Fax. (0253)

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. K. H. Tb. Abdul Halim No. 2 Telp./Fax. (0253) 201033

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nomor : 556/

-DISBUDPAR/2013

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

Bahwa untuk memberikan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata, perlu adanya Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang; bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang akan dituangkan dalam DPA SKPD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang tentang Recana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; Undang- undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286 ); Undang- undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.66, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4400 ); Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421 ); Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4437 ); Undang- undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438 );

6.

Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693 ); 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693 ); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9) Memperhatikan

: 1.

2.

3.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2009 tentanag Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang; Keputusan Bupati Pandeglang Tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Renja SKPD Tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang; Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Nomor 556/053-Budpar /2011 tentang penetapan Rencana Kerja (Renja) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Periode 2014; MEMUTUSKAN

Menetapkan

RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2013

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Renja KPAD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagaimana di maksud pada Diktum “Kesatu” adalah dokumen rencana pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 1 (satu) tahun; : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagaimana di maksud pada Diktum “Kesatu” dan “Kedua” digunakan sebagai pedoman unit kerja dalam penyusunan rencana program/kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun; : Setiap unit pada Diktum “Ketiga” di lingkungan KPAD wajib melaksanakan ketentuan peraturan ini dalam menyusun rencana program/kegiatan tahun 2014; : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di PANDEGLANG Pada tanggal Mei 2013 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG

Dra. Hj INDAH DINARSIANI M.Pd NIP. 19610123 198612 2 001

Tembusan disampaikan kepada : Yth.

1. Bapak Bupati Pandeglang (sebagai laporan); 2. Sekretaaris Daerah Kabupaten Pandeglang (sebagai laporan); 3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang; 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang;


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai karunia dan rahmat-Nya untuk kita semua sehingga tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–SKPD)

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Pandeglang Tahun Anggaran 2013 ini. Rencana Kerja ini merupakan suatu penjabaran perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam satu tahun dan merupakan hasil penjaringan dan pembahasan rencana program dan kegiatan sesuai atau berdasarkan aspirasi program dan kegiatan per seksi pada bidang satuan kerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata tanpa melupakan aspirasi masyarakat. Renja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini diharapkan dapat mengakomodir aspirasi kegiatan pembangunan Kebudayaan dn Pariwisata yang akan dibiayai oleh APBD

Tahun Anggaran 2013 yang

memuat pelaksanaan kegiatan rutinitas atau pembangunan yang akan dilaksanakan. Pandeglang,

Juni 2012

Kepala Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang

Dra. Hj. INDAH DINARSIANI,M.Pd Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 196101231986122001


DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN ......................................................................

1

1.1. Latar Belakang ....................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................

4

1.4. Sistematika Penulisan .........................................................

5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...........

7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

.....................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .................................................... 2.3

7 11

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...................................................................................... ...

20

2.4

Review tentang Rancangan Awal SKPD ........................ .....

22

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................................................................... ....

23

III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.......................

25

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional .................................

25

3.2 Tujuan dan sasaran renstra SKPD .......................................

25

3.3 Program dan Kegiatan ...........................................................

26

VI. PENUTUP ...............................................................................

30



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten

Pandeglang

pembangunan

tahunan

Tahun SKPD

2013

merupakan

Kabupaten

rencana

Pandeglang

yang

disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Pandeglang

Tahun

2011-2016

),

yang

memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2013, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah (melalui SKPD) maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan hasil penjaringan dan pembahasan

rencana

program

dan

kegiatan

sesuai

atau

berdasarkan aspirasi program dan kegiatan per seksi/subag pada bidang satuan kerja Dinas Kebdayaan dan pariwisata Kabupaten Pandeglang.

5


Rencana

Kerja

Satuan

Kerja

Dinas

Kebudayaan

dan

pariwisata Kabupaten Pandeglang ini juga merupakan penjabaran kegiatan-kegiatan seksi/bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing pada satu tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur

penilaian

kinerja

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2013. Sedangkan tujuan : Tujuan

Rencana

Kerja

SKPD

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang

Tahun

Anggaran

2013

sesuai

dengan

prioritas

kegiatan agar terarah dan terpadu, serta sesuai tugas dan fungsi maupun isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

6


1.3.

