00), Florbalová škola (15.000,00), T.J. Sokol Lipník (25.000,00),

pol. 5331 312 340

2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13.000,00 20.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

8.500,00 14.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

8.500,00 14.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 312 – granty sportovní – ZŠ Osecká 315 – Lipnické štafety (4.000,00), Florbalový turnaj (2.500,00), Jadran Cup (2.000,00), - ORG 340 – granty sportovní – SVČ – Horolezecký oddíl mládeže (10.000,00), Sportovní přípravka – dívky (4.000,00),

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 37.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty sportovní – PhDr. I. Dvořáková (10.000,00), Martin Novák (15.000,00), Aleš Dedek (5.000,00),

§ 3421

Využití volného času dětí a mládeže

Celkem

125.000,00 skutečnost 2010

147.000,00

138.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


80,55 %

v tom:

pol. 5137 346

2008

ORG

ORJ

pol. 5169 346

2004

ORG

ORJ

pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2010

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

Nákup ostatních služeb 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


skutečnost 2010

0,00

24.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty zájmové čin. – Český rybářský svaz (8.000,00), Junák – Svaz skautů a skautek (16.000,00),

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

120.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesun na ostatní granty zájmové činnosti,


32

pol. 5331 312 320 340

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 8.000,00 97.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

2.800,00 8.000,00 67.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.800,00 8.000,00 67.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 312 – ZŠ Osecká 315 – grant zájmové čin. – Klub Sovička, - ORG 320 – Gym – grant zájmové čin. – V přírodě o přírodě, - ORG 340 – SVČ – granty zájmové čin. – Skupiny moderních tanců (60.000), Rodinné centrum Stonožka (7.000),

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 13.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant zájmové čin. – Mgr. Renata Doubravová – Minilarpvíkend,

§ 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Celkem


34.000,00

72.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


88,15 %

v tom:

pol. 5137 347

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2010

0,00

38.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,69 %

- šplhací sestava, pružinové houpadlo,

pol. 5151 347 348

2008 2008

ORG

ORJ

Studená voda 358,30 427,70 ÚZ

skutečnost 2010


58,90 0,00 %

- ORG 347 – spotřeba vody v na hřišti v Nových Dvorech,

pol. 5169 348

2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

7.000,00

7.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

100,00 %


pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

25.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty v zájmové činnosti – Český svaz chovatelů (10.000,00), Oldtimer club Helfštýn (15.000,00),

§ 3522 pol. 6313

Ostatní nemocnice Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

500

150.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- Nemocnice Hranice, a. s., transfer na pořízení ventilačního přístroje na anesteziologicko-resuscitační oddělení, město je akcionářem,

§ 3612

Bytové hospodářství

Celkem

11.628.968,64 skutečnost 2010

10.207.810,00

11.127.810,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


91,85 %

v tom:

pol. 5021 431

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2010

2.820,00

2.820,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká,


33

pol. 5137


400 ORG

999,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,90 %

- 2 el. vařiče pro Venedik a Na Bečvě čp. 722,

pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

16.235,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

14.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


18,97 %

- nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů,

pol. 5151

Studená voda

400 401 ORG

1.756.948,00 183.438,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.603.000,00 128.750,00

1.618.600,00 181.959,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.618.597,50 181.959,00 skutečnost

99,99 100,00 %

- úhrada za vodné a stočné u uživatelů městských bytů a BDO (ORG 401),

pol. 5152

Teplo

400 401 ORG

3.270.248,00 555.472,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.653.000,00 716.590,00

2.069.592,00 538.478,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.069.592,00 538.478,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů a BDO,

pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

328.586,00 22.864,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

215.000,00 30.540,00

215.000,00 30.540,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

198.464,10 20.042,00 skutečnost

92,30 65,62 %

- osvětlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech a BDO,

pol. 5161

Služby pošt

400 401 ORG

8.534,00 1.028,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00 480,00

15.000,00 1.080,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

7.760,00 942,00 skutečnost

51,73 87,22 %

- poštovné při vyúčtování služeb v obytných městských domech a BDO,

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

400 401 ORG

20.714,26 7.139,59 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

13.000,00 7.130,00

4.520,00 7.135,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 7.133,15 skutečnost

0,00 99,97 %

- ORG 401 – poplatky za telefony ve výtazích BDO (HTS linka),

pol. 5163


401 ORG

11.622,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.360,00

18.360,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


56,84 %

- pojištění budovy čp. 1492 Osecká,

pol. 5166


400 410 415 ORG

54.880,00 22.548,00 4.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

60.000,00 80.000,00 50.000,00

79.420,00 80.000,00 32.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

65.074,00 5.868,00 0,00 skutečnost

81,93 7,33 0,00 %

- ORG 400 – 4x podání žalob na vyklizení bytů, 3x podání žalob na vymáhání dluhu, 6x jednání u Okresního soudu ve věci vyklizení bytu a zaplacení dluhu na nájemném, 1x podání přihlášky do insolvenčního řízení, - ORG 410 – notářský zápis, - ORG 415 – nebyl důvod a potřeba čerpání,


34

pol. 5169


400 401

537.185,76 38.946,90

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

500.000,00 11.250,00

577.000,00 27.014,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

516.865,84 23.356,00 skutečnost

89,57 86,45 %

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromosvodů, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů, deratizace, odečty vodoměrů, požární preventivní prohlídky, vyklizení společných prostor a pod., - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu,

pol. 5171


400

3.598.413,57

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

4.955.890,00

4.538.912,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,20 %

- opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z revizí, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli, - z větších akcí bylo provedeno: - č.p. 881 a 1018 -výměna oken (Kč 340.266,00 a Kč 429.358,00), - č.p. 1031 a 1032 - výměna oken, nátěr střech ( Kč 1.146.630,00 a Kč 98.350,00), - č.p. 1034 a 1033 - rekonstrukce plynu dle platných norem ( Kč129.458,00), - č.p. 116 ul. Souhradní - oprava vstupu na dvůr ( Kč 35.112,00), - č.p. 1031, 1032, 1030 - oprava el. rozvodů a osvětlení dle platných norem (Kč 83.291,00), - č.p. 1043, 997, 998 - 1000, 1001 - 1003 -sanace omítek (Kč143.194,00),

pol. 5192


400

67.899,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

100.000,00

145.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,49 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ,

pol. 5361

Nákup kolků

400

9.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

25.000,00

9.980,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- kolky pro soudní žaloby,

pol. 5909


400 401

932.714,56 166.037,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

724.300,00 194.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

724.253,00 159.491,00 skutečnost

99,99 82,04 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2010,

§ 3613

Nebytové hospodářství

Celkem

1.231.937,33 skutečnost 2010

1.441.400,00

1.446.015,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


81,53 %

v tom:

pol. 5021 431

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2010

120.800,00

120.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


89,01 %

- DPČ – úklid kláštera a zámku, topení v budově Novosady 31,

pol. 5031 431

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2010

30.200,00

30.200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


84,43 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti,

pol. 5032 431

2004

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8.640,00 ÚZ

skutečnost 2010

10.880,00

10.880,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


84,37 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti,


35

pol. 5137


400 ORG

28.186,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

38.176,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,86 %

- madla v č.p. 11 a žaluzie v č.p. 358,

pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

10.368,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

10.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


92,58 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory,

pol. 5151 400 400

2237

ORG

ORJ

Studená voda 136.016,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

108.000,00 6.000,00

148.692,00 6.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

148.692,00 1.500,00 skutečnost

100,00 25,00 %

- úhrada vodného a stočného v nebytových prostorách, - ORJ 2237 – úhrada vodného a stočného v kavárně ( konírna)

pol. 5152 400 400

2237

ORG

ORJ

Teplo 404.373,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

310.000,00 28.000,00

289.000,00 49.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

284.169,00 48.879,00 skutečnost

98,32 99,75 %

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách, - ORJ 2237 – dodávka tepla pro vytápění v kavárně (konírna),

pol. 5153

Plyn

400 ORG

91.590,18 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

108.000,00

40.780,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,98 %

- dodávka plynu pro temperování domu č.p. 31 Novosady, č.p. 1330 Zahradní,

pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

177.623,75 760,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

194.000,00 3.800,00

193.000,00 4.934,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

171.726,58 4.934,00 skutečnost

88,97 100,00 %

- el. energie pro nebytové prostory městských domů (ORG 400) a osvětlení garáží BDO (ORG 401),

pol. 5161

Služby pošt

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- poštovné při vyúčtování služeb, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5163


401 ORG

978,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.180,00

1.080,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

709,00 skutečnost

60,08 %

- BDO – pojištění garáží,

pol. 5166


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

80.000,00 540,00

83.620,00 2.940,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5169


400 401 ORG

60.732,60 534,80 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

58.884,50 2.844,00 skutečnost

70,41 96,73 %

- ORG 400 – deratizace, revize, kontrola a čistění komínů, kontr. hasících přístrojů, požární prohlídky, - ORG 401 – kontrola hasících přístrojů, požární prohlídka - garáže,


