Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010

Závěrečný účet SMO za rok 2010

1

IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava

GORDIC software-UCR

13:20:41 21.02.2011

Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010 UJIXL004 201020101651

SU 231 236

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 6330 5345 00000000 0000 0000000000000 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0200 6330 5345 00000000 0000 0000000000000 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0000 0000000000000 0000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 236 236 236 236 236 236

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0120 0140 0160 0180 0200 0220 0240

3632 3632 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6399 6402 6409 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

5492 5492 5139 5142 5161 5169 5175 5182 5361 5362 5163 5362 5364 5909 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163

00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Zpracoval: odd. rozpočtu a ekonom. agend

Dary obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00

upravený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00

skutečnost v Kč 1 816 353 375,21 10 510 905,00 1 826 864 280,21

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč -1 816 353 375,21 -10 510 905,00 -1 826 864 280,21

0,00

0,00

1 826 864 280,21

-1 826 864 280,21

0,00 0,00 100 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 9 000,00 0,00 0,00 70 000,00 350 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 1 000,00 500,00 11 000,00 500,00 700,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 2 607 700,00

8 350,00 8 880,00 100 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 9 000,00 0,00 500,00 49 456,01 500 543,99 45 103 252,00 5 193 336,91 255,00 1 000,00 500,00 11 000,00 500,00 700,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 51 052 273,91

8 350,00 8 880,00 100 000,00 516 785,39 18 702,00 0,00 9 000,00 0,00 500,00 30 500,00 504 830,99 45 103 252,00 5 193 336,91 0,00 0,00 432,00 9 010,00 456,00 455,00 460,00 1 200,00 2 400,00 51 508 550,29

0,00 0,00 0,00 -516 785,39 11 298,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 18 956,01 -4 287,00 0,00 0,00 255,00 1 000,00 68,00 1 990,00 44,00 245,00 540,00 -200,00 600,00 -456 276,38


SU

AU OdPa Pol

UZ

2

Orj

Org

Popis

schválený rozpočet v Kč

upravený rozpočet v Kč

skutečnost v Kč

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč

231

0000 3113 5339 00000000 0020 0000109000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000109000000 ZŠ Opava, Havlíčkova 1

0,00 0,00

18 000,00 18 000,00

18 000,00 18 000,00

0,00 0,00

231

0000 4379 5222 00000000 0020 0000112000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000112000000 dotace Klub přátel těl.post.dětí

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000114000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000114000000 dotace Jezdecký klub Op.-Kateř.

0,00 0,00

95 000,00 95 000,00

95 000,00 95 000,00

0,00 0,00

231

0000 3900 5222 00000000 0020 0000130000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000130000000 G.H.O.St.

0,00 0,00

3 000,00 3 000,00

0,00 0,00

3 000,00 3 000,00

231

0000 3112 5339 00000000 0020 0000152000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000152000000 MŠ pro tělesně postižené

0,00 0,00

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

0,00 0,00

231

0000 4319 5222 00000000 0020 0000157000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0020 0000157000000 dotace Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR - obl. odb. Opava0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 4344 5222 00000000 0020 0000158000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000158000000 dotace Občanské sdružení Anima Viva

0,00 0,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

231

0000 5299 5222 00000000 0020 0000159000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000159000000 Český červený kříž - obl. spolek Opava

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 3312 5222 00000000 0020 0000161000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0000 3319 5222 00000000 0020 0000161000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000161000000 dotace Občanské sdružení Elim

0,00 0,00 0,00

70 000,00 20 000,00 90 000,00

70 000,00 20 000,00 90 000,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 4349 5222 00000000 0020 0000162000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000162000000 Okresní výbor Sdružení zdrav. postižených

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

231

0000 3792 5222 00000000 0020 0000163000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000163000000 AREKA ZO ČSOP

360 000,00 360 000,00

360 000,00 360 000,00

360 000,00 360 000,00

0,00 0,00

231

0000 4378 5222 00000000 0020 0000167000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

Orj Org 0020 0000167000000 OPEN HOUSE

3

Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00

upravený rozpočet v Kč 25 000,00

skutečnost v Kč 25 000,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00

231

0000 4379 5222 00000000 0020 0000168000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000168000000 Sdružení Linka bezpečí

0,00 0,00

6 000,00 6 000,00

0,00 0,00

6 000,00 6 000,00

231

0000 4342 5222 00000000 0020 0000170000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000170000000 DŽIVIPEN

0,00 0,00

45 000,00 45 000,00

45 000,00 45 000,00

0,00 0,00

231

0000 4329 5222 00000000 0020 0000171000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000171000000 dotace Občanské sdružení Preeduk

225 000,00 225 000,00

225 000,00 225 000,00

225 000,00 225 000,00

0,00 0,00

231

0000 4354 5222 00000000 0020 0000172000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000172000000 dotace Občanské sdružení Integra

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5901 00000000 0020 0000200000000 Nespecifikované rezervy 0020 0000200000000 kulturní grantový systém

1 800 000,00 1 800 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

231

0000 3319 5222 00000000 0020 0000202000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000202000000 Bludný kámen o.s.

0,00 0,00

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5222 00000000 0020 0000203000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000203000000 Klub přátel OSS Luscinia

0,00 0,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00

231

0000 3313 5222 00000000 0020 0000204000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000204000000 Opavský filmový klub

0,00 0,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5212 00000000 0020 0000205000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0020 0000205000000 Umělecká agentura Karel Kostera

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 3312 5222 00000000 0020 0000206000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0000 3314 5222 00000000 0020 0000206000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000206000000 Matice slezská, odbor Opava

0,00 0,00 0,00

25 000,00 20 000,00 45 000,00

25 000,00 20 000,00 45 000,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 3312 5212 00000000 0020 0000211000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0020 0000211000000 Michal Škoda

0,00 0,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

0,00 0,00



4

upravený rozpočet v Kč 45 000,00 45 000,00

skutečnost v Kč 45 000,00 45 000,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3429 5222 00000000 0020 0000214000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000214000000 Klub vojenské historie Opava

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00

231

0000 3319 5222 00000000 0020 0000215000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000215000000 Sdružení Hlavnice A.C.Nora

0,00 0,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5494 00000000 0020 0000216000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000216000000 Jiří Juchelka - Country širák

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5222 00000000 0020 0000217000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000217000000 Pěvecký sbor Křížkovský

0,00 0,00

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

0,00 0,00

231

0000 3313 5213 00000000 0020 0000218000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000218000000 Cestovní kancelář Turistika a Hory s.r.o.

0,00 0,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5494 00000000 0020 0000219000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000219000000 Jindřich Böhm - Opavský širák

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5222 00000000 0020 0000222000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000222000000 Pěvecké sdružení slezských učitelek

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5494 00000000 0020 0000223000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000223000000 KOFE - IN

0,00 0,00

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 3314 5212 00000000 0020 0000225000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0000 3319 5212 00000000 0020 0000225000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0020 0000225000000 Martin Kubík - nakl. PERPLEX

0,00 0,00 0,00

35 000,00 30 000,00 65 000,00

35 000,00 30 000,00 65 000,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 3312 5223 00000000 0020 0000227000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0020 0000227000000 Církevní konzevatoř

0,00 0,00

110 000,00 110 000,00

110 000,00 110 000,00

0,00 0,00

231

0000 3121 5339 00000000 0020 0000229000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000229000000 Mendelovo gymnázium Opava

0,00 0,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

0,00 0,00

231

0000 3299 5339 00000000 0020 0000233000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000233000000 Slezská univerzita Opava

0,00 0,00

300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,00

0,00 0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

5

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231

0000 3319 5494 00000000 0020 0000242000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000242000000 RNDr. Rostislav Herrmann

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3429 5213 00000000 0020 0000245000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000245000000 PEPA sport Opava spol. s r.o.

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231

0000 3319 5212 00000020 0020 0000246000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0020 0000246000000 Aleš Orlík - dotace

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

231

0000 3314 5212 00000000 0020 0000247000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0020 0000247000000 Mgr. Petra Kostruhová

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3231 5222 00000000 0020 0000248000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000248000000 SRPŠ při zákl. uměl. školách v Opavě

0,00 0,00

33 000,00 33 000,00

33 000,00 33 000,00

0,00 0,00

231

0000 3319 5494 00000000 0020 0000249000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000249000000 Dušan Gerecký

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Středisko volného času Opava

270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

270 000,00 80 000,00 150 000,00 80 000,00 580 000,00

270 000,00 80 000,00 150 000,00 80 000,00 580 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231

0000 3315 5339 00000000 0020 0000253000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000253000000 Slezské zemské muzeum

0,00 0,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5494 00000000 0020 0000254000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000254000000 Mgr. Nikola Suchopárová

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3319 5222 00000000 0020 0000255000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000255000000 o.s. Za Opavu

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3319 5494 00000000 0020 0000256000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000256000000 Lukáš Nečas

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

3311 3312 3319 3421

5339 5339 5339 5339

00000000 00000000 00000000 00000000

0020 0020 0020 0020 0020

0000250000000 0000250000000 0000250000000 0000250000000 0000250000000



SU

AU OdPa Pol

UZ

6

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231

0000 3312 5212 00000000 0020 0000257000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0020 0000257000000 Michal Holý

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5494 00000000 0020 0000258000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000258000000 Vladimír Burda

0,00 0,00

28 000,00 28 000,00

28 000,00 28 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5494 00000000 0020 0000259000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000259000000 MUDr. Kozelský (country skupina TAXMENI)

0,00 0,00

35 000,00 35 000,00

31 286,00 31 286,00

3 714,00 3 714,00

231

0000 3313 5213 00000000 0020 0000260000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000260000000 MAGIC BOX, a.s.

0,00 0,00

120 000,00 120 000,00

120 000,00 120 000,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5901 00000000 0020 0000300000000 Nespecifikované rezervy 0020 0000300000000 sportovní grantový systém

1 800 000,00 1 800 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000301000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000301000000 Sportovní klub p.e.m.a.

0,00 0,00

190 000,00 190 000,00

190 000,00 190 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000303000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000303000000 FK Slavia Opava

0,00 0,00

190 000,00 190 000,00

190 000,00 190 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000306000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000306000000 Sportovně střelecký klub Ostroj Opava

0,00 0,00

47 500,00 47 500,00

47 500,00 47 500,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000307000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000307000000 Sportovní klub Jantar

0,00 0,00

152 000,00 152 000,00

152 000,00 152 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000308000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000308000000 Tenisový klub Minerva

0,00 0,00

42 750,00 42 750,00

42 750,00 42 750,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000310000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000310000000 TJ Sokol Kateřinky

0,00 0,00

123 500,00 123 500,00

123 500,00 123 500,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000311000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000311000000 Katmaj Opava

0,00 0,00

25 650,00 25 650,00

25 650,00 25 650,00

0,00 0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

7

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000312000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000312000000 SK Komárov

0,00 0,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000314000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000314000000 Kanoeklub Opava

0,00 0,00

120 000,00 120 000,00

120 000,00 120 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000315000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000315000000 Fotbalový klub Kylešovice

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000316000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000316000000 SK VEHA TEAM

0,00 0,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000317000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000317000000 Bike Sport Club

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000318000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000318000000 Horolezecký oddíl Atlas Opava

0,00 0,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000319000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000319000000 VK Kylešovice

0,00 0,00

28 500,00 28 500,00

28 500,00 28 500,00

0,00 0,00

231

0000 3900 5494 00000000 0020 0000320000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000320000000 Marcela Zavadilová

0,00 0,00

36 000,00 36 000,00

36 000,00 36 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000321000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000321000000 TAEKWON-DO ITF Opava

0,00 0,00

54 150,00 54 150,00

52 340,00 52 340,00

1 810,00 1 810,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000322000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000322000000 Asociace školních sport. klubů České republiky

0,00 0,00

33 250,00 33 250,00

33 250,00 33 250,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000323000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000323000000 SK Happy Sport Opava

0,00 0,00

27 000,00 27 000,00

27 000,00 27 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000324000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000324000000 Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity

0,00 0,00

96 500,00 96 500,00

96 500,00 96 500,00

0,00 0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

8

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000333000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000333000000 Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců

0,00 0,00

33 250,00 33 250,00

33 250,00 33 250,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000336000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000336000000 TJ HIT

0,00 0,00

29 450,00 29 450,00

29 450,00 29 450,00

0,00 0,00

231

0000 3429 5222 00000000 0020 0000337000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000337000000 Český rybářský svaz místní org. Opava

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 5512 5222 00000000 0020 0000340000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000340000000 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobr. Hasi

0,00 0,00

25 650,00 25 650,00

25 650,00 25 650,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000341000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000341000000 Tenisový klub Opava IČ: 68941633

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

231

0000 5512 5222 00000000 0020 0000342000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000342000000 Sdružení hasičů Č.,M. a Sl.,Sbor dobr. has. Milostovice

0,00 0,00

36 100,00 36 100,00

36 100,00 36 100,00

0,00 0,00

231

0000 5512 5222 00000020 0020 0000344000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000344000000 Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdružení hasičů Opava

0,00 0,00

4 724,00 4 724,00

4 724,00 4 724,00

0,00 0,00

231

0000 3412 5213 00000000 0020 0000345000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000345000000 Slezský fotbalový klub-provozní náklady

3 900 000,00 3 900 000,00

3 900 000,00 3 900 000,00

3 900 000,00 3 900 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000346000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000346000000 SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.

0,00 0,00

28 500,00 28 500,00

28 500,00 28 500,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000347000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000347000000 Kánoe 2011 Opava

0,00 0,00

95 000,00 95 000,00

95 000,00 95 000,00

0,00 0,00

231

0000 3429 5494 00000000 0020 0000348000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000348000000 Soňa Mekbibová

0,00 0,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

0,00 0,00

231

0000 3421 5494 00000000 0020 0000349000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000349000000 Jindřiška Tyranová

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

9

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231 231

0000 3412 5213 00000000 0020 0000350000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0000 3412 5213 00000060 0020 0000350000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000350000000 dotace Hala Opava - sporty

7 700 000,00 0,00 7 700 000,00

7 700 000,00 388 293,00 8 088 293,00

7 700 000,00 388 293,00 8 088 293,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 3419 5213 00000000 0020 0000351000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000351000000 dotace Volejbalový klub Opava

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5213 00000000 0020 0000352000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000352000000 dotace HC Slezan Opava

4 275 000,00 4 275 000,00

4 275 000,00 4 275 000,00

4 275 000,00 4 275 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000353000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000353000000 dotace TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů

465 000,00 465 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000354000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000354000000 dotace TJ Sokol Opava

675 000,00 675 000,00

740 000,00 740 000,00

740 000,00 740 000,00

0,00 0,00

231

0000 3412 5213 00000000 0020 0000355000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000355000000 dotace SFC Opava - fotbal

6 750 000,00 6 750 000,00

6 750 000,00 6 750 000,00

6 750 000,00 6 750 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000356000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 765 000,00 0000 3419 5222 00000060 0020 0000356000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0020 0000356000000 dotace TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sport765 000,00

765 000,00 400 000,00 1 165 000,00

765 000,00 400 000,00 1 165 000,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000357000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000357000000 dotace Klub plaveckých sportů

360 000,00 360 000,00

360 000,00 360 000,00

360 000,00 360 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000360000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000360000000 Přátelé orientačního běhu Opava, o.s.

0,00 0,00

76 000,00 76 000,00

76 000,00 76 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5494 00000000 0020 0000361000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000361000000 Jiří Arleth

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 3429 5213 00000000 0020 0000362000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000362000000 JC Market s.r.o.

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00



10

schválený rozpočet v Kč 3 600 000,00 3 600 000,00

upravený rozpočet v Kč 3 600 000,00 3 600 000,00

skutečnost v Kč 3 600 000,00 3 600 000,00


SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3412 5213 00000000 0020 0000400000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000400000000 dotace Hala Opava - provoz. náklady

231

0000 5511 5319 00000000 0020 0000401000000 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0020 0000401000000 dotace Hasičský záchranný sbor v Opavě

450 000,00 450 000,00

500 000,00 500 000,00

499 999,00 499 999,00

1,00 1,00

231

0000 3522 5339 00000000 0020 0000402000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000402000000 dotace Slezská nemocnice v Opavě

2 000 000,00 2 000 000,00

2 100 000,00 2 100 000,00

2 100 000,00 2 100 000,00

0,00 0,00

231

0000 3121 5339 00000000 0020 0000405000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000405000000 Mendelovo gymnázium-přísp.na lyž.výcvik

50 000,00 50 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

0,00 0,00

231

0000 3900 5222 00000000 0020 0000406000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000406000000 dotace Český svaz bojovníků za svobodu Opava

0,00 0,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

0,00 0,00

231

0000 3421 5222 00000000 0020 0000407000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000407000000 dotace Junák-svaz skautů a skautek Opava

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231

0000 3319 5229 00000000 0020 0000408000000 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0020 0000408000000 LANDEK - nadace Ostrava

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

231

0000 4379 5222 00000000 0020 0000410000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000410000000 dotace - Slezský spolek neslyšících Opava

0,00 0,00

63 000,00 63 000,00

63 000,00 63 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000411000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000411000000 Street hockey club Opava

0,00 0,00

190 000,00 190 000,00

190 000,00 190 000,00

0,00 0,00

231

0000 4379 5222 00000000 0020 0000413000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000413000000 Svaz postižených civil.chorobami

0,00 0,00

6 000,00 6 000,00

6 000,00 6 000,00

0,00 0,00

231

0000 3419 5222 00000000 0020 0000415000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000415000000 Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava

0,00 0,00

45 000,00 45 000,00

45 000,00 45 000,00

0,00 0,00

231

0000 3429 5222 00000000 0020 0000416000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000416000000 Základní kynologická organizace Opava

0,00 0,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00



11



skutečnost v Kč 10 000,00 10 000,00


SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3900 5222 00000000 0020 0000425000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000425000000 SOS - sdružení obrany spotřebitelů

231

0000 3321 5339 00000000 0020 0000430000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0020 0000430000000 Národní památkový ústav

0,00 0,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

231

0000 3313 5212 00000000 0020 0000431000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0020 0000431000000 Martin Žižlavský - kino Mír

0,00 0,00

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

0,00 0,00

231

0000 3900 5222 00000000 0020 0000432000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000432000000 Výbor pro odškodnění romského holocaustu v Č.R.

0,00 0,00

49 000,00 49 000,00

49 000,00 49 000,00

0,00 0,00

231

0000 2219 5213 00000000 0020 0000433000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0020 0000433000000 Navos a.s. (Silagra CZ)

0,00 0,00

222 638,00 222 638,00

222 638,00 222 638,00

0,00 0,00

231

0000 3900 5222 00000000 0020 0000434000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000434000000 Zájmové sdružení PO Dolní oblast VÍTKOVICE

0,00 0,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

231

0000 3900 5222 00000000 0020 0000435000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0020 0000435000000 Československá obec legionářská

0,00 0,00

7 000,00 7 000,00

7 000,00 7 000,00

0,00 0,00

231

0000 3429 5494 00000000 0020 0000436000000 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0020 0000436000000 Kamil Bortel

0,00 0,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00

231

0000 3330 5223 00000000 0020 0000437000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0020 0000437000000 Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky

0,00 0,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

0,00 0,00

231

0000 3326 5492 00000000 0020 0000438000000 Dary obyvatelstvu 0020 0000438000000 JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 2221 5193 00000000 0020 0001003000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0020 0001003000000 MDPO-dotace na dopravní obslužnost

56 620 000,00 56 620 000,00

56 620 000,00 56 620 000,00

56 620 000,00 56 620 000,00

0,00 0,00

231 231 231

0000 6399 5362 00000000 0020 0001112000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0000 6399 5362 00000020 0020 0001112000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0000 6399 5363 00000000 0020 0001112000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

6 000 000,00 0,00 0,00

6 942 123,00 174 824,00 7 445,00

5 279 565,00 0,00 7 445,00

1 662 558,00 174 824,00 0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

Orj Org 0020 0001112000000 DPH

12

Popis

schválený rozpočet v Kč 6 000 000,00

upravený rozpočet v Kč 7 124 392,00

skutečnost v Kč 5 287 010,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 1 837 382,00

800 000,00 0,00 800 000,00

800 000,00 39 270,00 839 270,00

527 600,00 39 270,00 566 870,00

272 400,00 0,00 272 400,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 6171 5169 00000000 0020 0002525000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5169 00000020 0020 0002525000000 Nákup ostatních služeb 0020 0002525000000 Posudky, konzultace a revize

231

0000 6171 5139 00000000 0020 0002533000000 Nákup materiálu j.n. 0020 0002533000000 kancelářské potřeby

231

0000 6409 5901 00000000 0020 0002990000000 Nespecifikované rezervy 0020 0002990000000 Dotace ostatní - rezerva

1 800 000,00 1 800 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5901 00000000 0020 0002996000000 Nespecifikované rezervy 0020 0002996000000 rezerva FaRO

2 000 000,00 2 000 000,00

6 453,55 6 453,55

0,00 0,00

6 453,55 6 453,55

231

0000 6409 5901 00000000 0020 0002997000000 Nespecifikované rezervy 0020 0002997000000 podíl na dotačních programech

3 000 000,00 3 000 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5901 00000000 0020 0002998000000 Nespecifikované rezervy 0020 0002998000000 havarijní fond

1 350 000,00 1 350 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5901 00000000 0020 0002999000000 Nespecifikované rezervy 0020 0002999000000 rezerva pro městské části

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0020 0009222000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0020 0009222000000 Poplatek za komunální odpad

0,00 0,00

51,00 51,00

51,00 51,00

0,00 0,00

231

0000 3639 5141 00000000 0020 0009970000000 Úroky vlastní 0020 0009970000000 Úvěr dlouhodobý Slezanka (400 mil. Kč)

14 000 000,00 14 000 000,00

10 000 000,00 10 000 000,00

9 508 339,29 9 508 339,29

491 660,71 491 660,71

231

0000 3636 5141 00000000 0020 0009973000000 Úroky vlastní 0020 0009973000000 Splátka úvěru ČS - rámcový - 300 mil. Kč

4 500 000,00 4 500 000,00

2 600 000,00 2 600 000,00

2 572 365,09 2 572 365,09

27 634,91 27 634,91

231

0000 2221 5141 00000000 0020 0009974000000 Úroky vlastní 0020 0009974000000 Splátka úvěru KB

300 000,00 300 000,00

200 000,00 200 000,00

178 240,29 178 240,29

21 759,71 21 759,71



SU 231

13

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3612 5141 00000000 0020 0009976000000 Úroky vlastní 0020 0009976000000 Splátka úvěru MaR (COOP banka) 0020

odbor finanční a rozpočtový

schválený rozpočet v Kč 40 000,00 40 000,00


skutečnost v Kč 32 241,50 32 241,50

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 7 758,50 7 758,50

129 464 700,00

168 599 845,46

166 356 547,46

2 243 298,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

0,00 0,00

231

0000 6171 5175 00000000 0030 0000000000000 Pohoštění 0030 0000000000000

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000001 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000001 příspěvek na provoz MŠ Heydukova

312 300,00 312 300,00

312 300,00 312 300,00

312 300,00 312 300,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000003 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000003 MŠ Olomoucká

2 214 900,00 2 214 900,00

2 214 900,00 2 214 900,00

2 214 900,00 2 214 900,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000004 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000004 MŠ Riegrova

1 017 600,00 1 017 600,00

1 017 600,00 1 017 600,00

1 017 600,00 1 017 600,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000006 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000006 MŠ Zborovská

582 900,00 582 900,00

582 900,00 582 900,00

582 900,00 582 900,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000007 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000007 MŠ Neumannova

926 700,00 926 700,00

926 700,00 926 700,00

926 700,00 926 700,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000008 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000008 MŠ E. Beneše

787 500,00 787 500,00

787 500,00 787 500,00

787 500,00 787 500,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000010 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000010 MŠ Pekařská

321 200,00 321 200,00

321 200,00 321 200,00

321 200,00 321 200,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000012 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000012 MŠ 17. listopadu

2 510 800,00 2 510 800,00

2 510 800,00 2 510 800,00

2 510 800,00 2 510 800,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000013 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000013 MŠ Na pastvisku

622 000,00 622 000,00

622 000,00 622 000,00

622 000,00 622 000,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000015 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

834 100,00

834 100,00

834 100,00

0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

Orj Org 0030 0001000000015 MŠ Krnovská

14

Popis

schválený rozpočet v Kč 834 100,00




231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000016 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000016 MŠ Havlíčkova

921 800,00 921 800,00

1 042 800,00 1 042 800,00

1 042 800,00 1 042 800,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001000000017 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000017 MŠ Mnišská

939 100,00 939 100,00

939 100,00 939 100,00

939 100,00 939 100,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000018 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000018 ZŠ B. Němcové

2 026 700,00 2 026 700,00

2 010 700,00 2 010 700,00

2 010 700,00 2 010 700,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000019 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000019 ZŠ Englišova

3 821 600,00 3 821 600,00

3 915 600,00 3 915 600,00

3 915 600,00 3 915 600,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000020 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000020 ZŠ Mařádkova

4 015 300,00 4 015 300,00

3 992 250,00 3 992 250,00

3 992 250,00 3 992 250,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000022 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000022 ZŠ Otická

2 392 900,00 2 392 900,00

2 437 447,00 2 437 447,00

2 437 447,00 2 437 447,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000023 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000023 ZŠ Ochranova

2 231 300,00 2 231 300,00

2 421 300,00 2 421 300,00

2 421 300,00 2 421 300,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000024 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000024 ZŠ E. Beneše

3 929 600,00 3 929 600,00

4 056 368,00 4 056 368,00

4 056 368,00 4 056 368,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000025 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000025 ZŠ Vrchní

2 224 200,00 2 224 200,00

2 212 200,00 2 212 200,00

2 212 200,00 2 212 200,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000026 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000026 ZŠ Komárov

1 413 000,00 1 413 000,00

1 434 700,00 1 434 700,00

1 434 700,00 1 434 700,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000027 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000027 ZŠ Malé Hoštice

958 900,00 958 900,00

957 940,00 957 940,00

957 940,00 957 940,00

0,00 0,00

231


663 900,00

661 140,00

661 140,00

0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

Orj Org 0030 0001000000028 ZŠ Suché Lazce

15

Popis





231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000029 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000029 ZŠ Vávrovice

548 400,00 548 400,00

545 920,00 545 920,00

545 920,00 545 920,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000030 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000030 ZŠ Riegrova

3 957 200,00 3 957 200,00

3 890 155,00 3 890 155,00

3 890 155,00 3 890 155,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000031 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000031 ZŠ Kylešovice

3 418 600,00 3 418 600,00

3 410 596,00 3 410 596,00

3 410 596,00 3 410 596,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001000000032 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000032 ZŠ a MŠ Šrámkova

4 587 000,00 4 587 000,00

4 585 000,00 4 585 000,00

4 585 000,00 4 585 000,00

0,00 0,00

231

0000 3141 5331 00000000 0030 0001000000033 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001000000033 Zařízení školního stravování

9 579 600,00 9 579 600,00

9 579 600,00 9 579 600,00

9 579 600,00 9 579 600,00

0,00 0,00

231 231 231

0000 3111 5331 00000020 0030 0001002000001 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000 3111 6351 00000000 0030 0001002000001 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 3111 6351 00000020 0030 0001002000001 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0030 0001002000001 MŠ Heydukova - účelový příspěvek

0,00 0,00 0,00 0,00

83 042,00 180 000,00 456 958,00 720 000,00

83 042,00 180 000,00 456 958,00 720 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001002000004 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001002000004 MŠ Riegrova - účelový příspěvek

0,00 0,00

90 570,00 90 570,00

90 570,00 90 570,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001002000007 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001002000007 MŠ Neumannova - účelový příspěvek

0,00 0,00

181 122,00 181 122,00

181 122,00 181 122,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001002000008 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001002000008 MŠ E. Beneše - účelový příspěvek

0,00 0,00

298 927,00 298 927,00

298 927,00 298 927,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001002000012 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001002000012 MŠ 17.listopadu - účelový příspěvek

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231


0,00

116 473,00

116 473,00

0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

16

Orj Org Popis 0030 0001002000015 MŠ Krnovská - účelový příspěvek





231

0000 3111 5331 00000000 0030 0001002000017 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001002000017 MŠ Mnišská - účelový příspěvek

0,00 0,00

92 456,00 92 456,00

92 456,00 92 456,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5336 00000333 0030 0001002000018 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0030 0001002000018 ZŠ B. Němcové - účelový příspěvek

0,00 0,00

27 000,00 27 000,00

27 000,00 27 000,00

0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001002000020 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001002000020 ZŠ Mařádkova - účelový příspěvek

0,00 0,00

130 000,00 130 000,00

130 000,00 130 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 3113 5336 32133123 0030 0001002000022 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 3113 5336 32533123 0030 0001002000022 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0030 0001002000022 ZŠ Otická - účelový příspěvek

0,00 0,00 0,00

210 266,28 1 191 508,92 1 401 775,20

210 266,28 1 191 508,92 1 410 775,20

0,00 0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 232,52 215 034,30 69 317,59 1 218 527,70 1 515 112,11

12 232,52 215 034,30 69 317,59 1 218 527,70 1 515 112,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231

0000 3113 5331 00000000 0030 0001002000026 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0030 0001002000026 ZŠ Opava-Komárov - účelový příspěvek

0,00 0,00

48 949,00 48 949,00

48 949,00 48 949,00

0,00 0,00

231 231

0000 3113 5336 32133123 0030 0001002000028 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 3113 5336 32533123 0030 0001002000028 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0030 0001002000028 ZŠ Suché Lazce - účelový příspěvek

