České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

PŘÍRUČKA KVALITY České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

Druh řízeného dokumentu Číslo řízeného dokumentu Datum schválení Příručka kvality Q/214/PK/20150710 10.07.2015 Název řízeného dokumentu Datum účinnosti (platnost) Příručka kvality 10.07.2015 České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí Nabytím účinnosti tohoto řízeného dokumentu se ruší Číslo vydání Q/214/PK/20150227 (1. vydání) 2. Zpracovatel Správce Rozsah působnosti 213 / Poláková 213 / Poláková 214 Číslo výtisku / počet výtisků Schválil

Třídicí znak ŘD 1/1/1 Adresa uložení elektronické formy O:\ČKSVV

..................................................................... Ing. Adéla Trávníčková vedoucí ČKSVV Počet stran / z toho stran Počet příloh příloh 251 / 75 17

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v.v.i.) Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV) Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 http://www.vuv.cz/

http://cksvv.vuv.cz/

Název dokumentu:

Q/214/PK/20150710 – Příručka kvality České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

Strana dokumentu:

3 z 251

Název kapitoly:

Obsah

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–

Číslo podkapitoly:

–

Číslo změny:

–

Datum účinnosti poslední změny podkapitoly:

–

OBSAH ROZDĚLOVNÍK PŘÍRUČKY KVALITY ČKSVV ....................................................................11 ZÁZNAMY O PŘEZKOUMÁNÍ PŘÍRUČKY KVALITY ČKSVV ..............................................12 SEZNAM ZMĚN PŘÍRUČKY KVALITY ČKSVV....................................................................13 1

ÚVOD............................................................................................................................15

2

POUŽITÉ PŘEDPISY, NORMY A JINÉ DOKUMENTY .................................................18

3

TERMÍNY A DEFINICE, ZKRATKY ...............................................................................23

4

3.1

TERMÍNY A DEFINICE ..........................................................................................23

3.2

POUŽITÉ ZKRATKY ..............................................................................................24

POŽADAVKY NA MANAGEMENT ................................................................................27 4.1

ORGANIZACE .......................................................................................................27

4.1.1

Identifikace, organizační struktura a působnost ...............................................27

4.1.2

Odpovědnost ČKSVV ......................................................................................30

4.1.3

Místo provádění kalibračních prací ..................................................................31

4.1.4

Odpovědnosti klíčových osob a možné střety zájmů .......................................31

4.1.5

Řízení osob pracujících v ČKSVV ...................................................................32

4.1.6

Procesy komunikace .......................................................................................40

4.2

SYSTÉM MANAGEMENTU ...................................................................................41

4.2.1

Všeobecně ......................................................................................................41

4.2.2

Politika systému managementu ČKSVV vztahující se ke kvalitě .....................41

4.2.3

Angažovanost v rozvoji a uplatňování systému managementu........................45

4.2.4

Důležitost plnění požadavků zákazníka a požadavků zákonných a normativních 45

4.2.5

Podpůrné postupy, struktura dokumentace .....................................................45

4.2.6

Odpovědnost technického vedoucího ČKSVV a manažera kvality ČKSVV .....45

4.2.7

Zachování věrohodnosti systému managementu po jeho změnách.................45

4.3

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ ...........................................................................................47

4.3.1

Všeobecně ......................................................................................................47

4.3.2

Řízení Příručky kvality ČKSVV ........................................................................51

Stránka 3 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

4 z 251

Název kapitoly:

Obsah

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

4.3.3

Řízení dalších vnitřních předpisů ČKSVV........................................................57

4.3.4

Řízení ostatních dokumentů ............................................................................61

4.4

PŘEZKOUMÁNÍ POPTÁVEK, NABÍDEK A SMLUV ...............................................66

4.4.1

Postupy pro přezkoumání poptávek, nabídek a smluv.....................................66

4.4.2

Udržování záznamů z přezkoumání ................................................................69

4.4.3

Přezkoumání smluvních činností laboratoře ....................................................70

4.4.4

Informování zákazníka o odchylkách od smlouvy ............................................70

4.4.5

Přezkoumání v případě změny smlouvy ..........................................................70

4.5

SUBDODÁVKY KALIBRACÍ ...................................................................................71

4.6

NAKUPOVÁNÍ SLUŽEB A DODÁVEK ...................................................................72

4.6.1

Politika a postupy pro nákup služeb a dodávek ...............................................72

4.6.2

Přebírání nakoupených služeb a dodávek .......................................................72

4.6.3

Dokumenty týkající se nákupu služeb a dodávek ............................................73

4.6.4

Hodnocení dodavatelů kritických materiálů, dodávek a služeb ........................73

4.7

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOVI .........................................................................................75

4.7.1

Spolupráce se zákazníky ................................................................................75

4.7.2

Zpětná vazba od zákazníků.............................................................................75

4.8

STÍŽNOSTI ............................................................................................................77

4.9

ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRACÍ PŘI KALIBRACI ...................................................79

4.9.1

Postup řízení neshodných prací ......................................................................79

4.9.2

Bezodkladnost řízení neshodných prací ..........................................................80

4.10

ZLEPŠOVÁNÍ.........................................................................................................81

4.11

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ .......................................................................................82

4.11.1

Všeobecně ......................................................................................................82

4.11.2

Analýza příčin .................................................................................................82

4.11.3

Výběr a uplatnění opatření k nápravě..............................................................82

4.11.4

Monitorování opatření k nápravě .....................................................................83

4.11.5

Dodatečné audity ............................................................................................83

4.12

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ....................................................................................84

Stránka 4 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

5 z 251

Název kapitoly:

Obsah

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


4.12.1

Identifikace potřebných zlepšení a zdrojů neshod ...........................................84

4.12.2

Postupy pro preventivní opatření.....................................................................84

4.13

ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ .................................................................................................85

4.13.1

Všeobecně ......................................................................................................85

4.13.2

Technické záznamy ........................................................................................87

4.14

INTERNÍ AUDITY...................................................................................................89

4.14.1

Provádění interních auditů činností ČKSVV ....................................................89

4.14.2

Opatření k nápravě .........................................................................................91

4.14.3

Záznamy o interních auditech .........................................................................92

4.14.4

Následné činnosti po interním auditu...............................................................92

4.15

5

–

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU ......................................................93

4.15.1

Provádění přezkoumání systému managementu ČKSVV ................................93

4.15.2

Záznamy o přezkoumání systému managementu ČKSVV ..............................93

TECHNICKÉ POŽADAVKY ...........................................................................................96 5.1

VŠEOBECNĚ .........................................................................................................96

5.1.1

Faktory ovlivňující správnost a spolehlivost kalibrací .......................................96

5.1.2

Podíl faktorů na nejistotě měření .....................................................................96

5.2

OSOBY PRACUJÍCÍ V LABORATOŘI....................................................................97

5.2.1

Kvalifikace a způsobilost .................................................................................98

5.2.2

Cíle v oblasti vzdělávání, výcviku a dovedností pracovníků ČKSVV ..............101

5.2.3

Využívání smluvních pracovníků ...................................................................103

5.2.4

Popisy práce pracovníků ČKSVV ..................................................................103

5.2.5

Pověření pracovníků ČKSVV ........................................................................109

5.3

PROSTORY A PODMÍNKY PROSTŘEDÍ ............................................................111

5.3.1

Vybavení laboratoře ......................................................................................111

5.3.2

Soulad podmínek prostředí s požadavky specifikací, metod a postupů .........112

5.3.3

Sousední prostory .........................................................................................114

5.3.4

Přístup do prostor laboratoře .........................................................................114

5.3.5

Pořádek a úklid .............................................................................................115

Stránka 5 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

6 z 251

Název kapitoly:

Obsah

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


5.4

–

KALIBRAČNÍ METODY A JEJICH VALIDACE .....................................................117

5.4.1

Všeobecně ....................................................................................................117

5.4.2

Výběr metod..................................................................................................119

5.4.3

Metody vyvinuté laboratoří ............................................................................123

5.4.4

Metody neuvedené v normách nebo normativních dokumentech ..................123

5.4.5

Validace metod .............................................................................................124

5.4.6

Odhad nejistoty měření u kalibrace ...............................................................124

5.4.7

Stanovení systematické složky nejistoty (nejistoty typu B) měření u kalibrace 125

5.4.8

Stanovení náhodné složky nejistoty (nejistoty typu A) ...................................133

5.4.9

Kombinovaná standardní nejistota kalibrace .................................................133

5.4.10

Rozšířená nejistota kalibrace ........................................................................134

5.4.11

Řízení údajů ..................................................................................................137

5.5

MĚŘICÍ A KALIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ ......................................................................142

5.5.1

Všeobecně ....................................................................................................142

5.5.2

Správnost a shoda se specifikacemi .............................................................142

5.5.3

Obsluha a návody k použití a údržbě ............................................................142

5.5.4

Identifikace zařízení a software .....................................................................143

5.5.5

Záznamy o zařízení a softwaru .....................................................................143

5.5.6

Zajištění řádné funkce měřicího zařízení .......................................................144

5.5.7

Postup při zjištění závad ...............................................................................145

5.5.8

Štítky .............................................................................................................146

5.5.9

Kontrola provozuschopnosti vyřazených zařízení ..........................................146

5.5.10

Mezikalibrační kontroly ..................................................................................146

5.5.11

Aktualizace software .....................................................................................147

5.5.12

Ochrana před justováním ..............................................................................147

5.6

NÁVAZNOST MĚŘENÍ ........................................................................................148

5.6.1

Všeobecně ....................................................................................................148

5.6.2

Specifické požadavky ....................................................................................148

5.7

VZORKOVÁNÍ......................................................................................................150 Stránka 6 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

7 z 251

Název kapitoly:

Obsah

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


5.8

Všeobecně ....................................................................................................151

5.8.2

Identifikace kalibračních položek ...................................................................152

5.8.3

Abnormality nebo odchylky při příjmu kalibračních položek ...........................153

5.8.4

Manipulace s kalibračními položkami ............................................................153

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VÝSLEDKŮ KALIBRACÍ ...............................................155

5.9.1

Monitorování platnosti provedených kalibrací ................................................155

5.9.2

Analýza údajů o řízení kvality ........................................................................158

5.10

UVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ .........................................................................................160

5.10.1

Všeobecně ....................................................................................................160

5.10.2

Kalibrační listy ...............................................................................................161

5.10.3

Protokoly o zkouškách ..................................................................................165

5.10.4

Kalibrační listy – pokračování ........................................................................165

5.10.5

Odborná stanoviska a interpretace ................................................................171

5.10.6

Výsledky kalibrací získané od subdodavatelů na základě smlouvy................171

5.10.7

Elektronický přenos výsledků ........................................................................171

5.10.8

Úprava výstupních kalibračních listů .............................................................171

5.10.9

Změny kalibračních listů ................................................................................171

ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z AKREDITACE ..................................................................173 6.1

7

ZACHÁZENÍ S KALIBRAČNÍMI POLOŽKAMI ......................................................151

5.8.1

5.9

6

–

ROZSAHY KALIBRACE .......................................................................................174

PŘÍLOHY ....................................................................................................................176 7.1

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................176

7.2

PŘÍLOHA 1: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VÚV TGM ...............................................177

7.3 PŘÍLOHA 2: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ODBORU HYDRAULIKY, HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE ........................................................................................................180 7.4

PŘÍLOHA 3: ORGANIZAČNÍ A FUNKČNÍ SCHÉMA ČKSVV ...............................181

7.5

PŘÍLOHA 4: PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO ORGANIZACE ...................................182

7.6

PŘÍLOHA 5: PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO ODBORU 210 ....................................184

7.7

PŘÍLOHA 6: PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO ČKSVV ..............................................186

7.8

PŘÍLOHA 7: PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKŮ ČKSVV ............................................188 Stránka 7 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

8 z 251

Název kapitoly:

Obsah

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

7.9 PŘÍLOHA 8: SEZNAM INTERNÍCH I EXTERNÍCH ŘÍZENÝCH DOKUMENTŮ SM ČKSVV VEDENÝCH V ŘD ČKSVV ................................................................................191 7.10

PŘÍLOHA 9: STRUKTURA ARCHIVU ŘD ČKSVV ...............................................192

7.11

PŘÍLOHA 10: SEZNAM VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ VÚV TGM MIMO ŘD ČKSVV ..201

7.12

PŘÍLOHA 11: KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRACOVNÍKŮ ČKSVV K 1. 6. 2015 203

7.13 PŘÍLOHA 12: PŘEHLED POVĚŘENÍ PRACOVNÍKŮ ČKSVV K VYKONÁVÁNÍ KALIBRACÍ K 1. 6. 2015 .................................................................................................204 7.14

PŘÍLOHA 13: KALIBRAČNÍ LIST (LISTY 1 AŽ 4) – CZ ........................................206

7.15

PŘÍLOHA 14: KALIBRAČNÍ LIST ATYPU (LISTY 1 AŽ 4) – CZ ...........................211

7.16

PŘÍLOHA 15: KALIBRAČNÍ LIST (LISTY 1 AŽ 4) – EN........................................216

7.17

PŘÍLOHA 16: KALIBRAČNÍ LIST ATYPU (LISTY 1 AŽ 4) – EN ...........................221

7.18

PŘÍLOHA 17: TERMÍNY A DEFINICE PODLE TECHNICKÝCH NOREM ............226

7.18.1 ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník + oprava 1 05.09 .............................................................................................226 7.18.2

ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 Posuzování shody – Slovník a základní principy 232

7.18.3 jakosti

ČSN ISO/TR 10013:2001 Směrnice pro dokumentaci systému managementu 235

7.18.4

ČSN EN ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu .235

7.18.5 TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny ...................................................................................................238 7.18.6 ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení ...............................................................................241 7.18.7

ČSN EN ISO 722:2011 Hydrometrická měření – Terminologie......................242

Stránka 8 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

9 z 251

Název kapitoly:

Seznamy tabulek, obrázků a rovnic

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Přehled použitých právních předpisů ..................................................................18 Tabulka 2: Seznam použitých dokumentů vydaných ČIA .....................................................18 Tabulka 3: Seznam použitých norem....................................................................................20 Tabulka 4: Seznam použitých zkratek ..................................................................................24 Tabulka 5: Seznam zkrácených a plných názvů útvarů VÚV TGM .......................................26 Tabulka 6: Identifikační údaje VÚV TGM, v.v.i ......................................................................27 Tabulka 7: Princip číslování složek řízené dokumentace ......................................................50 Tabulka 8: Záznam o přezkoumání Příručky kvality ČKSVV .................................................52 Tabulka 9: Přehled kvalifikačních požadavků na pracovníky ČKSVV ...................................98 Tabulka 10: Přehled způsobilostí a kritérií způsobilostí specifikujících požadované vzdělání, výcvik, zkušenosti nebo dovednosti ......................................................................................99 Tabulka 11: Popisy práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV ..................103 Tabulka 12: Standardní nejistoty typu B pro jednotlivá stoupání propeleru .........................131 Tabulka 13: Standardní nejistota typu B (atypy) .................................................................132 Tabulka 14: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) při k = 2 .....................................................135 Tabulka 15: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) atypů při k = 2 ...........................................136 Tabulka 16: Podobory určující úroveň zkoušení způsobilosti ..............................................156 Tabulka 17: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) při k = 2 .....................................................175 Tabulka 18: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) atypů při k = 2 ...........................................175

SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Struktura typů dokumentů systému managementu ČKSVV................................47 Obrázek 2: Struktura typů záznamů systému managementu ČKSVV ...................................85

SEZNAM ROVNIC Rovnice 1: Závislost rychlosti obtékání vrtule na frekvenci generovaných impulzů .............118 Rovnice 2: Výpočet zprůměrované rychlosti vozíku ............................................................119 Stránka 9 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

10 z 251

Název kapitoly:

Seznamy tabulek, obrázků a rovnic

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

Rovnice 3: Výpočet zprůměrované frekvence impulzů z vrtule ...........................................119 Rovnice 4: Vztah mezi dobami měření ...............................................................................121 Rovnice 5: Výpočet celkové projeté vzdálenosti .................................................................122 Rovnice 6: Výpočet standardní nejistoty určení vzdálenosti ...............................................126 Rovnice 7: Výpočet rychlosti vozíku ...................................................................................128 Rovnice 8: Výpočet jednotkových otáček ...........................................................................128 Rovnice 9: Výpočet nejistoty rychlosti uv.............................................................................128 Rovnice 10: Výpočet nejistoty specifických otáček un .........................................................128 Rovnice 11: Derivace rychlosti vozíku podle jednotlivých proměnných ...............................129 Rovnice 12: Derivace jednotkových otáček podle jednotlivých proměnných .......................129 Rovnice 13: Výpočet příspěvku k nejistotě daného nejistotou dráhy při výpočtu rychlosti ...129 Rovnice 14: Výpočet příspěvku k nejistotě daného nejistotou času při výpočtu rychlosti ....130 Rovnice 15: Výpočet příspěvku času k nejistotě frekvence otáčení propeleru při výpočtu jednotkových otáček ...........................................................................................................130 Rovnice 16: Výpočet relativní standardní nejistoty měření u kalibrace................................131 Rovnice 17: Výpočet směrodatné odchylky kalibračních bodů od regresní přímky .............133 Rovnice 18: Výpočet kombinované relativní standardní nejistoty kalibrace.........................134 Rovnice 19: Výpočet kombinované standardní nejistoty kalibrace ......................................134

Stránka 10 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

11 z 251

Název kapitoly:

Rozdělovník Příručky kvality ČKSVV

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

ROZDĚLOVNÍK PŘÍRUČKY KVALITY ČKSVV Číslo výtisku

Držitel nebo místo uložení

1/5

vedoucí ČKSVV

2/5

manažer kvality ČKSVV

3/5

velín ČKSVV (pro potřeby pracovníků ČKSVV)

4/5

vedoucí odboru 210

5/5

ČIA, o.p.s.

Stránka 11 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

12 z 251

Název kapitoly:

Záznamy o přezkoumání Příručky kvality ČKSVV

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

ZÁZNAMY O PŘEZKOUMÁNÍ PŘÍRUČKY KVALITY ČKSVV Datum přezkoumání PK ČKSVV vyznačuje manažer kvality ČKSVV v souladu s kapitolou 4.3.2.3. Poř. číslo

Datum přezkoumání

Podpis

1

Poř. číslo


Podpis

7 _______..

2

_______.. 8

_______.. 3

_______.. 9

_______.. 4

_______.. 10

_______.. 5

_______.. 11

_______.. 6

_______.. 12

_______..

Stránka 12 z 251

_______..



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

13 z 251

Název kapitoly:

Seznam změn Příručky kvality ČKSVV

Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

SEZNAM ZMĚN PŘÍRUČKY KVALITY ČKSVV Údaje o změnách PK ČKSVV vyznačuje manažer kvality ČKSVV v souladu s kapitolou 4.3.2.3. Poř. číslo

Číslo kapitoly

Datum provedení změny / datum její účinnosti

10. 7. 2015 1

1 až 7 10. 7. 2015 22. 7. 2015

2

5.4.11.2.1 22. 7. 2015 25. 11. 2015

3

Příloha 1 1. 1. 2016

Důvod a popis změny

2. vydání (kompletní přepracování 1. vydání z 27. 2. 2015), změna pouze v Seznamu změn PK ČKSVV, bez Protokolu o změně PK ČKSVV Úprava textu 4. odstavce v souvislosti s počtem vzorových validačních souborů

Změnu provedl / schválil

Poláková Trávníčková Poláková Trávníčková

Úprava organizačního schématu VÚV TGM v souladu s Q/R/Z001 Organizační řád VÚV TGM, v.v.i.

Poláková Trávníčková ________.

4 ________. ________. 5 ________. ________. 6 ________. ________. 7 ________.

Stránka 13 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

14 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

–

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


Poř. číslo

Číslo kapitoly

Datum provedení změny / datum její účinnosti

–

Důvod a popis změny

Změnu provedl / schválil

________. 8 ________. ________. 9 ________. ________. 10 ________. ________. 11 ________. ________. 12 ________.

Stránka 14 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

15 z 251

Název kapitoly:

Úvod

Číslo kapitoly:

1

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

1 ÚVOD Příručka kvality České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (dále i Příručka kvality ČKSVV nebo PK ČKSVV) je základním dokumentem, který popisuje principy, zásady a postupy práce v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci (dále i VÚV TGM nebo VÚV TGM, v.v.i.), v Praze (dále i ČKSVV, kalibrační laboratoř nebo laboratoř). Jsou zde stanoveny zásady práce ČKSVV při dodržování systému managementu vycházejícího z mezinárodně platných norem a podmínky pro kvalifikované, objektivní a nezávislé vykonávání všech činností souvisejících s kalibračními činnostmi, pro něž je Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci, akreditována externím posuzovatelem – národním akreditačním orgánem, kterým je Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA nebo ČIA, o.p.s.). Cílem Příručky kvality ČKSVV je dokumentovat systém činnosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci, tak, aby v plném rozsahu obsahoval prvky systému zabezpečování kvality kalibrací v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Příručka kvality ČKSVV spolu se zavedenou dokumentací o kvalitě slouží všem jejím pracovníkům jako operativní instruktáž a referenční materiál o práci celé stanice. Zákazníkům umožňuje získat informace o ČKSVV zejména v oblasti metodických postupů, přístrojového vybavení, personálního obsazení, ochrany získaných výsledků apod. při vykonávání kalibrací vodoměrných vrtulí podle norem ISO 3455 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks a ISO 2537 Hydrometry – Rotating-element current-meters. Cílem vypracování a používání Příručky kvality ČKSVV je – kromě zdokumentování prvků zavedeného systému managementu – zejména jeho dodržování, soustavná kontrola a další zlepšování.

Postavení a význam VÚV TGM, v.v.i. VÚV TGM, v.v.i., je v rámci působnosti Ministerstva životního prostředí České republiky resortním garantem výzkumu hydrosféry. Při své činnosti usiluje VÚV TGM o co nejvyšší kvalitu výstupů pro veřejnou správu i ostatní zákazníky, u všech prováděných činností je dbáno na maximální odbornou kvalifikaci zainteresovaných zaměstnanců s cílem dosáhnout komplexního přístupu k řešenému tématu. Pro zabezpečení vysoké úrovně prováděných Stránka 15 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

16 z 251

Název kapitoly:

Úvod

Číslo kapitoly:

1

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

výzkumných prací ústav sleduje nejnovější trendy rozvoje techniky a v rámci svých možností doplňuje technické vybavení svých pracovišť moderním zařízením. Úroveň odborných činností ústavu umožňuje jeho členství v mezinárodních organizacích a zapojení do řešení mezinárodních projektů, což přináší zvyšování odborné kvalifikace jeho zaměstnanců. Za účelem dalšího zvýšení kvality práce a produkovaných výstupů byl v rámci celého VÚV TGM, v.v.i., zaveden v roce 2011 systém managementu podle ČSN EN ISO 9001.

Postavení a význam ČKSVV ve VÚV TGM, v.v.i. Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je samostatnou kalibrační laboratoří začleněnou v rámci Odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, v Praze jako samostatné oddělení tohoto odboru. Základním prvkem kalibrační laboratoře je velký hydraulický žlab o šířce 2,5 m a celkové využitelné délce 152,5 m, s hloubkou vody 1,8 m (jeden z největších v Evropě). Byl vybudován v rámci výstavby budovy tehdy Státního výzkumného ústavu hydrotechnického T. G. Masaryka, která byla předána do provozu v roce 1930. Žlab je napájený vodou z Vltavy, a to z plavebního kanálu Trojského jezu, stálou hladinu zajišťuje oboustranný přeliv ve vtokové části, a je možné jej uzavřít stavidly, takže voda v něm je zcela klidná. Po stranách žlabu jsou osazeny přímé vodorovné kolejnice. Po kolejích pojíždí vlečný vozík, určený pro kalibrace vrtulí, ale dovolující i vlečení dalších těles v klidné vodě, např. pro stanovení hydrodynamických odporů lodí apod. Pro kalibrace vrtulí se využívá jen střední část žlabu v délce cca 100 m. Všechny činnosti prováděné v laboratoři jsou zaměřeny na stálé zajišťování a zlepšování systému managementu zavedeného v laboratoři touto Příručkou kvality ČKSVV, a to zejména v oblasti kvality pořizovaných výsledků. Za účelem naplňování tohoto cíle laboratoř dbá na průběžné zvyšování kvalifikace a odborných znalostí všech osob pracujících v kalibrační laboratoři a na zajištění vhodného přístrojového vybavení, které je udržováno v kvalitním technickém stavu. ČKSVV poskytuje zákazníkům služby, které nejsou zatíženy komerčními ani finančními zájmy nebo jinými vlivy osob stojících mimo laboratoř. Jeden z cílů systému managementu a významný stupeň v rozvoji laboratoře představuje prověření jeho shody s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 externím posuzovatelem, které potvrzuje funkčnost zavedeného systému managementu ČKSVV, jehož cílem je posilování osobního uvědomění každého jednotlivého zaměstnance laboratoře o vlastním podílu na dosahování cílů systému managementu kvality, na jeho udržování, zlepšování a poskytování co nejlepších služeb externím i interním zákazníkům. Dalším cílem zavedeného systému managementu je vytvoření vědomí každého jednotlivého zaměstnance

Stránka 16 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

17 z 251

Název kapitoly:

Úvod

Číslo kapitoly:

1

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

laboratoře o vlastní zodpovědnosti, jeho součinnost s vedením laboratoře a v neposlední řadě i jeho spokojenost.

Stránka 17 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

18 z 251

Název kapitoly:

Použité předpisy, normy a jiné dokumenty

Číslo kapitoly:

2

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

2 POUŽITÉ PŘEDPISY, NORMY A JINÉ DOKUMENTY Seznam externích a interních řízených dokumentů SM ČKSVV, resp. vnitřních předpisů ČKSVV a externích předpisů ČKSVV (vnitřních předpisů VÚV TGM, v.v.i., je uveden v příloze 8. Tabulka 1: Přehled použitých právních předpisů Typ předpisu

Číslo předpisu

Název předpisu

Zákon

505/1990 Sb.

Zákon o metrologii ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška

262/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška

264/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška

345/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

464/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 2: Seznam použitých dokumentů vydaných ČIA Vydavatel dokumentu

Signatura dokumentu

Název dokumentu

Dokumenty MPA ČIA

MPA 00-01-13 (změna 03/14)

Základní pravidla akreditačního procesu

ČIA

MPA 00-02-15

Předpisová základna akreditačního procesu

ČIA

MPA 00-03-13

Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností

ČIA

MPA 00-04-13 (změna 01/13)

Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů

Stránka 18 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

19 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

2

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


Vydavatel dokumentu

–

Signatura dokumentu

Název dokumentu na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC MRA a odkazu na signatářství EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA

ČIA

MPA 00-06-12

Zjištění z posuzování a jejich klasifikace

ČIA

MPA 00-07-08

Veřejné projednávání dokumentů ČIA

ČIA

MPA 00-08-14

Rozsah posuzování

ČIA

MPA 00-09-13

Flexibilní rozsah akreditace

ČIA

MPA 10-01-05 (změna 01/14)

K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky

ČIA

MPA 30-02-13

Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření

ČIA

MPA 30-03-15

Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti

Dokumenty EA ČIA

EA-2/14 M:2008

Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA

ČIA

EA-2/15 M:2008

Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem

ČIA

EA-3/04 G:2001

Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení

ČIA

EA-4/02 M:2013

Vyjádření nejistoty měření při kalibraci

ČIA

EA-4/18

Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti

Dokumenty ILAC ČIA

ILAC-G17:2002

Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025

ČIA

ILACG18:04/2010

Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří

ČIA

ILAC-G24:2007

Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů

ČIA

ILAC-P9:11/2010 Politika ILAC pro účast v aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti

Stránka 19 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

20 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

2

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


Vydavatel dokumentu

Signatura dokumentu

–

Název dokumentu

ČIA

ILACP10:01/2013

Politika ILAC pro návaznost výsledků měření

ČIA

ILACP14:01/2013

Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci

Tabulka 3: Seznam použitých norem Vydavatel normy

Číslo normy

Název normy

01 – OBECNÁ TŘÍDA 0101 – Pojmy všech oborů a třídění ÚNMZ

ČSN EN ISO/IEC 17000:2005

Posuzování shody – Slovník a základní principy

ÚNMZ

TNI 01 0115:2009

Mezinárodní metrologický slovník - základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

01 – OBECNÁ TŘÍDA 0102 – Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod. ÚNMZ

ČSN ISO 5725-1:1994 + Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků oprava 1 09.98 měření. Část 1: Obecné zásady a definice

ÚNMZ

ČSN ISO 5725-2:1994 + Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků ISO 5725měření. Část 2: Základní metoda pro stanovení 2:1994/Cor.1:2002(en) opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ÚNMZ

ČSN ISO 5725-3:1994 + Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků ISO 5725měření. Část 3: Mezilehlé míry shodnosti 3:1994/Cor.1:2001(en) normalizované metody měření

ÚNMZ

ČSN ISO 5725-4:1994

ÚNMZ

ČSN ISO 5725-6 :1994+ Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků ISO 5725měření. Část 6: Použití hodnot měření přesnosti 6:1994/Cor.1:2001(en) v praxi

Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

Stránka 20 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

21 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

2

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


Vydavatel normy

–

Číslo normy

Název normy

01 – OBECNÁ TŘÍDA 0103 – Jakost ÚNMZ

ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a + oprava 1 05.09 slovník

ÚNMZ

ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky ED.2

ÚNMZ

ČSN EN ISO 9004:2009 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality

ÚNMZ

ČSN EN ISO 10012:2003

Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

ÚNMZ

ČSN ISO/TR 10013:2001

Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti

ÚNMZ

ČSN EN ISO 19011:2011

Směrnice pro auditování systémů managementu

01 – OBECNÁ TŘÍDA 0152 – Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace ÚNMZ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

25 – MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE 2580 – Teploměry všeobecně, součásti ÚNMZ

ČSN 25 8005:1988

Názvosloví z oboru měření teploty

25 – MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE 2593 – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech ÚNMZ

ČSN EN ISO 748:2007

Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků

ÚNMZ

ČSN EN ISO 772:2011

Hydrometrická měření – Terminologie

ISO

ISO 2537:2007

Hydrometry – Rotating-element current-meters

ISO

ISO 3455:2007

Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks

ÚNMZ

ČSN EN ISO 18365:2013

Hydrometrie – Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic

Stránka 21 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

22 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

2

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

Stránka 22 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

23 z 251

Název kapitoly:

Termíny a definice, zkratky

Číslo kapitoly:

3

Název podkapitoly:

Termíny a definice


3.1

Číslo změny:

–


–

3 TERMÍNY A DEFINICE, ZKRATKY 3.1 TERMÍNY A DEFINICE Pro účely Příručky kvality ČKSVV jsou používány odpovídající termíny a definice obsažené v těchto normách: •

ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník + oprava 1 05.09

•

ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy

•

ČSN ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti

•

ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu

•

TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny

•

ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

Vybrané termíny a jejich definice uvedené v těchto normách jsou uvedeny v příloze 17.

Stránka 23 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

24 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

3

Název podkapitoly:

Použité zkratky


3.2

Číslo změny:

–


–

3.2 POUŽITÉ ZKRATKY Tabulka 4: Seznam použitých zkratek Zkratka

Význam zkratky

AKL

Akreditovaná kalibrační laboratoř

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CMC

Kalibrační a měřicí schopnost (Calibration and Measurement Capability)

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIA

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

ČKS

České kalibrační sdružení

ČKSVV

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

ČMI

Český metrologický institut

ČR

Česká republika

ČSJ

Česká společnost pro jakost

ČSN

Česká technická norma

EA

Evropská spolupráce v oblasti akreditace

EN

Evropská norma

HW

Hardware

IEC

Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)

ILAC

Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří

ILC

Mezilaboratorní porovnávání (Interlaboratory Comparison)

IO

Inspekční orgány

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)

KEZ

Kontrola evidence zakázek

KL

Kalibrační laboratoř, kalibrační list

MDA

Mimořádná dozorová akce

ML

Zdravotnické (klinické) laboratoře

MK ČKSVV

Manažer kvality ČKSVV

MPA

Metodické pokyny pro akreditaci

Stránka 24 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

25 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

3

Název podkapitoly:

Použité zkratky


3.2

Číslo změny:

–


–

Zkratka

Význam zkratky

MPZ

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

ND

Neřízená dokumentace

o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

PC

Osobní počítač (Personal Computer)

PDN

Pravidelná dozorová návštěva

PK

Příručka kvality

PO

Požární ochrana

PT

Zkoušení způsobilosti (Proficiency Testing)

ŘD

Řízená dokumentace

QA

Zabezpečování kvality (Quality Assurance)

QC

Řízení kvality (Quality Control)

Sb.

Sbírka zákonů České republiky

SM

Systém managementu

SP

Skupina posuzovatelů

SŘ

Správní řízení

SW

Software

TNI

Technická normalizační informace

TP ČKSVV

Technický pracovník ČKSVV

TV ČKSVV

Technický vedoucí ČKSVV

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

V ČKSVV

Vedoucí ČKSVV

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

VP

Vedoucí posuzovatel

VPS

Veřejnoprávní smlouva

v.v.i.

Veřejná výzkumná instituce

ZL

Zkušební laboratoř

ZV ČKSVV

Zástupce vedoucího ČKSVV

Stránka 25 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

26 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

3

Název podkapitoly:

Použité zkratky


3.2

Číslo změny:

–


–

Tabulka 5: Seznam zkrácených a plných názvů útvarů VÚV TGM Zkrácený název útvaru

Plný název útvaru

Sekce 100

Sekce ředitele

Sekce 200

Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost

Odbor 210

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie

Oddělení 214

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)

Sekce 400

Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost

Odbor 410

Odbor ekonomiky a řízení zakázek

Odbor 420

Odbor investiční a provozní

Oddělení 422

Oddělení materiálně technického zásobování (MTZ) a skladového hospodářství

Oddělení 423

Oddělení majetkové evidence

Oddělení 424

Oddělení vnitřní správy, autoprovozu a dílenských provozů

Odbor 430

Odbor služeb

Oddělení 433

Oddělení správy informačního systému a počítačové sítě (LAN)

Stránka 26 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

27 z 251

Název kapitoly:

Požadavky na management

Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

4 POŽADAVKY NA MANAGEMENT 4.1 ORGANIZACE Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je samostatnou kalibrační laboratoří začleněnou v Odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie (odboru 210) Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, v Praze, jako jedno ze čtyř oddělení tohoto odboru, a to jako oddělení 214 (viz příloha 2). Začlenění ČKSVV do organizační struktury VÚV TGM, v.v.i., je uvedeno v příloze 1. Organizační a funkční schéma ČKSVV je uvedeno v příloze 3.

4.1.1 Identifikace, organizační struktura a působnost 4.1.1.1 Identifikace VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl zřízen na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Dne 12. 12. 2006 byla opatřením č. 12/06 Ministerstva životního prostředí (č.j. 7081/M/06) ve znění opatření č. 4/07 ze dne 2. 8. 2007 (č.j. 4661/M/07), opatření č. 1/11 z 31. 5. 2011 (č.j. 2527/M/11) a opatření č. 2/11 z 31. 5. 2011 (č.j. 2528/M/11) vydána zřizovací listina Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, která definuje náplně činnosti hlavní, činnosti další a činnosti jiné. VÚV TGM, v.v.i., byl do Rejstříku veřejných výzkumných institucí zapsán dne 1. 1. 2007. Tabulka 6: Identifikační údaje VÚV TGM, v.v.i

Adresa laboratoře:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v.v.i.) Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV) Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Telefon:

+420 220 197 111

ústředna VÚV TGM

+420 220 197 302, +420 220 197 253

vedoucí ČKSVV

+420 220 197 437

vedoucí odboru 210

+420 220 197 483

velín ČKSVV

+420 220 197 456

zástupce vedoucího ČKSVV

+420 220 197 381

manažer kvality ČKSVV

Stránka 27 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

28 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


FAX:

–

+420 233 333 804

podatelna VÚV TGM

+420 220 197 216

sekretariát odboru 210

E-mail:

[email protected]

IČ:

00020711

DIČ:

CZ00020711

Bankovní spojení:

Komerční banka Praha 6

Číslo účtu:

32931-061/0100

Právní forma:

veřejná výzkumná instituce

Zřizovatel:

Ministerstvo životního prostředí České republiky

VÚV TGM, v.v.i., má ještě kromě pražského pracoviště dvě pobočky, a to v Brně (odbor 250, Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno) a v Ostravě (odbor 260, Macharova 5, 702 00 Ostrava). 4.1.1.2 Organizační struktura VÚV TGM, v.v.i. Organizační struktura VÚV TGM, v.v.i., je uvedena v příloze 1. Organizační struktura ústavu vychází ze základního vnitřního předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/R/Z001 Organizační řád VÚV TGM, v.v.i., který stanoví také: •

působnost (základní pravomoci a odpovědnosti) ředitele, Rady VÚV TGM, v.v.i., Dozorčí rady VÚV TGM, v.v.i., představitele vedení pro kvalitu, náměstků ředitele, vedoucího sekce 300 SALAB, vedoucích poboček, vedoucích odborů, zástupců vedoucích odborů a vedoucích oddělení a jejich vzájemné vztahy,

•

funkce organizačních prvků ústavu na všech stupních řízení (ředitel, náměstci ředitele, vedoucí odborů a vedoucí oddělení),

•

základní pravidla jeho vnitřního uspořádání a

•

základní vztahy, povinnosti a působnost útvarů ústavu, kterými jsou sekce, odbory a oddělení.

4.1.1.3 Působnost VÚV TGM, v.v.i. Účelem, ke kterému je VÚV TGM, v.v.i., zřízen a který vyplývá ze zřizovací listiny, je:

Stránka 28 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

29 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

•

výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly,

•

odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly založená na uvedeném výzkumu.

Hlavním posláním ústavu je zajistit výzkum v oblasti voda a odpady a na základě cíleného výzkumu poskytovat odbornou podporu veřejné právy na všech úrovních při ochraně vody a hospodaření s ní, podporu v oblasti odpadového hospodářství, dále při ochraně před škodlivými účinky vod a při komplexním přístupu k prevenci znečištění životního prostředí. V roce 2011 byl rámci celého ústavu zaveden systém managementu podle ČSN EN ISO 9001, jehož součástí je popis organizace činností probíhajících v ústavu formou vnitřních předpisů (základních vnitřních předpisů, směrnic, pracovních instrukcí a příkazů). 4.1.1.4 Identifikace ČKSVV Identifikační údaje ČKSVV ve VÚV TGM, v.v.i., jsou uvedeny v tabulce 6. 4.1.1.5 Organizační struktura ČKSVV Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (oddělení 214) je jedním ze čtyř oddělení odboru 210 (odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie). Začlenění ČKSVV do organizační struktury VÚV TGM, v.v.i., je uvedeno v příloze 1, začlenění ČKSVV do organizační struktury odboru 210 je uvedeno v příloze 2. Organizační struktura ČKSVV je uvedena v příloze 3. V čele laboratoře je vedoucí a technický vedoucí České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (s ohledem na velikost laboratoře kumulovaná funkce). Dále tvoří vrcholové vedení zástupce vedoucího ČKSVV a manažer kvality ČKSVV. 4.1.1.6 Působnost ČKSVV Ve VÚV TGM, v.v.i., je kromě výše uvedených činností zajišťována také kalibrace vodoměrných vrtulí. Tato činnost je do činnosti ústavu zadána zřizovací listinou vydanou dne 12. 12. 2006 opatřením č. 12/06 Ministerstva životního prostředí (č.j. 7081/M/06) ve znění opatření č. 4/07 ze dne 2. 8. 2007 (č.j. 4661/M/07), opatření č. 1/11 z 31. 5. 2011 (č.j. 2527/M/11) a opatření č. 2/11 z 31. 5. 2011 (č.j. 2528/M/11), a to v rámci následujících činností: •

9.36 provoz kalibračního střediska hydraulických měření,

Stránka 29 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

30 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

•

9.37 výkon funkce střediska pro posuzování způsobilosti ke kalibraci pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině,

•

9.38 výkon funkce cejchovny pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině.

Tyto činnosti spadají v souladu se zřizovací listinou do náplně činnosti další a jsou na základě ustanovení Přílohy č. 2 základního vnitřního předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/R/Z001 Organizační řád VÚV TGM, v.v.i., prováděny v ČKSVV jako samostatném oddělení 214 v rámci odboru 210. Tato příloha organizačního řádu stanoví náplň činnosti útvarů VÚV TGM, v.v.i., a seznam laboratoří ve VÚV TGM, v.v.i., jimž bylo uděleno „osvědčení o správné činnosti laboratoře“ nebo „osvědčení o akreditaci“, a to takto: „Náplň činnosti oddělení 214 – Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV) a) provoz ČKSVV v souladu s mezinárodní normou ČSN ISO 3455, b) využití kalibračního žlabu pro výzkumné práce a experimenty.

Součástí odboru 210 (odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie) je kalibrační laboratoř č. 2278 ‚Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí‘ (osvědčení o akreditaci – ČIA). Tvoří ji oddělení Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (214), jehož vedoucí je i vedoucím laboratoře.“ Činností ČKSVV je kalibrace vodoměrných vrtulí a všech ostatních hydrometrických přístrojů, které lze kalibrovat ve shodě s požadavky ISO 3455 a ISO 2537, pro všechny jejich vlastníky v ČR i v zahraničí. Tato činnost je standardně zajišťována již od vzniku pražského pracoviště ústavu v Podbabě roku 1930. Pracovníci ČKSVV jsou zapojeni také do řešení dalších úkolů řešených ve výzkumných odborech ústavu.

4.1.2 Odpovědnost ČKSVV Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., je odpovědná za to, že provádí kalibrační činnosti dle základních norem ISO 3455 a ISO 2537 takovým způsobem, aby splnila požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a uspokojila potřeby zákazníka, řídicích orgánů VÚV TGM a externího posuzovatele ČIA, o.p.s.

Stránka 30 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

31 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

4.1.3 Místo provádění kalibračních prací Veškeré kalibrace jsou prováděny pouze ve stálých prostorách České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí, která je k tomuto účelu náležitě vybavena přístrojovou technikou. Vybavení laboratoře je stálé a má patřičné metrologické návaznosti, které jsou udržovány (viz kapitola 5.6).

4.1.4 Odpovědnosti klíčových osob a možné střety zájmů Kalibrační laboratoř je součástí organizace (VÚV TGM, v.v.i.), která provádí jiné činnosti než kalibrace. ČKSVV není součástí výrobních ani obchodních útvarů. ČKSVV se žádným způsobem neangažuje ani při výrobě vrtulí, ani při jejich používání v terénu. Provádí výlučně kalibrace vodoměrných vrtulí. Kalibrační činnost se provádí dle základních norem ISO 3455 a ISO 2537. Klíčovými osobami ve VÚV TGM, které se podílejí na kalibračních činnostech laboratoře nebo je ovlivňují, jsou: •

vedoucí ČKSVV, který je zároveň vedoucím oddělení 214,

•

zástupce vedoucího ČKSVV,

•

manažer kvality ČKSVV,

•

vedoucí odboru 210 a

•

ředitel ústavu.

Organizační struktura ústavu vychází ze základního vnitřního předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/R/Z001 Organizační řád VÚV TGM, v.v.i., který stanoví také: •

působnost (základní pravomoci a odpovědnosti) ředitele, vedoucích odborů, zástupců vedoucích odborů a vedoucích oddělení a jejich vzájemné vztahy,

•

funkce organizačních prvků ústavu na všech stupních řízení (ředitel, náměstci ředitele, vedoucí odborů a vedoucí oddělení) a

•


Ředitel VÚV TGM, v.v.i., odpovídá za činnost České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí v souladu s příslušnými akreditačními předpisy. Vedoucí odboru 210 je přímým nadřízeným vedoucího ČKSVV.

Stránka 31 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

32 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

Vedoucí ČKSVV odpovídá za kalibrační činnost prováděnou v laboratoři tak, aby byla v souladu s požadavky norem ISO 3455 a ISO 2537, odpovídá za soulad činnosti laboratoře s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a za soulad s akreditačními požadavky. Zástupce vedoucího ČKSVV přebírá v případě nepřítomnosti vedoucího ČKSVV veškerou jeho odpovědnost. Manažer kvality ČKSVV odpovídá za zavedení a udržování systému managementu ČKSVV tak, aby byl v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

4.1.5 Řízení osob pracujících v ČKSVV 4.1.5.1 Pravomoci a zdroje pracovníků ČKSVV Všichni pracovníci ČKSVV mají pravomoc a zdroje potřebné k plnění svých povinností, včetně uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu ČKSVV a k identifikování výskytu odchylek od tohoto systému nebo od postupů pro provádění kalibrací a k zavádění opatření vedoucích k prevenci nebo minimalizaci takových odchylek. 4.1.5.2 Oproštění od nepatřičných tlaků Politikou a cílem systému managementu ČKSVV je prokazatelné vyloučení nepatřičných obchodních, finančních nebo jiných vnitřních a vnějších tlaků, které by mohly ovlivnit její nezávislý odborný úsudek. Vedoucí ČKSVV je oprávněn odmítnout zakázku, která by snížila důvěru ve způsobilost, nestrannost, úsudek nebo provozní důvěryhodnost laboratoře. K zajištění nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti byla přijata tato opatření: •

pracovníci ČKSVV se nesmějí podílet na vývoji a konzultacích kalibračních položek, které jsou předmětem kalibrací, ani na kalibraci takových kalibračních položek, na jejichž výrobě nebo prodeji se dříve podíleli,

•

ČKSVV se neangažuje v žádných činnostech, které by mohly ohrozit důvěru v nestrannost, nezávislost nebo věrohodnost ve vztahu k její činnosti,

•

laboratoř ani osoby v ní pracující nejsou pod vlivem obchodních, finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivňovat objektivitu jednotlivých činností laboratoře a

•

pracovníci ČKSVV musí vedoucímu ČKSVV oznamovat všechny případné vztahy k organizaci nebo osobě, která je objednatelem kalibračních činností.

Stránka 32 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

33 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

Laboratoř při své činnosti zajišťuje plnění požadavků zákazníka, zároveň je však její povinností, a tedy všech pracovníků ČKSVV, dodržovat povinnosti dané zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Za účelem vyloučení nepatřičných tlaků, které mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu práce pracovníků ČKSVV, podepisují: •

ředitel VÚV TGM, v.v.i., prohlášení, které je formulováno v kapitole 4.1.5.2.1 a jehož sken podepsaného originálu je uveden v příloze 4,

•

vedoucí odboru 210 prohlášení, které je formulováno v kapitole 4.1.5.2.2 a jehož sken podepsaného originálu je uveden v příloze 5,

•

vedoucí ČKSVV prohlášení, které je formulováno v kapitole 4.1.5.2.3 a jehož sken podepsaného originálu je uveden v příloze 6 a

•

pracovníci ČKSVV prohlášení, které je formulováno v kapitole 4.1.5.2.4 a jehož sken podepsaného originálu je uveden v příloze 7.

4.1.5.2.1 Prohlášení vedoucího organizace Ředitel VÚV TGM, v.v.i., prohlašuje, že vytvoří pro Českou kalibrační stanici vodoměrných vrtulí (ČKSVV) všechny podmínky pro realizaci jejích cílů a dodržení požadované kvality. Přebírá odpovědnost za činnost ČKSVV v souladu s příslušnými akreditačními předpisy (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005). V souvislosti s tím zabezpečuje neovlivňování výsledků měření ČKSVV a vytváří všechny podmínky především pro její nestrannost a nezávislost ve všech činnostech vykonávaných v rozsahu její akreditace a také věrohodnost výsledků těchto činností. Uděluje vedoucímu České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí oprávnění odmítnout zakázku, která by snížila důvěru ve způsobilost, nestrannost, úsudek nebo provozní důvěryhodnost laboratoře. V souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jako statutární orgán (ředitel) právnické osoby (VÚV TGM, v.v.i.) pověřuje vedoucího České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí jednáním jménem právnické osoby ve věci plnění akreditačních kritérií v souladu s příslušnými články ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a všech dalších souvisejících předpisů. Vedoucí České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je tedy oprávněný jednat ve věcech ČKSVV jako její statutární zástupce. Vedoucí České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je vedením ČKSVV pověřen jmenovacím dekretem ředitele ústavu.

Stránka 33 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

34 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

Prohlášení ředitele VÚV TGM, v.v.i., se organizace, jehož vzor je uveden v příloze Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. v příloze 4, podepsaný originál je veden (Prohlášení).

vyplňuje na vzoru Prohlášení vedoucího 1 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Sken podepsaného originálu prohlášení je v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/3

4.1.5.2.2 Prohlášení vedoucího odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Vedoucí odboru 210 se zavazuje vytvořit podmínky pro činnost České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV) v souladu s příslušnými akreditačními kritérii (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005), zejména pokud jde o zabezpečení její nestrannosti a nezávislosti ve všech činnostech vykonávaných v rozsahu její akreditace a také věrohodnosti výsledků těchto činností. Prohlašuje, že: 1. jednotliví pracovníci ČKSVV nejsou vázáni obchodními ani žádnými jinými zájmy, které by byly v rozporu s plněním akreditačních kritérií, a 2. odměňování pracovníků ČKSVV není závislé na počtu provedených kalibrací.