36

pol. 5171


400

146.837,80

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

400.000,00

261.939,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


61,16 %

- drobné opravy v nebyt. prostorech, výměna radiátorů NP č.p. 29 česká pošta (12.720,00), přípojka Jezerská (69.000,00),

pol. 5179 415

2219

ORG

ORJ

Ostatní nákupy 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

55.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


23,09 %

- zpracování podkladů k žádosti o dotaci na zateplení objektu bývalé MŠ Na Zahradní,

pol. 5192


400

17.820,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

25.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


69,64 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ,

pol. 5361

Nákup kolků

400

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5909


400 401

19.795,00 338,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

63.274,00 1.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

29.671,00 1.565,00 skutečnost

46,89 97,81 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2010,

§ 3631

Veřejné osvětlení

Celkem

236.570,00 skutečnost 2010

48.000,00

327.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


77,49 %

v tom:

pol. 5137 346

2010

ORG

ORJ


skutečnost 2010

48.000,00

48.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

58.000,00 102.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 6121


415 415

2247 2247

14 876

ORG

ORJ

ÚZ


32.401,00 102.000,00 skutečnost

55,86 100,00 %

- osvětlení v areálu SVČ – bez ÚZ vstřícné finance města, ÚZ 14 876 – dotace MV ČR z Programu prevence kriminality,

pol. 6351


365 ORG

236.570,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

119.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- transfer org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na veřejné osvětlení v ul. Mlýnecká,

§ 3632 pol. 5192

Pohřebnictví Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

440 ORG

0,00 ORJ

§ 3635 Celkem

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

14.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

Územní plánování 343.910,00 skutečnost 2010

75.000,00

95.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet



46,76 % 37

v tom:

pol. 5169


415

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

70.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


24,18 %

- vícetisky Územního plánu,

pol. 5361

Nákup kolků

415

1.550,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


85,00 %

- nákup kolků – výpisy z katastru nemovitostí (přílohy žádostí o dotace),

pol. 6119 415

2239

ORG

ORJ

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 342.360,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

60.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


54,86 %

- Územní plán města Lipník nad Bečvou – změna č. 6,

§ 3636

Územní rozvoj

Celkem


31.000,00

81.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


1,91 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

400

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


77,50 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory,

pol. 5164

Nájemné

415

2.750,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nájemné za umístění čerpací stanice splaškových vod na pozemku Pozemkového fondu ČR, v roce 2011 byla předání čerpací stanice společnosti VaK Přerov a nájemní smlouva byla ukončena,

pol. 5169


410

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

28.000,00

28.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %


§ 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Celkem

17.662.328,30 skutečnost 2010

14.686.310,00

16.005.439,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,91 %

v tom:

pol. 5137


410 ORG

4.010,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

4.350,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- blok k houpačce (zámecký park),

pol. 5139 490

2244

ORG

ORJ

Nákup materiálu 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

88.435,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

- nákup materiálu pro konferenci KEKM – Lipové lístky (1.107,00), Louče (702,00), Sukně na stůl (1.332,00), (375,00), ubrusy (prostěradla) (2.682,00), běhouny na (48.779,00), obrázky do rámů (1.000,00), svícny (150,00),

pol. 5161 431

2244

ORG

ORJ


92,10 %

(3.480,00), Papírové ubrusy a ubrousky rámy (4.900,00), svícny (600,00), svíčky stůl (2.844,00), vlajky, složky, propisky deky s logem města (13.500,00),

Služby pošt 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- konference KEKM – výdaj 5.561,00 Kč refundován sdružením RING,


38

pol. 5164

Nájemné

410 ORG

2.027,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

70.000,00

27.409,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


10,21 %

- nájemné pozemků – Sklářovi, Pop (1,23 tis.), ÚZSVM (1,57 tis.),

pol. 5169 410 415 431 431 490 490

2244 2244

ORG

ORJ


00 001

2244 ÚZ

116.864,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2010

136.210,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

133.000,00 600,00 38.047,00 100.000,00 0,00 18.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

60.300,00 600,00 7.344,00 100.000,00

45,33 100,00 19,30 100,00

16.621,00

92,33

skutečnost

%

ORG 410 – znalecké posudky staveb a pozemků, geometrické plány pro rozdělení pozemků, ORG 415 – st. úpravy – veřejné WC ul. Nerudova – osazení nerezového krytu, ORG 431, ORJ 2244 – konference KEKM – ubytování účastníků, ORG 431, ORJ 2244, ÚZ 00 001 – konference KEKM, dotace OlKr. – ubytování účastníků a doprava, - ORG 490 – přesuny na pol. pod ORJ 2244, - ORG 490, ORJ 2244 – konference KEKM – grafický návrh (3.600,00), fireshow (2.500,00), cimbálová muzika (4.000,00), vyvěšení a svěšení vlajek (5.496,00), kroužky na vlajky (250,00), doprovodný program v Olomouci (775,00), -

pol. 5175 431

2244

ORG

ORJ

Pohoštění 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

30.353,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- konference KEKM,

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

415 490 ORG

8.361,00 13.278,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

10.000,00 13.300,00

9.400,00 12.465,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

8.311,00 12.465,00 skutečnost

88,41 100,00 %

- ORG 415 – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 490 – Kovářská města – členský příspěvek,

pol. 5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5130 ORG

41.875,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

41.800,00

41.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko – členský příspěvek,

pol. 5331


365 ORG

14.324.422,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

13.855.000,00

14.275.748,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické sl. Lipník n/B., p. o.,

pol. 5362

Platby daní a poplatků

410 445 ORG

0,00 353.874,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 460.000,00

3.210,00 460.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.210,00 280.568,00 skutečnost

100,00 60,99 %

- ORG 410 – vynětí ze ZPF – skládka, - ORG 445 – daně z převodu nemovitostí,

pol. 5909


410 ORG

28.976,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

18.667,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vratka nájemného (st.147/2),


39

pol. 6127


441 ORG

165.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

102.876,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- pořízení kovaných plastik: In aqua aequitas II. (45.876,00) a Chodníkové sloupky (57.000,00),

pol. 6130

Pozemky

410 ORG

161.150,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

251.079,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,76 %

- výkupy pozemků – Velešíkovi (16,51 tis.), MUDr. Chroustová (115,55 tis.), Agrochov Jezernice (5,67 tis.), Náboženská obec Církve Československé husitské v Lipníku nad Bečvou (105,22 tis.)

pol. 6351


365 ORG

1.100.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

380.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- transfer org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na pořízení el. rozvodů pro stánky na nám. TGM

§ 3722 pol. 5331

Sběr a svoz komunálních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

365 ORG

4.925.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

4.755.000,00

4.755.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a svoz komunálních odpadů,

§ 3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 411.427,44 skutečnost 2010

0,00

3.786.542,57

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,12 %

v tom:

pol. 5166


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

92.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, řeší se rozpor s dodavatelem díla, řeší právní zástupce města,

pol. 5169


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

1.080,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- Komunitní kompostárna – pamětní deska,

pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na servis – kompostárna,

pol. 6121


460 460 460

2242 2243

90 877 15 839

ORG

ORJ

ÚZ

pol. 6122

77.973,42 0,00 0,00 skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

10.268,00 38.986,38 662.772,20

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00

44.575,01 161.763,63 2.750.097,35

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 38.986,38 662.772,20 skutečnost

0,00 100,00 100,00 %


460 460 460

2242 2243

90 877 15 839

ORG

ORJ

ÚZ

326.704,02 375,00 6.375,00 skutečnost 2010

0,20 161.763,63 2.749.997,35 skutečnost

0,00 100,00 99,99 %

- Komunitní kompostárna Lipník n/B. – kryto dotacemi SFŽP (ÚZ 90 877) a SP (ÚZ 15 839),


40

§ 3729 pol. 5169

Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb

460

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- likvidace ekologických havárií, nebyl důvod a potřeba čerpat,

§ 3742 pol. 5169

Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb

460

17.500,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

35.000,00

17.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- přírodní rezervace Škrabalka – sečení travního porostu,

§ 3744 pol. 5179

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní nákupy

460

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


83,33 %

- vypracování PD na pořízení digitálního povodňového plánu města a ORP Lipník nad Bečvou,

§ 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Celkem

146.473,20 skutečnost 2010

185.000,00 schvál. rozpočet



83,68 %

v tom:

pol. 5139

Nákup materiálu

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

143.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


45,91 %

- nákup stromů ARBOEKO, částka 51.772,00 Kč přechází do roku 2012,

pol. 5169 400 460 460

2248

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 146.473,20 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 200.000,00 0,00