0,00 0,00 0,00

43 633,17 247 254,63 290 887,80

43 633,17 247 254,63 290 887,80

0,00 0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi ZŠ Riegrova - účelový příspěvek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 693,85 672 598,54 3 677,00 5 360,00 800 329,39

118 693,85 672 598,54 3 677,00 5 360,00 800 329,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 231

0000 3113 5336 32133123 0030 0001002000032 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 3113 5336 32533123 0030 0001002000032 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00 0,00

144 609,84 819 455,76

144 609,84 819 455,76

0,00 0,00

3113 3113 3113 3113

3113 3113 6402 6402

5336 5336 5336 5336

5336 5336 5366 5366

32100016 32133123 32500016 32533123

32100021 32500021 00000333 00033122

0030 0030 0030 0030 0030

0030 0030 0030 0030 0030

0001002000024 0001002000024 0001002000024 0001002000024 0001002000024

0001002000030 0001002000030 0001002000030 0001002000030 0001002000030


Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ E. Beneše - účelový příspěvek


SU

AU OdPa Pol

UZ

17

Orj Org Popis 0030 0001002000032 ZŠ a MŠ Šrámkova - účelový příspěvek





5 000,00 2 000,00 6 000,00 13 000,00

5 000,00 2 000,00 6 000,00 13 000,00

5 000,00 1 999,00 6 000,00 12 999,00

0,00 1,00 0,00 1,00

0,00 140 000,00 80 000,00 220 000,00

1 800,00 138 200,00 80 000,00 220 000,00

1 799,00 138 125,00 80 000,00 219 924,00

1,00 75,00 0,00 76,00

0,00 0,00

593 394,00 593 394,00

593 394,00 593 394,00

0,00 0,00

3 334 768,00 0,00 3 334 768,00

3 334 768,00 10 000,00 3 344 768,00

3 334 768,00 10 000,00 3 344 768,00

0,00 0,00 0,00

231 231 231

0000 3119 5169 00000000 0030 0001004000000 Nákup ostatních služeb 0000 3119 5175 00000000 0030 0001004000000 Pohoštění 0000 3119 5194 00000000 0030 0001004000000 Věcné dary 0030 0001004000000 Nejlepší žák roku

231 231 231

0000 3541 5137 00000000 0030 0001011000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 3541 5167 00000000 0030 0001011000000 Služby školení a vzdělávání 0000 3541 5169 00000000 0030 0001011000000 Nákup ostatních služeb 0030 0001011000000 Protidrogová činnost

231

0000 3113 5651 00000000 0030 0001051000000 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. 0030 0001051000000 Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO

231 231

0000 3113 5137 00000000 0030 0001067000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 3119 5137 00000000 0030 0001067000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0030 0001067000000 Pořízení DDHM

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

3113 3113 3113 3113 3113 3113

5021 5021 5139 5139 5139 5901

32100015 32500015 00000009 32100015 32500015 00000009

0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030

0002442000000 0002442000000 0002442000000 0002442000000 0002442000000 0002442000000 0002442000000

Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nespecifikované rezervy Otvíráme bránu jazyků

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 960,76 770 444,24 8 640,00 1 227,45 6 955,55 1 571 861,00 2 495 089,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 960,76 770 444,24 8 640,00 1 227,45 6 955,55 1 571 861,00 2 495 089,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

3113 3113 3113 3113

5021 5021 5139 5139

32100015 32500015 32100015 32500015

0030 0030 0030 0030 0030

0002442001000 0002442001000 0002442001000 0002442001000 0002442001000

Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Otevíráme bránu jazyků

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 705,00 37 995,00 1 227,45 6 955,55 52 883,00

-6 705,00 -37 995,00 -1 227,45 -6 955,55 -52 883,00

231 231

0000 3113 5021 32100015 0030 0002442001018 Ostatní osobní výdaje 0000 3113 5021 32500015 0030 0002442001018 Ostatní osobní výdaje 0030 0002442001018 Otevíráme bránu jazyků

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

37 215,00 210 885,00 248 100,00

-37 215,00 -210 885,00 -248 100,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

18

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 300,00 35 700,00 42 000,00

-6 300,00 -35 700,00 -42 000,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 525,00 36 975,00 43 500,00

-6 525,00 -36 975,00 -43 500,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 860,00 27 540,00 32 400,00

-4 860,00 -27 540,00 -32 400,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12 960,00 73 440,00 86 400,00

-12 960,00 -73 440,00 -86 400,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 030,01 34 169,99 40 200,00

-6 030,01 -34 169,99 -40 200,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 800,00 61 200,00 72 000,00

-10 800,00 -61 200,00 -72 000,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 130,00 29 070,00 34 200,00

-5 130,00 -29 070,00 -34 200,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 615,00 37 485,00 44 100,00

-6 615,00 -37 485,00 -44 100,00

231 231


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 975,00 39 525,00 46 500,00

-6 975,00 -39 525,00 -46 500,00



SU

AU OdPa Pol 4349 4349 4349 4349 4349

UZ

Orj

Org

00000000 00000000 00014005 00000000 00014005

0030 0030 0030 0030 0030 0030

0002448000000 0002448000000 0002448000000 0002448000000 0002448000000 0002448000000

Popis

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

231 231 231

0000 3119 5169 00000000 0030 0002500000000 Nákup ostatních služeb 0000 3119 5175 00000000 0030 0002500000000 Pohoštění 0000 3119 5194 00000000 0030 0002500000000 Věcné dary 0030 0002500000000 Den učitelů

231

0000 3119 5194 00000000 0030 0002501000000 Věcné dary 0030 0002501000000 Pracovní a životní jubilea

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

231 231 231

0000 3119 5169 00000000 0030 0002504000000 Nákup ostatních služeb 0000 3119 5175 00000000 0030 0002504000000 Pohoštění 0000 3119 5362 00000000 0030 0002504000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0030 0002504000000 Akce odboru

231


231 231

0000 3299 5491 00000000 0030 0002995000000 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 0000 3299 5491 00000020 0030 0002995000000 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 0030 0002995000000 Stipendium SMO pro vynikající studenty VŠ

3419 3419 3419 3419

5137 5169 5169 5172 5172

19

5164 5169 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000

0030 0030 0030 0030 0030

0002502000000 0002502000000 0002502000000 0002502000000 0002502000000

0030


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Programové vybavení Programové vybavení Prevence kriminality

Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Tělovýchovné akce

odbor školství



skutečnost v Kč


0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00

6 200,00 133 400,00 38 400,00 2 400,00 9 600,00 190 000,00

6 200,00 133 308,00 38 400,00 2 400,00 9 600,00 189 908,00

0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00

16 000,00 15 000,00 5 000,00 36 000,00

16 000,00 15 000,00 5 000,00 36 000,00

16 000,00 15 000,00 5 000,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00 8 000,00

8 000,00 8 000,00

8 000,00 8 000,00

0,00 0,00

20 000,00 80 000,00 80 000,00 100 000,00 280 000,00

20 000,00 80 000,00 32 300,00 130 700,00 263 000,00

20 000,00 79 592,00 32 300,00 130 694,00 262 586,00

0,00 408,00 0,00 6,00 414,00

175 000,00 3 000,00 2 000,00 180 000,00

314 256,00 6 744,00 0,00 321 000,00

314 256,00 6 744,00 0,00 321 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 500,00 1 500,00

1 500,00 1 500,00

1 500,00 1 500,00

0,00 0,00

300 000,00 0,00 300 000,00

510 000,00 30 000,00 540 000,00

510 000,00 30 000,00 540 000,00

0,00 0,00 0,00

62 265 368,00

72 979 234,10

71 225 845,10

1 753 389,00


OdPa 4339 4359 4399 6171 6171 6171 6171 6409

Pol 5492 5169 5169 5161 5175 5189 5192 5901

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

20

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

upravený rozpočet v Kč 2 121,00 25 000,00 10 000,00 758 000,00 9 000,00 0,00 10 000,00 0,00 814 121,00

skutečnost v Kč 0,00 0,00 0,00 755 294,00 8 908,00 20 950,00 0,00 0,00 785 152,00

SU 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 4329 5222 00000000 0040 0000101000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000101000000 Fond ohrožených dětí

0,00 0,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

4229 4312 4351 4379

5222 5222 5222 5222

00000000 00000000 00000000 00000000

0040 0040 0040 0040 0040

0000102000000 0000102000000 0000102000000 0000102000000 0000102000000

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Centrum pro zdravotně postižené MSK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 100 000,00 370 000,00 60 000,00 545 000,00

15 000,00 100 000,00 370 000,00 60 000,00 545 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

4344 4351 4376 4377

5222 5222 5222 5222

00000000 00000000 00000000 00000000

0040 0040 0040 0040 0040

0000103000000 0000103000000 0000103000000 0000103000000 0000103000000

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Fokus - Opava, o.s.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 400,00 51 600,00 63 000,00 180 000,00 455 000,00

160 400,00 51 600,00 63 000,00 180 000,00 455 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231

0000 4359 5222 00000000 0040 0000104000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000104000000 Slezský klub stomiků, o.s. Opava

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

231

0000 4371 5223 00000000 0040 0000107000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0040 0000107000000 Slezská diakonie

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

231

0000 4379 5222 00000000 0040 0000108000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000108000000 Klub bechtěreviků IC:00550477

0,00 0,00

19 000,00 19 000,00

19 000,00 19 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 4344 5223 00000000 0040 0000111000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0000 4345 5223 00000000 0040 0000111000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

0,00 0,00

350 000,00 150 000,00

350 000,00 150 000,00

0,00 0,00


Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00 100 000,00 10 000,00 750 000,00 9 000,00 0,00 10 000,00 12 255 000,00 13 134 000,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 2 121,00 25 000,00 10 000,00 2 706,00 92,00 -20 950,00 10 000,00 0,00 28 969,00

Dary obyvatelstvu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Služby pošt Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nespecifikované rezervy


OdPa 4351 4351 4354 4356 4371 4377 4379

Pol 5223 5223 5223 5223 5223 5223 5223

UZ 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

21

Org 0000111000000 0000111000000 0000111000000 0000111000000 0000111000000 0000111000000 0000111000000 0000111000000

upravený rozpočet v Kč 700 000,00 61 490,00 715 000,00 1 105 000,00 25 000,00 2 240 000,00 587 000,00 5 933 490,00

skutečnost v Kč 700 000,00 61 490,00 715 000,00 1 105 000,00 25 000,00 2 240 000,00 587 000,00 5 933 490,00

SU 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 4371 5222 00000000 0040 0000151000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000151000000 Středisko rané péče Ostrava

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

231

0000 4374 5221 00000000 0040 0000153000000 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 0040 0000153000000 dotace Armáda spásy

0,00 0,00

1 628 000,00 1 628 000,00

1 628 000,00 1 628 000,00

0,00 0,00

231

0000 4357 5223 00000000 0040 0000154000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0040 0000154000000 dotace Kongregace dcer Božské lásky

0,00 0,00

445 000,00 445 000,00

445 000,00 445 000,00

0,00 0,00

231

0000 4376 5222 00000000 0040 0000155000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000155000000 dotace Kontaktní a porad. centrum "Pod slunečníkem"

0,00 0,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

231

0000 4312 5222 00000000 0040 0000157000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000157000000 dotace Sjednocená org.a slabozrakých ČR - obl.odb. Opava

0,00 0,00

110 000,00 110 000,00

110 000,00 110 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 4312 5222 00000000 0040 0000158000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0000 4344 5222 00000000 0040 0000158000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000158000000 dotace Občanské sdružení Anima Viva

0,00 0,00 0,00

121 000,00 260 000,00 381 000,00

121 000,00 260 000,00 381 000,00

0,00 0,00 0,00

231 231

0000 4312 5222 00000000 0040 0000160000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0000 4379 5222 00000000 0040 0000160000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000160000000 dotace Sdružení Kafira

0,00 0,00 0,00

112 000,00 223 000,00 335 000,00

112 000,00 223 000,00 335 000,00

0,00 0,00 0,00

231 231

0000 4372 5222 00000000 0040 0000161000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0000 4375 5222 00000000 0040 0000161000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000161000000 dotace Občan.sdružení Elim

0,00 0,00 0,00

200 000,00 300 000,00 500 000,00

200 000,00 300 000,00 500 000,00

0,00 0,00 0,00


Popis Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem dotace Charita Opava

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22



skutečnost v Kč 150 000,00 150 000,00


SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 4375 5221 00000000 0040 0000165000000 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 0040 0000165000000 dotace Eurotopia Opava

231

0000 4375 5222 00000000 0040 0000166000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0040 0000166000000 obč. sdruž. Život a Zdraví - pobočka Opava

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

231

0000 4351 5221 00000000 0040 0000428000000 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 0040 0000428000000 OASA-pečovatelská služba

0,00 0,00

700 000,00 700 000,00

684 538,00 684 538,00

15 462,00 15 462,00

231

0000 4357 5331 00000000 0040 0001000000036 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0040 0001000000036 Běžné příspěvky - Seniorcentrum Opava

900 000,00 900 000,00

900 000,00 900 000,00

900 000,00 900 000,00

0,00 0,00

231

0000 4195 5410 00013235 0040 0001014000000 Sociální dávky 0040 0001014000000 příspěvek na péči

0,00 0,00

277 251 000,00 277 251 000,00

273 330 000,00 273 330 000,00

3 921 000,00 3 921 000,00

231

0000 4182 5410 00013306 0040 0001015000000 Sociální dávky 0040 0001015000000 příspěvek na zvýšené živ. náklady

0,00 0,00

150 000,00 150 000,00

124 800,00 124 800,00

25 200,00 25 200,00

231

0000 4183 5410 00013306 0040 0001016000000 Sociální dávky 0040 0001016000000 příspěvek na úhradu za užívání bezb.bytu a garáže

0,00 0,00

500 000,00 500 000,00

467 839,00 467 839,00

32 161,00 32 161,00

231

0000 4186 5410 00013306 0040 0001017000000 Sociální dávky 0040 0001017000000 příspěvek na individuální dopravu

0,00 0,00

1 500 000,00 1 500 000,00

1 131 000,00 1 131 000,00

369 000,00 369 000,00

231

0000 4185 5410 00013306 0040 0001018000000 Sociální dávky 0040 0001018000000 příspěvek na provoz mot. vozidla

0,00 0,00

11 000 000,00 11 000 000,00

8 498 284,00 8 498 284,00

2 501 716,00 2 501 716,00

231

0000 4184 5410 00013306 0040 0001019000000 Sociální dávky 0040 0001019000000 příspěvky na zakoupení, opravy a zvl. úpravu mot. vozidla

0,00 0,00

6 000 000,00 6 000 000,00

4 011 550,00 4 011 550,00

1 988 450,00 1 988 450,00

231

0000 4183 5410 00013306 0040 0001020000000 Sociální dávky 0040 0001020000000 příspěvek na úpravu bytu

0,00 0,00

1 500 000,00 1 500 000,00

979 500,00 979 500,00

520 500,00 520 500,00

231

0000 4182 5410 00013306 0040 0001021000000 Sociální dávky 0040 0001021000000 příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00 0,00

12 550 000,00 12 550 000,00

10 573 090,00 10 573 090,00

1 976 910,00 1 976 910,00



23



skutečnost v Kč 41 300,00 41 300,00


0,00 0,00 0,00 0,00

27 900 000,00 4 630 000,00 400 000,00 32 930 000,00

27 888 809,00 4 265 964,00 309 447,00 32 464 220,00

11 191,00 364 036,00 90 553,00 465 780,00

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 4177 5410 00013306 0040 0001022000000 Sociální dávky 0040 0001022000000 dávky soc.péče pro soc. vyloučené

231 231 231

0000 4171 5410 00013306 0040 0001024000000 Sociální dávky 0000 4172 5410 00013306 0040 0001024000000 Sociální dávky 0000 4173 5410 00013306 0040 0001024000000 Sociální dávky 0040 0001024000000 dávky pomoci v hmotné nouzi

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

5136 5156 5164 5169 5173 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

0001026000000 0001026000000 0001026000000 0001026000000 0001026000000 0001026000000 0001026000000 0001026000000

Knihy, učební pomůcky a tisk Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary činnost v péči o rodinu

0,00 2 000,00 0,00 178 000,00 0,00 19 000,00 44 000,00 243 000,00

40 000,00 2 000,00 4 800,00 118 000,00 20 000,00 19 000,00 39 200,00 243 000,00

17 482,00 400,00 4 800,00 44 100,00 20 000,00 18 995,00 39 103,00 144 880,00

22 518,00 1 600,00 0,00 73 900,00 0,00 5,00 97,00 98 120,00

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4349 4349 4349 4349 4349 4349

5021 5167 5169 5173 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

0001027000000 0001027000000 0001027000000 0001027000000 0001027000000 0001027000000 0001027000000

Ostatní osobní výdaje Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary komunitní plánování

80 000,00 45 000,00 355 000,00 15 000,00 40 000,00 10 000,00 545 000,00

90 000,00 45 000,00 245 000,00 15 000,00 40 000,00 10 000,00 445 000,00

86 000,00 26 000,00 150 376,00 0,00 14 198,00 2 334,00 278 908,00

4 000,00 19 000,00 94 624,00 15 000,00 25 802,00 7 666,00 166 092,00

231

0000 4349 5169 00000000 0040 0001054000000 Nákup ostatních služeb 0040 0001054000000 Program iniciace projektů

200 000,00 200 000,00

185 000,00 185 000,00

0,00 0,00

185 000,00 185 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

255 240,00 0,00 63 310,00 22 792,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00

114 941,50 188 000,00 63 310,00 22 792,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00 618,97

57 012,00 188 000,00 61 253,00 22 101,00 2 000,00 8 000,00 6 675,63 618,97

57 929,50 0,00 2 057,00 691,00 0,00 0,00 1 324,37 0,00

4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342

5011 5011 5031 5032 5136 5139 5162 5162

00000000 00004428 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací


OdPa 4342 4342 4342 4342 4342

Pol 5167 5169 5173 5194 5424

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0040 0040 0040 0040 0040 0040

24

Org 0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000 0002449000000

upravený rozpočet v Kč 15 000,00 3 000,00 7 000,00 15 000,00 2 532,00 450 194,47

skutečnost v Kč 7 866,00 0,00 4 538,00 15 000,00 2 529,00 375 593,60

SU 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000

231 231

0000 4349 5169 00000000 0040 0002464000000 Nákup ostatních služeb 0000 4349 5169 00000358 0040 0002464000000 Nákup ostatních služeb 0040 0002464000000 Dny partnerství (Kom.plán.)

0,00 0,00 0,00

100 000,00 100 000,00 200 000,00

99 980,00 99 980,00 199 960,00

20,00 20,00 40,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342

5011 5011 5031 5031 5032 5136 5139 5162 5167 5173

00000000 00004428 00000000 00004428 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000 0002477000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Romské komunity II

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 384,00 183 039,00 40 039,00 4 961,00 16 508,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 7 625,00 61,00 271 617,00

9 384,00 167 753,00 39 705,00 4 580,00 15 990,00 1 981,00 2 000,00 5 980,06 7 625,00 61,00 255 059,06

0,00 15 286,00 334,00 381,00 518,00 19,00 0,00 19,94 0,00 0,00 16 557,94

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5136 5137 5139 5169 5171 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

0002505000000 0002505000000 0002505000000 0002505000000 0002505000000 0002505000000 0002505000000 0002505000000

Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary kluby důchodců

28 000,00 15 000,00 10 000,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 1 000,00 124 000,00

25 500,00 38 400,00 25 000,00 20 000,00 7 100,00 22 000,00 1 000,00 139 000,00

25 069,00 37 548,00 24 808,00 19 655,00 7 035,60 22 000,00 684,00 136 799,60

431,00 852,00 192,00 345,00 64,40 0,00 316,00 2 200,40

231


3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

930,00 930,00

2 070,00 2 070,00

231

0000 6171 5136 00098216 0040 0002556000000 Knihy, učební pomůcky a tisk

0,00

4 905,00

4 905,00

0,00


Popis Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Romské komunity

schválený rozpočet v Kč 15 000,00 3 000,00 7 000,00 15 000,00 2 532,00 401 874,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 7 134,00 3 000,00 2 462,00 0,00 3,00 74 600,87


OdPa 6171 6171 6171 6171 6171

Pol 5139 5156 5162 5167 5173

UZ 00098216 00098216 00098216 00098216 00098216

Orj 0040 0040 0040 0040 0040 0040

25

Org 0002556000000 0002556000000 0002556000000 0002556000000 0002556000000 0002556000000

upravený rozpočet v Kč 33 567,48 41 815,54 46 014,98 69 578,00 21 531,00 217 412,00

skutečnost v Kč 33 567,48 41 815,54 46 014,98 69 578,00 21 531,00 217 412,00

SU 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 6409 5909 00000020 0040 0009040000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0040 0009040000000 Vratky sociálních dávek

0,00 0,00

28 008,00 28 008,00

28 008,00 28 008,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000020 0040 0009245000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0040 0009245000000 Bezúročné půjčky - odbor sociálních věcí

0,00 0,00

4 400,00 4 400,00

4 400,00 4 400,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000020 0040 0009246000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0040 0009246000000 Neoprávněně vyplacené sociální dávky

0,00 0,00

46 809,00 46 809,00

46 809,00 46 809,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000020 0040 0009247000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0040 0009247000000 Příspěvek na výživu

0,00 0,00

3 250,00 3 250,00

3 250,00 3 250,00

0,00 0,00

15 550 874,00

359 733 301,47

347 314 772,26

12 418 529,21

144,00 2 000,00 300 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 782 000,00 5 000,00 2 635 000,00 0,00 60 000,00 3 884 144,00

144,00 2 000,00 300 000,00 31 222,00 221 384,99 1 615,01 433 608,00 497 000,00 5 000,00 2 759 402,00 6 500,00 410 000,00 4 667 876,00

144,00 677,24 210 334,00 31 222,00 130 749,20 1 615,01 433 608,00 476 566,97 4 934,00 2 669 931,00 6 500,00 320 499,00 4 286 780,42

0,00 1 322,76 89 666,00 0,00 90 635,79 0,00 0,00 20 433,03 66,00 89 471,00 0,00 89 501,00 381 095,58

0,00

1 499 992,00

1 499 992,00

0,00

0040 3421 3612 3632 3632 3639 3639 3745 6171 6171 6320 6320 6320

5192 5162 5192 5192 5169 5191 5171 5164 5175 5163 5163 5429

00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00013002 00000000

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) OSPOD

sociální odbor

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231

0000 1039 5336 00000327 0050 0001002000037 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím


Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Služby telekomunikací a radiokomunikací Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup ostatních služeb Zaplacené sankce Opravy a udržování Nájemné Pohoštění Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Ostatní náhrady placené obyvatelstvu


SU

AU OdPa Pol

UZ

26

Orj Org Popis 0050 0001002000037 účelový příspěvek - Městské lesy Opava

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

2321 2321 3639 3639 3639

5169 5171 5154 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0050 0050 0050 0050 0050 0050

0001029000000 0001029000000 0001029000000 0001029000000 0001029000000 0001029000000

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neplánované platby

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

2219 2219 2219 2219

5169 5169 5171 5171

00000000 00000020 00000000 00000009

0050 0050 0050 0050 0050

0001030000000 0001030000000 0001030000000 0001030000000 0001030000000

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Zóna placeného stání (ZPS)

231

0000 3639 5171 00000000 0050 0001038000000 Opravy a udržování 0050 0001038000000 Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm

231

0000 3729 5169 00000000 0050 0002525000000 Nákup ostatních služeb 0050 0002525000000 Posudky, konzultace a revize

231


231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 3639 5164 00000000 0050 0007814002000 Nájemné 0050 0007814000000 Dominikánský klášter, Dům umění

2212 2219 2321 2321 3639 3639

6122 6121 6121 6121 5169 5169

00000000 00000000 00000000 00000014 00000000 00000014

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

0007764000000 0007764000000 0007764000000 0007764000000 0007764000000 0007764000000 0007764000000

0050


Stroje, přístroje a zařízení Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Suché Lazce - splašková kanalizace

Samostatné pracoviště majetku





80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 300 000,00 460 000,00

76 000,00 4 000,00 3 205,00 28 795,00 391 520,00 503 520,00

36 592,00 3 988,00 3 205,00 25 200,00 374 401,00 443 386,00

39 408,00 12,00 0,00 3 595,00 17 119,00 60 134,00

2 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 3 600 000,00

2 600 000,00 978 207,00 1 000 000,00 978 207,00 5 556 414,00

2 600 000,00 978 207,00 104 187,00 0,00 3 682 394,00

0,00 0,00 895 813,00 978 207,00 1 874 020,00

3 500 000,00 3 500 000,00

3 500 000,00 3 500 000,00

3 499 747,20 3 499 747,20

252,80 252,80

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

34 440,00 34 440,00

560,00 560,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

1 775,00 1 775,00

1 225,00 1 225,00

0,00 0,00 26 303 374,00 0,00 0,00 0,00 26 303 374,00

10 000,00 10 000,00 0,00 26 175 707,00 0,00 107 667,00 26 303 374,00

10 000,00 10 000,00 0,00 25 410 227,20 -73 707,00 107 667,00 25 464 187,20

0,00 0,00 0,00 765 479,80 73 707,00 0,00 839 186,80

0,00 0,00

459 796,00 459 796,00

459 796,00 459 796,00

0,00 0,00

37 785 518,00

42 528 972,00

39 372 497,82

3 156 474,18


SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU OdPa Pol 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1099 2219 2219 2219 2219 3322 3322 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3745 3745 4359 4359 4359 4359

5169 5154 5169 5169 5171 5171 6121 5151 5153 5154 5169 5171 6121 5191 5191 6909 5151 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5169 5171 5191 5362 6121 6121 5151 5151 5151 5154 5164 5169

27

UZ

Orj

Org

00000020 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000

0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Popis Nákup ostatních služeb Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Zaplacené sankce Zaplacené sankce Ostatní kapitálové výdaje j.n. Studená voda Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zaplacené sankce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Studená voda Studená voda Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb



skutečnost v Kč

0,00 65 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 44 000,00 80 000,00 55 000,00 20 000,00 20 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 639 000,00 0,00 486 000,00 205 000,00 1 800 000,00 35 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 000,00 51 000,00 40 000,00 458,00 10 000,00 50 000,00 5 438,00 44 000,00 80 000,00 55 000,00 121 300,00 20 000,00 0,00 1 271 368,00 458 292,00 14 000 000,00 639 000,00 3 499,00 482 438,00 3 200,00 612 826,00 35 000,00 295 209,00 44 729,00 108 400,00 2 871,00 465 107,00 84 000,00 2 800 000,00 360 000,00 572,00 836,00 16 684,00 9 529,00 7 433,00

48 000,00 43 753,00 25 881,00 458,00 0,00 49 233,00 5 438,00 44 000,00 80 000,00 0,00 94 116,00 3 064,00 0,00 1 271 368,00 458 292,00 14 000 000,00 533 341,56 3 499,00 393 884,40 1 861,24 583 082,00 32 282,20 287 977,00 14 072,00 108 384,00 2 871,00 300 000,00 84 000,00 2 800 000,00 116 235,88 572,00 836,00 16 684,00 9 529,00 7 433,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 12 000,00 7 247,00 14 119,00 0,00 10 000,00 767,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 27 184,00 16 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 658,44 0,00 88 553,60 1 338,76 29 744,00 2 717,80 7 232,00 30 657,00 16,00 0,00 165 107,00 0,00 0,00 243 764,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


OdPa 5212 5212 5212 5212 5212 5311 5311 5311 5311 5311 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409

Pol 5137 5154 5163 5171 5192 5151 5153 5154 5169 5171 5151 5152 5154 5171 5137 5139 5151 5152 5153 5153 5154 5164 5169 5169 5171 5171 6121 5909

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000

Orj 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051

28

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231 231

0000 3639 5169 00000000 0051 0001028000000 Nákup ostatních služeb 0000 3639 5169 00000020 0051 0001028000000 Nákup ostatních služeb 0051 0001028000000 Náklady s prodejem domů včetně provizí

231 231

0000 3322 5154 00000000 0051 0001032000000 Elektrická energie 0000 3322 5169 00000000 0051 0001032000000 Nákup ostatních služeb


Popis Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Studená voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

schválený rozpočet v Kč 0,00 25 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 4 000,00 220 000,00 80 000,00 15 000,00 15 000,00 9 000,00 164 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 25 000,00 700 000,00 330 000,00 1 680 000,00 0,00 2 990 000,00 30 000,00 380 000,00 0,00 400 000,00 0,00 150 000,00 3 000,00 12 839 000,00

upravený rozpočet v Kč 1 770,00 25 000,00 1 671,00 1 230,00 3 329,00 4 000,00 216 899,00 56 000,00 22 000,00 52 101,00 9 000,00 346 230,00 85 000,00 15 000,00 16 520,00 25 000,00 716 029,20 698 022,00 1 680 000,00 6 442,06 3 004 000,00 30 000,00 645 808,24 38 359,30 1 061 642,56 106 419,00 621 180,00 3 000,00 31 729 841,36

skutečnost v Kč 1 770,00 7 074,00 1 671,00 0,00 0,00 4 000,00 208 730,00 0,00 22 000,00 52 100,50 9 000,00 346 230,00 58 000,00 15 000,00 16 520,00 14 205,00 716 029,20 698 022,00 1 599 450,94 6 442,06 2 975 699,00 28 996,00 645 807,44 38 359,30 954 098,81 106 419,00 375 577,50 0,00 30 321 349,03