Prohlášení vedoucího odboru 210 se vyplňuje na vzoru Prohlášení vedoucího odboru 210, jehož vzor je uveden v příloze 2 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Sken podepsaného originálu prohlášení je v příloze 5, podepsaný originál je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/3 (Prohlášení). 4.1.5.2.3 Prohlášení vedoucího České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí Vedoucí ČKSVV se zavazuje zabezpečit činnost České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV) v souladu s příslušnými akreditačními kritérii (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005), zejména pokud jde o zabezpečení její nestrannosti a nezávislosti všech činností souvisejících s kalibrací vodoměrných vrtulí světových výrobců OTT, Sigma, Seba a dalších, dále typů FLOMATE model 2000, Sigma American PVM a všech hydrometrických přístrojů pro měření rychlostí, které lze kalibrovat dle norem ISO 3455 a ISO 2537, a také věrohodnosti výsledků těchto kalibrací. Prohlašuje, že: 1. jednotliví pracovníci ČKSVV nejsou vázáni obchodními ani žádnými jinými zájmy, které by byly v rozporu s plněním akreditačních kritérií, 2. odměňování pracovníků ČKSVV není závislé na počtu vykonaných kalibrací vodoměrných vrtulí,

Stránka 34 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

35 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

3. nebude docházet ze strany klíčových osob pracujících ve VÚV TGM, které se podílejí na kalibračních činnostech laboratoře nebo je ovlivňují, k ovlivňování pracovníků ČKSVV tak, aby mohlo docházet ke střetu zájmů a 4. odmítne zakázku, která by snížila důvěru ve způsobilost, nestrannost, úsudek nebo provozní důvěryhodnost laboratoře.

Prohlášení vedoucího ČKSVV se vyplňuje na vzoru Prohlášení vedoucího ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 3 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Sken podepsaného originálu prohlášení je v příloze 6, podepsaný originál je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/3 (Prohlášení). 4.1.5.2.4 Prohlášení pracovníků ČKSVV Všichni pracovníci ČKSVV, kterými jsou vedoucí ČKSVV a technický vedoucí ČKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV, manažer kvality ČKSVV a technický pracovník ČKSVV, svým podpisem stvrzují, že: 1. byli seznámeni s obsahem Příručky kvality ČKSVV, 2. budou dodržovat pravidla ochrany autorských práv a důvěrných informací tak, jak jsou stanovena v Příručce kvality ČKSVV, 3. nepřijmou odměnu v závislosti na počtu provedených kalibrací, 4. se nenechají ze strany klíčových osob pracujících ve VÚV TGM, které se podílejí na kalibračních činnostech laboratoře nebo je ovlivňují, ovlivnit tak, aby mohlo docházet ke střetu zájmů.

Prohlášení pracovníků ČKSVV se vyplňuje na vzoru Prohlášení pracovníků ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 4 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Sken podepsaného originálu prohlášení je v příloze 7, podepsaný originál je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/3 (Prohlášení). 4.1.5.3 Ochrana důvěrných informací a vlastnických práv zákazníků Ochrana vlastnických práv zákazníka se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S029 Majetek zákazníka, která stanovuje postupy ochrany a zabezpečení svěřeného majetku a způsobu řešení, dojde-li k jeho znehodnocení nebo ztrátě. Majetek zákazníka přitom může zahrnovat i duševní vlastnictví. Evidence a nakládání s položkami přijímanými laboratoří ke kalibracím se podle této směrnice provádí v souladu s interní dokumentací laboratoře. V případě nehmotného Stránka 35 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

36 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

majetku zákazníka je nutné řešit otázky uživatelských práv, povinností a licencí v rámci objednávky nebo smlouvy, případně dodatku objednávky nebo smlouvy, případně musí zákazník vystavit novou objednávku. Politikou a cílem systému managementu ČKSVV v oblasti ochrany důvěrných informací a vlastnických práv zákazníků je prokazatelné vyloučení úniku důvěrných informací vztahujících se k zákazníkům ČKSVV, zamezení komerčních, finančních a jiných vlivů na pracovníky ČKSVV. Postupem, jak splnit tento cíl SM ČKSVV, je zajištění ochrany předmětu kalibrace, výsledků kalibrace a údajů poskytnutých zákazníkem před zneužitím pracovníky ČKSVV, případně pracovníky VÚV TGM nebo jiných organizací. Ochranu předmětů kalibrací, výsledků kalibrací a informací poskytnutých zákazníkem před zneužitím zajišťují následující opatření: •

všichni pracovníci ČKSVV jsou povinni dodržovat obchodní tajemství a zabránit úniku důvěrných informací,

•

získané výsledky kalibrace a veškeré údaje související s předmětem kalibrace jsou majetkem zákazníka (objednatele) a pracovníci ČKSVV je nesmějí zpřístupnit žádné třetí osobě bez písemného souhlasu zákazníka,

•

výsledky kalibrace a další informace, které by mohly ohrozit nebo poškodit zájmy zákazníka, lze zákazníkovi předávat pouze osobně nebo písemně doporučeným dopisem,

•

ke zhotovení výpisů z vypracovaných dokumentů ČKSVV o měření je oprávněný dát souhlas pouze vedoucí ČKSVV, a to za podmínek zabezpečení plné ochrany zájmů zákazníků,

•

všechny záznamy a údaje, které jsou v ČKSVV uchovávány v souvislosti s kalibrační činností ČKSVV, jsou vedeny v interních kalibračních listech v rámci ŘD ČKSVV v trezorové skříni ve velínu ČKSVV. Přístup k těmto údajům mají pouze vedoucí ČKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV a manažer kvality ČKSVV. Výjimku tvoří pouze spolupráce s akreditačními orgány v rámci pravidelných dozorových návštěv.

Za účelem zabránění zneužití důvěrných informací a poškození vlastnických práv zákazníka podepisují pracovníci ČKSVV prohlášení, které je formulováno v kapitole 4.1.5.2.4 a jehož sken podepsaného originálu je uveden v příloze 7.

Stránka 36 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

37 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

4.1.5.3.1 Postupy pro ochranu elektronického ukládání výsledků a přenosu výsledků Postupy pro práci s daty jsou dány hardwarovým a softwarovým vybavením ČKSVV. Centrální řídicí počítač i řídicí počítač kalibračního vozíku jsou třídy PC. Oba počítače jsou vzájemně propojené pomocí Wi-Fi LAN, nemají přístup k internetu a jsou chráněny antivirovým programem. Postupy ukládání a přenosu výsledků jsou popsány v kapitolách 4.13.2 a 5.4.11. 4.1.5.4 Způsobilost, nestrannost, úsudek a provozní důvěryhodnost Politikou a cílem systému managementu ČKSVV v oblasti je zamezení účasti v jakýchkoli činnostech, které by mohly snížit důvěru v její způsobilost, nestrannost, úsudek nebo provozní důvěryhodnost. Postupy, jak splnit tento cíl SM ČKSVV, jsou popsány v kapitole 4.1.5.2. 4.1.5.5 Organizační a řídicí struktura laboratoře Organizační struktura ústavu vychází ze základního vnitřního předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/R/Z001 Organizační řád VÚV TGM, v.v.i., který stanoví také: •

působnost (základní pravomoci a odpovědnosti) ředitele, Rady VÚV TGM, v.v.i., Dozorčí rady VÚV TGM, v.v.i., představitele vedení pro kvalitu, náměstků ředitele, vedoucího sekce 300 SALAB, vedoucích poboček, vedoucích odborů, zástupců vedoucích odborů a vedoucích oddělení a jejich vzájemné vztahy,

•

funkce organizačních prvků ústavu na všech stupních řízení (ředitel, náměstci ředitele, vedoucí odborů a vedoucí oddělení),

•

základní pravidla jeho vnitřního uspořádání a

•


Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (oddělení 214) je jedním ze čtyř oddělení odboru 210 (odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie). Začlenění ČKSVV do organizační struktury VÚV TGM, v.v.i, je uvedeno v příloze 1, začlenění ČKSVV do organizační struktury odboru 210 je uvedeno v příloze 2. Organizační a funkční schéma ČKSVV je uvedeno v příloze 3. Vrcholové vedení ČKSVV tvoří vedoucí ČKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV a manažer kvality ČKSVV.

Stránka 37 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

38 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

Vedoucí ČKSVV (V ČKSVV) Vedoucího ČKSVV do funkce jmenuje a z funkce odvolává ředitel VÚV TGM, a to na návrh vedoucího odboru 210. Originál jmenovacího dekretu podepsaný ředitelem VÚV TGM, v.v.i., je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/2 (Jmenovací dekrety a zplnomocnění). Vedoucí ČKSVV je oprávněný jednat ve věcech ČKSVV jako její statutární zástupce (viz kapitola 4.1.5.2.1 a příloha 4). Vedoucí ČKSVV má rovněž plnou moc k jednání jménem ředitele VÚV TGM, v.v.i., jako statutárního orgánu organizace se zástupci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., ve věci prodloužení platnosti udělené akreditace. Originál udělené plné moci podepsaný ředitelem VÚV TGM, v.v.i., je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/2 (Jmenovací dekrety a zplnomocnění).

Zástupce vedoucího ČKSVV (ZV ČKSVV) Zástupce vedoucího ČKSVV do funkce jmenuje a z funkce odvolává vedoucí ČKSVV. Originál jmenovacího dekretu podepsaný vedoucím ČKSVV je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/2 (Jmenovací dekrety a zplnomocnění). V případě nepřítomnosti vedoucího ČKSVV přebírá veškerou odpovědnost za řízení laboratoře.

Technický vedoucí ČKSVV (TV ČKSVV) Vzhledem k velikosti ČKSVV je technickým vedoucím ČKSVV jmenován vedoucí ČKSVV. Jde tedy o kumulovanou funkci. Originál jmenovacího dekretu podepsaný ředitelem VÚV TGM, v.v.i., je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/2 (Jmenovací dekrety a zplnomocnění).

Manažer kvality ČKSVV (MK ČKSVV) Manažera kvality ČKSVV do funkce jmenuje a z funkce odvolává vedoucí ČKSVV, kterému je manažer kvality ČKSVV přímo podřízen. Originál jmenovacího dekretu podepsaný vedoucím ČKSVV je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/2 (Jmenovací dekrety a zplnomocnění).

Stránka 38 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

39 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

Techničtí pracovníci ČKSVV (TP ČKSVV) Technické pracovníky ČKSVV pověřuje výkonem funkce vedoucí ČKSVV, který na jejich práci odborně dohlíží. Techničtí pracovníci ČKSVV jsou podřízeni vrcholovému vedení ČKSVV. 4.1.5.5.1 Vztahy mezi managementem kvality, technickými činnostmi a podpůrnými službami Vzhledem k faktu, že ČKSVV je samostatným oddělením jednoho z výzkumných odborů sekce 200 ve VÚV TGM, využívá ke všem technickým činnostem, které neprovádějí techničtí pracovníci ČKSVV, a k podpůrným službám ostatní nevýzkumné útvary sekcí 100 a 400 ústavu (odbory 410, 420 a 430), a to plně v souladu s vnitřními předpisy VÚV TGM, v.v.i. 4.1.5.6 Odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy pracovníků ČKSVV Laboratoř musí stanovit odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech osob, které řídí, provádějí nebo ověřují práce ovlivňující kvalitu kalibrací. Vzájemné vztahy pracovníků ČKSVV, kteří řídí, provádějí nebo ověřují práce ovlivňující kvalitu kalibrací, jsou uvedeny v kapitole 4.1.5.5. Odpovědnosti a pravomoci pracovníků ČKSVV z hlediska požadavků na management a z hlediska technických požadavků jsou uvedeny v kapitole 5.2.4. 4.1.5.7 Odborný dohled nad pracovníky ČKSVV Odborný dohled nad pracovníky ČKSVV zabývajícími se kalibracemi provádí vedoucí ČKSVV, který jejich práci denně kontroluje. V případě nástupu nových zaměstnanců (osob procházejících výcvikem) je provedeno jejich odborné zaškolení. Výsledky práce pracovníků ČKSVV jsou pravidelně vyhodnocovány v rámci pracovních porad. 4.1.5.8 Odpovědnost technického managementu ČKSVV Technický vedoucí ČKSVV (s ohledem na velikost laboratoře kumulovaná funkce s vedoucím ČKSVV) má plnou odpovědnost za technické činnosti a za poskytování zdrojů potřebných k zajištění požadované kvality činností laboratoře. Odpovědnosti technického vedoucího ČKSVV jsou podrobně uvedeny v kapitole 5.2. 4.1.5.9 Manažer kvality ČKSVV Manažer kvality ČKSVV má stanoveny odpovědnosti a pravomoci, kterými zajistí uplatnění systému managementu ČKSVV vztahujícího se ke kvalitě a jeho trvalé dodržování. Manažer kvality ČKSVV je přímo podřízen vedoucímu ČKSVV a má tedy přímý

Stránka 39 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

40 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Organizace


4.1

Číslo změny:

–


–

přístup k nejvyšší úrovni managementu ČKSVV, který přijímá rozhodnutí týkající se politiky laboratoře nebo jejích zdrojů. 4.1.5.10 Zástupci klíčových řídicích osob S ohledem na velikost laboratoře je jediným zástupcem klíčových řídicích osob pracujících v ČKSVV zástupce vedoucího ČKSVV, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává vedoucí ČKSVV. 4.1.5.11 Vědomí důležitosti a podílu na dosahování systému managementu ČKSVV Zajištění, aby si pracovníci ČKSVV byli vědomi důležitostí svých činností a toho, jak se podílejí na dosahování cílů systému managementu ČKSVV, je jedním z deklarovaných souhrnných cílů systému managementu ČKSVV (viz kapitola 4.2.2.2).

4.1.6 Procesy komunikace Každý pracovník ČKSVV je povinen vedoucímu ČKSVV nebo jeho zástupci ohlásit jakékoli odchylky od běžných postupů včetně neshodné práce. Každý pracovník ČKSVV má právo sdělit vedoucímu ČKSVV nebo jeho zástupci jakékoli náměty na úpravu pracovních postupů nebo zlepšení systému managementu ČKSVV. Vedoucí ČKSVV svolává podle potřeby pracovní porady, ze kterých jsou pořizovány zápisy, které jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/23/4 (Ostatní doklady o práci ČKSVV). Operativní pokyny předává vrcholové vedení ČKSVV ihned ústně nebo e-mailem pracovníkům ČKSVV, kterým je pokyn určen. Procesy komunikace v ČKSVV jsou dále popsány v kapitole 4.10. Procesy komunikace se zákazníky jsou popsány v kapitole 4.7.

Stránka 40 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

41 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Systém managementu


4.2

Číslo změny:

–


–

4.2 SYSTÉM MANAGEMENTU 4.2.1 Všeobecně Záměrem laboratoře je prostřednictvím této Příručky kvality ČKSVV vytvořit, uplatňovat a udržovat systém managementu, který odpovídá rozsahu jejích činností a který bude zákazníkům garantovat přístup k celému rozsahu nabízených kalibračních činností při zajištění jejich požadované kvality a přesnosti a s důrazem na nestrannost, nezávislost a věrohodnost laboratoře. V Příručce kvality ČKSVV je proto dokumentována její politika a dále systémy, programy, postupy a instrukce v rozsahu nezbytném pro zajištění kvality výsledků kalibrací. Tato dokumentace systému managementu ČKSVV, která je součástí této Příručky kvality ČKSVV, je všem pracovníkům ČKSVV k dispozici jak v tištěné podobě vedené v řízené dokumentaci ČKSVV, tak v elektronické podobě na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV (viz kapitola 4.3.2.2), byla jim oznámena a byla jimi pochopena (viz kapitola 4.1.5.2.4, resp. příloha 7 a kapitola 4.3.2.4) a je jimi uplatňována. S aktualizacemi dokumentů systému managementu ČKSVV, které jsou součástí této Příručky kvality ČKSVV, jsou pracovníci ČKSVV seznamováni v souladu s kapitolou 4.3.2.4. S aktualizací dalších vnitřních předpisů ČKSVV (mimo PK ČKSVV) jsou pracovníci ČKSVV seznamováni v souladu s kapitolou 4.3.3.4. S aktualizací dalších dokumentů a záznamů systému managementu ČKSVV jsou pracovníci ČKSVV seznamováni v souladu s kapitolou 4.3.4.4. S aktualizací vnitřních předpisů VÚV TGM, které jsou součástí systému managementu ČKSVV, mají všichni pracovníci ústavu povinnost seznamovat se průběžně na základě oznámení o vydání nového předpisu (viz kapitola 4.3.4.4).

4.2.2 Politika systému managementu ČKSVV vztahující se ke kvalitě Politika kvality České kalibrační stanice ve VÚV TGM, v.v.i., spočívá v trvalém uplatňování zavedeného systému managementu ČKSVV a dosahování stanovených cílů se zaměřením na trvalou spokojenost zákazníků, pracovníků ČKSVV a všech ostatních zainteresovaných osob a organizací při vědomí závazku provádět svou činnost v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Prohlášení vrcholového vedení ČKSVV o politice kvality laboratoře je uvedeno v kapitole 4.2.2.1.

Stránka 41 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

42 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Systém managementu


4.2

Číslo změny:

–


–

4.2.2.1 Prohlášení vrcholového vedení ČKSVV o politice kvality Vedení České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci, se zavazuje provádět svou činnost v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Vedení laboratoře se zavazuje osobně angažovat v prosazování správné odborné praxe a zavazuje se při poskytování služeb zákazníkům provádět kalibrace v souladu s požadavky technických norem ISO 3455:2007 Hydrometry – Calibration of currentmeters in straight open tanks a ISO 2537:2007 Hydrometry – Rotating-element currentmeters a dalších předpisů. Vedení laboratoře se zavazuje poskytovat zákazníkům pouze služby ve vysoké technické kvalitě prováděných kalibrací. Vedení laboratoře prohlašuje, že účelem zavedeného systému managementu ČKSVV je dosahovat nejvyšší kvality služeb poskytovaných zákazníkům, a to při zachování nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti. Vedení laboratoře se zavazuje zajistit, aby byli všichni pracovníci ČKSVV prokazatelně seznámeni s kalibračními postupy a systémem managementu ČKSVV, zavedeným Příručkou kvality ČKSVV, a aby uplatňovali dokumentovanou politiku a postupy při své práci. Vedení laboratoře se zavazuje uplatňovat zavedený systém managementu ČKSVV a trvale zlepšovat jeho efektivnost při zachování souladu tohoto systému s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 4.2.2.2 Souhrnné cíle systému managementu V Příručce kvality ČKSVV jsou za účelem naplnění politiky kvality stanoveny souhrnné cíle systému managementu ČKSVV, které jsou přezkoumávány v rámci přezkoumávání systému managementu ČKSVV (viz kapitola 4.15). Tyto cíle jsou: •

přehledně dokumentovat, průběžně aktualizovat a zlepšovat zavedený systém managementu,

•

nakupovat služby a zásobování od dodavatelů splňujících požadavky akreditované laboratoře,

•

zajistit zákazníkům provádění kalibrací ve vysoké kvalitě a poskytnout jim dostatečné informace k porozumění prováděným kalibrací a jejich výsledkům,

Stránka 42 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

43 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Systém managementu


4.2

Číslo změny:

–


–

•

poskytovat služby zákazníkům z ČR i ze zahraničí,

•

důsledně uplatňovat nediskriminační přístup k zákazníkům,

•

řešit stížnosti v souladu se zavedeným systémem managementu s cílem dosáhnout jeho zlepšení,

•

chránit důvěrné informace a vlastnická práva zákazníků,

•

preventivními opatřeními, řízením neshodné práce, opatřeními k nápravě, zlepšováním a řízením záznamů a údajů vylučovat nesprávné výsledky kalibrací,

•

prostřednictvím provádění interních auditů a přezkoumávání systému managementu ČKSVV zajišťovat jeho trvalé zlepšování,

•

udržovat jednoznačný systém řízení, odpovědností pracovníků ČKSVV,

•

dbát na systematické doplňování vzdělání pracovníků ČKSVV,

•

vytvářet vhodné pracovní prostředí pro pracovníky ČKSVV a motivovat je ke stálému zdokonalování činností,

•

dbát na to, aby si pracovníci ČKSVV byli vědomi důležitosti svých činností a toho, jak se podílejí na dosahování cílů systému managementu ČKSVV,

•

udržovat a případně podle rozvoje kalibrační laboratoře zdokonalovat prostory pro provádění kalibrací,

•

používat dopovídající přístroje a zařízení a podle potřeb laboratoře a možností VÚV TGM doplňovat nové moderní přístroje a zařízení a

•

v rámci možností zajišťovat ekonomický přínos laboratoře v rámci hospodaření VÚV TGM.

procesů

komunikace

a

stanovených

Krátkodobé cíle stanovuje vrcholové vedení ČKSVV v rámci přezkoumávání systému managementu ČKSVV (viz kapitola 4.15). Uvedené cíle jsou zohledňovány při provádění kalibračních činností, při zpracovávání aplikovatelných nejistot měření, postupů výcviku a zvyšování kvalifikace pracovníků ČKSVV, při výběru služeb a zásobování i při zabezpečení předepsaných podmínek prostředí při kalibracích.

Stránka 43 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

44 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Systém managementu


4.2

Číslo změny:

–


–

Vedení ČKSVV se zavazuje dosahovat stanovených cílů systému managementu ČKSVV těmito způsoby: •

prováděním takové personální politiky, aby laboratoře měla vždy dostatek odborných a technických pracovníků pro řádné zabezpečení nestranné kalibrační činnosti v plném rozsahu své akreditace,

•

udržováním a zvyšováním odborné úrovně pracovníků ČKSVV formou vyškolení a zapracování nových pracovníků a odborného dozoru nad nimi za účelem jejich optimálního zapojení do činností laboratoře,

•

důsledným dbaním na to, aby nebyla po pracovnících ČKSVV požadována taková činnost, která by mohla zpochybnit jejich nestrannost a nezávislost,

•

zabezpečováním kvality prováděných kalibračních činností a souvisejících technických výkonů na úrovni odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a stanoveným cílům kvality pomocí systému managementu ČKSVV popsaného v této Příručce kvality ČKSVV. Jednotlivé prvky systému managementu ČKSVV zahrnují konkrétní postupy, opatření, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci pracovníků ČKSVV při zajišťování funkce systému managementu ČKSVV ve všech jeho oblastech – organizační, personální, technické, informační a kontrolní;

•

zajišťováním trvale vyhovujících podmínek prostředí pro činnost laboratoře,

•

výběrem a nákupem zařízení na odpovídající úrovni technického rozvoje a jejich používáním a udržováním ve stavu umožňujícím správné provádění specifikované kalibrační činnosti,

•

zajišťováním správných a platných předpisů k provádění kalibrací,

•

operativní spoluprací laboratoře se zadavateli kalibrací prováděných na dodaných kalibračních položkách a v případě potřeby i se zainteresovanými autorizovanými osobami,

•

zajišťováním kontroly kvality kalibrací a správnosti prezentace výsledků v dlouhodobém časovém intervalu po celou dobu používání stejné metodiky kalibračních činností,

•

dodržováním zásady ochrany důvěrných informací a vlastnických práv zákazníků,

•

spoluprací a výměnou aktuálních zkušeností s kalibračními laboratořemi v zahraničí,

•

pravidelnou účastí v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách,

•

spoluprací s ČMI,

•

absolvováním kurzů ČIA a ČSJ. Stránka 44 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

45 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Systém managementu


4.2

Číslo změny:

–


–

4.2.3 Angažovanost v rozvoji a uplatňování systému managementu Vrcholové vedení ČKSVV se osobně angažuje v rozvoji a uplatňování systému managementu, přičemž hlavní důraz klade na trvalé zlepšování jeho efektivnosti. Přitom osobním příkladem i ostatními nástroji, které má k dispozici, motivuje ostatní pracovníky, aby se chovali obdobně.

4.2.4 Důležitost plnění požadavků zákazníka a požadavků zákonných a normativních Z hlediska vedení ČKSVV je důležitost plnění požadavků zákazníka kladena na stejnou úroveň jako plnění požadavků zákonných a normativních. Oboje se od pracovníků očekává a je vyžadováno (viz kapitola 4.1.4).

4.2.5 Podpůrné postupy, struktura dokumentace Veškeré odborné postupy pro kalibraci vodoměrných vrtulí jsou předepsány normou ISO 3455:2007 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks, která je důsledně aplikována. Podrobně jsou tyto postupy popsány v kapitole 5.4. Struktura řízené dokumentace ČKSVV je uvedena v kapitole 4.3.1, struktura archivu ŘD ČKSVV je uvedena v příloze 9. Řízení dokumentů včetně Příručky kvality ČKSVV je podrobně popsáno v kapitole 4.3, řízení záznamů je podrobně popsáno v kapitole 4.13 a řízení údajů je podrobně popsáno v kapitole 5.4.7. Dokumenty a záznamy jsou vedeny přehledně, čitelně a nesmazatelně v tištěné podobě, některé pak rovněž v podobě elektronické.

4.2.6 Odpovědnost technického vedoucího ČKSVV a manažera kvality ČKSVV Úlohy a odpovědnosti vedení ČKSVV a manažera kvality ČKSVV, včetně jejich odpovědností za zajišťování souladu provozu ČKSVV s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, jsou podrobně uvedeny v kapitolách 4.14 a 5.2.

4.2.7 Zachování věrohodnosti systému managementu po jeho změnách V souboru norem ISO 9000 je uvedeno, že laboratoř musí pracovat v systému managementu, který odpovídá typu, rozsahu a objemu provozované práce. Z tohoto hlediska je pro ČKSVV závazná aplikace normy ISO 3455:2007 Hydrometry – Calibration of currentmeters in straight open tanks (dříve ČSN ISO 3455:1976 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích účinná v ČR od února 1994). Stránka 45 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

46 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Systém managementu


4.2

Číslo změny:

–


–

V případě plánování nebo zavádění změn systému managementu ČKSVV stanoveného touto Příručkou kvality ČKSVV zajišťuje vrcholové vedení ČKSVV zachování věrohodnosti tohoto systému. Z tohoto hlediska je pro ČKSVV závazná aplikace normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Proto jakákoliv zavedená změna SM ČKSVV musí být v souladu s touto normou.

Stránka 46 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

47 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Řízení dokumentů


4.3

Číslo změny:

–


–

4.3 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ 4.3.1 Všeobecně Struktura typů dokumentů systému managementu ČKSVV je uvedena na obrázku 1. Součástí dokumentace SM ČKSVV je jak řízená dokumentace ČKSVV, tak dokumenty, které nejsou součástí ŘD ČKSVV. ŘD ČKSVV obsahuje jak dokumenty systému managementu ČKSVV, které byly vytvořené interně (interní), tak dokumenty, které byly převzaty z externích zdrojů (externí). Obrázek 1: Struktura typů dokumentů systému managementu ČKSVV

Stránka 47 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

48 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

Řízená dokumentace ČKSVV je členěna do pěti úrovní: 1. Příručka kvality ČKSVV a její přílohy, 2. aktualizované dokumenty – používané právní předpisy, externí předpisy a dokumenty (mimo VÚV TGM a ČKSVV), technické normy, 3. řízené dokumenty – externí předpisy ČKSVV (vybrané vnitřní předpisy VÚV TGM), vnitřní předpisy ČKSVV, externí a interní vzory a formuláře, 4. pracovní záznamy vedené v denících (knihách) a 5. ostatní dokumenty a záznamy řízení kvality (návody, manuály, dokumenty a záznamy o akreditaci, přezkoumáních systému managementu, interních auditech, objednávkách a dále protokoly o kalibraci, kalibrační listy, záznamy o výcviku apod.).

Obecně podléhá proces řízení externích dokumentů a záznamů SM ČKSVV, kterými se řídí ČKSVV jako oddělení v rámci odboru VÚV TGM, základním vnitřním předpisům VÚV TGM, v.v.i., Q/V/S001 Vnitřní předpisy VÚV TGM, v.v.i., Q/V/Z013 Spisový a skartační řád VÚV TGM, v.v.i., a Q/V/Z014 Podpisový řád VÚV TGM, v.v.i. Originály vnitřních předpisů VÚV TGM jsou uloženy u správce vnitřních předpisů, všechny platné předpisy jsou zveřejněny pouze pro čtení a bez možnosti tisku v ústavní databázi. Tištěná podoba vnitřních předpisů ústavu je předávána vedoucím odborů (a tedy i odboru 210) oproti podpisu, v odůvodněných případech může vedoucí zaměstnanec požádat o předání tištěné podoby i dalším zaměstnancům jím řízeného útvaru. Doba archivace dokumentů a záznamů v řízené dokumentaci ČKSVV je zpravidla 5 let, pokud není v základním vnitřním předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/V/Z013 Spisový a skartační řád VÚV TGM, v.v.i., stanovena delší skartační lhůta. Podrobnosti o identifikaci Příručky kvality ČKSVV jsou uvedeny v kapitole 4.3.2.5. Podrobnosti o identifikaci dalších vnitřních předpisů ČKSVV jsou uvedeny v kapitole 4.3.3.5. Podrobnosti o identifikaci ostatních dokumentů SM ČKSVV jsou uvedeny v kapitole 4.3.4.5. Proces řízení Příručky kvality ČKSVV je popsán v kapitole 4.3.2. Proces řízení vnitřních předpisů ČKSVV (mimo PK ČKSVV) je popsán v kapitole 4.3.3. Proces řízení dalších interních a externích dokumentů SM ČKSVV je popsán v kapitole 4.3.4. Proces řízení interních a externích záznamů SM ČKSVV je popsán v kapitole 4.13. V ŘD ČKSVV jsou řízeny a archivovány následující typy dokumentů SM ČKSVV: •

(D1) Příručka kvality ČKSVV (interní dokument SM ČKSVV vedený v ŘD ČKSVV), Stránka 48 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

49 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

•

(D2) vnitřní předpisy ČKSVV (interní dokumenty SM ČKSVV vedené v ŘD ČKSVV),

•

(D3) vzory, formuláře a vzorové soubory používané k tvorbě záznamů (interní dokumenty SM ČKSVV vedené v ŘD ČKSVV),

•

(D4) externí předpisy ČKSVV (vnitřní předpisy VÚV TGM, externí dokumenty SM ČKSVV vedené v ŘD ČKSVV),

•

(D5) právní předpisy, externí dokumenty a předpisy a technické normy (externí dokumenty SM ČKSVV vedené v ŘD ČKSVV),

•

(D6) vzory a formuláře používané k tvorbě záznamů (externí dokumenty SM ČKSVV vedené v ŘD ČKSVV) a

•

(D7) ostatní dokumenty (návody, manuály, Z, externí dokumenty SM ČKSVV vedené v ŘD ČKSVV).

Typ (D8) dokumentů SM ČKSVV (vnitřní předpisy VÚV TGM) není veden v ŘD ČKSVV. Seznam dokumentů SM ČKSVV typů (D2) a (D4) je uveden v příloze 8, seznam dokumentů typu (D8) je uveden v příloze 10. Mimo úroveň ŘD ČKSVV je vedena neřízená dokumentace ČKSVV (např. externí dokumentace dodaná zákazníkem apod.). Ke každé úrovni ND ČKSVV je rovněž zpracován podrobný seznam, který umožňuje snadnou orientaci v neřízených dokumentech a který je aktualizován neprodleně poté, co došlo k takové změně, jejíž provedení má za následek změnu tohoto seznamu. Za aktualizaci seznamů ŘD i ND ČKSVV odpovídá manažer kvality ČKSVV. Způsob aktualizace Příručky kvality ČKSVV je uveden v kapitole 4.3.2.4. Způsob aktualizace dalších vnitřních dokumentů ČKSVV je uveden v kapitole 4.3.3.4. Způsob aktualizace ostatních dokumentů a záznamů SM ČKSVV vedených v ŘD ČKSVV je uveden v kapitole 4.3.4.4. Elektronická podoba dokumentů a záznamů SM ČKSVV vedených v ŘD ČKSVV je uložena na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV a který je pravidelně zálohován minimálně 4krát ročně na externí pevný disk. Elektronický archiv je uložen na lokálním disku manažera kvality ČKSVV. 4.3.1.1 Archiv řízené dokumentace ČKSVV Archiv ŘD ČKSVV existuje v tištěné podobě, která je pracovníkům ČKSVV dostupná pouze ve velínu ČKSVV, a v elektronické podobě na síťovém disku O:\, který je

Stránka 49 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

50 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a přes heslo v centrálním řídicím počítači i ve velínu ČKSVV a který je pravidelně zálohován na druhý pevný disk v tomto počítači. Elektronický archiv je uložen na lokálním disku manažera kvality ČKSVV. Struktura obou archivů ŘD ČKSVV je totožná, tištěná podoba je však pro provoz ČKSVV primární. Struktura archivu ŘD ČKSVV je uvedena v příloze 9. Řízená dokumentace ČKSVV v tištěné podobě je uložena ve velínu ČKSVV tak, aby byla pracovníkům ČKSVV k dispozici. Ke každé úrovni ŘD ČKSVV je zpracován podrobný seznam, který umožňuje snadnou orientaci v řízených dokumentech a záznamech a jejich typech a který je aktualizován neprodleně poté, co došlo k takové změně, jejíž provedení má za následek změnu tohoto seznamu. K ukládání dokumentů a záznamů do ŘD ČKSVV úrovní 1, 2, 3, 4 a 5 a do jednotlivých složek těchto úrovní dochází na základě třídicího znaku. Kromě názvu a až pětimístného třídicího znaku je dokument v seznamu ŘD ČKSVV identifikován: •

časovým údajem původu nebo datem nabytí jeho účinnosti,

•

číslem předpisu, pokud jde o předpisy typu (D2) a (D4) a

•

číslem přílohy, pokud jde o dokument typu (D3).

Princip a třídění řízených dokumentů a záznamů a jejich archivace je naznačen v tabulce 7. Tabulka 7: Princip číslování složek řízené dokumentace Třídicí znak

Název složky, podsložky nebo dokumentace

1 1

Příručka kvality ČKSVV

1 1

1

Příručka kvality ČKSVV – platná

1 1

1 2015 1

Příručka kvality ČKSVV (Q/214/PK/20150227)

1 1

1 2015 2

Příručka kvality ČKSVV (Q/214/PK/20150602) ___

3 6

Vzory a formuláře externí

3 6

1

ČIA: Žádost o správní řízení (SŘ) (o akreditaci)

3 6

1 1

Žádost o správní řízení (SŘ)

3 6

1 2

Příloha č. 2 žádosti

3 6

1 3

Příloha č. 3 žádosti

Stránka 50 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

51 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak

Název složky, podsložky nebo dokumentace

3 6

Dotazník pro ZL a KL

1 4

___ 5 3

ČIA: Dozorové návštěvy

5 3

1

ČIA: Pravidelné dozorové návštěvy (PDN)

5 3

1 2011

Dozorová návštěva 07/2011 (28.7.2011)

5 3

1 2012


5 3

1 2013


5 3

1 2014 1


5 3

1 2014 2


5 3

2

ČIA: Mimořádné dozorové akce (MDA)

5 3

2 2007

Zpráva posuzovatele k přechodu na v.v.i. (04/2007) ___

5 10

Měřidla ČKSVV

5 10 1

Čítač/časovač 210/56 (DESKA) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10 1 1

2015 Evidenční list měřidla ČKSVV č. 210/56

5 10 1 2

2004 Kalibrační list měřidla ČKSVV č. 210/56 z 19.10.2004

5 10 1 2


5 10 1 2


5 10 2

Délkové čárové měřidlo 210/69 (HŘEBEN) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10 2 1

2015 Evidenční list měřidla ČKSVV č. 210/69

5 10 2 2


4.3.2 Řízení Příručky kvality ČKSVV 4.3.2.1 Schvalování a vydávání PK ČKSVV Základem řízené dokumentace ČKSVV je interní dokument SM ČKSVV Příručka kvality ČKSVV, kterou zpracovává manažer kvality ČKSVV, přezkoumává vrcholové vedení ČKSVV a manažer kvality ČKSVV, změny schvaluje vedoucí ČKSVV a aktualizuje manažer kvality ČKSVV.

Stránka 51 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

52 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

4.3.2.2 Dostupnost PK ČKSVV Výtisk č. 3/5 platné Příručky kvality ČKSVV je veden v řízené dokumentaci ČKSVV úrovně 1 ve složce 1/1/1 (Příručka kvality ČKSVV – platná). Výtisky č. 1/5 až 5/5 Příručky kvality ČKSVV jsou distribuovány podle rozdělovníku uvedeného v kapitole Rozdělovník Příručky kvality ČKSVV v úvodu PK ČKSVV. Záznamy o distribuci nebo stažení PK ČKSVV se vyplňují na formuláři Předávací protokol dokumentu systému managementu ČKSVV podle rozdělovníku, jehož vzor je uveden v příloze 14 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD úrovně 1 ve složce 1/1/3 (Předávací protokoly PK ČKSVV podle rozdělovníku). Záznamy o změnách PK ČKSVV jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 1 ve složce 1/1/2 (Změny PK ČKSVV – návrhy, seznamy, protokoly). Elektronická podoba Příručky kvality ČKSVV včetně jejích příloh v aktuálním znění a zabezpečená proti neoprávněnému přepisu je uložena na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV a který je pravidelně zálohován minimálně 4krát ročně na externí pevný disk. Elektronický archiv je uložen na lokálním disku manažera kvality ČKSVV. 4.3.2.3 Přezkoumávání a schvalování změn PK ČKSVV Přezkoumání Příručky kvality ČKSVV provádí manažer kvality ČKSVV nejméně 1krát ročně, a to zpravidla před plánovaným přezkoumáním systému managementu ČKSVV. Datum takového přezkoumání vyznačí manažer kvality ČKSVV v tabulce v kapitole Záznamy o přezkoumání Příručky kvality ČKSVV v úvodu PK ČKSVV, jejíž vzor je uveden v tabulce 8, a to ve výtisku č. 3/5 a v elektronické podobě Příručky kvality ČKSVV, podpisem záznam doplňuje pouze ve výtisku č. 3/5. V případě zjištění potřeby aktualizace Příručky kvality ČKSVV postupuje v souladu s kapitolou 4.3.2.4. Tabulka 8: Záznam o přezkoumání Příručky kvality ČKSVV Poř. číslo


Podpis

1

Poř. číslo


Podpis

3 _______..

Stránka 52 z 251

_______..



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

53 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


Poř. číslo


–

Podpis

2

Poř. číslo


Podpis

4 _______..

_______..

Návrhy na jednotlivé změny Příručky kvality ČKSVV jsou podávány u vedoucího ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV, kteří tyto návrhy přezkoumávají, na formuláři Návrh na změnu Příručky kvality ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 6 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD úrovně 1 ve složce 1/1/2 (Změny PK ČKSVV – návrhy, seznamy, protokoly). Schválené návrhy změn PK ČKSVV předává vedoucí ČKSVV manažerovi kvality ČKSVV, který provádí její aktualizaci formou změn v tištěné i elektronické podobě. Tyto změny jsou stručně zaznamenávány v tabulce v kapitole Seznam změn Příručky kvality ČKSVV v úvodu PK ČKSVV, a to ve výtisku č. 3/5 a v elektronické podobě Příručky kvality ČKSVV, podpisem se záznam doplňuje pouze ve výtisku č. 3/5. Tyto změny manažer kvality ČKSVV rovněž zaznamenává na formuláři Seznam změn Příručky kvality ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 7 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD úrovně 1 ve složce 1/1/2 (Změny PK ČKSVV – návrhy, seznamy, protokoly). V případě zjištění potřeby aktualizace Příručky kvality ČKSVV postupuje v souladu s kapitolou 4.3.2.4. 4.3.2.4 Aktualizace PK ČKSVV Každá změna uvedená v Seznamu změn Příručky kvality ČKSVV je specifikována na formuláři Protokol o změně Příručky kvality ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 8 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD úrovně 1 ve složce 1/1/2 (Změny PK ČKSVV – návrhy, seznamy, protokoly). Průběh aktualizace Příručky kvality ČKSVV mezi jednotlivými vydáními je tudíž dohledatelný. Základním orientačním prvkem Příručky kvality ČKSVV je číslo podkapitoly 2. úrovně (viz záhlaví PK ČKSVV), ke kterému se váže i vyznačení data účinnosti poslední změny podkapitoly a jejího pořadového čísla. Jeden řádek záznamu změny na formuláři Seznam změn Příručky kvality ČKSVV slouží k zaznamenání všech změn prováděných v kapitolách v rámci jedné podkapitoly 2. úrovně, a to včetně jejich čísel a názvů. Výjimku tvoří případ, kdy na základě změny dojde ke zrušení stávající nebo přidání nové

Stránka 53 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

54 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

kapitoly 3. až 5. úrovně, následkem čehož dojde ke změně číslování všech následujících kapitol úrovně stejné nebo nižší, než je kapitola rušená či vkládaná. V takovém případě se postup zaznamenání změn uplatní na všechny kapitoly, u kterých změna číslování kapitol nastala. Celý původní text (nebo i jiný obsah například v případě přílohy) kapitoly, v níž jsou prováděny změny, včetně čísla a názvu této kapitoly se zkopíruje do Protokolu o změně Příručky kvality ČKSVV a zvýrazní se provedené změny. Nově vkládaný text se vloží na příslušné místo a označí se šedým podbarvením. Text, který má být odstraněn, se označí přeškrtnutím. Změněný text (nebo i jiný obsah například v případě přílohy PK ČKSVV), případně změněné číslo či název měněné kapitoly se ve stavu po zapracování všech změn zkopíruje na původní místo v Příručce kvality ČKSVV. Do záhlaví příslušné podkapitoly 2. úrovně Příručky kvality ČKSVV se pak vyplněním data v položce Datum účinnosti poslední změny kapitoly vyznačí poslední platný termín, ke kterému je znění této podkapitoly platné. Související změny číslování stránek ani aktualizace obsahu, seznamů tabulek, obrázků a rovnic se nesledují. Elektronická podoba Příručky kvality ČKSVV je tak – s přihlédnutím k jejímu účelu – vždy udržována v aktuálním stavu. Jeden vyplněný Seznam změn PK ČKSVV je součástí PK ČKSVV, druhý vyplněný Seznam změn PK ČKSVV a vyplněné Protokoly o změně PK ČKSVV jsou v počtu jednoho výtisku archivovány v rámci ŘD ČKSVV úrovně 1 ve složce 1/1/2 (Změny PK ČKSVV – návrhy, seznamy, protokoly). Průběh aktualizace PK ČKSVV mezi jednotlivými vydáními je tudíž dohledatelný. ČIA, o.p.s., obdrží od vedoucího ČKSVV jednu kopii aktuálního Seznamu změn Příručky kvality ČKSVV, jeden výtisk titulní strany PK ČKSVV (v případě její změny), jeden výtisk všech nových Protokolů o změně Příručky kvality ČKSVV k archivaci a jeden výtisk každé změněné podkapitoly 2. úrovně k výměně v tištěné podobě Příručky kvality ČKSVV. Ve všech výtiscích Příručky kvality ČKSVV uložených ve VÚV TGM v souladu s rozdělovníkem provádí výměnu opravených kapitol první úrovně manažer kvality ČKSVV, neplatné stránky změněné kapitoly první úrovně ze všech výtisků PK ČKSVV se skartují. Tímto způsobem se postupuje tak dlouho, dokud vedoucí ČKSVV nerozhodne o novém vydání Příručky kvality ČKSVV v tištěné podobě. Pořizování neřízených kopií Příručky kvality ČKSVV je zakázáno.

Stránka 54 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

55 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

Za seznámení všech pracovníků ČKSVV se změnami Příručky kvality ČKSVV odpovídají vedoucí ČKSVV společně manažerem kvality ČKSVV. Seznámení s novou PK ČKSVV nebo její změnou probíhá zpravidla na poradě pracovníků ČKSVV nebo v rámci pravidelného školení pracovníků ČKSVV. Všichni pracovníci ČKSVV podepíší prohlášení na formuláři Prohlášení o seznámení s dokumentem systému managementu ČKSVV nebo jeho změnou, jehož vzor je uveden v příloze 12 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD úrovně 5 ve složce 5/23/3 (Prohlášení o seznámení s dokumentem SM ČKSVV nebo jeho změnou). K podpisu musí dojít před nabytím účinnosti nebo – v případě nepřítomnosti – co nejdříve po návratu na pracoviště, vždy však před zahájením práce v laboratoři. 4.3.2.5 Identifikace Příručky kvality ČKSVV Princip identifikace Příručky kvality ČKSVV a jejích změn v seznamu ŘD ČKSVV je uveden v kapitole 4.3.1. Jako dokument SM ČKSVV, který laboratoř vytváří, je PK ČKSVV jednoznačně identifikována v souladu s požadavky základního vnitřního předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/V/S001 Vnitřní předpisy VÚV TGM, v.v.i., a to hlavičkou, která obsahuje následující údaje: •

druh řízeného dokumentu – vždy Příručka kvality České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

•

číslo řízeného dokumentu – vždy ve tvaru Q/214/PK/rrrrmmdd

•

datum schválení – ve tvaru dd.mm.rrrr

•

název řízeného dokumentu

•

datum účinnosti (platnost) – ve tvaru dd.mm.rrrr

•

název dokumentu, který byl nabytím účinnosti tohoto řízeného zrušen

•

číslo vydání

•

zpracovatel řízeného dokumentu

•

správce řízeného dokumentu

•

rozsah působnosti

•

číslo výtisku / počet výtisků

•

třídicí znak ŘD – až pětimístný

•

jméno, příjmení a podpis schvalujícího

•

adresa uložení elektronické podoby dokumentu

Stránka 55 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

56 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

•

počet stran / z toho stran příloh

•

počet příloh

Na titulní straně jsou kromě hlavičky uvedeny i: •

logo VÚV TGM, v.v.i.

•

logo ČKSVV

•

název dokumentu

V záhlaví textu PK ČKSVV (s logem VÚV TGM) jsou vždy uvedeny: •

název dokumentu

•

strana dokumentu

•

celkový počet stran dokumentu

•

název kapitoly

•

číslo kapitoly

•

název podkapitoly

•

číslo podkapitoly

•

datum účinnosti poslední změny podkapitoly – ve tvaru dd.mm.rrrr

•

číslo této změny

V zápatí textu PK ČKSVV je uvedena strana dokumentu a celkový počet stran dokumentu. Za obsahem PK ČKSVV jsou uvedeny: •

seznam tabulek

•

seznam obrázků

•

seznam rovnic

•

rozdělovník

•

záznamy o přezkoumání manažerem kvality ČKSVV

•

seznam změn

Stránka 56 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

57 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

4.3.3 Řízení dalších vnitřních předpisů ČKSVV 4.3.3.1 Schvalování a vydávání dalších vnitřních předpisů ČKSVV Interní dokumenty SM ČKSVV typu (D2) vydávané v ČKSVV a vedené v ŘD ČKSVV úrovně 3 zpracovává manažer kvality ČKSVV, přezkoumává vrcholové vedení ČKSVV, změny schvaluje vedoucí ČKSVV a aktualizuje manažer kvality ČKSVV. 4.3.3.2 Dostupnost dalších vnitřních předpisů ČKSVV Výtisky č. 3/3 platných vnitřních předpisů ČKSVV jsou vedeny v řízené dokumentaci ČKSVV úrovně 3 v příslušných podsložkách složky 3/2 (Vnitřní předpisy ČKSVV). Výtisky č. 1/3 a 2/3 vnitřního předpisu ČKSVV jsou distribuovány podle rozdělovníku uvedeného na titulní straně vnitřního předpisu ČKSVV. Záznamy o distribuci nebo stažení vnitřního předpisu ČKSVV se vyplňují na formuláři Předávací protokol dokumentu systému managementu ČKSVV podle rozdělovníku, jehož vzor je uveden v příloze 14 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD úrovně 3 v příslušných podsložkách složky 3/2 (Vnitřní předpisy ČKSVV). Záznamy o změnách vnitřních předpisů ČKSVV jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 3 v příslušných podsložkách složky 3/2 (Vnitřní předpisy ČKSVV). Elektronická podoba vnitřních předpisů ČKSVV v aktuálním znění a zabezpečená proti neoprávněnému přepisu je uložena na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV a který je pravidelně zálohován minimálně 4krát ročně na externí pevný disk. Elektronický archiv je uložen na lokálním disku manažera kvality ČKSVV. 4.3.3.3 Přezkoumávání a schvalování změn dalších vnitřních předpisů ČKSVV Přezkoumání vnitřních předpisů ČKSVV provádí manažer kvality ČKSVV nejméně 1krát ročně, a to zpravidla před plánovaným přezkoumáním systému managementu ČKSVV. Datum takového přezkoumání vyznačí manažer kvality ČKSVV v tabulce v kapitole Záznamy o přezkoumání v úvodu vnitřního předpisu ČKSVV, jejíž vzor je analogický tabulce 8, a to ve výtisku č. 3/3 a v elektronické podobě vnitřního předpisu ČKSVV, podpisem záznam doplňuje pouze ve výtisku č. 3/5. V případě zjištění potřeby aktualizace vnitřního předpisu ČKSVV postupuje v souladu s kapitolou 4.3.3.4. Návrhy na jednotlivé změny vnitřních předpisů ČKSVV jsou podávány u vedoucího ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV, kteří tyto návrhy přezkoumávají,

Stránka 57 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

58 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

na formuláři Návrh na změnu dokumentu systému managementu ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 9 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD úrovně 3 v příslušných podsložkách složky 3/2 (Vnitřní předpisy ČKSVV). Schválené návrhy změn vnitřních předpisů ČKSVV předává vedoucí ČKSVV manažerovi kvality ČKSVV, který provádí její aktualizaci formou změn v tištěné i elektronické podobě. Tyto změny jsou stručně zaznamenávány v tabulce v kapitole Seznam změn v úvodu příslušného vnitřního předpisu ČKSVV, a to ve výtisku č. 3/3 a v elektronické podobě předpisu, podpisem se záznam doplňuje pouze ve výtisku č. 3/3. Tyto změny manažer kvality ČKSVV rovněž zaznamenává na formuláři Seznam změn dokumentu systému managementu ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 10 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD úrovně 3 v příslušných podsložkách složky 3/2 (Vnitřní předpisy ČKSVV). V případě zjištění potřeby aktualizace vnitřního předpisu ČKSVV postupuje v souladu s kapitolou 4.3.3.4 4.3.3.4 Aktualizace dalších vnitřních předpisů ČKSVV Každá změna uvedená v Seznamu změn je specifikována na formuláři Protokol o změně dokumentu systému managementu ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 11 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, který je následně veden v ŘD úrovně 3 v příslušných podsložkách složky 3/2 (Vnitřní předpisy ČKSVV). Průběh aktualizace vnitřního předpisu ČKSVV mezi jednotlivými vydáními je tudíž dohledatelný. Základním orientačním prvkem vnitřního předpisu ČKSVV je číslo podkapitoly 2. úrovně (viz záhlaví), ke kterému se váže i vyznačení data účinnosti poslední změny podkapitoly a jejího pořadového čísla. Jeden řádek záznamu změny na formuláři Seznam změn slouží k zaznamenání všech změn prováděných v kapitolách v rámci jedné podkapitoly 2. úrovně, a to včetně jejich čísel a názvů. Výjimku tvoří případ, kdy na základě změny dojde ke zrušení stávající nebo přidání nové kapitoly 3. až 5. úrovně, následkem čehož dojde ke změně číslování všech následujících kapitol úrovně stejné nebo nižší, než je kapitola rušená či vkládaná. V takovém případě se postup zaznamenání změn uplatní na všechny kapitoly, u kterých změna číslování kapitol nastala. Celý původní text (nebo i jiný obsah například v případě přílohy) kapitoly, v níž jsou prováděny změny, včetně čísla a názvu této kapitoly se zkopíruje do Protokolu o změně a zvýrazní se provedené změny. Nově vkládaný text se vloží na příslušné místo a označí se šedým podbarvením. Text, který má být odstraněn, se označí přeškrtnutím.