31.200,00 146.600,00 330.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

31.200,00 146.473,20 244.205,00 skutečnost

100 99,91 74,00 %

- ORG 400 – skácení lip v atrium č. p. 347, - ORG 460 – odborné ořezy stromů; kácení stromů na hřbitově, v zámeckém parku, v Komenského sadech; frézování pařezů; příprava území pro nové výsadby (vytýčení sítí), - ORG 460, ORJ 2248 – výměna stromů na náměstí T. G. Masaryka,

pol. 5179

Ostatní nákupy

415 460 ORG

0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

36.000,00 104.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

36.000,00 104.700,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 415 – zpracování podkladů k žádosti o dotaci ze SFŽP, - ORG 460 – PD na obnovu zeleně v Komenského sadech,

pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

48.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na kácení stromů a úpravu zeleně,

pol. 6121


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- PD na obnovu zámeckého parku,


41

§ 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- péče o významné krajinné prvky, nebylo třeba čerpat,

§ 3792 pol. 5139

Ekologická výchova a osvěta Nákup materiálu

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

1.279,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- pořádání Evropského dne mobility,

pol. 5169


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

10.684,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


28,07 %


pol. 5175

Pohoštění

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

3.037,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %


Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 34.704.119,00 skutečnost 2010

§ 4171 pol. 5410




96,39 %

Příspěvek na živobytí Sociální dávky

480 480

2020 2021

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

4.838.322,00 0,00 skutečnost 2010

4.600.000,00 50.000,00

7.250.000,00 50.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

7.076.618,00 0,00 skutečnost

97,60 0,00 %

- základní dávka pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob a je poskytována v peněžní (ORJ 2020) nebo věčné formě (ORJ 2021),

§ 4172 pol. 5410 480 ORG

Doplatek na bydlení Sociální dávky 13 306

ORJ

ÚZ

902.463,00 skutečnost 2010

800.000,00

1.550.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


96,39 %

- dávka pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., která společně s vlastními příjmy občana a přísp. na bydlení ze systému státní soc. podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení, § 4173

pol. 5410 480 480 480 480 480 480

2022 2023 2024 2025 2230 2231

ORG

ORJ

Mimořádná okamžitá pomoc

Sociální dávky 13 13 13 13 13 13

306 306 306 306 306 306

ÚZ

18.120,00 46.890,00 168.268,00 8.266,00 380.172,00 4.960,00 skutečnost 2010

60.000,00 100.000,00 250.000,00 20.000,00 500.000,00 20.000,00

60.000,00 85.000,00 365.000,00 50.000,00 550.000,00 40.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

8.080,00 0,00 357.765,00 25.300,00 527.382,00 10.970,00 skutečnost

13,46 0,00 98,01 50,60 95,88 27,42 %

- prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci je poskytovaná pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc, zákon č. 111/2006 Sb. stanovuje tyto situace: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

42

-

ORJ ORJ ORJ ORJ ORJ ORJ

2022 2023 2024 2025 2230 2231

§ 4177 pol. 5410

– vážná újma na zdraví, – vážná mimořádná událost, – nezbytný jednorázový výdaj, – nezbytné odůvodněné náklady, – nezbytný jednorázový výdaj hmotný, – nezbytné odůvodněné náklady – věcná forma,

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Sociální dávky

480 480

2027 2229

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

10.000,00 0,00 skutečnost 2010

30.000,00 0,00

30.000,00 50.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

9.800,00 1.200,00

32,66 2,40 %

skutečnost

- poskytuje se dle zákona č. 111/2006 Sb. osobám, které nesplňují podmínky hmotné nouze, ale které mohou být v daném čase ohroženy sociálním vyloučením,

§ 4182 pol. 5410

Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky

480

2026

13 306

ORG

ORJ

ÚZ

552.300,00 skutečnost 2010

500.000,00

950.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

797.480,00

83,94 %

skutečnost

- jednorázový přísp. na opatření zvláštních pomůcek dle § 33 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4183 pol. 5410

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky

480 480

2028 2029

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 24.000,00 skutečnost 2010

200.000,00 30.000,00

200.000,00 30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

54.000,00 24.000,00

27,00 80,00 %

skutečnost

- ORJ 2028 – přísp. na úpravu bytu poskytovaný dle § 34 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., - ORJ 2029 – přísp. na úhradu za užívání bezbariér. bytu a garáže, dle § 45 vyhl. č. 182/1991 Sb.,

§ 4184 pol. 5410 480 ORG

Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Sociální dávky 13 306

ORJ

ÚZ

500.000,00 skutečnost 2010

400.000,00

450.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


70,21 %

- jednorázová dávka sociální péče vyplácená dle § 35 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4185 pol. 5410 480 ORG

Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky 13 306

ORJ

ÚZ

1.099.854,00 skutečnost 2010

1.500.000,00

1.200.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


89,99 %

- jednorázová SD dle § 36 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4186 pol. 5410 480 ORG

Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky 13 306

ORJ

ÚZ


90.000,00

90.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


50,55 %

- jednorázová SD dle § 37 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4195 pol. 5410 480 ORG

Příspěvek na péči Sociální dávky 13 235

ORJ

ÚZ

20.818.000,00 skutečnost 2010

22.000.000,00

20.300.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,87 %

- příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle zákona č. 108/2006 Sb.,


43

§ 4329 pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

41.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- granty sociální – přesun na ostatní granty,

§ 4341

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým

Celkem

132.920,00 skutečnost 2010

150.000,00

150.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,33 %

v tom:

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2010

140.000,00

140.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. dotace na projekt Charitní pečovatelská služba Lipník n/B.,

pol. 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

440

2.920,00

ORG

-

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

prostředky slouží k úhradě nákladů při poskytnutí nezbytné sociální pomoci dle ust. § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

§ 4349 pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- grant sociální – přesun na ost. granty,

§ 4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

Celkem


10.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5222 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2010

0,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant sociální – Centrum setkávání, o. s. – projekt Podpora sociální integrace osob s mentálním postižením – obyvatel Lipníku n/B.,

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

10.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- grant sociální – přesun na pol. 5222,

§ 4357

Domovy

Celkem

4.998.902,00 skutečnost 2010

3.663.000,00

7.325.026,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,58 %

v tom:

pol. 5229 440

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2010

30.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- přesun na pol. 5339 ,

pol. 5331


362 ORG

3.112.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.633.000,00

3.667.974,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o.,


44

pol. 5339 440

2009

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


48,83 %

- přísp. Domovu seniorů Hranice na úhradu nákladů vznikajících v souvislosti s pobytem občanů města Lipník n/B. v tomto zařízení (od 27.04.2009 1 os. ) – přísp. je poskytován na základě smluv,

pol. 6121


415 415

2238 2238

90 909

ORG

ORJ

ÚZ


0,00 0,00

1.554.352,00 2.072.700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.538.810,00 2.072.700,00 skutečnost

99,00 100,00 %

- zateplení objektů DPS Sociální služby Lipník n/B., p. o., bez ÚZ vstřícnost města, ÚZ 90 909 – dotace SFŽP ČR,

§ 4374 pol. 5222 500

2009

ORG

ORJ

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením 15.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

35.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant sociální – Elim Hranice – projekt Provoz Azyl. domu a Nocležny pro muže v Hranicích,

§ 4377 pol. 5222 500

2009

ORG

ORJ

Sociálně terapeutické dílny Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- grant sociální – Základní škola, ul. Osecká - Centrum pracovních činností pro těžce zdrav. postižené,

§ 4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Celkem


41.000,00

49.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

v tom:

pol. 5222 420 500

2009

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 3.000,00 29.575,00 ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00 0,00

0,00 23.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- ORG 420 – transfer pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. (NIPI), nepožádáno, - ORG 500 – granty sociální: ALFAHANDICAP – pro kulturní vyžití zdravotně postižených (6,0 tis.), ROSKA Přerov – pomoc postiženým s roztroušenou sklerózou (5,0 tis.), Svaz diabetiků, územ. org. Lipník n/B. – prevence diabetes a kult. činnost diabetiků (9,0 tis.), Klub stomiků, o.s. Přerov – rekondiční pobyt v Beskydách - Visalaje (2,0 tis.), na pronájem místností a na poštovné (1,0 tis.)