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 17 926,00 0,00 1 230,00 3 329,00 0,00 8 169,00 56 000,00 0,00 0,50 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 10 795,00 0,00 0,00 80 549,06 0,00 28 301,00 1 004,00 0,80 0,00 107 543,75 0,00 245 602,50 3 000,00 1 408 492,33

570 000,00 0,00 570 000,00

1 301 850,00 74 240,00 1 376 090,00

1 188 574,00 74 240,00 1 262 814,00

113 276,00 0,00 113 276,00

14 000,00 5 000,00

14 000,00 10 800,00

13 765,00 10 764,00

235,00 36,00


29

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org 0000 3322 5171 00000000 0051 0001032000000 Opravy a udržování 0051 0001032000000 Švédská kaple

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

3311 3311 3311 3311 3311 3311

5151 5153 5154 5164 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051

0001033000000 0001033000000 0001033000000 0001033000000 0001033000000 0001033000000 0001033000000

Studená voda Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Loutkové divadlo

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5151 5152 5152 5153 5154 5157 5161 5169 5169 5171 5171 5909 5151 5152 5153 5154 5157 5169 5169 5171 5171 5192 5909

00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000

0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051

0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000

Nákup materiálu j.n. Studená voda Studená voda Teplo Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Služby pošt Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


Popis



skutečnost v Kč 1 469,00 25 998,00


8 000,00 78 000,00 70 000,00 20 000,00 35 000,00 20 000,00 231 000,00

5 169,00 190 390,00 72 972,00 27 276,00 43 418,00 0,00 339 225,00

5 169,00 190 390,00 72 972,00 27 276,00 43 418,00 0,00 339 225,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 2 900 000,00 0,00 5 800 000,00 0,00 147 000,00 400 000,00 2 100 000,00 35 000,00 900 000,00 0,00 3 300 000,00 0,00 600 000,00 230 000,00 1 425 000,00 370 000,00 220 000,00 80 000,00 100 000,00 0,00 700 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00

50 000,00 3 000 000,00 7 030,00 6 784 327,37 97 478,00 120 000,00 401 612,00 2 367 000,00 35 000,00 902 000,00 92 173,03 3 337 605,67 98 358,75 588 768,33 229 440,00 1 635 000,00 370 000,00 218 388,00 100 000,00 125 000,00 14 458,50 983 732,00 11 148,72 55 998,00 149 733,00

32 341,00 3 000 000,00 7 030,00 6 697 221,70 97 478,00 110 600,00 401 611,80 2 367 000,00 23 767,70 882 472,10 92 173,03 3 324 148,87 98 358,25 569 344,00 131 953,23 1 635 000,00 368 446,28 131 428,00 100 000,00 102 937,46 14 458,50 438 666,43 11 148,72 55 998,00 88 196,00

17 659,00 0,00 0,00 87 105,67 0,00 9 400,00 0,20 0,00 11 232,30 19 527,90 0,00 13 456,80 0,50 19 424,33 97 486,77 0,00 1 553,72 86 960,00 0,00 22 062,54 0,00 545 065,57 0,00 0,00 61 537,00


OdPa 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

13 652,00 13 652,00

13 652,00 13 652,00

0,00 0,00

750 000,00 20 000,00 0,00 50 000,00 820 000,00

750 000,00 8 800,00 1 200,00 60 000,00 820 000,00

750 000,00 0,00 1 200,00 53 136,00 804 336,00

0,00 8 800,00 0,00 6 864,00 15 664,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

231 231 231

0000 3613 5151 00000000 0051 0001074000000 Studená voda 0000 3613 5153 00000000 0051 0001074000000 Plyn 0000 3613 5171 00000000 0051 0001074000000 Opravy a udržování 0051 0001074000000 Vančurova 5 - nebyt.prostory

17 000,00 0,00 30 000,00 47 000,00

17 000,00 1 500,00 28 500,00 47 000,00

15 260,66 143,00 10 270,00 25 673,66

1 739,34 1 357,00 18 230,00 21 326,34

231 231


150 000,00 0,00 150 000,00

276 000,00 4 950,00 280 950,00

190 640,00 4 950,00 195 590,00

85 360,00 0,00 85 360,00

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování JSDH - zřizuje obec

10 000,00 5 000,00 133 000,00 10 000,00 100 000,00 0,00 258 000,00

10 000,00 5 000,00 108 354,80 55 503,20 79 142,00 24 560,00 282 560,00

0,00 246,10 100 480,00 55 402,02 78 995,50 24 560,00 259 683,62

10 000,00 4 753,90 7 874,80 101,18 146,50 0,00 22 876,38

231

0000 3639 5169 00000000 0051 0002544000000 Nákup ostatních služeb

120 000,00

120 000,00

115 680,00

4 320,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5139 5151 5154 5169 5171 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020

0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051

0001069000000 0001069000000 0001069000000 0001069000000 0001069000000

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000


Popis

0,00 0,00

0000 3613 5169 00000000 0051 0001046000000 Nákup ostatních služeb 0051 0001046000000 Slezanka 0051 0051 0051 0051 0051

Org 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000

skutečnost v Kč 1 739,70 0,00 53 056,53 11 076,00 0,00 0,00 13 238,20 20 860 889,50

231

00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051

upravený rozpočet v Kč 18 000,00 30 000,00 75 000,00 11 076,00 7 000,00 3 492,00 15 000,00 21 933 819,37

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5151 5154 5169 5171

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

schválený rozpočet v Kč 18 000,00 30 000,00 75 000,00 11 000,00 7 000,00 5 000,00 10 000,00 19 713 000,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 16 260,30 30 000,00 21 943,47 0,00 7 000,00 3 492,00 1 761,80 1 072 929,87

SU 231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

Pol 5151 5152 5153 5154 5157 5169 5171

30

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Správa majetku - byty, nebyty

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dukelské kasárny


SU

AU OdPa Pol

UZ

31

Orj Org 0051 0002544000000 Inzerce, plakátování

Popis




rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 4 320,00

231

0000 6409 5901 00000000 0051 0002996000000 Nespecifikované rezervy 0051 0002996000000 rezerva FaRO

0,00 0,00

600,00 600,00

0,00 0,00

600,00 600,00

231 231

0000 3612 5164 00000000 0051 0007748000000 Nájemné 0000 3612 5169 00000000 0051 0007748000000 Nákup ostatních služeb 0051 0007748000000 Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy PD

0,00 0,00 0,00

645 309,60 220 920,00 866 229,60

645 309,60 213 908,00 859 217,60

0,00 7 012,00 7 012,00

231

0000 6171 6121 00000000 0051 0007836000000 Budovy, haly a stavby 0051 0007836000000 akce Krnovská

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

49 728,00 49 728,00

272,00 272,00

231

0000 6409 5909 00000000 0051 0009043000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0051 0009043000000 Prodeje bytů - I. etapa

0,00 0,00

15 929,00 15 929,00

9 597,00 9 597,00

6 332,00 6 332,00

231

0000 6409 5909 00000000 0051 0009044000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0051 0009044000000 Prodej domů - I. etapa

0,00 0,00

1 623,00 1 623,00

1 123,00 1 123,00

500,00 500,00

231

0000 6409 5909 00000000 0051 0009047000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0051 0009047000000 Pronájmy budov

0,00 0,00

40 400,00 40 400,00

40 400,00 40 400,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0051 0009087000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0051 0009087000000 Příjmy z prodeje pozemků - na splátky

0,00 0,00

2 974,00 2 974,00

2 349,00 2 349,00

625,00 625,00

231 231

0000 3613 5909 00000000 0051 0009096000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0000 6409 5909 00000000 0051 0009096000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0051 0009096000000 Služby spojené s nájmem (ne TSO)

0,00 0,00 0,00

267,00 2 448,00 2 715,00

267,00 2 448,00 2 715,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0051 0009243000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0051 0009243000000 Prodeje bytů - II. etapa

0,00 0,00

9 838,00 9 838,00

9 838,00 9 838,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0051 0009244000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0051 0009244000000 Prodej domů - II. etapa

0,00 0,00

4 138,00 4 138,00

987,00 987,00

3 151,00 3 151,00

34 772 000,00

57 967 384,33

55 200 845,41

2 766 538,92

0051


Oddělení správy a evidence budov


OdPa 3322 3639 3639 3639 3639 3639 6409

Pol 6130 5362 5363 6130 6130 6130 5909

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000014 00000020 00000000

Orj 0052 0052 0052 0052 0052 0052 0052 0052

32

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

upravený rozpočet v Kč 7 412,00 1 400 000,00 532,00 24 831 592,75 10 017 812,25 7 268 117,00 4 500,00 43 529 966,00

skutečnost v Kč 7 412,00 1 236 155,00 532,00 22 892 848,75 9 738 932,25 6 225 802,00 0,00 40 101 682,00

0,00 0,00 0,00

150 063,00 18 589 059,75 18 739 122,75

20 586,00 927 809,00 948 395,00

129 477,00 17 661 250,75 17 790 727,75

500 000,00 200 000,00 700 000,00

495 000,00 200 000,00 695 000,00

464 550,00 66 900,00 531 450,00

30 450,00 133 100,00 163 550,00

SU 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231 231

0000 3639 6130 00000000 0052 0001079000000 Pozemky 0000 3639 6130 00000014 0052 0001079000000 Pozemky 0052 0001079000000 Severní obchvat - východní část

231 231

0000 3639 5169 00000000 0052 0002525000000 Nákup ostatních služeb 0000 3639 6130 00000000 0052 0002525000000 Pozemky 0052 0002525000000 Posudky, konzultace a revize

231 231 231

0000 3639 6130 00000000 0052 0007814000000 Pozemky 0000 3639 6130 38188501 0052 0007814000000 Pozemky 0000 3639 6130 38588505 0052 0007814000000 Pozemky 0052 0007814000000 Dominikánský klášter, Dům umění

0,00 0,00 0,00 0,00

1 395 000,00 640 945,95 7 264 054,05 9 300 000,00

1 395 000,00 640 945,95 7 264 054,05 9 300 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0052 0009007000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0052 0009007000000 Příjmy z prodeje majetku - jednorázově uhrazeno

0,00 0,00

4 622,00 4 622,00

4 622,00 4 622,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0052 0009048000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0052 0009048000000 Pronájem pozemků po MěPBH

0,00 0,00

873,00 873,00

873,00 873,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0052 0009049000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0052 0009049000000 Pronájem pozemků - garážiště

0,00 0,00

3 620,00 3 620,00

3 335,00 3 335,00

285,00 285,00

231

0000 6409 5909 00000000 0052 0009050000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0052 0009050000000 Pronájem pozemků

0,00 0,00

14 945,00 14 945,00

14 945,00 14 945,00

0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0052 0009087000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0052 0009087000000 Příjmy z prodeje pozemků - na splátky

0,00 0,00

24 282,00 24 282,00

24 211,00 24 211,00

71,00 71,00


Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00 900 000,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 5 000,00 30 905 000,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 163 845,00 0,00 1 938 744,00 278 880,00 1 042 315,00 4 500,00 3 428 284,00

Pozemky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Pozemky Pozemky Pozemky Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


SU

AU OdPa Pol

UZ

33

Orj 0052

Org

Popis správa a evidence pozemků




skutečnost v Kč

31 605 000,00

72 312 430,75

50 929 513,00

21 382 917,75

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

1 999,00 1 999,00

1,00 1,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

9 071,00 9 071,00

5 929,00 5 929,00

231

0000 6171 5175 00000000 0060 0000000000000 Pohoštění 0060 0000000000000

231


231


4 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00

0,00 0,00

231

0000 6171 5169 00000000 0060 0002546000000 Nákup ostatních služeb 0060 0002546000000 CZECH POINT

7 000,00 7 000,00

7 000,00 7 000,00

5 400,00 5 400,00

1 600,00 1 600,00

28 000,00

28 000,00

20 470,00

7 530,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

4 998,00 4 998,00

2,00 2,00

0060

Odbor výstavby

231

0000 6171 5175 00000000 0080 0000000000000 Pohoštění 0080 0000000000000

231 231

0000 3635 5169 00000000 0080 0001039000000 Nákup ostatních služeb 0000 3635 6119 00000000 0080 0001039000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0080 0001039000000 Ostatní územní příprava a urbanistické studie

100 000,00 2 400 000,00 2 500 000,00

423 052,00 3 476 348,00 3 899 400,00

213 816,00 3 330 608,00 3 544 424,00

209 236,00 145 740,00 354 976,00

231 231 231

0000 3635 5169 00000000 0080 0001040000000 Nákup ostatních služeb 0000 3635 6119 00000000 0080 0001040000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0000 3635 6119 00000020 0080 0001040000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0080 0001040000000 Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava

150 000,00 210 000,00 0,00 360 000,00

66 000,00 107 000,00 2 390 000,00 2 563 000,00

66 000,00 71 200,00 2 296 400,00 2 433 600,00

0,00 35 800,00 93 600,00 129 400,00

231 231

0000 3635 5169 00000000 0080 0001041000000 Nákup ostatních služeb 0000 3635 6119 00000000 0080 0001041000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0080 0001041000000 Územně projektová dokumentace (ÚPD) - obce

25 000,00 175 000,00 200 000,00

0,00 175 000,00 175 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 175 000,00 175 000,00

231 231

0000 3322 5223 00000000 0080 0002452000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0000 3322 5223 00034054 0080 0002452000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 0080 0002452000000 Městská památková zóna

0,00 0,00 0,00

21 858,00 76 000,00 97 858,00

21 858,00 76 000,00 97 858,00

0,00 0,00 0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

34

Orj

Org

Popis

231

0000 3635 6119 00000000 0080 0002508000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0080 0002508000000 Územně analytické podklady

231

0000 6171 5139 00000000 0080 0002533000000 Nákup materiálu j.n. 0080 0002533000000 kancelářské potřeby 0080 6171 6171 6171 6171 6171

5161 5161 5169 5175 5192

00000000 00000020 00000000 00000000 00000000

0090 0090 0090 0090 0090 0090

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000



skutečnost v Kč


300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,00

0,00 0,00

300 000,00 300 000,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

298,00 298,00

4 702,00 4 702,00

Odbor hlavního architekta a územního plánu

3 370 000,00

7 045 258,00

6 081 178,00

964 080,00

Služby pošt Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

2 500 000,00 0,00 100 000,00 6 000,00 5 000,00 2 611 000,00

2 500 000,00 5 583,10 100 000,00 6 000,00 0,00 2 611 583,10

2 500 000,00 5 583,10 76 491,80 6 000,00 0,00 2 588 074,90

0,00 0,00 23 508,20 0,00 0,00 23 508,20

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

231 231 231

0000 3399 5139 00000000 0090 0002509000000 Nákup materiálu j.n. 0000 3399 5175 00000000 0090 0002509000000 Pohoštění 0000 3399 5194 00000000 0090 0002509000000 Věcné dary 0090 0002509000000 Občanské záležitosti

9 000,00 9 000,00 99 000,00 117 000,00

9 000,00 13 500,00 158 500,00 181 000,00

9 000,00 13 500,00 158 500,00 181 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

231 231 231

0000 3399 5139 00000000 0090 0002510000000 Nákup materiálu j.n. 0000 3399 5175 00000000 0090 0002510000000 Pohoštění 0000 3399 5194 00000000 0090 0002510000000 Věcné dary 0090 0002510000000 Vítání občánků

16 000,00 4 000,00 215 000,00 235 000,00

16 000,00 4 000,00 167 000,00 187 000,00

15 984,00 3 999,00 166 985,00 186 968,00

16,00 1,00 15,00 32,00

231


25 000,00 25 000,00

14 000,00 14 000,00

9 177,00 9 177,00

4 823,00 4 823,00

231


3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

0,00 0,00

2 991 000,00

2 996 583,10

2 968 219,90

28 363,20

10 000,00 20 000,00

13 840,00 12 388,00

13 840,00 12 388,00

0,00 0,00

0090 231 231

Odbor vnitřních věcí

0000 4349 5136 00000000 0110 0000000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 0000 4349 5137 00000000 0110 0000000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek



35

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 4349 4349 4349 4349 4349 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

Pol 5139 5164 5169 5175 5194 5011 5021 5031 5032 5131 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5175 5194 5362 5424

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

5311 5311 5311 5311 5311

5139 5154 5162 5162 5169

00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

0110 0110 0110 0110 0110

0001047000000 0001047000000 0001047000000 0001047000000 0001047000000

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb


Popis

schválený rozpočet v Kč 10 000,00 5 000,00 25 000,00 30 000,00 25 000,00 19 488 000,00 380 000,00 4 769 000,00 1 788 000,00 32 000,00 3 000,00 700 000,00 10 000,00 400 000,00 150 000,00 2 500,00 3 000,00 30 000,00 2 500,00 475 000,00 130 000,00 5 000,00 250 000,00 150 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 29 033 000,00

upravený rozpočet v Kč 5 615,00 0,00 40 157,00 29 683,00 23 317,00 19 623 769,00 369 297,00 4 960 941,00 1 798 703,00 26 078,00 3 000,00 673 330,00 11 847,00 331 153,00 155 621,00 1 500,00 0,00 24 584,00 613,00 361 713,00 96 462,00 0,00 221 710,00 77 600,00 47 600,00 32 500,00 30 000,00 2 200,00 56 864,00 29 032 085,00

skutečnost v Kč 5 615,00 0,00 40 042,00 29 683,00 23 317,00 19 623 769,00 365 275,00 4 960 941,00 1 798 703,00 26 078,00 2 905,00 673 330,00 11 847,00 330 653,00 155 620,70 666,00 0,00 24 584,00 613,00 354 318,54 95 941,00 0,00 221 710,00 77 446,00 47 572,20 32 391,00 29 985,00 2 200,00 56 864,00 29 018 297,44

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 4 022,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 500,00 0,30 834,00 0,00 0,00 0,00 7 394,46 521,00 0,00 0,00 154,00 27,80 109,00 15,00 0,00 0,00 13 787,56

20 000,00 20 000,00 310 000,00 0,00 80 000,00

0,00 0,00 259 400,00 64 260,00 59 800,00

0,00 0,00 259 200,00 64 260,00 59 410,00

0,00 0,00 200,00 0,00 390,00


36



skutečnost v Kč 55 185,60 438 055,60


20 000,00 50 000,00 30 000,00 300 000,00 20 000,00 7 000,00 100 000,00 3 000,00 530 000,00

11 920,00 0,00 38 080,00 342 920,00 10 080,00 7 000,00 225 135,00 0,00 635 135,00

11 920,00 0,00 37 837,00 339 260,84 10 080,00 5 550,00 224 121,79 0,00 628 769,63

0,00 0,00 243,00 3 659,16 0,00 1 450,00 1 013,21 0,00 6 365,37

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 5311 5171 00000000 0110 0001047000000 Opravy a udržování 0110 0001047000000 městský kamerový systém

231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231


50 000,00 50 000,00

65 000,00 65 000,00

62 819,00 62 819,00

2 181,00 2 181,00

231 231

0000 5311 5169 00000000 0110 0002541000000 Nákup ostatních služeb 0000 5311 5169 00000020 0110 0002541000000 Nákup ostatních služeb 0110 0002541000000 očkování

20 000,00 0,00 20 000,00

14 515,00 5 160,00 19 675,00

9 780,00 5 160,00 14 940,00

4 735,00 0,00 4 735,00

231

0000 5311 5173 00000000 0110 0002555000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0110 0002555000000 Cestovné

100 000,00 100 000,00

106 200,00 106 200,00

106 147,96 106 147,96

52,04 52,04

30 213 000,00

30 296 755,00

30 269 029,63

27 725,37

0,00 9 000,00 9 000,00

220 000,00 9 000,00 229 000,00

220 000,00 8 965,00 228 965,00

0,00 35,00 35,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

0,00 300 000,00 20 000,00 1 080 000,00

3 301,20 300 000,00 16 698,80 1 068 989,20

3 301,20 260 762,60 3 122,00 775 862,80

0,00 39 237,40 13 576,80 293 126,40

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5134 5137 5139 5156 5167 5169 5171 5189

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110

0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000

0110

Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Autoprovoz (včetně motorek)

městská policie

231 231

0000 3613 5212 00000000 0120 0000000000000 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 0000 6171 5175 00000000 0120 0000000000000 Pohoštění 0120 0000000000000

231

0000 3741 5339 00000000 0120 0000231000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 0120 0000231000000 finanční dar ZOO Ostrava, p.o.

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

2143 2143 2143 2143

5137 5138 5139 5169

00000000 00000000 00000000 00000000

0120 0120 0120 0120

0001042000000 0001042000000 0001042000000 0001042000000


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb


SU

AU OdPa Pol

2191 2191 2191 2191

275 000,00 25 000,00 35 000,00 15 000,00 350 000,00

206 088,50 20 884,00 33 023,00 2 765,00 262 760,50

68 911,50 4 116,00 1 977,00 12 235,00 87 239,50

50 000,00 0,00 50 000,00

52 800,00 13 187,58 65 987,58

52 800,00 13 187,58 65 987,58

0,00 0,00 0,00

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary akce města

25 000,00 40 000,00 0,00 1 580 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 1 805 000,00

16 000,00 160 000,00 63 059,00 1 506 950,00 20 502,00 55 000,00 45 000,00 1 866 511,00

15 737,00 20 818,80 63 059,00 1 367 130,20 20 502,00 51 344,00 42 057,00 1 580 648,00

263,00 139 181,20 0,00 139 819,80 0,00 3 656,00 2 943,00 285 863,00

231

0000 3349 5169 00000000 0120 0001057000000 Nákup ostatních služeb 0120 0001057000000 měsíčník Hláska

1 980 000,00 1 980 000,00

1 971 750,00 1 971 750,00

1 221 814,00 1 221 814,00

749 936,00 749 936,00

231

0000 3399 5492 00000000 0120 0001058000000 Dary obyvatelstvu 0120 0001058000000 oceňování dobrovolných dárců krve

200 000,00 200 000,00

240 000,00 240 000,00

240 000,00 240 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 3792 5169 00000000 0120 0001076000000 Nákup ostatních služeb 0000 3792 5175 00000000 0120 0001076000000 Pohoštění 0120 0001076000000 Enviromentální výchova, vzdělání a osvěta

200 000,00 0,00 200 000,00

180 000,00 20 000,00 200 000,00

129 600,00 20 000,00 149 600,00

50 400,00 0,00 50 400,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 816,30 34 143,70 4 476,73 31 423,27 717,77

5 816,30 34 143,70 4 476,73 31 423,27 717,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2143 2143 2143 2143 2143

5137 5137 5167 5167 5172

00000000 00000311 00000000 00000311 00000000

0120 0120 0120 0120 0120

0001056000000 0001056000000 0001056000000 0001056000000 0001056000000 0001056000000 0001056000000 0001056000000

0002471000000 0002471000000 0002471000000 0002471000000 0002471000000


Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary zahraniční vztahy

300 000,00 0,00 30 000,00 20 000,00 350 000,00

0000 3349 5169 00000000 0120 0001055000000 Nákup ostatních služeb 0000 3349 5169 00000020 0120 0001055000000 Nákup ostatních služeb 0120 0001055000000 Monitoring tisku 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120

0001052000000 0001052000000 0001052000000 0001052000000 0001052000000


231 231

00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000

0120 0120 0120 0120 0120


0000 0000 0000 0000

5139 5154 5154 5169 5169 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000

Orj Org Popis 0120 0001042000000 rozvoj služeb Městského informačního centra



231 231 231 231

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5169 5173 5175 5194

UZ

37

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Programové vybavení


38



skutečnost v Kč 5 038,23 81 616,00


0,00 0,00 0,00

60 000,00 140 000,00 200 000,00

60 000,00 140 000,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 2143 5172 00000311 0120 0002471000000 Programové vybavení 0120 0002471000000 Moderní IT vybavení pro MIC Opava

231 231

0000 3319 5169 00000000 0120 0002473000000 Nákup ostatních služeb 0000 3319 5169 00000321 0120 0002473000000 Nákup ostatních služeb 0120 0002473000000 Životní prostředí na Opavsku

231 231 231

0000 3319 5169 00000000 0120 0002514000000 Nákup ostatních služeb 0000 3319 5169 00000020 0120 0002514000000 Nákup ostatních služeb 0000 3319 5492 00000000 0120 0002514000000 Dary obyvatelstvu 0120 0002514000000 Ediční činnost

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

470 000,00 2 188 910,00 50 000,00 2 708 910,00

448 190,40 2 188 910,00 50 000,00 2 687 100,40

21 809,60 0,00 0,00 21 809,60

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 250 000,00 0,00 450 000,00

0,00 101 000,00 1 140 000,00 27 000,00 300 000,00 76 705,00 1 644 705,00

0,00 100 853,00 861 314,00 26 596,00 296 506,00 76 705,00 1 361 974,00

0,00 147,00 278 686,00 404,00 3 494,00 0,00 282 731,00

231 231

0000 2212 5229 00000000 0120 0002516000000 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0000 6171 5229 00000000 0120 0002516000000 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0120 0002516000000 členské příspěvky a poplatky za členství SMO

300 000,00 370 000,00 670 000,00

300 000,00 370 000,00 670 000,00

292 200,00 294 297,60 586 497,60

7 800,00 75 702,40 83 502,40

231


4 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00

3 978,00 3 978,00

22,00 22,00

231

0000 3313 5169 00000000 0120 0002549000000 Nákup ostatních služeb 0120 0002549000000 Heliodor Píka-DVD,ČTV

150 000,00 150 000,00

100 000,00 100 000,00

97 096,00 97 096,00

2 904,00 2 904,00

231 231 231

0000 6112 5175 00000000 0120 0002957000000 Pohoštění 0000 6112 5194 00000000 0120 0002957000000 Věcné dary 0000 6112 5194 00000020 0120 0002957000000 Věcné dary 0120 0002957000000 primátor

70 000,00 45 000,00 0,00 115 000,00

55 000,00 45 000,00 1 700,00 101 700,00

30 174,00 19 424,00 1 700,00 51 298,00

24 826,00 25 576,00 0,00 50 402,00

231

0000 6112 5175 00000000 0120 0002958000000 Pohoštění

20 000,00

25 000,00

19 707,00

5 293,00

2141 2141 2141 2141 2141 2141

5137 5137 5169 5169 5194 5194

00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000020

0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120

0002515000000 0002515000000 0002515000000 0002515000000 0002515000000 0002515000000 0002515000000


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Věcné dary Věcné dary propagace města


SU

AU OdPa Pol

UZ

39

Orj Org 0120 0002958000000 Ing. Brady

231

0000 6112 5175 00000000 0120 0002959000000 Pohoštění 0120 0002959000000 Mgr. Halátek

231

0000 6112 5175 00000000 0120 0002960000000 Pohoštění 0120 0002960000000 p. Žídek 0120

Popis

Kancelář primátora





20 000,00 20 000,00

25 000,00 25 000,00

19 764,90 19 764,90

5 235,10 5 235,10

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

7 973 000,00

11 928 168,78

9 901 855,58

2 026 313,20

231

0000 3311 5331 00000000 0121 0001000000034 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0121 0001000000034 Slezské divadlo Opava

55 700 000,00 55 700 000,00

61 200 000,00 61 200 000,00

61 200 000,00 61 200 000,00

0,00 0,00

231

0000 3314 5331 00000000 0121 0001000000035 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0121 0001000000035 Knihovna Petra Bezruče v Opavě

13 100 000,00 13 100 000,00

13 100 000,00 13 100 000,00

13 100 000,00 13 100 000,00

0,00 0,00

231 231

0000 3319 5331 00000000 0121 0001000000038 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000 3319 5331 00000009 0121 0001000000038 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0121 0001000000038 "OKO" Opavská kulturní organizace

7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

9 900 000,00 3 386 110,10 13 286 110,10

9 900 000,00 2 716 841,60 12 616 841,60

0,00 669 268,50 669 268,50

231 231

0000 3311 5336 00000344 0121 0001002000034 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 3311 5336 00034352 0121 0001002000034 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0121 0001002000034 účelový příspěvek - Slezské divadlo Opava

0,00 0,00 0,00

1 116 000,00 2 400 000,00 3 516 000,00

1 116 000,00 2 400 000,00 3 516 000,00

0,00 0,00 0,00

231 231 231

0000 3314 5331 00000000 0121 0001002000035 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000 3314 5336 00000345 0121 0001002000035 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 3314 5336 00034070 0121 0001002000035 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0121 0001002000035 účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče v Opavě

0,00 0,00 0,00 0,00

30 300,00 1 674 000,00 27 000,00 1 731 300,00

30 300,00 1 674 000,00 27 000,00 1 731 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

231

0000 3312 5169 00000000 0121 0001061000000 Nákup ostatních služeb 0121 0001061000000 koncerty vážné hudby

450 000,00 450 000,00

450 000,00 450 000,00

412 747,30 412 747,30

37 252,70 37 252,70

231

0000 3312 5169 00000000 0121 0001062000000 Nákup ostatních služeb 0121 0001062000000 promenádní koncerty

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

0,00 0,00

231

0000 3312 5169 00000000 0121 0001063000000 Nákup ostatních služeb

0,00

251 000,00

250 450,48

549,52



40

upravený rozpočet v Kč 70 000,00 9 000,00 95 000,00 425 000,00

skutečnost v Kč 70 000,00 8 296,00 95 000,00 423 746,48

SU 231 231 231

AU 0000 0000 0000

OdPa 3312 3312 3312

Pol UZ Orj Org 5169 00034070 0121 0001063000000 5175 00000000 0121 0001063000000 5492 00000000 0121 0001063000000 0121 0001063000000

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

3319 3319 3319 3319 3319

5139 5164 5169 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0121 0121 0121 0121 0121 0121