Stránka 58 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

59 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

Změněný text (nebo i jiný obsah například v případě přílohy vnitřního předpisu ČKSVV), případně změněné číslo či název měněné kapitoly se ve stavu po zapracování všech změn zkopíruje na původní místo ve vnitřním předpisu ČKSVV. Do záhlaví příslušné podkapitoly 2. úrovně předpisu se pak vyplněním data v položce Datum účinnosti poslední změny kapitoly vyznačí poslední platný termín, ke kterému je znění této podkapitoly platné. Související změny číslování stránek ani aktualizace obsahu, seznamů tabulek, obrázků a rovnic se nesledují. Elektronická podoba vnitřního předpisu ČKSVV je tak – s přihlédnutím k jejímu účelu – vždy udržována v aktuálním stavu. Jeden vyplněný Seznam změn je součástí vnitřního předpisu ČKSVV, druhý vyplněný Seznam změn dokumentu systému managementu ČKSVV a vyplněné Protokoly o změně dokumentu systému managementu ČKSVV jsou v počtu jednoho výtisku archivovány v rámci ŘD ČKSVV úrovně 3 v příslušných podsložkách složky 3/2 (Vnitřní předpisy ČKSVV). Průběh aktualizace vnitřních předpisů ČKSVV mezi jednotlivými vydáními je tudíž dohledatelný. Ve všech výtiscích vnitřních předpisů ČKSVV uložených ve VÚV TGM v souladu s rozdělovníkem provádí výměnu opravených kapitol první úrovně manažer kvality ČKSVV, neplatné stránky změněné kapitoly první úrovně ze všech výtisků vnitřních předpisů ČKSVV se skartují. Tímto způsobem se postupuje tak dlouho, dokud vedoucí ČKSVV nerozhodne o novém vydání vnitřního předpisu ČKSVV v tištěné podobě. Pořizování neřízených kopií vnitřních předpisů ČKSVV je zakázáno. Za seznámení všech pracovníků ČKSVV se změnami vnitřního předpisu ČKSVV odpovídají vedoucí ČKSVV společně manažerem kvality ČKSVV. Seznámení s novým vnitřním předpisem ČKSVV nebo jeho změnou probíhá zpravidla na poradě pracovníků ČKSVV nebo v rámci pravidelného školení pracovníků ČKSVV. Všichni pracovníci ČKSVV podepíší prohlášení na formuláři Prohlášení o seznámení s dokumentem systému managementu ČKSVV nebo jeho změnou, jehož vzor je uveden v příloze 12 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD úrovně 5 ve složce 5/23/3 (Prohlášení o seznámení s dokumentem SM ČKSVV nebo jeho změnou). K podpisu musí dojít před nabytím účinnosti nebo – v případě nepřítomnosti – co nejdříve po návratu na pracoviště, vždy však před zahájením práce v laboratoři.

Stránka 59 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

60 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

4.3.3.5 Identifikace dalších vnitřních předpisů ČKSVV Princip identifikace interních dokumentů SM ČKSVV typu (D2) a jejich změn v seznamu ŘD ČKSVV je uveden v kapitole 4.3.1. Jako dokumenty SM ČKSVV, které laboratoř vytváří, jsou tyto vnitřní předpisy ČKSVV jednoznačně identifikovány v souladu s požadavky základního vnitřního předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/V/S001 Vnitřní předpisy VÚV TGM, v.v.i., a to hlavičkou, která obsahuje: •

druh řízeného dokumentu – vždy směrnice (S) nebo pracovní instrukce (I) nebo standardní operační postup (SOP)

•

číslo řízeného dokumentu – vždy A/214/BCC/rrrrmmdd, kde A je Q (vnitřní předpis týkající se kvality), kde B je S nebo I nebo SOP a kde CC je pořadové číslo tohoto druhu dokumentu

•

datum schválení – ve tvaru dd.mm.rrrr

•

název řízeného dokumentu

•

datum účinnosti (platnost) – ve tvaru dd.mm.rrrr

•

název dokumentu, který byl nabytím účinnosti tohoto řízeného zrušen

•

číslo vydání

•

zpracovatel řízeného dokumentu

•

správce řízeného dokumentu

•

rozsah působnosti

•

číslo výtisku / počet výtisků

•

třídicí znak ŘD – až pětimístný

•

jméno, příjmení a podpis schvalujícího

•

adresa uložení elektronické podoby dokumentu

•

počet stran / z toho stran příloh

•

počet příloh

Na titulní straně jsou kromě hlavičky uvedeny i: •


•

logo ČKSVV

Stránka 60 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

61 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


•

–

název dokumentu

V záhlaví textu vnitřního předpisu ČKSVV (s logem VÚV TGM) jsou vždy uvedeny: •

název dokumentu

•

strana dokumentu

•

celkový počet stran dokumentu

•

název kapitoly

•

číslo kapitoly

•

název podkapitoly

•

číslo podkapitoly

•

datum účinnosti poslední změny podkapitoly – ve tvaru dd.mm.rrrr

•

číslo této změny

V zápatí textu vnitřního předpisu ČKSVV je uvedena strana dokumentu a celkový počet stran dokumentu. Za obsahem vnitřního předpisu ČKSVV jsou uvedeny: •

seznam tabulek

•

seznam obrázků

•

seznam rovnic

•

rozdělovník

•

záznamy o přezkoumání manažerem kvality ČKSVV

•

seznam změn

4.3.4 Řízení ostatních dokumentů 4.3.4.1 Schvalování a vydávání dokumentů SM ČKSVV Interní dokumenty SM ČKSVV typu (D3) vydávané v ČKSVV a vedené v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složkách 3/3 (Vzory ČKSVV), 3/4 (Formuláře ČKSVV) a 3/5 (Vzorové

Stránka 61 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

62 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

soubory ČKSVV) zpracovává manažer kvality ČKSVV, přezkoumává vrcholové vedení ČKSVV, změny schvaluje vedoucí ČKSVV a aktualizuje manažer kvality ČKSVV. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D4) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/1 (Externí předpisy ČKSVV (vnitřní předpisy VÚV TGM)) vydává, resp. schvaluje k použití v ČKSVV vedoucí ČKSVV a aktualizuje manažer kvality ČKSVV. Proces řízení (vypracovávání, vydávání, aktualizaci a rušení) vnitřních předpisů ve VÚV TGM upravuje vnitřní předpis VÚV TGM, v.v.i., a to směrnice Q/V/S001 Vnitřní předpisy VÚV TGM., v.v.i. Externí dokumenty SM ČKSVV typů (D4) a (D8), z nichž pouze typ (D4) je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/1 (Externí předpisy ČKSVV (vnitřní předpisy VÚV TGM)), jsou tedy vydávány a schvalovány v rámci VÚV TGM v souladu s touto směrnicí. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D5) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 2 ve složkách 2/1 (Právní předpisy), 2/2 (Externí dokumenty a předpisy) a 2/3 (Technické normy a další) vydává, resp. schvaluje k použití v ČKSVV vedoucí ČKSVV a aktualizuje manažer kvality ČKSVV. U technických norem identifikujících kalibrační postupy se v ŘD ČKSVV uvádí kromě platnosti normy i termín zavedení do systému managementu ČKSVV. Srovnávání neplatných a platných verzí technických norem identifikujících kalibrační postupy provádí vedoucí ČKSVV. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D6) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/6 (Vzory a formuláře externí) vydává, resp. schvaluje k použití v ČKSVV vedoucí ČKSVV a aktualizuje manažer kvality ČKSVV. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D7) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 5 v různých podsložkách vydává, resp. schvaluje k použití v ČKSVV vedoucí ČKSVV a aktualizuje manažer kvality ČKSVV. Schválení vybraných externích dokumentů SM ČKSVV k použití v ČKSVV provádí vedoucí ČKSVV na formuláři Schvalovací list externího dokumentu a záznamu SM ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 13 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD příslušné úrovně spolu se schváleným externím dokumentem SM ČKSVV. 4.3.4.2 Dostupnost dokumentů SM ČKSVV Interní dokumenty SM ČKSVV typu (D3) vydávané v ČKSVV a vedené v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složkách 3/3 (Vzory ČKSVV), 3/4 (Formuláře ČKSVV) a 3/5 (Vzorové soubory ČKSVV) jsou v elektronické podobě dostupné v příslušných složkách ŘD ČKSVV.

Stránka 62 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

63 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D4) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/1 (Externí předpisy ČKSVV (vnitřní předpisy VÚV TGM)) jsou v tištěné i elektronické podobě dostupné v příslušné složce ŘD ČKSVV. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D5) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 2 ve složkách 2/1 (Právní předpisy), 2/2 (Externí dokumenty a předpisy) a 2/3 (Technické normy a další) jsou v tištěné i elektronické podobě dostupné v příslušných složkách ŘD ČKSVV. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D6) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/6 (Vzory a formuláře externí) jsou v elektronické podobě dostupné v příslušné složce ŘD ČKSVV. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D7) vedené v ŘD ČKSVV úrovně 5 v různých podsložkách jsou v tištěné i elektronické podobě dostupné v příslušných složkách ŘD ČKSVV. Elektronická podoba výše uvedených dokumentů SM ČKSVV, je v aktuálním znění uložena manažerem kvality ČKSVV na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV a který je pravidelně zálohován minimálně 4krát ročně na externí pevný disk. Elektronický archiv je uložen na lokálním disku manažera kvality ČKSVV. 4.3.4.3 Přezkoumávání a schvalování změn dokumentů SM ČKSVV Návrhy na jednotlivé změny interních dokumentů SM ČKSVV typu (D3) vydávaných v ČKSVV a vedených v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složkách 3/3 (Vzory ČKSVV), 3/4 (Formuláře ČKSVV) a 3/5 (Vzorové soubory ČKSVV) jsou podávány u vedoucího ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV, kteří tyto návrhy přezkoumávají, na formuláři Návrh na změnu dokumentu systému managementu ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 9 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD úrovně 3 v příslušných podsložkách ŘD ČKSVV. Schválené návrhy změn interních dokumentů SM ČKSVV typu (D3) předává vedoucí ČKSVV manažerovi kvality ČKSVV, který provádí jejich aktualizaci formou změn v tištěné nebo elektronické podobě. Vzhledem k faktu, že všechny výše uvedené dokumenty jsou zároveň přílohami vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, každá změna takového dokumentu znamená i změnu tohoto vnitřního předpisu ČKSVV. Tyto změny jsou stručně zaznamenávány v tabulce v kapitole Seznam změn v úvodu směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, a to ve výtisku č. 3/3 a v elektronické podobě předpisu, podpisem se záznam doplňuje pouze ve výtisku č. 3/3.

Stránka 63 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

64 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

Prověrku aktuálnosti externích dokumentů SM ČKSVV typů (D4), (D5), (D6) a (D7) provádí manažer kvality ČKSVV nejméně 2krát ročně, a to zpravidla před plánovaným přezkoumáním systému managementu ČKSVV a vždy půl roku po provedení tohoto přezkoumání. Za přezkoumávání vnitřních předpisů VÚV TGM, v.v.i., které jsou externími dokumenty SM ČKSVV typu (D4) vedenými v ŘD ČKSVV (a rovněž typu (D8), které jsou externímu dokumenty SM ČKSVV a nejsou vedeny v ŘD ČKSVV), odpovídají v souladu s vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., Q/V/S001 Vnitřní dokumenty VÚV TGM, v.v.i., jejich zpracovatelé. 4.3.4.4 Aktualizace dokumentů SM ČKSVV Informace o vydání vnitřních předpisů VÚV TGM, v.v.i., které jsou externími dokumenty SM ČKSVV typu (D4) a (D8), rozesílá správce vnitřních předpisů elektronickou poštou všem zaměstnancům ústavu. Platná znění těchto předpisů jsou zveřejněna pouze pro čtení a bez možnosti tisku v ústavní databázi, odkud je možné jejich elektronickou podobu uložit do ŘD ČKSVV. Tištěná podoba vnitřních předpisů VÚV TGM je předávána vedoucím odborů (a tedy i odboru 210, potažmo vedoucímu ČKSVV) oproti podpisu. Tištěná podoba zrušených vnitřních předpisů VÚV TGM vydaná vedoucím pracovníkům se vrací správci těchto předpisů ke skartování. Aktualizaci externích dokumentů SM ČKSVV typů (D4), (D5) a (D6) v rámci příslušných podsložek ŘD ČKSVV provádí manažer kvality ČKSVV na základě výsledku prověrky aktuálnosti prováděné v souladu s kapitolou 4.3.4.3. Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D8) se archivují ve své původní podobě nebo se opravují v souladu s kapitolou 4.13. Za seznámení všech pracovníků ČKSVV se změnami dokumentů SM ČKSVV odpovídají vedoucí ČKSVV společně manažerem kvality ČKSVV. Seznámení s novým dokumentem SM ČKSVV nebo jeho změnou probíhá zpravidla na poradě pracovníků ČKSVV nebo v rámci pravidelného školení pracovníků ČKSVV. Všichni pracovníci ČKSVV podepíší prohlášení na formuláři Prohlášení o seznámení s dokumentem systému managementu ČKSVV nebo jeho změnou, jehož vzor je uveden v příloze 12 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD úrovně 5 ve složce 5/23/3 (Prohlášení o seznámení s dokumentem SM ČKSVV nebo jeho změnou). K podpisu musí dojít před nabytím účinnosti nebo – v případě nepřítomnosti – co nejdříve po návratu na pracoviště, vždy však před zahájením práce v laboratoři.

Stránka 64 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

65 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.3

Číslo změny:

–


–

4.3.4.5 Identifikace dokumentů SM ČKSVV Externí dokumenty SM ČKSVV typu (D4) vedené v ŘD ČKSVV, které jsou vnitřními předpisy VÚV TGM, jsou identifikovány hlavičkou v souladu se základním vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i, Q/V/S001 Vnitřní předpisy VÚV TGM, v.v.i. V případě všech dokumentů SM ČKSVV typu (D3) vydávaných v ČKSVV a vedených v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/4 (Formuláře ČKSVV) a některých dokumentů vedených složkách 3/3 (Vzory ČKSVV) a 3/5 (Vzorové soubory ČKSVV) je uvedeno záhlaví ČKSVV (s logem laboratoře). V zápatí těchto dokumentů SM ČKSVV jsou vždy uvedeny: •

aktuální číslo směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV

•

číslo přílohy

•

datum vydání vzoru / formuláře / vzorového souboru

•

strana přílohy

•

celkový počet stran přílohy

•

název přílohy

Stránka 65 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

66 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Přezkoumání poptávek, nabídek a smluv


4.4

Číslo změny:

–


–

4.4 PŘEZKOUMÁNÍ POPTÁVEK, NABÍDEK A SMLUV Politikou ČKSVV v oblasti přezkoumávání poptávek, nabídek a smluv je úplné a průkazné dokumentování plnění požadavků zákazníka ze strany laboratoře. Postupy přezkoumávání v souvislosti s politikou kvality musí zajistit, aby: •

požadavky zákazníka na kalibrace včetně metod, které mají být použity, byly odpovídajícím způsobem stanoveny, dokumentovány a pochopeny (viz kapitola 5.4.2),

•

aby byla laboratoř schopna splnit tyto požadavky a měla k tomu příslušné zdroje a

•

aby bylo plnění každé zakázky při splnění všech předepsaných úkonů akceptovatelné jak pro laboratoř, tak pro zákazníka.

Jakékoli rozdíly mezi poptávkou a nabídkou jsou dořešeny před zahájením jakýchkoli prací. Přezkoumávání poptávek, nabídek a smluv je prováděno praktickým a účinným způsobem, přičemž jsou brána v úvahu finanční, právní a časová hlediska. V případě zákazníků z VÚV TGM, může být přezkoumávání poptávek, nabídek a smluv prováděno zjednodušeně. Vedoucí ČKSVV zaznamenává podrobnosti o každé objednávce obdržené od zákazníků do Seznamu objednávek ČKSVV za rok rrrr na formuláři Seznam objednávek ČKSVV za rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 15 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/21/1 (Seznamy objednávek ČKSVV za rok __).

4.4.1 Postupy pro přezkoumání poptávek, nabídek a smluv 4.4.1.1 Zakázky bez uzavření smlouvy 4.4.1.1.1 Poptávky od zákazníků Proces řízení zakázky od převzetí objednávky až po ukončení realizace předmětu objednávky se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S028 Zákaznické procesy – Katalogové zakázky. Vedoucí ČKSVV (nebo zástupce vedoucího ČKSVV) provádí přezkoumání požadavků zákazníka specifikovaných objednávkou. Rozhodnutí o přijetí objednávky je v pravomoci vedoucího ČKSVV, a to na základě: •

existence katalogové položky (požadované práce se provádějí podle standardních operačních postupů a jejich cena je stanovena v ceníku),

Stránka 66 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

67 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.4

Číslo změny:

–


–

•

posouzení kapacitních možností výrobně-technických a personálních v odborném a časovém rozlišení,

•

dohody s objednatelem na případných externích spolupracích, pokud to řešení vyžaduje a

•

dohody s objednatelem na termínu předání výsledků a fakturaci.

Podrobný popis postupu při příjmu kalibračních položek ke kalibraci včetně postupu při přezkoumání poptávek je uveden v kapitole 5.8.1.1. Podrobný popis postupu při výdeji kalibračních položek po kalibraci je uveden v kapitole 5.8.1.2. Přezkoumání objednávek provádí vedoucí ČKSVV. Vedoucí ČKSVV po přezkoumání objednávky zákazníkovi písemně potvrdí přijetí nebo odmítnutí objednávky, a to formou parafy na kopii objednávky vytvořené zákazníkem, ze strany ČKSVV vyplněný a schválený formulář Žádosti o kalibraci v ČKSVV, doporučený dopis, registrovaný e-mail. Proces vedení evidence doručených externích objednávek (bez uzavření (obchodní) smlouvy) se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S024 Vedení evidence doručených objednávek. Zakázky jsou zpravidla řešeny v takovém časovém pořadí, v jakém byly přijaty objednávky. Každý zákazník, který předkládá kalibrační položku ke kalibraci, je seznámen s tím, jak bude kalibrace prováděna. V případě zájmu ze strany zákazníka je mu laboratoří umožněna osobní účast při procesu kalibrace své kalibrační položky. Vedoucí ČKSVV podává na začátku druhého měsíce následujícího pololetí vedoucímu sekce 200 hlášení o plnění „Ukazatele procesu za uplynulé pololetí“. V případě laboratoře 214 se jedná o celkový počet rozpracovaných kalibrací / celkový počet požadovaných kalibrací v předchozím pololetí. 4.4.1.1.2 Nabídky od dodavatelů ČKSVV poptává služby přednostně u ověřených dodavatelů uvedených v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr, který je veden v ŘD úrovně 5 ve složce 5/13/1 (Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení). Před vystavením objednávky přezkoumává vedoucí ČKSVV nabídku příslušného dodavatele z hlediska jeho schopnosti dodat požadované služby. V případě, že dodavatel vybraný ze Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr nesplňuje požadované požadavky, postupuje vedoucí ČKSVV podle vnitřního předpisu VÚV

Stránka 67 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

68 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.4

Číslo změny:

–


–

TGM, v.v.i., a to směrnice Q/V/S048 Postup při nakupování materiálu, služeb a investic (viz kapitola 4.6). 4.4.1.2 Zakázky s uzavřením smlouvy 4.4.1.2.1 Poptávky od zákazníků Zákazníci si další činnosti vymezené náplněmi činností dalších a jiných dle zřizovací listiny VÚV TGM, v.v.i., které ČKSVV nabízí, objednávají zásadně písemnou formou, a to dopisem nebo e-mailem. Předběžná domluva o zakázce je možná telefonem, faxem nebo rovněž e-mailem. Proces řízení zakázky od převzetí objednávky až po ukončení realizace předmětu objednávky se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S027 Zákaznické procesy – Obchodní zakázky. Přezkoumání poptávky je v pravomoci vedoucího sekce 200 (náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost), který rozhodnutí o odmítnutí písemné poptávky sdělí zákazníkovi. V případě rozhodnutí o akceptování poptávky pověří náměstek na návrh vedoucího odboru zaměstnance odpovědného za přípravu nabídky. Pověřený zaměstnanec předává vypracovanou nabídku k přezkoumání zpět náměstkovi. Proces vedení evidence smluv v rámci externích zakázek (s uzavřením (obchodní) smlouvy) se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S034 Vedení evidence smluv. 4.4.1.2.2 Nabídky od dodavatelů Proces řízení zakázky od převzetí nabídky až po ukončení realizace předmětu nabídky se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S027 Zákaznické procesy – Obchodní zakázky. Přezkoumání nabídky je v pravomoci vedoucího ČKSVV, který rozhodnutí o odmítnutí písemné nabídky sdělí dodavateli. V případě rozhodnutí o akceptování nabídky postupuje vedoucí ČKSVV podle výše uvedeného předpisu. Proces vedení evidence smluv v rámci externích zakázek (s uzavřením (obchodní) smlouvy) se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S034 Vedení evidence smluv.

Stránka 68 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

69 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.4

Číslo změny:

–


–

4.4.2 Udržování záznamů z přezkoumání 4.4.2.1 Zakázky bez uzavření smlouvy 4.4.2.1.1 Poptávky od zákazníků Záznamem o přezkoumání poptávky a jejím přijetí je její zaevidování do databáze Evidence doručených objednávek vedené ve VÚV TGM, v.v.i., vyplnění přiděleného čísla objednávky ČKSVV, stanoveného data schválení objednávky a dalších relevantních informací v příslušných částech na formuláři Žádost o kalibraci v ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 16 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Originály všech objednávek včetně vyjádření vedoucího ČKSVV jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složkách 5/21/2 (Objednávky – přijaté), 5/21/3 (Objednávky – realizované), 5/21/4 (Objednávky – odmítnuté) nebo 5/21/5 (Objednávky – nerealizované). Sledovatelnost objednávky v rámci VÚV TGM je zajištěna interním číslem objednávky přiděleným databází Evidence doručených objednávek. Odmítnuté objednávky nejsou zavedeny do databáze, a tudíž nemají přiděleno interní číslo objednávky. Nerealizované objednávky mají přiděleno interní číslo objednávky, ale zákazník např. nedodal kalibrační položky nebo objednávku zrušil. Pokud jsou v průběhu realizace zakázky (smlouvy) vedena jednání se zákazníkem, která se týkají požadavků zákazníka nebo výsledků práce v průběhu realizace zakázky (smlouvy), provede vedoucí ČKSVV o takovém jednání písemný záznam, který k dokladům o zakázce přiloží. Tento záznam podepisuje vedoucí ČKSVV a zákazník stvrzuje podpisem a datem. 4.4.2.1.2 Nabídky od dodavatelů Záznamem o přezkoumání nabídky dodavatele je vystavení objednávky, a v případě poptávání služeb u dodavatele, který dosud není v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr, i jeho zavedení do tohoto seznamu, který je veden v ŘD úrovně 5 ve složce 5/13/1 (Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení). 4.4.2.2 Zakázky s uzavřením smlouvy 4.4.2.2.1 Poptávky od zákazníků Viz kapitola 4.4.1.2.1.

Stránka 69 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

70 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.4

Číslo změny:

–


–

4.4.2.2.2 Nabídky od dodavatelů Záznamem o přezkoumání vypracované nabídky vedoucím sekce 200 je zákazníkem potvrzené převzetí nabídky s přiloženou veškerou dodatečnou dokumentací. Tento záznam (dokumentace nabídkového řízení potvrzená vedoucím sekce 200) je uložena v písemné nebo elektronické podobě u vedoucího řešitele zakázky (projektu).

4.4.3 Přezkoumání smluvních činností laboratoře Proces řízení zakázky od převzetí objednávky až po ukončení realizace předmětu smlouvy, a to včetně přezkoumávání smluvních činností zajišťovaných laboratoří na základě smlouvy, se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S027 Zákaznické procesy – Obchodní zakázky.

4.4.4 Informování zákazníka o odchylkách od smlouvy Pokud je během prací zjištěno, že je např. nutné provést opravu nebo výměnu některé součásti vodoměrné vrtule, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn vedoucím ČKSVV a je odhadnuta cena za vícepráce. Teprve po odsouhlasení navýšené ceny za pracnost zákazníkem je kalibrace dokončena. Pokud zákazník nesouhlasí, je mu kalibrační položka vrácena bez kalibrace a jsou mu fakturovány pouze přímé náklady vzniklé do doby, než se závada projevila.

4.4.5 Přezkoumání v případě změny smlouvy Je-li potřeba po zahájení prací údaje uvedené a schválené v Žádosti o kalibraci v ČKSVV, resp. ve smlouvě změnit, opakuje se stejný proces přezkoumání objednávky (smlouvy) a jakékoli změny jsou neprodleně sděleny všem příslušným zainteresovaným osobám.

Stránka 70 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

71 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Subdodávky kalibrací


4.5

Číslo změny:

–


–

4.5 SUBDODÁVKY KALIBRACÍ Politikou ČKSVV v oblasti subdodávek kalibrací je maximální využití vlastních kapacit laboratoře. Vzhledem k faktu, že v ČR v současnosti neexistuje obdobné pracoviště schopné provádět kalibrace podle ISO 3455, provádí ČKSVV kalibraci vodoměrných vrtulí pouze a výlučně na svém pracovišti. V případě výskytu takové kalibrační položky, jejíž kalibraci není ČKSVV schopna realizovat, je zákazník odmítnut. Žádné subdodávky kalibrací ČKSVV nerealizuje ani neposkytuje.

Stránka 71 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

72 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Nakupování služeb a dodávek


4.6

Číslo změny:

–


–

4.6 NAKUPOVÁNÍ SLUŽEB A DODÁVEK 4.6.1 Politika a postupy pro nákup služeb a dodávek Politikou ČKSVV v oblasti nakupování služeb a dodávek je zajištění odpovídajícího, cenově dostupného a dlouhodobě stabilního materiálně-technického zázemí, které umožňuje kontinuální kalibrační činnost a případný rozvoj bez vážnějších problémů a v požadované kvalitě. Služby a materiální zabezpečení musí odpovídat normovým požadavkům, čímž je zajištěno vyloučení případných negativních vlivů na výsledky kalibrační laboratoře. Postup nakupování služeb a dodávek a dalšího nakládání s nimi se řídí vnitřními předpisy VÚVTGM, v.v.i., a to směrnicemi: •

Q/V/S034 Vedení evidence smluv (upravuje mj. nákup smluvně dohodnutých kooperací),

•

Q/V/S048 Postup při nákupu materiálu, služeb a investic (upravuje proces pořizování investičního majetku, materiálu dle jejich základního rozdělení),

•

Q/V/S051 Zadávání veřejných zakázek,

•

Q/V/S056 Evidence majetku a zacházení s nepotřebným majetkem,

•

Q/V/S057 Skladový řád pražského pracoviště VÚV TGM, v.v.i., (upravuje proces příjmu, evidence a výdeje skladových zásob ze skladu) a

•

Q/V/S086 Žádanka na zajištění materiálu a služeb (upravuje proces používání žádanky, resp. interní objednávky na zajištění materiálu a služeb (včetně kooperací na objednávku)).

4.6.2 Přebírání nakoupených služeb a dodávek Postup přebírání zařízení a uvádění do provozu se řídí vnitřními předpisy VÚV TGM, v.v.i. (viz kapitola 4.6.1). V rámci ČKSVV přebírá služby či dodávky vedoucí ČKSVV, resp. jím pověřený pracovník ČKSVV. V případě větších investičních celků je přítomen zástupce VÚV TGM a zástupce dodavatelské organizace. V takovém případě jsou zároveň přítomni pracovníci ČKSVV, kteří budou na daném zařízení pracovat. Instalace zařízení probíhá podle manuálů nebo či podle pokynů dodavatele. Zařízení je odzkoušeno a v případě větších specializovaných

Stránka 72 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

73 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.6

Číslo změny:

–


–

investičních celků provede dodavatelská organizace zaškolení pracovníků ČKSVV, kteří budou se zařízením pracovat.

4.6.3 Dokumenty týkající se nákupu služeb a dodávek Základní specifikace požadavku lze v poli „poznámka“ uvést ve formuláři žádanky v souladu se základním vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S086 Žádanka na zajištění materiálu a služeb. Řádně vyplněná a schválená žádanka je závazným dokladem pro objednání zboží a služeb. Elektronická podoba žádanek je archivována po dobu 2 let. Útvary, které jsou konečnými příjemci žádanky (v souladu s vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i, a to se směrnicí Q/V/S048 Postup při nákupu materiálu, služeb a investic), zajišťují její vytištění a archivaci po dobu stanovenou základním vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i, Q/V/Z013 Spisový a skartační řád VÚV TGM, v.v.i. Spolu s instalací větších investičních celků je předávána veškerá dokumentace (pracovní manuály). Protokol o uvedení investice do provozu je interním dokladem, který připravuje zaměstnanec odboru 420 ve spolupráci s držitelem investice (vedoucím ČKSVV). Vzor protokolu a nakládání s ním je upraven vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S056 Evidence majetku a zacházení s nepotřebným majetkem. Originál protokolu je uložen v příslušném oddělení VÚV TGM a kopie je uložena u držitele (vedoucího ČKSVV) a vedena v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/9/3 (Protokoly o uvedení do provozu). Pracovníci ČKSVV jsou se všemi materiály seznámeni a je jim umožněno, aby si materiály podrobně prostudovali. Dokumentace je následně vedena v ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složek 5/9 (Měřidla, zařízení a vybavení ČKSVV (včetně SW)), 5/10 (Měřidla ČKSVV), 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV) a 5/12 (SW pro kalibraci v ČKSVV), aby byla kdykoliv k dispozici ve velínu ČKSVV. V případě nutnosti zaškolení v používání zařízení je toto zaškolení zajištěno vedoucím ČKSVV, který o provedení zaškolení spíše zápis, který je veden ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/19/2 (Školení odborná v rámci ČKSVV).

4.6.4 Hodnocení dodavatelů kritických materiálů, dodávek a služeb Provádění hodnocení a výběru dodavatelů se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S030 Hodnocení a výběr dodavatelů, který uvádí, že výběr dodavatelů podílejících se na dodávkách materiálu a služeb pro zakázky řešené laboratoří se v rámci požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 provádí podle Příručky kvality této externě posouzené laboratoře. Vedoucí ČKSVV vede seznam všech svých dodavatelů na formuláři Seznam dodavatelů ČKSVV pro rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 19 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden

Stránka 73 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

74 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.6

Číslo změny:

–


–

v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/13/1 (Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení). Tento seznam je pravidelně aktualizován vedoucím ČKSVV. Vedoucí ČKSVV rovněž každoročně provádí hodnocení těch dodavatelů, jejichž služby v hodnoceném roce ČKSVV využila. Dodavatelé jsou hodnoceni z hlediska kvality dodávaných služeb, přičemž kritéria vhodná pro dodavatele a dodávku volí vedoucí ČKSVV. Výsledky hodnocení se vyplňují na formuláři Dotazník hodnocení dodavatele ČKSVV za rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 20 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/13/2 (Hodnocení dodavatelů materiálů, služeb a zařízení).

Stránka 74 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

75 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Služba zákazníkovi


4.7

Číslo změny:

–


–

4.7 SLUŽBA ZÁKAZNÍKOVI 4.7.1 Spolupráce se zákazníky ČKSVV uplatňuje ve vztahu k zákazníkům takovou politiku, aby plně uspokojila jejich požadavky tak, aby byli spokojení a měli plnou důvěru v činnost laboratoře. Cílem laboratoře je poskytovat vysoce odborné služby při zachování nestrannosti, nezávislosti nebo věrohodnosti ve vztahu k její činnosti. Všechny požadavky zákazníka ve spolupráci se zákazníkem.

přezkoumává

a

upřesňuje

vedoucí

ČKSVV

Podrobný popis postupu při příjmu kalibračních položek ke kalibraci je uveden v kapitole 5.8.1.1. Podrobný popis postupu při výdeji kalibračních položek po kalibraci je uveden v kapitole 5.8.1.2. V případě zájmu je zákazníkovi umožněna prohlídka kalibrační laboratoře, je mu vysvětlena aplikace normy ISO 3455 a je podrobně seznámen s pracovními postupy. Tyto a další informace může zákazník získat i na internetových stránkách ČKSVV na adrese http://cksvv.vuv.cz. Zákazník má rovněž možnost být svědkem kalibrace své kalibrační položky, pokud o to požádá. Žádost o osobní účast při kalibraci zasílá zákazník vedoucímu ČKSVV písemně, e-mailem nebo ji dohodne přímo při předávání kalibračních položek (vodoměrných vrtulí). V případě přítomnosti zákazníka v průběhu vlastní kalibrace je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy předepsané pro provoz ČKSVV a všeobecné předpisy pro bezpečnost při práci. S těmito předpisy je zákazník seznámen před započetím prací. O tomto proškolení sepíše vedoucí ČKSVV písemný záznam, který zákazník stvrzuje podpisem a který je následně veden spolu s dalšími dokumenty o zakázce v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složkách 5/21/2 (Objednávky ČKSVV – přijaté) nebo 5/21/3 (Objednávky ČKSVV – realizované).

4.7.2 Zpětná vazba od zákazníků Laboratoř usiluje o zpětnou vazbu od přímých zákazníků laboratoře, a to v pozitivním i negativním smyslu. Tato zpětná vazba je využívána a analyzována za účelem zlepšování SM ČKSVV, kalibračních činností a služeb zákazníkům. Vedoucí ČKSVV v souladu s bodem 13. programu přezkoumání systému managementu ČKSVV vyhodnocuje reakce zákazníků na práci laboratoře a v protokolu o přezkoumání SM ČKSVV zhodnocuje úroveň služeb laboratoře zákazníkům. K tomuto zhodnocení využívá odpovědí vyplněných na formuláři Dotazník spokojenosti zákazníka ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 21 vnitřního Stránka 75 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

76 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Služba zákazníkovi


4.7

Číslo změny:

–


–

předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/14/2 (Hodnocení ČKSVV zákazníky). O vyplnění formulářů žádá příslušný pracovník ČKSVV zákazníky při osobním předávání zkalibrovaných položek, v případě zasílání zkalibrovaných položek poštou nebo kurýrem je formulář zasílán vedoucím ČKSVV zákazníkovi e-mailem. V případě, že vznese zákazník dotazy k výsledkům kalibrace nebo vyjádří pozitivní nebo negativní připomínky k práci laboratoře, jsou vedoucím ČKSVV tyto dotazy zodpovězeny a připomínky vyřízeny v co nejkratší době, a to doporučeným dopisem nebo e-mailem. Korespondence týkající se zakázek je následně vedena spolu s dalšími dokumenty o zakázce v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složkách 5/21/2 (Objednávky ČKSVV – přijaté) nebo 5/21/3 (Objednávky ČKSVV – realizované). Kopie jiných reakcí jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/14/4 (Korespondence se zákazníky (kromě zakázek)).

Stránka 76 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

77 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Stížnosti


4.8

Číslo změny:

–


–

4.8 STÍŽNOSTI Politikou ČKSVV je předcházet stížnostem. V případě uplatnění stížnosti ze strany zákazníků nebo jiných stran je politikou laboratoře řádné vyřízení reklamačního řízení s cílem prošetřit případné neshody a zajistit nápravu přijetím opatření k nápravě. Při přejímání kalibračních položek ke kalibraci je zákazník seznámen s postupem uplatňování a vyřizování stížností (viz kapitola 4.7). Zákazník má možnost reklamovat kteroukoli část práce vykonané laboratoří. Stížnosti zákazníků nebo jiných stran se uplatňují u vedoucího ČKSVV, a to vždy písemně. Za vyřízení reklamačního řízení dodržení jeho časového limitu odpovídá vedoucí ČKSVV. O reklamačním řízení vede vedoucí ČKSVV písemný záznam v Reklamační knize, která je záznamem ČKSVV vedeným v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složce 4/3 (Reklamační kniha). Záznam v Reklamační knize obsahuje následující údaje: •

datum obdržení stížnosti,

•

přidělené identifikační číslo stížnosti,

•

název (jméno) stěžovatele,

•

stručná charakteristika stížnosti,

•

původní řešitelé zakázky,

•

kdy a komu byla stížnost přidělena k vyřízení (řešení stížnosti nemůže být přiděleno původním řešitelům),

•

způsob vyřešení stížnosti a

•

datum vyřešení stížnosti.

Po uzavření reklamačního řízení stvrzuje zákazník záznam v Reklamační knize podpisem. Lhůta pro uplatnění stížnosti je 15 kalendářních dní ode dne obdržení výstupního kalibračního listu, pokud není dohodnut jiný termín. Lhůta pro sdělení odpovědi laboratoře stěžovateli je 15 kalendářních dní ode dne uplatnění stížnosti, pokud není dohodnut jiný termín. Odpověď musí obsahovat návrh na řešení stížnosti nebo její zamítnutí, a to v případě, že stížnost nebyla laboratoří shledána opodstatněnou.

Stránka 77 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

78 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Stížnosti


4.8

Číslo změny:

–


–

O každém ústním jednání se stěžovatelem vyhotoví vedoucí ČKSVV písemný zápis, který obdrží obě strany a který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/14/1 (Reklamační řízení). V případě uzavření reklamačního řízení dohodou obou zúčastněných stran vyhotoví vedoucí ČKSVV o této dohodě písemný protokol o vyřešení stížnosti, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složce 4/21/1 (Reklamační řízení). Pokud zákazník nebo jiná strana nesouhlasí se způsobem vyřešení stížnosti, mohou k jejímu řešení využít jiné zákonné možnosti. Je-li v průběhu reklamačního řízení zjištěna oprávněnost vznesené stížnosti, laboratoř neprodleně informuje zákazníka o faktu, že chyba může vyvolat negativní následky. Realizaci opatření k nápravě (oprava chybného výpočtu, opakování měření) zajišťuje laboratoř na vlastní náklady. Vedoucí ČKSVV ve spolupráci s manažerem kvality ČKSVV provedou analýzu příčiny stížnosti a vedoucí ČKSVV následně stanoví příslušná opatření k nápravě, neboť jde o neshodnou práci. Řízení neshodné práce je popsáno v kapitole 4.9. Je-li v průběhu reklamačního řízení zjištěno, že uplatnění stížnosti zákazníkem bylo zaviněno nekvalitní prací nebo opomenutím pracovníka ČKSVV, zajistí vedoucí ČKSVV jeho poučení, případně opětovné vyškolení pro pracovní postup, který zanedbal. O tomto vyškolení sepíše vedoucí ČKSVV písemný záznam, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/6 (Školení způsobilosti v rámci ČKSVV).

Stránka 78 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

79 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Řízení neshodných prací při kalibraci


4.9

Číslo změny:

–


–

4.9 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRACÍ PŘI KALIBRACI 4.9.1 Postup řízení neshodných prací Politikou ČKSVV je, aby v případě, že jakékoli hledisko kalibračních prací nebo výsledky těchto prací neodpovídají vlastním postupům nebo dohodnutým požadavkům zákazníka, byla zajištěna co nejrychlejší analýza a identifikace příčiny této neshodné práce a dále stanovení a provedení opatření k nápravě. Kalibrace vodoměrných vrtulí a vodoměrných zařízení je v ČKSVV vždy prováděna v souladu s normou ISO 3455. Za řízení neshodných prací odpovídá vedoucí ČKSVV. Neshodnou práci při kalibraci jsou povinny oznámit vedoucímu ČKSVV všichni pracovníci ČKSVV. Vedoucí ČKSVV nebo vrcholové vedení ČKSVV provede analýzu příčin, vyhodnotí závažnost neshodné práce při kalibraci a stanoví: •

opatření k nápravě včetně rozhodnutí týkajícího se přijatelnosti neshodných prací,

•

pracovníka odpovědného za provedení opatření k nápravě a

•

datum, dokdy mají být zjištěné závady odstraněny.

Tyto skutečnosti jsou uvedeny v Protokolu o řízení neshodné práce v ČKSVV, který se vyplňuje na formuláři Protokol o řízení neshodné práce v ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 22 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/23/1 (Protokoly o řízení neshodné práce ČKSVV (neshody)). Tento protokol zpracovává manažer kvality ČKSVV a vedoucí ČKSVV jej schvaluje. Po provedení opatření k nápravě uvede manažer kvality ČKSVV svoje vyjádření k provedeným opatřením k nápravě na následující straně formuláře. V případě, že byly vedoucím ČKSVV na základě zjištěné závažnosti neshodných prací tyto práce zastaveny a bylo pozastaveno vydávání kalibračních listů, je pouze v pravomoci vedoucího ČKSVV rozhodnout o ukončení řízení neshodné práce, stanovit další postup a pověřit pracovníky ČKSVV k opětovnému zahájení prací. V případě, že by kvůli neshodné práci laboratoře mohlo dojít k nesprávné interpretaci výsledků u zákazníků, jejichž kalibrační položky byly kalibrovány před zjištěním závady, jsou tito zákazníci o vzniklých skutečnostech neprodleně informováni, a to dopisem, faxem nebo e-mailem, případně jsou upozorněni telefonicky, že obdrží písemné vyjádření.

Stránka 79 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

80 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Řízení neshodných prací při kalibraci


4.9

Číslo změny:

–


–

Po provedení opatření k nápravě provede ČKSVV v případě, že zákazník projeví o tuto službu zájem, opakovanou kalibraci jejich kalibračních položek, a to na náklady ČKSVV.

4.9.2 Bezodkladnost řízení neshodných prací Postupy pro řízení neshodných prací uvedené v kapitole 4.9.1 jsou prováděny bez odkladu v případě, že se při hodnocení závažnosti zjistí, že by se neshodné práce mohly opět vyskytnout, nebo v případě pochybností o shodě činnosti laboratoře s její politikou nebo postupy.

Stránka 80 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

81 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Zlepšování


4.10

Číslo změny:

–


–

4.10 ZLEPŠOVÁNÍ Politikou ČKSVV je zlepšovat efektivnost svého systému managementu prostřednictvím využití politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání systému managementu. Jako zdroj informací pro zlepšování práce ČKSVV jsou využívány výsledky externích a interních auditů ČKSVV, přezkoumání systému managementu ČKSVV, vyhodnocení stížností zákazníků a v neposlední řadě také podněty pracovníků ČKSVV. Ústní i písemné návrhy pracovníků ČKSVV na zlepšení práce ČKSVV jsou projednávány vrcholovým vedením ČKSVV. O přijetí nebo odmítnutí návrhu rozhoduje vedoucí ČKSVV. V případě přijetí návrhu připraví manažer kvality ČKSVV písemný návrh na přijetí návrhu na zlepšení efektivnosti SM ČKSVV na formuláři Protokol o preventivním opatření / návrhu na zlepšení ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 23 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/23/2 (Protokoly o preventivním opatření / návrhu na zlepšení (potenciální neshody)). V případě zamítnutí návrhu sdělí vedoucí ČKSVV navrhovateli důvody nepřijetí, a to při ústním návrhu ústně a při písemném písemně.

Stránka 81 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

82 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Opatření k nápravě


4.11

Číslo změny:

–


–

4.11 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ 4.11.1 Všeobecně Laboratoř uplatňuje takovou politiku a postupy, aby zabezpečila dostatečnou analýzu příčin, pokud byly identifikovány neshodné práce nebo odchylky od politiky a postupů systému managementu ČKSVV nebo technických činností, a zajistila efektivní a rychlou realizaci účinných nápravných opatření s důrazem na zabránění opakování dalších neshod. Nesoulad se SM ČKSVV nebo problémy s technickými činnostmi laboratoře mohou být identifikovány např. řízením neshodných prací, interními a externími audity ČKSVV, přezkoumáním systému managementu ČKSVV, zpětnou vazbou od zákazníků nebo pozorováním osob v laboratoři. Řízení neshodných prací při kalibraci je popsáno v kapitole 4.9.

4.11.2 Analýza příčin V případě zjištění jakékoli odchylky od politiky a postupů systému managementu ČKSVV nebo technických činností provede vrcholové vedení ČKSVV vyšetřování, aby byla stanovena základní příčina problému. V případě, že není základní příčina problému zřejmá, provede se pečlivá analýza všech potenciálních příčin problému, kterými mohou být požadavky zákazníka, stav kalibračních položek, metody a postupy kalibrace, spotřební materiály, dovednosti pracovníků ČKSVV a jejich výcvik apod.

4.11.3 Výběr a uplatnění opatření k nápravě Na základě analýzy (viz kapitola 4.11.2) a stanovení příčiny problému identifikuje vrcholové vedení ČKSVV potenciální opatření k nápravě a stanoví: •

opatření k nápravě, které s největší pravděpodobností problém vyloučí a zabrání jeho opakovanému výskytu,

•

pracovníka odpovědného za provedení opatření k nápravě a

•

datum, dokdy mají být zjištěné závady odstraněny.

Zvolené opatření k nápravě musí být přiměřené rozsahu a riziku spojeným s identifikovaným problémem. Výše uvedené skutečnosti jsou uvedeny v Protokolu o řízení neshodné práce v ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 22 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, který je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 Stránka 82 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

83 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Opatření k nápravě


4.11

Číslo změny:

–


–

ve složce 5/23/1 (Protokoly o řízení neshodné práce ČKSVV (neshody)). Tento protokol zpracovává manažer kvality ČKSVV a vedoucí ČKSVV jej schvaluje. Pokud jsou stanovená nápravná opatření takového charakteru, že je třeba s nimi seznámit i vedení ústavu, je kopie protokolu o řízení neshodné práce ČKSVV předána vedení VÚV TGM.

4.11.4 Monitorování opatření k nápravě Dostatečnost a účinnost přijatých opatření k nápravě je po jejich uplatnění monitorována, aby laboratoř zajistila, že přijatá opatření jsou účinná. Po provedení opatření k nápravě uvede manažer kvality ČKSVV do Protokolu o řízení neshodné práce v ČKSVV vyjádření k provedeným opatřením k nápravě, a to včetně uvedení změn, které vyplynuly z výsledků monitorování opatření k nápravě.

4.11.5 Dodatečné audity V případě zjištění, že jde o závažnou neshodu zpochybňující soulad laboratoře s vlastní politikou a postupy, zavedený systém managementu ČKSVV nebo soulad s normou ČS EN ISO/IEC 17025:2005, musí manažer kvality ČKSVV nařídit mimořádný interní audit podle kapitoly 4.14. Tohoto auditu se zúčastní vrcholové vedení ČKSVV a vedení odboru 210.

Stránka 83 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

84 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Preventivní opatření


4.12

Číslo změny:

–


–

4.12 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Politikou ČKSVV v oblasti preventivních opatření je uplatňování takových postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu neshod a umožní využít možností ke zlepšení.