Landasan Hukum Landasan

hukum

penyusunan

Renja-SKPD

Dinas

Kehutanan Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah : 1)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan

Daerah; 3)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5)

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6)

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 15 Tahun 2003 tentang

pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2003 Nomor 55, Seri E.4); 7)

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

7


Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); 8)

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010

tentang

Sistem

Perencanaan

dan

Penganggaran

Pembangunan Daerah; 9)

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005 – 2025 ;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 11) Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013. 12) Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 tentang

Petunjuk

pelaksanaan

Rangkaian

Musrenbang

Penyusunan renja SKPD.

1.4.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 8


BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Lalu 2.1

Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Dan Capaian Renstra SKPD 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review Tentang Rancangan Awal SKPD

2.5

Penelaahan

Usulan

Program

dan

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP 9

Kegiatan


BAB II EVALUASI PERENCANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

dan

Pariwisata

tersebut.

Tercapai

tidaknya

pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau Program yang telah disusun dapat

dilihat

berdasarkan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini menyajikan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 10


Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

yang

telah

ditetapkan.

Indikator

Kinerja

Kegiatan

meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana , sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kineja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran

Kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan

indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Capaian Renstra SKPD Renstra

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kinerja yang berisi kegiatan-kegiatan yang dianggap berhubungan sebab akibat dengan target program yang telah ditetapkan, baik itu Urusan Wajib Kebudayaan maupun Urusan Pilihan Pariwisata. Rencana Kinerja ini disusun dengan mengacu 11


pada Kebijakan Pembangunan dan dijabarkan ke dalam usulan kegiatan. Usulan-usulan ini kemudian dievaluasi dari aspek anggarannya. Usulan-usulan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran

kemudian

digabungkan

menjadi

suatu

Rencana

Kegiatan Tahunan. Target dari indikator kinerja program ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan

ditetapkan dalam bentuk

kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Indikator kinerja program berikut target satuannya tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja. Rincian Program dan Kegiatan berikut indikator kinerja, satuan, dan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel Indikator Kinerja : Indikator

target

Realisasi

Terlaksananya

1 kegiatan

0

kegiatan pemutakhiran data/ system informasi pariwisata

12


Terlaksananya

3 Even

3 Even

1 Paket

1 Paket

1 unit

1 unit

24 buku

24 buku

30 Juru pelihara

40 juru Pelihara

5 Pentas seni

5 Pentas seni

kegiatan pameran Promosi Terlaksananya kegiatan pengadaan material promosi Tercapainya pembangunan kolam renang oai panas cisolong Terpenuhinya data usaha jasa keapriwisataan Terpenuhinya pemberian bantuan pada juru pelihara BCB Terpenuhinya pementasan kesenian festival budaya daerah

13


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Pandeglang,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyusunan perencanaan bidang kebudayaan dan pariwisata.

2.

Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata.

3.

Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata.

4.

Pembinaa, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata. 14


5.

Pelaksanaan kegiatan penatausaahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

6.

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang

Kepala Dinas

Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kabid Kebudayaan

Seksi Kesenian

Seksi Muskala dan Jarahnitra

Kabid Pengembangan Pariwisata

Seksi Penataan Pariwisata

Seksi Pemasaran

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL

15

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan

Kabid Objek dan Daya Tarik Wisata

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata


Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, kepala dinas dibantu oleh : a. Sekretariat; b. Bidang Kebudayaan; c. Bidang Pengembangan Pariwisata; d. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata,

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan

pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian. 16


c. Penyelenggaraan

urusan

umum

dan

perlengkapan,

keprotokolan dan hubungan masyarakat. d. Penyelenggaraan

ketatalaksanaan,

kearsipan

dan

perpustakaan. e. Pelaksanaan

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan unit kerja. f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas dan fungsinya.