0001065000000 0001065000000 0001065000000 0001065000000 0001065000000 0001065000000

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary ostatní kulturní činnost

5 000,00 10 000,00 460 000,00 10 000,00 15 000,00 500 000,00

5 000,00 10 000,00 440 000,00 10 000,00 15 000,00 480 000,00

4 395,00 0,00 431 363,05 158,00 6 503,00 442 419,05

605,00 10 000,00 8 636,95 9 842,00 8 497,00 37 580,95

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

3319 3319 3319 3319

5139 5169 5173 5175

00000000 00000000 00000000 00000000

0121 0121 0121 0121 0121

0001066000000 0001066000000 0001066000000 0001066000000 0001066000000

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Festival Další břehy

40 000,00 495 000,00 0,00 15 000,00 550 000,00

57 225,00 737 651,00 17 684,00 37 440,00 850 000,00

57 225,00 737 459,80 17 684,00 37 440,00 849 808,80

0,00 191,20 0,00 0,00 191,20

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

3312 3312 3312 3312

5139 5169 5169 5175

00000000 00000000 00000201 00000000

0121 0121 0121 0121 0121

0002456000000 0002456000000 0002456000000 0002456000000 0002456000000

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Bezručova Opava

5 000,00 965 000,00 0,00 30 000,00 1 000 000,00

2 000,00 780 000,00 300 000,00 18 000,00 1 100 000,00

1 652,00 778 271,86 300 000,00 15 215,00 1 095 138,86

348,00 1 728,14 0,00 2 785,00 4 861,14

78 360 000,00

96 198 410,10

95 448 002,09

750 408,01

0,00 0,00 1 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 765 000,00

14 762,00 1 000,00 541 554,20 341 494,30 14 055 474,02 11 273 581,00 600,00 26 228 465,52

0,00 720,00 86 600,00 224 172,00 14 055 474,02 11 273 581,00 600,00 25 641 147,02

14 762,00 280,00 454 954,20 117 322,30 0,00 0,00 0,00 587 318,50

0,00

17 068,80

17 067,00

1,80

0121 2219 3639 3639 3639 5512 5512 6171

5137 5169 6119 6119 6341 6380 5362

00000000 00000000 00000000 00000020 41595823 41595823 00000000

0122 0122 0122 0122 0122 0122 0122 0122

Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 704,00 0,00 1 253,52

Nákup ostatních služeb Pohoštění Dary obyvatelstvu varhanní soutěž

oddělení kultury

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231

0000 3613 5137 00000000 0122 0002443000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Investiční transfery obcím Investiční transfery do zahraničí Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu


OdPa 3613 3613 3613 3613

0000 3429 5169 00000000 0122 0007697000000 Nákup ostatních služeb 0000 3429 6119 00000000 0122 0007697000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0122 0007697000000 Kulturní dům Na Rybníčku

0,00 0,00 0,00

47 500,00 172 182,00 219 682,00

27 500,00 172 182,00 199 682,00

20 000,00 0,00 20 000,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 920,00 9 228,00 5 454,00 4 344,00 29 946,00

10 920,00 9 228,00 5 454,00 4 344,00 29 946,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 231

0000 3322 5137 00000000 0122 0007757000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 3322 5169 00000000 0122 0007757000000 Nákup ostatních služeb 0122 0007757000000 Slezské divadlo - jeviště, hlediště a zázemí

0,00 0,00 0,00

10 880,00 96 000,00 106 880,00

10 872,00 0,00 10 872,00

8,00 96 000,00 96 008,00

231

0000 3322 5169 00000000 0122 0007814000000 Nákup ostatních služeb 0122 0007814000000 Dominikánský klášter, Dům umění

0,00 0,00

272 282,00 272 282,00

176 282,00 176 282,00

96 000,00 96 000,00

231

0000 5512 5137 00000000 0122 0007816000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0122 0007816000000 Posílení akceschopnosti JSDH při povodních - Vávrovice has. zbrojnice 0,00

6 000,00 6 000,00

6 000,00 6 000,00

0,00 0,00

231

0000 5512 5137 00000000 0122 0007824000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0122 0007824000000 Posílení akceschopnosti JSDH při povodních - has. zbrojnice Palhanec 0,00

6 000,00 6 000,00

6 000,00 6 000,00

0,00 0,00

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 200,00 108 000,00 71 400,00 1 258,20 1 258,20 14 259,60 200 376,00

4 200,00 108 000,00 71 400,00 1 258,20 1 258,20 14 259,60 200 376,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2219 2219 2219 2219 2219 2219

5137 5169 5169 6121 6121 6121

00000000 00000000 00000020 00000000 38188501 38588505

0122 0122 0122 0122 0122

0122 0122 0122 0122 0122 0122 0122

Org 0002443000000 0002443000000 0002443000000 0002443000000 0002443000000

0007748000000 0007748000000 0007748000000 0007748000000 0007748000000

0007883000000 0007883000000 0007883000000 0007883000000 0007883000000 0007883000000 0007883000000


Popis

skutečnost v Kč 4 000,00 9 934,00 117 968,00 67 483,00 216 452,00

231 231

00000000 00000000 00000000 00000020

Orj 0122 0122 0122 0122 0122

upravený rozpočet v Kč 4 000,00 11 700,00 232 057,00 72 098,00 336 923,80

AU 0000 0000 0000 0000

5137 5169 5137 5137

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 1 766,00 114 089,00 4 615,00 120 471,80

SU 231 231 231 231

2219 2219 3612 3612

Pol 5139 5169 5173 5175

41

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění URBACT II - projekt REPAIR

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy PD

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Vnitroblok kina Mír

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SU 231

AU OdPa Pol

UZ

42

Orj

Org

Popis

0000 3412 5169 00000000 0122 0007895000000 Nákup ostatních služeb 0122 0007895000000 Tyršův stadion - tělocvična 0122 1036 1036 1037 3749 3749 3749 6171

5212 5213 5213 5136 5139 5169 5175

00029008 00029008 00029004 00000000 00000000 00000000 00000000

0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130

Kancelář primátora - strategický plán rozvoje 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


skutečnost v Kč

0,00 0,00

19 500,00 19 500,00

19 500,00 19 500,00

0,00 0,00

1 765 000,00

27 426 055,32

26 506 257,02

919 798,30

0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 9 000,00

720 955,00 326 472,00 497 150,00 1 000,00 870,00 1 130,00 6 000,00 1 553 577,00

720 955,00 326 472,00 497 150,00 0,00 782,00 1 128,00 3 760,00 1 550 247,00

0,00 0,00 0,00 1 000,00 88,00 2,00 2 240,00 3 330,00

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 3745 5169 00000000 0130 0001070000000 Nákup ostatních služeb 0130 0001070000000 Obnova zeleně - kácení

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

0,00 0,00

150 000,00 150 000,00

231

0000 3749 5169 00000000 0130 0001071000000 Nákup ostatních služeb 0130 0001071000000 údržba a likvidace pískovišť mimo pasport

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

192 783,00 192 783,00

7 217,00 7 217,00

231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3723

5169 5169 5137 5169 5169 5365 5365 5169

00000000 00000020 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000

0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130

0001075000000 0001075000000 0001075000000 0001075000000 0001075000000 0001075000000 0001075000000 0001075000000 0001075000000

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů

650 000,00 0,00 0,00 44 107 500,00 0,00 8 202 500,00 0,00 80 000,00 53 040 000,00

501 064,48 36 047,88 10 680,00 42 759 361,34 411 349,30 9 312 500,00 4 292,37 53 130,00 53 088 425,37

501 064,48 36 047,88 10 680,00 42 759 361,34 255 386,12 8 951 461,81 4 292,37 13 000,00 52 531 294,00

0,00 0,00 0,00 0,00 155 963,18 361 038,19 0,00 40 130,00 557 131,37

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

3792 3792 3792 3792

5166 5166 5169 5192

00000000 00000020 00000000 00000000

0130 0130 0130 0130 0130

0001076000000 0001076000000 0001076000000 0001076000000 0001076000000

Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Enviromentální výchova, vzdělání a osvěta

150 000,00 0,00 90 000,00 0,00 240 000,00

49 668,00 83 300,00 90 000,00 332,00 223 300,00

0,00 83 300,00 61 350,00 0,00 144 650,00

49 668,00 0,00 28 650,00 332,00 78 650,00


Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění




SU

AU OdPa Pol 3745 3745 3745 3745

UZ

Orj

Org

00000000 00000000 00000000 00000000

0130 0130 0130 0130 0130

0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

Popis



skutečnost v Kč


231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům obecně prospěšné práce

5 000,00 30 000,00 150 000,00 15 000,00 200 000,00

5 000,00 30 000,00 154 633,00 10 367,00 200 000,00

450,00 5 979,00 154 604,00 5 355,00 166 388,00

4 550,00 24 021,00 29,00 5 012,00 33 612,00

231 231

0000 3745 5169 00000000 0130 0002521000000 Nákup ostatních služeb 0000 3745 5365 00000000 0130 0002521000000 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 0130 0002521000000 jarní a podzimní úklid

370 000,00 30 000,00 400 000,00

370 000,00 30 000,00 400 000,00

367 907,00 28 790,00 396 697,00

2 093,00 1 210,00 3 303,00

231 231

0000 3741 5169 00000000 0130 0002522000000 Nákup ostatních služeb 0000 3741 5169 00000020 0130 0002522000000 Nákup ostatních služeb 0130 0002522000000 biologická ochrana města

470 000,00 0,00 470 000,00

470 000,00 170 841,00 640 841,00

315 348,00 126 627,00 441 975,00

154 652,00 44 214,00 198 866,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190 000,00 4 000,00 205 000,00 16 000,00 100 000,00 12 000,00 3 000,00 170 000,00 100 000,00 800 000,00

190 000,00 7 000,00 236 000,00 16 000,00 92 333,00 12 000,00 0,00 139 000,00 100 000,00 792 333,00

189 787,00 6 405,00 229 518,00 14 205,06 91 872,00 10 000,46 0,00 136 116,52 89 737,00 767 641,04

213,00 595,00 6 482,00 1 794,94 461,00 1 999,54 0,00 2 883,48 10 263,00 24 691,96

231 231


200 000,00 0,00 200 000,00

300 000,00 60 000,00 360 000,00

289 624,00 60 000,00 349 624,00

10 376,00 0,00 10 376,00

231


3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

334,00 334,00

2 666,00 2 666,00

231 231

0000 3745 5169 00000000 0130 0002987000000 Nákup ostatních služeb 0000 3745 5901 00000000 0130 0002987000000 Nespecifikované rezervy 0130 0002987000000 Rezerva náhradní výsadba

0,00 0,00 0,00

272 507,00 4 523 414,00 4 795 921,00

272 507,00 0,00 272 507,00

0,00 4 523 414,00 4 523 414,00

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

5132 5139 5169 5365

43

5133 5134 5139 5151 5154 5162 5167 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130

0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000


Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování útulek pro psy


SU

AU OdPa Pol

UZ

44

Orj

Org

0130

Popis odbor životního prostředí




skutečnost v Kč

55 712 000,00

62 407 397,37

56 814 140,04

5 593 257,33

231 231

0000 6171 5175 00000000 0150 0000000000000 Pohoštění 0000 6171 5192 00000000 0150 0000000000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0150 0000000000000

2 000,00 5 000,00 7 000,00

2 000,00 5 000,00 7 000,00

2 000,00 0,00 2 000,00

0,00 5 000,00 5 000,00

231


1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

0,00 0,00

1 000,00 1 000,00

8 000,00

8 000,00

2 000,00

6 000,00

500 000,00 6 000,00 36 000,00 542 000,00

500 000,00 6 000,00 36 000,00 542 000,00

500 000,00 5 848,00 6 100,30 511 948,30

0,00 152,00 29 899,70 30 051,70

0,00 0,00 90 000,00 90 000,00

16 832,00 3 168,00 70 000,00 90 000,00

16 832,00 3 168,00 69 964,00 89 964,00

0,00 0,00 36,00 36,00

270 000,00 270 000,00

270 000,00 270 000,00

229 044,00 229 044,00

40 956,00 40 956,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

2 963,00 2 963,00

37,00 37,00

Odbor dopravy

905 000,00

905 000,00

833 919,30

71 080,70

Nájemné Nájemné Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb

0,00 0,00 280 000,00 0,00 321 400,00 0,00

276 240,00 280 080,00 280 000,00 16 648,10 321 400,00 8 789,00

276 240,00 280 080,00 184 668,00 16 648,10 212 730,84 8 789,00

0,00 0,00 95 332,00 0,00 108 669,16 0,00

0150

Odbor živnostenský

231 231 231

0000 2221 5193 00000000 0160 0000000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0000 6171 5175 00000000 0160 0000000000000 Pohoštění 0000 6171 5192 00000000 0160 0000000000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0160 0000000000000

231 231 231

0000 2219 5137 00000000 0160 0001078000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 2219 5139 00000000 0160 0001078000000 Nákup materiálu j.n. 0000 2219 5169 00000000 0160 0001078000000 Nákup ostatních služeb 0160 0001078000000 BESIP

231


231

0000 6171 5139 00000000 0160 0002533000000 Nákup materiálu j.n. 0160 0002533000000 kancelářské potřeby 0160

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

6114 6115 6171 6171 6171 6171

5164 5164 5162 5162 5169 5169

00098071 00098187 00000000 00000020 00000000 00000020

0170 0170 0170 0170 0170 0170

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000



45

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org 0000 6171 5175 00000000 0170 0000000000000 Pohoštění 0170 0000000000000

231 231

0000 6171 5169 00000000 0170 0001081000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 6119 00000000 0170 0001081000000 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0170 0001081000000 Digitálně technická mapa města

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

231

0000 6171 5137 00000000 0170 0001085000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0170 0001085000000 IP Telefonie

231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 6171 5169 00000000 0170 0002474000000 Nákup ostatních služeb 0170 0002474000000 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

6171 6171 6171 6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5169 5172 6119

5137 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5901

5139 5164 5164 5169 5169 5171 5171

00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 33100000 33514012 33100000 33514012 33100000 33514012 33100000

00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000020

0170 0170 0170 0170 0170

0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170

0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170

0001084000000 0001084000000 0001084000000 0001084000000 0001084000000

0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000

0002526000000 0002526000000 0002526000000 0002526000000 0002526000000 0002526000000 0002526000000


Popis

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Migrace GIS

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Vzdělávání v eGon centru Opava

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování


upravený rozpočet v Kč 6 000,00 1 189 157,10

skutečnost v Kč 5 359,00 984 514,94

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 641,00 204 642,16

150 000,00 530 000,00 680 000,00

150 000,00 530 000,00 680 000,00

128 724,00 522 624,00 651 348,00

21 276,00 7 376,00 28 652,00

15 000,00 1 052 100,00 30 000,00 180 000,00 1 277 100,00

15 000,00 1 052 100,00 30 000,00 180 000,00 1 277 100,00

0,00 984 090,00 9 112,57 180 000,00 1 173 202,57

15 000,00 68 010,00 20 887,43 0,00 103 897,43

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

22 853,00 22 853,00

37 147,00 37 147,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 909,00 267 515,70 80 831,30 11 663,20 66 185,80 900,00 5 100,00 230 408,50 683 513,50

20 909,00 267 009,55 78 057,45 5 938,20 33 649,80 900,00 5 100,00 0,00 411 564,00

0,00 506,15 2 773,85 5 725,00 32 536,00 0,00 0,00 230 408,50 271 949,50

0,00 0,00

600 100,00 600 100,00

170 400,00 170 400,00

429 700,00 429 700,00

125 000,00 791 000,00 0,00 1 012 000,00 0,00 200 000,00 0,00

125 000,00 791 000,00 59 232,20 1 012 000,00 127 015,00 200 000,00 7 147,50

124 999,60 686 151,20 59 232,20 736 750,90 127 015,00 128 854,20 7 147,50

0,40 104 848,80 0,00 275 249,10 0,00 71 145,80 0,00


SU

AU OdPa Pol

UZ

46

Orj Org 0170 0002526000000 Kopírky

Popis





231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

6171 6171 6171 6171

5169 5169 5172 6111

00000000 00000020 00000000 00000000

0170 0170 0170 0170 0170

0002527000000 0002527000000 0002527000000 0002527000000 0002527000000

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Programové vybavení Programové vybavení Programové vybavení

4 043 000,00 0,00 547 000,00 1 641 500,00 6 231 500,00

3 942 900,00 55 283,88 547 000,00 1 641 500,00 6 186 683,88

3 817 248,22 55 283,88 466 457,56 210 000,00 4 548 989,66

125 651,78 0,00 80 542,44 1 431 500,00 1 637 694,22

231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5169 5137 5139 5169 5169 5171 6125

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000

0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170 0170

0002528000000 0002528000000 0002528000000 0002528000000 0002528000000 0002528000000 0002528000000 0002528000000 0002528000000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výpočetní technika Výpočetní technika

0,00 100 000,00 409 000,00 825 000,00 701 500,00 0,00 229 000,00 185 000,00 2 449 500,00

190 000,00 100 000,00 408 040,00 825 000,00 511 500,00 3 118,00 229 000,00 185 000,00 2 451 658,00

173 592,00 3 100,00 331 962,00 723 388,90 280 688,00 3 118,00 69 712,00 163 656,00 1 749 216,90

16 408,00 96 900,00 76 078,00 101 611,10 230 812,00 0,00 159 288,00 21 344,00 702 441,10

231 231 231

0000 6171 5169 00000000 0170 0002529000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5172 00000000 0170 0002529000000 Programové vybavení 0000 6171 6111 00000000 0170 0002529000000 Programové vybavení 0170 0002529000000 www stránky města

319 000,00 50 000,00 65 000,00 434 000,00

319 000,00 50 000,00 65 000,00 434 000,00

136 682,00 38 985,00 60 000,00 235 667,00

182 318,00 11 015,00 5 000,00 198 333,00

231


1 500,00 1 500,00

1 500,00 1 500,00

1 353,00 1 353,00

147,00 147,00

231 231

0000 6171 5169 00000000 0170 0002547000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5169 00000020 0170 0002547000000 Nákup ostatních služeb 0170 0002547000000 Datové schránky

65 000,00 0,00 65 000,00

65 000,00 380,00 65 380,00

38 918,60 380,00 39 298,60

26 081,40 0,00 26 081,40

231

0000 6171 5169 00000009 0170 0002548000000 Nákup ostatních služeb 0170 0002548000000 Technologická centra ORP

0,00 0,00

187 200,00 187 200,00

187 200,00 187 200,00

0,00 0,00

231 231

0000 6171 5169 00000000 0170 0007836000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 6125 00000000 0170 0007836000000 Výpočetní technika 0170 0007836000000 akce Krnovská

92 000,00 1 473 000,00 1 565 000,00

92 000,00 1 473 000,00 1 565 000,00

92 000,00 536 084,60 628 084,60

0,00 936 915,40 936 915,40



SU

AU OdPa Pol

UZ

47

Orj

Org

0170

Popis Odbor informatiky




skutečnost v Kč

15 499 000,00

17 702 687,18

12 673 842,87

5 028 844,31

231 231 231

0000 6171 5169 00000000 0180 0000000000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5175 00000000 0180 0000000000000 Pohoštění 0000 6171 5362 00000000 0180 0000000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0180 0000000000000

70 000,00 6 000,00 90 000,00 166 000,00

70 000,00 6 000,00 90 000,00 166 000,00

1 000,00 5 961,00 68 850,00 75 811,00

69 000,00 39,00 21 150,00 90 189,00

231

0000 6171 5166 00000000 0180 0002525000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0180 0002525000000 Posudky, konzultace a revize

100 000,00 100 000,00

300 000,00 300 000,00

117 960,00 117 960,00

182 040,00 182 040,00

231


2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

1 152,00 1 152,00

848,00 848,00

Odbor právní a organizační

268 000,00

468 000,00

194 923,00

273 077,00

Opravy a udržování Nákup uměleckých předmětů Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nájemné Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n.

70 000,00 130 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 000,00 130 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 10 389,28 200 000,00 50 000,00 150 000,00 5 000,00 8 787,00 11 195,51 800,00 15 462,00 85 881,00 122 190,00 2 820,00 38 529,60 13 720,68

49 868,00 88 800,00 22 340,70 39 869,00 70 217,62 141 692,96 10 389,28 112 189,00 29 954,00 41 594,00 0,00 8 787,00 11 195,51 800,00 15 462,00 85 881,00 122 190,00 2 820,00 38 529,60 13 720,68

20 132,00 41 200,00 27 659,30 10 131,00 29 782,38 58 307,04 0,00 87 811,00 20 046,00 108 406,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0180 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3639 3639 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6115 6115 6115

5171 5177 5136 5137 5139 5162 5162 5169 5171 5175 5362 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5137 5139 5139

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00098071 00000000 00098071 00000000 00098071 00098187 00000000 00098187

0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000



OdPa 6115 6115 6115 6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320 6320 6320 6320 6320

Pol 5164 5164 5169 5169 5171 5131 5132 5134 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5162 5162 5164 5169 5169 5171 5171 5175 5178 5362 6122 6123 5213 5213 5222 5339 5339

UZ 00000000 00098187 00000000 00098187 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00013002 00013002 00000000 00013002

Orj 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191

48

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231 231

0000 3639 5169 00000000 0191 0001089000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5169 00000000 0191 0001089000000 Nákup ostatních služeb 0191 0001089000000 Stravenky


Popis Nájemné Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 30 000,00 60 000,00 380 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 15 000,00 1 000 000,00 0,00 250 000,00 0,00 6 000,00 265 000,00 5 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 566 000,00

upravený rozpočet v Kč 3 200,00 15 498,00 114 119,00 133 947,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 60 000,00 375 000,00 14 123,00 1 603 600,00 3 500,00 1 372 683,40 10 500,00 1 388 000,00 84 380,89 11 000,00 580 020,00 1 321,00 240 000,00 6 000,00 6 000,00 261 400,00 5 000,00 498 800,00 400 000,00 1 387,00 9 250,00 5 125,00 1 294,00 4 313,00 8 614 236,36

skutečnost v Kč 800,00 15 498,00 69 185,00 133 947,00 4 530,00 10 267,50 29 393,00 59 995,00 159 117,10 8 478,00 1 235 921,06 3 500,00 883 828,36 10 500,00 774 064,45 84 380,89 0,00 355 757,00 1 321,00 93 095,00 2 481,00 5 963,00 259 152,00 0,00 496 800,00 339 800,00 1 387,00 7 863,00 5 125,00 1 294,00 3 019,00 5 962 762,71

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 2 400,00 0,00 44 934,00 0,00 5 470,00 39 732,50 607,00 5,00 215 882,90 5 645,00 367 678,94 0,00 488 855,04 0,00 613 935,55 0,00 11 000,00 224 263,00 0,00 146 905,00 3 519,00 37,00 2 248,00 5 000,00 2 000,00 60 200,00 0,00 1 387,00 0,00 0,00 1 294,00 2 651 473,65

54 825,00 2 220 000,00 2 274 825,00

54 825,00 2 220 000,00 2 274 825,00

48 650,00 2 085 662,50 2 134 312,50

6 175,00 134 337,50 140 512,50


SU

AU OdPa Pol 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5156 5169 5171 5179 5189 5362 5139 5156 5156 5169 5171 5179 5362

49

UZ

Orj

Org

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000

0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191 0191

0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000 0002512000000

Popis



skutečnost v Kč


231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Autoprovoz

30 000,00 200 000,00 70 000,00 200 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 90 000,00 600 000,00 0,00 70 000,00 250 000,00 10 000,00 14 400,00 1 554 400,00

30 000,00 200 000,00 70 000,00 233 518,00 10 000,00 0,00 10 000,00 92 058,00 570 000,00 13 936,77 70 000,00 250 000,00 10 000,00 14 400,00 1 573 912,77

27 688,81 188 632,67 32 215,02 155 147,07 0,00 12 296,20 0,00 79 433,18 444 728,99 13 936,77 36 185,00 127 292,60 2 616,00 12 000,00 1 132 172,31

2 311,19 11 367,33 37 784,98 78 370,93 10 000,00 -12 296,20 10 000,00 12 624,82 125 271,01 0,00 33 815,00 122 707,40 7 384,00 2 400,00 441 740,46

231 231

0000 6171 5166 00000000 0191 0002525000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0000 6171 5169 00000000 0191 0002525000000 Nákup ostatních služeb 0191 0002525000000 Posudky, konzultace a revize

15 000,00 15 000,00 30 000,00

15 000,00 15 000,00 30 000,00

12 310,00 6 234,00 18 544,00

2 690,00 8 766,00 11 456,00

231 231

0000 6171 5139 00000000 0191 0002533000000 Nákup materiálu j.n. 0000 6171 5139 00000020 0191 0002533000000 Nákup materiálu j.n. 0191 0002533000000 kancelářské potřeby

1 050 000,00 0,00 1 050 000,00

1 015 000,00 7 445,00 1 022 445,00

760 978,58 7 445,00 768 423,58

254 021,42 0,00 254 021,42

231 231

0000 6112 5173 00000000 0191 0002555000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0000 6171 5173 00000000 0191 0002555000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0191 0002555000000 Cestovné

50 000,00 900 000,00 950 000,00

50 000,00 875 000,00 925 000,00

19 309,00 800 473,63 819 782,63

30 691,00 74 526,37 105 217,37

231 231

0000 6171 5175 00000000 0191 0002956000000 Pohoštění 0000 6171 5194 00000000 0191 0002956000000 Věcné dary 0191 0002956000000 tajemník

40 000,00 20 000,00 60 000,00

35 500,00 24 500,00 60 000,00

26 144,32 24 350,00 50 494,32

9 355,68 150,00 9 505,68

231

0000 6171 5137 00000020 0191 0007815000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0191 0007815000000 Obecní dům

0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

1 819,00 1 819,00

181,00 181,00



SU

AU OdPa Pol

6114 6114 6114 6114 6114 6114 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6149 6171 6171 6171 6171 6171 6171

UZ

Orj 0191

Org

00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098187 00098187 00098187 00098187 00098187 00098187 00098005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Popis Kancelář tajemníka - hospodářská správa



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 500 000,00 1 800 000,00 0,00 6 000,00 3 206 000,00

84 704,00 11 047,00 805 184,49 23 412,00 77 319,00 3 759,00 149 701,00 11 000,00 474 490,32 38 676,00 95 507,00 4 000,00 105 232,00 0,00 0,00 500 000,00 1 583 888,00 190 925,60 6 000,00 4 164 845,41

84 704,00 11 047,00 1 070 429,00 23 412,00 77 319,00 3 759,00 149 701,00 6 013,00 1 203 251,00 38 676,00 95 507,00 2 049,38 90 450,00 12 807,00 0,00 478 227,00 1 156 744,00 170 281,60 6 000,00 4 680 376,98

0,00 0,00 -265 244,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4 987,00 -728 760,68 0,00 0,00 1 950,62 14 782,00 -12 807,00 0,00 21 773,00 427 144,00 20 644,00 0,00 -515 531,57

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231 231 231

0000 3639 5169 00000000 0192 0001012000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5169 00000000 0192 0001012000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5169 00000020 0192 0001012000000 Nákup ostatních služeb 0192 0001012000000 závodní preventivní péče

8 000,00 105 000,00 0,00 113 000,00

8 000,00 105 000,00 1 650,00 114 650,00

4 620,00 79 530,00 1 650,00 85 800,00

3 380,00 25 470,00 0,00 28 850,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

423 600,00 58 200,00 38 124,00 4 236,00 524 160,00

392 238,00 89 562,00 38 124,00 4 236,00 524 160,00

374 157,00 89 562,00 33 585,00 0,00 497 304,00

18 081,00 0,00 4 539,00 4 236,00 26 856,00

231

0000 3349 5021 00000000 0192 0001057000000 Ostatní osobní výdaje 0192 0001057000000 měsíčník Hláska

0,00 0,00

8 250,00 8 250,00

8 250,00 8 250,00

0,00 0,00

5021 5031 5032 5424

00000000 00000000 00000000 00000000

0192 0192 0192 0192 0192

0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000 0001035000000


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ostatní osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odstupné Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Pohoštění


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 3 614 108,08

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3612 3612 3612 3612

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5011 5019 5021 5031 5032 5039 5021 5011 5024 5038 5167 5167 5175

50

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Správa majetku - byty, nebyty


SU

AU OdPa Pol

51

UZ

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5424

00000000 00000000 00000000 00000000

0192 0192 0192 0192 0192

0001086000000 0001086000000 0001086000000 0001086000000 0001086000000

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Odměny členů zastupitelstev

4 530 000,00 620 000,00 424 000,00 6 000,00 5 580 000,00

5 350 000,00 618 000,00 424 000,00 8 000,00 6 400 000,00

5 212 366,00 607 715,00 395 914,00 7 898,00 6 223 893,00

137 634,00 10 285,00 28 086,00 102,00 176 107,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

6112 6112 6112 6112

5019 5019 5039 5039

00000000 00000020 00000000 00000020

0192 0192 0192 0192 0192

0001087000000 0001087000000 0001087000000 0001087000000 0001087000000

Ostatní platy Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ostatní platy (refundace jiným organizacím)

85 000,00 0,00 28 900,00 0,00 113 900,00

85 000,00 10 623,00 28 900,00 3 614,00 128 137,00

50 118,00 10 623,00 17 203,00 3 614,00 81 558,00

34 882,00 0,00 11 697,00 0,00 46 579,00

236 236 236 236 236

0100 0100 0100 0100 0100

6171 6171 6171 6171 6171

5031 5032 5169 5175 5499

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0192 0192 0192 0192 0192 0192

