ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15.-i ülésére
Tárgy: 2017. évi városüzemeltetési feladatok prioritási sorrendje
Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésben részt vett: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködtek:Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Emberi Kapcsolatok Bizottság
Láttam:
Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 17.-i ülésén megismerte az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal szakemberei által összeállított városüzemeltetési fejlesztési igényeket és utasította a polgármestert, hogy a decemberi képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a városüzemeltetési feladatok prioritási sorrendjéről. Az előterjesztés mellékletében szereplő anyag összeállításában közreműködtek az önkormányzati intézmények vezetői, munkatársai. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a felállított prioritási sorrend elfogadását, azzal, hogy a fejlesztéseinket a pirítási sorrend szerint valósítsuk meg a költségvetésben rendelkezésre álló források erejéig.
Zirc, 2016. december 7.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016.(XII.15.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal szakemberei által összeállított városüzemeltetési fejlesztési feladatok prioritási sorrendjét. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi fejlesztéseit az 1./ pontban meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével valósítja meg a költségvetésben rendelkezésre álló fejlesztési keret összeg erejéig. 3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés összeállításánál a fejlesztésekre rendelkezésre álló saját forrás összegének 70 %-át az 1./ pontban elfogadott prioritási sorrend szerinti feladatokra, 30 %-át tartalék keretnek tervezze, az év közben felmerülő rendkívüli városüzemeltetési feladatok kiadásainak fedezetére. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: 2017. december 31. 3./ pont esetében: 2017. évi költségvetés készítése
2017. évi városüzemeltetési feladatok prioritási sorrendje Intézmény Zirci Közös Önkormány-zati Hivatal
Munka leírása
Központi fűtés korszerűsítés, kazáncsere. Terepjárós személygépkocsi beszerzése helyszínelésekhez Városüzemeltetési feladatok végzéséhez szükséges eszközök, szoftverek beszerzése.
Intézményi igény ÖSSZESEN: Intézmény Zirc Városi Önkormányzat
Munka leírása
Zirc Fáy A. u-i kazánház lapostető vízszigetelési munkái Zirc Petőfi u-i tűzoltószertár lapostető szigetelés
Becsült költsége
Megjegyzés
10 500 000 Ft 6 000 000 Ft
RANGSOR 3 1
3 000 000 Ft
2
19 500 000 Ft Becsült költsége
1 500 000 Ft 0 Ft
Megjegyzés RANGSOR 11 2016-ban megvalósul FC Zirc nyertes pályázat, önkormányzati támogatás összege
Futballpálya öltözőépület felújítása Reguly Általános Iskola és III Béla Gimn. mögötti kerítés Polgármesteri hivatal hátsó udvari parkoló kialakítás Polgármesteri hivatal hátsó udvari kapu és kerítés kialakítás Járda felújítás Zirc Deák F u Borzavári u. Járda felújítás Zirc Üdülő u. (Alkotmány u Zríny u-ig) Járda felújítás Zirc Bakonybéli u. (Reguly-Malom u-ig)
2 550 000 Ft 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft 1 500 000 Ft 14 500 000 Ft 6 610 000 Ft 2 300 000 Ft
18 19 8 12 13
Járda felújítás Zirc Köztársaság u. (D-i oldal Rákóczi t. Park u-ig) Járda felújítás Zirc Köztársaság u. (É-i oldal Alkotmány u. TESCO-ig)
11 260 000 Ft
14
8 800 000 Ft
1
testületi döntés 2016-ban
részben elkészült
Járda felújítás Zirc Kálvária u. (József A. u. -Ady E. u. vízelvezetéssel) Járda felújítás Zirc Kálvária u. (Ady E. u. - Jókai u-ig) Zirc Petőfi u. 13. városi csapadékcsatorna és akna felújítás Közlekedési táblák cseréje (kb 80-90db) Közúti átereszek tisztítása, átépítése, felújítása Közterületi árkok tisztítása, padkanyesés, profilozás Közutak tavaszi kátyúzása buszvárók építése Köztársaság-Szabadság u, Kardosrét Intézményi érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok Malomárok tisztítása a Cuha torkolatig Zirc-Tündérmajor 2116 Hrsz-ú út murvás felületi felújítása 380mx4mx0.1m 152m3 Zirc belterületi utak felújítása >helyijáratos utak ~5 km
3 600 000 Ft 7 950 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft 12 000 000 Ft 6 000 000 Ft 4 000 000 Ft 1 500 000 Ft
15 16 17 5 3 4 2 6
2 500 000 Ft 3 000 000 Ft
6 7
TOP pályázatban benyújtva
0 Ft , 55 000 000 Ft
20
>Luksz, Hunfalvy, Kinizsi, Malom, Három-hegyi, Forrás, Vasvári >Mart aszfaltos még nem felületi zárt részek felületi zárása >Zirc-Kardosrét belső utak felújítása Hársfa, Cuha, Szesztra Zirc települési közvilágítási hálózat bővítése, korszerűsítése
100 000 000 Ft 25 000 000 Ft 20 000 000 Ft 65 000 000 Ft
21 10 22 23
Napelemes kiserőmű telepítése közvilágítás energiaellátására!