4.12.1 Identifikace potřebných zlepšení a zdrojů neshod Musí být identifikována potřebná zlepšení a potenciální zdroje neshod v oblasti technické nebo v oblasti týkající se systému kvality ČKSVV. Na rozdíl od přezkoumávání provozních postupů zahrnují preventivní opatření analýzu údajů, včetně analýzy trendů a rizik. Pracovníci ČKSVV průběžně na základě zkušenosti identifikují potenciální zdroje neshod (odborné i systémové) při kalibrační činnosti.

4.12.2 Postupy pro preventivní opatření V případě identifikace možností zlepšení nebo požadavku na preventivní opatření, jsou vypracovány, uplatněny a monitorovány plány opatření, aby se snížila pravděpodobnost výskytu neshod a aby byly využity příležitosti ke zlepšování. Preventivní opatření je aktivní proces určený k identifikování možností zlepšování než k reagování na identifikaci problémů nebo stížností. Ústní i písemné návrhy pracovníků ČKSVV na preventivní opatření ČKSVV jsou projednávány vrcholovým vedením ČKSVV. O přijetí nebo odmítnutí návrhu rozhoduje vedoucí ČKSVV. V případě přijetí návrhu připraví manažer kvality ČKSVV písemný návrh na přijetí návrhu na preventivní opatření na formuláři Protokol o preventivním opatření / návrhu na zlepšení ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 23 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/23/2 (Protokoly o preventivním opatření / návrhu na zlepšení (potenciální neshody)). V případě zamítnutí návrhu sdělí vedoucí ČKSVV navrhovateli důvody nepřijetí, a to při ústním návrhu ústně a při písemném písemně. Vrcholové vedení ČKSVV na pravidelných poradách v rámci přezkoumávání systému managementu ČKSVV podle kapitoly 4.15 projednává návrhy preventivních opatření a vyhodnocuje preventivní opatření již zavedená. Vedoucí ČKSVV rozhodne o zavedení preventivních opatření, případně o zrušení preventivních opatření nevyhovujících. Závěry se uvedou do Protokolu o přezkoumání systému managementu ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 30 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, který je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/17/1 (Protokoly o přezkoumání SM ČKSVV).

Stránka 84 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

85 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Řízení záznamů


4.13

Číslo změny:

–


–

4.13 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ 4.13.1 Všeobecně Struktura typů záznamů systému managementu ČKSVV je uvedena na obrázku 2. ŘD ČKSVV obsahuje jak záznamy systému managementu ČKSVV, které byly vytvořené interně (interní), tak záznamy, které byly převzaty z externích zdrojů (externí). Obrázek 2: Struktura typů záznamů systému managementu ČKSVV

Doba archivace dokumentů, záznamů a údajů v řízené dokumentaci ČKSVV je zpravidla 5 let, pokud není v základním vnitřním předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/V/Z013 Spisový a skartační řád VÚV TGM, v.v.i., stanovena delší skartační lhůta.

Stránka 85 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

86 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Řízení záznamů


4.13

Číslo změny:

–


–

Další podrobnosti struktuře archivu ŘD ČKSVV a o řízení záznamů v rámci ŘD ČKSVV jsou uvedeny v kapitole 4.31.1. 4.13.1.1 Řízení záznamů ČKSVV Pracovní i technické záznamy a záznamy o kvalitě vedené v tištěné podobě se vyplňují tiskem nebo nesmazatelným perem. Při zjištění chybného zápisu je původní údaj přeškrtnut tak, aby zůstal čitelný. Vedle se uvede opravený údaj, datum opravy a podpis nebo parafa osoby, která změnu provedla. Jakékoliv úpravy nebo opravy v záznamech smí provádět pouze vedoucí ČKSVV (přímo) nebo manažer kvality ČKSVV, jehož úpravy vedoucí ČKSVV schvaluje. Záznamy typu (Z1) zpravidla zpracovává manažer kvality ČKSVV a přezkoumává a schvaluje vedoucí ČKSVV, případně další pracovníci ČKSVV. Záznamy typu (Z2) zpravidla zpracovává vedoucí ČKSVV a přezkoumává manažer kvality ČKSVV. Záznamy typu (Z3) zpravidla zpracovává vedoucí ČKSVV a přezkoumává manažer kvality ČKSVV. Záznamy typů (Z4), (Z5) a (Z6) zpravidla nejsou zpracovávány v ČKSVV, pouze jsou vedeny (archivovány) v ŘD ČKSVV. 4.13.1.2 Dostupnost záznamů ČKSVV Všechny záznamy vedené v ŘD ČKSVV jsou v tištěné podobě uložené ve velínu ČKSVV, vybrané záznamy jsou v elektronické podobě uloženy na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV a který je pravidelně zálohován minimálně 4krát ročně na externí pevný disk. Elektronický archiv je uložen na lokálním disku manažera kvality ČKSVV. Struktura obou archivů ŘD ČKSVV je totožná, tištěná podoba je však pro provoz ČKSVV primární. Struktura archivu ŘD ČKSVV je uvedena v příloze 9. Interní záznamy SM ČKSVV typu (Z2) (pracovní a technické záznamy ČKSVV vedené v denících, jako jsou výsledky kalibrací nebo záznamy o údržbě kalibračního vozíku) jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složkách 4/1 (Provozní kniha ČKSVV), 4/2 (Provozní kniha kalibračního vozíku), 4/3 (Reklamační kniha) a 4/4 (Archivní kniha kalibrací). Ostatní interní a externí záznamy SM ČKSVV typů (Z1), (Z3), (Z4), (Z5) a (Z6), jako jsou např. záznamy a protokoly o změnách dokumentů, protokoly o přezkoumáních systému managementu ČKSVV, interních auditech ČKSVV, objednávkách a dále interní kalibrační

Stránka 86 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

87 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Řízení záznamů


4.13

Číslo změny:

–


–

listy, záznamy o výcviku apod., jsou vedeny v příslušných podsložkách ŘD ČKSVV úrovně 5 v souladu s kapitolou 4.3. 4.13.1.3 Důvěrnost záznamů ČKSVV Všechny záznamy ČKSVV vedené v ŘD ČKSVV jsou zabezpečeny a vedeny jako důvěrné. 4.13.1.4 Ochrana a zálohování záznamů ČKSVV v elektronické podobě Elektronická podoba vybraných záznamů SM ČKSVV typů (Z1), (Z2), (Z3), (Z4), (Z5) a (Z6) zabezpečená proti neoprávněnému přepisu je uložena manažerem kvality ČKSVV na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV a který je pravidelně zálohován minimálně 4krát ročně na externí pevný disk. Elektronický archiv je uložen na lokálním disku manažera kvality ČKSVV.

4.13.2 Technické záznamy 4.13.2.1 Všeobecně Laboratoř uchovává po stanovenou dobu záznamy z původních pozorování, odvozené údaje a dostatečné informace pro provádění auditů, záznamy o kalibraci, záznamy o pracovnících ČKSVV případně dalších osobách pracujících v laboratoři, a kopii každého vydaného kalibračního listu (interní kalibrační list). Záznamy o každé kalibraci obsahují dostatečné informace, které, pokud je to možné, usnadní identifikaci faktorů ovlivňujících nejistotu a umožní opakování kalibrací za podmínek, které jsou co nejbližší podmínkám původním. Záznamy obsahují: •

identifikaci osoby odpovědné za provedení každé kalibrace (vždy vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV) a

•

identifikaci osoby odpovědné za kontrolu výsledků (na interních kalibračních listech vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV a manažer kvality ČKSVV a na výstupních kalibračních listech vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV).

Doba archivace záznamů v ŘD ČKSVV je zpravidla 5 let, pokud není v základním vnitřním předpisu VÚV TGM, v.v.i., Q/V/Z013 Spisový a skartační řád VÚV TGM, v.v.i., stanovena delší skartační lhůta. Interní kalibrační listy vodoměrných vrtulí jsou v tištěné podobě vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/1 (Interní kalibrační listy), elektronická podoba těchto kalibračních listů je

Stránka 87 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

88 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Řízení záznamů


4.13

Číslo změny:

–


–

uložena jako elektronický protokol o kalibraci v podprogramu VRTULE (kalibrační vyhodnocovací program) řídicího programu kalibračního vozíku VELÍN. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 5.4.7. Interní kalibrační listy atypů (měřidel s vlastní vyhodnocovací jednotkou) jsou v tištěné podobě vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/2 (Interní kalibrační listy atypů), elektronická podoba 1. listu ze 4 listů kalibračních listů atypů je uložena jako elektronický protokol o kalibraci v podprogramu VRTULE (kalibrační vyhodnocovací program) řídicího programu kalibračního vozíku VELÍN, elektronická podoba ostatních listů kalibračních listů atypů a jejich samostatných příloh je vedena v ŘD ČKSVV ve složce ve složce 5/22/2 (Interní kalibrační listy atypů). 4.13.2.2 Identifikace specifických úkolů v technických záznamech ČKSVV Pozorování, údaje a výpočty jsou zaznamenávány v okamžiku jejich pořízení a obsahují identifikaci specifických úkolů, ke kterým se vztahují. Řízení primárních dat (údajů) vytvořených softwarem pro řízení provozu, sběr a zpracování dat je popsáno v kapitole 5.4.7. 4.13.2.3 Opravy technických záznamů ČKSVV Technické záznamy a záznamy o kvalitě vedené v tištěné podobě se vyplňují tiskem nebo nesmazatelným perem. Při zjištění chybného zápisu je původní údaj přeškrtnut tak, aby zůstal čitelný. Vedle se uvede opravený údaj, datum opravy a podpis nebo parafa osoby, která změnu provedla. Jakékoliv úpravy nebo opravy v technických záznamech smí provádět pouze vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV. Zákaznický software pro kalibraci nedovoluje zásahy do primárních kalibračních dat vedených v elektronické podobě.

Stránka 88 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

89 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Interní audity


4.14

Číslo změny:

–


–

4.14 INTERNÍ AUDITY Laboratoř provádí pravidelně a v souladu s předem stanoveným programem interní audity svých činností, aby se ověřilo, zda její činnosti nadále vyhovují požadavkům na zavedený systém managementu ČKSVV a normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Program interních auditů musí zahrnovat všechny prvky systému managementu ČKSVV, a to včetně kalibračních činností. Interní audity musí být prováděny vyškolenými a kvalifikovanými osobami, které jsou, pokud to okolnosti dovolují, nezávislé na předmětu činnosti, která je předmětem auditu. Cyklus provádění interních auditů se zpravidla dokončuje v průběhu 1 roku, problematické oblasti je však možné auditovat i častěji.

4.14.1 Provádění interních auditů činností ČKSVV S přihlédnutím k velikosti laboratoře ČKSVV jsou všichni pracovníci ČKSVV zároveň interními auditory. Na základě své kvalifikace provádí manažer kvality ČKSVV v souladu s obecným rozsahem vzdělávání, školení a výcviku pracovníků ČKSVV, který je uveden na formuláři Osobní záznam pracovníka ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 31 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, vstupní školení ostatních pracovníků laboratoře v provádění interních auditů laboratoře, periodické školení se provádí pouze v případě změny ve způsobu provádění interních auditů. O takovém školení provádí manažer kvality ČKSVV zápis, který je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/19/2 (Školení odborná v rámci ČKSVV). Tak je zajištěno, že tyto audity jsou prováděny vyškolenými a kvalifikovanými osobami. 4.14.1.1 Program interních auditů ČKSVV Manažer kvality ČKSVV je odpovědný za plánování a organizaci auditů tak, jak je to požadováno časovým plánem nebo managementem laboratoře. Vždy na začátku roku zpracuje manažer kvality ČKSVV Program interních auditů ČKSVV pro rok rrrr na formuláři Program interních auditů ČKSVV pro rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 24 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/15/1 (Programy interních auditů ČKSVV). Program interních auditů ČKSVV pro rok rrrr zahrnuje všechny prvky systému managementu ČKSVV, a to v členění v souladu s jejich popisem v PK ČKSVV, a také vertikální audit zakázky dokončené v auditovaném roce.

Stránka 89 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

90 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Interní audity


4.14

Číslo změny:

–


–

V Programu interních auditů ČKSVV pro rok rrrr jsou závazně uvedeny tyto informace: •

auditovaná oblast a příslušná kapitola v PK ČKSVV,

•

termín auditu (měsíc v roce) a

•

číslo interního auditora (1 – Vedoucí ČKSVV, Technický vedoucí ČKSVV, 2 – Zástupce vedoucího ČKSVV, 3 – Manažer kvality ČKSVV, 4 – Technický pracovník ČKSVV).

Následující informace se do schváleného Programu interních auditů ČKSVV pro rok rrrr postupně vyplňují na základě záznamů uvedených v protokolech a jejich přílohách: •

číslo protokolu,

•

zjištění neshod (ano / ne),

•

číslo(a) přílohy protokolu (v případě zjištění neshod),

•

opatření k nápravě (ano / ne) a

•

datum ukončení auditu / splnění opatření.

4.14.1.2 Plány interních auditů ČKSVV V rámci přípravy na provádění interních auditů zpracuje každý interní auditor ČKSVV ke každé auditované oblasti Plán interního auditu ČKSVV na formuláři Plán interního auditu ČKSVV č. AAA, jehož vzor je uveden v příloze 25 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/15/2 (Plány interních auditů ČKSVV). 4.14.1.3 Protokoly o interním auditu ČKSVV Na základě provedení interních auditů zpracuje každý interní auditor ČKSVV ke každé auditované oblasti Protokol o interním auditu ČKSVV na formuláři Protokol o interním auditu ČKSVV č. AAA, jehož vzor je uveden v příloze 26 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/15/3 (Protokoly o interních auditech ČKSVV). 4.14.1.4 Protokoly o vertikálním auditu zakázky ČKSVV Na základě provedení vertikálních auditů zakázek zpracuje příslušný interní auditor ČKSVV ke každé auditované zakázce Protokol o vertikálním auditu zakázky ČKSVV na formuláři Protokol o vertikálním auditu zakázky ČKSVV č. AAA, jehož vzor je Stránka 90 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

91 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Interní audity


4.14

Číslo změny:

–


–

uveden v příloze 28 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/16/1 (Protokoly o vertikálních auditech ČKSVV).

4.14.2 Opatření k nápravě Zvolená opatření k nápravě s identifikovaným problémem.

musejí

být

přiměřená

rozsahu

a

riziku

spojeným

Pokud zjištění z auditů vyvolávají pochyby o efektivnosti činností nebo o správnosti nebo platnosti výsledků kalibrací provedených laboratoří, postupuje se analogicky podle kapitoly 4.11. Jestliže šetření ukáže, že výsledky práce laboratoře mohly být ovlivněny, musí laboratoř písemně uvědomit zákazníky a postupuje se podle kapitoly 4.9. 4.14.2.1 Interní audity ČKSVV V případě zjištění neshody s kritériem auditu zpracuje každý interní auditor ČKSVV ke každé zjištěné neshodě záznam na formuláři Protokol o interním auditu ČKSVV – Příloha č. AAA, jehož vzor je uveden v příloze 27 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/15/4 (Přílohy protokolů o interních auditech ČKSVV (neshody)). U každého stanoveného opatření k nápravě se stanovuje forma jeho prověření. V případě prosté prověrky splnění opatření k nápravě vyplní interní auditor ČKSVV svoje vyjádření k prověrce na následující straně formuláře. V případě následného auditu postupuje interní auditor ČKSVV stejně jako při provádění interního auditu. Cílem následného auditu bude ověření splnění a účinnosti provedených opatření k nápravě, stanovených v dané příloze protokolu. 4.14.2.2 Vertikální audity zakázek ČKSVV V případě zjištění neshody s kritériem vertikálního auditu zpracuje příslušný interní auditor ČKSVV ke každé zjištěné neshodě záznam na formuláři Protokol o vertikálním auditu zakázky ČKSVV – Příloha č. AAA, jehož vzor je uveden v příloze 29 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/16/2 (Přílohy protokolů o vertikálních auditech ČKSVV (neshody)). U každého stanoveného opatření k nápravě se stanovuje forma jeho prověření. V případě prosté prověrky splnění opatření k nápravě vyplní interní auditor ČKSVV svoje vyjádření k prověrce na následující straně formuláře.

Stránka 91 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

92 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Interní audity


4.14

Číslo změny:

–


–

V případě následného auditu postupuje interní auditor ČKSVV stejně jako při provádění interního auditu. Cílem následného auditu bude ověření splnění a účinnosti provedených opatření k nápravě, stanovených v dané příloze protokolu.

4.14.3 Záznamy o interních auditech Informace o záznamech, které vznikají při provádění interních auditů ČKSVV, jsou popsány v kapitolách 4.14.1 a 4.14.2.

4.14.4 Následné činnosti po interním auditu Následnými činnostmi po interním auditu ČKSVV se ověřuje a zaznamenává uplatňování a efektivnost přijatých opatření k nápravě. Informace o následných činnostech a záznamech o nich jsou uvedeny v kapitole 4.14.2.

Stránka 92 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

93 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:

Přezkoumání systému managementu


4.15

Číslo změny:

–


–

4.15 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU Hlavním cílem přezkoumávání systému managementu ČKSVV prověřit a pomocí zvolených cílů, účelů a plánů opatření pro nadcházející rok zajistit jeho stálou vhodnost a efektivnost pomocí zavádění všech nezbytných změn nebo zlepšení. Cílem je také doložit všechny případné změny v technickém vybavení i personálním obsazení laboratoře, které by mohly mít vliv na systém managementu ČKSVV. Časový interval pro provádění přezkoumání systému managementu ČKSVV je jednou za 12 měsíců.

4.15.1 Provádění přezkoumání systému managementu ČKSVV Vedoucí ČKSVV je odpovědný za plánování a organizaci pravidelné přezkoumání systému managementu ČKSVV a kalibračních činností, jak je to požadováno časovým plánem nebo managementem laboratoře. V souladu s předem stanoveným časovým plánem a postupem provádí vrcholové vedení ČKSVV spolu s vedoucím odboru 210 pravidelné přezkoumání systému managementu ČKSVV a kalibračních činností. Přezkoumání systému managementu ČKSVV zahrnuje zvážení příslušných témat na pravidelných poradách managementu ČKSVV.

4.15.2 Záznamy o přezkoumání systému managementu ČKSVV Zjištění z přezkoumání systému managementu a opatření, která z nich vyplývají, jsou zaznamenávána. Vrcholové vedení ČKSVV musí zajistit, aby tato opatření byla prováděna v rámci vhodného a dohodnutého časového harmonogramu. Z přezkoumání SM ČKSVV zpracovává manažer kvality ČKSVV protokol o přezkoumání SM ČKSVV na formuláři Protokol o přezkoumání systému managementu ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 30 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/17/1 (Protokoly o přezkoumání SM ČKSVV). Program přezkoumání je stanoven v souladu s odstavcem 4.15 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a obsahuje následující body: 1. Organizace a řízení 2. Pracovníci (přiměřenost obsazení, potřeby výcviku a vzdělávání) 3. Prostředí 4. Kalibrační, měřicí a další zařízení a software (přiměřenost vybavení)

Stránka 93 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

94 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.15

Číslo změny:

–


–

5. Kalibrační metody a postupy (soulad s normou) 6. Namátková kontrola záznamů a údajů z kalibrace (interní kalibrační listy) 7. Zprávy vedoucích a dozorových osob 8. Posouzení externími orgány 9. Výsledky posledních interních auditů a opatření k nápravě (vyhodnocení účinnosti opatření) 10. Neshodné práce a opatření k nápravě (vyhodnocení účinnosti opatření) 11. Preventivní opatření a návrhy na zlepšení (vyhodnocení stávajících, návrh nových, zrušení nevyhovujících) 12. Výsledky mezilaboratorních porovnávání a kalibrací referenčních vrtulí, vhodnost Plánu účasti ČKSVV v PT 13. Zpětná vazba od zákazníků (vyhodnocení Dotazníků spokojenosti zákazníka) 14. Stížnosti zákazníků (podrobnosti a řešení) 15. Hodnocení dodavatelů (vyhodnocení Dotazníků hodnocení dodavatele) 16. Změny objemů a typů prací 17. Politika kvality (revize souhrnných cílů kvality, plnění souhrnných cílů kvality), krátkodobé cíle kvality (revize stávajících a stanovení nových cílů) 18. Vhodnost politik a jednotlivých postupů (revize politik kvality u jednotlivých postupů) 19. Doporučení pro zlepšování SM ČKSVV 20. Kontrola a aktualizace interních a externích dokumentů SM ČKSVV a záznamů 21. Zdroje 22. Různé

Protokol obsahuje podrobnosti o všech přezkoumávaných oblastech. Výsledky přezkoumání SM ČKSVV, které jsou uvedeny ke každé projednávané oblasti, jsou začleněny do systému plánování v laboratoři a zahrnují cíle, účely a plány opatření pro nadcházející rok. K případným zadaným úkolům a přijatým opatřením je vždy stanoven pracovník odpovědný za provedení úkolu k nápravě a datum, dokdy má být zadaný úkol splněn. Kontrola realizace a efektivnosti plánovaných opatření včetně preventivních opatření je prováděna v rámci interních auditů ČKSVV (viz kapitola 4.14), jejichž cílem je pak prověření opatření naplánovaných v rámci přezkoumání SM ČKSVV.

Stránka 94 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

95 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

4

Název podkapitoly:



4.15

Číslo změny:

–


–

V případě potřeby je možné provést mimořádné přezkoumání SM ČKSVV, na jehož programu mohou být jen vybrané body programu.

Stránka 95 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

96 z 251

Název kapitoly:

Technické požadavky

Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Všeobecně


5.1

Číslo změny:

–


–

5 TECHNICKÉ POŽADAVKY 5.1 VŠEOBECNĚ Politikou ČKSVV v oblasti technických požadavků je trvalá a prokazatelná technická způsobilost ke správnému provádění kalibrací v souladu s normami ISO 3455 a ISO 2537.

5.1.1 Faktory ovlivňující správnost a spolehlivost kalibrací Správnost a spolehlivost kalibrací prováděných v ČKSVV je určena mnoha faktory. Tyto faktory zahrnují příspěvky vyvolané: •

lidskými faktory (viz kapitola 5.2),

•

podmínkami prostor a prostředí laboratoře (viz kapitola 5.3),

•

kalibračními metodami a validací metod (viz kapitola 5.4),

•

zařízením (viz kapitola 5.5),

•

návazností měření (viz kapitola 5.6),

•

vzorkováním (viz kapitola 5.8) a

•

zacházením s kalibračními položkami (voz kapitola 5.9).

5.1.2 Podíl faktorů na nejistotě měření Rozsah, jakým se faktory uvedené v kapitole 5.1.1 podílejí na celkové nejistotě měření, se mezi kalibracemi či jednotlivými typy kalibrací může lišit. ČKSVV bere v úvahu tyto faktory při výcviku a kvalifikaci pracovníků ČKSVV a při výběru a kalibracích měřidel, která laboratoř používá.

Stránka 96 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

97 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Osoby pracující v laboratoři


5.2

Číslo změny:

–


–

5.2 OSOBY PRACUJÍCÍ V LABORATOŘI Základní povinnosti zaměstnanců VÚV TGM, resp. ČKSVV jsou obecně dány zákoníkem práce. Povinnosti a práva zaměstnanců VÚV TGM jsou specifikovány v základním vnitřním předpisu VÚV TGM, v.v.i., D/V/Z002 Pracovní řád VÚV TGM, v.v.i., který je závaznou normou řízení pracovních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem vydanou za účelem úspěšného plnění úkolů, vnitřního pořádku, dobré organizace práce, prohloubení a upevnění kázně a k vytváření dobrých pracovních vztahů zaměstnanců ústavu. Organizační a řídicí struktura laboratoře je popsána v kapitole 4.1.5.5. Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (oddělení 214) je jedním ze čtyř oddělení odboru 210 (odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie). Začlenění ČKSVV do organizační struktury VÚV TGM, v.v.i, je uvedeno v příloze 1, začlenění ČKSVV do organizační struktury odboru 210 je uvedeno v příloze 2. Organizační a funkční schéma ČKSVV je uvedeno v příloze 3. Vrcholové vedení ČKSVV tvoří vedoucí ČKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV a manažer kvality ČKSVV. Povinnosti pracovníků ČKSVV vyplývající z jimi zastávaných funkcí v laboratoři jsou specifikovány v popisech práce (viz kapitola 5.2.4), pověřeních a osobních záznamech pracovníků ČKSVV (viz kapitola 5.2.5). V souvislosti s prováděním kalibrací jsou pracovníci ČKSVV povinni: •

dodržovat zákony a další obecně platné předpisy, a to včetně předpisů týkajících se BOZP a PO, a

•

řídit se ustanoveními této Příručky kvality ČKSVV a souvisejících dokumentů.

Všichni pracovníci ČKSVV mají vedoucím ČKSVV zpracovaný osobní záznam na formuláři Osobní záznam pracovníka ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 31 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/1 (Osobní záznamy) a obsahuje následující informace: •

základní informace o pracovníkovi,

•

kvalifikační předpoklady (vzdělání, délka praxe, kvalifikace),

Stránka 97 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

98 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

•

kvalifikační požadavky na pozici v ČKSVV a jejich plnění v době přijetí na pozici v ČKSVV,

•

popis práce,

•

pověření k vykonávání kalibrací,

•

potvrzení získání způsobilosti v kalibračních činnostech (vzdělání, výcvik, zkušenosti nebo dovednosti),

•

obecný rozsah přezkoušení ze způsobilosti a

•

obecný rozsah vzdělávání, školení a výcviku.

Podpisové vzory a parafy pracovníků ČKSVV ke dni dd.mm.rrrr se vyplňují na vzoru Podpisové vzory a parafy pracovníků ČKSVV ke dni ZZZ, jehož vzor je uveden v příloze 5 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/9 (Podpisové vzory a parafy pracovníků ČKSVV ke dni ___).

5.2.1 Kvalifikace a způsobilost Cílem systému managementu ČKSVV v personální oblasti je zajistit způsobilost, a tedy odpovídající odborné vzdělání, nezbytný odborný výcvik a dostatečnou praxi všech pracovníků ČKSVV. Pracovníci ČKSVV, kteří provádějí specifické úkoly v laboratoři, musejí být kvalifikováni v souladu s požadavky stanovenými laboratoří, které jsou uvedeny v tabulce 9, a to na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku, zkušeností nebo prokázaných dovedností. Výběr pracovníků ČKSVV se uskutečňuje formou pohovoru s pracovníky VÚV TGM. Přijetí pracovníka do ČKSVV schvaluje ředitel ústavu na návrh vedoucího ČKSVV. Tabulka 9: Přehled kvalifikačních požadavků na pracovníky ČKSVV Pozice v ČKSVV

Vzdělání

Praxe v oboru [roky]

Speciální kvalifikace

Vedoucí ČKSVV

VŠ

3

osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT, a.s.)


VŠ

3

osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT, a.s.) nebo osvědčení od vedoucího ČKSVV

Stránka 98 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

99 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


Pozice v ČKSVV

Vzdělání

–

Praxe v oboru [roky]

Speciální kvalifikace

Technický vedoucí ČKSVV

ÚSO (SŠ)

1

osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT, a.s.) nebo osvědčení od vedoucího ČKSVV


VŠ

1

osvědčení o absolvování kurzu o systému kvality laboratoře dle ČSN EN ISO 17 025 (ČSJ, Manažer kvality laboratoře – CLM)


ÚSO (SŠ)

0,5

Přehled kvalifikačních předpokladů pracovníků ČKSVV je uveden v příloze 11. V případě, že jsou využívány osoby procházející výcvikem, provádí vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV nad těmito osobami dozor. Vedoucí ČKSVV je povinen zajistit způsobilost všech pracovníků ČKSVV, kteří pracují se specifickým zařízením, provádějí kalibrace, hodnotí výsledky a podepisují kalibrační listy. Přehled způsobilostí takových pracovníků ČKSVV a kritérií způsobilostí, které specifikují požadované vzdělání, výcvik, zkušenosti nebo dovednosti, je uveden v tabulce 10. Tabulka 10: Přehled způsobilostí a kritérií způsobilostí specifikujících požadované vzdělání, výcvik, zkušenosti nebo dovednosti Způsobilost v kalibračních činnostech podle ISO 3455 a ISO 2537

Kritérium způsobilosti (vzdělání, výcvik, zkušenosti nebo dovednosti)

Práce se specifickým zařízením – platí pro V, ZV, TV, TP příprava vodoměrných vrtulí ke kalibraci

zaškolení technickým vedoucím ČKSVV, 1 týden dohledu, zápis o školení

čištění a údržba vodoměrných vrtulí po kalibraci


znalost systému napouštění a vypouštění kalibračního žlabu


údržba stavidel

seznámení, vždy zajišťuje dodavatel

údržba česlí

zaškolení technickým vedoucím ČKSVV, 1

Stránka 99 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

100 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Způsobilost v kalibračních činnostech podle ISO 3455 a ISO 2537

Kritérium způsobilosti (vzdělání, výcvik, zkušenosti nebo dovednosti) týden dohledu, zápis o školení

Plánování a provádění kalibrací (včetně interních) – platí pro V, ZV znalost a aplikace ISO 3455

seznámení, zaškolení vedoucím ČKSVV, 3 měsíce dohledu, zápis o školení

ovládání kalibračního vozíku

osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT a.s.) nebo zaškolení vedoucím ČKSVV, 6 měsíců dohledu, osvědčení od vedoucího ČKSVV

znalost manuálu kalibračního vozíku včetně jeho řídicích programů

seznámení, zaškolení vedoucím ČKSVV, 6 měsíců dohledu, zápis o školení

znalost a používání kalibračního vyhodnocovacího programu


znalost a používání manuálu pro kalibraci atypu


Hodnocení výsledků kalibrace – platí pro V, ZV, TV, MK znalost a aplikace ISO 3455


znalost a používání SW vybavení ČKSVV






Podepisování kalibračních listů – platí pro V, ZV znalost a aplikace ISO 3455


ovládání kalibračního vozíku

osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT a.s.) nebo zaškolení vedoucím ČKSVV, 6 měsíců dohledu, osvědčení od vedoucího ČKSVV

znalost manuálu kalibračního vozíku včetně jeho řídicích programů

seznámení, zaškolení vedoucím ČKSVV, 6 měsíců dohledu, zápis o školení

znalost a používání SW vybavení ČKSVV

seznámení, zaškolení vedoucím ČKSVV, 3

Stránka 100 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

101 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Způsobilost v kalibračních činnostech podle ISO 3455 a ISO 2537

Kritérium způsobilosti (vzdělání, výcvik, zkušenosti nebo dovednosti) měsíce dohledu, zápis o školení





Spolupráce se zákazníky – platí pro V, ZV, TP přebírání vrtulí ke kalibraci a vydávání vrtulí po kalibraci

zaškolení technickým pracovníkem ČKSVV, 1 týden dohledu, zápis o školení

znalost řízení dokumentů a záznamů o zakázce

zaškolení technickým pracovníkem ČKSVV, 1 týden dohledu, zápis o školení

znalost vedení reklamačního řízení

zaškolení vedoucím ČKSVV, 1 týden dohledu, zápis o školení

Záznamy o školení v rámci získání způsobilosti v kalibračních činnostech se vyplňují na formuláři Osobní záznam pracovníka ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 31 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/1 (Osobní záznamy). Písemné zápisy o mimořádném školení způsobilosti v kalibračních činnostech (viz kapitola 4.8) zpracovává vedoucí ČKSVV a jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/6 (Školení způsobilosti v rámci ČKSVV). Záznamy o pravidelném přezkoušení ze způsobilosti v kalibračních činnostech se vyplňují na formuláři Záznam o přezkoušení ze způsobilosti pracovníka ČKSVV za rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 34 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/7 (Přezkoušení ze způsobilosti v rámci ČKSVV).

5.2.2 Cíle v oblasti vzdělávání, výcviku a dovedností pracovníků ČKSVV Politikou ČKSVV je zvyšování odborných znalostí pracovníků ČKSVV nejen účastí na externích odborných akcích, ale i školením a výcvikem na pracovišti a formou individuálního studia. Pracovníci ČKSVV si rozšiřují a doplňují znalosti podle dosaženého vzdělání a funkčního zařazení v laboratoři. Vzdělávání a výcvik nových pracovníků ČKSVV i zvyšování kvalifikace stávajících pracovníků ČKSVV včetně vyhodnocování efektivity výcviku v rámci pracovního hodnocení zaměstnanců se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicí Q/V/S017 Pracovní Stránka 101 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

102 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

hodnocení zaměstnanců. Pracovníci oddělení VÚV TGM jsou hodnoceni vedoucími oddělení. Vedoucí oddělení VÚV TGM jsou hodnoceni vedoucími odborů. Pracovníky ČKSVV hodnotí vedoucí ČKSVV pouze z hlediska jejich práce v ČKSVV. Pracovníky ČKSVV jako pracovníky oddělení VÚV TGM hodnotí jejich vedoucí oddělení. Vedoucího ČKSVV hodnotí vedoucí odboru 210. V rámci postupu pro identifikaci potřeb výcviku a poskytování výcviku pracovníkům ČKSVV provádí vedoucí ČKSVV 1krát ročně hodnocení pracovníků ČKSVV na formuláři Hodnocení pracovníka ČKSVV za rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 33 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/8 (Pracovní hodnocení). Pro každý kalendářní rok zpracovává vedoucí ČKSVV Plán vzdělávání, školení a výcviku pracovníků ČKSVV pro rok rrrr na formuláři Plán vzdělávání, školení a výcviku pracovníků ČKSVV pro rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 32 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/19/1 (Plány vzdělávání, školení a výcviku pracovníků ČKSVV). Odborná školení pracovníků ČKSVV v rámci ČKSVV provádějí vedoucí ČKSVV nebo manažer kvality ČKSVV. Školení podle tematických plánů v oblasti PO a BOZP provádí vedoucí ČKSVV. Písemné zápisy z provedených školení pracovníků ČKSVV zpracovává vedoucí ČKSVV (nebo manažer kvality ČKSVV podle kapitoly 4.14) a jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složkách 5/19/2 (Školení odborná v rámci ČKSVV) a 5/19/3 (Školení PO a BOZP v rámci ČKSVV). 5.2.2.1 Školení nových pracovníků ČKSVV Osoba pracující v laboratoři, která absolvuje výcvik k provádění kalibrace, k níž dosud není oprávněn, může kalibrace provádět pouze pod dozorem osob provádějících výcvik nebo dozor nad školenou osobou, které určuje vedoucí ČKSVV. Za výsledek kalibrace v takovém případě odpovídá osoba provádějící výcvik nebo dozor. Všichni noví pracovníci ČKSVV jsou proškoleni v PO a BOZP s přihlédnutím ke všem rizikům práce v laboratoři. Následně jsou seznámeni s jednotlivými pracovními postupy, které vycházejí z aplikace normy ISO 3455. Záznamy o školení nových pracovníků ČKSVV v rámci získání způsobilosti v kalibračních činnostech se vyplňují na formuláři Osobní záznam pracovníka ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 31 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/1 (Osobní záznamy).

Stránka 102 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

103 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

5.2.3 Využívání smluvních pracovníků ČKSVV zpravidla využívá jako pracovníky ČKSVV pouze osoby, které jsou ve stálém pracovním poměru ve VÚV TGM, v.v.i. V případě, že laboratoř využívá další technické odborníky nebo podpůrné pracovní síly, se kterými má ČKSVV, zastoupená ředitelem VÚV TGM, v.v.i., uzavřeny smlouvy, je vedoucí ČKSVV povinen zajistit, aby takové osoby pracovaly pod dohledem, aby byly způsobilé a aby jejich práce byla v souladu se SM ČKSVV stanoveným Příručkou kvality ČKSVV.

5.2.4 Popisy práce pracovníků ČKSVV Vedoucí ČKSVV udržuje v osobních záznamech pracovníka ČKSVV (viz kapitola 5.2) aktuální popisy práce pro řídicí, technické a podpůrné osoby pracující v laboratoři, které se podílejí na kalibracích. Minimálně musí být stanoveny: •

odpovědnosti s ohledem na provádění kalibrací,

•

odpovědnosti s ohledem na plánování kalibrací a hodnocení jejich výsledků,

•

odpovědnosti s ohledem na úpravu a vývoj metod a na validaci nových metod,

•

požadované odborné znalosti a zkušenosti,

•

kvalifikace a výcvikové programy a

•

manažerské povinnosti.

Tabulka 11: Popisy práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV Popis práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV Vedoucí ČKSVV, interní auditor ČKSVV

Odpovědnosti s ohledem na kalibrační činnost podle ISO 3455 a ISO 2537

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

plánuje kalibrace provádí kalibrace v plném rozsahu akreditace provádí interní kalibrace referenčních vrtulí hodnotí výsledky kalibrací vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy atypů (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) odpovídá za správnost vydávaných výstupních Stránka 103 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

104 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Popis práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV

Odborné znalosti a zkušenosti

Kvalifikace a výcvikové programy

Manažerské povinnosti

kalibračních listů 1) znalost a aplikace ISO 3455 2) ovládání kalibračního vozíku 3) znalost manuálu kalibračního vozíku včetně jeho řídicích programů 4) znalost a používání SW vybavení ČKSVV 5) znalost a používání kalibračního vyhodnocovacího programu 6) znalost a používání manuálu pro kalibraci atypu 7) přebírání vrtulí ke kalibraci a vydávání vrtulí po kalibraci 8) znalost řízení dokumentů a záznamů o zakázce 9) příprava vodoměrných vrtulí ke kalibraci 10) čištění a údržba vodoměrných vrtulí po kalibraci 11) znalost systému napouštění kalibračního žlabu 12) znalost údržby česlí vtokového objektu a na konci vyrovnávací trati včetně systému zajištění adekvátní likvidace zachyceného odpadu 1) osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT a.s.) 2) podle Plánu vzdělávání, školení a výcviku 1) odpovídá za činnosti laboratoře (personální, hospodářské, technické, ...) 2) je oprávněný jednat ve věcech ČKSVV jako její statutární zástupce 3) má plnou moc k jednání jménem ředitele VÚV TGM, v.v.i., se zástupci ČIA ve věci prodloužení platnosti udělené akreditace 4) odpovídá za soulad kalibračních činností laboratoře s normami ISO 3455 a ISO 2537 5) odpovídá za soulad činnosti kalibrační laboratoře s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a za soulad s akreditačními požadavky 6) odpovídá za personální obsazení pracovních funkcí v laboratoři (nestrannost a nezávislost) 7) odpovídá za stanovení odpovědností a pravomocí technického vedení ČKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV, manažera kvality ČKSVV a technických Stránka 104 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

105 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Popis práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV pracovníků ČKSVV 8) používá a dodržuje ustanovení Příručky kvality ČKSVV 9) odpovídá za stanovení politiky a cílů kvality laboratoře 10) schvaluje systém managementu ČKSVV včetně dokumentů systému managementu ČKSVV 11) odpovídá za realizaci přezkoumání systému managementu ČKSVV 12) zastupuje laboratoř při jednání se zákazníky a subdodavateli 13) odpovídá za závazky vyplývající z jednání se zákazníky a subdodavateli 14) je oprávněn odmítnout zakázku, která by snížila důvěru ve způsobilost, nestrannost, úsudek nebo provozní důvěryhodnost laboratoře 15) prošetřuje oprávněnost stížností 16) nařizuje a řídí neshodné práce 17) schvaluje opatření k nápravě a preventivní opatření 18) hospodaří s přidělenými finančními prostředky 19) definuje požadavky na nákup investic 20) provádí interní audity ČKSVV Zástupce vedoucího ČKSVV, interní auditor ČKSVV


1) 2) 3) 4) 5)

6)

7)


1) 2) 3)

plánuje kalibrace provádí kalibrace v plném rozsahu akreditace provádí interní kalibrace referenčních vrtulí hodnotí výsledky kalibrací vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) v případě nepřítomnosti vedoucího ČKSVV vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy atypů (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) v případě nepřítomnosti vedoucího ČKSVV odpovídá za správnost vydávaných výstupních kalibračních listů v případě nepřítomnosti vedoucího ČKSVV znalost a aplikace ISO 3455 ovládání kalibračního vozíku znalost manuálu kalibračního vozíku včetně jeho Stránka 105 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

106 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Popis práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV

Kvalifikace a výcvikové programy

Manažerské povinnosti

řídicích programů 4) znalost a používání SW vybavení ČKSVV 5) znalost a používání kalibračního vyhodnocovacího programu 6) znalost a používání manuálu pro kalibraci atypu 7) přebírání vrtulí ke kalibraci a vydávání vrtulí po kalibraci 8) znalost řízení dokumentů a záznamů o zakázce 9) příprava vodoměrných vrtulí ke kalibraci 10) čištění a údržba vodoměrných vrtulí po kalibraci 11) znalost systému napouštění kalibračního žlabu 12) znalost údržby česlí vtokového objektu a na konci vyrovnávací trati včetně systému zajištění adekvátní likvidace zachyceného odpadu 1) osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT a.s.) 2) podle Plánu vzdělávání, školení a výcviku 1) zastupuje vedoucího ČKSVV v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědností po dobu jeho nepřítomnosti 2) používá a dodržuje ustanovení PK ČKSVV 3) provádí interní audity ČKSVV

Technický vedoucí ČKSVV 1) 2) Odpovědnosti s ohledem na kalibrační činnost podle ISO 3455 a ISO 2537


3) 4) 5) 6) 7) 1) 2)

zabezpečuje kontrolu kalibračních a dalších měřicích a pomocných zařízení vede a aktualizuje seznamu kalibračního a měřicího zařízení provádí evidenci a označování zařízení a přístrojů v ČKSVV kontroluje platnosti metrologických návazností označuje chybná měřidla a uvádí jejich uskladnění odpovídá za definování rozsahu a způsobu validace kalibračních metod zpracovává nejistoty měření znalost a aplikace ISO 3455 ovládání kalibračního vozíku

Stránka 106 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

107 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Popis práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV 3)

znalost manuálu kalibračního vozíku včetně jeho řídicích programů 4) znalost a používání SW vybavení ČKSVV 5) příprava vodoměrných vrtulí ke kalibraci 6) čištění a údržba vodoměrných vrtulí po kalibraci 7) znalost systému napouštění kalibračního žlabu 8) znalost údržby česlí vtokového objektu a na konci vyrovnávací trati včetně systému zajištění adekvátní likvidace zachyceného odpadu 1) osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního Kvalifikace a výcvikové vozíku (DICONT a.s.) programy 2) podle Plánu vzdělávání, školení a výcviku 1) používá a dodržuje ustanovení Příručky kvality ČKSVV 2) provádí dohled nad osobami provádějícími kalibrace Manažerské povinnosti 3) odpovídá za technickou a obsahovou správnost výsledků práce laboratoře Manažer kvality ČKSVV, interní auditor ČKSVV 1) 2) Odpovědnosti s ohledem na kalibrační činnost podle ISO 3455 a ISO 2537

3) 4) 5) 1) 2)


3) 4) 5) 1)

Kvalifikace a výcvikové programy Manažerské povinnosti

2) 1)

hodnotí výsledky kalibrací odpovídá za správnost výstupních a interních kalibračních listů odpovídá za správnost výstupních a interních kalibračních listů atypů kontroluje a připodepisuje interní kalibrační listy kontroluje a připodepisuje interní kalibrační listy atypů znalost a aplikace ISO 3455 znalost manuálu kalibračního vozíku včetně jeho řídicích programů znalost a používání SW vybavení ČKSVV znalost a používání kalibračního vyhodnocovacího programu znalost a používání manuálu pro kalibraci atypu osvědčení o absolvování kurzu o systému kvality laboratoře dle ČSN EN ISO 17 025 (ČSJ, Manažer kvality laboratoře – CLM) podle Plánu vzdělávání, školení a výcviku zajišťuje styk s nadřízeným orgánem (vedoucí ČKSVV

Stránka 107 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

108 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Popis práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV a vedoucí odboru 210) ve vztahu zabezpečování kvality 2) odpovídá za tvorbu a zavedení systému managementu ČKSVV v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a akreditačními požadavky 3) odpovídá za realizaci a aktualizaci systému managementu ČKSVV 4) odpovídá za plánování a realizaci interních auditů 5) zpracovává a aktualizuje Příručku kvality ČKSVV a vnitřní předpisy ČKSVV 6) používá a dodržuje ustanovení Příručky kvality ČKSVV 7) zpracovává a aktualizuje dokumenty systému managementu ČKSVV 8) kontroluje účinnost přijatých opatření k nápravě 9) prošetřuje oprávněnost stížností 10) provádí interní audity ČKSVV Technický pracovník ČKSVV, interní auditor ČKSVV 1)


2) 3) 4) 5) 1) 2)


Kvalifikace a výcvikové

3) 4) 5) 6) 7)

1)

zajišťuje pomocné práce při kalibracích (příprava, čištění před a po kalibraci a osazování vodoměrných vrtulí), účastní se kalibrací asistuje při kalibracích s měřidlem uchyceným na laně přebírá ke kalibraci a kontroluje vodoměrné vrtule od zákazníků předává zkalibrované vodoměrné vrtule a výstupní kalibrační listy zákazníkům znalost a aplikace ISO 3455 přebírání vrtulí ke kalibraci a vydávání vrtulí po kalibraci znalost řízení dokumentů a záznamů o zakázce příprava vodoměrných vrtulí ke kalibraci čištění a údržba vodoměrných vrtulí před a po kalibraci znalost systému napouštění kalibračního žlabu znalost údržby česlí vtokového objektu včetně systému zajištění adekvátní likvidace zachyceného odpadu podle Plánu vzdělávání, školení a výcviku Stránka 108 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

109 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

Popis práce pro řídicí, technické a podpůrné pracovníky ČKSVV programy Manažerské povinnosti

1)

používá a dodržuje ustanovení PK ČKSVV

2)

provádí interní audity ČKSVV

5.2.5 Pověření pracovníků ČKSVV Vedoucí odboru 210 pověřuje vedoucího ČKSVV a vedoucí ČKSVV pověřuje další osoby pracující v laboratoři k: •

provádění jednotlivých typů kalibrací,

•

vydávání kalibračních listů a

•

práci s jednotlivými typy zařízení.

Přehled pověření pracovníků ČKSVV k vykonávání kalibrací podle ISO 3455 a ISO 2537 je uveden v příloze 12. Vedoucí ČKSVV udržuje o pracovnících na technických funkcích následující záznamy o: •

příslušných pověřeních,

•

způsobilosti,

•

vzdělání a odborné kvalifikaci,

•

výcviku,

•

dovednostech a

•

zkušenostech.

ČKSVV

pracujících

v laboratoři

Tento požadavek musí být splněn i v případě osob pracujících v laboratoři na smlouvu nebo dohodu, pokud se laboratoř rozhodne jejich služeb využít. Tyto informace o všech pracovnících ČKSVV jsou dostupné ve velínu ČKSVV, a to v příslušném Osobním záznamu pracovníka ČKSVV, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/18/1 (Osobní záznamy). Další personální záznamy jsou vedené v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složkách 5/18/2 (Jmenovací dekrety a zplnomocnění), 5/18/3 (Prohlášení), 5/18/4 (Popisy práce a pověření)

Stránka 109 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

110 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.2

Číslo změny:

–


–

a 5/18/5 (Certifikáty a osvědčení). Všechny dokumenty musí obsahovat datum, kdy bylo toto pověření potvrzeno a/nebo kdy byla potvrzena způsobilost. Dostupnost osobních dokumentů pracovníků ČKSVV v rámci VÚV TGM se řídí vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to základním vnitřním předpisem Q/R/Z001 Organizační řád VÚV TGM, v.v.i.

Stránka 110 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

111 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Prostory a podmínky prostředí


5.3

Číslo změny:

–


–

5.3 PROSTORY A PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 5.3.1 Vybavení laboratoře Vybavení laboratoře pro provádění kalibrací, včetně zdrojů energie, osvětlení a podmínek prostředí musí usnadňovat provádění kalibrací. Cílem laboratoře je, aby vlivem prostředí nepozbyly výsledky prováděných kalibrací platnosti nebo aby podmínky prostředí záporně neovlivňovaly požadovanou kvalitu jakéhokoli měření. Technické požadavky týkající se prostor a podmínek prostředí, které mohou ovlivnit výsledky kalibrací, musí být dokumentovány. Kalibrační žlab České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je umístěn v prvním nadzemním podlaží budov A, C a E umístěných v areálu VÚV TGM. Velín ČKSVV je umístěn mimo vlastní kalibrační žlab, a to ve druhém nadzemním podlaží budovy A v místnosti 204. Z důvodu povodňových rizik jsou všechny ovládací prvky ČKSVV nad kótou 100leté vody. Z velínu ČKSVV je pomocí řídicího počítače celé zařízení řízeno a sledováno pomocí kamerového systému. Centrální řídicí počítač ve velínu ČKSVV je kromě řídicího programu kalibračního vozíku VELÍN vybaven kalibračním vyhodnocovacím programem VTRULE. Počítačová databáze s kalibračními údaji je chráněna vstupním heslem do centrálního řídicího počítače, které znají pouze vedoucí ČKSVV a zástupce vedoucího ČKSVV (viz kapitola 5.4.7). Ve velínu ČKSVV jsou uloženy veškeré dokumenty a záznamy, které jsou součástí řízené i neřízené dokumentace ČKSVV. Uzamčen je rovněž kalibrační vozík (viz kapitola 5.5.6). Zázemí ČKSVV se nachází ve druhém nadzemním podlaží budovy A v místnosti 202 a je tvořeno rozvodnou, kde jsou ovládací prvky pro všechna stavidla, hlavní vypínač troleje a je zde vstup do prostoru kalibračního žlabu. Z rozvodny se vchází do prostoru vlastního kalibračního žlabu, který je 152 m dlouhý, 2,5 m široký a 1,8 m hluboký. Žlab je napouštěn vltavskou vodou z plavebního kanálu Troja-Podbaba. Napouštění a vypouštění žlabu se provádí přes stavidla. Přístup k ovládání stavidel a klíče od všech zámků stavidel mají vedoucí ČKSVV a zástupce vedoucího ČKSVV. Veškeré manipulace se stavidly provádí vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV. Při stavu ohrožení (povodeň) se postupuje v souladu s vnitřními předpisy VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicemi: •

D/V/S044 Povodňový plán areálu budov VÚV TGM, v.v.i., pracoviště Praha,

Stránka 111 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

112 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.3

Číslo změny:

–


–

•

D/V/S055 Organizační opatření na pražském pracovišti VÚV TGM, v.v.i., při povodni a

•

D/V/S049 Evakuace kalibračního vozíku při povodni.