Didalam struktur organisasi SekretarIat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. I.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

urusan

umum

dan

pengelolaan administrasi kepegawaian. I.2. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Keuangan

yang 17

berada

dibawah

dan


bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. I.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub

Bagian

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi

dan

Pelaporan

yang

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai

tugas

pokok

menyusun

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

II. Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokoko melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kesenian, museum purbakala, sejarah dan nilai-nilai tradisional. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan kesenian, museum purbakala, sejarah dan nilai-nilai tradisional. 18


b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan kesenian, museum purbakala, sejarah dan nilai-nilai tradisional. c.

Penyelenggaraan

pengembangan

kesenian,

museum

purbakala, sejarah dan nilai-nilai tradisional. d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kesenian, museum

purbakala,

sejarah

dan

nilai-nilai

tradisional. e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.1. Seksi Kesenian Seksi Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kesenian. II.2. Seksi Muskala dan Jarahnitra Seksi Muskala dan Jarahnitra dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang

Kebudayaan. 19

Seksi

Muskala

dan


Jarahnitra

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

kebijakan teknis pengelolaan museum purbakala, sejarah dan nilai-nilai tradisional.

III. Bidang Pengembangan Pariwisata Bidang

Pengembangan

Pariwisata

dipimpin

oleh

seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala

Dinas

Pengembangan merumuskan

Kebudayaan

Kebudayaan dan

dan

Pariwisata.

mempunyai

melaksanakan

kebijakan

Bidang

tugas teknis

pokok

penataan

pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

Kebijakan

teknis

penataan

pariwisata,

pemasaran dan promosi pariwisata. b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penataan pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata. c. Penyelenggaraan

penataan

pariwisata,

pemasaran

dan

promosi pariwisata. d. Pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata.

20

penataan


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.1. Seksi Pemasaran Seksi Pemasaran dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. Seksi Pemasaran

dan

Promosi

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan kebijakan teknis pemasaran dan promosi pariwisata.

III.2. Seksi Penataan Pariwisata Seksi Penataan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. Seksi Penataan Pariwisata

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

kebijakan teknis penataan pariwisata.

IV. Bidang Objek dan Atraksi Wisata Bidang Objek dan Atraksi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang Objek dan 21


Atraksi

Wisata

mempunyai

tugas

pokok

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis penataan objek dan atraksi wisata. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Objek dan Atraksi Wisata menyelenggarana fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penataan objek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana pariwisata. b. Pelaksanaan pembinaan, kordinasi dan fasilitasi dalam penataan objek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana pariwisata. c.

Penyelenggaraan penataan objek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana pariwisata.

d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan objek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana pariwisata. e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV.1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepal Bidang Objek dan Atraksi Wisata. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok 22


melaksanakan kebijakan teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata.

IV.2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang

Kepala

Seksi

bertanggungjawab

yang

kepada

berada

Kepala

dibawah

Bidang

Objek

dan dan

Atraksi Wisata. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknisi pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam konteks potensi wisata, Pandeglang memiliki potensi yang sangat handal, terdiri dari obyek wisata alam,sejarah dan seni budaya. Potensii ini merupakan agenda yang sangat serius oleh

Pemerintah

Kabupaten

Pandeglang.

Perhatian

tersebut

menjadi prioritas yang akan direalisasikan oleh berbagai program dalam

upaya

pemberdayaan

potensi

secara

optimal

demi

mendorong tumbuhnya laju perekonomian masyarakat. Potensi

wisata

yang

masih

kurang

mendorong

perekomian

masyarakat kabupaten pandeglang pada bidang kepariwisataan pariwisata, yaitu: 23




Belum dikembangkanya potensi wisata alam Pantai carita, pantai ciputih, pantai sumur dan TNUK, pantai bama, pantai megacemara, gunung karang, gunung aseupan, mata air cikoromoy, sumber air cikoromoy, sumber air cisolong, pemandian citaman, curug gendang dan curug putri



Wisata sejarah ( Batu Quran cibulakan, Masjid Makam Maulana masyur cikaduen dan Masjid Caringin,



Wisata Budaya ( Rampak bedug, seni debus, seni pencak silat dan kudalumping dll) karena insfrastruktur jalan menuju kawasan obyek wisata tersebut kurang baik