150 000 000 Ft
25
Zirc Autóbusz terminál acélszerkezeteinek, egyéb felületeinek, valamint kiszolgáló részeinek felújítása, festése, mázolása. Autóbusz terminál kiszolgáló épület
2 500 000 Ft 60 000 000 Ft
9 24
TOP pályázatban benyújtva
3 500 000 Ft
4
TOP pályázatban részben
2 000 000 Ft
4
TOP pályázatban részben
Javasolt zöldfelületi fejlesztések 2017. év: 40 db köztéri pad a meglévők cseréje, valamint újak telepítése a kerékpár út mellé (a jelenlegiekkel megegyező) helyi vállalkozótól rendelve A padok mellé, ill. további közterületi részekre 50 db "Tiszántúli" szemétgyűjtő (a jelenlegiekkel megegyező)
2016-ban megrendelve
Tervezett fakivágások ill. veszélyes fák szükség esetén történő kivágása kb 10 db Tuskómarás kb. 10 db fa Zöldfelületi telepítésekhez pótlásokhoz fák-cserjék beszerzése Évelők, talajtakarók beszerzése a 82-es főút mentén az út felújítás során kialakított, szegélyezett zöldsávokba. Évelők, talajtakarók alá geotextil, mulcs, folyami kavics beszerzése a 82-es főút mentén az út felújítás során kialakított, szegélyezett zöldsávokba. Rákóczi tér É-K-i sarkának rendezése: -buszváró felöl a rézsűoldalában támfal építése -tereprendezés, burkolatok kialaítása Rákóczi tér cserjefelületek alá fakéreg beszerzése min 40 m3 Új köztéri játszószerek beszerzése a meglévő játszóterekre (Cigánydombi, Kinizsi utcai) Új köztéri játszótér kialakítása az Irtás utcában a 1932/204 hrsz-ú önkormányzati telken Temetőkbe fák beszerzése Wilde tér parkosítása - virágágyak, tipegő, járda kialakítása szakcéggel
Intézményi igény ÖSSZESEN:
1 500 000 Ft 300 000 Ft
1 1
2 000 000 Ft
2
4 000 000 Ft
7
1 000 000 Ft
7
2 000 000 Ft
3
500 000 Ft
6
10 000 000 Ft
5
15 000 000 Ft 1 000 000 Ft
10 8
2 000 000 Ft
9
618 370 000 Ft
tanulmányterv készül
Intézmény
Munka leírása
Békefi Antal Városi Könyvtár Művház és Stúdió KB Városi Könyvtár József A. u. 1. Előadóterem lábazat festése Nyílászárók mázolása (ablakkeretek és bejárati ajtó) Udvari kijáratokhoz féltető építése az eső elleni védelem miatt Padlásfeljáró lépcsőzetének felújítása (jelenlegi balesteveszélyes) Szolgálati mosdó helyiségeinek felújítása burkolatok cseréje mosdókagyló csere Beázások megszüntetése tető teljes cseréje Kölcsönző terek falainak festése és a mennyezet gipszkartonozása, álmennyezet kialakítása Lábazat szigetelése Gázkonvektorok cseréje korszerű gáz központi fűtésrendszer kialakítása "Infrastrukturális fejlesztési terv Zirc Városi Önkormányzat közművelődési intézményeiben 2014-2020 között" dokumentáció alapján a Városi Könyvtár átalakítása multifunkcionális központtá II. ütem.
