1. sz. melléklet
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
ezer Ft
Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen
Személyi juttatás
141 1 326 1 351 597 485 384 1 385 332 696 664 1 353 1 782 1 079 695 557 1 706 1 102 693 601
16 929
Intézmény
összesen
141 1 326 1 351 597 485 384 1 385 332 696 664 1 353 1 782 1 079 695 557 1 706 1 102 693 601 0 0 16 929
2. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatása
Támogatásért. műk.célú kiad.
Működési c. peszk. átadás
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási c. peszk. átadás
Működési kiadások Lakótelepi részönkormányzatok kialakítása (fejlesztés) Átvízi védekezés (városüzemeltetés) Belföldi értékpapírok beváltása (egyéb) Szociális Munka Napja (szocális) Segélyezés (szociális) Szegedi Olimpiai Központ (egyéb) Hatósági feladatok (egyéb) Városmarketing (egyéb) Polgárőri tevékenység (egyéb) Per és egyéb költségek (egyéb)
Sportkeret (egyéb) Polgármesteri keret (egyéb) Külföldi kiküldetési költségek (igazgatás) Reprezentációs kiadások (igazgatás) Kulturális támogatási keret (kultúra) Idősügyi támogatási keret (szociális) Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) Rendőrség támogatása (egyéb) Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Szent István téri projekt fogl. (fejlesztés) Uniós szakértői alap (fejlesztés) Parlagfű program (városüzemeltetés) Játszóterek minősítése (városüzemeltetés) Közvilágítási és int villamos energia felm. (városüzem.) Frakcióköltségek (igazgatás) Hatósági feladatok (városüzemeltetés) Képzőművészeti és városesztétikai felad. (kultúra) Városi rendezvények (kultúra) Ünnepi Könyvhét (kultúra) Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások (kultúra) Jazz Napok (kultúra)
Évfordulós rendezvények (kultúra) Beruházások, pályázatok előkész. (városüzemeltetés) Felhalmozási kiadások Forgalomirányító lámparendszer (fejlesztés) Úthálózat rekonstukció (városüzemeltetés) Külterületi utak önerős munkáinak támog. (városüzem.) ISPA Regionális Hulladéklerakó 1/2 ép tender (városüzem.) ISPA beruházás ÁFA önrész szennyvíz (egyéb) 2005-ben elnyert iparosított techn ép pály. (fejlesztés)
-22
-18 1
-9 474 -7
279 6
13 60
-64 41 120 -412 -1 132 231 -9 774 650 3 262
51
4 000
5 235 168 418
4 560 75 187 870
528 -187 52 96 1 000 10
-292
-101 -120 412 1 132 -231 9 474 -5 846 -3 337
300 108
240 -966 -373
373 -1 000 -698
688 7 000
60 75
16 31 11
6
-58 120 80 141
9 -100
360
44
-76 -21 096 -12 -6 000 -6 000 -4 000 -3 000 -28 -15 -892 58 -120 -339 -41 -8 000 -404 -1 000
-7 000
2 1
20 988 6 000 6 000 4 000 3 000
22 15 101
576
215
10 903
-1 035 -83 513 -10 057 -78 -1 875 5 685
250 8 000 1 000
83 513 10 057 1 686
78 189
1 035
-16 588
Kölcsönök nyújtása, t.
Hitelek törlesztése
2. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása Megnevezés Tarján városrész rehabilitációja (fejlesztés) Szegedi Vadaspark és a Palicsi Álltakert közös progr. Iparosított techn lakóépületek felújítása (fejlesztés) Felújítási kiadások Önkormányzati épületek akadálymentesítése (egyéb) Vízügyi Alap kiadásai ISPA szennyvízcsatorna hálózat ISPA nyilvánosság biztosítása PR tevék. ISPA szennyvíztisztító telep Felújítások Lakásalap kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Lakóépület felúj, tervezés, kivitelezés Társasházi tulajdonrészek Lakásépítési és vásárlási támogatás Környezetvédelmi alap Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Módosítások összesen
Személyi juttatás
880 1 038
Munkaadókat terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatása
Támogatásért. műk.célú kiad.