Hospodaření s vodou bylo povoleno na základě rozhodnutí odboru výstavby Magistrátu hlavního města Prahy a je aktualizováno v předepsaných intervalech. Povolení k nakládání s vodami je vedeno v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/27 (Povolení k nakládání s vodami). 5.3.1.1 Evidence zařízení a vybavení ČKSVV Evidence kalibračního a měřicího zařízení a dalšího vybavení ČKSVV je důsledně vedená jak v rámci inventarizace celého VÚV TGM, tak v rámci ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složek 5/9 (Měřidla, zařízení a vybavení ČKSVV (včetně SW)), 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV) a 5/12 (SW pro kalibraci v ČKSVV). Kontrola stavu vybavení se provádí 1krát ročně v rámci pravidelné celoústavní inventury. Seznam zařízení a měřidel ČKSVV ke dni dd.mm.rrrr, určených k provádění kalibrací podle ISO 3455, se zpracovává na formuláři Seznam zařízení (včetně SW) a měřidel ČKSVV ke dni AAA, jehož vzor je uveden v příloze 36 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, který je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/9/1 (Seznam měřidel a zařízení (včetně SW)). Evidenční listy zařízení (včetně SW) ČKSVV určených k provádění kalibrací podle ISO 3455 se zpracovávají na formuláři Evidenční list zařízení (včetně SW) ČKSVV ke dni AAA, jehož vzor je uveden v příloze 35 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v příslušných podsložkách složky a 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV). Podrobnosti o měřidlech podléhajících metrologické návaznosti jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 5.6.

5.3.2 Soulad podmínek prostředí s požadavky specifikací, metod a postupů Laboratoř musí monitorovat, řídit a zaznamenávat podmínky prostředí v souladu s požadavky příslušných specifikací, metod a postupů nebo v případě, že ovlivňují kvalitu výsledků. Provádění kalibrací musí být zastaveno v případě, že podmínky prostředí ohrožují výsledky kalibrací.

Stránka 112 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

113 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.3

Číslo změny:

–


–

Provoz ČKSVV se řídí vnitřním předpisem ČKSVV, a to směrnicí Q/214/S01 – Provozní a manipulační řád ČKSVV, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/2/1 (Směrnice (S) – platné). Dále se provoz ČKSVV řídí vnitřními předpisy VÚV TGM, v.v.i., a to směrnicemi: •

D/V/S081 Provozní řád pražského areálu VÚVTGM, v.v.i.,

•

D/V/S044 Povodňový plán areálu budov VÚV TGM, v.v.i., pracoviště Praha,

•

D/V/S055 Organizační opatření na pražském pracovišti VÚV TGM, v.v.i., při povodni,

•

D/V/S068 Nakládání s odpady v objektech VÚV TGM, v.v.i., a

•

D/V/S049 Evakuace kalibračního vozíku při povodni.

Tyto směrnice jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/1/3 (Směrnice (S) – platné). Provozní záznamy jsou zaznamenávány do provozních knih, které jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složkách 4/1 (Provozní kniha ČKSVV) a 4/2 (Provozní kniha kalibračního vozíku), a do evidenčních listů měřidel nebo zařízení (včetně SW), které jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složek 5/10 (Měřidla ČKSVV), 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV) a 5/12 (SW pro kalibraci v ČKSVV). Prostory a používané zařízení a vybavení ČKSVV odpovídají platným normám a předpisům. Provozní vybavení vychází z možností VÚV TGM a je na standardní úrovni. Velín ČKSVV i kalibrační žlab jsou napojeny na centrální vytápění ústavu. Technické zabezpečení informačních systémů je zajištěno prostředky PC a využívá softwarové vybavení, které je založené převážně na produktech firmy Microsoft. Úroveň technického zabezpečení ČKSVV je determinována požadavky normy ISO 3455:2007. Pro účely kalibrací se zaznamenávají: •

teplota vody v kalibračním žlabu v průběhu kalibrace, která se uvádí v kalibračních listech jak vodoměrných vrtulí, tak atypů, neboť teplota vody výsledek kalibrace ovlivňuje, a to především při nízkých hodnotách, a

•

konduktivita vody v kalibračním žlabu v průběhu kalibrace atypů, která se uvádí v kalibračních listech atypů.

Stránka 113 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

114 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.3

Číslo změny:

–


–

Kalibrace se neprovádí, pokud venkovní teplota poklesne pod -10 °C. Z důvodu možnosti zamrznutí venkovního nátoku se celý kalibrační žlab vypouští, aby nedošlo k poškození stavební části kalibračního žlabu. 5.3.2.1 Závady na vybavení ČKSVV Technický vedoucí ČKSVV je povinen v případě zjištění závady na vybavení ČKSVV podniknout okamžitě kroky k nápravě. V případě oprav nebo havárií spolupracuje s oddělením 424, které opravy na základě písemné žádosti zajistí. Při zjištění závady takového charakteru, u které lze předpokládat zajištění opravy přímo na místě nenáročným zásahem do příslušného vybavení nebo zařízení podle příslušného manuálu, odstraní se zjištěná závada tímto způsobem. Postup při vzniku nebo zjištění závad na kalibračním a měřicím zařízení ČKSVV je popsán v kapitole 5.5.7.

5.3.3 Sousední prostory Sousední prostory, ve kterých jsou prováděny činnosti, které nejsou kompatibilní s prováděním kalibrací, musí být efektivně odděleny. Na severním konci žlabu jsou umístěny manipulační dveře a vrata pro evakuaci kalibračního vozíku při vyhlášení povodňové aktivity. V jižní části žlabu jsou vstupní vrata pro manipulaci s těžkými nebo rozměrnými předměty, která ústí do prostoru garáží VÚV TGM. Kalibrační žlab je v budově A rovněž umístěn vedle dolního malého hydraulického sálu, ze kterého vedou do kalibračního žlabu pojezdová plechová vrata pro případnou větší montáž. Všechny tyto vstupy do prostoru kalibračního žlabu jsou trvale uzamčeny. V budově C je žlab umístěn vedle velké pokusné haly s ochozem, ale tyto prostory nejsou vzájemně propojeny. V budově E žlab zabírá její celý přízemní prostor a není s prostory v druhém nadzemním podlaží nijak propojen. Velín ČKSVV je umístěn v samostatné kanceláři, zázemí ČKSVV s rozvodnou a vstupem do prostoru kalibračního žlabu je rovněž v samostatné kanceláři. Obě místnosti jsou opatřeny místo kliky na dveřích koulí, aby nemohly cizí osoby vstupovat do těchto prostor bez ohlášení.

5.3.4 Přístup do prostor laboratoře Přístup do prostor, které ovlivňují kvalitu kalibrací, stejně jako využívání těchto prostor jsou řízeny.

Stránka 114 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

115 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.3

Číslo změny:

–


–

Přístup do kalibračního žlabu bez omezení mají pouze vedoucí ČKSVV a zástupce vedoucího ČKSVV, kteří mají klíče od všech prostor ČKSVV i klíče od řídicí jednotky vozíku, neboť jsou držiteli osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku. Manažer kvality ČKSVV má přístup do kalibračního žlabu za účelem provádění auditů pouze v doprovodu vedoucího ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV. Techničtí pracovníci ČKSVV mají přístup do kalibračního žlabu za účelem provádění pomocných prací (instalace vrtulí, čištění vrtulí apod.) pouze v doprovodu vedoucího ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV. Přístup do velínu ČKSVV mají všichni pracovníci ČKSVV a mají od této místnosti klíče. Proti neoprávněné manipulaci se stavidly z rozvodny jsou rozvodna i velín ČKSVV opatřeny místo kliky na dveřích koulí, aby nemohly cizí osoby vstupovat do těchto prostor bez ohlášení. Rezervní klíče od celé ČKSVV jsou uloženy u provozního technika odboru 210, aby byl do stanice přístup při stavu ohrožení nebo nebezpečí, neboť kalibračním žlabem procházejí rozvody tepla, vody a plynu. Další pracovníci VÚV TGM, kteří navštíví ČKSVV z důvodu různých oprav, jednání apod., stejně jako účastníci exkurzí schválených ředitelem ústavu jsou vždy doprovázeni vedoucím ČKSVV nebo zástupcem vedoucího ČKSVV.

5.3.5 Pořádek a úklid V ČKSVV jsou přijata opatření k zajištění pořádku a úklidu. Za zařízení a vybavení ČKSVV a udržování pořádku v celém prostoru ČKSVV odpovídá technický vedoucí ČKSVV. Údržba velínu ČKSVV je za účelem zajištění podmínek prostředí a provozních podmínek nezbytných k udržení integrity kalibračních dat prováděna v rámci pravidelné údržby kancelářských prostor VÚV TGM. Údržba dalších prostor ČKSVV (zázemí) je rovněž prováděna v rámci pravidelné údržby kancelářských prostor VÚV TGM. Úklid prostor kalibračního žlabu provádí technický pracovník ČKSVV, který pomáhá při kalibraci a který je seznámen s prací v ČKSVV. Pravidelná údržba a servis kalibračního vozíku je odbornou firmou prováděna pouze za účasti vedoucího ČKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV nebo technického vedoucího ČKSVV.

Stránka 115 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

116 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.3

Číslo změny:

–


–

Stránka 116 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

117 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Kalibrační metody a jejich validace


5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

5.4 KALIBRAČNÍ METODY A JEJICH VALIDACE 5.4.1 Všeobecně Laboratoř musí v rámci svého rozsahu činností používat pro kalibrace používat vhodné metody a postupy pro manipulace s kalibračními položkami, skladování a přípravu položek ke kalibraci, odhad nejistoty měření a statistické metody pro analýzu údajů získaných při kalibracích. Laboratoř rovněž musí mít odpovídající instrukce k používání a provozu veškerého příslušného zařízení a instrukce k manipulaci a přípravě položek pro kalibrace, a to v případě, že by absence takových instrukcí mohla ohrozit výsledky kalibrací. Všechny instrukce, normy, příručky a referenční údaje, které jsou důležité pro práci laboratoře, jsou v aktuální podobě vedeny v příslušných složkách ŘD ČKSVV (viz příloha 9), a to v tištěné podobě ve velínu ČKSVV a případně v elektronické podobě na síťovém disku O:\ (sdílený disk), který je přístupný pouze pracovníkům ČKSVV z osobních počítačů a v počítači v kanceláři vedoucího ČKSVV. Způsob přezkoumávání a aktualizace výše uvedených dokumentů a záznamů je popsán v kapitole 4.3. Mezinárodní normy, podle kterých ČKSVV provádí kalibrace a nakládá s kalibračními položkami (ISO 3455:2007 a ISO 2537:2007), obsahují dostatečné a přesné informace, které není nutné doplňovat nebo přepisovat jako vnitřní postupy, a proto mohou být osobami pracujícími v laboratoři použity tak, jak jsou publikovány. Případná doplňková dokumentace je vydávána formou vnitřních předpisů ČKSVV (viz příloha 10), a to pracovních instrukcí: •

Q/214/I01 – Prokazování způsobilosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí a

•

Q/214/I02 – Kalibrace atypů v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí.

5.4.1.1 Kalibrace podle ISO 3455 Metodika kalibrace vodoměrných vrtulí je předepsána normou ISO 3455 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks. Kalibrace vodoměrných vrtulí znamená experimentální stanovení vztahu mezi rychlostí kapaliny a počtem otáček otočného prvku vrtule nebo rychlostí přímo indikovanou měřidlem (vodoměrným přístrojem). Norma specifikuje postup kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem stejně jako se stacionárním snímačem (elektromagnetických) v přímých otevřených nádržích, a to na základě vlečení vodoměrné vrtule klidnou vodou v přímé nádrži pravidelného průřezu řadou konstantních rychlostí. Přitom se měří rychlost vlečného vozíku a počet otáček vrtule. Vzájemný vztah obou souborů hodnot se potom vyjádří jednou nebo více rovnicemi, Stránka 117 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

118 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

u kterých je udána oblast jejich použití. Popsaný postup nebere v úvahu případné rozdíly mezi chováním vrtule pohybující se v klidné vodě a chováním vrtule v turbulentním proudu. Norma rovněž určuje typ měrné nádrže, měřicího vozíku a použitého zařízení a způsob vyjádření výsledků. Výše uvedený princip používá i metodika České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Podle normy ISO 3455 vyžaduje kalibrování vodoměrné vrtule současné měření těchto tří veličin: •

vzdálenosti projeté měřicím vozíkem,

•

počtu impulzů vyslaných vrtulí a

•

času.

Veličiny jsou měřeny pro vybrané spektrum konstantních rychlostí kalibračního vozíku. Výpočtem z těchto veličin se potom získá kalibrační křivka vodoměrné vrtule, tj. závislost rychlosti obtékání vrtule na frekvenci generovaných impulzů. Tato závislost je popsána vztahem uvedeným v rovnici 1. Rovnice 1: Závislost rychlosti obtékání vrtule na frekvenci generovaných impulzů v = a + b⋅n

kde: v

je rychlost vlečného vozíku [m·s-1]

n

je frekvence impulzů z vrtule [s-1]

a, b

jsou konstanty vrtule [m·s-1; m]

Konstanty a, b zahrnují vliv charakteristických vlastností určitého druhu vodoměrné vrtule pro jí vymezený interval měřitelných rychlostí jako: stoupání propeleru vrtule, korekce na hydrodynamické odpory při obtékání vrtule, korekce na mechanické odpory mechanismu vrtule aj. Výsledek kalibrace je zpracován číselně i graficky do kalibrační křivky. Norma připouští v případě měření pomocí elektronických čítačů výpočet rovnice 1 ze zprůměrovaných hodnot, které jsou změřené a načítané za jednu jízdu kalibračním vozíkem konstantní rychlostí. V tomto případě platí rovnice 2 a rovnice 3.

Stránka 118 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

119 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

Rovnice 2: Výpočet zprůměrované rychlosti vozíku

v=

l t2

Rovnice 3: Výpočet zprůměrované frekvence impulzů z vrtule

n=

N t1

kde: l

je celkově ujetá vzdálenost, změřená během jedné jízdy vozíku [m]

N

je celkový počet impulzů vrtule načítaný během jedné jízdy vozíku [–]

t1, t2

je doba měření N, l [s]

5.4.2 Výběr metod Laboratoř používá takové kalibrační metody, které splňují potřeby zákazníků a jsou vhodné pro kalibrace, které ČKSVV provádí. Výhradně se používá metoda, která je vydána jako mezinárodní norma, a to ISO 3455 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks. Laboratoř musí zajistit používání posledního platného vydání normy, pokud to není nevhodné nebo nemožné zajistit. Do 31. 12. 2014 byly kalibrace v ČKSVV prováděny podle ČSN ISO 3455 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích, která obsahovala překlad originálu vydaného v roce 1976 a v českém znění byla vydána v lednu 1994. S kalibračními položkami se nakládalo podle ČSN ISO 2537 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem, která obsahovala překlad originálu vydaného v roce 1988 a v českém znění byla vydána v prosinci 1993. Od 1. 1. 2015 byly v ČKSVV zavedeny normy v anglickém originálním znění, a to ISO 3455:2007 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks a ISO 2537:2007 Hydrometry – Rotating-element current-meters. Zařazení technicky ekvivalentní normalizované metody, resp. aktualizované (revidované) normalizované metody je umožněno normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř musí přezkoumávat a dokumentovat rozdíly nové a původně zavedené metody. V případě odlišností v novém postupu, které lze pokládat za volitelné parametry, je možné považovat

Stránka 119 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

120 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

tuto metodu za technicky ekvivalentní za předpokladu, že princip kalibrace zůstává zachován. Laboratoř musí mít zaveden postup aktualizace pevného rozsahu akreditace, aktualizovaný seznam akreditovaných kalibračních metod musí být řízeným a veřejně přístupným dokumentem. Laboratoř musí o změnách v tomto dokumentu neprodleně informovat své zákazníky a akreditační orgán. Změny v pevném rozsahu akreditace musí být vyznačeny na výstupních kalibračních listech. Za prováděné změny v pevném rozsahu akreditace musí být v laboratoři stanoveny odpovědnosti. Zjišťování aktuálnosti technických norem definujících kalibrační postupy je popsáno v kapitole 4.3. Za zavádění aktuálního znění norem definujících kalibrační postupy odpovídá vedoucí ČKSVV. V případě zjištění existence nového znění kalibračních norem se provádí srovnávací analýza původního a nového znění příslušné normy, v rámci které provádí vedoucí ČKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV a manažer kvality ČKSVV přezkoumání obou znění, ze kterého je pořizován protokol, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 2 ve složce 2/3/3 (Technické normy pro kalibraci – platné) spolu s originálním výtiskem příslušné normy. Protokol o srovnávací analýze norem musí obsahovat následující informace: •

datum zavedení aktuálního znění normy,

•

pracovníci ČKSVV, kteří provedli přezkoumání,

•

pracovník ČKSVV, který provádí prověrku aktuálnosti norem, které definují kalibrační postupy,

•

pracovník ČKSVV, který schválil vhodnost normy pro zákazníky,

•

cíle a účely zavedení aktuální normy,

•

termín a způsob oznámení změny akreditačnímu orgánu,

•

seznam dokumentů, které laboratoř udržuje ke kalibrační metodě,

•

požadavky na validaci metody,

•

výsledky porovnání normami popsaných metod a podmínek prostředí a

•

opatření, která je nutné provést za účelem splnění podmínek aktuálního znění normy,

•

prohlášení vedoucího ČKSVV, kterým je schválena vhodnost normalizované metody pro zákazníka.

Stránka 120 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

121 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

Přílohou protokolu je i tabelárně zpracované srovnání českých znění normy zavedené a normy zaváděné. V případě zavádění anglického originálu je v rámci zlepšování SM ČKSVV zpracováván i český překlad. 5.4.2.1 Kalibrace podle ISO 3455 Konkrétní měřicí metoda v případě posuzované kalibrační stanice vodoměrných vrtulí vychází z využití průmyslového počítače třídy PC. Měření probíhá v předem definovaném intervalu 〈1, N 〉 počtu impulzů z vodoměrné vrtule načtených počítačem. Předvolba počtu impulzů N je zadána tak, aby pro každý typ měřené vrtule doba měření a vzdálenost projetá kalibračním vozíkem splňovala kritéria požadované přesnosti. Začátek měřené dráhy i času je totožný s načtením 1. impulzu po dosažení ustálené rychlosti kalibračního vozíku, jejich konec je současný s načtením posledního impulzu ze zadaného počtu N. Příchod prvního a posledního impulzu z vrtule je tedy určující pro stanovení okamžiků snímání počátečních a koncových hodnot obou dalších parametrů (vzdálenosti a času). K těmto hodnotám se potom vztahuje výpočet kalibrační závislosti. Zároveň platí rovnice 4. Rovnice 4: Vztah mezi dobami měření

t1 = t 2 = t

5.4.2.2 Metrologická charakteristika a postup měření uvedených tří veličin Postup a metrologická charakteristika měření uvedených tří parametrů (vzdálenost, impulzy, čas) jsou tyto: 5.4.2.2.1 Měření vzdálenosti Tento parametr podléhá metrologické návaznosti, kterou smluvně zajišťuje akreditovaná kalibrační laboratoř. Měření vzdálenosti projeté kalibračním vozíkem se děje pomocí optoelektrického snímání délkových značek – pravoúhlých výřezů v kovovém pásu o vzájemné vzdálenosti odpovídajících si hran 0,100 m v kovovém pravítku, umístěném rovnoběžně podél celé dráhy pohybu kalibračního vozíku. Optické snímání jednotlivých délkových značek se převádí na elektrické impulzy načítané čítačovým vstupem počítače. Ten má rozlišovací frekvenci Stránka 121 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

122 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

10 MHz, tj. cca o 5 řádů vyšší, než jsou reálné frekvence impulzů ze snímače, a zaručuje tedy z principu spolehlivé načtení všech impulzů. Kromě toho se mezi značkami pravítka vzdálenost interpoluje s pomocí optoelektronických snímačů umístěných v motorech s rozlišením 0,001 m, přičemž podle vyjádření dodavatele je nejistota interpolace 0,01 m. Relativní rozlišovací schopnost vzdálenosti 0,1 % je přitom s ohledem na nejistotu interpolace dosažena při dráze 10 m. Maximální použitelná dráha závisí do značné míry na rychlosti vozíku – rozjezdová i brzdná dráha se se zvětšováním rychlosti prodlužují; při rychlostech do ca 5 m·s-1 je ca 50 m. Podobně závisí i na upevnění vrtule – při závěsu vrtule na laně se závažím jsou rozjezdová a brzdná dráha delší než při upevnění vrtule na tyči a dále se prodlužují s hmotností závaží. Vztah pro zjištění celkové projeté vzdálenosti je uveden v rovnici 5. Rovnice 5: Výpočet celkové projeté vzdálenosti l = D ⋅ li + d ⋅ l j

kde: li

je jednotková míra vzdálenosti pravítka [m]

D

je celkový počet značek vzdálenosti načtený během jedné jízdy vozíku [–]

lj

je jednotková míra vzdálenosti interpolace [m]

d

je celkový počet impulsů interpolace [–]

5.4.2.2.2 Měření impulzů Měření počtu impulzů vyslaných vodoměrnou vrtulí se provádí pomocí čítačového vstupu počítače. Rozlišovací frekvence čítače je cca o 5 řádů vyšší, než jsou reálné frekvence impulzů z vrtulí, a tím je z principu zaručeno spolehlivé načtení všech impulzů vygenerovaných vodoměrnou vrtulí. 5.4.2.2.3 Měření času Tento parametr podléhá metrologické návaznosti – kalibraci se objednává u akreditované kalibrační laboratoře. Čítání času probíhajícího intervalu kalibračního měření se provádí SW čítačem kmitočtu, odvozeného z krystalového generátoru příslušného počítače in-line. Vzhledem k tomu, že se jedná o změření časového intervalu řádově 10–100 s, s přesností 0,1 % a nejedná se Stránka 122 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

123 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

o absolutní čas, je přesnost křemíkového krystalu v generátoru (se základní frekvencí 60 MHz a její odchylkou lepší než 10-4) vyhovující s velmi vysokou rezervou. Metrologická návaznost je zajištěna pravidelnou kalibrací oscilátoru periferní jednotky čítače/časovače. Maximální měřený časový interval je softwarově omezen na Tmax = 300 s. 5.4.2.3 Provedení vlastní kalibrace Pro každou kalibraci je připraven a v úvodní hlavičce vyplněn elektronický protokol o kalibraci, jehož vytištěním je vytvořen kalibrační list. Podrobnosti o obsahu a generování kalibračních listů jsou uvedeny v kapitole 5.4.7.2.2. Kalibrace probíhá tak, že na základě předvoleného počtu impulzů se měří dráha a čas a tyto údaje se čitelně a nesmazatelně zapisují do protokolu o měření atypu (viz příloha 8), nebo jsou při automatickém řízení hodnoty přenášeny datově do řídicího počítače a tak do protokolu o kalibraci, aby mohly být dále vyhodnoceny. V případě, že jednotlivé měření udává vadný výsledek, je okamžitě možné měření opakovat. V případě několika vadných výsledků za sebou je kalibrace zastavena a zjišťuje se druh závady (závada na kalibračním vozíku, v přenosu dat, závada na kalibrované vodoměrné vrtuli apod.). Po odstranění závady (v případě závady na kalibračním vozíku vždy odstraňuje servisní odborná firma) je provedena opakovaná kalibrace. Podrobnosti o obsahu a generování opakovaných protokolů o kalibraci jsou uvedeny v kapitole 5.4.7.2.2. 5.4.2.4 Označení kalibračních položek po kalibraci Vodoměrná vrtule není po kalibraci zvláště označována, pouze je vydán výstupní kalibrační list s uvedením výrobních čísel těla a propeleru (v případě vrtulí s rotačním prvkem propelerového typu) nebo výrobního čísla měřidla, případně výrobních čísel řídicí jednotky a snímače (v případě ostatních vodoměrných přístrojů), na kterém je vyhodnocena kalibrační křivka v měřeném rozsahu. Řízení údajů z kalibrací je popsáno v kapitole 5.4.7.2.2.

5.4.3 Metody vyvinuté laboratoří Laboratoří nejsou pro vlastní ani cizí potřebu vyvíjeny ani zaváděny nové kalibrační metody. Veškeré kalibrace jsou zásadně prováděny s ohledem na požadavky normy ISO 3455.

5.4.4 Metody neuvedené v normách nebo normativních dokumentech Zásadně není v ČKSVV žádná metoda neuvedená v normách nebo normativních dokumentech standardně používána. Použití metody neuvedené v normě musí být předmětem dohody se zákazníkem a musí zahrnovat jasnou specifikaci požadavků

Stránka 123 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

124 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

zákazníka a účelu kalibrace. V takovém případě je o provedení nenormalizovaného měření sepsán zápis, ale není vydán kalibrační list s odkazem na akreditaci.

5.4.5 Validace metod Validace je potvrzení přezkoušením a poskytnutím objektivního důkazu, že jsou jednotlivé požadavky na specifické zamýšlené použití splněny. Validace zahrnuje specifikaci požadavků, stanovení všech charakteristik metod a kontrolu, že požadavky jsou splněny a odpovídají prováděné kalibraci. Validovat je nutné metody neuvedené v normách nebo normativních dokumentech, metody navržené nebo vyvinuté laboratoří, normalizované metody používané mimo zamýšlený rozsah použití a normalizované rozšířené anebo modifikované metody. Tím, že jsou kalibrace v ČKSVV prováděny plně v souladu s požadavky normy ISO 3455:2007, jsou požadavky na validaci metody splněny. Kalibrace se zásadně provádí s měřidly metrologicky navázanými na hlavní etalony v akreditovaných kalibračních laboratořích uvedených v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/13/1 (Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení). Používaný zákaznický software je řádně validován (viz kapitola 5.4.11.2.1).

5.4.6 Odhad nejistoty měření u kalibrace Kalibrační laboratoř musí mít a používat pro všechny kalibrace a typy kalibrací postup pro odhad nejistoty měření u kalibrace. Výsledná rozšířená nejistota kalibrace, označovaná rovněž jako měřicí schopnost kalibrace (CMC) (viz kapitola 5.4.10), uváděná na výstupním kalibračním listu, je součinem kombinované standardní nejistoty kalibrace, stanovené v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci, a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Kombinovaná standardní nejistota kalibrace (viz kapitola 5.4.9) byla určena rozborem dílčích nejistot v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2013 a má dvě složky – složku systematickou (standardní nejistotu typu B), danou nejistotami vlastního kalibračního zařízení, a složku náhodnou (standardní nejistotu typu A), příslušnou převážně kalibrovanému měřidlu. Náhodná složka, příslušná měřidlu, je kromě ryze náhodných vlivů do jisté míry ovlivněna i způsobem jeho údržby i dalšími vlivy, které mohou způsobovat a způsobují zvětšení rozptylu kalibračních bodů.

Stránka 124 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

125 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

5.4.7 Stanovení systematické složky nejistoty (nejistoty typu B) měření u kalibrace 5.4.7.1 Stanovení nejistoty odhadu vstupních veličin V případě kalibrace vodoměrných vrtulí se pro výpočet jednotlivých empirických bodů vztahu mezi rychlostí vody a otáčkami vrtule používá vždy výsledků jediného měření, a nelze tedy použít statistických postupů. Podle dokumentu EA-4/02 M:2013 se tedy jedná o stanovení nejistoty typu B. 5.4.7.1.1 Vzdálenost a) Nejistota daná nepřesností vlastního měrného pravítka vzdálenosti Zde lze odlišit jednak nepřesnost danou nepřesností vzájemné vzdálenosti délkových značek a případnou systematicky narůstající chybu pravítka. Pro nepřesnost vzájemné vzdálenosti délkových značek lze předpokládat normální rozdělení s průměrem x = 0,0 m a standardní nejistotu u = ±0,001 m. Případnou systematickou chybu pravítka lze korigovat zavedením opravného přepočtu při vyhodnocování, a lze ji tedy považovat za nulovou.

b) Nejistota daná rozptylem okamžiku sejmutí délkové značky od okamžiku spuštění Absolutní možná chyba je z principu měření rovna vzájemné vzdálenosti odpovídajících si hran značek, tj. ±0,10 m, a chyba má, jak opět vyplývá z principu měření, rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti. Tuto chybu však není třeba uvažovat, protože uvnitř tohoto intervalu je poloha interpolována optoelektrickým snímačem umístěným na motoru, který má podle sdělení dodavatele nejistotu polohy ca 0,01 m, Očekávaná hodnota chyby je tedy x = 0,0 m a standardní nejistota u = ±0,01 m.

c) Nejistota daná časovým zpožděním v hardware Zpoždění mezi příjmem 1. impulzu od vodoměrné vrtule a spuštěním čítačového vstupu dráhy a mezi posledním impulzem a zastavením čítačového vstupu dráhy jsou dána dobami potřebnými v PC k programovému ošetření těchto vazeb. Jejich hodnoty jsou přibližně stejné a jsou odhadnuty řádově na jednotky milisekund. Vliv těchto zpoždění na chybu měření můžeme zanedbat, protože:

Stránka 125 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

126 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

•

zpoždění začátku a konce měření působí chyby opačného smyslu, které se navzájem odečítají,

•

obdobná zpoždění působí současně při spuštění a zastavení SW čítače času. Při výpočtu výsledné veličiny vlečné rychlosti v se tyto podobné chyby vzdálenosti a času z důvodu zpoždění ruší vzhledem ke svému vzájemnému inverznímu vztahu v rovnici 2.

Chyba v určení vzdálenosti způsobená touto nejistotou je závislá na rychlosti. Pro maximální rychlost vozíku v = 7 m·s-1 a velmi konzervativně odhadnuté zpoždění hodnotou 0,005 s bude maximální chyba dráhy 0,035 m. Při nulovém rozdílu zpoždění bude chyba vzdálenosti též nulová. Její standardní nejistotu pak můžeme stanovit hodnotou u = ±0,01 m, přičemž pro všechny nižší rychlosti bude nejistota přiměřeně nižší. Výsledná standardní nejistota v určení vzdálenosti je uvedena v rovnici 6. Rovnice 6: Výpočet standardní nejistoty určení vzdálenosti

u=

0,001 2 + 0,010 2 + 0,010 2 = ± 0,014 m

Výsledná standardní nejistota určení vzdálenosti je ±0,014 m. 5.4.7.1.2 Počet impulzů vodoměrné vrtule Počet impulzů se volí, a není tedy zatížen žádnou chybou. Rozlišovací frekvence čítače je o cca 5 řádů vyšší, než jsou reálné frekvence impulzů z vrtulí, a lze tedy též uvažovat nulovou chybu. První a poslední impulz současně slouží jako řídicí impulzy pro čítače měření ostatních veličin (dráha, čas), a tudíž se u nich neuvažuje ani nejistota daná časovým zpožděním. 5.4.7.1.3 Čas a) Nejistota daná nepřesností časové základny S ohledem na princip měření (viz kapitola 5.4.2.1) lze chybu časové základy považovat za zanedbatelnou. b) Nejistota daná časovým zpožděním v hardware

Stránka 126 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

127 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

Zpoždění mezi příjmem 1. impulzu od vodoměrné vrtule a spuštěním čítačového vstupu času a mezi posledním impulzem a zastavením čítačového vstupu času jsou dána dobami potřebnými v PC k programovému ošetření těchto vazeb. Jejich hodnoty jsou přibližně stejné a jsou odhadnuty řádově na jednotky milisekund. Vliv těchto zpoždění na chybu měření můžeme zanedbat, protože: •

zpoždění začátku a konce měření působí chyby opačného smyslu, které se navzájem odečítají,

•

obdobná zpoždění působí současně při spuštění a zastavení SW čítače dráhy. Při výpočtu výsledné veličiny vlečné rychlosti v se tyto podobné chyby vzdálenosti a času z důvodu zpoždění ruší vzhledem ke svému vzájemnému inverznímu vztahu v rovnici 2.

Pro stanovení nejistoty uvažujme možnou chybu s normálním rozdělením s očekávanou hodnotou x = 0,0 s a standardní nejistotou u = ±0,002 s. Výsledná standardní nejistota určení času je ±0,002 s. 5.4.7.1.4 Teplota Vliv teploty vody na kalibraci vodoměrných vrtulí není znám natolik, aby mohl být uvažován, a není proto ve výpočtech nejistot měření zahrnutý. Vlastní digitální teploměr podléhá metrologické návaznosti a je navázán na hlavní etalony. 5.4.7.1.5 Konduktivita Vliv konduktivity vody na kalibraci atypů není znám natolik, aby mohl být uvažován, a není proto ve výpočtech nejistot měření zahrnutý. Norma ISO 3455:2007 však požaduje uvádění tohoto údaje na kalibračním listu, neboť voda v nádrži musí být přiměřeně vodivá, aby byla zajištěna uspokojivá funkce měřidla. Podle normy ISO 2537:2007 by měl výrobce udat maximální vodivost kapaliny, při které smí být měřidlo použito. Vlastní konduktometr podléhá metrologické návaznosti a je navázán na hlavní etalony. 5.4.7.2 Stanovení nejistoty odhadu výstupních veličin Výstupními veličinami jsou rychlost vozíku v [m·s-1] a jednotkové otáčky n [s-1]. Pro tyto veličiny platí následující vztahy se vstupními veličinami.

Stránka 127 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

128 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

Rovnice 7: Výpočet rychlosti vozíku

v=

l t

Rovnice 8: Výpočet jednotkových otáček

n=

N t

Nejistota rychlosti uv se určí ze vztahu v rovnici 9. Rovnice 9: Výpočet nejistoty rychlosti uv

uv = u l2 + ut2,v kde: ul

je příspěvek k nejistotě daný nejistotou dráhy

ut,v

je příspěvek k nejistotě daný nejistotou času při výpočtu rychlosti

Obdobně se stanoví nejistota specifických otáček un v rovnici 10. Rovnice 10: Výpočet nejistoty specifických otáček un

un = uN2 + ut2,n kde: uN je příspěvek k nejistotě daný nejistotou počtu otáček (v našem případě jej neuvažujeme, protože počet otáček N se volí, takže jeho nejistota u N = 0 ) ut,n

je příspěvek k nejistotě daný nejistotou času při výpočtu specifických otáček

Z výše uvedeného vyplývá, že u n = u t ,n .

Stránka 128 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

129 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

5.4.7.2.1 Určení koeficientů citlivosti Příspěvek k nejistotě se podle EA-4/02 M:2013 stanoví jako součin nejistoty vstupní veličiny a tzv. koeficientu citlivosti. Pro určení koeficientů citlivosti byl použit postup podle dokumentu EA-4/02 M:2013. Rovnice 11: Derivace rychlosti vozíku podle jednotlivých proměnných

l 1 l dv = dldt = dl − 2 dt t t t Rovnice 12: Derivace jednotkových otáček podle jednotlivých proměnných

dn =

N N dt = − 2 dt t t

Protože dv a dn se vypočítají podle rovnice 11 a rovnice 12, jsou koeficienty citlivosti příslušné jednotlivým veličinám následující: •

1 t

l

l

t

t2 •

t

při výpočtu rychlosti:

při výpočtu jednotkových otáček:

−

N t2

Potom tedy budou v případě výpočtu nejistoty rychlosti platit rovnice 13 a rovnice 14. Rovnice 13: Výpočet příspěvku k nejistotě daného nejistotou dráhy při výpočtu rychlosti

1 ul = ⋅ x l t

Stránka 129 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

130 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

kde: xl

je proměnná délky

Rovnice 14: Výpočet příspěvku k nejistotě daného nejistotou času při výpočtu rychlosti

ut =

l t2

⋅ xt

kde: xt

je proměnná času

Obdobně bude v případě výpočtu nejistoty frekvence otáčení propeleru platit rovnice 15. Rovnice 15: Výpočet příspěvku času k nejistotě frekvence otáčení propeleru při výpočtu jednotkových otáček

ut = −

N ⋅ xt t2

kde: xt

je proměnná času

Protože tentýž čas se používá jak při výpočtu rychlosti, tak při výpočtu specifických otáček, jsou obě tyto veličiny korelované, k čemuž je podle EA-4/02 M:2013 nutno přihlédnout. Korelace se zohledňuje zavedením tzv. korelačního součinu, který je součinem korelačního součinitele a obou (resp. všech) korelovaných veličin (v našem případě nejistoty rychlosti a specifických otáček). Protože pro výpočet obou veličin se používá jedna jediná hodnota času, uvažujeme korelační součinitel r = 1,0. Nejistoty je možné vyjádřit v absolutních hodnotách nebo jako hodnoty relativní, vztažené k odhadu příslušné veličiny; v tomto případě se zpravidla vyjadřují v procentech. Relativní standardní nejistota měření u kalibrace uB, která zároveň odpovídá systematické složce (nejistotě typu B) kombinované standardní nejistoty kalibrace (viz kapitola 5.4.9), je pak určena podle rovnice 16.

Stránka 130 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

131 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

Rovnice 16: Výpočet relativní standardní nejistoty měření u kalibrace

uB = uv2 + u n2 + 2 ⋅ r ⋅ uv ⋅ un

Příslušné dílčí nejistoty (rychlosti a specifických otáček) jsou v tomto případě uvažovány jako hodnoty relativní. Výpočet standardní nejistoty typu B byl proveden pro při kalibracích standardně používanou hodnotu vstupní veličiny, kterou je stoupání propeleru k. Vzhledem k tomu, že standardní nejistota měření u kalibrace je pro daný typ vrtule, propeleru a jejího upevnění závislá na rychlosti, délce měrné části žlabu i dalších parametrech, bereme jako výslednou hodnotu nejistoty hodnotu maximální. Systematické složky (nejistoty typu B) pro jednotlivé typy vrtulí, jejich propelerů a způsobů upevnění, jsou uvedeny v tabulce 12. Tabulka 12: Standardní nejistoty typu B pro jednotlivá stoupání propeleru Vrtule

C2

Upevnění

Rozsah rychlostí [m·s-1]

Nejistota typu B [m·s-1]

Propeler

Stoupání [m]

1

0,050

0,02–1,50

0,00058

2

0,100

0,02–2,50

0,0010

3

0,250

0,06–5,00

0,0034

4

0,500

0,06–6,00

0,0046

5

0,050

0,02–1,50

0,00058

6

0,100

0,02–2,50

0,0010

0,06–5,00

0,0034

0,06–6,00

0,0046

0,02–7,00

0,0047

tyč

tyč 10 kg 1

0,250

25 kg 50 kg 100 kg

C31

tyč 2

0,500

25 kg 50 kg 100 kg

3

1,000

tyč

Stránka 131 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

132 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


Vrtule

Propeler

22.07.2015

Stoupání [m]

Upevnění



25 kg 50 kg 100 kg tyč 4

5 kg

0,125

10 kg

0,06–3,50

0,0017

25 kg R

0,250

tyč

0,06–5,00

0,0034

A

0,125

tyč

0,06–3,50

0,0017

5.4.7.3 Stanovení systematické složky nejistoty (nejistoty typu B) pro měřidla s vlastní vyhodnocovací jednotkou Při kalibraci měřidel s vlastní vyhodnocovací jednotkou (tzv. atypů) není třeba určovat počet otáček, takže systematická složka nejistoty (nejistota typu B) se stanoví postupem uvedeným v kapitole 5.4.7.2, avšak pouze jako nejistota rychlosti (podle rovnice 9, rovnice 13 a rovnice 14). Výpočet standardní nejistoty typu B byl proveden pro při kalibracích standardně používanou hodnotu vstupní veličiny, kterou je délka měrné části žlabu. Vzhledem k tomu, že standardní nejistota měření u kalibrace je pro daný typ měřidla závislá kromě rychlosti i na dalších parametrech, bereme jako výslednou hodnotu nejistoty hodnotu maximální. Systematická složka (nejistota typu B) kombinované standardní nejistoty kalibrace atypů pro daný rozsah rychlostí je uvedena v tabulce 13. Tabulka 13: Standardní nejistota typu B (atypy) Měřidlo Atyp (měřidlo s vlastní vyhodnocovací jednotkou)



0,02–7,00

0,0028

Stránka 132 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

133 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

5.4.8 Stanovení náhodné složky nejistoty (nejistoty typu A) Náhodná složka kombinované standardní nejistoty kalibrace (viz kapitola 5.4.9) je příslušná převážně kalibrovanému měřidlu, a protože je standardní nejistotou typu A, lze ji stanovit statistickými postupy. Norma ISO 3455:2007 doporučuje tuto náhodnou složku uvažovat jako směrodatnou odchylku. Náhodnou složku kombinované standardní nejistoty kalibrace lze určit jako směrodatnou odchylku měřených hodnot od regresní křivky (v našem případě regresní přímky, resp. regresních přímek) podle rovnice 171, která charakterizuje rozptyl hodnot závisle proměnné (rychlosti v) kolem regresní přímky (přesnost kalibrace). Rovnice 17: Výpočet směrodatné odchylky kalibračních bodů od regresní přímky

u A = sk =

∑ (v

− Yi )

2

i

n−2

kde: vi

je rychlost změřená v i-tém kalibračním bodu

Yi = α + β ni

je rychlost vypočtená z kalibrační rovnice (kde α a β jsou konstanty této rovnice a ni jsou specifické otáčky vrtule změřené při rychlosti vi)

n

je počet kalibračních bodů

Náhodná složka nejistoty se vypočítává jako absolutní hodnota s rozměrem [m·s-1]. 5.4.8.1 Stanovení náhodné složky nejistoty (nejistoty typu A) pro měřidla s vlastní vyhodnocovací jednotkou Náhodná složka nejistoty (nejistota typu A) se stanoví postupem uvedeným v kapitole 5.4.8 jako standardní směrodatná odchylka měřených bodů od kalibrační křivky (podle rovnice 17).

5.4.9 Kombinovaná standardní nejistota kalibrace Kombinovaná standardní nejistota kalibrace se stanoví podle rovnice 18, kde je náhodná složka nejistoty kalibrace uA uvedena jako relativní hodnota, nebo podle rovnice 19, pokud uvažujeme samostatně systematickou (typu B) a náhodnou (typu A) složku kombinované standardní nejistoty kalibrace. Obě složky musí být uvedeny buď jako absolutní v [m·s-1], 1

Např. Kotouček, M., Skopalová, J a Adamovský, P.: Příklady z analytické chemie. Multimediální učebnice. Univerzita Palackého, Katedra analytické chemie (bez vročení). http://ach.upol.cz/ucebnice/, kap. 4.4.

Stránka 133 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

134 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

nebo jako relativní hodnoty, kombinovaná standardní nejistota kalibrace je pak vyjádřena ve stejném rozměru jako její složky. Rovnice 18: Výpočet kombinované relativní standardní nejistoty kalibrace

ucr = uv2 + un2 + 2 ⋅ r ⋅uv ⋅un + u A2

Rovnice 19: Výpočet kombinované standardní nejistoty kalibrace

u c = u A2 + u B2

Protože počet vstupních veličin do vyjádření kombinované standardní nejistoty měření přesahuje N = 3, je splněna centrální limitní věta, a rozdělení pravděpodobnosti tedy můžeme předpokládat normální (Gauss-Laplaceovo). 5.4.9.1 Kombinovaná standardní nejistota kalibrace měřidel s vlastní vyhodnocovací jednotkou Kombinovaná standardní nejistota kalibrace se pak stanoví postupem popsaným v kapitole 5.4.9 s tím, že do rovnice 18 vstupuje pouze nejistota rychlosti uv (un = 0 a korelační součinitel r = 0,0, neboť čas se ve výpočtu vyskytuje pouze jednou).

5.4.10 Rozšířená nejistota kalibrace Rozšířená nejistota kalibrace, resp. měřicí schopnost kalibrace (CMC) je pak součinem kombinované standardní nejistoty kalibrace a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení pravděpodobnosti odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Měřicí schopnost kalibrace (CMC), vyjádřená jako součin kombinované standardní nejistoty kalibrace a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení pravděpodobnosti odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, a to pro jednotlivé typy vrtulí, jejich propelerů a způsobů upevnění, je uvedena v tabulce 14.

Stránka 134 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

135 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

Tabulka 14: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) při k = 2 Vrtule Propeler

C2

Stoupání [m]

Upevnění


Měřicí schopnost kalibrace [m·s-1]

1

0,050

0,02–1,50

±0,0079

2

0,100

0,02–2,50

±0,0084

3

0,250

0,06–5,00

±0,017

4

0,500

0,06–6,00

±0,025

5

0,050

0,02–1,50

±0,0079

6

0,100

0,02–2,50

±0,0084

0,06–5,00

±0,017

0,06–6,00

±0,025

0,06–7,00

±0,034

0,06–3,50

±0,011

tyč

tyč 10 kg 1

0,250

25 kg 50 kg 100 kg tyč

2

0,500

25 kg 50 kg 100 kg

C31

tyč 3

1,000

25 kg 50 kg 100 kg tyč

4

0,125

5 kg 10 kg 25 kg

R

0,250

tyč

0,06–5,00

±0,017

A

0,125

tyč

0,06–3,50

±0,011

Stránka 135 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

136 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

5.4.10.1 Rozšířená nejistota kalibrace měřidel s vlastní vyhodnocovací jednotkou Měřicí schopnost kalibrace (CMC) atypů, vyjádřená jako součin kombinované standardní nejistoty kalibrace atypů a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení pravděpodobnosti odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, a to pro daný rozsah rychlostí, je uvedena v tabulce 15. Tabulka 15: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) atypů při k = 2 Měřidlo Atyp (měřidlo s vlastní vyhodnocovací jednotkou)



0,02–7,00

±0,060

Stránka 136 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

137 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

5.4.11 Řízení údajů 5.4.11.1 Kontroly výpočtů a přenosů údajů Údaje o kalibracích získávané, zpracovávané, zaznamenávané a ukládané v průběhu kalibračních činností přezkoumává vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV v rámci provádění kalibrací. Údaje o kalibracích vydávané nebo vyhledávané v rámci tvorby interních kalibračních listů přezkoumává a připodepisuje manažer kvality ČKSVV, audituje interní auditor ČKSVV v rámci provádění interních auditů, přezkoumává vrcholové vedení ČKSVV namátkově v rámci přezkoumání systému managementu ČKSVV a kontroluje zástupce ČIA v rámci externích auditů. Údaje o kalibracích vydávané nebo vyhledávané v rámci tvorby výstupních kalibračních listů kontroluje a podpisem schvaluje pracovník ČKSVV, který provedl kalibraci a odpovídá za její výsledky. 5.4.11.2 Automatizované řízení údajů 5.4.11.2.1 Softwarové vybavení laboratoře ČKSVV nepoužívá software vyvinutý uživatelem. Software pro řízení provozu, sběr a zpracování dat je zákaznický na platformě MS Windows, vyvinutý externí firmou. Toto vybavení je dostatečně podrobně dokumentováno a validováno jako přiměřené k použití. Používaný zákaznický software je řádně validován. Prověření funkční způsobilosti softwaru pro kalibraci vodoměrných vrtulí (řídicího programu kalibračního vozíku VELÍN a kalibračního vyhodnocovacího programu VRTULE) se provádí vždy při jeho instalaci a po jeho případných úpravách, vždy však minimálně 1krát ročně. Validaci řídicího programu kalibračního vozíku VELÍN provádí vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV podle vnitřního předpisu ČKSVV, a to pracovních instrukcí Q/214/I01 – Prokazování způsobilosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Výsledky testu přenosových drah se zpracovávají na formuláři Prokazování způsobilosti ČKSVV podle pracovních instrukcí Q/214/I01 za rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 42 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/8/7 (Prokazování způsobilosti ČKSVV podle Q/214/I01 (testy přenosových drah). Validaci kalibračního vyhodnocovacího programu VRTULE provádí manažer kvality ČKSVV tak, že se pro vybraný protokol o kalibraci spočítají hodnoty ve vzorovém souboru 3-5-1-2015_CKSVV_Validace_SW_v_XLS_A_rovnice.xlsx, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/5/1 (Validace kalibračního vyhodnocovacího programu – Stránka 137 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

138 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

vzorový soubor) a kde A je 1, 2 nebo 3, a provede se kontrola souladu takto získaných výsledků s výsledky generovanými kalibračním vyhodnocovacím programem v počítači. O validaci provede manažer kvality ČKSVV písemný záznam na formuláři Záznamy o validaci SW (kalibračního vyhodnocovacího programu), jehož vzor je uveden v příloze 37 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/12/4 (Validace kalibračního vyhodnocovacího programu – záznamy). Výtisk příslušného listu validačního souboru spolu s kopií interního kalibračního listu použitého k validaci je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/12/5 (Validace kalibračního vyhodnocovacího programu – protokoly). Při zjištění jakékoli neshody se postupuje v souladu s kapitolou 4.9. Evidenční list SW a další materiály jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složky 5/12 (SW pro kalibraci v ČKSVV). 5.4.11.2.2 Ochrana údajů ČKSVV vytvořila a uplatňuje postup na ochranu údajů, který zahrnuje integritu (neporušenost) a důvěrnost vstupních údajů nebo jejich sběr, ukládání údajů, přenos údajů a zpracování údajů. Všechna primární data (údaje) jsou automaticky ukládána na pevný disk v centrálním řídicím počítači ve velínu ČKSVV a periodicky zálohována. Záloha se ukládá s každým vypnutím počítače na druhý pevný disk v počítači a minimálně 4krát ročně na externí pevný disk. Počítačová databáze s kalibračními údaji je chráněna vstupním heslem do centrálního řídicího počítače, které znají pouze vedoucí ČKSVV a zástupce vedoucího ČKSVV. S ohledem na zákazníka jsou všechny údaje považovány za důvěrné. Na základě provedení každé jedné kalibrace vodoměrné vrtule je vytvořen datový záznam (elektronický protokol o kalibraci), na základě kterého jsou zpracována kalibrační data až do podoby interního a výstupního kalibračního listu. Interní kalibrační listy jsou jako záznamy vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/1 (Interní kalibrační listy). Na základě provedení každé jedné kalibrace atypu je vytvořen datový záznam (elektronický protokol o kalibraci atypu), na základě kterého je zpracován první list interního a výstupního kalibračního listu. Údaje o kalibraci atypů se pořizují ručně na formuláři uvedeném ve vzorovém souboru 3-5-2-2015-3_CKSVV_Atyp_Samost_pril_2_Protokol_o_mereni.docx, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/5/2 (Přílohy kalibračního listu atypu – vzorové soubory). Postup zpracování těchto údajů je popsán ve vnitřním předpisu ČKSVV, a to v pracovních instrukcích Q/214/I02 – Kalibrace atypů v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/2/5 (Pracovní instrukce (I) – platné). Interní

Stránka 138 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

139 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

kalibrační listy atypů jsou jako záznamy vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/2 (Interní kalibrační listy atypů). Centrální řídicí počítač i řídicí počítač kalibračního vozíku jsou třídy PC. Oba počítače jsou vzájemně propojené pomocí Wi-Fi LAN. Kalibrační SW je rozdělen na dvě části, které spolu spolupracují, a to na: •

první část, která obsluhuje provoz vozíku podle předem nastavených parametrů, řídí sběr dat a umožňuje editaci zákaznických informací (řídicí program kalibračního vozíku VELÍN), a

•

druhou část, která zabezpečuje zpracování kalibračních dat převzatých z programu VELÍN a výpočty regresních křivek a nejistot typu A až do formy kalibračního listu a jejich archivaci (kalibrační vyhodnocovací program VRTULE).