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan kepedulian dan peran serta seluruh unsur pemerintahan dan stake holder

untuk bekerjasama yang solid dan terarah menuju

sebuah tujuan guna merealisasikan visi bersama Kabupaten Pandeglang. Bahwa pariwisata bukanlah semata tanggungjawab satuan

kerja

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

tetapi

tanggungjawab bersama karena didalamnya menyangkut berbagai aspek

yang

tercantum

dalam

fungsi

masing-masing

unsur

pemerintahan tersebut. Dengan adanya gandengan tangan yang erat dari berbagai unsur pemerintahan tersebut, akan menjadi shock teraphy bagi elemen lain diluar pemerintahan untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pandeglang. 24


Adapun permasalahan yang berdasarkan tugas dan fungsi

oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah: 1. Masih banyak Insfrastruktur jalan yang rusak dan belum adanya akses jalan menuju obyek wisata 2. Masih rendahnya Sumber Daya masyarakat dalam sektor pengembangan kebudayaan dan Pariwisata 3. Masih

kurangnya

Peran

serta

masyarakat

dan

dunia

usaha/swasta untuk mendukung kepariwisataan 4. Masih rendahnya anggaran promosi dan pemasaran dalam pengembangan sektor Kebudayaan dan Pariwisata 5. Belum

optimalnya

iklim

investasi

yang

kondusif

dan

profekstif 6. Belum tumbuhnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mendukung jasa kepariwisataan dan budaya

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para 25


pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi–asosiasi, perguruan tinggi

maupun

dari

SKPD

Kabupaten/Kota

yang

langsung

ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan Informasi

SKPD

dari

penelitian

lapangan

dan

pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.

1.3

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dari permasalahan pada bidang kepariwisataan dan budaya

pada kabupaten pandeglang ada beberapa isu-isu strategis yaitu:

1. Insfrastruktur jalan yang rusak dan belum adanya akses jalan menuju obyek wisata 2. Sumber Daya masyarakat dalam sektor pengembangan kebudayaan dan Pariwisata 3. Peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta untuk mendukung kepariwisataan 4. Masih rendahnya anggaran promosi dan pemasaran dalam pengembangan sektor Kebudayaan dan Pariwisata 5. Iklim investasi yang belum kondusif dan profektif 6. kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mendukung jasa kepariwisataan dan budaya. 26


27


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Program merupakan insrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja.

1.2. A.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Tujuan

Rencana

Kerja

SKPD

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang

Tahun

Anggaran

2013

sesuai

dengan

prioritas

kegiatan agar terarah dan terpadu, serta sesuai tugas dan fungsi maupun isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

B. Sasaran Sasaran Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2012 yang terurai secara tepat dan terarah pada

28


tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.3.

Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sejalan dengan visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 “KABUPATEN PANDEGLANG SEBAGAI DAERAH MANDIRI DAN BERKEMBANG

DIBIDANG

AGROBISNIS

DAN

PARIWISATA

BERBASIS PEMBANGUNAN PEDESAAN” dan sesuai dengan Visi Dinas

Kebudayaan

“TERWUJUDNYA

dan

TUJUAN

Pariwisata

Kabupaten

PARIWISATA

DAN

Pandeglang

KEBUDAYAAN

YANG BERKEMBANG DAN LESTARI DI PROVINSI BANTEN” 29


Program Utama 1. Pengelolaan

Kebudayaan

kekayaan

dan

keragaman

budaya Tujuan: Meningkatkan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya untuk memperkuat jadi diri dan memperkuat nilai budaya

2. Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan Meningkatkan pengembangan Produk Pariwisata Unggulan.

3. Program Informasi dan Regulasi Pariwisata Tujuan:  Menjadikan pemasaran dan promosi kegiatan utama pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan  Mendukung Pengembangan pariwista sebagai penghasil pendapatan daerah

4. Program pengembangan Destinasi Pariwisata Tujuan: Meningkatkan destiansi pariwisata kabupaten pandeglang

30


5. Program Pengembangan usaha pariwisata Tujuan: Meningkatkan kapasitas usaha, industri

dan investasi

pariwisata kabupaten Pandeglang

6. Program

pengembangan

kelembagaan

ekonomi

pariwisata Tujuan: Meningkatkan

pengembangan

kelembagaan

ekonomi

pariwisata 7. Program Pengembangan data/informasi Tujuan: Meningkatkan kualitas pengembangan data/informasi