Működési c. peszk. átadás
Felújítás
230
Beruházás
-1 110 -5 497 1 695
4 459
57
Felhalmozási c. peszk. átadás
Kölcsönök nyújtása, t.
Hitelek törlesztése
-1 695
-57 769 10 166 -73 344
-769 -10 -166 73 344 34 756
-700 18 842
8 366
1 802
-1 198 29 433
2 322
0
7 000
1 198 25 375 -197 252
-62 565
226 831
700 -18 842 -7 305
-42 695 197 252
7 305
7 305
0
t
ezer Ft Értékpapírok kiadásai
-168 418
t
ezer Ft Értékpapírok kiadásai
-34 756
-203 174
-53. sz. melléklet
2006 évi kötött felhasználású normatív támogatásokkal összefüggő céltámogatások módosítása ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve
Ingyenes tankönyv támogatás Összesen Dologi kiadás Ellátottak jutt.
Személyi jutt.
K I A D Á S O K
Pedagógus továbbképzés támogatása Munkaadókat t.j. Dologi kiadás
Szociális továbbképzés támogatása Személyi jutt. Munkaadókat t.j. Összesen
Összesen
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Bálint S. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Fő fasori Általános Iskola Gedói Általános Iskola Hunyadi Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Kodály téri Általános Iskola Kossuth L. Általános Iskola Madách Általános Iskola Makkosházi Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola
80
10
70
20
10
-10
-130 30 60
20
20 -90 20
90
80 10 0 0 70 0 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 -130 0 30 0 80 20 -90 0 20 0 0 90
-3 -4 -4 -24 -8 -4
-2 4 -3 -8
-2 3 8 2 2
2
0
-14 4 -55 16
0 -3 -4 -4 -24 0 -8 -4 0 0 0 -2 4 0 -3 -8 0 0 0 -2 3 0 8 2 2 -14 4 -53 16 0 0 0 0 0 0
-63. sz. melléklet
2006 évi kötött felhasználású normatív támogatásokkal összefüggő céltámogatások módosítása ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Intézmények összesen
Ingyenes tankönyv támogatás Összesen Dologi kiadás Ellátottak jutt.
40 150 -560
-330 -270
0 20
0 40 150 -560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -330 -250
Személyi jutt.
K I A D Á S O K
Pedagógus továbbképzés támogatása Munkaadókat t.j. Dologi kiadás
13
-8
29 -10 10
0 2 -46
0 0 -10
50 -5 -5
-270
20
-250
-44
-10
-10
Összesen 13 0 0 0 -8 0 0 29 -10 10 0 0 0 0 50 -3 -56 -5 0 0 0 -64
Szociális továbbképzés támogatása Személyi jutt. Munkaadókat t.j. Összesen
104
34
104
34
138 0 0 0 0 138
-74.sz. melléklet
Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez és átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Bálint S. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Fő fasori Általános Iskola Gedói Általános Iskola Hunyadi Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Kodály téri Általános Iskola Kossuth L. Általános Iskola Madách Általános Iskola Makkosházi Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatása
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
Felújítás
Beruházás
felhalm. c.
Felhalm célra átadott peszk.
Intézmény összesen 0
-385
96
-120
100 -147 -396 72 63 68 430
8 22
4 959
-39 168
176
-300 -819 890
2 182
-358 -199 -223
-82 -121
149 11
121 22 1 008
322
8
22
0
0
0
0
0
-215
500
151 7 759
5 263 345
2 600
126 1 803
381
500 1 903
6 841
-5 400 1 527 2 000 7 789 3 259
0
-385 0 0 0 196 -147 -396 80 63 5 049 430 0 -159 168 0 0 176 0 0 0 -300 -819 3 072 0 -358 0 -132 6 538 0 121 307 0 6 744 0 5 430 3 330 2 500 10 073 3 259
-84.sz. melléklet
Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez és átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Középfokú oktatás összesen Városi Gyerm. és Diákélelm. KK Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Farkasinszky T. Drogcentrum Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Kórház Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház Bartók B. Műv. Központ Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi Művelődési Ház Bartók Béla Müvelődési Központ összesen Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Városi Sportigazgatóság Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
2 725
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
711
Ellátottak juttatása
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
Felújítás
Felhalm célra átadott peszk.