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2010

38.000,00

3.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- granty - sociální oblast: Charita Hranice, stř. Lipník n/B. – Májové hraní v zámeckém parku,

pol. 5331 320 340 362

2009 2009 2009

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.800,00 8.000,00 6.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

4.300,00 8.000,00 10.200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.300,00 8.000,00 10.200,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 320 – granty pro Gymnázium Lipník n/B., p. o., projekty Setkání generací (2,8 tis.) a Beseda s abstinujícím uživatelem drog (1,5 tis.), - ORG 340 – grant pro SVČ Lipník n/B., p. o., Zdravotní cvičení seniorů a Cvičení seniorů, - ORG 362 – 3 granty pro Sociální služby Lipník n/B., p. o., na projekty Podpora Lipenského klubu Pohoda (4,5 tis.), Hudební odpoledne (2,2 tis.) a Zájezd na divadelní představení (3,5 tis.),


45

§ 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Celkem


65.000,00

51.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

13.035,00

25,56 %

skutečnost

v tom:

pol. 5132

Ochranné pomůcky

440

4.993,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost

- vybavení osob vykonávajících veřejnou službu,

pol. 5139 440

2019

ORG

ORJ

Nákup materiálu 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.868,00

62,26 %

skutečnost

- nákup materiálu pro realizaci akcí pro děti v rámci preventivních aktivit odd. sociálně-právní ochrany,

pol. 5169 440 440

2017 2019

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 7.639,00 ÚZ

skutečnost 2010

8.000,00 30.000,00

8.000,00 30.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 9.423,00

0,00 31,41 %

skutečnost

- ORJ 2017 – lékařské výkony, nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORJ 2019 – výlet do GIBON parku a na Hvězdárnu Val. Meziříčí pro děti ze soc. nevýhod. rodin,

pol. 5175 440

2019

ORG

ORJ

Pohoštění 3.164,00 ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


34,88 %

- výlet do GIBON parku a na Hvězdárnu Valašské Meziříčí pro děti ze soc. znevýhodněných rodin,

pol. 5909


440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

14.000,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- pohřebné, nebyla potřeba čerpat,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 5.623.948,71 skutečnost 2009

§ 5219 pol. 5164

1.750,00 ORJ


6.277.216,02

98,23

skutečnost

%

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Nájemné

343 ORG


ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

3.653,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech,

§ 5272 pol. 5901

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Nespecifikované rezervy

431 ORG

0,00 ORJ

§ 5279

ÚZ

skutečnost 2010

25.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

Záležitosti krizového řízení

Celkem


8.000,00

8.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,27 %

v tom:

pol. 5169


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

8.000,00

5.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- zapůjčení a ozvučení pódia na akci Bezpečné město, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

46

pol. 5175

Pohoštění

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

2.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


91,28 %

- pohoštění na akci Bezpečné město,

§ 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

Celkem

6.277.216,02 skutečnost 2010

5.254.000,00

5.314.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,23 %

v tom:

pol. 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

343 ORG

3.514.570,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.490.000,00

3.490.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,26 %

- platy zaměstnanců zařazených do městské policie,

pol. 5021

Ostatní osobní výdaje

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

10.590,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- psychologická vyšetření uchazečů o místo strážníka při výběrovém řízení,

pol. 5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

343 ORG

872.527,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

872.500,00

872.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,34 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie,

pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

343 ORG

316.319,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

314.100,00

314.100,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,34 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie,

pol. 5132

Ochranné pomůcky

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

2.472,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- ochranné brýle, filtry

pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál

343 ORG

294,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

800,00

800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

706,00 skutečnost

88,25 %

- doplnění lékárniček,

pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv

343 ORG

37.745,30 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

63.000,00

135.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,55 %

- doplnění výstroje dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

343 ORG

1.360,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.000,00

1.652,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- učebnice, soubory otázek, publikace,

pol. 5137


343 ORG

42.385,60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

16.000,00

27.060,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,58 %

- skartovačka Kobra, dalekohled, prostředek k zabránění odjezdu 3 ks, vařič First, PC,


47

pol. 5139

Nákup materiálu

343 ORG

19.782,80 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

26.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

9.017,00

90,17 %

skutečnost

- provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, baterie, akumulátory,

pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva

343 ORG

62.416,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

75.000,00

75.380,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

75.379,10

99,99 %

skutečnost

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie,

pol. 5161

Služby pošt

343 ORG

170,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

464,00

77,33 %

skutečnost

- poštovné při nákupech součástí výstroje a výzbroje – dodávky realizované poštou,

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

343 ORG

5.313,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

7.000,00

3.313,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.313,00

100,00 %

skutečnost

- poplatek za provozování radiové sítě,

pol. 5166


343 ORG

2.592,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

18.000,00

14.940,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

14.940,00

100,00 %

skutečnost

- metrologické ověření detektoru alkoholu, metrologické ověření měřiče rychlosti,

pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

343 ORG

54.310,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

76.000,00

60.650,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

60.650,00

100,00 %

skutečnost

- rekvalifikační kurz nových strážníků, prolongační kurzy, školení manipulace se zbraní a střelecký výcvik, seminář řídících pracovníků,

pol. 5169


343 ORG

25.200,31 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

38.000,00

51.297,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

51.290,28

99,98 %

skutečnost

- servisní prohlídka městského kamerového systému, lékařské prohlídky strážníků, technická a emisní prohlídka služebního vozidla, poplatky za CCS,

pol. 5171


343 ORG

235.214,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

186.000,00

169.840,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

169.837,00

99,99 %

skutečnost

- opravy městského kamerového systému, služebního vozidla, oprava pistolí,

pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

343 ORG

11.606,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

37.000,00

44.909,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

44.909,00

100,00 %

skutečnost

- rekvalifikační kurzy, prolongační kurzy, seminář řídících pracovníků,

pol. 5175

Pohoštění

343 ORG

348,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

537,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

537,00

100,00 %

skutečnost

- akce pro děti v rámci programu Prevence kriminality,

pol. 5194

Věcné dary

343 ORG

990,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00

1.060,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.060,00

100,00

skutečnost

%

- bezpečnostní reflexní přívěsky Altima – soutěže pro děti v rámci prevence kriminality a BESIP,


48

pol. 5361

Nákup kolků

343

5.600,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

7.600,00

7.300,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- nákup kolků – 3x zbrojní průkaz, 6x osvědčení odborné způsobilosti,

pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

343

12.239,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


40,29 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti,

§ 5512

Požární ochrana – dobrovolná část

Celkem

701.497,51 skutečnost 2010

355.180,00

438.043,05

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 0,00

890,00 5.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


78,42 %

v tom:

pol. 5132 341 352 ORG

Ochranné pomůcky 14 004

ORJ

ÚZ

0,00 2.174,00 skutečnost 2010

890,00 5.598,00 skutečnost

100,00 99,96 %

- ORG 341, ÚZ 14 004 – ochranná přilba k motorové pile, - ORG 352 – 3 ks bezpečnostní opasky Alpin Bupex,

pol. 5134 341 341 341 351 352 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Prádlo, oděv a obuv 00 008 14 004

ORJ

ÚZ

13.075,00 0,00 6.518,00 8.609,52 7.976,08 9.876,40 skutečnost 2010

17.480,00 0,00 0,00 13.300,00 13.700,00 15.500,00

48.708,05 15.000,00 11.336,00 0,00 0,00 3.708,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

48.262,40 15.000,00 11.336,00

99,08 100,00 100,00

3.708,00

100,00

skutečnost

%

341 – zásahové oděvy, 341, ÚZ 00 008 – KÚOK – zásahové kabáty FIREMAN Strong 4 ks, 341, ÚZ 14 004 – HZS ČR – zásahová obuv, reflexní vesty, pracovní stejnokroje, 353 – PS II. – komplety,

pol. 5137 341 351 352 353

2004

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62.977,00 10.850,00 23.309,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 13.000,00 0,00

1.700,00 3.450,00 6.259,00 3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.688,00 3.420,00 6.226,00 2.890,00 skutečnost

99,31 99,13 99,47 96,33 %

- ORG 341 a ORG 351 – nákup sacího koše, - ORG 352 – nákup nabíječky baterií + trhací hák, - ORG 353 – vchodové dveře hasičské zbrojnice (HZ),

pol. 5139 341 351 351 352 352 353 353 ORG

Nákup materiálu 36.112,00 0,00 1.140,00 2.430,00 0,00 3.752,00 0,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

50.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00

14.506,00 0,00 4.000,00 4.530,00 1.000,00 2.422,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

13.484,00

92,95

0,00 4.530,00 0,00 1.926,00 683,00

0,00 100,00 0,00 79,52 68,30

skutečnost

%

- ORG 341 – čepy na CAS 32 T, nemrznoucí směsi, brzdová kapalina, těsnění, žhavící svíčky, elektromateriál, zámek na vrata, materiál na údržbu HZ, - ORG 352 – autobaterie, nářadí, nemrznoucí kapalina, - ORG 353 – příruby, filtr, startovací kabely, - ORG 353, ORJ 2004 – zámek, klika a vložka do vchodových dveří HZ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

49

pol. 5151

Studená voda

351 353 ORG

324,00 576,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.000,00 1.500,00

1.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


18,50 66,46 %

- běžná spotřeba vody v HZ v Loučce a v HZ v Nových Dvorech,

pol. 5153

Plyn

341 ORG

26.962,95 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

36.000,00

36.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

5.000,00 7.500,00 10.000,00 9.000,00

5.000,00 10.500,00 10.000,00 9.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