Művelődési Ház Alkotmány u. 14. Emeleti klub és Stúdió KB helyiségeinek légkondicionálása Az épület melletti terület felszini vízelvezetésének kialakítása Emeleti közösségi tér és SKB helyiségeinek padlóburkolása Tető beázások megszüntetése ereszcsatorna javítás/csere Parkoló aszfaltozása Földszinti zsibongó padlóburkolat cseréje Kerékpártároló telepítése ((legalább 10db) Az épület biztonsági riasztórendszerrel történő felszerelése Épületbővítések, átalakítások Raktárhelyiségek kialakítása Vészkijárat kialakítása További napelemes felület telepítése "Infrastrukturális fejlesztési terv Zirc Városi Önkormányzat közművelődési intézményeiben 2014-2020 között" dokumentáció alapján. Hőszigetelési és nyílászáró cserék Világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítása Fűtési rendszer korszerűsítése, kazáncsere, stb. Intézményi igény ÖSSZESEN:
Becsült költsége
Megjegyzés
30 000 Ft 68 000 Ft
RANGSOR 1 2
130 000 Ft
3
50 000 Ft
6
124 000 Ft 3 000 000 Ft
5 4
700 000 Ft 200 000 Ft
7 8
5 500 000 Ft
9
120 000 000 Ft
10
400 000 Ft 500 000 Ft 600 000 Ft 1 000 000 Ft 2 500 000 Ft 740 000 Ft 60 000 Ft 250 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 450 000 Ft 2 500 000 Ft
1 2 5 6 7 8 9 14 4 3 12 13
14 500 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft 160 702 000 Ft
15 10 11
Intézmény Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.
Munka leírása
Becsült költsége
Megjegyzés
RANGSOR Borzavári úti temető fejlesztések: térkövezés, mozgássérült parkoló, pihenő padok,ravatalozó járólap javítás Rákóczi tér Nyílvános WC belső felújítás Tanuszoda karbantartására folyamatosan évi Park köztisztaság tevékenység végzéséhez kézi szerszámok, kisgépek Műhelycsarnok és szociális rész építése meglévő építési engédéllyel Zirc Alkotmány u. 5. szám alatt. Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (terelőkúpok, kordon, terelőrácsok, stb. Kézi úthenger (használt padkahenger) beszerzése Zirc Tanuszoda tetőfedés és bádogozási munkái (árajánlat szerint) Zirc Alkotmány u. 6. társasházban ingatlanok vásárlása. (jelenleg a 18 lakásból 6 lakás Önkormányzati tulajdon.) Napvitorla (árnyékoló) beszerzése a ravatalozóhoz Tanuszoda komplex energetikai fejlesztése Intézményi igény ÖSSZESEN: (lakásvásárlás nélkül)
3 500 000 Ft 1 000 000 Ft 900 000 Ft
4 6 7
912 000 Ft
5
35 000 000 Ft
2
500 000 Ft 1 000 000 Ft
8 9
5 400 000 Ft
1
1 500 000 Ft 30 000 000 Ft
11 10 3
79 712 000 Ft
Intézmény Önkormányzat konyhák
Munka leírása
Becsült költsége
Megjegyzés RANGSOR
Általános Iskolai konyha: bejáró út kialakítása, aszfaltozása kb. 50 fm hosszon ~180m2 valamint ugyanezen szakasz csapadékvíz elvezetése konyha padlóburkolat javítása Konyhai gépek rozsdátlanítása, festése Elhasználódott konyhai gépek, eszközök cseréje Öltözőszekrények cseréje Meghibásodott gépek javítása évenkénti tisztasági meszelés Konyhai szellőzőgép rendszeres karbantartása
1 500 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 4 000 000 Ft 250 000 Ft 550 000 Ft 450 000 Ft
5 1 2 6 7 3 4
Szakképző konyha Bejárati ajtó rovarháló csere Padlóburkolat javítása Elhasználódott konyhai gépek, eszközök cseréje Központi visszacsapószelep beépítése vízvezetékre Meghibásodott gépek javítása évenkénti tisztasági meszelés Konyhai szellőzőgép rendszeres karbantartása
50 000 Ft 150 000 Ft 4 000 000 Ft 30 000 Ft 240 000 Ft 750 000 Ft
3 1 6 5 2 4
Intézményi igény ÖSSZESEN:
12 320 000 Ft
Intézmény Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
Munka leírása
Becsült költsége
Megjegyzés