0001088000000 0001088000000 0001088000000 0001088000000 0001088000000 0001088000000

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální fond - ostatní

121 250,00 43 650,00 70 000,00 0,00 510 000,00 744 900,00

123 750,00 44 550,00 58 750,00 11 250,00 530 000,00 768 300,00

97 375,00 35 055,00 40 000,00 11 250,00 456 500,00 640 180,00

26 375,00 9 495,00 18 750,00 0,00 73 500,00 128 120,00

236 236

0100 3639 5169 00000000 0192 0001089000000 Nákup ostatních služeb 0100 6171 5169 00000000 0192 0001089000000 Nákup ostatních služeb 0192 0001089000000 Stravenky

54 825,00 2 220 000,00 2 274 825,00

54 825,00 2 220 000,00 2 274 825,00

44 450,00 2 065 362,50 2 109 812,50

10 375,00 154 637,50 165 012,50

231 231 231

0000 6171 5031 00000000 0192 0001092000000 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0000 6171 5032 00000000 0192 0001092000000 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0000 6171 5179 00000000 0192 0001092000000 Ostatní nákupy j.n. 0192 0001092000000 Ošatné matrika

7 300,00 2 600,00 29 000,00 38 900,00

7 300,00 2 600,00 29 000,00 38 900,00

6 000,00 2 161,00 24 000,00 32 161,00

1 300,00 439,00 5 000,00 6 739,00

231 231 231

0000 6171 5031 00000000 0192 0001093000000 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0000 6171 5032 00000000 0192 0001093000000 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0000 6171 5179 00000000 0192 0001093000000 Ostatní nákupy j.n. 0192 0001093000000 Ošatné svatby

20 800,00 7 500,00 83 100,00 111 400,00

20 800,00 7 500,00 83 100,00 111 400,00

15 875,00 5 715,00 63 500,00 85 090,00

4 925,00 1 785,00 19 600,00 26 310,00

231 231

0000 6171 5021 00000000 0192 0001094000000 Ostatní osobní výdaje 0000 6171 5031 00000000 0192 0001094000000 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

500 100,00 94 300,00

515 445,00 78 955,00

515 441,00 38 159,00

4,00 40 796,00



52

upravený rozpočet v Kč 34 900,00 2 000,00 631 300,00

skutečnost v Kč 14 242,00 0,00 567 842,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 20 658,00 2 000,00 63 458,00

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 6171 5032 00000000 0192 0001094000000 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0000 6171 5424 00000000 0192 0001094000000 Náhrady mezd v době nemoci 0192 0001094000000 Ostatní osobní výdaje

schválený rozpočet v Kč 34 900,00 2 000,00 631 300,00

231 231

0000 6171 5167 00000000 0192 0001095000000 Služby školení a vzdělávání 0000 6171 5167 00000020 0192 0001095000000 Služby školení a vzdělávání 0192 0001095000000 Strategický plán vzdělávání

1 600 000,00 0,00 1 600 000,00

1 600 000,00 10 170,00 1 610 170,00

73 591,00 10 170,00 83 761,00

1 526 409,00 0,00 1 526 409,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

79 828 360,00 0,00 0,00 0,00 19 957 090,00 0,00 0,00 7 184 550,00 0,00 0,00 327 000,00 0,00 107 297 000,00

80 920 902,00 2 015 374,00 3 934 600,00 900 000,00 20 014 844,00 503 843,00 970 499,00 7 282 430,00 181 383,00 356 813,00 298 016,00 20 652,00 117 399 356,00

80 920 847,00 2 015 374,00 3 934 600,00 621 591,00 20 014 840,00 503 843,00 970 499,00 7 282 430,00 181 383,00 356 813,00 295 166,00 20 652,00 117 118 038,00

55,00 0,00 0,00 278 409,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 0,00 281 318,00

231

0000 2143 5021 00000000 0192 0001097000000 Ostatní osobní výdaje 0192 0001097000000 Ostatní osobní výdaje - MIC - průvodcování

45 000,00 45 000,00

45 000,00 45 000,00

41 500,00 41 500,00

3 500,00 3 500,00

236

0100 6171 5499 00000000 0192 0001106000000 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0192 0001106000000 Sociální fond - penzijní pojištění

57 000,00 57 000,00

57 000,00 57 000,00

56 600,00 56 600,00

400,00 400,00

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

420 000,00 0,00 105 000,00 0,00 37 800,00 0,00 4 200,00 567 000,00

420 000,00 111 111,00 105 000,00 28 889,00 37 800,00 10 000,00 4 200,00 717 000,00

365 522,00 111 111,00 71 718,00 28 889,00 26 212,00 10 000,00 0,00 613 452,00

54 478,00 0,00 33 282,00 0,00 11 588,00 0,00 4 200,00 103 548,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5011 5011 5011 5024 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5424 5424

5021 5021 5031 5031 5032 5032 5424

00000000 00098116 00098216 00000000 00000000 00098116 00098216 00000000 00098116 00098216 00000000 00098216

00000000 00014004 00000000 00014004 00000000 00014004 00000000

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000 0001096000000

0002450000000 0002450000000 0002450000000 0002450000000 0002450000000 0002450000000 0002450000000 0002450000000


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Platy zaměstnanců

Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci JSDH v Opavě Kylešovicích


SU

AU OdPa Pol

53

UZ

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5424 5424

33100000 33514012 33100000 33514012 33100000 33514012 33100000 33514012 33100000 33514012

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000 0002467000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Vzdělávání v eGon centru Opava

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 320,00 160 480,00 30 000,00 170 000,00 6 078,45 34 444,55 2 549,00 14 443,00 1 400,55 7 936,45 455 652,00

26 883,00 152 337,00 16 035,00 90 865,00 5 963,70 33 796,30 2 420,00 13 713,00 1 400,55 7 936,45 351 350,00

1 437,00 8 143,00 13 965,00 79 135,00 114,75 648,25 129,00 730,00 0,00 0,00 104 302,00

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5021 5031 5031 5032 5032

33100000 33514013 33100000 33514013 33100000 33514013

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000

Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Proces.analýza, projekt.řízení, komunik.strategie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 430,00 778 770,00 34 357,50 194 692,50 12 368,70 70 089,30 1 227 708,00

61 080,00 346 120,00 15 270,00 86 530,00 5 497,20 31 150,80 545 648,00

76 350,00 432 650,00 19 087,50 108 162,50 6 871,50 38 938,50 682 060,00

231 231 231

0000 5269 5021 00000411 0192 0002475000000 Ostatní osobní výdaje 0000 5269 5031 00000411 0192 0002475000000 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0000 5269 5032 00000411 0192 0002475000000 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0192 0002475000000 Povodně 2010 - záchranné práce

0,00 0,00 0,00 0,00

31 117,00 6 366,00 2 293,00 39 776,00

31 117,00 6 366,00 2 293,00 39 776,00

0,00 0,00 0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

4359 4359 4359 4359

5021 5031 5032 5424

00000000 00000000 00000000 00000000

0192 0192 0192 0192 0192

0002505000000 0002505000000 0002505000000 0002505000000 0002505000000

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci kluby důchodců

240 000,00 60 000,00 22 000,00 3 000,00 325 000,00

240 000,00 60 000,00 22 000,00 3 000,00 325 000,00

234 000,00 55 564,00 21 060,00 0,00 310 624,00

6 000,00 4 436,00 940,00 3 000,00 14 376,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5011

00000000 00013101 33113234 33513234

0192 0192 0192 0192

0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru

175 000,00 0,00 0,00 0,00

175 000,00 228 489,00 95 528,00 541 328,00

126 459,00 189 894,00 92 263,80 523 689,20

48 541,00 38 595,00 3 264,20 17 638,80



54

upravený rozpočet v Kč 42 413,00 57 126,00 23 882,00 135 331,00 15 750,00 20 562,00 8 598,00 48 719,00 3 087,00 2 823,00 842,00 4 772,00 1 404 250,00

skutečnost v Kč 27 717,50 47 476,50 22 801,50 128 270,50 11 211,50 17 111,50 8 303,85 47 132,15 3 087,00 1 594,00 224,40 1 271,60 1 248 508,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 14 695,50 9 649,50 1 080,50 7 060,50 4 538,50 3 450,50 294,15 1 586,85 0,00 1 229,00 617,60 3 500,40 155 742,00

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Pol 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5424 5424 5424 5424

UZ 00000000 00013101 33113234 33513234 00000000 00013101 33113234 33513234 00000000 00013101 33113234 33513234

Orj 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

Org 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

Popis Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Obecně prospěšné práce

schválený rozpočet v Kč 43 750,00 0,00 0,00 0,00 15 750,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 236 250,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

1014 1014 1014 1014

5021 5031 5032 5424

00000000 00000000 00000000 00000000

0192 0192 0192 0192 0192

0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000 0002524000000

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Útulek pro psy

327 600,00 81 900,00 29 500,00 3 276,00 442 276,00

335 780,00 83 945,00 30 218,00 0,00 449 943,00

335 780,00 82 225,00 30 218,00 0,00 448 223,00

0,00 1 720,00 0,00 0,00 1 720,00

231

0000 6171 5166 00000000 0192 0002525000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0192 0002525000000 Posudky, konzultace a revize

25 000,00 25 000,00

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

123 932 911,00

138 925 622,41

135 869 747,48

3 055 874,93

87 000,00 20 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

113 500,00 39 500,00 50 000,00 25 455,00 8 869,00 8 057,00 25 051,00 7 884,00 199 489,00 13 195,00 20 000,00

113 274,00 39 280,00 49 404,40 0,00 0,00 8 057,00 25 051,00 7 884,00 72 636,00 0,00 19 776,03

226,00 220,00 595,60 25 455,00 8 869,00 0,00 0,00 0,00 126 853,00 13 195,00 223,97

0192 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5212 5212 5212 5269 5269 5269 5269 5269 5269 5269 6171

5137 5139 5169 5019 5039 5131 5139 5156 5169 5901 5133

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193

odděl. person. a mzdové 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Léky a zdravotnický materiál


55


skutečnost v Kč 2 817,00 338 179,43

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org 0000 6171 5175 00000000 0193 0000000000000 Pohoštění 0193 0000000000000

231

0000 5512 5132 00014004 0193 0002461000000 Ochranné pomůcky 0193 0002461000000 Činnost jednotek SDH

0,00 0,00

56 600,00 56 600,00

56 600,00 56 600,00

0,00 0,00

231 231 231

0000 5512 6123 00000020 0193 0002470000000 Dopravní prostředky 0000 5512 6123 41117883 0193 0002470000000 Dopravní prostředky 0000 5512 6123 41595823 0193 0002470000000 Dopravní prostředky 0193 0002470000000 Posílení akceschopnosti JSDH při povodních

0,00 0,00 0,00 0,00

778 990,00 389 494,55 6 621 410,74 7 789 895,29

778 989,71 389 494,55 6 621 410,74 7 789 895,00

0,29 0,00 0,00 0,29

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5269 5269 5269 5269 5269 5269

5019 5039 5132 5137 5139 5169

00000411 00000411 00000213 00000213 00000213 00000212

0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193

0002475000000 0002475000000 0002475000000 0002475000000 0002475000000 0002475000000 0002475000000

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Povodně 2010 - záchranné práce

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 455,00 8 869,00 56 000,00 70 200,00 13 500,00 125 000,00 299 024,00

25 455,00 8 869,00 56 000,00 70 200,00 13 500,00 125 000,00 299 024,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

5519 5519 5519 5519 6409

5169 5175 5194 6122 5901

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0193 0193 0193 0193 0193 0193

0002519000000 0002519000000 0002519000000 0002519000000 0002519000000 0002519000000

Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Stroje, přístroje a zařízení Nespecifikované rezervy soutěž o cenu primátora

0,00 27 000,00 0,00 0,00 100 000,00 127 000,00

7 000,00 16 500,00 3 500,00 85 000,00 100 000,00 212 000,00

1 200,00 4 547,00 3 480,00 85 000,00 0,00 94 227,00

5 800,00 11 953,00 20,00 0,00 100 000,00 117 773,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5039 5131 5132 5137 5139 5156 5162 5167 5169

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193 0193

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

10 000,00 4 000,00 3 000,00 121 800,00 41 200,00 20 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

9 400,00 4 000,00 3 000,00 82 609,00 41 200,00 16 500,00 60 000,00 10 000,00 20 000,00 13 900,00

8 891,00 3 643,00 1 280,00 79 498,00 37 445,50 16 276,00 58 914,00 8 692,59 17 368,00 13 834,50

509,00 357,00 1 720,00 3 111,00 3 754,50 224,00 1 086,00 1 307,41 2 632,00 65,50


Popis


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 183,00 175 820,57


56

schválený rozpočet v Kč 30 000,00 0,00 350 000,00


skutečnost v Kč 44 912,20 70 000,00 360 754,79

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 1 787,80 0,00 16 554,21

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

22 260,00 22 260,00

2 740,00 2 740,00

odd. havarijního a krizového řízení

682 000,00

9 273 828,29

8 960 940,22

312 888,07

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

200 000,00 0,00 6 000,00 50 000,00 0,00 256 000,00

500 000,00 1 080,00 6 000,00 50 000,00 450,00 557 530,00

408 965,00 1 080,00 6 000,00 21 449,00 450,00 437 944,00

91 035,00 0,00 0,00 28 551,00 0,00 119 586,00

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 5512 5171 00000000 0193 0002530000000 Opravy a udržování 0000 5512 6122 00000000 0193 0002530000000 Stroje, přístroje a zařízení 0193 0002530000000 JSDH - zřizuje obec

231

0000 6171 5169 00000000 0193 0002541000000 Nákup ostatních služeb 0193 0002541000000 očkování 0193

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

6171 6171 6171 6171 6171

5169 5169 5175 5362 5362

00000000 00000020 00000000 00000000 00000020

0194 0194 0194 0194 0194 0194

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231

0000 6171 5166 00000000 0194 0002472000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0194 0002472000000 Proces.analýza, projekt.řízení, komunik.strategie

231 231

0000 6171 5166 00000000 0194 0002525000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0000 6171 5166 00000020 0194 0002525000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0194 0002525000000 Posudky, konzultace a revize

300 000,00 0,00 300 000,00

288 296,00 11 888,75 300 184,75

113 040,00 0,00 113 040,00

175 256,00 11 888,75 187 144,75

231

0000 3429 5166 00000000 0194 0007697000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0194 0007697000000 Kulturní dům Na Rybníčku

0,00 0,00

84 000,00 84 000,00

84 000,00 84 000,00

0,00 0,00

231

0000 6171 5166 00000020 0194 0007757000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0194 0007757000000 Slezské divadlo - jeviště, hlediště a zázemí

0,00 0,00

86 560,00 86 560,00

86 400,00 86 400,00

160,00 160,00

231 231

0000 6171 5166 00000000 0194 0007814000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0000 6171 5166 00000020 0194 0007814000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0194 0007814000000 Dominikánský klášter, Dům umění

0,00 0,00 0,00

8 104,00 74 520,00 82 624,00

8 104,00 74 520,00 82 624,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 2219 5166 00000000 0194 0007959000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0194 0007959000000 Cyklostezka č.55 Krnov - Velké Hoštice

0,00 0,00

99 600,00 99 600,00

88 800,00 88 800,00

10 800,00 10 800,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

57

Orj 0194

Org

Popis odd. veřejných zakázek

231

0000 6171 5175 00000000 0210 0000000000000 Pohoštění 0210 0000000000000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5137 5166 5166 5167 5167 5169 5169 6111 6111

33100000 33514013 33100000 33514013 33100000 33514013 33100000 33514013 33100000 33514924

0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210

0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000 0002472000000

0210

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Programové vybavení Programové vybavení Proces.analýza, projekt.řízení, komunik.strategie

Odbor kontroly





5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

4 976,00 4 976,00

24,00 24,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 500,00 229 500,00 63 186,00 358 054,00 17 280,00 97 920,00 135 427,80 767 424,20 75 000,00 425 000,00 2 209 292,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 464,80 81 967,20 0,00 0,00 96 432,00

40 500,00 229 500,00 63 186,00 358 054,00 17 280,00 97 920,00 120 963,00 685 457,00 75 000,00 425 000,00 2 112 860,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

1 999,00 1 999,00

1,00 1,00

7 000,00

2 216 292,00

103 407,00

2 112 885,00

231 231 231

0000 6171 5175 00000000 0220 0000000000000 Pohoštění 0000 6409 6121 00000000 0220 0000000000000 Budovy, haly a stavby 0000 6409 6121 00000014 0220 0000000000000 Budovy, haly a stavby 0220 0000000000000

9 000,00 61 543 586,00 8 918 051,00 70 470 637,00

9 000,00 51 690,72 0,00 60 690,72

8 428,00 0,00 0,00 8 428,00

572,00 51 690,72 0,00 52 262,72

231


3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

2 953,00 2 953,00

47,00 47,00

231

0000 6171 6121 00000000 0220 0007677000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007677000000 Horní náměstí 67 - kanceláře

0,00 0,00

3 312 323,00 3 312 323,00

3 312 323,00 3 312 323,00

0,00 0,00

231

0000 3612 6121 00000000 0220 0007678000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007678000000 Horní náměstí 27,28,29,30

0,00 0,00

177 060,00 177 060,00

177 060,00 177 060,00

0,00 0,00



OdPa 3322 3322 3322

Pol UZ Orj Org 5171 00000000 0220 0007679000000 6121 00000000 0220 0007679000000 6121 00000014 0220 0007679000000 0220 0007679000000

58

upravený rozpočet v Kč 3 664 243,00 3 032 757,51 4 360 341,49 11 057 342,00

skutečnost v Kč 1 443 507,39 632 400,00 2 064 450,87 4 140 358,26

SU 231 231 231

AU 0000 0000 0000

231

0000 4357 6121 00000000 0220 0007681000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007681000000 Seniorcentrum Opava - Rolnická 9

0,00 0,00

140 400,00 140 400,00

44 400,00 44 400,00

96 000,00 96 000,00

231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007682000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007682000000 Dětské hřiště Fügnerova 6, 8

0,00 0,00

70 800,00 70 800,00

70 800,00 70 800,00

0,00 0,00

231

0000 3745 5169 00000000 0220 0007683000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007683000000 Revitalizace dětského hřiště Holasická 8-14

0,00 0,00

23 000,00 23 000,00

0,00 0,00

23 000,00 23 000,00

231

0000 3745 5169 00000000 0220 0007684000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007684000000 Revitalizace dětského hřiště Holasická 6

0,00 0,00

12 000,00 12 000,00

0,00 0,00

12 000,00 12 000,00

231

0000 3745 5169 00000000 0220 0007685000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007685000000 Úprava zeleně ul. Rolnická - Vrchní

0,00 0,00

15 000,00 15 000,00

0,00 0,00

15 000,00 15 000,00

231

0000 3631 5169 00000000 0220 0007686000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007686000000 Veřejné osvětlení

0,00 0,00

178 800,00 178 800,00

178 800,00 178 800,00

0,00 0,00

231 231

0000 2212 5169 00000000 0220 0007687000000 Nákup ostatních služeb 0000 2212 5169 00000014 0220 0007687000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007687000000 Zlepšení stavu dopravní infrastruktury

0,00 0,00 0,00

14 032,00 254 968,00 269 000,00

14 032,00 254 968,00 269 000,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007688000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007688000000 Vnitroblok ul. Černá-Hálkova-Ratibořská

0,00 0,00

229 200,00 229 200,00

229 200,00 229 200,00

0,00 0,00

231

0000 2219 6121 00000014 0220 0007689000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007689000000 Vnitroblok ul. Vrchní-Rolnická

0,00 0,00

254 400,00 254 400,00

254 400,00 254 400,00

0,00 0,00

231

0000 3111 5169 00000000 0220 0007694000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007694000000 MŠ Riegrova - fasáda

0,00 0,00

16 200,00 16 200,00

16 200,00 16 200,00

0,00 0,00


Popis


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 2 220 735,61 2 400 357,51 2 295 890,62 6 916 983,74

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Slezské divadlo - šatny a zázemí


59



skutečnost v Kč 29 400,00 29 400,00


SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3322 6121 00000000 0220 0007695000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007695000000 Knihovna P.Bezruče - sklad

231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007696000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007696000000 Vnitroblok ul. Holasická - Grudova - Vítečkova

0,00 0,00

501 600,00 501 600,00

501 600,00 501 600,00

0,00 0,00

231

0000 3429 6121 00000000 0220 0007697000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007697000000 Kulturní dům Na Rybníčku

0,00 0,00

2 716 600,00 2 716 600,00

2 540 650,00 2 540 650,00

175 950,00 175 950,00

231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007698000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007698000000 Cyklostezka Vrchní

0,00 0,00

264 000,00 264 000,00

264 000,00 264 000,00

0,00 0,00

231

0000 2219 6121 00000009 0220 0007699000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007699000000 Zastávky MHD - přístřešky

0,00 0,00

74 700,00 74 700,00

67 800,00 67 800,00

6 900,00 74 700,00

231 231

0000 6171 6121 00000000 0220 0007700000000 Budovy, haly a stavby 0000 6171 6121 00000014 0220 0007700000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007700000000 Areál Krnovská-patrové parkoviště

0,00 0,00 0,00

272 262,00 591 738,00 864 000,00

200 262,00 591 738,00 792 000,00

72 000,00 0,00 72 000,00

231

0000 3113 6121 00000000 0220 0007701000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007701000000 ZŠ Kylešovice - U Hřiště - sportoviště

0,00 0,00

132 840,00 132 840,00

132 840,00 132 840,00

0,00 0,00

231 231

0000 6171 6121 00000000 0220 0007704000000 Budovy, haly a stavby 0000 6171 6121 00000009 0220 0007704000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007704000000 Areál Krnovská - foyer

0,00 0,00 0,00

432,00 51 408,00 51 840,00

0,00 0,00 0,00

432,00 51 408,00 51 840,00

231 231

0000 3322 5171 00000000 0220 0007705000000 Opravy a udržování 0000 3322 5171 00000343 0220 0007705000000 Opravy a udržování 0220 0007705000000 Podvihov - kaple sv.Mikuláše (sv.Víta)

0,00 0,00 0,00

312 331,23 312 205,54 624 536,77

312 330,46 312 205,54 624 536,00

0,77 0,00 0,77

231 231

0000 3613 6121 00000000 0220 0007709000000 Budovy, haly a stavby 0000 3613 6121 00000009 0220 0007709000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007709000000 Komárov - rekonstrukce obecního domu

0,00 0,00 0,00

140,00 16 660,00 16 800,00

0,00 0,00 0,00

140,00 16 660,00 16 800,00

231

0000 3421 6121 00000000 0220 0007710000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007710000000 Dětská hřiště

0,00 0,00

146 000,00 146 000,00

146 000,00 146 000,00

0,00 0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

60

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007711000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007711000000 Regenerace břehů řeky Opavy

0,00 0,00

402 000,00 402 000,00

402 000,00 402 000,00

0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

2219 2219 3745 3745

6121 6121 5171 5171

00000000 00000014 00000000 00000014

0220 0220 0220 0220 0220

0007712000000 0007712000000 0007712000000 0007712000000 0007712000000

Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Opravy a udržování Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 500,00 13 057 438,42 7 200,00 1 803 884,84 14 897 023,26

28 500,00 13 057 438,42 0,00 1 677 211,38 14 763 149,80

0,00 0,00 7 200,00 126 673,46 133 873,46

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

2219 2219 3745 3745

6121 6121 5171 5171

00000000 00000014 00000000 00000014

0220 0220 0220 0220 0220

0007713000000 0007713000000 0007713000000 0007713000000 0007713000000

Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Opravy a udržování Vnitroblok ul. Ratibořská-Holasická-Grudova

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 300,00 21 041 579,00 353 986,00 1 989 373,00 23 448 238,00

40 800,00 11 626 559,10 0,00 89 436,60 11 756 795,70

22 500,00 9 415 019,90 353 986,00 1 899 936,40 11 691 442,30

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

2219 2219 3745 3745

6121 6121 5171 5171

00000000 00000014 00000000 00000014

0220 0220 0220 0220 0220

0007714000000 0007714000000 0007714000000 0007714000000 0007714000000

Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Opravy a udržování Vnitroblok ul. A. Sovy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

593 801,50 9 925 298,00 148 182,00 1 700 996,00 12 368 277,50

593 800,00 9 925 298,00 19 903,60 1 700 996,00 12 239 997,60

1,50 0,00 128 278,40 0,00 128 279,90

231

0000 2339 6121 00000000 0220 0007715000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007715000000 Městské sady - městský náhon a sedimentační nádrž

0,00 0,00

197 352,00 197 352,00

85 032,00 85 032,00

112 320,00 112 320,00

231 231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007718000000 Budovy, haly a stavby 0000 2321 6121 00000009 0220 0007718000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007718000000 Milostovice - splašková kanalizace

0,00 0,00 0,00

6 510,00 774 690,00 781 200,00

0,00 0,00 0,00

6 510,00 774 690,00 781 200,00

231 231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007719000000 Budovy, haly a stavby 0000 2321 6121 00000009 0220 0007719000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007719000000 Zlatníky - splašková kanalizace

0,00 0,00 0,00

6 313,00 751 247,00 757 560,00

0,00 0,00 0,00

6 313,00 751 247,00 757 560,00

231

0000 3111 6121 00000000 0220 0007724000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007724000000 MŠ Vlaštovičky - rekonstrukce

0,00 0,00

32 000,00 32 000,00

32 000,00 32 000,00

0,00 0,00



SU 231

61

schválený rozpočet AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis v Kč 0000 3111 5171 00000014 0220 0007729000000 Opravy a udržování 0,00 0220 0007729000000 PD MŠ Olomoucká - budova Čajkovského výměna oken 0,00

upravený rozpočet v Kč 2 332 842,00 2 332 842,00

skutečnost v Kč 2 332 842,00 2 332 842,00


231

0000 3612 5169 00000000 0220 0007732000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007732000000 Mezi Trhy 1,3,5,7 + H. nám. 50 - výměna oken

0,00 0,00

27 000,00 27 000,00

27 000,00 27 000,00

0,00 0,00

231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007735000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007735000000 Jaktař - zastávka MHD(Palhanec)

0,00 0,00

312 000,00 312 000,00

312 000,00 312 000,00

0,00 0,00

231

0000 3632 6121 00000000 0220 0007736000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007736000000 Významné hroby

0,00 0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

457 389,60 457 389,60

542 610,40 542 610,40

231 231

0000 3113 6121 00000000 0220 0007740000000 Budovy, haly a stavby 0000 3113 6121 00000009 0220 0007740000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007740000000 ZŠ Kylešovice - U Hřiště

0,00 0,00 0,00

152,00 18 088,00 18 240,00

0,00 0,00 0,00

152,00 18 088,00 18 240,00

231

0000 3612 6121 00000000 0220 0007743000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007743000000 Humanizace fasád byt. domů Dolní nám. a Mezi trhy

0,00 0,00

1 239 600,00 1 239 600,00

1 239 600,00 1 239 600,00

0,00 0,00

231 231 231

0000 3612 5137 00000000 0220 0007748000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 3612 6121 00000000 0220 0007748000000 Budovy, haly a stavby 0000 3612 6121 00000020 0220 0007748000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007748000000 Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy PD

0,00 0,00 0,00 0,00

444 474,00 13 627 514,00 11 424,00 14 083 412,00

444 474,00 13 625 886,00 10 368,00 14 080 728,00

0,00 1 628,00 1 056,00 2 684,00

231 231

0000 3113 6121 00000000 0220 0007755000000 Budovy, haly a stavby 0000 3113 6121 00000009 0220 0007755000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007755000000 PD - ZŠ Englišova

0,00 0,00 0,00

99,00 11 710,00 11 809,00

0,00 0,00 0,00

99,00 11 710,00 11 809,00

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 543 388,00 6 237 101,70 4 023 192,48 45 596 181,42 3 022 470,00 671 778,00 62 094 111,60

2 526 948,00 6 237 101,70 4 023 192,48 45 596 181,42 2 586 092,00 671 778,00 61 641 293,60

16 440,00 0,00 0,00 0,00 436 378,00 0,00 452 818,00

3322 3322 3322 3322 3322 3322

6121 6121 6121 6121 6122 6122

00000000 00000014 38188501 38588505 00000000 00000014

0220 0220 0220 0220 0220 0220 0220

0007757000000 0007757000000 0007757000000 0007757000000 0007757000000 0007757000000 0007757000000


Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení Slezské divadlo - jeviště, hlediště a zázemí


62

upravený rozpočet v Kč 580,00 69 020,00 69 600,00

skutečnost v Kč 0,00 0,00 0,00

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org 0000 3113 6121 00000000 0220 0007760000000 Budovy, haly a stavby 0000 3113 6121 00000020 0220 0007760000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007760000000 PD - ZŠ Šrámkova

231

0000 3111 6121 00000000 0220 0007761000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007761000000 PD-revitalizace školních zahrad MŠ

0,00 0,00

101 625,00 101 625,00

23 625,00 23 625,00

78 000,00 78 000,00

231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007763000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007763000000 Podvihov+Komárovské Chaloupky - splašková kanalizace

0,00 0,00

1 343,00 1 343,00

1 343,00 1 343,00

0,00 0,00

231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007764000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007764000000 Suché Lazce - splašková kanalizace

0,00 0,00

147 240,00 147 240,00

147 240,00 147 240,00

0,00 0,00

231 231 231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007766000000 Budovy, haly a stavby 0000 2321 6121 00000201 0220 0007766000000 Budovy, haly a stavby 0000 2321 6121 00029898 0220 0007766000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007766000000 Malé Hoštice - splašková kanalizace