56,25 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B.,

pol. 5154

Elektrická energie

341 351 352 353 ORG

3.772,26 2.821,00 1.100,00 5.958,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.996,31 10.312,00 3.160,00 8.313,00 skutečnost

59,92 98,20 31,60 92,36 %

- všechny ORG – spotřebovaná el. energie v HZ,

pol. 5155

Pevná paliva

351 ORG

2.066,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.200,00

1.750,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

35.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00

32.000,00 7.000,00 6.385,00 8.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


97,14 %

- palivové dříví - HZ Loučka,

pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva

341 351 352 353 ORG

25.451,00 6.101,00 7.000,00 8.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

31.971,00 6.183,00 6.385,00 8.000,00 skutečnost

99,90 88,32 100,00 100,00 %

- všechny ORG – běžná /provozní/ spotřeba PHM,

pol. 5167


341 352 353 ORG

0,00 0,00 1.536,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 0,00

14.324,00 4.000,00 4.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

14.324,00 4.000,00 4.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 341 – kurz na motorové pily SLŠ Hranice, velitelský kurz V-40 Jánské koupele, - ORG 352 a 353 – kurz na motorové pily SLŠ Hranice,

pol. 5169 341 341 351 351 352 352 353 353 ORG


2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

4.990,00 0,00 2.117,00 919,80 3.090,00 444,00 3.456,00 2.040,00 skutečnost 2010

6.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00

9.200,00 8.434,00 3.000,00 2.000,00 1.026,00 1.000,00 21.400,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

9.066,00 8.434,00 926,00 640,00 1.026,00 0,00 21.384,00 0,00 skutečnost

98,54 100,00 30,86 32,00 100,00 0,00 99,92 0,00 %

- ORG 341 – STK + emise PR 63-69, STK + emise PR 75-83, 3x lékařský posudek člena JSDH, revize a oprava PHP, montáž svolávacího systému pro členy JSDH, - ORG 341, ÚZ 14 004 – svolávací systém pro členy JSDH, - ORG 351 – STK + emise u 3M2 22 88, revize a oprava PHP, - ORG 352 – STK + emise u 3M3 44 99, revize a oprava PHP, - ORG 353 – STK + emise u PR 26-19 a 1M3 8333, revize a oprava PHP, 2x lékařský posudek, instalace nové sirény na budově HZ v Nových Dvorech,


50

pol. 5171 341 351 351 352 352 353 353 ORG ORG ORG ORG ORG

501,00 0,00 98.315,00 955,00 0,00 744,00 14.584,00

2004 2004 2004

ORG

-


ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00 4.000,00 0,00 20.000,00 0,00 45.000,00

18.245,00 9.000,00 18.000,00 6.000,00 20.000,00 8.370,00 33.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

18.245,00 9.000,00 18.000,00 6.000,00 0,00 8.370,00 0,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 %

341 – oprava vozidla CAS 32 T, oprava kompresoru, oprava čerpadla, oprava motorové pily, 351 – oprava vozidla VW (geometrie, siréna, čepy), 351, ORJ 2004 – oprava vstupu do HZ, 352 – oprava vozidla ARO, 353 – oprava brzd, nástřik Avia, ošetření podvozku,

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 46.210.452,73 skutečnost 2010

§ 6112



51.179.055,22

98,12 %

skutečnost

Zastupitelstva obcí

Celkem

1.951.952,57 skutečnost 2010

2.133.900,00

2.133.900,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


89,64 %

v tom:

pol. 5019

Ostatní platy

431 ORG

0,00 ORJ

pol. 5023

ÚZ

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.506.950,00 ORJ

0,00 skutečnost

0,00 %

Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů

431 ORG

skutečnost 2010

ÚZ

skutečnost 2010

1.571.000,00

1.571.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,82 %

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva,

pol. 5031


431 ORG

285.356,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

301.600,00

301.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,20 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva,

pol. 5032


431 ORG

136.569,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

141.400,00

146.400,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,69 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva,

pol. 5142

Realizované kurzové ztráty

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

1.200,00

1.200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- kurzové ztráty při zahraničních pracovních cestách, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5163

Služby peněžních ústavů (pojištění na zahraniční cesty)

431 ORG

210,00 ORJ

pol. 5167

ÚZ

-

200,00

200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

2.610,00 ORJ

0,00 skutečnost

0,00 %


431 ORG

skutečnost 2010

ÚZ

skutečnost 2010

4.500,00

2.501,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

účast uvolněného člena zastupitelstva na seminářích,


51

pol. 5169


431

250,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje,

pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

431

9.607,57

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

77.000,00

77.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- pracovní cesty uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva,

pol. 5176

Účastnické poplatky na konference

431

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

1.999,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- konference Střední Morava,

pol. 5179

Ostatní nákupy

431

10.400,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,66 %

- ošatné – společenské akce,

pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

431

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0 %


§ 6115 pol. 5169 442

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Nákup ostatních služeb 98 074

ORG

ORJ

ÚZ


0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- transfer MF ČR na doplňující volby do zastupitelstva obce Jezernice, nevyužito,

§ 6149 pol. 5169 442

Ostatní všeobecná vnitřní správa Nákup ostatních služeb 98 005

ORG

ORJ

ÚZ


0,00

44.872,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- Sčítaní lidu, domů a bytů – nevznikly žádné výdaje,

§ 6171

Činnost místní správy

Celkem

37.790.167,60 skutečnost 2010

37.398.350,00

39.967.745,10

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,58 %

v tom:

pol. 5011 431 431 431 431 ORG

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2246

98 116 98 116 98 216

ORJ

ÚZ

21.070.971,00 176.338,00 0,00 723.154,00 skutečnost 2010

21.042.000,00 0,00 0,00 0,00

21.160.914,00 181.567,00 552.238,00 781.036,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

19.946.727,00 181.567,00 552.238,00 781.036,00 skutečnost

98,93 100,00 100,00 100,00 %

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, - UZ 98 116 – transfer MF ČR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - ORJ 2246, UZ 98 116 – transfer MF ČR – na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti, - ÚZ 98 216 – transfer MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5019

Ostatní platy

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

52

pol. 5021 431 431 431

2031 2032

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 41.040,00 4.680,00 10.800,00 ÚZ

skutečnost 2010

90.000,00 4.800,00 10.800,00

45.000,00 4.800,00 10.800,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

72.480,00 4.680,00 10.800,00 skutečnost

80,53 97,50 100,00 %

- dohody o provedení práce – svatební a slavnostní obřady, archivní práce související se začleněním hospodářské správy do KT, překlad materiálů pro konferenci Kruhu evropských kovářských měst a tlumočení na konferenci, příprava a realizace exteriérové výstavy KOV VE MĚSTĚ VII., převod znaku města do křivek, archivace účetních dokladů na odboru finančním, provádění úklidu nebytových prostor užívaných městským úřadem, - ORJ 2031 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, - ORJ 2032 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Podhoří,

pol. 5024

Odstupné

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

206.752,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,84 %

- odstupné zaměstnancům dle zákoníku práce,

pol. 5031 431 431 431 431 ORG


2246

98 116 98 116 98 216

ORJ

ÚZ

5.222.562,00 44.088,00 0,00 180.793,00 skutečnost 2010

5.260.000,00 0,00 0,00 0,00

5.042.661,00 45.392,00 138.060,00 195.264,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.993.000,00 45.392,00 138.060,00 195.264,00 skutečnost

99,01 100,00 100,00 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011,

pol. 5032 431 431 431 431 ORG


2246

98 116 98 116 98 216

ORJ

ÚZ

1.899.347,00 15.874,00 0,00 65.090,00 skutečnost 2010

1.894.000,00 0,00 0,00 0,00

1.829.075,00 16.341,00 49.702,00 70.298,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.797.553,00 16.341,00 49.702,00 70.298,00 skutečnost

98,27 100,00 100,00 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011,

pol. 5038 431 431 ORG

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 98 216

ORJ

ÚZ

107.424,00 0,00 skutečnost 2010

120.000,00 0,00

116.859,00 3.141,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

102.305,00 3.141,00 skutečnost

87,54 100,00 %

- povinné pojištění na úrazové pojištění, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5132

Ochranné pomůcky

431 ORG

9.728,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


47,98 %

- nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance,

pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál

342 ORG

5.851,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

6.000,00

1.932,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- obměna a vybavení lékárniček v budovách MěÚ,

pol. 5136 342 342 ORG

Knihy, učební pomůcky a tisk 98 216

ORJ

ÚZ

98.426,00 0,00 skutečnost 2010

110.000,00 0,00

63.482,00 1.518,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

55.326,00 1.518,00 skutečnost

87,15 100,00 %

- nákup odborné literatury, předplatné časopisů, zákonů, odborných měsíčníků, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,