RANGSOR Tornaszoba-tornaterem kialakítása + Ny-i szárny felújítás pályázati forrás esetén Melegítő konyha kialakítása pályázati forrás esetén villany rendszer felújítása (régi épületrészben) ~ 1200m2 Udvari játékok pótlása, cseréje pályázati forrás esetén Az eddigi felújításból kimaradt vizes blokkok (óvodai mosogatók, felnőtt mosdók) felújítása
50 000 000 Ft 20 000 000 Ft 35 880 000 Ft 10 000 000 Ft
Burkolatcsere az épület régi részében pályázati forrásból Elválasztó palánkok cseréje a mosdókban
20 000 000 Ft 400 000 Ft
3 elnyert BM támogatás 4
Beépített szekrények mázolása, felújítása.ez nagyobb összeg lesz minden csoport beépített szekrényei, polcai, ajtói Épületenergetikai felújítás, korszerűsítés Megújuló energiaforrás rendszerek kiépítése, bővítése
350 000 Ft 62 000 000 Ft 16 000 000 Ft
5 7 6
Intézményi igény ÖSSZESEN:
450 000 Ft
1 2 2 1
215 080 000 Ft
Intézmény RAMNAHJavítás
Munka leírása
Becsült költsége
Megjegyzés RANGSOR
Csapadékvíz elvezetése az egész intézmény területén Főkapu javítás, zárcsere Vakolatjavítás kapualjnál Sarokműhelyben fali beázás (kéménytől?) javítása, megszüntetése Üvegfolyosó feletti csatorna javítása Üveges folyosó faelemeinél hőszigetelés megoldása (vagy teljes felújítása) WC tartályok javítása (új szárny ffi WC, régi szárny személyzeti mosdó) Ffi WC-ben, folyosón és sarokműhelyben víz-fűtésvezetékeknél burkolat és vakolat leválásjavítása (lehetőség szerint garanciálisan) Üvegfolyosó küszöb melletti hiányzó burkolat lerakása (lehetőség szerint garanciálisan) Ablakokra, ajtókra kitámasztók Főépület lépcsőház meszelése Kazán beüzemelése a többkörös rendszerhez RAMNAh-új szerelvény, eszköz Riasztók bekötése kapubejárónál Hirdetőtábla kapualj falára Pályázati forráshoz kötött: Udvari szárny utolsó 3 helyiségének (mézeskalácsos-konyha) felújítása Földszintes szárny három felújítatlan helyiségének generál felújítása (a jelenleg folyó alkalmi felújítások helyett) pályázati forrás esetén A főépület teljes felújítása (vízszigetelés, fűtés kiépítése, villamos hálózat, bejárati ajtó csere, stb.) pályázati forrás esetén Pince szigetelése pályázati forrás esetén Kert kialakítása pályázati forrás esetén Kút az udvaron pályázati forrás esetén Udvari épületek rendbetétele vagy bontása pályázati forrás esetén Hirdető komplexum az utcára (zászlórúd+hirdetőtábla+kerékpártároló+pad) pályázatban Intézményi igény ÖSSZESEN:
3 000 000 Ft 25 000 Ft 100 000 Ft
1 2 3
10 000 Ft 50 000 Ft
4 5
500 000 Ft
6
5 000 Ft
7
200 000 Ft
8
12 500 Ft 50 000 Ft 150 000 Ft 50 000 Ft
9 10 11 12
30 000 Ft 45 000 Ft
1 2
25 000 000 Ft
1
25 000 000 Ft
2
152 500 000 Ft 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 1 000 000 Ft
3 4 5 6
10 000 000 Ft
7
1 000 000 Ft 225 727 500 Ft
8
Intézmény Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ
Munka leírása
Becsült költsége
Megjegyzés
RANGSOR Bajcsy Zs. utcai Idősek Klubja épülete teljes felújítása és hőszigetelése. (TOP-4.2.1-15 pályázat benyújtva) Amennyiben sikertelen akkor saját költség minimum. Az épület bútorzata és berendezési tárgyainak cseréje. Segítő Kezek Háza Külső-belső nyílászárók festése-mázolása Belső falfelületek tisztasági meszelése, festése Kapu javítás Tetőfedés javítás homlokzati vakolat javítás Udvaron vagy az Idősek otthona udvarán raktár épület 20m2 építése az adományok ill. a megörzendő iratok tárolására. Az épület padlás felöli hőszigetelése Védőnői szolgálat Kossuth u. 18. Tisztasági meszelés Intézményi igény ÖSSZESEN:
5. 9 100 000 Ft 2 500 000 Ft
6.
250 000 Ft 370 000 Ft 25 000 Ft 150 000 Ft
1. 8. 7. 2.
3 000 000 Ft 250 000 Ft
150 000 Ft 15 795 000 Ft
3. 4.
9.