0,00 0,00 0,00 0,00

210 152,00 5 189 000,00 4 875 000,00 10 274 152,00

110 792,00 0,00 4 875 000,00 4 985 792,00

99 360,00 5 189 000,00 0,00 5 288 360,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 300 776,44 36 890,00 3 059 103,32 1 545 238,90 9 942 008,66

4 730 191,90 44 568,62 3 602 303,10 1 545 238,90 9 922 302,52

570 584,54 -7 678,62 -543 199,78 0,00 19 706,14

231 231

0000 2212 5169 00000000 0220 0007776000000 Nákup ostatních služeb 0000 2212 5169 00000009 0220 0007776000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007776000000 Krnovská x Vančurova - kruhový objezd

0,00 0,00 0,00

447,00 53 122,00 53 569,00

0,00 0,00 0,00

447,00 53 122,00 53 569,00

231 231 231

0000 2212 5169 00000000 0220 0007787000000 Nákup ostatních služeb 0000 3113 6121 00000000 0220 0007787000000 Budovy, haly a stavby 0000 3113 6121 00000020 0220 0007787000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007787000000 ZŠ Boženy Němcové - přístavba

0,00 0,00 0,00 0,00

151,00 94 800,00 17 850,60 112 801,60

0,00 94 800,00 0,00 94 800,00

151,00 0,00 17 850,60 18 001,60

231

0000 3412 6121 00000000 0220 0007811000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007811000000 Sportoviště - bazén, zimní stadion

4 538 363,00 4 538 363,00

4 704 501,00 4 704 501,00

4 704 500,00 4 704 500,00

1,00 1,00

2321 2321 2321 2321

5171 6121 6121 6122

00000009 00000000 00000009 00000009

0220 0220 0220 0220 0220

0007767000000 0007767000000 0007767000000 0007767000000 0007767000000


Popis


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 580,00 69 020,00 69 600,00

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Kylešovice - splašková kanalizace III.etapa


63

upravený rozpočet v Kč 3 195 656,28 906 490,44 2 101 909,00 607 888,00 595 570,11 551 261,15 6 247 626,40 14 206 401,38

skutečnost v Kč 3 195 656,28 906 490,44 1 555 664,80 0,00 595 570,11 551 261,15 6 247 626,40 13 052 269,18

176 689,89 179 578,32 2 615 172,93 89 789,17 1 526 415,96 4 587 646,27

176 689,89 179 578,32 2 615 172,93 89 789,17 1 526 415,96 4 587 646,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SU 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

Pol 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121

UZ 00000000 00000014 00000000 00000009 00000014 38188501 38588505

Orj 0220 0220 0220 0220 0220 0220 0220 0220

Org 0007814000000 0007814000000 0007814000000 0007814000000 0007814000000 0007814000000 0007814000000 0007814000000

Opravy a udržování Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Dominikánský klášter, Dům umění

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

5512 5512 5512 5512 5512

5171 6121 6121 6121 6121

00000014 00000000 00000014 41117883 41595823

0220 0220 0220 0220 0220 0220

0007816000000 0007816000000 0007816000000 0007816000000 0007816000000 0007816000000

Opravy a udržování 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Posílení akceschopnosti JSDH při povodních - Vávrovice has.zbrojnice 0,00

231

0000 2212 5169 00000014 0220 0007817000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007817000000 PD - Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká

0,00 0,00

2 082 480,00 2 082 480,00

2 082 480,00 2 082 480,00

0,00 0,00

231

0000 6171 5171 00000000 0220 0007818000000 Opravy a udržování 0220 0007818000000 Rekonstrukce Krnovská - budova č. 3

0,00 0,00

222 730,00 222 730,00

203 591,00 203 591,00

19 139,00 19 139,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

243 296,56 3 810 812,18 115 398,47 1 961 774,52 6 131 281,73

243 296,56 3 810 812,18 115 398,47 1 961 774,52 6 131 281,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 231

0000 3429 6121 00000000 0220 0007826000000 Budovy, haly a stavby 0000 3429 6121 00000020 0220 0007826000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007826000000 Malé Hoštice - víceúčelový dům

0,00 0,00 0,00

360 400,00 47 600,00 408 000,00

0,00 0,00 0,00

360 400,00 47 600,00 408 000,00

231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007831000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007831000000 Cyklostezka ul. Krnovská

0,00 0,00

120,00 120,00

120,00 120,00

0,00 0,00

231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007833000000 Budovy, haly a stavby

0,00

58 800,00

58 800,00

0,00

5512 5512 5512 5512

6121 6121 6121 6121

00000000 00000014 41117883 41595823

0220 0220 0220 0220 0220

0007824000000 0007824000000 0007824000000 0007824000000 0007824000000


Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 546 244,20 607 888,00 0,00 0,00 0,00 1 154 132,20

Budovy, haly a stavby 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Posílení akceschopnosti JSDH při povodních - has.zbrojnice Palhanec 0,00


SU

AU OdPa Pol

UZ

64

Orj Org Popis 0220 0007833000000 Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava





231 231

0000 2212 6121 00000000 0220 0007834000000 Budovy, haly a stavby 0000 2212 6121 00000009 0220 0007834000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007834000000 Křižovatka ul. Rybářská x Mostní

0,00 0,00 0,00

2 520,00 299 880,00 302 400,00

0,00 184 920,00 184 920,00

2 520,00 114 960,00 117 480,00

231 231

0000 2212 5169 00000000 0220 0007835000000 Nákup ostatních služeb 0000 2212 5169 00000009 0220 0007835000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007835000000 Rolnická - dopravní značení

0,00 0,00 0,00

1 120,00 133 280,00 134 400,00

0,00 133 280,00 133 280,00

1 120,00 0,00 1 120,00

231

0000 2212 5169 00000014 0220 0007838000000 Nákup ostatních služeb 0220 0007838000000 Ratibořská x Vrchní x Fügnerova

0,00 0,00

700 800,00 700 800,00

700 800,00 700 800,00

0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 775,51 5 330 650,49 0,00 3 153 000,00 8 502 426,00

18 654,74 5 330 650,49 120,77 3 153 000,00 8 502 426,00

120,77 0,00 -120,77 0,00 0,00

231 231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007869000000 Budovy, haly a stavby 0000 2321 6121 00000009 0220 0007869000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007869000000 Kanalizace a ČOV Vlaštovičky

0,00 0,00 0,00

3 900,00 464 100,00 468 000,00

0,00 0,00 0,00

3 900,00 464 100,00 468 000,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545 413,05 448 815,93 5 086 580,52 266 614,50 6 347 424,00

545 413,05 448 815,93 5 086 580,52 266 614,50 6 347 424,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231

0000 6171 6121 00000000 0220 0007891000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007891000000 Horní nám. 67 - fasáda

0,00 0,00

1 556 448,00 1 556 448,00

1 556 448,00 1 556 448,00

0,00 0,00

231 231 231

0000 3412 6121 00000000 0220 0007895000000 Budovy, haly a stavby 0000 3412 6121 00000009 0220 0007895000000 Budovy, haly a stavby 0000 3412 6121 00000020 0220 0007895000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007895000000 Tyršův stadion - tělocvična

0,00 0,00 0,00 0,00

72 390,00 117 810,00 279 650,00 469 850,00

20 400,00 0,00 279 650,00 300 050,00

51 990,00 117 810,00 0,00 169 800,00

2321 2321 2321 2321

2219 2219 2219 3745

6121 6121 6121 6121

6121 6121 6121 5171

00000000 00000009 00000014 00029859

00000000 38188501 38588505 00000000

0220 0220 0220 0220 0220

0220 0220 0220 0220 0220

0007861000000 0007861000000 0007861000000 0007861000000 0007861000000

0007883000000 0007883000000 0007883000000 0007883000000 0007883000000


Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby FV Otický příkop

Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Vnitroblok kina Mír


SU

AU OdPa Pol

UZ

65

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007912000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007912000000 Ochranova - úprava parteru a okolí

0,00 0,00

133,00 133,00

133,00 133,00

0,00 0,00

231

0000 2219 6121 00000009 0220 0007918000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007918000000 Cyklostezka ul. Ratibořská

0,00 0,00

4 200,00 4 200,00

4 200,00 4 200,00

0,00 0,00

231 231

0000 3726 6121 00000000 0220 0007955000000 Budovy, haly a stavby 0000 3726 6121 00000009 0220 0007955000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007955000000 Závod na zpracování bioodpadu

0,00 0,00 0,00

330,00 39 270,00 39 600,00

0,00 39 270,00 39 270,00

330,00 0,00 330,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

3632 3632 3745 3745 6171

5141 5363 5171 5171 5363

00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

0220 0220 0220 0220 0220 0220

0007958000000 0007958000000 0007958000000 0007958000000 0007958000000 0007958000000

Úroky vlastní Úhrady sankcí jiným rozpočtům Opravy a udržování Opravy a udržování Úhrady sankcí jiným rozpočtům PD-zpevněné plochy městského hřbitova

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 065,00 899 670,00 3 392 484,00 455 012,00 50 026,00 4 802 257,00

5 065,00 0,00 3 386 169,00 0,00 0,00 3 391 234,00

0,00 899 670,00 6 315,00 455 012,00 50 026,00 1 411 023,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

2219 2219 2219 2219

6121 6121 6121 6121

00000000 00000009 38188501 38588505

0220 0220 0220 0220 0220

0007959000000 0007959000000 0007959000000 0007959000000 0007959000000

Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 121 123,17 23 800,00 425 150,70 4 818 374,59 15 388 448,46

930 966,71 23 800,00 425 150,70 4 818 374,59 6 198 292,00

9 190 156,46 0,00 0,00 0,00 9 190 156,46

231 231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007962000000 Budovy, haly a stavby 0000 2219 6121 00000009 0220 0007962000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007962000000 Zpevněné plochy městských parků

0,00 0,00 0,00

127 634,00 131 614,00 259 248,00

127 634,00 131 614,00 259 248,00

0,00 0,00 0,00

231 231

0000 3113 6121 00000000 0220 0007978000000 Budovy, haly a stavby 0000 3113 6121 00000020 0220 0007978000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007978000000 Komárov - přístavba tělocvičny a zázemí u ZŠ

0,00 0,00 0,00

760,00 90 440,00 91 200,00

0,00 0,00 0,00

760,00 90 440,00 91 200,00

231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007979000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007979000000 PD Odkanalizování MČ Komárov

0,00 0,00

169,00 169,00

169,00 169,00

0,00 0,00

231

0000 3632 5171 00000000 0220 0007980000000 Opravy a udržování

0,00

58 420,00

58 419,60

0,40



SU

AU OdPa Pol

UZ

66

Orj Org 0220 0007980000000 Smuteční obřadní síň

Popis





231

0000 2219 6121 00000000 0220 0007987000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007987000000 Chodník Otická

0,00 0,00

225,00 225,00

225,00 225,00

0,00 0,00

231

0000 2321 6121 00000000 0220 0007998000000 Budovy, haly a stavby 0220 0007998000000 Kylešovice - kanalizace II. etapa

0,00 0,00

50 400,00 50 400,00

50 400,00 50 400,00

0,00 0,00

75 012 000,00

247 524 545,95

206 895 305,86

40 629 240,09

110 000,00 100 000,00 2 990 000,00 3 200 000,00

110 000,00 100 000,00 2 793 000,00 3 003 000,00

86 858,00 84 886,00 2 764 937,00 2 936 681,00

23 142,00 15 114,00 28 063,00 66 319,00

200 000,00 200 000,00

10 000,00 10 000,00

1 680,00 1 680,00

8 320,00 8 320,00

0220

Odbor přípravy a realizace investic

231 231 231

0000 3639 5151 00000000 0790 0001099000000 Studená voda 0000 3639 5169 00000000 0790 0001099000000 Nákup ostatních služeb 0000 3639 5171 00000000 0790 0001099000000 Opravy a udržování 0790 0001099000000 Údržba obsluhovaného majetku

231

0000 3639 5169 00000000 0790 0001100000000 Nákup ostatních služeb 0790 0001100000000 Projektová příprava

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790

0001102000000 0001102000000 0001102000000 0001102000000 0001102000000 0001102000000 0001102000000 0001102000000

Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz RHS

220 000,00 1 960 000,00 5 020 000,00 720 000,00 1 600 000,00 3 900 000,00 1 380 000,00 14 800 000,00

220 000,00 1 420 000,00 5 220 000,00 600 000,00 1 130 000,00 3 770 000,00 1 030 000,00 13 390 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 000,00 1 420 000,00 5 220 000,00 600 000,00 1 130 000,00 3 770 000,00 1 030 000,00 13 390 000,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790 0790

0001102000100 0001102000100 0001102000100 0001102000100 0001102000100 0001102000100

Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Tyršův stadion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 865,00 594 712,00 121 044,00 433 653,00 17 127,00 1 209 401,00

-42 865,00 -594 712,00 -121 044,00 -433 653,00 -17 127,00 -1 209 401,00

231

0000 3412 5171 00000000 0790 0001102000300 Opravy a udržování 0790 0001102000300 In- line stezky pro bruslaře

0,00 0,00

0,00 0,00

119 123,00 119 123,00

-119 123,00 -119 123,00



SU

AU OdPa Pol

67

UZ

Orj

Org

Popis

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5152 5154 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790

0001102000400 0001102000400 0001102000400 0001102000400 0001102000400 0001102000400 0001102000400

Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Městský bazén - lázně

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5152 5154 5156 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790

0001103000000 0001103000000 0001103000000 0001103000000 0001103000000 0001103000000 0001103000000

Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Správa a údržba zimního stadiónu

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5152 5153 5154 5157 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790

0001104000000 0001104000000 0001104000000 0001104000000 0001104000000 0001104000000 0001104000000 0001104000000

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

2219 2219 2219 2219 2219

5151 5154 5162 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790 0790

0001105000000 0001105000000 0001105000000 0001105000000 0001105000000 0001105000000

231 231 231

0000 3639 5139 00000000 0790 0001109000000 Nákup materiálu j.n. 0000 3639 5151 00000000 0790 0001109000000 Studená voda 0000 3639 5154 00000000 0790 0001109000000 Elektrická energie




skutečnost v Kč


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 231,00 1 372 678,00 5 212 110,00 998 683,00 3 328 178,00 882 644,00 11 992 524,00

-198 231,00 -1 372 678,00 -5 212 110,00 -998 683,00 -3 328 178,00 -882 644,00 -11 992 524,00

800 000,00 1 600 000,00 2 300 000,00 110 000,00 80 000,00 2 910 000,00 7 800 000,00

620 000,00 1 770 000,00 2 560 000,00 130 000,00 30 000,00 3 360 000,00 8 470 000,00

608 234,00 1 768 674,00 2 552 034,00 121 091,00 22 088,00 3 353 733,00 8 425 854,00

11 766,00 1 326,00 7 966,00 8 909,00 7 912,00 6 267,00 44 146,00

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Správa a údržba fotbalového stadiónu

30 000,00 20 000,00 25 000,00 180 000,00 5 000,00 8 000,00 482 000,00 750 000,00

30 000,00 83 500,00 483 000,00 158 500,00 6 500,00 8 000,00 572 000,00 1 341 500,00

27 715,00 63 956,00 457 971,00 149 179,00 6 400,00 0,00 564 382,00 1 269 603,00

2 285,00 19 544,00 25 029,00 9 321,00 100,00 8 000,00 7 618,00 71 897,00

Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Parkovací dům

35 000,00 345 000,00 20 000,00 1 900 000,00 150 000,00 2 450 000,00

35 000,00 285 000,00 20 000,00 1 900 000,00 170 000,00 2 410 000,00

24 919,00 277 320,00 9 319,00 1 894 512,00 165 309,00 2 371 379,00

10 081,00 7 680,00 10 681,00 5 488,00 4 691,00 38 621,00

60 000,00 100 000,00 200 000,00

20 000,00 100 000,00 160 000,00

11 101,00 86 177,00 149 774,00

8 899,00 13 823,00 10 226,00


68

schválený rozpočet v Kč 590 000,00 50 000,00 1 000 000,00


skutečnost v Kč 606 546,00 22 122,00 875 720,00


650 000,00 17 150 000,00 17 800 000,00

650 000,00 14 310 000,00 14 960 000,00

620 003,00 14 303 377,00 14 923 380,00

29 997,00 6 623,00 36 620,00

5 430 000,00 470 000,00 5 900 000,00

9 790 000,00 1 010 000,00 10 800 000,00

9 409 857,00 1 004 497,00 10 414 354,00

380 143,00 5 503,00 385 646,00

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3639 5169 00000000 0790 0001109000000 Nákup ostatních služeb 0000 3639 5171 00000000 0790 0001109000000 Opravy a udržování 0790 0001109000000 Veřejné WC

231 231

0000 2212 5169 00000000 0790 0002534000000 Nákup ostatních služeb 0000 2212 5171 00000000 0790 0002534000000 Opravy a udržování 0790 0002534000000 Údržba komunikací

231 231

0000 2212 5169 00000000 0790 0002535000000 Nákup ostatních služeb 0000 2212 5171 00000000 0790 0002535000000 Opravy a udržování 0790 0002535000000 zimní údržba komunikací

231 231

0000 3745 5169 00000000 0790 0002536000000 Nákup ostatních služeb 0000 3745 5365 00000000 0790 0002536000000 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 0790 0002536000000 čistota města

16 250 000,00 400 000,00 16 650 000,00

16 250 000,00 436 190,00 16 686 190,00

16 249 985,41 416 189,59 16 666 175,00

14,59 20 000,41 20 015,00

231 231

0000 3745 5169 00000000 0790 0002537000000 Nákup ostatních služeb 0000 3745 5365 00000000 0790 0002537000000 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 0790 0002537000000 Veřejná zeleň

19 440 000,00 60 000,00 19 500 000,00

19 360 000,00 10 000,00 19 370 000,00

19 351 121,98 8 350,02 19 359 472,00

8 878,02 1 649,98 10 528,00

231 231 231

0000 3631 5154 00000000 0790 0002538000000 Elektrická energie 0000 3631 5162 00000000 0790 0002538000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0000 3631 5171 00000000 0790 0002538000000 Opravy a udržování 0790 0002538000000 Veřejné osvětlení

7 800 000,00 50 000,00 7 100 000,00 14 950 000,00

7 170 000,00 0,00 7 970 000,00 15 140 000,00

7 164 706,00 0,00 7 966 245,00 15 130 951,00

5 294,00 0,00 3 755,00 9 049,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

3632 3632 3632 3632

5151 5169 5171 5365

00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790

0002539000000 0002539000000 0002539000000 0002539000000 0002539000000

Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Údržba hřbitovů

70 000,00 1 170 000,00 3 640 000,00 220 000,00 5 100 000,00

30 000,00 1 020 000,00 4 150 000,00 220 000,00 5 420 000,00

26 492,00 1 011 392,00 4 141 742,00 200 504,00 5 380 130,00

3 508,00 8 608,00 8 258,00 19 496,00 39 870,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

3632 3632 3632 3632 3632

5137 5139 5151 5153 5154

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0790 0790 0790 0790 0790

0002545000000 0002545000000 0002545000000 0002545000000 0002545000000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie

20 000,00 20 000,00 45 000,00 180 000,00 100 000,00

20 000,00 20 000,00 45 000,00 120 000,00 100 000,00

0,00 8 318,00 21 195,00 114 173,00 57 434,00

20 000,00 11 682,00 23 805,00 5 827,00 42 566,00



69


skutečnost v Kč 25 715,00 496 594,00 723 429,00


SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3632 5169 00000000 0790 0002545000000 Nákup ostatních služeb 0000 3632 5171 00000000 0790 0002545000000 Opravy a udržování 0790 0002545000000 Správa a údržba smuteční obřadní síně

schválený rozpočet v Kč 55 000,00 530 000,00 950 000,00

231 231

0000 6409 5901 00000000 0790 0004000000000 Nespecifikované rezervy 0000 6409 5901 00000009 0790 0004000000000 Nespecifikované rezervy 0790 0004000000000 Jmenovité akce TSO

8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

228 708,00 404 244,00 632 952,00

0,00 0,00 0,00

228 708,00 404 244,00 632 952,00

231

0000 3412 5171 00000009 0790 0004041000000 Opravy a udržování 0790 0004041000000 JA TS Žižkova ul.-oprava Skateparku

0,00 0,00

190 000,00 190 000,00

190 000,00 190 000,00

0,00 0,00

231

0000 3412 6121 00000000 0790 0004064000000 Budovy, haly a stavby 0,00 0790 0004064000000 JA TS SFC Opava - tribuny - stavební úpravy šaten a rehab.linky 0,00

7 516 548,00 7 516 548,00

7 516 548,00 7 516 548,00

0,00 0,00

231

0000 3631 6121 00000000 0790 0004066000000 Budovy, haly a stavby 0790 0004066000000 JA TS Kolofíkovo nábřeží - prodloužení VO

0,00 0,00

159 668,00 159 668,00

159 668,00 159 668,00

0,00 0,00

231

0000 3631 6121 00000000 0790 0004067000000 Budovy, haly a stavby 0790 0004067000000 JA TS Ondříčkova - zřízení nového VO

0,00 0,00

619 887,00 619 887,00

619 887,00 619 887,00

0,00 0,00

231

0000 2341 5171 00000000 0790 0004068000000 Opravy a udržování 0790 0004068000000 JA TS oprava části měst. vodního náhonu

0,00 0,00

428 856,00 428 856,00

428 856,00 428 856,00

0,00 0,00

231

0000 3639 5171 00000000 0790 0004069000000 Opravy a udržování 0790 0004069000000 ul. Pekařská - umístění hraničních kamenů (hranice SMO)

0,00 0,00

53 403,00 53 403,00

53 403,00 53 403,00

0,00 0,00

231

0000 2212 5171 00000000 0790 0004070000000 Opravy a udržování 0790 0004070000000 JA TS Krnovská 71 - VDZ, SDZ v areálu MMO

0,00 0,00

153 925,00 153 925,00

153 925,00 153 925,00

0,00 0,00

231

0000 2219 5171 00000000 0790 0004071000000 Opravy a udržování 0790 0004071000000 JA TS ul. Hořicova - oprava chodníků

0,00 0,00

1 333 538,00 1 333 538,00

1 333 538,00 1 333 538,00

0,00 0,00

231

0000 2219 5171 00000000 0790 0004072000000 Opravy a udržování 0790 0004072000000 JA TS M.Hoštice-Družstevní-oprava vozovky a chodníků

0,00 0,00

1 630 802,00 1 630 802,00

1 630 802,00 1 630 802,00

0,00 0,00

231

0000 2219 5171 00000000 0790 0004073000000 Opravy a udržování

0,00

252 858,00

252 858,00

0,00



SU

AU OdPa Pol

UZ

70

Orj Org Popis 0790 0004073000000 JA TS Parkovací dům - výměna kamerového systému





231 231

0000 3421 6121 00000000 0790 0004074000000 Budovy, haly a stavby 0000 3745 5171 00000000 0790 0004074000000 Opravy a udržování 0790 0004074000000 JA TS Městské parky - dodání herních prvků

0,00 0,00 0,00

2 164 080,00 1 511 211,00 3 675 291,00

2 164 080,00 1 511 211,00 3 675 291,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 2219 5171 00000000 0790 0004075000000 Opravy a udržování 0790 0004075000000 JATS Krnovská - oprava zpev. ploch u budovy ČSSZ

0,00 0,00

723 533,00 723 533,00

723 533,00 723 533,00

0,00 0,00

231

0000 3631 6122 00000000 0790 0004076000000 Stroje, přístroje a zařízení 0790 0004076000000 JA TS Krnovská - vánoční osvětlení

0,00 0,00

341 306,00 341 306,00

341 306,00 341 306,00

0,00 0,00

231

0000 2219 5171 00000000 0790 0004077000000 Opravy a udržování 0790 0004077000000 JA TS ul. Vrchní-rekonstrukce chodníků (Hillova-Kostelní)

0,00 0,00

1 683 546,00 1 683 546,00

1 683 546,00 1 683 546,00

0,00 0,00

231

0000 3743 5171 00000000 0790 0004078000000 Opravy a udržování 0790 0004078000000 JA TS Slavkovská - úprava a rekultivace pískovny

0,00 0,00

2 089 223,00 2 089 223,00

0,00 0,00

2 089 223,00 2 089 223,00

231

0000 3421 6122 00000000 0790 0007680000000 Stroje, přístroje a zařízení 0790 0007680000000 Dětské dopravní hřiště - "Oranžové hřiště" Malé Hoštice

0,00 0,00

383 244,00 383 244,00

383 244,00 383 244,00

0,00 0,00

231

0000 2219 6121 00000000 0790 0007699000000 Budovy, haly a stavby 0790 0007699000000 Zastávky MHD - přístřešky

0,00 0,00

1 940 335,00 1 940 335,00

1 940 335,00 1 940 335,00

0,00 0,00

231 231

0000 2219 6121 00000000 0790 0007987000000 Budovy, haly a stavby 0000 3631 6121 00000000 0790 0007987000000 Budovy, haly a stavby 0790 0007987000000 Chodník Otická

0,00 0,00 0,00

709 840,00 462 587,00 1 172 427,00

709 840,00 462 587,00 1 172 427,00

0,00 0,00 0,00

231

0000 6409 5909 00000000 0790 0009101000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0790 0009101000000 TSO-zimní stadion-služby

0,00 0,00

1 772,00 1 772,00

1 772,00 1 772,00

0,00 0,00

119 050 000,00

137 813 804,00

134 060 795,00

3 753 009,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 465,00 -7 277,00 -2 812,00

-4 465,00 7 277,00 2 812,00

0790 231 231

Technické služby

0000 6399 5179 00000000 0990 0000000000000 Ostatní nákupy j.n. 0000 6409 5909 00000000 0990 0000000000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0990 Mylné platby - účtárna



SU

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU OdPa Pol

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2229 2229 2321 2333 3113 3113 3349 3392 3412 3419 3421 3421 3421 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5171 5139 5139 5169 5169 5169 5171 5154 5171 5171 5171 5169 5222 5169 5169 5171 5194 5139 5169 5175 5023 5031 5032 5021 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5151 5153

71

UZ

Orj

Org

00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Popis

Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Elektrická energie Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Studená voda Plyn


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11 186,00 354 232,00 35 361,00 47 980,00 15 100,00 7 735,00 200 854,00 5 513,00 41 300,00 261 268,00 248 850,00 1 339,00 45 000,00 20 565,35 4 068,00 27 355,00 7 442,00 123,00 19 700,00 9 420,00 1 063 384,00 117 615,00 73 429,00 44 981,00 9 000,00 3 000,00 150,00 3 000,00 60 123,00 10 721,00 4 329,00 658,00 159 014,00

skutečnost v Kč

11 186,00 354 232,00 35 361,00 47 980,00 15 080,00 7 735,00 200 854,00 4 866,00 41 291,00 261 268,00 248 850,00 1 339,00 45 000,00 20 565,20 4 068,00 27 355,00 7 442,00 123,00 19 700,00 9 420,00 1 063 384,00 117 615,00 73 429,00 39 000,00 7 568,00 2 976,00 0,00 2 400,80 57 919,00 10 721,00 3 356,00 658,00 144 023,30


0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 647,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 981,00 1 432,00 24,00 150,00 599,20 2 204,00 0,00 973,00 0,00 14 990,70


72

upravený rozpočet v Kč 47 000,00 551,00 49 403,99 1 414,58 5 000,00 3 000,00 108 544,30 3 286,00 40 104,00 339,00 150,00 2 500,00 71 979,20 3 247 067,42

skutečnost v Kč 42 878,00 551,00 35 113,92 1 414,58 5 000,00 3 000,00 108 544,30 3 286,00 40 024,00 339,00 150,00 2 500,00 0,00 3 129 566,10

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409

Pol 5154 5161 5162 5162 5164 5167 5169 5169 5171 5175 5362 5492 5901

UZ 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

3399 3399 3399 3399 3399

5139 5164 5169 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0800 0800 0800 0800 0800 0800

0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Občanské záležitosti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 647,00 1 000,00 15 980,00 6 592,00 3 009,00 28 228,00

1 647,00 1 000,00 15 980,00 6 592,00 3 009,00 28 228,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2219 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5171 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5132

00000000 00000000 00013101 33113234 33513234 00000000 00013101 33113234 33513234 00000000 00013101 33113234 33513234 00000000

0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800

0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 816,16 151 193,00 111 960,00 47 463,00 268 954,00 35 137,00 27 965,00 11 646,00 65 999,00 13 610,00 10 075,00 4 272,00 24 206,00 10 870,00

116 816,16 151 193,00 111 941,00 45 352,35 256 996,65 35 137,00 27 465,00 11 158,95 63 234,05 13 610,00 10 071,00 4 081,80 23 130,20 10 870,00

0,00 0,00 19,00 2 110,65 11 957,35 0,00 500,00 487,05 2 764,95 0,00 4,00 190,20 1 075,80 0,00


Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666 000,00 3 666 000,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 4 122,00 0,00 14 290,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 71 979,20 117 501,32


OdPa 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

0000 3722 5169 00000000 0800 0002521000000 Nákup ostatních služeb 0800 0002521000000 jarní a podzimní úklid

0,00 0,00

90 308,00 90 308,00

86 104,00 86 104,00

4 204,00 4 204,00

231


0,00 0,00

3 408,00 3 408,00

3 408,00 3 408,00

0,00 0,00

231

0000 6171 5169 00000000 0800 0002526000000 Nákup ostatních služeb 0800 0002526000000 Kopírky