53

pol. 5137 342 344 345 346 347 348 400 441

2222 2222 2222 2222

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 178.844,00 225.886,60 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

67.000,00 135.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00

142.183,00 267.000,00 5.000,00 4.000,00 14.137,00 9.000,0 20.000,00 3.500,0

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

133.833,00 265.115,60 0,00 0,00 14.137,00 8.398,00 19.386,00 3.000,00 skutečnost

94,12 99,29 0,00 0,00 100,00 93,31 96,93 85,71 %

- ORG 342 – drobné nádobí sekret. S, MS a T (9.139), žebřík AL a schůdky Al 2x – (4.444) varné konvice 7 ks - MěÚ (4.055), vysavač pro úklid (4.415), AKU vrtačka (2.490), ústředna k EZS (8.004), rámečky na obrázky - foto chodba radnice (7.510), nábytek chodba radnice (18.456), kancelář IT radnice a WC radnice (11.295), kompresor s přísl. garáž (5.080), kancelářské židle 5 ks (14.630), laminovačka (3.402), taška na kolečkách pro podatelnu (999), klimatizace kanceláře MS (32.850), další drobnosti - kalkulačky, osvětlení vánoční stromek radnice a stojan, - ORG 344 – nákup 18 ks počítačů, 5 ks monitorů, 4 ks tiskáren, - ORG 347 – nákup krbových kamen, rour, žaluzií, - ORG 348 – vánoční osvětlení na kapličku v Trnávce, - ORG 400 – zábradlí Bratrská 358, - ORG 441 – nákup laminovačky,

pol. 5139 342 342 344 344 345 345 346 346 347 347 348 348 400 442 450 ORG

Nákup materiálu 98 216 98 216

2222 2004 2222 2004 2222 2004 2222 2004

ORJ

ÚZ

563.518,30 3.713,00 149.765,20 23.690,00 843,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.749,00 0,00 7.927,20 0,00 0,00 skutečnost 2010

690.000,00 0,00 203.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00 15.000,00 0,00 40.000,00

528.031,28 1.968,72 189.401,44 3.598,56 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 14.000,00 1.000,00 4.500,00 1.184,00 15.000,00 78.245,00 10.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

494.349,88 1.968,72 170.194,04 3.598,56 170,00 535,00 0,00 0,00 11.974,00 0,00 0,00 1.184,00 3.083,00 78.245,00 0,00 skutečnost

93,62 100,00 89,85 100,00 8,50 53,50 0,00 0,00 85,52 0,00 0,00 100,00 20,55 100,00 0,00 %

- ORG 342 – kancelářské potřeby pro činnost MěÚ a pro přípravu podkladů pro jednání samosprávy, nákup čistících a hygienických prostředků – budovy MěÚ, kavárna, nákup materiálu pro drobné opravy budov, vybavení a vozidel MěÚ, květinová výzdoba balkonu radnice – obměna jaro a zima - ORG 342, ÚZ 98 216 – nákup materiálu krytý tsf MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – nákup optických válců a tonerů do tiskáren, spotřební materiál PC (mouse, klávesnice, kabely, DVD + CD atp.), nákup tonerů, - ORG 344, ÚZ 98 216 – nákup tonerů (sociálně-právní ochrana dětí), - ORG 345, ORJ 2222 – barva, - ORG 345, ORJ 2004 – nákup barvy na provedení nátěrů, - ORG 347, ORJ 2222 – drobný materiál k úklidu a vybavení budovy OV – ubrusovina, garnyže, smetáky, ředidla, štětce, kartáče, materiál k opravě sekačky na trávu atd. - ORG 348, ORJ 2004 – doplnění hasicích přístrojů, - ORG 400 – zajištění drobné údržby radnice a zámku, - ORG 442 – nákup tabulek s názvy ulic na nové označení ulic ve městě, - ORG 450 – registrační značky, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5142

Realizované kurzové ztráty

431 ORG

76,90 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

700,00

700,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- kurzová ztráta při zahraniční služební cestě, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

54

pol. 5151 342 345 346 347 400 400 400 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

ORG

-

ORG ORG ORG ORG

40.440,00 36,00 178,00 0,00 61.644,00 0,00 3.888,00

2222 2222 2222 2237 98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

50.000,00 1.000,00 3.000,00 1.863,00 76.581,00 10.000,00 2.567,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

42.418,00 0,00 332,00 0,00 74.014,00 126,00 2.567,00 skutečnost

84,83 0,00 11,06 0,00 96,64 1,26 100,00 %

Teplo 0,00 386.897,00 0,00 9.787,00

2237 98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 480.000,00 0,00 0,00

155.000,00 452.523,00 50.000,00 8.329,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

147.900,00 347.572,00 39.922,00 8.329,00 skutečnost

95,41 76,80 79,84 100,00 %

342 – dodávka tepla pro budovu radnice – od 01.09.2011, 400 – dodávka tepla pro budovu zámku, 400, ORJ 2237 – dodávka tepla pro konírnu, 400, ÚZ 98 216 – teplo pro zámek - kryto tsf MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5153

Plyn

342 ORG

50.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 0,00

342 – radnice – vodné, stočné a srážková voda, 346 – Podhoří – vodné, stočné a srážková voda, 400 – zámek – vodné, stočné a srážková voda, 400, ORJ 2237 – konírna – vodné, stočné a srážková voda, 400, ÚZ 98 216 – zámek - vodné, stočné - kryto MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5152 342 400 400 400

Studená voda

421.519,80 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

520.000,00

370.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,48 %

- odběr plynu pro budovu radnice a spisový archiv, zbývající prostředky přesunuty na pol. 5152,

pol. 5154 342 345 346 347 348 400 400 400 ORG

-

Elektrická energie 273.509,00 15.710,00 31.778,00 33.139,00 3.837,00 165.127,25 0,00 5.709,00

2222 2222 2222 2222 2237 98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

350.000,00 19.000,00 25.500,00 32.500,00 8.000,00 270.000,00 0,00 0,00

350.000,00 19.000,00 25.500,00 39.393,00 8.000,00 238.296,00 26.272,00 5.432,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

283.224,80 14.186,00 15.400,00 14.867,00 6.957,00 218.824,00 26.271,21 5.432,00 skutečnost

80,92 74,66 60,39 37,74 86,96 91,82 99,99 100,00 %

ORG 342 – odběr pro budovu radnice, garáž, zvonici a spisový archiv, ORJ 2222 – odběry pro budovy osadních výborů v místních částech, ORG 400 – odběr pro provoz budovu zámku, ORG 400, ORJ 2237 – odběr pro provoz konírny, ORG 400, ÚZ 98 126 – odběr zámku kryt transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5155 347 348

2222 2222

ORG

ORJ

Pevná paliva 3.981,00 8.996,00 ÚZ

skutečnost 2010

4.000,00 9.000,00

0,00 9.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


95,78 %

- ORG 347 – přesun na pol. 5139, - ORG 348 – palivo pro budovu osadního výboru v Trnávce,

pol. 5156 342 342

Pohonné hmoty a maziva 98 216

122.449,19 3.810,00


150.000,00 0,00

120.851,00 4.148,00

113.268,00 4.148,00

93,72 100,00

55

345 346 347 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

2222 2222 2222 ORJ

342 342 410 440 450 ORG

ORG ORG ORG ORG ORG

ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.000,00 0,00 1.500,00

100,00 0,00 100,00 %

skutečnost

ORJ

ÚZ

500.100,00 7.602,00 140,00 69.482,00 0,00 skutečnost 2010

560.000,00 0,00 1.000,00 105.000,00 0,00

558.748,00 1.252,00 1.000,00 105.000,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

435.462,00 1.252,00 114,00 67.808,00 430,00

77,93 100,00 11,40 64,57 43,00 %

skutečnost

342 – poštovné za odeslané zásilky – platby přes frankovací stroj i v hotovosti, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 410 – zaslání nájemného, 440 – soc. dávky poukázkami, 450 – poštovné na vracení zůstatku kaucí po uhrazení sankcí za dopravní přestupky,

Služby telekomunikací a radiokomunikací 98 216

2222 2222 2222 2030 ORJ

ÚZ

333.319,37 9.849,00 143.181,00 0,00 0,00 0,00 74.060,30 skutečnost 2010

395.000,00 0,00 143.000,00 0,00 3.000,00 0,00 70.000,00

301.061,40 8.938,60 143.310,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00 70.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