Uraian Kegiatan dari masing –masing Program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

31


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan–persoalan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung kebutuhan

jawab

pemerintah

masyarakat

dalam

yang

mengadopsi

mengedepankan

berbagai

perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelakupelaku (Stakeholder) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Program Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program dinas kebudayaan dan pariwisata. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012 berfungsi

32


pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012 Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Renja juga memberikan

umpan

pengambilan

keputusan

mendatang

oleh

balik

para

dan

yang

sangat

penyusunan

pimpinan

dan

diperlukan rencana

seluruh

di

staf

dalam masa Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.

33


31

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 KABUPATEN PANDEGLANG Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode 1

1 17 03 16

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan Kekayaan Budaya dan I pengelolaan keragaman budaya 1 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah 2 Pengelolaan dan pengemba ngan pelestarian peninggalan sejarah purbakala musium dan peninggalan bawah air

3 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

3

-

-

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Terlaksananya sosialisasi tentang UU No 11 /2010 tentang cagar budaya untuk 75 org

30%

Terlaksananya pemeliharaan, perawatan dan perlindungan Cagar Budaya - Pemeliharaan BCB Torn Air 1 unit - Pemeliharaan Gedung Balai Budaya ,_Pemeliharaan Exs Kewadanaan Terlaksananya penyusunan buku cagar budaya

30%

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD APBD Prov APBN (Rp) (Rp) (Rp) 6 7 8 275,000,000 275,000,000 50,000,000

0

0 350,000,000

Sumber Lain (Rp) 9

0

0

0

0

Pandeglang Pandeglang Menes Pandeglang

30%

15,000,000

0

0

0

0

0

0

50,000,000

4 Perlindungan Wisata Ziarah

Terlaksananya Pemberian insentif Juru pelihara Situs ,BCB/ Cagar Budaya, 40 orang

Pandeglang

25%

60,000,000

5 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah

Terselenggaranya festival, Pentas seni dalam kab. Pandeglang dan Terselenggaranya pentas seni luar daerah

Kab. Pandeglang

35%

100,000,000

250,000,000


Kode 1 2 04 1 17


2 URUSAN PILIHAN PARIWISATA II

3

Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan 1 Fasilitasi Pengembangan obyek wisata uggulan

III Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata 1 Penguatan Kelembagaan Ekonomi

Terlaksananya sosialisasi sadar wisata

30%

1,090,000,000 90,000,000

100%

1,000,000,000

750,000,000

Sumber Lain (Rp) 9

200,000,000

100%

10,000,000 225,000,000

-

Informasi kepariwisataan di Kab. Pandeglang menjadi Pandeglang mudah di akses Terlaksananya input data kepariwisataan dan pemeliharaan jaringan

100%

25,000,000

0

0

0

Menarik kunjungan wisatawan lokal maupun nasional serta menarik investor dibidang kepariwisataan

100%

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terlaksanya pemilhan kaka Teteh tk kabupaten dan tk Provinsi

3 Pemilihan Kang dan Nong/Teteh

-

5 Penyusunan travel pattern

6 Material Promosi

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD APBD Prov APBN (Rp) (Rp) (Rp) 6 7 8 1,792,900,000

10,000,000

III Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata 1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata

4 Penyelenggaraan Event Pariwisata

4

Peningkatan sarana dan Prasarana pada obyek wisata Pandeglang Cisolong tersedianya lahan pada obyek wisata cisolong

2 Pengadaan tanah kawasan pariwisata

2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di Luar Negeri

Lokasi


-

IV Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 penataan objek wisata Karang sari carita

Pandeglang

100%

50,000,000

Tersedianya informasi dan terselenggaranya kalender Pandeglang event pariwisata daerah