0,00 0,00

6 943,00 6 943,00

6 942,20 6 942,20

0,80 0,80

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 199,60 20 288,00 4 000,00 60 731,44 17 225,00 43 221,00 2 700,00 18 725,56 3 500,00 30 958,00 225 083,40 21 049,00 44 460,00

29 199,60 20 150,40 2 594,70 60 731,44 16 749,00 43 219,00 2 700,00 17 839,00 3 307,20 30 958,00 225 083,40 21 049,00 44 460,00

0,00 137,60 1 405,30 0,00 476,00 2,00 0,00 886,56 192,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800

Org 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000


Popis Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci obecně prospěšné práce

skutečnost v Kč 220,00 3 605,00 6 700,00 47 661,00 15 994,00 10 910,00 17 721,00 5 628,00 1 559,00 2 498,00 219,00 1 241,00 995 013,16

231

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

Orj 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800

upravený rozpočet v Kč 220,00 3 605,00 6 700,00 47 661,00 15 994,00 11 000,00 17 721,00 6 170,00 1 559,00 2 498,00 219,00 1 241,00 1 014 754,16

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5171 5492

UZ 00000000 00000020 00013101 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 33113234 33513234

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 741,00

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Pol 5133 5137 5137 5139 5156 5167 5169 5171 5175 5424 5424 5424

73

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Dary obyvatelstvu


SU

AU OdPa Pol

UZ

74

Orj Org 0800 0002530000000 JSDH - zřizuje obec

Popis





231

0000 2212 5171 00000000 0800 0002534000000 Opravy a udržování 0800 0002534000000 Údržba komunikací

0,00 0,00

2 868,00 2 868,00

2 868,00 2 868,00

0,00 0,00

231

0000 2212 5171 00000000 0800 0002535000000 Opravy a udržování 0800 0002535000000 zimní údržba komunikací

0,00 0,00

236 754,00 236 754,00

236 754,00 236 754,00

0,00 0,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00 56 369,00 13 630,00 9 400,00 5 600,00 92 999,00

8 000,00 55 854,77 13 374,23 9 400,00 5 572,00 92 201,00

0,00 514,23 255,77 0,00 28,00 798,00

231


0,00 0,00

1 357,00 1 357,00

0,00 0,00

1 357,00 1 357,00

3 666 000,00

5 245 827,58

5 099 125,20

146 702,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 346,00 125 521,00 26 520,00 31 891,20 251 864,20 115 803,20 22 000,00 5 291,00 25 000,00 5 464,00 4 100,00 100 000,00 26 500,00 174 949,20 53 050,80 20 773,00

8 346,00 125 521,00 26 520,00 31 891,20 204 120,00 115 803,00 22 000,00 5 291,00 25 000,00 5 464,00 4 100,00 100 000,00 26 230,50 174 949,20 53 050,80 20 773,00

0,00 0,00 0,00 0,00 47 744,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,50 0,00 0,00 0,00

2321 3745 3745 3745 3745

5171 5137 5139 5167 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0800 0800 0800 0800 0800 0800

0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000

0800 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2212 2212 2219 2242 2321 2321 3111 3113 3113 3322 3330 3330 3349 3392 3392 3412

5169 6121 6121 5171 5169 5171 5222 5169 5222 5171 5169 5223 5169 5169 5169 5171

00000000 00000000 00000009 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Veřejná zeleň

MČ Komárov 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování


OdPa 3412 3412 3429 3429 3429 3429 3429 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409

Pol 6121 6121 5137 5164 5169 5175 5222 5023 5032 5021 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5151 5153 5154 5161 5162 5162 5164 5167 5169 5171 5171 5171 5175 5329 5367 5492 5901

UZ 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000020 00000000 00000009 00000020 00000000 00000000

Orj 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

75

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231

0000 4356 5223 00000009 0810 0000111000000 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem


Popis Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970 000,00 4 970 000,00

upravený rozpočet v Kč 251 224,40 0,40 4 140,00 7 800,00 5 549,00 800,00 44 000,00 889 956,00 80 000,00 315 000,00 50 379,00 20 000,00 248,00 12 098,00 37 912,00 16 000,00 12 002,00 60 000,00 40 980,00 500,00 55 000,00 3 357,68 500,00 655,00 83 598,10 93 682,60 91 028,00 4 165,00 4 900,00 37 400,00 37 400,00 6 500,00 0,00 3 263 848,78

skutečnost v Kč 251 224,40 0,00 4 140,00 7 800,00 5 470,00 0,00 25 000,00 889 956,00 79 758,00 281 448,00 50 379,00 17 482,00 0,00 12 098,00 37 912,00 7 458,31 12 002,00 43 292,79 28 633,00 100,00 50 611,56 3 357,68 0,00 0,00 83 598,10 93 682,60 91 028,00 4 165,00 2 990,00 37 400,00 37 400,00 6 500,00 0,00 3 113 946,14

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,40 0,00 0,00 79,00 800,00 19 000,00 0,00 242,00 33 552,00 0,00 2 518,00 248,00 0,00 0,00 8 541,69 0,00 16 707,21 12 347,00 400,00 4 388,44 0,00 500,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 902,64

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00


SU

AU OdPa Pol

UZ

76

Orj Org 0810 0000111000000 dotace Charita Opava

Popis





231

0000 3419 5222 00000000 0810 0000335000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0810 0000335000000 Amatérský fotbalový klub Medvědi

0,00 0,00

18 000,00 18 000,00

18 000,00 18 000,00

0,00 0,00

231

0000 3322 5169 00000009 0810 0002465000000 Nákup ostatních služeb 0810 0002465000000 obnova Kaple Panny Marie Lurdské

0,00 0,00

33 120,00 33 120,00

33 120,00 33 120,00

0,00 0,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248,00 3 600,00 131 000,00 30 000,00 164 848,00

248,00 0,00 131 000,00 30 000,00 161 248,00

0,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00

231 231 231

0000 4359 5169 00000000 0810 0002505000000 Nákup ostatních služeb 0000 4359 5175 00000000 0810 0002505000000 Pohoštění 0000 4359 5194 00000000 0810 0002505000000 Věcné dary 0810 0002505000000 kluby důchodců

0,00 0,00 0,00 0,00

49 670,00 330,00 7 000,00 57 000,00

36 367,50 330,00 2 171,00 38 868,50

13 302,50 0,00 4 829,00 18 131,50

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

3399 3399 3399 3399 3399 3399

5139 5156 5169 5175 5194 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Věcné dary Občanské záležitosti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 606,00 1 182,00 211 595,50 52 894,00 110 000,00 1 366,00 462 643,50

28 253,30 1 182,00 133 339,00 51 144,00 29 983,00 1 366,00 245 267,30

57 352,70 0,00 78 256,50 1 750,00 80 017,00 0,00 217 376,20

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032

00000000 33113234 33513234 00000000 33113234 33513234 00000000 33113234 33513234

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556,00 10 746,00 60 895,00 139,00 2 687,00 15 224,00 50,00 967,00 5 481,00

556,00 9 437,55 53 479,45 139,00 2 359,50 13 370,50 50,00 849,30 4 812,70

0,00 1 308,45 7 415,55 0,00 327,50 1 853,50 0,00 117,70 668,30

3419 3419 3419 3419

5133 5164 5222 5222

00000009 00000000 00000000 00000009

0810 0810 0810 0810 0810

0002502000000 0002502000000 0002502000000 0002502000000 0002502000000


Léky a zdravotnický materiál Nájemné Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Tělovýchovné akce


77


upravený rozpočet v Kč 330,00 330,00 97 405,00

skutečnost v Kč 330,00 330,00 85 714,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 11 691,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 1 000,00 10 578,00 1 150,00 9 330,00 13 915,60 3 000,00 2 000,00 8 132,00 23 670,00 17 979,00 13 000,00 10 515,00 5 000,00 4 000,00 1 021,00 11 000,00 5 000,00 13 000,00 158 290,60

0,00 0,00 0,00 1 150,00 1 254,00 6 357,60 2 071,00 1 661,16 8 132,00 19 960,00 16 509,00 12 840,00 10 121,00 4 450,00 0,00 0,00 7 647,60 4 788,00 10 712,00 107 653,36

5 000,00 1 000,00 10 578,00 0,00 8 076,00 7 558,00 929,00 338,84 0,00 3 710,00 1 470,00 160,00 394,00 550,00 4 000,00 1 021,00 3 352,40 212,00 2 288,00 50 637,24

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3639 5169 00000000 0810 0002520000000 Nákup ostatních služeb 0000 3639 5169 00000009 0810 0002520000000 Nákup ostatních služeb 0810 0002520000000 obecně prospěšné práce

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 5512 5222 00000000 0810 0002531000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0810 0002531000000 SDH - občanské sdružení

0,00 0,00

31 500,00 31 500,00

29 000,00 29 000,00

2 500,00 2 500,00

231


0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

3 134,00 3 134,00

1 866,00 1 866,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 000,00 92 430,00 33 667,00 24 000,00 1 226,00

66 340,00 90 575,00 33 637,00 18 846,00 1 226,00

99 660,00 1 855,00 30,00 5 154,00 0,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

3745 3745 3745 3745 3745

5019 5039 5132 5133 5137 5137 5139 5151 5151 5153 5154 5156 5156 5163 5164 5167 5169 5171 5175

5137 5139 5139 5156 5163

00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000009 00000000 00000000

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

0810 0810 0810 0810 0810

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000

0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000


Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění JSDH - zřizuje obec

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů


OdPa 3745 3745 3745

78

Pol UZ Orj Org 5164 00000000 0810 0002537000000 5169 00000000 0810 0002537000000 5171 00000000 0810 0002537000000 0810 0002537000000


skutečnost v Kč 2 543,00 22 731,30 156 920,00 392 818,30

SU 231 231 231

AU 0000 0000 0000

231


0,00 0,00

6 000,00 6 000,00

0,00 0,00

6 000,00 6 000,00

231

0000 3631 6121 00000000 0810 0007675000000 Budovy, haly a stavby 0810 0007675000000 VO cyklotrasy mostek - trať ČD - Globus

0,00 0,00

119 904,00 119 904,00

119 904,00 119 904,00

0,00 0,00

231 231

0000 3421 6121 00000000 0810 0007680000000 Budovy, haly a stavby 0000 3421 6121 00000009 0810 0007680000000 Budovy, haly a stavby 0810 0007680000000 Dětské dopravní hřiště - "Oranžové hřiště" Malé Hoštice

0,00 0,00 0,00

1 967 864,50 250 000,00 2 217 864,50

1 967 864,50 250 000,00 2 217 864,50

0,00 0,00 0,00

4 970 000,00

7 142 398,68

6 571 538,10

570 860,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 7 000,00 20 000,00 27 985,10 18 000,00 17 014,90 150 000,00 25 000,00 17 000,00 3 325,55

0,00 0,00 2 158,00 4 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 9 869,00 5 040,00 16 144,00 17 014,90 97 180,00 9 071,00 7 774,76 3 325,50

5 000,00 5 000,00 2 842,00 275,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 7 000,00 10 131,00 22 945,10 1 856,00 0,00 52 820,00 15 929,00 9 225,24 0,05

0810 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2212 2212 2219 2219 2219 2219 2321 2321 2321 3113 3326 3341 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5139 5171 5139 5156 5169 5171 5139 5169 5171 5339 5137 5171 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5169

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020

0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820

Popis


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 2 457,00 0,00 0,00 109 156,00

Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejná zeleň

Městská část Malé Hoštice 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb


SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3421 3421 3429 3639 4359 4399 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol 5171 5171 5365 5365 6121 6121 5169 6121 6121 5222 5169 5169 5169 5023 5032 5175 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5169 5171 5173 5175 5365 6123

UZ 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000009 00000020 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020

Orj 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820

79

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Popis Opravy a udržování Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Dopravní prostředky

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

upravený rozpočet v Kč 90 000,00 636 530,00 2 000,00 335,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 510 000,00 250 119,00 15 000,00 1 895,00 37 106,00 1 264,00 501 172,00 60 428,00 15 000,00 4 000,00 198 500,00 16 500,00 7 000,00 3 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 45 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 40 000,00 25 894,00 139,94 46 274,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 800 000,00

skutečnost v Kč 34 774,20 575 296,60 0,00 335,00 10 000,00 99 193,00 9 020,00 384 167,54 248 219,21 3 000,00 779,00 29 458,30 1 264,00 501 172,00 45 120,00 2 785,00 0,00 132 720,00 16 500,00 5 940,00 0,00 5 774,00 7 694,00 430,10 25 180,00 10 069,00 560,00 819,00 38 111,02 9 724,48 139,94 5 363,00 0,00 0,00 0,00 776 520,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 55 225,80 61 233,40 2 000,00 0,00 0,00 807,00 980,00 125 832,46 1 899,79 12 000,00 1 116,00 7 647,70 0,00 0,00 15 308,00 12 215,00 4 000,00 65 780,00 0,00 1 060,00 3 000,00 9 226,00 7 306,00 4 569,90 19 820,00 9 931,00 9 440,00 4 181,00 1 888,98 16 169,52 0,00 40 911,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 23 480,00


80

schválený rozpočet v Kč 2 183 000,00 0,00 2 183 000,00

upravený rozpočet v Kč 0,00 478 000,00 4 341 482,49

skutečnost v Kč 0,00 0,00 3 155 430,55

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 478 000,00 1 186 051,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 75 000,00

4 919,00 0,00 8 734,00 4 449,00 18 102,00

81,00 30 000,00 21 266,00 5 551,00 56 898,00

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 6409 5901 00000000 0820 0000000000000 Nespecifikované rezervy 0000 6409 5901 00000009 0820 0000000000000 Nespecifikované rezervy 0820 0000000000000

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

231 231 231

0000 3419 5137 00000000 0820 0002502000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 3419 5164 00000000 0820 0002502000000 Nájemné 0000 3419 5194 00000000 0820 0002502000000 Věcné dary 0820 0002502000000 Tělovýchovné akce

0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00

0,00 2 975,00 0,00 2 975,00

30 000,00 2 025,00 5 000,00 37 025,00

231 231

0000 3399 5175 00000000 0820 0002509000000 Pohoštění 0000 3399 5194 00000000 0820 0002509000000 Věcné dary 0820 0002509000000 Občanské záležitosti

0,00 0,00 0,00

30 000,00 10 000,00 40 000,00

0,00 5 484,00 5 484,00

30 000,00 4 516,00 34 516,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 000,00 66 821,00 378 652,00 9 802,00 16 535,15 93 699,85 4 400,00 6 014,00 34 079,00 2 000,00 2 000,00 90,00 15 910,00 2 198,00 329,85 1 869,15 686 400,00

29 719,00 57 174,40 324 906,60 4 931,00 14 110,10 78 955,90 2 600,00 5 145,00 29 238,00 342,00 206,00 90,00 14 251,70 2 198,00 329,85 1 869,15 566 066,70

22 281,00 9 646,60 53 745,40 4 871,00 2 425,05 14 743,95 1 800,00 869,00 4 841,00 1 658,00 1 794,00 0,00 1 658,30 0,00 0,00 0,00 120 333,30

3399 3399 3399 3399

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5139 5169 5175 5194

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5131 5134 5139 5169 5424 5424 5424

00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 33113234 33513234 00000000 33113234 33513234 00000000 33113234 33513234 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 33113234 33513234

0820 0820 0820 0820 0820

0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820

0001053000000 0001053000000 0001053000000 0001053000000 0001053000000

0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000


Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary MČ Podvihov - letní slavnosti

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci obecně prospěšné práce


SU

AU OdPa Pol

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

231

3721 3722 3722 3722 3745

UZ

Orj

Org

00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

0820 0820 0820 0820 0820 0820

0002521000000 0002521000000 0002521000000 0002521000000 0002521000000 0002521000000

Popis


skutečnost v Kč

15 000,00 28 871,00 6 855,00 133,80 5 000,00 55 859,80

6 165,00 28 870,32 6 854,68 133,80 0,00 42 023,80

8 835,00 0,68 0,32 0,00 5 000,00 13 836,00


0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

231

0000 6171 5139 00000000 0820 0002526000000 Nákup materiálu j.n. 0820 0002526000000 Kopírky

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

231

0000 6171 5172 00000000 0820 0002527000000 Programové vybavení 0820 0002527000000 Programové vybavení

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 24 520,00 5 000,00 15 480,00 10 000,00 35 316,00 4 000,00 25 000,00 10 000,00 20 000,00 90 000,00 20 000,00 200 000,00 479 316,00

3 864,00 3 967,00 1 250,00 15 480,00 9 152,00 8 501,00 1 656,00 25 000,00 2 204,00 6 272,00 4 743,00 20 000,00 199 847,20 301 936,20

16 136,00 20 553,00 3 750,00 0,00 848,00 26 815,00 2 344,00 0,00 7 796,00 13 728,00 85 257,00 0,00 152,80 177 379,80

231


0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

231

0000 6171 5139 00000000 0820 0002533000000 Nákup materiálu j.n.

0,00

5 000,00

2 582,00

2 418,00

5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5167 5169 5171 5171 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000020

0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820 0820

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000


Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Nákup materiálu j.n. jarní a podzimní úklid



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5169 5169 5365 5365 5139

81

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování JSDH - zřizuje obec


SU

AU OdPa Pol

3745 3745 3745 3745 3745

5139 5156 5169 5171 5365

UZ

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

82

Orj Org 0820 0002533000000 kancelářské potřeby

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

0820 0820 0820 0820 0820 0820

0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000

231

0000 3631 5171 00000000 0820 0002538000000 Opravy a udržování 0820 0002538000000 Veřejné osvětlení 0820

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2219 2219 2219 2219 2321 2321 2321 2333 2333 3113 3113 3319 3319 3326 3326 3330 3341 3341 3349 3349 3392 3392

5139 5156 5169 5171 5139 5169 5171 5169 5171 5169 5175 5021 5169 5139 5171 5139 5169 5171 5161 5169 5021 5032

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830

Popis

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Veřejná zeleň

Městská část Podvihov 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Služby pošt Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 150,00 25 302,00 2 350,00 698,00 2 500,00 41 000,00

10 150,00 9 675,00 650,00 698,00 0,00 21 173,00

0,00 15 627,00 1 700,00 0,00 2 500,00 19 827,00

0,00 0,00

8 000,00 8 000,00

0,00 0,00

8 000,00 8 000,00

2 183 000,00

5 817 058,29

4 125 773,25

1 691 285,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 920,00 3 000,00 5 000,00 15 500,00 10 000,00 10 000,00 36 000,00 2 000,00 1 546,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 31 100,00 60 000,00 1 350,00 8 650,00 3 000,00 4 576,00 32 000,00 3 100,00

88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 995,00 1 350,00 4 115,00 0,00 4 576,00 0,00 0,00

8 832,00 3 000,00 5 000,00 15 500,00 10 000,00 9 675,00 36 000,00 2 000,00 1 546,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 31 100,00 5,00 0,00 4 535,00 3 000,00 0,00 32 000,00 3 100,00


SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3721 3721 3722 3722 3722

Pol 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5021 5137 5139 5139 5151 5156 5169 5171 5171 5137 5139 5164 5169 5175 5194 5222 5139 5164 5169 5175 5194 5139 5169 5222 5169 5365 5139 5169 5365

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830

83

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Popis Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům


upravený rozpočet v Kč 18 085,00 15 000,00 2 798,23 54 000,00 12 800,00 4 201,77 21 915,00 5 000,00 450,00 21 024,00 20 000,00 20 000,00 2 976,00 8 550,00 52 671,00 30 000,00 4 600,00 26 800,00 27 000,00 69 429,00 5 000,00 4 000,00 121 000,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00 12 239,00 3 761,00 3 000,00 5 000,00 27 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 2 000,00

skutečnost v Kč 0,00 240,00 2 445,33 31 320,00 10 664,00 2 568,00 21 915,00 0,00 0,00 20 084,00 13 893,00 18 213,87 2 793,00 7 532,00 52 670,00 30 000,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 839,00 2 985,00 121 000,00 0,00 4 000,00 0,00 5 538,00 3 761,00 0,00 0,00 27 000,00 2 631,00 0,00 0,00 2 873,00 988,80

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 18 085,00 14 760,00 352,90 22 680,00 2 136,00 1 633,77 0,00 5 000,00 450,00 940,00 6 107,00 1 786,13 183,00 1 018,00 1,00 0,00 4 600,00 26 800,00 23 100,00 69 429,00 4 161,00 1 015,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 6 701,00 0,00 3 000,00 5 000,00 0,00 2 369,00 1 000,00 1 000,00 3 127,00 1 011,20


OdPa 3722 3723 3723 3729 5512 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409

Pol 5365 5169 5365 5169 5222 5023 5032 5021 5031 5032 5132 5134 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5163 5164 5167 5169 5169 5171 5173 5175 5901 5901

UZ 00000020 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009

Orj 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830

84

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231

0000 3399 5139 00000000 0830 0001006000000 Nákup materiálu j.n.


Popis Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 678 000,00 0,00 2 678 000,00

upravený rozpočet v Kč 247,20 22 000,00 3 000,00 5 000,00 50 000,00 460 000,00 43 463,00 397 830,00 86 883,00 31 824,00 8 600,00 5 697,00 4 157,00 18,17 17 500,00 10 410,00 8 000,00 46 320,00 20 860,00 1 000,00 1 800,00 26 937,83 1 824,00 1 086,00 6 000,00 1 101,00 15 860,00 848,24 30 000,00 2 000,00 3 543,00 0,00 2 644 405,00 4 839 256,44

skutečnost v Kč 247,20 2 983,00 0,00 0,00 50 000,00 420 983,00 37 894,00 397 830,00 86 883,00 31 824,00 0,00 5 674,00 4 157,00 0,00 0,00 8 632,00 883,80 31 916,12 19 142,00 0,00 162,00 26 937,71 1 823,97 1 086,00 0,00 0,00 15 723,44 848,24 27 769,00 0,00 1 025,00 0,00 0,00 1 634 727,48

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 19 017,00 3 000,00 5 000,00 0,00 39 017,00 5 569,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 23,00 0,00 18,17 17 500,00 1 778,00 7 116,20 14 403,88 1 718,00 1 000,00 1 638,00 0,12 0,03 0,00 6 000,00 1 101,00 136,56 0,00 2 231,00 2 000,00 2 518,00 0,00 2 644 405,00 3 204 528,96

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00


OdPa 3399 3399 3399

85

Pol UZ Orj Org 5169 00000000 0830 0001006000000 5192 00000000 0830 0001006000000 5192 00000020 0830 0001006000000 0830 0001006000000


skutečnost v Kč 66 900,00 1 046,00 3 380,00 71 326,00

SU 231 231 231

AU 0000 0000 0000

231 231 231

0000 4359 5169 00000000 0830 0002505000000 Nákup ostatních služeb 0000 4359 5175 00000000 0830 0002505000000 Pohoštění 0000 4359 5194 00000000 0830 0002505000000 Věcné dary 0830 0002505000000 kluby důchodců

0,00 0,00 0,00 0,00

6 648,00 4 000,00 2 000,00 12 648,00

6 648,00 0,00 1 513,00 8 161,00

0,00 4 000,00 487,00 4 487,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

3399 3399 3399 3399 3399

5139 5164 5169 5175 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0830 0830 0830 0830 0830 0830

0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Občanské záležitosti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 311,00 9 000,00 8 684,00 5 860,00 19 145,00 46 000,00

681,00 4 000,00 6 200,00 5 590,00 18 998,00 35 469,00

2 630,00 5 000,00 2 484,00 270,00 147,00 10 531,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5169

00000000 33113234 33513234 00000000 33113234 33513234 00000000 33113234 33513234 00000000

0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830

0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb obecně prospěšné práce

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 057,00 9 850,80 55 821,20 800,00 2 462,40 13 953,60 300,00 886,80 5 025,20 330,00 92 487,00

1 204,00 9 850,80 55 821,20 304,00 2 462,40 13 953,60 105,00 886,80 5 025,20 330,00 89 943,00

1 853,00 0,00 0,00 496,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00

231


0,00 0,00

6 424,00 6 424,00

1 025,00 1 025,00

5 399,00 5 399,00

231 231

0000 6171 5139 00000000 0830 0002526000000 Nákup materiálu j.n. 0000 6171 5171 00000000 0830 0002526000000 Opravy a udržování 0830 0002526000000 Kopírky

0,00 0,00 0,00

500,00 2 500,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00

500,00 2 500,00 3 000,00


Popis


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 3 500,00 454,00 1 620,00 6 574,00

Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Suché Lazce - posvícení


OdPa 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512


0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

559,00 559,00

4 441,00 4 441,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 46 000,00 4 000,00 47 448,00 102 448,00

0,00 45 600,00 2 160,00 47 448,00 95 208,00

5 000,00 400,00 1 840,00 0,00 7 240,00

231 231

0000 2212 5137 00000000 0830 0002535000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 2212 5169 00000000 0830 0002535000000 Nákup ostatních služeb 0830 0002535000000 zimní údržba komunikací

0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 10 000,00

0,00 1 500,00 1 500,00

5 000,00 3 500,00 8 500,00

231 231

0000 3745 5021 00000000 0830 0002537000000 Ostatní osobní výdaje 0000 3745 5031 00000000 0830 0002537000000 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

0,00 0,00

22 014,00 2 986,00

11 940,00 2 986,00

10 074,00 0,00

0830 0830 0830 0830 0830

Org 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000

0002534000000 0002534000000 0002534000000 0002534000000 0002534000000


Popis

skutečnost v Kč 0,00 0,00 0,00 1 387,00 0,00 29 515,00 4 627,00 19 622,40 4 725,81 10 372,00 9 920,00 22,00 4 212,00 0,00 4 448,00 13 236,00 22 948,00 84 156,00 10 971,00 220 162,21

231

00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830

upravený rozpočet v Kč 2 000,00 1 000,00 1 387,00 10 000,00 12 980,00 29 520,00 5 896,00 19 700,00 10 000,00 10 372,00 10 000,00 22,00 4 892,00 2 000,00 8 000,00 33 000,00 23 000,00 86 104,00 17 000,00 286 873,00

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5169 5171 6121

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 2 000,00 1 000,00 1 387,00 8 613,00 12 980,00 5,00 1 269,00 77,60 5 274,19 0,00 80,00 0,00 680,00 2 000,00 3 552,00 19 764,00 52,00 1 948,00 6 029,00 66 710,79

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2212 2212 2212 2212

Pol 5019 5039 5132 5134 5137 5137 5139 5139 5151 5154 5156 5161 5163 5164 5167 5169 5171 5171 5175

86

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Pohoštění JSDH - zřizuje obec

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Údržba komunikací


OdPa 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

Pol 5032 5137 5137 5139 5156 5169 5171 6122

UZ 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009

Orj 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830

87

Org 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000

upravený rozpočet v Kč 2 500,00 53 107,00 66 043,00 37 259,00 42 053,00 20 481,00 123 152,00 70 200,00 439 795,00

skutečnost v Kč 1 074,00 24 420,00 6 210,00 21 606,00 42 053,00 20 481,00 97 688,00 69 960,00 298 418,00

SU 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

231

0000 3631 5171 00000000 0830 0002538000000 Opravy a udržování 0830 0002538000000 Veřejné osvětlení

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

231 231

0000 3632 5171 00000000 0830 0002539000000 Opravy a udržování 0000 3632 5171 00000009 0830 0002539000000 Opravy a udržování 0830 0002539000000 Údržba hřbitovů

0,00 0,00 0,00

20 000,00 115 095,00 135 095,00

20 000,00 108 480,20 128 480,20

0,00 6 614,80 6 614,80

2 678 000,00

6 061 926,44

2 584 978,89

3 476 947,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 000,00 54 700,00 236 300,00 39 000,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00 1 500,00 2 000,00 27 000,00 44 500,00 5 000,00 2 000,00 49 300,00 18 000,00 2 500,00 15 000,00

30 173,00 54 622,00 236 300,00 38 968,05 10 358,00 10 000,00 10 000,00 1 010,00 1 548,00 21 684,00 44 400,00 1 687,00 1 479,90 49 289,60 17 458,00 1 500,00 12 435,17

827,00 78,00 0,00 31,95 642,00 0,00 0,00 490,00 452,00 5 316,00 100,00 3 313,00 520,10 10,40 542,00 1 000,00 2 564,83

0830 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2219 2219 2219 2221 2223 2349 3113 3322 3349 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5171 6121 6121 5139 5169 5222 5222 5154 5161 5169 5021 5139 5151 5153 5154 5162 5169

00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840

Popis Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Veřejná zeleň

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 1 426,00 28 687,00 59 833,00 15 653,00 0,00 0,00 25 464,00 240,00 141 377,00

Městská část Suché Lazce 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb


SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 3392 3392 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3639 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol 5169 5171 5139 5151 5154 5169 5171 5222 5139 5164 5169 5169 5171 5222 5169 5019 5023 5032 5039 5175 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5169 5171