266.193,46 8.938,60 143.181,00 0,00 1.200,00 0,00 23.432,00

88,41 100,00 99,90 0,00 80,00 0,00 33,47 %

skutečnost

342 – uskutečněné telefonní hovory, přesuny na pol. 5137, 5139, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 344 – provoz internetu, 347 – dobití kreditu mobilu předsedovi OV, 431 – Infokanál – posláno celkem 30.083 sms zpráv,

pol. 5163


431 ORG

skutečnost 2010

1.000,00 2.000,00 1.500,00

Služby pošt 98 216

pol. 5162 342 342 344 346 347 348 431

ÚZ

1.000,00 2.000,00 0,00

342 – PHM a maziva pro služební vozidla, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 345 – PHM pro travní sekačku, 346 – nečerpáno 347 – PHM pro travní sekačku,

pol. 5161

-

1.000,00 0,00 0,00

280,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

300,00

300,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00

0,00 %

skutečnost

- připojištění na zahraniční služební cesty, nebyl důvod a potřeba čerpat,

pol. 5164 342 346

2222

ORG

ORJ

Nájemné 6.000,00 426,40 ÚZ

skutečnost 2010

6.000,00 1.000,00

6.000,00 1.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

6.000,00 434,30

100,00 43,43 %

skutečnost

- ORG 342 – nájem za umístění informačního panelu - Jurečkovi, - ORG 346 – nájem sloupů elektr. vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu v Podhoří,

pol. 5166


342 410 420 ORG

349.392,00 0,00 1.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

390.000,00 15.000,00 16.500,00

390.000,00 15.000,00 38.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

371.338,00 0,00 37.600,00 skutečnost

95,21 0,00 98,31 %

- ORG 342 – právní služby právního zástupce města AK Svatoň, znalecký posudek vozidlo JSDH, směrnice k pohledávkám firma CATANI, - ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpat,


56

- ORG 420 – pořízení znaleckých posudků na 2 objekty ve velmi špatném stavu (2x 9.900,00 Kč – Loučka čp. 14 a D. Újezd čp. 78); pořízení 2 posudků ve vyvlastňovacím řízení (2x 4.900,00 Kč – ocenění věcných břemen), kde nedošlo k dohodě mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným; právní posouzení postupu stavebního úřadu ve věci ubytovny Tyršova ul. ( 5 tis. Kč); z podnětu krajského úřadu vypracování posudku na důvody plísně v bytě Na Kopečku 1012 (3 tis. Kč),

pol. 5167 431 431 ORG

Služby školení a vzdělávání 98 216

ORJ

ÚZ

166.193,00 2.090,00 skutečnost 2010

325.000,00 0,00

163.548,00 6.952,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

153.638,00 6.952,00 skutečnost

93,94 100,00 %

- vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a ostatní školení důležité pro vzdělávání zaměstnanců, přesuny 154,5 tis. na pol. 5024, 5194/orj. 2043 a pol. 5172, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5169 342 342 344 345 345 346 346 347 347 348 348 380 400 410 415 420 431 431 440 442 ORG


2222 2004 2222 2004 2222 2004 2222 2004

2015

ORJ

ÚZ

975.502,75 12.720,00 792.084,40 2.488,00 484,80 728,00 8.634,00 2.488,00 5.407,00 1.108,00 360,00 15.200,00 107.254,31 2.850,00 13.400,00 0,00 35.511,00 2.815,67 0,00 0,00 skutečnost 2010

1.118.250,00 0,00 850.000,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 1.000,00 20.000,00 100.000,00 4.800,00 30.000,00 3.000,00 51.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00

1.104.326,00 14.023,80 809.700,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 816,00 19.800,00 100.000,00 4.800,00 30.000,00 1.500,00 51.000,00 3.000,00 5.000,00 21.755,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.022.844,89 14.023,80 752.087,50 3.081,30 504,00 1.762,00 252,00 2.302,10 850,00 1.941,60 568,00 9.250,00 79.227,08 1.800,00 28.032,00 213,00 36.837,00 2.288,00 0,00 21.667,00 skutečnost

92,62 100,00 92,88 51,35 50,40 35,24 12,60 57,55 56,66 48,54 69,60 46,71 79,22 37,50 93,44 14,20 72,22 76,26 0,00 99,59 %

- ORG 342 – příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TKO, manipulační poplatky, parkovné, čistírna – vlajky, potahy křesla, zapůjčení čistícího stroje na koberce a čalounění, pronájem plošiny na mytí oken, elektrorevize přenosných spotřebičů, přezkum hospodaření města, provedení veřejnoprávních kontrol ve městě a příspěvkových organizacích, konzultační činnost auditora, poradenská činnost na úseku BOZP a PO, poplatky za provoz zabezpečovacího systému v budově radnice a zámku, tisk poštovních poukázek, radiotelevizní poplatky, - ORG 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – veškeré platby za provoz programů – roční poplatky (Gordic, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, Mzdy a personalistika, Pors atd.) platby za webhosting, elektronické kvalifikované podpisy, servis informačního systému a programového vybavení, softwarové práce, servisní opravy tiskáren a počítačů, servis klimatizace, registrace domény, - ORG 345, ORJ 2222 – platby za odvoz TKO, revize přenosných elektrospotřebičů, - ORG 345, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky, kontrola hasících přístrojů, - ORG 346, ORJ 2222 – platby za odvoz TKO, revize přenosných elektrospotřebičů, - ORG 346, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky, kontrola hasících přístrojů, revize elektro, - ORG 347, ORJ 2222 – platby za odvoz TKO, - ORG 347, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky, kontrola komínů, - ORG 348, ORJ 2222 – platby za odvoz TKO, revize přenosných elektrospotřebičů, - ORG 348, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky, revize hromosvodů, - ORG 380 – výstupy z katastru nemovitostí, - ORG 400– preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za EZS, servis výtahu, revize hasících přístrojů a hydrantů, revize elektro, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011

57

ORG 410 – mapové listy, ORG 415 – vícetisky PD, ORG 420 – vyvolání filmů použitých pro dokumentování stavu při šetřeních, ORG 431 – inzeráty – vyhlášení výběrových řízení, řadové lékařské prohlídky zaměstnanců města, členský příspěvek - STMAOÚ a další služby, - ORG 431, ORJ 2015 – služby pro zastupitelstvo – výlepy plakátů na jednání ZM, - ORG 442 – montáž tabulek s názvy ulic na objekty ve městě, -

pol. 5171 342 344 345 345 346 346 347 347 348 400 415

2222 2004 2222 2004 2222 2004 2222

ORG

ORJ

Opravy a udržování 102.673,70 194.960,20 0,00 0,00 0,00 1.176,00 4.000,00 5.743,00 0,00 234.112,70 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

150.000,00 170.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 15.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 300.000,00 0,00

191.655,70 180.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 43.300,00 0,00 5.000,00 4.000,00 388.751,40 400.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

187.231,20 176.728,40 3.300,00 1.254,00 0,00 38.680,00

97,69 98,18 66,00 25,08 0,00 66,23

0,00 0,00 265.477,50 329.893,00

0,00 0,00 68,28 82,47

skutečnost

%

- ORG 342 – opravy, STK a SME a garanční prohlídky služebních vozidel, kancelářské techniky a vybavení kanceláří na MěÚ - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, oprava PC a tiskáren, - ORG 345, ORJ 2222 – Loučka – oprava sekačky na trávu - ORG 345, ORJ 2004 – preventivní prohlídky, revize, - ORG 346, ORJ 2004 – oprava okapových žlabů a svodů na budově OV, - ORG 347, ORJ 2004 – zasklení oken, odstranění závad z revize elektroinstalace, oprava střechy, - ORG 400 – nátěr a oprava dveří ,výměna baterií, výměna karmy za el. bojler oprava EPS, instalace klimatizace, klempířské práce, oprava spár balkónů, pročistění kanalizace, výměna baterií ,po revizní závady – odstranění, další drobné opravy, - ORG 415 – oprava rozvodů ústředního topení v budově radnice,

pol. 5172

Programové vybavení

344 ORG

208.745,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

190.000,00

541.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,56 %

- 52 x Microsoft Office 2010,

pol. 5173 431 431 ORG

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 68.464,26 9.334,00

98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

155.000,00 0,00

144.193,00 10.807,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

51.742,26 10.807,00 skutečnost

35,88 100,00 %

- pracovní cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5175

Pohoštění

431 ORG

97.301,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

99.000,00

99.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


85,36 %

- porady a jednání S, MS, T, VO, zasedání ZM a RM, jednání výborů ZM a komisí RM,

pol. 5176

Účastnické poplatky na konference

431 ORG

4.620,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

4.500,00

4.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

1.000,00 0,00

1.000,00 35.000,00

600,00 skutečnost

13,33 %

- účastnické poplatky na konferencích,

pol. 5179 342 400

Ostatní nákupy 250,00 0,00


0,00 33.600,00

,00 96,00 58

431 ORG

30.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

44.000,00

44.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


82,72 %

- ORG 400 – PD kotelna radnice, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, obřady,

pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

342 431 ORG

19.548,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

10.000,00 0,00

15.000,00 3.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

8.895,00 1.233,00 skutečnost

59,30 41,10 %

- ORG 342 – spoluúčasti na pojistných plněních – úrazy na komunikacích města (7.000), poplatek OSA (1.895), - ORG 431 – svědečné,

pol. 5194 431 431

2043

ORG

ORJ

Věcné dary 62.513,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2010

50.000,00 0,00

50.000,00 27.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

19.511,00 27.500,00 skutečnost

39,02 100,00 %

- věcné dary na společenské akce podporované městem, - ORJ 2043 – pamětní medaile města – ak. sochař Vícha,

pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

9.000,00

9.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

3.000,00 14.000,00

0,00 14.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nebyl důvod odvodu,

pol. 5361

Nákup kolků

342 410 ORG

0,00 9.050,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010


26,78 %

- ORG 410 – vklady smluv (kupních, darovacích), nabývací tituly,

pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

342 ORG

5.150,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

3.600,00

6.600,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,90 %

- dálniční známky,

pol. 5424 431 431 ORG

Náhrady mezd v době nemoci 98 216

ORJ

ÚZ

112.099,00 0,00 skutečnost 2010

170.000,00 0,00

168.893,00 1.107,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

141.270,00 1.107,00 skutečnost

83,64 100,00 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti, - ÚZ 98 216 – dtto, kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5909