137 435 7 486 68 1 060 150
Beruházás
felhalm. c.
553
25
3 018
15 628 4 119 5 399 6 500
4 114
1 033
-356 18 864
130
3 197
126
0
0
0
2 356
49 602
0
3 891
912
18 875
138
3 219
126
0
0
0
2 356
56 443
0
-58
-18 285
300
37 749
1 415
0
0
30 30 3 408 1 200 143
0
0
0
0
0
0
0
1 415
0
9 517
4 390 3 833
894
28 368
138
3 219
875
0
Működési kiadások
0
0 37 327
2 356
67 675
Felhalmozási kiadások
0 70 031
Intézmény összesen 7 144 435 0 23 139 4 187 1 060 5 549 6 500 0 -356 79 422 0 0 0 85 960 0 -76 585 0 37 0 749 0 0 1 415 0 30 1 445 3 408 1 200 9 660 0 0 0 4 390 0 107 358
-94.sz. melléklet ezer Ft
INTÉZMÉNYI Intézmény neve
Véglegesen átv Műk peszk. Belföldről
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Bálint S. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Fő fasori Általános Iskola Gedói Általános Iskola Hunyadi Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Kodály téri Általános Iskola Kossuth L. Általános Iskola Madách Általános Iskola Makkosházi Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola
BEVÉTELEK
Támogatás értékű Műk bev
Külföldről
Államh bel.
-400
Véglegesen átvett Felh peszk.
TB alaptól
Belföldről
Külföldről
Támogatás értékű Felh bev. Államh bel.
TB alaptól
15
196 -147 -396 80 213 90 430
-150 4 959
-159 168
832
-656
-341 404
-300 -478 445
189
-547
149 1 655
121 -351
0
-281 -2 299
526
0
526
1 697
0
6 656
158
500
4 500
2 244
8 830
2 000
791
1 493
-5 400 3 330 2 500 3 425 3 259
4 364
0
- 10 4.sz. melléklet ezer Ft
INTÉZMÉNYI Intézmény neve
Véglegesen átv Műk peszk. Belföldről
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Középfokú oktatás összesen Városi Gyerm. és Diákélelm. KK Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Farkasinszky T. Drogcentrum Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Kórház Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház Bartók B. Műv. Központ Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi Művelődési Ház Bartók Béla Müvelődési Központ összesen Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Városi Sportigazgatóság Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
BEVÉTELEK
Támogatás értékű Műk bev
Külföldről
Államh bel.
Véglegesen átvett Felh peszk.
TB alaptól
Belföldről
1 389 77
1 850 358
3 905
7 604 704 877
-93 -636 230 150
1 448 393 -47
Külföldről
Támogatás értékű Felh bev. Államh bel.
TB alaptól
14 180 3 726 5 399 6 500
-356 19 686
0
10 010
0
12 813
0
36 913
0
21 341
0
7 711
0
13 339
0
43 569
0
0
0
0
-76 285
300 37 749
1 415 30 30
0
0 3 408
0
1 415
1 200 143
9 517
4 390 27 389
0
11 080
749
15 054
0
53 086
0
- 11 5. sz. melléklet
Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Bálint S. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Fő fasori Általános Iskola Gedói Általános Iskola Hunyadi Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Kodály téri Általános Iskola Kossuth L. Általános Iskola Madách Általános Iskola Makkosházi Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola
Személyi
Munkaad.
Dologi
Egyéb folyó
Ellátottak
juttatás
terh. járulék
kiadás
kiadás
juttatása
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
Felújítás
Intézmény összesen
Beruházás
felhalm. c.