Výstup z programů je rozdělen do tří oken: •

první okno obsahuje veškerá identifikační data vrtule a kalibrace, může být částečně překryto druhým oknem,

•

druhé okno lze přepínat pro zadávání kalibračních dat nebo sledování a zpracování výsledků,

•

třetí okno udává stav kalibračního procesu, parametry pohybu (rychlost a polohu) vozíku apod.

Při kalibraci je softwarem pro řízení provozu, sběr a zpracování dat generováno číslo kalibračního listu s číslem RRXXX (kde je RR koncové dvojčíslí roku a XXX pořadové číslo kalibrace v příslušném roce včetně nul). Pod tímto číslem kalibračního listu jsou vyexportovány: •

interní kalibrační list, který kontroluje a připodepisuje manažer kvality ČKSVV a který je archivován v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/1 (Interní kalibrační listy), a

•

výstupní kalibrační list, který na základě kontroly provedené manažerem kvality ČKSVV podepisuje vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV a který je vydáván zákazníkovi.

Vzory výstupních kalibračních listů vodoměrných vrtulí v českém a anglickém jazyce jsou uvedeny v příloze 13 a v příloze 15. Stránka 139 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

140 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

Vzory výstupních kalibračních listů atypů v českém a anglickém jazyce jsou uvedeny v příloze 14 a v příloze 16. Podrobnosti o obsahu kalibračních listů jsou uvedeny v kapitole 5.10. Na základě záznamů (elektronických protokolů) o původní kalibraci vedených pod číslem původního kalibračního listu lze opakovat kalibraci za téměř identických podmínek. Tyto záznamy obsahují přesnou identifikaci vodoměrné vrtule, propeleru, typu upevnění, výrobce a vlastníka vodoměrné vrtule. Identifikace je nezaměnitelná, protože jednotlivé součásti (tělo vrtule a propeler) jsou označeny vyraženými čísly a označením typu. Tato čísla a názvy výrobce a vlastníka kalibrační položky jsou vyplněna do elektronického protokolu o kalibraci a následně uváděna i ve výstupním kalibračním listu. Tato identifikace je zcela jednoznačná a nezaměnitelná. Umožňuje tak kdykoliv opakovat měření za téměř stejných vstupních podmínek. Při opakované kalibraci je k číslu RRXXX přiděleno ještě písmeno, takže výsledný formát čísla kalibračního listu při opakované kalibraci je RRXXXa v případě první opakované kalibrace, RRXXXb v případě druhé atd. Pod tímto číslem kalibračního listu jsou vyexportovány: •

interní kalibrační list k opakované kalibraci, na kterém je formou poznámky uvedeno, proč a za jakých podmínek byla prováděna opakovaná kalibrace a který kalibrační list byl vydán zákazníkovi, a který kontroluje a připodepisuje manažer kvality ČKSVV a který je archivován v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/1 (Interní kalibrační listy), a

•

výstupní kalibrační list k opakované kalibraci, který na základě kontroly provedené manažerem kvality ČKSVV podepisuje vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV a který je vydáván zákazníkovi.

Číslo kalibračního listu se uvádí na formuláři Přejímací list ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 17 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně spolu s ostatními dokumenty veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složkách 5/21/2 (Objednávky – přijaté), 5/21/3 (Objednávky – realizované) nebo 5/21/5 (Objednávky – nerealizované). 5.4.11.2.3 Údržba výpočetní techniky a zajištění podmínek prostředí SW je pravidelně udržován a kontrolován. V případě zjištění jakékoli pochybnosti o správnosti jeho funkce je kontaktován příslušný dodavatel uvedený v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr, který je veden v ŘD úrovně 5 ve složce 5/13/1 (Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení), který provede přezkoušení a případné opravy.

Stránka 140 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

141 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.4

Číslo změny:

2


22.07.2015

O těchto skutečnostech se provede vedoucí ČKSVV písemný záznam do provozní knihy, který podepíší všichni zúčastnění. Tento záznam je veden v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složce 4/2 (Provozní kniha kalibračního vozíku). Technický vedoucí ČKSVV vyplní odkaz na tento záznam do Evidenčního listu zařízení (včetně SW) ČKSVV, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/12/1 (SW pro kalibraci – evidenční list, dokumentace). Údržba velínu ČKSVV za účelem zajištění podmínek prostředí a provozních podmínek nezbytných k udržení integrity kalibračních dat je zajišťována v rámci pravidelné údržby kancelářských prostor VÚV TGM.

Stránka 141 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

142 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Měřicí a kalibrační zařízení


5.5

Číslo změny:

–


–

5.5 MĚŘICÍ A KALIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ 5.5.1 Všeobecně Laboratoř musí mít veškeré potřebné měřicí a kalibrační zařízení požadované pro provádění kalibrací, a to včetně přípravy kalibračních položek a zpracování a analýzy kalibračních údajů. Laboratoř má pouze vlastní zkušební a měřicí zařízení, které je požadované normou ISO 3455:2007 pro správné provádění kalibrací. V případě, že laboratoř musí použít zařízení, které není pod její stálou kontrolou, je zajištěno, že jsou splněny požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Kalibrační vozík a veškeré další zařízení pro kalibraci vodoměrných vrtulí je udržované a periodicky obnovované tak, aby neustále splňovalo příslušná kritéria kvality pro konkrétní výkon kalibrace.

5.5.2 Správnost a shoda se specifikacemi Zařízení a jeho software používané při kalibracích musí být schopno dosahovat požadované správnosti a musí být ve shodě se specifikacemi, které se vztahují k příslušným kalibracím. Pro klíčové veličiny nebo hodnoty přístrojů musí být v případě, že mají tyto parametry významný vliv na výsledky, zavedeny kalibrační programy (viz kapitola 5.6). Před použitím musí být zařízení zkontrolováno, aby bylo zajištěno, že splňuje požadavky uvedené ve specifikaci laboratoře a vyhovuje příslušným specifikacím normy ISO 3455:2007. Úroveň technického zabezpečení ČKSVV je determinována požadavky normy ISO 3455:2007. Technické zabezpečení informačních systémů je zajištěno prostředky PC a využívá softwarové vybavení, které je založené převážně na produktech firmy Microsoft.

5.5.3 Obsluha a návody k použití a údržbě Zařízení ČKSVV smějí obsluhovat pouze vedoucí CKSVV, zástupce vedoucího ČKSVV, technický vedoucí ČKSVV a případně technický pracovník ČKSVV v rámci pomocných prací při provádění kalibrací. Aktuální návody k použití a údržbě zařízení, a to včetně všech příslušných příruček, které dodal výrobce zařízení, jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složek 5/10 (Měřidla ČKSVV), 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV) a 5/12 (SW pro kalibraci v ČKSVV) a jsou tak kdykoli k dispozici všem pracovníkům ČKSVV pracujícím v laboratoři.

Stránka 142 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

143 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.5

Číslo změny:

–


–

5.5.4 Identifikace zařízení a software Každá položka zařízení a její software, které se používají ke kalibracím a jsou významné z hlediska jejich výsledků, jsou jednoznačně identifikovány. Za způsob označení nového zařízení odpovídá technický vedoucí ČKSVV. Technický vedoucí ČKSVV postupuje v součinnosti s odděleními 422 a 423, která zavádějí zařízení do inventárního soupisu odpovědného pracovníka a předávají průvodní dokumentaci a štítek s inventárním číslem. Technický vedoucí ČKSVV umístí inventární číslo na zařízení, a to na viditelné a přístupné místo. Průvodní dokumentace zařízení je vedena v ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složek 5/10 (Měřidla ČKSVV), 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV) a 5/12 (SW pro kalibraci v ČKSVV) a jsou tak kdykoli k dispozici všem pracovníkům ČKSVV pracujícím v laboratoři.

5.5.5 Záznamy o zařízení a softwaru O každé položce zařízení a jejím softwaru, které jsou významné z hlediska prováděných kalibrací, jsou udržovány záznamy. Záznamy musí obsahovat alespoň: a) identifikaci položky zařízení a jejího softwaru, b) název výrobce, identifikaci typu a sériové číslo nebo jinou jednoznačnou identifikaci, c) současné umístění, je-li to vhodné, d) návody výrobce, pokud jsou k dispozici, nebo odkaz na jejich umístění, e) údaje, výsledky a kopie protokolů a listů/certifikátů o všech kalibracích a o předepsaném datu další kalibrace, f) plán údržby, je-li to vhodné, a dříve provedenou údržbu, g) informace o poškození, špatné funkci, úpravě nebo opravě zařízení.

Seznam zařízení a měřidel ČKSVV ke dni dd.mm.rrrr, určených k provádění kalibrací podle ISO 3455, se zpracovává na formuláři Seznam zařízení (včetně SW) a měřidel ČKSVV ke dni AAA, jehož vzor je uveden v příloze 36 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, který je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/9/1 (Seznam měřidel a zařízení (včetně SW)). Evidenční listy měřidel ČKSVV určených k provádění kalibrací podle ISO 3455 se zpracovávají na formuláři Evidenční list měřidla ČKSVV ke dni AAA, jehož vzor je uveden v příloze 38 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a

Stránka 143 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

144 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.5

Číslo změny:

–


–

formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v příslušných podsložkách složky 5/10 (Měřidla ČKSVV). Evidenční listy zařízení (včetně SW) ČKSVV určených k provádění kalibrací podle ISO 3455 se zpracovávají na formuláři Evidenční list zařízení (včetně SW) ČKSVV ke dni AAA, jehož vzor je uveden v příloze 35 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznamy jsou následně vedeny v příslušných podsložkách složky a 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV). Na základě inventárního čísla je každý kus zařízení (a také vybavení) ČKSVV veden v inventárním soupisu pracovníka, který je za zařízení odpovědný. Kontrola inventárních soupisů probíhá ve VÚV TGM 1krát ročně, a to na základě příkazu ředitele ústavu. Postup inventarizace se provádí v souladu s vnitřním předpisem VÚV TGM, v.v.i., a to směrnice D/V/S039 Inventarizace majetku a závazků.

5.5.6 Zajištění řádné funkce měřicího zařízení Laboratoř musí mít postupy pro bezpečnou manipulaci, přepravu, skladování, používání a plánovanou údržbu měřicího zařízení k zajištění jeho řádné funkce a za účelem prevence jeho znehodnocení. Používání zařízení a měřidel ČKSVV je popsáno v kapitole 5.5.3 a řídí se vnitřním předpisem ČKSVV, a to směrnicí Q/214/S01 – Provozní a manipulační řád České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/2/1 (Směrnice (S) – platné). Centrální řídicí počítač ve velínu ČKSVV je vybaven řídicím programem kalibračního vozíku VELÍN a kalibračním vyhodnocovacím programem VRTULE. Počítačová databáze s kalibračními údaji je chráněna vstupním heslem do centrálního řídicího počítače, které znají pouze vedoucí ČKSVV a zástupce vedoucího ČKSVV (viz kapitola 5.4.11). SW je pravidelně udržován a kontrolován. V případě zjištění jakékoli pochybnosti o správnosti jeho funkce je kontaktován příslušný dodavatel uvedený v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr, který je veden v ŘD úrovně 5 ve složce 5/13/1 (Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení), který provede přezkoušení a případné opravy. Pravidelnými servisními prohlídkami kalibračního zařízení prováděnými odbornou firmou je průběžně monitorován stav kalibračního vozíku a návazného technického zařízení a softwarového vybavení. V případě, že jsou zjištěny jakékoliv technické problémy týkající se zařízení, objedná technický vedoucí ČKSVV servis okamžitě, aby se zamezilo neshodné práci nebo poškození zařízení. Je pravidelně sledován technický stav vlastního kalibračního žlabu. Pravidelně je kontrolován stav stavidel, celé kalibrační trati, stav pojezdových kolejí, stav trolejových sběračů atd. Stránka 144 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

145 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.5

Číslo změny:

–


–

O všech servisních prohlídkách kalibračního vozíku i mimořádných situacích vede vedoucí ČKSVV písemné záznamy v provozní knize kalibračního vozíku, která je záznamem vedeným v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složce 4/2 (Provozní kniha kalibračního vozíku). Technický vedoucí ČKSVV vyplní odkaz na tento záznam do příslušných evidenčních listů měřidel nebo zařízení (včetně SW), které jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složek 5/10 (Měřidla ČKSVV) a 5/11 (Zařízení a vybavení ČKSVV). Potřebné opravy v prostoru kalibračního žlabu jsou hlášeny oddělení 424, které opravy zajišťuje. Případnou spolupráci s oddělením 424 při opravách provádí pracovníci ČKSVV. Následnou kontrolu provádí vedoucí ČKSVV. Vedoucí ČKSVV rovněž provádí písemné záznamy o těchto činnostech v provozní knize ČKSVV, která je vedena v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složce 4/1 (Provozní kniha ČKSVV).

5.5.7 Postup při zjištění závad Zařízení, které bylo vystaveno přetížení nebo nesprávnému zacházení, které dává podezřelé výsledky nebo se jeví jako vadné nebo mimo specifikované meze, musí být okamžitě vyřazeno z provozu. Musí být odděleně umístěno tak, aby se zabránilo jeho použití, nebo musí být jasně označeno jako vyřazené z provozu, dokud nebude opraveno a dokud nebude zkouškou prokázáno, že je jeho funkce správná. Technický vedoucí ČKSVV je povinen v případě zjištění závady na zařízení ČKSVV podniknout okamžitě kroky k nápravě. Při zjištění závady takového charakteru, u které lze předpokládat zajištění opravy přímo na místě nenáročným zásahem do příslušného zařízení podle příslušného manuálu, odstraní se zjištěná závada tímto způsobem. Odstranění závady zapíše technický vedoucí ČKSVV do příslušné provozní knihy vedené v ŘD ČKSVV úrovně 4 ve složkách 4/1 (Provozní kniha ČKSVV) a 4/2 (Provozní kniha kalibračního vozíku). Je-li závada na zařízení závažnější a není možné ji odstranit výše uvedeným způsobem, technický vedoucí ČKSVV označí zařízení na viditelném místě (např. na čelním panelu kalibračního vozíku) jako nefunkční a o vzniklé závadě je uvědomena neprodleně dodavatelská organizace, se kterou je uzavřena smlouva o pravidelném servisu, údržbě a odstraňování vzniklých závad. Technický vedoucí ČKSVV zanechá písemnou zprávu o nefunkčnosti zařízení rovněž ve velínu ČKSVV, a to na viditelném místě u centrálního řídicího počítače, a na dveře velínu ČKSVV upevní upozornění, že zařízení je mimo provoz (s datem a podpisem technického vedoucího ČKSVV).

Stránka 145 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

146 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.5

Číslo změny:

–


–

Označení nefunkčnosti zařízení odstraňuje technický vedoucí ČKSVV až po jeho opravě a následném odzkoušení (např. kontrolní kalibrace referenční vodoměrné vrtule a analýza, resp. porovnání údajů získaných při její kalibraci). Vedoucí ČKSVV musí prošetřit vliv této vady nebo odchylky od specifikovaných mezí na předchozí kalibrace a v případě zjištění ovlivnění výsledků kalibrací postupuje podle kapitoly 4.9.

5.5.8 Štítky Každé zařízení ČKSVV, resp. měřidlo, které vyžaduje kalibraci, je označeno štítkem za účelem udání stavu kalibrace s uvedením data poslední kalibrace a termínu, kdy je třeba provést následnou kalibraci. Technický vedoucí ČKSVV vyplňuje tyto termíny do příslušných evidenčních listů měřidel, které jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 4 v příslušných podsložkách složky 4/7 (Kalibrační a měřicí zařízení).

5.5.9 Kontrola provozuschopnosti vyřazených zařízení Pokud bylo zařízení z jakéhokoli důvodu vyřazeno z přímého řízení laboratoře, provede technický vedoucí ČKSVV před tím, než je zařízení vráceno zpět do provozu, kontrolu provozuschopnosti a stavu kalibrace zařízení a musí prokázat, že je zařízení vyhovující (např. kontrolní kalibrace referenční vodoměrné vrtule a analýza, resp. porovnání údajů získaných při její kalibraci).

5.5.10 Mezikalibrační kontroly Mezikalibrační kontroly za účelem zachování důvěry ve stav kalibrace zařízení se v ČKSVV provádějí u předepsaných metrologických návazností pro měřidla, která mají zásadní význam pro provádění kalibrací. Mezikalibrační kontrolu kalibrovaných měřidel souvisejících s kalibračním vozíkem provádí vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV minimálně 1krát ročně podle vnitřního předpisu ČKSVV, a to pracovních instrukcí Q/214/I01 – Prokazování způsobilosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Výsledky testu přenosových drah se zpracovávají na formuláři Prokazování způsobilosti ČKSVV podle pracovních instrukcí Q/214/I01 za rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 42 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/8/7 (Prokazování způsobilosti ČKSVV podle Q/214/I01 (testy přenosových drah)).

Stránka 146 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

147 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.5

Číslo změny:

–


–

Laboratoř rovněž provádí minimálně 1krát ročně kontrolní kalibraci každé ze svých dvou referenčních vodoměrných vrtulí a analyzuje, resp. porovnává údaje získané při jejich kalibraci (viz kapitola 5.9.1). Stejným způsobem jsou analyzovány a porovnávány údaje získané při kalibracích kalibračních položek zákazníků archivované v elektronických protokolech o kalibraci (viz kapitola 5.9.1). V případě zjištění jakékoliv významné odchylky od výsledků předchozích kalibrací se postupuje podle kapitoly 4.9.

5.5.11 Aktualizace software Vznikne-li na základě kalibrací soubor korekčních faktorů, musí mít laboratoř postupy zajišťující, že jakékoli kopie (např. v počítačovém softwaru) jsou správně aktualizovány. Stav kalibračního vozíku a návazného softwarového vybavení je průběžně monitorován jak pracovníky laboratoře, tak pravidelnými servisními prohlídkami kalibračního zařízení prováděnými dodavateli uvedenými v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr (viz kapitola 5.5.6). Případná aktualizace SW za účelem zavedení korekčních faktorů je prováděna v rámci těchto prohlídek.

5.5.12 Ochrana před justováním Kalibrační zařízení (hardware i software) jsou v ČKSVV chráněna před justováním, které by mohlo znehodnotit výsledky kalibrací. Justováním se rozumí činnost, která zajišťuje, aby funkční stav a správnost měřidla odpovídaly podmínkám používání měřidla (seřizování měřidla tak, aby bylo dosaženo požadovaných metrologických vlastností). Stav kalibračního vozíku a návazného technického zařízení je průběžně monitorován pravidelnými servisními prohlídkami kalibračního zařízení prováděnými dodavateli uvedenými v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr (viz kapitola 5.5.6).

Stránka 147 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

148 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Návaznost měření


5.6

Číslo změny:

–


–

5.6 NÁVAZNOST MĚŘENÍ 5.6.1 Všeobecně Veškeré zařízení používané pro kalibrace, včetně zařízení pro podpůrná měření (např. pro měření podmínek prostředí), významně ovlivňující přesnost nebo platnost výsledků kalibrací bylo před uvedením do provozu kalibrováno. Laboratoř musí mít zaveden program a postup pro kalibraci svého zařízení. Tento program má zahrnovat systém pro volbu, používání, kalibraci, kontrolu, řízení a údržbu etalonů, referenčních materiálů používaných jako etalony a měřicího zařízení používaného pro provádění kalibrací.

5.6.2 Specifické požadavky 5.6.2.1 Kalibrace 5.6.2.1.1 Program pro kalibraci zařízení Kalibrační laboratoř má navržen svůj program pro kalibraci tak, že kalibrace a měření prováděná laboratoří jsou návazná na mezinárodní soustavu jednotek SI (Systeme international d’unités). Kalibrační laboratoř stanovuje návaznost svých vlastních měřidel na soustavu SI prostřednictvím nepřerušeného řetězce kalibrací, které je navazují na příslušné primární etalony měřicích jednotek SI. Kalibrace měřidel jsou zadávány akreditovaným kalibračním laboratořím, které mohou prokázat způsobilost, schopnost měření a návaznost, a to v takových intervalech, aby byla zajištěna trvalá platnost kalibrace. ČKSVV realizuje návaznost měřidel ovlivňujících kalibraci v souladu s platným dokumentem MPA 30-02. Veškerá měřidla jsou navázána na hlavní etalony kalibračních laboratoří akreditovaných podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro příslušné kalibrace, čímž ČKSVV prokazuje návaznost výsledků laboratoří prováděných kalibrací. Tyto AKL jsou uvedeny v Seznamu dodavatelů ČKSVV pro rok rrrr, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/13/1 (Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení). Všechny kalibrační listy měřidel ČKSVV vydané těmito laboratořemi obsahují výsledky měření včetně nejistoty a jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 v příslušných podsložkách složky 5/10 (Měřidla ČKSVV).

Stránka 148 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

149 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Návaznost měření


5.6

Číslo změny:

–


–

Jsou stanoveny lhůty kalibrací měřidel ČKSVV a je prováděna revize těchto lhůt. Tyto údaje jsou uvedeny v Seznamu měřidel a zařízení (včetně SW) ČKSVV ke dni dd.mm.rrrr, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/9/1 (Seznam měřidel a zařízení (včetně SW)). Evidenci měřidel podrobně popisuje kapitola 5.5.5. Označení měřidel štítky s údaji o kalibracích podrobně popisuje kapitola 5.5.8. Technický vedoucí ČKSVV zabezpečuje metrologické návaznosti a kontroluje jejich platnosti. Rekalibrační lhůty byly po konzultacích s odborníky na základě četnosti prováděných měření stanoveny na 5 let pro každou metrologickou návaznost. Řádná funkce kalibračního zařízení je zajišťována v souladu s kapitolou 5.5.6. Za odpovídající technický stav všech měřidel ČKSVV odpovídá technický vedoucí ČKSVV, který měřidla průběžně sleduje a pravidelně přezkoumává. Při pochybnostech o správnosti měření zajistí technický vedoucí ČKSVV rekalibraci neprodleně, a to bez ohledu na plánovaný termín příští kalibrace.

Stránka 149 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

150 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Vzorkování


5.7

Číslo změny:

–


–

5.7 VZORKOVÁNÍ ČKSVV vzorkování látek, materiálů nebo výrobků neprovádí, a proto nemá pro tuto činnost stanoveny postupy.

Stránka 150 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

151 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Zacházení s kalibračními položkami


5.8

Číslo změny:

–


–

5.8 ZACHÁZENÍ S KALIBRAČNÍMI POLOŽKAMI 5.8.1 Všeobecně Laboratoř musí mít postupy pro přepravu, příjem, zacházení, ochranu, skladování a uchovávání kalibračních položek a pro jejich vypořádání, včetně všech opatření potřebných k ochraně integrity kalibrované položky a k ochraně zájmů laboratoře a zákazníka. 5.8.1.1 Převzetí kalibračních položek ke kalibraci Zákazníci si kalibraci svých kalibračních položek objednávají zásadně písemnou formou, a to dopisem nebo e-mailem, objednávku lze učinit i zasláním vyplněného (v příslušných polích) formuláře ČKSVV Žádost o kalibraci v ČKSVV na formuláři Žádost o kalibraci v ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 16 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, který je dostupný i na internetových stránkách ČKSVV na adrese http://cksvv.vuv.cz. Předběžná domluva o zakázce je možná telefonem, faxem nebo rovněž e-mailem. Aktuální ceník kalibrací je dostupný na internetových stránkách ČKSVV na adrese http://cksvv.vuv.cz. Pravidelným zákazníkům je aktuální ceník prací zasílán vždy při jeho změně. Nový zákazník je s ceníkem seznámen neprodleně po přijetí objednávky. Zakázky interních zákazníků (pracovníků VÚV TGM) jsou přijímány stejným způsobem jako zakázky zákazníků externích. Na základě přijaté objednávky připraví pracovníci ČKSVV platnou verzi Žádosti o kalibraci v ČKSVV a pro jednotlivé vodoměrné vrtule, případně pro dodané příslušenství, se připraví Přejímací list ČKSVV na formuláři Přejímací list ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 17 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV, který je dostupný i na internetových stránkách ČKSVV na adrese http://cksvv.vuv.cz. ČKSVV upřednostňuje převzetí kalibračních položek ke kalibraci osobně od zákazníka nebo jeho zástupce. Zákazník má možnost doručit kalibrační položky i jiným způsobem (poštou, zásilkovou službou), a to na vlastní riziko. Při přejímání kalibračních položek ke kalibraci je zkontrolován technický stav doručené kalibrační položky a dodržení podmínek pro přijetí ke kalibraci (vyčištěná vrtule, naplnění propeleru novým olejem doporučeným od výrobce) a stanoví se plánovaný termín dokončení kalibrace. Vyplní se první část Přejímacího listu ČKSVV. V případě zjištění abnormalit nebo odchylek kalibračních položek se postupuje podle kapitoly 5.8.3

Stránka 151 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

152 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.8

Číslo změny:

–


–

Zákazník je rovněž seznámen s postupem uplatňování a vyřizování stížností. Postup pro řešení stížností zákazníků nebo jiných stran popsán v kapitole 4.9. Zákazník obdrží kopie platných dokumentů (Žádost o kalibraci v ČKSVV, první část Přejímacího listu ČKSVV), ČKSVV si ponechává originály, které jsou v této fázi vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/21/2 (Objednávky ČKSVV – přijaté). 5.8.1.2 Předání kalibračních položek po kalibraci O ukončení kalibrace a o termínu, kdy si může zákazník zkalibrované položky převzít, je zákazník informován telefonicky, faxem nebo e-mailem. Stejným způsobem je zákazník informován o všech nepředvídaných okolnostech, jejichž následkem by došlo ke zpoždění vyřízení zakázky nebo závažnějším odchylkám v provádění kalibrací (povodňové situace, poruchy zařízení apod.). Vyplní se druhá část Přejímacího listu ČKSVV a vypracuje se Zpráva o předání zakázky ČKSVV na formuláři Zpráva o předání zakázky ČKSVV, jehož vzor je uveden v příloze 18 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/21/3 (Objednávky – realizované). Zákazník obdrží originály výstupních kalibračních listů a kopie platných dokumentů (Žádosti o kalibraci v ČKSVV, Přejímacího listu ČKSVV a Zprávy o předání zakázky ČKSVV), ČKSVV si ponechává originály platných dokumentů, které jsou v této fázi vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/21/3 (Objednávky – realizované). ČKSVV upřednostňuje předání zkalibrovaných položek a související dokumentace osobně zákazníkovi nebo jeho zástupci. V případě, že osobní předání zákazníkovi není možné nebo osobní převzetí zákazník nepožaduje, jsou mu zkalibrované položky a dokumentace zasílány jako cenný balík.

5.8.2 Identifikace kalibračních položek Předmětem kalibrace jsou vodoměrné vrtule od různých výrobců (např. METRA, OTT, SEBA apod.), které jsou v přímém vlastnictví jednotlivých uživatelů (podniky Povodí, všechny podniky ČHMÚ, soukromé osoby apod.). Dále jsou předmětem kalibrace zařízení pro měření rychlosti proudění vody od různých výrobců (např. typ SIGMA, FLOMATE, NAUTILUS), která lze kalibrovat dle normy ISO 3455. Veškeré tyto kalibrační položky jsou označeny výrobními čísly, která jsou vyražená na pevné části položky. Z tohoto hlediska je každá položka nezaměnitelná. Tato výrobní čísla jsou v průběhu všech činností, popsaných v kapitolách 5.8.1.1 a 5.8.1.2, uváděna v Přejímacím

Stránka 152 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

153 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.8

Číslo změny:

–


–

listu ČKSVV, ve Zprávě o předání zakázky ČKSVV, v elektronickém protokolu o kalibraci i ve výstupním kalibračním listu (viz kapitola 5.4.7.2.2).

5.8.3 Abnormality nebo odchylky při příjmu kalibračních položek Existuje-li pochybnost o vhodnosti položky pro kalibraci, nebo pokud položka nevyhovuje poskytnutému popisu, nebo pokud není požadovaná kalibrace určena dostatečně podrobně, konzultuje ČKSVV se zákazníkem další instrukce a toto jednání musí zaznamenat. Závady kalibračních položek zjištěné při přebírání kalibračních položek se uvádějí v Žádosti o kalibraci v ČKSVV, a to v průběhu osobního převzetí kalibračních položek od zákazníka nebo po obdržení zásilky s kalibračními položkami. Případné konzultace se zákazníkem jsou zaznamenány ve Zprávě o předání zakázky ČKSVV. Zásadně není v ČKSVV žádná metoda neuvedená v normách nebo normativních dokumentech standardně používána. V případě, že zákazník požaduje kalibrační metodu neuvedenou v normách nebo normativních dokumentech, postupuje se podle kapitoly 5.4.4. V případě, že zákazník požaduje takové práce, které není ČKSVV schopna zajistit v plném rozsahu, kvalitě a v souladu s požadavky požadavků příslušné normy, je odmítnut. Subdodávky ČKSVV v souladu s kapitolou 4.5 nerealizuje ani neposkytuje.

5.8.4 Manipulace s kalibračními položkami Laboratoř musí mít postupy a odpovídající vybavení, aby zabránila znehodnocení, ztrátě nebo poškození kalibrační položky v průběhu skladování, manipulace a přípravy. Instrukce pro manipulaci dodané s položkou musí laboratoř dodržovat. Jednotlivé kalibrační položky jsou po přijetí od zákazníka uloženy v prostoru zázemí ČKSVV. Před vlastní kalibrací je na kalibrační položce prováděna údržba v souladu s normou ISO 2537. Následně jsou vrtule upevněny na měřicí vozík a kalibrovány, a to pod číslem elektronického protokolu o kalibraci (resp. číslem budoucího (interního i výstupního) kalibračního listu), na kterém je rovněž uvedena podrobná identifikace kalibrační položky (viz kapitola 5.4.11.2.2). Po kalibraci a vyčištění zůstávají kalibrační položky uložené v prostoru zázemí ČKSVV až do té doby, kdy jsou zákazníkům předávány v souladu s postupem uvedeným v kapitole 5.8.1.2. Každá kalibrační položka přijatá do ČKSVV ke kalibraci je v rámci ŘD ČKSVV písemně evidována od data převzetí ke kalibraci až do data předání po kalibraci (viz Přejímací list ČKSVV).

Stránka 153 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

154 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.8

Číslo změny:

–


–

Stránka 154 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

155 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Zajišťování kvality výsledků kalibrací


5.9

Číslo změny:

–


–

5.9 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VÝSLEDKŮ KALIBRACÍ 5.9.1 Monitorování platnosti provedených kalibrací Laboratoř musí mít postupy řízení kvality pro monitorování platnosti provedených kalibrací. Vstupní údaje musí být zaznamenávány způsobem, který zajišťuje rozpoznatelnost trendů. Toto monitorování musí být plánováno a přezkoumáváno a smí zahrnovat, ale nesmí být omezeno na: •

pravidelné používání certifikovaných referenčních materiálů a/nebo interní řízení kvality využívající sekundární referenční materiály,

•

účast v programech MPZ nebo zkoušení způsobilosti,

•

opakování kalibrací při použití stejných nebo jiných metod,

•

opakovanou kalibraci uložených položek a

•

korelaci výsledků pro různé znaky určité položky.

Zvolené metody mají odpovídat typu a objemu prováděných prací. Laboratoř má pouze vlastní kalibrační a měřicí zařízení, které je požadované normou ISO 3455:2007 pro správné provádění kalibrací. ČKSVV používá při provádění kalibrací výhradně měřidla, která podléhají metrologické návaznosti. Podrobnosti o mezikalibračních kontrolách a kalibracích měřicích zařízení ČKSVV jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 5.6. V souladu s dokumentem MPA 30-03 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti má ČKSVV na období mezi dvěma akreditacemi vypracován Plán účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti pro období mm/rrrr – mm/rrrr na formuláři Plán účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti pro období AAA, jehož vzor je uveden v příloze 39 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/8/4 (Plány účasti v PT). Kalibrační laboratoř by se v klíčové oblasti měla zúčastnit porovnávacího měření vždy minimálně jednou za akreditační cyklus a měla by se prioritně účastnit programů PT organizovaných akreditovanými poskytovateli. Výše uvedený plán je rovněž v souladu s kapitolou 4.15 a dokumentem EA 4/18 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti přezkoumáván v rámci přezkoumání SM ČKSVV, a to v rámci bodu 12. (Výsledky mezilaboratorních porovnávání a kalibrací referenčních vrtulí, vhodnost Plánu účasti ČKSVV v PT) programu přezkoumání SM ČKSVV.

Stránka 155 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

156 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.9

Číslo změny:

–


–

V souladu s dokumentem MPA 30-03 má ČKSVV na každý kalendářní rok vypracován Program účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti na rok rrrr, obsahující konkrétní názvy programů PT a termíny dle ročních plánů poskytovatele, na formuláři Program účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti na rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 40 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/8/5 (Programy účasti v PT). V souladu s dokumentem MPA 30-03 informuje vedoucí ČKSVV pravidelně 1 měsíc před PDN akreditační orgán o účasti laboratoře ve zkoušení způsobilosti i o řešení příčin neuspokojivých výsledků za období mezi dvěma PDN formou Zprávy o účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti za období mm/rrrr – mm/rrrr vyplněné na formuláři Zpráva o účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti ČKSVV za období AAA, jehož vzor je uveden v příloze 41 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/8/6 (Zprávy o účasti v PT a MPZ). Úroveň ve zkoušení způsobilosti laboratoře, která je dána počtem pracovních podoborů, a četnost účasti byla stanovena v souladu s dokumentem EA 4/18 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti. Tyto podobory jsou uvedeny v tabulce 16. Tabulka 16: Podobory určující úroveň zkoušení způsobilosti Číslo podoboru

Podobor

Předmět

Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem a bez vlastní vyhodnocovací jednotky (ISO 2537:2007)

1

Kalibrace měřidel bez vlastní vyhodnocovací jednotky

2

Měřidla s rotačním Kalibrace prvkem a s měřidel s vlastní vlastní vyhodnocovací vyhodnocovací jednotkou jednotkou (ISO 2537:2007)

Technika

Vlastnost

Validace Metoda validována pro tento předmět

ISO 3455:2007

Rychlost proudění kapaliny v odvozená z počtu impulzů otočného prvku vrtule (o různém stoupání k)

ISO 3455:2007

Rychlost proudění kapaliny v odvozená z rychlosti přímo indikované

Metoda validována pro oba předměty stejně

Stránka 156 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

157 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.9

Číslo změny:

–


Číslo podoboru

Podobor

–

Předmět

Technika

Měřidla stacionární a s vlastní vyhodnocovací jednotkou

Vlastnost

Validace

měřidlem

Měřenými (kalibrovanými) přístroji jsou: 1. vodoměrné vrtule miskovitého nebo propelerového typu (dle ISO 2537:2007), které lze kalibrovat dle ISO 3455:2007, 2. elektromagnetické (indukční) přístroje pro měření rychlosti proudění vody, které lze kalibrovat dle ISO 3455:2007 a 3. ultrazvukové přístroje pro měření rychlosti proudění vody, které lze kalibrovat dle ISO 3455:2007.

5.9.1.1 Mezilaboratorní porovnávání nebo zkoušení způsobilosti Účast v programech mezilaboratorního porovnávání je jedním za způsobů monitoringu platnosti prováděných kalibrací. Pro ČKSVV standardní MPZ neexistuje. ČKSVV se pravidelně zúčastňovala mezilaboratorního porovnávání, ovšem poté, co byly v roce 2009 zjištěny problémy, došlo k jednání s ČMI. ČMI následně dopisem č.j. 0318/491/09 ze dne 22. 5. 2009 oznámil, že nemá k dispozici odborné a technické kapacity, které by realizaci mezilaboratorního porovnání v této specifické oblasti měření patřičným způsobem zabezpečily. Vzhledem k faktu, že ČKSVV je v současnosti jedinou kalibrační stanicí tohoto druhu v ČR, v zásadě není možné najít vhodného partnera k mezilaboratornímu porovnávání v rámci ČR. Na dotaz ohledně dalšího postupu odpověděl ČIA dopisem č.j. 1595/09/ČIA ze dne 23. 7. 2009 s konstatováním, že politika ČIA je nastavena pro akreditovaný subjekt tak, že pokud subjekt nemůže doložit kladný výsledek dvoustranného porovnání, přestože měl snahu o zajištění porovnání své činnosti, pak nelze z takového stavu vyvozovat, že je nezpůsobilý ke své činnosti. S ohledem na výše uvedené se ČKSVV prozatím nezúčastňuje žádných MPZ.

Stránka 157 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

158 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.9

Číslo změny:

–


–

Protože zajištění řízení kvality pro monitorování platnosti provedených kalibrací je jedním ze způsobů, jak se vedení ČKSVV zavazuje dosahovat stanovených cílů systému managementu (viz kapitola 4.2.2.2), zpracovala laboratoř vnitřní předpisy ČKSVV, a to směrnici Q/214/S02 – Směrnice pro zajišťování kvality výsledků kalibrací, která je vedena v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/2/1 (Směrnice (S) – platné), a pracovní instrukce Q/214/I01 – Prokazování způsobilosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí, které jsou vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/2/5 (Pracovní instrukce (I) – platné). Laboratoř kontroluje zajištění kvality výsledků tak, že provádí minimálně 1krát ročně kontrolní kalibraci každé ze svých dvou referenčních vodoměrných vrtulí a analyzuje, resp. porovnává údaje získané při jejich kalibraci (viz kapitola 5.5.10) podle vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S02 – Směrnice pro zajišťování kvality výsledků kalibrací České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Tyto vrtule se běžně nepoužívají pro měření v terénu a vzhledem k opakovaným kalibracím jsou u nich známy výsledky kalibrace a možné rozptyly kalibračních konstant. Stejným způsobem jsou analyzovány a porovnávány údaje získané při kalibracích kalibračních položek zákazníků archivované v elektronických protokolech o kalibraci (viz kapitola 5.9.1). Vzhledem k faktu, že ČKSVV udržuje archiv údajů, který obsahuje všechny údaje z kalibrací prováděných v minulosti (až na výjimky způsobené povodní v roce 2002) ve formě elektronických protokolů o kalibraci, je možné i u zákaznických kalibračních položek sledovat časový trend u všech koeficientů a okamžitě tak zjistit jejich technický stav, zda nedošlo k poškození kalibrační položky a jak se zákazník o kalibrační položku stará (viz kapitola 5.4.7.2.2). Prokazování způsobilosti ČKSVV provádí vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV minimálně 1krát ročně podle vnitřního předpisu ČKSVV, a to pracovních instrukcí Q/214/I01 – Prokazování způsobilosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Výsledky testu přenosových drah se zpracovávají na formuláři Prokazování způsobilosti ČKSVV podle pracovních instrukcí Q/214/I01 za rok AA, jehož vzor je uveden v příloze 42 vnitřního předpisu ČKSVV, a to směrnice Q/214/S03 – Vzory a formuláře v ČKSVV. Záznam je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/8/7 (Prokazování způsobilosti ČKSVV podle Q/214/I01 (testy přenosových drah)).

5.9.2 Analýza údajů o řízení kvality Údaje z aktuální kalibrace referenční vrtule (viz kapitola 5.9.1) se statisticky porovnávají s údaji předchozích kalibrací, a pokud výsledky těchto porovnání vybočují z mezí statistické nejistoty, postupuje se podle kapitoly 4.9. Kvalita prováděných kalibrací je rovněž v souladu s kapitolou 4.15 přezkoumávána v rámci přezkoumání SM ČKSVV, a to v rámci bodů 6. (Namátková kontrola záznamů a údajů

Stránka 158 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

159 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.9

Číslo změny:

–


–

z kalibrace (interní kalibrační listy)) a 12. (Výsledky mezilaboratorních porovnávání a kalibrací referenčních vrtulí) programu přezkoumání SM ČKSVV. V případě, že v průběhu přezkoumání SM ČKSVV dojde ke zjištění jakékoliv významné odchylky od výsledků předchozích kalibrací, postupuje se podle kapitoly 4.9.

Stránka 159 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

160 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:

Uvádění výsledků


5.10

Číslo změny:

–


–

5.10 UVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ 5.10.1 Všeobecně Výsledky každé kalibrace musí být uváděny přesně, jasně, jednoznačně a objektivně a v souladu se všemi specifickými instrukcemi obsaženými v kalibračních metodách, resp. v normě ISO 3455. Výsledky kalibrací prováděných v ČKSVV jsou uváděny ve výstupním kalibračním listu ČKSVV, který se skládá ze 4 stran, a to jak v případě kalibračních listů vodoměrných vrtulí propelerového nebo miskovitého typu (viz příloha 13), tak kalibračních listů měřidel s vlastní vyhodnocovací jednotkou (atypů) (viz příloha 14). Výsledky musí zahrnovat všechny informace požadované zákazníkem, informace nezbytné pro interpretaci výsledků kalibrací a všechny informace vyžadované použitou metodou (viz kapitoly 5.10.2 a 5.10.4). Výstupní kalibrační list ČKSVV obsahuje všechny náležitosti potřebné k nezaměnitelné identifikaci zákazníka a kalibrační položky převzaté ke kalibraci. V případě kalibrací prováděných pro interní zákazníky (pracovníky VUV TGM) jsou výsledky sdělovány stejným způsobem jako zákazníkům externím. Informace, které nejsou sdělovány zákazníkovi, jsou pohotově k dispozici v laboratoři, a to ve formě elektronického protokolu o kalibraci. Za věcnou a formální správnost výstupních kalibračních listů ČKSVV odpovídá vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV, a to v závislosti na tom, kdo prováděl vlastní kalibraci. Na základě provedení každé jedné kalibrace vodoměrné vrtule je vytvořen datový záznam (elektronický protokol o kalibraci), na základě kterého jsou zpracována kalibrační data až do podoby interního a výstupního kalibračního listu. Ověřování správnosti údajů při přenosu naměřených údajů z elektronického protokolu o kalibraci do kalibračního listu je založeno na jejich zpětné kontrole. Pracovník, který odpovídá za elektronický protokol o kalibraci, připraví na základě údajů vložených do databáze interní kalibrační list, který je následně veden v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/1 (Interní kalibrační listy). Interní kalibrační list kontroluje a podepisuje manažer kvality ČKSVV. Na základě kontroly provedené manažerem kvality ČKSVV se připraví kompletní výstupní kalibrační list, který obdrží zákazník. Výstupní kalibrační listy podepisuje vedoucí ČKSVV

Stránka 160 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

161 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

nebo zástupce vedoucího ČKSVV. Řízení elektronických údajů o kalibraci a interních kalibračních listů v tištěné podobě je podrobně popsáno v kapitole 4.13 a 5.4.11. Na základě provedení každé jedné kalibrace atypu je vytvořen datový záznam (elektronický protokol o kalibraci atypu), na základě kterého je zpracován první list interního a výstupního kalibračního listu. Údaje o kalibraci atypů se pořizují ručně na formuláři uvedeném ve vzorovém souboru 3-5-2-2015-3_CKSVV_Atyp_Samost_pril_2_Protokol_o_mereni.docx, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/5/2 (Přílohy kalibračního listu atypu – vzorové soubory). Postup zpracování těchto údajů je popsán ve vnitřním předpisu ČKSVV, a to v pracovních instrukcích Q/214/I02 – Kalibrace atypů v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí, který je veden v ŘD ČKSVV úrovně 3 ve složce 3/2/5 (Pracovní instrukce (I) – platné). Interní kalibrační listy atypů jsou jako záznamy vedeny v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/2 (Interní kalibrační listy atypů), výstupní kalibrační listy atypů se předávají zákazníkovi.

5.10.2 Kalibrační listy Výstupní kalibrační listy, které se vydávají zákazníkovi, jsou totožné jako interní kalibrační listy, které se v laboratoři archivují a jako záznamy jsou vedeny v ŘD ČKSVV. Výtisky interních kalibračních listů obsahují v pravém dolním rohu 1. listu ze 4 listů navíc pouze podpis manažera kvality ČKSVV jako známku kontroly, která byla provedena před zpracováním výstupních kalibračních listů. Výsledky kalibrace musí být v souladu s kapitolou 7.1.5 normy ISO 3455:2007 vyjádřeny jedním z těchto způsobů: •

ve formě kalibračních rovnic,

•

kalibračními rovnicemi a také vyneseny jako kalibrační křivka v grafu nebo

•

kalibrační tabulkou dodanou ve formě vhodné pro měřicí techniku.