Intézmény
Munka leírása
Becsült költsége
Zirci Reguly Antal NNNy Általános Iskola
Megjegyzés
"F" épület vizesblokk felújítás folytatása
12 000 000 Ft
RANGSOR 1
"F" épület új vízelevezető árokra átjáró építése + kerítés építés "A" épület főbejárat felújítása "A" épület vizesblokk felújítása "B" épület vizesblokk felújítása "C" épület (volt GAESZ) vizesblokk felújítása "D" épület vizesblokk felújítása "A" épület folyosó armatúra csere "A" épület villamossági felújítás: kábelezés, folyosókon kívüli lámpatestek "A" épület 5. terem mosogató csere "A" épület tornaterem öltözők felújítása "A" épület ereszcsatorna csere Rákóczi téri épületek ("B" ép. Magastetős részt kivéve) fűtéskorszerűsítése "A" épület külső nyílászáró (ablakok) csere + külső homlokzati homlokzati hőszigetelés "B" épület külső nyílászáró (ablakok) csere + külső homlokzati hőszigetelés "C" épület külső nyílászáró (ablakok) csere + külső homlokzati hőszigetelés "D" épület külső nyílászáró (ablakok) csere + külső homlokzati hőszigetelés "B" épület műanyag lambéria csere (lábazati falburkolat) Rákóczi tér hátsó dróthálós kerítés cseréje, magasítása Rákóczi tér sportudvar befejezése röplabda pályával
2 000 000 Ft 1 200 000 Ft 12 000 000 Ft 6 400 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 200 000 Ft
2 3 4 5 6 7 megvalósult
1 800 000 Ft 120 000 Ft 12 000 000 Ft 300 000 Ft
9 10 11 12
33 000 000 Ft
13
32 000 000 Ft
14
30 000 000 Ft
15
6 600 000 Ft
16
8 900 000 Ft 1 200 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft
17 18 19 20
Rákóczi tér kazánház "D" épület közötti terület szilárd burkolása
1 000 000 Ft
21
Rákóczi téri épületegyüttes telken belüli teljes kültéri csapadékvíz és szennyvíz hálózatának rekontstrukciója, átépítése. "B" épület tornaterem szigetelés, vakolás. "A" épület belső nyílászárók cseréje "B" épület belső nyílászárók cseréje "B" épület bejárati ajtó cseréje "D" épület bejárati ajtó cseréje "D" épület padlóburkolat cseréje "C" épület padlóburkolat cseréje "F" épület padlóburkolat cseréje "F" épület belső bejárati ajtók cseréje "A" épület tornaterem szellőzőgép felújítása, karbantartása
20 000 000 Ft 25 000 000 Ft 6 000 000 Ft 1 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 1 200 000 Ft 500 000 Ft 24 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8
Intézményi igény ÖSSZESEN:
247 920 000 Ft
2017. január 1.-től a vagyonkezelési feladatokat a Veszprémi Tankerületi Központ fogja ellátni!
Intézmény III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközép. És Alapfokú Művészeti Isk.
Munka leírása
Becsült költsége
Megjegyzés
RANGSOR Földszinti termekben az első emeleti folyosón ablakok cseréje műterem tetőszerkezetének hőszigetelés javítás és nyílászárók cseréje, leomló kémény helyreállítása 12 illemhelyiség teljes felújítása Lány öltöző csempe burkolat burkolatainak és aljzatainak cseréje javítása nyílászárók javítása Volt szolgálati lakás fürdőjénél (jelenleg könyvtár) szennyvíz vezeték illesztésénél csöpög a szennyvíz visszajö a szag. Főbejárat előtti megsűlyedt térbukolat javítása. (kb 40 m2) Épület körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése csapadékvíz levezető csatornák javítása, cseréje Tantermek, folyosók, illemhelyiségek tisztasági meszelése, festése Az épület utolsó termeinek belső szigetelése Fűtés korszerűsítés, radiátorok cseréje, hőfokszabályzós szelepek. Tantermek, iroda helyiségek műhelyek padlóburkolat cseréje Tornaterem lapostető szigetelése (Napelemek lefelszerelésével!) Tornaterem parketta csere Tornateremben a nyílászárók, üvegtégla falak cseréje Vetítő terem szobrászat, műhelyek hátsó folyosó padozat cseréje Régi konyha részen a padlóösszefolyók megszüntetése Távhő vezeték kiváltása, kazánházi gépészet bontása Gimnázium és Fáy utca közti kerítés építése Intézményi igény ÖSSZESEN:
3 000 000 Ft
3
6 000 000 Ft
2
18 000 000 Ft
15
4 500 000 Ft
13
75 000 Ft 140 000 Ft
17 5
4 000 000 Ft
4
2 500 000 Ft 350 000 Ft
16 9
75 000 000 Ft 16 000 000 Ft
6 11
7 500 000 Ft 10 000 000 Ft
12 10
5 500 000 Ft
1
1 500 000 Ft 35 000 Ft 10 000 000 Ft 2 635 000 Ft
8 18 7 14
166 735 000 Ft
2017. január 1.-től a vagyonkezelési feladatokat a Veszprémi Tankerületi Központ fogja ellátni!