0 479 370 144 380 28 180
57
-221
-142
20
41
10 12 -142 338 814
103 260
40
40
1 296 65 316 97
1 770
566
51 805 679
255
82
772 3 976
195 1 161
710 308 556 6 136
233
63
1
194
419
2 752
134
51
-1
71
3
0
368 2 030 5 040 189
3 000 2 608 1 078
215
100
0
0
0
0
0
107 345
479 390 144 380 28 278 0 -363 10 13 -142 0 441 1 074 194 1 427 65 316 97 0 2 387 805 679 0 1 049 308 1 630 11 689 0 664 2 245 5 040 742 0 0 3 000 2 708 3 830
- 12 5. sz. melléklet
Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Középfokú oktatás összesen Városi Gyerm. és Diákélelm. KK Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Farkasinszky T. Drogcentrum Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Kórház Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház Bartók B. Műv. Központ Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi Művelődési Ház Bartók Béla Müvelődési Központ összesen Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Városi Sportigazgatóság Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi
Munkaad.
Dologi
Egyéb folyó
Ellátottak
juttatás
terh. járulék
kiadás
kiadás
juttatása
855 2 258
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
Felújítás
64 72
-475 -950 -206
-76 3 328
-27 170
530 -113 15 844
Intézmény összesen
Beruházás
felhalm. c.
-393
307 279
540
0
0
0
0
0
-86
350
540
0
0
0
0
0
259
70 7 304 67
1 331 27
22 050 2 243 6 876
10
3
4 800
2 078
139
139
0
0
832 2 910 3 882
6 908
999
7 845
2 357
17 500 3 933 1 113 7 200 80 352
4 310 18 589
0
0
0
0
0
609
823
609
149 972
23 600 91 169 759
540
0 Működési kiadások
0
0
0 102 597
609
151 24 985
Felhalmozási kiadások
0 919 2 330 0 -475 -1 343 -206 0 0 837 -216 20 075 0 70 0 31 834 2 337 6 889 0 0 4 800 0 0 0 0 3 649 0 981 4 630 3 882 0 15 752 0 41 100 4 024 1 113 11 830 128 191 25 594
- 13 5. sz. melléklet ezer Ft
Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Bálint S. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Fő fasori Általános Iskola Gedói Általános Iskola Hunyadi Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Kodály téri Általános Iskola Kossuth L. Általános Iskola Madách Általános Iskola Makkosházi Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel
2
477 390 144 360 12 278
20 16
-363 10 -340
13 197
-6 167
441 1 074 194 1 427 65 322 -70
94 80
2 387 711 599
-4 308 9 320
17 991 356
195 269
1
1 078 1 621 11 357
491 1 254 3 505 712
3 000 2 513 3 561
0
-28
3
-7
19
156 1 179 30
- 14 5. sz. melléklet ezer Ft
Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Középfokú oktatás összesen Városi Gyerm. és Diákélelm. KK Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Farkasinszky T. Drogcentrum Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Kórház Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház Bartók B. Műv. Központ Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi Művelődési Ház Bartók Béla Müvelődési Központ összesen Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Városi Sportigazgatóság Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel
41 148
810 2 182
-401
-475 -549 -206
1 616
705 -216 17 287
33
35
-393
132 1 467
33
-328
26
-309
70 1 936 36
28 714 2 162 730
1 467 139 6 159
3 676
694
430
3 472
166
11
981 4 453 3 070
166 691
11
0 100
0 21
15 752 19 200
5 748
977 7 330 83 082
21 900 4 024 105 4 500 39 581
31 37
-257
- 15 6. sz. melléklet
Költségvetési intézmények 2005. évi pénzmaradványának felhasználása ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Farkasinszky T. Drogcentrum Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Kórház Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház Bartók B. Műv. Központ Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi Művelődési Ház Bartók Béla Müvelődési Központ összesen Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Városi Sportigazgatóság Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatása
0
0 -467
0 1 995
0
0
0
-467
1 995
0
0
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
felhalm. c.
Pénzeszköz átadás működési c.
0
0
0
0
0
0
Működési kiadások
Felújítás
Beruházás
felhalm. c.
Terv mar., tartalék
0
0 1 528
0 -1 150
0 -378
-1 150
-378
Felhalmozási kiadások
Pénzmaradv Pénzmradv. Intézmény kapcs. átadás összesen elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
-1 528
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Pénzmaradványból Működési célra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 528 0 0 0 0 0 0 0 1 528
Felhalmozási célra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 528 0 0 0 0 0 0 0 -1 528