V případě měřidla s přímým odečítáním hodnot (atypu) musí být kalibrační data prezentovaná v tabelární formě s uvedením rychlosti vozíku, související rychlosti indikované na displeji měřidla a procentuální odchylky každé odečítané rychlosti od rychlosti vozíku. Zpráva o kalibraci musí rovněž obsahovat následující informace: a) název a adresa kalibrační stanice b) datum kalibrace c) číslo kalibrace d) značka a typ vodoměrné vrtule Stránka 161 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

162 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

e) sériové číslo vrtule a každého rotoru f) doba otáčení (spin time) v případě vrtulí miskovitého typu (ISO 2537) g) detaily použitého upevnění vrtule na vozík (upevnění lanem nebo tyčí) h) detaily o hmotnosti závaží, pokud bylo použito i)

poloha vrtule v příčném průřezu nádrže

j)

údaje o minimální rychlosti odezvy

k) kalibrační limity l)

libovolné poznámky, kupříkladu údaje o všech úpravách vrtule, jako je montáž náhradních dílů

m) teplota vody během kalibrace n) viskozita oleje ve valivých ložiskách o) směrodatná odchylka a procentuální odchylka vyjadřující přesnost kalibrační(ch) rovnic(e) p) podpis odpovědného pracovníka kalibrační stanice

Výsledky kalibrace elektromagnetických přístrojů musí být v souladu s kapitolou 7.2.6 normy ISO 3455:2007 zpracovány ve formě tabulky s údaji o rychlosti vozíku, související rychlosti zobrazované na zobrazovací jednotce měřidla a procentuální odchylce každé zobrazené rychlosti od rychlosti vozíku. Konduktivita vody v nádrži, změřená v průběhu kalibrace, detaily o kabelu použitém při kalibraci a další relevantní údaje popsané v kapitole 7.1.5 normy musí být zahrnuty do výsledné zprávy. Musí být zpracován a ověřen graf znázorňující skutečnou rychlost a zobrazovanou rychlost pro každé nastavení na zobrazovací jednotce. 5.10.2.1 Kalibrační listy vodoměrných vrtulí Výstupní kalibrační list ČKSVV se skládá ze čtyř stran (viz příloha 13), z nichž první stranu tvoří kalibrační list a následující tři strany tvoří jeho příloha. Výstupní kalibrační list vodoměrné vrtule je automaticky vyplněn údaji z elektronického protokolu o kalibraci. První strana výstupního kalibračního listu obsahuje následující informace: •


•

název a adresa laboratoře Stránka 162 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

163 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

•

odkaz na akreditaci (kombinovaná značka ILAC MRA)

•

číslo listu a celkový počet listů

•

textový odkaz na akreditaci

•

číslo kalibračního listu, které je shodné s číslem elektronického protokolu o kalibraci

•

identifikace kalibrační metody

•

výrobce a typ vrtule

•

číslo těla

•

číslo propeleru

•

název a adresa majitele vrtule

•

datum kalibrace

•

uzpůsob upevnění

•

rozšířená nejistota kalibrace (viz tabulka 14)

•

úroveň spolehlivosti

•

teplota vody

•

poznámky

•

výsledek kalibrace (kalibrační rovnice, hodnoty konstant a jednotky veličin, kalibrační limity)

•

prohlášení o uvedené rozšířené nejistotě kalibrace

•

prohlášení o metrologické návaznosti měřidel použitých při kalibraci

•

prohlášení, že výsledky se vztahují pouze ke kalibrační položce

•

datum vyhotovení kalibračního listu

•

jméno, funkce a podpis odpovědného pracovníka, který provedl kalibraci

•

razítko akreditované laboratoře

•

poznámka o reprodukovatelnosti kalibračního listu

•

odkaz na přílohu kalibračního listu

Stránka 163 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

164 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

5.10.2.2 Kalibrační listy atypů Výstupní kalibrační list ČKSVV se skládá ze čtyř stran (viz příloha 14), z nichž první stranu tvoří kalibrační list a následující tři strany tvoří jeho přílohy. Pouze první list výstupního kalibračního listu atypu vrtule je automaticky vyplněn údaji z elektronického protokolu o kalibraci, tři strany přílohy jsou zpracovávány v tabulkovém procesoru MS Excel. Postup zpracování této přílohy je popsán ve vnitřním předpisu ČKSVV, a to v pracovních instrukcích Q/214/I02 – Kalibrace atypů v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí. Spolu s výstupním kalibračním listem atypu zákazník obdrží samostatné přílohy, které jsou zpracovávány v textovém procesoru MS Word, kterými jsou: •

příloha 1: Průvodní zpráva a

•

příloha 2: Protokol o měření.

První strana výstupního kalibračního listu atypu obsahuje následující informace: •


•

název a adresa laboratoře

•

odkaz na akreditaci (kombinovaná značka ILAC MRA)

•


•

textový odkaz na akreditaci

•

číslo kalibračního listu, které je shodné s číslem elektronického protokolu o kalibraci

•

identifikace kalibrační metody

•

výrobce měřidla

•

typ a model měřidla

•

výrobní číslo(a)

•

název a adresa majitele

•

datum kalibrace

•

uzpůsob upevnění

•


•


Stránka 164 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

165 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

•

teplota vody

•

konduktivita vody

•

poznámky

•


•

prohlášení o časových konstantách použitých měřidla použitých při kalibraci

•

prohlášení o uvedené rozšířené nejistotě kalibrace

•

prohlášení o metrologické návaznosti měřidel použitých při kalibraci

•

prohlášení, že výsledky se vztahují pouze ke kalibrační položce

•


•


•

razítko akreditované laboratoře

•

poznámka o reprodukovatelnosti kalibračního listu

•

odkaz na přílohu kalibračního listu

5.10.3 Protokoly o zkouškách ČKSVV není zkušební laboratoří a proto nevystavuje žádné protokoly o zkouškách.

5.10.4 Kalibrační listy – pokračování 5.10.4.1 Další požadavky na obsah kalibračních listů Elektronický protokol o kalibraci ČKSVV obsahuje všechny náležitosti potřebné k nezaměnitelné identifikaci zákazníka a kalibrační položky převzaté ke kalibraci a je prvotním záznamem obsahujícím údaje z kalibrace, které jsou a automaticky přenášeny do interního kalibračního listu a následně do výstupního kalibračního listu. Řízení údajů o kalibraci je podrobně popsáno v kapitole 5.4.11. V případě kalibrace přístrojů s vlastní vyhodnocovací jednotkou (atypů) je protokol o měření atypu pořizován ručně. Postup provádění oprav ručně zaznamenávaných údajů je popsán v kapitole 4.13.2.3.

Stránka 165 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

166 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

Do elektronických protokolů o kalibraci a do písemných protokolů o měření atypu se uvádějí do poznámky veškeré odchylky, aby mohla být v případě potřeby kalibrace opakována (viz kapitola 5.4.11.2.2). Elektronický protokol o kalibraci vodoměrné vrtule obsahuje výsledky zpracované ze všech naměřených hodnot. Na výstupním kalibračním listu nejsou uvedeny ty měřené body, které byly při zpracování vyřazeny jako odlehlé. Tyto body zůstávají zachovány pouze v datovém archivu ČKSVV. Kromě údajů uvedených v kapitolách 5.10.2.1 a 5.10.2.2 musí výstupní kalibrační list, pokud je to nezbytné pro interpretaci výsledků kalibrace, obsahovat další údaje. Na žádost zákazníka může laboratoř vystavit anglické znění výstupního kalibračního listu (viz příloha 15 a příloha 16), další cizojazyčná znění mohou být zpracována. 5.10.4.1.1 Kalibrační listy vodoměrných vrtulí Druhá strana výstupního kalibračního listu, resp. první strana přílohy kalibračního listu (viz příloha 13), obsahuje následující informace: •


•


•


•


•

číslo těla

•

číslo propeleru

•

počet otáček n na impulz

•

stoupání k

•

použitý olej

•

datum kalibrace

•

způsob upevnění

•


•


•

teplota vody

•

poloha vrtule (specifikace a schéma umístění vrtule na kalibračním vozíku při kalibraci) Stránka 166 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

167 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

•


•

výčet podmínek, za kterých laboratoř neručí za výsledky

•


•


Třetí strana výstupního kalibračního listu, resp. druhá strana přílohy kalibračního listu (viz příloha 13), obsahuje následující informace: •


•


•


•


•

číslo těla

•

číslo propeleru

•


•

datum kalibrace

•

způsob upevnění

•

teplota vody

•

číslo kalibračního listu

•

kalibrační graf (závislost rychlosti v na otáčkách n) s proloženou kalibrační křivkou

•

graf odchylek ∆v = v − k ⋅ n s proloženou kalibrační křivkou

Čtvrtá strana výstupního kalibračního listu, resp. třetí strana přílohy kalibračního listu (viz příloha 13), obsahuje následující informace: •


•


•


•


Stránka 167 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

168 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

•

číslo těla

•

číslo propeleru

•


•

datum kalibrace

•

způsob upevnění

•

teplota vody

•


•

tabulka naměřených a odvozených údajů

•

informace o minimální rychlosti odezvy

•

vyznačení konce kalibračního listu

5.10.4.1.2 Kalibrační listy atypů Druhá strana výstupního kalibračního listu atypu, resp. první příloha kalibračního listu atypu (viz příloha 14), obsahuje následující informace: •


•


•

rozšířená nejistota

•

datum kalibrace

•

výrobní číslo měřidla

•

kalibrační graf (závislost rychlosti v na čtení měřidla r) s proloženou kalibrační křivkou

•


Třetí strana výstupního kalibračního listu atypu, resp. druhá příloha kalibračního listu (viz příloha 14), obsahuje následující informace: •


•


•

datum kalibrace

•

tabulka naměřených a odvozených údajů Stránka 168 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

169 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


•

–


Čtvrtá strana výstupního kalibračního listu atypu, resp. třetí příloha kalibračního listu (viz příloha 14), obsahuje následující informace: •


•


•

datum kalibrace

•

kalibrační rovnice s rozšířenou nejistotou

•

statistiky dat z vyhodnocovací jednotky měřidla (směrodatná odchylka (obr. 1), relativní odchylka (obr. 2))

•

rozdíl měřidlem vykazované (r) a skutečné (v) rychlosti (měřená minus skutečná rychlost (obr. 3), relativní odchylka (obr. 4))

•

rozdíl skutečné (v) a vyrovnané (a + b ⋅ r ) rychlosti (skutečná minus vyrovnaná rychlost (obr. 5), relativní odchylka (obr. 6))

•


•

vyznačení konce kalibračního listu

5.10.4.2 Vyjádření o souladu se specifikací ČKSVV zásadně žádná vyjádření o souladu se specifikacemi nevydává. Výstupní kalibrační list se vztahuje pouze k veličinám měřeným v průběhu kalibrace. 5.10.4.3 Justování a opravy kalibračních položek Jestliže byla kalibrační položka justována nebo opravována, musí být uvedeny výsledky kalibrace získané před a po justování nebo opravě, pokud jsou k dispozici. Pokud jsou při kalibraci kalibrační položky zjištěny odchylky, je kalibrace okamžitě přerušena, aby se odstranila příčina odchylek. Jde-li o nepředvídanou poruchu kalibrační položky, je dohodnuta případná oprava a tím i změna ceny za kalibraci. V případě justování nebo opravy kalibrační položky je tento fakt uveden v poznámce na kalibračním listu. Není-li možné zařízení opravit nebo zákazník s opravou nesouhlasí, je mu kalibrační položka vrácena nezkalibrovaná. V tomto případě jsou zákazníkovi vyfakturovány pouze přímé vzniklé náklady.

Stránka 169 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

170 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

ČKSVV nevyrábí ani neopravuje vodoměrné vrtule. Pouze provádí běžnou údržbu. Pokud zákazník požaduje opravu svého zařízení, je odkázán na odborný servis. 5.10.4.4 Interval kalibrace Výstupní kalibrační list nesmí obsahovat žádné doporučení týkající se intervalu kalibrace s výjimkou doporučení, které bylo dohodnuto se zákazníkem. Tento požadavek může být nahrazen právními předpisy. Rekalibrační lhůty jsou nicméně popsány v normách ISO 2537:2007 a ISO 3455:2007. Laboratoř v případě vodoměrných vrtulí propelerového nebo miskovitého typu neručí za výsledky kalibrace, pokud: •

je vrtule použito mimo rozsah kalibrace,

•

došlo k poškození vrtule nebo jejímu nárazu o dno nebo jiný předmět,

•

byla vyměněna některá součást vrtule (osa, ložisko, ...),

•

není čitelné označení typu a čísla vrtule,

•

byl použit jiný olej než při kalibraci,

•

vrtule byla v provozu déle než 300 hodin, nebo je-li kalibrační list starší jednoho roku (ISO 2537:2007).

V případě atypů laboratoř neručí za výsledky kalibrace, pokud: •

je přístroje použito mimo rozsah kalibrace,

•

byla vyměněna některá součást měřidla (snímací hlava, kontrolní elektronika, typ a délka signálního kabelu spojujícího snímací hlavu a vyhodnocovací jednotku),

•

došlo ke změně nebo trvají odchylky údajů v záznamech o testech nastavení na nulu (zero offset tests) prováděných ve stojaté vodě (ISO 3455:2007),

•

došlo ke změně tvaru snímací hlavy přístroje nebo drsnosti jejího povrchu v důsledku poškození (ISO 3455:2007),

•

není čitelné označení typu a čísla přístroje,

•

je-li kalibrační list starší jednoho roku (ISO 3455:2007).

Stránka 170 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

171 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

5.10.5 Odborná stanoviska a interpretace ČKSVV odborná stanoviska a interpretace v rámci provádění kalibrací zásadně neposkytuje, a proto je ve výstupních kalibračních listech ani neuvádí.

5.10.6 Výsledky kalibrací získané od subdodavatelů na základě smlouvy ČKSVV zásadně provádí kalibrace bez smluvních subdodávek.

5.10.7 Elektronický přenos výsledků V případě přenosu výsledků kalibrace telefonicky, telexem, faxem nebo jinými elektronickými nebo elektromagnetickými prostředky musí být splněny požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. ČKSVV zásadně předává výstupní kalibrační listy v souladu s kapitolou 5.8.1.2.

5.10.8 Úprava výstupních kalibračních listů Úprava výstupních kalibračních listů musí být navržena tak, aby byla přizpůsobena každému typu prováděné kalibrace a aby byla minimalizována možnost nedorozumění nebo nesprávného použití. Pozornost se má věnovat úpravě kalibračního listu, a to zvláště s ohledem na prezentaci údajů týkajících se kalibrací a za účelem snadného pochopení ze strany čtenáře. Záhlaví a nadpisy mají být co možná nejvíce normalizovány. Obsah a úprava výstupních kalibračních listů ČKSVV je specifikovány v kapitolách 5.10.2 a 5.10.4 a v ukázkách uvedených v příloze 13, příloze 14, příloze 15 a příloze 16. Použití kombinované značky na kalibračních listech se řídí dokumentem MPA 00-04.

5.10.9 Změny kalibračních listů Obsahové změny výstupního kalibračního listu po jeho vydání musí být zhotoveny pouze ve formě dalšího dokumentu nebo datového přenosu, který obsahuje toto vyjádření: „Příloha kalibračního listu, sériové číslo ... (nebo jiné označení),“ nebo ekvivalentní znění. Takové změny musí splňovat všechny požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pokud je potřebné vydat celý nový výstupní kalibrační list, musí být jednoznačně identifikován a musí obsahovat odkaz na originál, který nahrazuje. Při kalibraci je softwarem pro řízení provozu, sběr a zpracování dat generováno číslo kalibračního listu s číslem RRXXX (kde je RR koncové dvojčíslí roku a XXX pořadové číslo kalibrace v příslušném roce včetně nul). Pod tímto číslem kalibračního listu jsou vyexportovány interní kalibrační list a výstupní kalibrační list (viz kapitola 5.4.11).

Stránka 171 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

172 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

5

Název podkapitoly:



5.10

Číslo změny:

–


–

Při opakované kalibraci je k číslu RRXXX přiděleno ještě písmeno, takže výsledný formát čísla kalibračního listu při opakované kalibraci je RRXXXa v případě první opakované kalibrace, RRXXXb v případě druhé. Pod tímto číslem kalibračního listu jsou vyexportovány interní kalibrační list k opakované kalibraci a výstupní kalibrační list k opakované kalibraci (viz kapitola 5.4.11). Doplňky a opravy výše popsaných kalibračních listů jsou realizovány prostřednictvím revidovaného kalibračního listu, kterému je přidělen příznak, takže výsledný formát čísla revidovaného kalibračního listu je RRXXX_revYY (kde YY je pořadové číslo revize příslušného kalibračního listu včetně nul). Veškeré doplňky a opravy výše popsaných kalibračních listů k opakované kalibraci jsou realizovány prostřednictvím revidovaného kalibračního listu k opakované kalibraci, kterému je přidělen příznak, takže výsledný formát čísla revidovaného kalibračního listu je například 01001a_rev01 v případě první revize prvního opakování první kalibrace provedené v roce 2001. Použité původní číslo kalibračního listu, který je revidován, je odkazem na originál, který nahrazuje. Pod tímto číslem revidovaného kalibračního listu (k opakované kalibraci) jsou vyexportovány: •

interní revidovaný kalibrační list (k opakované kalibraci), který kontroluje a připodepisuje manažer kvality ČKSVV a který je archivován v ŘD ČKSVV úrovně 5 ve složce 5/22/1 (Interní kalibrační listy), a

•

výstupní revidovaný kalibrační list (k opakované kalibraci), který na základě kontroly provedené manažerem kvality ČKSVV podepisuje vedoucí ČKSVV nebo zástupce vedoucího ČKSVV a který je vydáván zákazníkovi.

Stránka 172 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

173 z 251

Název kapitoly:

Závazky vyplývající z akreditace

Číslo kapitoly:

6

Název podkapitoly:

–


–

Číslo změny:

–


–

6 ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z AKREDITACE Vedoucí ČKSVV se zavazuje k plnění těchto závazků vyplývajících z akreditace: •

bude trvale plnit požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005,

•

poskytne takovou součinnost a spolupráci, které jsou nezbytné pro to, aby bylo akreditačnímu orgánu umožněno ověřit plnění akreditačních požadavků,

•

zpřístupní akreditačnímu orgánu informace, dokumenty a záznamy nezbytné pro posouzení a udržování akreditace,

•

zpřístupní dokumenty, které umožní akreditačnímu orgánu pochopit stupeň nezávislosti a nestrannosti laboratoře na orgánech, se kterými je ve vztahu,

•

umožní svědecké potvrzení svých služeb (tzv. witness audit),

•

zajistí používání odkazu na akreditaci pouze v rozsahu, v jakém byla laboratoři udělena,

•

nebude používat akreditaci takovým způsobem, který by mohl ohrozit pověst akreditačního orgánu a

•

uhradí veškeré poplatky, které stanoví akreditační orgán ve vazbě na vzniklé náklady spojené s akreditací.

Odkaz na akreditaci je používán na kalibračním listu (1. strana výstupního a interního kalibračního listu) (viz kapitola 5.10.2 a příloha 13, příloha 14, příloha 15 a příloha 16) a dále na razítku, které je používáno výhradně v souvislosti s akreditovanou činností laboratoře. ČKSVV používá na kalibračním listu kombinovanou značku ILAC MRA. Podmínky pro její používání stanovuje sublicenční smlouva uzavřená mezi VÚV TGM, v.v.i., a ČIA, o.p.s., a dále dokument MPA 00-04-13 ve znění po změně 01/13.

Stránka 173 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

174 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

6

Název podkapitoly:

Rozsahy kalibrace


6.1

Číslo změny:

–


–

6.1 ROZSAHY KALIBRACE Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř má číslo 2278 a akreditovanou činností je kalibrace vodoměrných vrtulí miskovitého a propelerového typu (dle ISO 2537) a dalších vodoměrných přístrojů (elektromagnetických a ultrazvukových), které lze kalibrovat podle ISO 3455, a to v následujícím rozsahu: Rozsah nominální teploty pro kalibraci je 1–26 ºC. Rozsah rychlosti proudění v kapalině v je 0,02–7,00 m·s-1. Měřenými veličinami jsou: 1. rychlost proudění kapaliny v odvozená z počtu impulzů otočného prvku vrtule (o různém stoupání k) a 2. rychlost proudění kapaliny v odvozená z rychlosti přímo indikované měřidlem.

Výše uvedený rozsah akreditace byl stanoven v souladu s dokumentem ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří. V současné době se kromě klasických hydrometrických vrtulí stále častěji používají i další měřidla rychlosti proudění vody, ať již založená na principu vrtule (měřidla s rotačním prvkem), nebo na principech jiných (měřidla stacionární), která prozatím nelze v ČKSVV kalibrovat jinak než s využitím jejich vlastní vyhodnocovací jednotky. Taková měřidla jsou v ČKSVV pracovně nazývána jako atypy. Výše uvedené měřené veličiny jsou v souladu s úrovní zkoušení způsobilosti laboratoře, která je dána počtem podoborů stanovených v souladu s dokumentem EA 4/18. Tyto podobory jsou uvedeny v tabulce 16 (viz kapitola 5.9.1). Měřenými (kalibrovanými) přístroji jsou: 1. vodoměrné vrtule miskovitého nebo propelerového typu (dle ISO 2537:2007), které lze kalibrovat dle ISO 3455:2007, 2. elektromagnetické (indukční) přístroje pro měření rychlosti proudění vody, které lze kalibrovat dle ISO 3455:2007 a 3. ultrazvukové přístroje pro měření rychlosti proudění vody, které lze kalibrovat dle ISO 3455:2007.

Stránka 174 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

175 z 251

Název kapitoly:


Číslo kapitoly:

6

Název podkapitoly:

Rozsahy kalibrace


6.1

Číslo změny:

–


–

Měřicí schopnost kalibrace ČKSVV pro jednotlivá stoupání propeleru k vodoměrné vrtule propelerového typu (vyjádřená jako rozšířená nejistota kalibrace v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 M:20013 při koeficientu rozšíření k = 2) je uvedena v tabulce 17. Tabulka 17: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) při k = 2 Stoupání propeleru k [m]



0,05

0,02 – 1,50

±0,0079

0,10

0,02 – 2,50

±0,0084

0,125

0,06 – 3,50

±0,011

0,25

0,06 – 5,00

±0,017

0,50

0,06 – 6,00

±0,025

1,00

0,06 – 7,00

±0,034

Měřicí schopnost kalibrace ČKSVV pro měřidla s vlastní vyhodnocovací jednotkou (vyjádřená jako rozšířená nejistota kalibrace v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 M:20013 při koeficientu rozšíření k = 2) je uvedena v tabulce 18. Tabulka 18: Měřicí schopnost kalibrace (CMC) atypů při k = 2 Rozsah rychlostí [m·s-1]


0,02 – 7,00

±0,060

Stránka 175 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

176 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Seznam příloh


7.1

Číslo změny:

–


–

7 PŘÍLOHY 7.1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Organizační schéma VÚV TGM Příloha 2: Organizační schéma odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Příloha 3: Organizační a funkční schéma ČKSVV Příloha 4: Prohlášení vedoucího organizace Příloha 5: Prohlášení vedoucího odboru 210 Příloha 6: Prohlášení vedoucího ČKSVV Příloha 7: Prohlášení pracovníků ČKSVV Příloha 8: Seznam interních i externích řízených dokumentů SM ČKSVV vedených v ŘD ČKSVV Příloha 9: Struktura archivu ŘD ČKSVV Příloha 10: Seznam vnitřních předpisů VÚV TGM mimo ŘD ČKSVV Příloha 11: Kvalifikační předpoklady pracovníků ČKSVV k 1. 6. 2015 Příloha 12: Přehled pověření pracovníků ČKSVV k vykonávání kalibrací Příloha 13: Kalibrační list (listy 1 až 4) – CZ Příloha 14: Kalibrační list atypu (listy 1 až 4) – CZ Příloha 15: Kalibrační list (listy 1 až 4) – EN Příloha 16: Kalibrační list atypu (listy 1 až 4) – EN Příloha 17: Termíny a definice podle technických norem

Stránka 176 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

177 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 1: Organizační schéma VÚV TGM


7.2

Číslo změny:

3


01.01.2016

7.2 PŘÍLOHA 1: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VÚV TGM Rada VÚV TGM, v.v.i. Dozorčí rada VÚV TGM, v.v.i.

100

Ředitel

Poradní orgány Vědecká rada VÚV TGM, v.v.i. Ediční orgány VÚV TGM, v.v.i. Komise zřízené ředitelem

Sekce ředitele

200

Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost

211

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Oddělení hydrologie

212

Oddělení hydrauliky

213

Oddělení hydrogeologie Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)

101

Oddělení sekretariátu ředitele a náměstků ředitele a personální a mzdové

102

Oddělení organizační, právní a vnějších vztahů

103

Oddělení kontroly, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

214

104

Oddělení představitele vedení pro kvalitu

220

300

Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB)

400

Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost

210

221

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů Oddělení hydrochemie

222

Oddělení mikrobiologie vody

223

Oddělení hydrobiologie

224

Oddělení radioekologie

410

Odbor ekonomiky a řízení zakázek

230

411

Oddělení plánu, financování a rozborů

231

412

Oddělení finanční účtárny

232

413

Oddělení plánu, koordinace a evidence zakázek

233

Oddělení GIS a kartografie

234

Oddělení HEIS VÚV

240

Odbor technologie vody

241

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení

420 421 422 423 424

Odbor Investiční a provozní Oddělení investic Oddělení materiálně technického zásobování (MTZ) a skladového hospodářství Oddělení majetkové evidence Oddělení vnitřní správy, autoprovozu a dílenských

242 243

Stránka 177 z 251

Odbor ochrany vod a informatiky Oddělení souhrnných vodohospodářských informací Oddělení ochrany jakosti vod

Technologická laboratoř Oddělení vodárenství a čištění odpadních vod



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

178 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.2

Číslo změny:

3


01.01.2016

provozů

430 431 432 433 434

Odbor služeb Oddělení střediska vědeckotechnických informací (SVTI) Oddělení redakce

244

Centrum pro hospodaření s odpady

250

Pobočka Brno

251

Oddělení správy informačního systému a počítačové sítě (LAN) Oddělení spisové, archívní a skartační služby

252

Oddělení hospodaření s vodou Oddělení ochrany jakosti vod

253

Oddělení hydrochemie

254

Oddělení hydrobiologie Oddělení informatiky a provozu

255 260 261 262 263 264 265

270 271 272 273

Pobočka Ostrava Oddělení hospodaření s vodou a odpady Oddělení ochrany jakosti vod Oddělení hydrochemie Oddělení hydrobiologie Oddělení informatiky a provozu Odbor aplikované ekologie Oddělení ekologie vodních organismů Oddělení ochrany vodních ekosystémů Oddělení speciální hydrobiologie a ekologie

Předmětem akreditace je kalibrační laboratoř Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí.

Stránka 178 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

179 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.2

Číslo změny:

3


01.01.2016

Stránka 179 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

180 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 2: Organizační schéma odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie


7.3

Číslo změny:

–


–

7.3 PŘÍLOHA 2: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ODBORU HYDRAULIKY, HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE

Ředitel

200 Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost 210 211 212 213 214

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Oddělení hydrologie Oddělení hydrauliky Oddělení hydrogeologie Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)

Předmětem akreditace je kalibrační laboratoř Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí.

Stránka 180 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

181 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 3: Organizační a funkční schéma ČKSVV


7.4

Číslo změny:

–


–

7.4 PŘÍLOHA 3: ORGANIZAČNÍ A FUNKČNÍ SCHÉMA ČKSVV

Oddělení 214

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)

Vedoucí ČKSVV Technický vedoucí ČKSVV Manažer kvality ČKSVV Zástupce vedoucího ČKSVV Techničtí pracovníci ČKSVV

Vrcholové vedení ČKSVV:

Vedoucí ČKSVV Zástupce vedoucího ČKSVV Manažer kvality ČKSVV

Technický vedoucí ČKSVV:

funkce kumulovaná s vedoucím ČKSVV

Techničtí pracovníci ČKSVV:

jsou přímo podřízeni vrcholovému vedení ČKSVV

Stránka 181 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

182 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 4: Prohlášení vedoucího organizace


7.5

Číslo změny:

–


–

7.5 PŘÍLOHA 4: PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO ORGANIZACE Viz následující stranu!

Stránka 182 z 251

Stránka 183 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

184 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 5: Prohlášení vedoucího odboru 210


7.6

Číslo změny:

–


–

7.6 PŘÍLOHA 5: PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO ODBORU 210 Viz následující stranu!

Stránka 184 z 251

Stránka 185 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

186 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 6: Prohlášení vedoucího ČKSVV


7.7

Číslo změny:

–


–

7.7 PŘÍLOHA 6: PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO ČKSVV Viz následující stranu!

Stránka 186 z 251

Stránka 187 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

188 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 7: Prohlášení pracovníků ČKSVV


7.8

Číslo změny:

–


–

7.8 PŘÍLOHA 7: PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKŮ ČKSVV Viz následující stranu!

Stránka 188 z 251

Stránka 189 z 251

Stránka 190 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

191 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 8: Seznam interních a externích řízených dokumentů SM ČKSVV vedených v ŘD ČKSVV


7.9

Číslo změny:

–


–

7.9 PŘÍLOHA 8: SEZNAM INTERNÍCH I EXTERNÍCH ŘÍZENÝCH DOKUMENTŮ SM ČKSVV VEDENÝCH V ŘD ČKSVV Vydavatel dokumentu

Signatura dokumentu

Název dokumentu

Základní vnitřní předpisy VÚV TGM

Q/V/Z003

Příručka kvality VÚV TGM, v.v.i.

ČKSVV

Q/214/PK

Příručka kvality České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

VÚV TGM

D/V/S044

Povodňový plán areálu budov VÚV TGM, v.v.i., pracoviště Praha

VÚV TGM

D/V/S049

Evakuace kalibračního vozíku při povodni

VÚV TGM

D/V/S055

Organizační opatření na pražském pracovišti VÚV TGM, v.v.i., při povodni

VÚV TGM

D/V/S068

Nakládání s odpady v objektech VÚV TGM, v.v.i.

VÚV TGM

D/V/S081

Provozní řád pražského areálu VÚVTGM, v.v.i.

ČKSVV

Q/214/S01

Provozní a manipulační řád České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

ČKSVV

Q/214/S02

Směrnice pro zajišťování kvality výsledků kalibrací České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

ČKSVV

Q/214/S03

Vzory a formuláře v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí

Směrnice

Pracovní instrukce ČKSVV

Q/214/I01

Prokazování způsobilosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

ČKSVV

Q/214/I02

Kalibrace atypů v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí

Stránka 191 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

192 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 9: Struktura archivu ŘD ČKSVV


7.10

Číslo změny:

–


–

7.10 PŘÍLOHA 9: STRUKTURA ARCHIVU ŘD ČKSVV Třídicí znak 1 1

Název složky a podsložky Příručka kvality ČKSVV

1 1

1

Příručka kvality ČKSVV – platná

1 1

2

Změny PK ČKSVV – návrhy, seznamy, protokoly

1 1

3

Předávací protokoly PK ČKSVV podle rozdělovníku

2 1

Právní předpisy

2 1

1

Zákony – platné

2 1

2

Zákony – neplatné

2 1

3

Vyhlášky – platné

2 1

4

Vyhlášky – neplatné

2 1

5

Nařízení vlády – platné

2 1

6

Nařízení vlády – neplatné

2 2

Externí dokumenty a předpisy

2 2

1

Dokumenty MPA – platné

2 2

2

Dokumenty MPA – neplatné

2 2

3

Dokumenty EA – platné

2 2

4

Dokumenty EA – neplatné

2 2

5

Dokumenty ILAC – platné

2 2

6

Dokumenty ILAC – neplatné

2 3

Technické normy a další

2 3

1

Technické normy ostatní – platné

2 3

2

Technické normy ostatní – neplatné

2 3

3

Technické normy pro kalibraci – platné

2 3

4

Technické normy pro kalibraci – platné

2 3

5

Technické normalizační informace (TNI, TNI/TR a TNI/PAS) – platné

2 3

6

Technické normalizační informace (TNI, TNI/TR a TNI/PAS) – neplatné

2 3

7

Odvětvové technické normy – platné

2 3

8

Odvětvové technické normy – neplatné

Stránka 192 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

193 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak 3 1

Název složky a podsložky Externí předpisy ČKSVV (interní předpisy VÚV TGM)

3 1

1

Základní předpisy (Z) – platné

3 1

2

Příkazy (P) – platné

3 1

3

Směrnice (S) – platné

3 1

4

Pracovní instrukce (I) – platné

3 2

Interní předpisy ČKSVV

3 2

1

Směrnice (S) – platné

3 2

2

Směrnice (S) – neplatné

3 2

3

Změny S – návrhy, seznamy, protokoly

3 2

4

Předávací protokoly S podle rozdělovníku

3 2

5

Pracovní instrukce (I) – platné

3 2

6

Pracovní instrukce (I) – neplatné

3 2

7

Změny I – návrhy, seznamy, protokoly

3 2

8

Předávací protokoly I podle rozdělovníku

3 2

9

Standardní operační postupy (SOP) – platné

3 2

10

Standardní operační postupy (SOP) – neplatné

3 2

11

Změny SOP – návrhy, seznamy, protokoly

3 2

12

Předávací protokoly SOP podle rozdělovníku

3 3

Vzory ČKSVV

3 3

1

Prohlášení vedoucího organizace

3 3

2

Prohlášení vedoucího odboru 210

3 3

3

Prohlášení vedoucího ČKSVV

3 3

4

Prohlášení pracovníků ČKSVV

3 3

5

Podpisové vzory a parafy pracovníků ČKSVV ke dni ___

3 4

Formuláře ČKSVV

3 4

1

Návrh na změnu Příručky kvality ČKSVV

3 4

2


3 4

3

Protokol o změně Příručky kvality ČKSVV

3 4

4

Návrh na změnu dokumentu SM ČKSVV

3 4

5

Seznam změn dokumentu SM ČKSVV

Stránka 193 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

194 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak

Název složky a podsložky

3 4

6

Protokol o změně dokumentu SM ČKSVV

3 4

7

Prohlášení o seznámení s dokumentem SM ČKSVV nebo jeho změnou

3 4

8

Schvalovací list externího dokumentu a záznamu SM ČKSVV

3 4

9

Předávací protokol dokumentu SM ČKSVV podle rozdělovníku

3 4

10

Seznam přijatých a vyřízených objednávek ČKSVV za rok __

3 4

11

Žádost o kalibraci v ČKSVV

3 4

12

Přejímací list ČKSVV

3 4

13

Zpráva o předání zakázky ČKSVV

3 4

14

Seznam dodavatelů ČKSVV pro rok __

3 4

15

Dotazník hodnocení dodavatele ČKSVV za rok __

3 4

16

Dotazník spokojenosti zákazníka ČKSVV

3 4

17

Protokol o řízení neshodné práce ČKSVV č. ___

3 4

18

Protokol o preventivním opatření (návrhu na zlepšení) ČKSVV č. ___

3 4

19

Program interních auditů ČKSVV pro rok __

3 4

20

Plán interního auditu ČKSVV č. ___

3 4

21

Protokol o interním auditu ČKSVV č. ___

3 4

22

Protokol o interním auditu ČKSVV – Příloha č. ___

3 4

23

Protokol o vertikálním auditu zakázky ČKSVV č. ___

3 4

24

Protokol o vertikálním auditu zakázky ČKSVV – Příloha č. ___

3 4

25

Protokol o přezkoumání SM ČKSVV č. ___

3 4

26

Osobní záznam pracovníka ČKSVV

3 4

27

Evidenční list zařízení (včetně SW) ČKSVV ke dni ___

3 4

28

Seznam měřidel a zařízení (včetně SW) ČKSVV ke dni ___

3 4

29

Záznamy o validaci SW (kalibračního vyhodnocovacího programu)

3 4

30

Evidenční list měřidla ČKSVV ke dni ___

3 4

31

Seznam měřidel a zařízení (včetně SW) ČKSVV ke dni ___

3 4

32

Záznamy o validaci SW (kalibračního vyhodnocovacího programu)

3 4

33

Evidenční list měřidla ČKSVV ke dni ___

3 4

34

Plán účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti pro období ___ Stránka 194 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

195 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak


3 4

35

Program účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti na rok __

3 4

36

Zpráva o účasti ČKSVV ve zkoušení způsobilosti ČKSVV za období ___

3 4

37

Prokazování způsobilosti ČKSVV podle pracovních instrukcí Q/214/I01 za rok __ (test přenosových drah)

3 5

Vzorové soubory ČKSVV

3 5

1

Validace kalibračního vyhodnocovacího programu – vzorový soubor

3 5

2

Přílohy kalibračního listu atypu – vzorové soubory

3 5

3

Porovnání výsledků kalibrací RV1 a RV2 podle Q/214/S02 – vzorové soubory

3 6

Vzory a formuláře externí

3 6

1


3 6

2

ČIA: Objednávka posouzení dokumentace SM

3 6

3

ČIA: Uzavření veřejnoprávní smlouvy (VPS)

3 6

4

ČIA: Účast ve zkoušení způsobilosti (PT)

4 1

Provozní kniha ČKSVV

4 2

Provozní kniha kalibračního vozíku

4 3

Reklamační kniha

4 4

Archivní kniha kalibrací

5 1

ČIA: Akreditační dokumenty

5 1

1

ČIA: Udělení akreditace

5 1

2

ČIA: Prodloužení platnosti akreditace

5 1

3

ČIA: Pozastavení platnosti akreditace

5 1

4

ČIA: Osvědčení o akreditaci

5 2

ČIA: Smlouvy, korespondence a faktury

5 2

1

ČIA: Smlouva o značce

5 2

2

ČIA: Smlouvy ostatní

5 2

3

ČIA: Korespondence ostatní

5 2

4

ČIA: Faktury ostatní

5 3 5 3

ČIA: Dozorové návštěvy 1

ČIA: Pravidelné dozorové návštěvy (PDN)

Stránka 195 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

196 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak 5 3

2

5 4

Název složky a podsložky ČIA: Mimořádné dozorové akce (MDA) ČIA: Návody a manuály

5 4

1


5 4

2

ČIA: Objednávka posouzení dokumentace SM

5 4

3

ČIA: Uzavření veřejnoprávní smlouvy (VPS)

5 4

4

ČIA: Účast ve zkoušení způsobilosti (PT)

5 5

ČMI: Osvědčení

5 5

1

ČMI: Osvědčení o technické způsobilosti

5 5

2

ČMI: Osvědčení o školení v systémech jakosti

5 6

ČMI: Smlouvy, korespondence a faktury

5 6

1

ČMI: Smlouvy

5 6

2

ČMI: Korespondence

5 6

3

ČMI: Faktury ostatní

5 7

ČMI: Návody a manuály

5 8

Zkoušení způsobilosti (PT) a mezilaboratorní porovnávání zkoušek (MPZ)

5 8

1

Porovnání výsledků kalibrací RV1 a RV2 podle Q/214/S02

5 8

2

MPZ – ČMI

5 8

3

MPZ – ostatní

5 8

4

Plány účasti v PT

5 8

5

Programy účasti v PT

5 8

6

Zprávy o účasti v PT a MPZ

5 8

7

Prokazování způsobilosti ČKSVV podle Q/214/I01 (testy přenosových drah)

5 8

8

Zkoušení způsobilosti (PT) – ostatní

5 9

Měřidla, zařízení a vybavení ČKSVV (včetně SW)

5 9

1

Seznam měřidel a zařízení (včetně SW)

5 9

2

Kontroly měřidel a zařízení (včetně SW)

5 9

3

Protokoly o uvedení do provozu

5 9

4

Modul prokazování způsobilosti ČKSVV

5 9

5

Vodoměrné vrtule – manuály, návody na obsluhu Stránka 196 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

197 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak 5 9

6

5 10

Název složky a podsložky Torpédo – manuál, návod na obsluhu Měřidla ČKSVV

5 10

1

Čítač/časovač 210/56 (DESKA) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10

2

Délkové čárové měřidlo 210/69 (HŘEBEN) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10

3

Snímač teploty 210/58 (TEPLOMĚR) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10

4

Pásmo ocelové 210/57 (PÁSMO) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10

5

Referenční vodoměrná vrtule 210/70 (RV1) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10

6

Referenční vodoměrná vrtule 210/71 (RV2) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10

7

Konduktometr 210/XX (KONDUKTOMETR) – evidenční list, kalibrační list, manuál, návod na obsluhu

5 10

8

Výpočty nejistot měření

5 10

9

Délkové čárové měřidlo 210/69 (HŘEBEN) – protokoly o mezikalibraci

5 11

Zařízení a vybavení ČKSVV

5 11

1

Kalibrační vozík – evidenční list, dokumentace, manuál, návod na obsluhu a evakuaci

5 11

2

Wi-Fi a kamerový systém – evidenční list, dokumentace, manuál, návod na obsluhu

5 11

3

Datastanice pro příjem a zpracování dat – evidenční list, dokumentace, manuál, návod na obsluhu

5 12

SW pro kalibraci v ČKSVV

5 12

1

SW pro kalibraci – evidenční list, dokumentace

5 12

2

Řídicí program kalibračního vozíku (VELÍN) – manuál, návod na obsluhu

5 12

3

Kalibrační vyhodnocovací program (VRTULE) – manuál, návod na obsluhu

5 12

4

Validace kalibračního vyhodnocovacího programu – záznamy

5 12

5

Validace kalibračního vyhodnocovacího programu – protokoly Stránka 197 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

198 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak 5 13

Název složky a podsložky Dodavatelé materiálů, služeb a zařízení ČKSVV

5 13

1

Seznam dodavatelů materiálů, služeb a zařízení

5 13

2

Hodnocení dodavatelů materiálů, služeb a zařízení

5 13

3

Smlouvy a dohody s dodavateli – rámcové (kromě ČIA, ČMI)

5 13

4

Objednávky dodavatelům – vystavené (kromě ČIA, ČMI)

5 13

5

Objednávky dodavatelům – realizované (kromě ČIA, ČMI)

5 13

6

Objednávky dodavatelům – zrušené ČKSVV (kromě ČIA, ČMI)

5 13

7

Objednávky dodavatelům – nerealizované dodavatelem (kromě ČIA, ČMI)

5 13

8

Korespondence s dodavateli – ostatní (kromě ČIA, ČMI)

5 14

Zákazníci ČKSVV

5 14

1

Reklamační řízení

5 14

2

Hodnocení ČKSVV zákazníky

5 14

3

Smlouvy a dohody se zákazníky – rámcové

5 14

4

Korespondence se zákazníky (kromě zakázek)

5 15

Interní audity ČKSVV včetně opatření k nápravě

5 15

1

Programy interních auditů ČKSVV

5 15

2

Plány interních auditů ČKSVV

5 15

3

Protokoly o interních auditech ČKSVV

5 15

4

Přílohy protokolů o interních auditech ČKSVV (neshody)

5 16

Vertikální audity zakázek ČKSVV včetně opatření k nápravě

5 16

1

Protokoly o vertikálních auditech ČKSVV

5 16

2

Přílohy protokolů o vertikálních auditech ČKSVV (neshody) Přezkoumání systému managementu ČKSVV včetně plánů opatření na následující období

5 17 5 17

1

5 18

Protokoly o přezkoumání SM ČKSVV Pracovníci ČKSVV

5 18

1

Osobní záznamy

5 18

2

Jmenovací dekrety a zplnomocnění

5 18

3

Prohlášení

5 18

4

Popisy práce a pověření Stránka 198 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

199 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


–

Třídicí znak


5 18

5

Certifikáty a osvědčení

5 18

6

Školení způsobilosti v rámci ČKSVV

5 18

7

Přezkoušení ze způsobilosti v rámci ČKSVV

5 18

8

Pracovní hodnocení

5 18

9

Podpisové vzory a parafy pracovníků ČKSVV ke dni ___

5 19

Vzdělávání pracovníků ČKSVV

5 19

1

Plány vzdělávání, školení a výcviku pracovníků ČKSVV

5 19

2

Školení odborná v rámci ČKSVV

5 19

3

Školení PO a BOZP v rámci ČKSVV

5 19

4

Školení ČIA (certifikáty)

5 19

5

Školení ČIA (školící materiály)

5 19

6

Školení ČMI (certifikáty)

5 19

7

Školení ČMI (školící materiály)

5 19

8

Ostatní vzdělávání

5 20

Finance ČKSVV

5 20

1

Ceníky ČKSVV pro rok __

5 20

2

Ceny kalibrace v ČKSVV

5 20

3

Kalkulační listy nákladů ČKSVV

5 21

Zakázky ČKSVV (katalogové a smluvní)

5 21

1

Seznamy objednávek ČKSVV za rok __

5 21

2

Objednávky ČKSVV – přijaté

5 21

3

Objednávky ČKSVV – realizované

5 21

4

Objednávky ČKSVV – odmítnuté

5 21

5

Objednávky ČKSVV – nerealizované

5 21

6

Smluvní zakázky ČKSVV

5 22

Interní kalibrační listy ČKSVV

5 22

1

Interní kalibrační listy

5 22

2

Interní kalibrační listy atypů

5 23 5 23

Doklady o práci ČKSVV 1

Protokoly o řízení neshodné práce ČKSVV (neshody)

Stránka 199 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

200 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.10

Číslo změny:

–


Třídicí znak

–


5 23

2

Protokoly o preventivním opatření / návrhu na zlepšení (potenciální neshody)

5 23

3

Prohlášení o seznámení s dokumentem SM ČKSVV nebo jeho změnou

5 23

4

Ostatní doklady o práci ČKSVV

5 24

Smlouvy a dohody ostatní (kromě ČIA, ČMI, dodavatelů a zákazníků)

5 25

Korespondence (kromě ČIA, ČMI, dodavatelů a zákazníků)

5 26

ČKS

5 27

Povolení k nakládání s vodami

Stránka 200 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

201 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 10: Seznam vnitřních předpisů VÚV TGM mimo ŘD ČKSVV


7.11

Číslo změny:

–


–

7.11 PŘÍLOHA 10: SEZNAM VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ VÚV TGM MIMO ŘD ČKSVV Základní vnitřní předpisy D/R/Z008 D/V/Z002 D/V/Z010 Q/R/Z001 Q/V/Z013 Q/V/Z014

Vnitřní mzdový předpis Pracovní řád VÚV TGM, v.v.i. Etický kodex výzkumu Organizační řád VÚV TGM, v.v.i. Spisový a skartační řád VÚV TGM, v.v.i. Podpisový řád VÚV TGM, v.v.i.

Směrnice D/V/S039 D/V/S054 D/V/S061 D/V/S070 D/V/S072 D/V/S073 D/V/S074 D/V/S075 D/V/S080 D/V/S083 D/V/S084 D/V/S085 Q/V/S001 Q/V/S003 Q/V/S017 Q/V/S024 Q/V/S027 Q/V/S028 Q/V/S029 Q/V/S030 Q/V/S031 Q/V/S032

Inventarizace majetku a závazků Kalkulace a účtování nákladů na zakázky a rozdělení výnosů Webové stránky VÚV TGM, v.v.i. Organizace a zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve VÚV TGM, v.v.i. Traumatologický plán VÚV TGM, v.v.i. Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků Školení v oblastech BOZP a PO Ochrana osobních údajů Dlouhodobý majetek a jeho evidence u VÚV TGM, v.v.i. Odpisování majetku Zásoby a jejich evidence Vnitřní předpisy VÚV TGM, v.v.i. Oběh účetních dokladů Pracovní hodnocení zaměstnanců Vedení evidence doručených objednávek* Zákaznické procesy – Obchodní zakázky Zákaznické procesy – Katalogové zakázky Majetek zákazníka Hodnocení a výběr dodavatelů Metrologický řád VÚV TGM, v.v.i. Řízení procesů Stránka 201 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

202 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 10: Seznam vnitřních předpisů VÚV TGM mimo ŘD ČKSVV


7.11

Číslo změny:

–


–

Směrnice Q/V/S033 Marketing Q/V/S034 Vedení evidence smluv** Q/V/S045 Výcvik a vzdělávání zaměstnanců Q/V/S048 Postup při nákupu materiálu, služeb a investic Q/V/S051 Zadávání veřejných zakázek Q/V/S056 Evidence majetku a zacházení s nepotřebným majetkem Q/V/S057 Skladový řád pražského pracoviště VÚV TGM, v.v.i. Q/V/S086 Žádanka na zajištění materiálu a služeb * – jen pro externí objednávky bez uzavření (obchodní) smlouvy ** – pro externí zakázky s uzavřením (obchodní) smlouvy Pracovní instrukce Q/V/I004 Q/V/I008 Q/V/I009 Q/V/012

Karta procesu Zákaznické procesy – Katalogové zakázky Karta procesu Vedení evidence doručených objednávek Karta procesu vedení evidence smluv Karta procesu Metrologie

Stránka 202 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

203 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 11: Kvalifikační předpoklady pracovníků ČKSVV k 1. 6. 2015


7.12

Číslo změny:

–


–

7.12 PŘÍLOHA 11: KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRACOVNÍKŮ ČKSVV K 1. 6. 2015 Pracovník ČKSVV

Pozice v ČKSVV

Vzdělání

Ing. Adéla Trávníčková

Vedoucí ČKSVV, Technický vedoucí ČKSVV (od 1. 1. 2015)

VŠ

Ing. Zdeněk Bagal

Zástupce vedoucího ČKSVV (od 1. 1. 2015)

VŠ

Ing. Ondřej Motl

Manažer kvality ČKSVV (do 30. 5. 2015)

VŠ

Manažer kvality ČKSVV (od 1. 6. 2015)

VŠ

Technický pracovník ČKSVV (od 1. 1. 2015)

SŠ

Ing. Kateřina Poláková

Petra Malíková

Praxe v oboru [roky] 3

3

Speciální kvalifikace osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT, a.s.) osvědčení pro uživatelské provozování kalibračního vozíku (DICONT, a.s.)