UZ 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

Orj 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840

88

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Popis Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup ostatních služeb Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování


upravený rozpočet v Kč 547,72 8 500,00 10 000,00 2 000,00 23 000,00 5 000,00 13 800,00 120 000,00 16 000,00 600,00 7 000,00 1 095,44 43 000,00 5 000,00 7 000,00 6 000,00 883 000,00 67 000,00 2 500,00 5 000,00 132 000,00 293 000,00 100 500,00 36 500,00 6 000,00 170 000,00 22 000,00 4 000,00 98 100,00 23 000,00 18 000,00 3 000,00 47 000,00 20 000,00 547,72 28 700,00

skutečnost v Kč 547,72 8 500,00 9 677,00 1 741,71 22 162,00 918,80 13 800,00 120 000,00 15 084,00 557,00 4 410,24 1 095,44 42 545,00 5 000,00 6 396,00 3 361,00 868 073,00 65 694,00 1 149,00 2 087,70 122 792,00 292 200,00 98 047,00 35 350,00 3 290,00 134 125,10 18 409,30 1 924,29 98 015,69 22 552,00 17 963,00 750,00 40 814,92 15 767,12 547,72 28 375,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 323,00 258,29 838,00 4 081,20 0,00 0,00 916,00 43,00 2 589,76 0,00 455,00 0,00 604,00 2 639,00 14 927,00 1 306,00 1 351,00 2 912,30 9 208,00 800,00 2 453,00 1 150,00 2 710,00 35 874,90 3 590,70 2 075,71 84,31 448,00 37,00 2 250,00 6 185,08 4 232,88 0,00 325,00


89

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 3 423 000,00 3 423 000,00

upravený rozpočet v Kč 12 000,00 10 000,00 52 926,00 2 862 116,88

skutečnost v Kč 11 666,50 7 870,00 0,00 2 686 171,97

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 333,50 2 130,00 52 926,00 175 944,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 600,00 20 400,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 154 500,00 3 000,00 60 900,00 1 095,44 31 300,00 367 795,44

81 600,00 19 730,00 7 344,00 0,00 786,00 0,00 134 606,00 1 500,00 38 350,24 1 095,44 12 633,00 297 644,68

0,00 670,00 656,00 2 000,00 1 214,00 3 000,00 19 894,00 1 500,00 22 549,76 0,00 18 667,00 70 150,76

SU 231 231 231

AU 0000 0000 0000

OdPa 6171 6320 6409

Pol UZ Orj Org Popis 5175 00000000 0840 0000000000000 Pohoštění 5163 00000000 0840 0000000000000 Služby peněžních ústavů 5901 00000000 0840 0000000000000 Nespecifikované rezervy 0840 0000000000000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5021 5031 5032 5132 5134 5139 5154 5162 5169 5169 5171

231 231

0000 4359 5169 00000000 0840 0002505000000 Nákup ostatních služeb 0000 4359 5194 00000000 0840 0002505000000 Věcné dary 0840 0002505000000 kluby důchodců

0,00 0,00 0,00

17 500,00 2 500,00 20 000,00

17 113,00 1 828,00 18 941,00

387,00 672,00 1 059,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 122 262,00 30 138,00 2 000,00 40 000,00 204 400,00

3 700,00 11 900,00 11 356,00 863,00 9 056,00 36 875,00

6 300,00 110 362,00 18 782,00 1 137,00 30 944,00 167 525,00

231 231

0000 3399 5139 00000000 0840 0002509000100 Nákup materiálu j.n. 0000 3399 5194 00000000 0840 0002509000100 Věcné dary 0840 0002509000100 Občanské záležitosti - MČ Vávrovice - ples

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

168,00 980,00 1 148,00

-168,00 -980,00 -1 148,00

231 231

0000 3399 5175 00000000 0840 0002509000200 Pohoštění 0000 3399 5194 00000000 0840 0002509000200 Věcné dary 0840 0002509000200 Občanské záležitosti - MČ Vávrovice - Den matek

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

553,00 4 635,00 5 188,00

-553,00 -4 635,00 -5 188,00

3399 3399 3399 3399 3399

5139 5169 5175 5192 5194

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840

0840 0840 0840 0840 0840 0840

0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000 0001010000000

0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000


Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ČOV - Vávrovice

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Občanské záležitosti


SU

AU OdPa Pol

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

231 231

3399 3399 3399 3399

UZ

Orj

Org

00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840

0002509000300 0002509000300 0002509000300 0002509000300 0002509000300

Popis


skutečnost v Kč

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 613,60 108 870,00 18 219,00 19 329,40 149 032,00

-2 613,60 -108 870,00 -18 219,00 -19 329,40 -149 032,00


0,00 0,00 0,00

15 700,00 3 550,00 19 250,00

9 431,00 550,00 9 981,00

6 269,00 3 000,00 9 269,00

231 231

0000 3722 5169 00000000 0840 0002521000100 Nákup ostatních služeb 0000 3722 5365 00000000 0840 0002521000100 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 0840 0002521000100 Jarní úklid

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 259,00 1 090,00 7 349,00

-6 259,00 -1 090,00 -7 349,00

231 231 231

0000 6171 5139 00000000 0840 0002526000000 Nákup materiálu j.n. 0000 6171 5169 00000000 0840 0002526000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5171 00000000 0840 0002526000000 Opravy a udržování 0840 0002526000000 Kopírky

0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00

2 423,00 7 605,20 0,00 10 028,20

2 577,00 2 394,80 5 000,00 9 971,80

231 231

0000 6171 5164 00000000 0840 0002529000000 Nájemné 0000 6171 5169 00000000 0840 0002529000000 Nákup ostatních služeb 0840 0002529000000 www stránky města

0,00 0,00 0,00

2 000,00 13 000,00 15 000,00

1 860,00 13 000,00 14 860,00

140,00 0,00 140,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 2 000,00 6 000,00 407 300,00 43 019,00 3 500,00 10 500,00 102 000,00 28 000,00 13 000,00 8 000,00 17 500,00

489,76 166,24 0,00 159 996,00 3 025,80 154,00 1 200,00 76 456,00 3 518,00 0,00 0,00 12 616,00

4 510,24 1 833,76 6 000,00 247 304,00 39 993,20 3 346,00 9 300,00 25 544,00 24 482,00 13 000,00 8 000,00 4 884,00

5019 5039 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5167

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000


Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Občanské záležitosti - MČ Vávrovice - slavnosti



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5139 5169 5175 5194

90

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání


91


skutečnost v Kč 0,00 0,00 0,00 257 621,80

SU 231 231 231

AU 0000 0000 0000

OdPa 5512 5512 5512

Pol UZ Orj Org 5169 00000000 0840 0002530000000 5171 00000000 0840 0002530000000 5175 00000000 0840 0002530000000 0840 0002530000000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5039 5137 5139 5153 5154 5156 5163 5167 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840

0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700 0002530000700

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování JSDH-zřizuje obec-Vávrovice

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 350,80 799,20 99 334,00 17 259,00 5 000,00 7 900,00 12 831,10 3 899,00 2 848,00 500,00 3 799,00 156 520,10

-2 350,80 -799,20 -99 334,00 -17 259,00 -5 000,00 -7 900,00 -12 831,10 -3 899,00 -2 848,00 -500,00 -3 799,00 -156 520,10

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5175

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840

0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800 0002530000800

Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Pohoštění JSDH-zřizuje obec-Vávrovice-Palhanec

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 453,00 138 029,00 13 977,00 368,00 4 000,00 13 220,00 10 749,10 3 850,00 7 600,00 616,00 193 862,10

-1 453,00 -138 029,00 -13 977,00 -368,00 -4 000,00 -13 220,00 -10 749,10 -3 850,00 -7 600,00 -616,00 -193 862,10

231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5137 5139 5151 5163 5169

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840 0840

0002530000900 0002530000900 0002530000900 0002530000900 0002530000900 0002530000900

Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 683,00 9 275,00 1 094,00 29,10 3 999,00 3 428,00

-3 683,00 -9 275,00 -1 094,00 -29,10 -3 999,00 -3 428,00


Popis


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 9 000,00 15 000,00 3 000,00 415 197,20

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění JSDH - zřizuje obec


92


upravený rozpočet v Kč 0,00 0,00

skutečnost v Kč 3 000,00 24 508,10

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč -3 000,00 -24 508,10

SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 5512 5171 00000000 0840 0002530000900 Opravy a udržování 0840 0002530000900 JSDH-zřizuje obec-Vávrovice-Držkovice

231


0,00 0,00

45 000,00 45 000,00

0,00 0,00

45 000,00 45 000,00

231

0000 5512 5222 00000000 0840 0002531000700 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0840 0002531000700 SDH-občanské sdružení-Vávrovice

0,00 0,00

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

-20 000,00 -20 000,00

231

0000 5512 5222 00000000 0840 0002531000800 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0840 0002531000800 SDH-občanské sdružení-Palhanec

0,00 0,00

0,00 0,00

15 000,00 15 000,00

-15 000,00 -15 000,00

231

0000 5512 5222 00000000 0840 0002531000900 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0840 0002531000900 SDH-občanské sdružení-Držkovice

0,00 0,00

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

-10 000,00 -10 000,00

231


0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

2 200,00 2 200,00

2 800,00 2 800,00

231 231

0000 2212 5169 00000000 0840 0002535000000 Nákup ostatních služeb 0000 2212 5171 00000000 0840 0002535000000 Opravy a udržování 0840 0002535000000 zimní údržba komunikací

0,00 0,00 0,00

7 000,00 11 000,00 18 000,00

6 720,00 10 902,00 17 622,00

280,00 98,00 378,00

231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 000,00 18 000,00 6 500,00 5 000,00 30 500,00 69 000,00 7 000,00 70 000,00 287 000,00

80 000,00 13 600,00 4 896,00 2 591,00 16 546,00 11 755,00 4 056,00 48 024,00 181 468,00

1 000,00 4 400,00 1 604,00 2 409,00 13 954,00 57 245,00 2 944,00 21 976,00 105 532,00

231 231

0000 3745 5156 00000000 0840 0002537000100 Pohonné hmoty a maziva 0000 3745 5171 00000000 0840 0002537000100 Opravy a udržování 0840 0002537000100 Veřejná zeleň - traktor Držkovice

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 801,00 1 970,00 6 771,00

-4 801,00 -1 970,00 -6 771,00

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5021 5031 5032 5134 5139 5156 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840 0840

0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000


Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejná zeleň


93


upravený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00

skutečnost v Kč 2 081,00 23 800,00 25 881,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč -2 081,00 -23 800,00 -25 881,00

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3745 5139 00000000 0840 0002537000200 Nákup materiálu j.n. 0000 3745 5156 00000000 0840 0002537000200 Pohonné hmoty a maziva 0840 0002537000200 Veřejná zeleň - traktor Palhanec

231 231 231

0000 3745 5139 00000000 0840 0002537000300 Nákup materiálu j.n. 0000 3745 5156 00000000 0840 0002537000300 Pohonné hmoty a maziva 0000 3745 5171 00000000 0840 0002537000300 Opravy a udržování 0840 0002537000300 Veřejná zeleň - traktor Vávrovice

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 323,00 18 881,00 5 870,00 31 074,00

-6 323,00 -18 881,00 -5 870,00 -31 074,00

231 231 231

0000 3745 5156 00000000 0840 0002537000400 Pohonné hmoty a maziva 0000 3745 5169 00000000 0840 0002537000400 Nákup ostatních služeb 0000 3745 5171 00000000 0840 0002537000400 Opravy a udržování 0840 0002537000400 Veřejná zeleň-multikára

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 476,80 857,00 4 800,00 12 133,80

-6 476,80 -857,00 -4 800,00 -12 133,80

231

0000 3631 5171 00000000 0840 0002538000000 Opravy a udržování 0840 0002538000000 Veřejné osvětlení

0,00 0,00

27 000,00 27 000,00

24 586,00 24 586,00

2 414,00 2 414,00

3 423 000,00

4 563 381,32

4 216 466,75

346 914,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 938,00 30 000,00 12 407,00 2 680,00 3 459,00 85 559,00 523,00 17 840,00 120,00 1 182,00 2 913,00 10 000,00 75 000,00 28 280,00 10 720,00 157,00 49 505,00

9 184,00 26 424,67 12 407,00 2 680,00 3 459,00 85 559,00 523,00 12 060,00 120,00 1 182,00 2 913,00 5 445,00 51 340,00 19 105,00 8 254,00 157,00 49 505,00

7 754,00 3 575,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 23 660,00 9 175,00 2 466,00 0,00 0,00

0840 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2219 2219 2219 2219 2221 2221 2321 2321 3341 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5139 5139 5169 5171 5139 6121 5139 5169 5139 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5169 5171

00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000

0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850

městská část Vávrovice 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování


SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3421 3421 3421 3429 3613 3613 3613 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409

Pol 5171 5139 5164 5169 5169 5175 5192 5194 5139 5154 5139 5164 5194 5222 5169 5171 5171 5023 5032 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5136 5137 5139 5161 5162 5169 5171 5175 5901

UZ 00000009 00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850

94

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Popis Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup materiálu j.n. Nájemné Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Nespecifikované rezervy

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00 1 380 000,00

upravený rozpočet v Kč 71 623,00 2 473,00 8 000,00 62 588,00 3 909,00 711,00 398,00 917,00 8 181,00 5 000,00 3 347,00 315,00 4 110,00 8 000,00 8 500,00 94 905,00 29 740,00 276 000,00 25 000,00 192 000,00 123 616,00 36 000,00 25 000,00 14 000,00 10 000,00 1 564,00 18 755,00 2 169,00 1 000,00 24 000,00 6 386,00 1 235,00 15 333,00 0,00 1 432 058,00

skutečnost v Kč 71 623,00 1 349,00 5 760,00 62 541,00 3 909,00 711,00 398,00 917,00 6 401,00 6 168,00 2 142,00 200,00 2 982,00 8 000,00 8 426,00 94 904,60 29 740,00 274 764,00 24 727,00 192 000,00 123 343,00 36 000,00 24 814,00 14 000,00 8 414,00 1 564,00 18 755,00 2 071,00 200,00 22 519,62 4 980,00 1 235,00 15 333,00 0,00 1 361 208,89

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 1 124,00 2 240,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 -1 168,00 1 205,00 115,00 1 128,00 0,00 74,00 0,40 0,00 1 236,00 273,00 0,00 273,00 0,00 186,00 0,00 1 586,00 0,00 0,00 98,00 800,00 1 480,38 1 406,00 0,00 0,00 0,00 70 849,11


95


upravený rozpočet v Kč 330,00 330,00

skutečnost v Kč 330,00 330,00


SU 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org Popis 0000 3639 5169 00000000 0850 0001012000000 Nákup ostatních služeb 0850 0001012000000 závodní preventivní péče

231

0000 4359 5175 00000000 0850 0002505000000 Pohoštění 0850 0002505000000 kluby důchodců

0,00 0,00

10 803,00 10 803,00

9 299,00 9 299,00

1 504,00 1 504,00

231 231

0000 3399 5169 00000000 0850 0002509000000 Nákup ostatních služeb 0000 3399 5194 00000000 0850 0002509000000 Věcné dary 0850 0002509000000 Občanské záležitosti

0,00 0,00 0,00

9 563,00 15 850,00 25 413,00

8 955,00 15 135,00 24 090,00

608,00 715,00 1 323,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 044,00 8 010,00 45 390,00 4 010,00 2 003,00 11 347,00 1 446,00 721,00 4 085,00 170,00 66,00 378,00 93 670,00

16 044,00 7 970,25 45 164,75 4 010,00 1 992,75 11 292,25 1 446,00 717,30 4 064,70 0,00 0,00 0,00 92 702,00

0,00 39,75 225,25 0,00 10,25 54,75 0,00 3,70 20,30 170,00 66,00 378,00 968,00

231 231


0,00 0,00 0,00

45 000,00 10 415,00 55 415,00

6 304,70 2 485,30 8 790,00

38 695,30 7 929,70 46 625,00

231


0,00 0,00

1 720,00 1 720,00

700,00 700,00

1 020,00 1 020,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 400,00 53 442,00 3 000,00 13 725,00 12 688,00

0,00 51 428,60 2 885,00 13 724,40 2 480,00

3 400,00 2 013,40 115,00 0,60 10 208,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5512 5512 5512 5512 5512

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5424 5424 5424

5019 5134 5134 5137 5137

00000009 33113234 33513234 00000009 33113234 33513234 00000009 33113234 33513234 00000009 33113234 33513234

00000000 00000000 00000009 00000000 00000009

0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850

0850 0850 0850 0850 0850

0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000 0002520000000

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci obecně prospěšné práce

Ostatní platy Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek


OdPa 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512


0,00 0,00

3 655,00 3 655,00

608,00 608,00

3 047,00 3 047,00

231 231 231

0000 2212 5139 00000000 0850 0002535000000 Nákup materiálu j.n. 0000 2212 5156 00000000 0850 0002535000000 Pohonné hmoty a maziva 0000 2212 5171 00000000 0850 0002535000000 Opravy a udržování 0850 0002535000000 zimní údržba komunikací

0,00 0,00 0,00 0,00

2 146,00 3 314,00 17 160,00 22 620,00

2 146,00 3 233,00 17 160,00 22 539,00

0,00 81,00 0,00 81,00

231 231 231 231

0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 540,00 7 000,00 15 000,00 30 000,00 71 540,00

15 783,00 5 800,00 11 163,00 21 439,00 54 185,00

3 757,00 1 200,00 3 837,00 8 561,00 17 355,00

231 231

0000 3421 6121 00000000 0850 0007753000000 Budovy, haly a stavby 0000 3421 6121 00000009 0850 0007753000000 Budovy, haly a stavby 0850 0007753000000 MČ Vlaštovičky-dětské a dopravní hřiště

0,00 0,00 0,00

4 461,00 117 504,00 121 965,00

4 461,00 115 781,33 120 242,33

0,00 1 722,67 1 722,67

1 380 000,00

1 986 466,00

1 816 168,22

170 297,78

0,00 0,00

10 000,00 15 000,00

0,00 11 934,00

10 000,00 3 066,00

0850 0850 0850 0850 0850

Org 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000

0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000

0850 231 231

Popis

skutečnost v Kč 13 905,00 799,00 2 135,00 6 286,00 0,00 3 950,00 0,00 1 436,00 4 134,00 6 011,00 800,00 11 500,00 121 474,00

231

00000000 00000000 00000000 00000000

Orj 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850 0850

upravený rozpočet v Kč 15 000,00 1 000,00 3 000,00 8 600,00 2 750,00 5 000,00 1 503,00 1 500,00 4 158,00 6 011,00 1 000,00 11 500,00 147 277,00

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5156 5171

UZ 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 1 095,00 201,00 865,00 2 314,00 2 750,00 1 050,00 1 503,00 64,00 24,00 0,00 200,00 0,00 25 803,00

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3745 3745 3745 3745

Pol 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 5192 5194

96

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary JSDH - zřizuje obec

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Veřejná zeleň

Městská část Vlaštovičky

0000 2219 5139 00000000 0860 0000000000000 Nákup materiálu j.n. 0000 2321 5169 00000000 0860 0000000000000 Nákup ostatních služeb



OdPa 3111 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3419 3419 3419 5269 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409

Pol 5339 5137 5137 5139 5151 5153 5154 5171 5171 5164 5164 5222 5492 5023 5032 5021 5031 5032 5137 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5169 6122 5901 5901

UZ 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000009 00000000 00000009

Orj 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860

97

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

231 231 231

0000 3399 5139 00000000 0860 0002509000000 Nákup materiálu j.n. 0000 3399 5169 00000000 0860 0002509000000 Nákup ostatních služeb 0000 3399 5175 00000000 0860 0002509000000 Pohoštění


Popis Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Opravy a udržování Nájemné Nájemné Neinvestiční transfery občanským sdružením Dary obyvatelstvu Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455 000,00 0,00 1 455 000,00

upravený rozpočet v Kč 30 000,00 2 700,00 110 000,00 10 000,00 5 000,00 35 000,00 10 000,00 105 000,00 384 000,00 6 000,00 710,00 60 000,00 49 000,00 448 433,00 38 700,00 122 400,00 31 200,00 10 800,00 39 000,00 10 634,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 15 000,00 2 000,00 32 000,00 25 000,00 2 452,00 180 500,00 0,00 6 550,00 1 847 079,00

skutečnost v Kč 30 000,00 2 700,00 107 976,00 7 843,00 1 039,00 32 288,95 7 979,00 105 000,00 382 928,30 6 000,00 710,00 60 000,00 0,00 448 433,00 34 133,00 122 400,00 17 910,00 6 696,00 39 000,00 10 634,00 2 729,00 540,00 32 480,00 10 290,00 200,00 24 442,83 20 999,20 2 452,00 180 500,00 0,00 0,00 1 710 237,28

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 0,00 2 024,00 2 157,00 3 961,00 2 711,05 2 021,00 0,00 1 071,70 0,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 4 567,00 0,00 13 290,00 4 104,00 0,00 0,00 2 271,00 4 460,00 7 520,00 4 710,00 1 800,00 7 557,17 4 000,80 0,00 0,00 0,00 6 550,00 136 841,72

0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 40 000,00

4 209,00 1 200,00 40 000,00

791,00 3 800,00 0,00


98


skutečnost v Kč 1 245,00 19 363,00 66 017,00

SU 231 231

AU OdPa Pol UZ Orj Org 0000 3399 5175 00000009 0860 0002509000000 Pohoštění 0000 3399 5194 00000000 0860 0002509000000 Věcné dary 0860 0002509000000 Občanské záležitosti

231 231 231

0000 6171 5156 00000000 0860 0002512000000 Pohonné hmoty a maziva 0000 6171 5169 00000000 0860 0002512000000 Nákup ostatních služeb 0000 6171 5171 00000000 0860 0002512000000 Opravy a udržování 0860 0002512000000 Autoprovoz

0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00

9 249,90 240,00 4 850,00 14 339,90

5 750,10 4 760,00 5 150,00 15 660,10

231

0000 3722 5169 00000000 0860 0002521000000 Nákup ostatních služeb 0860 0002521000000 jarní a podzimní úklid

0,00 0,00

39 167,00 39 167,00

33 280,00 33 280,00

5 887,00 5 887,00

231


0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

1 294,00 1 294,00

706,00 706,00

231 231

0000 6171 5139 00000000 0860 0002528000000 Nákup materiálu j.n. 0000 6171 5169 00000000 0860 0002528000000 Nákup ostatních služeb 0860 0002528000000 Výpočetní technika

0,00 0,00 0,00

3 642,00 6 358,00 10 000,00

0,00 6 358,00 6 358,00

3 642,00 0,00 3 642,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 570,00 380,00 77 187,00 19 029,00 9 430,00 5 000,00 24 000,00 18 000,00 20 000,00 5 000,00 7 300,00 10 000,00 201 896,00

5 170,00 569,00 380,00 64 300,00 19 029,00 2 955,00 0,00 21 650,00 17 531,00 10 980,71 2 375,00 6 625,50 6 594,00 158 159,21

830,00 1,00 0,00 12 887,00 0,00 6 475,00 5 000,00 2 350,00 469,00 9 019,29 2 625,00 674,50 3 406,00 43 736,79

231


0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5133 5133 5137 5137 5139 5151 5154 5154 5156 5163 5169 5171

00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000

0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860 0860

0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000


Popis


rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 0,00 637,00 5 228,00

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování JSDH - zřizuje obec


SU

AU OdPa Pol

UZ

99

Orj

Org

Popis



skutečnost v Kč


231


0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 000,00 25 000,00 10 000,00 44 000,00 1 200,00 98 200,00

13 775,00 14 157,08 7 330,68 43 851,00 0,00 79 113,76

4 225,00 10 842,92 2 669,32 149,00 1 200,00 19 086,24

231

0000 3631 6121 00000000 0860 0002538000000 Budovy, haly a stavby 0860 0002538000000 Veřejné osvětlení

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

13 114,93 13 114,93

6 885,07 6 885,07

1 455 000,00

2 351 587,00

2 111 914,08

239 672,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 6 170,00 3 000,00 2 000,00 12 000,00 41 000,00 2 000,00 17 714,00 2 000,00 37 000,00 23 339,00 50 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 273 286,00 1 000,00 5 180,00 4 000,00 9 000,00

10 000,00 6 170,00 0,00 1 670,00 6 768,00 40 664,00 1 160,00 17 714,00 799,00 36 859,00 18 635,00 50 000,00 7 290,00 11 440,00 4 780,00 167 427,00 1 000,00 5 080,00 3 019,00 5 531,00

0,00 0,00 3 000,00 330,00 5 232,00 336,00 840,00 0,00 1 201,00 141,00 4 704,00 0,00 710,00 3 560,00 10 220,00 105 859,00 0,00 100,00 981,00 3 469,00

3745 3745 3745 3745 3745

5139 5156 5169 5171 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000009

0860 0860 0860 0860 0860 0860

0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000

0860 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2212 2212 2229 2321 2321 2321 3326 3326 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3419 3419 3419 3419

5171 5171 5169 5139 5169 5171 5154 5171 5137 5139 5139 5153 5153 5154 5169 5171 5169 5169 5194 5194

00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009

0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Veřejná zeleň

Městská část Zlatníky 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000


Opravy a udržování Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Elektrická energie Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Plyn Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Věcné dary Věcné dary


100

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

OdPa 3421 3613 3721 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409

Pol 6121 5171 5169 5023 5032 5032 5021 5136 5137 5137 5139 5139 5151 5153 5153 5154 5161 5162 5162 5169 5169 5171 5171 5175 5901 5901

UZ 00000009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000020 00000000 00000009 00000000 00000000 00000009

Orj 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870

Org 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Pohoštění Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

3399 3399 3399 3399 3399

5169 5169 5175 5194 5194

00000000 00000009 00000000 00000000 00000009

0870 0870 0870 0870 0870 0870

0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000 0002509000000

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Věcné dary Občanské záležitosti

231

0000 5512 5019 00000000 0870 0002530000000 Ostatní platy


Popis

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 214 000,00 0,00 1 214 000,00

upravený rozpočet v Kč 20 000,00 15 000,00 3 000,00 310 000,00 25 000,00 3 000,00 130 000,00 2 000,00 20 000,00 25 000,00 10 000,00 12 000,00 500,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 2 470,00 15 000,00 9 200,00 9 000,00 5 479,00 10 000,00 12 850,00 6 000,00 0,00 59 698,00 1 301 886,00

skutečnost v Kč 8 160,00 0,00 0,00 308 308,00 25 000,00 2 760,00 124 550,00 300,00 20 000,00 22 574,00 8 183,00 9 040,00 0,00 28 065,13 14 800,00 9 420,00 96,00 12 760,26 6 144,99 5 708,00 5 479,00 5 940,00 11 040,00 4 430,00 0,00 0,00 1 028 764,38

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 11 840,00 15 000,00 3 000,00 1 692,00 0,00 240,00 5 450,00 1 700,00 0,00 2 426,00 1 817,00 2 960,00 500,00 1 934,87 200,00 5 580,00 2 374,00 2 239,74 3 055,01 3 292,00 0,00 4 060,00 1 810,00 1 570,00 0,00 59 698,00 273 121,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 24 400,00 24 869,00 10 131,00 6 000,00 80 400,00

10 620,00 21 150,00 19 545,00 10 131,00 4 402,00 65 848,00

4 380,00 3 250,00 5 324,00 0,00 1 598,00 14 552,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00


OdPa 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512


0,00 0,00

36 000,00 36 000,00

36 000,00 36 000,00

0,00 0,00

231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 000,00 23 500,00 10 000,00 100,00 45 000,00 47 003,00 11 000,00 150 603,00

9 440,00 13 819,00 7 397,00 100,00 35 948,00 34 255,00 6 914,00 107 873,00

4 560,00 9 681,00 2 603,00 0,00 9 052,00 12 748,00 4 086,00 42 730,00

1 214 000,00

1 761 983,00

1 375 012,93

386 970,07

0,00 0,00

0,00 0,00

4 465,00 -7 277,00

-4 465,00 7 277,00

0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870

Org 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000 0002530000000

0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000 0002537000000

0870 231 231

Popis Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Plyn Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování JSDH - zřizuje obec

skutečnost v Kč 0,00 0,00 6 960,00 42 179,20 1 129,00 207,00 30 000,00 1 629,55 11 000,00 1 000,00 17 444,00 5 517,00 168,00 0,00 5 336,00 150,00 9 874,80 3 933,00 136 527,55

231

00000000 00000009 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000

Orj 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870 0870

upravený rozpočet v Kč 1 550,00 6 004,00 6 960,00 54 000,00 1 380,00 4 000,00 30 000,00 2 000,00 15 000,00 1 000,00 25 000,00 6 000,00 200,00 9 664,00 5 336,00 2 000,00 10 000,00 8 000,00 193 094,00

AU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5139 5156 5164 5169 5169 5171

UZ 00000000 00000000 00000009 00000009 00000000 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009 00000000 00000000 00000009 00000000 00000000 00000009 00000000 00000009

schválený rozpočet v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl upravený rozpočet ke skutečnosti v Kč 1 550,00 6 004,00 0,00 11 820,80 251,00 3 793,00 0,00 370,45 4 000,00 0,00 7 556,00 483,00 32,00 9 664,00 0,00 1 850,00 125,20 4 067,00 56 566,45

SU 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

Pol 5039 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5163 5163 5167 5169 5169 5171 5171

101

Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejná zeleň Městská část Milostovice

0000 6399 5179 00000000 0990 0000000000000 Ostatní nákupy j.n. 0000 6409 5909 00000000 0990 0000000000000 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.



SU

AU OdPa Pol

UZ

Orj 0990

102

Org

Popis Mylné platby - účtárna


upravený rozpočet v Kč 0,00

skutečnost v Kč -2 812,00


1 214 000,00

1 923 586,00

1 484 175,93

439 410,07

862 229 596,00

1 617 949 121,80

3 324 567 618,72

-1 706 618 496,92

CELKEM MČ CELKEM SMO (BEZ KONSOL. POLOŽEK) KONSOLIDAČNÍ POLOŽKY (převody mezi vnitřními účty SMO - nerozpočtují se)

CELKEM SMO + MČ



SU

AU OdPa Pol

UZ

103

Orj


Org

Popis



skutečnost v Kč


Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010

Recommend Documents