380 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

200,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

200,00 skutečnost

100,00 %

- vratka správního poplatku MV ČR,

pol. 6111

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

344 ORG

82.944,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

115.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


98,40 %

- OS Microsoft Windows Server R2, modul REN do programu Ginis – evidence nemovitostí,

pol. 6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

61.280,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- PD na budovu osadního výboru v N. Dvorech – přesun k čerpání v r. 2012,


59

pol. 6122


342 ORG

164.316,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

80.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,58 %

- multifunkční barevný kopírovací stroj (původní vrácen na základě požadavku MPSV na ÚP),

pol. 6123

Dopravní prostředky

342 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

346.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


99,41 %

- pořízení osobního vozidla Škoda Octavia,

pol. 6127


342 431 ORG

0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

4.000,00 18.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

4.000,00 18.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 342 – pořízení kovaného žezla se stojanem (kancelář S), - ORG 431 – pořízení obrazu p. Markulčeka (sekretariát S),

§ 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Celkem

153.430,47 skutečnost 2010

155.000,00

155.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


93,74 %

v tom:

pol. 5144

Poplatky dluhové služby

444 ORG

6.899,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

8.000,00

8.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


86,23 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – rezervační poplatek za povolený debet,

pol. 5163


444 ORG

146.531,47 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

147.000,00

147.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


94,15 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky,

§ 6320 pol. 5163 342 342 ORG

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 13 002

ORJ

ÚZ

553.362,69 0,00 skutečnost 2010

620.000,00 0,00

645.285,00 3.250,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

633.318,00 3.250,00 skutečnost

98,14 100,00 %

- pojištění nemovitého a movitého majetku města – tj. budov, uměleckých předmětů, vybavení, techniky JSDH, služebních vozidel, odpovědnosti podnikatelů, traktor kompostárna, - ÚZ 13 002 – pojištění veřejné služby,

§ 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/

Celkem

307.519.456,73 skutečnost 2010

v tom: pol. 5342


511.000,00 ORJ


%

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG


ÚZ

skutečnost 2010

516.000,00

516.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- převod základního přídělu sociálnímu fondu,

pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/

444 ORG

307.008.456,73 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


%

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu,


60

§ 6399 pol. 5362 445 445

2233

ORG

ORJ

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 4.474.000,00 - 33.238,00 ÚZ

skutečnost 2010

0,00 0,00

9.178.520,00 20.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

9.178.520,00 18.571,00 skutečnost

100,00 92,85 %

- na základě daňového přiznání městem hrazená daň z příjmů právnických osob, daň je dle zákona 243/2000 Sb., RUD, příjmem příslušné obce (výlučná daň), - ORj 2233 – odvody a nároky DPH,

§ 6402 pol. 5364

Finanční vypořádání minulých let Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů poskytnut. v min. rozp. obdobích

449

146.313,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

0,00

572.025,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


100,00 %

- vratky nevyčerpaných dotací v roce 2010 v rámci finančního vypořádání se SR ČR,

§ 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby

600

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

13.319.330,00

0,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- 15% podíl z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením, v průběhu roku převedeno na konkrétní schválené akce.

Vlastní fondy celkem – sociální fond 627.216,00 skutečnost 2010

§ 6171



627.216,00

90,90 %

skutečnost

Činnost místní správy

Celkem

627.216,00 skutečnost 2010

690.000,00

690.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


90,90 %

v tom:

pol. 5164 300

2037

ORG

ORJ

Nájemné 2.000,00 ÚZ

skutečnost 2010

1.500,00

1.500,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 %

- nájem sálu na pracovně-společenskou akci pořádanou zaměstnavatelem, nečerpáno,

pol. 5169 300 300 300 300 ORG

-

ORJ ORJ ORJ ORJ


2036 2037 2038 2039 ORJ

2036 2037 2038 2039

pol. 5175 300

2037

ORG

ORJ

215.328,00 5.000,00 26.803,00 54.123,20 ÚZ

skutečnost 2010

250.000,00 7.500,00 30.000,00 66.000,00

250.000,000 7.500,00 30.000,00 66.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

204.238,00 1.720,00 0,00 59.168,20 skutečnost

81,69 22,93 0,00 89,64 %

– přísp. pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM na 1 hlavní jídlo denně (10 Kč), – společenská akce pro zaměstnance – bowling, – kulturní akce – nečerpáno, – sportovní akce – permanentky na masáže, bazény, apod.,

Pohoštění 34.040,00 ÚZ

skutečnost 2010

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


55,12 %

- společenská akce pro zaměstnance – celodenní stravování,

pol. 5499 300 300

2035 2040

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 143.400,00 35.000,00


187.000,00 20.000,00

187.000,00 20.000,00

152.400,00 5.000,00

81,49 25,00 61

300

2041

ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2010

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

5.000,00

100,00

skutečnost

%

- ORJ 2035 – příspěvek na penzijní připojištění, - ORJ 2040 – věcný dar zaměstnanci při životním výročí, - ORJ 2041 – jednorázová nevratná soc. výpomoc

pol. 5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

300 ORG

40.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2010

100.000,00

100.000,00

schvál. rozpočet

upravený rozpočet


60,00 %

- poskytnuté půjčky 3 zaměstnancům,

Konsolidace celkem - 307.519.456,73 skutečnost 2010

- 516.000,00 schválený rozpočet

- 516.000,00 upravený rozpočet

- 291.716.576,90 skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2011 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2011.

SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů Ukazatel dluhové služby, výše cizích zdrojů, úvěrů a půjček ve vztahu k celkovým aktivům, schopnost města dostát svým finančním závazkům (celková likvidita) jsou dokladovány v příloze č. 11 – Monitoring hospodaření obcí dle usnesení Vlády České republiky č. 1395 ze dne 12.11.2008.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 provedla auditorská společnost FinAudit s. r. o., se sídlem v Olomouci, IČ 61947407, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání byla projednána se starostou dne 10.04.2011 v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je předložena k projednání jako nedílná součást závěrečného účtu města, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


62

Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2011 na jednání dne 16.05.2012.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2011 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Přílohy závěrečného účtu města za rok 2011: 1. a) Čerpání rozpočtu města za rok 2011 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2011 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2011 – výdaje dle organizací d) Čerpání rozpočtu města za rok 2011 – vývoj daňových příjmů 2. Rozpočtová opatření schválená v roce 2011 3. Správní poplatky za rok 2011 - porovnání od roku 2007 4. Přijaté transfery v roce 2011 5. Příjmy a výdaje za rok 2011 po měsících 6. Struktura příjmů a výdajů za rok 2011 7. a) Příjmy za rok 2011 – porovnání od roku 2007 b) Výdaje za rok 2011 – porovnání od roku 2007 8. Daňové příjmy za rok 2011 – porovnání od roku 2007, výtěžnost na jednoho obyvatele 9. Stavy fondů a depozitního účtu k 31.12.2011 10. Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2011 – porovnání od r. 2007 11. Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů /SIMU/ 12. Zadluženost města k 31.12.2011 13. Akcie a zastoupení města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2011 Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2011 jsou:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2011 do 31.12.2011, jejíchž přílohami jsou:  př. A) – Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad  př. B) – Účetní závěrka k 31.12.2011, kterou tvoří: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu  př. C) – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města – FIN 2–12 M  př. D) – Výpočet ukazatelů dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.  Inventarizační zpráva za rok 2011  Stav pohledávek/nedoplatků a závazků/přeplatků k 31.12.2011  Hospodaření za rok 2011

příspěvkových

organizací zřízených

městem

Lipník

nad

Bečvou

 Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2011


63

Finanční prostředky na bankovních účtech k ,24

Recommend Documents