1,5

osvědčení o absolvování kurzu o systému kvality laboratoře dle ČSN EN ISO 17 025 (ČSJ, Manažer kvality laboratoře – CLM)

1

osvědčení o absolvování kurzu o systému kvality laboratoře dle ČSN EN ISO 17 025 (ČSJ, Manažer kvality laboratoře – CLM) –

0,5

Stránka 203 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

204 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 12: Přehled pověření pracovníků ČKSVV k vykonávání kalibrací k 1. 6. 2015


7.13

Číslo změny:

–


–

7.13 PŘÍLOHA 12: PŘEHLED POVĚŘENÍ PRACOVNÍKŮ ČKSVV K VYKONÁVÁNÍ KALIBRACÍ K 1. 6. 2015 Pracovník ČKSVV

Pozice v ČKSVV

Ing. Adéla Trávníčková

Vedoucí ČKSVV, Technický vedoucí ČKSVV

Ing. Zdeněk Bagal


Ing. Kateřina Poláková


Petra Malíková


Pověření k vykonávání kalibrací podle ISO 3455 a ISO 2537 plánuje kalibrace provádí kalibrace v plném rozsahu akreditace provádí interní kalibrace referenčních vrtulí hodnotí výsledky kalibrací vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy atypů (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) zabezpečuje kontrolu kalibračních a dalších měřicích a pomocných zařízení vede a aktualizuje seznam kalibračního a měřicího zařízení provádí evidenci a označování zařízení a přístrojů v ČKSVV kontroluje platnosti metrologických návazností označuje chybná měřidla a uvádí jejich uskladnění plánuje kalibrace provádí kalibrace v plném rozsahu akreditace provádí interní kalibrace referenčních vrtulí hodnotí výsledky kalibrací vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) vydává a podepisuje výstupní a interní kalibrační listy atypů (po jejich kontrole manažerem kvality ČKSVV) hodnotí výsledky kalibrací kontroluje a připodepisuje interní kalibrační listy kontroluje a připodepisuje interní kalibrační listy atypů zajišťuje pomocné práce při kalibracích (příprava, čištění před a po kalibraci a osazování vodoměrných vrtulí),

Stránka 204 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

205 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 12: Přehled pověření pracovníků ČKSVV k vykonávání kalibrací k 1. 6. 2015


7.13

Číslo změny:

–


Pracovník ČKSVV

–

Pozice v ČKSVV

Pověření k vykonávání kalibrací podle ISO 3455 a ISO 2537 účastní se kalibrací asistuje při kalibracích s měřidlem uchyceným na laně přebírá ke kalibraci a kontroluje vodoměrné vrtule od zákazníků předává zkalibrované vodoměrné vrtule a výstupní kalibrační listy zákazníkům provádí údržbu česlí vtokového objektu a na konci vyrovnávací trati včetně zajištění adekvátní likvidace zachyceného odpadu

Stránka 205 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

206 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 13: Kalibrační list (listy 1 až 4) – CZ


7.14

Číslo změny:

–


–

7.14 PŘÍLOHA 13: KALIBRAČNÍ LIST (LISTY 1 AŽ 4) – CZ Viz následující stranu!

Stránka 206 z 251

Stránka 207 z 251

Stránka 208 z 251

Stránka 209 z 251

Stránka 210 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

211 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 14: Kalibrační list atypu (listy 1 až 4) – CZ


7.15

Číslo změny:

–


–

7.15 PŘÍLOHA 14: KALIBRAČNÍ LIST ATYPU (LISTY 1 AŽ 4) – CZ Viz následující stranu!

Stránka 211 z 251

Stránka 212 z 251

Stránka 213 z 251

Stránka 214 z 251

Stránka 215 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

216 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 15: Kalibrační list (listy 1 až 4) – EN


7.16

Číslo změny:

–


–

7.16 PŘÍLOHA 15: KALIBRAČNÍ LIST (LISTY 1 AŽ 4) – EN Viz následující stranu!

Stránka 216 z 251

Stránka 217 z 251

Stránka 218 z 251

Stránka 219 z 251

Stránka 220 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

221 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 16: Kalibrační list atypu (listy 1 až 4) – EN


7.17

Číslo změny:

–


–

7.17 PŘÍLOHA 16: KALIBRAČNÍ LIST ATYPU (LISTY 1 AŽ 4) – EN Viz následující stranu!

Stránka 221 z 251

Stránka 222 z 251

Stránka 223 z 251

Stránka 224 z 251

Stránka 225 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

226 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:

Příloha 17: Termíny a definice podle technických norem


7.18

Číslo změny:

–


–

7.18 PŘÍLOHA 17: TERMÍNY A DEFINICE PODLE TECHNICKÝCH NOREM 7.18.1 ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník + oprava 1 05.09

Termín

Definice

Referenční číslo ČSN EN ISO 9000:2005

3.1 Termíny týkající se kvality Kvalita; jakost:

Stupeň plnění požadavků (3.1.2) souborem interních charakteristik (3.5.1)

3.1.1

Požadavek:

Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné

3.1.2

Spokojenost zákazníka:

Vnímání zákazníka týkající se stupně plnění jeho požadavků 3.1.4 (3.1.2)

Způsobilost:

Schopnost organizace (3.3.1), systému (3.2.1) nebo procesu (3.4.1) realizovat produkt (3.4.2), který splní požadavky na tento produkt

Kompetence Odborná způsobilost:

Prokázaná schopnost aplikovat předepsané znalosti a 3.1.6 dovednosti (v této normě je pojem „kompetence“ definován všeobecně, formulace pojmu může být v jiných dokumentech ISO mnohem konkrétnější)

3.1.5

3.2 Termíny týkající se managementu Systém:

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků

Systém (3.2.1) pro stanovení politiky a cílů a k dosažení Systém managementu: těchto cílů

3.2.1 3.2.2

Systém managementu kvality:

Systém managementu (3.2.2) pro vedení a řízení organizace (3.3.1), pokud se týče kvality (3.1.1)

Politika kvality:

Celkové záměry a zaměření organizace (3.3.1) ve vztahu ke 3.2.4 kvalitě (3.1.1) oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením

Cíl kvality:

Něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě (3.1.1) (cíle kvality jsou obecně založeny na politice

Stránka 226 z 251

3.2.3

3.2.5



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

227 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


kvality organizace) Vrcholové vedení:

Osoba nebo skupina osob, která na nejvyšší úrovni vede a řídí organizaci (3.3.1)

3.2.7

Management kvality:

Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace (3.3.1), pokud se týče kvality (3.1.1)

3.2.8

Plánování kvality:

Část managementu kvality (3.2.8) zaměřená na stanovení 3.2.9 cílů kvality (3.2.5) a na specifikování procesů (3.4.1) nezbytných pro provoz a souvisejících zdrojů pro splnění cílů kvality

Řízení kvality:

Část managementu kvality (3.2.8) zaměřená na plnění požadavků (3.1.2) na kvalitu

Prokazování kvality:

Část managementu kvality (3.2.8) zaměřená na poskytování 3.2.11 důvěry, že požadavky (3.1.2) na kvalitu budou splněny

Zlepšování kvality:

Část managementu kvality (3.2.8) zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky (3.1.2) na kvalitu

3.2.12

Neustálé zlepšování:

Opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit požadavky (3.1.2) (proces (3.4.1) stanovení cílů a hledání příležitostí ke zlepšování je neustálý proces, který využívá zjištění z auditů (3.9.5) a závěry z auditů (3.9.6), analýzy údajů, přezkoumání (3.8.7) systému managementu nebo jiné prostředky a obecně vede k nápravnému opatření opatření k nápravě (3.6.5) nebo k preventivnímu opatření (3.6.4))

3.2.13

Efektivnost:

Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy

3.2.14

Účinnost:

Vztah mezi dosaženým výsledkem a použitými zdroji

3.2.15

3.2.10

3.3 Termíny týkající se organizace Organizace:

Skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů

3.3.1

Organizační struktura:

Stanovení odpovědností, pravomocí a vztahů mezi lidmi

3.3.2

Pracovní

Soubor podmínek, za kterých se práce provádí

3.3.4

Stránka 227 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

228 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín

Definice


prostředí: Zákazník:

Organizace (3.3.1) nebo osoba, která přijímá produkt (3.4.2) 3.3.5

Dodavatel:

Organizace (3.3.1) nebo osoba, která poskytuje produkt (3.4.2)

3.3.6

Zainteresovaná osoba nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo úspěchu organizace (3.3.1) strana:

3.3.7

Smlouva:

3.3.8

Závazná dohoda

3.4 Termíny týkající se procesu a produktu Proces:

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy

3.4.1

Produkt:

Výsledek procesu (3.4.1)

3.4.2

Postup:

Specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu (3.4.1)

3.4.5

3.5 Termíny týkající se charakteristik Charakteristika; Rozlišující vlastnost znak

3.5.1

Charakteristika inherentní charakteristika (3.5.1) produktu (3.4.2), procesu 3.5.2 (3.4.1) nebo systému (3.2.1) týkající se požadavku (3.1.2) kvality: (inherentní znamená existující v něčem, zejména jako trvalá charakteristika) Sledovatelnost: Schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem úvah

3.5.4

3.6 Termíny týkající se shody Shoda:

Splnění požadavku (3.1.2)

3.6.1

Neshoda:

Nesplnění požadavku (3.1.2)

3.6.2

Vada:

Nesplnění požadavku (3.1.2) ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití

3.6.3

Preventivní opatření:

Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody (3.6.2) nebo jiné nežádoucí potenciální situace

3.6.4

Nápravné

Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody (3.6.2) nebo

3.6.5

Stránka 228 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

229 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín

Definice


opatření Opatření k nápravě:

jiné nežádoucí situace (nápravné opatření se přijímá s cílem zabránit opakovanému výskytu, zatímco preventivní opatření (3.6.4) se přijímá s cílem předejít výskytu)

Náprava:

Opatření k odstranění zjištěné neshody (3.6.2)

Oprava:

Opatření provedené na neshodném produktu (3.4.2), aby byl 3.6.9 přijatelný pro zamýšlené použití

Povolení odchylky:

Povolení, vydané před realizací, odchýlit se od původně specifikovaných Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody (3.6.2) nebo jiné nežádoucí potenciální situace (3.1.2) na produkt (3.4.2)

3.6.6

3.6.12

3.7 Termíny týkající se dokumentace Informace:

Údaje mající význam

3.7.1

Dokument:

Informace (3.7.1) na podpůrném médiu

3.7.2

Specifikace:

Dokument (3.7.2), v němž jsou stanoveny požadavky (3.1.2)

3.7.3

Příručka kvality:

Dokument (3.7.2), v němž je specifikován systém managementu kvality (3.2.3) organizace (3.3.1)

3.7.4

Plán kvality:

Dokument (3.7.2), v němž je specifikováno, které postupy 3.7.5 (3.4.5) a související zdroje se musí pro specifický projekt (3.4.3), produkt (3.4.2), proces (3.4.1) nebo smlouvu použít, kdo je používá a kdy se používají

Záznam:

Dokument (3.7.2), v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech (záznamy se mohou používat například pro dokumentování sledovatelnosti (3.5.4) a poskytování důkazů o ověřování (3.8.4), preventivním opatření (3.6.4) a nápravném opatření (3.6.5))

3.7.6

3.8 Termíny týkající se zkoumání Objektivní důkaz:

Údaje dokládající existenci nebo pravdivost něčeho (objektivních důkazů lze dosáhnout pozorováním, měřením, zkouškou (3.8.3) nebo jinými způsoby)

3.8.1

Zkouška:

Stanovení (hodnoty) jedné nebo několika charakteristik

3.8.3

Stránka 229 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

230 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


(3.5.1) podle určitého postupu (3.4.5) Ověřování:

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů (3.8.1), že specifikované požadavky (3.1.2) byly splněny

3.8.4

Validace:

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů (3.8.1), že požadavky (3.1.2) na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny

3.8.5

Proces kvalifikace:

Proces (3.4.1) k prokázání schopnosti plnit specifikované požadavky (3.1.2)

3.8.6

Přezkoumání:

Činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti (3.2.14) předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů

3.8.7

3.9 Termíny týkající se auditu Audit:

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces (3.4.1) pro 3.9.1 získání důkazu z auditu (3.9.4) a pro jeho objektivní hodnocení a cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu (3.9.3) (... v mnoha případech, zejména v malých organizacích, může být nezávislost auditorů prokázána tím, že neodpovídají za auditované činnosti)

Program auditu:

Jeden audit nebo soubor několika auditů (3.9.1) naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel

3.9.2

Kritéria z auditu:

Soubor dílčích politik, postupů (3.4.5), nebo požadavků (3.1.2) používaných jako základ (kritéria auditu se používají jako základ, se kterými se porovnávají důkazy z auditu (3.9.4))

3.9.3

Důkazy z auditu:

Záznamy (3.7.6), konstatování skutečnosti nebo jiné informace (3.7.1), které souvisejí s kritérii auditu (3.9.3) a jsou ověřitelné

3.9.4

Zjištění z auditu:

Výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu (3.9.4) 3.9.5 podle kritérií auditu (3.9.3) (zjištění z auditu mohou označovat buď shodu (3.6.1), nebo neshodu (3.6.2) a kritérii auditu, nebo příležitosti pro zlepšování)

Stránka 230 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

231 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice

Závěr z auditu: Výstup z auditu (3.9.1) poskytnutý týmem auditorů (3.9.10) po zvážení cílů auditu a všech zjištění z auditu (3.9.5)

Referenční číslo ČSN EN ISO 9000:2005 3.9.6

Klient auditu:

Organizace (3.3.1) nebo osoba žádající o audit (3.9.1)

3.9.7

Auditovaná organizace:

Organizace (3.3.1), u které se provádí audit

3.9.8

Auditor:

Osoba s prokázanými osobními vlastnostmi a kompetencemi (3.1.6 a 3.9.14) k provádění auditu (3.9.11) (odpovídající osobní vlastnosti auditorů jsou popsány v ISO 19011)

3.9.9

Tým auditorů:

Jeden nebo více auditorů (3.9.9), kteří provádějí audit 3.9.10 (3.9.1), podporovaných v případě potřeby technickými experty (3.9.11) (jeden auditor z týmu je jmenován vedoucím týmu auditorů; tým auditorů smí zahrnovat i auditory v přípravě)

Technický expert:

Osoba, která poskytuje týmu auditorů (3.9.10) specifické znalosti nebo odborné posudky (specifické znalosti nebo odborný posudek jsou ty, které souvisí s organizací (3.3.1), procesem (3.4.1) nebo s činností, která má být auditována, nebo jazykem nebo kulturními zvyklostmi; technický expert nejedná v týmu auditorů jako auditor (3.9.9))

3.9.11

Plán auditu:

Popis činností a uspořádání organizace auditu (3.9.1)

3.9.12

Předmět auditu:

Rozsah a vymezení auditu (3.1) (předmět auditu obvykle zahrnuje popis fyzických míst, organizačních jednotek, činnosti a procesu (3.4.1) a rovněž časový rozsah auditu)

3.9.13

Kompetence Odborná způsobilost:

Prokázané osobní vlastnosti a prokázaná schopnost aplikovat znalosti a dovednosti

3.9.14

3.10 Termíny týkající se procesů měření managementu kvality Systém managementu měření:

Soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících prvků 3.10.1 potřebných k dosažení metrologické konfirmace (3.10.3) a neustálé řízení procesů měření (3.10.2)

Proces měření: Soubor úkonů ke stanovení hodnoty veličiny

Stránka 231 z 251

3.10.2



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

232 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–


Definice

Metrologická konfirmace:

Soubor činností požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí 3.10.3 vybavení (3.10.4) bylo ve shodě s požadavky (3.1.2) na jeho zamýšlené použití (metrologická konfirmace obecně zahrnuje kalibraci a ověřování (3.8.4), jakékoli nezbytné seřízení nebo opravu (3.6.9) a následnou rekalibraci, porovnání s metrologickými požadavky na zamýšlené použití vybavení, stejně jako jakékoli požadované zapečetění a označování štítkem)

Měřicí vybavení:

Měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření (3.10.2)

3.10.4

Metrologická Rozlišující vlastnost, která může ovlivnit výsledky měření 3.10.5 charakteristika: (měřicí vybavení (3.10.4) má obvykle několik metrologických charakteristik; některé metrologické charakteristiky mohou být předmětem kalibrace) Metrologická funkce:

Funkce s administrativní a technickou odpovědností za stanovování a uplatňování systému managementu měření (3.10.1)

3.10.6

Ostatní definice týkající se obecných a používaných pojmů jsou uvedeny v ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník (+ oprava 1 05.09).

7.18.2 ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 Posuzování shody – Slovník a základní principy

Termín

Definice

Číslo definice ČSN EN ISO/IEC 17000:2005

2 Termíny vztahující se obecně k posuzování shody Posouzení shody:

Prokázání, že specifikované požadavky (3.1) vztahující 2.1 se k produktu (3.3), procesu, systému, osobě nebo Stránka 232 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

233 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín

Definice


orgánu jsou splněny Orgán posuzující shodu:

Orgán, který vykonává služby v oblasti posuzování shody 2.5

Akreditační orgán:

Pravomocný orgán provádějící akreditaci (5.6) (není orgánem posuzujícím shodu, jeho zmocnění je zpravidla odvozeno od ústředních orgánů státní správy)

2.6

3 Základní termíny Specifikovaný požadavek:

Potřeba nebo očekávání, které je stanoveno (např. 3.1 v normativních dokumentech, jako jsou předpisy, normy a technické specifikace)

Produkt:

Výsledek procesu

3.3

4 Termíny z oblasti posuzování shody vztahující se k výběru a stanovení Audit:

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání záznamů, prohlášení, skutečností a jiných významných informací a pro jejich objektivní posouzení za účelem stanovení rozsahu, ve kterém jsou specifikované požadavky (3.1) splněny

4.4

5 Termíny z oblasti posuzování shody vztahující se k přezkoumání a potvrzení Přezkoumání:

Ověření vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti vybraných a stanovených činností a výsledků těchto činností s ohledem na plnění specifikovaných požadavků (3.1) předmětem posuzované shody

5.1

Potvrzení:

vydání výroku, které je založeno na rozhodnutí z přezkoumání (5.1), že splnění specifikovaných požadavků (3.1)je prokázáno

5.2

Rozsah potvrzení:

Vymezení nebo charakteristiky předmětů posuzování shody, které jsou pokryty potvrzením (5.2)

5.3

Akreditace:

Potvrzení (5.2) vydané třetí stranou vztahující se k orgánu posuzujícímu shodu (2.5), kterým je oznamováno formální potvrzení jeho odborné způsobilosti provádět specifické úlohy v oblasti

5.6

Stránka 233 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

234 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


posuzování shody 6 Termíny z oblasti posuzování shody vztahující se k dozoru Dozor:

Systematické opakování činností posuzování shody jako základu pro udržování platnosti prohlášení o shodě

6.1

Pozastavení:

Dočasné zbavení platnosti prohlášení o shodě v celém specifikovaném rozsahu potvrzení (5.3) nebo v jeho části

6.2

Odnětí:

Zrušení prohlášení o shodě

6.3

Odvolání:

Požadavek dodavatele předmětu posuzování shody na orgán posuzující shodu (2.5) nebo na akreditační orgán (2.6), aby tento orgán zvážil rozhodnutí, které učinil ve vztahu k předmětu posuzované shody

6.4

Stížnost:

Vyjádření nespokojenosti (liší se od odvolání (6.4)) jakékoli osoby nebo organizace vůči orgánu posuzujícímu shodu (2.5) nebo vůči akreditačnímu orgánu (2.6), pokud je ze strany stěžovatele očekávána reakce tohoto orgánu

6.5

7 Termíny vztahující se k posuzování shody a k usnadnění obchodu Uznávání (posuzování shody):

Akceptování platnosti výsledku posuzování shody stanoveného jinou osobou nebo orgánem

7.5

Akceptování Používání výsledku posuzování shody stanoveného jinou 7.6 (posuzování osobou nebo orgánem shody): Poznámka: Pojem „posuzování shody“ se vztahuje ke „splnění specifikovaných požadavků“ a definice „shody“ není v normě zahrnuta. Ostatní definice týkající se obecných a používaných pojmů jsou uvedeny v ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 Posuzování shody – Slovník a základní principy.

Stránka 234 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

235 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

7.18.3 ČSN ISO/TR 10013:2001 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti

Termín

Pracovní instrukce:

Referenční číslo ČSN ISO/TR 10013:2001

Definice

Podrobné popisy provádění úkolů a jejich záznamů (instrukce 3.1 se smějí nebo nemusí dokumentovat; pracovními instrukcemi se rozumí například podrobné písemné popisy, postupové diagramy, šablony, modely, technické poznámky začleněné do výkresů, specifikace, návody k ovládání zařízení, obrázky, videa, kontrolní seznamy nebo jejich kombinace, pracovní instrukce by měly popisovat všechny materiály, zařízení a dokumentaci, které se mají použít; je-li to významné, pak pracovní instrukce zahrnují i přejímací kritéria)

Formulář:

Dokument používaný pro zaznamenání údajů vyžadovaných 3.2 systémem managementu jakosti (formulář se po vložení údajů stává záznamem) Poznámka: Při překladu anglického výrazu „control“ bylo použito českého ekvivalentu „řízení“ ve vztahu k procesům systému managementu jakosti, k dokumentům a dokumentaci systému managementu jakosti. Rovněž při překladu anglického výrazu „performance“ bylo použito českého ekvivalentu „funkční požadavky“ nebo „dosahovaná úroveň“ podle kontextu, ve kterém se vyskytují. Ostatní definice týkající se obecných a používaných pojmů jsou uvedeny v ČSN ISO/TR 10013:2005 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti.

7.18.4 ČSN EN ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu Termín Audit:

Definice Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů z auditu (3.3) a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria z auditu (3.2)*

Kritéria auditu: Soubor politik, postupů nebo požadavků používaných Stránka 235 z 251

Číslo definice ČSN EN ISO 19011:2011 3.1

3.2



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

236 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice

Číslo definice ČSN EN ISO 19011:2011

jako základ, se kterým se porovnávají důkazy z auditu (3.3) (zahrnují-li kritéria auditu legislativní požadavky (včetně požadavků zákonů a předpisů), jsou ve zjištěních z auditu (3.4) často užívána slova „v souladu“ a „v nesouladu“) Důkazy z auditu:

Záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, 3.3 které souvisejí s kritérii auditu (3.2) a jsou ověřitelné (důkazy z auditu mohou být kvantitativní nebo kvalitativní)

Zjištění z auditu:

Výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu (3.3) podle kritérií auditu (3.2)

Závěr z auditu: Výstup z auditu po zvážení cílů auditu (3.1) a všech zjištění z auditu (3.4)

3.4 3.5

Klient auditu:

Organizace nebo osoba žádající o audit (3.1)

3.6

Auditovaná organizace:

Organizace, u které se provádí audit

3.7

Auditor:

Osoba provádějící audit (3.1)

3.8

Tým auditorů:

Jeden nebo více auditorů (3.8), kteří provádějí audit (3.1), podporovaných v případě potřeby technickými experty (3.10) (jeden auditor z týmu je jmenován vedoucím týmu auditorů; tým auditorů smí zahrnovat i auditory v přípravě)

3.9

Technický expert:

Osoba, která poskytuje týmu auditorů (3.9) specifické 3.10 znalosti nebo odborné posudky (specifické znalosti nebo odborné posudky jsou ty, které souvisí s organizací, procesem nebo s činností, která má být auditována, nebo jazykem nebo kulturními zvyklostmi, technický expert nejedná v týmu auditorů jako auditor (3.8))

Pozorovatel:

Osoba, která doprovází tým auditorů (3.9), ale neprovádí audit (pozorovatel není součástí týmu auditorů (3.9) a neovlivňuje provádění auditu (3.1), ani do něj nezasahuje; pozorovatel může být z auditované organizace (3.7), dozorového orgánu nebo další zainteresované strany, která dohlíží na audit (3.1))

Stránka 236 z 251

3.11



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

237 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín

Definice

Číslo definice ČSN EN ISO 19011:2011

Průvodce:

Osoba, která pomáhá týmu auditorů (3.9) a je jmenována auditovanou organizací (3.7)

Program auditů:

Sestavení souboru jednoho nebo více auditů (3.1) 3.13 naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel

Předmět auditu:

Rozsah a vymezení auditu (3.1) (předmět auditu obvykle 3.14 zahrnuje popis fyzických míst, organizačních jednotek, činností a procesu a rovněž časový rozsah auditu)

Plán auditu:

Popis činností a uspořádání organizace auditu (3.1)

3.15

Riziko:

Vliv nejistoty na cíle

3.16

Kompetence:

Schopnost aplikovat znalosti a dovednosti s cílem dosahovat zamýšlených výsledků (tato schopnost předpokládá vhodné uplatnění osobního chování v rámci procesu auditu)

3.17

Shoda:

Splnění požadavku

3.18

Neshoda:

Nesplnění požadavku

3.19

3.12

Systém Systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto 3.20 managementu: cílů (systém managementu organizace může zahrnovat různé systémy managementu, jako je například systém managementu kvality, systém managementu financí nebo systém environmentálního managementu) * – Poznámka 1: Interní audity, někdy nazývané audity první stranou, jsou prováděny samotnou organizací nebo v jejím zastoupení pro přezkoumání managementu nebo k dalším interním účelům (např. potvrzení efektivnosti systému managementu nebo získání informací pro zlepšování systému managementu). Interní audity mohou být základem pro vlastní prohlášení shody vydané samotnou organizací. V mnoha případech, zejména v malých organizacích, může být nezávislost prokazována vyloučením odpovědnosti za auditovanou činnost nebo vyloučením předpojatosti nebo konfliktu zájmů. Poznámka 2: Externí audity zahrnují audity prováděné druhou a třetí stranou. Audity prováděné druhou stranou provádějí strany, které mají zájem na organizaci, např. zákazníci nebo jiné osoby z jejich pověření. Audity třetí stranou jsou prováděny nezávislými auditorskými organizacemi, jako jsou dozorové orgány nebo organizace poskytující certifikaci.

Stránka 237 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

238 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Poznámka 3: Pokud jsou dva nebo více systémů managementu z různých oborů (např. kvalita, environment, bezpečnost a ochrana zdraví při práci) auditovány společně, nazývá se takový audit kombinovaným auditem. Ostatní definice týkající se obecných a používaných pojmů jsou uvedeny v ČSN EN ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu.

7.18.5 TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny Termín

Definice

Referenční číslo VIM

1 Veličiny a jednotky Veličina:

Vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference

1.1

Druh veličiny:

Hledisko společné vzájemně srovnatelným veličinám

1.2

Hodnota veličiny:

Číslo a reference společně vyjadřující velikost veličiny

1.19

Jmenovitá vlastnost:

Vlastnost jevu, tělesa nebo látky, kde vlastnost nemá velikost

1.30

Měření:

Proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny, které mohou být důvodně přiřazeny veličině

2.1

Měřená veličina:

Veličina, která má být měřena

2.3

Výsledek měření:

Soubor hodnot veličiny přiřazený měřené veličině společně s jakoukoliv další dostupnou relevantní informací

2.9

Naměřená hodnota veličiny:

Hodnota veličiny reprezentující výsledek měření

2.10

Pravá hodnota veličiny (skutečná hodnota):

Hodnota veličiny, která je ve shodě s definicí veličiny

2.11

Přesnost měření:

Těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou veličiny měřené veličiny

2.13

2 Měření

Stránka 238 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

239 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


Chyba měření:

Naměřená hodnota veličiny minus referenční hodnota veličiny

2.16

Nejistota měření:

Nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace

2.26

Kombinovaná standardní nejistota:

Standardní nejistota měření, která je získána použitím individuálních standardních nejistot měření přidružených ke vstupním veličinám v modelu měření

2.31

Koeficient rozšíření:

Číslo větší než jedna, kterým je kombinovaná standardní nejistota měření násobena k získání rozšířené nejistoty měření

2.38

Kalibrace:

Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku 2.39 stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace

Hierarchie kalibrace:

Sled kalibrací od reference ke konečnému měřidlu, kde výsledek každé kalibrace závisí na výsledku předchozí kalibrace

2.40

Metrologická návaznost:

Vlastnost výsledku měření, pomocí níž může být výsledek vztažen ke stanovené referenci přes dokumentovaný nepřerušený řetězec kalibrací, z nichž každá se podílí svým příspěvkem na stanovené nejistotě měření (ILAC považuje za prvky potvrzující metrologickou návaznost: nepřerušený řetězec metrologické návaznosti k mezinárodnímu etalonu (standardu) nebo národnímu etalonu, dokumentovanou nejistotu měření, dokumentovaný postup měření, akreditovanou technickou způsobilost, metrologickou návaznost na SI a kalibrační intervaly)

2.41

Ověřování:

Poskytnutí objektivního důkazu, že daná položka splňuje specifikované požadavky

2.44

Validace:

Ověřování, že specifikované požadavky jsou přiměřené pro zamýšlené použití

2.45

Stránka 239 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

240 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


3 Prostředky pro měření Měřidlo (měřicí přístroj):

Zařízení používané k měření budˇ samotné, nebo ve spojení s 3.1 jedním nebo více přídavnými zařízeními

Měřicí systém:

Sestava jednoho nebo více měřidel a často dalších zařízení, včetně jakýchkoliv činidel a zdrojů, sestavená a přizpůsobená k poskytování informace používané ke generování naměřených hodnot veličiny ve specifikovaných intervalech pro veličiny specifikovaných druhů

3.2

Justování:

Soubor činností provedených na měřicím systému tak, aby poskytoval předepsané indikace odpovídající daným hodnotám veličiny, která má být měřena

3.11

4 Vlastnosti měřicích zařízení Indikace:

Hodnota veličiny poskytnutá měřidlem nebo měřicím systémem

4.1

Měřicí interval (pracovní interval):

Soubor hodnot veličin stejného druhu, které mohou být měřeny daným měřidlem nebo měřicím systémem se specifikovanou přístrojovou nejistotou za definovaných podmínek

4.7

Referenční pracovní podmínka:

Pracovní podmínka předepsaná pro vyhodnocování funkčnosti 4.11 měřidla nebo měřicího systému nebo pro porovnávání výsledků měření

Stálost měřidla: Vlastnost měřidla, určující zda jeho metrologické vlastnosti zůstávají v čase konstantní

4.19

Přístrojová nejistota:

Složka nejistoty měření pocházející z použitého měřidla nebo měřicího systému

Největší dovolená chyba měření:

Krajní hodnota chyby měření vzhledem ke známé referenční 4.26 hodnotě veličiny, dovolená specifikacemi nebo předpisy pro dané měření, měřidlo nebo měřicí systém

4.24

5 Etalony Etalon (standard měření):

Realizace definice dané veličiny, se stanovenou hodnotou veličiny a přidruženou nejistotou měření, používaná jako reference

5.1

Mezinárodní

etalon uznaný signatáři mezinárodní dohody a určený k

5.2

Stránka 240 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

241 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín

Definice


etalon (mezinárodní standard):

celosvětovému využití

Státní etalon:

Etalon uznaný národním orgánem k využití v (dané) zemi

5.3

Referenční materiál:

Materiál, dostatečně homogenní a stabilní, s referencí ke specifikovaným vlastnostem, které byly stanoveny tak, že se hodí pro jejich zamýšlené použití při měření nebo při zkoumání jmenovitých vlastností

5.13

Referenční hodnota veličiny:

Hodnota veličiny používaná jako základ pro porovnávání s hodnotami veličin stejného druhu

5.18

Ostatní definice týkající se obecných a používaných pojmů jsou uvedeny v TNI 01 0115: Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).

7.18.6 ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

Termín

Systém managementu měření:

Definice

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků potřebných k dosažení metrologické konfirmace a neustálého řízení procesů měření

Referenční číslo ČSN EN ISO 10012:2003 3.1

Proces měření: Soubor činností ke stanovení hodnoty veličiny

3.2

Měřicí vybavení:

3.3

Měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál a/nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření

Metrologická Rozlišující charakteristický rys, který může ovlivnit výsledky charakteristika: měření (měřicí vybavení má obvykle několik metrologických charakteristik; některé metrologické charakteristiky mohou být předmětem kalibrace)

Stránka 241 z 251

3.4



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

242 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

Metrologická konfirmace:

–

Definice

Soubor činností požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití (metrologická konfirmace obecně zahrnuje kalibraci a ověřování, jakékoli nezbytné seřízení nebo opravu a následnou rekalibraci, porovnání s metrologickými požadavky na zamýšlené použití vybavení, stejně jako jakékoli požadované zapečetění a označení štítkem)

Referenční číslo ČSN EN ISO 10012:2003 3.5

Metrologická Funkce s administrativní a technickou odpovědností za 3.6 funkce: stanovování a uplatňování systému managementu měření Poznámka: Pro účely ČSN EN ISO 10012 se používají termíny a definice uvedené v ČSN EN ISO 9000 a TNI 01 0115 (VIM) a výše uvedené termíny a definice.

7.18.7 ČSN EN ISO 722:2011 Hydrometrická měření – Terminologie

Termín

Definice


1 Všeobecné termíny Proudění kapaliny:

Pohyb objemu látky, která není ani pevná ani plynná, která je 1.1 prakticky nestlačitelná, klade nepatrný odpor při změně tvaru, a která proudí volně

Rovnoměrné proudění:

Proudění v otevřeném korytě, při kterém jsou hloubka a rychlost konstantní po celé délce koryta

1.5

Kritické proudění:

Proudění v otevřeném korytě, při kterém je pro daný průtok energetická výška průřezu minimální

1.6

Kritická rychlost: Rychlost při kritickém proudění

1.12

Otevřené koryto: Podélná mezní plocha tvořená dnem a břehy nebo svahy, která vymezuje prostor pro proudící kapalinu s volnou hladinou

1.14

Proud:

1.22

Proudění kapaliny ve směru, který je možno přesně zjistit

Stránka 242 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

243 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


Průtok:

Objem kapaliny protékající průtočným profilem za jednotku času (tento termín není synonymem pro proudění)

1.35

Měření průtoku:

Proces měření průtoku kapaliny v korytě vodního toku

1.40

Měrný úsek:

Úsek koryta vodního toku vybraný pro měření hydraulických parametrů

1.57

Délka:

Délka měřená ve směru proudění vodního toku

1.102

Šířka:

Délka měřená kolmo ke směru proudění vodního toku

1.103

Povrchový led, celina:

Vrstva ledu vytvořená na hladině vodní nádrže, jezera nebo toku

1.107

Hardware:

Hmotné zařízení spojené se systémem

1.137

Software:

Nehmotné prvky systému, které při použití s hardware umožňují chovat se požadovaným způsobem

1.138

Proudění s volnou hladinou:

Gravitační proudění s volnou hladinou v uzavřeném potrubí nebo v otevřeném žlabu

1.141

Hladina vody:

Relativní nebo nadmořská výška, které dosahuje hladina tekoucí nebo klidné (stojaté) vody

1.170

2 Metody rychlostního pole Metoda rychlostního pole:

Metoda stanovení průtoku, který se odvodí z ploch průtočného profilu, ohraničeného omočeným obvodem a volnou hladinou, a z integrace složek rychlostí v tomto průtočném profilu

2.1

Měrná svislice:

Svislice, ve které se provádějí měření rychlosti nebo hloubky

2.4

Posun vodoměrné vrtule proudem:

Vzdálenost, o kterou se přemístí po proudu vodoměrná vrtule 2.6 v případě jejího použití s ohebným závěsem

Rychlost posunu:

Rychlost ve směru posunu proudem

2.7

Referenční vodoměrná vrtule:

Vodoměrná vrtule, která je během měření průtoků ponořena v pevné poloze v příčném profilu

2.16

Stránka 243 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

244 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


Standardizovaná Kalibrovaná vodoměrná vrtule používaná jako srovnávací vodoměrná základ pro jiné vodoměrné vrtule vrtule:

2.17

Bodová metoda: Metoda měření rychlosti ve svislici umístěním vodoměrné vrtule do několika stanovených bodů ve svislici (rychlost se obvykle měří v jednom, ve dvou, ve třech, v pěti nebo v šesti bodech ve svislici)

2.19

Vodoměrná vrtule, hydrometrická vrtule:

2.56

Přístroj na měření rychlosti vody

5 Přístroje a vybavení Senzor, čidlo, snímač:

Zařízení, které reaguje na fyzický nebo chemický podnět

5.14

Vodoměrná Zařízení opatřené rotačním prvkem, jehož rychlost otáčení je 5.15 vrtule s rotačním závislá na rychlosti proudící kapaliny, ve které je umístěn prvkem: Vodoměrná vrtule miskovitého typu:

Vodoměrná vrtule, jejímž rotačním prvkem je kolo opatřené miskami, které se otáčí kolem vertikální osy kolmé nebo téměř kolmé na směr proudění

5.16

Vodoměrná vrtule propelerového typu:

Vodoměrná vrtule, jejímž rotačním prvkem je propeler otáčející se kolem osy přibližně rovnoběžně se směrem proudění

5.17

Komponentní vodoměrná vrtule propelerového typu:

Vodoměrná vrtule, jejíž rotační prvek je navržen tak, že 5.18 kompenzuje šikmou složku proudění (propeler se také někdy nazývá impeler)

Stoupání vrtule, stoupání

Úhel sklonu lopatky k ose vrtule, nebo vzdálenost, o kterou by se posunula daná vrtule při jedné otáčce.

Stránka 244 z 251

5.19



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

245 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


propeleru: Stoupání Úhel sklonu lopatky k ose rotačního prvku, nebo vzdálenost, rotačního prvku: o kterou by se posunul daný rotační prvek při jedné otáčce.

5.20

Zkouška otáčení Zkouška, při níž se roztáčí rotační prvek vodoměrné vrtule (spin test): buď prsty nebo foukáním do misky nebo na propeler, aby se zkontrolovalo, zda se otáčí volně a rovnoměrně

5.21

Nejmenší měřitelná rychlost:

5.22

Rychlost kapaliny, při níž rotační prvek vodoměrné vrtule dosáhne již spojitého a rovnoměrného otáčení (rychlost kapaliny vzhledem k rotačnímu prvku vodoměrné vrtule ponořené do kapaliny, při níž se začne tento rotační prvek spojitě a rovnoměrně otáčet)

Kalibrační žlab, Nádrž s nehybnou kapalinou, v níž se při kalibraci pohybuje kalibrační nádrž: s vodoměrnou vrtulí konstantní rychlostí

5.23

Epperův efekt:

Jev, při němž rozruchy hladiny způsobené vodoměrnou vrtulí 5.24 a jejím závěsem při pohybu vpřed v kalibrační nádrži vyvolají rušení a snížení rychlosti otáčení rotačního prvku mechanického měřicího přístroje

Závěsné zařízení:

Lana, lanové navijáky nebo tuhé tyče, k nimž mohou být připevněny hydrometrické přístroje při měření v korytech

5.27

Závěsné lano:

Lano, na němž je zavěšena vodoměrná vrtule a které může být opatřeno izolovaným vodičem a ovládáno pomocí navijáku

5.30

Sondovací závaží:

Závaží aerodynamického tvaru připevněné k sondovacímu lanu nebo k závěsu vodoměrné vrtule při měření hloubek nebo rychlostí v tocích

5.36

Brodicí tyč:

Lehká, příruční pevná tyč s dílky pro měření hloubek a pro nastavení polohy vodoměrné vrtule při měření rychlostí v mělkých tocích, kde je možné brodění

5.38

Převodník:

Zařízení, které reaguje na jev a vydává signál, který je funkcí 5.46 jedné nebo více charakteristik tohoto jevu

Impulz:

Řízené krátkodobé zvýšení nebo snížení přenášené energie

Indukční měřič

Hydrometrický přístroj, který generuje magnetické pole kolmé 5.52

Stránka 245 z 251

5.48



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

246 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


rychlosti proudění:

ke směru proudění kapaliny a tím umožňuje odvození rychlosti z indukované elektromagnetické síly vyvolané pohybem vodivé kapaliny v magnetickém poli

Ultrazvukový měřič rychlosti proudění, akustický měřič rychlosti proudění:

Systém, který analyzuje přenos ultrazvukových impulzů ve 5.53 vodě a tím umožňuje určení rychlosti (existuje několik různých postupů, které se používají pro analýzu přenášených zvukových impulzů, například pomocí vztahu doby postupu, frekvence a korelace akustického echa)

Rozpětí hodnot:

Rozsah hodnot měřené veličiny užité pro měření ovlivňujícího 5.58 faktoru

Skladovací a dopravní podmínky:

Výrobcem specifikované podmínky, za kterých smí být 5.59 zařízení skladováno a dopravováno v nefunkčním stavu a za nichž smí být zařízení vystaveno vlivům kromě těch, které podléhají podmínkám pro provoz (za těchto podmínek má být zařízení speciálně zabaleno nebo chráněno takovým způsobem, který považuje výrobce za vhodný proto, aby se zařízení nepoškodilo nebo se nezhoršila jeho funkčnost při následném provozu při předpokládaných provozních podmínkách)

Provozní podmínky:

Takové podmínky, za nichž se předpokládá, že bude zařízení 5.60 měřit určenou veličinu v souladu s příslušnými kritérii provozu

Záznamové zařízení:

Zařízení, které zaznamenává automaticky, buď kontinuálně, nebo v pravidelných časových intervalech, parametry snímané různými připojenými senzory (čidly)

5.69

Měřicí vozík:

Zařízení, které má jedno nebo více nosných kol, která se pohybují po nosném laně, kladku k zavěšení přístroje na závěsném laně a kotevní bod pro připojení tažného lana

5.72

Měřicí vozík s obsluhou:

Pracovní plošina nebo kabina zavěšená z nosného vozíku pohybujícího se na nosném laně, ze které jsou prováděna měření

5.80

Zařízení pro sběr dat:

Přístroj, který shromažďuje měření z různých senzorů, a potom je vysílá do přijímacích stanic

5.85

Stránka 246 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

247 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


Datalogger, Zařízení, které umožňuje číst různé typy elektrických signálů 5.86 měřicí ústředna: a zaznamenávat data do vnitřní paměti pro pozdější odeslání (telemetrii) nebo uložení do přenosného počítače či na paměťovou kartu Akustický průtokoměr (ADCP):

Přístroj, který pro výpočet rychlosti vody a průtoku používá akustický princip Dopplerova jevu (tyto přístroje jsou obvykle připevněny na plavidle, které se pohybuje napříč vodním tokem, obvykle kolmo k proudu, aby byl vypočten celkový průtok)

5.87

Horizontální akustický průtokoměr (HSDCP):

Zařízení, které pro výpočet rychlosti vody používá princip Dopplerova jevu (tato zařízení jsou obvykle připevněna na břehu koryta a zjišťují rychlost vysíláním signálů napříč vodním tokem, není nutné měřit rychlost napříč celou šířkou koryta)

5.87.1

Dopplerův jev:

(u akustických přístrojů používajících Dopplerova jevu) rozdíl 5.88 nebo posun frekvence vysílaných zvukových vln a frekvence přijímaných zvukových vln, které se odrážejí od pohybujících se částic ve vodě (složka rychlosti je určována ve vztahu ke stacionárnímu měřicímu zařízení nebo k odchýlenému směru proudění do něj)

Akustický měřič Třída přístrojů, které používají princip Dopplerova jevu pro rychlosti výpočet rychlosti vody (tyto přístroje jsou obvykle v pevném proudění (ADV): bodě v průtočném profilu a používají se ke zjištění bodové rychlosti pro výpočet průměrné rychlosti v tomto průtočném profilu)

5.89

Radarový měřič rychlosti vody:

Přístroj, který vysílá elektromagnetické vlny zaměřené na hladinu kapaliny v kosém úhlu, přijímá odražené záření a porovnává jeho frekvenci s frekvencí vysílaných vln

5.94

Optický měřič rychlosti:

Laserový měřič rychlosti používající Dopplerova jevu, měřič rychlosti zobrazující částice a laserový měřič rychlosti částic, umístěné nad vodou, které mohou být použity ke sledování rozvlnění hladiny nebo pohybu částic na hladině vody nebo blízko u ní

5.95

Stránka 247 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

248 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín

Echolokační měřič rychlosti:


Definice

Zařízení, které používá vysílání a přijímání následných ultrazvukových impulzů ke sledování pohybu plovoucích částic v čase a prostoru (odhadne se rychlost pohybujících se částic a předpokládá se, že je stejná jako rychlost vody)

5.96

7 Nejistoty v hydrometrických stanoveních Výběrový průměr, aritmetický průměr:

Aritmetický průměr n čtení hodnoty x

Rozdělení četností:

Vztah mezi naměřenými hodnotami náhodných veličin a četností jejich výskytu

Odchylka:

Rozdíl mezi hodnotou veličiny a normovanou referenční 7.11 hodnotou (zejména ve statistice je často referenční hodnotou aritmetický průměr řady měření)

Výběrová směrodatná odchylka:

Parametr charakterizující rozptýlení výsledků pro řadu n měření téže měřené veličiny

7.3

n

1 ∑ xi n i =1

x =

n i

s=

2

∑ (x − x ) i =1

n −1

kde je xi

výsledek i-tého měření;

x̅

aritmetický průměr n uvažovaných výsledků.

(je-li řada n měření pokládána za vzorek základního souboru, s je odhadem směrodatné odchylky základního souboru) (výběrová směrodatná odchylka nesmí být zaměňována za směrodatnou odchylku σ základního souboru velikosti N a se střední hodnotou m; je dána vzorcem

Stránka 248 z 251

7.5

7.12



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

249 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín


Definice

N

2

∑ ( x − m) i

σ =

i =1

)

N

Výběrová směrodatná odchylka výběrového průměru:

Odhad směrodatné odchylky aritmetického průměru x̅, vypočtený ze vzorku n měření, se zřetelem ke střední hodnotě m celého základního souboru

Výběrový rozptyl:

Míra rozptýlení rozdělení; odhadne se tak, že se součet druhých mocnin odchylek výsledků měření od výběrového průměru vydělí počtem stupňů volnosti

s( x ) =

s( x ) n

n

7.14

2

∑ (x − x ) i

s2 =

7.13

i =1

n −1

Kalibrace:

Postup porovnání hodnot udávaných měřicím zařízením a odezvy měřicího zařízení s kalibrátorem nebo etalonem v měřicím rozsahu

7.18

Hierarchie kalibrace:

Sled kalibrací, které vztahují měřicí zařízení k primárnímu etalonu nebo je na něj navazují

7.19

Metoda nejmenších čtverců:

Způsob používaný k výpočtu součinitelů rovnice, je-li zvolena 7.21 konkrétní rovnice pro vyrovnání údajů křivkou (podstata metody nejmenších čtverců spočívá v minimalizaci součtu čtverců odchylek naměřených údajů od křivky)

Chyba měření:

Výsledek měření minus skutečná hodnota měřené veličiny (známé části chyby měření smí být kompenzovány použitím vhodných korekcí, chyba korigovaného výsledku může být charakterizována jen jako nejistota)

7.24

Absolutní chyba měření:

Výsledek měření minus konvenční hodnota měřené veličiny (známé části chyby měření smí být kompenzovány použitím vhodných korekcí, chyba korigovaného výsledku může být

7.25

Stránka 249 z 251



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

250 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


–

Termín


Definice charakterizována jen jako nejistota, „absolutní chyba“, která má znaménko, nesmí být zaměňována s „absolutní hodnotou chyby“, což je modul chyby)

Odlehlá hodnota:

Pozorovaná hodnota v souboru údajů, která se jeví jako nekonzistentní s ostatními údaji v tomto souboru

7.26

Náhodná chyba: Složka chyby měření, která se během několika měření téže veličiny mění nepředvídatelným způsobem (pro náhodnou chybu není možné zavádět korekci)

7.28

Systematická chyba:

Složka chyby měření, která během několika měření téže veličiny zůstává konstantní nebo se mění předvídatelným způsobem (systematické chyby a jejich příčiny mohou být známé)

7.29

Směrodatná chyba odhadu, reziduální směrodatná odchylka:

Míra rozptýlení odezvy (výstupu) okolo křivky proložené metodou nejmenších čtverců nebo regresní analýzou

7.31

n

sR =

2

∑ ( yi − y ) i =1

n−k

kde je n

počet odečtených údajů;

k

počet součinitelů v rovnici.

(počet součinitelů k je roven počtu vysvětlujících proměnných plus jedna (pro zahrnutí úseku na ose pořadnic)) Konfidenční meze:

Dolní a horní mez, mezi nimiž se předpokládá výskyt skutečné hodnoty se stanovenou pravděpodobností za předpokladu, že systematická chyba je zanedbatelná

Nejistota u:

Odhad charakterizující rozmezí hodnot, v němž leží skutečná 7.35 hodnota měřené veličiny

Přesnost:

Kvalitativní vyjádření pro těsnost shody mezi naměřenou a 7.38 skutečnou hodnotou (kvantitativní vyjádření přesnosti by se mělo uvádět v pojmech nejistoty, dobrá přesnost předpokládá

Stránka 250 z 251

7.32



Název dokumentu:


Strana dokumentu:

251 z 251

Název kapitoly:

Přílohy

Číslo kapitoly:

7

Název podkapitoly:



7.18

Číslo změny:

–


Termín

–

Definice


malé náhodné a systematické chyby) Standardní nejistota:

Nejistota výsledku měření vyjádřená jako směrodatná odchylka

7.39

Rozšířená nejistota:

Veličina definující interval kolem výsledku měření, u něhož lze očekávat, že obsahuje velký podíl hodnot, které mohou být přisouzeny měřené veličině

7.42

Kombinovaná nejistota:

Standardní nejistota výsledku měření, kdy je takový výsledek 7.43 získán z hodnot několika jiných veličin; je rovna kladné hodnotě druhé odmocniny součtu členů, jimiž jsou rozptyly nebo kovariace těchto jiných veličin, vážené podle toho, jak se výsledek měření mění

Koeficient rozšíření:

Číslo, kterým je násobena kombinovaná standardní nejistota k získání rozšířené nejistoty

7.44

Ostatní definice týkající se obecných a používaných pojmů jsou uvedeny v ČSN EN ISO 722:2011 Hydrometrická měření – Terminologie.

Stránka 251 z 251

České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

Recommend Documents