80%

15,000,000

Terlaksananya penyusunan travel pattern 5 obyek wisata wisata unggulan

100%

20,000,000

Terpenuhinya bahan material promosi untuk pameran Pandeglang kepariwisataan

100%

15,000,000

terlaksananya pembuatan grand design

kec.carita

tersedianya lahan wisata desa citeureup 10.000 M

kec. Panimbang

Terlaksananya kegiatan penataan obyek wisata obyek wisata cikoromoy

pandeglang

442,900,000 150,000,000

2 Pengadaan Tanah kawasan pariwisata 3 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata unggulan

-

2,500,000,000

-

80%

250,000,000

0

2,500,000,000

0


Kode 1

V


Lokasi

2 4 pendampingan PNPM Mandiri desa wisata

3 terlaksanaya sosialisasi kepariwisataan dan sadar wisata

4 Pandeglang

5 Pengembangan Kampung seni dan budaya

Terlaksananya kampung seni di kp Juhut

Kec Krtanjung


50%

Program Pengembangan Data Statistik

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD APBD Prov APBN (Rp) (Rp) (Rp) 6 7 8 15,000,000

27,900,000

Sumber Lain (Rp) 9

100,000,000

25,000,000

1 Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan

Terlaksananya data pariwisata yang akurat

Pandeglang

30%

JUMLAH

URUSAN ORGANISASI DAN FUNGSI VI Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

25,000,000

0

0

0

882,100,000 197,100,000

Terselenggaranya kegiatan pelayanan informasi dengan baik

Pandeglang

100%

39,041,250

0

0

0

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pandeglang

100%

5,000,000

0

0

0

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Pandeglang

100%

6,360,000

0

0

0

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Pandeglang

100%

12,000,000

0

0

0

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 5 bangunan kantor

Terpenuhinya penerangan bangunan kantor

Pandeglang

100%

5,000,000

0

0

0

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan

Pandeglang

100%

25,000,000

0

0

0

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman kantor

Pandeglang

100%

5,000,000

0

0

0

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat dan konsultasi

Pandeglang

100%

45,000,000

0

0

0

9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terciptanya kondisi aman dan nyaman dilingkungan kantor Tersedianya data/informasi kepegawaian dinas

Pandeglang

100%

4,800,000

0

0

0

Pandeglang

100%

15,000,000

0

0

0

2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10 Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

-

Kode 1



2 11 Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

3 Tersedianya kelengkapan dan alat kebersihan

12 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Terpenuhinya pelayanan umum bagi TKK

14 Pengadaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

VII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1 pembangunan Gedung Aula Kantor

Lokasi 4 Pandeglang

Pandeglang

Target Capaian Kinerja 5 100%

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD APBD Prov APBN (Rp) (Rp) (Rp) 6 7 8 0 0 4,000,000

Sumber Lain (Rp) 9 0

100%

5,898,750

0

0

0

100%

25,000,000

0

0

0

615,000,000 Tersedianya gedung Aula kantor

pandeglang

100%

200,000,000

2 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur

Pandeglang

100%

20,000,000

0

0

0

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terciptanya kondisi bangunan gedung yang refresentatif Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Pandeglang

100%

10,000,000

0

0

0

Pandeglang

100%

30,000,000

0

0

0

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Terciptanya sarana dan prasarana kantor yang terawat Pandeglang

100%

5,000,000

0

0

0

6 pengadaan kendaraan roda 4

tersedianya kendaraan operasional kepariwisataan

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

VII Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

kec. Pandeglang

350,000,000 35,000,000

Terciptanya laporan sistem keuangan yang efektif

Pandeglang

100%

5,000,000

0

0

0

2 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Tersedianya laporan dan rekonsiliasi keuangan SKPD yang akuntabel

Pandeglang

100%

20,000,000

0

0

0

3 Pengelolaan Aset SKPD

Tercapainya pengelolaan aset

Pandeglang

100%

10,000,000

0

0

0

Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan Pandeglang SKPD Terselenggaranya kegiatan penyusunan pelaporan Pandeglang dan evaluasi SKPD

100%

35,000,000 15,000,000

0

0

0

100%

20,000,000

0

0

0

1,200,000,000

5,450,000,000

0

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

JUMLAH

2,950,000,000

Pandeglang, April 2012 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG

Dra. Hj. INDAH DINARSIANI,M.Pd NIP. 196101231986122001

Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung




Fax. (0253)

Recommend Documents